Prestação de Contas 4º Trimestre 2009 VIANA MAIO/ 2010 Lei Federal nº 8.689/93 Decreto nº 1.651/95.
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AudiênciaAudiência PPúúblicablica
44°° TRIMESTRE E TRIMESTRE E CONSOLIDADO CONSOLIDADO
2005 2005 Lei Federal nLei Federal nºº 8.689/938.689/93DecretoDecreto nnºº 1.651/951.651/95
MunicMunicíípio depio de VitVitóóriariaMaio/2006Maio/2006
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Audiência Pública• Rede de Serviços• Assistência à Saúde• Vigilância à Saúde• Recursos Humanos• Infra-estrutura• Conselho Municipal de Saúde• Controle, Avaliação e Auditoria• Execução Orçamentária e Financeira
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Rede de ServiRede de Serviççosos
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Rede de ServiRede de ServiççososUnidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família
1. Região Continental: US de Jardim da Penha;
2. Região Forte São João: US Praia do Suá e US Jesus de Nazaré;
3. Região Centro: US Fonte Grande, US Vitória e US Ilha do
Príncipe;
4. Região de Santo Antônio: US Favalessa, US Santo Antônio e
US Grande Vitória;
5. Região de São Pedro: US Ilha das Caieiras, US Santo André,
US São Pedro V e US Resistência;
6. Região Maruipe: US Andorinhas, US Maruipe, US Consolação,
US Bairro da Penha; e US Tomáz Thomazzi.
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Rede de ServiRede de ServiççososUnidades Básicas de Saúde
1 - Região Continental: US Jardim Camburi, US Jabour; e
US Maria Ortiz;
2 - Região Forte São João: US Ilha de Santa Maria.
Unidades de Saúde com Programa de Agentes Comunitários de Saúde
1 - Região Continental: US Bairro República;
2 – Região Forte São João: US Forte São João;
3 – Região Centro: US Santa Tereza e US Avelina.
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Rede de ServiRede de ServiççososLaboratório Central Municipal
Serviço de Orientação ao Exercício (SOE): 11 módulos
Centros de Referências:1 – Centro de Controle de Zoonoses;2 – Centro de Referência de Atenção ao Idoso;3 – Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos;4 – Centro de Atenção Psicossocial;5 – Centro de Referência em DST/AIDS;6 – Centro Municipal de Especialidades;7 - Centro Odontológico Especializado; 8 - Policlínica São Pedro; 9 – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (parceria com
a SESA)..
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Rede de ServiRede de Serviççosos
• Pronto-Atendimento 24 h:
1 – Pronto-Atendimento Municipal de Vitória (funcionando provisoriamente no HPM);
2 – Pronto-Atendimento da Policlínica São Pedro.
• Unidades Básicas de Saúde com AtendimentoNoturno:
1. US Maruipe
2. US Jardim Camburi
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4 Unidades Saúde Família1 Policlínica1 Centro de Referência (CCZ)1 Módulo do SOE
3 Unidades Saúde Família1 Módulo do SOE
3 Unidades Saúde Família2 Unidades de Saúde (1 PACS)3 Centro s de Referência
(DST/AIDS, CRST e CME)1 Módulo do SOE
4 Unidades de Saúde (1 PACS)1 Unidade Saúde Família4 Módulos do SOE
5 Unidades Saúde Família2 Módulos do SOE
01 PA2 Unidades de Saúde (1 PACS)3 Unidades Saúde Família3 Centros de Referência( CRAI, CPTT, CAPS)2 Módulos do SOE
Mapa da Regionalização da Saúde em Vitória
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Assistência Assistência àà SaSaúúdede
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PSFPSF
2005
Famílias Cadastradas 53.075
População Coberta 191.469(62,59%)
,
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PSFPSFVisitas Domiciliares Realizadas
Meta 2005* 4ºTrimestre 2005
01 visita porfamília/mês
168.673(0,90 visita porfamília/mês)
678.862(0,90 visita porfamília/mês)
* Meta estabelecida em relação à população cadastrada no PSF
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SaSaúúde da Mulherde da Mulher
Planejamento Familiar: métodos contraceptivos
DISTRIBUIDOS 4°Trimestre
2005
