Lod Budget

תקציבתקציבביצוע1-9/201320132014

הכנסות118,108152,853152,509ארנונה כללית

1964,000400תוספת ארנונה מותנה19,31321,60021,600הנחות בארנונה

374500500מפעל המים10,28011,72415,231יתר עצמיות אחרות2,7594,7035,762יתר עצמיות חינוך1,1371,3331,575יתר עצמיות רווחה

41,93758,61561,955תקבולים ממשרד החינוך35,47549,83349,843תקבולים ממשרד הרווחה

3,5166,9307,550תקבולים ממשלתיים אחרים33,14844,19741,987מענק כללי לאיזון223030מענקים מיועדים384865545מענקים מיוחדים

1,7804,9551,830תקבולים בלתי רגילים _____________________268,430362,138361,316סה"כ הכנסות

הוצאות26,31239,65042,052שכר כללי

47,14387,75082,156פעולות כלליות491,000100הוצאות מיועדות לתוספת ארנונה מותנה

19,31321,60021,600הנחות בארנונה26,43536,63437,235שכר עובדי חינוך

28,37851,76555,378פעולות חינוך11,61916,36716,888שכר עובדי רווחה

41,08256,04356,342פעולות רווחה8,54011,75711,177פרעון מלוות

7081,033815פרעון מלוות ביוב6831,0001,000הוצאות מימון

24,97134,20333,863פנסיה2,5833,3372,712העברות והוצאות חד פעמיות _____________________

237,816362,138361,316סה"כ ההוצאות_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _

--30,614סהכ עודף כללי======= ======= =======

אלפי ש"ח

תקציב 2014

עיריית לוד

1\32

ביצועתקציבתקציבביצועתקציבתקציב

201420131-9/2013201420131-9/2013

הנהלה וכלליות6.מיסים ומענקים1 .21,31518,95010,239מנהל כללי174,509178,453137,617.61ארנונות 11.12,35213,4659,039מנהל כספי1,3721,6901,601.62אגרות12.2,0302,0302,143הוצאות מימון 63.---השתת' כללית של מוסדות15.11,17711,7578,540פרעון מלוות 42,53245,06233,532.64מענקים19. __________________________________________

218,413225,205172,75046,87446,20229,962 _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _שירותים מקומיים7.שירותים מקומיים2.40,60935,56225,492תברואה609609511.71תברואה215,5155,9503,664שמירה ובטחון1,2631,582527.72שמירה ובטחון225,0814,5592,613תכנון ובניין העיר5,4782,5782,544.73תכנון ובניין העיר23

---נכסים ציבוריים24נכסים ציבוריים74.

19,41331,57011,065 (בשנת 2013 העברה לתב"רים 10,000 אלש"ח)1,253793552חגיגות, מבצעים וארועים3.75--חגיגות, מבצעים וארועים254,4804,2912,626שירותים שונים והשתתפויות1,8921,8921,344.76שירותים שונים והשתתפויות26---פיתוח כלכלי77.---פיתוח כלכלי27808307165פיקוח עירוני525490312.78פיקוח עירוני28 __________________________________________

9,7677,1505,24177,15883,03146,176 _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _שירותים ממלכתיים8.שירותים ממלכתיים3.

92,61388,39954,813חינוך70,78365,48946,272.81חינוך31.

8,0837,3684,719תרבות744683251.82תרבות32.

596634378בריאות300300152.83בריאות33.

73,23172,41052,701רווחה52,58052,34637,191.84רווחה34.

2,3852,3851,789דת85.---דת35.

498596335קליטת עליה577577236.86קליטת עליה36.

468497284איכות הסביבה365365131.87איכות הסביבה37. __________________________________________125,349119,76084,233177,874172,290115,019 _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _

מפעלים ושונים9.מפעלים ושונים4.---מים510510393.91מים41.309477219נכסים3,5973,7163,512.93נכסים43.594562186תחבורה786543393.94תחבורה44.1,3641,467847מפעל הביוב1,065299128.97מפעל הביוב47.---אחרים98.---אחרים48. __________________________________________

5,9575,0684,4262,2672,5061,252 _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _תשלומים לא רגילים 99.תקבולים לא רגילים5.

תקבולים לא רגילים 1,8304,9551,780(ראה באור 4)

תשלומים לא רגילים 57,14458,10945,407( ראה באור 4 ) (*) _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __________________________________________

361,316362,138237,816סה"כ כללי361,316362,138268,430סה"כ כללי====================================

361,316362,138237,816סה"כ תשלומים361,316362,138268,430סה"כ תקבולים _____________________

30,614(0)0עודף==================

- באלפי ש"ח -

עריית לודתקציב 2014

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

מספר - ושם הפרקמספר - ושם הפרק

ת ש ל ו מ י ם ת ק ב ו ל י ם

2\32

עיריית לודשנת 2014

התקציב להצעת

ש"חאל

פרקהכנסות

שם פרקעצמיות

שלהממ

סהכ

1111ארנונה כללית

152,909-

152,9091150

הנחות לזכאים-

--

1210שורים

תעודות ואיאגרת

80-

801220

שלטיםאגרת

1,292-

1,2921910

מענק כללי לאיזון-

41,98741,987

1920אזרחים ותיקים

מענק -

208208

1922מענק פנסיה צוברת

-280

2801924

שיפוי פנסיה צוברתמענק

-57

57

154,28142,532

196,813אגרות ומענקים

מיסים סהכ

תקציב 2014אגרות ומענקים

מיסים

3\32



ש"חאל

פרקהוצאות

שם פרקשכר

פעולותסהכ

6111המקומית וסגניו

שות הר

ש רא

709356

1,0666112

שותהר

מועצת 3,216

-3,216

6120שות

הרמבקר

851131

9826130

מזכירות1,495

441,539

6133מקומי

הפנים שרד

מ162

-162

6136שורת

תק105

40145

6137המבנה

אחזקת 530

5,1765,706

6140הסברה ויחסי ציבור

652760

1,4126150

מנגנון1,121

1761,297

6160ש והדרכה

או"-

100100

6170שפטי

משרות

1,7232,106

3,8296171

שפטי גבייהמ

שרות -

1,8631,863

6190בחירות

--

-6210

שבונותח

הגזברות והנהלת 3,597

1,3394,935

6217שוב

מיח359

124483

6230שומה וגביה

5856,348

6,9336310

עמלות והוצאות בנקאיות-

900900

6320מימון

הוצאות -

100100

6490מוכר

מלוות פרעון

-11,177

11,177

15,10530,738

45,844מלוות

מימון ופרעון הנהלה כללית

סהכ

תקציב 2014הנהלה וכלליות

4\32



חש"אל

הכנסותפרק

הוצאותפרק


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ

מימוןמועצה

מתוקצב2110

7110התברואה

מינהל -

--

-37

37(37)

21227122

נקוי רחובות-

--

-6,959

6,959(6,959)

21237123

שפהא

איסוף וביעור 73

-73

3,41827,489

30,906(30,833)

21307130

שוי עסקיםרי

--

-692

103795

(795)2132

7132תברואי כללי

פיקוח 67

-67

--

-67

21427142

פיקוח וטרינרי-

164164

736263

999(835)

21437143

מלחמה בכלבת305

-305

326286

612(307)

21527152

הסביבהאיגוד ערים לאיכות

--

--

9797

(97)2153

7153מזיקים

שרות להדברת -

--

-205

205(205)

445164

6095,171

35,43840,609

(40,000)

הכנסותפרק

הוצאותפרק


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ


מתוקצב2210

7210שמירה ובטחון

מינהל -

--

610113

723(723)

22207220

שמירה בטחונית-

1,2341,234

1,604346

1,950(717)

22217221

אזרחישמר

מ-

3030

10362

166(136)

22307230

אהג"

--

-298

595892

(892)2240

7240שא

כבוי -

--

-1,698

1,698(1,698)

22607260

חח ופס"

מל"-

--

-16

16(16)

22907290

מחסן-

--

-67

67(67)

22917291

חשע"

העירייה הערכות

--

--

22

(2)

-1,263

1,2632,615

2,8995,515

(4,251)

תקציב 2014

תברואהסהכ

שמירה ובטחוןסהכ

תקציב 2014

תברואה

שמירה ובטחון

תקציב 2014תקציב 2014

5\32



חש"אל

הכנסותפרק

הוצאותפרק


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ


מתוקצב2310

7310שות

הרמהנדס

שרד מ

138-

1382,925

8743,799

(3,661)2323

7323מדידות

--

--

245245

(245)2330

7330שיונות בניה

אגרות ר5,340

-5,340

1,0334

1,0384,302

5,478-

5,4783,958

1,1235,081

397

הכנסותפרק

הוצאותפרק


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ


מתוקצב2410

7410מינהל נכסים ציבוריים

--

-4,254

1,3835,636

(5,636)2411

7411ציבוריים (רכבים) מינהל נכסים

--

--

152152

(152)2420

7420דרכים ומדרכות

--

--

1,1211,121

(1,121)2421

7421תמרורים

--

--

8282

(82)2430

7430תאורת רחובות

--

-438

2,9043,342

(3,342)2431

7431תאורה ומרכזיות

עמודי -

--

-50

50(50)

24357435

מיזוג עיר-

--

183-

183(183)

24367436

אינסטלטורים-

--

60956

665(665)

24377437

מסגרותמחלקת

--

--

8080

(80)2438

7438מחלקת נגרות

--

--

3030

(30)2440

7440בטיחות בדרכים

--

--

241241

(241)2450

7450תיעול וניקוז

--

--

--

-2460

7460גנים ונטיעות

--

-925

5,0135,938

(5,938)2464

7464שחקים

ממתקני

--

--

190190

(190)2473

7473שחיה

בריכת -

--

-140

140(140)

24917491

אפסנאות ומחסן-

--

1,43189

1,520(1,520)

24927492

יד לבנים-

--

-44

44(44)

--

-7,839

11,57419,413

(19,413)

תכנון ובניין עירסהכ


סהכ נכסים ציבוריים


תכנון ובניין עיר

נכסים ציבוריים

6\32



חש"אל

מבצעים וארועיםחגיגות

הכנסותפרק

הוצאותפרק


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ


מתוקצב2510

7510העצמאות

חגיגות יום -

--

-450

450(450)

25207520

ארועים-

--

-798

798(798)

25407540

חוץשרי

ק-

--

-5

5(5)

--

--

1,2531,253

(1,253)

הכנסותפרק

הוצאותפרק


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ


מתוקצב2610

7610מוקד עירוני

216-

216886

15901

(685)2612

7612ועד

--

-117

1,3161,434

(1,434)2740

7640הדיור

תרבות -

--

18913

202(202)

26707670

שותאלמנטרי לר

ביטוח 295

-295

-1,782

1,782(1,487)

26907690

שוניםשרותים

1,381-

1,381-

161161

1,220

1,892-

1,8921,193

3,2874,480

(2,588)


שוניםשרותים עירוניים

סהכ

שוניםשרותים עירוניים

מבצעים וארועיםחגיגות

סהכ


7\32



חש"אל

הכנסותפרק

הוצאותפרק


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ


מתוקצב2810

7810חוקי עזר

פיקוח על 60

-60

72187

808(748)

28207820

חוקי עזרפיקוח על

465-

465-

--

465

525-

525721

87808

(283)

8,3401,427

9,76721,497

55,66177,158

(67,391)מקומיים

שרותים סהכ

פיקוח עירוניתקציב 2014

תקציב 2014

סהכ פיקוח עירוני

8\32

עיריית לוד2014

שנת התקציב ל

הצעת ש"ח

אל

מימון

פרק הכנסות

פרקהוצאות


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ

מועצהמתוקצב

31108110

החינוךמינהל

--

-2,535

1992,735

(2,735)3120

8120חינוך קדם יסודי

121306

427-

1,7371,737

(1,310)3122

8122חובה

גני ילדים גיל -

5,7645,764

4,511-

4,5111,253

31238123

חובהטרום

גני ילדים -

21,40021,400

7,64115,162

22,803(1,403)

31288128

הזנהמילת+

3,914-

3,9141,738

5,1156,853

(2,939)3132

8132ספר יסודיים

בתי 729

14,58015,308

5,50314,067

19,570(4,262)

31338133

מיוחדחינוך

9506,378

7,3287,429

3,48310,912

(3,584)3134

8134החקלאית

החווה -

9999

10570

175(76)

31458145

תיכוניםספר

סיוע לבתי -

--

-100

100(100)

31718171

חינוךמוסדות

שמירה ובטחון ט

קב"-

4,2054,205

6844,466

5,150(945)

31728172

מרכזיה פדגוגית-

3636

39560

456(420)

31738173

חינוכישרות פסיכולוגי

-2,350

2,3502,409

992,507

(157)3176

8176חינוכית

רווחה -

356356

137359

497(140)

31778177

קבס"ים-

913913

1,319-

1,319(407)

31788178

תלמידיםהסעת

498,634

8,6832,828

10,46113,289

(4,606)

5,76265,020

70,78337,235

55,37892,613

(21,830)

חינוך

חינוךסהכ


9\32



הצעת ש"ח

אל

מימוןפרק

הכנסותפרק

הוצאותשם פרק

עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

32108210

התרבותמינהל

--

-343

100443

(443)3230

8230ספרייה עירונית

45-

451,011

1781,189

(1,144)3251

8251קונסרוטוריון

--

-167

7174

(174)3252

8252תזמורת

-195

195438

351789

(595)3255

8255מחול

-100

100-

250250

(150)3270

8270חרדית

תרבות -

--

-150

150(150)

32818281

נוער-

--

-5

5(5)

32828282

הפעלת נוערמוקדי

--

--

2,0002,000

(2,000)3283

8283מנותק

נוער -

240240

55118

569(329)

32898289

תנועות נוער-

--

-11

11(11)

32928292

ספורטמתקני

--

-413

8151,228

(1,228)3293

8293ספורט

פעולות 16

149165

900375

1,275(1,111)

61683

7443,823

4,2608,083

(7,338)

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

33238323

שינייםמרפאות

-300

300-

300300

-3324

8324תחנות אם וילד

--

-73

223296

(296)3350

8350מוסדות בריאות אחרים

--

--

--

-

-300

30073

523596

(296)סהכ בריאות


תרבותסהכ

בריאות

תרבותתקציב 2014

תקציב 2014

10\32



הצעת ש"ח

אל

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב3410

8410הרווחה

מינהל 73

6,9206,993

11,2821,357

12,639(5,646)

34118411

אירגוניות-

109109

--

-109

34228422

מיוחדיםשפחה-צרכים

הפרט והמרווחת

151,378

1,393-

1,8381,838

(444)3424

8424מרכז אלימות

שפחה-הפרט והמ

רווחת 10

628638

637207

844(206)

34358435

שרותים לילד ולנוער-פעולות קהילתיות100

2,9533,053

1,5642,189

3,754(701)

34388438

שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים בפנמיות875

11,04411,919

-15,600

15,600(3,681)

34398439

שרותים לילד ולנוער-אחז' ילדים במעונות יום11

4,5754,586

-6,111

6,111(1,525)

34428442

שיקוםתכניות

שים - שיק

--

--

--

-3443

8443מוסדי

שרותים לזקן-250

1,1481,398

-1,780

1,780(383)

34448444

שרותים לזקן-קהילתי31

758789

774587

1,361(572)

34458445

ששיתעסוקה ומרכזי יום לק

שרותים לזקן-90

302392

-492

492(101)

34518451

מפגרים במוסדותסידור

שרותים למפגר-6

10,29910,305

8113,652

13,732(3,427)

34528452

מפגרים במסגרות יוםסידור

שרותים למפגר--

1,9771,977

1,5451,544

3,089(1,112)

34538453

שרותים למפגר-קהילתי-

231231

-308

308(77)

34548454

שתעסוקה למפגר ומע"

מפעלי 85

-85

-85

85-

34618461

העיוור - אחזקה במוסדותשיקום

-135

135-

181181

(45)3463

8463טיפול בעיוור בקהילה

שיקום-שרותי

-49

49-

6666

(16)3464

8464תעסוקה לעוורים

מפעלי שיקום-

שרותי -

5353

-71

71(18)

34658465

שיקום במוסדותשיקום-נכים

שרותי -

2,2182,218

-2,957

2,957(739)

34668466

שיקום-נכים אחזקה במסגרות יוםשרותי

-324

32440

391431

(108)3467

8467טיפול בקהילה

שיקום-נכים שרותי

-2,683

2,683-

3,5773,577

(894)3468

8468תעסוקה

שיקום במפעלי שיקום-נכים

שרותי -

208208

-277

277(69)

34718471

טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקהתיקון-

שרותי -

806806

150925

1,075(269)

34728472

חסותמעונות

-358

358-

477477

(119)3473

8473סמים

תיקון-שרותי

20871

891742

5381,279

(388)3474

8474מפת"נים

תיקון-שרותי

-79

79-

105105

(26)3482

8482מרכזים קהילתיים

1099

109-

141141

(33)3483

8483התנדבות

-3

3-

44

(1)3484

8484שרות יעוץ לאזרח

-3

3-

44

(1)3485

8485שכונות

שיקום עבודה קהילתית-

--

--

--

-3490

8490שרותים לעולים

רווחה--

797797

74881

955(158)

