LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 4 liquidacin y evaluacin... · Para la elaboración de...

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LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

ANUAL 2013

Febrero, 2014

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TABLA DE CONTENIDO

Comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos ................................................. 4

Resultado de la liquidacón presupuestaria ....................................................................... 12

Desempeño institucional y programatico............................................................................ 1

Situación economico-financiera global de la institución .................................................... 23

Anexos ............................................................................................................................ 57

Evaluación detallada por programa .............................................................................. 58

Programa 1: opes ......................................................................................................... 59

Programa 2: sinaes ...................................................................................................... 72

Programa 3: cenat ........................................................................................................ 78

Programa 4: estado de la nación .................................................................................. 83

Marco estratégico institucional ..................................................................................... 91

Políticas institucionales ................................................................................................ 92

Cuadros de ejecución presupuestaria .......................................................................... 97

Cuadro detalle de ingresos ....................................................................................... 98

Cuadros detalle de egresos .................................................................................... 101

Reporte de compromisos ........................................................................................... 121

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PRESENTACIÓN

Para la elaboración de este informe de “Liquidación y Evaluación Presupuestaria al 31 de

diciembre del 2013” se consideró lo dispuesto por la por la Contraloría General de la

República en las Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE), así

como otras circulares.

Dentro de este informe se encuentra un análisis de los siguientes aspectos:

1. El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes

2. El resultado de la ejecución presupuestaria parcial -superávit o déficit-.

3. El desempeño institucional y programático, analizando en este el nivel de cumplimiento, alcanzado en las diferentes metas, las desviaciones de mayor relevancia respecto a lo planificado, causas y medidas correctivas

4. El resultado de los principales indicadores definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado.

5. Los resultados obtenidos en los diferentes operativos vinculados al Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES)

6. La situación económico-financiera global de la institución, con base en la información de los estados financieros en complemento de la ejecución presupuestaria.

La demanda y satisfacción de los bienes y servicios dirigidos a los usuarios será

analizada en el informe final ya que en el II semestre la institución estará realizando su

primer diagnóstico sobre este tema.

Además en este informe de evaluación fue elaborado considerando la estructura

programática del CONARE:

Programa 1 Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES)

Programa 2 Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES)

Programa 3 Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT)

Programa 4 Estado de la Nación (PEN)

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COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

El total de ingresos presupuestados por la institución para el año 2013 asciende a la suma

de ¢12.997.890.576,31, y se recibió al término del año la suma de ¢13.202.186.061,69, un

1,57% de lo presupuestado. En las cifras anteriores se considera el superávit del periodo

anterior por un monto de ¢4.101.706.388,31 el cual corresponde a un 31,56% del

presupuesto total institucional.

La principal fuente de ingresos corrientes de la institución la constituyen las

Transferencias Corrientes del Sector Público (64,68%), y dentro de estas el Fondo

Especial para la Educación Universitaria Estatal (FEES) (54,23%). La composición relativa

de los ingresos presupuestados y recibidos al 31 de diciembre, se presenta en el siguiente

cuadro:

Cuadro 1: COMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS INGRESOS

PRESUPUESTADOS Y RECIBIDOS

Al 31 de diciembre del 2013

MONTO COMPOSICION

RELATIVA

PARTIDA Presupuestado Ingresado1/

Presupues-tado

Ingresado

TOTAL 12.997.890.576,31 13.202.186.061,69 100,00 100,00

INGRESOS CORRIENTES 8.896.184.188,00 9.100.479.673,38 68,44 68,93

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 384.260.875,00 453.304.184,16 2,96 3,43

Venta de bienes y servicios 174.260.875,00 174.382.238,00 1,34 1,32

Ingresos de la propiedad 210.000.000,00 272.108.385,52 1,62 2,06

Otros ingresos no tributarios 0,00 6.813.560,64 0,00 0,05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.511.923.313,00 8.647.175.489,22 65,49 65,50

Transferencias corrientes del sector público 8.342.698.743,00 8.467.162.880,99 64,95 64,13

Transferencias corrientes del sector privado 27.224.570,00 13.227.585,00 0,21 0,10

Transferencias corrientes del sector externo 42.000.000,00 166.785.023,23 0,32 1,26

FINANCIAMIENTO 4.101.706.388,31 4.101.706.388,31 31,56% 31,07%

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La composición relativa de los ingresos recibidos mostrada en el cuadro anterior responde

a la estructura de los mismos ya que:

El FEES que constituye el mayor porcentaje de los ingresos de la institución, es

girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, con

excepción de enero, mes en el cual son girados dos trezavos con el fin de atender

los pagos del salario escolar.

Otras transferencias del Gobierno como son SINAES-MEP y CENIBiot-MICiT son

giradas en dozavos, y

El comportamiento de los otros ingresos (venta de servicios y otras transferencias)

se da en función de cómo se brindan los servicios de los diferentes programas.

El porcentaje de los ingresos recibidos con respecto a lo presupuestado se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro 2: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO


PARTIDA Porcentaje de ingresos

recibidos según lo presupuestado

1/

TOTAL 101,57

INGRESOS CORRIENTES 102,30

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 117,97

Venta de bienes y servicios 100,92

Ingresos de la propiedad 129,58

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,59

Transferencias corrientes del sector público 100,29

Transferencias corrientes del sector privado 48,59

Transferencias corrientes del sector externo 397,11a/

FINANCIAMIENTO 1/

100,00

1/ Incluye el registro del superávit del periodo anterior.

a/ Incluye la transferencia del D.A.A.D por un monto de ¢114.716.287,83 que corresponde a la liquidación de los

recursos asumidos durante el año 2012 por CONARE de este programa. Estos ingresos no han sido presupuestados

aún.

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Como se observa en la mayor parte de las partidas de ingresos se recibió un monto

mayor al presupuestado, lo cual puede explicarse con las siguientes consideraciones:

En materia de ingresos la institución mantiene una política de estimación

conservadora

En venta de bienes y servicios se recibió una mayor cantidad de solicitudes para el

trámite de reconocimiento de grados y títulos y también se logró una contratación

mayor con el Infocoop para estudios directamente relacionados con el Estado de la

Nación

Los ingresos por intereses sobre títulos valores que se lograron fueron un 27% más

de los estimados, esto por una mejor gestión en tasas de interés y un mayor

seguimiento a las inversiones

En las transferencias del sector público el FEES fue reajustado pero los recursos

ingresaron al finalizar el año, por lo que no fueron presupuestados.

Las transferencias del sector privado, corresponde a transferencias de la Funcenat al

CONARE, por convenios o contrataciones de la primera con organismos privados,

para estudios que realiza el Estado de la Nación, sin embargo éstos por el contrario a

los mencionados en párrafos anteriores fueron menores a los esperados.

El ingreso de las transferencias corrientes del sector externo, representaron un 1,26%

de los recursos percibidos por la institución en el 2013, y muestra un porcentaje muy

alto respecto a los recursos presupuestados, y corresponde a el reintegro que realizó

el DAAD, por varios gastos asumidos por el CONARE el año anterior para la atención

del Convenio entre estas dos instituciones.

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EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO El CONARE ejecuta su presupuesto por medio de cuatro programa: OPES, SINAES,

CENAT y Estado de la Nación, en este documento se muestran los cuadros con los

resultados al 31 de diciembre, tanto para el total de la institución como por programa.

Situación de la institución en general.

El CONARE cuenta a la fecha, con un presupuesto total de ¢12.997.890.576,31 del cual

al 31 de diciembre, se ejecutaron ¢ 9.568.495.883,03 (73,62%).

La composición relativa por objeto del gasto así como el comportamiento de la ejecución

por partida según lo programado al 31 de diciembre, se muestra a continuación:

Cuadro 3:

MONTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE EGRESOS, POR PARTIDA

Al 31 de diciembre, del 2013

OBJETO DEL GASTO Total

Presupuesto Total Ejecutado

Composición relativa del

presupuesto % Ejecución

TOTAL 12.997.890.576,31 9.568.495.883,03 100.00% 73,62%

REMUNERACIONES 4.797.159.353,00 4.295.230.805,65 36,91% 89,54%

SERVICIOS 3.397.256.270,51 2.099.869.424,32 26,14% 61,81%

MATERIALES Y SUMINISTROS 341.002.982,65 174.303.529,74 2,62% 51,11%

INTERESES Y COMISIONES 265.000.000,00 251.750.000,00 2,04% 95,00%

BIENES DURADEROS 1.512.657.416,35 596.600.000,61 11,64% 39,44%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.420.871.245,04 2.150.742.122,71 18,62% 88,84%

CUENTAS ESPECIALES 263.943.308,76 2,03% n.a

El comportamiento general de la ejecución de presupuesto refleja principalmente lo

sucedido en el Programa OPES, esto por la composición propia por programa del

presupuesto institucional, como se muestra en el siguiente cuadro:

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El comportamiento general de la ejecución de presupuesto refleja principalmente lo

sucedido en el Programa OPES, esto por la composición propia por programa del

presupuesto institucional, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 4:

COMPOSICIÓN RELATIVA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

POR PROGRAMA


TOTAL 100,00%

OPES 77,29%

SINAES 12,82%

CENAT 2,14%

ESTADO DE LA NACION 7,76%

La ejecución difiere un poco entre los programas, y dentro de estos entre las partidas en

las cuales han presupuestado sus recursos, como se muestra a continuación:

Cuadro 5:

EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DE GASTO


PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL OPES SINAES CENAT Estado de la

Nación

TOTAL 9.568.495.883,03 7.602.169.063,47 809.200.260,96 277.554.360,00 879.572.198,6

REMUNERACIONES 4.295.230.805,65 3.308.648.210,22 344.729.770,69

641.852.824,74

SERVICIOS 2.099.869.424,32 1.449.792.088,78 435.214.404,07

214.862.931,47

MATERIALES Y SUMINISTROS

174.303.529,74 157.864.479,43 9.681.634,72

6.757.415,59

INTERESES Y COMISIONES 251.750.000,00 251.750.000,00

BIENES DURADEROS 596.600.000,61 576.414.473,27 15.499.412,39

4.686.114,95

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.150.742.122,71 1.857.699.811,77 4.075.039,09 277.554360,00 11.412.911,85

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Cuadro 6: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA,

SEGÚN OBJETO DE GASTO



Nación

TOTAL 73,62% 75,68% 48,58% 100% 87,17%

REMUNERACIONES 89,54% 91,15% 70,15% 94,98%

SERVICIOS 61,81% 66,06% 48,28% 71,34%

MATERIALES Y SUMINISTROS 51,11% 53,87% 24,38% 81,93%

INTERESES Y COMISIONES 95,00% 95,00%

BIENES DURADEROS 39,44% 40,15% 22,23% 63,46%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,84% 87,92% 29,47% 100% 69,30%

Valorando su peso relativo en el presupuesto de la institución y su ejecución lograda es

necesario explicar algunas de las partidas como son:

Remuneraciones:

Si bien esta partida muestra un porcentaje de ejecución bastante bueno, cabe

mencionarse que en el Programa OPES la no ejecución en este rubro obedece a algunas

plazas que no fueron contratadas o su contratación se hizo por un número de meses

menor al que inicialmente se presupuestó, esto en atención a algunos cambios en la

organización que se están realizando.

Particularmente en el caso del Sinaes se había previsto la contratación de personal para

varias plazas que no estaban ocupadas y algunas nuevas, sin embargo debido a que aún

están en discusión del Consejo Nacional de Acreditación los perfiles de personal a

contratar estas no se pudieron realizar

Servicios

La partida de servicios es el segundo rubro por su importancia relativa en el presupuesto

de la institución, y muestra una ejecución baja, por lo que es importante anotar varios

aspectos sobre el particular. Si bien varias de las contrataciones previstas se realizaron,

no se hizo efectivo su pago, quedando los recursos comprometidos.

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Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro:


Nación

SERVICIOS sin compromisos 61,81% 66,06% 48,28% 71,34%

SERVICIOS con compromisos 76,92% 72,97% 81,58%

91,74%

También en este rubro hubo contrataciones que se tenían previstas para ejecutar en el

2013 pero que fueron concretadas para un periodo menor al estimado inicialmente como

por ejemplo los servicios de limpieza y de seguridad u otras que del todo no fue posible

concretar o que se decidió reprogramar para el año siguiente como fueron: el estudio

técnico, diseño, elaboración de requerimientos, inspección y dirección técnica del

proyecto de aire acondicionado, la contratación de una empresa para el mantenimiento

del edificio del CONARE; así como la contratación de la auditoría externa, la evaluación y

el diseño del sistema de información, estos últimos tres del Proyecto de Mejoramiento de

la Educación Superior el cual inició en el II semestre.

En el caso del Sinaes se tenía previsto la contratación de varios servicios para la

realización de la Expo-Calidad, la cual se decidió no realizarla ya que no se logró

contratar un lugar que fuera adecuado para desarrollarla y que permitiera obtener los

resultados deseados. Por otra parte se tenía previsto el diseño de un nuevo modelo de

acreditación para las parauniversitarias y capacitar en el, si bien el modelo se diseñó las

capacitaciones no se pudieron efectuar.

Materiales y suministros

Si bien esta partida representa únicamente el 2,62% del presupuesto institucional su

porcentaje de ejecución analizó encontrando en el caso de OPES un control de gasto en

algunas de las partidas, a la no ejecución de todos los proyectos que se había previsto

desarrollar en el Cenibiot, por el cambio de estructura de funcionamiento que se dio en

ese Centro, y en el SINAES a la no realización de la Expo Calidad.

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Bienes duraderos

Los bienes duraderos representan el 11,64% de los egresos de la institución y el 95% de

los recursos destinados a su adquisición corresponden al Programa OPES.

Al igual que en la partida de servicios en este rubro se contrataron varias adquisiciones de

las cuales no se hizo efectivo su pago, quedando los recursos comprometidos, como se

muestra en el siguiente cuadro.


Nación

SERVICIOS sin compromisos 39,44% 40,15% 22,23% 63,46%

SERVICIOS con compromisos 58,13% 58,51% 47,70%

84,62%

Los porcentajes de ejecución de esta partida responden, en el Programa OPES

fundamentalmente a que se debe realizar un cambio en el sistema de aire acondicionado

del edificio y para ello se estimó en el presupuesto la suma de ¢400 millones, sin embargo

dado que aún no se ha realizado el estudio técnico esta compra no se pudo realizar.

También en la adquisición de equipos y en la contratación de licencias de software se

lograron mejores precios de los previstos con lo que obtuvo un ahorro importante.

En este rubro también hubo equipos que se tenía previsto adquirir para la Sede

interuniversitaria de Alajuela, sin embargo el CONARE acordó posponer esta compra con

el fin de valorar otras opciones.

En el Sinaes se había previsto la adquisición de un software de para apoyo administrativo

sin embargo su compra luego se desestimó. También se había considerado en el

presupuesto la compra de mobiliario y equipo de oficina para los nuevos colaboradores

que se contratarían, al decidir no contratar el personal tampoco se adquirió el equipo.

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RESULTADO DE LA LIQUIDACÓN PRESUPUESTARIA

En los siguientes cuadros se detallan los resultados de la liquidación presupuestaria.

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

(CONARE)

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 SUMATORIA DE SUB-PROGRAMAS OPES-SINAES-CENAT-ESTADO DE LA

NACIÓN

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO DE INGRESOS 12.997.890.576,31

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 1/ 13.202.186.061,69

SUPERÁVIT DE INGRESOS

-204.295.485,38

EGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO DE EGRESOS 12.997.890.576,31

TOTAL EGRESOS REALIZADOS 9.568.495.883,03

SUPERÁVIT DE EGRESOS

3.429.394.693,28

SUPERÁVIT 2013 1/

3.633.690.178,66

1/ Incluye el superávit de periodos anteriores el cuál se incorporó al ejercicio 2012

13


(CONARE)


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

SUPERÁVIT LIBRE Y ESPECÍFICO

RESUMEN SUPERÁVIT INSTITUCIONAL

1/

3.633.690.178,66

SUPERÁVIT ESPECÍFICO 1.245.705.814,80

SUPERÁVIT LIBRE 2.387.984.363,86

SUBPROGRAMA OPES

2.699.521.513,93

SUPERÁVIT ESPECÍFICO 835.906.301,59

SUPERÁVIT LIBRE 1.863.615.212,34

SUBPROGRAMA SINAES

831.962.852,62


SUPERÁVIT LIBRE 485.201.430,77

SUBPROGRAMA CENAT 0,00 0,00

SUBPROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN

102.205.812,11


SUPERÁVIT LIBRE 39.167.720,75

1/ Incluye el superávit de periodos

anteriores el cuál se incorporó al ejercicio 2012

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(CONARE)



SUB-PROGRAMA OPES

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADOS DE INGRESOS 10.045.565.280,05

TOTAL INGRESOS EFECTIVO 10.301.690.577,40

SUPERAVIT DE INGRESOS

256.125.297,35

EGRESOS


TOTAL EGRESOS REALIZADOS 7.602.169.063,47


2.443.396.216,58

SUPERÁVIT DEL PERÍODO

2.699.521.513,93

SUPERÁVIT ESPECÍFICO

835.906.301,59

SUPERÁVIT LIBRE

1.863.615.212,34

15


(CONARE)



SUB-PROGRAMA SINAES

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADOS DE INGRESOS 1.665.735.420,58

TOTAL INGRESOS EFECTIVO 1.641.163.113,58

DÉFICIT DE INGRESOS

-24.572.307,00

EGRESOS


TOTAL EGRESOS REALIZADOS 809.200.260,96


856.535.159,62


831.962.852,62


346.761.421,85

SUPERÁVIT LIBRE

485.201.430,77

16


(CONARE)



SUB-PROGRAMA CENAT

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO DE INGRESOS 277.554.360,00

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 277.554.360,00


0,00

EGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO DE EGRESOS 277.554.360,00



0,00

DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL PERÍODO

0,00

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(CONARE)



SUB-PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO DE INGRESOS 1.009.035.515,68

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 981.778.010,71


-27.257.504,97

EGRESOS




129.463.317,08


102.205.812,11


63.038.091,36

SUPERÁVIT LIBRE

39.167.720,75

1

DETALLE DE LA CONFORMACIÓN DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO

Componente Monto Fuente de recurso Fundamento

Programa: OPES

Transferencias corrientes a universidades y proyectos específicos

86.865.613,01 Ingresos recibidos del reconocimiento y equiparación de títulos

Acuerdos del CONARE

Transferencias con destino específico 61.677.073,87 Transferencias de Gobierno Central, MEP a CONARE

Convenio Marco de Cooperación Interistitucional MEP-CONARE

Transferencias con destino específico 239.792.477,89 Transferencias de Gobierno Central, MICIT a CONARE

Convenio MICIT-CONARE(Cenibiot)

Compromisos por contrataciones 447.571.136,82 Transferencias de Gobierno Central, Fondo Especial de la Educación Superior

Ley de Contratación Administrativa

Total Programa OPES 835.906.301,59

Programa: SINAES

Compromisos por contrataciones 346.761.421,85 Transferencias de Gobierno Central, MEP a CONARE (SINAES)


Total Programa SINAES 346.761.421,85

Programa: ESTADO DE LA NACIÓN

Compromisos por contrataciones 63.038.091,36 Transferencias de Gobierno Central, Fondo Especial de la Educación Superior , Poder Judicial.


Total Programa ESTADO DE LA NACIÓN

63.038.091,36

Total SUPERÁVIT ESPECÍFICO 1.245.705.814,80

1

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO

Para evaluar el desempeño institucional y programático en el año 2013 se consideraron

los siguientes aspectos:

Se tomaron como base los documentos:

Plan anual operativo y Presupuesto Ordinario del CONARE para el año 2013.

Presupuesto Extraordinario I y II 2013

Modificaciones de presupuesto.

Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2013.

Se solicitó a cada uno de los Directores de los Programas, Jefes de División y

Encargados de Oficinas la información sobre el grado de cumplimiento o logro de las

metas planteadas para en el año 2013, justificando en cada caso las desviaciones y

las medidas correctivas correspondientes.

Se consideró importante la justificación en aquellos casos en que el cumplimiento de

la meta fuera inferior o superior en un 15% a lo planeado. Sin embargo, se dio la

oportunidad de que hicieran observaciones en los casos en que lo consideraran

pertinente.

Las metas fueron evaluadas según el porcentaje de cumplimiento definido en el I

semestre.

La evaluación de la ejecución presupuestaria de las metas se hizo comparando el

monto presupuestado y ejecutado para cada una de ellas, según los documentos

mencionados en el primer punto de la metodología.

La administración de los recursos del Programa 3: CeNAT se realiza por medio de la

FUNCENAT. El CONARE le transfiere los fondos de este programa a la Fundación

para que desde allí sean ejecutados.

Con el fin de mostrar una mejor vinculación de ejecución presupuestaria de las metas,

los datos utilizados para este programa corresponden a lo ejecutado por la Fundación

en cada una de ellas y no a la transferencia del CONARE.

El resultado de del desempeño institucional y programático se describe a continuación.

Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria

El análisis general de la evaluación del Consejo Nacional de Rectores que se presenta a

continuación considera el cumplimiento de las metas de los cuatro programas que lo

componen.

2

Las metas del Plan Anual Operativo del CONARE 2013, se enmarcan en 23 políticas

generales, y 10 objetivos estratégicos, además cada programa establece sus objetivos

específicos y metas. El total de metas planteadas para el año por cada programa fue:

Programa Metas

1. OPES 22

2. SINAES 6

3. CeNAT 2

4. Estado de la Nación 4

Total 34

El promedio general de cumplimiento y de ejecución presupuestaria que obtuvo cada

programa en sus metas, y para el total de la institución se puede resumir así:

Programa Cumplimiento

anual promedio de las metas 1/

Ejecución Presupuestaria

anual

1. OPES 93% 76%

2. SINAES 76% 49%

3. CeNAT 97% 71%a/

4. Estado de la Nación 93% 87%

Total 91% 71%

1/ Corresponde al promedio ponderado del cumplimiento de las metas del programa con la asignación relativa del presupuesto a/ Corresponde a la ejecución por FunCeNAT de los recursos transferidos por el CONARE para la operación del CeNAT, esto con el fin de mostrar una mejor vinculación, ya que desde el presupuesto del CONARE la transferencia fue del 100%.

Es importante mencionar la forma de cálculo con que se obtuvieron los datos: el

porcentaje de cumplimiento de metas en los programas corresponde al promedio

ponderado del logro de las metas del programa con la asignación relativa del

presupuesto, mientras que el porcentaje de ejecución presupuestaria es el monto total

ejecutado en el programa entre el total presupuestado programado para ejecutar en el

año 2013.

3

La representación gráfica de este comportamiento se ofrece a continuación:

Como se observa en el cuadro y el gráfico anterior, la diferencia entre el promedio general

de cumplimiento de metas y de ejecución presupuestaria es de 20 puntos porcentuales en

el caso del CONARE. Este comportamiento no es común en los cuatro programas, por

ejemplo el Programa SINAES presenta la mayor diferencia entre el porcentaje de

cumplimiento de metas y la ejecución con 27 puntos, por el contrario en el Estado de la

Nación se muestra la menor diferencia de 6 puntos, los Programas OPES y CENAT

muestran una diferencia de 17 y 26 puntos, respectivamente. Cabe destacar, que en los

programas todos los programas el cumplimiento de metas es superior a la ejecución

presupuestaria.

El programa con menor porcentaje de cumplimiento de metas fue el SINAES (76%),

seguido por los programas OPES y Estado de la Nación con un 93%. El CENAT muestra

el porcentaje más alto de cumplimiento (97%).

En cuanto al Programa OPES el porcentaje de ejecución presupuestaria es menor al

cumplimiento de las metas en 17 puntos porcentuales (76% y 93% respectivamente), en

cuanto al cumplimiento de metas se presentaron algunas desviaciones relacionadas con

el Centro Nacional de Investigaciones Biotecnológicas el cual sufrió un cambio

significativo en su estructura, por lo que parte del II semestre se utilizó para redefinir el

perfil del Centro lo que no permitió desarrollar la totalidad de proyectos planteados

inicialmente, además no fue posible efectuar el V Encuentro de Rectores de

Universidades Costarricenses debido a la dificultad de programar las actividades por

93%

76%

97% 93% 91%

76%

49%

71%

87%

71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

OPES SINAES CENAT Estado de laNación

PromedioGeneral

PROGRAMAS

CONARE Porcentaje Promedio de Cumplimiento de Metas y Ejecución

Presupuestaria de Egresos por Programa Año 2013

CumplimientoAnual Promediode las metas

EjecuciónPresupuestaria

4

compromisos y agendas de los rectores. Así mismo, en relación con los estudios

programados para elaborar en el 2013 hubo dificultad para desarrollar todos los proyectos

inicialmente planeados dado que en los estudios de seguimiento de graduados y de

empleadores se amplió el alcance de los mismos y hubo que dedicar a más

investigadores en el trabajo de campo.

En términos de ejecución presupuestaria en el programa OPES se presentaron varias

situaciones que explican el porcentaje antes mencionado y entre las que destacan:

En algunos proyectos del Fondo del Sistema hubo un ahorro laboral significativo

debido a la no contratación de algunas plazas porque el Programa OPES asumió las

labores y porque la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejoramiento de la calidad

de la educación, contrató el personal hasta los últimos meses del año debido a que

se concretó el crédito en el II Semestre, por lo tanto muchas de las actividades

programadas debieron ser trasladadas al 2014 y por ende la ejecución de recursos

programados.

El CENIBiot sufrió un cambio en su estructura, por lo que parte del segundo semestre

se utilizó para redefinir el perfil de acción del centro lo que implicó un ahorro laboral

importante y que se diera todo el desarrollo de todos los proyectos previstos.

En cuanto a la adquisición de software se efectuó el proceso de Licitación de un ERP

institucional sin embargo su desarrollo y pago se realizará en el 2014. Además en la

compra de licencias se logró un ahorro importante de precio y no se requirió la

adquisición de algún software porque se logró una solución diferente.

El mobiliario y equipo previsto para el acondicionamiento de la sala de para

capacitación y para de aplicación de diversas pruebas en los procesos de selección de

personal se realizó hasta finales del II semestre, por lo que los pagos de las

contrataciones correspondientes no se realizaron en este año, quedando los recursos

comprometidos.

En la partida de prestaciones se había estimado la jubilación de varios funcionarios de

la institución que habían manifestado su intención de acogerse a este derecho, sin

embargo no lo concretaron en el año 2013.

Se efectuó el proceso de licitación para la contratación del estudio técnico, diseño,

elaboración de requerimientos, inspección y dirección técnica del proyecto de aire

acondicionado, sin embargo no se concretó, debido a que los Rectores recomendaron

valorar otras opciones para su desarrollo, lo que incidió en que el proceso de licitación

para dotar al CONARE de un nuevo sistema de aire acondicionado no se efectuara en

el 2013.

5

El SINAES presenta los menores porcentajes tanto en cumplimiento de metas como en

ejecución presupuestaria, esto se debe principalmente a que en el caso de meta asociada

a los procesos de acreditación no se recibieron las solicitudes previstas, especialmente en

lo que corresponde a careras parauniversitarias y posgrados, con respecto a la propuesta

de mejora del Modelo de Evaluación, el proceso de contratación inició después de lo

previsto lo que no permitió contar a finales del año con la versión completa, sino con un

preliminar postergando el pago para el 2014.

Además, pese a que se efectúo el proceso de contratación del diseño de la base de datos

sobre educación superior en Costa Rica, la licitación se declaró infructuosa, ya que el

Consejo del SINAES consideró que el monto era excesivo lo que no permitió ejecutar los

recursos previstos para esta contratación. En relación con la segunda etapa del sistema

de información del SINAES se presentaron retrasos en el análisis técnico de las ofertas lo

que incidió en que no se pudiera adjudicar la contratación en el 2013 reprogramándose

para el 2014.

En el CeNAT, la relación entre el cumplimiento de metas y la ejecución presupuestaria

presenta una diferencia de 28 puntos porcentuales (97% y 71% respectivamente), esto

debido a que alrededor 26% del presupuesto se recibió en los últimos días del mes de

noviembre del 2013, lo que obligó a buscar otros medios de cooperación externos para

poder desarrollar las metas planteadas el año, lo cual fue posible, por lo que el

cumplimiento de metas no fue afectado por el ingreso tardío de fondos.

El Estado de Nación presenta porcentajes satisfactorios de cumplimiento de metas y

ejecución presupuestaria (93% y 87%), lo que indica que se efectuó una adecuada

planificación de metas y estimación de recursos, es importante destacar que la diferencia

de 6 puntos con respecto a la ejecución se debe a que se adquirieron compromisos

presupuestarios que se cancelarán en el 2014 (63.038.091) pasando de un 87% a 93%

considerando compromisos.

Únicamente como referencia cabe mencionar, que al término del año 2013 la institución

tiene en contrataciones compromisos presupuestarios por la suma de ¢857.370.650 que

representan un 7% del monto del presupuesto programado para ejecutar en el año

pasando de un 71% a 78%

En resumen, la institución cumplió de manera aceptable con las metas programadas, sin

embargo, en su ejecución presupuestaria se presentaron diferentes situaciones que

hicieron que esta fuera bastante menor a lo esperado, como por ejemplo: la no

contratación de personal, inversiones no concretadas y costos de actividades asumidas

por otras instituciones.

6

Análisis de las desviaciones de mayor relevancia, causas y medidas correctivas Con el fin de que este informe sea un instrumento para la rendición de cuentas, así como

una herramienta que permita un adecuado seguimiento a las acciones programadas, en

este apartado se presenta un cuadro que resumen, para cada programa del CONARE, y

en particular para cada dependencia del programa OPES, las causas y medidas

correctivas propuestas para las metas en que la desviación en su cumplimiento fue

superior o inferior al 15% de lo planeado.

Programa Meta % de

desviación Desviación Causa

Medida Correctiva

OPES

1.2.3 Consolidar y fortalecer las relaciones científico-tecnológicas con las universidades, unidades de investigación y em-presas nacionales e internacionales, me-diante la implementación de proyectos biotecnológicos y convenios de cooperación.

41% Los proyectos no avanzaron de acuerdo con lo programado.

El Centro Nacional de Investigaciones Biotecnológicas sufrió un cambio significativo en su estructura, por lo que parte del II semestre se utilizó para redefinir el perfil del Centro.

Se espera para el 2014 ejecutar la nueva estructura propuesta

1.3.1 Coadyuvar con las tareas de coordinación y articulación de los diferentes programas y organismos externos siguiendo los lineamientos del CONARE

16% No fue posible efectuar el V Encuentro de Rectores de Universidades Costarricenses.

Se presentaron dificultades para programar las actividades del encuentro de rectores debido a compromisos de los mismos.

Reprogramar la meta para el año 2014

7

Programa Meta % de


Medida Correctiva

OPES

1.5.1 Elaborar al menos 14 estudios sobre universidades estatales que brinden información oportuna y relevante para impulsar el desarrollo del sistema de educación superior estatal.

22% No se elaboraron el total de estudios programados

Hubo dificultad para desarrollar todos los proyectos inicialmente planeados, por cuanto, en los estudios de seguimiento de graduados y de empleadores se amplió el alcance y hubo que dedicar a más investigadores en el trabajo de campo.

Reprogramar la meta para el año 2014

8

Programa Meta % de


Medida Correctiva

SINAES

2.2.1 Atender en sus diferentes etapas 30 carreras para – universitarias y de grado, así como programas de posgrado nuevos y 68 carreras de grado acreditadas.

18% No se recibieron las solicitudes de acreditación previstas, especialmente en lo que corresponde a careras parauniversitarias y posgrados.

El proceso de acreditación es voluntario por lo que puede que las universidades muestren o no interés en acreditarse.

Continuar con los procesos de promoción y acompañamiento a las carreras. Indagar los motivos de la no presentación de carreras al SINAES

2.3.1 Proponer al Consejo del SINAES una propuesta de mejora del Modelo de Evaluación..

30% La propuesta no fue completada en su totalidad

El proceso de contratación inicio más tarde de lo previsto lo que no permitió contar a finales del año con la versión completa, sino con un preliminar

Iniciar los procesos de contratación en la fecha prevista

2.3.2 Diseño de bases de datos de información sobre Educación Supe-rior de Costa Rica.

70% No fue posible realizar el diseño de las bases de datos

Pese a que se efectúo el proceso de contratación del diseño de la base de datos, la licitación se declaró infructuosa, ya que el Consejo del SINAES consideró que el monto era muy elevado.

La meta se reprograma para el 2014

2.5.1 Aumentar las capacidades de gestión técnico - administrativas del SINAES en sus diferentes ámbitos

23% No fue posible desarrollar la segunda etapa del sistema de información de SINAES

Se presentaron retrasos en el análisis técnico de las ofertas lo que incidió en que no se pudiera adjudicar la contratación en el 2013

Se espera desarrollar la segunda etapa del sistema de información del SINAES

9

Programa Meta % de


Medida Correctiva

ESTADO DE LA

NACION

4.1.3 Coordinación de la preparación y divulgación del Informe Estado de la Región o de otras investigaciones sobre un tema específico a nivel nacional o subnacional por encargo de otras Instituciones, mediante: - Participación en al menos 20 foros regionales - Finalización de consulta preparación y aprobación la Estrategia General de Investigación del Quinto Informe. -Inicio de proceso de investigación con al menos 5 investigaciones de costarricenses sobre algún tema de interés del informe. - Preparación y edición de dos investigaciones sobre un tema específico a nivel nacional o subnacional por encargo de otras Instituciones, entre ellos el Estado de la Justicia, Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

17% No se pudieron desarrollar todas las actividades previstas.

Los documentos intermedios del Estado de la Justicia no fueron entregados debido a que hubo un atraso en el desembolso por parte del Poder Judicial lo que retrasó las contrataciones previstas y el inicio de las investigaciones.

Se reprogramaron las actividades para el año 2014

Las desviaciones mostradas en el cuadro anterior, para los diferentes programas se

resumen a continuación:

Para el programa OPES se presentan desviaciones en algunas metas como por ejemplo

en lo correspondiente al Centro Nacional de Investigaciones Biotecnológicas, el cual sufrió

un cambio significativo en su estructura, por lo que parte del II semestre se utilizó para

redefinir el perfil del Centro y no fue posible desarrollar la totalidad de los proyectos

propuestos, además se presentaron dificultades para programar las actividades del

encuentro de rectores por causa de compromisos de los mismos, en cuanto a los estudios

e investigaciones específicas debido a que amplió el alcance de los estudios de

seguimiento de graduados y de empleadores se tuvo que dedicar a más investigadores en

el trabajo de campo.

Como se muestra en el cuadro anterior, el SINAES en la meta correspondiente a los

procesos de acreditación no recibió las solicitudes de acreditación previstas,

especialmente en lo que corresponde a careras parauniversitarias y posgrados, también

se presentaron retrasos y dificultades en algunos procesos de contratación de servicios

como la propuesta de mejora del modelo de evaluación que inicio tarde, en el caso del

desarrollo de la segunda etapa del sistema de información del SINAES se presentó un

retraso en el análisis técnico de las ofertas lo que no permitió que se adjudicara la

licitación en el 2013, por otra parte, el proceso de licitación para el diseño de bases de

datos se efectuó pero no fue posible concluirlo ya que el Consejo del SINAES consideró el

precio inapropiado.

10

En el programa Estado de la Nación los documentos intermedios del Estado de la Justicia

no fueron entregados a tiempo debido a que hubo un atraso en el desembolso por parte

del Poder Judicial lo que retrasó las contrataciones previstas y el inicio de las

investigaciones.

El Programa CENAT no presentó desviaciones significativas en el cumplimiento de las

metas propuestas lo que indica que se realizó una adecuada planificación de los objetivos

por desarrollar en el año.

En función de lo expuesto anteriormente se está trabajando con las diferentes

dependencias y programas para mejorar los procesos de formulación en términos de una

mejor estimación y cuantificación de las metas, y del presupuesto requerido,

incorporando elementos de valoración de riesgos para atender situaciones imprevistas

que se puedan presentar y afecten el adecuado cumplimiento de los objetivos

institucionales.

11

RESULTADO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2013, el CONARE estableció una serie de indicadores para cada una de las metas definidas por programa.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los principales indicadores utilizados en dicha formulación. Cabe indicar que el análisis de estos indicadores se presentó en los puntos 1 y 2 del presente documento.

CONARE

Economía Resultado

Total CONARE 71%

Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES

76%

Índice de ejecución presupuestaria del programa SINAES

49%

Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT

71%

Índice de ejecución presupuestaria del programa ESTADO DE LA NACION

87%

12

Programa OPES

Eficacia Meta Resultado

Total Programa 93%

Índice de eficacia en las actividades planeadas por meta

1.2.1

1.3.1

1.3.2

1.3.4

1.4.2

1.6.1

100%

84%

100%

100%

87%

100%

Índice de eficacia en el reconocimiento y equiparación de grados y títulos del extranjero

1.2.1 100%

Índice de avance en estudios y propuestas de investigación

1.3.1 92%

Índice de eficacia en la atención de acuerdos del CONARE

1.3.2 100%

Índice de eficacia en consultas atendidas

1.4.1 90%

Índice de eficacia en solicitudes atendidas

1.6.2

1.7.1

1.7.2

1.7.3

99%

98%

96%

100%

Índice de eficacia en supervisión de contratos de mantenimiento

1.7.4 97%

Índice de cumplimiento en la elaboración de informes

1.1.1

1.1.2

1.8.1

85%

97%

87%

Índice de Eficacia en la gestión de proyectos conjuntos

1.2.3 59%

Índice de eficacia en publicaciones

1.5.1 78%

Índice de eficacia en dictámenes de apertura y de modificación de carreras para universidades privadas

1.2.2 100%

13

Programa SINAES


Total Programa 76%


2.2.1 2.4.1 2.5.1

100% 100% 30%

Índice de eficacia en la elaboración de productos técnicos

2.1.1 2.3.1 2.3.2

82% 70% 30%

Índice de eficacia en la participación en las actividades planeadas

2.5.1 100%

Programa CENAT


Total Programa 97%

Índice de Eficacia en la gestión de proyectos conjuntos

3.1.1

100%

Índice de eficacia en capacitación en el área de la ciencia y la tecnología

3.1.2 94%

Programa Estado de la Nación


Total Programa 93%

Índices de investigaciones realizadas para el Informe

4.1.1 4.1.2

92% 95%

Índice de divulgación 4.1.3 4.2.1

83% 100%

14

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES)

A continuación se presentan los resultados de los objetivos operativos del Plan Anual Operativo vinculados al PLANES 2011-2015 .