Anticoncepcional oral 23.574 89.322
Anticoncepcional injetável 1.438 6.925
DIU 45 178
Condons masculinos 302.574 1.101.960
Condons femininos - 1.773
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SaSaúúde da Mulherde da MulherPlanejamentoPlanejamento Familiar:Familiar: mméétodos contraceptivostodos contraceptivos
Meta 2005 4ºTrimestre 2005
24.171 25.000* 25.000
Assistência à Mulher em Idade Fértil
* Dado cumulativo
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SaSaúúde da Mulher de da Mulher -- PrPréé--NatalNatalINDICADOR: Proporção de nascidos vivos de mães
com 4 ou mais consultas de pré-natal
PactuadoMS/SESA
2005
Resultado 4°Trimestre
Resultado 2005
> 94,18 % 93,51% 93,51 %
Fonte: SINASC
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SaSaúúde da Mulherde da MulherPrevenção do Câncer de Colo de Útero e de Mama
Tipo deExame
Meta2005
4ºTrimestre 2005
ExamePreventivo
20.000 6.118 23.544
Mamografia 6.000 314 972
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1ºTrimestre
2ºTrimestre
3ºTrimestre
4ºTrimestre 2005
1.086 1.122 1.050 922 4.180
Nascidos Vivos
Saúde da Criança
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Nascidos Vivos - Busca Ativa
Saúde da Criança
4ºTrimestre 2005
81% 85%
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CrianCrianççasas < 1 ano< 1 anoNotificação de AltaHospitalar (NAH) detodos os agravos
4º Trimestre 2005
Total de NAH 139 602
Visitadas realizadas* 117 (84%) 501 (84%)
CrianCriançças de 1 a 5 anosas de 1 a 5 anosNotificação de AltaHospitalar (NAH) deIRA e Diarréia
4º Trimestre 2005
Total de NAH 80 504Visitas realizadas* 56 (70%) 404 (80,5%)* Dados parciais, faltando retorno de 30% das NAH.
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Cobertura VacinalCobertura Vacinal
Vacina Meta2005
Realizado2005
BCG 90% 141%Hepatite B (3ª dose) 95% 95,3%Tetravalente (3ª dose) 95% 102,6%Poliomielite (3ª dose) 95% 101,7%Tríplice Viral 95% 103,2%DTP (1º reforço) 95% 99,8%Poliomielite (reforço) 95% 96,8%Campanha Idoso 70% 90,4%Campanha Pólio – 1ª etapa 95% 106,4Campanha Pólio – 2ª etapa 95% 97,65
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Hipertensão Arterial e Hipertensão Arterial e DiabetesDiabetes
* Dados subestimados no SISHIPERDIA.
Meta 2005 4ºTrimestre 2005
Cadastrar 80% dapopulação hipertensa
16.682(52,72%)
16.682(52,72%)
Cadastrar 50% dapopulação portadorade diabetes
4.525(44,3%)
4.525(44,3%)
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SaSaúúdede dodo EscolarEscolarAção 4º
Trimestre 2005Triagem Auditiva 43 3.498 (91%)Triagem Visual 155 3.581 (93,3%)Triagem Psicológica - 3.454 (90%)TriagemFonoaudiológica
120 3.581 (93,3 %)
ConsultaOftalmológica - 351 (71%)
Formecimento óculos - 90 alunos (100%)Atividades educativas - 57 (37
escolas=90%)Programa de Atenção àSaúde Vocal doEducador
- 209(70% da Meta)
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ServiServiççoo dede OrientaOrientaçção ao ão ao ExercExercííciocio -- SOESOE
Atendimentos Realizados nos Módulos4º Trimestre 2005
27.757 125.165
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SaSaúúde Bucalde Bucal
• 1ª Consulta Odontológica - acesso de novos usuários ao tratamento odontológico
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total
4.313 4.974 6.584 8.179 24.050
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SaSaúúde Bucalde Bucal
INDICADOR: 1ª Consulta Odontológica - acesso de novos usuários ao tratamento odontológico
PactuadoMS/SESA
2005
Resultado 4°Trimestre
Resultado 2005
> 5,83 % 7,58% 7,58 %
Fonte: SIA/SUS
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Central Municipal de Central Municipal de AmbulânciasAmbulâncias
Atendimento 4º Trimestre 2005Eletivo 5.896 21.888Urgência 2.361 9.745Total 8.257 31.633
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SaSaúúdede dodo AdolescenteAdolescente
• Implantação de grupos de Educação em Saúde para Adolescentes em 11 Unidades Básicas de Saúde.
