Kuhmoinen - Jämsä · Kuhmoinen 6,32 3,03 1,22 1,31 1,38 1,87 2,65 2,93 1,77 Keski-Suomi 2,44 2,48...

Kuhmoinen14.11.2014 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi

Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?

• Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:• pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja

• väestöennuste

• Laskenta ei huomioi esim.:• säädösten muutokset

• asukkaiden vaatimustason muutokset

• palvelujen järjestämistavan muutokset

• uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät

• tuottavuuden muutokset

• yksityisen palvelutarjonta

Ennakoinnin rajoitukset

• Vakaat trendit:

• väestön ikääntyminen

• kuntien henkilöstön eläköityminen

• Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:

• yleinen talouskehitys

• alueen yritysten menestyminen

• valtionosuuksien kehitys

• veroratkaisut

• kuntien tehtävät

• Ennusteen mukaan selvitysalueen kuntien yhteinen väestömäärä vähenee 15 % vuoteen 2029 mennessä

• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012:

• väestö 2011

• muuttotiedot 2007 -2011

• hedelmällisyys 2007-2011

• kuolleisuus 2005-2011

Ennustettu väestökehitys 2012 - 2029

Ennustettu väestökehitys 2013 - 2029: -15%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029Asukkaita 2 409 2 274 2 172 2 099 2 040

2013=100 100 94 90 87 85

Asukkaita 275 320 280 028 283 490 286 696 289 407

2013=100 100 102 103 104 105

Asukkaita 5 236 630 5 555 550 5 615 754 5 708 860 5 790 041

2013=100 100 106 107 109 111

Kuhmoinen

Keski-Suomi

Koko maa

80

85

90

95

100

105

110

115

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

2013

=100

.

Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa

Koko väestö

Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015

• Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi

• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012:

• väestö 2011




• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

Ennustettu väestökehitys ikäluokittain

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029alle 1 -vuotiaat 5 13 12 11 111-6-vuotiaat 87 91 85 82 797-18-vuotiaat 208 194 175 175 170Työikäiset (17-64 v) 1 214 1 071 966 911 87165-74-vuotiaat 473 471 462 395 363Vanhusväestö* 466 468 491 551 573

Kaikki 2 409 2 274 2 172 2 099 2 040

*yli 75-vuotiaat

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

1-6-vuotiaat 100 105 98 94 91

7-18-vuotiaat 100 93 84 84 82

Työikäiset (17-64 v) 100 88 80 75 72

65-74-vuotiaat 100 100 98 84 77

Vanhusväestö* 100 100 105 118 123

Väestö 100 94 90 87 85

70

80

90

100

110

120

130

20

13

=10

0

Lähde:Tilastokeskus,

kuntajako 2015

Kuhmoinen

• Työikäisten määrä vähenee nopeasti ennusteessa

• Huomio:

• Työikäisten nettomuutto

• Työssäkäyntiasteen nostaminen

• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

• väestö 2011




• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

Työikäisten määrä ennusteessa 2013 - 2029: -28%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 02917-64-vuotiaat 1 214 1 071 966 911 871

2013=100 100 88 80 75 72

17-64-vuotiaat 168 378 164 990 161 855 160 150 159 284

2013=100 100 98 96 95 95

17-64-vuotiaat 3 246 472 3 331 382 3 276 817 3 269 459 3 266 917

2013=100 100 103 101 101 101

Kuhmoinen

Koko maa

Keski-Suomi

70

75

80

85

90

95

100

105

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

13

=10

0

.