15

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL 2011-2015

PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

Eje Tema Objetivos PLANES Programa

Presupuestario Objetivo Operativo Resultado

1. Pertinencia e Impacto

1.1 Vinculación con el entorno

1.1.1 Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales y productivos en los ámbitos nacional e internacional, para el mejoramiento de la calidad de vida.

OPES

1.3 Apoyar en forma efectiva al CONARE en las funciones que le competen.

88%


1.2 Articulación con el

Sistema educativo

1.2.1 Potenciar la articulación de la educación superior universitaria estatal con los diversos componentes del sistema educativo nacional, para garantizar mejores oportunidades de formación para las nuevas generaciones.


1.4 Desarrollo regional

1.4.1 Potenciar la regionalización universitaria e interuniversitaria para ampliar el acceso y la participación y contribuir así con el desarrollo integral de las regiones.


1.5 Internacionalización

1.5.1 Fortalecer las acciones del sistema interuniversitario estatal en materia de internacionalización, entendiendo que ésta es un factor fundamental para la calidad académica, la promoción de la investigación y el aporte a la sociedad

2. Acceso y equidad

2.2 Permanencia y graduación

2.2.1 Promover la participación exitosa y la culminación de los estudios con una visión integral del ser humano.

1.5 Realizar estudios e investigaciones sobre temas relevantes de la educación superior universitaria que contribuyan a la planificación, gestión e innovación de su quehacer.

78%

2. Acceso y equidad

2.3 Inserción de graduados en el mercado laboral

2.3.1 Fomentar programas, proyectos y actividades que posibiliten la incorporación exitosa de las y los graduados en el mercado laboral.

16



Eje

Tema Objetivos PLANES Programa


3. Aprendizaje 3.1 Desarrollo Académico

3.1.1 Impulsar el desarrollo de programas y proyectos académicos con una perspectiva innovadora, integrando los componentes de docencia, investigación, extensión y acción social.

OPES

1.2 Impulsar el desarrollo de la red de coordinación universitaria.

86%

3. Aprendizaje 3.4 Evaluación 3.4.1 Consolidar sistemas de evaluación que propicien la excelencia del quehacer académico.

1.2 Impulsar el desarrollo de la red de coordinación universitaria. 1.5 Realizar estudios e investigaciones sobre temas relevantes de la educación superior universitaria que contribuyan a la planificación, gestión e innovación de su quehacer.

82%

4. Ciencia y Tecnología

4.3 Gestión y tecnologías de información

4.3.1 Fortalecer el desarrollo, adaptación y uso de tecnologías de información y comunicación en el quehacer universitario.

1.6 Desarrollar las plataformas de TIC para la gestión institucional e interinstitucional.

99%

5. Gestión 5.1 Autonomía

5.1.1 Promover el respeto a la autonomía universitaria y su ejercicio cabal, para el cumplimiento de la misión encomendada a las universidades públicas.

1.3 Apoyar en forma efectiva al CONARE en las funciones que le competen. 96%

5. Gestión 5.2 Financiamiento

5.2.1 Mejorar las condiciones financieras de la educación superior universitaria estatal para contribuir con el desarrollo nacional.

1.2 Impulsar el desarrollo de la red de coordinación universitaria. 1.3 Apoyar en forma efectiva al CONARE en las funciones que le competen. 91%

17





5. Gestión 5.3 Administración

5.3.1 Desarrollar modelos de gestión integradores e innovadores que proporcionen servicios más pertinentes y efectivos, conducentes a una simplificación de los procesos institucionales e interinstitucionales.

OPES

1.2 Impulsar el desarrollo de la red de coordinación universitaria. 1.3 Apoyar en forma efectiva al CONARE en las funciones que le competen. 1.7 Consolidar los procesos de rendición de cuentas en la institución como práctica permanente.

93%

5.3.2 Garantizar a las y los integrantes y visitantes de la comunidad universitaria, condiciones adecuadas de acceso a la infraestructura y los servicios de apoyo.

1.7 Consolidar los procesos de rendición de cuentas en la institución como práctica permanente.

98%

5. Gestión 5.5 Planificación

5.5.1 Consolidar la planificación y la gestión de la calidad como procesos de mejoramiento continuo que contribuyan al desarrollo institucional en concordancia con los objetivos del quehacer universitario.

1.2 Impulsar el desarrollo de la red de coordinación universitaria. 1.3 Apoyar en forma efectiva al CONARE en las funciones que le competen.

91%

18





5. Gestión 5.6 Rendición de cuentas

5.6.1 Consolidar la evaluación y la rendición de cuentas como prácticas institucionales permanentes para promover la eficiencia, la eficacia y la transparencia en las actividades universitarias.

OPES

1.4 Ofrecer el asesoramiento jurídico, notarial, judicial y legal al CONARE, como sus programas, sus dependencias y comisiones para coadyudar en la toma de decisiones. 1.8 Consolidar los procesos de rendición de cuentas en la institución como práctica permanente. 1.9 Fortalecer el desarrollo institucional a través de procesos de evaluación y fiscalización de las operaciones, el sistema de control interno para coadyuvar con el mejoramiento continuo del CONARE.

89%

19





3. Aprendizaje 3.2 Educación continua

3.4.1 Consolidar sistemas de evaluación que propicien la excelencia del quehacer académico.

SINAES

2.1 Mantener el diálogo permanente con las autoridades académicas de las instituciones de educación superior para motivarlas a impulsar procesos de autoevaluación y mejoramiento.

82%

4. Ciencia y tecnología

4.2 Difusión y transferencia del conocimiento

4.2.1 Contribuir con el desarrollo nacional mediante la difusión, intercambio y transferencia del conocimiento científico y tecnológico generado por las comunidades universitarias.

2.2 Generar procesos de capacitación, educación y sensibilización en el tema de gestión de la calidad de la educación superior y el papel de la acreditación con sus diversas fases. 2.4 Organizar seminarios, simposios, talleres, y otras actividades de análisis y debate sobre educación superior, acreditación, modelos, gestión de la calidad y su relación con el tema del desarrollo, entre otros, con participación de académicos de diferentes disciplinas y expertos en el tema de gestión de la calidad.

100%

20

PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ESTATAL 2011-2015 PLAN ANUAL OPERATIVO 2013



1.Pertinencia e Impacto



CENAT

a) Generar un espacio para la reflexión y la coordinación de acciones interinstitucionales que coadyuven con el desarrollo científico y tecnológico nacional. b) Contribuir a una mayor integración del trabajo científico - tecnológico de las universidades públicas. c) Desarrollar grupos multidisciplinarios de investiga-ción y desarrollo con académicos de alta formación y amplia experiencia. d) Impulsar novedosas articulaciones entre programas de posgrado de las instituciones universitarias, en las áreas prioritarias para el desarrollo científico y tecnológico. e) Facilitar el trabajo interinstitucional y multidiscipli-nario en las diversas áreas temáticas. f) Fortalecer condiciones para la interacción académica de científicos nacionales e internacionales.

97%


1.5 Internacionalización

1.5.1 Fortalecer las acciones del sistema interuniversitario estatal en materia de internacionalización, entendiendo que ésta es un factor fundamental para la calidad académica, la promoción de la investigación y el aporte a la sociedad.


4.1 Investigación

4.1.1 Consolidar la investigación orientada hacia la innovación, para que contribuya con las transformaciones que requiere la sociedad.

4. Ciencia y Tecnología

4.2 Difusión y transferencia del conocimiento.

4.2.1 Contribuir con el desarrollo nacional mediante la difusión, intercambio y transferencia del conocimiento científico y tecnológico generado por las comunidades universitarias.

21





4.3 Gestión de tecnologías de información y comunicación

4.3.1 Fortalecer el desarrollo, adaptación y uso de tecnologías de información y comunicación en el quehacer universitario.

CENAT

g) Fortalecer los recursos de las unidades de investigación y desarrollo de las universidades públicas que se adscriban a este centro. h) Brindar un espacio para el desarrollo de actividades científico cultural. i) Ofrecer al sector productivo del país soluciones científico-tecno-lógicas que le permitan ser más competitivo en el mercado internacional. j) Promover el mejoramiento de los procesos y la calidad de los productos y servicios del sector productivo, con el fin de incrementar la competitividad de las empresas. k) Promover la realización de actividades que conlleven a la incubación de empresas competitivas

97%

22







Estado de la

Nación

4.1 Realizar investigaciones sobre desarrollo humano sostenible o sobre un tema específico, ya sea para Costa Rica, o para una subregión, o para Centroamérica, siguiendo la metodología utilizada en la preparación de los Informes Estado de la Nación. 4.2 Promover el desarrollo humano sostenible mediante una amplia difusión de los Informes del PEN con la sociedad costarricense y centroamericana.

90%


1.2 Articulación con el sistema educativo en conjunto

1.2.1 Potenciar la articulación de la educación superior universitaria estatal con los diversos componentes del sistema educativo nacional, para garantizar mejores oportunidades de formación para las nuevas generaciones.

100%


1.4 Desarrollo regional

1.4.1 Potenciar la regionalización universitaria e interuniversitaria para ampliar el acceso y la participación y contribuir así con el desarrollo integral de las regiones.

23

SITUACIÓN ECONOMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN

A continuación se muestran los Estados Financieros los cuales reflejan la situación económica financiera de la institución como complemento de la ejecución presupuestaria.

ESTADOS FINANCIEROS

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Balance General

Al 31 de diciembre del año 2013 (en miles de colones)

Descripción de la Cuenta Periodo

2013 Periodo

2012

Activo

Activo Corriente

Caja y Banco Cajero 3 477.736,57 486.889,63

Caja y Banco – Fondos Especiales 3 0,00 0,00

Cuentas por Cobrar 4 8.631,21 667,41

Menos: Provisión Cobranza Dudosa 5 0,00 0,00

Existencias 0,00 0,00

Menos : Provisión Existencias 0,00 0,00

Mercancias en Tránsito 0,00 0,00

Gastos Pagados por Anticipado 6 76.833,22 45.690,39

Inversiones Corto Plazo 7 3.745.326,94 4.215.708,50

Total Activo Corriente 4.308.527,95 4.748.955,93

Activo No Corriente Fijo

Documentos por Cobrar Largo Plazo 0,00 0,00

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 0,00 0,00

Menos: Provisión Cobranza Dudosa 0,00 0,00

Total Activo no Corriente Fijo 0,00 0,00

Activos Financieros

Préstamos 0,00 0,00

Menos: Provisión Cobranza Dudosa 0,00 0,00

Adquisición de Valores 0,00 0,00

Otros Activos Financieros 0,00 0,00

Total Activos Financieros 0,00 0,00

Activos no Financieros

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 8 1.687.639,97 1.311.249,86

Menos: Depreciación Acumulada 12 -295.619,73 -257.980,72

Construcciones, Adiciones y Mejoras 9 0,00 0,00

Menos: Depreciación Acumulada 12 0,00 0,00

Bienes Preexistentes

24


2013 Periodo

2012

Terrenos 10 8.700,00 8.700,00

Edificios 11 733.172,03 512.962,13

Menos: Depreciación Acumulada 12 -46.573,08 -24.552,09

Otras Obras 0,00 0,00

Menos: Depreciación Acumulada 0,00 0,00

Bienes Duraderos Diversos

Duraderos Diversos 0,00 0,00

Semovientes 0,00 0,00

Menos: Amortización y Agotamiento 0,00 0,00

Piezas y Obras de Colección 0,00 0,00

Bines de Uso Público 0,00 0,00

Activos Intangibles

Patentes 0,00 0,00

Derechos 0,00 0,00

Depositos 13 199,90 199,90

Licencias 0,00 0,00

Decomisos 0,00 0,00

Total Bienes Duraderos 2.087.519,08 1.550.579,08

Total Activo No Corriente 2.087.519,08 1.550.579,08

TOTAL ACTIVO 6.396.047,03 6.299.535,01

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 14 24.639,94 19.810,49

Retenciones Por Pagar 15 49.673,30 43.294,03

gastos acumulados por pagar 16 472.092,36 486.959,91

Endeudamiento Corto Plazo 0,00 0,00

Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo)

0,00 0,00

Provisiones 17 0,00 0,00

Total Pasivo Corriente 546.405,60 550.064,43

Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar Largo Plazo 0,00 0,00

Endeudamiento Largo Plazo 0,00 0,00

Provisiones para Benef. Sociales 0,00 0,00

Ingresos Cobrados por Anticipado 0,00 0,00

Jubilaciones 0,00 0,00

Otras Cuentas del Pasivo 18 72.847,98 41.456,15

Total Pasivo No Corriente 72.847,98 41.456,15

TOTAL PASIVO, 619.253,58 591.520,58

25


2013 Periodo

2012

Patrimonio

Hacienda Pública 19 201.320,33 201.320,33

Reservas 0,00 0,00

Resultados Acumulados 20 5.506.798,33 3.941.421,64

Resultados del periodo 21 68.674,79 1.565.272,46

Total Patrimonio 5.776.793,45 5.708.014,42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.396.047,03 6.299.535,01

0,00 0,00

Elaborado por:

Nombre y Firma

Sello

26


Estado de Resultados

Al 31 de diciembre del año 2013

(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta

Períodos

2013 2012

Ingresos Corrientes:

Ingresos Tributarios 0,00 0,00

Contribuciones Sociales 0,00 0,00

Ingresos No Tributarios 22 465.864,28 416.117,63

Transferencias Corrientes y Capital 23 8.634.615,39 7.720.406,87

Total Ingresos Corrientes 9.100.479,67 8.136.524,50

Gastos Corrientes

Remuneraciones 24 4.295.230,81 3.737.064,52

Servicios 25 2.099.869,42 1.808.634,76

Materiales y Suministros 26 174.303,53 128.880,07

Intereses y Comisiones 251.750,00 0,00

Transferencias Corrientes y Capital 27 2.150.742,12 896.672,69

Cuentas Especiales 0,00 0,00

Total Gastos Corrientes 8.971.895,88 6.571.252,04

Superávit ( Déficit ) Corriente 128.583,79 1.565.272,46

Otros Ingresos y Gastos:

Otros Ingresos

Ganancias en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos

0,00 0,00

Diferencias Positivas Tipo de Cambio 0,00 0,00

Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos

0,00 0,00

Otros Ingresos 28 0,00 0,00

Total Otros Ingresos 0,00 0,00

Otros Gastos

Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos

0,00 0,00

Diferencias Negativas Tipo de Cambio 0,00 0,00

Gastos de Depreciación, Agotamiento 29 59.660,00 0,00

Gastos de Diferidos Intangibles 0,00 0,00

Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos

0,00 0,00

Pérdidas por Cuentas Incobrables 0,00 0,00

Pérdidas en Existencias 0,00 0,00

Otros Gastos 30 249,00 0,00

Total Otros Gastos 59.909,00 0,00

27

Descripción de la Cuenta Períodos

2013 2012

Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos

-59.909,00 0,00

Impuesto de Renta 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00

Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo 31 68.674,79 1.565.272,46

0,00 0,00

Elaborado por:

Nombre y Firma

Sello

28


Estado de Flujo de Efectivo




2013 2012

A. Actividades de Operación

1. Entradas de Efectivo

Cobro de Ingresos Tributarios 0,00 0,00

Recibo de Contribuciones Sociales 0,00 0,00

Venta de Bienes y Servicios 453.304,18 416.117,63

Cobro de Derechos y Traspasos 0,00 0,00

Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 0,00 0,00

Transferencias Corrientes Recibidas 8.647.175,49 7.720.406,87

Otros Cobros 0,00 0,00

Diferencias de Tipo de Cambio 0,00 0,00

Total Entrada de Efectivo 9.100.479,67 8.136.524,50

2. Salidas de Efectivo

Pago de Remuneraciones 4.295.230,81 3.737.064,52

Pago a Proveedores y Acreedores 2.274.172,95 1.937.514,83

Transferencias Corrientes Entregadas 2.150.742,12 896.672,69

Jubilación 0,00 0,00

Intereses, Comisiones y Multas 251.750,00 0,00

Diferencias de Tipo de Cambio 0,00 0,00

Otros Pagos 249,00 0,00

Total Salidas de Efectivo 8.972.144,88 6.571.252,04

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación 128.334,79 1.565.272,46

B. Actividades de Inversión


Venta de Bienes Duraderos 0,00 0,00

Venta de Valores e Inversiones 470.381,56 0,00

Otros 0,00 0,00

Total Entradas de Efectivo 470.381,56 0,00


Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 376.390,11 142.693,59

Compra de Bienes 0,00 0,00

Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras 220.209,90 110.373,18

Compra de Valores e Inversiones 0,00 1.017.169,54

Otros 11.269,40 71.753,67

Total Salida de Efectivo 607.869,40 1.341.989,98

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión -137.487,84 -1.341.989,98

C. Actividades de Financiación

29


2013 2012


Donaciones de Capital en efectivo Recibidas 0,00 0,00

Transferencias de Capital Recibidas 0,00 0,00

Préstamos Internos y/o Externos 0,00 0,00

Amortización de préstamos e Intereses 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00

Total Entradas de Efectivo 0,00 0,00


Donaciones de Capital en efectivo Entregadas 0,00 0,00

Transferencias de Capital Entregadas 0,00 0,00

Amortización de préstamos e Intereses 0,00 0,00

Préstamos Internos y/o Externos 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00

Total Salidas de Efectivo 0,00 0,00

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación 0,00 0,00

D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo -9.153,05 223.282,48

E. Más: Saldo inicial de Caja 486.889,63 263.607,15

F. Igual: Saldo final de Caja 477.736,58 486.889,63

0,00 0,00

Elaborado por:

Nombre y Firma

Sello

30


Estado de Cambios en el Patrimonio Neto



Hacienda Pública

Excedente de Revaluación

Reservas Superávit (Déficit)

Acumulado Total

Saldo al 31 de Diciembre 2012 201.320,33 0,00 0,00 5.506.694,10 5.708.014,42

Cambios en la Política Contable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldos 201.320,33 0,00 0,00 5.506.694,10 5.708.014,42

Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Donaciones (Efectivo y Especie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajuste de superavit acumulado. 0,00 0,00 0,00 104,24 104,24

Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Superávit Neto del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 68.674,79 68.674,79

Saldo al 31 Diciembre del 2013 201.320,33 0,00 0,00 5.575.473,12 5.776.793,45

0,00 0,00 0,00 0,00

Elaborado por:

Nombre y Firma

Sello

31

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

El Consejo Nacional de Rectores declara que sus Estados Financieros se han elaborado,

de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación, presentación y

revelación de transacciones que son exigidos por los Principios de Contabilidad aplicables

al Sector Público, según Decreto N° 34460-H, publicado en la Gaceta N° 82 del 29 de

abril del 2008.

a) ANTECEDENTES

Consejo Nacional de Rectores fue creado por el convenio de Coordinación de la

Educación Superior de Costa Rica, suscrito entre la Universidad de Costa Rica, el Instituto

Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia.

Por medio de la Ley Nº 6162 del 15 de noviembre de 1977, publicada en la Gaceta el 4 de

enero de 1978, se otorga al Consejo Nacional de Rectores, Personería Jurídica de

Derecho Público, integrante del sector descentralizado.

Actualmente el Consejo Nacional de Rectores está integrado por la Rectora de la

Universidad de Costa Rica, el Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Rectora

de la Universidad Nacional y el Rector de la Universidad Estatal a Distancia.

El Consejo Nacional de Rectores le fue conferida personalidad jurídica por Ley N°6162 de

30 de noviembre de 1977, publicada en La Gaceta (Diario Oficial) N°3 de 4 de enero de

1978. En su artículo 3° reitera su cometido y señala además como función el “establecer

los mecanismos de coordinación adicionales a la Oficina de Planificación de la Educación

Superior, que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la educación superior

universitaria.”

b) VISION

El Consejo Nacional de Rectores continuará siendo un medio de creciente efectividad

para el logro de una acción sistémica concertada de las Instituciones de Educación

Superior Universitaria Estatal, con el propósito de optimizar la consecución y la calidad de

las metas y resultados del quehacer del conjunto y la relevancia de su aporte al desarrollo

científico, cultural, económico y social del país.

32

c) MISION

Impulsar la acción sistémica y coordinada de las Instituciones de Educación Superior

Universitaria Estatal de acuerdo con el encargo establecido en el Convenio de

Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica.

NOTA No. 2 Principios, políticas y prácticas contables

La situación financiera y el resultado de las operaciones son presentadas de conformidad

con las prácticas de contabilidad aceptadas en Costa Rica, en este tipo de instituciones.

Algunas de las prácticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

SISTEMA CONTABLE

El Consejo Nacional de Rectores efectúa el registro de sus operaciones mediante un

sistema donde se encuentra engranada la contabilidad financiera y la contabilidad de

presupuesto.

INVERSIONES TRANSITORIAS

Las inversiones transitorias están valuadas a su valor nominal y los intereses se registran

cuando se cobran.

CONCILIACIÓN DE SALDOS

La institución realizará la confirmación de saldos de conformidad con las operaciones

financieras, que la requieran y las políticas de control interno que las establezca, de

conformidad con las técnicas que existen al respecto.

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Los inmuebles, mobiliario y equipo están valuados al costo. Se considerara como activos

aquellos cuyo valor sea superior al 25% del salario base del Auxiliar Administrativo 1 del

Poder Judicial de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993,

tomando en consideración los ajustes de ley para dicho salario base y las erogaciones

menores a dicha suma se consideran como gastos el efectuarse los desembolsos.

DEPRECIACION ACUMULADA

Se registra contra el gasto por depreciación de la contabilidad financiera.

33

AMORTIZACION DEL SERVICIO DEUDA PÚBLICA

La institución no realiza ningún registro sobre amortización del servicio de deuda pública

por el motivo de que no mantiene hasta la fecha, ninguna deuda con el estado.

ESTIMACIÓN PARA INCOBRABLES

No se lleva ningún registro sobre estimación para cuentas incobrables ya que nuestro

ámbito de acción es meramente, impulsar la acción sistémica y coordinada de las

Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, además la gestión propia de la

Institución no lo permite, debido al manejo de fondos públicos.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Tiene la finalidad de presentar los resultados económicos de la Institución, de

conformidad con la liquidación presupuestaria, y lo que dispone al respecto la Contraloría

General de la República.

INVENTARIOS

Los inventarios corresponden a artículos de oficina, que han ingresado a la bodega.

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar de la Institución están constituidas básicamente por el saldo

pendiente de pago por concepto de cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social,

impuesto al salario y otras por concepto de deducciones a los empleados tales como

préstamos Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con la legislación de la República de Costa Rica, los empleados despedidos

sin justa causa, bien por muerte o pensión, deben recibir el pago de auxilio de cesantía

equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo con un pago máximo de ocho

meses y en el caso del Consejo Nacional de Rectores este tope es de dieciocho meses.

El Consejo no ha optado por acumular una provisión para este pasivo contingente. En

acuerdo con la Asociación Solidarista de Empleados del Consejo Nacional de Rectores y

en concordancia con la Ley 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas, el Consejo aporta

mensualmente al patrimonio de la Asociación el 5.3333% de los salarios devengados por

34

los trabajadores asociados. Este aporte será considerado como un adelanto al pago de

este pasivo contingente.

IMPUESTO DE RENTA

De acuerdo con el artículo Nº 3, inciso a, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, son

personas exentas de impuesto el Estado, las municipalidades, las instituciones

autónomas y semiautónomas del Estado que por ley especial gocen de exención y las

universidades estatales. Por tal motivo el Consejo Nacional de Rectores está exento de

este tributo.

UNIDAD MONETARIA

La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el colón (¢) al 31 de diciembre de

2012, los tipos de cambio oficiales vigentes en Costa Rica, para la compra y venta de

dólares de los Estados Unidos de América ($), eran los siguientes por cada dólar ($1.00).

Para compra Para Venta

Mercado de bandas ¢493,00 ¢505,00

35

BALANCE GENERAL

NOTA No. 3 Caja y Banco - Fondos Especiales

En esta cuenta se incluye los saldos que se tienen en las cuentas corrientes, fondos de

caja chica, así como los de Caja Única que representan: las transferencias del Poder

Ejecutivo a las instituciones públicas que se rigen por el principio de caja. También

contempla los recursos donados por organizaciones internacionales o otros gobiernos

para un fin específico, cuya composición es la siguiente. Así como las inversiones que

vencen en un plazo no mayores a tres meses.

2013 2012

Caja y Banco Cajero 477.736.573,36 486.889.627,65

Caja y Banco – Fondos

Especiales 0,00 0,00

Total 477.736.573,36 486.889.627,65

Descripción de la CuentaPeríodo

BANCOS 31/12/2013 31/12/2012

Cuenta colones 054768-7 B.N.C.R. ¢204.208.191,09 ¢321,039,185.15

Cuenta colones 121340-4 B.N.C.R. 160.713.195,49

108,480,569.46

Cuenta colones 141878-9 B.N.C.R. 4.332.590,15

4,907,178.11

Cuenta colones 001318-1 B.N.C.R.

10.727.219,68

13,336,379.81

Cuenta dólares 605005-8 B.N.C.R. 57.538.488,00

7,831,921.92

Cuenta colones 22002301 B.C.R. 3.257.309,39 1,592,581.81

Cuenta colones Banco Popular 36.046.579,56

28,788,811.39

TOTAL ¢476.823.573,36 ¢485,976,627.65

CAJA CHICA

¢913,000.00

¢913,000.00 TOTAL CAJA Y BANCOS ¢477.736.573,36 ¢486,889,627.65

36

NOTA No. 4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad

de la institución que genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo corriente.

Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por las ventas,

prestación de servicios y demás operaciones normales de la institución como por ejemplo,

adelanto de viáticos, sumas pagadas de mas, etc.

2013 2012

4 Cuentas por Cobrar 8.631.213,73 667.411,77

Total 8.631.213,73 667.411,77


CUENTAS POR COBRAR 31/12/2013 31/12/2012

Anticipo de salario

¢ 280.980,20 ¢280.980,10

Cuentas por cobrar empleados

272.521,64

131.431,67

Banco Popular CCSS

1.310.528,00

255.000,00

Intereses por cobrar

5.731.682,09

0,00

Cuentas por cobrar proveedores 1.035.501,80

0,00

TOTAL ¢8.631.213,73 ¢667.411,77

NOTA No. 5 Provisión Cobranza Dudosa

Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a

causa de la incobrabilidad de las deudas a corto plazo.

2013 2012

Provisión Cobranza Dudosa 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00


Variación

37

NOTA No. 9 Gastos pagados por adelantado

Están constituidos por las partidas que representen servicios u otros conceptos pagados

que aún no han sido recibidos en su totalidad, y van a ser absorbidos como gastos en el

año siguiente. En este grupo se encuentra: garantías de participación y cumplimiento, el

combustible pagado por anticipado, depósitos en garantía.

2013 2012

Gastos Pagados por Anticipado 77.033.124,74 45.890.287,59 31.142.837,15

Total 77.033.124,74 45.890.287,59 31.142.837,15


Variación

31/12/2013 31/12/2012

Deposito en garantía ¢ 199.900,00 ¢199.900,00

Combustibles

3.985.241,00

4.234.241,00

Garantías de participación 17.068.389,43 12.969.926,16

Garantías de cumplimiento

55.779.594,31

28.486.220,43

TOTAL ¢77.033.124,74 ¢45.890.287,59

NOTA No. 10 Inversiones a Corto Plazo

Los principios de contabilidad aplicables al sector público requieren el registro de las

Inversiones al valor de mercado (menor a un año) originadas por colocaciones de

excedentes de fondos, como la adquisición de títulos valores con el fin de obtener un

ingreso financiero.

2013 2012

Inversiones Corto Plazo 3.745.326.940,67 4.215.708.498,63 -470.381.557,96

Total 3.745.326.940,67 4.215.708.498,63 -470.381.557,96


Variación

38

NOTA No. 18 Maquinaria, Equipo y Mobiliario

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y

mobiliario tanto nuevo como existente. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias

que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia,

prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación,

independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por

administración. Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano

de obra correspondiente.

Las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de

maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y

subpartidas respectivos, aun cuando fueren facturados por separado.

2013 2012

1.687.639.968,40 1.311.249.862,81 376.390.105,59

1.687.639.968,40 1.311.249.862,81 376.390.105,59

PeríodoVariación

31/12/2013 31/12/2012

Mob. y Equipo Oficina

¢ 268.661.529,79 ¢172.880.741,17

Mob. y Equipo Cómputo 724.242.220,73 635.933.591,66

Equipo de comunicación 145.936.452,99 75.542.776,15

Vehículos 101.343.480,49 101.343.480,49

Equipo educacional 46.547.034,23 25.193.068,13

Software de cómputo 105.175.442,24

101.917.887,66

Suministros de cómputo 43.690.793,07 43.340.793,07

Marcas de Comercio 344.899,20 344.889,20

Equipos varios 251.698.115,66

154.752.625,28

TOTAL ¢1.687.639.968,40 ¢1.311.249.862,81

39

NOTA No. 19 Depreciación Acumulada

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad

operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su

vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que permiten la

ejecución de las actividades.

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos

fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a

consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida

estimada y el valor de desecho (valor residual).

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren

desgaste o deterioro.

2013 2012

Depreciación Acumulada 295.619.732,78 257.980.722,24 37.639.010,54

Total 295.619.732,78 257.980.722,24 37.639.010,54


Variación

NOTA No. 20 Construcciones, Adiciones y Mejoras

Corresponde a construcciones, adiciones y mejoras de obras no descritas anteriormente

y que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se excluyen los edificios

que forman parte integral de las construcciones, en cuyo caso se deben clasificar en la

subpartida.

Una adición es algo que no constituye simplemente la reposición de un bien que ya se

poseía anteriormente. Las adiciones comprenden las unidades enteramente nuevas así

como las extensiones, ampliaciones y agrandamientos de bienes ya existentes. Así, pues,

un edificio totalmente nuevo constituye una adición como lo es también el agrandamiento

de un edificio ya existente.

La diferencia esencial entre una adición y una mejora es que la adición implica un

aumento de cantidad, en tanto, que la mejora aumenta solo la calidad. El nuevo bien es

mejor que el antiguo cuando este fue adquirido. Existe una mejora cuando un techo de

madera es sustituido por uno de losas, o cuando el alumbrado de bajo voltaje es

sustituido por uno de alto voltaje.

40

NOTA No. 21 Terrenos

Dichos bienes preexistentes no son materia de depreciación, se registran los movimientos

por el valor de adquisición de los terrenos adquiridos o incorporados que permiten la

ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios de la institución

o empresa.

2013 2012

Terrenos 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00

Total 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00


Variación

NOTA No. 22 Edificios

Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, su adquisición es para usos

variables, tales como para uso de oficinas, bodegas, etc.

2013 2012

Edificios 733.172.025,41 512.962.130,39 220.209.895,02

Total 733.172.025,41 512.962.130,39 220.209.895,02


Variación

NOTA No. 23 Depreciación Acumulada

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad

operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su

vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que permiten la

ejecución de las actividades.

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos

fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a

consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida

estimada y el valor de desecho (valor residual).

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren

desgaste o deterioro.

2013 2012

Depreciación Acumulada 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00


Variación

41

2013 2012

Depreciación Acumulada 46.573.081,04 24.552.091,54 22.020.989,50

Total 46.573.081,04 24.552.091,54 22.020.989,50


Variación

NOTA No. 33 Depósitos

Documento escrito que afirma que un bien posee la cantidad, calidad, contenido o

prestaciones expresadas o que funcionará de acuerdo con lo que se menciona en su

publicidad durante un periodo de tiempo dado. En algunos casos el comprador puede

recuperar la totalidad o parte del dinero gastado en la adquisición si el bien garantizado no

consigue cumplir con los términos del depósito.

2013 2012

Depositos 199.900,00 199.900,00 0,00

Total 199.900,00 199.900,00 0,00


Variación

31/12/2013 31/12/2012

Derechos Telefónicos ¢199.900,00 ¢199.900,00

42

NOTA No. 36 Cuentas por pagar

Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas o recibos enviados por el

acreedor. Las cuentas y documentos por pagar representan todos los derechos a

reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de operaciones a crédito.

2013 2012

Cuentas por Pagar corto plazo 24.639.935,67 19.810.492,99 4.829.442,68

Total 24.639.935,67 19.810.492,99 4.829.442,68


Variación

CUENTAS POR PAGAR 31/12/2013 31/12/2012

Retención de contratos ¢1.141.875,00 ¢5.366.175,00

Cuentas por pagar empleados 496.435,17

514.714,41

Garantías de participación 5.557.498,93 8.368.539,71

Intereses Ganados 14.465.000,00

Garantías de cumplimiento 2.097.794,43 4.679.731,73

Cuentas por pagar proveedores 881.332,14

881.332,14

TOTAL ¢24.639.935,67 ¢19.810.492,99

NOTA No. 37 Retenciones por pagar

Son aquellas cuotas restadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas

sociales. El patrono tiene la obligación de retener por ejemplo el 9.17% del salario del

trabajador y aportarlo a la CCSS así como el porcentaje correspondiente a impuesto

sobre la renta si el caso lo amerita.

2013 2012

Retenciones Por Pagar 49.673.297,97 43.294.031,18 6.379.266,79

Total 49.673.297,97 43.294.031,18 6.379.266,79


Variación

43

RETENCIONES POR PAGAR 31/12/2013 31/12/2012

Impuesto proveedores ¢ 9.864.794,86 ¢6.417.863,02

Impuesto salario 18.554.972,40

16.883.933,50

CCSS 21.260.870,10 19.903.731,39 ASECON -12.969,00

JUPEMA - 0,04 47.583,07

Embargos judiciales -0,10

SICERE 5.629,75

40.920,20

TOTAL ¢49.673.297,97 ¢43.294.031,18

NOTA No. 38 Gastos acumulados por pagar

Los recurridos por la institución una fecha anterior a su pago por caja. Los gastos

acumulados surgen cuando una institución o empresa ha utilizado bienes o servicios que

le han sido proporcionados con anterioridad pero aun no ha recibido un comprobante y se

debe de estimar para su respectivo registro.

2013 2012

Gastos Acumulados por pagar 472.092.363,88 486.959.909,33 -14.867.545,45

Total 472.092.363,88 486.959.909,33 -14.867.545,45


Variación

NOTA No. 41 Provisiones

Estimaciones de costos o gastos devengados que se liquidarán a más de un año plazo,

como es el caso de las indemnizaciones por años de servicios.

2013 2012

Provisiones 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00


Variación

44

NOTA No. 47 Otras cuentas del pasivo

En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las

partidas antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su respectivo

auxiliar

2013 2012

Otras Cuentas del Pasivo 72.847.983,74 41.456.146,59 31.391.837,15

Total 72.847.983,74 41.456.146,59 31.391.837,15


Variación

NOTA No. 48 Hacienda publica

La diferencia entre Activo y Pasivo de la institución, conforma el Capital Fiscal,

adicionando las transferencias y contribuciones de capital recibidas, como también la

acumulación de los resultados de cada ejercicio, conforma la denominada Hacienda

Pública. La Hacienda tiene un carácter residual, de monto determinado deduciendo los

pasivos del activo total.

2013 2012

Hacienda Pública 201.320.328,59 201.320.328,59 0,00

Total 201.320.328,59 201.320.328,59 0,00


Variación

NOTA No. 50 Resultados acumulados

Monto correspondiente a resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores de

la institución.

2013 2012

Resultados Acumulados 5.506.738.326,38 3.941.421.636,68 1.565.316.689,70

Total 5.506.738.326,38 3.941.421.636,68 1.565.316.689,70


Variación

NOTA No. 51 Resultados del periodo

Superávit o Déficit producto de la operación durante un período de la institución.

Resultados en el periodo.

2013 2012

Resultados del periodo 68.674.796,26 1.565.272.459,70 -1.496.597.663,44

Total 68.674.796,26 1.565.272.459,70 -1.496.597.663,44


Variación

45

31/12/2013 31/12/2012

Ingresos Corrientes ¢9.100.479.673,38 ¢8.136.524.498,99

Menos:

Gastos Administrativos 8.972.144.882,42 6.571.252.039,29

Resultado del Ejercicio 128.334.790,96 1.565.272.459,70

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA No. 3 Ingresos no Tributarios

Ingresos que percibe el Estado y sus instituciones, provenientes de la prestación de

servicios, venta de bienes, concesión de licencias y permisos, rentas derivadas de la

actividad empresarial pública y de su propio patrimonio; que no constituyen una fuente de

ingresos impositivos. Incluye la venta de bienes y servicios, ingresos de la propiedad,

derechos administrativos, multas, sanciones, remates y confiscaciones, intereses

moratorios y otros ingresos no tributarios.

2013 2012

Ingresos No Tributarios 453.304.184,16 416.117.627,82 37.186.556,34

Total 453.304.184,16 416.117.627,82 37.186.556,34

VariaciónPeríodo

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 4 Transferencias corrientes y de capital

Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo

para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa

índole, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de

quien traslada los recursos. Estas transferencias corrientes incluyen las especificadas y

autorizadas por ley, las voluntarias, los subsidios y subvenciones.

Se clasifican en transferencias del ejercicio presupuestario vigente, que provienen del

Sector Público, Sector Privado y Sector Externo.

2013 2012

Transferencias Corrientes y Capital 8.647.175.489,22 7.720.406.871,17 926.768.618,05

Total 8.647.175.489,22 7.720.406.871,17 926.768.618,05


Variación

46

NOTA No. 5 Remuneraciones

Remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución

cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos

derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución

por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales

al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal.