• Abertura de agendas específicas de consultas Médica e Enfermagem em 11 Unidades Básicas de Saúde.
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LaboratLaboratóóriorio
Meta 2005 4º Trimestre 2005
800.000 233.356 937.450(Aumento de 17%)
Exames Realizados
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Assistência FarmacêuticaAssistência Farmacêutica
Indicadores deAssistência
4º trimestre 2005
% receitas totalmente atendidas deacordo com REMUME (%tratamentos completos)
71,33% 85,57%
% medicamentos dispensados deacordo com nº total demedicamentos prescritos
78,84% 84,64%
% medicamentos dispensados deacordo com nº medicamentosprescritos que constam naREMUME
85,57% 90,66%
Nº total receitas atendidas 81,387 589.032
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Vigilância Vigilância àà SaSaúúdede
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AIDSAIDS
4º TRIMESTRE 2005
Foram notificados:• 35 casos de AIDS, 8 residentes em
Vitória
• 11 “gestantes HIV positivo ecrianças expostas”,
1 residente em Vitória.
Foram notificados:• 436 casos de AIDS,
126 residentes emVitória
• 80 “gestantes HIV”sendo 22 residentesem Vitória.
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SSíífilis Congênitafilis Congênita
• Realizada investigação e busca ativa nos hospitaise laboratório municipal.
Notificados 4º trimestre 2005 Parâmetro
Total 4 50Residentesem Vitória 2 27
NascidosVivos 922 4.180
IncidênciaResidentes
2,2/1.000n.v.
6,4/1.000n.v.
• MS (ideal):1 caso/1.000nascidos vivos;
• PactuadoSESA/MS:5 casos/1.000nascidos vivos
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TuberculoseTuberculoseMeta2005
4ºTrimestre 2005
Casos Novos * 151 26 139Percentual deCura ** > 85% 78,3% 86,7%
Proporção deAbandono deTratamento **
< 5% 2,7% 4,1%
* Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 ** Período: 01/04/2004 a 30/06/2005
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HansenHansenííasease
MetaAnual
4ºTrimestre 2005
Casos Novos 154 22 87
Taxa deAbandono < 10% 1% 1%Grau deIncapacidade I eII
< 20% 8% 8%
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Mortalidade MaternoMortalidade Materno --InfantilInfantil
ÓÓbitos < 1anobitos < 1ano4º Trimestre 2005
Óbitos 07 55
Investigados 07(100%)
55 (100%)
Coeficiente deMortalidadeInfantil
7,6/1.000 n.v.
13,39/1.000 n.v.
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Mortalidade MaternoMortalidade Materno --InfantilInfantil
ÓÓbitos de mulheres em idade fbitos de mulheres em idade féértilrtil
4º Trimestre 2005Óbitos 20 106
Investigados 20 106
Relacionados aoParto 01 01
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MonitoramentoMonitoramento ee AvaliaAvaliaççãoãodasdas MortesMortes ee AAçções Violentasões Violentas
• Investigação de 100% de óbitos por Causas Externas registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e busca ativa dos óbitos violentos no Departamento Médico Legal;
• Projeto de Pesquisa “Avaliação Ecológica da Violência Letal no Município de Vitória-ES: sua distribuição e contexto sócio-espacial”, com término previsto para fevereiro de 2007 (Convênio entre CNPQ,UFES e PMV).
