1

(KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO.44 TAHUN 2017 TENTANG POLA TATA

KELOLA RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN)

Menyelanggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan,pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan serta pengabdian masyarakat.

FUNGSI :a. Penyelenggaraan Pelayanan pengobatan dan Pemulihan Kesehatan sesuai dengan standarpelayanan RS;

b. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanankesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai medik;

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam rangkapeningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

d. Peneyelenggaraan Penelitian ,Pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan dalamrangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuankesehatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tupoksinya

RPJMD

MewujudkanSumber Daya

Manusia berdayasaing melaluipeningkatan

kualitas pelayananpendidikan dan

kesehatan

Mengembangkanperekonomianyang berdayasaing dengan

mengoptimalkanpotensi daerah.

Memantapkansarana danprasarana

dasar denganmenjaga

kelestarianlingkungan.

MewujudkanReformasi

birokrasi bagipemenuhanpelayanan

publik.

Memantapkankehidupan

masyarakat yangtenteram dan damaidengan menjunjung

tinggi budayalokal.

12 3

4 5

TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merataserta berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerahdan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatanmasyarakat

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitassosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan

1

2

3 sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan denganmemperhatikan kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabeluntuk peningkatan pelayanan publik

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damaiberdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

3

4

5

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan pendidikan yang didukung

tenaga pendidik berkualitas dengan sarana

prasarana yang memadai

2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai

sarana pendukung budaya literasi guna

meningkatkan kecerdasan masyarakat

Meningkatnya aksesibiltas masyarakat

SASARAN KABUPATEN LAMONGAN

3. Meningkatnya aksesibiltas masyarakat

terhadap layanan kesehatan yang didukung

tenaga kesehatan yang profesional dan sarana

prasarana yang memadai

SASARANTERKAITRSUD NGIMBANG

RSUD NGIMBANG KAB. LAMONGANRSUD NGIMBANG KAB. LAMONGAN

dan sarana prasarana yang memadai

Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat

Terhadap Layanan Kesehatan yang

didukung tenaga kesehatan yang profesional

dan sarana prasarana yang memadai

TUJUAN

SASARAN

1.Meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan kepada

masyarakat

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN

LAMONGAN

RENSTRA RSUD NGIMBANG

MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN INDIKATOR

SASARAN

1.

Mewujudka

n Sumber

Daya

Manusia

berdaya

saing

melalui

1.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pendidikan

dan kesehatan

yang merata

serta berdaya

3.

Meningkatnya

aksesibiltas

masyarakat

terhadap

layanan

kesehatan

yang

Meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

layanan

kesehatan

yang

didukung

• IndeksKesehatan

1. Meningkatn

ya kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

Capaian IKM ( IndeksKepuasanMasyarakat ) RS

% SPM (StandarPelayanan Minimal)yang memenuhistandar

melalui

peningkata

n kualitas

pelayanan

pendidikan

dan

kesehatan

serta berdaya

saing

yang

didukung

tenaga

kesehatan

yang

profesional

dan sarana

prasarana

yang memadai

didukung

tenaga

kesehatan

yang

profesional

dan sarana

prasarana

yang memadai

standar

RENCANA STRATEGIS

MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021

Tujuan :Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat TerhadapLayanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang

profesional.

NO. INDIKATOR TUJUANDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA

PERHITUNGAN

KONDISI

AWAL 2016

TARGET

2021

10

1. Indeks Kesehatan • Definisi Operasional :

Gambaran umum untuk mengetahui

perkembangan angka harapan hidup.

• Formula Perhitungan :

((e0-25)/(85-25))x100

Dimana: e0: Angka Harapan Hidup; 25 Angka

Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka

Maksimum Harapan Hidup (UNDP)

0,796 0,798

MatrikMatrik renstrarenstra rsudrsud ngimbangngimbang kabupatenkabupaten lamonganlamongantahuntahun 20162016--20212021

Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

01 Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

Persentase unit

kerja internal yang

terlayani dengan

baik

100% 3,605,000,000.00 Bagian

Umum dan

Keuangan

Kab. Lmg

01 01 Penyediaan jasa

perkantoran

Jumlah Penyediaan

jasa perkantoran

9 rekening 3,605,000,000.00 Subbag

Umum

Kab. Lmg

Capaian

IKM

(Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t) RS

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Indeks

Kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

11

perkantoran jasa perkantoran Umum

16 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

(RSUD

Ngimbang)