Incluye Remuneraciones básicas, Remuneraciones eventuales e Incentivos salariales

2013 2012

Remuneraciones 4.295.230.805,65 3.737.064.521,84 558.166.283,81

Total 4.295.230.805,65 3.737.064.521,84 558.166.283,81


Variación

NOTA No. 6 Servicios

Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos

con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de

diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, corresponden a los

servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria,

preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo

en condiciones normales de servicio. Comprende entre otros, los pagos por el

arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios públicos, servicios de

mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la contratación de

diversos servicios de carácter profesional y técnico.

2013 2012

Servicios 2.099.869.424,32 1.808.634.764,65 291.234.659,67

Total 2.099.869.424,32 1.808.634.764,65 291.234.659,67


Variación

NOTA No. 7 Materiales y suministros

En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como

característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso

de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor durabilidad, en

razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario.

2013 2012

Materiales y Suministros 174.303.529,74 128.880.066,46 45.423.463,28

Total 174.303.529,74 128.880.066,46 45.423.463,28


Variación

47

NOTA No. 8 Intereses y Comisiones

Esta partida comprende las erogaciones destinadas por las instituciones públicas para

cubrir el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del

sector público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un

determinado plazo de recursos financieros provenientes de los conceptos de emisión y

colocación de títulos valores, contratación de préstamos directos, créditos de

proveedores, depósitos a plazo y a la vista, avales asumidos, entre otros pasivos de la

entidad, transados en el país o en el exterior.

2013 2012

Intereses y Comisiones 251.750.000,00 0,00 251.750.000,00

Total 251.750.000,00 0,00 251.750.000,00


Variación

NOTA No. 9 Transferencias corrientes y de capital

Comprenden los egresos/ingresos que no tengan contraprestaciones de bienes y

servicios y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios. Incluye todo tipo de

transferencias al sector privado, al externo y las de carácter corriente a otros entes del

sector público.

2013 2012

Transferencias Corrientes y Capital 2.150.742.122,71 896.672.686,34 1.254.069.436,37

Total 2.150.742.122,71 896.672.686,34 1.254.069.436,37


Variación

NOTA No. 17 Gasto por depreciación y agotamiento

El gasto del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, en un

determinado periodo de tiempo, se efectúa tomando en consideración su costo de

adquisición o valor de revalúo, así como su vida estimada y el valor de desecho (valor

residual).

2013 2012

Gastos de Depreciación, Agotamiento 59.660.000,04 0,00 59.660.000,04

Total 59.660.000,04 0,00 59.660.000,04


Variación

48

NOTA No. 22 Otros Gastos

Gastos de diversos sobre las operaciones que constituyen una salida de efectivo pero que

no se encuentran dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser de menor

cuantía, ya que el Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la Ley de

Presupuestos.

2013 2012

Otros Gastos 249.000,00 0,00 249.000,00

Total 249.000,00 0,00 249.000,00


Variación

NOTA No. 25 Superávit o déficit Neto del Periodo

En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo la

diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un

superávit o un déficit.

Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como

estado de cambios en la situación patrimonial

31/ 12/2013 31/ 12/2012

Resultado del ejercicio del mes:

(Superávit / Pérdida) ¢128.334.790,96 ¢1.565.272.459,70

49

NOTAS COMPLEMENTARIAS

NOTA No. 1 Pasivo Contingente

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia,

de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de

la entidad o bien

NOTA No. 2 Activo Contingente

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la

no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo

el control de la entidad.

NOTA No. 3 Otros

Cualquier otro movimiento importante no considerado en notas anteriores.

50

ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL


Análisis Horizontal

al 31 de diciembre 2012 y 2013


ACTIVO dic-13 dic-12 AUMENTO DISMINUCION %

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Banco Cajero 477.736,57 486.889,63 -9.153,06

-1,88%

Cuentas por Cobrar 8.631,21 667,41

7.963,80 1193,24%

Gastos Pagados por Anticipado 76.833,22 45.690,39 31.142,83

68,16%

Inversiones Corto Plazo 3.745.326,94 4.215.708,50 -470.381,56 -11,16%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.308.527,95 4.748.955,93 -448.391,78 7.963,80 1248,36%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.687.639,97 1.311.249,86 376.390,11

28,70%

Menos: Depreciación Acumulada -295.619,73 -257.980,72 -37.639,01

14,59%


Terrenos 8.700,00 8.700,00 0,00

0,00%

Edificios 733.172,03 512.962,13 220.209,90

42,93%

Menos: Depreciación Acumulada -46.573,08 -24.552,09 -22.020,99 89,69%

TOTAL NO ACTIVOS CORRIENTES 2.087.319,18 1.550.379,18 536.940,00

175,91%

OTROS ACTIVOS

Depósitos 199,90 199,90

TOTAL OTROS ACTIVOS 199,90 199,90 0.00

TOTAL ACTIVO 6.396.047,03 6.299.535,01 88.548

1,41%

51

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 24.632,60 19.810,49 4.822,11

24,34%

Retenciones Por Pagar 49.680,64 43.294,03 6.386,61

14,75%

gastos acumulados por pagar 472.092,36 486.959,91 -14.867,55 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 546.405,60 550.064,43 11.208,72

39,09%

PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas del Pasivo 72.847,98 41.456,15 31.391,83

75,72%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 72.847,98 41.456,15 31.391,83

75,72%

TOTAL PASIVO, 619.253,58 591.520,58 42.600,55

7,20%

Patrimonio

Hacienda Pública 201.320,33 201.320,33 0

0,00%

Resultados Acumulados 5.506.798,33 3.941.421,64 1.565.376,69

39,72%

Resultados del periodo 68.674,79 1.565.272,46 -1.496.597,67 0,00%

Total Patrimonio 5.776.793,45 5.708.014,43 1.565.376,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.396.047,03 6.299.535,01 1.607.977,24

7%

52

Comentarios al Análisis Horizontal del Balance General período 2013

A continuación realiza una descripción detallada de las cuentas que presentaron un

aumento significativo, según análisis horizontal para el período 2013

Cuentas por Cobrar: El aumento que se refleja es producto de un embargo ejecutado

por el Banco Popular a la Institución el cual no procede, así como adelantos de viáticos al

exterior de funcionarios pendiente de su respectiva liquidación, cuentas de proveedores e

intereses sobre inversiones incorporados en el estado de inversiones en el mes de

diciembre 2013, y no depositados en la cuenta bancaria de la institución.

Gastos pagados por anticipado: Este rubro se incrementó por las garantías de

participación y garantías de cumplimiento de las licitaciones realizadas por la Proveeduría

institucional.

Maquinaria, Equipo y Mobiliario: Este concepto se aumenta por la adquisición de equipo y mobiliario de Oficina, cómputo, software, equipo de comunicación, equipo educacional, suministros de cómputo y equipos varios. Edificios: Esta cuenta se incrementa producto de mejoras, remodelaciones y adiciones realizadas en el edificio anexo. Cuentas por pagar: Este rubro tiene un aumento significativo producto de las retenciones a los contratos del programa Estado de la Nación, según cláusula cuarta: “..De todo pago será retenido un veinte por ciento que será pagado con la aprobación final del servicio…” Retenciones por pagar: Esta cuenta presenta un aumento por los pagos que se realizar a la CCSS, Ministerio de Hacienda (impuesto de renta a proveedores y al salario) y Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. Otras cuentas del pasivo: Este rubro de cuenta puente se afecta en el aumento por los valores y documentos en custodia. (Garantías de participación y garantías de cumplimiento).

53


Análisis Vertical

al 31 de diciembre, 2013


ACTIVO dic-13 %

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Banco Cajero 477.736,57 7,47%

Cuentas por Cobrar 8.631,21 0,13%

Gastos Pagados por Anticipado 76.833,22 1,20%

Inversiones Corto Plazo 3.745.326,94 58,56%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.308.527,95 67,36%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 1.687.639,97 26,39%

Menos: Depreciación Acumulada -295.619,73 -4,62%


Terrenos 8.700,00 0,14%

Edificios 733.172,03 11,46%

Menos: Depreciación Acumulada -46.573,08 -0,73%

TOTAL NO ACTIVOS CORRIENTES 2.087.319,18 32,63%

OTROS ACTIVOS

Depósitos 199,90

TOTAL OTROS ACTIVOS 199,90

TOTAL ACTIVO 6.396.047,03 100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 24.632,60 3,98%

Retenciones Por Pagar 49.680,64 8,02%

gastos acumulados por pagar 472.092,36 76,24%

Provisiones 0,00 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 546.405,60 88,24%

PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas del Pasivo 72.847,98 11,76%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 72.847,98 11,76%

TOTAL PASIVO, 619.253,58 100,00%

54

Patrimonio

Hacienda Pública 201.320,33 3%

Resultados Acumulados 5.506.798,33 95%

Resultados del periodo 68.674,79 1%

Total Patrimonio 5.776.793,45 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.396.047,03

55

ANALISIS RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Razón de liquidez

Esta razón financiera mide la habilidad del CONARE, para satisfacer sus obligaciones a

corto plazo.

- Razón Circulante:

4.231.694.727,76 = 7.74 veces

546.405.597,52

El promedio establecido para esta razón financiera es de 2.0 a 2.5 veces. Tomando este

parámetro es claro indicar que la razón circulante es superior al promedio establecido, lo

que indica que el CONARE, tiene solvencia a corto plazo y que los acreedores se

encuentran cubiertos por los activos que se espera se conviertan en efectivo en un

periodo más o menos igual al vencimiento de las obligaciones.

Razón de Liquidez, Razón Rápida o Prueba Acida

Esta razón mide la habilidad del CONARE, para liquidar sus obligaciones a corto plazo.

Esta no se puede aplicar, por cuanto los inventarios no se tienen registrados en los

balances contables del consejo. Dependerá si hay inventarios, debe ser modificada.

Activos circulantes - Inventarios

Pasivos circulantes

Razón de Apalancamiento, Razón de Endeudamiento

La razón de apalancamiento mide el grado en el cual el CONARE, ha sido financiado

mediante deudas. Por lo que esta herramienta no se aplica ya que el consejo no se ha

financiado a la fecha con ningún tipo de deuda.

Otras razones no aplicables

Para aplicar razones financieras al Estado de Resultados, no existen elementos útiles de

apoyo y respaldo que sirvan de base y que sean medibles. La función primordial del

CONARE, es de orden social, su objetivo principal es el de ofrecer bienes y servicios y no

el de generar utilidades, por lo que no se puede considerar variables como ventas, costo

de ventas, inventario inicial y final, impuesto y dividendos.

56

CONCILIACIÓN DE SUPERAVIT DE PRESUPUESTO Y CUENTAS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

(en colones Costarricenses)

ACTIVOS

Activo Circulante 4.231.694.727,76

Caja y Bancos 477.736.573,36

Inversiones Transitorias 3.745.326.940,67

Cuentas por cobrar 8.631.213,73

PASIVOS -598.004.549,10

Pasivo Circulante -598.004.549,10

Cuentas por pagar otros -1.377.767,31

Cuentas por pagar -18.611.963,22

Renta -9.814.794,86

Contratos -1.141.875,00

Garantías de cumplimiento -2.097.794,43

Garantías de participación -5.557.498,93

Retenciones de planilla -39.808.503,11

Impuesto de renta al salario -18.554.972,40

C.C.S.S -18.334.909,70

Banco Popular -2.925.960,40

JUPEMA 0,04

Embargos judiciales 0,10

Asociación 12.969,00

SICERE -5.629,75

Otros pasivos -538.206.315,46

Diferencial cambiario -472.092.363,88

Valores y documentos en custodia -66.113.951,58

TOTAL 3.633.690.178,66

Superávit 3.633.690.178,66

57

ANEXOS

58

ANEXO 1

EVALUACIÓN DETALLADA POR PROGRAMA

En la sección anterior se dio una visión general de la institución y algunos

comentarios particulares a los programas. Sin embargo, con el fin de ofrecer un mayor detalle de todas las acciones que cada uno de los programas desarrolló en el 2013, a continuación se presenta un apartado para cada uno de ellos, con la siguiente información:

Políticas y objetivos estratégicos institucionales, objetivos específicos del

Programa a los cuales está vinculado el producto y la meta

Descripción del producto Descripción de la meta.

Unidad de medida utilizada para medir el indicador.

Indicador.

Porcentaje de cumplimiento esperado por semestre.

Porcentaje de cumplimiento alcanzado por semestre.

Observaciones.

Explicación para aquellos casos con desviaciones en el porcentaje de logro

superiores o inferiores en 15 puntos al esperado.

Medidas correctivas que se tomaron o se espera aplicar para corregir la desviación, esto tanto en la evaluación física como financiera.

Responsable.

Vinculación de metas con el presupuesto asignado y ejecutado.

Comparación entre cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria

PROGRAMA 1: OPES

60

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES) Evaluación del Plan Anual Operativo (2013)

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGI-

COS DEL CONARE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE OPES

METAS

PRODUCTO

UNIDADES DE MEDIDA

INDICADORES

PROGRAMACIÓN DE LA META

PROGRAMACIÓN ALCANZADA SEMESTRAL

PROGRAMACION ALCANZADA

ANUAL OBSERVACION

RESPONSA-BLES

Descripción Beneficiario Tipo I SEM. II SEM. I SEM. II SEM. CANT. % DE

CUMPLI-MIENTO

DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

4.1 5.4 y 5.5

2

1.1 Contribuir a la articulación del sistema de planificación de la educación superior universitaria estatal.

1.1.1 Efectuar el seguimiento del año 2012 del PLANES 2011-2015.

Informes relacionados con el seguimiento al PLANES 2011-2015.

Conare, Comunidad Universitaria, Comunidad Nacional

Final Informes


1 1 0,85 0,85 1,70 85%

Observación: Desviación: Medida Correctiva

División de Sistemas

1.1.2 Avanzar en el desarrollo del sistema de información que integre los resultados del quehacer universitario público y en lo posible del privado:

Homologar conceptos y procesos que faciliten la captura, el análisis y la comparación de la información.

Definir y construir un sistema de indicadores que permita la observación del tiempo del comportamiento de las variables relevantes.

Indicadores del PLANES.

Conare, Programas del Conare, Comunidad Universitaria, Comunidad Nacional

Final

Informes 0 1 0,9 1 0,90

97%

Observación: Desviación: Medida Correctiva:


Estadísticas universitarias.

Informes 1 1 1 1 2

1.4.1.5 y 1.7

2.1 y 3.3 5.6

2, 4, 5 y 7

1.2 Impulsar el desarrollo de la red de coordinación universitaria.

1.2.1 Brindar servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo y secretaría ejecutiva para el desarrollo de la coordinación interuniversitaria.

Servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo y secretaría ejecutiva para el desarrollo de la coordinación interuniversita-ria.

Conare, Comunidad Universitaria

Inter-medio

Actividades planeadas


17 17 17 17 17 100%


División de Coordina-ción División de Sistemas División Académica

61

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DE OPES METAS

PRODUCTO

UNIDADES DE MEDIDA

INDICADORES




ANUAL OBSERVACION

RESPONSA-BLES


CUMPLI-MIENTO

DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

1.4, 1.5 y 1.7

2.1 y 3.3 5.6

2, 4, 5 y 7

1.2 Impulsar el desarrollo de la red de coordinación

universitaria.

1.2.1 Brindar servicios de asesoría, apoyo técnico e investigativo y secretaría ejecutiva para el desarrollo de la coordinación interuniversitaria.

Apoyo técnico a las universidades estatales en el proceso previo a la acreditación según compro-miso de Rectores con el Banco Mundial


Inter-medio



1 1 1 100% Observación: Desviación: Medida Correctiva:

División Académica

Trámites de reconocimiento y equiparación de grados y títulos.

Universida-des estatales, Usuarios

Inter-medio

Solicitudes de reconoci-miento y equipara-ción de grados y títulos

Índice de eficacia en el reconocimien-to y equiparación de grados y títulos

100 100 100 100 100 100% ORE

1.2.2 Atender la totalidad de las solicitudes de dictámenes sobre la apertura de ofertas académicas de las universidades estatales y privadas que se presenten con la debida oportunidad.

Dictamen para las solicitudes sobre apertura de ofertas académicas de las universidades estatales y privadas del país.

Universida-des públicas y privadas, CONESUP

Final

Solicitudes de dictámenes de apertura y modifica-ción de carreras

Índice de eficacia en dictámenes de apertura y modificación de carreras

100 100 100 100 100 100%


División Académica

1.2.3 Consolidar y fortalecer las relaciones científicos tecnológicos con las universidades, unidades de investigación, y empresas nacionales e internacionales, mediante la implementación de proyectos biotecnológicos y convenios de cooperación.

Proyectos biotecnológicos y convenios de cooperación

Universida-des, empresas nacionales e internaciona-les

Inter-medio

Proyectos presenta-dos

Índice de eficacia en la gestión de proyectos conjuntos

6 2 2,7 2 4,7 59%

Observación: El centro

sufrió un cambio en toda su estructura, por lo que parte del segundo semestre se utilizó para redefinir el perfil de acción del CENIBiot lo que no permitió desarrollar la totalidad de los proyectos previstos, el cual opera con su nueva estructura a partir de enero del 2014 Desviación: Medida Correctiva:

CENIBiot

62

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE


DE OPES METAS

PRODUCTO

UNIDADES DE MEDIDA

INDICADORES




ANUAL OBSERVACION

RESPONSA-BLES


CUMPLI-MIENTO

DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

1.1,1.4,1.5, 1.9,1.10,

5.1 1, 2 y 5

1.3 Apoyar en forma efectiva al Conare en las funciones

que le competen.

1.3.1 Coadyuvar con las tareas de coordinación y articulación de los diferentes programas y

organismos externos siguiendo los lineamientos del Conare.

Propuesta de funciones definidas de la Dirección de OPES con respecto a la coordinación con programas del Conare.

Conare, Programas del Conare

Final Propuesta

Índice de avance en estudios y propuestas

1 0,4 0,6 1

84%

Observación: Se presentaron dificultades para programar las actividades del encuentro de rectores debido a compromisos de los mismos. Desviación: Medida Correctiva: Reprogramar para el 2014

Dirección de OPES

Coordinación y supervisión con los programas y dependencias de OPES.

Conare, Programas del CONARE

Inter-medio


Índice de eficacia en las actividades planeadas

100 100 100 100 200

Propuesta de estrategia de divulgación del quehacer del Conare.


Final Propuesta


1 0,9 0,9

Formalización de la Comisión de Directores de Programas (consultivo/ase-sora).


Inter-medio

Propuesta


1 0,5 0,4 0,9

Propuesta de Plan Estratégico presentado al Conare.


Final Propuesta presentada a Conare


1 0,6 0,3 0,9

Acciones de interiozación del Manual de Ética.


Final Actividades planeadas

Índice de eficacia en las actividades planeadas

1 1 1 1 2

Actividades en áreas de interés para la educación superior o del contexto en que estás se desenvuelven.




2 2 2 2 4

V Encuentro de Rectores de Universidades Costarricenses.

Conare, Programas del Conare, Comunidad Nacional

Final Actividades


1 0 0

63

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE


DE OPES METAS

PRODUCTO

UNIDADES DE MEDIDA

INDICADORES




ANUAL OBSERVACION

RESPONSA-BLES


CUMPLI-MIENTO

DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

1.1,1.4,1.5, 1.9,1.10,

5.1

1, 2 y 5

1.3 Apoyar en forma efectiva al Conare en las funciones que le competen.

1.3.2 Gestionar el 100% de los acuerdos y encargos del Conare relacionados con sus actividades propias.

Acuerdos y encargos del Conare gestionados y comunicados.

Conare, Programas del Conare, IESUE, Comunidad Nacional

Final Acuerdos del Conare

Índice de eficacia en atención de acuerdos y encargos del Conare

100 100 100 100 200

100%


Dirección de OPES Seguimiento a

las representacio-nes del Conare en organismos externos.

Conare, Programas del Conare, IESUE, Comunidad Nacional



100 100 100 100 200

1.3 Apoyar en forma efectiva al CONARE en las funciones que le competen.

1.3.3 Brindar la asesoría al Conare relacionada con el financiamiento universitario:

Efectuar las estimaciones del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) y de la ley número 6450 y sus reformas.

Ejecutar los encargos del CONARE relacionados con el financiamiento de las instituciones de educación superior universitaria estatal.

Informes de estimaciones del FEES y estudios específicos sobre el financiamiento universitario.


Inter-medio

Estudios y propuestas


1 1 1 1 2 100%



1.3.4 Facilitar la gestión y dar seguimiento a las acciones y proyectos con recursos del fondo del sistema.

Informes y trámites realizados del Fondo del sistema

Conare, Programas del CONARE, Comunidad Universitaria, Comunidad Nacional



1 1 1 1 2 100%



64

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE


DE OPES METAS

PRODUCTO

UNIDADES DE MEDIDA

INDICADORES




ANUAL OBSERVACION

RESPONSA-BLES


CUMPLI-MIENTO

DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

1.1, 1.5,1.9 ,

1.10,3.1,5.1,5.2 y 5.6

2, 3, 5, 6, 9, 10

1.4 Ofrecer el asesoramiento jurídico, notarial, judicial y legal al Conare, sus programas, dependencias y comisiones, para coadyuvar en la toma de decisiones.

1.4.1 Atender el 100% de las consultas presentadas en aspectos legales y jurídicos de la institución.

Contratos, dictámenes, estudios y asesorías atendidos en el área legal.

Conare y dependen-cias

Inter-medio

Consultas

Índice de eficacia en consultas atendidas

100 100 86 94 180 90%

Observación: Desviación: Medida Correctiva: Asesoría

Legal 1.4.2 Implementar acciones de mejora para brindar un servicio de calidad en la Unidad de Asesoría Legal.

Controles que garanticen la adecuada gestión de la Asesoría Legal.

Asesoría Legal, Conare y dependen-cias

Inter-medio

Actividades


100 100 85 89 174 87%


1.2 9

1.5 Realizar estudios e investigaciones sobre temas relevantes de la educación superior universitaria que contribuyan a la planificación, gestión e innovación de su quehacer.

1.5.1 Elaborar al menos 14 estudios sobre universidades estatales que brinden información oportuna y relevante para impulsar el desarrollo del sistema de educación superior estatal.

Estudios e investigaciones en temas relevantes de la Educación Superior Universitaria.

Conare, Universida-des, Instituciones educativas. Instituciones Públicas

Final Publicaciones

Publicaciones realizadas

3 11 2,7 8,25 10,95 78%

Observación: En cuanto a los estudios e investigaciones específicas debido a que amplió el alcance de los estudios de seguimiento de graduados y de empleadores se tuvo que dedicar a más investigadores en el trabajo de campo. Desviación: Medida Correctiva:

División de Sistemas División Académica

4.1,4.2 y 4.3

8

1.6 Desarrollar las plataformas de TIC para la gestión institucional e interinstitucio-nal.

1.6.1 Mantener y desarrollar la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de la institución con la implementación de proyectos e iniciativas en el área de TIC.

Proyectos e iniciativas implementados en el área de tecnologías de información y comunicación de la institución.

Conare y sus programas. Comisiones interinstitucio-nales

Intermedio

Proyectos

Índice de eficacia en la gestión de proyectos

3 1 3 1

4

100%


CETIC 1.6.1 Mantener y desarrollar la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones de la institución con la implementación de proyectos e iniciativas en el área de TIC.

Proyecto de redes avanzadas académicas y de investigación del Conare.

Conare y Comunidad universitaria


Índice de eficacia de las actividades planeadas por meta

1 1 1 1

2

100%


65

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE


DE OPES METAS

PRODUCTO

UNIDADES DE MEDIDA

INDICADORES




ANUAL OBSERVACION

RESPONSA-BLES


CUMPLI-MIENTO

DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

4.1,4.2 y 4.3

8

1.6 Desarrollar las plataformas de TIC para la gestión institucional e interinstitucio-nal.

1.6.2 Atender la totalidad de las solicitudes de servicios de soporte y mantenimiento de hardware y software de escritorio y el respaldo de la información de servidores de archivos.

Servicios de soporte y mantenimiento de Hardware y software.

Conare y sus programas. Comisiones interinstitucio-nales

Final Solicitudes de servicio


100 100 98 100

198

99%


5.1 9

1.7 Programar y desarrollar en forma efectiva la gestión administrativa como apoyo institucional.

1.7.1 Gestionar los recursos materiales y la contratación administrativa del Conare.

Bienes y servicios adquiridos.

Dependen-cias, programas del Conare y usuarios en general

Inter-medio

Solicitudes


100 100 99 98 197 98%


Sección Administra-tiva

1.7.2 Desarrollar los procesos de la gestión del talento humano institucional.

Servicios brindados en el área de gestión de talento humano.


Inter-medio

Solicitudes


100 100 97 96

193

96%


1.7.3 Brindar los servicios requeridos en las áreas de apoyo logístico, servicios generales, gestión financiera-contable gestión documental y de la información.

Servicios brindados en el área administrativa.


Final Solicitudes


100 100 100 100 100 100%


1.7.4 Brindar mediante el establecimiento de contratos el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos e instalaciones del Conare.

Contratos establecidos.


Inter-medio

Informes de supervisión

Índice de eficacia en supervisión de contratos

15 15 13 16 29 97%


66

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE


DE OPES METAS

PRODUCTO

UNIDADES DE MEDIDA

INDICADORES




ANUAL OBSERVACION

RESPONSA-BLES


CUMPLI-MIENTO

DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

5.1 y 5.2 10

1.8 Consolidar los procesos de rendición de cuentas en la institución como práctica permanente.

1.8.1 Desarrollar instrumentos que garanticen la rendición de cuentas.

Planes y presupuestos institucional

Conare Final Informes


1 2 1 1 2

87%



Informes de Evaluación del Plan Institucional

Conare y usuarios

Final Informes


1 1 1 1 2

Diagnóstico de servicios brindados por la institucional

Conare Final Informe


1 0,25 0,25 0,50

Plan Piloto SEVRI por procesos en la UPP.



1 0,90 0,90

Informes de Control Interno y SEVRI



1 1 1 0.85 1,85 Comisión de Control Interno

5.1 9

1.9 Fortalecer el desarrollo institucional a través de procesos de evaluación y fiscalización, de las operaciones, el sistema de control interno para coadyuvar con el mejoramiento continuo del Conare.

1.9.1 Elaborar al menos 22 estudios de auditoría en cualquiera de las siguientes modalidades: financiero, operativo, de tecnologías de la información, seguimiento de recomendaciones, estudios especiales o asesoría.

Informes o reporte de conclusión de estudios de auditoría.

Conare y sus Programas

Final Estudios


9 13 9 11 20 91%


Auditoría Interna

TOTAL OPES 93%

67


PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES) Vinculación Plan-Presupuesto

META Presupues-

tado/ Ejecutado

I Semestre II Semestre Anual

REMUNERA-CIONES

SERVICIOS

MATERIA-LES Y

SUMINIS-TROS

COMISIO-NES Y OTROS

GASTOS

BIENES DURADE-

ROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

CUENTAS ESPECIA-

LES

TOTAL PRESUPUES-

TO POR META

I SEMESTRE

REMUNERACIO-NES

SERVICIOS

MATERIA-LES Y

SUMINIS-TROS

COMISIO-NES Y OTROS

GASTOS

BIENES DURADE-

ROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

CUENTAS ESPECIA-

LES

TOTAL PRESUPUESTO

POR META II SEMESTRE

TOTAL PRESUPUESTO

POR META

1.1.1 Presupuestado 17.781.371 - - - - - - 17.781.371 16.246.008 - - - - - - 16.246.008 34.027.379

Ejecutado 17.093.636 - - - - - - 17.093.636 15.635.095 - - - - - - 15.635.095 32.728.731

% Ejecución 96% 0 0 0 0 0 0 96% 96% 0 0 0 0 0 0 96% 96%

1.1.2 Presupuestado 31.192.880 - - - - - - 31.192.880 27.098.579 - - - - - - 27.098.579 58.291.459

Ejecutado 28.717.202 - - - - - - 28.717.202 24.139.376 - - - - - - 24.139.376 52.856.578

% Ejecución 92% 0 0 0 0 0 0 92% 89% 0 0 0 0 0 0 89% 91%

1.2.1 Presupuestado 372.983.209 487.825.386 15.815.668 132.500.000 305.540.667 446.550.139 0 1.761.215.068 373.921.464 667.777.445 33.631.638 132.500.000 140.678.667 335.872.888 61.677.674 1.746.059.776 3.507.274.844

Ejecutado 325.949.242 385.110.124 7.910.080 0 304.452.318 439.162.276 0 1.462.584.039 373.729.855 463.032.742 14.948.545 251.750.000 57.166.031 339.459.704 0 1.500.086.877 2.962.670.916

% Ejecución 87% 79% 50% 0% 100% 98% 0% 83% 100% 69% 44% 190% 41% 101% 0% 86% 84%

1.2.2 Presupuestado 58.785.990 - - - - - - 58.785.990 58.785.990 - - - - - - 58.785.990 117.571.979

Ejecutado 52.648.712 - - - - - - 52.648.712 54.528.695 - - - - - - 54.528.695 107.177.407

% Ejecución 90% 0 0 0 0 0 0 90% 93% 0 0! 0 0 0 0 93% 91%

1.2.3 Presupuestado 244.091.653 95.743.365 56.804.578 - 50.217.958 821.799.336 0 .268.656.889 179.046.653 134.470.489 20.936.952 - 84.158.460 256.250.000 0 674.862.553 1.943.519.442

Ejecutado 238.985.887 10.555.627 29.222.902 0 30.184.372 425.328.800 0 734.277.589 126.401.017 42.765.256 942.601 - 16.607.075 650.233.273 0 836.949.223 1.571.226.812

% Ejecución 98% 11% 51% 0 60% 52% 0% 58% 71% 32% 5% 0 20% 254% 0 124% 81%

1.3.1 Presupuestado 137.862.930 17.000.000 - - - - - 154.862.930 137.862.930 - - - - - - 137.862.930 292.725.861

Ejecutado 129.768.920 - - - - - - 129.768.920 118.169.069 17.000.000 - - - - - 135.169.069 264.937.989

% Ejecución 94% 0% 0 0 0 0 0 84% 86% 0 0 0 0 0 0 98% 91%

1.3.2 Presupuestado 59.557.592 - - - - - - 59.557.592 59.557.592 - - - - - - 59.557.592 119.115.183

Ejecutado 53.544.789 - - - - - - 53.544.789 54.384.952 - - - - - - 54.384.952 107.929.741

% Ejecución 90% 0 0 0 0 0 0 90% 91% 0 0 0 0 0 0 91% 91%

1.3.3 Presupuestado 10.436.839 - - - - - - 10.436.839 10.436.839 - - - - - - 10.436.839 20.873.679

Ejecutado 10.242.935 - - - - - - 10.242.935 10.337.424 - - - - - - 10.337.424 20.580.359

% Ejecución 98% 0 0 0 0 0 0 98% 99% 0 0 0 0 0 0 99% 99%

1.3.4 Presupuestado 58.602.415 - - - - - - 58.602.415 47.704.969 - - - - - - 47.704.969 106.307.385

68

META Presupues-

tado/ Ejecutado


REMUNERA-CIONES

SERVICIOS

MATERIA-LES Y

SUMINIS-TROS

COMISIO-NES Y OTROS

GASTOS

BIENES DURADE-

ROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

CUENTAS ESPECIA-

LES

TOTAL PRESUPUES-

TO POR META

I SEMESTRE

REMUNERACIO-NES

SERVICIOS

MATERIA-LES Y

SUMINIS-TROS

COMISIO-NES Y OTROS

GASTOS

BIENES DURADE-

ROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

CUENTAS ESPECIA-

LES

TOTAL PRESUPUESTO


TOTAL PRESUPUESTO

POR META

Ejecutado 31.444.614 - - - - - - 31.444.614 36.052.533 - - - - - - 36.052.533 67.497.147

% Ejecución 54% 0 0 0 0 0 0 54% 76% 0 0 0 0 0 0 76% 63%

1.4.1 Presupuestado 55.213.499 - - - - - - 55.213.499 55.213.499 - - - - - - 55.213.499 110.426.997

Ejecutado 49.878.897 - - - - - - 49.878.897 52.486.040 - - - - - - 52.486.040 102.364.937

% Ejecución 90% 0 0 0 0 0 0 90% 95% 0 0 0 0 0 0 95% 93%

1.4.2 Presupuestado 1.922.312 - - - - - - 1.922.312 1.922.312 - - -

- - - 1.922.312 3.844.625

Ejecutado 1.875.022 - - - - - - 1.875.022 1.896.336 - - - - - - 1.896.336 3.771.358

% Ejecución 98% 0 0 0 0 0 0 98% 99% 0 0 0 0 0 0 99% 98%

1.5.1 Presupuestado 167.394.394 - - - - - - 167.394.394 172.594.394 - - - - - - 172.594.394 339.988.788

Ejecutado 142.381.531 -

- - - - - 142.381.531 171.040.373 - - - - - - 171.040.373 313.421.903

% Ejecución 85% 0 0 0 0 0 0 85% 99% 0 0 0 0 0 0 99% 92%

1.6.1 Presupuestado 86.179.339 - 0 - 9.350.000 - - 95.529.339 86.179.339 - - - 45.000.000 - - 131.179.339 226.708.677

Ejecutado 84.142.432 - - - - - - 84.142.432 85.262.903 - - - - - - 85.262.903 169.405.335

% Ejecución 98% 0 0 0 0% 0 0 88% 99% 0 0 0 0% 0 0 65% 75%

1.6.2 Presupuestado 25.616.996 19.260.000 8.385.716 - 106.469.162 - - 159.731.874 25.616.996 2.300.000 - - 65.450.000 - - 93.366.996 253.098.870

Ejecutado 24.422.078 2.485.550 5.888.142 0 54.689.589 0 0 87.485.359 24.470.507 156.885 0 0 29.187.369 0 0 53.814.761 141.300.119

% Ejecución 95% 13% 70% 0 51% 0 0 55% 96% 7% 0 0 45% 0 0 58% 56%

1.7.1 Presupuestado 39.790.429 - 28.727.948 - - - - 68.518.377 32.314.303 - 42.198.290 - - -

- 74.512.592 143.030.970

Ejecutado 39.790.429 0 18.578.851 0 0 0 0 58.369.280 32.314.303 0 33.199.740 0 0 0 0 65.514.043 123.883.323

% Ejecución 100% 0 65% 0 0 0 0 85% 100% 0 79% 0 0 0 0 88% 87%

1.7.2 Presupuestado 27.081.191 - 0 14.000.000 - - 41.081.191 27.081.191 - - - - - - 27.081.191 68.162.382

Ejecutado 17.586.681 0 0 0 0 0 0 17.586.681 27.081.191 0 0 0 0 0 0 27.081.191 44.667.872

% Ejecución 65% 0 0 0 0% 0 0 43% 100% 0 0 0 0 0 0 100% 66%

1.7.3 Presupuestado 222.637.519 261.952.411 7.319.491 - 52.112.933 110.500.000 51.312.968 705.835.323 213.863.646 320.495.503 8.695.265 - 68.949.811 142.050.000 1.372.968 755.427.193 1.461.262.516

Ejecutado 208.073.381 216.261.005 3.171.494 0 17.203.054 727.534 0 445.436.469 213.841.916 219.276.233 1.699.999 0 25.503.047 2.788.225 0 463.109.420 908.545.889

% Ejecución 93% 83% 43% 0 33% 1% 0% 63% 100% 68% 20% 0 37% 2% 0% 61% 62%

1.7.4 Presupuestado 22.013.880 66.553.655 58.001.864 - 174.952.311 - - 321.521.710 22.013.880 122.698.052 11.252.796 - 314.632.311 - - 470.597.039 792.118.749

Ejecutado 21.098.571 26.539.221 17.757.660 0 6.136.653 0 0

71.532.106 21.819.488 59.261.341 24.603.798 0 31.113.271 0 0 136.797.898 208.330.004

% Ejecución 96% 40% 31% 0 4% 0 0 22% 99% 48% 219% 0 10% 0 0 29% 26%

69

META Presupues-

tado/ Ejecutado


REMUNERA-CIONES

SERVICIOS

MATERIA-LES Y

SUMINIS-TROS

COMISIO-NES Y OTROS

GASTOS

BIENES DURADE-

ROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

CUENTAS ESPECIA-

LES

TOTAL PRESUPUES-

TO POR META

I SEMESTRE

REMUNERACIO-NES

SERVICIOS

MATERIA-LES Y

SUMINIS-TROS

COMISIO-NES Y OTROS

GASTOS

BIENES DURADE-

ROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

CUENTAS ESPECIA-

LES

TOTAL PRESUPUESTO


TOTAL PRESUPUESTO

POR META

1.8.1 Presupuestado 62.527.312 - - - - - - 62.527.312 83.254.423 - - - - - - 83.254.423 145.781.735

Ejecutado 56.100.415 - - - - - - 56.100.415 66.356.744 - - - - - 66.356.744 122.457.159

% Ejecución 90% 0 0 0 0 0 0 90% 80% 0 0 0 0 0 0 80% 84%

1.9.1 Presupuestado 140.310.790 6.625.000 1.275.000 - 1.718.591 - - 149.929.381 140.310.790 8.875.000 - - 2.318.591 - - 151.504.381 301.433.761

Ejecutado 135.230.324 5.315.047 29.350 0 1.096.484 0 0 141.671.205 129.724.695 2.171.615 52.874 0 912218,42 0 0 132.861.402 274.532.607

% Ejecución 96% 80% 2% 0 64% 0 0 94% 92% 24% 0 0 39% 0 0 88% 91%

Total Presupuestado 1.841.982.539 954.959.817 176.330.265 132.500.000 714.361.623 1.378.849.475 51.312.968 5.250.296.686 1.771.025.794 1.256.616.489 116.714.941 132.500.000 721.187.840 734.172.888 63.050.642 4.795.268.594 10.045.565.280

Ejecutado 1.668.975.699 646.266.574 82.558.479 - 413.762.471 865.218.610 - 3.676.781.833 1.639.672.511 803.664.072 75.447.557 251.750.000 160.489.012 992.481.202 - 3.923.504.354 7.600.286.186

% Ejecución 91% 68% 47% 0% 58% 63% 0% 70% 93% 64% 65% 190% 22% 135% 0% 82% 76%

70

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria

META % DE

CUMPLIMIENTO % EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA OBSERVACIONES

1.1.1 85% 96%

1.1.2 97% 91%

1.2.1 100% 84%

En algunos proyectos del Fondo del Sistema hubo un ahorro laboral significativo debido a la no contratación de algunas plazas porque el Programa OPES asumió las labores y porque la Unidad Coordinadora del Proyecto de Mejoramiento de la calidad de la educación, contrató el personal hasta los últimos meses del año debido a que se concretó el crédito en el II Semestre, por lo tanto muchas de las actividades programadas debieron ser trasladadas al 2014 y por ende la ejecución de recursos programados.

