KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat...
Transcript of KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat...
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
1
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga
Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Tahun 2016 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul
Kota Blitar ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi
bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Kepanjenkidul
selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian
perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang
lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan.
Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar di Tahun 2014 serta program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2016 sehingga
diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam
menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator
kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di
akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian
kinerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan.
Blitar, 23 Juni 2015CAMAT KEPANJENKIDUL
KOTA BLITAR
SUHARJOKO,S.Sos,MMPembina
NIP. 19610326 198303 1 009
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
2
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR………………………………………………………. 1
DAFTAR ISI............................................................................... 2
DAFTAR TABEL........................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang............................................................ 4
1.2 Landasan Hukum........................................................ 4
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan................................................. 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ...............................................
7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................... 26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD...........................................................................
27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016
28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ........................... 33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....................... 33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................ 34
3.3 Program dan Kegiatan ................................................ 35
BAB IV PENUTUP ................................................................... 92
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
3
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015
9
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
40
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangDalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan
efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan
adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan
tahapan perencanaan dalam konteks ini berdasarkan rancangan
awal RKPD Kota Blitar Tahun 2016.
Untuk itu setiap tahun disusun rencana kinerja yang
menjabarkan rencana program dan target kinerja tahunan untuk
dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Kepanjenkidul sebagai
SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja
(Renja ) yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD periode
1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul merupakan
pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan
sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kota Blitar.
Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam
rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan
dilaksanakan di Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran
2016 maka perlu disusun program dan kegiatan yang dituangkan
dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2016.
1.2 Landasan HukumPenyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan
Negara
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
5
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah
dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
e. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
g. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Penyelenggaraan Pembangunan Derah
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
i. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah
dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
j. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
k. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Blitar Tahun 2005-2025
l. Peraturan Walikota Blitar No 28 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Blitar
1.3 Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 antara lain:
a. Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih
terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor
dan wilayah
b. Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif
dan berkeadilan dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan
c. Menjaga keberlangsungan dan kesinambungan program-
program pembangunan pemerintah serta mewujudkan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
6
konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan
penganggaran.
1.4 Sistematika PenulisanSistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD
Capaian Renja SKPD Tahun lalu atas pelaksanaan program
dan kegiatan SKPD yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD tahun lalu.
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan dan
program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu
kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat
dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa
fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi
anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan
tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar pada tahun 2014, dari sisi
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
8
Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Kepanjenkidul
tercapai Rp. 275.970.100,00 dari target sebesar Rp.
276.128.599,00 atau 99.94%. PAD ini berupa retribusi
pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah eks bengkok dan
retribusi sewa gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan
Kepanjenlor dan gedung aula Kelurahan Kepanjenkidul.
Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri
dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai,
sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan
untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak
langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar 95,05% atau Rp.
4.248.659.298,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp.
4.470.092.012,91. Sedangkan realisasi belanja langsung
mencapai Rp. 6.010.811.535,00 dari ketersediaan anggaran
belanja sebesar Rp. 6.282.769.253,00 atau sebesar 95,67%.
Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung
mencapai Rp.10.259.470.833,00 atau 95,41% dari anggaran
sebesar Rp. 10.752.861.265,91. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut :
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
9
Tabel. 2.1.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sampai dengan
Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome)/Kegiatan(output)
TargetRenstra
SKPD padas/d Tahun
2015
RealisasiCapaian
Kinerja RenjaSKPD sampaidengan RenjaSKPD Tahun
lalu
Target Kinerjadan AnggaranRenja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014) RealisasiCapaian
Kinerja danAnggaran
Renja SKPDyang
Dievaluasi
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaran
Renja yangdievaluasi (%)
RealisasiKinerja danAnggaran
Renstra SKPDs/d Tahun
2014
TingkatCapaian
Kinerja danRealisasiAnggaran
Renstra SKPDs/d Tahun2014 (%)
SKPD
Penanggun
gJawab
I II III IV
3 4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11 = 10/5 X100 12 = 4+10 13 = 12/3 X
100 14
1 2 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSANPEMERINTAHAN UMUM
PROGRAMPENINGKATAN KUALITASPELAYANANPRIMAKECAMATAN
Prosentasepencapaianpeningkatan kualitaspelayananprimapemerintah
Fasilitasipelayananprimakecamatan
Prosentasepelayananprimakecamatan(terlaksananyapelayanankependudukan,pengadaan danpemeliharaan antenaWifi,sosialisasistandartpelayananprima,evaluasipelaksanaan CC,bantuanlaptopkelurahan)
5
kegiatan
417,718,850.00
3kegiatan
246,828,250.00
3kegiatan
182.059.100 - - - - - -
3kegiatan
27,290,000.00
3kegiatan
27,290,000.00
3kegiatan
89.16
3kegiatan
274,118,250.00
3kegiatan
65.62
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
10
PROGRAMPENDIDIKANPOLITIKMASYARAKAT
Prosentasepeningkatanpendidikanpolitikmasyarakat
Fasilitasipenyelenggaraan Pemilu
JumlahkegiatanpenyelenggaraanPemilu
3
kali
110,000,000.00
2kali
40,964,800.00
- - - - - -
9kegiatan
22,050,000.00 - -
9kegiatan
22,050,000.00
9kegiatan
22.99
9kegiatan
63,014,800.00
9kegiatan
57.29
PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN
Prosentasepeningkatankemitraanpengembanganwawasankebangsaan
Peningkatankesadaranakan Nilai-Nilai LuhurKebangsaan
Jumlahkegiatanpeningkatankesadarannilai-nilailuhurkebangsaan
3
kegiatan
223,876,550.00
3kegiatan
201,044,350.00
2kegiatan
33.606.000 - - - -
12kegiatan
7,042,200.00
12kegiatan
23,719,000.00
12kegiatan
30,761,200.00
12kegiatan
173.18
12kegiatan
231,805,550.00
12kegiatan
103.54
Fasilitasikeperansertaan pada eventdaerah danhari besarnasional
Fasilitasikeperansertaan padaeventdaerah danhari besarnasional
3
kegiatan
261,449,250.00
3kegiatan
77,832,000.00
2kegiatan
4.137.000 - -
1kegiatan
35,972,250.00
1kegiatan
22,924,000.00
1kegiatan
13,441,000.00
1kegiatan
72,337,250.00
1kegiatan
85.23
1kegiatan
150,169,250.00
1kegiatan
57.44
PROGRAMPENINGKATANPARTISIPASIMASYARAKATDALAMMEMBANGUNDESA
Prosentasepartisipasimasyarakatdalammembangun desa
Pelaksanaanmusyawarahpembangunankecamatan/kelurahan(BARU)
Fasilitasipelaksanaanmusrenbang tingkatkecamatan
4
kali
215,506,000.00
3kali
74,278,700.00
1kegiatan
33.975.000
1kegiatan
30,340,000.00
- - - - - -
1kegiatan
30,340,000.00
1kegiatan
100.00
1kegiatan
104,618,700.00
1kegiatan
48.55
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
11
Peningkatanpartisipasimasyarakatdalampembangunan ekonomidesa (BARU)
Terlaksananyapameranprodukunggulankecamatan
3
kali
301,708,000.00
2kali
231,708,000.00
1kali
114.450.000 - - - -
14kegiatan
91,298,250.00 - -
14kegiatan
91,298,250.00
14kegiatan
97.80
14kegiatan
323,006,250.00
14kegiatan
107.06
PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
Pencapaianpeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangandaerah
Intensifikasidanekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
Jumlahsosialisasiretribusidaerah,pekanpanutanpembayaran PBB,ledangPBB, lelangeksbengkok
12
kegiatan
135,768,000.00
9kegiatan
138,908,500.00
3kegiatan
23.629.650 - -
2kegiatan
19,369,550.00
2kegiatan
3,285,500.00
2kegiatan
23,833,625.00
2kegiatan
46,488,675.00
2kegiatan
115.31
2kegiatan
185,397,175.00
2kegiatan
136.55
PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA
Prosentasepeningkatanpengelolaankeragamanbudaya
Pengembangan keseniandankebudayaandaerah
Terlaksananyapelestariandanpengembangankeseniandan budayadaerah
8
kegiatan
256,716,200.00
6kegiatan
102,850,500.00
2kegiatan
39.203.850 - -
1kegiatan
34,333,200.00
- -
1kegiatan
36,255,000.00
1kegiatan
70,588,200.00
2kegiatan
103.94
2kegiatan
173,438,700.00
2kegiatan
67.56
PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBERDAYA ALAM
Prosentasepeningkatanperlindungankonservasialam
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
12
Peningkatanperan sertamasyarakatdalamperlindungankonservasiSDA
Peningkatan peransertamasyarakatdalampengendalianlingkunganhidup,konservasisumberdaya alam,lombakebersihan
7
kegiatan
129,303,000.00
5kegiatan
41,978,250.00
2kegiatan
15.762.600 - -
2kegiatan
10,723,500.00
- - - -
2kegiatan
10,723,500.00
2kegiatan
98.34
2kegiatan
52,701,750.00
2kegiatan
40.76
PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
Prosentasepeningkatankeberdayaanmasyarakat
Pemberdayaan lembagadanorganisasimasyarakatpedesaan/kelurahan
Prosentasepemberdayaanlembagadanorganisasimasyarakatpedesaan/kelurahan(PemberdayaanRT/RW/LPMK, lombaRT/RW),posyandu,PKK,GSI,karangtaruna (pemudadanolahraga),UKS,KarangWerda,(peringatanHAN)
18
kegiatan
732,721,000.00
13kegiatan
482,469,900.00
5kegiatan
49.505.250
1kegiatan
1,955,675.00
1kegiatan
3,532,500.00
7kegiatan
188,473,500.00
4kegiatan
104,897,500.00
13kegiatan
298,859,175.00
13kegiatan
99.45
13kegiatan
781,329,075.00
13kegiatan
106.63
Evaluasikelurahanberhasil
Pelaksanaan lombakelurahandi tingkatkota dankecamatan
5
kegiatan
301,708,000.00
3kegiatan
61,078,650.00
1kegiatan
32.182.600 - -
1kegiatan
28,843,175.00
- - - -
1kegiatan
28,843,175.00
1kegiatan
97.51
1kegiatan
89,921,825.00
1kegiatan
29.80
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
13
Fasilitasipeningkatanperanlembagamasyarakatkelurahan
Jumlahkebutuhanfasilitasisarana danprasaranalembagakemasyarakatan(PengukuhanRT/RW/LPMK,bantuanbukuadministrasiRT/RW/LPMK,karangtaruna),pemberianbuku kerjakepadaRT/RW/LPMK