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MonitoramentoMonitoramento ee AvaliaAvaliaççãoãodasdas MortesMortes ee AAçções Violentasões Violentas
Causas Externas 4º Trimestre 2005 Taxa por 100.000 hab.Homicídios 45 162 51,71Ac. Trânsito 7 41 13,09Suicídios 1 11 3,51Quedas 1 20 6,38Outras causas externas 3 20 6,38TOTAL 57 254 81,07Fonte:SEMUS/GVS/CVE-SIM
Mortalidade por causas externas- Residentes em Vitória, 2005
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Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalCombate aos RoedoresCombate aos Roedores
100% dos domicílios notificados de leptospirose (02) e agressão por roedores (17) foram tratados;
Todas as solicitações (205) foram atendidas;
Realizado 1 mutirão (100% da meta);
Realizadas 02 palestras.
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Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalControle da RaivaControle da Raiva AnimalAnimal
Foram capturados 844 cães;
Foram vacinados na CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SETEMBRO 24.249 cães e 3.649 gatos; correspondendo a 82% da cobertura vacinal dos cães;
Foram observados 302 cães e gatos agressores, 116% da meta;
Foram encaminhados 14 materiais para diagnóstico da Raiva ao Instituto Biológico, todos os resultados negativos.
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Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde Ambiental
Controle da transmissão de verminoses através do contato direto com areia: coletadas e analisadas 36 amostras de areia de parques, praças públicas, praias e escolas;
Foram realizadas limpeza e desobstrução de valas egalerias (3.000 m lineares - 100% da meta);
Todos os mosquitos coletados em focos (3.317) ecapturados em armadilhas (1.816) nas ações devigilância entomológica foram identificados.
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Controle daControle da DengueDengueImóveis Visitados
4ºTrimestre 2005
Meta 303.000 227.544
Realizado99.773
(32,90%)126.785(55,71%)
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Controle daControle da DengueDengueCombate focal e perifocal nos 61 pontos
estratégicos do município
4ºTrimestre 2005
Meta 366 1.464
Realizado 363(99,18%)
1.329(90,80%)
• Investigação de todos os casos notificados
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Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde Ambiental
VIGIÁGUA
Verificação da qualidade da água do sistema de abastecimento público.
Meta2005
4º Trimestre 2005
360 90 358
Amostras coletadas e analisadas
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Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalVIGIAR
Elaborada a proposta do Programa de Vigilância em Saúde relacionada à qualidade do Ar, a ser submetida ao Ministério da Saúde;
• Foram selecionados os indicadores do setor saúde em Vitória: asma, DPOC, pneumonias, IRA; e do setor ambiental: SO2, CO, O3, PM10.
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Vigilância SanitVigilância SanitááriariaCapacitação dos ambulantes para comercialização de alimentos no evento “Dia da Consciência Negra”;
Inspeção sanitária em camarotes e ambulantes durante o “Vital”;
Realização do Projeto “Selo de Qualidade” para restaurantes, em parceria com a Secretaria de Turismo;
Realizadas 3.238 inspeções sanitárias;
Liberadas 227 licenças sanitárias;
Arrecadação com serviços prestados pela VISA: R$ 36.031,10.
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Recursos HumanosRecursos Humanos
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Recursos HumanosRecursos HumanosNúmero total de servidores SEMUS: 2.594
11%
38%
51%
EfetivoContratadoMunicipalizados/cedidos
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EducaEducaççãoão PermanentePermanenteEm Em SaSaúúdede
•Formalização da proposta da Política Municipal de Humanização na Saúde;
•Finalização da Elaboração do Protocolo da Política das Praticas de Estágios Curriculares;
•Realização de oficina de reflexão sobre Processo de Trabalho em Saúde;
•Participação do NES nos Comitês Gestores das Regiões de São Pedro, Maruípe, Santo Antônio, Centro, Forte São João e Continental;
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EducaEducaççãoão PermanentePermanenteEm Em SaSaúúdede
•Elaboração e Finalização do Projeto de Formação Inicial dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), em parceria com o NEFS (Núcleo de Formação em Saúde), da SESA;
•Realização de Educação Permanente em Saúde em 04 (quatro) regiões (Santo Antônio, Maruípe, Forte São João e São Pedro) e 18 (dezoito) Unidades de Saúde (S.Ant; Fav; G.V;I.C; Resist; S.André; J.N; I.S.M; F.S.J; P.Suá; Cons; And; G.S; Bonfim: J.P e Vit).