1.2.2 100% 91%

1.2.3 59% 81%

El CENIBiot sufrió un cambio en su estructura, por lo que parte del segundo semestre se utilizó para redefinir el perfil de acción del centro lo que implicó un ahorro laboral importante y que se diera todo el desarrollo de todos los proyectos previstos

1.3.1 84% 91% Se presentaron dificultades para programar las actividades del encuentro de rectores debido a compromisos de los mismos.

1.3.2 100% 91%

1.3.3 100% 99%

1.3.4 100% 63%

En algunos proyectos del Fondo del Sistema hubo un ahorro laboral significativo debido a la no contratación de algunas plazas porque el Programa OPES asumió las labores.

1.4.1 90% 93%

1.4.2 87% 98%

1.5.1 78% 92%

En relación con los estudios programados para elaborar en el 2013 hubo dificultades hubo dificultad para desarrollar todos los proyectos inicialmente planeados dado que prevista en los estudios de seguimiento de graduados y de empleadores se amplió el alcance de los mismos y hubo que dedicar a más investigadores en el trabajo de campo.

1.6.1 100% 75%

En cuanto a la adquisición de software se efectuó el proceso de Licitación de un ERP institucional sin embargo su desarrollo y pago se realizará en el 2014.

1.6.2 99% 56% Las contrataciones se efectuaron en dólares, por ende se origina una diferencia


PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

71

META % DE

CUMPLIMIENTO % EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA OBSERVACIONES

por el tipo de cambio utilizado al estimar el presupuesto y además hubo una reducción en el costo de algunas de las licencias adquiridas. Además en la compra de licencias se logró un ahorro importante de precio y no se requirió la adquisición de algún software porque se logró una solución diferente.

1.7.1 98% 87%

1.7.2 96% 66%

El mobiliario y equipo previsto para el acondicionamiento de la sala de para capacitación y para de aplicación de diversas pruebas en los procesos de selección de personal se realizó hasta finales del II semestre, por lo que los pagos de las contrataciones correspondientes no se realizaron en este año, quedando los recursos comprometidos.

1.7.3 100% 62%

En la partida de prestaciones se había estimado la jubilación de varios funcionarios de la institución que habían manifestado su intención de acogerse a este derecho, sin embargo no lo concretaron en el año 2013.

1.7.4 94% 26%

Se efectuó el proceso de licitación para la

contratación del estudio técnico, diseño, elaboración de requerimientos, inspección y dirección técnica del proyecto de aire acondicionado, sin embargo no se concretó, debido a que los Rectores recomendaron valorar otras opciones para su desarrollo, lo que incidió en que el proceso de licitación para dotar al CONARE de un nuevo sistema de aire acondicionado no se efectuara en el 2013.

1.8.1 87% 84%

En algunos proyectos hubo un ahorro laboral significativo debido a la no contratación de algunas plazas porque el Programa OPES asumió las labores.

1.9.1 91% 91%

TOTAL 93% 76%

PROGRAMA 2: SINAES

73

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES EVALUACIÒN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PROGRAMA 2: SISTEMA NACIONAL DE AGREDITACIÓN DELA EDUCACIÓN SUPERIOR (SINAES) Evaluación del Plan Anual Operativo 2013

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL

PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

INDICADOR

PROGRAMA-CIÓN DE LA

META


SEMESTRAL


ANUAL

OBSERVACION

RESPONSABLES DESVIACION


CUMPLI-MIENTO

MEDIDA CORRECTIVA

3.3 3

2.1 Mantener el diálogo permanente con las autoridades académicas de las instituciones de educación superior para motivarlas a impulsar procesos de autoevaluación y mejoramiento.

2.1.1 Atender en sus diferentes etapas 30 carreras parauniversitarias y de grado, así como programas de posgrado nuevos y 68 carreras de grado acreditadas.

Informes revisados

Carreras de grado, posgrado, parauniversita-rias y poblaciones meta del SINAES

Intermedio Informe


40 58 35 45 80 82%


Dirección, investigadores

a cargo, administrador del SINAES, asesor legal,

profesional de apoyo a los procesos

2.2 Generar procesos de capacitación, educación y sensibilización en el tema de gestión de la calidad de la educación superior y el papel de la acreditación con sus diversas fases.

2.2.1 Desarrollar 17 actividades de capacitación y formación de los funcionarios de las instituciones de Educación Superior.

Acciones de capacita-ción y formación

Poblaciones meta del SINAES

Final Activida-des


6 11 1 16 17 100%


Dirección, Investigadores, Administrador, Comunicador.

74

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE


PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

INDICADOR


META


SEMESTRAL


ANUAL

OBSERVACION



CUMPLI-MIENTO

MEDIDA CORRECTIVA

3.3 3

2.3 Liderar la investigación y el debate nacional sobre el desem-peño y calidad de la educación superior costarri-cense que contribuya a generar señales concertadas para mejoramiento de la calidad de todos los progra-más impartidos por instituciones de educación superior así como mecanismos de realimentación y mejoramiento de los procesos impulsados en la búsqueda de la excelencia.

2.3.1 Proponer al Consejo del SINAES una propuesta de mejora del Modelo de Evaluación.

Propuesta de mejora del Modelo de Evalua-ción

Carreras, Universidades

Intermedio Docu-mento


0 1 0 0,70 0,70 70%

Observación: Desviación: Se cuenta con una propuesta preliminar de mejora del modelo de evaluación, por lo cual no se cumplió el objetivo planteado al 100%. Medida Correctiva: Iniciar los procesos de contratación en las fechas previstas para evitar retrasos en el desarrollo de las actividades

Dirección, investigadores

2.3.2 Diseño de bases de datos de información sobre Educación Superior de Costa Rica.

Propuesta de diseño de bases de datos referente a costos y graduados

SINAES, Carreras, Universidades



0 1 0,3 30%

Observación: El proyecto fue totalmente concluido: elaboración de bases conceptuales (encuesta), términos de referencia e incluso adjudicación de empresa. Sin embrago finalmente no fue aprobado por el Consejo. Desviación: Medida Correctiva:


75

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE


PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

INDICADOR


META


SEMESTRAL


ANUAL

OBSERVACION



CUMPLI-MIENTO

MEDIDA CORRECTIVA

3.3 3

2.4 Organizar seminarios, simposios, talleres, y otras actividades de análisis y debate sobre educación superior, acreditación, modelos, gestión de la calidad y su relación con el tema del desarrollo, entre otros, con participación de académicos de diferentes disciplinas y expertos en el tema de gestión de la calidad.

2.4.1 Ejecución de 17 actividades de promoción y de divulgación sobre Educación Superior, Calidad y Desarrollo.

Acciones de divulgación y de promoción

Poblaciones meta del SINAES

Final Activida-des


5 12 4 13 17 100%



3.3 3

2.5 Promover un sistema de “Inteligencia gerencial” que permita gestionar centralizadamen-te normas concertadas de aplicación desconcentrada.

2.5.1 Aumentar las capacidades de gestión técnico - administrativas del SINAES en sus diferentes ámbitos

Personal administra-tivo capacitado

SINAES Intermedio Docu-mento

Índice de eficacia en la participación de actividades planeadas

0 1 1 1

77%

Observación: Se cuenta con los términos de referencia y se realizó el proceso de concurso pero no se adjudicó la contratación Desviación: Medida Correctiva:

Todo el personal del

SINAES

Diseño de la segunda etapa del Sistema de Informa-ción del SINAES

SINAES, Poblaciones meta del SINAES


Índice de eficacia en la participación de actividades planeadas

0 1 0,3 0,3 Todo el

personal del SINAES

Sitio web actualiza-do

SINAES, Poblaciones meta del SINAES


Índice de eficacia en las actualizacio-nes del sitio web

0 1 1 1 Todo el

personal del SINAES

TOTAL SINAES: 76%

76


PROGRAMA 2: SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN (SINAES) Vinculación Plan-Presupuesto

Meta

I SEMESTRE II SEMESTRE

TOTAL PRESUPUESTO

POR META REMUNE- RACIONES

SERVICIOS MATERIALES

Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

TOTAL PRESUPUESTO

POR META I SEMESTRE

REMUNE- RACIONES


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFEREN- CIAS

CORRIENTES

CUENTAS ESPECIALES

TOTAL PRESUPUESTO


2.1.1

Presupuestado 167.783.707 91.470.805 12.783.431 7.105.017 26.881.334 306.024.294 167.783.706 286.257.807 14.170.791 15.302.275 (14.547.786) 149.579.699 618.546.492 924.570.786

Ejecutado 163.799.569 60.914.899 5.408.015 1.019.406 809.481 231.951.370 122.342.409 129.501.200 3.740.716 873.119 265.155 - 256.722.599 488.673.969

% Ejecución 98% 67% 42% 14% 3% 76% 73% 45% 26% 6% -2% 0% 42% 52,85%

2.2.1

Presupuestado 6.094.355 7.389.088 442.721 325.257 8.371 14.259.793 11.172.985 13.546.662 811.654 596.305 15.347 - 26.142.953 40.402.746

Ejecutado 2.950.805 - - - - 2.950.805 6.985.365 11.546.662 - - 15.347 - 18.547.374 21.498.179

% Ejecución 48% 0% 0% 0% 0% 21% 63% 85% 0% 0% 100% - 71% 53,21%

2.3.1

Presupuestado - - - - - - 38.176.779 45.833.342 2.845.972 2.090.875 53.814 - 89.000.782 89.000.782

Ejecutado - - - - - - 13.975.000 29.851.635 - - 53.814 - 43.880.449 43.880.449

% Ejecución - - - - - - 37% 65% 0% 0% 100% -! 49% 49,30%

2.3.2

Presupuestado - - - - - - 27.973.988 32.727.075 2.032.153 1.492.979 38.426 - 64.264.620 64.264.620

Ejecutado - - - - - - 8.292.196 9.895.741 - - 38.426 - 18.226.363 18.226.363

% Ejecución - - - - - - 30% 30% 0% 0% 100% - 28% 28,36%

2.4.1

Presupuestado 7.049.745 148.254.686 532.904 391.513 10.077 156.238.925 17.605.915 191.313.918 1.278.971 5.939.632 24.184 - 216.162.619 372.401.545

Ejecutado 5.894.012 116.227.821 532.904 391.513 10.077 123.056.327 10.705.213 26.276.211 - - 24.184 - 37.005.608 160.061.935

% Ejecución 84% 78% 100% 100% 100% 79% 61% 14% 0% 0% 100% -/0! 17% 42,98%

2.5.1

Presupuestado - - - 14.094.049 1.307.932 15.401.981 47.750.213 84.710.905 4.811.875 22.385.706 34.260 - 159.692.960 175.094.941

Ejecutado - - - 13.215.374 - 13.215.374 9.785.201 51.000.235 - - 2.858.555 - 63.643.991 76.859.365

% Ejecución - - - 93,77% 0,00% 85,80% 20% 60% 0% 0% 8344% - 40% 43,90%

TOTAL

Presupuestado 180.927.807 247.114.579 13.759.056 21.915.837 28.207.715 491.924.993 310.463.585 654.389.709 25.951.416 47.807.772 (14.381.755) 149.579.699 1.173.810.427 1.665.735.420

Ejecutado 172.644.386 177.142.720 5.940.919 14.626.293 819.558 371.173.877 172.085.384 258.071.684 3.740.716 873.119 3.255.481 - 438.026.384 809.200.261

% Ejecución 95% 72% 43% 67% 3% 75% 55% 39% 14% 2% -23% 0% 37% 48,58%

77

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PROGRAMA 2: SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN (SINAES) Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria

META % DE CUMPLIMIENTO

DE LA META ANUAL

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANUAL OBSERVACIONES

2.1.1 82% 53%

La diferencia que hay entre el porcentaje de cumplimiento de metas con respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria se debe a que al final de año se realizaron varias visitas de pares externos, así como se presentaron los resultados de algunos estudios, sin embargo debido al cierre institucional la mayoría de estos trabajos no se pagaron porque se debe hacer la revisión de los resultados de los mismos, por lo tanto los montos quedaron comprometidos para hacer el pago efectivo en el año 2014.

2.2.1 100% 53%

La diferencia que hay entre el porcentaje de cumplimiento de metas con respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria radica en que el SINAES previó realizar las capacitaciones en las instalaciones del SINAES, sin embargo debido a la buena relación que hay con las universidades miembros, muchas de las capacitaciones programadas se realizaron en las mismas universidades con lo cual la logística de dichas capacitaciones corrieron por cuenta de las mismas universidades lo cual generó un ahorro importante de recursos para el SINAES.

2.3.1 70% 49%

Para esta labor se contrató a un consultor, sin embargo a final del año anterior presentó un avance, el cual será analizado por el Consejo en el año 2014 y una vez que esté revisado, se procederá con el pago respectivo, el cual está dentro de los compromisos.

2.3.2 30% 28%

Pese a que se efectúo el proceso de contratación del diseño de la base de datos, la licitación se declaró infructuosa, ya que el Consejo del SINAES consideró que el monto era muy elevado lo que no permitió ejecutar los recursos previstos.

2.4.1 100% 43%

La diferencia se debe a que a finales de año se desarrollaron una serie de actividades vinculadas al Programa de Fomento de la Cultura de Calidad, las cuales serán canceladas a inicios del año 2014.

2.5.1 77% 44%

Se presentaron retrasos en el análisis técnico de las ofertas para el desarrollo de la segunda etapa del sistema de información del SINAES, lo que incidió en que no se pudiera adjudicar la contratación en el 2013, por lo que los recursos no pudieron ejecutarse como se había previsto.

TOTAL 76% 49%

PROGRAMA 3: CeNAT

79


PROGRAMA 3: CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CeNAT) Evaluación del Plan Anual Operativo

POLITICAS

DEL CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGI

COS DEL CONARE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA POR META

INDICADO-RES META

PROGRAMACIÓN INICIAL

PROGRAMACION ALCANZADA SEMESTRAL

PROGRAMACION ALCANZADA ANUAL

OBSERVACION

DESVIACIÓN MEDIDA

CORRECTIVA

RESPONSA-BLES

Descripción Beneficiario Tipo I SEM. II SEM. I SEM II SEM CANT. %

CUMPLIMIENTO

1,1,1; 1,1,2; 1,1,3; 1,1,4; 1,3,1; 1,5,1; 3,1,1; 3,1,3; 4,2,1; 4,3,1

1 2 4 5 6 7 8

10

a) Generar un espacio para la reflexión y la coordinación de acciones interinstitucionales que coadyuven con el desarrollo científico y tecnológico nacional. b) Contribuir a una mayor integración del trabajo científico - tecnológico de las universidades públicas. c) Desarrollar grupos multidisciplinarios de investigación y desarrollo con académicos de alta formación y amplia experiencia d) Impulsar novedosas articulaciones entre programas de posgrado de las instituciones universitarias, en las áreas prioritarias para el desarrollo científico y tecnológico e) Facilitar el trabajo interinstitucional y multidisciplinario en las diversas áreas temáticas. f) Fortalecer condiciones para la interacción académica de científicos nacionales e internacionales g) Fortalecer los recursos de las unidades de investigación y desarrollo de las universidades públicas que se adscriban a este centro h) Brindar un espacio para el desarrollo de actividades científico- culturales i) Ofrecer al sector productivo del país soluciones científico - tecnológicas que le permitan ser más competitivo en el mercado internacional j) Promover el mejoramiento de los procesos y la calidad de los productos y servicios del sector productivo, con el fin de incrementar la competitividad de las empresas k) Promover la realización de actividades que conlleven a la incubación de empresas competitivas.

3.1 Vincular 11 proyectos con participación de sectores académicos universitarios estatales, empresariales y gubernamenta-les a nivel nacional e internacional en las diferentes áreas de investigación del CeNAT.

Participación en proyectos en donde exista la vinculación con sectores de pertinencia para el área de investigación del centro.

Academia, Instituciones gubernamen-tales, Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Inter-medio

Proyectos presentados

Índice de eficacia en la gestión de proyectos conjuntos

5 6 5 6 11 100%

Observación:

Desviación:

Medida Correctiva

Director General del CeNAT y

Directores de Área

80

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGI

COS DEL CONARE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA POR

META

INDICADO-RES META




ANUAL OBSERVACIOND

ESVIACIÓN MEDIDA

CORRECTIVA

RESPONSA-BLES

Descripción Beneficiario Tipo I SEM. II SEM. I SEM II SEM CANT.

% CUMPLIMIENT

O

1,1,1; 1,1,1; 1,1,2; 1,1,3; 1,1,4; 1,3,1; 1,5,1; 3,1,1; 3,1,3; 4,2,1; 4,3,1 1,1,2; 1,1,3; 1,1,4; 1,3,1; 1,5,1; 3,1,1; 3,1,3; 4,2,1; 4,3,1

1 2 4 5 6 7 8

10

a) Generar un espacio para la reflexión y la coordinación de acciones interinstitucionales que coadyuven con el desarrollo científico y tecnológico nacional. b) Contribuir a una mayor integración del trabajo científico - tecnológico de las universidades públicas. c) Desarrollar grupos multidisciplinarios de investigación y desarrollo con académicos de alta formación y amplia experiencia d) Impulsar novedosas articulaciones entre programas de posgrado de las instituciones universitarias, en las áreas prioritarias para el desarrollo científico y tecnológico e) Facilitar el trabajo interinstitucional y multidisciplinario en las diversas áreas temáticas. f) Fortalecer condiciones para la interacción académica de científicos nacionales e internacionales g) Fortalecer los recursos de las unidades de investigación y desarrollo de las universidades públicas que se adscriban a este centro h) Brindar un espacio para el desarrollo de actividades científico- culturales i) Ofrecer al sector productivo del país soluciones científico - tecnológicas que le permitan ser más competitivo en el mercado internacional j) Promover el mejoramiento de los procesos y la calidad de los productos y servicios del sector productivo, con el fin de incrementar la competitividad de las empresas k) Promover la realización de actividades que conlleven a la incubación de empresas competitivas.

3.2 Participar y organizar 64 actividades de capacitación y de transferencia de conocimiento con participación de sectores académicos universitarios estatales, empresariales y gubernamenta-les a nivel nacional e internacional en las diferentes áreas de investigación del CeNAT.

Participación en capacitacio-nes o encuentros en donde exista presencia de sectores de pertinencia para el área de investigación del centro.

Academia, Instituciones gubernamen-tales Instituciones privadas y sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Final

Actividades de capacitación y transferencia de conocimiento desarrolladas

Índice de Eficacia en capacita-ción en el área de ciencia y tecnología

24 40 22 38 60 94%

Observación: Cerca del 22% de los recursos económicos se recibieron el 25 de noviembre del 2013. Esto obligó a buscar otros medios de cooperación externos para poder completar las metas planteadas durante prácticamente todo el año, Desviación: Medida Correctiva

Director general del CeNAT y

Directores de Área

TOTAL CENAT: 97%

81

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013

PROGRAMA 3: CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CeNAT) Vinculación Plan-Presupuesto

META

I Semestre II Semestre

REMUNERACIO

-NES SERVICIOS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TOTAL PRESUPUESTO

POR META REMUNERACIO-NES


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

TOTAL PRESUPUESTO

POR META

TOTAL PRESUPUESTO

POR META ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

3.1

Presupuesto 1.405.722 9.630.332 1.875.000 2.000.000 0 14.911.054 1.405.722 9.630.332 1.875.000 500.000 31.520.100 44.931.154 59.842.208

Ejecución 600.000 8.078.163 1.379.581 2.000.000 - 12.057.744 1.390.000 7.082.247 1.457.845 500.000 31.520.100 41.950.192 54.007.936

% de ejecución

43% 84% 74% 100% 0% 81% 99% 74% 78% 100% 100% 93% 90%

3.2

Presupuesto 70.181.414 7.468.924 775.000 4.500.000 15.000.000 97.925.338 78.759.714 7.468.924 775.000 3.000.000 29.783.176 119.786.814 217.712.152

Ejecución 40.805.203 4.114.175 35.783 4.500.000 15.000.000 64.455.161 55.509.388 6.688.624 767.428 2.100.000 13.616.554 78.681.993 143.137.155

% de ejecución

58% 55% 5% 100% 100% 66% 70% 90% 99% 70% 46% 66% 66%

TOTAL

Presupuesto 71.587.136 17.099.256 2.650.000 6.500.000 15.000.000 112.836.392 80.165.436 17.099.256 2.650.000 3.500.000 61.303.276 164.717.968 277.554.360

Ejecución 41.405.203 12.192.338 1.415.364 6.500.000 15.000.000 76.512.905 56.899.388 13.770.871 2.225.273 2.600.000 45.136.654 120.632.185 197.145.090

% de ejecución

58% 71% 53% 100% 100% 68% 71% 81% 84% 74% 74% 73% 71%

82

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013 PROGRAMA 3 CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA (CeNAT)


META % DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL


ANUAL OBSERVACIONES

3.1 100% 90%

3.2 94% 66%

Cerca del 22% del presupuesto se recibió en los últimos días del mes de noviembre del 2013. Esto obligó a buscar otros medios de cooperación externos para poder completar las metas planteadas el año

TOTAL 97% 71%

PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN

84


Programa 4: ESTADO DE LA NACIÓN Evaluación del Plan Anual Operativo

POLITICAS DEL

CONARE


COS DEL CONARE

MISION DEL PROGRAMA

OBJETIVO GENERAL DEL

PROGRAMA


DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

POR META

INDICADO-RES META




OBSERVA-CION

DESVIACION MEDIDA

CORRECTIVA

RESPONSABLES

Descripción Beneficiario Tipo I SEM. II SEM. I SEM II SEM CANT %

CUMPLI-MIENTO

1.1.2 1.1.4 1.1.6 1.2.1 3.1.2 3.1.4

4 y 5

Dotar a la sociedad de instrumentos de fácil acceso para conocer su evolución, desarrollar instancias de rendición de cuentas, fortalecer mecanismos de participación y negociación y contribuir a la formación de consensos nacionales y regionales.

Establecer un sistema de seguimiento del Estado de la Nación, mediante la selección, medición y evaluación del desempeño nacional, región o sobre un tema específico de un conjunto pertinente y suficiente de componentes de desarrollo humano sostenible

4.1 Realizar investigacio-nes sobre desarrollo humano sostenible o sobre un tema específico, ya sea para Costa Rica, o para una subregión, o para Centroaméri-ca, siguiendo la metodología utilizada en la preparación de los Informes Estado de la Nación.

4.1.1 Preparación, consulta, publicación del Informe Estado de la Nación, mediante: -La preparación y consulta de la Estrategia General de Investigación. -La consulta de 6 capítulos y revisión del 100% de las investigaciones que se requieren para desarrollar todos los temas (40 aproximadamente). -La edición e impresión de 3.000 ejemplares del Informe, 7.000 del resumen y 3.000 Hojas de trabajo.

Informe Estado de la Nación (2011)

PEN, Sociedad civil, docentes, estudian-tes, comunica-dores, funciona-rios de las institucio-nes públicas, privadas, interna-cionales y organiza-ciones no guberna-mentales, comunidad universita-ria, etc.

Final Docu-mento

Índice de investiga-ciones realizadas para el Informe

1

1 1

92%


Coordina-dor de investiga-ción Investiga-dores principales Equipo técnico del Informe

4 35 4 35 39

3.000; 7.000

y 3.000

3.000; 7.000 y 3.000

3,000,7.000 y 1,500

85

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATE-GICOS DEL

CONARE

MISION DEL PROGRAMA


PROGRAMA


DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

POR META

INDICADO-RES META

PROGRAMA-CIÓN INICIAL


PROGRAMACIÓN ALCANZADA

OBSERVA-CION DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLES

Descripción Beneficiario Tipo I SEM. II SEM. I SEM iiSEM CANT %

CUMPLIMIENTO

1.1.2 1.1.4 1.1.6 1.2.1 3.1.2 3.1.4

4 y 5


Establecer un sistema de seguimiento del Estado de la Nación, mediante la selección, medición y evaluación del desempeño nacional, región o sobre un tema específico de un conjunto pertinente y suficiente de componentes de desarrollo humano sostenible

4.1 Realizar investigacio-nes sobre desarrollo humano sostenible o sobre un tema específico, ya sea para Costa Rica, o para una subregión, o para Centroaméri-ca, siguiendo la metodología utilizada en la preparación de los Informes Estado de la Nación

4.1.2 Publicación del Cuarto Informe Estado de la Educación e inicio de proceso de investigación del Quinto Informe, por encargo del CONARE, mediante: - Edición final de capítulos y presentación del Cuarto Informe Estado de la Educación - Preparación y consulta de la Estrategia General de Investigación del Quinto Informe Estado de la Educación.

Informe Estado de

la Educación

PEN, Sociedad civil, docentes, comunica-dores, funciona-rios de las institucio-nes públicas, privadas, internacio-nales y organiza-ciones no guberna-mentales, comunidad universita-ria, etc.

Final Docu-mento

Índice de investiga-ciones realizadas para el Informe

2500 0

2500 2500

95%


Coordina-

dora de

Investiga-

ción.

Equipo

técnico del

Informe

Documen-to "Estrategia General de Investiga-ción del Cuarto Informe"

PEN, Consejo Consultivo

Inter-medio

Docu-mento

0 1

0,95 0,95

86

POLITICAS DEL

CONARE


CONARE

MISION DEL PROGRAMA


PROGRAMA


DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA POR META

INDICADO-RES META





MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLES


CUMPLIMIENTO

1.1.2 1.1.4 1.1.6 1.2.1 3.1.2 3.1.4

4 y 5


Establecer un sistema de seguimiento del Estado de la Nación, mediante la selección, medición y evaluación del desempeño nacional, región o sobre un tema específico de un conjunto pertinente y suficiente de componentes de desarrollo humano sostenible.

4.1 Realizar investigacio-nes sobre desarrollo humano sostenible o sobre un tema específico, ya sea para Costa Rica, o para una subregión, o para Centroaméri-ca, siguiendo la metodología utilizada en la preparación de los Informes Estado de la Nación.

4.1.3 Coordinación de la preparación y divulgación del Informe Estado de la Región o de otras investigaciones sobre un tema específico a nivel nacional o subnacional por encargo de otras Instituciones, mediante: - Participación en al menos 20 foros regionales - Finalización de consulta preparación y aprobación la Estrategia General de Investigación del Quinto Informe. -Inicio de proceso de investigación con al menos 5 investigaciones de costarricenses sobre algún tema de interés del informe. - Preparación y edición de dos investigaciones

sobre un tema específico a nivel nacional o subnacional por encargo de otras Instituciones, entre ellos el Estado de la Justicia, Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Documen-to "Estrategia General de Investiga-ción del Informe"

PEN, Sociedad civil, docentes, comunica-dores, funcionarios de las instituciones públicas, privadas, interna-cionales y organizacio-nes no gubernamen-tales, comunidad universitaria, etc.

Inter-medio

Activida-des

Índice de divulgación, Índice de capacita-ción

6 8 4 10 14 83%


Coordi-

nadores

de

Investig

ador

Director

del

Program

a,

Equipo

técnico

87

POLITICAS DEL

CONARE


CONARE

MISION DEL PROGRAMA


PROGRAMA


DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA POR META

INDICADORES META





MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLES


CUMPL-IMIENTO

1.1.2 1.1.4 1.1.6 1.2.1 3.1.2 3.1.4

4 y 5



4.1 Realizar investigaciones sobre desarrollo humano sostenible o sobre un tema específico, ya sea para Costa Rica, o para una subregión, o para Centroamérica, siguiendo la metodología utilizada en la preparación de los Informes Estado de la Nación.

4.1.3 Coordinación de la preparación y divulgación del Informe Estado de la Región o de otras investigaciones sobre un tema específico a nivel nacional o subnacional por encargo de otras Instituciones, mediante: - Participación en al menos 20 foros regionales - Finalización de consulta preparación y aprobación la Estrategia General de Investigación del Quinto Informe. -Inicio de proceso de investigación con al menos 5 investigaciones de costarricenses sobre algún tema de interés del informe. - Preparación y edición de dos investigaciones

sobre un tema específico a nivel nacional o subnacional por encargo de otras Instituciones, entre ellos el Estado de la Justicia, Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Documen-to "Estrategia General de Investiga-ción del Informe"

PEN, Sociedad civil, docentes, comunica-dores, funciona-rios de las institucio-nes públicas, privadas, interna-cionales y organiza-ciones no guberna-mentales, comunidad universita-ria, etc.

Docu-mento

Índice de eficacia en publicacio-nes

1 0 0 1 1

83%


5 borradores de Investiga-ciones

PEN, Sociedad civil, docentes, comunica-dores, funciona-ríos de las institucio-nes públicas, privadas, internacio-nales y organiza-ciones no guberna-mentales, comunidad universita-ria, etc.

Inter-medio

0 5 0

Observación: Los documentos intermedios del Estado de la Justicia no fueron entregados debido a que hubo un atraso en el desembolso por parte del Poder Judicial lo que atrasó las contrataciones previstas y el inicio de las investigaciones

Desviación: Medida Correctiva: Se reprograma la meta para el año 2014.

Borradores de Informes e Informe final

PEN, Contrapar-te y Sociedad civil

Inter-medio

Docu-mento

Índice de eficacia en publicaciones

2 2 2 2 4


Investiga-dor contratado, Director del Programa

88

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS ESTRATEGI

COS DEL CONARE

MISION DEL PROGRAMA


PROGRAMA


DEL PROGRAMA

METAS DEL PROGRAMA

PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

POR META

INDICADO-RES META




OBSERVACION DESVIACION

MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLES

Descripción Beneficiario Tipo I

SEM.

II SEM. I SEM II SEM CANT %

CUMPLIMIENTO

1.1.2 1.1.4 1.1.6 1.2.1 3.1.2 3.1.4

4 y 5



4.2 Promover el desarrollo humano sostenible mediante una amplia difusión de los Informes del PEN con la sociedad costarricense y centroameri-cana.

4.2.1 Difusión de los productos del Programa Estado de la Nación mediante el diseño y la ejecución de la estrategia de difusión que contemple al menos: - 80 actividades de capacitación, - 350 notas periodísticas gestionadas en diferentes medios de comunicación - 38 notas gestionadas institucionales - 8 foros con Radio Universidad, - 20 boletines institucionales, - 15 materiales de difusión producidos (videos cortos, carpetas de prensa, cápsulas estadísticas, impresos y/o digitales), - 150 tweets, - 3 actualizaciones

del sitio web - 150 post en Facebook.

Difusión de los Informes del Programa (Estado de la Nación, Estado de la Educación, Estado de la Región) y de otras investiga-ciones sobre un tema específico a nivel nacional o subnacio-nal por encargo de otras Institucio-nes

PEN, Sociedad civil, docentes y estudiantes, comunicadores, funciona-rios de las institucio-nes públicas, privadas, internacio-nales y organiza-ciones no guberna-mentales, comunidad universita-ria, etc.

Final

Activida-des realiza-das

Índice de divulgación, Índice de capacitación

32 216 32 216 248

100%

Observación: Se realizaron más actividades de las previstas. Desviación: Se realizó. Medida Correctiva:

Área de Difusión Equipo técnico

140 496 140 496 636

15 23 15 23 38

4 4 4 4 8

8 12 8 12 20

7 5 7 5 12

60 390 60 390 450

1 2 1 2 3

60 296 60 296 356

TOTAL ESTADO DE LA NACIÓN: 93%

89

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013 PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN

Vinculación Plan-Presupuesto

META

I Semestre II Semestre

TOTAL PRESUPUESTO

POR META ANUAL

REMUNERA-CIONES

SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFEREN-CIAS

CORRIENTES

TOTAL PRESUPUESTO

POR META I SEMESTRE

REMUNERACIONES


Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TOTAL PRESUPUESTO


4.1.1

Presupuesto 92.546.623 36.358.000 1.610.294 1.050.869 1.850.000 133.415.786 107.481.969 89.550.949 2.334.437 3.622.025 3.400.000 206.389.379 339.805.165

Ejecución 77.520.461 35.658.788 1.111.131 1.050.869 903.177 116.244.425 105.780.344 61.774.975 2.835.650 923.795 - 171.314.764 287.559.189

% Ejecución 84% 98% 69% 100% 49% 87% 98% 69% 121% 26% 0% 83% 85%

4.1.2

Presupuesto 95.841.334 14.399.342 536.765 - - 110.777.441 98.841.334 56.018.568 466.887 950.021 11.218.561 167.495.371 278.272.812

Ejecución 97.568.635 10.929.250 158.733 - - 108.656.618 94.485.576 48.765.997 466.887 950.021 10.509.735 155.178.217 263.834.835

% Ejecución 102% 76% 30% 0 - 98% 96% 87% 100% 100% 94% 93% 95%

4.1.3

Presupuesto 76.029.179 36.895.294 536.765 -

- 113.461.238 76.029.179 56.479.800 700.331 633.348 - 133.842.657 247.303.895

Ejecución 75.651.223 16.251.926 79.366 - - 91.982.515 65.464.334

30.160.745 700.331 633.348 - 96.958.758 188.941.273

% Ejecución 100% 44% 15% 0 - 81% 86% 53% 100% 100% 0 72% 76%

4.2.1

Presupuesto 64.495.005 4.015.804 894.608

- 69.405.417 64.495.005 7.457.922

1.167.218 1.128.082 - 74.248.227 143.653.644

Ejecución 64.141.000 4.015.804 238.099

68.394.903 61.241.252 7.305.446

1.167.218 1128082 0 70.841.998 139.236.901

% Ejecución 99% 100% 27% 0

99% 95% 98% 100% 100% 0 95% 97%

Total

Presupuesto 328.912.141 91.668.440 3.578.431 1.050.869 1.850.000 427.059.881 346.847.487 209.507.237 4.668.873 6.333.476 14.618.561 581.975.635 1.009.035.516

Ejecución 314.881.319 66.855.768 1.587.329 1.050.869 903.177 385.278.462 326.971.506 148.007.163 5.170.086 3.635.246 10.509.735 494.293.736 879.572.198

% Ejecución 96% 73% 44% 100% 49% 90% 94% 71% 111% 57% 72% 85% 87%

90

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2013 PROGRAMA 4: ESTADO DE LA NACIÓN


META % DE

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL


ANUAL OBSERVACIONES

4.1.1 92% 83%

El nivel de ejecución aumenta si se consideran los compromisos presupuestarios del año.

4.1.2 95% 93%

4.1.3 83% 72%

4.2.1 100% 95%

TOTAL 93% 87%

91

ANEXO 2

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

VISIÓN

El Consejo Nacional de Rectores continuará siendo un medio de creciente efectividad para

el logro de una acción sistémica concertada de las Instituciones de Educación Superior

Universitaria Estatal, con el propósito de optimizar la consecución y la calidad de las metas

y resultados del quehacer del conjunto y la relevancia de su aporte al desarrollo científico,

cultural, económico y social del país.

MISIÓN

Impulsar la acción sistémica y coordinada de las Instituciones de Educación Superior

Universitaria Estatal de acuerdo con el encargo establecido en el Convenio de

Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa.

92

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Para el 2013 las políticas institucionales fueron definidas de acuerdo a los ejes estratégicos y temas establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015.

1. PERTINENCIA E IMPACTO

1.1

Procurará el mantenimiento de vínculos efectivos con los órganos de gobierno de la República, con otras instituciones del sector público y de los sectores productivos, con el fin de favorecer su coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.

1.2 Continuará impulsando la participación universitaria en la tarea de investigación sistemática de la realidad del país, con propósitos de información ciudadana.

1.3 Estimulará el establecimiento de espacios de participación o de representación del conjunto de las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en actividades o en entidades y organismos que sean de particular interés para los fines y el quehacer de dichas Instituciones.

1.4 Impulsará, por medio de sus programas y de otros mecanismos de coordinación interuniversitaria, el desarrollo de proyectos y programas conjuntos de docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil, gestión universitaria, capacitación y educación continua en áreas prioritarias en vinculación con instituciones y órganos del Estado, organizaciones sociales y con el sector empresarial.

1.5 Incentivará espacios de articulación entre los diversos actores relacionados con el sistema educativo nacional, para consolidar la educación como un bien público y un imperativo estratégico.

1.6 Impulsará la integración de la responsabilidad con el ambiente, para contribuir con el desarrollo sostenible en un marco de solidaridad y armonía entre el ser humano y la naturaleza.

1.7 Promoverá la acción interuniversitaria estatal asociada con instituciones, entidades, sectores y actores sociales, que tenga como propósito el establecimiento de modelos de desarrollo integral en las distintas regiones y zonas del país.

1.8 Pondrá especial empeño en fortalecer los esfuerzos de las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal por articular su quehacer tendiente a incrementar su impacto en el desarrollo de las distintas regiones del país.

1.9 Atenderá la suscripción de acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros por medio de los cuales se vea favorecida la Educación Superior Universitaria Estatal del país.

1.10 Fomentará el establecimiento de vínculos con otros organismos del extranjero con funciones similares a las que desempeña el CONARE en Costa Rica.

93

2. ACCESO Y EQUIDAD

2.1

Fomentará programas, proyectos y actividades que posibiliten la incorporación exitosa de los graduados en el mercado laboral.