7
kegiatan
150,853,500.00
4kegiatan
51,708,650.00
3kegiatan
25.700.000 - -
1kegiatan
16,410,000.00
3kegiatan
2,082,550.00
1kegiatan
34,329,025.00
4kegiatan
52,821,575.00
4kegiatan
83.73
4kegiatan
104,530,225.00
4kegiatan
69.29
Fasilitasipelaksanaanprogrampemberdayaan masyarakat
Prosentasefasilitasipelaksanaan programpemberdayaanmasyarakat(fasilitasiPKMK)
5
kegiatan
325,845,000.00
3kegiatan
158,947,150.00
1kegiatan
5.672.500 - - - -
7kegiatan
18,583,500.00
7kegiatan
52,872,000.00
7kegiatan
71,455,500.00
7kegiatan
97.48
7kegiatan
230,402,650.00
7kegiatan
70.71
Fasilitasipenilaiankelembagaanmasyarakat
Terlaksananya temuwicaradenganmuspika
1
kegiatan
15,000,000.00
1kegiatan
15,000,000.00
- - - - - - - - - - - - - -
1kegiatan
15,000,000.00
1kegiatan
100.00
PROGRAMPENINGKATAN KEAMANANDANKENYAMANANLINGKUNGAN
Prosentasetercapainyapeningkatankeamanandankenyamananlingkungan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
14
Pengendaliankeamananlingkungan
Pengendaliankeamananlingkungan,patroligabungan,pembinaanlinmas,pembinaanposkamling
16
kegiatan
150,853,000.00
12kegiatan
202,929,600.00
4kegiatan
68.477.072
2kegiatan
5,590,000.00
1kegiatan
26,440,000.00
6kegiatan
10,624,500.00
3kegiatan
23,161,730.00
12kegiatan
65,816,230.00
12kegiatan
96.63
12kegiatan
268,745,830.00
12kegiatan
178.15
PROGRAMPEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,KOMUNITASADAT, DANPMKSLAINNYA
Prosentasepeningkatanpemberdayaan fakirmiskin,komunitasadat danPMKSlainnya
Fasilitasipemberianraskin(Raskir)
Jumlahpenerimaraskin
5824
orang
3,605,160,136.00
3140
orang
3,153,294,150.00
2684orang
2.918.451.200
2684orang
1,023,713,150.00
2684
orang
957,820,800.00
2kegiatan
928,809,800.00
16,814,000.00
2684orang
2,927,157,750.00
2684orang
96.79
2684orang
6,080,451,900.00
2684orang
168.66
Fasilitasi timpelaksanapenanggulangankemiskinan
Fasilitasitimpelaksanapenanggulangankemiskinan, rapathonorariumtim,verifikasiproposalpengajuandarimasyarakat
1kegiatan
22.295.550
Pemberianjaminansosial
Terlaksananyapemberianraskir
424
orang
498,285,500.00
424orang
462,811,500.00
- - - - - - - - - -
424
orang
-
424
orang
-
424
orang
462,811,500.00
424
orang
92.88
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
15
Fasilitasiwarga miskin
Pelaksanaan GPMK,BR2K,pemberiansembakokepadamasyarakatmenyandang penyakitjiwa, listrikgakin
3
kegiatan
265,000,000.00
3kegiatan
444,575,000.00
- - - - - - - -
3kegiatan
63,419,550.00
3kegiatan
63,419,550.00 - -
3kegiatan
507,994,550.00
3kegiatan
191.70
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJADANKEUANGAN
Tercapainyapeningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan
Penyusunanlaporancapaiankinerja danikhtisarrealisasikinerja SKPD
Tersusunnya LAKIPdanlaporankegiatan
10
dokumen
31,679,000.00
7dokumen
19,741,600.00
3dokumen
9.465.250
1dokumen
2,993,925.00 - -
1kegiatan
5,000,000.00
1kegiatan
1,834,950.00
7dokumen
9,828,875.00
7dokumen
99.92
7dokumen
29,570,475.00
7dokumen
93.34
Penyusunanperencanaanprogram dankegiatan
Jumlahpenyusunanperencanaan programdankegiatan(RKA, DPA,DPPA,Renja, IKU, danTapkin)
22
dokumen
90,512,500.00
18dokumen
46,244,200.00
6dokumen
15.762.600 - -
1dokumen
2,442,525.00
6kegiatan
5,058,525.00
6kegiatan
3,464,500.00
1dokumen
10,965,550.00
1dokumen
92.37
1dokumen
57,209,750.00
1dokumen
63.21
PROGRAMPENINGKATAN SARANADANPRASARANAAPARATUR
Pembangunan gedungkantor
Pembangunan gedungkantor
1
kegiatan
56,000,000.00
1kegiatan
56,000,000.00
- - - - - - - - - - - - - -
1kegiatan
56,000,000.00
1kegiatan
100.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
16
Rehabilitasisedang/beratgedungkantor
Rehabilitasisedang/berat gedungkantor
2
kegiatan
898,275,000.00
1kegiatan
147,308,000.00
- - - - - - - - - - - - - -
1kegiatan
147,308,000.00
1kegiatan
16.40
Pengadaanperlengkapangedungkantor
Pengadaantraliskantor
2
kegiatan
9,400,000.00
2kegiatan
9,400,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2kegiatan
9,400,000.00
2kegiatan
100.00
Pengadaankendaraandinas/operasional
Pengadaankendaraandinas/operasional
5
unit
74,350,000.00
3unit
44,800,000.00
- - - - - - - - - - - - - -
3unit
44,800,000.00
3unit 60.26
Pengadaanmeubelair
Pengadaanmeubelair
22
unit
28,762,500.00
16unit
47,002,400.00
1unit
34.152.250
1unit
1,200,000.00 - - - - - -
1unit
1,200,000.00
1unit 75.00
1unit
48,202,400.00
1unit
167.59
Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor
Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
15
jenis
72,287,500.00
9jenis
63,851,956.00
2jenis
13.161.000 - - - -
1kegiatan
5,400,000.00
1kegiatan
98,780,000.00
1kegiatan
104,180,000.00
1kegiatan
92.63
1kegiatan
168,031,956.00
1kegiatan
232.45
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
5
kegiatan
172,405,000.00
3kegiatan
144,018,200.00
1kegiatan
21.417.029
1kegiatan
9,484,190.00
1kegiatan
6,259,668.00
4kegiatan
10,356,183.00
1kegiatan
24,727,813.00
1kegiatan
50,827,854.00
1kegiatan
92.80
1kegiatan
194,846,054.00
1kegiatan
113.02
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor
Pemeliharaanrutin/berkala peralatandanperlengkapan kantor
56
kali
45,526,000.00
34kali
32,975,000.00
11kali
9.800.000
5kali
980,000.00
3kali 4,825,
000.00
1kegiatan
1,975,000.00
2kali
9,000,000.00
11kali
16,780,000.00
11kali
112.24
11kali
49,755,000.00
11kali
109.29
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
17
Pemeliharaanrutin/berkalamebelair
Pemeliharaanrutin/berkala mebelair
6
jenis
27,703,200.00
3jenis
8,200,000.00
1kali
6.102.400 - -
1kali 953,04
0.00 - - - -
1kali
953,040.00
1kali 95.00
1kali
9,153,040.00
1kali 33.04
Pemeliharaanrutin tamankantor
Pemeliharaan rutintamankantor
7
kegiatan
43,101,000.00
4kegiatan
14,516,000.00
1kegiatan
5.675.880
1kegiatan
567,500.00 - -
1kegiatan
567,500.00
1kegiatan
450,000.00
1kegiatan
1,585,000.00
1kegiatan
139.65
1kegiatan
16,101,000.00
1kegiatan
37.36
Rehabilitasisedang/berattaman,lapanganupacara danfasilitasparkir
Rehabilitasisedang/berat taman,lapanganupacaradanfasilitasparkir
2
kegiatan
409,217,770.00
2kegiatan
428,979,372.00
- - - - - -
2kegiatan
1,031,284,000.00
2kegiatan
1,031,284,000.00
2kegiatan
98.59
2kegiatan
1,460,263,372.00
2kegiatan
356.84
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Peningkatanpelayananadministrasiperkantoran
Penyediaanjasakomunikasi,sumber dayaair dan listrik
Penyediaanjasakomunikasi,sumberdaya airdan listrik
15
jenis
62,453,500.00
9jenis
67,505,753.00
3jenis
93.106.909
3jenis
6,841,020.00
3jenis
7,320,911.00
4kegiatan
5,695,351.00
4kegiatan
6,543,705.00
3jenis
26,400,987.00
3jenis 70.40
3jenis
93,906,740.00
3jenis
150.36
Penyediaanjasakebersihankantor
Penyediaanjasakebersihankantor
13
jenis
19,826,000.00
9jenis
19,405,000.00
2jenis
1.040.000 - - - -
1kegiatan
775,000.00
1kegiatan
885,000.00
2jenis
1,660,000.00
2jenis 98.81
2jenis
21,065,000.00
2jenis
106.25
Penyediaanalat tuliskantor
Penyediaanalat tuliskantor
5
kegiatan
49,673,000.00
3kegiatan
35,500,300.00
1kegiatan
15.550.950
1kegiatan
3,023,700.00
1kegiatan
3,201,375.00
1kegiatan
5,384,200.00
1kegiatan
4,404,550.00
1kegiatan
16,013,825.00
1kegiatan
99.97
1kegiatan
51,514,125.00
1kegiatan
103.71
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
18
Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan
Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan
29
kali
31,679,500.00
17kali
24,179,250.00
6kali
3.329.000
3kali
2,691,350.00 - -
2kegiatan
7,591,350.00
2kegiatan
7,591,350.00
6kali
17,874,050.00
6kali
153.88
6kali
42,053,300.00
6kali
132.75
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
11
kegiatan
12,957,900.00
7kegiatan
19,307,500.00
2kegiatan
2.200.000 - - - -
2kegiatan
2,981,100.00
2kegiatan
2,480,300.00
2kegiatan
5,461,400.00
2kegiatan
109.10
2kegiatan
24,768,900.00
2kegiatan
191.15
Penyediaanperalatan danperlengkapankantor
Penyediaanperalatandanperlengkapan kantor
80
jenis
232,405,000.00
70jenis
310,927,875.00
- -3
jenis
7,065,000.00 - -
6kegiatan
7,218,450.00
6kegiatan
108,581,000.00
6kegiatan
122,864,450.00
6kegiatan
464.76
6kegiatan
433,792,325.00
6kegiatan
186.65
Penyediaanperalatanrumah tangga
Penyediaanperalatanrumahtangga
10
jenis
13,123,500.00
6jenis
10,008,750.00
2jenis
3.798.800
1jenis
1,062,980.00 - -
2kegiatan
3,564,050.00
2kegiatan
850,000.00
2kegiatan
5,477,030.00
2kegiatan
116.87
2kegiatan
15,485,780.00
2kegiatan
118.00
Penyediaanbahan bacaandanperaturanperundang-undangan
Penyediaanbahanbacaan danperaturanperundang-undangan
14
jenis
9,774,400.00
8jenis
12,480,000.00
3jenis
1.040.000
3jenis
530,000.00
3jenis
1,710,000.00
1kegiatan
2,210,000.00
1kegiatan
2,270,000.00
1kegiatan
6,720,000.00
1kegiatan
100.00
1kegiatan
19,200,000.00
1kegiatan
196.43
Penyediaanmakanan danminuman
Penyediaanmakanandanminuman
5
kegiatan
87,884,500.00
3kegiatan
47,939,500.00
1kegiatan
9.052.500
1kegiatan
1,437,500.00
1kegiatan
4,040,000.00
1kegiatan
6,044,000.00
1kegiatan
7,622,500.00
1kegiatan
19,144,000.00
1kegiatan
99.80
1kegiatan
67,083,500.00
1kegiatan
76.33
Rapat-rapatkoordinasidankonsultasidalam danluar daerah
Rapat-rapatkoordinasidankonsultasidalam danluar daerah
5
kegiatan
57,368,000.00
3kegiatan
35,693,000.00
1kegiatan
22.850.150
1kegiatan
702,000.00
1kegiatan
4,105,878.00
1kegiatan
8,224,741.00
1kegiatan
4,199,900.00
1kegiatan
17,232,519.00
1kegiatan
68.33
1kegiatan
52,925,519.00
1kegiatan
92.26
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
19
Penyediaanjasaperkantoran
Penyediaanjasaperkantoran
3
kegiatan
494,233,500.00
1kegiatan
146,726,400.00
1kegiatan
29.370.440
1kegiatan
25,400,000.00
1kegiatan
44,350,000.00
7kegiatan
45,057,100.00
7kegiatan
50,800,000.00
7kegiatan
165,607,100.00
7kegiatan
97.81
7kegiatan
312,333,500.00
7kegiatan
63.20
PROGRAMPENATAANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN
Prosentasepeningkatan penataanadministrasikependudukan
Peningkatanpelayananpublik dalambidangkependudukan bergeser keprogram
TerlaksananyapelayananKTP
1
kegiatan
19,220,000.00
1kegiatan
19,220,000.00
- - - - - - - - - - - - - -
1kegiatan
19,220,000.00
1kegiatan
100.00
PROGRAMKESERASIANKEBIJAKANPENINGKATAN KUALITASANAK DANPEREMPUAN
Pelaksanaansosialisasiyang terkaitdengankesetaraangender,pemberdayaan perempuandanperlindungananak bergeserke program
Terlaksananya kursusmenjahit
2
kegiatan
10,000,000.00
2kegiatan
10,000,000.00
- - - - - - - - - -
2kegiatan
-
2kegiatan
-
2kegiatan
10,000,000.00
2kegiatan
100.00
PROGRAMPENATAANPENGUASAAN,PEMILIKAN,PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
20
Fasilitasipenggunaandanpemanfaatantanah
Fasilitasipembebasan tanah
1
kegiatan
23,261,000.00
1kegiatan
23,261,000.00
- - - - - - - - - -
1kegiatan
-
1kegiatan
-
1kegiatan
23,261,000.00
1kegiatan
100.00
PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKANLINGKUNGANHIDUP
Peningkatansarana danprasaranapengendalianlingkunganhidup
Prosentaseterlaksananyapengadaantanamankantor
11
jenis
10,000,000.00
11jenis
8,621,000.00 - - - - - - - - - -
11jenis -
11jenis -
11jenis
8,621,000.00
11jenis 86.21
PROGRAMPENINGKATAN PERANSERTAKEPEMUDAAN
Pembinaanorganisasikepemudaan
Terlaksananyapembinaankarangtaruna
2
kegiatan
10,000,000.00
2kegiatan
10,000,000.00
- - - - - - - - - -
2kegiatan
-
2kegiatan
-
2kegiatan
10,000,000.00
2kegiatan
100.00
PROGRAMPENINGKATAN PERANSERTA DANKESETARAANJENDERDALAMPEMBANGUNAN
Kegiatanpendidikandan pelatihanpeningkatanperan sertadankeselarasangender
TerlaksananyasosialisasiKDRT danKPPA
2
kegiatan
10,000,000.00
2kegiatan
9,999,500.00 - - - - - - - - - -
2kegiatan
-
2kegiatan
-
2kegiatan
9,999,500.00
2kegiatan
100.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
21
PROGRAMPENINGKATAN KUALITASDAN AKSESINFORMASISUMBERDAYA ALAM DANLINGKUNGANHIDUP
Penguatanjaringaninformasilingkunganpusat dandaerah
Terpasangnya jaringaninternet
2
jenis
6,210,000.00
2jenis
6,210,000.00 - - - - - - - - - -
2jenis -
2jenis -
2jenis
6,210,000.00
2jenis
100.00
PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan partisipasimasyarakatdalamperumusanprogram dankebijakanlayananpublik
Terlaksananyapelaksanaanmusrenbang tingkatkecamatan
1
kegiatan
47,476,000.00
1kegiatan
47,176,000.00
- - - - - - - - - -
1kegiatan
-
1kegiatan
-
1kegiatan
47,176,000.00
1kegiatan
99.37
PROGRAMPEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL
Pengembangan modelkelembagaanperlindungansosial
Fasilitasilembagasosialmasyarakatpedulikemiskinan(PSM,WKSBM, KPM,BKM)
5
kegiatan
50,000,000.00
5kegiatan
49,874,500.00
- - - - - - - - - -
5kegiatan
-
5kegiatan
-
5kegiatan
49,874,500.00
5kegiatan
99.75
PROGRAMPENINGKATAN SARANADANPRASARANAOLAH RAGA
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
22
Peningkatanpembangunan sarana danprasaranaolah raga
Terlaksananyapembangunan pagarlapanganolah raga
2
kegiatan
190,000,000.00
2kegiatan
184,032,000.00
- - - - - - - - - -
2kegiatan
-
2kegiatan
-
2kegiatan
184,032,000.00
2kegiatan
96.86
Rehabilitasiberat/sedangsarana danprasaranaolah raga
Terlaksananyarehabilitasiberat/sedang saranadanprasaranaolah raga
- - - - - - - -
1kegiatan
10,507,000.00
1kegiatan
208,473,000.00
1kegiatan
186,734,000.00
1kegiatan