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InfraInfra--estruturaestrutura
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InfraInfra--estruturaestruturaObras:
• US Santo André; PA Municipal; US Maria Ortiz, US Santa Marta e US Santa Luiza.
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Conselho Municipal de Conselho Municipal de SaSaúúdede
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Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de
• Participação dos conselheiros no Fórum
Social Mundial em Porto Alegre.
• Abertura de processo eleitoral: 18/03/2005
• Anulação da eleição em 15/04/2005
• Instituição da nova Comissão Eleitoral:
20/05/2005
• Período eleitoral: 03 a 29 de Junho de 2005
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Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de • Posse do novo Conselho: 29 de Junho de 2005
• Realização da Pré-Conferência preparatória das etapas municipais da Conferência de Saúde do Trabalhador e Conferência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. 21/07/05
• Reunião da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Locais com as Coordenadoras das Unidades de Saúde. 06/09/05
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Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de
• 2 Reuniões da Comissão para Alteração da Lei 6247.
• 6 Reuniões Plenárias Regionais para eleição dos Delegados de Base às Conferências Municipais. Período de 23/08 à 05/09/05
• Realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. 19 e 20/09/05
• Realização da 2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. 21 e 22/09/05
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Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de Participação dos delegados municipais nas
Conferências Estaduais de Saúde do Trabalhador
e Gestão do Trabalho e Educação.
Participação dos Conselheiros; Charles Oliveira
Santos, Dilson Loureiro, João Batista Gagno Intra
e Sebastião Rodrigues na XIII Plenária Nacional
de Conselhos de Saúde realizada nos dias 5, 6 e
7 de dezembro em Brasília.
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Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de
Participação da Secretaria Executiva no
Seminário Nacional de Comunicação,
Informação e Informática em Saúde nos dias 8
e 9 de dezembro em Brasília.
Foram realizadas 10 reuniões ordinárias e 07
extraordinárias e editadas 38 resoluções do
CMSV.
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Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e ão e AuditoriaAuditoria
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Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e AuditoriaEstudos Realizadospara Subsidiar Tomadade Decisões
4ºTrimestre 2005
Análise de Prestações deContas 25 90
Pareceres 40 195Opinamentos 11 27Nota Técnica - 01Apuração de Denúncia 06 15Comunicação Preliminar 08 21Outros Estudos 17 62TOTAL 107 411
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Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e Auditoria
SupervisõesTécnicas/Auditorias
4ªTrimestre 2005
Estabelecimentos desaúde da rede própria 01 13UnidadesAdministrativas 01 06
TOTAL 02 19
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Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e AuditoriaProduProduçção da Rede SEMUSão da Rede SEMUS
Tipos deProcedimentos
4ºTrimestre 2005
MÉDICOS 303.206 879.963ODONTOLÓGICOS 214.860 772.267OUTROS PROFISSIONAIS 373.172 1.114.940PATOLOGIA CLÍNICA 124.464 571.852RADIODIAGNÓSTICO 4.456 13.470CITOANATOMOPATOLÓGICO 6.694 25.393OUTROS SERVIÇOS 8.450 28.840ALTA COMPLEXIDADE(APAC) 4.094 16.401
TOTAL 1.039.396 3.423.126
Fonte: Relatórios de Programação Físico-Orçamentária do SIA/SUS
Nota: Os Tipos de Procedimentos Médicos, Odontológicos, Outros Profissionais e Outros Serviços referem-se aos realizados pela Rede SEMUS e Prestadores da Atenção Básica Ampliada.