3. APRENDIZAJE

3.1

Impulsará desde una perspectiva sistémica el desarrollo de proyectos y programas de cooperación entre las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, particularmente en lo que se refiere a fortalecimiento de áreas estratégicas, carreras compartidas, proyectos de investigación y de extensión y acción social, y a programas que beneficien la atención al desarrollo integral de los estudiantes

3.2 Promoverá en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el desarrollo de procesos de innovación educativa atendiendo las nuevas demandas formativas de la sociedad.

3.3 Fortalecerá la excelencia académica mediante procesos de autoevaluación y mejoramiento, evaluación externa, acreditación cuando corresponda y certificación de las diversas actividades universitarias.

4. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

4.1

Fortalecerá el sistema interuniversitario de investigación que apoye el proceso de innovación tecnológica en el país, para contribuir con las transformaciones que requiere la sociedad

4.2 Promoverá el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación como instrumento de innovación tanto en el quehacer institucional como en la integración efectiva del sistema universitario estatal

4.3 Promoverá el uso de plataformas tecnológicas innovadoras que faciliten la integración y el escalamiento de los esfuerzos buscando la optimización de los recursos interinstitucionales.

5.GESTIÓN

5.1

Realizará esfuerzos conjuntos para mejorar el financiamiento estatal de las instituciones universitarias adscritas al Conare y asegurar su óptima aplicación, en procura de la efectiva gestión y cumplimiento de la misión de las instituciones y del Sistema, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política.

5.2

Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del Conare en todas sus actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.

94

5.3

Fortalecerá el desarrollo integral de las personas para contribuir a su realización individual, profesional y laboral a fin de elevar la calidad del quehacer universitario en todas sus dimensiones.

5.4 Propiciará una cultura de planificación y un sistema de gestión de calidad que orienten, proyecten, integren y evalúen el quehacer de las universidades estatales adscritas al Conare, garantizando así el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.

5.5 Promoverá y apoyará la consecución de los propósitos fundamentales y las políticas que animan a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal y fomentará la difusión de los resultados que se deriven de su quehacer.

5.6 Fortalecerá los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios para consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.

95

OBJETIVOS GENERALES DEL CONARE

1. Constituir un medio permanente y eficaz de apoyo a los esfuerzos de la nación por elevar la calidad de la educación y propiciar los cambios que garanticen a la sociedad las mejores oportunidades de formación.

2. Fortalecer la coordinación, la articulación y la colaboración entre las IESUE para impulsar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.

3. Fortalecer la excelencia en la oferta académica de las universidades mediante los procesos de evaluación y acreditación de sus funciones sustantivas.

4. Contribuir con el desarrollo nacional mediante la vinculación de la docencia, investigación, extensión y acción social, y vida estudiantil con los sectores económicos, productivos, sociales y culturales.

5. Fortalecer la presencia del Conare en el análisis de la realidad nacional y en la generación de propuestas tendientes a su mejoramiento.

6. Impulsar la investigación y el análisis de temáticas relacionadas con la educación superior que integren y direccionen esfuerzos conjuntos de las IESUE.

7. Impulsar los procesos de innovación en las diferentes áreas del quehacer universitario para el desarrollo institucional y su proyección al Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.

8. Fortalecer la integración de las plataformas tecnológicas de las IESUE como insumo para el desarrollo y la operación de SI integrados, redundantes y escalables.

9. Promover el desarrollo integral de la gestión administrativa y organizacional.

10. Consolidar la evaluación y la rendición de cuentas como prácticas institucionales permanentes para promover la eficiencia, la eficacia y la transparencia.

96

VALORES

Quienes integran el CONARE, autoridades y funcionarios, se encuentran comprometidos a actuar bajos los siguientes valores institucionales:

TRANSPARENCIA: Los servidores del CONARE dirigirán su actuar en forma abierta y clara, con idoneidad y efectividad en el marco de principios éticos y morales de la convivencia institucional y social. EXCELENCIA: Responsabilidad, diligencia y trabajo riguroso y oportuno, son elementos que tratarán de estar siempre presentes en las acciones del CONARE. COMPROMISO: Laborar con vocación, poniendo entusiasmo y energía en lo que se hace, será una premisa en el quehacer del CONARE RESPETO: Todo actuar en la institución estará basado en la comprensión de los derechos y deberes individuales y colectivos, así como el reconocimiento, aprecio y valoración de las diferencias de los individuos y de las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. RESPONSABILIDAD SOCIAL: Como principio inherente a la naturaleza de las instituciones del sector educativo, el CONARE se mantendrá siempre atento al entorno y a la problemática social para tratar de responder a las necesidades locales, regionales y nacionales con diversos enfoques, modalidades e instrumentos.

97

Cuadros de Ejecución Presupuestaria

98

CUADRO DETALLE DE

INGRESOS

99

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES RESÚMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INSTITUCIONAL

CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTO

ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL

ACUM. TRIM. ANT.

ACUM. ESTE TRIM.

TOTAL ACUM. DISPONIBLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.586.843.652,00 3.411.046.924,31 12.997.890.576,31 -11.113.892.413,74 -2.088.293.647,95 -13.202.186.061,69 -204.295.485,38

1 0 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS CORRIENTES 8.729.497.488,00 166.686.700,00 8.896.184.188,00 -7.012.186.025,43 -2.088.293.647,95 -9.100.479.673,38 -204.295.485,38

1 3 0 0 0 0 0 0 0

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 351.010.875,00 33.250.000,00 384.260.875,00 -360.502.648,17 -92.801.535,99 -453.304.184,16 -69.043.309,16

1 3 1 0 0 0 0 0 0

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 141.010.875,00 33.250.000,00 174.260.875,00 -109.213.188,00 -65.169.050,00 -174.382.238,00 -121.363,00

1 3 1 1 0 0 0 0 0

VENTA DE BIENES 6.000.000,00 - 6.000.000,00 -2.406.100,00 -2.173.280,00 -4.579.380,00 1.420.620,00

1 3 1 1 4 0 0 0 0

Venta de bienes manufacturados 6.000.000,00 - 6.000.000,00 - 2.406.100,00 -2.173.280,00 -4.579.380,00 1.420.620,00

1 3 1 2 0 0 0 0 0

VENTA DE SERVICIOS 135.010.875,00 33.250.000,00 168.260.875,00 -106.807.088,00 -62.995.770,00 -169.802.858,00 -1.541.983,00

1 3 1 2 9 0 0 0 0

OTROS SERVICIOS 135.010.875,00 33.250.000,00 168.260.875,00 -106.807.088,00 -62.995.770,00 -169.802.858,00 -1.541.983,00

1 3 1 2 9 2 0 0 0

Servicios de investigación y desarrollo

80.010.875,00 33.250.000,00 113.260.875,00 -49.307.088,00 -48.095.769,00 -97.402.857,00 15.858.018,00

1 3 1 2 9 2 0 0 0 1 SINAES-Acreditación 68.010.875,00 - 68.010.875,00 -34.057.088,00 -29.845.769,00 -63.902.857,00 4.108.018,00

1 3 1 2 9 2 0 0 0 2 Estado de la Nación-

INFOCOOP 7.000.000,00 - 7.000.000,00 -5.500.000,00 -4.000.000,00 -9.500.000,00 -2.500.000,00

1 3 1 2 9 2 0 0 0 10 Estado de la Nación-COLYPRO 5.000.000,00 - 5.000.000,00 -5.000.000,00

- -5.000.000,00 -

1 3 1 2 9 2 0 0 0 11 Estado de la Nación-PODER

JUDICIAL - 33.250.000,00 33.250.000,00 -4.750.000,00 -14.250.000,00 -19.000.000,00 14.250.000,00

1 3 1 2 9 9 0 0 0

Venta de otros servicios 55.000.000,00 - 55.000.000,00 -57.500.000,00 -14.900.001,00 -72.400.001,00 -17.400.001,00

1 3 1 2 9 9 0 0 0 1 Venta de servicios ORE 55.000.000,00 - 55.000.000,00 -57.500.000,00 -14.900.001,00 -72.400.001,00 -17.400.001,00

1 3 2 0 0 0 0 0 0

INGRESOS DE LA PROPIEDAD .000.000,00 - 210.000.000,00 -244.480.362,53 -27.628.022,99 -272.108.385,52 -62.108.385,52

1 3 2 3 0 0 0 0 0

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

210.000.000,00 - 210.000.000,00 -244.480.362,53 -27.628.022,99 -272.108.385,52 -62.108.385,52

1 3 2 3 1 0 0 0 0

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

200.000.000,00 - 200.000.000,00 -229.755.361,37 -24.655.661,30 -254.411.022,67 -54.411.022,67

1 3 2 3 1 1 0 0 0

Intereses sobe títulos valores 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -229.755.361,37 -24.655.661,30 -254.411.022,67 -54.411.022,67

1 3 2 3 3 0 0 0 0

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

10.000.000,00 - 10.000.000,00 -14.725.001,16 -2.972.361,69 -17.697.362,85 -7.697.362,85

1 3 2 3 3 1 0 0 0

Interés ctas corrient. depósit.Banc.Esta

10.000.000,00

- 10.000.000,00 -12.551.134,65 -2.874.067,22 -15.425.201,87 -5.425.201,87

1 3 2 3 3 4 0 0 0

Diferencias por tipo de cambio - - - -2.173.866,51 -98.294,47 - 2.272.160,98 -2.272.160,98

1 3 9 0 0 0 0 0 0

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

- - - -6.809.097,64 -4.463,00 -6.813.560,64 -6.813.560,64

1 3 9 9 0 0 0 0 0

INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS

- - - -6.809.097,64 -4.463,00 -6.813.560,64 -6.813.560,64

1 3 9 9 1 0 0 0 0

Comisión del INS - - - -19.626,78 -4.463,00 -24.089,78 -24.089,78

1 3 9 9 9 0 0 0 0

Ingresos varios no especificados - - - -6.789.470,86 - -6.789.470,86 -6.789.470,86

1 4 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.378.486.613,00 133.436.700,00 8.511.923.313,00 -6.651.683.377,26 -1.995.492.111,96 - 8.647.175.489,22 -135.252.176,22

1 4 1 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

8.309.262.043,00 133.436.700,00 8.442.698.743,00 -6.490.259.839,43 -1.976.903.041,56 -8.467.162.880,99 -24.464.137,99

1 4 1 1 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes del Gobierno Central

8.309.262.043,00 33.436.700,00 8.342.698.743,00 -6.490.259.839,43 -1.876.903.041,56 -8.367.162.880,99 -24.464.137,99

100

CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTO

ORDINARIO EXTRAORDINARIO TOTAL

ACUM. TRIM. ANT.

ACUM. ESTE TRIM.

TOTAL ACUM. DISPONIBLE

1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 FEES 7.014.900.568,00 33.436.700,00 7.048.337.268,00 -5.421.797.898,43 -1.650.724.361,56 -7.072.522.259,99 -24.184.991,99

1 4 1 1 0 0 0 0 0 3 SINAES-MEP 1.081.711.475,00 - 1.081.711.475,00 -880.961.940,00 -180.285.246,00 -1.061.247.186,00 20.464.289,00

1 4 1 1 0 0 0 0 0 4 Estado de la Nación-Defensoría

Habitantes 5.150.000,00 - 5.150.000,00 - -5.060.100,00 -5.060.100,00 89.900,00

1 4 1 1 0 0 0 0 0 7 CENIBIOT-MICIT 200.000.000,00 - 200.000.000,00 -187.500.001,00 -33.333.334,00 -220.833.335,00 -20.833.335,00

1 4 1 1 0 0 0 0 0 8 Estado de la Nación-TSE 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - -7.500.000,00 -7.500.000,00 -

1 4 1 2 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes Órganos Desconcentrados

- 100.000.000,00 100.000.000,00 - -100.000.000,00 -100.000.000,00 -

1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 Inst. de Desarrollo Prof. Uladislado

Gámez - 100.000.000,00 100.000.000,00 - -100.000.000,00 -100.000.000,00 -

1 4 2 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO

27.224.570,00 - 27.224.570,00 -4.203.250,00 -9.024.335,00 -13.227.585,00 13.996.985,00

1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 FUNCENAT 27.224.570,00 - 27.224.570,00 -4.203.250,00 -9.024.335,00 -13.227.585,00 13.996.985,00

1 4 3 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO

42.000.000,00 - 42.000.000,00 -157.220.287,83 -9.564.735,40 - 166.785.023,23 -124.785.023,23

1 4 3 1 0 0 0 0 0

Transferencias corrientes de Organismos Internacionales

42.000.000,00 - 42.000.000,00 -157.220.287,83 - -157.220.287,83 -115.220.287,83

1 4 3 1 0 0 0 0 0 1 OFDA 42.000.000,00 - 42.000.000,00 -42.504.000,00 - -42.504.000,00 -504.000,00

1 4 3 1 0 0 0 0 0 3 D.A.A.D - - - - 114.716.287,83 - -114.716.287,83 -114.716.287,83

1 4 3 9 0 0 0 0 0

Otras transferencias corrientes del Sector Externo

- - - - -9.564.735,40 -9.564.735,40 -9.564.735,40

1 4 3 9 0 0 0 0 0 1 CSUCA-Alfa Puentes - - - - - 9.564.735,40 -9.564.735,40 -9.564.735,40

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FINANCIAMIENTO 857.346.164,00 3.244.360.224,31 4.101.706.388,31 -4.101.706.388,31 - -4.101.706.388,31 -

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 RECURSOS DE VIGENCIAS

ANTERIORES 857.346.164,00 3.244.360.224,31 4.101.706.388,31 -4.101.706.388,31 - -4.101.706.388,31 -

3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 SUPERÁVIT LIBRE 320.150.000,00 870.373.904,61 1.590.523.904,61 -1.590.523.904,61 - -1.590.523.904,61 -

3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 SUPERÁVIT ESPECIFICO 537.196.164,00 2.373.986.319,70 2.511.182.483,70 -2.511.182.483,70 - -2.511.182.483,70 -

101

CUADROS DETALLE DE

EGRESOS

102

Consejo Nacional de Rectores Resumen general del Presupuesto de Egresos: Período del 01 Enero al 31 de Diciembre 2013

Institucionales

CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Presupuesto

Ordinario Presupuesto

Extraordinario Modificaciones al

Presupuesto Total Presupuesto

Acum. Trim. Anterior

Acum. Este Trimestre

Total Acumulado

Disponible

TOTAL 9.586.843.652,00 3.411.046.924,31 - 12.997.890.576,31 7.114.558.423,15 2.453.937.459,88 .568.495.883,03 3.429.394.693,28

0

REMUNERACIONES 5.002.237.258,00 13.394.000,00 -218.471.905,00 4.797.159.353,00 3.146.772.652,26 1.148.458.153,39 4.295.230.805,6

5 501.928.547,35

0 1

REMUNERACIONES BÁSICAS 1.479.895.079,00 - -94.861.066,38 1.385.034.012,62 957.903.545,80 292.468.059,55 1.250.371.605,3

5 134.662.407,27

0 1 1

Sueldos para cargos fijos 1.432.910.191,00 - -100.116.153,00 1.332.794.038,00 935.312.056,60 271.848.065,05 1.207.160.121,6

5 125.633.916,35

0 1 3

Servicios especiales 46.984.888,00 - 5.255.086,62 52.239.974,62 22.591.489,20 20.619.994,50 43.211.483,70 9.028.490,92

0 2

REMUNERACIONES

EVENTUALES 125.160.884,00 9.406.550,00 -650.000,00 133.917.434,00 69.856.068,90 25.367.389,65 95.223.458,55 38.693.975,45

0 2 1

Tiempo extraordinario 16.046.263,00 - -6.000.000,00 10.046.263,00 4.889.087,10 1.604.081,60 6.493.168,70 3.553.094,30

0 2 2

Recargo de funciones 63.278.147,00 - 5.350.000,00 68.628.147,00 44.206.745,80 14.599.888,05 58.806.633,85 9.821.513,15

0 2 5

Dietas 45.836.474,00 9.406.550,00 - 55.243.024,00 20.760.236,00 9.163.420,00 29.923.656,00 25.319.368,00

0 3

INCENTIVOS SALARIALES 2.491.857.696,00 3.249.900,00 -113.671.513,56 2.381.436.082,44 1.526.472.141,10 662.147.957,29 2.188.620.098,3

9 192.815.984,05

0 3 1

Retribución por años servidos 1.389.584.453,00 - -66.393.288,00 1.323.191.165,00 950.954.020,95 300.118.028,05 1.251.072.049,0

0 72.119.116,00

0 3 2

Restricción al ejercicio liberal

de la profesión 355.872.131,00 - -11.465.000,00 344.407.131,00 226.395.770,55 66.464.474,35 292.860.244,90 51.546.886,10

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 270.830.479,00 - -11.915.000,00 258.915.479,00 165.030.599,00 46.460.987,15 211.491.586,15 47.423.892,85

0 3 2 2 Prohibición 85.041.652,00 - 450.000,00 85.491.652,00 61.365.171,55 20.003.487,20 81.368.658,75 4.122.993,25

0 3 3

Decimotercer mes 311.250.673,00 249.900,00 -4.149.197,12 307.351.375,88 22.867.855,23 244.823.931,98 267.691.787,21 39.659.588,67

0 3 4

Salario escolar

281.759.177,00 - -20.509.028,44 261.250.148,56 226.956.815,52 16.404.094,71 243.360.910,23 17.889.238,33

0 3 99

Otros incentivos salariales 153.391.262,00 3.000.000,00 -11.155.000,00 145.236.262,00 99.297.678,85 34.337.428,20 133.635.107,05 11.601.154,95

0 3 99

01

Incentivos para la

investigación 15.000.000,00 3.000.000,00 - 18.000.000,00 4.195.453,00 5.595.016,00 9.790.469,00 8.209.531,00

0 3 99

09

Otros incentivos salariales 138.391.262,00 - -11.155.000,00 127.236.262,00 95.102.225,85 28.742.412,20 123.844.638,05 3.391.623,95

0 4

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIA

364.164.041,00 292.500,00 -1.293.484,77 363.163.056,23 243.437.757,67 69.370.885,10 312.808.642,77 50.354.413,46

0 4 1

Contribución Patronal al Seguro

de Salud de la Caja Costarricense

345.488.892,00 277.500,00 -1.485.274,14 344.281.117,86 230.949.002,62 65.812.388,80 296.761.391,42 47.519.726,44

0 4 5

Contribución Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo Comunal

18.675.149,00 15.000,00 191.789,37 18.881.938,37 12.488.755,05 3.558.496,30 16.047.251,35 2.834.687,02

0 5

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

541.159.558,00 445.050,00 -7.995.840,29 533.608.767,71 349.103.138,79 99.103.861,80 448.207.000,59 85.401.767,12

103







Total Acumulado

Disponible

0 5 2

Aporte Patronal al Seguro de la

Caja Costarricense de Seguro Social

130.596.446,00 150.000,00 -124.105,00

130.622.341,00 90.170.263,51 23.469.417,51 113.639.681,02 16.982.659,98

0 5 2

Aporte Patronal al Régimen

Obligatorio de Pensiones Complementario

56.025.293,00 45.000,00 195.360,11 56.265.653,11 37.465.741,56 10.675.489,71 48.141.231,27 8.124.421,84

0 5 3

Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 112.050.514,00 90.000,00 -754.278,78 111.386.235,22 74.932.529,51 21.350.977,83 96.283.507,34 15.102.727,88

0 5 4

Contribución Patronal a otros

fondos administrados por entes

56.197.567,00 150,00 2.036.393,30 58.234.110,30 32.729.597,91 11.637.712,25 44.367.310,16 13.866.800,14

0 5 5

Contribución Patronal a fondos

administrados por entes privados

186.289.738,00 159.900,00 -9.349.209,92 177.100.428,08 113.805.006,30 31.970.264,50 145.775.270,80 31.325.157,28

0 5 5 1 Asociación Solidarista 186.289.738,00 159.900,00 -9.349.209,92 177.100.428,08 113.805.006,30 31.970.264,50 145.775.270,80 31.325.157,28

1

SERVICIOS 2.652.664.680,00 928.494.016,79 -183.902.426,28 3.397.256.270,51 1.461.460.763,84 638.408.660,48 2.099.869.424,3

2 1.297.386.846,19

1 1

ALQUILERES 569.700.000,00 28.942.320,23 -16.169.200,00 582.473.120,23 401.678.079,00 136.254.400,16 537.932.479,16 44.540.641,07

1 1 1

Alquiler de edificios, locales y

terrenos 555.000.000,00 27.667.795,46 -26.430.000,00 556.237.795,46 393.203.540,28 133.684.244,68 526.887.784,96 29.350.010,50

1 1 2

Alquiler de maquinaria, equipo

y mobiliario 14.700.000,00 1.274.524,77 10.105.800,00 26.080.324,77 8.474.538,72 2.415.155,48 10.889.694,20 15.190.630,57

1 1 3

Alquiler de equipo de cómputo - - 155.000,00 155.000,00 - 155.000,00 155.000,00 -

1 2

SERVICIOS BÁSICOS 240.498.940,00 6.275.171,37 6.112.000,00 252.886.111,37 160.312.083,74 52.519.345,05 212.831.428,79 40.054.682,58

1 2 1

Servicio de agua y alcantarillado

33.500.000,00 - -2.500.000,00 31.000.000,00 16.228.628,00 5.723.490,00 21.952.118,00 9.047.882,00

1 2 2

Servicio de energía eléctrica 143.000.000,00 - 1.231.000,00 144.231.000,00 99.124.597,00 32.574.668,00 131.699.265,00 12.531.735,00

1 2 3

Servicio de correo 2.750.000,00 677.771,37 -300.000,00 3.127.771,37 392.176,11 42.367,93 434.544,04 2.693.227,33

1 2 4

Servicio de telecomunicaciones 52.660.000,00 5.000.000,00 7.431.000,00 65.091.000,00 38.225.075,78 12.211.061,87 50.436.137,65 14.654.862,35

1 2 99

Otros servicios básicos 8.588.940,00 597.400,00 250.000,00 9.436.340,00 6.341.606,85 1.967.757,25 8.309.364,10 1.126.975,90

1 3

SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS 323.630.956,00 121.384.745,82 20.618.614,65 465.634.316,47 184.824.569,52 81.782.519,90 266.607.089,42 199.027.227,05

1 3 1

Información 161.040.000,00 18.307.240,00 5.900.000,00 185.247.240,00 49.381.249,00 22.498.540,00 71.879.789,00 113.367.451,00

1 3 2

Publicidad y propaganda 6.950.000,00 52.948.195,00 2.201.970,00 62.100.165,00 33.129.493,05 24.717.178,90 57.846.671,95 4.253.493,05

1 3 3

Impresión. encuadernación y

otros 110.138.011,00 39.654.880,03 7.556.644,65 157.349.535,68 56.586.340,03 33.361.587,60 89.947.927,63 67.401.608,05

1 3 4

Transporte de bienes - 1.583.030,79 1.600.000,00 3.183.030,79 2.716.496,00 119.428,50 2.835.924,50 347.106,29

1 3 5

Servicios aduaneros 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00

1 3 6

Comisiones y gastos por

servicios financieros y comerciales

3.833.233,00 345.150,00 450.000,00 4.628.383,00 1.447.932,09 200.144,90 1.648.076,99 2.980.306,01

1 3 7

Servicios de transferencia

electrónica de información 40.669.712,00 8.546.250,00 2.910.000,00 52.125.962,00 41.563.059,35 885.640,00 42.448.699,35 9.677.262,65

1 4

SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO 908.300.622,00 604.051.677,47 18.273.192,67 1.530.625.492,14 546.820.931,39 250.514.474,80 797.335.406,19 733.290.085,95

104







Total Acumulado

Disponible

1 4 1

Servicios médicos y de

laboratorio - - 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00

1 4 2

Servicios jurídicos - 11.186.430,00 8.819.300,00 20.005.730,00 2.419.300,00 - 2.419.300,00 17.586.430,00

1 4 3

Servicios de ingeniería 2.000.000,00 138.400,00 28.157.600,00 30.296.000,00 198.400,00 - 198.400,00 30.097.600,00

1 4 4

Servicios en ciencias

económicas y sociales 122.801.000,00 197.544.852,04 21.981.172,30 342.327.024,34 86.969.200,30 22.456.438,65 109.425.638,95 232.901.385,39

1 4 5

Servicios de desarrollo de

sistemas informáticos 74.047.322,00 110.808.734,77 -5.727.900,00 179.128.156,77 46.053.820,81 14.362.548,69 60.416.369,50 118.711.787,27

1 4 6

Servicios generales 357.872.500,00 22.549.074,68 15.282.951,67 395.704.526,35 236.148.836,95 105.407.153,96 341.555.990,91 54.148.535,44

1 4 99

Otros servicios de gestión y

apoyo 351.579.800,00 261.824.185,98 -51.239.931,30 562.164.054,68 175.031.373,33 108.288.333,50 283.319.706,83 278.844.347,85

1 5

GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE 181.257.045,00 23.404.399,04 -31.463.354,00 173.198.090,04 53.045.980,80 39.351.815,45 92.397.796,25 80.800.293,79

1 5 1

Transporte dentro del país 19.118.573,00 1.504.593,04 -8.048.841,00 12.574.325,04 5.284.546,85 2.928.740,81 8.213.287,66 4.361.037,38

1 5 2

Viáticos dentro del país 39.741.472,00 9.442.050,00 -11.276.609,00 37.906.913,00 10.991.624,83 7.762.551,18 18.754.176,01 19.152.736,99

1 5 3

Transporte en el exterior .819.000,00 11.674.840,00 -16.130.000,00 87.363.840,00 26.009.319,49 23.757.747,31 49.767.066,80 37.596.773,20

1 5 4

Viáticos en el exterior 30.578.000,00 782.916,00 3.992.096,00 35.353.012,00 10.760.489,63 4.902.776,15 15.663.265,78 19.689.746,22

1 6

SEGUROS. REASEGUROS Y

OTRAS OBLIGACIONES 27.600.000,00 565.221,74 500.000,00 28.665.221,74 14.248.810,37 545.266,24 14.794.076,61 13.871.145,13

1 6 1

Seguros 27.600.000,00 565.221,74 500.000,00 28.665.221,74 14.248.810,37 545.266,24 14.794.076,61 13.871.145,13

1 7

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

117.968.237,00 11.990.650,00 4.270.000,00 134.228.887,00 38.350.471,18 27.284.601,62 65.635.072,80 68.593.814,20

1 7 1

Actividades de capacitación 107.668.237,00 10.552.650,00 -1.830.000,00 116.390.887,00 36.457.863,34 25.608.086,11 62.065.949,45 54.324.937,55

1 7 2

Actividades protocolarias y

sociales 10.300.000,00 1.438.000,00 6.100.000,00 17.838.000,00 1.892.607,84 1.676.515,51 3.569.123,35 14.268.876,65

1 8

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN 280.578.880,00 131.765.431,12 -186.043.679,60 226.300.631,52 62.102.666,84 48.612.416,26 110.715.083,10 115.585.548,42

1 8 1

Mantenimiento de edificios y

locales 143.050.000,00 19.201.368,42 -56.203.830,19 106.047.538,23 26.079.496,90 15.373.342,81 41.452.839,71 64.594.698,52

1 8 3

Mantenimiento de instalaciones

y otras obras 8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - - - 8.250.000,00

1 8 4

Mantenim. y reparac. de

maquinaria y equipo de producción

800.000,00 - 4.527.150,59 5.327.150,59 1.087.150,59 305.320,00 1.392.470,59 3.934.680,00

1 8 5

Mantenim. y reparac. equipo

transporte 4.000.000,00 1.845.906,39 1.000.000,00 6.845.906,39 2.562.733,63 190.099,00 2.752.832,63 4.093.073,76

1 8 6

Mantenim. y reparac. equipo

comunicación 6.000.000,00 244.124,00 -5.657.000,00 587.124,00 203.064,00 - 203.064,00 384.060,00

1 8 7

Mantenim. y reparac. equipo y

mob. ofici 22.800.000,00 5.371.643,51 -1.100.000,00 27.071.643,51 6.389.007,16 5.328.572,57 11.717.579,73 15.354.063,78

1 8 8

Mantenim. y reparac. eq. cómp.

sist. inf 12.568.880,00 2.085.638,80 1.700.000,00 16.354.518,80 6.740.454,26 3.221.391,92 9.961.846,18 6.392.672,62

1 8 99

Mantenimiento y reparación de

otros equipos 83.110.000,00 103.016.750,00 -130.310.000,00 55.816.750,00 19.040.760,30 24.193.689,96 43.234.450,26 12.582.299,74

1 9

IMPUESTOS 3.000.000,00 8.400,00 - 3.008.400,00 77.171,00 1.543.821,00 1.620.992,00 1.387.408,00

1 9 99

Otros Impuestos 3.000.000,00 8.400,00 - 3.008.400,00 77.171,00 1.543.821,00 1.620.992,00 1.387.408,00

105







Total Acumulado

Disponible

1 99

SERVICIOS DIVERSOS 130.000,00 106.000,00 - 236.000,00 - - - 236.000,00

1 99

99

Otros servicios no especificados

130.000,00 106.000,00 - 236.000,00 - - - 236.000,00

2

MATERIALES Y SUMINISTROS 186.503.103,00 245.613.520,24 -91.113.640,59 341.002.982,65 116.171.402,22 58.132.127,52 174.303.529,74 166.699.452,91

2 1

PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS 38.657.950,00 2.506.898,14 3.787.000,00 44.951.848,14 15.028.943,79 7.676.983,59 22.705.927,38 22.245.920,76

2 1 1

Combustibles y lubricantes 7.600.000,00 279.754,00 -150.000,00 7.729.754,00 3.069.852,00 427.250,00 3.497.102,00 4.232.652,00

2 1 2

Productos farmacéuticos y

medicinales 1.500.000,00 200.000,00 -63.000,00 1.637.000,00 1.498.833,44 136.546,78 1.635.380,22 1.619,78

2 1 4

Tintas. pinturas y diluyentes 28.807.950,00 1.526.840,14 4.000.000,00 34.334.790,14 10.203.354,35 7.113.186,81 17.316.541,16 17.018.248,98

2 1 99

Otros productos químicos 750.000,00 500.304,00 - 1.250.304,00 256.904,00 - 256.904,00 993.400,00

2 2

ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS 43.210.000,00 2.729.099,00 -3.756.995,00 42.182.104,00 17.282.788,00 6.852.628,16 24.135.416,16 18.046.687,84

2 2 3

Alimentos y bebidas 43.210.000,00 2.729.099,00 -3.756.995,00 42.182.104,00 17.282.788,00 6.852.628,16 24.135.416,16 18.046.687,84

2 3

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI

9.450.000,00 20.274.094,35 62.550.000,00 92.274.094,35 24.490.397,64 30.695.251,87 55.185.649,51 37.088.444,84

2 3 1

Materiales y productos

metálicos 500.000,00 417.474,10 2.950.000,00 3.867.474,10 85.721,55 1.389.517,79 1.475.239,34 2.392.234,76

2 3 2


minerales y asfálticos 400.000,00 - 1.000.000,00 1.400.000,00 - 1.018.986,19 1.018.986,19 381.013,81

2 3 3

Madera y sus derivados 400.000,00 - 1.000.000,00 1.400.000,00 - 498.905,40 498.905,40 901.094,60

2 3 4


eléctricos. telefónicos y de cómputo

6.450.000,00 19.440.376,60 54.200.000,00 80.090.376,60 23.991.343,60 26.900.125,99 50.891.469,59 29.198.907,01

2 3 5

Materiales y productos de vidrio 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 - -

- 1.000.000,00

2 3 6

Materiales y productos de

plástico 700.000,00 - 2.400.000,00 3.100.000,00 87.088,87 652.701,06 739.789,93 2.360.210,07

2 3 99

Otros materiales y productos de

uso en la construcción 500.000,00 416.243,65 500.000,00 1.416.243,65 326.243,62 235.015,44 561.259,06 854.984,59

2 4

HERRAMIENTAS. REPUESTOS

Y ACCESORIOS 20.080.000,00 22.255.357,38 -26.491.970,00 15.843.387,38 3.299.591,91 57.885,74 3.357.477,65 12.485.909,73

2 4 1

Herramientas e instrumentos 4.400.000,00 21.271.480,00 - 19.651.970,00 6.019.510,00 1.725.436,36 57.885,74 1.783.322,10 4.236.187,90

2 4 2

Repuestos y accesorios 15.680.000,00 983.877,38 -6.840.000,00 9.823.877,38 1.574.155,55 - 1.574.155,55 8.249.721,83

2 99

ÚTILES. MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 75.105.153,00 197.848.071,37 - 127.201.675,59 145.751.548,78 56.069.680,88 12.849.378,16 68.919.059,04 76.832.489,74

2 99

1

Útiles y materiales de oficina y

cómputo 8.500.000,00 2.567.454,36 1.500.000,00 12.567.454,36 3.226.145,63 1.418.011,00 4.644.156,63 7.923.297,73

2 99

2

Útiles y materiales médicos,

hospitalarios y de - 186.314.007,14 -128.920.000,00

57.394.007,14

28.358.121,60 110.895,63 28.469.017,23 28.924.989,91

2 99

3

Productos de papel. cartón e

impresos 31.630.153,00 4.730.304,00 -400.000,00 35.960.457,00 11.380.390,94 7.909.382,03 19.289.772,97 16.670.684,03

2 99

4

Textiles y vestuario 8.900.000,00 3.698.352,00 3.850.000,00 16.448.352,00 5.310.065,20 1.278.000,00

6.588.065,20 9.860.286,80

106







Total Acumulado

Disponible

2 99

5

Útiles y materiales de limpieza 9.200.000,00 234.267,00 1.322.849,41 10.757.116,41 5.415.966,55 359.871,50 5.775.838,05 4.981.278,36

2 99

6

Útiles y materiales de

resguardo y seguridad 11.000.000,00 103.161,87 -7.500.000,00 3.603.161,87 690.140,00 785.000,00 1.475.140,00 2.128.021,87

2 99

7

Útiles y materiales de cocina y

comedor 1.975.000,00 132.050,00 4.220.000,00 6.327.050,00 1.440.550,00 247.418,00 1.687.968,00 4.639.082,00

2 99

99

Otros útiles. materiales y

suministros 3.900.000,00 68.475,00 -1.274.525,00 2.693.950,00 248.300,96 740.800,00 989.100,96 1.704.849,04

3

INTERESES Y COMISIONES 265.000.000,00 - - 265.000.000,00 251.750.000,00 - 251.750.000,00 13.250.000,00

3 4

COMISIONES Y OTROS

GASTOS 265.000.000,00 - - 265.000.000,00 251.750.000,00 - 251.750.000,00 13.250.000,00

3 4 4

Comisiones y otros gastos

sobre préstamos 265.000.000,00 - - 265.000.000,00 251.750.000,00 -

251.750.000,00

13.250.000,00

5

BIENES DURADEROS 839.876.164,00 521.271.141,02 151.510.111,33 1.512.657.416,35 513.142.009,91 83.457.990,70 596.600.000,61 916.057.415,74

5 1

MAQUINARIA. EQUIPO Y

MOBILIARIO 680.376.164,00 343.914.247,02 106.305.551,33 1.130.595.962,35 295.427.663,26 58.865.032,74 354.292.696,00 776.303.266,35

5 1 1

Maquinaria y equipo para la

producción - - 855.000,00 855.000,00 - 398.671,80 398.671,80 456.328,20

5 1 3

Equipo de comunicación 73.270.000,00 3.785.208,30 29.581.722,65 106.636.930,95 61.066.933,90 12.536.079,84 73.603.013,74 33.033.917,21

5 1 4

Equipo y mobiliario de oficina 465.865.000,00 70.295.909,00 16.000.000,00 552.160.909,00 74.599.655,24 21.181.133,38 95.780.788,62 456.380.120,38

5 1 5

Equipo y programas de

cómputo 112.191.164,00 78.815.228,03 17.877.775,68 208.884.167,71 87.883.526,51 2.284.496,56 90.168.023,07 118.716.144,64

5 1 6

Equipo sanitario, de laboratorio

e investigación 300.000,00 146.953.677,47 -30.250.000,00 117.003.677,47 45.212.386,97 - 45.212.386,97 71.791.290,50

5 1 7

Equipo y mobiliario

educacional, deportivo y recreativo

8.000.000,00 9.772.951,90 1.000.000,00 18.772.951,90 15.506.735,20 1.128.500,00 16.635.235,20 2.137.716,70

5 1 99

Maquinaria y equipo diverso 20.750.000,00 34.291.272,32 70.741.053,00 125.782.325,32 11.158.425,44 21.121.151,16 32.279.576,60 93.502.748,72

5 2

CONSTRUCCIONES.