405,714,000
1kegiatan
-
1kegiatan
405,714,000.00 - -
PROGRAMOPTIMALISASIPEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI
Sosialisasistandarpelayanankecamatan
TerlaksananyasosialisasistandartpelayananKecamatan
2
kegiatan
9,570,000.00
2kegiatan
9,517,500.00 - - - - - - - - - -
2kegiatan
-
2kegiatan
-
2kegiatan
9,517,500.00
2kegiatan
99.45
PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
Penyusunandanpengumpulandata danstatistikdaerah
Jumlahtersusunnya datapotensikecamatan,monografi,kecamatandalamangka
173
buku
193,955,000.00
157buku
25,512,500.00
- - - - - -
6kegiatan
3,395,725.00
6kegiatan
300,000.00
6kegiatan
3,695,725
6kegiatan
-
6kegiatan
29,208,225.00
6kegiatan
15.06
Penyusunanprofilkecamatan/kelurahan(BARU)
Jumlahtersusunnya profilkecamatan
117
buku
150,853,000.00
63buku
42,076,000.00
- - - - - - - -
63buku
4,322,650.00
63buku
4,322,650
63buku -
63buku
46,398,650.00
63buku 30.76
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
23
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJAKECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2014
Kode Program dan KegiatanTarget 2014 Realisasi 2014
Rp. Rp. %
1.20 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH :
1.15 00 00 4 1 Pendapatan Asli Daerah 276.128.599,80 275.970.100,00 99.94
TOTAL PENDAPATAN 276.128.599,80 275.970.100,00 99.94
1.20 00 00 5 BELANJA DAERAH :
1.20 07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.470.092.012,91 4.248.659.298,00 95,05
1.20 07 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG :
1.20 07 01 00 5 2PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
311.353.354,00 275.832.561,00 88,59
1.20 07 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik
37.500.000,00 26.400.987,00 70,40
1.20 07 01 08 5 2Penyediaan Jasa KebersihanKantor
1.680.000,00 1.660.000,00 98,81
1.20 07 01 10 5 2Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.017.934,00 16.013.825,00 99,97
1.20 07 01 11 5 2 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
12.115.700,00 12.115.700,00 100,00
1.20 07 01 12 5 2Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
5.505.800,00 5.461.400,00 99,19
1.20 07 01 14 5 2Penyediaan Peralatan RumahTangga
5.536.320,00 5.477.030,00 98,93
1.20 07 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan DanPeraturan Perundang-undangan
6.720.000,00 6.720.000,00 100,00
1.20 07 01 17 5 2Penyediaan Makanan danMinuman
19.182.500,00 19.144.000,00 99,80
1.20 07 01 18 5 2Rapat - rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luarDaerah
39.488.000,00 17.232.519,00 43,64
1.20 07 01 19 5 2 Penyedian jasa perkantoran 167.607.100,00 165.607.100,00 98,81
1.20 07 02 00 5 2PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
1.364.812.149,00 1.329.674.344,00 97,43
1.20 07 02 10 5 2Pengadaan Mebeleur 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00
1.20 07 02 11 5 2Pengadaan peralatanperlengkapan kantor
124.365.721,00 122.864.450,00 98,79
1.20 07 02 24 5 2Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
61.438.100,00 50.827.854,00 82,73
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
24
1.20 07 02 29 5 2Pemeliharaan rutin/berkalamebeleir
953.040,00 953.040,00 100,00
1.20 07 02 30 5 2Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan perlengkapanKantor
16.800.000,00 16.780.000,00 99,88
1.20 07 02 31 5 2Pemeliharaan rutin/berkalataman kantor
1.585.000,00 1.585.000,00 100,00
1.20 07 02 22 5 2Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
112.470.288,00 104.180.000,00 92,63
1.20 07 02 45 5 2Rehabilitasi sedang/berattaman, lapangan upacara danfasilitas parker
1.046.000.000,00 1.031.284.000,00 98,59
1.20 07 06 00 5 2PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
21.072.425,00 20.794.425,00 98,68
1.20 07 06 01 5 2Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
9.836.875,00 9.828.875,00 99,92
1.20 07 06 05 5 2 Penyusunan PerencanaanProgram dan Kegiatan
11.235.550,00 10.965.550,00 97,60
1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYAALAM
10.904.750,00 10.723.500,00 98,34
1.20 07 17 00 5 2Peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan konservasi SDA
10.904.750,00 10.723.500,00 98,34
1.20 07 15 00 5 2PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT DAN PMKS LAINNYA
3.161.177.475,00 3.015.493.200,00 95,39
1.20 07 15 07 5 2 Fasilitasi warga miskin 103.879.550,00 63.419.550,00 61,05
1.20 07 15 14 5 2Fasilitasi tim pelaksanapenanggulangan kemiskinan
32.946.775,00 24.915.900,00 75,62
1.20 07 15 18 5 2Fasilitasi pemberian raskindaerah
3.024.351.150,00 2.927.157.750,00 96,79
1.20 07 15 0 5 2PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN
68.113.000,00 65.816.230,00 96,63
1.20 07 15 00 5 2pengendalian KeamananLingkungan
68.113.000,00 65.816.230,00 96,63
1.20 07 18 00 5 2PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN
113.385.950,00 103.458.450,00 91,24
1.20 07 18 05 5 2Peningkatan kesadaran akannilai - nilai luhur kebangsaan
31.178.70000 31.121.200,00 99,82
1.20 07 18 10 5 2Fasilitasi keperansertaan padaevent daerah dan hari besarnasional
82.207.250,00 72.337.250,00 87,99
1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
49.324.050,00 46.488.675,00 98,79
1.20 07 17 19 5 2Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
49.324.050,00 46.488.675,00 98,79
1.20 17 15 00 5 2PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKAT 474.918.375,00 451.979.425,00 95,17
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
25
1.20 17 15 01 5 2Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan
303.310.125,00 298.859.175,00 98,53
1.20 17 15 05 5 2Evaluasi Kelurahan Berhasil 29.581.175,00 28.843.175,00 97,51
1.20 17 15 06 5 2Fasilitasi peningkatan peranlembaga masyarakat kelurahan
68.721.575,00 52.821.575,00 76,86
1.20 17 15 07 5 2Fasilitasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Massyarakat
73.305.500,00 71.455.500,00 97,48
1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA
121.615.350,00 121.560.350,00 99,95
1.20 07 17 02 5 2Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa/kelurahan
30.262.100,00 30.262.100,00 100,00
1.20 07 17 05 5 2Peningkatan partisipasimasyarakat dalampembangunan ekonomi desa
91.353.250,00 91.298.250,00 99,94
1.20 07 15 00 5 2PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
13.348.375,00 8.018.375,00 60,07
1.20 07 15 01 5 2Penyusunan dan pengumpulandata statistik daerah
3.695.725,00 3.695.725,00 100,00
1.20 07 15 08 5 2Penyusunan profilkecamatan/kelurahan
9.652.650,00 4.322.650,00 44,78
1.20 07 17 00 5 2PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
74.163.200,00 70.588.200,00 95,18
1.20 07 17 01 5 2Pengembangan kesenian dankebudyaan daerah
74.163.200,00 70.588.200,00 95,18
1.20 07 21 00 5 2PROGRAM PENDIDIKANPOLITIK MASYARAKAT
58.688.450,00 53.283.450,00 90,79
1.20 07 21 00 5 2Fasilitasi penyelenggaraanPemilu
58.688.450,00 53.283.450,00 90,79
1.20 07 31 00 5 2PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN PRIMAPEMERINTAH
31.386.350,00 31.386.350,00 100
1.20 07 31 01 5 2Fasilitasi pelayanan primakecamatan
31.386.350,00 31.386.350,00 100
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.282.769.253,00 6.010.811.535,00 95,67
TOTAL BELANJA 10.752.861.265,91 10.259.470.833,00 95,41
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
26
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala
dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.
1. Faktor Pendorong :a. Adanya Perda No 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota
No 47 Tahun 2014, telah memberi kekuatan hukum atas
kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.
b. Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi
yang kondusif di lingkungan kerja Kecamatan
Kepanjenkidul.
c. Ketersediaan sarana prasarana kantor yang
representatif.
2.Faktor Penghambat :a. Rendahnya motivasi dari sebagian aparatur untuk
selalu meningkatkan kompetensinya dalam menunjang
tugas-tugasnya, sehingga mengurangi timbulnya
kreativitas yang baru.
b. Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami
tupoksinya, sehingga menyebabkan tidak optimalnya
pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.
c. Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam
memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan
yang baru, sehingga akan menghambat pelaksanaan
tugas sehari-hari.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
27
d. Belum terkelolanya data base secara optimal,
mengakibatkan kurangnya akurasi data yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun
2014 dapat dikatakan sangat berhasil mencapai 95,41 % .
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDIsu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam
menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :
1. Sebagian kualitas sumberdaya manusia yang terbatas
2. Belum tersedianya data base yang disusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala
dalam perencanaan program dan kegiatan.;
3. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya
perkembangan teknologi serta tidak diimbangi dengan
kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi;
4. Perubahan peraturan perundang – undangan yang terlalu
sering sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami dan
diimplementasikan.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah
menentukan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah,
yaitu :
1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan
penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan
pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan,
nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam
kehidupan sehari-hari.
2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai
keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah
dan kegiatan keagamaan.
3. Memantabkan penyediaan layanan pendidikan
berkualitas dan daya saing lulusan, peningkatan
aksesbilitas wajib belajar 12 tahun yang disertai
perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan.
4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk
ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan
berkompetensi tinggi.
5. Memantabkan layanan kesehatan, kompetensi dan
profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan
kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan
lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat
kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta
pelestarian lingkungan.
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan
pendapatan masyarakat
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
29
7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan
untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku
usaha informal.
8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam
mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan
infrastruktur, jaringan irigasi, pengendalian banjir,
bantaran sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian
tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk
tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif.
9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya
dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas-
keinovasian dan daya saing melalui pengembangan
cluster industri unggulan daerah, dan penguatan
pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan
industri pariwisata dan pendayagunaan tehnologi
informasi, komunikasi dan transportasi.
10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan
pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.
12. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang
berkompetensi tinggi, transparansi dan menjamin
kepastian hukum.
13. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan pengarusutamaan gender dalam
pembangunan.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatPemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan
pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem
Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna
bahwa ide pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada
masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi
masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan
kepada pemerintah (buttom up) dalam suatu wadah kegiatan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai
dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat
kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah berpartisipasi
dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan
pembangunan di tahun 2016 . Berikut usulan program dan
kegiatan dari pemangku kepentingan :
BIDANG I : PEMERINTAHAN DAN KESRANO USULAN KEGIATAN
OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA(Rp)
KELURAHAN LOKASI SKPD
PELAKSANA1 2 3 4 5 6 7
1 Neon Box papan nama RT /RW dan LPMK 62 titik 124,000,000.00 Kepanjenkidul
Se-Kelurahan
Kepanjenkidul
TataPemerintahan
2Pengadaan HT untukmeningkatkan Keamanandan Ketertiban
36 titik 72,000,000.00 kepanjenlor28 RT, 6 RW,
LPMK,Poskesdes
Bakesbangpol& PBD
3
Fasilitas Pos Kamling diKelurahan ( 9 RW ) Kauman(Peralatan Pemadam, HT,Senter)