% BOR (Bed

Occupancy Rate)

rumah sakit

80.00% 1,000,000,000.00 Bidang

penunjang

Kab. Lmg

16 007 Penyediaan/penin

gkatan/pemelihar

aan sarana/

dengan Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial

Kesehatan (

DBHCHT)

Jumlah Alat

kesehatan yang

dipenuhi

30 item 1,000,000,000.00 Seksi Penu

jang Medis

Kab. Lmg

Capaian

IKM

(Indeks

Kepuasan

Masyaraka

t) RS

Tenaga

Kesehatan

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

LANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstra

Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

24 Program

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin di Rumah

Sakit Ngimbang

Angka ALOS (Avera-

ge Length Of Stay)

4 hari 2,000,000,000.00 Bidang

Pelayanan

Kab. Lmg

24 011 Pelayanan Rawat Jumlah item 26 item 2,000,000,000.00 Seksi Kab. Lmg

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Kesehatan

yang

Indeks

Kesehatan

Capaian

IKM

(Indeks

Kepuasan

Masyarakat

) RS

12

24 011 Pelayanan Rawat

Inap Gratis Ruang

Kelas III di Rumah

Sakit

Jumlah item

persediaan obat dan

habis pakai di rumah

sakit

26 item 2,000,000,000.00 Seksi

Pelayanan

Medis

Kab. Lmg

02 program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

% Sarana prasarana

aparatur dengan

kondisi baik

100% 150,000,000.00 Bidang

Penunjang

Kab. Lmg

02 006 Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

pembangunan

jaringan air

Jumlah jaringan air

bersih di rumah sakit

1 jaringan 150,000,000.00 Seksi

Penunjang

Non Medis

Kab. Lmg

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar

LANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstra

05 Program

Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur

Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur

100% 18,800,000.00 Bagian

Umum dan

Keuangan

Kab. Lmg

05 001 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah Sumber Daya

Aparatur yang

mengikuti pelatihan

2 orang 18,800,000.00 Subbag

Umum

Kab. Lmg

15 Program Obat

Dan Perbekalan

Kesehatan

(RSUD

Ngimbang)

Persentase

Penyediaan obat

essensial generik

atas persediaan

obat disarana

kesehatan

pemerintah

92.78% 500,000,000.00 Bidang

Penunjang

Kab. Lmg% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Kesehatan

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

Indeks

Kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar

Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

13

pemerintah

15 001 Pengadaan Obat

dan perbekalan

Kesehatan

Jumlah persediaan

obat kesehatan di

rumah sakit

10 item 500,000,000.00 Seksi

Penunjang

Medis

Kab. Lmg

26 Program

pengadaan,

peningkatan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah

sakit paru-paru/

rumah sakit

mata

Capaian Akreditasi

Rumah Sakit

4 pokja 6,714,891,250.10 Bidang

Penunjang

Kab. Lmg

26 029 Pengadaan alat-

alat kesehatan

rumah sakit

Jumlah alat

kesehatan di rumah

sakit

12 item 5,304,891,250.10 Seksi

Penunjang

Medis

Kab. Lmg

26 020 Pengadaan

ambulance/mobil

jenazah

Jumlah ambulance di

rumah sakit

1 unit 610,000,000.00 Seksi

Penunjang

Medis

26 030 Pengadaan truk

tangki/sampah

Jumlah truk tangki

dan sampah di rumah

sakit

2 unit 800,000,000.00 Seksi

Penunjang

Medis

Kab. Lmg

standar

% SPM

(Standar

Pelayanan

Minimal)

yang

memenuhi

standar

LANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstraLANJUTANLANJUTANmatriksmatriks renstrarenstra

Target Rp

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

jawab

Lokasi

Tahun 2018

TujuanIndikator

TujuanSasaran

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan

(output)

34 Program

Penyelenggaraa

n pelayanan

kesehatan

rumah sakit

Rasio NDR (Net

Death Rate)