ADICIONES Y MEJORAS 65.000.000,00 169.783.459,00 25.000.000,00 259.783.459,00 210.389.895,02 9.820.000,00 220.209.895,02 39.573.563,98

5 2 1

Edificios 65.000.000,00 169.518.459,00 25.000.000,00 259.518.459,00 210.389.895,02 9.820.000,00 220.209.895,02 39.308.563,98

5 2 7

Instalaciones - 265.000,00 - 265.000,00 - - - 265.000,00

5 99

BIENES DURADEROS

DIVERSOS 94.500.000,00 7.573.435,00 20.204.560,00 122.277.995,00 7.324.451,63 14.772.957,96 22.097.409,59 100.180.585,41

5 99

3

Bienes Intangibles 94.500.000,00 7.573.435,00 20.204.560,00 122.277.995,00 7.324.451,63 14.772.957,96 22.097.409,59 100.180.585,41

6

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 640.562.447,00 417.693.963,90 1.362.614.834,14 2.420.871.245,04 1.625.261.594,92 525.480.527,79

2.150.742.122,71

270.129.122,33

6 1

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

45.320.031,00 253.169.181,98 284.309.878,25 582.799.091,23 482.799.089,23 100.000.000,00 582.799.089,23 2,00

6 1 3

Transferencias corrientes a

Instituciones 45.320.031,00 253.169.181,98 284.309.878,25 582.799.091,23 482.799.089,23 100.000.000,00 582.799.089,23 2,00

6 1 3 1 Universidades-ORE - 23.169.181,98 - 23.169.181,98 23.169.181,98 - 23.169.181,98 -

6 1 3 1 1 Universidad de Costa Rica - 18.668.082,83 - 18.668.082,83 18.668.082,83 - 18.668.082,83 -

6 1 3 1 2 Instituto Tecnológico de

Costa Rica - 1.188.836,05 - 1.188.836,05 1.188.836,05 - 1.188.836,05 -

6 1 3 1 3 Universidad Nacional - 2.825.074,64 - 2.825.074,64 2.825.074,64 - 2.825.074,64 -

107







Total Acumulado

Disponible

6 1 3 1 4 Universidad Estatal a

Distancia - 487.188,46 - 487.188,46 487.188,46 - 487.188,46 -

6 1 3 9 Universidades-Otros 45.320.031,00 230.000.000,00 284.309.878,25 559.629.909,25 459.629.907,25 100.000.000,00 559.629.907,25 2,00

6 1 3 9 1 Universidad de Costa Rica - 54.466.666,67 145.431.650,00 199.898.316,67 182.098.316,00 17.800.000,00 199.898.316,00 0,67


Costa Rica - 69.966.666,67 18.851.650,00 88.818.316,67 45.518.316,00 43.300.000,00 88.818.316,00 0,67

6 1 3 9 3 Universidad Nacional 45.320.031,00 87.766.666,66 18.851.650,00 151.938.347,66 130.838.347,00 21.100.000,00 151.938.347,00 0,66


Distancia - 17.800.000,00 101.174.928,25 118.974.928,25 101.174.928,25 17.800.000,00 118.974.928,25 -

6 2

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES A PERSONAS 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 462.500,00 222.000,00 684.500,00 315.500,00

6 2 3

Ayudas a funcionarios 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 462.500,00 222.000,00 684.500,00 315.500,00

6 3

PRESTACIONES 150.000.000,00 131.356.401,44 94.368.561,00 375.724.962,44 44.950.915,80 64.861.541,77 109.812.457,57 265.912.504,87

6 3 1

Prestaciones legales 150.000.000,00 131.356.401,44 94.368.561,00 375.724.962,44 44.950.915,80 64.861.541,77 109.812.457,57 265.912.504,87

6 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO

268.832.778,00 31.436.700,00 981.799.335,89 1.282.068.813,89 1.010.329.533,26 271.739.280,63 1.282.068.813,8

9 -

6 4 2


fundaciones 268.832.778,00 31.436.700,00 981.799.335,89 1.282.068.813,89 1.010.329.533,26 271.739.280,63

1.282.068.813,89

-

6 4 2 1 FUNCENAT 268.832.778,00 31.436.700,00 981.799.335,89 1.282.068.813,89 1.010.329.533,26 271.739.280,63 1.282.068.813,8

9 -

6 7

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

175.909.638,00 1.731.680,48 1.637.059,00 179.278.377,48 86.719.556,63 88.657.705,39 175.377.262,02 3.901.115,46

6 7 1


organismos internacionales 175.909.638,00 1.731.680,48 187.059,00 177.828.377,48 86.719.556,63 87.214.542,68 173.934.099,31 3.894.278,17

6 7 1 2 Convenio FISU 100.000,00 - - 100.000,00 6.768,90 - 6.768,90 93.231,10

6 7 1 3 Org.Dep.Centr y del Caribe

ODUCC - - - - - - - -

6 7 1 4 CLARA 175.177.138,00 1.731.680,48 -1.378.000,00 175.530.818,48 84.580.229,71 87.214.542,68 171.794.772,39 3.736.046,09

6 7 1 5 Convenio RAICES-CONEAU 632.500,00 - 187.059,00 819.559,00 819.558,02 - 819.558,02 0,98

6 7 1 7 LANIC - - 1.378.000,00 1.378.000,00 1.313.000,00 - 1.313.000,00 65.000,00

6 7 2 Otras trasferencias corrientes del sector externo

- - 1.450.000,00 1.450.000,00 - 1.443.162,70 1.443.162,70 6.837,30

6 7 2 1 CSUCA-Alfa Puentes 1.450.000,00 1.450.000,00 1.443.162,70 1.443.162,70 6.837,30

9

CUENTAS ESPECIALES

-

1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60 263.943.308,76 - - - 263.943.308,76

9 2

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA - 1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60 263.943.308,76 - - - 263.943.308,76

9 2 1

Sumas libres sin asignación

presupuestaria - 1.284.580.282,36 -1.020.636.973,60 263.943.308,76 - - - 263.943.308,76

108


Programa: OPES



Extraordinario Modificaciones al Presupuesto

Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

TOTAL 7.286.204.333,00 2.759.360.947,05 - 10.045.565.280,05 5.754.595.845,77 1.847.573.217,70 7.602.169.063,47 2.443.396.216,58

0 REMUNERACIONES 3.803.846.588,00 - -173.838.255,00 3.630.008.333,00 2.431.907.045,92 876.741.164,30 3.308.648.210,22 321.360.122,78

0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.121.205.375,00 - -79.948.251,38 1.041.257.123,62 733.234.111,30 220.558.305,55 953.792.416,85 87.464.706,77

0 1 1 Sueldos para cargos fijos 1.079.121.807,00 - -85.203.338,00 993.918.469,00 710.642.622,10 199.938.311,05 910.580.933,15 83.337.535,85

0 1 3 Servicios especiales 42.083.568,00 - 5.255.086,62 47.338.654,62 22.591.489,20 20.619.994,50 43.211.483,70 4.127.170,92

0 2 REMUNERACIONES

EVENTUALES 59.426.887,00 - -1.100.000,00 58.326.887,00 39.543.863,45 13.381.153,85 52.925.017,30 5.401.869,70

0 2 1 Tiempo extraordinario 16.046.263,00 - -6.000.000,00 10.046.263,00 4.889.087,10 1.604.081,60 6.493.168,70 3.553.094,30

0 2 2 Recargo de funciones 43.380.624,00 - 4.900.000,00 48.280.624,00 34.654.776,35 11.777.072,25 46.431.848,60 1.848.775,40

0 3 INCENTIVOS SALARIALES 1.930.048.894,00 - -88.068.283,56 1.841.980.610,44 1.197.591.959,06 513.705.260,99 1.711.297.220,05 130.683.390,39

0 3 1 Retribución por años servidos 1.120.222.320,00 - -51.550.850,00 1.068.671.470,00 778.441.531,10 242.511.964,00 1.020.953.495,10 47.717.974,90

0 3 2 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión

288.233.236,00 - -10.065.000,00 278.168.236,00 184.264.449,45 52.850.097,85 237.114.547,30 41.053.688,70

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva

203.191.584,00 - -10.515.000,00 192.676.584,00 122.899.277,90 32.846.610,65 155.745.888,55 36.930.695,45

0 3 2 2 Prohibición 85.041.652,00 - 450.000,00 85.491.652,00 61.365.171,55 20.003.487,20 81.368.658,75 4.122.993,25

0 3 3 Decimotercer mes 239.358.711,00 - -4.734.221,12 234.624.489,88 17.192.383,05 191.474.875,08 208.667.258,13 25.957.231,75

0 3 4 Salario escolar 216.451.894,00 - -11.348.212,44 205.103.681,56 174.840.495,41 16.404.094,71 191.244.590,12 13.859.091,44

0 3 99 Otros incentivos salariales 65.782.733,00 - -10.370.000,00 55.412.733,00 42.853.100,05 10.464.229,35 53.317.329,40 2.095.403,60

0 3 99 01 Incentivos para la investigación - - - - - - - -

0 3 99 09 Otros incentivos salariales 65.782.733,00 - - 10.370.000,00 55.412.733,00 42.853.100,05 10.464.229,35 53.317.329,40 2.095.403,60

0 4 CONTRIBUCIONES

PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA

280.049.744,00 - -906.299,77 279.143.444,23 189.437.667,76 53.276.645,69 242.714.313,45 36.429.130,78

0 4 1 Contribución Patronal al Seguro

de Salud de la Caja Costarricense

265.688.181,00 - -1.117.124,14 264.571.056,86 179.719.414,62 50.543.495,00 230.262.909,62 34.308.147,24

0 4 5 Contribución Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo Comunal 14.361.563,00 - 210.824,37 14.572.387,37 9.718.253,14 2.733.150,69 12.451.403,83 2.120.983,54

0 5 CONTRIBUCIONES

PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

413.115.688,00 - -3.815.420,29 409.300.267,71 272.099.444,35 75.819.798,22 347.919.242,57 61.381.025,14

0 5 2 Aporte Patronal al Seguro de

Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

105.355.225,00 - -95.000,00 105.260.225,00 73.135.146,94 18.680.825,78 91.815.972,72 13.444.252,28

109




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

0 5 2 Aporte Patronal al Régimen


43.084.601,00 - 252.465,11 43.337.066,11 29.155.336,44 8.199.452,87 37.354.789,31 5.982.276,80

0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 86.169.169,00 - 359.931,22 86.529.100,22 58.309.518,00 16.398.904,16 74.708.422,16 11.820.678,06

0 5 4 Contribución Patronal a otros

fondos administrados por entes 36.376.975,00 - 2.016.393,30 38.393.368,30 23.109.715,02 8.383.199,46 31.492.914,48 6.900.453,82

0 5 5 Contribución Patronal a fondos

administrados por entes privados 142.129.718,00 - -6.349.209,92 135.780.508,08 88.389.727,95 24.157.415,95 112.547.143,90 23.233.364,18

0 5 5 1 Asociación Solidarista 142.129.718,00 - -6.349.209,92 135.780.508,08 88.389.727,95 24.157.415,95 112.547.143,90 23.233.364,18

1 SERVICIOS 1.869.625.458,00 569.830.425,64 -244.879.577,93 2.194.576.305,71 1.028.923.296,86 420.868.791,92 1.449.792.088,78 744.784.216,93

1 1 ALQUILERES 569.700.000,00 28.942.320,23 -28.500.000,00 570.142.320,23 401.678.079,00 136.099.400,16 537.777.479,16 32.364.841,07

1 1 1 Alquiler de edificios, locales y

terrenos 555.000.000,00 27.667.795,46 -26.430.000,00 556.237.795,46 393.203.540,28 133.684.244,68 526.887.784,96 29.350.010,50

1 1 2 Alquiler de maquinaria, equipo y

mobiliario 14.700.000,00 1.274.524,77 -2.070.000,00 13.904.524,77 8.474.538,72 2.415.155,48 10.889.694,20 3.014.830,57

1 2 SERVICIOS BÁSICOS

238.588.940,00

5.636.460,00

1.550.000,00

245.775.400,00

160.160.315,69

52.126.132,12

212.286.447,81 33.488.952,19

1 2 1 Servicio de agua y alcantarillado 33.500.000,00 - -2.500.000,00 31.000.000,00 16.228.628,00 5.723.490,00 21.952.118,00

9.047.882,00

1 2 2 Servicio de energía eléctrica 143.000.000,00 - - 1.200.000,00 141.800.000,00 99.124.597,00 32.574.668,00 131.699.265,00 10.100.735,00

1 2 3 Servicio de correo 1.500.000,00 39.060,00 - 1.539.060,00 240.408,06 25.350,00 265.758,06 1.273.301,94

1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 52.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 62.000.000,00 38.225.075,78 11.834.866,87 50.059.942,65 11.940.057,35

1 2 99 Otros servicios básicos 8.588.940,00 597.400,00 250.000,00 9.436.340,00 6.341.606,85 1.967.757,25 8.309.364,10 1.126.975,90

1 3 SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS 108.992.945,00 43.884.495,03 1.993.895,00 154.871.335,03 68.311.288,42 24.286.653,90 92.597.942,32 62.273.392,71

1 3 1 Información 26.040.000,00 2.617.900,00 5.900.000,00 34.557.900,00 9.571.470,00 1.671.540,00 11.243.010,00 23.314.890,00

1 3 2 Publicidad y propaganda 6.500.000,00 3.306.250,00 2.651.970,00 12.458.220,00 5.080.212,05 450.000,00 5.530.212,05 6.928.007,95

1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 33.200.000,00 29.414.095,03 -9.718.075,00 52.896.020,03 11.437.665,03 21.079.329,00 32.516.994,03 20.379.026,00

1 3 5 Servicios aduaneros 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00

1 3 6 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales 1.583.233,00 - 250.000,00 1.833.233,00 658.881,99 200.144,90 859.026,89 974.206,11

1 3 7 Servicios de transferencia

electrónica de información 40.669.712,00 8.546.250,00 2.910.000,00 52.125.962,00 41.563.059,35 885.640,00 42.448.699,35 9.677.262,65

1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO 527.400.000,00 348.892.036,25 -33.616.898,33 842.675.137,92 286.681.120,38 138.434.514,11 425.115.634,49 417.559.503,43

1 4 2 Servicios jurídicos - 11.186.430,00 8.819.300,00 20.005.730,00 2.419.300,00 - 2.419.300,00 17.586.430,00

1 4 3 Servicios de ingeniería 2.000.000,00 138.400,00 28.157.600,00 30.296.000,00 198.400,00 - 198.400,00 30.097.600,00

1 4 4 Servicios en ciencias económicas

y sociales 58.800.000,00 118.973.333,34 -2.400.000,00 175.373.333,34 12.346.141,30 3.359.506,15 15.705.647,45 159.667.685,89

1 4 5 Servicios de desarrollo de

sistemas informáticos 26.200.000,00 70.528.223,23 -4.755.000,00 91.973.223,23 13.336.972,00 1.565.376,00 14.902.348,00 77.070.875,23

110




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

1 4 6 Servicios generales 344.300.000,00 20.892.799,68 13.931.201,67 379.124.001,35 229.784.414,95 103.741.977,96 333.526.392,91 45.597.608,44

1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 96.100.000,00 127.172.850,00 -77.370.000,00 145.902.850,00 28.595.892,13 29.767.654,00 58.363.546,13 87.539.303,87

1 5 GASTOS DE VIAJE Y DE

TRANSPORTE 45.511.456,00 2.808.281,34 513.255,00 48.832.992,34 10.268.863,59 6.865.113,86 17.133.977,45 31.699.014,89

1 5 1 Transporte dentro del país 9.648.841,00 808.281,34 -6.048.841,00 4.408.281,34 1.314.244,94 265.489,62 1.579.734,56 2.828.546,78

1 5 2 Viáticos dentro del país 3.862.615,00 2.000.000,00 -800.000,00 5.062.615,00 168.336,31 - 168.336,31 4.894.278,69

1 5 3 Transporte en el exterior 18.000.000,00 - 1.570.000,00 19.570.000,00 1.977.622,12 4.219.965,17 6.197.587,29 13.372.412,71

1 5 4 Viáticos en el exterior 14.000.000,00 - 5.792.096,00 19.792.096,00 6.808.660,22 2.379.659,07 9.188.319,29 10.603.776,71

1 6 SEGUROS. REASEGUROS Y

OTRAS OBLIGACIONES 25.100.000,00 - - 25.100.000,00 14.000.537,00 545.266,24 14.545.803,24 10.554.196,76

1 6 1 Seguros 25.100.000,00 - - 25.100.000,00 14.000.537,00 545.266,24 14.545.803,24 10.554.196,76

1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 72.223.237,00 10.369.600,00 3.970.000,00 86.562.837,00 26.003.254,94 12.535.474,27 38.538.729,21 48.024.107,79

1 7 1 Actividades de capacitación 61.923.237,00 8.931.600,00 -1.130.000,00 69.724.837,00 24.265.254,94 10.858.958,76 35.124.213,70 34.600.623,30

1 7 2 Actividades protocolarias y

sociales 10.300.000,00 1.438.000,00 5.100.000,00 16.838.000,00 1.738.000,00 1.676.515,51 3.414.515,51 13.423.484,49

1 8 MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN 278.978.880,00 129.182.832,79 190.789.829,60 217.371.883,19 61.742.666,84 48.432.416,26 110.175.083,10 107.196.800,09

1 8 1 Mantenimiento de edificios y

locales 143.050.000,00 16.983.281,09 -60.949.980,19 99.083.300,90 26.079.496,90 15.373.342,81 41.452.839,71 57.630.461,19

1 8 3 Mantenimiento de instalaciones y

otras obras 8.250.000,00 - - 8.250.000,00 - - - 8.250.000,00

1 8 4 Mantenim. y reparac. de

maquinaria y equipo de producción

800.000,00 - 4.527.150,59 5.327.150,59 1.087.150,59 305.320,00 1.392.470,59 3.934.680,00

1 8 5 Mantenim. y reparac. equipo

transporte 4.000.000,00 1.845.906,39 1.000.000,00 6.845.906,39 2.562.733,63 190.099,00 2.752.832,63 4.093.073,76

1 8 6 Mantenim. y reparac. equipo

comunicación 6.000.000,00 244.124,00 - 5.657.000,00 587.124,00 203.064,00 - 203.064,00 384.060,00

1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y

mob. ofici 21.200.000,00 5.007.132,51 - 1.100.000,00 25.107.132,51 6.029.007,16 5.148.572,57 11.177.579,73 13.929.552,78

1 8 8 Mantenim. y reparac. eq. cómp.

sist. inf 12.568.880,00 2.085.638,80 1.700.000,00 16.354.518,80 6.740.454,26 3.221.391,92 9.961.846,18 6.392.672,62

1 8 99 Mantenimiento y reparación de

otros equipos 83.110.000,00 103.016.750,00 -130.310.000,00 55.816.750,00 19.040.760,30 24.193.689,96 43.234.450,26 12.582.299,74

1 9 IMPUESTOS 3.000.000,00 8.400,00 - 3.008.400,00 77.171,00 1.543.821,00 1.620.992,00 1.387.408,00

1 9 99 Otros Impuestos 3.000.000,00 8.400,00 - 3.008.400,00 77.171,00 1.543.821,00 1.620.992,00 1.387.408,00

1 99 SERVICIOS DIVERSOS 130.000,00 106.000,00 - 236.000,00 - - - 236.000,00

1 99 99 Otros servicios no especificados 130.000,00 106.000,00 - 236.000,00 - - - 236.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140.875.000,00 241.326.851,97 -89.156.645,59 293.045.206,38 104.247.836,81 53.616.642,62 157.864.479,43 135.180.726,95

2 1 PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS 22.250.000,00 2.182.004,18 4.037.000,00 28.469.004,18 10.037.976,48 5.247.122,13 15.285.098,61 13.183.905,57

2 1 1 Combustibles y lubricantes 7.000.000,00 262.529,00 100.000,00 7.362.529,00 2.851.827,00 339.250,00 3.191.077,00 4.171.452,00

111




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

2 1 2 Productos farmacéuticos y

medicinales 1.500.000,00 200.000,00 -63.000,00 1.637.000,00 1.498.833,44 136.546,78 1.635.380,22 1.619,78

2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 13.000.000,00 1.219.171,18 4.000.000,00 18.219.171,18 5.430.412,04 4.771.325,35 10.201.737,39 8.017.433,79

2 1 99 Otros productos químicos 750.000,00 500.304,00 - 1.250.304,00 256.904,00 - 256.904,00 993.400,00

2 2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS 34.210.000,00 954.869,00 -3.200.000,00 31.964.869,00 13.779.542,00 5.383.848,16 19.163.390,16 12.801.478,84

2 2 3 Alimentos y bebidas 34.210.000,00 954.869,00 -3.200.000,00 31.964.869,00 13.779.542,00 5.383.848,16 19.163.390,16 12.801.478,84

2 3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI

9.200.000,00 20.274.094,35 62.550.000,00 92.024.094,35 24.444.407,64 30.695.251,87 55.139.659,51 36.884.434,84

2 3 1 Materiales y productos metálicos 500.000,00 417.474,10 2.950.000,00 3.867.474,10 85.721,55 1.389.517,79 1.475.239,34 2.392.234,76

2 3 2 Materiales y productos minerales

y asfálticos 400.000,00 - 1.000.000,00 1.400.000,00 - 1.018.986,19 1.018.986,19 381.013,81

2 3 3 Maderas y sus derivados 400.000,00 - 1.000.000,00 1.400.000,00 - 498.905,40 498.905,40 901.094,60

2 3 4 Materiales y productos eléctricos.

telefónicos y de cómputo 6.200.000,00 19.440.376,60 54.200.000,00 79.840.376,60 23.945.353,60 26.900.125,99 50.845.479,59 28.994.897,01

2 3 5 Materiales y productos de vidrio 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00

2 3 6 Materiales y productos de plástico 700.000,00 - 2.400.000,00 3.100.000,00 87.088,87 652.701,06 739.789,93 2.360.210,07

2 3 99 Otros materiales y productos de

uso en la construcción 500.000,00 416.243,65 500.000,00 1.416.243,65 326.243,62 235.015,44 561.259,06 854.984,59

2 4 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y

ACCESORIOS 20.080.000,00 22.255.357,38 -26.491.970,00 15.843.387,38 3.299.591,91 57.885,74 3.357.477,65 12.485.909,73

2 4 1 Herramientas e instrumentos 4.400.000,00 21.271.480,00 19.651.970,00 6.019.510,00 1.725.436,36 57.885,74 1.783.322,10 4.236.187,90

2 4 2 Repuestos y accesorios 15.680.000,00 983.877,38 -6.840.000,00 9.823.877,38 1.574.155,55 - 1.574.155,55 8.249.721,83

2 99 ÚTILES. MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 55.135.000,00 195.660.527,06 -126.051.675,59 124.743.851,47 52.686.318,78 12.232.534,72 64.918.853,50 59.824.997,97

2 99 1 Útiles y materiales de oficina y

cómputo 3.700.000,00 2.023.961,05 850.000,00 6.573.961,05 2.161.879,53 863.588,14 3.025.467,67 3.548.493,38

2 99 2 Útiles y materiales médicos,

hospitalarios y de - 186.314.007,14 -128.920.000,00 57.394.007,14 28.358.121,60 110.895,63 28.469.017,23 28.924.989,91

2 99 3 Productos de papel. cartón e

impresos 19.160.000,00 3.086.253,00 900.000,00 23.146.253,00 9.856.244,94 7.846.961,45 17.703.206,39 5.443.046,61

2 99 4 Textiles y vestuario 7.700.000,00 3.698.352,00 2.850.000,00 14.248.352,00 4.515.115,20 1.278.000,00 5.793.115,20 8.455.236,80

2 99 5 Útiles y materiales de limpieza 8.700.000,00 234.267,00 1.822.849,41 10.757.116,41 5.415.966,55 359.871,50 5.775.838,05 4.981.278,36

2 99 6 Útiles y materiales de resguardo y

seguridad 11.000.000,00 103.161,87 -7.500.000,00 3.603.161,87 690.140,00 785.000,00 1.475.140,00 2.128.021,87

2 99 7 Útiles y materiales de cocina y

comedor 1.725.000,00 132.050,00 4.470.000,00 6.327.050,00 1.440.550,00 247.418,00 1.687.968,00 4.639.082,00

2 99 99 Otros útiles. materiales y

suministros 3.150.000,00 68.475,00 -524.525,00 2.693.950,00 248.300,96 740.800,00 989.100,96 1.704.849,04

3 INTERESES Y COMISIONES 265.000.000,00 - - 265.000.000,00 251.750.000,00 - 251.750.000,00 13.250.000,00

3 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS 265.000.000,00 - - 265.000.000,00 251.750.000,00 - 251.750.000,00 13.250.000,00

3 4 4 Comisiones y otros gastos sobre

préstamos 265.000.000,00 - - 265.000.000,00 251.750.000,00 - 251.750.000,00 13.250.000,00

112




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

5 BIENES DURADEROS 813.045.000,00 503.334.963,27 119.169.498,33 1.435.549.461,60 493.809.101,57 82.605.371,70 576.414.473,27 859.134.988,33

5 1 MAQUINARIA. EQUIPO Y

MOBILIARIO 654.120.000,00 325.978.069,27 93.779.498,33 1.073.877.567,60 276.094.754,92 58.012.413,74 334.107.168,66 739.770.398,94

5 1 1 Maquinaria y equipo para la

producción - - 855.000,00 855.000,00 - 398.671,80 398.671,80 456.328,20

5 1 2 Equipo de transporte - - 500.000,00 500.000,00 - 215.000,00 215.000,00 285.000,00

5 1 3 Equipo de comunicación 68.150.000,00 2.570.066,70 25.341.722,65 96.061.789,35 59.519.140,99 12.456.579,84 71.975.720,83 24.086.068,52

5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 459.745.000,00 69.336.041,00 16.000.000,00 545.081.041,00 73.584.787,29 20.753.014,38 94.337.801,67 450.743.239,33

5 1 5 Equipo y programas de cómputo 97.175.000,00 63.340.112,88 10.877.775,68

171.392.888,56

71.399.332,03

2.284.496,56

73.683.828,59

97.709.059,97

5 1 6 Equipo sanitario, de laboratorio e 300.000,00 146.953.677,47 -30.250.000,00 117.003.677,47 45.212.386,97 - 45.212.386,97 71.791.290,50

5 1 7 Equipo y mobiliario educacional,

deportivo y recreativo 8.000.000,00 9.772.951,90 1.000.000,00 18.772.951,90 15.506.735,20 1.128.500,00 16.635.235,20 2.137.716,70

5 1 99 Maquinaria y equipo diverso 20.750.000,00 34.005.219,32 69.455.000,00 124.210.219,32 10.872.372,44 20.776.151,16 31.648.523,60 92.561.695,72

5 2 CONSTRUCCIONES. ADICIONES

Y MEJORAS 65.000.000,00 169.783.459,00 25.000.000,00 259.783.459,00 210.389.895,02 9.820.000,00 220.209.895,02 39.573.563,98

5 2 1 Edificios 65.000.000,00 169.518.459,00 25.000.000,00 259.518.459,00 210.389.895,02 9.820.000,00 220.209.895,02 39.308.563,98

5 2 7 Instalaciones - 265.000,00 - 265.000,00 - - - 265.000,00

5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 93.925.000,00 7.573.435,00 390.000,00 101.888.435,00 7.324.451,63 14.772.957,96 22.097.409,59 79.791.025,41

5 99 3 Bienes Intangibles 93.925.000,00 7.573.435,00 390.000,00 101.888.435,00 7.324.451,63 14.772.957,96 22.097.409,59 79.791.025,41

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393.812.287,00 354.900.862,46 1.364.309.214,14 2.113.022.363,60 1.443.958.564,61 413.741.247,16 1.857.699.811,77 255.322.551,83

6 1 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

45.320.031,00 253.169.181,98 284.309.878,25 582.799.091,23 482.799.089,23 100.000.000,00 582.799.089,23 2,00

6 1 3 Transferencias corrientes a

Instituciones 45.320.031,00 253.169.181,98 284.309.878,25 582.799.091,23 482.799.089,23 100.000.000,00 582.799.089,23 2,00

6 1 3 1 Universidades-ORE - 23.169.181,98 - 23.169.181,98 23.169.181,98 - 23.169.181,98 -

6 1 3 1 1 Universidad de Costa Rica - 18.668.082,83 - 18.668.082,83 18.668.082,83 - 18.668.082,83 -


Costa Rica - 1.188.836,05 - 1.188.836,05 1.188.836,05 - 1.188.836,05 -

6 1 3 1 3 Universidad Nacional - 2.825.074,64 - 2.825.074,64 2.825.074,64 - 2.825.074,64 -


Distancia - 487.188,46 - 487.188,46 487.188,46 - 487.188,46 -

6 1 3 9 Universidades-Otros 45.320.031,00 230.000.000,00 284.309.878,25 559.629.909,25 459.629.907,25 100.000.000,00 559.629.907,25 2,00

6 1 3 9 1 Universidad de Costa Rica - 54.466.666,67 145.431.650,00 199.898.316,67 182.098.316,00 17.800.000,00 199.898.316,00 0,67

6 1 3 9 2 Instituto Tegnológico de

Costa Rica - 69.966.666,67 18.851.650,00 88.818.316,67 45.518.316,00 43.300.000,00 88.818.316,00 0,67

6 1 3 9 3 Universidad Nacional 45.320.031,00 87.766.666,66 18.851.650,00 151.938.347,66 130.838.347,00 21.100.000,00 151.938.347,00 0,66


Distancia - 17.800.000,00 101.174.928,25 118.974.928,25 101.174.928,25 17.800.000,00 118.974.928,25 -

6 2 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES A PERSONAS 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 462.500,00 222.000,00 684.500,00 315.500,00

113




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

6 2 3 Ayudas a funcionarios 500.000,00 - 500.000,00 1.000.000,00 462.500,00 222.000,00 684.500,00 315.500,00

6 3 PRESTACIONES 150.000.000,00 100.000.000,00 96.250.000,00 346.250.000,00 30.282.522,88 64.861.541,77 95.144.064,65 251.105.935,35

6 3 1 Prestaciones legales 150.000.000,00 100.000.000,00 96.250.000,00 346.250.000,00 30.282.522,88 64.861.541,77 95.144.064,65 251.105.935,35

6 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

22.715.118,00 - 981.799.335,89 1.004.514.453,89 844.514.453,89 160.000.000,00 1.004.514.453,89 -


fundaciones 22.715.118,00 - 981.799.335,89 1.004.514.453,89 844.514.453,89 160.000.000,00 1.004.514.453,89 -

6 4 2 1 FUCENAT 22.715.118,00 - 981.799.335,89 1.004.514.453,89 844.514.453,89 160.000.000,00 1.004.514.453,89 -

6 7 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

175.277.138,00 1.731.680,48 1.450.000,00 178.458.818,48 85.899.998,61 88.657.705,39 174.557.704,00 3.901.114,48


organismos internacionales 175.277.138,00 1.731.680,48 - 177.008.818,48 85.899.998,61 87.214.542,68 173.114.541,29 3.894.277,19

6 7 1 2 Convenio FISU 100.000,00 - - 100.000,00 6.768,90 - 6.768,90 93.231,10

6 7 1 4 CLARA 175.177.138,00 1.731.680,48 -1.378.000,00 175.530.818,48 84.580.229,71 87.214.542,68 171.794.772,39 3.736.046,09

6 7 1 7 LANIC - - 1.378.000,00 1.378.000,00 1.313.000,00 - 1.313.000,00 65.000,00

6 7 2 Otras trasferencias corrientes del sector externo

- - 1.450.000,00 1.450.000,00 - 1.443.162,70 1.443.162,70 6.837,30

6 7 2 1 CSUCA-Alfa Puentes - - 1.450.000,00 1.450.000,00 - 1.443.162,70 1.443.162,70 6.837,30

9 CUENTAS ESPECIALES - 1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76 - - - 114.363.609,76

9 2 SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA - 1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76 - - - 114.363.609,76

9 2 1 Sumas libres sin asignación

presupuestaria - 1.089.967.843,71 -975.604.233,95 114.363.609,76 - - - 114.363.609,76

114


Programa: SINAES




Total Presupuesto



Total Acumulado Disponible

TOTAL 1.149.722.350,00 516.013.070,58 - 1.665.735.420,58 561.576.213,18 247.624.047,78 809.200.260,96 856.535.159,62

0 REMUNERACIONES 483.270.895,00 9.406.550,00 -1.286.053,00 491.391.392,00 249.673.805,84 95.055.964,85 344.729.770,69 146.661.621,31

0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 150.778.265,00 - - 150.778.265,00 81.868.325,95 26.927.520,00 108.795.845,95 41.982.419,05

0 1 1 Sueldos para cargos fijos 145.876.945,00 - - 145.876.945,00 81.868.325,95 26.927.520,00 108.795.845,95 37.081.099,05

0 1 3 Servicios especiales 4.901.320,00 - - 4.901.320,00 - - - 4.901.320,00

0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 57.412.529,00 9.406.550,00 - 66.819.079,00

23.458.358,75 10.078.300,75 33.536.659,50 33.282.419,50

0 2 2 Recargo de funciones 11.576.055,00 - - 11.576.055,00 2.698.122,75 914.880,75 3.613.003,50 7.963.051,50

0 2 5 Dietas 45.836.474,00 9.406.550,00 - 55.243.024,00 20.760.236,00 9.163.420,00 29.923.656,00 25.319.368,00

0 3 INCENTIVOS SALARIALES 191.769.906,00 - -1.286.053,00 190.483.853,00 100.706.325,55 44.756.786,35 145.463.111,90 45.020.741,10

0 3 1 Retribución por años servidos 96.515.070,00 - - 96.515.070,00 55.423.684,50 17.880.884,55 73.304.569,05 23.210.500,95


profesión 35.015.600,00 - - 35.015.600,00 20.110.936,80 6.159.385,80 26.270.322,60 8.745.277,40

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 35.015.600,00 - - 35.015.600,00 20.110.936,80 6.159.385,80 26.270.322,60 8.745.277,40

0 3 3 Decimotercer mes 26.794.630,00 - - 26.794.630,00 1.418.679,15 17.076.783,95 18.495.463,10 8.299.166,90

0 3 4 Salario escolar 24.340.290,00 - -3.286.053,00 21.054.237,00 17.024.149,50 - 17.024.149,50 4.030.087,50

0 3 99 Otros incentivos salariales 9.104.316,00 - 2.000.000,00 11.104.316,00 6.728.875,60 3.639.732,05 10.368.607,65 735.708,35

0 3 99 09 Otros incentivos salariales 9.104.316,00 - 2.000.000,00 11.104.316,00 6.728.875,60 3.639.732,05 10.368.607,65 735.708,35

0 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA

31.349.715,00 - - 31.349.715,00 17.928.560,42 5.395.519,12 23.324.079,54 8.025.635,46

0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de

Salud de la Caja Costarricense 29.742.035,00 - - 29.742.035,00 17.009.147,09 5.118.825,81 22.127.972,90 7.614.062,10


Popular y de Desarrollo Comunal 1.607.680,00 - - 1.607.680,00 919.413,33 276.693,31 1.196.106,64 411.573,36

0 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

51.960.480,00 - - 51.960.480,00 25.712.235,17 7.897.838,63 33.610.073,80 18.350.406,20

0 5 1 Aporte Patronal al Seguro de la Caja

Costarricense de Seguro Social 4.196.875,00 - - 4.196.875,00 2.311.454,68 432.200,64 2.743.655,32 1.453.219,68



4.823.035,00 - - 4.823.035,00 2.757.139,26 830.080,06 3.587.219,32 1.235.815,68

0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral 9.646.065,00 - - 9.646.065,00 5.516.480,03 1.660.159,85 7.176.639,88 2.469.425,12

0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos

administrados por entes 16.156.665,00 - - 16.156.665,00 7.563.734,50 2.584.893,53 10.148.628,03 6.008.036,97

115




Total Presupuesto





administrados por entes privados 17.137.840,00 - - 17.137.840,00 7.563.426,70 2.390.504,55 9.953.931,25 7.183.908,75

0 5 5 1 Asociación Solidarista 17.137.840,00 - - 17.137.840,00 7.563.426,70 2.390.504,55 9.953.931,25 7.183.908,75

1 SERVICIOS 607.543.955,00 272.901.241,78 21.059.091,00 901.504.287,78 285.874.509,88 149.339.894,19 435.214.404,07 466.289.883,71

1 2 SERVICIOS BÁSICOS 960.000,00 571.442,93 4.862.000,00 6.393.442,93 50.482,38 183.030,00 233.512,38 6.159.930,55

1 2 3 Servicio de correo 800.000,00 571.442,93 - 1.371.442,93 50.482,38 - 50.482,38 1.320.960,55

1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 160.000,00 - 2.431.000,00 2.591.000,00 - 183.030,00 183.030,00 2.407.970,00


FINANCIEROS 182.680.000,00 72.707.220,00 20.000.000,00 275.387.220,00 94.056.608,10 45.209.548,90 139.266.157,00 136.121.063,00

1 3 1 Información 135.000.000,00 15.689.340,00 - 150.689.340,00 39.809.779,00 20.827.000,00 60.636.779,00 90.052.561,00

1 3 2 Publicidad y propaganda - 49.641.945,00 - 49.641.945,00 28.049.281,00 24.267.178,90 52.316.459,90 -2.674.514,90

1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 45.680.000,00 7.030.785,00 20.000.000,00 72.710.785,00 25.588.790,00 115.370,00 25.704.160,00 47.006.625,00


financieros y comerciales 2.000.000,00 345.150,00 - 2.345.150,00 608.758,10 - 608.758,10 1.736.391,90

1 3 7 Servicios de transferencia electrónica

de información - - - - - - - -

1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 280.624.622,00 176.672.400,52 2.751.750,00 460.048.772,52 151.951.308,01 66.597.916,19 218.549.224,20 241.499.548,32

1 4 1 Servicios médicos y de laboratorio - - 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00

1 4 2 Servicios jurídicos - - - - - - - -

1 4 3 Servicios de ingeniería - - - - - - - -

1 4 4 Servicios en ciencias económicas y

sociales 15.900.000,00 48.064.052,00 - 63.964.052,00 19.894.770,00 - 19.894.770,00 44.069.282,00

1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas

informáticos 46.416.322,00 36.780.511,54 - 83.196.833,54 28.938.108,81 12.797.172,69 41.735.281,50 41.461.552,04

1 4 6 Servicios generales 8.772.500,00 1.621.275,00 1.751.750,00 12.145.525,00 2.764.422,00 865.176,00 3.629.598,00 8.515.927,00

1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 209.535.800,00 90.206.561,98 - 299.742.361,98 100.354.007,20 52.935.567,50 153.289.574,70 146.452.787,28


TRANSPORTE 106.574.333,00 19.126.530,00 -24.976.609,00 100.724.254,00 33.267.470,04 26.041.771,75 59.309.241,79 41.415.012,21

1 5 1 Transporte dentro del país 4.850.000,00 99.530,00 - 4.949.530,00 2.396.837,69 1.969.555,97 4.366.393,66 583.136,34

1 5 2 Viáticos dentro del país 32.771.333,00 7.367.000,00 -9.476.609,00 30.661.724,00 9.538.379,92 7.456.101,18 16.994.481,10 13.667.242,90

1 5 3 Transporte en el exterior 62.275.000,00 11.660.000,00 -15.500.000,00 58.435.000,00 20.815.434,67 16.430.554,42 37.245.989,09 21.189.010,91

1 5 4 Viáticos en el exterior 6.678.000,00 - - 6.678.000,00 516.817,76 185.560,18 702.377,94 5.975.622,06

1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 35.605.000,00 1.241.050,00 1.000.000,00 37.846.050,00 6.188.641,35 11.127.627,35 17.316.268,70 20.529.781,30

1 7 1 Actividades de capacitación 35.605.000,00 1.241.050,00 - 36.846.050,00 6.034.033,51 11.127.627,35 17.161.660,86 19.684.389,14

1 7 2 Actividades protocolarias y sociales - - 1.000.000,00 1.000.000,00 154.607,84 - 154.607,84 845.392,16

1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.100.000,00 2.582.598,33 4.746.150,00 8.428.748,33 360.000,00 180.000,00 540.000,00 7.888.748,33

1 8 1 Mantenimiento de edificios y locales - 2.218.087,33 4.746.150,00 6.964.237,33 - - - 6.964.237,33

1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob.

ofici 1.100.000,00 364.511,00 - 1.464.511,00 360.000,00 180.000,00 540.000,00 924.511,00

116




Total Presupuesto




2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.700.000,00 3.010.471,96 3.000.000,00 39.710.471,96 7.071.564,98 2.610.069,74 9.681.634,72 30.028.837,24


CONEXOS 11.000.000,00 214.880,96 - 11.214.880,96 1.661.507,98 1.047.769,64 2.709.277,62 8.505.603,34

2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 11.000.000,00 214.880,96 - 11.214.880,96 1.661.507,98 1.047.769,64 2.709.277,62 8.505.603,34

2 1 99 Otros productos químicos - - - - - - - -


AGROPECUARIOS 7.500.000,00 1.191.375,00 - 8.691.375,00 2.958.880,00 1.041.140,00 4.000.020,00 4.691.355,00

2 2 3 Alimentos y bebidas 7.500.000,00 1.191.375,00 - 8.691.375,00 2.958.880,00 1.041.140,00 4.000.020,00 4.691.355,00


SUMINISTROS DIVERSOS 15.200.000,00 1.604.216,00 3.000.000,00 19.804.216,00 2.451.177,00 521.160,10 2.972.337,10 16.831.878,90


cómputo 3.000.000,00 215.490,00 2.000.000,00 5.215.490,00 445.751,00 521.160,10 966.911,10 4.248.578,90

2 99 3 Productos de papel. cartón e impresos 11.000.000,00 1.388.726,00 - 12.388.726,00 1.210.476,00 - 1.210.476,00 11.178.250,00

2 99 4 Textiles y vestuario 1.200.000,00 - 1.000.000,00 2.200.000,00 794.950,00 - 794.950,00 1.405.050,00

5 BIENES DURADEROS 24.575.000,00 13.807.996,40 31.340.613,00 69.723.609,40 14.881.293,39 618.119,00 15.499.412,39 54.224.197,01


MOBILIARIO 24.000.000,00 13.807.996,40 11.526.053,00 49.334.049,40 14.881.293,39 618.119,00 15.499.412,39 33.834.637,01

5 1 3 Equipo de comunicación 5.000.000,00 1.215.141,60 4.240.000,00 10.455.141,60 1.547.792,91 - 1.547.792,91 8.907.348,69

5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 6.000.000,00 759.868,00 - 6.759.868,00 1.014.867,95 273.119,00 1.287.986,95 5.471.881,05

5 1 5 Equipo y programas de cómputo 13.000.000,00 11.546.933,80 6.000.000,00 30.546.933,80 12.032.579,53 - 12.032.579,53 18.514.354,27

5 1 99 Maquinaria y equipo diverso - 286.053,00 1.286.053,00 1.572.106,00 286.053,00 345.000,00 631.053,00 941.053,00

5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 575.000,00 - 19.814.560,00 20.389.560,00 - - - 20.389.560,00

5 99 3 Bienes Intangibles 575.000,00 - 19.814.560,00 20.389.560,00 - - - 20.389.560,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 632.500,00 28.006.401,44 -14.812.941,00 13.825.960,44 4.075.039,09 - 4.075.039,09 9.750.921,35

6 3 PRESTACIONES - 28.006.401,44 -15.000.000,00 13.006.401,44 3.255.481,07 - 3.255.481,07 9.750.920,37

6 3 1 Prestaciones legales - 28.006.401,44 -15.000.000,00 13.006.401,44 3.255.481,07 - 3.255.481,07 9.750.920,37

6 7 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO 632.500,00 - 187.059,00 819.559,00 819.558,02 - 819.558,02 0,98


organismos internacionales 632.500,00 - 187.059,00 819.559,00 819.558,02 - 819.558,02 0,98

6 7 1 5 Convenio RAICES-CONEAU 632.500,00 - 187.059,00 819.559,00 819.558,02 - 819.558,02 0,98

6 7 1 6 INQAHE - - - - - - - -

9 CUENTAS ESPECIALES - 188.880.409,00 -39.300.710,00 149.579.699,00 - - - 149.579.699,00


PRESUPUESTARIA - 188.880.409,00 -39.300.710,00 149.579.699,00 - - - 149.579.699,00


presupuestaria - 188.880.409,00 -39.300.710,00 149.579.699,00 - - - 149.579.699,00

117


Programa: CENAT



Extraordinario Total

Presupuesto Acum. Trim.