1 Paket 210,000,000.00 Kauman Kel Kauman Satpol PP &Linmas
4Rehab & Pengadaanperlengkapan Poskamling seKelurahan Sentul
16 unit 160,000,000.00 Sentul Kel Sentul Satpol PP
5 Relokasi Kantor KelurahanNgadirejo 1 unit 2,000,000,000.00 Ngadirejo Kelurahan
NgadirejoTata
Pemerintahan
6 Pengadaan pemasanganpapan nama gang 1 paket 150,000,000.00 Tanggung Kl. Ciliwung Tata
Pemerintahan
7 Relokasi Kantor KelurahanBendo 1 unit 2,000,000,000.00 Bendo Jl. Belawan Tata
Pemerintahan
8 Pengadaan HT (Tiap-tiap RWdan Kelurahan) 15 30,000,000.00 kepanjenkid
ul
RW se-Kelurahan
Kepanjenkidul
Bakesbangpol& PBD
9 Pengadaan Perpustakaan Kel.(buku, rak, karpet, meja) 1 unit 120,000,000.00 Kepanjenlor Kel.
Kepanjenlor
KantorKearsipan danPerpustakaan
10 Rehabilitasi & RevitalisasiPoskamling Se Kel.Kauman 1 paket 150,000,000.00 Kauman Kel Kauman Satpol PP
11 Pembangunan relokasikantor Kel Sentul 1 paket 1,500,000,000.00 Sentul Jl. Ir
SoekarnoTata
Pemerintahan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
31
12Pengadaan Perpustkaan danPelatihan PengelolaanPerpustakaan
1 unit 75,000,000.00 Ngadirejo KelurahanNgadirejo
KantorKearsipan danPerpustakaan
13Pengadaan Perpustakaan(buku, rak, karpet, meja,komputer)
1 paket 130,000,000.00 Tangggung KelTanggung
KantorKearsipan danPerpustakaan
14 Pengadaan HT + Rick 36 HT,1Rick 66,500,000.00 Bendo
25Poskamling,9 RW, danKelurahan
Bakesbangpol& PBD
JUMLAH 6,787,500,000.00
BIDANG II : EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
NO USULAN KEGIATANOPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA
(Rp) KELURAHAN LOKASI SKPDPELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7
1 Bantuan Alat danPelatihan Sablon, PotongRambut
20 Orang 35,000,000.00 Kepanjenkidul RW. I, RW. IV Dinsosnaker
2 Pelatihan Sopir danFasilitas SIM A dan SIM B
42 Orang 42,000,000.00 Kepanjenlor RW. I,RW. II,RW. III,RW.IV,RW. V,RW.VI
Dinsosnaker
3 Kios oleh-oleh danSouvenir khas Blitar
2 Paket 150,000,000.00 Kauman KelurahanKauman
Dinperindag
4 Pengadaan terop untukkegiatan lingkungan
20 Orang 34,000,000.00 Sentul RW. IX Dinsosnaker
5 Pelatihan PembuatanKripik singkong Aneka rasadan Bantuan alat ovenkripik singkong
20 orang/2 hari
60,000,000.00 Ngadirejo RW II Dinas Perindag
6 Joglo Sanggar 10 m x 10m
139,750,000.00 Tanggung Jl. Ciliwung Dinpobudpar
7 Pelatihan MembuatMukeno Perawatan jenazahIbu PKK
50 Orang 35,000,000.00 Bendo RW 1 s/d RW9
Dinsosnaker
8 Pelatihan PembuatanKripik Pepaya
15 orang 30,000,000.00 Kepanjenkidul RW XIII Dinperindag
9 Pengadaan saran posyandulansia (alat cek gula darah,kolestrol, tekanan darah,almari barang) danPosyandu balita(timbangan balita,timbangan bayi, alat ukurpanjang bayi, almari)
6 paketdan 9paket
40,500,000.00 Kepanjenlor 6 posyandulansia dan 9posyandubalita
DinasKesehatan
10 Pembenahan fasilitas olahraga
2 Paket 150,000,000.00 Kauman KelurahanKauman
Dinporbudpar
11 Pelatihan ukir kayu danperalatan
15 orang 45,000,000.00 Sentul Kel Sentul RWIV
Dinsosnaker
12 Bantuan RevitalisasiRumah Kumuh (BR2K)
15 unit 30,000,000.00 Ngadirejo RW II.RW III,RW IV, RW VI
Bapenas dabKB
13 Peralatan dinamo untuk 10orang
10 unit 75,000,000.00 Tanggung II Dinperindag
14 Pelatihan Karawitan IbuPKK
50 Orang 35,000,000.00 Bendo RW 1 s/d RW9
Dinsosnaker
JUMLAH 824,250,000.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
32
BIDANG III : PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG
NO USULAN KEGIATANOPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA
(Rp) KELURAHAN LOKASI SKPDPELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7
1 Normalisasi Saluranair di Jl. Mastrip
0,8 x 1 x 150m 30,000,000.00 Kepanjenkidul RW I Dinas PU &
Perumahan
2Rehabilitasi sungai dansaluran air / gorong-gorong
950 m 500,000,000.00 KepanjenlorRW I, II,III, IV, V,
VI
Dinas PU &Perumahan
3Pelatihan KerajinanDaur Ulang danTatalaksana
1 Paket 56,000,000.00 KaumanBadanLingkunganHidup
4 Pembuatan Saluran Air 250 m 175,000,000.00 Sentul Jl. KombesPol Duriat
Dinas PU &Perumahan
5
Rehab Jembatansungai Lahar danPembuatan Trotoar Jl.DI. Panjaitan
1250 m 750,000,000.00 Ngadirejo Jl. DI.Panjaitan
Dinas PU &Perumahan
6Pembangunan Embung/ Waduk penampungair
1 Paket 2,000,000,000.00 Tanggung Lingkungan Santren
Dinas PU &Perumahan ,DinasPertanian,Perikanan danPeternakan
7 Plengsengan Kali Lahar 200 m 100,000,000.00 Bendo RW 01, RW02, RW 03
Dinas PU &Perumahan
8 Pembuatan TalutSungai 39 m 17,550,000.00 Kepanjenkidul RW VII Dinas PU &
Perumahan
9 Para-para TanamanJalar 42 unit 100,000,000.00 Kepanjenlor
RW I, II,III, IV, V,
VI
DinasPertanian,Perikanan danPeternakan
10 Para - para TanamanJalar 35 unit 60,000,000.00 Kauman RW I s/d
IX
DinasPertanian,Perikanan danPeternakan
11 Pengaspalan Jalan RMSuryo Tembus 3 x 185 m 100,000,000.00 Sentul
Jl. RMSuryo
Gang. KeUtara , 03
/ IX
Dinas PU &Perumahan
12Pembangunan SaluranIrigasi sawah GlagahTinunu
400 m 350,000,000.00 Ngadirejo RT. 01 RW.I
Dinas PU &Perumahan
13Pembangunan Saluranair dan penutup platDuiker
1.300 m 757,000,000.00 Tanggung
Jl.Cibodas,
Jl.Cipunegar
a,Jl.
Cisanggiri
Dinas PU &Perumahan
14 Jaring PengamanLapangan 200 m x 5 m 300,000,000.00 Bendo
Lap.Kelurahan
BendoDisporbudpar
JUMLAH 5,295,550,000.00
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
33
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil
untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-
kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar
pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien
dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh
organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah
dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan
good governance dan akuntabilitas public. Sesuai dengan tema
Pembangunan tahun 2016 yaitu “Penguatan Ekonomi Kreatif
Menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun
2016.” Peranan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
sangatlah diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan –
kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan
fungsi Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian
pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
34
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan,
rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang
dilimpahkan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTujuan Renja SKPD merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi organisasi yang
menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan –
perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan
fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada
tahun 2016 adalah :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga
organisasi kemasyarakatan;
3. Terwujudnya lingkungan yang kondusif.
SasaranSasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan
organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan
dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga
harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat
dicapai. Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan
Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi organisasi
adalah:
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
35
1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat
dalam pelayanan;
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan lembaga
organisasi masyarakat ;
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3.3 Program dan KegiatanSebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan
strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya,
maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam
program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Di tahun 2015 pada
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar terdapat 14 (empat
belas) program dan 37 (tiga puluh tujuh ) kegiatan.
Dalam rangka pelaksanaannya maka program,
kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut :
ProgramProgram yang ditetapkan oleh Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar adalah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan;
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam;
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat,
dan PMKS lainnya;
Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan;
Program Pendidikan Politik Masyarakat;
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima
Pemerintah;
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa;
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.
KegiatanAdapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015
adalah:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6. Penyediaan peralatan rumah tangga
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
37
daerah
10. Penyediaan jasa perkantoran
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan
c. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat,dan PMKS lainnya1. Fasilitasi pemberian raskin
2. Fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan
e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan meubelair
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan
kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor
7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
g. Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan1. Pengendalian kemanan lingkungan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
38
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat1. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum
i. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
2. Penyusunan profil kecamatan/kelurahan
k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan / Kelurahan
2. Evaluasi kelurahan berhasil
3. Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat
kelurahan
4. Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat
l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan PrimaPemerintah1. Fasilitasi pelayanan prima Kecamatan
m.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa/kelurahan
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan ekonomi desa
n.Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan1. Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur
kebangsaan
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
39
2. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari
besar nasional
Rumusan rencana program dan kegiatan pada
Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan se-Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun
2017 adalah sebagaimana tabel berikut :
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
40
TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1.20.07 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan480,064,070
12 bulan504,067,273
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinyapemenuhan jasakomunikasi SDAdan listrik
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan133,088,000
12 bulan139,742,400
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
TerlaksananyaHER kendaraandinas
KecamatanKepanjenkidul
9kendara
an3,990,000
9kendaraa
n4,189,500
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 8 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Terpenuhinya jasakebersihan kamarmandi dan tempatsampah
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan2,540,000
12 bulan2,667,000
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alattulis kantor
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan20,554,250
12 bulan21,581,962
KecamatanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
41
1 20 1.20.07 1 11 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
Terpenuhinyabarang cetakandan penggandaan
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan11,787,800
12 bulan12,377,190
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Terpenuhinyapemenuhankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
KecamatanKepanjenkidul
3 paket(12 jenis) 7,721,300
3 paket(12 jenis) 8,107,365
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Terpenuhinyapemenuhanperalatan rumahtangga
KecamatanKepanjenkidul
12 paket(30 jenis) 6,154,100
12paket(30
jenis)6,461,826
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan(4 jenis) 7,080,000
12 bulan(4 jenis) 7,434,000
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianyakebutuhanmakanan danminuman
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan34,187,500
12 bulan35,896,875
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah
Terlaksananyaperjalanan dinasdalam dan luardaerah
KecamatanKepanjenkidul
73 kali46,702,500
73 kali49,037,625
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Tercapainyapemenuhan jasakeamanan kantor
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan206,258,600
12 bulan216,571,530
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
ProsentaseSarana danPrasarana dalamkondisi baik
KecamatanKepanjenkidul
80%722,909,280
80%424,809,405
1 20 1.20.07 2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Prosentasekelayakan gedungkantor
KecamatanKepanjenkidul
23 jenis44,106,950
23 jenis46,312,198
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlahpengadaanperalatan kantorbagi kelancaranurusan kedinasan
KecamatanKepanjenkidul
4 jenis17,218,750
4 jenis18,079,688
KecamatanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
42
1 20 1.20.07 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlahpengadaanmebelair bagikelancaranurusan kedinasan
KecamatanKepanjenkidul
7 jenis37,466,000
7 jenis39,339,300
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Prosentaseterlaksananyapemeliharaan danperawatan gedungkantor
KecamatanKepanjenkidul
4 jenis518,328,800
4 jenis210,000,000
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
Jumlahkendaraandinas/operasionalyang terawat(penggantian sukucadang) danmendapatkanBBM secarateratur
KecamatanKepanjenkidul
12 bulan(7 buah) 74,944,700
12 bulan (7 buah ) 78,691,935
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Prosentasepeningkatankualitas/mutusaranaperlengkapangedung kantor
KecamatanKepanjenkidul
100%5,675,850
100%5,959,674
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Prosentasebertambahnyapeningkatan mutudan kualitasperalatan kantor
KecamatanKepanjenkidul
100%18,815,000
100%19,755,750
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 2 29 Pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur
Terpenuhinyapemeliharaanrutin berkalamebeleur
KecamatanKepanjenkidul
3 jenis6,353,200
3 jenis6,670,860
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
1. Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas (BKD)2. Prosentasekeikutsertaansumberdayaaparatur dalamevent daerah
KecamatanKepanjenkidul
20%56,000,000
100%58,800,000
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
43
1 20 1.20.07 5 11 Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional
Terlaksananyakeperansertaanpada even daerahdan PHBN
KecamatanKepanjenkidul
12kegiatan 50,000,000
12kegiatan 52,500,000
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 5 12 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD
Terpenuhinyapublikasi SKPD
KecamatanKepanjenkidul
1kegiatan 6,000,000
1 kegiatan6,300,000
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
100%31,701,900
100%33,286,996
1 20 1.20.07 6 1 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tersusunnyadokumen LAKIP,LPPD, SPIP, LKPJ,SOP, SPP, IKM,Evaluasi Renjadan Renstra
KecamatanKepanjenkidul
9dokume
n5,490,250
9dokumen 5,764,763
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 6 4 Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun
TersusunnyaNeraca, LRA,CALK, LO,Laporanperubahan saldo(SAL), Laporanperubahanekuitas
KecamatanKepanjenkidul
6dokume
n5,000,000
6dokumen 5,250,000
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
TersusunnyaRenja, Renstra,RKA, DPA, P-RKAdan DPPA
KecamatanKepanjenkidul
6dokume
n21,211,650
6dokumen 22,272,233
KecamatanKepanjenkidul
1 6 1.20.07 21
PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunandaerah
KecamatanKepanjenkidul
tersedia35,550,000
Tersedia37,327,500
1 6 1.20.07 21
9 Penyelenggaraan MusrenbangRKPD
TerlaksananyaMusrenbangtingkatKecamatan
KecamatanKepanjenkidul
1kegiatan 35,550,000
1 kegiatan37,327,500
KecamatanKepanjenkidul
1 6 1.20.07 22
PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI
Ketersediaandokumenperencanaanpembangunanbidang ekonomi
KecamatanKepanjenkidul