17-64 -vuotiaat


• Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti

• Huomio:

• Työikäisten nettomuutto

• Työssäkäyntiasteen nostaminen


• väestö 2011





Väestöllinen huoltosuhde

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

Kuhmoinen 0,98 1,12 1,25 1,30 1,34Keski-Suomi 0,64 0,70 0,75 0,79 0,82

Koko maa 0,61 0,67 0,71 0,75 0,77

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029


Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti)


Heik

kenee

• Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä vähenee ennusteen mukaan 2020-luvulla


• väestö 2011





1–6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevatMuutos 2013-2029: -9%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

1-6 -vuotiaat 87 91 85 82 79

2013=100 100 105 98 94 91

1-6 -vuotiaat 18 809 19 091 19 271 19 171 18 843

2013=100 100 101 102 102 100

1-6 -vuotiaat 352 501 369 459 371 626 371 614 367 198

2013=100 100 105 105 105 104

Kuhmoinen Päivähoidossa* 38 40 37 36 35

*Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.

Kuhmoinen

Koko maa

Keski-Suomi

80

85

90

95

100

105

110

2013 2017 2021 2025 2029

20

13

=10

0

.

Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa1-6 -vuotiaat


• Peruskoululaisten määrä vähenee ennusteessa

• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja


• väestö 2011





7–15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaatMuutos 2011-2029: -15%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

7-15 -vuotiaat 152 138 140 134 129

2013=100 100 91 92 88 85

7-15 -vuotiaat 26 575 27 946 28 931 29 176 29 303

2013=100 100 105 109 110 110

7-15 -vuotiaat 509 152 546 078 558 053 565 361 569 358

2013=100 100 107 110 111 112

Kuhmoinen Oppilaat* 149 135 137 131 126

*Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen

Kuhmoinen

Koko maa

Keski-Suomi

75

85

95

105

115

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

13

=10

0

.

Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa7-15 -vuotiaat


• Lukioikäisten määrä vähenee ennusteessa 2020-luvulla

• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita


• väestö 2011





16–18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaatMuutos 2013-2029: -27%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

16-18 -vuotiaat 56 56 35 41 41

2013=100 100 100 63 73 73

16-18 -vuotiaat 9 574 8 798 9 116 9 710 9 761

2013=100 100 92 95 101 102

16-18 -vuotiaat 180 518 177 343 179 864 187 850 189 750

2013=100 100 98 100 104 105

Kuhmoinen Lukion oppilaat* 24 24 15 18 18

*Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2011, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen

Kuhmoinen

Keski-Suomi

Koko maa

60

70

80

90

100

110

120

130

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

13

=10

0

.


16-18 -vuotiaat


Pohjana:

• Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 –vuotiaat (THL, Sotkanet)

• Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus)

• Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

• väestö 2011





- €

Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1–6-vuotiaat sekä

oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat

38 40 37 36 Päivähoito; 35

149

135 137131

Perusopetus;

126

24 24

15 18 Lukio; 18

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2 012 2 017 2 021 2 025 2 029

Kuhmoinen

2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet

Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

2012 oppilasmäärät: Tilastokeskus

• Alle 30-vuotiaiden määrä vähenee ennusteessa


• väestö 2011





NuorisoMuutos 2013-2029: -18%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

0-29 -vuotiaat 448 420 392 378 368

2013=100 100 94 88 84 82

0-29 -vuotiaat 97 613 98 728 98 280 97 855 98 369

2013=100 100 101 101 100 101

0-29 -vuotiaat 1 813 723 1 898 520 1 885 384 1 879 824 1 892 098

2013=100 100 105 104 104 104

Kuhmoinen

Koko maa

Keski-Suomi

80

85

90

95

100

105

110

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

13

=10

0

.


0-29 -vuotiaat


• Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako

• Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa

• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa

Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: +0,51/asukas

Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2012

#### 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Yht.

Kuhmoinen 6,32 3,03 1,22 1,31 1,38 1,87 2,65 2,93 1,77

Keski-Suomi 2,44 2,48 1,11 0,85 1,28 1,92 2,61 2,74 1,30

Koko maa 2,31 2,10 0,96 0,96 1,03 1,70 2,35 2,50 1,26

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00


Lähde:THL

Käyn

nit/

asuka

s

• Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja

• Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla

• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärinavohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella

• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa

Perusterveydenhuollon avohoidon tarveTarve on vakioitu vuoden 2012 käyntien perusteella

Avohoidon tarve laskee ennusteessa 9%

2013=100 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029100 97 94 93 91

100 103 106 109 111

100 108 108 114 117

Keski-Suomi

Koko maa

Kuhmoinen

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

13

=10

0

.