Anterior Acum. Este Trimestre


TOTAL 246.117.660,00 31.436.700,00 277.554.360,00 165.815.079,37 111.739.280,63 277.554.360,00 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

246.117.660,00 31.436.700,00 277.554.360,00 165.815.079,37 111.739.280,63 277.554.360,00 -

6 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

246.117.660,00 31.436.700,00 277.554.360,00 165.815.079,37 111.739.280,63 277.554.360,00 -


fundaciones 246.117.660,00 31.436.700,00 277.554.360,00 165.815.079,37 111.739.280,63 277.554.360,00 -

6 4 2 1 Funcenat 246.117.660,00 31.436.700,00 277.554.360,00 165.815.079,37 111.739.280,63 277.554.360,00

-

118


Programa: ESTADO DE LA NACION




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

TOTAL 904.799.309,00 104.236.206,68 - 1.009.035.515,68 632.571.284,83 247.000.913,77 879.572.198,60 129.463.317,08

0 REMUNERACIONES 715.119.775,00 3.987.450,00 -43.347.597,00 675.759.628,00 465.191.800,50 176.661.024,24 641.852.824,74 33.906.803,26

0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 207.911.439,00 - -14.912.815,00 192.998.624,00 142.801.108,55 44.982.234,00 187.783.342,55 5.215.281,45

0 1 1 Sueldos para cargos fijos 207.911.439,00 - -14.912.815,00 192.998.624,00 142.801.108,55 44.982.234,00 187.783.342,55 5.215.281,45

0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.321.468,00 - 450.000,00 8.771.468,00 6.853.846,70 1.907.935,05 8.761.781,75 9.686,25

0 2 2 Recargo de funciones 8.321.468,00 - 450.000,00 8.771.468,00 6.853.846,70 1.907.935,05 8.761.781,75 9.686,25

0 3 INCENTIVOS SALARIALES 370.038.896,00 3.249.900,00 -24.317.177,00 348.971.619,00 228.173.856,49 103.685.909,95 331.859.766,44 17.111.852,56

0 3 1 Retribución por años servidos 172.847.063,00 - -14.842.438,00 158.004.625,00 117.088.805,35 39.725.179,50 156.813.984,85 1.190.640,15


profesión 32.623.295,00 - -1.400.000,00 31.223.295,00 22.020.384,30 7.454.990,70 29.475.375,00 1.747.920,00

0 3 2 1 Dedicación Exclusiva 32.623.295,00 - -1.400.000,00 31.223.295,00 22.020.384,30 7.454.990,70 29.475.375,00 1.747.920,00

0 3 3 Decimotercer mes 45.097.332,00 249.900,00 585.024,00 45.932.256,00 4.256.793,03 36.272.272,95 40.529.065,98 5.403.190,02

0 3 4 Salario escolar 40.966.993,00 - -5.874.763,00 35.092.230,00 35.092.170,61 - 35.092.170,61 59,39

0 3 99 Otros incentivos salariales 78.504.213,00 3.000.000,00 -2.785.000,00 78.719.213,00 49.715.703,20 20.233.466,80 69.949.170,00 8.770.043,00

0 3 99 01 Incentivos para la investigación 15.000.000,00 3.000.000,00 - 18.000.000,00 4.195.453,00 5.595.016,00 9.790.469,00 8.209.531,00

0 3 99 09 Otros incentivos salariales 63.504.213,00 - -2.785.000,00 60.719.213,00 45.520.250,20 14.638.450,80 60.158.701,00 560.512,00

0 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIA

52.764.582,00 292.500,00 -387.185,00 52.669.897,00 36.071.529,49 10.698.720,29 46.770.249,78 5.899.647,22

0 4 1 Contribución Patronal al Seguro de

Salud de la Caja Costarricense 50.058.676,00 277.500,00 -368.150,00 49.968.026,00 34.220.440,91 10.150.067,99 44.370.508,90 5.597.517,10


Popular y de Desarrollo Comunal 2.705.906,00 15.000,00 -19.035,00 2.701.871,00 1.851.088,58 548.652,30 2.399.740,88 302.130,12

0 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

76.083.390,00 445.050,00 -4.180.420,00 72.348.020,00 51.291.459,27 15.386.224,95 66.677.684,22 5.670.335,78

0 5 1 Aporte Patronal al Seguro de la Caja

Costarricense de Seguro Social 21.044.346,00 150.000,00 -29.105,00 21.165.241,00 14.723.661,89 4.356.391,09 19.080.052,98 2.085.188,02



8.117.657,00 45.000,00 -57.105,00 8.105.552,00 5.553.265,86 1.645.956,78 7.199.222,64 906.329,36

0 5 3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

16.235.280,00 90.000,00 -1.114.210,00 15.211.070,00 11.106.531,48 3.291.913,82 14.398.445,30 812.624,70

0 5 4 Contribución Patronal a otros fondos

administrados por entes 3.663.927,00 150,00 20.000,00 3.684.077,00 2.056.148,39 669.619,26 2.725.767,65 958.309,35


administrados por entes privados 27.022.180,00 159.900,00 -3.000.000,00 24.182.080,00 17.851.851,65 5.422.344,00 23.274.195,65 907.884,35

119




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

0 5 5 1 Asociación Solidarista 27.022.180,00 159.900,00 -3.000.000,00 24.182.080,00 17.851.851,65 5.422.344,00 23.274.195,65 907.884,35

1 SERVICIOS 175.495.267,00 85.762.349,37 39.918.060,65 301.175.677,02 146.662.957,10 68.199.974,37 214.862.931,47 86.312.745,55

1 1 ALQUILERES - - 155.000,00 155.000,00 - 155.000,00 155.000,00 -

1 1 3 Alquiler de equipo de cómputo - - 155.000,00 155.000,00 - 155.000,00 155.000,00 -

1 2 SERVICIOS BÁSICOS 950.000,00 67.268,44 - 300.000,00 717.268,44 101.285,67 210.182,93 311.468,60 405.799,84

1 2 3 Servicio de correo 450.000,00 67.268,44 -300.000,00 217.268,44 101.285,67 17.017,93 118.303,60 98.964,84

1 2 4 Servicio de telecomunicaciones 500.000,00 - - 500.000,00 - 193.165,00 193.165,00 306.835,00


FINANCIEROS 31.958.011,00 4.793.030,79 -1.375.280,35 35.375.761,44 22.456.673,00 12.286.317,10 34.742.990,10 632.771,34

1 3 2 Publicidad y propaganda 450.000,00 - -450.000,00 - - - - -

1 3 3 Impresión. encuadernación y otros 31.258.011,00 3.210.000,00 -2.725.280,35 31.742.730,65 19.559.885,00 12.166.888,60 31.726.773,60 15.957,05

1 3 4 Transporte de bienes - 1.583.030,79 1.600.000,00 3.183.030,79 2.716.496,00 119.428,50 2.835.924,50 347.106,29


financieros y comerciales 250.000,00 - 200.000,00 450.000,00 180.292,00 - 180.292,00 269.708,00

1 4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 100.276.000,00 78.487.240,70 49.138.341,00 227.901.581,70 108.188.503,00 45.482.044,50 153.670.547,50 74.231.034,20

1 4 4 Servicios en ciencias económicas y

sociales 48.101.000,00 30.507.466,70 24.381.172,30 102.989.639,00 54.728.289,00 19.096.932,50 73.825.221,50 29.164.417,50

1 4 5 Servicios de desarrollo de sistemas

informáticos 1.431.000,00 3.500.000,00 -972.900,00 3.958.100,00 3.778.740,00 - 3.778.740,00 179.360,00

1 4 6 Servicios generales 4.800.000,00 35.000,00 -400.000,00 4.435.000,00 3.600.000,00 800.000,00 4.400.000,00 35.000,00

1 4 99 Otros servicios de gestión y apoyo 45.944.000,00 44.444.774,00 26.130.068,70 116.518.842,70 46.081.474,00 25.585.112,00 71.666.586,00 44.852.256,70


TRANSPORTE 29.171.256,00 1.469.587,70 -7.000.000,00 23.640.843,70 9.509.647,17 6.444.929,84 15.954.577,01 7.686.266,69

1 5 1 Transporte dentro del país 4.619.732,00 596.781,70 -2.000.000,00 3.216.513,70 1.573.464,22 693.695,22 2.267.159,44 949.354,26

1 5 2 Viáticos dentro del país 3.107.524,00 75.050,00 -1.000.000,00 2.182.574,00 1.284.908,60 306.450,00 1.591.358,60 591.215,40

1 5 3 Transporte en el exterior 11.544.000,00 14.840,00 -2.200.000,00 9.358.840,00 3.216.262,70 3.107.227,72 6.323.490,42 3.035.349,58

1 5 4 Viáticos en el exterior 9.900.000,00 782.916,00 -1.800.000,00 8.882.916,00 3.435.011,65 2.337.556,90 5.772.568,55 3.110.347,45

1 6 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 2.500.000,00 565.221,74 - 3.065.221,74 248.273,37 - 248.273,37 2.816.948,37

1 6 1 Seguros 2.500.000,00 565.221,74 - 3.065.221,74 248.273,37 - 248.273,37 2.816.948,37

1 7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 10.140.000,00 380.000,00 -700.000,00 9.820.000,00 6.158.574,89 3.621.500,00 9.780.074,89 39.925,11

1 7 1 Actividades de capacitación

10.140.000,00

380.000,00 -

700.000,00

9.820.000,00

6.158.574,89

3.621.500,00

9.780.074,89 39.925,11

1 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00 - - 500.000,00 - - - 500.000,00

1 8 7 Mantenim. y reparac. equipo y mob.

ofici 500.000,00 - - 500.000,00 - - - 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.928.103,00 1.276.196,31 -4.956.995,00 8.247.304,31 4.852.000,43 1.905.415,16 6.757.415,59 1.489.888,72


CONEXOS 5.407.950,00 110.013,00 -250.000,00 5.267.963,00 3.329.459,33 1.382.091,82 4.711.551,15 556.411,85

120




Total Presupuesto



Total Acumulado

Disponible

2 1 1 Combustibles y lubricantes 600.000,00 17.225,00 - 250.000,00 367.225,00 218.025,00 88.000,00 306.025,00 61.200,00

2 1 4 Tintas. pinturas y diluyentes 4.807.950,00 92.788,00 - 4.900.738,00 3.111.434,33 1.294.091,82 4.405.526,15 495.211,85


AGROPECUARIOS 1.500.000,00 582.855,00 -556.995,00 1.525.860,00 544.366,00 427.640,00 972.006,00 553.854,00

2 2 3 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 582.855,00 -556.995,00 1.525.860,00 544.366,00 427.640,00 972.006,00 553.854,00

2 3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI

250.000,00 - - 250.000,00 45.990,00 - 45.990,00 204.010,00

2 3 4 Materiales y productos eléctricos.

telefónicos y de cómputo 250.000,00 - - 250.000,00 45.990,00 - 45.990,00 204.010,00


SUMINISTROS DIVERSOS 4.770.153,00 583.328,31 -4.150.000,00 1.203.481,31 932.185,10 95.683,34 1.027.868,44 175.612,87


cómputo 1.800.000,00 328.003,31 -1.350.000,00 778.003,31 618.515,10 33.262,76 651.777,86 126.225,45

2 99 3 Productos de papel. cartón e

impresos 1.470.153,00 255.325,00 -1.300.000,00 425.478,00 313.670,00 62.420,58 376.090,58 49.387,42

2 99 5 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 - -500.000,00 - - - - -

2 99 7 Útiles y materiales de cocina y

comedor 250.000,00 - -250.000,00 - - - - -

2 99 99 Otros útiles. materiales y suministros 750.000,00 - - 750.000,00 - - - - -

5 BIENES DURADEROS 2.256.164,00 4.128.181,35 1.000.000,00 7.384.345,35 4.451.614,95 234.500,00 4.686.114,95 2.698.230,40


MOBILIARIO 2.256.164,00 4.128.181,35 1.000.000,00 7.384.345,35 4.451.614,95 234.500,00 4.686.114,95 2.698.230,40

5 1 3 Equipo de comunicación 120.000,00 - - 120.000,00 - 79.500,00 79.500,00 40.500,00

5 1 4 Equipo y mobiliario de oficina 120.000,00 200.000,00 - 320.000,00 - 155.000,00 155.000,00 165.000,00

5 1 5 Equipo y programas de cómputo 2.016.164,00 3.928.181,35 1.000.000,00 6.944.345,35 4.451.614,95 - 4.451.614,95 2.492.730,40

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 3.350.000,00 13.118.561,00 16.468.561,00 11.412.911,85 - 11.412.911,85 5.055.649,15

6 3 PRESTACIONES - 3.350.000,00 13.118.561,00 16.468.561,00 11.412.911,85 - 11.412.911,85 5.055.649,15

6 3 1 Prestaciones legales - 3.350.000,00 13.118.561,00 16.468.561,00 11.412.911,85 - 11.412.911,85 5.055.649,15

9 CUENTAS ESPECIALES - 5.732.029,65 5.732.029,65 - - - - -


PRESUPUESTARIA - 5.732.029,65 -5.732.029,65 - - - - -


presupuestaria - 5.732.029,65 -5.732.029,65 - - - - -

121

REPORTE DE COMPROMISOS

122

Consejo Nacional de Rectores Reporte de Compromisos ( Colones )

Número Fecha Detalle Cuenta

Monto(¢) Aplic.(¢) Saldo(¢)

01-01-01 OPES 731.764.488,98 284.193.352,16 447.571.136,82

CF-00013166 21-05-2013 ASOCIACIO COMUNIDAD CENTRO CRISTIANA TRANSMUNDIAL SA:Alquile

500-101-001-001-000-000-000-000 Alquiler de eficios, locales y terrenos 3.000.000,00 1.840.580,00 1.159.420,00

CP-00013293 18-07-2013 Productive Business Solutions, Alquiler Fotocopiadora nueva

500-101-001-002-000-000-000-000 Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia 5.661.926,40 4.663.824,90 998.101,50

CF-00013294 22-07-2013 Productive Business Solution S.A - Alquiler de fotocopiador

500-101-001-002-000-000-000-000 Alquiler de maquinaria, equipo y mobilia 707.740,80 543.284,15 164.456,65

CP-00000404 12-12-2013 Correos de CR, envio postal cancel x caja chica

500-101-002-003-000-000-000-000 Servicio de correo 2.455,00 - 2.455,00

CP-00000410 12-12-2013 Correos de CR, envio postal cancelado por caja chica

500-101-002-003-000-000-000-000 Servicio de correo 425,00 - 425,00

CP-00000411 12-12-2013 Correos de CR, envio postal cancelado por caja chica

500-101-002-003-000-000-000-000 Servicio de correo 7.595,00 - 7.595,00

CP-00013357 22-08-2013 Radiográfica Costarricense, Publicación del listado telefón

500-101-003-001-000-000-000-000 Información 4.403.440,00 - 4.403.440,00

CP-00000404 12-12-2013 Imprenta Nacional, publicación cancelada x caja chica

500-101-003-001-000-000-000-000 Información 9.300,00 - 9.300,00

CP-00206122 12-12-2013 Imprenta Nacional, publicación en la Gaceta cancelado por ca

500-101-003-001-000-000-000-000 Información 8.820,00 - 8.820,00

CF-00013229 21-06-2013 PRODUCCIONES KTC PUBLICITARIAS SA Manta publicitaria acrílic

500-101-003-002-000-000-000-000 Publicidad y propaganda 635.000,00 275.000,00 360.000,00

CF-00013461 25-09-2013 PRODUCCIONES KTC PUBLICITARIAS SA Manta Publictaria Acrilica

500-101-003-002-000-000-000-000 Publicidad y propaganda 1.050.000,00 450.000,00 600.000,00

CF-00013777 05-12-2013 PRODUCCIONES KTC PUBLICITARIAS SA 100 Lapiceros negros logo

500-101-003-002-000-000-000-000 Publicidad y propaganda 240.000,00 - 240.000,00

CF-00013779 05-12-2013 PRODUCCIONES KTC PUBLICITARIAS SA 40 Paraguas con el logo de

500-101-003-002-000-000-000-000 Publicidad y propaganda 720.000,00 - 720.000,00

CP-00013241 08-07-2013 Universidad Estatal a Distancia, Impresión Revista Calidad e

500-101-003-003-000-000-000-000 Impresión. encuadernación y otros 1.972.956,00 - 1.972.956,00

CP-00013655 10-12-2013 Procesos Litográficos de Centroamérica Prolitsa, Impresión d

500-101-003-003-000-000-000-000 Impresión. encuadernación y otros 730.000,00 - 730.000,00

CP-00000409 12-12-2013 Invers Karl del Este, fotocopias canceladas x caja chica

500-101-003-003-000-000-000-000 Impresión. encuadernación y otros 555,00 - 555,00

CF-00013722 03-12-2013 INSIGNIA NG COMUNICACIÓN S.A Servicio de impresión del docum


CF-00013720 03-12-2013 Systems Link International Pago Factura Nº 3305 de Systemlin

500-101-003-007-000-000-000-000 Servicios de transferencia electrónica de información

1.743.329,00 - 1.743.329,00

CF-00013721 03-12-2013 Ebsco International Pago Factura Nº4010060 EBSCO Internación

500-101-003-007-000-000-000-000 Servicios de transferencia electrónica de información

6.072.210,00 - 6.072.210,00

CP-00013110 16-04-2013 Esteban Calvo Rodriguez, Contratación por servicios en derec

500-101-004-002-000-000-000-000 Servicios jurídicos 5.000.000,00 900.000,00 4.100.000,00

CP-00000232 30-06-2012 Angela Migliano y Emilio Sanchez de las Heras, Transferencia

500-101-004-002-000-000-000-000 Servicios jurídicos 217.130,00 - 217.130,00

CP-00013646 14-11-2013 Miguel Chacón Alvarado, Contratación de servicios profesiona

500-101-004-002-000-000-000-000 Servicios jurídicos 600.000,00 - 600.000,00

CP-00012959 13-03-2013 Predicta SRL, Consultoría en Materia Legislativa

500-101-004-004-000-000-000-000 Servicios en ciencias económicas y sociales 12.000.000,00 11.455.647,45 544.352,55

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CP-00013687 10-12-2013 Conecam VICN, Contratación de servicios para el inventario,

500-101-004-004-000-000-000-000 Servicios en ciencias económicas y sociales 9.924.250,00 - 9.924.250,00

CP-00011880 12-12-2011 Gutierrez Marin y Asociados Sociedad de Actividades Profesio


CF-00012901 11-12-2012 David Hernandez Hernandez Diseño y desarrollo de una platafo

500-101-004-005-000-000-000-000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 7.420.000,00 3.636.388,00 3.783.612,00

CF-00012886 11-12-2012 David Hernandez Hernandez Diseño y desarrollo de una platafo

500-101-004-005-000-000-000-000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 3.180.000,00 2.271.960,00 908.040,00

CF-00011835 30-11-2011 JONATHAN SUAREZ ULLOA:Servicios profesionales para el desarr

500-101-004-005-000-000-000-000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 3.200.000,00 - 3.200.000,00

CF-00013748 03-12-2013 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ Módulo de Extensión y Acción Socia


CF-00011834 30-11-2011 Jonathan Suarez:Contratacion para el desarrollo de una aplic

500-101-004-005-000-000-000-000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 700.000,00 - 700.000,00

CF-00012948 13-12-2012 Jonathan Suares Ulloa Contratación servicios profesionales p


CP-00013772 11-12-2013 GBSYS, modificación al contrato 2011LA-000011-CNR (sistema a


CP-00012971 11-02-2013 Rodrigo Martinez Jiménez, Contratación para el servicio de l

500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 100.000,00 45.000,00 55.000,00

CP-00013613 08-11-2013 Representaciones Pizarro y Apú, Mantenimiento jardines y zon

500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 3.510.000,00 3.290.000,00 220.000,00

CP-00000397 12-12-2013 Andrés Quirós, Pago de parqueos cancelado por caja chica

500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 2.700,00 - 2.700,00

CP-00000400 12-12-2013 Andrés Quiros, pago de parqueos cancelado por caja chica


CP-00000401 12-12-2013 Parqueos varios cancelados por caja chica


CP-00000403 12-12-2013 Parqueos cancelados por caja chica 500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 2.500,00 - 2.500,00



CP-00000410 12-12-2013 Parqueo cancelado por cja chica 500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 1.800,00 - 1.800,00

CP-00000411 12-12-2013 San José Centrum, parqueos cancel x caja chica

500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 700,00 - 700,00


CP-00000416 12-12-2013 Inmobiliaria Lauca, parqueo cancelado por caja chica


CP-00000442 12-12-2013 Laura Mendez, pago de parqueos cancelado por caja chica


CP-00000443 12-12-2013 Laura Mendez, pago de parqueos

cancelado por caja chica 500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 4.400,00 - 4.400,00

CP-00000444 12-12-2013 Laura Mendez, pago de parqueos cancelado por caja chica


CP-00000445 12-12-2013 Grace Fonseca, pago de parqueos cancelado por caja chica


CP-00000446 12-12-2013 Alba Delgado Chavez, pago de parqueos cancelado por caja chi


CP-00159366 12-12-2013 Bahia del Sol, parqueo cancelado por caja chica


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CF-00013505 30-09-2013 Consorcio Servicios Técnicos Administrativos y Multinegocios

500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 25.771.929,48 19.050.839,90 6.721.089,58

CF-00013565 03-12-2013 Consorcio Servicios Técnicos Administrativos y Multinegocios

500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 1.867.146,69 - 1.867.146,69

CF-00013769 05-12-2013 Consorcio de Información y Seguridad S.A Retroactivo por rea


CP-00013023 04-03-2013 Transcrimerc, Transcripción de actas del CONARE, Comisión En

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 2.000.000,00 203.000,00 1.797.000,00

CP-00013121 07-05-2013 Inversiones Gatoazul JK, Servicios profesionales de asesoría

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 1.000.000,00 520.000,00 480.000,00

CP-00013320 29-07-2013 Carmen Coto Pérez, Servicios profesionales para "Acompañamie

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 10.600.000,00 10.106.190,00 493.810,00

CP-00000338 21-10-2013 Alejandra Araya Corrales, Segunda parte del proyecto "Tratam

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 4.500.000,00 2.325.000,00 2.175.000,00

CF-00013738 03-12-2013 Maritza Monge Murillo Servicio de elaboración de una propue

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 5.000.000,00 - 5.000.000,00

CF-00012898 11-12-2012 Alicia Diaz Alvarado Contratación de un profesional con cono


CF-00013737 03-12-2013 Maritza Monge Murillo Servicio de elaboración de una propue


CP-00012922 13-12-2012 Nefertiti Chaves Solano, servicios profesionales de asistent


CP-00012923 13-12-2012 Laura Sánchez Calvo, servicios profesionales de asistente en


CF-00013351 31-07-2013 Bioseguridad Global S.A Servicio de Fumigación CENIBiot 11 m

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 570.000,00 475.000,00 95.000,00

CP-00013819 06-12-2013 Saborío & Deloitte de Costa Rica, contratación de servicios


CP-00000398 12-12-2013 Autopistas del Sol, peajes cancelado por caja chica

500-101-005-001-000-000-000-000 Transporte dentro del país 1.520,00 - 1.520,00

CP-00000401 12-12-2013 Peajes cancelados por caja chica 500-101-005-001-000-000-000-000 Transporte dentro del país 600,00 - 600,00

CP-00000403 12-12-2013 Conavi, peajes cancelados por caja chica

500-101-005-001-000-000-000-000 Transporte dentro del país 75,00 -

75,00

CP-00000409 12-12-2013 Autopistas del Sol, peajes cancelados por caja chica

500-101-005-001-000-000-000-000 Transporte dentro del país 600,00 - 600,00

CP-00000412 12-12-2013 Autopistas del Sol, peajes cancelados por caja chica


CP-00000414 12-12-2013 Conavi, peajes cancelados por caja chica


CP-00000417 12-12-2013 Fabio Hernández, pago de kilometraje cancelado por caja chic








CP-00000422 12-12-2013 Leidy Camacho, pago de kilometraje cancelado por caja chica


CP-00000423 12-12-2013 Laura Yglesias, pago de taxi cancelado por caja chica




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CP-00000429 12-12-2013 Lilliana Vargas, pago de taxi cancelado por caja chica






CP-00000432 12-12-2013 Cinthya Picado, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000433 12-12-2013 Elena Montoya, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000434 12-12-2013 Elena Montoya, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000435 12-12-2013 Ana Elisa Monge, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000436 12-12-2013 Ana Elisa Monge, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000437 12-12-2013 Xinia Morera, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000438 12-12-2013 Robert Castro, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000439 12-12-2013 Robert Castro, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000440 12-12-2013 Rosalba Rojas, pago de taxi cancelado por caja chica


CP-00000441 12-12-2013 Rosalba Rojas, pago de taxi y compra de refrescos cancelado


CP-00012999 25-02-2013 Desatur Corobici, Gastos de estadía del DR. Galileo Violini

500-101-005-002-000-000-000-000 Viáticos dentro del país 283.020,00 - 283.020,00

CF-00002113 15-05-2013 Comprometer el dinero otorgado en el Presupuesto Extraordina

500-101-005-002-000-000-000-000 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 - 1.000.000,00

CF-00006513 28-10-2013 Dr Julio César Calvo Alvarado, Rector ITCR Viáticos en el ex

500-101-005-004-000-000-000-000 Viáticos en el exterior 830.785,60 793.118,09 37.667,51

NH-00006513 23-01-2014 Se aumenta el compromiso presupuestario del CF 6513 por rein

500-101-005-004-000-000-000-000 Viáticos en el exterior 29.256,76 - 29.256,76

CP-00011641 07-10-2011 Sociedad Latinoamericana de Profesionales en Seguridad Human

500-101-007-001-000-000-000-000 Actividades de capacitación 2.810.000,00 - 2.810.000,00

CF-00002513 22-05-2013 Sersa del Oeste SA: Reposteria de capacitacion de encuestado

500-101-007-001-000-000-000-000 Actividades de capacitación 48.360,00 - 48.360,00

CP-00013660 10-12-2013 IT Biz, servicios profesionales para curso de capacitación e

500-101-007-001-000-000-000-000 Actividades de capacitación 4.558.000,00 - 4.558.000,00

CP-00013747 11-12-2013 Marianas Catering Service, Ampliación de servicio de caterin

500-101-007-002-000-000-000-000 Actividades protocolarias y sociales 200.000,00 - 200.000,00

CP-00013235 08-07-2013 Frankalcar, Mantenimiento del manto asfáltico de las azoteas

500-101-008-001-000-000-000-000 Mantenimiento de edificios y locales 3.000.000,00 1.316.607,50 1.683.392,50

CP-00013273 08-07-2013 Grupo ABC, Pintura y demarcación de parqueos

500-101-008-001-000-000-000-000 Mantenimiento de edificios y locales 4.017.159,00 - 4.017.159,00

126



CP-00013579 07-11-2013 Grupo ABC, Remodelación oficinas de CETIC


CP-00013600 07-11-2013 Vida en la Tierra, Reparación de bebederos de agua ELKAY. $

500-101-008-001-000-000-000-000 Mantenimiento de edificios y locales 636.000,00 - 636.000,00

CP-00013623 14-11-2013 Grupo ABC, Mantenimiento general del edificio (setiembre 201


CP-00013709 11-12-2013 OEM Soluciones, Proyecto Automatización de los baños del CON


CP-00013752 11-12-2013 Taller Eléctrico Induni, Automatización de los baños del CON


CF-00013641 12-11-2013 Junior Leonel Hernandez Dixon Trabajos de mantenimiento meno

500-101-008-001-000-000-000-000 Mantenimiento de edificios y locales 11.980.000,00 3.650.000,00 8.330.000,00

CP-00000401 12-12-2013 WEMN, Lavado de carro cancelado por caja chica

500-101-008-005-000-000-000-000 Mantenim. y reparac. equipo transporte 4.500,00 - 4.500,00

CP-00000415 12-12-2013 Wemn, lavado de carro cancelado por caja chica


CP-00003401 12-12-2013 Eduardo E. Gonzalez, compra de faja para el chapulín corta z


CF-00013756 03-12-2013 RADITEL S.A Reparación de 2 radios intercomunicadores

500-101-008-006-000-000-000-000 Mantenim. y reparac. equipo comunicación 42.267,00 - 42.267,00

CP-00013603 07-11-2013 Productive Business Solutions, Diagnóstico y reparación de f

500-101-008-007-000-000-000-000 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 42.400,00 - 42.400,00

CF-00013537 30-09-2013 Junior Leonel Hernandez Dixon Reparación de mobiliario de au

500-101-008-007-000-000-000-000 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 700.000,00 470.000,00 230.000,00

CF-00013653 20-11-2013 Refrigeración Industrial BEIRUTE S.A Mantenimiento 25 equipo

500-101-008-007-000-000-000-000 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 2.250.000,00 - 2.250.000,00

CP-00013310 18-07-2013 Domotica, Mantenimiento preventivo y correctivo del Circuit

500-101-008-099-000-000-000-000 Mantenimiento y reparación de otros equipos 975.200,00 697.783,20 277.416,80

CP-00013323 29-07-2013 Accesos Automáticos, Mantenimiento preventivo y correctivo

500-101-008-099-000-000-000-000 Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.026.657,70 90.671,86 935.985,84

CP-00013576 01-11-2013 Equipo e Instalaciones Electromecánicas Equilsa, Mantenimien

500-101-008-099-000-000-000-000 Mantenimiento y reparación de otros equipos 4.579.000,00 3.434.250,00 1.144.750,00

CP-00013686 10-12-2013 Taller Eléctrico Induni, Cambio de precalentador de planta e

500-101-008-099-000-000-000-000 Mantenimiento y reparación de otros equipos 951.440,00 - 951.440,00

CP-00013708 10-12-2013 Equipo e Instalaciones Electromecánicas Equilsa, Reparación

500-101-008-099-000-000-000-000 Mantenimiento y reparación de otros equipos 363.500,00 - 363.500,00

CP-00000447 12-12-2013 Registro Nacional, Solicitud de placas (reposición de metal)

500-101-099-099-000-000-000-000 Otros servicios no especificados 15.000,00 - 15.000,00

CP-00000401 12-12-2013 Combustible cancelado por caja chica 500-102-001-001-000-000-000-000 Combustibles y lubricantes 30.000,00 - 30.000,00


CP-00000404 12-12-2013 Unopetrol, combustible cancelado por caja chica

500-102-001-001-000-000-000-000 Combustibles y lubricantes 25.000,00 - 25.000,00


CP-00000410 12-12-2013 Servicentro la Tica, combustible cancelado por caja chica


CP-00000412 12-12-2013 Servicentro El Alto, combustible cancelado x caja chica


CP-00000414 12-12-2013 Estación la Favorita, combustible cancelado por caja chica


CP-00000415 12-12-2013 Estación la favorita, combustible cancelado por caja chica


127



CP-00000416 12-12-2013 Estación la favorita, combustible cancelado por caja chica


CP-00669694 12-12-2013 Servicentro El Alto, combustible cancelado por caja chica


CP-00790381 12-12-2013 Distribuidora de Repustos del Oeste, compra de aceite cancel


CP-02512180 12-12-2013 Estación la Favorita, combustible cancelado por caja chica


CF-00013589 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A - Lubricante WD 40 , Aceite 3 en 1 (se soli


CF-00013590 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra abierta para compra de Pint

500-102-001-004-000-000-000-000 Tintas. pinturas y diluyentes 328.000,00 - 328.000,00

CF-00013736 03-12-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta materiales de Ferre

500-102-001-004-000-000-000-000 Tintas. pinturas y diluyentes 3.000.000,00 - 3.000.000,00

CP-00013069 22-03-2013 Francaji Cubero, Bidones de agua y vasos cónicos

500-102-002-003-000-000-000-000 Alimentos y bebidas 5.520.000,00 3.617.900,00 1.902.100,00

CP-00013073 22-03-2013 Abelardo Suarez Mora, Almuerzo para 15 personas, día 19 de m

500-102-002-003-000-000-000-000 Alimentos y bebidas 127.500,00 - 127.500,00

CP-00013795 11-12-2013 Sersa del Oeste, Servicio de repostería año 2013 (final)

500-102-002-003-000-000-000-000 Alimentos y bebidas 1.100.000,00 979.582,00 120.418,00

CP-00000399 12-12-2013 Inversiones AMPM, compra de refrescos para reuniones cancela


CP-00000441 12-12-2013 Rosalba Rojas, pago de taxi y compra de refrescos cancelado


CP-00000589 12-12-2013 Pimienta Ternera, alimentación cancelado por caja chica


CF-00013536 30-09-2013 Sersa del Oeste S.A servicio de repostería (orden de compra