1,57551,005

52,58016,888

56,34273,231

(20,651)

רווחהתקציב 2014

תקציב 2014

סהכ רווחה

11\32



הצעת ש"ח

אל

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

35108510

הדתיתהמועצה

שתתפות בתקציב ה

--

--

2,3852,385

(2,385)

--

--

2,3852,385

(2,385)

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

36008600

קליטת עליה-

--

-2

2(2)

36908690

קליטת עליה-

577577

40987

49681

-577

577409

89498

79

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

37008700

הסביבהשרותים לאיכות

-365

365357

112468

(103)-

365365

357112

468(103)

7,398117,951

125,34958,785

119,089177,874

(52,525)

סהכ קליטת עליה

איכות הסביבה

הסביבהסהכ איכות

ממלכתייםשרותים

סהכ

ספרותדוח לפי פרק 4


סהכ דת

קליטת עליהתקציב 2014

תקציב 2014


דת

12\32

עייית לודשנת 2014


ש"חאל

מימון

פרקהכנסות

פרקהוצאות


שלהממ

סהכשכר

פעולותסהכ

מועצהמתוקצב

41319131

שוטפתמים צריכה

אגרת 500

-500

--

-500

41339133

ממיםאחרות

הכנסות 10

-10

--

-10

510-

510-

--

510

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

43109310

סללולרמאנטנות

הכנסה 784

-784

29214

306477

43309330

שרדיםממ

שכר דירה 311

-311

--

-311

43709370

שכ"דשווקים

2,300-

2,300-

33

2,2984390

9390סולאריים

גגות 202

-202

--

-202

3,597-

3,597292

17309

3,288

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב4430

9430חנייה עירונית

786-

786336

258594

192

786-

786336

258594

192

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

47209720

ביוב עירוני1,065

-1,065

1601,204

1,364(299)

1,065-

1,065160

1,2041,364

(299)

ספרותדוח לפי פרק 4

סהכ ביוב


סהכ נכסים

תקציב 2014

ביוב

מים

מיםסהכ

נכסיםתקציב 2014

תקציב 2014

תקציב 2014תחבורה

תקציב 2014

סהכ נכסים

תקציב 2014

13\32

עייית לודשנת 2014


ש"חאל

מימוןפרק

הכנסותפרק


עצמיותשלה

ממסהכ

שכרפעולות

סהכמועצה

מתוקצב

5130ריבית ודיבידנדים

1,830-

1,830-

--

1,8305111

9992שנים קודמות

מיוחדות והוצאות

הכנסות/-

--

-2,650

2,650(2,650)

9993העברה לתב"רים

--

--

6262

(62)5131

9931שים

תלומבדיקת

הכנסות -

--

--

--

59509950

תקנותאו

חוק מיסים לפי

הנחות 21,600

-21,600

-21,600

21,600-

59619961

פנסיה-

--

33,863-

33,863(33,863)

23,430-

23,43033,863

24,31258,174

(34,744)

29,387-

29,38734,651

25,79060,441

(31,054)

סהכ לתקציב199,407

161,909361,316

130,038231,278

361,316-

סהכ

מפעלים ומיוחדותסהכ

חד פעמיותמיוחדות

הכנסות והוצאות ספרות

דוח לפי פרק 4 תקציב 2014

תקציב 2014

14\32

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2014תקציב -עיריית לודהוצאות

ח"אלש

-

20,000

40,000

60,000

80,000

כולל (הוצאות שכר )פיצויים

הנחות ארנונהפ ומיוחדות"חמ"מימון ופרעפעולות

2014תקציב 130,038 193,976 12,991 2,712 21,600

2013תקציב 126,853 196,558 13,790 3,337 21,600

15\32

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2014תקציב -עיריית לודהכנסות

ח"אלש

-

20,000

40,000

60,000

ארנונה כולל(

)הנחות

הכנסותמיםעצמיות

משרדהחינוך

משרדהרווחה

משרדיםאחרים

מענקיםמיוחדיםממשרדהפנים

מענקכללילאיזון

בלתי רגילות

תקציב 2014 174,509 500 22,568 61,955 49,843 7,550 574 41,987 1,830

תקציב 2013 178,453 500 17,760 58,615 49,833 6,930 894 44,197 4,955

16\32

חינוך26%

רווחהפרעון מלוות ומימון20%

4%

פעולות מוניציפליות50%

2014תקציב - עיריית לודההוצאות

חינוך רווחה פרעון מלוות ומימון פעולות מוניציפליות

עצמיות(חינוך )כוללמענקים מיוחדים הפנים ממשרד לאיזון כללי מענק

2014תקציב -עיריית לוד ההכנסות

נוך ות(ח )כולל עצמ19%

)כולל עצמיות(רווחה מים ועצמיות, ארנונה 14%

53%

משרדים ממשלתיים אחרים2%

ממשרד הפנים0%

זון מענק כלל לא12%

)כולל עצמיות(חינוך )כולל עצמיות(רווחה מים ועצמיות, ארנונה

משרדים ממשלתיים אחרים מענקים מיוחדים ממשרד הפנים מענק כללי לאיזון

17\32

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

5,206

2,370

6,956

3,370

2,500

ח"אלש

עיריית לודשנת

הצעת התקציב ל2014

0 1,000

2,000

שיםאחזקת כבי

העירניקיון

גינוןתמיכות בגופים

חגיגיות,

ארועים ותרבותתקציב

20

1391

5,2062,370

01,003

תקציב 2

014

1,0006,956

3,3702,500

1,703

910

1,0031,000

1,703

פרטיםתקציב

2014%תקציב

2013%

ההוצאות130,03836%126,85335%שכר

218,28760%221,49461%פעולות

12,9914%13,7904%מימון ופרע"מ

361,316100%362,138100%סהכ ההוצאות

ההכנסות174,10948%174,45349%ארנונה כולל הנחות

23,4686%22,2606%עצמיות

42,56112%45,09112%פנים

119,34833%115,37832%ממשלתי

1,8301%4,9551%תקבולים בלתי רגילים

361,316100%362,138100%סהכ ההכנסות

--עודף(גרעון)

תקבולים ותשלומים לפי סוגים

עיריית לודהצעת תקציב 2014

18\32

תקציב 2013תקציב 2014תקציב 2013תקציב 2014פרטים

218,413225,205-מיסים ומענקים

--46,87446,202הנהלה כללית(כולל פרע"מ ומימון)

77,15883,0319,7677,150שרותים מקומיים

177,874172,290125,349119,760שרותים ממלכתיים

2,2672,5065,9575,068מפעלים

57,14458,1091,8304,955בלתי רגילים

361,316362,138361,316362,138סה"כ

ההכנסותההוצאות

עיריית לוד

תקציב 2014

תקבולים ותשלומים לפי שרותים

19\32

פרטיםתקציב2014%

תקציב2013%

שכר31% 32%39,650 42,052שכר כללי

27% 26%34,203 33,863פנסיה ופיצויים

29% 29%36,634 37,235שכר חינוך

13% 13%16,367 16,888שכר רווחה

130,038100%126,853100%סה"כ שכר

עיריית לוד

הוצאות שכר בתקציב

20\32

%תקציב %2013תקציב 2014פרטים

פעולות40% 38%87,750 82,156פעולות כלליות

- 1,000- 100הוצאות להגדלת ארנונה

23% 25%51,765 55,378פעולות חינוך

25% 26%56,043 56,342פעולות רווחה

2% 1%3,337 2,712הוצאות חד פעמיות

10% 10%21,600 21,600הנחות ארנונה

218,287100%221,494100%סה"כ פעולות

עיריית לוד

הצעת התקציב לשנת 2014

הוצאות לפעולות בתקציב

21\32


תקציב2013%

מימון ופרע"מ93% 92%12,790 11,991פרעון מלוות(כולל ביוב)

7% 8%1,000 1,000מימון

12,991100%13,790100%סה"כ מימון ופרע"מ

עיריית לוד


הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

22\32


תקציב2013%

הכנסות עצמיות2% 3%4,703 5,762עצמיות חינוך

1% 1%1,333 1,575עצמיות רווחה

6% 8%11,724 15,231יתר עצמיות

- 500- 500מפעל המים

78% 77%152,853 152,509ארנונה

2% 4,000- 400ארנונה מותנה

11% 11%21,600 21,600הנחות ארנונה

197,577100%196,713100%סה"כ הכנסות עצמיות

עיריית לוד


הכנסות עצמיות בתקציב

23\32


תקציב2013%

מענקי משרד הפנים98% 99%44,197 41,987מענק כללי

2% 1%865 545מיוחדים

- 30- 30מיועדים

42,561100%45,091100%סה"כ מענקי משרד הפנים

עיריית לוד


מענקי משרד הפנים בתקציב

24\32


תקציב2013%

השתתפות המשרדים היעודיים51% 52%58,615 61,955חינוך

43% 42%49,833 49,843רווחה

6% 6%6,930 7,550משרדים אחרים

119,348100%115,378100%סה"כ משרדים יעודיים

עיריית לוד


השתתפות המשרדים היעודיים

25\32


תקציב2013%

תקבולים אחרים37% 100%1,830 1,830תקבולים בלתי רגילים

50% 2,500-הכנסה בגין שנים קודמות

62513%--הכנסה מבדיקת תלושים

1,830100%4,955100%סה"כ תקבולים אחרים


תקבולים אחרים

עיריית לוד

26\32

פרטים%אלש"ח%אלש"ח

174,50980%178,45379%ארנונה כולל הנחות

1,3721%1,6901%אגרות והיטלים

42,53219%45,06220%מענקים

218,413100%225,205100%סה"כ מיסים ואגרות


עיריית לוד


תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מיסים ומענקים

27\32

פרטים%אלש"ח%אלש"ח

21,31545%18,95041%מנהל כללי

12,35226%13,46529%מנהל כספי

2,0304%2,0304%הוצאות מימון

11,17724%11,75725%פרעון מלוות

46,874100%46,202100%סה"כ הנהלה כללית


עיריית לוד


תקבולים ותשלומים לפי שרותים - הנהלה כללית

28\32

פרטים2014201320142013

40,60935,562609609תברואה ושירותים וטרינאריים

5,5155,9501,2631,582שמירה

5,0814,5595,4782,578הנדסה ותכנון

--19,41331,570נכסים ( בשנת 2013 כולל 10,000 אלש"ח תב"ר כבישים)

--1,253793חגיגות וארועים

4,4804,2911,8921,892שרותים שונים

808307525490פיקוח עירוני

77,15883,0319,7677,150סה"כ שרותים מקומיים

הכנסותהוצאות

עיריית לוד


תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים מקומיים

29\32

30\32

פרטים

2014201320142013

92,61388,39970,78365,489חינוך

8,0837,368744683תרבות

596634300300בריאות

73,23172,41052,58052,346רווחה

--2,3852,385דת

498596577577קליטת עליה

468497365365איכות הסביבה

125,349119,760 177,874172,290סה"כ שרותים ממלכתיים


עיריית לוד


תקבולים ותשלומים לפי שרותים - שרותים ממלכתיים

פרטים2014201320142013

510510--מים

3094773,5973,716נכסים

594562786543תחבורה

1,3641,4671,065299ביוב

2,2672,5065,9575,068סה"כ מפעלים


עיריית לוד


תקבולים ותשלומים לפי שרותים - מפעלים

31\32

פרטים2014201320142013

34,202 33,862פנסיה

1,830 1,830הכנסות מריבית

20,570 20,570הנחות ארנונה (ללא מימון)

2,500תמיכות שטרם יועדו

2,5002,500הוצאות/הכנסות שנים קודמות

625625החזרים מבדיקות שכר

150 150ועדת נזיקין

-62 62מ'צינג לתברים שונים

57,14458,1091,8304,955סה"כ בלתי רגילים


עיריית לוד


תקבולים ותשלומים לפי שרותים - בלתי רגילים

32\32

טור 3 מחולק טור 2-3בטור 2

ביצוע ספטמבר 2013

הצעת תקציב תקציב 2013 ע - 12014

פירוט אגף מחלקה פעולה בש''ח

עיריית לוד

כללי1 אגף:כללי11 מחלקה:

ארנונה110000פעולה:

תקבולים

117,711,017152,606,349152,509,07097,279-0.06%ארנונה כללית למגורים1111100100

196,0624,000,000400,0003,600,000-90.00%ארנונה-לפי בדיקה-מותנה1111101100

397,292246,7630246,763-100.00%הפרשי מדידות ארנונה1111102100

152,909,070 118,304,371156,853,1123,944,042-2.51% סה''כ תקבולים

152,909,070 156,853,112 118,304,371(3,944,042)-2.51% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

הנחות ארנונה110001פעולה:

תקבולים

19,312,65121,600,00021,600,00000.00%ארנונה הנחות לזכאים1115000110

21,600,000 19,312,65121,600,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,459,9931,030,3001,030,30000.00%הנחות ארנונה מימון1632000860

17,852,65820,569,70020,569,70000.00%הנחות ממיסים לזכאים1995000860

21,600,000 19,312,65121,600,00000.00% סה''כ תשלומים

0 0 00 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מענקים כלליים ממשרד הפנים191000פעולה:

תקבולים

33,147,51344,197,00041,987,0002,210,000-5.00%מענק כללי לאיזון השתתפו1191000910

0320,0000320,000-100.00%מענק תוכנית אסטרטגית1191111910

131,394208,000208,00000.00%אזרחים ותיקים1192000910

211,718280,000280,00000.00%פנסיה צוברת1192200910

41,31756,50056,50000.00%שיפוי קופות1192400910

42,531,500 33,531,94245,061,5002,530,000-5.61% סה''כ תקבולים

42,531,500 45,061,500 33,531,942(2,530,000)-5.61% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עמוד 1 מתוך 57





עיריית לוד

הכנסות שונות269000פעולה:

תקבולים

62,79980,00080,00000.00%תעודות ואישורים טאבו1121000220

454,076500,000500,00000.00%אגרות פרסום שלטי חוצות1122000220

010,00010,00000.00%אגרות רשיונות לשלטים1122000221

1,084,0481,100,000782,000318,000-28.91%שילוט רחובות1122000222

2211,0001,00000.00%החזר דרך שכר1269000590

1,015,6181,300,0001,300,00000.00%הכנסות מעיקולים1269000690

70,09280,00080,00000.00%הכנסות שונות1269000691

6,016000גרירת רכבים נטושים1269000693

2,753,000 2,692,8703,071,000318,000-10.35% סה''כ תקבולים

2,753,000 3,071,000 2,692,870(318,000)-10.35% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

ראש המועצה611100פעולה:

תשלומים

459,745578,700709,430130,73022.59%ראש העיר1611100110

1,2472,0002,00000.00%הוצאות מהמחסן1611100425

3,7306,7006,70000.00%מכונת צילום1611100451

1,7446,50018,00011,500176.92%ציוד משרדי מתכלה1611100470

7,60818,00030,00012,00066.67%כיבוד לשכת ראש העיר וסגנ1611100511

012,20026,40014,200116.39%מתנות לשכת ראש העיר וס1611100514

11,60314,58022,8008,22056.38%עיתונים-לשכת ראש העיר1611100520

100.00%-(69,200)45,72169,2000רכב 161110053155-070-79

100.00%-(2,100)2,2112,1000רכב 161110053555-468-71

10,79523,30023,30000.00%תקשורת1611100540

1,5019,0009,00000.00%ק.קטנה1611100582

4,50420,00020,00000.00%עבודות קבלניות-תמלול1611100750

100.00%-(76,140)49,91476,1400החזר הוצאות ישיבות מועצ1611100751

24,13950,00070,00020,00040.00%מעמד האישה1611100753

010,000100,00090,000900.00%יועץ ראש העיר1611100756

1,4639,50020,00010,500110.53%שונות לשכת ראש העיר1611100780

7688,2008,20000.00%מאגרי מידע1611100782

792,2091,454,1003,215,8001,761,700121.15%לשכת ראש העיר וסגניו1611200110

4,281,630 1,418,9022,370,2201,911,41080.64% סה''כ תשלומים

(4,281,630) (2,370,220) (1,418,902)(1,911,410)80.64% 12.75סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

מבקר הרשות612000פעולה:

תשלומים

524,622842,500850,9308,4301.00%מבקר הרשות1612000110

6612,5002,50000.00%ציוד משרד1612000470

8772,6002,60000.00%ספרים ועתונים1612000480

01,0001,80080080.00%דמי חבר1612000523

2,7904,4004,40000.00%תקשורת1612000540

03,7004,50080021.62%הדפסות1612000560

13670090020028.57%קופה קטנה1612000582

03,0003,00000.00%ציוד1612000740

2,022100,000110,00010,00010.00%עבודות קבלניות1612000750

01,0001,00000.00%הוצאות אחרות1612000780

981,630 531,108961,40020,2302.10% סה''כ תשלומים

(981,630) (961,400) (531,108)(20,230)2.10% 3.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מזכירות613000פעולה:

תשלומים

766,9421,052,9001,494,900442,00041.98%שכר מזכירות1613000110

02,0002,00000.00%תיקונים1613000420

2074,7004,70000.00%הוצאות מהמחסן1613000425

4535,3005,30000.00%מכונות משרד ואחזקתם1613000470

03,2006,0002,80087.50%כיבוד1613000511

1,6561,6601,66000.00%ספרים ועיתונים1613000522

01,5001,50000.00%דמי חבר מנכל עיר1613000523

4,17012,70012,70000.00%הוצאות תקשורת1613000540

3379,0009,00000.00%קופה קטנה1613000582

2241,0001,00000.00%הוצאות אחרות1613000780

1,538,760 773,9891,093,960444,80040.66% סה''כ תשלומים

(1,538,760) (1,093,960) (773,989)(444,800)40.66% 7.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

משרד משרד הפנים613300פעולה:

תשלומים

3.34%-(5,580)119,874167,100161,520משרד הפנים - שכר1613300110

161,520 119,874167,100(5,580)-3.34% סה''כ תשלומים

(161,520) (167,100) (119,874)5,580-3.34% 1.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

יועץ תקשורת613600פעולה:

תשלומים

77,547104,100105,1401,0401.00%תקשורת-שכר1613600110

1,9353,0003,00000.00%תקשורת1613600540

01,0001,00000.00%הוצ משרדיות1613600560

0.87%-(315)27,00036,31536,000יועץ תקשורת1613600750

145,140 106,482144,4157250.50% סה''כ תשלומים

(145,140) (144,415) (106,482)(725)0.50% 1.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

אחזקת מבנה613700פעולה:

תשלומים

6.38%-(10,620)115,564166,500155,880מנהל מח נקיון1613700110

1,32115,00015,00000.00%אחזקת מבנה1613700420

14.33%-(25,100)109,737175,100150,000מאור1613700431

33.33%-(105,000)138,868315,000210,000מים1613700432

6,68410,60010,60000.00%חומרי ניקיון כיכר קומנד1613700433

33,75533,80033,80000.00%ביטוח נושא מישרה1613700440

6,428180,000400,000220,000122.22%ציוד לעירייה1613700450

1321,5001,50000.00%ציוד משרדי1613700470

480,836683,700683,70000.00%הוצאות תקשורת1613700540

570,7871,207,4401,216,4008,9600.74%שירותי מיחשוב לעירייה1613700571

14,518180,000180,00000.00%רכישת מזגנים1613700740

74.51%-(248,860)52,258334,00085,140עבודות קבלניות1613700750

14,500100,000400,000300,000300.00%כיבוי אש מוסדות ה1613700752

63,250126,800133,3006,5005.13%שומר כיכר קומנדו1613700754

50.00%-(500,000)15,8751,000,000500,000שיפוצים1613700755

016,300100,00083,700513.50%פרויקטיים מיוחדים1613700756

90,496189,200189,20000.00%אחזקת מעליות וארכיברים1613700757

2,3312,4002,40000.00%שרות שנתי למכונת הביול1613700758

1,9693,5003,50000.00%שונות1613700780

4,0805,3005,30000.00%מתנות לפורשים ובכירים1613700781

01,5001,50000.00%מתנות לעובדים1613700782

00400,000400,000ביטוח צד ג1613701440

40.00%-(200,000)61,249500,000300,000מחשבים וציוד מיחשוב אחר1613701740

015,00015,00000.00%פיתוח ארגוני1613701750

00100,000100,000רכישת עובדים מחברות כא1613701751

214,265285,100287,9502,8501.00%שכר ע נקיון כיכר קומנדו1613710110

28.00%-(14,000)26,42350,00036,000חשמל דני מס1613710430

1,0363,5003,50000.00%חומרי ניקוי דני מס1613710433

100.00%-(28,920)18,92628,9200ניקיון בניין העיר1613710757

17.21%-(17,900)63,572104,00086,100שומר דני מס1613711110

5,705,770 2,108,8605,734,160(28,390)-0.50% סה''כ תשלומים

(5,705,770) (5,734,160) (2,108,860)28,390-0.50% 4.70סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

דובר העירייה614000פעולה:

תשלומים

479,067645,950652,4106,4601.00%שכר דובר העיריה1614000110

471000דובר בטוח לאומי1614000111

4036,0009,0003,00050.00%צורכי משרד1614000460

1,4882,2002,20000.00%ספרות מקצועית1614000520

01,0001,00000.00%דמי חבר דובר העיר1614000523

3,9176,9006,90000.00%תקשורת1614000540

1,38010,00010,00000.00%עתונות ארצית1614000553

8.33%-(10,000)67,477120,000110,000פרסומי מכרזים1614000554

40,60584,100110,00025,90030.80%פרסומים בעיתונים1614000558

06,50025,00018,500284.62%הדפסות1614000560

3,46245,00045,00000.00%מוצגי תדמית1614000742

11,40565,500290,000224,500342.75%עבודות קבלניות1614000750

5.25%-(5,100)59,42297,10092,000הדפסת עיתון לתושבים1614000751

1,6648,00030,00022,000275.00%שילוט1614000753

0020,00020,000קטעי עתונות1614000758

3204,0005,0001,00025.00%הוצאות אחרות1614000780

5183,8003,80000.00%זרים1614000782

1,412,310 671,5991,106,050306,26027.69% סה''כ תשלומים


מנגנון וכח אדם615000פעולה:

תשלומים

791,6601,062,1501,121,10058,9505.55%משכורות מנגנון1615000110

000(1,125)מנגנון-דמי פגיעה1615000111

1,5294,5004,50000.00%חומרים מהמחסן1615000425

5,63210,00010,00000.00%צילומים1615000451

1,3152,6002,60000.00%צורכי משרד1615000460

5991,2001,20000.00%כיבוד1615000511

1,8671,9003,6001,70089.47%ספרות1615000520

2,1043,2003,20000.00%הוצ תקשורת1615000540

1,7843,0003,00000.00%טפסים1615000560

091,00091,00000.00%תוכנה למנגנון1615000573

12,09820,00020,00000.00%מבחני התאמה למועמדים1615000750

015,50015,50000.00%שירות מקיף וביטוח שעוני1615000751

33,187015,00015,000שדרוג מע נוכחות1615000753

1411,0001,00000.00%הוצאות אחרות1615000780

4795,0005,00000.00%ועדה רפואית1615000781

1,296,700 851,2701,221,05075,6506.20% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

או"ש והדרכה616000פעולה:

תשלומים

38,333100,000100,00000.00%השתלמויות1616000521

100,000 38,333100,00000.00% סה''כ תשלומים

(100,000) (100,000) (38,333)00.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

יעוץ משפטי617000פעולה:

תשלומים

1,086,9431,601,4351,723,060121,6257.59%משכורת משפטית1617000110

5,6628,3008,30000.00%מ.צילום1617000451

4,9598,7008,70000.00%ציוד משרדי1617000460

01,2001,20000.00%כיבוד1617000511

6,41310,00010,00000.00%ספרות1617000522

3,3906,6006,60000.00%דמי חבר1617000523

4,5596,5006,50000.00%הוצאות תקשורת1617000540

10.35%-(6,540)42,28063,18056,640תוכנה לניהול תיקים פלילים1617000573

703,487974,4001,008,00033,6003.45%שכט עוד רטיינר1617000581

501,8001,80000.00%קופה קטנה1617000582

3,50050,00050,00000.00%הוצ עיקולים והוצלפ1617000583

6,87850,00050,00000.00%הוצ צד ג בין הוצלפ1617000584

194,118380,000380,00000.00%שכט עוד שונים1617000585

262,345400,000400,00000.00%אגרות בתי משפט1617000586

010,00010,00000.00%משפטיות-בגין תביעה ייצו1617000587

11,49750,00050,00000.00%קבלניות-גישורים1617000750

3,24550,00050,00000.00%חוד לבתי משפט1617000751

5588,0008,00000.00%משפטית- שונות1617000780

355,750450,000450,00000.00%הוצאות עיקולים והוצלפ1617100583

212,057275,000275,00000.00%הוצאות צד ג.איתורים ומסיר1617100584

229,057445,000445,00000.00%שכט עוד שונים1617100585

463,449693,000693,00000.00%אגרות בתי משפט1617100586

5,691,800 3,600,1975,543,115148,6852.68% סה''כ תשלומים

(5,691,800) (5,543,115) (3,600,197)(148,685)2.68% 8.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

בחירות619000פעולה:

תשלומים

100.00%-(7,200)1227,2000ציוד משרדי1619000470

100.00%-(12,000)1,42612,0000פרסומים1619000550

100.00%-(489,500)16,892489,5000בחירות1619000780

0 18,440508,700(508,700)-100.00% סה''כ תשלומים

0 (508,700) (18,440)508,700-100.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

גזברות והנהלת חשבונות621000פעולה:

תשלומים

2,467,6013,561,3003,596,91035,6101.00%משכורת גזברות1621000110

19,50627,20027,20000.00%מ.צילום והחזקתו1621000451

10,64918,00018,00000.00%מכשירי כתיבה והדפס1621000460

7452,4002,40000.00%כיבוד1621000511

1,4883,8003,80000.00%הגזברות ספרות מקצועית1621000520

3,0847,8007,80000.00%דמי חבר1621000523

50,31172,50072,50000.00%רכב 1621000531360-56-79

45.71%-(8,000)5,99117,5009,500הוצאות תקשורת1621000540

3,4839,0009,00000.00%קופה קטנה1621000582

8.59%-(69,180)585,729805,500736,320ע. קבלניות הנחש1621000751

28,23042,12042,4803600.85%יועץ ביטוח1621000752

8781,0001,00000.00%אחזקה קולר1621000753

6918,5008,50000.00%שונות1621000781

270,000400,000400,00000.00%הוצאות עודפות1621000970

4,935,410 3,448,3864,976,620(41,210)-0.83% סה''כ תשלומים


אחראי מיחשוב621700פעולה:

תשלומים

258,654355,700359,3003,6001.01%שכר מיחשוב1621700110

8201,3002,00070053.85%ציוד משרדי1621700470

32.69%-(1,700)1,9515,2003,500הוצאות תקשורת1621700540

1411,5001,50000.00%קופה קטנה1621700582

100.00%-(120,000)50,880120,0000רכישת מחשבים ותוכנות1621700740

45,93554,90098,50043,60079.42%עבודות קבלניות1621700750

78.57%-(55,000)17,54870,00015,000יעוץ למכרז מיחשוב1621700751

9443,2003,20000.00%שונות1621700780

483,000 376,873611,800(128,800)-21.05% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

גבייה623000פעולה:

תשלומים

2.41%-(14,450)431,786599,400584,950משכורת מח גביה1623000110

090090000.00%חומרים מהמחסן1623000425

40,75170,00070,00000.00%מאור כח חימום1623000430

3,2164,0004,00000.00%מ.צילום1623000451

11.11%-(1,000)4,7569,0008,000תקשורת1623000540

1422,0002,00000.00%הדפסות1623000560

0.57%-(33,770)4,575,0465,931,2705,897,500עב.קבלנויות1623000751

15,15455,00055,00000.00%עוד ועדת ערר1623000752

90.00%-(900,000)49,0151,000,000100,000בדיקת תשלומי ארנונה1623000753

67,52797,000103,0006,0006.19%שמירה1623000754

9,24970,00070,00000.00%עיקולי רכבים1623000755

17,33238,00038,00000.00%שונות1623000780

6,933,350 5,213,9747,876,570(943,220)-11.98% סה''כ תשלומים


הוצאות מימון631000פעולה:

תשלומים

441,121600,000600,00000.00%עמלות בנקאיות1631000610

225,313300,000300,00000.00%עמלות כרטיסי אשראי1631000620

16,963100,000100,00000.00%הוצאות מימון ריבית משיכ1632000620

1,000,000 683,3971,000,00000.00% סה''כ תשלומים

(1,000,000) (1,000,000) (683,397)00.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פרעון מלוות649000פעולה:

תשלומים

0.66%-(49,700)5,675,0017,566,7007,517,000פרעון מלוות עח קרן1649000691

15.74%-(450,530)1,954,8832,862,5302,412,000פרעון מלוות עח ריבי1649000692

6.04%-(80,240)910,2971,327,7401,247,500פרעון מלוות עח הצמד1649000693

11,176,500 8,540,18111,756,970(580,470)-4.94% סה''כ תשלומים


מנהל תברואה711000פעולה:

תשלומים

100.00%-(375,500)281,513375,5000משכורת מינהל תברואה1711000110

000(1,824)מנהל תברואה ב.לאומי1711000111

01,4901,6001107.38%ספרות מקצועית1711000520

23,74035,00035,00000.00%תקשורת1711000540

36,600 303,429411,990(375,390)-91.12% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

נקוי רחובות712200פעולה:

תשלומים

100.00%-(2,000)02,0000תקשורת1712200540

1603,2003,20000.00%חמרים1712200720

1,829,9482,526,8703,692,3951,165,52546.13%ניקיון העיר- פרח השקד1712200752

1,937,2862,679,4003,263,875584,47521.81%ניקיון העיר-ש.ניר1712200753

6,959,470 3,767,3945,211,4701,748,00033.54% סה''כ תשלומים


פינוי אשפה712300פעולה:

תקבולים

2,92012,00012,00000.00%אשפה-מגביה1212300220

72,00361,20061,20000.00%מכירת ציוד1212300620

73,200 74,92373,20000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

3.10%-(48,440)1,120,3291,562,2201,513,780משכורת איסוף אשפה1712300110

7211,2001,20000.00%חומרי ניקוי1712300433

26369,20069,20000.00%אשפה 171230053187-998-76

02,0002,00000.00%אסוף ובעור אשפה הוצאות1712300560

6,369,0738,775,00010,177,6001,402,60015.98%טיפול באשפה1712300752

11,168,85515,031,90016,975,1001,943,20012.93%הטמנה1712300753

1,6336,5006,50000.00%הוצאות אחרות1712300780

192,777257,037257,03700.00%איגוד ערים-הש אשפה1712300830

0.90%-(9,560)776,1071,058,6701,049,110דחס פינוי אשפה1712310110

000(1,215)דחס פינוי אשפה- דמי פגיעה1712310111

559,586790,700854,66063,9608.09%מכולות פינוי אשפה1712320110

000(9,512)ד.פגיעה/ב.לאומי1712320111

30,906,187 20,178,61727,554,4273,351,76012.16% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

רישוי עסקים713000פעולה:

תקבולים

6,71610,00010,00000.00%אגרת רשיונות לעסקים אגר1213200220

74,90457,00057,00000.00%אגרת רשיונות1213200290

67,000 81,62067,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

287,920444,600691,500246,90055.53%רישוי עסקים1713000110

11,834000רכב 171300053067-699-78

1,19413,30013,30000.00%פיקוח תברואי הוצאות משר1713000560

5,04377,00077,00000.00%סקר שילוט1713000753

013,00013,00000.00%הוצאות אחרות1713000780

794,800 305,991547,900246,90045.06% סה''כ תשלומים


וטרינר714200פעולה:

תקבולים

6,343000פקוח וטרינר-בדיקות בשר1214200290

133,947163,600163,60000.00%בשרדגיםעופות1214200960

163,600 140,290163,60000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

320,035728,300735,6007,3001.00%משכורת וטרינרית1714200110

000(1,244)משכורת וטרינרית-ב.לאומי1714200111

1,0451,9001,90000.00%תיקונים1714200420

41.67%-(12,500)10,88230,00017,500חשמל1714200430

1,3912,4002,40000.00%חמרי ניקוי1714200433

2,7142,8003,0002007.14%ביטוח מתנדבים1714200440

9104,4004,40000.00%מ.צילום החזקה1714200451

7632,0002,00000.00%מכשירי כתיבה והדפסות1714200460

5311,2001,20000.00%כיבוד1714200511

28.19%-(30,430)48,912107,93077,500רכב 1714200530466-38-76

2,6954,0004,00000.00%תקשורת1714200540

9,61910,000101,05091,050910.50%קבלניות-כלבן1714200750

027,60044,20016,60060.14%נקיון ויטרינרית1714200751

2,7954,1004,10000.00%הוצ. אחרות1714200780

998,850 401,048926,63072,2207.79% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מחלמה בכלבת714300פעולה:

תקבולים

213,614305,000305,00000.00%הכנסות ויטרינרית1214300290

367000הכנסות וטרינרית (גביה)1214300291

305,000 213,981305,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

233,154322,700325,9303,2301.00%מלחמה בכלבת1714300110

060060000.00%מבנה הסגר1714300420

103,356160,000160,00000.00%חמרים1714300720

22,34640,00040,00000.00%זריקות הסגר1714300721

4,80210,00010,00000.00%רכישת שבבים1714300722

13,99250,00050,00000.00%לכידת בעיח1714300751

9,53325,00025,00000.00%הוצאות אחרות1714300780

611,530 387,183608,3003,2300.53% סה''כ תשלומים


הדברה715200פעולה:

תשלומים

72,40596,54296,54200.00%איגוד ערים-השהדברה1715200830

96,542 72,40596,54200.00% סה''כ תשלומים


איכות הסביבה715300פעולה:

תשלומים

75,579205,060205,06000.00%עבודות קבלניות-הדברה1715300750

205,060 75,579205,06000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מינהל הבטחון721000פעולה:

תשלומים

9.92%-(67,190)450,683677,230610,040מנהל בטחון משכורת1721000110

1,0923,0003,00000.00%חומרים מהמחסן1721000425

59,92960,00071,00011,00018.33%חשמל מינהל הבטחון1721000430

1,6313,4003,40000.00%חומרי ניקוי1721000433

1,9435,0005,00000.00%מכונת צילום והחזקה1721000451

8991,2001,20000.00%כיבוד1721000511

7921,0001,00000.00%דמי חבר קבטים1721000523

23.81%-(2,500)4,62010,5008,000תקשורת1721000540

8175,5005,50000.00%ציוד משרדי1721000560

01,2001,20000.00%קופה קטנה1721000582

02,0002,00000.00%רכב 172100073012-334-54

6622,0002,00000.00%רכב 172100073119-883-00

1,39310,00010,00000.00%הוצאות אחרות1721000780

723,340 524,461782,030(58,690)-7.50% סה''כ תשלומים


שיטור קהילתי722000פעולה:

תשלומים

23.43%-(97,840)235,486417,500319,660בטחון וחרום1722000110

000(663)שכר שיטור קהילתי1722000111

32.00%-(3,200)3,86310,0006,800תקשורת1722000540

126,840168,500169,9201,4200.84%שמירה_מוסדות העיריה1722000754

496,380 365,526596,000(99,620)-16.71% סה''כ תשלומים


עיר ללא אלימות722001פעולה:

תקבולים

505,2681,551,9591,233,630318,329-20.51%בטחון פנים1222001990

1,233,630 505,2681,551,959318,329-20.51% סה''כ תקבולים

תשלומים

13.19%-(195,253)749,8771,479,9991,284,746שכר עיר ללא אלימות1722001110

100.00%-(2,650)02,6500חשמל עיר ללא אלימות1722001430

01,0001,00000.00%ציוד משרדי1722001470

01,5001,50000.00%כיבוד1722001511

100.00%-(81,371)8,79181,3710פרסומים1722001550

3,76430,64041,00010,36033.81%עזרים1722001720

067,150125,58358,43387.02%רכזי מוגנות1722001750

100.00%-(32,300)032,3000הכשרות1722001753

1,453,829 762,4321,696,610(242,781)-14.31% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

משמר אזרחי722100פעולה:

תקבולים

22,20029,60029,60000.00%משאז מ.הפנים1222100910

29,600 22,20029,60000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

8.95%-(10,170)76,409113,600103,430שכר משאז1722100110

1,8675,7005,70000.00%שכד משאז1722100410

15,89321,20025,0003,80017.92%חשמל משאז1722100430

04,0004,00000.00%ציוד משרדי1722100470

7,78919,00019,00000.00%כיבוד1722100511

1,1842,0002,00000.00%תקשורת משאז1722100540

06,6006,60000.00%אחרות1722100780

165,730 103,142172,100(6,370)-3.70% סה''כ תשלומים


הג"א723000פעולה:

תשלומים

2.79%-(8,550)220,938306,050297,500ה.ג.א.משכורת1723000110

17.95%-(14,000)31,39278,00064,000שכד מחסני חירום1723000410

016,70016,70000.00%תקונים1723000420

866,3006,30000.00%חומרים מהמחסן1723000425

13.33%-(4,000)20,26230,00026,000מאור כח חימום1723000430

1,2222,5002,50000.00%תקשורת1723000540

1507,7007,70000.00%פרסומים1723000550

012,00012,00000.00%ציוד מיגון אישי1723000720

11,09217,00017,00000.00%שיפוץ מקלט1723000750

1,2706,2006,20000.00%הוצ.אחרות1723000780

327,138436,221436,22100.00%השתתפויות -הגא1723000810

892,121 613,550918,671(26,550)-2.89% סה''כ תשלומים


איגוד ערים לכבאות724000פעולה:

תשלומים

1,273,5001,698,0001,698,00000.00%איגוד ערים-כבאות1724000830

1,698,000 1,273,5001,698,00000.00% סה''כ תשלומים

(1,698,000) (1,698,000) (1,273,500)00.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

מל"ח פס"ח726000פעולה:

תשלומים

11,33816,20016,20000.00%תקשורת1726000540

16,200 11,33816,20000.00% סה''כ תשלומים


מחסן חרום729000פעולה:

תשלומים

090090000.00%הוצאות מהמחסן1729000425

33.33%-(2,500)3,2067,5005,000מאור-מחסני חירום1729000430

090090000.00%חומרי ניקוי1729000433

25.00%-(1,000)1,4794,0003,000תקשורת1729000540

3,58050,00050,00000.00%שעת חרום-קבלניות1729000750

1,6905,2007,2002,00038.46%הוצ.אחרות1729000780

01,9001,90000.00%שעח הערכות העירייה1729100781

68,900 9,95570,400(1,500)-2.13% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

הנדסה731000פעולה:

תקבולים

94,500110,000110,00000.00%הכנסות ממכרזים1231000220

30,91628,00028,00000.00%בגין חופש המידע1231000290

138,000 125,416138,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,300,6202,278,8482,924,900646,05228.35%משכורת הנדסה1731000110

53,15673,00073,00000.00%ביטוח מהנדסים1731000440

6,1769,0009,00000.00%מ.צילום1731000451

4,57614,00014,00000.00%ציוד משרדי1731000470

05,0005,00000.00%סיפרות מקצועית1731000522

1,5841,8001,80000.00%דמי חבר1731000523

33,691000רכב 17310005306789978

7,85812,00012,00000.00%הוצאות תקשורת1731000540

3,2317,0007,00000.00%קופה קטנה1731000582

0027,30027,300עב.קבלנויות1731000750

100.00%-(166,952)138,113166,9520בודק תוכניות מח רישוי1731000751

102,087135,400136,5001,1000.81%יועץ תנועה1731000752

55,971200,000200,00000.00%עריכת שמאויות1731000753

9,360200,000200,00000.00%העסקת מתכננים ויועשמאים1731000755

100.00%-(120,000)53,280120,0000יועץ לתוכנית אב ל1731000756

100.00%-(119,700)58,382119,7000יועצת במח תכנון1731000757

100.00%-(23,400)21,78423,4000בודק תוכניות תבע במח1731000758

0080,00080,000ייעוץ משפטי1731000759

1,4778,0008,00000.00%הוצאות אחרות1731000780

3,698,500 1,851,3463,374,100324,4009.61% סה''כ תשלומים


תכנון עיר732000פעולה:

תשלומים

00100,000100,000אדריכל נוף1731001759

00245,000245,000מדידות עבודות קבלניות1732300750

345,000 00345,000 סה''כ תשלומים

(345,000) 0 0(345,000) 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

רישוי ופקוח על הבניה733000פעולה:

תקבולים

138.10%(2,900,000)2,017,3942,100,0005,000,000אגרות בניה1233000291

400,879340,000340,00000.00%אגרות בניה מגביה1233000292

5,340,000 2,418,2732,440,000(2,900,000)118.85% סה''כ תקבולים

תשלומים

12.50%-(147,600)759,0061,180,9001,033,300רישוי ופיקוח על הבניה1733000110

2,8523,8004,30050013.16%הוצ תקשורת1733000540

1,037,600 761,8581,184,700(147,100)-12.42% סה''כ תשלומים

4,302,400 1,255,300 1,656,4153,047,100242.74% 7.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

מינהל אחזקה741000פעולה:

תשלומים

7.04%-(322,150)3,169,4104,576,0004,253,850מינהל אחזקה1741000110

000(534)מינהל אחזקה ב.לאומי1741000111

11,36420,00020,00000.00%תיקונים1741000420

13,27140,00040,00000.00%חומרים1741000422

14,25935,90035,90000.00%חומרים מהמחסן1741000425

14.67%-(11,000)37,04575,00064,000חשמל1741000430

1,2713,0003,00000.00%חומרי ניקוי1741000433

0070,00070,000רכישת רהוט למנהל רובע1741000450

2,8224,7004,70000.00%מכונת צילום1741000451

0030,00030,000ציוד משרדי למנהל רובע1741000470

1,7982,4002,40000.00%כיבוד לוגיסטיקה1741000511

1,5841,6001,60000.00%דמי חבר1741000523

38,75465,60065,60000.00%רכב 1741000531600-85-75

00300,000300,000רכבים ואחזקתם למנהל רוב1741000532

100.00%-(14,500)14,43314,5000רכב 174100053448-069-72

12,57117,60017,60000.00%טלפון1741000540

4,0787,3007,30000.00%משרדיות והדפסות1741000560

4323,0003,00000.00%קופה קטנה1741000582

100.00%-(24,000)024,0000נסיעות לעובדי שירות1741000710

3,3624,9004,90000.00%חומרים1741000720

100.00%-(24,000)024,0000ארוחות לעובדי שרות1741000721

1,0254,6004,60000.00%כלים מכשירים וציוד1741000740

1,1356,3006,30000.00%עבודה קבלנית1741000750

050,00050,00000.00%קבלן לתיקוני שבר1741000751

0100,000100,00000.00%אחזקת שילוט בעיר1741000752

7,09950,00050,00000.00%הובלה1741000753

85.71%-(3,000,000)509,1343,500,000500,000סלילת כבישיםתיעול וניקוז1741000755

1,0411,6001,60000.00%הוצאות אחרות1741000780

49,09476,00076,00000.00%מסגריה1741110531-466-40-76

8.21%-(6,800)54,65082,80076,000כבישים 1741110532466-39-76

100.00%-(500)2275000רכב 174111053337-577-72

5,788,350 3,949,3258,791,300(3,002,950)-34.16% סה''כ תשלומים

(5,788,350) (8,791,300) (3,949,325)3,002,950-34.16% 28.20סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

כבישים ומדרכות742000פעולה:

תשלומים

20,64870,00070,00000.00%חומרים1742000422

3,30330,80030,80000.00%חומרים1742000720

020,00020,00000.00%כלים מכשירים וציוד1742000740

48291,3001,000,000908,700995.29%תיקון כבישים ומדרכות1742000750

100.00%-(10,000,000)010,000,0000העברה לתב"ר כבישים1742000910

1,120,800 24,43310,212,100(9,091,300)-89.02% סה''כ תשלומים

(1,120,800) (10,212,100) (24,433)9,091,300-89.02% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

תמרורים ושילוט742100פעולה:

תשלומים

019,30019,30000.00%חומרים1742100422

28013,00013,00000.00%תמרורים1742100720

050,00050,00000.00%שילוט מרכזי בעיר1742100751

82,300 28082,30000.00% סה''כ תשלומים

(82,300) (82,300) (280)00.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

אחזקה חשמל743000פעולה:

תשלומים

10.44%-(51,060)324,219489,100438,040שכר חשמלאים1743000110

27,21970,00070,00000.00%חומרים1743000422

8251,5001,50000.00%תקשורת1743000540

40,01863,00063,00000.00%חומרים1743000720

3482,0002,00000.00%רכב 17430007306267324

6942,0002,00000.00%עגלה 174300073353-543

38,71950,00050,00000.00%רכב 174300073432-563-68

2,56120,00020,00000.00%כלי עבודה לחשמלאים1743000740

3,34757,40057,40000.00%עבודות קבלניות1743000750

1,798,4242,638,0002,638,00000.00%חשמל לפעולות1743000771

3,341,940 2,236,3743,393,000(51,060)-1.50% סה''כ תשלומים


מרכזיות ועמודי תאורה743100פעולה:

תשלומים

41,58850,00050,00000.00%מרכזיות ועמודי תאורה1743100750

50,000 41,58850,00000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מיזוג אויר743500פעולה:

תשלומים

1.82%-(3,400)136,025186,600183,200שכר מיזוג אויר1743500110

183,200 136,025186,600(3,400)-1.82% סה''כ תשלומים


אינסטלטורים743600פעולה:

תשלומים

450,617601,100608,5007,4001.23%אינסטלטורים1743600110

28,384000רכב 174360053067-799-78

20,10146,80051,7004,90010.47%רכב 174360053387-996-76

2,9694,5004,50000.00%תקשורת1743600540

664,700 502,071652,40012,3001.89% סה''כ תשלומים


מחלקת מסגרות743700פעולה:

תשלומים

57750,00050,00000.00%חומרים למ מסגרות1743700422

6,26130,00030,00000.00%כלים למח מסגרות1743700740

80,000 6,83880,00000.00% סה''כ תשלומים


מחלקת נגרות743800פעולה:

תשלומים

020,00020,00000.00%חומרים למח נגרות1743800422

45610,00010,00000.00%כלים למח נגרות1743800740

30,000 45630,00000.00% סה''כ תשלומים


רמזורים744000פעולה:

תשלומים

20.71%-(14,500)42,67670,00055,500חשמל רמזורים1744000430

128,551175,770185,2009,4305.36%אחזקת רמזורים1744000752

240,700 171,227245,770(5,070)-2.06% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

תיעול וניקוז745000פעולה:

תשלומים

123,986148,786152,5063,7202.50%רשות ניקוז ירקון1972000830

152,506 123,986148,7863,7202.50% סה''כ תשלומים


גינון746000פעולה:

תשלומים

685,374898,600924,60026,0002.89%משכורת גינון1746000110

1,096,6751,470,0001,470,00000.00%גינון מים1746000432

3552,80052,80000.00%רכב 174600053187-997-76

100.00%-(500)3315000רכב 174600053324-744-68

1,6772,2002,50030013.64%תקשורת1746000540

020,00020,00000.00%שתילים1746000721

7,08763,00063,00000.00%חומרים-אביזרים1746000722

4,9067,0007,00000.00%רכב 174600073028-343-15

02,5002,50000.00%רכב 174600073189-907-00

1,43612,60012,60000.00%כלים מכשירים וציוד1746000740

010,00010,00000.00%עבודות קבלניות1746000750

1,148,9452,369,8503,369,8501,000,00042.20%גינון- עבודות קבלניות1746000751

100.00%-(1,000,000)01,000,0000גינון פני העיר1746000752

5483,2003,20000.00%הוצ.אחרות1746000780

06,3006,30000.00%חומרים גנים ציבוריים1746400720

38.31%-(113,966)21,103297,480183,514אחזקת מתקני משחקים1746400751

6,127,864 2,968,1176,216,030(88,166)-1.42% סה''כ תשלומים


בריכת שחיה747300פעולה:

תשלומים

0100,000100,00000.00%חומרים1747300720

31740,00040,00000.00%הוצאות אחרות1747300780

140,000 317140,00000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

אפסנאות ומחסן749100פעולה:

תשלומים

7.10%-(65,570)632,090923,400857,830אפסנאות ומחסן1749100110

471,5001,50000.00%אחזקת המבנה1749100420

8571,5001,50000.00%הוצאות מהמחסן1749100425

1,8453,2003,20000.00%חומרי ניקוי1749100433

2,0755,0005,00000.00%מכונת צילום1749100451

1,4403,0003,00000.00%ציוד משרדי1749100470

1,2011,8001,80000.00%כיבוד רכש1749100511

050050000.00%דמי חבר עמותת מנהל רכש1749100523

4,8807,5007,50000.00%טלפון1749100540

4691,5001,50000.00%הדפסות1749100560

060060000.00%קופה קטנה1749100582

50050050000.00%שונות1749100780

884,430 645,404950,000(65,570)-6.90% סה''כ תשלומים


מוסך ורכב749110פעולה:

תשלומים

333,804430,050573,100143,05033.26%מוסך ורכב1749110110

2.44%-(1,500)37,24561,50060,000הסעים-1749110531600-7175

26.67%-(800)1,3303,0002,200טלפון1749110540

635,300 372,379494,550140,75028.46% סה''כ תשלומים


יד לבנים749200פעולה:

תשלומים

4.17%-(500)8,73812,00011,500מאור כוח חשמל1749200430

02,0002,00000.00%יד לבנים-חומרי ניקוי1749200433

05,0005,00000.00%ציוד יד לבנים1749200470

46.67%-(1,400)9233,0001,600תקשורת1749200540

01,5001,50000.00%קופה_קטנה1749200582

07,0007,00000.00%מפגש עם מש שכולו1749200750

04,0004,00000.00%הרצאות1749200751

03,0003,00000.00%טיולים וחידונים1749200752

02,0002,00000.00%טקסים1749200755

1092,0002,00000.00%שונות1749200780

04,0004,00000.00%תערוכות1749200781

43,600 9,77045,500(1,900)-4.18% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

ים העצמאות751000פעולה:

תקבולים

2,500000ארועים1251000790

0 2,50000 סה''כ תקבולים

תשלומים

370,619376,500450,00073,50019.52%ארועי יום העצמאות1751000780

450,000 370,619376,50073,50019.52% סה''כ תשלומים


חגיגות וארועים אחרים752000פעולה:

תשלומים

164,522321,000447,500126,50039.41%ארועים1752000781

44.44%-(40,000)16,81190,00050,000פעילות סטודנטים1752000782

00150,000150,000ארועים תרבות תורנית1752000783

00150,000150,000ארועים תרבות ערבית1752000784

797,500 181,333411,000386,50094.04% סה''כ תשלומים


קשרי חוץ754999פעולה:

תשלומים

05,0005,00000.00%קשרי חוץ1754000780

5,000 05,00000.00% סה''כ תשלומים

(5,000) (5,000) 000.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מוקד עירוני761000פעולה:

תקבולים

0216,000216,00000.00%השתתפות בשכר מוקדן1261000490

216,000 0216,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

13.35%-(136,470)669,9521,022,620886,150מוקד משכורת1761000110

6921,0001,00000.00%ציוד משרדי1761000470

8961,2001,20000.00%כיבוד1761000511

44.44%-(4,000)2,7459,0005,000תקשורת1761000540

6,0846,1006,10000.00%מוקד- קבלניות1761000750

2462,0002,00000.00%שונות1761000780

901,450 680,6151,041,920(140,470)-13.48% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

ועד עובדים761200פעולה:

תשלומים

8.40%-(10,760)40,992128,080117,320ועד-שכר1761200110

721,8001,80000.00%חומרים מהמחסן1761200425

41.67%-(2,500)2,3186,0003,500חשמל ועד1761200430

050050000.00%חומרי ניקוי1761200433

23,59733,50033,50000.00%השתתפות בגיבוש עובדים1761200750

00120,000120,000השתתפות העירייה בביטוח1761200751

278,424452,600452,60000.00%עמותות רווחה1761200780

215,000215,000215,00000.00%מתנות לעובדים1761200781

145,589190,000190,00000.00%השתתפות בועד עובדים1761200782

35,35054,30054,30000.00%השתתפות בארועים-ועד הע1761200783

0233,310245,00011,6905.01%עמותת רווחה לגמלאים1761200784

1,433,520 741,3421,315,090118,4309.01% סה''כ תשלומים


תרבות הדיור764000פעולה:

תשלומים

13.52%-(29,600)139,308218,980189,380משכורת תרבות הדיור1764000110

3152,0002,00000.00%ציוד משרדי1764000460

010,00010,00000.00%קבלניות- תרבות הד1764000750

060060000.00%ת. דיור-הוצ אחרות1764000780

201,980 139,623231,580(29,600)-12.78% סה''כ תשלומים


ביטוח אלמנטרי767000פעולה:

תקבולים

252,445295,000295,00000.00%החזר הוצאות משפט1267000540

295,000 252,445295,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

944,4501,401,0501,641,800240,75017.18%ביטוח מבנה ומשפטיות1767000440

0140,000140,00000.00%השתתפות עצמית לחברות1767000441

1,781,800 944,4501,541,050240,75015.62% סה''כ תשלומים


דמי חבר בארגונים769000פעולה:

תשלומים

119,628161,200161,20000.00%דמי חבר-מרכז השלטון המק1769000760

161,200 119,628161,20000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

פיקוח על חוקי עזר781000פעולה:

תקבולים

140.00%(35,000)17,26225,00060,000הכנסות מפיקוח1281000420

283,734430,000430,00000.00%קנסות בית משפט1282000690

11,50135,00035,00000.00%קנסות עירייה-עישון1282000692

525,000 312,497490,000(35,000)7.14% סה''כ תקבולים

תשלומים

153,593220,000721,050501,050227.75%פיקוח על חוקי עזרי1781000110

9760060000.00%חומרים מהמחסן1781000425

050050000.00%ציוד משרדי1781000470

9021,2001,20000.00%כיבוד1781000511

6,93810,00010,00000.00%תקשורת1781000540

2367,0007,00000.00%פיקוח על חוקי עזר הוצאו1781000560

050,00050,00000.00%תוכנה1781000573

01,0001,00000.00%עזרים1781000720

2,8944,0004,00000.00%רכב 178100073196-33-615

04,0004,00000.00%עבודות קבלנויות1781000750

08,3008,30000.00%הוצאות אחרות1781000780

807,650 164,660306,600501,050163.42% סה''כ תשלומים

(282,650) 183,400 147,837(466,050)-254.12% 6.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מינהל תרבות821000פעולה:

תשלומים

265,664311,900342,50030,6009.81%תרבות - מינהל1821000110

1981,2001,20000.00%ציוד משרדי מינהל התנס1821000460

97,92398,15098,15000.00%תמלוגים1821000523

100.00%-(1,200)01,2000תקשורת1821000540

2991,1001,10000.00%קופה קטנה1821000582

442,950 364,084413,55029,4007.11% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

ספריה823000פעולה:

תקבולים

32,76145,00045,00000.00%ספריות עירוניות השתת ת1323000420

45,000 32,76145,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

746,8091,004,3001,010,7706,4700.64%משכורת ספריה1823000110

000(63)ספריה ב.לאומי1823000111

01,8001,80000.00%תיקונים1823000420

02,0002,00000.00%חומרים מהמחסן1823000425

8.44%-(5,100)41,04060,40055,300מאור כח חשמל1823000430

8,30812,50012,50000.00%מים-ספריה1823000432

1,3052,4002,40000.00%חומרי ניקוי1823000433

2,3082,5002,50000.00%מ.צילום-החזקה1823000451

01,5001,50000.00%ספריות עירוניות ציוד מש1823000470

1,6753,2003,20000.00%בולים טלפון ומברקים1823000540

060060000.00%חומרים1823000720

47,76474,00088,85014,85020.07%שמירה- ספריה עירונית1823000754

2,9307,5007,50000.00%הוצאות אחרות1823000780

1,188,920 852,0761,172,70016,2201.38% סה''כ תשלומים


קונסרווטוריון825100פעולה:

תשלומים

20.24%-(42,300)82,198209,000166,700קונסבטוריון1825100110

30.00%-(3,000)3,91810,0007,000חשמל1825100430

173,700 86,116219,000(45,300)-20.68% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

תזמורת עירונית825200פעולה:

תקבולים

80,71695,00094,800200-0.21%ביס למוזיקה1325200920

94,800 80,71695,000200-0.21% סה''כ תקבולים

תשלומים

179,468434,000438,3404,3401.00%שכר תזמורת עירונית1825200110

542,5002,50000.00%חומרים מהמחסן1825200425

20.00%-(10,000)29,15950,00040,000מאורכח וחשמל1825200430

9102,4002,40000.00%חומרי ניקוי1825200433

2,4604,0004,00000.00%מכונת צילום1825200451

40.00%-(2,000)2,0005,0003,000תזמורת עירונית-טלפון1825200540

2403,0003,00000.00%הוצאות משרדיות1825200560

16,61928,92044,20015,28052.84%ניקיון התזמורת1825200757

2882,0002,00000.00%תזמורת עירונית הוצאות ש1825200780

539,440 231,198531,8207,6201.43% סה''כ תשלומים


להקת זמר825210פעולה:

תקבולים

0100,000100,00000.00%הכנסות להקת זמר1325210920

100,000 0100,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

0150,000250,000100,00066.67%הקמת להקת זמר1825210750

250,000 0150,000100,00066.67% סה''כ תשלומים

(150,000) (50,000) 0(100,000)200.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מחול825500פעולה:

תקבולים

0100,000100,00000.00%הכנסות להקת מחול1325500920

100,000 0100,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

0150,000250,000100,00066.67%מחול אחרות1825500780

250,000 0150,000100,00066.67% סה''כ תשלומים

(150,000) (50,000) 0(100,000)200.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

תרבות תורנית827000פעולה:

תשלומים

00150,000150,000תרבות חרדית1827000780

150,000 00150,000 סה''כ תשלומים

(150,000) 0 0(150,000) 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

נוער828100פעולה:

תקבולים

34.30%(61,300)59,719178,700240,000נוער מנותק1328300920

240,000 59,719178,700(61,300)34.30% סה''כ תקבולים

תשלומים

2,7474,8004,80000.00%בולים טל.מברקים1828100540

100.00%-(5,000)05,0000מאור כח חימום1828200430

749,9971,000,0001,000,00000.00%השתתפויות_בפעילות תרב1828200812

38.45%-(344,250)476,653895,400551,150קידום נוער-שכר הקובע1828300110

22.73%-(2,500)6,61111,0008,500חשמל1828300430

1,2271,9001,90000.00%מכונת צילום1828300451

9481,5001,50000.00%בולים טלפון ומברקי1828300540

1,2496,3006,30000.00%שונות1828300780

50.47%-(10,700)8,27721,20010,500מאור כח חימום1828900430

1,584,650 1,247,7091,947,100(362,450)-18.61% סה''כ תשלומים


מתנס828200פעולה:

תשלומים

100.00%-(388,000)0388,0000עבודות קבלניות1828200750

001,000,0001,000,000חברה למתנסים ארצית1828200810

1,000,000 0388,000612,000157.73% סה''כ תשלומים

(1,000,000) (388,000) 0(612,000)157.73% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

איצטדיון עירוני829200פעולה:

תשלומים

196,183330,270412,97082,70025.04%שכר אצטדיון1829200110

4,1738,5008,50000.00%תקונים1829200420

5752,2002,20000.00%חומרים מהמחסן1829200425

67,765100,000100,00000.00%חשמל1829200430

526,936364,620364,62000.00%מים מגרש כדורגל1829200432

5591,2001,20000.00%חומרי נקיון1829200433

58,84095,00095,00000.00%חמרים1829200720

5.24%-(13,400)181,166255,500242,100אחזקת מגרשי כדור רגל1829200750

01,0001,00000.00%הוצ.אחרות1829200780

1,227,590 1,036,1971,158,29069,3005.98% סה''כ תשלומים


ספורט829300פעולה:

תקבולים

14,50616,00016,00000.00%השתתפות-נוער וספורט1329300420

63,054148,600148,60000.00%משרד המדע והספורט-מות1329300990

164,600 77,560164,60000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

666,271870,000900,29030,2903.48%שכר ספורט1829300110

4322,2002,20000.00%חומרים מהמחסן1829300425

21.67%-(13,000)37,71360,00047,000מאור כח חימום1829300430

144,972110,000130,00020,00018.18%מים ספורט1829300432

6831,2001,20000.00%ח. ניקיון1829300433

14360060000.00%מכשירי כתיבה והדפס1829300460

3,7617,0007,5005007.14%בולים טלפון ומברקי1829300540

4071,9001,90000.00%חומרים1829300720

3,54035,00035,00000.00%עבודות קבלניות1829300750

01,0001,00000.00%שונות1829300780

43,418148,600148,60000.00%ספורט-מותנה בהכנסות1829300781

1,275,290 901,3401,237,50037,7903.05% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

בריאות832300פעולה:

תקבולים

151,555300,000300,00000.00%מרפאת שיניים1332300940

300,000 151,555300,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

151,555300,000300,00000.00%הפעלת מרפאת שיניים1832300780

13.73%-(11,670)60,94785,00073,330שכר טיפת חלב1832400110

42.61%-(27,100)23,31663,60036,500מאור כח חימום1832400430


81,804118,480176,82058,34049.24%ניקיון טיפות חלב1832400757

1,6232,0002,00000.00%תחנות טיפות חלב1832400780

100.00%-(57,214)55,85457,2140שכר מנהל מח בריאות1835000110

596,250 378,143633,894(37,644)-5.94% סה''כ תשלומים


מועצה דתית851000פעולה:

תשלומים

1,789,0382,385,3842,385,38400.00%השתתפות מועצה דתית1851000810

2,385,384 1,789,0382,385,38400.00% סה''כ תשלומים

(2,385,384) (2,385,384) (1,789,038)00.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

קליטת עליה860000פעולה:

תקבולים

236,309577,248577,24800.00%משרד הקליטה1369000950

577,248 236,309577,24800.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,0672,0002,00000.00%תקשורת1860000540

4.22%-(18,000)246,498426,768408,768שכר מוקד קליטה1869000110

4,4777,0007,00000.00%חשמל מוקד קליטה1869000430

53.48%-(80,480)83,227150,48070,000הפעלת מוקד קליטה1869000780

010,00010,00000.00%פעולות קליטה-מצינ1869000781

497,768 335,269596,248(98,480)-16.52% סה''כ תשלומים

79,480 (19,000) (98,960)98,480-518.32% 3.50סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

איכות הסביבה870000פעולה:

תקבולים

131,005364,900364,90000.00%איכות הסביבה1370000990

364,900 131,005364,90000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

7.54%-(29,070)260,261385,600356,530שכר איכות הסביבה1870000110

8252,4002,40000.00%איכות הסביבה ציוד משרדי1870000470

6,472000רכב 1870000530660-55-31

1,8853,6003,60000.00%איכות הסביבה הוצאות תק1870000540

11,57930,60030,60000.00%רכב 187000073013-550-66

2,61910,00010,00000.00%שונות1870000780

065,00065,00000.00%מצינג לתמיכה איכ1870000781

468,130 283,641497,200(29,070)-5.85% סה''כ תשלומים


מים911000פעולה:

תקבולים

374,284500,000500,00000.00%אגרות מים צריכה שוטפת1413100210

19,05810,00010,00000.00%ניתוק וחיבור מדי מים1413300590

510,000 393,342510,00000.00% סה''כ תקבולים

510,000 510,000 393,34200.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

נכסים931000פעולה:

תקבולים

8.72%(62,840)660,220721,000783,840הכנסות מאנטנות1431000690

85,047120,000120,00000.00%הכנסות משכד מגביה1433000640

194,786275,000191,10083,900-30.51%הכנסות משכד נכסי עירייה1433000641

280,951300,0000300,000-100.00%דמי שרות בטוח (גגות)1439000410

(202,000)00202,000מילגם- סולאר בעמ1439000790

1,296,940 1,221,0041,416,000119,060-8.41% סה''כ תקבולים

תשלומים

1.17%-(3,450)171,544295,600292,150שכר מח נכסים1931000110

060060000.00%צרכי משרד1931000470

070070000.00%ספרים ועיתונים1931000522

02,0002,00000.00%קופה קטנה1931000582

07,0007,00000.00%ע.קבלניות1931000750

02,0002,00000.00%נסחי טאבו1931000751

02,0002,00000.00%הוצאות אחרות1931000780

100.00%-(165,000)46,821165,0000יועץ לאנרגיה סולארית1939000750

306,450 218,365474,900(168,450)-35.47% סה''כ תשלומים

990,490 941,100 1,002,63949,3905.25% 1.50סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

שווקים937000פעולה:

תקבולים

2,290,5032,300,0002,300,00000.00%שווקים שכד ודמי מפתח1437000640

2,300,000 2,290,5032,300,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,1282,5002,50000.00%תקשורת1937000540

2,500 1,1282,50000.00% סה''כ תשלומים

2,297,500 2,297,500 2,289,37500.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מחלקת חניה943000פעולה:

תקבולים

44.67%(242,700)392,993543,300786,000הכנסות מח חניה1443000420

786,000 392,993543,300(242,700)44.67% סה''כ תקבולים

תשלומים

161,814332,800336,1303,3301.00%שכר מח חניה1943000110

3901,5001,50000.00%ציוד משרדי1943000470

2941,0001,00000.00%כיבוד1943000511

2,2603,5003,50000.00%טלפון1943000540

02,0002,00000.00%מח חניה פרסום1943000550

18,098154,840224,01069,17044.67%הוצאות לקבלן החניה1943000750

66.67%-(40,000)060,00020,000ליווי חניה1943000751

3,2606,0006,00000.00%שונות1943000780

594,140 186,116561,64032,5005.79% סה''כ תשלומים

191,860 (18,340) 206,877210,200-1146.13% 3.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

ביוב עירוני972000פעולה:

תקבולים

128,162250,000250,00000.00%אגרת ביוב1472000210

(814,500)00814,500החזר מקרנות ביוב1472000580

048,500048,500-100.00%רשות ניקוז ירקון1472000790

1,064,500 128,162298,500(766,000)256.62% סה''כ תקבולים

תשלומים

00159,600159,600שכר ניקוז1972000110

12,53970,00070,00000.00%חומרים1972000422

15.59%-(97,800)470,434627,300529,500פרעון מילוות ביוב-קרן1972000691

10.95%-(35,030)175,417320,030285,000פרעון מילוות ביוב-ריבית1972000692

100.00%-(85,380)62,01585,3800פרעון מילוות ביוב-הצמדה1972000693

015,00015,00000.00%כלי עבודה1972000740

40.93%-(48,500)0118,50070,000ביוב-ע.קבלניות מח1972000751

2,27382,10082,10000.00%עבודות ניקוז1972000752

1,211,200 722,6781,318,310(107,110)-8.12% סה''כ תשלומים

(146,700) (1,019,810) (594,516)873,110-85.61% 1.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פנסיה999000פעולה:

תשלומים

0.99%-(339,785)24,908,50134,202,58533,862,800העמסת פנסיה1999000310

62,468000העמסת פנסיה-לא משכר1999000311

33,862,800 24,970,96934,202,585(339,785)-0.99% סה''כ תשלומים


מיוחדות וחד פעמיות999998פעולה:

תקבולים

1,501,8572,500,00002,500,000-100.00%הכנסה בגין שנים קודמות1513000590

277,8991,830,0001,830,00000.00%הכנסות מריבית1513000660

0625,0000625,000-100.00%הכנסות מבדיקת תלו1513000781

1,830,000 1,779,7564,955,0003,125,000-63.07% סה''כ תקבולים

תשלומים

002,500,0002,500,000תמיכות1999000810

100.00%-(2,500,000)2,548,2312,500,0000הוצאות משנים קודמות1999000998

100.00%-(625,000)0625,0000קבלניות-החזרי שכר1999999750

061,50061,50000.00%מצינג לתברים שונים1999999910

34,942150,000150,00000.00%וועדות נזיקין1999999998

2,711,500 2,583,1733,336,500(625,000)-18.73% סה''כ תשלומים

(881,500) 1,618,500 (803,417)(2,500,000)-154.46% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