27.48 permil 41,700,000,000.00 Bagian

Umum dan

Keuangan,

Bidang

Pelayanan,

Bidang

Penunjang

Kab. Lmg

Rasio GDR (Gross

Death Rate)

30.77 permil

Nilai BTO (Bed Turn 0.39

Meningkatkan

Aksesbilitas

Masyarakat

Terhadap

Layanan

Kesehatan

yang Didukung

Tenaga

Kesehatan

yang

Professional

dan Sarana

Prasarana

yang Memadai

Indeks

Kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

% SPM

(Standar

Pelayana

n Minimal)

yang

memenuh

i standar

14

Nilai BTO (Bed Turn

Over)

0.39

Angka TOI (Turn

Over Internal)

55

34 003 Penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan di

rumah sakit

RSUD Ngimbang

Jumlah alat

kesehatan di rumah

sakit

46 item 35,916,233,000.00 Seksi

Penunjang

Medis, Seksi

Penunjang

Non Medis,

Sub Bag

Umum

Kab. Lmg

34 004 Penyelenggaraan

penunjang

pelayanan

kesehatan di

rumah sakit

RSUD Ngimbang

Jumlah alat

penunjang pelayanan

di rumah sakit

17 item 5,783,767,000.00 Sub Bag

Umum, Sub

Bag

Program,

Seksi

Penunjang

non Medis,

Seksi

Penunjang

Medis, Seksi

Pelayanan

Medis

Kab. Lmg

55,688,691,250.10TOTAL ANGGARAN TAHUNAN

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

RINGKASAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Tujuan :

Meningkatkan

Aksesibilitas

Masyarakat

Terhadap Layanan

Kesehatan

SasaranStrategis

Program

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

ProgramPeningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

Program Obat danPerbekalanKesehatan

Kegiatan

1 Kegiatan(Pendidikan dan Pelatihan Formal)

1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/ dengan Badan PenyelenggaraProgram Upaya

1 Kegiatan

Kantor)

1 Kegiatan(Rehabilitasi sedang / Berat Gedung

Kantor)

1 Kegiatan

)

1 Kegiatan(Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan)

Kesehatan

Indikator sasaran :

1. Capaian IKM

(Indeks Kepuasan

Masyarakat)

2. % SPM (Standar

Pelayanan

Minimal)

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

Program pengadaan,peningkatan sarana dan

prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS Paru-

Paru/ RS Mata

ProgramProgramPenyelenggaraan

Pelayanankesehatan Rumah

Sakit

sarana/ dengan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Kesehatan ( DBHCHT))

1 Kegiatan(1. penyelenggaraan pelayanan

kesehatan Rawat Inap Gratis Kelas III )

3 Kegiatan

Truck Tanki/Sampah)

3 Kegiatan(1. Pengadaan Ambulance/MobilJenazah. 2. Pengadaan Alat-Alat

Kesehatan Rumah Sakit. 3. PengadaanTruck Tanki/Sampah)

2 Kegiatan( 1. Penyelenggaraan pelayanankesehatan di Rumah Sakit. 2.

Penyelenggaraan Penunjang PelayananKesehatan di Rumah Sakit)

Program UpayaKesehatanMasyarakat

ProgramPelayananKesehatan

Penduduk Miskin

IKU

( INDIKATOR KINERJA UTAMA )

UNIT KERJA : RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK :MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATANFUNGSI :

o Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan Rumah Sakit;

o pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorongan melalui pelayanan kesehatan yangparipurna tingkat kedua dan ketiga sesuai ketentuan medis;

o penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rangka peningkatankemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan ;

o penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi bidang kesehatandalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmupengetahuan tentang kesehatan;pengetahuan tentang kesehatan;

o pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LANJUTANLANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN

NO

SASARAN(KINERJAUTAMA)

INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/FORMULASIPERHITUNGAN

SUMBER DATA PENANGGUNGJAWAB

1. Meningkatnyakualitaspelayanankesehatankepadamasyarakat.

Capaian IKM (Indeks Kepuasan

Masyarakat)Total dari nilai persepsi per

unsur dibagi Total unsur yang

terisi dikali Nilai penimbang

RENSTRADirektur RSUDNGIMBANG

% SPM (Standar Pelayanan

Minimal) yang memenuhi

standar

Jumlah indikator yang

memenuhi standar dibagi jumlah

indikator SPM dikali 100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188

RSUD NGIMBANGRSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGANKABUPATEN LAMONGAN