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ExecuExecuçção Orão Orççamentamentáária e ria e FinanceiraFinanceira
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Saldo FinanceiroSaldo em Conta
CorrenteAplicaçãoFinanceira Total
31/12/2004 5.295.479,79 24.967.400,96 30.262.880,75
31/03/2005 2.616.333,43 26.726.774,95 29.343.108,38
30/06/2005 157.273,99 37.854.316,35 38.011.590,34
30/09/2005 3.597.073,65 39.083.922,62 42.680.996,27
31/12/2005 356.123,41 36.004.963,78 36.361.087,19
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Receita - 4º Trimestre - 2005FONTE DE RECURSOS 4º TRIMESTRERecursos PrópriosReceita Patrimonial - AluguelPAB-A (Atenção Básica)PAB - PACSPAB - PSFPAB - V.SanitáriaPAB - A.Farm. Básica-UNIÃOPAB - A.Farm. Básica-ESTADOPAB - Saúde BucalECDMAC - (Atenção Amb. Especializada)FAECPAMCEOInc. Controle Tuberculose - At. BásicaTCT Redução de Danos/2004Convênio - Violência c/MulherLoucos por ViverRendimentos Aplicações FinanceirasOutras Receitas (Indenizações)Consignação - INSSTOTAL
Acumulado 2005
16.428.231,74-
983.557,26320.100,00
1.083.000,0018.914,55
121.872,2162.366,0286.700.00
324.734,00729.555,67104.407,74
49.940,7226.400,00
--
40.000,00-
1.738.576,35111,47
1.565,83
22.120.033,78
74.234.116,2814.175,10
3.934.229,041.299.340,004.395.400,00
81.963,05371.336,41149.678,46357.000,00
1.406.700,542.864.760,14
329.143,42295.673,97129.200,00
14.585,545.566,68
40.000,009.018,88
6.044.076,82114.199,27
2.266,0496.092.429,64
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Despesa Paga - 4º Trimestre - 2005FONTE DE RECURSOS 4º TRIMESTRE CONSOLIDADO
Recursos Próprios 25.596.425,95 81.744.046,20
PABa (Atenção Básica) 567.003,81 1.439.846,53
PAB - PACS/PSF 787.941,48 2.727.377,62
PAB - V.Sanitária 0,00 33.291,94
PAB - ASSIST. FARM. BÁSICA 30.301,00 97.895,56
PAB - ECD 452.147,89 1.199.827,69
PAB - Saúde Bucal 162.758,95 373.274,31
MAC (Atenção Ambulatorial Especializada) 746.512,16 1.968.252,91
Inc. Controle Tuberculose - At. Básica 0,00 28.205,25
Convênio - Loucos por Viver 0,00 15.345,45
Convênio - Redução de Danos 0,00 25.222,30
PAM 32.316,34 230.733,40
PROESF 2.715,02 11.715,02
Campanha do Idoso 0,00 9.880,50
Campanha Multivacinação 2.898,20 4.398,20
Termo de Cooperação - CAPS II 0,00 22.980,00
Doação-FARMÁCIA DA FAMÍLIA 58.922,06 58.922,06
CRAI 0,00 1.037,36
Pagamento Indevido - Transf. SUS 0,00 0,00
Pagamento Indevido - Recursos Prórios 0,00 1..970,90
TOTAL 28.439.942,86 89.994.223,20
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Consolidado da Despesa Pagade Acordo com a Natureza
NATUREZA DA
DESPESA Orçamentário Extraorça-mentário TOTAL Orçamentário Extraorça-
mentário TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais
18.059.688,57 1.695,45 18.061.384,02 53.230.576,05 583.663,30 53.814.239,35
Outras Despesas Correntes
8.877.317,44 6.753,66 8.884.071,10 22.463.565,61 3.992.142,62 26.455.708,23
Despesas de Capital
1.494.487,740,00
1.494.487,74 7.391.635,49 2.332.640,13 9.724.275,62
TOTAL 28.431.493,75 8.449,11 28.439.942$86 83.085.777,15 6.908.446$05 89.994.223,20
4º TRIMESTRE CONSOLIDADO 2005
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordo com a Natureza
4º Trimestre - 2005
31,06%5,22%
63,73%
Pessoal e Enc.SociaisOutras Desp.CorrentesDespesas deCapital
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordo com a Natureza
Consolidado 2005
29,40%
10,81%59,80%
Pessoal e Enc.SociaisOutras Desp.CorrentesDespesas deCapital
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordo com a Natureza
Recursos Próprios
Transf. da União TOTAL Recursos
PrópriosTransf. da
União TOTAL
Pessoal e Enc.Sociais
18.061.384,02 - 18.061.384,02 53.814.239,35 - 53.814.239,35
Outras Despesas Correntes
