Leon · instituto muncipal de las mujeres estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre...

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INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO PERIODO ACUMULADO ¾

SUBSIDIOS y SUBVENCIONES 546,225 6,554,704 OTROS INGRESOS VARIOS 493 70,789 INGRESOS POR CONVENIOS Y PROYECTOS o 3,200,000

TOTAL DE INGRESOS 546,718 9,825,493

SERVICIOS PERSONALES 1,063,669 8,192,507

MATERIALES Y SUMINISTROS 42,138 161,641

100'/, t 83%

2%

SERVICIOS BÁSICOS 5,937 71 ,899 1%

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES o 12,876 0%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS 31,403 380,255 4%

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 685 27,732 0%

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO y ce 8,841 28,970 0%

GASTOS DE DIFUSION 194,740 239,505 2%

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS -501 41 ,155 0%

SERVICIOS OFICIALES 18,552 70,148 1%

GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN 14,233 78,743 1%

DEPRECIACIÓN DE BIENES 91,854 1,199,923 . 12%

AYUDAS SOCIALES o o 0%

TOTAL EGRESOS CONTABLES 1,471 ,552 10,505,353 107%

-924,833 -679,860 -7%

ELABORÓ: FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

AUTORIZÓ:

LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

ACTIVO

ACTTVO ORC!A.ANTE

EFECTIVO Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

TOGI Acm,) CIRCULANTE

ACT1VO NO CIRCULANTE

TERRENOS

EOIAOOS MOBIUARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBIUARK> Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA Tlv

EQUIPO DE TRANSPORTE

MAOUrNARtA Y EQUIPO

SOFWARE

DEPOSfTOS EN GARANTIA (DEPRECtACION ACUMULADA INMUEBLES)

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(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)

Toaf ACTM) NO CIRCULANTE

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INSTfTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

1,647,553 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

-O RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,647,553 SUMA DEL PASIVO

PATRIMONIO DE LA INSTITUCION

4,563,565

20.201 ,001

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CAPITAL DONADO

APORTACIONES

2,496,536

751 ,218

477,293

Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO

746.283 PATRIMONIO GENERADO

21,147 25,922.00 RESUL T AOOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-2,334.652

-2.565,826 Total PATRIMONIO GENERADO

24,312,547 RESULTADO DEL EJERCICIO

SUMA DEL PATRIMONIO

26,030,100 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRM,\S DE C:OOSEJO DIRECTIVO

10

317,981

317,992

24,746,066

1,242,756

25,988,822

403,146

403,146

-679,860

25,712,108

26,030,100

INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo Inicial

DEPOSITOS POR INGRESOS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Total Ingresos

Disponible

RETIROS POR EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

INVERSIONES

Total EgrHOI

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EL.ABORO S&K ( 11-~ltfleli Pro

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Movimientos

546,226

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1,413,073.99

' ARMlS O( COOUJO Ofl( C rNo

Saldos

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3,060,627

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INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES REPORTE DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TOTAL PASIVO

2-1-0-0-00000 PASIVO CIRCULANTE 317,99i 2-1-1-1-00000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10 2-1-1 -1-00008 VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE 10 ,

2-1 -1-2-00000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

12 2-1 -1-7-00000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 317,982

2-1 -1-7-00001 ISR Retenciones por Salarios 140,251

2-1 -1-7-00002 isr asimilables a salarios o 2-1 -1-7-00003 isr retencion 10% honorarios 21,675

2-1 -1-7-00004 2% sobre nomina 16,607

2-1 -1-7-00005 imss por pagar 121 ,834

2-1 -1-7-00006 retencion de imss 5,558

2-1 -1-7-00007 retencion 1 % cedular 2,430

2-1 -1-7-00008 Retencion IVA 862

2-1 -1-7-00009 Retencion Credito INFONAVIT 8,765

INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJEREJ!;~IDO DICIEMBRE 2018 devenaodo

ABLE V EL GASTO UAl contable CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONT UAL PARCIAL AN

CONTABLE MENSUAL CONTABLE AN 10,sos,353 9,360,124.4'