7 PROGRAM 10 KEGIATAN1

Sasaran/ KinerjaUtama

2Indikator sasaran/ IKU

SASARAN(KINERJAUTAMA)

INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA

UTAMAPENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN

TARGET2018

Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat

Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat) Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang terisi

dikali Nilai penimbang

B(69.00)

% SPM (Standar Pelayanan

Minimal) yang memenuhi

standar

Jumlah indikator yang memenuhi standar dibagi jumlah indikator

SPM dikali 100% 83.5

standar

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUNRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 20120188

Sasaran IndikatorKinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

Meningkatn

ya kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat

IKM (IndeksKepuasanMasyarakat)RS

B(69.00)

ProgramPelayananKesehatanPendudukMiskin diRumah SakitNgimbang

Angka ALOS(AverageLength OfStay)

4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit

Jumlah itempersediaanobat dan habispakai di rumahsakit

26 item 2.000.000.000

CONTOH

CASCADING KINERJA PEMERINTAHCASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAHDAERAH

RSUD NGIMBANG

ESELON

III

ProgramPenyelenggar

aanPelayanankesehatan

Rumah Sakit

ProgramUpaya

KesehatanMasyarakat

Programpelayanankesehatanpenduduk

miskin

Program pengadaan,peningkatan sarana

dan prasaranaRumah Sakit/RS

Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi

standar

Capaian IKM (IndeksKepuasan Masyarakat) RS

ProgramObat dan

Perbekalankesehatan

ProgramPeningkatan Sarana

danPrasaranaAparatur

ProgramPeningkatan

KapasitasSumber

DayaAparatur

22

Rumah Sakitmiskin RS Mata

ESELON

IV

1 Kegiatan

(PengadaanObat danPerbekalanKesehatan)

2 Kegiatan( 1.

Penyelenggaraanpelayanankesehatan diRumah Sakit. 2.PenyelenggaraanPenunjangPelayananKesehatan diRumah Sakit)

1 Kegiatan(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan

BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))

33 Kegiatan

(1. PengadaanAmbulance. 2.Pengadaanalat-alatkesehatanrumah sakit. 3.PengadaanTruck

Tanki/Sampah)

1 Kegiatan

(Penyelenggaraan pelayanankesehatanRawat InapGratis KelasIII )

Aparatur Aparatur

1 Kegiatan

(RehabilitasiSedang/Berat GedungKantor)

1 Kegiatan

(Pendidikandan

PelatihanFormal)

Jabatan

pelaksana

1 Kegiatan

(MembantuPengadaanObat danPerbekalanKesehatan)

2 Kegiatan( 1. MembantuPenyelenggaraanpelayanankesehatan diRumah Sakit. 2.Membantu

PenyelenggaraanPenunjangPelayananKesehatan diRumah Sakit)

1 Kegiatan(Membantu

Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan

BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))

3 Kegiatan

(1. MembantuPengadaanAmbulance. 2.MembantuPengadaanalat-alatkesehatanrumah sakit. 3.MembantuPengadaanTruck

Tanki/Sampah)

1 Kegiatan(MembantuPenyelenggaraan pelayanankesehatanRawat InapGratis KelasIII )

1 Kegiatan

(MembantuRehabilitasiSedang/Berat GedungKantor)

1Kegiatan

(MembantuPendidikandan

PelatihanFormal)

LANJUTAN……………….LANJUTAN……………….

23

Tanki/Sampah)

TUJUAN RPJMD

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kualitaspelayanan pendidikan dankesehatan yang merataserta berdaya saing

Meningkatnyaaksesibiltasmasyarakat terhadaplayanan kesehatan yangdidukung tenagakesehatan yangprofesional dan saranaprasarana yangmemadai

Indeks Kesehatan 0.797 Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat

IKM RumahSakit Ngimbang

B

(69.00)

CONTOHCONTOH

KETERKAIT

AN RKT,

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

IndikatorSasaran(Hasil)

24

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggun

g JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

ProgramPelayananKesehatanPenduduk Miskindi Rumah SakitNgimbang

Angka ALOS(Average Length OfStay)