500-102-002-003-000-000-000-000 Alimentos y bebidas 200.000,00 82.236,00 117.764,00

CF-00013587 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta Materiales y Produc

500-102-003-001-000-000-000-000 Materiales y productos metálicos 1.000.000,00 989.517,79 10.482,21

CF-00013586 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta Mat y Prod minerale

500-102-003-002-000-000-000-000 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00 618.986,19 381.013,81

CF-00013585 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta Madera y derivados

500-102-003-003-000-000-000-000 Madera y sus derivados 1.000.000,00 98.905,40 901.094,60

CP-00013701 10-12-2013 Inversiones CATAY S&T del Oriente, Ampliación de la contrata

500-102-003-004-000-000-000-000 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo

12.494.750,00 - 12.494.750,00

CP-00013714 10-12-2013 Compañía Técnica y Comercial SATEC, Compra de baterías y ada


118.250,00 - 118.250,00

CP-00013788 11-12-2013 Digital Suministros, Soporte ajustable para monitor


236.704,00 - 236.704,00

CF-00013588 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta Mat y Prod Eléctric


1.000.000,00 294.561,49 705.438,51

CF-00013668 26-11-2013 American Ink S.A Cable UTP 6 (CANTIDAD 4)


159.800,00 - 159.800,00

CF-00013470 25-09-2013 INDIANAPOLIS S.A Orden de compra abierta materiales varios d

500-102-003-005-000-000-000-000 Materiales y productos de vidiro 500.000,00 - 500.000,00

CF-00013584 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta Mat y Produc de Vid

500-102-003-005-000-000-000-000 Materiales y productos de vidiro 500.000,00 - 500.000,00

CF-00013583 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta Mat y Produc de Plá

500-102-003-006-000-000-000-000 Materiales y productos de plástico 500.000,00 352.701,06 147.298,94

CF-00013472 25-09-2013 INDIANAPOLIS S.A Orden de compra abierta materiales varios d

500-102-003-099-000-000-000-000 Otros materiales y productos de uso en la construcción

500.000,00 172.266,36 327.733,64

CF-00013582 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra abierta Otros Materiales y

500-102-003-099-000-000-000-000 Otros materiales y productos de uso en la construcción

500.000,00 62.749,08 437.250,92

128



CF-00013591 08-11-2013 INDIANÁPOLIS S.A Orden de compra Abierta Herramientos e Inst

500-102-004-001-000-000-000-000 Herramientas e instrumentos 125.000,00 57.885,74 67.114,26

CP-00013405 06-09-2013 distribuidora Ramirez y Castillo, Compra de materiales vario

500-102-099-001-000-000-000-000 Útiles y materiales de oficina y cómputo 202.693,20 - 202.693,20

CP-00013409 06-09-2013 Bruno Internacional, Compra de materiales varios de uso en l


CP-00013411 06-09-2013 Distribuidora Ramirez y Castillo, Compra de materiales vario


CP-00013413 06-09-2013 Jiménez y Tanzi, Compra de materiales varios de uso en las o


CP-00013745 11-12-2013 Bruno Internacional, Compra de cinta para reloj marcador y c


CP-00013784 11-12-2013 Distribuidora Ramirez y Castillo, Compra de cinta adhesiva




CP-00013788 11-12-2013 Digital Suministros, Soporte ajustable para monitor y Compra


CF-00013624 12-11-2013 BRUNO INTERNACIONAL S.A Block Rayado (5 uds)


CF-00013697 27-11-2013 Digital Suministros S.A Pistola de Silicone 5 uds + barra de


CF-00013790 05-12-2013 Digital Suministros S.A Temperas (18 uds) . 2 cajas de 12 pi


CF-00013791 05-12-2013 Digital Suministros S.A Papel crepé varios colores, cartulin


CF-00013794 05-12-2013 DIMADIC S. A Cinta adhesiva, papelera, rollo plástico , torr


CF-00013798 05-12-2013 JIMENEZ Y TANZI S.A Útiles y materiales de oficina y cómputo


CF-00013799 05-12-2013 JIMENEZ Y TANZI S.A 20 papael bond tamaño carta / 2 porta ta


CF-00013800 05-12-2013 DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SA grapa (10 cajas)


CF-00013801 09-12-2013 Digital Suministros S.A RESPALDAR LUMBAR MALLA WASHING GRAPA



500-102-099-003-000-000-000-000 Productos de papel. cartón e impresos 1.646.900,00 122.625,00 1.524.275,00

CP-00013629 14-11-2013 Jiménez y Tanzi, Compra de carpetas de manila

500-102-099-003-000-000-000-000 Productos de papel. cartón e impresos 179.200,00 - 179.200,00

CP-00013698 10-12-2013 Distribuidora KYR KARO, Papel Bond 500-102-099-003-000-000-000-000 Productos de papel. cartón e impresos 466.810,00 - 466.810,00

CP-00013726 11-12-2013 Digital Suministros, Compra de Baterías Alcalinas AAA, plani


CP-00013730 11-12-2013 Distribuidora KYR KARO, Compra de calendario y agendas


CP-00013803 11-12-2013 Corrugados del Guarco, Compra de cajas para archivo. $ 1,27


CP-00126153 12-12-2013 Librería Lehmann, compra de carpeta y agenda 2014 cancelado


CF-00013571 31-10-2013 BERENICE ALFARO SERRANO 3 libros "Ciencia Ambiental , desar


CF-00013754 03-12-2013 GRUPO NACION GN S.A Contratación de 2 suscripción Anual (La


129



CF-00013758 03-12-2013 PROPERIODICOS LIMITADA Contratación suscripción Anual (Perió


CF-00013777 05-12-2013 PRODUCCIONES KTC PUBLICITARIAS SA 100 Lapiceros negros logo

500-102-099-004-000-000-000-000 Textiles y vestuario 310.000,00 - 310.000,00

CF-00013779 05-12-2013 PRODUCCIONES KTC PUBLICITARIAS SA 40 Paraguas con el logo de


CF-00013797 05-12-2013 PRODUCCIONES KTC PUBLICITARIAS SA Servicio de Confección de

500-102-099-004-000-000-000-000 Textiles y vestuario 1.500.000,00 - 1.500.000,00

CP-00013020 04-03-2013 Kem de Centroamérica, Compra anual de materiales de limpieza

500-102-099-005-000-000-000-000 Útiles y materiales de limpieza 2.410.000,00 2.389.008,00 20.992,00

CP-00013746 11-12-2013 Kem de Centroamérica, Compra de cajas de jabón en espuma

500-102-099-005-000-000-000-000 Útiles y materiales de limpieza 385.000,00 - 385.000,00

CF-00013614 08-11-2013 GOMEN SA 6 Mechas para piso ·50 1x48x6

500-102-099-005-000-000-000-000 Útiles y materiales de limpieza 10.176,00 - 10.176,00

CF-00013750 03-12-2013 Servicios Eléctricos Martínez Galeano S.A Confección de rotu

500-102-099-006-000-000-000-000 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.059.750,00 - 2.059.750,00

CF-00013734 03-12-2013 NUTRIFOOD SA 2 UDS - Vajilla para 12 personas

500-102-099-007-000-000-000-000 Útiles y materiales de cocina y comedor 98.000,00 - 98.000,00

CP-00013726 11-12-2013 Digital Suministros, Compra de Baterías Alcalinas AAA, plani

500-102-099-099-000-000-000-000 Otros útiles. materiales y suministros 49.740,00 - 49.740,00

CP-00013735 11-12-2013 Nutrifood, Compra de Baterías Alcalinas AAA


CP-01125472 12-12-2013 Satec, compra de baterías para el portón del parqueo cancela


CF-00013522 30-09-2013 DISTRIBUIDORA KYR KARO S.A 6 bateria recargable AAA + 6 Bat


CF-00013481 25-09-2013 INVERSIONES LA RUECA S.A 01 Secadora de ropa (WHIRPOOL) + 0

500-105-001-001-000-000-000-000 Maquinaria y equipo para la producción 452.214,00 - 452.214,00

CP-00013715 10-12-2013 Sistemas DLT, Grabador digital con USB incorporado. $ 120 t

500-105-001-003-000-000-000-000 Equipo de comunicación 63.600,00 - 63.600,00

CP-00013717 10-12-2013 Alfatec, Compra de proyector multimedia. $ 1.400 t.c. 530


CF-00013685 27-11-2013 Tecnova Soluciones S.A kit de conexión extrerno discos duros


CF-00013729 03-12-2013 Digital Suministros S.A Audífonos para Teléfono (3uds) marca


CF-00013733 03-12-2013 DISTRIBUIDORA KYR KARO S.A Soportes para Micrófonos (TRÍPOD


CF-00013781 05-12-2013 CONSORCIO COSTCOM S.SA Y EDDY QUESADA BOLAÑOS Tarjeta de int

500-105-001-003-000-000-000-000 Equipo de comunicación 1.795.355,00 - 1.795.355,00

CF-00013820 12-12-2013 Sistemas DLT.S.A 10Discos Duros + 2 Interface card cisco +


CP-00013670 10-12-2013 Sistemas DLT, compra de equipo de cómputo y de comunicación.


CP-00013679 10-12-2013 Sistemas Convergentes, compra de microcomputadoras y proyect


CP-00013761 11-12-2013 Nortec Consulting, compra de equipo de cómputo. $ 6,623.46


CP-00013611 07-11-2013 AFD de Centroamérica, Compra de mobiliario para la sala de t

500-105-001-004-000-000-000-000 Equipo y mobiliario de oficina 9.122.057,90 - 9.122.057,90

CP-00013612 07-11-2013 Paneltech, Compra de estantería compacta para el archivo cen

500-105-001-004-000-000-000-000 Equipo y mobiliario de oficina 19.345.000,00 - 19.345.000,00

CP-00013616 14-11-2013 Distribuidora M, Silla ejecutiva. $ 280 t.c. 530

500-105-001-004-000-000-000-000 Equipo y mobiliario de oficina 148.400,00 - 148.400,00

130



CF-00013549 24-10-2013 Compañía LEOGAR S.A Escritorios para la sala de profesores y


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CP-00013789 11-12-2013 Digital Suministros, Compra de destructora de papel.


CF-00013607 08-11-2013 Digital Suministros S.A Probador de fuentes de poder (Therm

500-105-001-005-000-000-000-000 Equipo y programas de cómputo 12.300,00 - 12.300,00

CF-00013675 26-11-2013 Central de Servicios PC S. A - Impresora Multifuncional (1


CF-00013676 27-11-2013 Sistemas Convergentes S.A Equipo de cómputo (20 portátiles)

500-105-001-005-000-000-000-000 Equipo y programas de cómputo 8.119.600,00 - 8.119.600,00

CF-00013766 03-12-2013 Central de Servicios PC S. A Equipo de cómputo 18 de escrito


CF-00013820 12-12-2013 Sistemas DLT.S.A 10Discos Duros + 2 Interface card cisco +


CF-00013763 03-12-2013 ALFATEC S.A Netbook 3 uds (acer one v5 $361 C/U)


CF-00013760 03-12-2013 Sistemas DLT S. A 1 Computadora portátil HP PROBOOK 450 G1


CP-00013767 11-12-2013 Central de servicios PC, compra de computadoras Dell. $ 1,4


CP-00013670 10-12-2013 Sistemas DLT, compra de equipo de cómputo y de comunicación.


CP-00013672 10-12-2013 Swat Consulting Services Latin America, sistema de almacenam


CP-00013679 10-12-2013 Sistemas Convergentes, compra de microcomputadoras y proyect


CP-00013684 10-12-2013 Tecnova Soluciones, compra de impresoras Laser Color HP. $


CP-00013762 11-12-2013 Tecnova Soluciones, compra de varios CPU y servidores de arc


CP-00013764 11-12-2013 Alfatec, compra de equipo de cómputo. $ 3.610 t.c. 530


CP-00012868 13-12-2012 Berenice Alfaro Serrano, Compra de material bibliográfico

500-105-001-007-000-000-000-000 Equipo y mobiliario educacional. deportivo y recreativo

1.206.000,00 456.000,00 750.000,00



997.498,00 898.498,00 99.000,00



739.396,00 - 739.396,00



474.000,00 - 474.000,00



58.000,00 - 58.000,00

CP-00012960 12-12-2012 Accesos Automáticos, contratación para remodelación de servi

500-105-001-099-000-000-000-000 Maquinaria y equipo diverso 18.443.072,50 - 18.443.072,50

CP-00012907 13-12-2012 Kabat Security Systems, Equipo para el control de activos co


CP-00013569 01-11-2013 Vida en la Tierra, Sistema de Purificación de agua. $ 12,481


131



CP-00013753 11-12-2013 Domotica, Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (Proyect


CF-00013796 05-12-2013 INVERSIONES LA RUECA S.A Plantilla de cocina / Waflera/ Tost

500-105-001-099-000-000-000-000 Maquinaria y equipo diverso 94.858,00 - 94.858,00

CP-00013813 12-12-2013 RYS Consultores, pago por concepto de impuestos nacionales.

500-105-002-001-000-000-000-000 Edificios 5.300.000,00 - 5.300.000,00

CP-00013814 12-12-2013 RYS Consultores, pago de reajuste de precios para la contrat

500-105-002-001-000-000-000-000 Edificios 7.000.000,00 - 7.000.000,00

CF-00011860 05-12-2011 CONTRATACION SERVICIOS REMODELACION OFICINAS DEL CENAT, ETAP

500-105-002-001-000-000-000-000 Edificios 210.756.234,00 187.044.785,00 23.711.449,00

CF-00013781 05-12-2013 CONSORCIO COSTCOM S.SA Y EDDY QUESADA BOLAÑOS Tarjeta de int

500-105-099-003-000-000-000-000 Bienes Intangibles 500.000,00 - 500.000,00

CP-00013806 06-12-2013 OPTEC SISTEMAS, Adquisición en implementación modular de sol

500-105-099-003-000-000-000-000 Bienes Intangibles 45.747.000,00 - 45.747.000,00

CP-00013773 11-12-2013 Blone, licencia de antivirus Eset Endpoint Security por un a


CP-00013774 11-12-2013 CR Ingenieria de Sistemas, Licencia Atlas Ti.7. suscripción


CP-00013775 11-12-2013 Imagine Division Software, licencia Adobe Creative Cloud (un


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01-02-00 SINAES 461.527.408,73 114.765.986,88 346.761.421,85

CS-00201303 14-02-2013 Compromiso para el pago de Dietas del Consejo Nacional de Ac

500-100-002-005-000-000-000-000 Dietas 45.836.474,00 20.517.106,00 25.319.368,00

CS-00013307 22-07-2013 Servicio de mensajería internacional, orden de compra abiert

500-101-002-003-000-000-000-000 Servicio de correo 800.000,00 50.482,38 749.517,62

CS-00013359 19-08-2013 Contratación de servicios profesionales para realizar giras

500-101-003-001-000-000-000-000 Información 10.106.200,00 - 10.106.200,00

CS-00013538 15-10-2013 Servicio de pautas radiales Moumental y Radio Disney. CENTRA

500-101-003-001-000-000-000-000 Información 12.036.960,00 - 12.036.960,00

CS-00013547 24-10-2013 Servicio de pautas radiales para el periodo de Diciembre 201

500-101-003-001-000-000-000-000 Información 12.000.000,00 - 12.000.000,00

CS-00013637 12-11-2013 Servicio de publicació en periódico La Nación en sección A.

500-101-003-001-000-000-000-000 Información 17.941.000,00 - 17.941.000,00

CS-00013005 21-02-2013 Contratación de Servicio de Fotocopiado, empaste y encuadern

500-101-003-003-000-000-000-000 Impresión. encuadernación y otros 1.000.000,00 205.310,00 794.690,00

CS-00013238 21-06-2013 Contratación de servicio de diagramación de cuadernos del SI

500-101-003-003-000-000-000-000 Impresión. encuadernación y otros 375.000,00 - 375.000,00

CS-00013665 28-11-2013 Broches y resaltadores. SEFUISA S.A. 500-101-003-003-000-000-000-000 Impresión. encuadernación y otros 6.330.000,00 - 6.330.000,00

CS-00013805 12-12-2013 Compra de artículos promocionales varios para SINAES. LA TIE


OS-72745301 28-05-2012 Contratación: Eric Eduardo Palma González, de Chile. Objet

500-101-003-006-000-000-000-000 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

13.250,00 - 13.250,00

OS-78349801 20-03-2013 Contratación de Agustín Hidalgo Balsera de España como Par I


13.250,00 - 13.250,00

OS-81651301 26-08-2013 Contratación de Mauricio González Arias como Par Evaluador I


13.250,00 - 13.250,00

OS-82816605 17-09-2013 Contratación de Pablo Vera Villlarroel como Par Evaluador In


13.250,00 - 13.250,00

OS-82652601 18-09-2013 Contratación de José Ramón Martínez Riera como Par Evaluador


13.250,00 - 13.250,00

OS-82138004 11-10-2013 Contratación de Carlos Atoche Kong como Par Evaluador Intern


13.250,00 - 13.250,00

OS-83253201 01-11-2013 Contratación de Antonia Goméz Conesa como Par Evaluador Inte


13.250,00 - 13.250,00

OS-83253301 01-11-2013 Contratación de Eduardo Achú Peralta como Par Evaluador del


13.250,00 - 13.250,00

OS-83614203 04-11-2013 Contratación de Bernando Barona Zuluaga como Par Evaluador I


13.250,00 - 13.250,00

OS-83653401 04-11-2013 Contratación de Jonathan Hermosilla Cortés como Par Evaluado


13.250,00 - 13.250,00

OS-83353501 07-11-2013 Contratación de Edna Rozo Bellón como Par Evaluador Internac


13.250,00 - 13.250,00

OS-83353601 07-11-2013 Contratación de María del Carmen Morfín Herrera como Par Eva


13.250,00 - 13.250,00

OS-83353701 07-11-2013 Contratación de Manuel Figuerola Palomo como Par Evaluador I


13.250,00 - 13.250,00

OS-83331002 12-11-2013 Contratación de Antonio Martín Meza como Par Evaluador Inter


13.250,00 - 13.250,00

OS-83353801 12-11-2013 Contratación de Eduardo Pérez Gorostegui como Par Evaluador


13.250,00 - 13.250,00

OS-83313503 28-11-2013 Contratación de Elsa Cardenas Sempertegui como Par Evaluador


26.500,00 - 26.500,00

133



OS-83320205 29-11-2013 Contratación de Jorge Díaz Castro como Par Evaluador Interna


13.250,00 - 13.250,00

OS-65930807 07-12-2011 Formulación, adaptación y validación de la especificación de










OS-65943901 12-12-2011 Contratación de consultoría para el análisis de estrategias

500-101-004-004-000-000-000-000 Servicios en ciencias económicas y sociales 3.180.000,00 756.000,00 2.424.000,00

OS-65944001 12-12-2011 Contratación de consultoría para el análisis de estrategias


CS-00013479 23-09-2013 Contratación de servicios profesionales en estadística. GREI


CS-00013572 06-11-2013 Contratación de servicios profesionales para consultoría de


CS-00013771 04-12-2013 Contratación de Alfredo Hasbum Camacho para acciones de mejo


CS-00011813 29-11-2011 Servicios de desarrollo de sistemas de información (SIGA - S


CS-00013265 04-07-2013 Modificación del contrato 2011LA-00003-CNR, para ampliar el


CS-00013352 08-08-2013 Ampliación de contratación de servicios para el desarrollo d

500-101-004-005-000-000-000-000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 10.597.350,00 5.792.648,70 4.804.701,30

CS-00013719 04-12-2013 Contratación de servicios profesionales para la optimización


CS-00013074 22-03-2013 Servicio de mensajería bajo modalidad de orden de compra abi

500-101-004-006-000-000-000-000 Servicios generales 5.700.000,00 2.198.295,00 3.501.705,00

OS-17144201 15-03-2012 Contratación: Xinia Salmerón Alpízar. Objeto: Analista del

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 217.300,00 - 217.300,00

OS-72344701 25-04-2012 Contratación de Joaquín Díaz (Alemania) para la formulación


OS-72344801 25-04-2012 Contratación de Iring Wasser (Alemania) para la formulación


OS-72344901 25-04-2012 Contratación de Rodolfo Romero Redondo (Costa Rica) para la


OS-73729904 05-06-2012 Contratación: Daniel Jiménez Montero. Objeto: Revisión 3er.


OS-73742502 05-06-2012 Contratación: Madeline Howard Mora. Objeto: Revisión del Co


OS-51509406 13-11-2012 Contratación de María Adela Quesada como analista de Informe


OS-51509407 13-11-2012 Contratación de María Adela Quesada como analista de Informe


OS-51528909 13-11-2012 Contratación de Rafael Porras como analista de Informe de Au


OS-51547901 13-11-2012 Contratación de Bianchinetta Benavides como analista de Info


CS-00012854 11-12-2012 Contratación de servicios profesionales de una empresa de pu


134



OS-78349801 20-03-2013 Contratación de Agustín Hidalgo Balsera de España como Par I


OS-79229105 20-03-2013 Contratación de Rosa Abdelnour como consultor para el Núcleo


OS-79233307 20-03-2013 Contratación de Carlos González como consultor para La Inves


CS-00013090 12-04-2013 Contratación de Servicio de Transcripción de Actas para SINA


OS-54838203 10-05-2013 Servicios Profesionales de Federico Torres como revisor del


OS-78348203 28-05-2013 Contratacion de María del Rosario Sibaja Ballestero como rev


OS-78546504 28-05-2013 Contratacion de Jaime Cordoba Espinoza como revisor de Compr


OS-06681306 04-06-2013 Contratacion de Servicios Profesionales Elizabeth Coto Anali


OS-54827604 04-06-2013 Contratacion Contratación Ana Cecilia Allen Flores como Revi


OS-54834505 04-06-2013 Contratacion Marcelo Jenkins Coronas como Revisor de 3 ACCM


OS-54850002 04-06-2013 Contratacion Guillermo Santana Barbazo como Revisor de CM de


OS-06681307 17-06-2013 Contratación de Elizabeth Coto Chinchilla como Analista del


OS-54836204 19-06-2013 Contratacion de Edgar Chaves Solano como Revisor del 1er ACC


CS-00013252 21-06-2013 Contratación de servicios profesionales para la elaboración


CS-00013253 21-06-2013 Contratación de servicios profesionales para la elaboración


OS-54838403 01-07-2013 Contratacion de Eldon Cadwell Marín como revisor del 1er ACC


OS-54837504 03-07-2013 Contratación de Carlos Cortés Zuñiga como Revisor del 1er AC


OS-66851801 24-07-2013 Contratación de Laura Ramírez Saborío como Analista del Info


OS-54821009 07-08-2013 Contratacion de Flora Nieto Yzaguirre como Revisor del 1er A


OS-80626502 07-08-2013 Contratacion de Gilberto Alfaro Varela como consultor de "Pr


OS-81821010 07-08-2013 Contatación de Flora Nieto Yzaguirre como Revisor del 1er AC


CS-00013372 19-08-2013 Modificación del contrato 2013LA-000002-CNR para ampliar el


OS-51552001 19-08-2013 Contratacion de Silvia Prada Villalobos como Analista del pr


OS-82229210 19-08-2013 Contratación de Ruth Martínez Cascante como Revisor del 1er


OS-81651301 26-08-2013 Contratación de Mauricio González Arias como Par Evaluador I


OS-81651901 26-08-2013 Contratacion de Juan Manuel Fajardo Andrade como Revisor del


OS-54834305 28-08-2013 Contratación de Flor Cubero Venegas como Revisor del 3er ACC


135



OS-54835304 28-08-2013 Contratación de Richard Taylor Rieger como Revisor del 2do A


OS-54838904 28-08-2013 Contratación de Allen Quesada Pacheco como Revisor de 1er AC


OS-78946505 28-08-2013 Contratación de Jaime Córdoba Espinoza como Revisor de CM de


OS-82816605 17-09-2013 Contratación de Pablo Vera Villlarroel como Par Evaluador In


OS-82652601 18-09-2013 Contratación de José Ramón Martínez Riera como Par Evaluador


OS-82852801 23-09-2013 Contratación de María del Carmen Delgado Chinchilla como Rev


OS-78348204 01-10-2013 Contratación de María del Rosario Sibaja Ballestero como Rev


OS-51516319 04-10-2013 Contratación de Sandra Blanco García como Analista del Proce


OS-82138004 11-10-2013 Contratación de Carlos Atoche Kong como Par Evaluador Intern


OS-83016015 22-10-2013 ontratación de José Francisco Dittel Gómez como Revisor del


OS-83253101 01-11-2013 Contratación de Rosibel Zelaya Orozco como Par Nacional del


OS-83253201 01-11-2013 Contratación de Antonia Goméz Conesa como Par Evaluador Inte


OS-83253301 01-11-2013 Contratación de Eduardo Achú Peralta como Par Evaluador del


OS-83614203 04-11-2013 Contratación de Bernando Barona Zuluaga como Par Evaluador I


OS-83637804 04-11-2013 Contratación de Arnoldo Araya Leandro como Par Evaluador Nac


OS-83653401 04-11-2013 Contratación de Jonathan Hermosilla Cortés como Par Evaluado


OS-83045203 07-11-2013 Contratación de Antoni Font Ribas como Conferencista de la d


OS-83353501 07-11-2013 Contratación de Edna Rozo Bellón como Par Evaluador Internac


OS-83353601 07-11-2013 Contratación de María del Carmen Morfín Herrera como Par Eva


OS-83353701 07-11-2013 Contratación de Manuel Figuerola Palomo como Par Evaluador I


OS-83331002 12-11-2013 Contratación de Antonio Martín Meza como Par Evaluador Inter


OS-83345103 12-11-2013 Contratación de Alberto Leer Guilléncomo Par Evaluador Nacio


OS-83353801 12-11-2013 Contratación de Eduardo Pérez Gorostegui como Par Evaluador


CS-00013663 28-11-2013 Contratación de un fotógrafo para el SINAES. ALFREDO SEQUEIR


CS-00013702 28-11-2013 Contratación de servicios profesionales para realizar stand


OS-83313503 28-11-2013 Contratación de Elsa Cardenas Sempertegui como Par Evaluador


OS-83320205 29-11-2013 Contratación de Jorge Díaz Castro como Par Evaluador Interna


136



OS-83353901 29-11-2013 Contratación de Gerardo Quesada Monge como Par Evaluador Nac


OS-05036506 03-12-2013 Contratación de Irma Zúñiga León como Revirsor de CM del Pro


OS-50333310 03-12-2013 Contratación de Carlos González Alvarado como Revirsor de CM


OS-50345604 03-12-2013 Contratación de Johanna Meza Vargas como Revirsor de CM del


OS-50351502 03-12-2013 Contratación de Jorge Cabrera Medaglia como Revirsor de CM


OS-83154001 03-12-2013 Contratación de Harold Hutt Herrera como Revisor del 1er ACC


CS-00013706 04-12-2013 Servicios profesionales para diagnóstico de necesidades y ca


CS-00013710 04-12-2013 Servicios profesionales para montaje y ejecución de la Expoc


CS-00013749 04-12-2013 Contratación de servicios profesionales para digitación de i


CS-00013757 04-12-2013 Contratación de servicios profesionales para la ejecución de


CS-00070815 12-09-2013 Servicio de taxi para Julio Oviedo por atención Cátedra 2013

500-101-005-001-000-000-000-000 Transporte dentro del país 3.000,00 2.500,00 500,00

CS-00000750 28-11-2013 Servicio de taxi para Jenniffer Sequeira por atención de Con


CS-00013664 28-11-2013 Contratación de servicio de transporte para el SINAES. VIP T

500-101-005-001-000-000-000-000 Transporte dentro del país 1.000.000,00 894.044,70 105.955,30

CS-00000345 04-12-2013 Servicio de taxi para Jenniffer Sequeira por ratención de se


CS-00014452 04-12-2013 Servicio de taxi para Julio Oviedo por reunión en Comunicaci


CS-00002477 11-12-2013 Servicio de taxi para Cindy Salgado por traslado de material


CS-00130942 11-12-2013 Servicio de taxi para Cindy Salgado por apoyo de ceremonía e


CS-00012712 14-11-2012 Servicio de hospedaje para los señores Paulino Alonso y Hern


CS-00013216 05-06-2013 Servicio de Hospedaje para funcionarios de ANECA, por realiz

500-101-005-002-000-000-000-000 Viáticos dentro del país 680.520,00 378.775,00 301.745,00

CS-00013492 23-09-2013 Servicio de hospedaje para MACEDONIO ALANIS de México y ERIC

500-101-005-002-000-000-000-000 Viáticos dentro del país 737.548,00 598.832,00 138.716,00

CS-00013502 04-10-2013 Servicio de hospedaje para Joan Zamora y Carlos Alonso, pare


CS-00013658 28-11-2013 Servicio de hospedaje para Carlos Atoche par evaluador del p


CS-00013689 28-11-2013 Servicio de hospedaje para Elsa Cárdenas y Jorge Díaz , pare


CS-00013690 28-11-2013 Servicio de hospedaje para Eduardo Pérez y Antonio Martín ,


CS-00201358 10-12-2013 Servicio de restaurante por pago de desayunos del Consejo y


CS-00013644 15-11-2013 Boleto aereo para Eduardo Achú par evaluadora del proceso 96

500-101-005-003-000-000-000-000 Transporte en el exterior 609.678,00 - 609.678,00

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CS-00013802 10-12-2013 Compra de boleto aéreo para Carlos Atoche. CARAVANA INTERNAC

500-101-005-003-000-000-000-000 Transporte en el exterior 379.943,00 - 379.943,00

CS-00201352 29-10-2013 Viaticos para Andrea Fonseca y Guillermo Vargas, por partici

500-101-005-004-000-000-000-000 Viáticos en el exterior 1.212.640,00 532.280,44 680.359,56

CS-00013770 04-12-2013 Contratación de servicio de seguros de viejero al exterior p

500-101-006-001-000-000-000-000 Seguros 421.560,00 - 421.560,00

CS-00013225 12-06-2013 Servicio de salón para conversatorio funcionarios ANECA - SI

500-101-007-001-000-000-000-000 Actividades de capacitación 539.275,00 313.236,00 226.039,00

CS-00013388 05-09-2013 Servicio de alquiler de salones y logistica para Cátedra SIN

500-101-007-001-000-000-000-000 Actividades de capacitación 9.081.815,00 8.670.220,29 411.594,71

CS-00013397 10-09-2013 Servicio de alquiler de Salón para realizar Sesión del Conse


CS-00201337 12-09-2013 Pago de Participación en feria vocacional de la ULACIT


CS-00013647 12-11-2013 Servicio de instalación de 22 salidas de red en sala de reun


CS-00013002 22-02-2013 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la foto

500-101-008-007-000-000-000-000 Mantenim. y reparac. equipo y mob. ofici 1.100.000,00 540.000,00 560.000,00

CS-00012968 13-02-2013 Servicio de alimentación para atender las sesiones del Conse

500-102-002-003-000-000-000-000 Alimentos y bebidas 4.000.000,00 2.946.800,00 1.053.200,00

CS-00013064 15-03-2013 Contratación de servicios de reposteria para el CONARE, peri

500-102-002-003-000-000-000-000 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 713.145,00 786.855,00

CS-00013410 05-09-2013 Articulos varios de oficina. DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILL


CS-00013412 05-09-2013 Sacagrapa de metal y polietileno. JIMÉNEZ Y TANZI S.A.


CS-00013408 10-09-2013 Portaminas de 0.7 MM BRUNO INTERNACIONAL S.A.


CS-00013716 04-12-2013 Estuche para cámara Olympus. COMPAÑÍA TÉCNICA Y COMERCIAL SA


CS-00013718 04-12-2013 Case logic DCB-305 (estuche para cámara) SISTEMAS DLT S.A.


CS-00013783 10-12-2013 Articulos varios de oficina. DISTRIBUIDORA RAMÍEREZ Y CASTIL


CS-00012800 03-12-2012 Compra de papel bond blanco con y sin membrete del SINAES. J


CS-00013727 04-12-2013 Planificador mensual 2014. DIGITAL SUMINISTROS S.A.


CS-00013731 04-12-2013 Calendario de escritorio año 2014. DISTRIBUIDORA KYR KARO S.


CS-00013793 10-12-2013 Compra de agendas para el año 2014. DIMADIC S.A.


CS-00013778 04-12-2013 Servicio de confección de camisetas tipo polo. PRODUCCIONES


CS-00013780 04-12-2013 Bandera de Costa Rica. RUTH MARY VARGAS CALDERÓN


CS-00013671 28-11-2013 Compra de telefonos y televisor. SISTEMAS DLT S.A.


CS-00013683 28-11-2013 Compra de impresoras y teclados. TECNOVA SOLUCIONES S.A.


CS-00013759 04-12-2013 Compra de cámara de video Sony. SISTEMAS DLT S.A.


138



CS-00013678 28-11-2013 Compra de computadoras y proyectores. SISTEMAS CONVERGENTES


CS-00013683 28-11-2013 Compra de impresoras y teclados. TECNOVA SOLUCIONES S.A.


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01-04-01 Estado de la Nación 74.901.022,54 11.862.931,18 63.038.091,36

ON-00000363 24-07-2013 Daniela Chacón Mendoza. Servicios profesionales por investig


CO-00013478 23-09-2013 Unimer S.A. Panel electoral a 150 personas

500-101-004-004-000-000-000-000 Servicios en ciencias económicas y sociales 5.565.000,00 2.651.932,50 2.913.067,50

CO-00013480 23-09-2013 Tierra Prometida Expetimental S.A. Contratación de muestreo

500-101-004-004-000-000-000-000 Servicios en ciencias económicas y sociales 7.500.000,00 5.250.000,00 2.250.000,00

ON-00000370 04-10-2013 Pamela Jiméndez Fontana Servicios profesionales por elaborac


ON-00000373 07-11-2013 Juan Pablo Sáenz Bonilla Servicios profesionales por sistema

500-101-004-004-000-000-000-000 Servicios en ciencias económicas y sociales 632.500,00 - 632.500,00

ON-00000375 11-11-2013 Eduardo Alonso Guzmán. Servicios profesionales por coordina


ON-00000376 11-11-2013 Cesar Castro Muñoz Servicios profesionales por actualización


ON-00000378 11-11-2013 Feliper Alpízar Rodríguez Servicios profesionales por estudi


ON-00000382 29-11-2013 Ivannia García Servicios profesionales por apoyo a edición y


ON-00000386 06-12-2013 Juan Guillermo Murillo Ponencia sobre Politización de la Ju


ON-00000387 09-12-2013 Juan Guillermo Murillo Ponencia sobre Politización de la Ju


ON-00000388 12-12-2013 Fraya Corrales Servicios profesionales por productos varios


ON-00000306 22-11-2012 Pascal Girot.Preparación de nota conceptual para el capítulo


ON-00000385 06-12-2013 Melba Castillo Aramburu Investigación sobre “Políticas de Ed


ON-00000389 12-12-2013 Fraya Corrales Servicios profesionales por productos varios


ON-00000356 16-05-2013 Nancy Marín Espinoza Consultoria para coordinar actividades


ON-00000365 03-09-2013 Rodolfo Romero Redondo Servicios profesionales por estudio

500-101-004-099-000-000-000-000 Otros servicios de gestión y apoyo 2.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

ON-00000371 04-10-2013 María Lourdes Echandi Gurdián Servicios profesionales por es


ON-00000372 25-10-2013 Alejandro Fernández Sanabria Servicios profesionales por Est


ON-00000381 29-11-2013 María Santos Pasamontes Servicios profesionales por Preparac


CO-00013707 03-12-2013 Joani Valverde Aguilar Servicio de mensajeria


ON-00000383 04-12-2013 Karen Chacón Araya Encargada de capítulo e investigadora de


ON-00000384 05-12-2013 María Laura Brenes Mata Productos asociados al Area de Difus


ON-00000380 25-11-2013 Claudia Dary Fuentes Estudio cualitativo sobre la población


ON-00000390 12-12-2013 Mónica Lara Servicios profesionales varios para el Informe


CO-00558653 03-12-2013 Jennyfer León Mena. Reintegro de taxi por asistencia a prese


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CO-00558675 09-12-2013 Dagoberto Murillo Delgado Reintegro de taxi para asistir a p






CO-00972013 28-11-2013 Evelyn Villarreal Fernández Adelanto de viaticos para ir a

500-101-005-004-000-000-000-000 Viáticos en el exterior 847.978,80 - 847.978,80

CO-00982013 28-11-2013 Miguel Gutiérrez Liquidación de viaticos por viaje a Hondura

500-101-005-004-000-000-000-000 Viáticos en el exterior 54.100,00 51.725,31 2.374,69

CO-00012694 05-11-2012 Instituto Nacional de Seguros. Contratación del servicio de

500-101-006-001-000-000-000-000 Seguros 565.221,74 - 565.221,74

CO-00013035 05-03-2013 INS. Seguros de viajero 500-101-006-001-000-000-000-000 Seguros 600.000,00 248.273,37 351.726,63

CO-00013703 26-11-2013 INS contratacion de servicio de seguros de viaje al exterior

500-101-006-001-000-000-000-000 Seguros 1.900.000,00 - 1.900.000,00

NB-00012802 14-05-2013 Aumentar compromiso en 80 colones por error en suma en la co

500-102-099-001-000-000-000-000 Útiles y materiales de oficina y cómputo 80,00 -

80,00



80,00



80,00

CO-00013792 09-12-2013 Digital Suministros S.A Sello para uso de la oficina


CO-00013728 03-12-2013 Digital Suministros S.A. Planificador mensual


CO-00013732 03-12-2013 Distribuidora Ka y Ro S.A. Agendas diaria de escritorio


CO-00013669 26-11-2013 Sistemas DLT S.A. Equipo de cómputo de escritorio maca HP 80


CO-00013682 26-11-2013 Tecnova Soluciones S.A. Compra de portatil HP Modelo ProBoo


CO-00013765 04-12-2013 ALFATEC S.A. Compra de computadoras para uso del Programa


LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 4 liquidacin y evaluacin... · Para la elaboración de...

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