tersedia45,000,000
Tersedia47,250,000
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
44
1 6 1.20.07 22
9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan
Terlaksananyasosialisasiprogram raskinda,rapat koordinasiprogram raskinda
KecamatanKepanjenkidul
2kegiatan 45,000,000
2 kegiatan47,250,000
KecamatanKepanjenkidul
1 8 1.20.07 17
PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYAALAM
Prosentaseperlindunganmata air
KecamatanKepanjenkidul
10%27,493,000
10%28,867,650
1 8 1.20.07 17
14 peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dan konservasiSDA
TerlaksananyaLomba KebersihanPengadaanTempat Sampahdan pengadaantanaman
KecamatanKepanjenkidul
3kegiatan 27,493,000
3 kegiatan28,867,650
KecamatanKepanjenkidul
1 13 1.20.07 15
PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT, DAN PMKS LAINNYA
AngkaKemiskinan
KecamatanKepanjenkidul
6,7%5,433,120,000
6,7%5,704,776,000
1 13 1.20.07 15
8 Fasilitasi Pemberian Raskin Terlaksananyapemberian raskinkepadamasyarakatmiskin
KecamatanKepanjenkidul
3773orang 5,433,120,000
3773orang 5,704,776,000
KecamatanKepanjenkidul
1 13 1.20.07 15
11 Fasilitasi Pembelian BerasWarga Miskin
Terlaksananyapembelian raskin
KecamatanKepanjenkidul
0-
0-
KecamatanKepanjenkidul
1 13 1.20.07 16
PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAAN DAERAH
Prosentase PMKStertangani
KecamatanKepanjenkidul
100% 100% KecamatanKepanjenkidul
1 13 1.20.07 16
19 Fasilitasi Pemberian BerasJanda
Terlaksananyapemberian berasjanda
KecamatanKepanjenkidul
0-
0-
KecamatanKepanjenkidul
20 Fasilitasi Pembelian BerasJanda
Terlaksananyapembelian berasjanda
KecamatanKepanjenkidul
0-
0-
KecamatanKepanjenkidul
1 17 1.20.07 17
PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalamsetahun
KecamatanKepanjenkidul
Minimal1 Kali 110,600,000
Minimal1 kali 116,130,000
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
45
1 17 1.20.07 17
1 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
Terlaksananyapembinaankelompok seni,festival seni taridan lagu daerah,dan pagelaranwayang kulit
KecamatanKepanjenkidul
3kegiatan 110,600,000
3 kegiatan116,130,000
KecamatanKepanjenkidul
1 19 1.20.07 15
PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN
Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuanRW
KecamatanKepanjenkidul
1108,765,400
1114,203,670
1 19 1.20.07 15
5 Pengendalian KeamananLingkungan
Terlaksananyapatroli gabungan,pembekalanLinmas danpetugas poskopampemilu,pembinaansiskamling danterlaksananyaforum Muspika,dan FKDM
KecamatanKepanjenkidul
6kegiatan 108,765,400
6 kegiatan114,203,670
KecamatanKepanjenkidul
1 19 1.20.07 18
PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN
ProsentasependudukmengikutiAgendaPeningkatanWawasanKebangsaan
KecamatanKepanjenkidul
10%122,355,000
10%128,472,750
1 19 1.20.07 18
5 Peningkatan Kesadaran akanNilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Terlaksananyahalal bi halal,pentas seni, pawaikebangsaan,pawai budaya,pawai lampion,dan grebekPancasila
KecamatanKepanjenkidul
6kegiatan 122,355,000
6 kegiatan128,472,750
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 17
PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
PredikatPengelolaanKeuangan Daerah
KecamatanKepanjenkidul
WTP54,431,650
WTP57,153,233
KecamatanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
46
1 20 1.20.07 17
19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah
Terlaksananyaintensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
KecamatanKepanjenkidul
4kegiatan 54,431,650
4 kegiatan57,153,233
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 29
PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN PRIMAPEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakanIKM
KecamatanKepanjenkidul
100%280,000,000
100%294,000,000
KecamatanKepanjenkidul
1 20 1.20.07 29
1 Fasilitasi Pelayanan PrimaKecamatan
Terlaksananyafasilitasipelayanan diKecamatan
KecamatanKepanjenkidul
4kegiatan 280,000,000
4 kegiatan294,000,000
KecamatanKepanjenkidul
1 22 1.20.07 15
PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKAT
ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilanrendah
KecamatanKepanjenkidul
5%820,572,500
5%861,601,125
KecamatanKepanjenkidul
1 22 1.20.07 15
1 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan
Terlaksananyapertemuan rutindharma wanita,pembinaanP2WKSS,pertemuan rutinPKK, Hari Ibu,HKG, lomba DWP,lomba bola voli,bingkisan hariraya, pembinaankesadaran belanegara,penyegaran kaderBKB, sosialisasikota sehat, temukader dalamrangkapenanggulanganmasalah orioritaskesehatan,pembinaansekretaris,penyegaran kaderposyandu balita,pembianaankarang tarunakecamatan dan
KecamatanKepanjenkidul
20kegiatan 493,807,500
20kegiatan 518,497,875
KecamatanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
47
kelurahan,peningkatanmotivasi keluargapenyandangpenyakit ganguanjiwa, lombaP2WKSS,peningkatanperan dan fungsiUKS, lombagotong royongterbaik
1 22 1.20.07 15
5 Evaluasi Kelurahan Berhasil Terlaksananyapenilaian lombakelurahan tingkatkecamatan danfasilitasi lombakelurahan tk. Kota
KecamatanKepanjenkidul
2kegiatan 45,000,000
2 kegiatan47,250,000
KecamatanKepanjenkidul
1 22 1.20.07 15
6 Fasilitasi Peningkatan peranLembaga Masyarakat Kelurahan
Terlaksananyafasilitasi lembagamasyarakatkelurahan
KecamatanKepanjenkidul
1kegiatan 75,000,000
1 kegiatan78,750,000
KecamatanKepanjenkidul
1 22 1.20.07 15
7 Fasilitasi Pelaksanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat
Terlaksananyaperencanaan,pengawasan, danevaluasi PPMK
KecamatanKepanjenkidul
3kegiatan 78,400,000
3 kegiatan82,320,000
KecamatanKepanjenkidul
1 22 1.20.07 15
11 Peningkatan KeberdayaanSosial dan Ekonomi Masyarakat
Terlaksananyapameran produkekonomi kreatif
KecamatanKepanjenkidul
1kegiatan 128,365,000
1 kegiatan134,783,250
KecamatanKepanjenkidul
1 23 1.20.07 15
PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
Ketersediaandata statistikdaerah
KecamatanKepanjenkidul
tersedia17,000,000
Tersedia17,850,000
KecamatanKepanjenkidul
1 23 1.20.07 15
6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
Tersusunnyaprofil Kecamatandan Kelurahan
KecamatanKepanjenkidul
1kegiatan 12,000,000
1 kegiatan12,600,000
KecamatanKepanjenkidul
1 23 1.20.07 15
7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
Terlaksananyapembekalan danpenyusunanmonografikelurahan
KecamatanKepanjenkidul
2kegiatan 5,000,000
2 kegiatan5,250,000
KecamatanKepanjenkidul
Total8,345,562,750 8,428,595,602
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
48
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome) dan
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1.20.16 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 100%77,300,000
KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Frekuensi pembayaranrekening telepon,air,internet dan listrik
Kel.kepanjenkidul
100%36,810,500
100% 37,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional
Pemenuhan kebutuhanher registrasi kendaraandinas operasional
KelurahanKepanjenkidul
100%600,000
100%700,000
KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Jasa cuci peralatan danperlengkapan rumahtangga kantor, retribusikebersihan
Kel.Kepanjenkidul
100%1,500,000
100% 2,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 10 Penyediaan AlatTulis Kantor
Pemenuhan KebutuhanATK Kantor Kelurahan
Kel.Kepanjenkidul
25 jenis7,173,850
25 jenis 7,500,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Jumlah barang cetakpenggandaan
Kel.Kepanjenkidul
7 jenis5,089,000
7 jenis 5,500,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Terpenuhinyakebutuhan instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Kel.Kepanjenkidul
10 jenis3,500,000
10 jenis 4,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 14 PenyediaanPeralatan RumahTangga
Pemenuhan kebutuhanperalatan rumah tangga
Kel.Kepanjenkidul
35 jenis5,736,000
35 jenis 5,800,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
Tersediannya bahanbacaan bulanan danberita harian/koranselama 12 bulan
Kel.kepanjenkidul
2 jenis5,640,000
2 jenis 5,800,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 1 17 PenyediaanMakanan danMinuman
Makan minum rapat ,tamu dan penjagamalam selama 12 bulan
Kel.Kepanjenkidul
12 bulan8,030,000
12 bulan 9,000,000 KelurahanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
49
1 20 1.20.16 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
Prosentase Sarana danPrasarana dalamkondisi baik
80% 80%78,900,000
KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 7 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah pemenuhanperlengkapan gedungkantor
Kel.Kepanjenkidul
3 jenis8,000,000
3 jenis 8,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 9 PengadaanPeralatan GedungKantor
Jumlah pemenuhanperalatan gedung kantor
Kel.Kepanjenkidul
4jenis15,000,000
4jenis 15,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 10 PengadaanMeubelair
Jumlah pemenuhankebutuhan mebelairkantor
Kel.Kepanjenkidul
3 jenis10,000,000
3 jenis 10,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah gedung kantoryang terpelihara
Kel.Kepanjenkidul
3 jenis12,000,000
3 jenis 13,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas yang terpelihara
Kel.Kepanjenkidul
7 jenis3,000,000
7 jenis 3,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Jumlah perlengkapangeung kantor yangterpelihara
Kel.Kepanjenkidul
2 Jenis2,000,000
2 jenis 2,500,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah jenis peralatangedung yang terpelihara
Kel.Kepanjenkidul
4 jenis5,000,000
4 jenis 5,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 29 PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur
Jumlah mebelair yangterpelihara
Kel.Kepanjenkidul
3 jenis2,000,000
3 jenis 2,400,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 2 42 RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
Jumlah rehab gedungkantor
Kel.Kepanjenkidul
3 jenis17,000,000
2 jenis 20,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatan kapasitas
20% 55%38,000,000
KelurahanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
50
1 20 1.20.16 5 11 Fasilitasikeperansertaanpada even daerahdan hari besarnasional
Jumlah keikutsertaanpada even daerah danhari besar nasional
Kel.Kepanjenkidul
10 even32,000,000
10 even 33,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 5 12 Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD
Jumlah kegiatan yangdipublikasikan
Kel.Kepanjenkidul
4 kegiatan5,000,000
4 kegiatan 5,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun
100% 100%28,500,000
KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 6 1 PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD
jumlah dokumenlaporan capaian kinerjadan realisasi kinerjayang tersusun (Lakip,LKPJ,LPPD,SPP,IKM,Evaluasi Renja,Evaluasi Renstra)
Kel.Kepanjenkidul
7 dok9,000,000
7 dok 9,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 6 4 PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah Dok. laporankeuangan akhir tahunyang tersusun
Kel.Kepanjenkidul
2 doklaporan 4,500,000
2 doklaporan
4,500,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 6 5 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Jumlah dokumenperencanaan programdan kegiatan yangtersusun ( RENJA,RENSTRA,RKA,PRKA,DPA danDPPA)
Kel.Kepanjenkidul
6 dokperencana
an15,000,000
6dokperencana
an
15,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 2 1.20.16 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka Usia HarapanHidup
74 Tahun 45%85,000,000
KelurahanKepanjenkidul
1 2 1.20.16 16 9 Peningkatankesehatanmasyarakat
Jumlah lembaga yangdifasilitasi , PMT,Posyandu dan TamanPosyandu, Honor KaderPosyandu , MaminRapat
Kel.Kepanjenkidul
3 lembaga80,000,000
3 lembaga 85,000,000 KelurahanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
51
1 6 1.20.16 21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Prosentaseketersediaan dokumenperencanaanpembangunan daerah
100% 100%23,000,000
KelurahanKepanjenkidul
1 6 1.20.16 21 9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaanmusrenbang di RT,RW,Kelurahan
Kel.kepanjenkidul
3 tahapan23,000,000
3 tahapan 23,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 6 1.20.16 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Prosentaseketersediaan dokumenperencanaanpembangunan bidangekonomi
100% 100%5,000,000
KelurahanKepanjenkidul
1 6 1.20.16 22 9 FasilitasiKoordinasiPenanggulanganKemiskinan
Jumlah kegiatan satgaspenanggulangankemiskinan( honormamin rapat)
Kel.Kepanjenkidul
2 kegiatan5,000,000
2 kegiatan 5,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 8 1.20.16 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBER DAYAALAM
Prosentaseperlindungan mata air
10% 60%38,000,000
KelurahanKepanjenkidul
1 8 1.20.16 17 14 peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA
Jumlah pelaksanaankegiatan perlindungandan konservasi SDA (penghijauan dankerjabakti kebersihanlingkungan)
Kel.kepanjenkidul
3 kali38,000,000
3 kali 38,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 13 1.20.16 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA
Angka Kemiskinan 6.70% 60%38,000,000
KelurahanKepanjenkidul
1 13 1.20.16 15 7 Fasilitasi WargaMiskin
Jumlah warga miskinyang difasilitasi
Kel.Kepanjenkidul
295 orang35,000,000
295 orang 38,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 17 1.20.16 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA
JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalam setahun
Minimal 1Kali
30%65,000,000
KelurahanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
52
1 17 1.20.16 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaan daerah
Jumlah kelompokkesenian kelurahanyang terfasilitasi
Kel.Kepanjenkidul
2kelompok 12,000,000
2kelompok
12,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 17 1.20.16 17 10 PelestarianPetilasan Dan Adat
jumlah pelestarian adatyang dilaksanakan
Kel.Kepanjenkidul
3 jenis50,000,000
3 jenis 53,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 19 1.20.16 15 PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW
1 60%8,300,000
KelurahanKepanjenkidul
1 19 1.20.16 15 5 PengendalianKeamananLingkungan
Jumlah pelaksanaanpengendalian keamananlingkungan 9 patroliwilayah, penyuluhankeamanan)
Kel.kepanjenkidul
3 kegiatan8,000,000
3 kegiatan 8,300,000 KelurahanKepanjenkidul
1 19 1.20.16 18 PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN
Prosentase Pendudukmengikuti AgendaPeningkatan WawasanKebangsaan
10% 65%6,500,000
KelurahanKepanjenkidul
1 19 1.20.16 18 5 PeningkatanKesadaran akanNilai - Nilai LuhurKebangsaan
Jumlah jenis kegiatanyang dilaksanakan (Halal bihalal. PHBN,PHBI)
Kel.Kepanjenkidul
3 jenis6,000,000
3 jenis 6,500,000 KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 17 PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH
Predikat PengelolaanKeuangan Daerah
WTP 95%7,500,000
KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 17 19 Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah
Jumlah jenis kegiatanuntuk instensifikasipemungutan danpenagihan PBB (sosialisasi PBB kepadaWarga, BBM penagihantunggakan PBB )
Kel.Kepanjenkidul
2 jenis7,400,000
2 jenis 7,500,000 KelurahanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
53
1 20 1.20.16 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANANPRIMAPEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakan IKM
100% 75%48,000,000
KelurahanKepanjenkidul
1 20 1.20.16 29 2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan
Jumlah pernikahanyang difasilitasi
Kel.kepanjenkidul
60 kali48,000,000
60 kali 48,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 22 1.20.16 15 PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilan rendah
5% 85%450,000,000
KelurahanKepanjenkidul
1 22 1.20.16 15 1 PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan
Jumlah jenis kegiatanyang difasilitasi
Kel.kepanjenkidul
4 jenis50,000,000
4 jenis 50,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 22 1.20.16 15 6 FasilitasiPeningkatan peranLembagaMasyarakatKelurahan
Jumlah lembagamasyarakat kelurahanyang terfasilitasi
Kel.kepanjenkidul
11lembaga 180,000,000
11lembaga
190,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 22 1.20.16 15 7 FasilitasiPelaksanaanProgramPemberdayaanMasyarakat
Panjang saluran airyang terbangun,panjang beton rabat/paving yangterbangun,kegiatan fisikpemberdayaanmasyarakat yang lain.