4 hari Pelayanan RawatInap GratisRuang Kelas IIIdi Rumah Sakit

Jumlah item persediaanobat dan habis pakai dirumah sakit

26 item Rp 2.000.000.000 RSUDNgimbang

(Hasil)

IndikatorKegiatan

(Keluaran/Output)

IndikatorProgram

25

IndikatorKegiatan

IndikatorSasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan kepada masyarakat RENSTRA

ESELONESELONIII

ESELONESELONIV

IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)

+Output Kegiatan

% SPM (Standar PelayananMinimal) yang memenuhi

standar+

Output Kegiatan

ProgramProgramPenyelengga

raanPelayanankesehatan

ProgramProgramUpayaKesehatan

Programpelayanankesehatanpenduduk

ProgramProgrampengadaan,peningkatansarana dan

prasarana RumahSakit/RS Jiwa/RS

ProgramObat dan

Perbekalan

ProgramProgramPeningkatan

KapasitasSumber

ProgramPeningkatanSarana danPrasarana

26

2 Kegiatan

( 1. Penyelenggaraanpelayanan kesehatandi Rumah Sakit. 2.PenyelenggaraanPenunjang PelayananKesehatan di Rumah

Sakit)

1 Kegiatan

(penyelenggaraan

pelayanankesehatanRawat InapGratis KelasIII )

3 Kegiatan(1.Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit, 2.Pengadaan

ambulance/mobiljenazah, 3.

Pengadaan truktangki/sampah)

1 Kegiatan

(PengadaanObat danPerbekalanKesehatan)

JABATANPELAKSANA

1.000.000.000 2.000.000.000 150.000.00018.800.000

6.714.891.250

Rumah Sakitkesehatan

Rumah Sakitat

nMasyarakat

pendudukmiskin

Sakit/RS Jiwa/RSParu-Paru/ RS

Mata

Perbekalankesehatan

SumberDaya

Aparatur

PrasaranaAparatur

1 Kegiatan

DBHCHT))

1 Kegiatan

(Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan

BadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT))

1 Kegiatan

(Rehabilitasisedang/beratgedungkantor

pembangunan jaringan air

)

1Kegiatan

(Pendidikandan

PelatihanFormal)

41.700.000.000500.000.000

RENCANAAKSITAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

I II III IV

Meningkatnya kualitas pelayanankesehatan kepada masyarakat

Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)-

B(69.00)

-B

(69.00)

% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang memenuhi

standar83.5% 83.5% 83.5% 83.5%

27

LANJUTAN …………………..

No. Aksi/Kegiatan

JadwalPelaksanaan

Output/Keluaran

Program Kegiatan Rp.Penanggungja

wabI II III IV

1. Peningkatan saranaprasarana di RumahSakit

- - √ - Jumlah jaringan airbersih di Rumah Sakit

Programpeningkatansaranaprasaranaaparatur

Rehabilitasisedang/beratgedung kantorpembangunanjaringan air

150.000.000,- BidangPenunjang

2. Peningkatan sumberdaya aparatur

√ - - - Jumlah sumberdaya aparatur yangmengikuti pelatihan

Programpeningkatansumber

Pendidikan danpelatihan formal

18.800.000,- Bagian Umumdan Keuangan

28

mengikuti pelatihan sumberdayaaparatur

3. Tersedianya obatessensial generik ataspersediaan obat diRumah Sakit

- √ √ √ Jumlah persediaanobat kesehatan diRumah Sakit

ProgramObat danPerbekalanKesehatan

Pengadaan Obatdan perbekalankesehatan

500.000.000,- BidangPenunjang

4. Meningkatnya jumlahkunjungan pasien diRumah Sakit

- √ √ √ Jumlah alatkesehatan yangdipenuhi

Programupayakesehatanmasyarakat

Penyediaan/peningkatan/pemeliharaansarana/ denganBadanPenyelenggaraJaminan SosialKesehatan (DBHCHT)

1.000.000.000,- Bidangpenunjang

LANJUTAN …………………..