6.133.098,25 2.750.972,85 8.884.071,10 18.845.528,43 7.610.179,80 26.455.708,23
Despesas de Capital
1.460.865,74 33.622,00 1.494.487,74 9.145.171,38 579.104,24 9.724.275,62
TOTAL 25.655.348,01 2.784.594,85 28.439.942,86 81.804.939,16 8.189.284,04 89.994.223,20
NATUREZA DA DESPESA
4º TRIMESTRE CONSOLIDADO 2005
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos
CONSOLIDADO 2005
91%
9%
Recursos PrópriosTransferências União
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISRecursos Próprios
2º TRIMESTRE 12.817.079,854º TRIMESTRE
Recursos Próprios
100%
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISRecursos Próprios
2º TRIMESTRE 12.817.079,852005Recursos Próprios
100%
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36%64% Recursos Próprios
Transferência da União
4º Trimestre
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36%64% Recursos Próprios
Transferência da União
2005
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos
DESPESAS DE CAPITAL
2,25%
97,75% Recursos PrópriosTransferências União
4º Trimestre
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Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos
DESPESAS DE CAPITAL
5,96%
94,04% Recursos PrópriosTransferências União
2005
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Consolidado da ExecuçãoOrçamentária da Despesa
Categoria Econômica FR Orçamento Empenhado Liquidado PagoAtualizado ano ano ano
Despesas Correntes:Pessoal e Encargos S
Sub-Total
Outras DespesasCorrentes
Sub-Total
Total Despesas Corrente
Despesas de Capital:
Total Despesas de Capita
Total Geral 118.571.882,00 96.202.456,76 89.110.496,89 83.085.777,15
-
17.124.666,00 10.411.400,15 8.163.766,80 7.391.635,49
007 - - -
7.221.925,22
005 4.013.446,00 1.608.604,61 314.081,27 169.710,27
001 13.111.220,00 8.802.795,54 7.849.685,53
101.447.216,00 85.791.056,61 80.946.730,09 75.694.141,66
-
46.715.712,00 32.096.619,85 27.353.293,33 22.463.565,61
006 151.316,00 - -
16.371.796,64
004 17.440.836,00 9.647.865,43 7.703.232,17 6.091.768,97
001 29.123.560,00 22.448.754,42 19.650.061,16
54.731.504,00 53.694.436,76 53.593.436,76 53.230.576,05
001 54.731.504,00 53.694.436,76 53.593.436,76 53.230.576,05
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Comparativo da ExecuçãoOrçamentária
ITENS DE DESPESA 2004 2005
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
46.319.687,21 53.593.436,76
OUTRAS DESPESAS 20.854.595,31 27.353.293,33
DESPESAS DE CAPITAL
9.890.254,44 8.163.766,80
TOTAL 77.064.536,96 89.110.496,89
:
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Comparativo da ExecuçãoOrçamentária
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
2004 2005
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS DECAPITAL
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Consolidado da Execução OrçamentáriaDESPESA
19%
81%
A RealizarEmpenhadoA Empenhar
Empenhado
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Indicadores do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SIOPS - 2005Despesa total com Saúdesob a responsabilidade doMunicípio, por habitante
R$ 284,74
Participação da despesa commedicamentos na despesatotal com Saúde
1,50%
Participação da receitaprópria aplicada em Saúdeconforme a EC 29/2000
15,83%
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Consolidado Geral Execução Financeira
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2004 30.262.880,75
RECEITAS 01/01/2005 A 31/12/2005 96.092.429,64
DESPESAS 01/01/2005 A 31/12/2005 89.994.223,20
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2005 36.361.087,19
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52%48% Receita
Despesa
Consolidado Geral
2005
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ObrigadoObrigado pela atenpela atenççãoão!!!!