237,953,588סה"כ הכנסות

195,472,611סה " כ הוצאות 42,480,977סה"כ למחלקה

244,303,219

201,328,65742,974,562

184,966,632

130,301,37054,665,262 518.81

משרות מתוקצבות6,349,631-2.60%

(5,856,046)-2.91%

(493,585)-1.15%

סה"כ למחלקה


195,472,611סה " כ הוצאות 42,480,977סה"כ לאגף

244,303,219

201,328,65742,974,562

184,966,632

130,301,37054,665,262 518.81

משרות מתוקצבות6,349,631-2.60%

(5,856,046)-2.91%

(493,585)-1.15%

סה"כ לאגף






עיריית לוד

חינוך2 אגף:חינוך12 מחלקה:

מינהל החינוך811000פעולה:

תשלומים

1,595,5272,278,1002,535,200257,10011.29%משכורת מינהל החינוך1811000110

000(763)ד.פגיעה/מילואים1811000111

6,46212,90012,90000.00%הוצאות מהמחסן1811000425

4.00%-(5,000)76,233125,000120,000מאור כח חמום1811000430

2753,6003,60000.00%חומרי ניקוי1811000433

5,6038,0008,00000.00%מ.צילום והחזקתו1811000451

2,5476,7006,70000.00%מינהל החינוך ציוד משרדי1811000470

4,3926,0006,00000.00%כיבוד1811000511

02,0002,00000.00%דמי חבר מנהל אגף החינוך1811000523

1.89%-(500)4,20426,50026,000בולים טלפון ומברקי1811000540

8022,5002,50000.00%הדפסות מינהל החינ1811000560

6414,7004,70000.00%קופה קטנה1811000582

3,4745,7007,0001,30022.81%הוצ.אחרות1811000780

2,734,600 1,699,3972,481,700252,90010.19% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

גני ילדים812000פעולה:

תקבולים

7,3858,0008,00000.00%שכלמ תושבים1312000410

30,344112,600112,60000.00%גני- ביטוח1312000422

029,600029,600-100.00%ביטוח לאומי-גנים טיפוליים1312000790

207,588306,300306,30000.00%מ.החינוך גני1312000920

3,852,1355,064,1005,064,10000.00%סייעות בגנים1312200920

522,456700,000700,00000.00%גני יוחא1312210920

11,214,56915,700,00015,700,00000.00%שכלמ גני ק.חובה1312300920

4,743,2215,700,0005,700,00000.00%פ.תאורתית גננות עבדות מ1312300921

27,591,000 20,577,69827,620,60029,600-0.11% סה''כ תקבולים

תשלומים

100.00%-(21,000)21,00021,0000שכד גן ילדים1812000410

1,90612,60012,60000.00%תקונים1812000420

1,3373,0003,00000.00%הוצאות מהמחסן1812000425

7.76%-(37,000)297,628477,000440,000חשמל1812000430

266,854335,000335,00000.00%מים גני ילדים1812000432

015,80015,80000.00%חומרי ניקוי1812000433

0112,600112,60000.00%גני-ביטוח1812000440

29,05397,50097,50000.00%רהוט והחזקתו1812000450

1,3202,5002,50000.00%חינוך קדם יסודי ציוד מש1812000470

1,1932,2002,20000.00%אירוח וכיבוד1812000511

67,210107,000107,00000.00%הוצאות תקשורת1812000540

5,79615,00015,00000.00%הדפסות1812000560

0118,800118,80000.00%הצטיידות יוחא1812000720

25,69040,55060,00019,45047.97%הזנה גני ילדים1812000721

090,00090,00000.00%חומרים1812000722

0161,670279,520117,85072.90%עבודות קבלניות1812000750

100.00%-(37,000)33,80737,0000גנים טיפוליים1812000751

100.00%-(1,200,000)01,200,0000בינוי גני ילדים1812000752

1965,00020,00015,000300.00%שונות1812000780

0025,00025,000ספרים1812000781

3,324,1484,422,0004,511,40089,4002.02%עוז.גננות בחובה משכ.1812200110

000(471)עוז.גננות בחובה משכ.-דמי1812200111

3,823,9355,005,0005,168,230163,2303.26%ע גננות ט.חובה1812300110

000(3,875)ע גננות ט חובה-דמי פגיעה1812300111

6,761,7129,462,0009,462,00000.00%גננות עובדות מדינה1812300750

4,743,2215,700,0005,700,00000.00%פ.תאורתית גננות עובדות1812300761

8.09%-(127,735)947,4311,578,5001,450,765ממלאות מקום בגנים1812310110

659,206910,0001,022,120112,12012.32%ח. מיוחד גני ילדים1812330110

29,051,035 21,008,29729,931,720(880,685)-2.94% סה''כ תשלומים

(1,460,035) (2,311,120) (430,599)851,085-36.83% 130.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

פנימיות יום812800פעולה:

תקבולים

140.48%(754,265)296,125536,9351,291,200מילת1312800421

4.24%(36,000)502,220850,000886,000הזנה יוחא1312800422

63.63%(675,410)989,4081,061,4501,736,860הזנה בתיס1312800424

3,914,060 1,787,7532,448,385(1,465,675)59.86% סה''כ תקבולים

תשלומים

8.12%-(153,560)1,179,5611,891,7701,738,210כוח אדם פנמיות יום1812800110

348,217850,000886,00036,0004.24%הזנה גני יוחא1812800721

612,4281,061,4501,736,860675,41063.63%הזנה בתי ספר1812800722

595,7101,073,8702,492,2061,418,336132.08%השתתפות פנמיות יום1812800780

6,853,276 2,735,9164,877,0901,976,18640.52% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

בתי ספר יסודיים813200פעולה:

תקבולים

25,13530,00030,00000.00%מחשב לכל ילד1313200410

1.25%(4,000)0320,600324,600בתיס-ביטוח1313200421

0100,0000100,000-100.00%השת הורים במזגנים1313200422

577000השתתפות עצמית1313200423

015,000015,000-100.00%משרד איכות הסביבה1313200790

4,162,3094,200,0004,200,00000.00%שרתים-ע.ניקיון במוסדות1313200920

68.54%(1,096,364)732,1961,599,4862,695,850ניהול עצמי1313201920

1,676,6494,100,0004,100,00000.00%שרתים ומזכירים-ניהול עצמ1313202920

253,362134,9000134,900-100.00%שיפוצים1313210920

0132,500132,50000.00%מפגעי בטיחות1313211920

537,422793,400722,40071,000-8.95%מיחשוב בתי ספר1313212920

1,524,3171,766,0001,766,00000.00%מזכירים1313220920

19,659492,700373,900118,800-24.11%סל תרבות1313251420

110,65089,20062,92026,280-29.46%הכנסות נוער1313260920

040,000040,000-100.00%הכנה לצהל1313261920

14,408,170 9,042,27613,813,786(594,384)4.30% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,851,1172,407,8702,496,82088,9503.69%בתי ספר יסודיים1813200110

1,155000שכר1813200111

1,83660,00060,00000.00%תחזוקת מבנים1813200420

4,74924,80525,0001950.79%הוצאות מהמחסן1813200425

96.34%-(790,736)984,909820,73630,000הוצאות חשמל1813200430

94.31%-(414,550)467,208439,55025,000מים בתי ספר1813200432

10,11720,41580,10059,685292.36%חמרי ניקוי1813200433

180,898320,600324,6004,0001.25%ביטוח תלמידי ביס1813200440

1,6933,0003,00000.00%תקשורת בתיס1813200540

4,2906,0006,00000.00%הוצ.משרדיות והדפסות1813200560

25,96636,60036,60000.00%מחשב ציוד יסודי1813200573

16,01917,93523,0005,06528.24%תנכים למסימי כיתות ח1813200721

50.00%-(100,000)0200,000100,000רכישת מזגנים1813200740

35,00035,00000.00%(651)אחזקת מחשבים ניידים1813200750

100.00%-(346,360)184,901346,3600שיפוצים במוסדות חינוך1813200751

100.00%-(109,000)109,000109,0000רשות העתיקות1813200752

60,90081,20081,20000.00%טיפול בביוב1813200753

0120,000120,00000.00%כיבוי אש מוסדות ח1813200755

11.12%-(57,120)316,560513,600456,480טכנאי מיחשוב לבתי1813200756

1,764,1032,740,6503,002,400261,7509.55%קבלן ניקיון1813200757

100.00%-(2,000,000)02,000,0000בניית ביס אלמנאר1813200758

167,678257,900265,9208,0203.11%אינטרנט ושרותי תוכן לבת1813200759

72212,30012,30000.00%הוצאות אחרות1813200780

24,84030,00030,00000.00%מחשב לכל ילד1813200781

30.00%-(204,900)512,250683,000478,100חוק נהרי- בתיס1813200783

496,7552,871,7205,043,2282,171,50875.62%ניהול עצמי1813200784






עיריית לוד

100.00%-(18,800)018,8000ביס ירוק-מותנה ב1813200785

41.19%-(250,000)116,851607,000357,000תמיכה בבתי ספר1813200810

92,855120,000125,0005,0004.17%בטיחות מוסדות חינוך1813210110

000(80)בטיחות מ.חינוך דמי פגיעה1813210111

22.39%-(72,582)166,538324,100251,518אחזקת מזגנים1813210750

0100,000100,00000.00%פיתוח תשתיות ליבלים1813210751

100.00%-(134,900)134,9000(20,502)שיפוצי קיץ1813210780

0176,667176,700330.02%ליקויי בטיחות1813211750

0500,000730,000230,00046.00%שיפוצים במוסדות חינוך1813211751

00500,000500,000גינון במוסדות חינוך1813211752

6.48%-(199,670)2,136,3613,080,4002,880,730מזכירים1813220110

24.12%-(118,820)129,529492,700373,880סל תרבות1813251780

100.00%-(24,000)6,31524,0000ע נקיון נוער1813260110

2,2684,0004,00000.00%תקשורת נוער1813260540

14.89%-(35,000)0235,000200,000הקמת מרכז צעירים1813260750

98,913152,200161,3859,1856.03%השתתפות במועדוני נוער1813260780

100.00%-(44,000)044,0000הכנה לצהל1813261780

100.00%-(70,000)21,64170,0000קפה דנוור1813262751

99730,00030,00000.00%בית קפה דנוור1813262780

18,624,961 9,938,70120,272,008(1,647,047)-8.12% סה''כ תשלומים

(4,216,791) (6,458,222) (896,425)2,241,431-34.71% 51.10סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

זהירות בדרכים813222פעולה:

תקבולים

144,594180,921120,00060,921-33.67%משרד התחבורה1313222990

120,000 144,594180,92160,921-33.67% סה''כ תקבולים

תשלומים

28.54%-(59,921)165,921209,921150,000מטה זהירות בדרכים1813222780

015,00015,00000.00%פעולות בטרם1813222781

165,000 165,921224,921(59,921)-26.64% סה''כ תשלומים


הרשאות משרד החינוך813230פעולה:

תקבולים

060,00060,00000.00%הרשאות מ. החינוך1313230920

60,000 060,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

9060,00060,00000.00%הרשאותמ. חינוך1813230780

60,000 9060,00000.00% סה''כ תשלומים

0 0 (90)0 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

חונכות813231פעולה:

תקבולים

16.67%(10,000)52,22660,00070,000חונכות1313231920

70,000 52,22660,000(10,000)16.67% סה''כ תקבולים

תשלומים

16,34260,00070,00010,00016.67%חונכות1813231780

70,000 16,34260,00010,00016.67% סה''כ תשלומים

0 0 35,8840 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולות חינוך אחרות813250פעולה:

תקבולים

388,351820,379650,000170,379-20.77%אגרות וחומרים - חינוך1313250920

650,000 388,351820,379170,379-20.77% סה''כ תקבולים

תשלומים

20.77%-(170,379)388,407820,379650,000הוצאות חינוך אחרות1813250780

650,000 388,407820,379(170,379)-20.77% סה''כ תשלומים

0 0 (56)0 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

חינוך מיוחד813300פעולה:

תקבולים

4,584,1885,948,0005,948,00000.00%סייעות כיתתיות וטיפוליו1313300920

315,463432,000430,0002,000-0.46%הזנה יוחאי1313310920

791,760950,000950,00000.00%אגרות חוץ1313320430

10,025000אגרות חוץ מגביה1313320431

7,328,000 5,701,4367,330,0002,000-0.03% סה''כ תקבולים

תשלומים

5,367,7167,260,1507,429,400169,2502.33%משכורת חינוך מיוחד1813300110

000(262)חינוך מיוחד דמי פגיעה1813300111

10,53010,53010,53000.00%תקונים1813300420

060060000.00%חומרי מהמחסן1813300425

8412,4002,40000.00%חומרי ניקוי1813300433

03,6003,60000.00%ציוד משרדי-ח.מיוחד1813300470

01,5001,50000.00%הדפסות1813300560

173,721322,410368,10045,69014.17%ארוחות חמות1813300721

1,264,4692,695,0002,695,00000.00%אגרות חוץ1813300760

3511,0001,00000.00%הוצאות אחרות1813300780

100,000100,000100,00000.00%סיוע לבתיס בחינוך מיוח1813300781

00300,000300,000אגרות חוץ והסעות לציבור ה1813300782

10,912,130 6,917,36610,397,190514,9404.95% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

חווה חקלאית813400פעולה:

תקבולים

8,00030,000030,000-100.00%המנהל ההתיישבותי1313400790

80,71699,30099,30000.00%משרד החינוך-החווה החקלא1313400920

99,300 88,716129,30030,000-23.20% סה''כ תקבולים

תשלומים

6,743104,000105,0401,0401.00%החווה החקלאית-שכר1813400110

38.68%-(8,200)8,64721,20013,000החווה החקלאית-חשמל1813400430

025,00025,00000.00%החווה החקלאית-מים1813400432

25.00%-(1,500)1,9386,0004,500החווה החקלאית-תקשורת1813400540

01,8001,80000.00%ק.קטנה1813400582

100.00%-(30,000)30,00030,0000פיתוח החווה החקלאית1813400750

021,00025,8504,85023.10%ניקיון החווה החקל1813400757

175,190 47,328209,000(33,810)-16.18% סה''כ תשלומים

(75,890) (79,700) 41,3883,810-4.78% 1.26סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

סיוע לבתי ספר תיכוניים814500פעולה:

תשלומים

0100,000100,00000.00%סיוע לבתיס תיכוניים1814500780

100,000 0100,00000.00% סה''כ תשלומים

(100,000) (100,000) 000.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

שמירה מוסדות חינוך817100פעולה:

תקבולים

2.50%(8,000)248,269320,000328,000קבטים1317110920

34.64%(997,600)1,884,1002,879,5003,877,100אבטחת מ.חינוך1317110990

4,205,100 2,132,3693,199,500(1,005,600)31.43% סה''כ תקבולים

תשלומים

478,293677,000683,7706,7701.00%קבטים1817100110

1,0973,0003,00000.00%כיבוד לכנסים קבטים1817110511

3,0686,0006,00000.00%הדפסות1817110560

2,146,8643,309,7704,456,4401,146,67034.65%שמירה במוסדות חינוך1817110751

060060000.00%אבטחת מוסדות_חינוך1817110780

5,149,810 2,629,3223,996,3701,153,44028.86% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מרכזיה פדגוגית817200פעולה:

תקבולים

035,50035,50000.00%הכנסות מרפד1317200920

35,500 035,50000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

8.70%-(37,670)320,465433,000395,330מרכזיה פדגוגית1817200110

01,5001,50000.00%חומרים מהמחסן1817200425

100.00%-(25,000)025,0000חשמל מרפד1817200430

5712,0002,00000.00%חומרי ניקוי1817200433


5,8787,5007,50000.00%עבודות קבלניות1817200750

18,46128,92044,20015,28052.84%ניקיון מרפד1817200757

455,530 348,668502,920(47,390)-9.42% סה''כ תשלומים


שרות פסיכולוגי חינוכי817300פעולה:

תקבולים

1.76%(39,000)1,698,8812,221,0002,260,000שרות פסיכולוגי חינוכי ה1317300920

50,160131,80080,00051,800-39.30%הדרכה שפי1317310920

042,50010,00032,500-76.47%איבחונים1317311920

2,350,000 1,749,0412,395,30045,300-1.89% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,652,7752,384,7002,408,55023,8501.00%שרות פסיכולוגי חינוכי ה1817300110

1,3524,4004,40000.00%פסיכולוגית מכשירי כתיבה1817300460

6.25%-(200)1,9893,2003,000שרות פסיכולוגי חינוכי ה1817300540

4101,5001,50000.00%הדפסות1817300560

47.06%-(71,105)35,830151,10580,000שרות פסיכולוגי חינוכי ע1817300750

76.47%-(32,500)042,50010,000איבחונים1817300751

2,507,450 1,692,3562,587,405(79,955)-3.09% סה''כ תשלומים

(157,450) (192,105) 56,68534,655-18.04% 15.53סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