• Sairaalahoidon hoitojaksojen määrä on ollut suhteellisen alhainen etenkin vanhemmissa ikäluokissa

• Ikäryhmittäisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteen mukaan

0 - 17 17 - 64 65 - 74 75 - Yht.

0,060 0,177 0,394 0,741 0,299

0,099 0,180 0,452 1,014 0,259

0,103 0,170 0,401 0,871 0,236

Kuhmoinen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Koko maa

Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas,

2010-2012 keskiarvo

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 - 17 17 - 64 65 - 74 75 -

Kuhmoinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Koko maa

Lähde:THL

• Esh:n tarve vähenesi mukaan 3 % vuoteen 2029 mennessä

• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella

• Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu

Erikoissairaanhoidon tarveEsh:n hoitojaksot/v.

Ennuste perustuu ikäluokittaisten hoitojaksojen määrään 2010-2012 (Sotkanet)

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029Hoitojaksot 761 735 731 738 735

2013=100 100 97 96 97 97

Hoitojaksot 70 711 77 881 81 923 87 157 91 140

2013=100 100 105 110 117 123

Hoitojaksot 1 278 525 1 416 190 1 486 282 1 578 990 1 654 649

2013=100 100 109 115 122 128

Kuhmoinen

Keski-Suomi

Koko maa

90

100

110

120

130

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

13

.=1

00


• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa edelleen nopeasti

• Huomio:

• palvelurakenne

• vanhusten toimintakyky


• väestö 2011





Yli 75-vuotiaatMuutos 2013-2029: +23%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

Kuhmoinen Vanhusväestö* 466 468 491 551 573

2013=100 100 100 105 118 123

Keski-Suomi Vanhusväestö* 24 833 26 908 30 601 36 760 41 065

2013=100 100 108 123 148 165

Koko maa Vanhusväestö* 445 266 506 117 584 074 703 238 792 2692013=100 100 114 131 158 178

80

100

120

140

160

180

200

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

12

=10

0

.


Lähde:Tilastokeskus

80

100

120

140

160

180

200

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

20

13

=10

0

.



• Vuonna 2029 joka viides asukkaista on täyttänyt 75-vuotta


• väestö 2011





• Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso

• Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla

• Huomio:

• resurssien kohdentaminen ja riittävyys

Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset

Lähtötiedot

• 2013 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus)

• Hoitoilmoitustiedot (THL)

• Terveyskeskuslääkärissä käynnit ja esh:n hoitojaksot

• Väestöennuste (Tilastokeskus 2012)

• Kuntaliiton arvio peruspalvelujen valtionosuuksista 2015

• OKM:n ennakkotieto muista opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista

2014

• Peruspalvelujen hintaindeksi (Tilastokeskus)

• Kuntaliiton ennusteet kiinteistöverojen ja yhteisöverojen kehityksestä 2015-

2018

Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset

Laskenta ja oletukset• Ennusteet vuoden 2013 rahanarvossa

• Kunnallisverotulot

• 2015 veroprosentti

• Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi

• Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi

• Kiinteistö ja yhteisöverotulot alueen kunnissa kehittyvät 2014-2017 kuten Kuntaliiton ennusteessa koko maassa

• Vuodesta 2018 eteenpäin on tehty seuraavat oletukset:

• Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi

• Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi

• Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2029 +1%/vuosi

• Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos on +1%/vuosi koko ennustejakson

• 2005 – 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat

• Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla

• Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä

• Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä

• Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso

• 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029)

• Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko

• Laskelmassa vanhustenhoidon kustannukset kasvavat edelleen

• Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi

Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu

painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä

Kuntatalous 2013-2029

2013 2017 2021 2025 2029

Veroprosentti 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Kunn.vero kattaa 36 % 39 % 38 % 35 % 35 % Toimintakate M€ -15,7 -15,7 -15,8 -16,7 -17,1

Vuosikate M€ 0,9 1,1 0,8 -0,1 -0,4 Vuosikate €/asukas 375 484 354 -32 -193

Vuos ikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu Kuntal i i ton arvio peruspalvelujen va l tionosuuks is ta vuodel le

2015 (9,3M€) ja muiden opetus- ja kulttuuri toimen va ltionosuuks ien maksatus 2014 (-0,44M€).