No. Aksi/Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Output/Keluaran

Program Kegiatan Rp.Penanggungjawab

I II III IV

5. Peningkatanjumlah kunjunganpasien miskin diRumah Sakit

√ √ √ √ Jumlah itempersediaan obat danhabis pakai di RumahSakit

Programpelayanankesehatanpendudukmiskin diRumah Sakit

Pelayanan Rawat InapGratis Ruang kelas IIIdi Rumah Sakit

2.000.000.000,- BidangPelayanan

6. Tersedianyaambulane diRumah Sakit

- - √ - Jumlah ambulanedi Rumah Sakit

Programpengadaan,peningkatan

Pengadaanambulance/mobiljenazah

6.714.891.250,10 BidangPenunjang

29

Rumah Sakit peningkatansarana danprasaranaRumah Sakit/RSJiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata

jenazah

Tersedianya alatkesehatan diRumah Sakit

- √ √ √ Jumlah alatkesehatan diRumah Sakit

Pengadaan alat - alatkesehatan di RumahSakit

Tersedianya truktangki/sampah diRumah Sakit

- - √ - Jumlah truktangki/sampah diRumah Sakit

Pengadaan truktangki/sampah

7. Tercapainyapeningkatanpelayanankesehatan diRumah Sakit

√ √ √ √ Jumlah alatkesehatan diRumah Sakit

Programpenyelenggaraan pelayanankesehatan diRumah Sakit

Penyelenggaraanpelayanan kesehatan diRumah Sakit RSUDNgimbang

41.700.000.000,- Bagian Umumdan Keuangan,BidangPelayanan,BidangPenunjang

Jumlah alatpenunjangpelayanan diRumah Sakit

Penyelenggaraanpenunjang pelayanankesehatan di RumahSakit

PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2018PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN 2018

Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Plafon AnggaranSementara (Rp)

1 02 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

% Unit kerja Internal yangterlayani dengan baik

100% 3.605.000.000,-

1 02 01 01 Penyediaan jasa perkantoran Jumlah penyediaan jasa perkantoran 9 rekening 3.605.000.000,-

1 02 02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

% Sarana prasarana aparaturdengan kondisi baik

100% 150.000.000,-

1 02 02 006 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor pembangunan

Jumlah jaringan air bersih di RumahSakit

1 Jaringan 150.000.000,-gedung kantor pembangunanjaringan air

Sakit

1 02 05 Program peningkatansumber daya aparatur

Peningkatan sumber dayaaparatur

100% 18.800.000,-

1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparatur yangmengikuti pelatihan

2 orang 18.800.000,-

1 02 15 Program obat danperbekalan kesehatan

% Penyediaan Obat EssensialGenerik atas Persediaan obat disarana Kesehatan Pemerintah

92.78% 500.000.000

1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan

Jumlah persediaan obat kesehatan dirumah sakit

10 item 500.000.000

30

LANJUTANLANJUTAN

Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)

1 02 16 Program upaya kesehatanmasyarakat

Jumlah kunjungan pasien dirumah sakit

996orang

1.000.000.000,-

1 02 16 07 Penyediaan/pemeliharaan saranaprasarana kesehatan bagimasyarakat yang terkenapenyakit akibat dampakkonsumsi rokok dan penyakitlainnya

Jumlah alat kesehatan yangdipenuhi

30 item 1.000.000.000,-

1 02 24 Program pelayanankesehatan penduduk miskin

% Rujukan pasien miskin yangdilayani diRumah Sakit

100% 2.000.000.000

1 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratis Jumlah item persediaan obat dan 26 item 2.000.000.0001 02 24 11 Pelayanan rawat inap gratiskelas III di Rumah Sakit

Jumlah item persediaan obat danhabis pakai di Rumah Sakit

26 item 2.000.000.000

1 02 26 Programpengadaan,peningkatansarana dan prasaranarumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

% Sarana kesehatan yangberoperasi sesuai denganstandart di Rumah Sakit

85.02% 6.714.891.250,10

1 02 26 20 Pengadaan ambulance/mobiljenazah

Jumlah ambulance di Rumah Sakit 1 Unit 610.000.000,-

1 02 26 29 Pengadaan alat-alat kesehatan dirumah sakit

Jumlah alat kesehatan di RumahSakit

12 item 5.304.891.250,10

1 02 26 30 Pengadaan truk tangki dansampah di Rumah Sakit

Jumlah truk tangki dan sampah diRumah Sakit

2 Unit 800.000.000,-

31

LANJUTANLANJUTAN

Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Plafon Anggaran Sementara(Rp)