GASTOS DEVENGADOS

DEPRECIAOON

(·) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS

(+) INVERSIONES

EGRESOS EJERCIDOS

FONDO DE AHORRO (+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS

(=) TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO

1,199,923

1,199,923

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9,360,124 9,360,124

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RESUlTAOO CONTAllE DEl EJEROOO

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1,199,923

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AUTORIZÓ LIC. MONICA UACIEL MENOEZ IJOAALES

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1.IU,?IO

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INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES ESTADO DE ACTMDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBE DE 2018

CONCEPTO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES OTROS INGRESOS VARIOS INGRESOS POR CONVENIOS y PROYECTOS

TOTAL DE INGRESOS

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GASTOS DE DIFUSION SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN DEPRECIACIÓN DE BIENES AYUDAS SOCIALES TOTAL EGRESOS CONTABLES

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

ELABORÓ: S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C. C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ: LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES a~

PERIODO

546,226 493

o

546,719

635,000 17,970 6,201 5,916

31,403 203

30 14,774 6,226

12,145 5,314

93,578 o

828,761

-282,042

ACUMULADO .,. 6,554,704

70,296 3,200,000

9,825,000 100%

7,128,837 73% 119,503 1% 65,962 1% 12,876 0%

348,851 4% 27,047 0% 20,128 0% 44,765 0% 41 ,656 0% 51,597 1% 64,510 1%

1,108,069 11% o 0%

9,033,802 92%

791,199 8%

FIRMAS DE CONSEJO DIRECTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

Total AC11VO CIRCULANTE

ACTTVO NO CIRCULANTE

TERRENOS

EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATl'v


MAQUINARIA Y EQUIPO

SOFWARE

DEPOSITOS EN GARANTIA (DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)


Total ACTIVO NO CIRCULANTE

SUMA DEL ACTTVO

ELABORO:

S&K Exceiencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.

C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZÓ:

UC MONICA MACIEL MENDEZ MffiALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre de 2018

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE


546,226 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO




4,563,565 CAPITAL DONADO

20,201,061 APORTACIONES

2,491 ,208

751,218 Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO

477,293

746,283 PATRIMONIO GENERADO

21 ,147

25,922.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-2,279,099

-2,529,525 Total PATRIMONIO GENERADO


SUMA DEL PATRIMONIO

27,529,700 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO


164,401

182,132

346,533

24,746,066

1,242,756

25,988,822

403,146

403,146

791 ,199

27,183,167

27,529,700

INSTITUTO MUNCfPAL DE LAS MWERES FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO Al lO DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTOS

EFECTIVO Y EOUíVALENTES Saldo Inicial

OEPOSrrOS POR INGRESOS

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Saldos

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INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES REPORTE DE PASIVOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOTAL PASIVO

PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

FONDO DE AHORRO POR PAGAR

VALLEJO MARISCAL ALMA AIDEE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA ISR Retenciones por Salarios isr retencion 10% honorarios 2% sobre nomina imss por pagar retencion de imss retencion 1 % cedular Retencion Credito INFONAVIT

346,533.29

346,533.29

164,401 .29 164,391.32

10.00

182,133.33

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17,156.79

INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES CONCILIACION ENTRE EL GASTO CONTABLE y EL GASTO EJERCIDO NOVIEMBRE 2018

CONTABLE MENSUAL

GASTOS DEVENGADOS FONDO DE AHORRO DEPREC1ACION

Pf<RClf<l

(·) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS

(+) INVERSIONES

EGRESOS EJERCIDOS

FONDO DE AHORRO (•) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS


7,672

93,577.92

101,250

MENSUAL 828,761

727,511 727,511

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INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES ESTADO OE ACTMDAOES DEL 01 DE ENERO Al 31 DE OCTUBRE DE 2011

CONCEPTO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES OTROS INGRESOS VARIOS INGRESOS POR CONVENIOS y PROYECTOS

TOTAL DE INGRESOS

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T~CNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GASTOS DE DIFUSION SERVICIOS DE TRASl.AOO y V1A neos SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN DEPRECIACIÓN DE BIENES AYUDAS SOCIALES TOTAL EGRESOS CONTABLES