2013 2017 2021 2025 2029

Vanhusten hoito 4,3 4,4 4,4 5,0 5,3

Erikoissairaanhoito 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2

Perusterveydenhuolto, avo 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0

Oma perusopetus ja lukiokoulutus 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2

Päivähoito ja esiopetus 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

Muut tehtävät 3,6 3,5 3,5 3,5 3,6

Kunnallisvero 5,7 6,1 5,9 5,9 5,9

Kunnallisvero

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

M €

.

Kuhmoinen

Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun.

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Ennusteiden luvut ovat vuoden 2013 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)

Kuntajako 2015

Painelaskelma, kun vain

veroprosentti joustaisi

1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito , Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi

Kuhmoinen

2013 2017 2021 2025 2029

Veroprosentti 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75

Nettokustannukset 1000 €

Päivähoito ja esiopetus 4 824 897 872 875 877

Perusopetus ja lukio 2 308 2 205 2 137 2 177 2 180

Vanhusten hoito5 4 294 4 353 4 400 5 020 5 294

Perusterveydenhuolto, avohoito7 1 863 1 882 1 897 1 943 1 986

Erikoissairaanhoito 2 845 2 865 2 965 3 115 3 225

Muut tehtävät (sis. avustukset)6 3 603 3 539 3 518 3 537 3 578

Kertaerät

Toimintakate 1000 € -15 737 -15 741 -15 789 -16 668 -17 140

Tulot 1000 €

Kunnallisvero 5 692 6 067 5 922 5 903 5 929

Kiinteistövero 1 192 1 354 1 270 1 277 1 292

Yhteisövero 658 661 657 661 668

Valtionosuudet1 8 981 8 639 8 587 8 635 8 733

Tulot yhteensä 1000 € 16 523 16 720 16 435 16 476 16 622

+ Korkotuotot kasv u 1 %/v 57 59 62 64 67

+ Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0

+ Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 101 105 109 114 118

- Korkokulut kasv u 5 %/v -14 -17 -21 -25 -31

- Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -26 -27 -28 -29 -30

Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 € 118 120 122 124 124

Vuosikate 1000 € 904 1 100 769 -68 -394

Poistot 1000 € 1 247 1 298 1 350 1 405 1 462

Tilikauden tulos2 1000 € -417 -198 -581 -1 473 -1 856

Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 12

Ali-/ylijäämä3 1000 € -405 -198 -581 -1 473 -1 856

Kertynyt ali-/ylijäämä3 1000 € 3 229 2 023 464 -3 645 -10 304

Kertynyt ali-/ylijäämä3 €/asukas 1 340 890 214 -1 736 -5 051

Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 € 1 247 1 298 1 350 1 405 1 462

Ero tavoitteeseen 1000 € -343 -198 -581 -1 473 -1 856

Paine veroprosenttiin8 +1,2 +0,7 +2 +5,2 +6,5

Veroprosentti tasapainossa 20,95 21,45 22,75 25,95 27,25

Lisätietoja

Heikki MiettinenTutkimuspäällikkö

FCG Konsultointi OyPuh 0500 762675

[email protected]

Kuhmoinen - Jämsä · Kuhmoinen 6,32 3,03 1,22 1,31 1,38 1,87 2,65 2,93 1,77 Keski-Suomi 2,44 2,48...

Documents

Transcript of Kuhmoinen - Jämsä · Kuhmoinen 6,32 3,03 1,22 1,31 1,38 1,87 2,65 2,93 1,77 Keski-Suomi 2,44 2,48...