Kel.Kepanjenkidul
7 titik150,000,000
7 titik 150,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 22 1.20.16 15 11 PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat
Jumlah kegiatansosialisasi dan pelatihanuntuk meningkatkankeberdayaan sosial danekonomi masyarakat
Kel.Kepanjenkidul
2 pelatihan60,000,000
2pelatihan
60,000,000 KelurahanKepanjenkidul
1 23 1.20.16 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
Prosentaseketersediaan datastatistik daerah
100% 100%6,000,000
KelurahanKepanjenkidul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
54
1 23 1.20.16 15 6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
Jumlah buku ProfileKelurahan yangtersusun
Kel.Kepanjenkidul
1 dokumen3,000,000
1dokumen
3,500,000 KelurahanKepanjenkidul
1 23 1.20.16 15 7 PenyusunanMonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
Jumlah buku monografiyang tersusun
Kel.Kepanjenkidul
2 dokumen2,500,000
2dokumen
2,500,000 KelurahanKepanjenkidul
Total971,479,350 1,003,000,000
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
(Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1.20.15 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 100%63,200,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
frekwensipembayaranrekening telepon,listrik dan internet
kelurahankepanjenlor
100%25,140,000
rekening listrikuntuk 2gedung(gedungkantor dan balaikelurahan
100%29,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinanKendaraanDinas/Operasional
pemenuhankebutuhan herregistrasi kendaraandinas operasional
kelurahankepanjenlor
6 unit800,000
6 unit900,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
jasa cuci peralatandan perlengkapanrumah tanggakantor, retribusikebersihan
kelurahankepanjenlor
2 kegiatan1,380,000
2 kegiatan1,400,000
KelurahanKepanjen Lor
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
55
1 20 1.20.15 1 10
Penyediaan AlatTulis Kantor
PemenuhanKebutuhan ATKKantor Kelurahan
kelurahankepanjenlor
100%6,500,000
100%6,800,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 11
Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
jumlah barangcetakan danpenggandaan
kelurahankepanjenlor
100%7,000,000
100%7,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 12
PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
terpenuhinyakebutuhan instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
kelurahankepanjenlor
100%4,000,000
telah terpasangbor kelurahan
dan lembagamasyarakat
kelurahan (neonboxd)
100%4,200,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 14
PenyediaanPeralatan RumahTangga
terpenuhinya jumlahkebutuhan peralatanrumah tangga
kelurahankepoanjenlor
25 jenis3,000,000
30 jenis3,200,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 15
Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
terpenuhinyakebutuhan akansurat kabar (koranjawapos) danmajalah regionalnasional (intisari dantrubus)
kelurahankepanjenlor
100%5,000,000
langanan koran 2eksemplar
(kelurahan danketua LPMK) 2
majalah nasionalinti sari dan
trubus (untukintisari ada
tambahan 1 edisikhusus)
100%5,200,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 1 17
PenyediaanMakanan danMinuman
makan minum rapat,tamu dan penjagamalam selama 12bulan
kelurahankepanjenlor
100%5,000,000
100%5,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
Prosentase Saranadan Prasaranadalam kondisi baik
80% 100%108,200,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 2 7 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
jumlah pemenuhanperlengkapan gedungkantor ,pembelianAC Aula dan Kantor,Ekshouse Kantor
kelurahankepanjenlor
3 jenis25,000,000
3 jenis20,000,000
KelurahanKepanjen Lor
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
56
1 20 1.20.15 2 9 PengadaanPeralatan GedungKantor
jumlah pemenuhanperalatan gedungkantor
kelurahankepanjenlor
9 jenis30,000,000
pembelian lemarifile,rak file,meja
tunggu,amplifier,microphpne,
standmic,kabel,vertical
blind,papanbanner aula
7 jenis31,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 2 22
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
meningkatnyakualitas gedungkantor
kelurahankepanjenlor
3 jenis26,000,000
pengecatan dalamgedung aula dan
kantor kelurahan,perbaikan kamarmandi LapanganKelurahan serta
perbaikan sistemaliran air
Kelurahan
4 jenis30,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 2 24
PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
jumlah kendaraandinas operasionalyang terpelihara
kelurahankepanjenlor
2 unit1,500,000
kendaranoperasional
kelurahan (viar)dan kendaraan
lurah
2 unit1,700,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 2 26
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
jumlah perlengkapangedung kantor yangterpelihara
kelurahankepanjenlor
3 jenis1,500,000
4 jenis2,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 2 28
PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara
kelurahankepanjenlor
5 jenis5,000,000
5 jenis5,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 2 29
PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur
jumlah mebeler yangterpelihara
kelurahankepanjenlor
16 unit1,500,000
20 unit18,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
20% 95%48,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 5 11
Fasilitasikeperansertaanpada even daerahdan hari besarnasional
jumlah keikutsertaanpada even daerahdan hari besarnasional
kelurahankepanjenlor
8 kegiatan40,000,000
8 kegiatan42,000,000
KelurahanKepanjen Lor
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
57
1 20 1.20.15 5 12
Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD
jumlah kegiatan yangdipublikasikan
kelurahankepanjenlor
1 kegiatan6,000,000
1 kegiatan6,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
100% 100%27,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 6 1 PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Jumlah Dokumenpelaporan capaiankinerja yangtersusun (lakip, lkpj,lpp, sop, spp, ikm,evaluasi renja,evaluasi renstra)
kelurahankepanjenlor
8dokumen 7,000,000
8 dokumen7,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 6 4 PenyusunanLaporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah laporankeuangan akhirtahun yang tersusun
kelurahankepanjenlor
3 laporan1,500,000
3 laporan16,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 6 5 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Jumlah Perencanaanprogram dankegiatan yangtersusun (renja,renstra, rka, p-rka,dpa, dppa)
kelurahankepanjenlor
6dokumen 4,000,000
6 dokumen3,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 2 1.20.15 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka Usia HarapanHidup
74 Tahun 100%80,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 2 1.20.15 16 9 Peningkatankesehatanmasyarakat
Jumlah lembagayang difasilitasi, PMTPosyandu danTaman Posyandu,Honor KaderPosyandu, MaminRapat, fasilitasikegiatan poskeskel
kelurahankepanjenlor
4 lembaga75,000,000
4 lembaga80,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 6 1.20.15 21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunandaerah
100% 100%22,000,000
KelurahanKepanjen Lor
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
58
1 6 1.20.15 21 9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaanmusrenbang diRT,RW,Kelurahan
kelurahankepanjenlor
4 kegiatan20,000,000
4 kegiatan22,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 6 1.20.15 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunanbidang ekonomi
100% 100%2,400,000
KelurahanKepanjen Lor
1 6 1.20.15 22 9 FasilitasiKoordinasiPenanggulanganKemiskinan
jumlah pelaksanaankegiatan satgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi (honor,manmin, rapat)
kelurahankepanjenlor
6 kegiatan2,000,000
6 kegiatan2,400,000
KelurahanKepanjen Lor
1 8 1.20.15 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBER DAYAALAM
Prosentaseperlindungan mataair
10% 100%11,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 8 1.20.15 17 14
peningkatan peranserta masyarakatdalamperlindungan dankonservasi SDA
jumlah pelaksanaankegiatanperlindungan dankonservasi sumberdaya alam(Penghijauan danKerja baktimembersihkanlingkungan)
kelurahankepanjenlor
5 kegiatan10,000,000
5 kegiatan11,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 13 1.20.15 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA
Angka Kemiskinan 6.70% 60%37,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 13 1.20.15 15 7 Fasilitasi WargaMiskin
jumlah warga miskinyang terfasilitasi
kelurahankepanjenlor
230 Paket35,000,000
230 Paket37,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 17 1.20.15 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA
JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalamsetahun
Minimal 1Kali
2 jenis39,850,000
KelurahanKepanjen Lor
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
59
1 17 1.20.15 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaandaerah
jumlah kelompokkesenian kelurahanyang terfasilitasi
kelurahankepanjenlor
3kelompok 2,720,000
3 kelompok2,850,000
KelurahanKepanjen Lor
1 17 1.20.15 17 10
PelestarianPetilasan Dan Adat
jumlah pelaksanaankegiatan bersih desa
kelurahankepanjenlor
1 kegiatan35,000,000
1 kefgiatan37,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 19 1.20.15 15 PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW
1 60%6,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 19 1.20.15 15 5 PengendalianKeamananLingkungan
jumlah pelaksanaanpengendaliankeamananlingkungan (patroliwilayah, penyuluhankeamanan)
kelurahankepanjenlor
10 kali6,000,000
10 kali6,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 17 PROGRAMPENINGKATANDANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH
PredikatPengelolaanKeuangan Daerah
WTP 100%4,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 17 19
Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah
Jumlah kegiatanuntuk instensifikasipemungutan danpenagihan PBB(Sosialisasi PBBkepada warga, BBMpenagihantunggakan PBB)
kelurahankepanjenlor
4 kegiatan4,000,000
4 kegiatan4,500,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANANPRIMAPEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakan IKM
100% 100%60,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 20 1.20.15 29 2 FasilitasiPelayanan PrimaKelurahan
terwujudnyapeningkatan kualitaspelayanan prima
kelurahankepanjenlor
fasilitasinikahgratis
57,500,000fasilitasi
nikah gratis 60,000,000KelurahanKepanjen Lor
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
60
1 22 1.20.15 15 PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilanrendah
5% 80%418,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 22 1.20.15 15 1 PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan
jumlah kegiatanpemberdayaanlembaga organisasimasyarakat yangdifasilitasi
kelurahankepanjenlor
9 kegiatan55,000,000
9 kegiatan56,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 22 1.20.15 15 6 FasilitasiPeningkatan peranLembagaMasyarakatKelurahan
jumlah lembagamasyarakatkelurahan yangterfasilitasi
kelurahankepanjenlor
5 lembaga150,000,000
insentif RT/RW,fasilitasi kegiatanLPMK,PKK,Karan
gwerdha,Karangtaruna
5 lembaga160,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 22 1.20.15 15 7 FasilitasiPelaksanaanProgramPemberdayaanMasyarakat
pelaksanaanprogrampemberdayaanmasyarakat
kelurahankepanjenlor
11kegiatan 150,000,000
11 kegiatan170,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 22 1.20.15 15 11
PeningkatanKeberdayaanSosial danEkonomiMasyarakat
jumlah pelatihanyang dilaksanakanuntuk meningkatkankeberdayaan sosialdan ekonomimasyarakat sertahibah barang kepadamasyarakat
kelurahankepanjenlor
2 kegiatan30,000,000
5 kegiatan32,000,000
KelurahanKepanjen Lor
1 23 1.20.15 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
Prosentaseketersediaan datastatistik daerah
100% 100%3,900,000
KelurahanKepanjen Lor
1 23 1.20.15 15 6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
jumlah buku profilyang tersusun
kelurahankepanjenlor
1dokumen 1,500,000
1 dokumen1,700,000
KelurahanKepanjen Lor
1 23 1.20.15 15 7 PenyusunanMonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
jumlah bukumonografi yangtersusun
kelurahankepanjenlor
1dokumen 2,000,000
1 dokumen2,200,000
KelurahanKepanjen Lor
Total842,540,000 932,550,000
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
61
Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome) danKegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1.20.12 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhanpenyelenggaraanadministrasi perkantoran
12 bulan 100%76,510,250
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Frekwensi pembayaranrekening telepon, air ,internet dan listrik
Kel.Kauman
12 bulan28,677,500
12 bulan30,111,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
pemenuhan kebutuhan herregistrasi kendaraan dinasoperasional
Kel.Kauman
6 buah750,000
6 buah775,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
jasa cuci peralatan danperlengkapan rumahtangga kantor, retribusikebersihan
Kel.Kauman
12 bulan600,000
12 bulan600,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Pemenuhan KebutuhanATK Kantor Kelurahan
Kel.Kauman
56 jenis13,035,000
56 jenis13,686,750
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 11 Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan
jumlah barang cetakan danpenggandaan
Kel.Kauman
5 jenis6,600,000
5 jenis6,930,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Terpenuhinya PenyediaanKomponen Instalasi listrik/ penerangan Kantor
Kel.Kauman
10 jenis3,125,000
10 jenis3,125,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
pemenuhan kebutuhanperalatan rumah tangga
Kel.Kauman
14 jenis4,368,000
14 jenis4,368,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 15 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