RESULTADO DE LAACTMDAD

ELABORO: S&K Excelencla Profesional en Flscal y Flnalzas S.C, C.P. JORGE ENRIQUE HERRERA TOVAR

AUTORIZO: LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

PERIODO ACUMULADO 'X,

281,109 6,008,479 65,575 69,803

o 3,200,000

345,&84 9,271.212

629,683 6,493,837 9,991 101 ,533 7,413 59,760 1,740 6,960

36,298 317,443 754 26,844

7,761 20,098 6,577 29,991

33,380 35,429 7,563 39,451 5,573 59,196

93,793 1,014,491 o o

840,526 8,205,IM1

-493,842 1,073,241


100"A.

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1'4 11'11.

0'11,

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12'11. t

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1 1 i

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

Total ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS

EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA TI\


MAQUINARIA Y EQUIPO

SOFWARE

DEPOSITOS EN GARANTIA (DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES)


Total ACTIVO NO CIRCULANTE

SUMA DEL ACTIVO

ELABORÓ:

S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.


AUTORIZÓ:

LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2018

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE


546,225.32 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO




4,563,565 CAPITAL DONADO

20,201 ,061 APORTACIONES

2,491 ,208

751 ,218 Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO

477,293

746,283 PATRIMONIO GENERADO

21 ,147

25,922.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-2,223,546

-2,491 ,500 Total PATRIMONIO GENERADO


SUMA DEL PATRIMONIO

27,911,456 DEL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMAS DE CONSEJO DIR CTIVO

149,057

225,100

374,246

24,746,066

1,242,756

25,988,822

475,146

475,146

1,073,241

27,537,209

27,911,456

INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Saldo inicial

DEPOSITO$ POR INGRESOS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

/

Total Ingresos

Disponible

RETIROS POR EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES Y CARGA SOCIAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

INVERSIONES

Total Egresos

S a I d o f i n a I en B a n e o s y C a j a

ELABORÓ: S&K Excelencia Profesional en Fiscal y Finanzas S.C.


AUTORIZÓ: LIC. MONICA MACIEL MENDEZ MORALES

Movimientos

546,225

546,225

576,227 9,991

106,636 8,240

701,093.81

Saldos

2,957,449

3,503,674

1fl

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2-1-1-1-00000 2-1-1-1-00001

2-1-1-2-00000 2-1-1-2-00074

2-1-1-7-00000 2-1-1-7-00001 2-1-1-7-00002 2-1-1-7-00003 2-1-1-7-00004 2-1-1-7-00005 2-1-1-7-00006 2-1-1-7-00007 2-1-1-7-00008 2-1-1-7-00009

INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES REPORTE DE PASIVOS AL 31 O~ OCTUBRE DE 2018

TOTAL PASIVO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO FONDO DE AHORRO POR PAGAR

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO BANCO MERCANTIL DEL NORTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA ISR Retenciones por Salarios lsr asimilables a salarios isr retencion 10% honorarios 2% sobre nomina imss por pagar retencion de imss retencion 1 % cedular Retencion IVA Retencion Credito INFONAVIT

374,246

149,057 149,047

452 452

224,738 47,747

o 23,769 7,315

118,365 14,274

t 2,640

862 9,766

.Q &

~ ¡¡: f1

INSTITUTO MUNCIPAL DE LAS MUJERES CONClllACION ENTRE EL GASTO CONTABLE y EL GASTO EJERCIDO OCTUBRE 2018

CONT ABlE MENSUAL PARCIAL

GASTOS DEVENGADOS FONDO DE AHORRO 7,540

DEPRECIACION 93,792.92

(·) TOTAL GASTOS CONTABLES DEVENGADOS 101,333

(+) INVERSIONES 8,240

EGRESOS EJERCIDOS

FONDO DE AHORRO (+) TOTAL EGRESOS EJERCIDOS


MENSUAL 840,526

747,433 747,433

CONTABLE ANUAL PARCIAL

81,118

1,014,491

867

16,720

-..godo

ANUAL --t ,205,041 7,239,915.94

1,0ff,471

49,366

16,720

7,174,651 7,174,'51 r

o

~ (fllf

w

Leon · instituto muncipal de las mujeres estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre...

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