רווחה חינוכית817600פעולה:

תקבולים

0356,157356,15700.00%רווחה חינוכית-מ.החינוך1317600920

356,157 0356,15700.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

1.43%-(2,000)102,820139,400137,400רווחה חינוכית1817600110

100.00%-(16,100)5,63916,1000שכד מלש1817600410

40.00%-(2,000)1,3865,0003,000חיילות מלש1817600430

024,80724,80700.00%חומרים רווחה חינוכית1817600720

0331,350331,35000.00%עבודות קבלניות1817600750

496,557 109,845516,657(20,100)-3.89% סה''כ תשלומים


קב"סים817700פעולה:

תקבולים

0.83%(7,500)694,794905,000912,500קבסיים1317700920

912,500 694,794905,000(7,500)0.83% סה''כ תקבולים

תשלומים

956,6801,286,7001,319,02032,3202.51%קבסים משכורת1817700110

000(102)ב.לאומי1817700111

1,319,020 956,5781,286,70032,3202.51% סה''כ תשלומים


הסעת תלמידים817800פעולה:

תקבולים

78,603166,50049,200117,300-70.45%השתתפות בהסעות ילדים )1317800420

55.59%(2,241,500)2,593,4734,032,2006,273,700הסעת ילדים השתתפות מש1317800920

21.97%(425,100)1,240,3031,935,0002,360,100לווי הסעים ח.מיוחד1317810920

8,683,000 3,912,3796,133,700(2,549,300)41.56% סה''כ תקבולים

תשלומים

6332,0002,00000.00%ציוד משרדי1817800470

1,5982,3002,30000.00%תקשורת1817800540

4,218,7877,439,50010,456,2003,016,70040.55%הסעת ילדים הובלות והסעו1817800710

1,941,6742,631,0002,828,000197,0007.49%מלווים בהסעות1817810110

000(4,148)מלווים בהסעות-דמי פגיעה1817810111

13,288,500 6,158,54410,074,8003,213,70031.90% סה''כ תשלומים







עיריית לוד


92,613,059סה " כ הוצאות (21,830,272)סה"כ למחלקה

65,488,528

88,398,860(22,910,332)

46,271,633

54,813,078(8,541,445) 353.57

משרות מתוקצבות(5,294,259)8.08%4,214,1994.77%

1,080,060-4.71%



92,613,059סה " כ הוצאות (21,830,272)סה"כ לאגף

65,488,528

88,398,860(22,910,332)

46,271,633

54,813,078(8,541,445) 353.57

משרות מתוקצבות(5,294,259)8.08%4,214,1994.77%

1,080,060-4.71%

סה"כ לאגף






עיריית לוד

רווחה3 אגף:רווחה13 מחלקה:

מינהל רווחה841000פעולה:

תקבולים

150.00%(43,500)26,21429,00072,500תחנה לייעוץ נישואין1341000410

168,504223,2000223,200-100.00%שכד ממבנה רווחה1341000640

5,318,6606,800,0006,800,00000.00%מינהל הרווחה -משרד הרוו1341000930

50,000124,800120,0004,800-3.85%תעשיה ומסחר-השתתפות1341000990

6,992,500 5,563,3787,177,000184,500-2.57% סה''כ תקבולים

תשלומים

8,238,84110,918,60011,282,300363,7003.33%שכר מינהל הרווחה1841000110

000(7,945)מנהל רווחה שכר-ב.לאומי1841000111

41.15%-(174,800)326,588424,800250,000שכר דירה1841000410

35.06%-(27,000)30,18277,00050,000תחזוקת מבנים1841000420

2,2777,5007,50000.00%הוצאות מהמחסן1841000425

9.24%-(43,900)310,115474,900431,000חשמל1841000430

15,28848,30048,30000.00%מים מינהל שילוב חברתי1841000432

5,5389,0009,00000.00%ח.ניקוי1841000433

12,82217,20017,20000.00%מ.צילום1841000451

5,89614,00014,00000.00%ציוד משרדי1841000470

2,1814,8004,80000.00%כיבוד1841000511

021,70021,70000.00%דמי חבר1841000523

13,70825,00026,2001,2004.80%הוצאות תקשורת1841000540

06,5006,50000.00%הדפסות1841000560

3813,6003,60000.00%ק.קטנה1841000582

100.00%-(11,895)5,25011,8950ניקיון מבנה הרווחה1841000751

28,73956,64459,2322,5884.57%אחזקת מזגנים1841000752

38.80%-(63,050)89,539162,50099,450שמירה1841000754

11,53619,30073,70054,400281.87%ניקיון הרווחה ושיל1841000757

1,2398,0008,00000.00%שונות1841000780

3.33%-(5,000)52,334150,000145,000סביבת עבודה-תוכנית שיקו1841000781

0047,50047,500הוצאות תחנה לייעוץ נישואין1841000782

04,0004,00000.00%ניצולי שואה1841000784

030,00030,00000.00%פעולות בעצמי1841000785

12,638,982 9,144,50912,495,239143,7431.15% סה''כ תשלומים


ילדים בסיכון841100פעולה:

תקבולים

0127,500108,75018,750-14.71%סביבה ארגונית1341100930

108,750 0127,50018,750-14.71% סה''כ תקבולים

108,750 127,500 0(18,750)-14.71% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

צרכים מיוחדים842200פעולה:

תקבולים

50.00%(5,000)14,83510,00015,000צרכים מיוחדים תושבי1342200420

2,946000צרכים מיוחדים (גביה)1342200421

770,4121,378,1001,378,10000.00%צרכים מיוחדים1342200930

1,393,100 788,1931,388,100(5,000)0.36% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,141,0421,837,5001,837,50000.00%צרכים מיוחדים תמיכות רו1842200840

1,837,500 1,141,0421,837,50000.00% סה''כ תשלומים


מרכז לאלימות842400פעולה:

תקבולים

10,39610,00010,00000.00%השתתפות מרכז אלימות1342400420

101.32%(315,800)239,767311,700627,500מרכז אלימות1342400930

637,500 250,163321,700(315,800)98.17% סה''כ תקבולים

תשלומים

4.33%-(28,800)353,727665,600636,800מרכז לאלימות1842400110

005,0005,000ציוד למרכז קשר1842400720

00170,000170,000פרט ומשפחה-אופק1842400756

8,88721,83721,83700.00%רכש עח כספי השתתפות פ1842400780

80.00%-(40,000)8,47650,00010,000מרכז אלימות1842400840

843,637 371,090737,437106,20014.40% סה''כ תשלומים


מועדוניות רווחה843500פעולה:

תקבולים

961,4631,425,6751,373,40052,275-3.67%פעולות קהילתיות-מ.רווחה1343500930

1,373,400 961,4631,425,67552,275-3.67% סה''כ תקבולים

תשלומים

250,932670,250721,70051,4507.68%שכר מועדוניות1843500110

592,2002,20000.00%חומרי ניקוי1843500433

29.82%-(1,700)2,4175,7004,000מועדוניות-תקשורת1843500540

5494,8004,80000.00%חומרים - פעילות קהילתיו1843500720

49,13873,400110,00036,60049.86%ארוחות חמות וקלות1843500721

4,68210,00010,00000.00%קלט חרום1843500751

7,01520,40020,40000.00%פעולות בקהילה לילד1843500780

785,7521,012,0001,025,00013,0001.28%פעולות בקהילה1843500840

1,898,100 1,100,5441,798,75099,3505.52% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

תכנית לאומית ילדים ונוער843501פעולה:

תשלומים

20.26%-(8,890)043,89035,000נתיבים להורות-קבלניות1843501750

100.00%-(14,400)014,4000נתיבים להורות-שונות1843501780

35,000 058,290(23,290)-39.96% סה''כ תשלומים

(35,000) (58,290) 023,290-39.96% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

תכנית ראשית843510פעולה:

תשלומים

1,00014,80014,80000.00%ציוד-תוכנית ראשית1843510720

19,99820,00020,00000.00%הדרכה-תוכנית ראשית1843510750

34,800 20,99834,80000.00% סה''כ תשלומים


מועדוניות משולבות843550פעולה:

תקבולים

400.00%(80,000)3,86820,000100,000מועדוניות משולבות1343550420

99,148000מועדוניות משולבות מגביה1343550421

312,980417,000397,00020,000-4.80%מועדוניות משולבות1343550920

12.84%(42,500)132,593331,000373,500מועדוניות משולבות1343550930

870,500 548,589768,000(102,500)13.35% סה''כ תקבולים

תשלומים

601,042780,000842,50062,5008.01%שכר מועדוניות משולבות1843550110

100.00%-(6,100)6,0676,1000שכד מועדונית רקפת1843550410

15.79%-(3,000)4,68619,00016,000חשמל מועדוניות משולבות1843550430

1,5993,0003,00000.00%חומרי ניקוי1843550433

4,0658,4008,40000.00%תקשורת1843550540

6,70613,50013,50000.00%ציוד מתכלה1843550720

81,231146,750224,60077,85053.05%ארוחות חמות+קלות1843550721

14,90935,60035,60000.00%פעולות-מועדוניות משולבו1843550780

1,143,600 720,3051,012,350131,25012.96% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מרכז הורים וילדים843555פעולה:

תקבולים

312,647481,500481,50000.00%מרכז הורה ילד1343555930

481,500 312,647481,50000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

416,861642,000642,00000.00%מרכז הורה ילד1843555840

642,000 416,861642,00000.00% סה''כ תשלומים


מרכז ערבי843557פעולה:

תקבולים

85,200327,250327,25000.00%טיפול במשפחה-שיקום1343557930

327,250 85,200327,25000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

100.00%-(20,000)020,0000ט.נקודתי מ. ערבי- כא1843557750

0 020,000(20,000)-100.00% סה''כ תשלומים

327,250 307,250 85,20020,0006.51% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

אחזקת ילדים בפנמיות843800פעולה:

תקבולים

52.71%(302,000)445,671573,000875,000ילדים בפנמיות1343800420

6,538000ילדים בפנמיות -מגביה1343800421

7,978,77611,270,25011,043,750226,500-2.01%אחז ילדים בפנמיות-מ.הר1343800930

11,918,750 8,430,98511,843,250(75,500)0.64% סה''כ תקבולים

תשלומים

12,364,98715,600,00015,600,00000.00%אחזקת ילדים בפנימיות1843800840

15,600,000 12,364,98715,600,00000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

משפחתונים843900פעולה:

תקבולים

10,00010,80010,80000.00%הכנסות ממשפחתונים1343900690

3,533,5834,575,0504,575,000500.00%אחזילדים במעונות-אומנו1343900930

4,585,800 3,543,5834,585,850500.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

42.31%-(7,920)10,25218,72010,800השתלמות משפחתונים-עח1843900780

4,768,7016,100,0006,100,00000.00%אחזקת ילדים במעונות יום1843900840

6,110,800 4,778,9536,118,720(7,920)-0.13% סה''כ תשלומים


שרותים לזקן844300פעולה:

תקבולים

16.28%(35,000)195,328215,000250,000שרותים לזקן-מוסדי -תושב1344300420

0.13%(1,500)945,7801,146,0001,147,500שרותים לזקן-מוסדי-מ.רוו1344300930

1,397,500 1,141,1081,361,000(36,500)2.68% סה''כ תקבולים

תשלומים

1,302,2331,780,0001,780,00000.00%שרותים לזקן מוסדי תמיכו1844300840

1,780,000 1,302,2331,780,00000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

שרותים לזקן קהילתי844400פעולה:

תקבולים

26,57020,00020,00000.00%דמח קשישים - מגביה1344400421

010,80010,80000.00%דמי חבר קשישים1344400422

20.21%(127,460)357,206630,540758,000שרותים לזקן-קהילתי-מ.רו1344400930

788,800 383,776661,340(127,460)19.27% סה''כ תקבולים

תשלומים

454,161766,500774,2007,7001.00%שרותים לזקן קהילתי השכר1844400110

000(4)ביטוח לאומי1844400111

30.67%-(13,800)24,85045,00031,200מאור כח חימום1844400430

3884,4004,40000.00%חומרי ניקיון מועדונים1844400433

12,89528,90028,90000.00%כיבוד מועדונים1844400511

4,0908,0008,00000.00%תקשורת מועדוני קשישים1844400540

03,8003,80000.00%חומרי מלאכה מועדו1844400720

5,12015,00075,00060,000400.00%מועדוני קשישים1844400750

42.83%-(20,000)046,70026,700תעסוקת בית לקשיש1844400751

016,20060,00043,800270.37%חוגים-אופק1844400752

1,18119,30029,50010,20052.85%נקיון מועדוני קשי1844400757

1,58635,33035,33000.00%שרותים לזקן קהילתי הוצא1844400780

100.00%-(114,700)87,800114,7000שכונה תומכת1844400781

56,617170,500283,750113,25066.42%שרותים לזקן קהילתי תמיכ1844400840

1,360,780 648,6841,274,33086,4506.78% סה''כ תשלומים


מרכז יום לקשיש844500פעולה:

תקבולים

37,97190,00090,00000.00%מרכזי יום לקשיש1344500420

179,782450,000301,700148,300-32.96%תעסוקה ומרכזי יום לקשיש1344500930

391,700 217,753540,000148,300-27.46% סה''כ תקבולים

תשלומים

17.95%-(107,700)283,891600,000492,300מרכזי יום לקשיש1844500840

492,300 283,891600,000(107,700)-17.95% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

סידור מפגרים במוסדות845100פעולה:

תקבולים

5,3136,0006,00000.00%הכנסות מחניכים1345100420

8,798,91810,299,16510,299,100650.00%סידור מפגרים במוסדות1345100930

10,305,100 8,804,23110,305,165650.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

124,47280,52080,550300.04%כא מועדונית הראל1845100110

1,59116,00016,00000.00%הסעות מועדונית הראל1845100710

2,6773,6003,60000.00%ארוחות מועדונית הראל1845100721

025,00025,00000.00%חוגים מועדונית אוטיזם1845100750

012,00012,00000.00%שונות-מועדונית אוטיזם1845100780

12,103,86213,595,00013,595,00000.00%סידור מפגרים במוסדות1845100840

13,732,150 12,232,60213,732,120300.00% סה''כ תשלומים

(3,427,050) (3,426,955) (3,428,371)(95)0.00% 0.75סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מעון רימון845200פעולה:

תקבולים

1,086,4351,775,7001,393,200382,500-21.54%סידור מפגרים במסגרות יו1345200930

1,393,200 1,086,4351,775,700382,500-21.54% סה''כ תקבולים

תשלומים

154,298246,500297,00050,50020.49%מעון רימון-כא1845200110

12,41323,00023,00000.00%רימון- ח.ניקוי1845200433

12,93126,70026,70000.00%רימון-ארוחות קלות1845200721

71,272127,500127,50000.00%העסקת סייעות1845200750

26,06652,70052,70000.00%חוגים לילדי רימון1845200751

06,8006,80000.00%שונות- מעון רימון1845200780

313,443372,000372,00000.00%מסגרות יום ארוך1845200840

905,700 590,423855,20050,5005.91% סה''כ תשלומים

487,500 920,500 496,012(433,000)-47.04% 1.78סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

מעון דקל845220פעולה:

תשלומים

238,862330,000341,00011,0003.33%שכר דקל1845220110

7142,5004,0001,50060.00%חומרי ניקוי1845220433

5762,5004,0001,50060.00%ציוד מתכלה1845220720

20.00%-(2,500)3,99512,50010,000ארוחות חמות וקלות1845220721

80,004250,000250,00000.00%קבלניות-דקל1845220750

01,00015,60014,6001460.00%שונות-דקל1845220780

624,600 324,151598,50026,1004.36% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מע"שיים845222פעולה:

תקבולים

714000הכנסות מחניכים-מעש1345222420

9.35%(49,900)367,764533,800583,700משרד הרווחה מעש1345222930

583,700 368,478533,800(49,900)9.35% סה''כ תקבולים

תשלומים

658,314907,000907,00000.00%מעש שכר1845222110

11,53320,00020,00000.00%חשמל1845222430

2,0056,0006,00000.00%חומרי נקיון_- מעש1845222433

5,6159,5009,50000.00%תקשורת1845222540

100.00%-(1,500)01,5000קופה קטנה מעש1845222582

1,7222,0007,0005,000250.00%חומרים לחוגים1845222720

65,835133,400200,00066,60049.93%ארוחות חמות וקלות1845222721

148,576249,700283,00033,30013.34%חוגים ומחליפות מעש1845222750

5,04015,00025,00010,00066.67%קבלניות-מעש1845222751

3,89315,00015,00000.00%הוצאות אחרות1845222780

65,53586,00086,00000.00%מעש1845222840

1,558,500 968,0681,445,100113,4007.85% סה''כ תשלומים


שרותים למפגר845300פעולה:

תקבולים

137,280260,625230,74029,885-11.47%שרותים למפגר - קהילתי1345300930

230,740 137,280260,62529,885-11.47% סה''כ תקבולים

תשלומים

006,0006,000חמרים1845300720

17.24%-(25,350)100,669147,000121,650הסעות מעש1845300750

43.17%-(39,500)32,20991,50052,000הפעלת מועדון למפגרים1845300751

0030,00030,000הוצ.אחרות1845300780

20.33%-(25,000)83,140123,00098,000שרותים למפגר קהילתי1845300840

307,650 216,018361,500(53,850)-14.90% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מפעלי תעסוקה למפגר845400פעולה:

תקבולים

21,62685,00085,00000.00%הכנסות מחניכי מעש1345400490

49,800000הכנסות חניכי מעש-מגביה1345400491

85,000 71,42685,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

49,24385,00085,00000.00%שכר חניכי מעש1845400780

85,000 49,24385,00000.00% סה''כ תשלומים

0 0 22,1830 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

שיקום העיוור אחזקה במוסדות846100פעולה:

תקבולים

81,589135,400135,40000.00%שיקום עיוור אחזקה1346100930

135,400 81,589135,40000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

108,787180,500180,50000.00%ילדים עיוורים במוסדות1846100840

180,500 108,787180,50000.00% סה''כ תשלומים


טיפול בעיוור בקהילה846300פעולה:

תקבולים

33,84449,12549,12500.00%טיפול בעיוור בקהילה1346300930

49,125 33,84449,12500.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

44,07565,50065,50000.00%טיפול בעיוור בקהילה1846300840

65,500 44,07565,50000.00% סה''כ תשלומים


מפעלי תעסוקה לעיוורים846400פעולה:

תקבולים

7,74853,30053,30000.00%מפעלי תעסוקה לעיוורים1346400930

53,300 7,74853,30000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

46,07571,00071,00000.00%מפעלי תעסוקה לעיוורים1846400840

71,000 46,07571,00000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

נכים שיקום במוסדות846500פעולה:

תקבולים

1,712,5032,217,8002,217,80000.00%נכים1346500930

2,217,800 1,712,5032,217,80000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

2,287,1812,957,0002,957,00000.00%נכים שיקום במוסדות1846500840

2,957,000 2,287,1812,957,00000.00% סה''כ תשלומים


נכים אחזקה במסגרות יום846600פעולה:

תקבולים

18.69%(50,950)198,212272,550323,500מסגרות לילד המוגבל1346600930

323,500 198,212272,550(50,950)18.69% סה''כ תקבולים

תשלומים

0040,00040,000מועדונית שיקומית1846600110

0021,60021,600מועדונית שיקומית1846600780

266,959363,400369,7006,3001.73%מסגרות לילד המוגבל1846600840

431,300 266,959363,40067,90018.68% סה''כ תשלומים


נכים טיפול בקהילה846700פעולה:

תקבולים

19.57%(439,175)1,217,7052,243,8252,683,000נכים טיפול בקהילה1346700930

2,683,000 1,217,7052,243,825(439,175)19.57% סה''כ תקבולים

תשלומים

517,531791,8001,377,360585,56073.95%הסעות מעון יום שיקומי1846700750

692,4152,200,0002,200,00000.00%נכים טיפול בקהילה1846700840

3,577,360 1,209,9462,991,800585,56019.57% סה''כ תשלומים

(894,360) (747,975) 7,759(146,385)19.57% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

נכים שיקום במפעלי תעסוקה846800פעולה:

תקבולים

1,997273,900207,50066,400-24.24%נכים-שקום במפעלי תעסוקה1346800930

207,500 1,997273,90066,400-24.24% סה''כ תקבולים

תשלומים

18,28530,00065,00035,000116.67%טיפול במוגבלים וחרשים1846800750

48.03%-(36,600)18,76476,20039,600נכים קשים בקהילה1846800780

32.55%-(83,000)255,000172,000(429)טיפול בנכים1846800840

276,600 36,620361,200(84,600)-23.42% סה''כ תשלומים


טיפול החבורות רחוב847100פעולה:

תקבולים

5.18%(39,700)110,226766,300806,000טפול בחבו רחוב נוער מצ1347100930

806,000 110,226766,300(39,700)5.18% סה''כ תקבולים

תשלומים

070,000150,00080,000114.29%מעטפת ופגיעות מיניות1847100110

4,90851,98151,98100.00%נערה במצוקה1847100780

0100,000240,000140,000140.00%תוכנית מעטפת ופגיעות מינ1847100781

21.01%-(168,300)133,671801,000632,700טיפול בחבורות רחוב ונוע1847100840

100.00%-(33,000)32,20333,0000ט.נקודתי סדנאות בית חם1847111751

1,074,681 170,7821,055,98118,7001.77% סה''כ תשלומים


תכנית לאומית נוער וצעירים847101פעולה:

תשלומים

7450050000.00%קופה קטנה1847340582

500 7450000.00% סה''כ תשלומים

(500) (500) (74)00.00% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

חסות נוער847200פעולה:

תקבולים

139,957357,800357,80000.00%מעונות חסות1347200930

357,800 139,957357,80000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

186,611477,000477,00000.00%חסות ארצי תמיכות ליחידי1847200840

477,000 186,611477,00000.00% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

סמים847310פעולה:

תקבולים

11,97020,00020,00000.00%הכנסות ממטופלי סמים1347300420

5.42%(11,625)141,364214,575226,200סמים1347300930

060,00060,00000.00%שקום אסיר1347330990

1.12%(6,500)216,000578,500585,000הרשות למלחמה בסמים1347340990

891,200 369,334873,075(18,125)2.08% סה''כ תקבולים

תשלומים

3,9565,6005,60000.00%מטופלי סמים1847300780

45.81%-(16,909)7,62336,90920,000פעולות סמים נוספות1847300781

12.37%-(30,500)186,963246,500216,000סמים1847300840

47,69465,00080,00015,00023.08%מטפל סמים-תוכניות שיקום1847310110

88,949140,000151,50011,5008.21%רשות לשקום האסיר1847330110

291,139490,000510,00020,0004.08%שכר מתאם סמים1847340110

5,0337,0007,00000.00%חשמל1847340430

4762,0002,00000.00%ציוד משרדי-סמים1847340470

28650050000.00%כיבוד- מלחמה בסמים1847340511

01,0001,00000.00%ציוד-מלחמה בסמים1847340740

2.83%-(8,300)109,955293,300285,000פעילות מניעת סמים1847340780

1,278,600 742,0741,287,809(9,209)-0.72% סה''כ תשלומים


מפת"נים847400פעולה:

תקבולים

49,083142,50078,75063,750-44.74%מפתנים1347400930

78,750 49,083142,50063,750-44.74% סה''כ תקבולים

תשלומים

44.74%-(85,000)77,019190,000105,000מפתנים תמיכות רווחה1847400840

105,000 77,019190,000(85,000)-44.74% סה''כ תשלומים







עיריית לוד

מרכזים קהילתיים848200פעולה:

תקבולים

010,00010,00000.00%הכנסות מרכז הגישו1348200420

34.01%(25,000)073,50098,500עבודה קהילתית1348200930

108,500 083,500(25,000)29.94% סה''כ תקבולים

תשלומים

51,01291,334131,30039,96643.76%עבודה קהילתית-שיקום1848200750

010,00010,00000.00%הוצאות מרכז גישור1848200781

141,300 51,012101,33439,96639.44% סה''כ תשלומים


פעולות התנדבות848300פעולה:

תקבולים

03,0003,00000.00%התנדבות1348300930

3,000 03,00000.00% סה''כ תקבולים

תשלומים

2,4824,0004,00000.00%התנדבות1848300780

4,000 2,4824,00000.00% סה''כ תשלומים


שרות יעוץ לאזרח848400פעולה:

תקבולים

05,5003,0002,500-45.45%ש.י.ל1348400930

3,000 05,5002,500-45.45% סה''כ תקבולים

תשלומים

45.58%-(3,350)6017,3504,000שרות יעוץ לאזרח1848400780

4,000 6017,350(3,350)-45.58% סה''כ תשלומים

(1,000) (1,850) (601)850-45.95% 0.00סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות






עיריית לוד

שרותים לעולים849000פעולה:

תקבולים

574,428899,770797,400102,370-11.38%שרותים לעולים1349000930

797,400 574,428899,770102,370-11.38% סה''כ תקבולים

תשלומים

68.82%-(163,190)124,869237,12073,930שרותים לעולים משכורת וש1849000110

72.75%-(26,700)9,73836,70010,000פיתוח קהילות בין תרבויות1849000780

17.89%-(167,300)661,889935,000767,700עולים1849000840

00103,700103,700השתתפות העירייה בתוכניו1849100780

955,330 796,4961,208,820(253,490)-20.97% סה''כ תשלומים



73,230,770סה " כ הוצאות (20,650,705)סה"כ למחלקה

52,345,800

72,410,030(20,064,230)

37,191,314

52,701,396(15,510,082) 111.48

משרות מתוקצבות(234,265)0.45%820,7401.13%

(586,475)2.92%



73,230,770סה " כ הוצאות (20,650,705)סה"כ לאגף

52,345,800

72,410,030(20,064,230)

37,191,314

52,701,396(15,510,082) 111.48

משרות מתוקצבות(234,265)0.45%820,7401.13%

(586,475)2.92%

סה"כ לאגף


361,316,440סה " כ הוצאות 0סה"כ לעירייה

362,137,547

362,137,5470

268,429,579

237,815,84430,613,735 983.86

משרות מתוקצבות821,107-0.23%

(821,107)-0.23%

0

סה"כ לעירייה


עיריית לודשם הרשותפירוט תקציב רגיל חלק פיתוח לשנת 2014

תקבוליםסעיף

שנת תקציב2012לביצוע

שנת תקציב2012תשלומיםסעיףמותנה

שנת תקציב2012לביצוע

שנת תקציב2012מותנה

--מינהל כללי61--הקצבה מהתקציב הרגיל510--מינהל כספי62

--הוצאות מימון63--סהכ השתתפות בעלים521--פרעון מלוות64--היטל סלילת כבישים521.01--היטל ביוב521.02--היטלי מים521.03--תברואה71--היטלי תיעול521.04--שמירה ובטחון72--השתתפות בעלים אחרת521.10--תכנון ובניין עיר73--היטלים אחרים521.99

19,200.0-נכסים ציבוריים74--חגיגות ומבצעים93,700.075-סהכ השתתפות משרדי ממשלה522.00--שרותים עירוניים שונים11,200.076-משרד הפנים522.06--פיתוח כלכלי73,500.077-משרד החינוך522.20--פיקוח עירוני6,000.078-משרד הבינוי והשיכון522.291,000.0-שרותים חקלאיים וניקוז79--משרד התיירות522.373,000.0-משרד התחבורה522.40--משרדים אחרים522.99

74,500.0-חינוך4,200.081-סהכ השתתפות מוסדות ותרומות523.003,200.0-תרבות82--קרן קיימת לישראל523.05--בריאות4,200.083-מפעל הפיס523.07--רווחה84--רשות הספורט523.10--דת85--הסוכנות היהודית523.05--קליטת עליה86--תרומות523.98--איכות הסביבה87--מוסדות אחרים523.99

--מים91--בתי מטבחיים92--יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים530.00

10,000-נכסים93--תחבןרה10,00094-סהכ הכנסות מקרנות הרשות540.00--מפעלי תעסוקה10,00095-קרן היטל השבחה540.01--חשמל96--קרנות לעבודות פיתוח540.02--מפעל הביוב97--קרנות אחרות - עודף מצטבר בתקציב הרגיל540.99

--מפעלים אחרים98--מלוות מהאוצר שאושרו550

--מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו560

--אשראי מקבלנים וספקים570

--מכירת רכוש580

--תשלומים בלתי רגילים99--הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים590

107,900.0-תשלומיםסך הכל107,900.0-תקבוליםסך הכל

שותשם הר


פירוט תקציב רגיל חלק פיתוח ל

פעולות לביצוע

מספר הפרוייקט

שם הפרוייקטסך ההוצאה

שנה עד ל

שוטפתה

סך ההוצאה שוטפת

שנה הב

יתרת ההוצאה שנים הבאות

לאומדן סה"כ עלות

הפרוייקטהקצבה

מתקציב רגילשתתפות

הבעלים

שתתפות ה

שלהממ

מוסדות ותרומות

יתרות מתב"רים קודמים

קרנות שות

הרמלוות מהאוצר

מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

שראי א

מקבלנים וספקים

מכירת שרכו

הכנסות בעד

עבודות לטובת שלמים

מ

דברי הסבר לכל פרוייקט או

פעולה

1ספר וגני ילדים

בניית בתי -

--

--

--

--

--

--

--

2פיתוח פארקים

--

--

--

--

--

--

--

-3

פיתוח נופי ותאורה בככרות-

--

--

--

--

--

--

--

4מערכת ניקוז עירונית

--

--

--

--

--

--

--

-5

טיפול נקודתי-

--

--

--

--

--

--

--

6הרצל

שלמת רחוב ה

--

--

--

--

--

--

--

-7

אביבמועדון נוער גני

--

--

--

--

--

--

--

-8


ריהוט -

--

--

--

--

--

--

--

9חינוך

מוסדות שיפוצים

--

--

--

--

--

--

--

-10

סקייטבורדש מגר

--

--

--

--

--

--

--

-11

העירייההקמת בניין

--

--

--

--

--

--

--

-12

תנוענשים והסדרי

שתיות כבית

--

--

--

--

--

--

--

-סה"כ

--

--

--

--

--

--

--

-

פעולות מתוכננות

מספר הפרוייקט

שם הפרוייקטסך ההוצאה

שנה עד ל

שוטפתה

סך ההוצאה שוטפת

שנה הב

יתרת ההוצאה שנים הבאות

לאומדן סה"כ עלות

הפרוייקטהקצבה

מתקציב רגילשתתפות

הבעלים

שתתפות ה

שלהממ

מוסדות ותרומות

יתרות מתב"רים קודמים

קרנות שות

הרמלוות מהאוצר

מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

שראי א

מקבלנים וספקים

מכירת שרכו

הכנסות בעד

עבודות לטובת שלמים

מ

דברי הסבר לכל פרוייקט או

פעולה

1ספר וגני ילדים

בניית בתי -

56,500-

56,500-

-56,500

--

--

--

--

2פיתוח פארקים

-7,200

-7,200

--

7,200-

--

--

--

-3

פיתוח נופי ותאורה בככרות-

3,000-

3,000-

-3,000

--

--

--

--

4מערכת ניקוז עירונית

-1,000

-1,000

--

1,000-

--

--

--

-5

טיפול נקודתי-

--

--

--

--

--

--

--

6הרצל

שלמת רחוב ה

-23,000

-23,000

--

23,000-

--

--

--

-7


-1,200

-1,200

--

-1,200

--

--

--

-8


ריהוט -

300-

300-

--

300-

--

--

--

9חינוך

מוסדות שיפוצים

-700

-700

--

-700

--

--

--

-10


-2,000

-2,000

--

-2,000

--

--

--

-11


-10,000

-10,000

--

--

-10,000

--

--

-12

תנוענשים והסדרי

שתיות כבית

-3,000

-3,000

--

3,000-

--

--

--

-סהכ

-107,900

-107,900

--

93,7004,200

-10,000

--

--

-

של הפרוייקטשלומים

מרכיבי העלות והתתקבולים

של הפרוייקטשלומים

מרכיבי העלות והתתקבולים

שנה עלותח)

ש")

201456,500

56,500

החינוךשרד

מ

.1אין

20147,200

7,200

הפניםשרד

מ.1

אין

20143,000

3,000

הפניםשרד

מ

.1אין

20141,000

1,000

הפניםשרד

מ

.1אין

201417,000

17,000

החינוךשרד

מ

.1אין

20146,000

6,000

שיכוןה

שרד מ

.1

אין

20141,200

1,200

הפיסמפעל

.1

אין

2014300

300

החינוךשרד

מ

.1אין

2014700

700

הפיסמפעל

.1

אין

20142,000

2,000

הפיסמפעל

.1

אין

201410,000

10,000

קרן לעבודות פיתוח.1

אין

20143,000

3,000

התחבורהשרד

מ.1

אין


ריהוט 2014


2014


2014

תנועהשים והסדרי

שתיות כבית

2014

חינוךמוסדוח

שיפוצים 2014

מערכת ניקוז עירונית2014

טיפול נקודתי2014

הרצלשלמת רחוב

ה2014


2014

חש"שות ב

הרשתתפות

ההפרוייקט כולל

שריים לביצוע כלל אפ

או מובטחים

מימון מקורות

מובטחים

ח)

ש")

פיתוח פארקים2014

פיתוח נופי ותאורה בככרות2014

מובטחיםשאינם

ח)

ש")

האדםכח

מצבת שוטפות ועל

הוצאות על

הפרוייקט שפעת

השים

מבוקמ

מימון לפרע"סיומו ומקורות

אחר

ספר וגני ילדיםבניית בתי

2014

עיריית לודשנתי

תכנון פרוייקטים/פיתוח רב שנת 2014

תקציב להצעת

שנתיתשנתית ורב

מוערכת עלות

הפרוייקט עד לסיומושל

סדרלפי

לביצוע פעמיות

חד פעולות

או פרוייקטים

עדיפותהביצוע

התחלת מועד

מתוכנן)או

(בפועל

Lod Budget

Documents

Transcript of Lod Budget