tersedianya berita harian /koran selama 12 bulan
Kel.Kauman
3exemplar 5,420,000
3exemplar 5,691,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Terpenuhinya penyediaanmakanan dan minumanrapat, penjaga malam dantamu
Kel.Kauman
12 bulan10,689,000
12 bulan11,223,500
KelurahanKauman
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
62
1 20 1.20.12 2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
Prosentase Sarana danPrasarana dalam kondisibaik
80% 100%48,176,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
jumlah pemenuhanperlengkapan gedungkantor
Kel.Kauman
7 jenis5,500,000
7 jenis6,000,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
jumlah pemenuhanperalatan gedung kantor
Kel.Kauman
2 jenis28,354,000
100%14,871,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaanmebelair
Kel.Kauman
1 jenis5,000,000
1 jenis5,500,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah kegiatanpemeliharaan gedungkantor
Kel.Kauman
1kegiatan 5,500,000
1 kegiatan5,530,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 2 24 PemeliharaanRutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinasyang terpelihara
Kel.Kauman
6 buah6,325,600
6 buah6,450,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Jumlah pemeliharaanperlengkapan kantor
Kel.Kauman
5 buah3,545,000
5 buah3,675,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 2 28 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Jumlah pemeliharaanperalatan gedung kantor
Kel.Kauman
10 jenis5,567,500
10 jenis6,150,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Prosentase aparaturmemperoleh kesempatanpeningkatan kapasitas
20% 100%52,194,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 5 11 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional
Jumlah kegiatan aparaturdalam berperan serta padaeven daerah dan hari besarnasional
Kel.Kauman
4kegiatan 49,499,000
4 kegiatan52,194,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DANKEUANGAN
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun
100% 100%14,351,000
KelurahanKauman
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
63
1 20 1.20.12 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Tersusunnya dokumenpelaporan (LAKIP, SOP,IKM,LPPD,LKPJ,SPP,Evaluasi Renja, EvaluasiRenstra, SPIP)
Kel.Kauman
9 jenis11,311,000
9 jenis11,851,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan akhirtahun (neraca, LRA, CALK)
Kel.Kauman
3 jenis1,250,000
3 jenis1,250,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
Tersusunnya laporan renja,RKA, DPA, P-RKA, DPPA
Kel.Kauman
5 jenis1,250,000
5 jenis1,250,000
KelurahanKauman
1 2 1.20.12 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka Usia HarapanHidup
74Tahun
5kegiatan 64,177,500
KelurahanKauman
1 2 1.20.12 16 9 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Jumlah lembaga yangdifasilitasi, PMT Posyandudan Taman Posyandu,Honor Kader Posyandu,Mamin Rapat
Kel.Kauman
3lembaga 63,077,500
3 lembaga64,177,500
KelurahanKauman
1 6 1.20.12 21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Prosentase ketersediaandokumen perencanaanpembangunan daerah
100% 100%27,100,000
KelurahanKauman
1 6 1.20.12 21 9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaanmusrenbang diRT,RW,Kelurahan
Kel.Kauman
3 kali25,822,000
3 kali27,100,000
KelurahanKauman
1 6 1.20.12 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Prosentase ketersediaandokumen perencanaanpembangunan bidangekonomi
100% 100%11,120,000
KelurahanKauman
1 6 1.20.12 22 9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulanganKemiskinan
jumlah kegiatan satgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi (Honor, maminRapat)
Kel.Kauman
2Kegiatan 11,120,000
2 kegiatan11,120,000
KelurahanKauman
1 8 1.20.12 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Prosentase perlindunganmata air
10% 100%13,560,000
KelurahanKauman
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
64
1 8 1.20.12 17 14 peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA
Frekuensi kegiatanpenanaman pohonpenghijauan
Kel.Kauman
1kegiatan 13,155,000
1 kegiatan13,560,000
KelurahanKauman
1 13 1.20.12 15 PROGRAMPEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA
Angka Kemiskinan 6.70% 1kegiatan 62,500,000
KelurahanKauman
1 13 1.20.12 15 7 Fasilitasi Warga Miskin Terlaksananya KegiatanPemberian Sembako
Kel.Kauman
1Kegiatan 59,800,000
1 kegiatan62,500,000
KelurahanKauman
1 17 1.20.12 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
Jumlah Penyelenggaraanfestival seni dan budayadalam setahun
Minimal1 Kali
100%25,910,000
KelurahanKauman
1 17 1.20.12 17 10 Pelestarian Petilasan DanAdat
jumlah pelaksanaankegiatan bersih desa
Kel.Kauman
1 kali25,610,000
1 kali25,910,000
KelurahanKauman
1 19 1.20.12 15 PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentraman masyarakatpada tingkat satuan RW
1 70%11,250,000
KelurahanKauman
1 19 1.20.12 15 5 Pengendalian KeamananLingkungan
Jumlah kegiatanpengendalian keamananlingkungan
Kel.Kauman
100%10,054,000
100%11,250,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 17 PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
Predikat PengelolaanKeuangan Daerah
WTP 4kegiatan 6,817,500
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untukinstensifikasi pemungutandan penagihan PBB(Sosialisasi PBB kepadawarga, BBM penagihantunggakan PBB)
Kel.Kauman
4kegiatan 6,707,500
4 kegiatan6,817,500
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 29 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPRIMA PEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakan IKM
100% 100%64,000,000
KelurahanKauman
1 20 1.20.12 29 2 Fasilitasi Pelayanan PrimaKelurahan
jumlah pelayanankelurahan
Kel.Kauman
1 jenis64,000,000
1 jenis64,000,000
KelurahanKauman
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
65
1 22 1.20.12 15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
Prosentase Peningkatanpendapatan masyarakatberpenghasilan rendah
5% 85%414,313,800
KelurahanKauman
1 22 1.20.12 15 1 Pemberdayaan Lembagadan Organisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan
Jumlah kegiatan dikelurahan yang difasilitasi
Kel.Kauman
8kegiatan 131,792,000
8 kegiatan131,880,000
KelurahanKauman
1 22 1.20.12 15 6 Fasilitasi Peningkatanperan Lembaga MasyarakatKelurahan
jumlah lembagamasyarakat kelurahanyang terfasilitasi
Kel.Kauman
53lembaga 107,059,000
53lembaga 108,061,000
KelurahanKauman
1 22 1.20.12 15 7 Fasilitasi PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat
Prosentase PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat
Kel.Kauman
100%136,395,000
100%139,500,000
KelurahanKauman
1 22 1.20.12 15 11 Peningkatan KeberdayaanSosial dan EkonomiMasyarakat
Jumlah kegiatan pelatihansosial dan ekonomi lokal
Kel.Kauman
3kegiatan 34,872,800
3 kegiatan34,872,800
KelurahanKauman
1 23 1.20.12 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentase ketersediaandata statistik daerah
100% 100%5,720,000
KelurahanKauman
1 23 1.20.12 15 6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
Jumlah dokumen profilkelurahan
Kel.Kauman
10 buku2,344,000
10 buku2,500,000
KelurahanKauman
1 23 1.20.12 15 7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
Jumlah buku monografikelurahan
Kel.Kauman
10 buku3,065,000
10 buku3,220,000
KelurahanKauman
Total891,240,400 897,700,050
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
66
Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome)dan Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20
1.20.14 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan 58742300 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik
KelurahanBendo
12 bulan 24,912,000 12 bulan 26157600 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terlaksananya herregistrasi kendaraandinas / operasional
KelurahanBendo
5kendaraan
800,000 5kendaraa
n
800000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tersedianya jasaloundry dan retribusisampah
KelurahanBendo
12 bulan 960,000 12 bulan 1200000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Tersedianya alat tuliskantor
KelurahanBendo
27 jenis 6,428,250 27 jenis 6749700 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
KelurahanBendo
5 jenis 5,200,000 7 jenis 5500000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Tersedianyakomponen instalasilistrik
KelurahanBendo
6 jenis 2,500,000 6 jenis 2600000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Tersedianyaperalatan rumahtangga
KelurahanBendo
24 jenis 3,800,000 24 jenis 3900000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 1 15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya koranregional / nasional
KelurahanBendo
1 jenis 3,960,000 1 jenis 3960000 KelurahanBendo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
67
1 20 1.20.14 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman
Tersedianya makanminum pertemuanRW / RT
KelurahanBendo
12 kali 7,500,000 12 kali 7875000 KelurahanBendo
1 20
1.20.14 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR
Prosentase Saranadan Prasaranadalam kondisi baik
80% 5 jenis 62400000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Tersedianyaperlengkapamgedung kantor
KelurahanBendo
3 jenis 5,000,000 4 jenis 5250000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Tersedianyaperalatan kantor
KelurahanBendo
5 jenis 20,000,000 6 jenis 25000000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebelairkantor
KelurahanBendo
5 jenis 8,900,000 5 jenis 9345000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Terlaksananyapengecatan danperbaikan gedungkantor
KelurahanBendo
1 gedung 10,000,000 1 gedung 10500000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Terlaksananyaperawatankendaraan dinas
KelurahanBendo
5kendaraan
dinas
2,500,000 5kendaraan dinas
2750000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Terpeliharanyaperlengkapan kantor
KelurahanBendo
4 jenis 2,000,000 4 jenis 2100000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 28 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Terpeliharanyaperalatan kantor
KelurahanBendo
4 jenis 5,000,000 4 jenis 5250000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 2 29 PemeliharaanRutin/Berkala Mebeleur
Terlaksananyaperbaikan mebelairkantor
KelurahanBendo
2 jenis 2,100,000 3 jenis 2205000 KelurahanBendo
1 20
1.20.14 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
20% 34500000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 5 11 Fasilitasi keperansertaanpada even daerah danhari besar nasional
Keikutsertaan SKPDdalam event daerah
KelurahanBendo
6 kali 30,000,000 6 kali 31500000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 5 12 Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatan SKPD
Program / kegiatanSKPD yangterpublikasikan
KelurahanBendo
2 kegiatan 3,000,000 2 kegiatan 3000000 KelurahanBendo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
68
1 20
1.20.14 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
100% 3 jenis 28500000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Tersusunnyadokumen LAKIP,LKPJ, IKM
KelurahanBendo
3 dokumen 10,000,000 3dokumen
10500000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Laporan keuanganyang disusun padaakhir tahun
KelurahanBendo
3 dokumen 7,500,000 Penyusunan
CALK,Neraca
danLRA
3dokumen
8000000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
Tersusunnyadokumenperencanaan SKPD
KelurahanBendo
5 dokumen 10,000,000 PenyusunanRKA,DPA,
DPPA,Renja
danRenstra
SKPD
4dokumen
10000000 KelurahanBendo
1 2 1.20.14 16
PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka Usia HarapanHidup
74 Tahun 10posyandu
50000000 KelurahanBendo
1 2 1.20.14 16
9 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Pemberian insentifkader posyandu danasupan gizi
KelurahanBendo
10posyandu
40,620,000 Untukposyan
dubalita
danlansia
10posyandu
50000000 KelurahanBendo
1 6 1.20.14 21
PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunandaerah
100% 100% 16000000 KelurahanBendo
1 6 1.20.14 21
9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Terlaksananyamusrenbang RKPD
KelurahanBendo
1 kali 15,000,000 1 kali 16000000 KelurahanBendo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
69
1 6 1.20.14 22
PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunanbidang ekonomi
100% 100% 9000000 KelurahanBendo
1 6 1.20.14 22
9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulanganKemiskinan
Validasi datakemiskinankelurahan
KelurahanBendo
2 kali 8,000,000 2 kali 9000000 KelurahanBendo
1 8 1.20.14 17
PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Prosentaseperlindungan mataair
10% 14000000 KelurahanBendo
1 8 1.20.14 17
14 peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA
Kerja bhaktilingkungan yangdilaksanakan
KelurahanBendo
4 kali 14,000,000 4 kali 14000000 KelurahanBendo
1 13
1.20.14 15
PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT,DAN PMKS LAINNYA
Angka Kemiskinan 6.70% 200orang
37000000 KelurahanBendo
1 13 1.20.14 15
7 Fasilitasi Warga Miskin Warga miskin yangmenerima bantuansembako
KelurahanBendo
200 orang 35,000,000 200 orang 37000000 KelurahanBendo
1 17
1.20.14 16
PROGRAMPENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA
Prosentase Benda,Situs, Budaya/Adatdan Kawasan CagarBudaya yangdilestarikan
40% 1 jenis 0 KelurahanBendo
1 17 1.20.14 16
7 Pengembangan Nilai DanGeografi Sejarah
Tersusunnyadokumen sejarahkelurahan
KelurahanBendo
1 dokumen 10,000,000 0 KelurahanBendo
1 17
1.20.14 17
PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalamsetahun
Minimal 1Kali
42500000 KelurahanBendo
1 17 1.20.14 17
1 Pengembangan keseniandan kebudayaan daerah
Kelompok kesenianyang difasilitasi
KelurahanBendo
4kelompok
5,000,000 4kelompok
7500000 KelurahanBendo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
70
1 17 1.20.14 17
10 Pelestarian Petilasan DanAdat
Terlaksananya bersihdesa