1 02 34 Program penyelenggaraanpelayanan kesehatan dirumah sakit

Rasio NDR (Net Death Rate)

Rasio GDR (Gross Death Rate)

Nilai BTO (Bed Turn Over)

Angka TOI (Turn Over Internal)

27.48

permil

30.77

permil

0.39

55

41.700.000.000,-

1 02 34 03 Penyelenggaraan pelayanankesehatan di rumah sakit RSUDNgimbang

Jumlah alat kesehatan di RumahSakit

35 item 35.916.233.000,-

1 02 34 04 Penyelenggaraan penunjangpelayanan kesehatan di rumahsakit (BLUD) RSUD Ngimbang

Jumlah alat penunjang pelayanan diRumah Sakit

16 item 5.783.767.000,-

sakit (BLUD) RSUD Ngimbang

32

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiTB I

Capaian(%)

Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatankepada masyarakat

Capaian IKM (Indeks KepuasanMasyarakat)

B(69.00)

77,53 % 112.36

% SPM (Standar Pelayanan

Minimal) yang memenuhi

standar

83.5% 82.98 % 99.37

REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANGTRIBULAN ITAHUN 2018

33

standar

REALISASI/CAPAIAN KINERJA RSUDNGIMBANGTRIBULAN ITAHUN 2018

NO Uraian PaguAnggaran(Rp)

Realisasi(Rp)

Capaian(%)

1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

3.605.000.000,00722.099.939,00 20,03

Penyediaan Jasa Perkantoran 3.605.000.000,00 722.099.939,00 20,03

2. Program Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur

150.000.000,00 - 0

Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

150.000.000,00 - 0

34

kantor

3 Program peningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

18.800.000,00 18.800.000,00 100

Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000,00 18.800.000,00 100

4. Program Obat dan PerbekalanKesehatan

500.000.000,00 - 0

Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

500.000.000,00 - 0

5. Program Upaya KesehatanMasyarakat

1.000.000.000,00 - 0

Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ dengan BadanPenyelenggara Jaminan SosialKesehatan ( DBHCHT)

1.000.000.000,00 - 0

NO Uraian PaguAnggaran(Rp)

Realisasi(Rp)

Capaian(%)

6. Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin

2.000.000.000,00 203.950.000,00 10,19

Penyelenggaraan pelayanan kesehatanrawat inap gratis kelas III

2.000.000.000,00 203.950.000,00 10,19

7. Program Pengadaan,peningkatansarana dan prasana RS/Jiwa/ RSParu/ RS Mata

6.714.891.250,00 - 0

PengadaanAmbulance/Mobil Jenazah 610.000.000,00 - 0

PengadaanAlat-Alat Kesehatan RS 5.304.891.250,00 - 0

LANJUTANLANJUTAN

35

PengadaanAlat-Alat Kesehatan RS 5.304.891.250,00 - 0

PengadaanTruckTanki/Sampah 800.000.000,00 - 0

8. Program PenyelenggaraanPelayanan Kesehatan

41.700.000.000,00 9.118.267.984,00 21,86

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatandi Rumah Sakit

35.916.233.000,00 8.468.532.284,00 23,57

Penyelenggaraan Penunjang PelayananKesehatan di Rumah Sakit

5.783.767.000,00 649.735.700,00 11,23

J u m l a h 55.688.691.250,00 10.063.117.923,00 18,07

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TAHUN 2018INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TAHUN 2018

36

LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

37

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IIIPERJANJIAN KINERJA ESSELON III

39

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IIIPERJANJIAN KINERJA ESSELON III

40

LANJUTAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON IIILANJUTAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III

41

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IVPERJANJIAN KINERJA ESSELON IV

42

PERJANJIAN KINERJA STAFPERJANJIAN KINERJA STAF

43

SK REVIEWRENSTRA

44

SK SAKIP

45

SK PENYUSUNRENSTRA

46

SK PENYUSUNLKj IP

47

DOKUMENLHE LKj IP

48

49