KelurahanBendo
2 subkegiatan
30,000,000 2 subkegiatan
35000000 KelurahanBendo
1 19
1.20.14 15
PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW
1 100% 12750000 KelurahanBendo
1 19 1.20.14 15
5 Pengendalian KeamananLingkungan
Terlaksananyapatroli keamanan
KelurahanBendo
24 kali 12,000,000 24 kali 12750000 KelurahanBendo
1 20
1.20.14 17
PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
PredikatPengelolaanKeuangan Daerah
WTP 90% 10500000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 17
19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
Tercapainya targetpenerimaan PAD
KelurahanBendo
90% 10,000,000 90% 10500000 KelurahanBendo
1 20
1.20.14 29
PROGRAMPENINGKATANKUALITAS PELAYANANPRIMA PEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakan IKM
100% 52000000 KelurahanBendo
1 20 1.20.14 29
2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan
Terlaksananya nikahgratis
KelurahanBendo
60pasangan
52,000,000 60pasangan
52000000 KelurahanBendo
1 22
1.20.14 15
PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilanrendah
5% 278802250 KelurahanBendo
1 22 1.20.14 15
1 Pemberdayaan Lembagadan OrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan
Jumlah event olahraga yang diikuti
KelurahanBendo
3 kali 25,000,000 3 kali 25000000 KelurahanBendo
1 22 1.20.14 15
6 Fasilitasi Peningkatanperan LembagaMasyarakat Kelurahan
Jumlah lembagakemasyarakatanyang difasilitasi
KelurahanBendo
8 lembaga 94,802,250 8 lembaga 94802250 KelurahanBendo
1 22 1.20.14 15
7 Fasilitasi PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat
Jumlah kegiatanPPMK fisikkonstruksi yangdilaksanakan
KelurahanBendo
8 titik 84,000,000 8 titik 84000000 KelurahanBendo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
71
1 22 1.20.14 15
11 PeningkatanKeberdayaan Sosial danEkonomi Masyarakat
Terlaksananyapelatihan kepadamasyarakat
KelurahanBendo
2 jenispelatihan
75,000,000 2 jenispelatihan
75000000 KelurahanBendo
1 23
1.20.14 15
PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentaseketersediaan datastatistik daerah
100% 100% 5865850 KelurahanBendo
1 23 1.20.14 15
6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
Tersusunnya profilkelurahan
KelurahanBendo
1 dokumen 2,365,850 1dokumen
2365850 KelurahanBendo
1 23 1.20.14 15
7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
Tersusunnyamonografi kelurahan
KelurahanBendo
2 dokumen 3,423,650 2dokumen
3500000 KelurahanBendo
Total 688,272,000 712,560,400
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
72
Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome)dan Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1.20.13
1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 8 kegiatan KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah pemenuhanjasa komunikasi,sumberdaya air danlistrik per bulan
KelurahanTanggung
12 bulan 25,800,000 12 bulan 25,245,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas yangterheresgitrasi
KelurahanTanggung
6 kendaraan 780,000 6 kendaraan 800,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tersedianya jasakebersihan kantor
KelurahanTanggung
2 jenis 700,000 2 jenis 940,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 10
Penyediaan Alat TulisKantor
Terpenuhinya alattulis kantor selama 1tahun
KelurahanTanggung
15 jenis 6,137,500 1 kegiatan 4,864,500 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 11
Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Jumlah barangcetakan danpenggandaan
KelurahanTanggung
5 barang cetak 6,317,000 5 barangcetak
4,652,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 12
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Terpenuhinyakomponen listrik danpenerangan kantor
KelurahanTanggung
9 jeniskomponen
listrik
3,000,000 9 jeniskomponen
listrik
3,500,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 14
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Jumlah peralatanrumah tangga
KelurahanTanggung
15 jenis 9,476,400 15 jenis 4,717,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 15
Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah jenis bahanbacaan
KelurahanTanggung
2 jenis 6,840,000 2 jenis 7,480,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
1 17
Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianya makanandan minuman tamu
KelurahanTanggung
200 dos 4,970,000 200 dos 2,040,000 KelurahanTanggung
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
73
1 20 1.20.13
2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR
Prosentase Saranadan Prasarana dalamkondisi baik
80% 6 kegiatan59,501,000
KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah jenispengadaanperlengkapan gedungkantor
KelurahanTanggung
8 jenis 7,214,500 8 jenis 7,300,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenispengadaan peralatangedung kantor
KelurahanTanggung
4 jenis 8,416,000 4 jenis 32,995,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
2 10
Pengadaan Meubelair Jumlah jenispengadaan meubelair
KelurahanTanggung
3 jenis 4,457,000 3 jenis 4,200,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
2 22
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedungkantor yangterpelihara
KelurahanTanggung
3 jenis 12,467,500 3 jenis 13,995,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
2 24
PemeliharaanRutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas yangterpelihara
KelurahanTanggung
6 kendaraan 3,690,000 6 kendaraan 3,200,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.16
2 26
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Jumlah perlengkapangedung kantor yangterpelihara
KelurahanTanggung
2 unit 2,108,000 2 jenis 3,503,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
2 28
PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangterpelihara
KelurahanTanggung
5 jenis 2,724,000 5 jenis 3,503,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
2 29
PemeliharaanRutin/Berkala Mebeleur
Jumlah jenis mebelyang terpelihara
KelurahanTanggung
3 jenis 1,766,000 3 jenis 1,608,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
20% 20% KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
5 11
Fasilitasi keperansertaanpada even daerah danhari besar nasional
Keikutsertaan SKPDdalam event daerah
KelurahanTanggung
6 kali 32,220,000 6 kali 31500000 KelurahanTanggung
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
74
1 20 1.20.13
6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
100% 4 laporan KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Jumlah jenis laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
KelurahanTanggung
4 laporan 6,622,400 4 laporan 5,864,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.16
6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumenlaporan keuanganakhir tahun yangtersusun
KelurahanTanggung
2 laporan 3,403,000 4 laporan 3,500,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.16
6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
Jumlah dokumenperencanaan SKPD
KelurahanTanggung
4 laporan 3,392,500 4 laporan 4,000,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
17
PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
Predikat PengelolaanKeuangan Daerah
WTP 90% KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
17
19
Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
Tercapainya targetpenerimaan PAD
KelurahanTanggung
90% 8,906,000 90% 10,500,000 KelurahanTanggung
1 2 1.20.13
16
PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka Usia HarapanHidup
74 Tahun 8 posyandu KelurahanTanggung
1 2 1.20.13
16
9 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Jumlah Posyanduyang terfasilitasi
KelurahanTanggung
8 posyandu 38,976,000 8 posyandu 33,984,000 KelurahanTanggung
1 6 1.20.13
21
PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunandaerah
100% 100% KelurahanTanggung
1 6 1.20.13
21
9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaanmusrenbang di RT,RW, Kelurahan
KelurahanTanggung
4 kegiatan 21,514,500 4 kegiatan 13,450,000 KelurahanTanggung
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
75
1 6 1.20.16
22
PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunanbidang ekonomi
100% 100% KelurahanTanggung
1 6 1.20.16
22
9 Fasilitasi koordinasipenanggulangankemiskinan
Jumlah kegiatansatgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi (Honor,mamin rapat)
KelurahanTanggung
2 kegiatan 7,801,000 2 kegiatan 11,120,000 KelurahanTanggung
1 8 1.20.13
17
PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Prosentaseperlindungan mataair
10% 60% KelurahanTanggung
1 8 1.20.13
17
14
peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA
Jumlah jenis kegiatanperan sertamasyarakat dalamperlindungan dankonservasi SDA yangterfasilitasi
KelurahanTanggung
3 jeniskegiatan
10,277,500 3 jenis 12,072,000 KelurahanTanggung
1 13 1.20.13
15
PROGRAMPEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITASADAT, DAN PMKSLAINNYA
Angka Kemiskinan 6.70% 6.70% KelurahanTanggung
1 13 1.20.13
15
7 Fasilitasi warga miskin Jumlah jenis kegiatanpemberdayaan fakirmiskin, KAT, danPMKS lainnya
KelurahanTanggung
150 paketsembako
22,500,000 150 paketsembako
24,943,000 KelurahanTanggung
1 17 1.20.13
17
PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA
JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalamsetahun
Minimal 1Kali
30% KelurahanTanggung
1 17 1.20.13
17
1 Pengembangan keseniandan kebudayaan daerah
Jumlah jeniskesenian yangterfasilitasi
KelurahanTanggung
3 kelompok 7,200,000 3 kelompok 4,800,000 KelurahanTanggung
1 17 1.20.13
17
10
Pelestarian Petilasan DanAdat
Jumlah kegiatanbersih desa
KelurahanTanggung
1 jenis 23,770,000 1 jenis 16,475,000 KelurahanTanggung
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
76
1 19 1.20.13
15
PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW
1 1 KelurahanTanggung
1 19 1.20.13
15
5 Pengendalian KeamananLingkungan
Jumlah pelaksanaanpengendaliankeamananlingkungan
KelurahanTanggung
2 kegiatan 9,264,000 3 kegiatan 12,800,000 KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
29
PROGRAMPENINGKATANKUALITAS PELAYANANPRIMA PEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakan IKM
100% 2 kegiatan KelurahanTanggung
1 20 1.20.13
29
2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan
Jumlah jenis fasilitasipelayanan yangdiberikan
KelurahanTanggung
2 jenis 63,060,650 2 jenis51,079,000
KelurahanTanggung
1 22 1.20.13
15
PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilanrendah
5% 4 kegiatan KelurahanTanggung
1 22 1.20.13
15
1 Pemberdayaan Lembagadan OrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan
Jumlah jenis lembaga/ organisasimasyarakat yangterberdayakan
KelurahanTanggung
7 lembaga 43,910,000 7 lembaga 52,150,000 KelurahanTanggung
1 22 1.20.13
15
6 Fasilitasi Peningkatanperan LembagaMasyarakat Kelurahan
Jumlah lembagamasyarakatkelurahan yangterfasilitasi
KelurahanTanggung
8 lembaga 149,753,000 8 lembaga 161,375,000 KelurahanTanggung
1 22 1.20.13
15
7 Fasilitasi PelaksanaanProgram PemberdayaanMasyarakat
Jumlah jenis programpemberdayaanmasyarakat yangterfasilitasi
KelurahanTanggung
5 program 140,785,000 5 program 195,125,000 KelurahanTanggung
1 22 1.20.13
15
11
PeningkatanKeberdayaan Sosial danEkonomi Masyarakat
Jumlah jeniskeberdayaan sosialdan ekonomimasyarakat yangdifasilitasi
KelurahanTanggung
6 jenis 55,423,500 6 jenis 102,656,000 KelurahanTanggung
1 23 1.20.13
15
PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentaseketersediaan datastatistik daerah
100% 100% KelurahanTanggung
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
77
1 23 1.20.13
15
6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
Jumlah buku profilkelurahan yangtersusun
KelurahanTanggung
5 buku 2,155,000 5 buku 1,967,000 KelurahanTanggung
1 23 1.20.13
15
7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
Jumlah bukumonografi kelurahanyang tersusun
KelurahanTanggung
32 buku 2,239,000 32 buku 1,420,000 KelurahanTanggung
Total760,036,950 868,830,500
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
78
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan
Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 1.20.11 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan130,400,000
KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Kelurahan Sentul
12 bulan 29,200,000 - 12 bulan 35,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas /Operasional
Terpenuhinyakebutuhan herregristasi kendaraandinas operasional
Kelurahan Sentul
6kendaraa
n
800,000 - 6kendaraan
650,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tersedianya jasaloundry danpersampahan
Kelurahan Sentul
12 bulan 1,500,000 - 12 bulan 2,400,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 10 Penyediaan AlatTulis Kantor
Meningkatnya kualitaspelayanan administrasiperkantoran
Kelurahan Sentul
12 bulan 10,000,000 - 12 bulan 15,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Kelurahan Sentul
5 jenis 5,000,000 - 5 jenis 8,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Meningkatnyaadminisrasiperkantoran
Kelurahan Sentul
8 jenis 4,000,000 _ 8 jenis 5,000,000 KelurahanSentul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
79
1 20 1.20.11 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Meningkatnyaadministrasiperkantoran
Kelurahan Sentul
13 jenis 35,000,000 _ 13 jenis 45,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Kelurahan Sentul
2 jenis 8,000,000 _ 2 jenis 10,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman
Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran
Kelurahan Sentul
13 kali 8,000,000 - 13 kali 10,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
Prosentase Saranadan Prasarana dalamkondisi baik
80%81,000,000
KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 7 PengadaanPerlengkapanGedung Kantor
Tersedianyaperlengkapan gedungkantor
Kelurahan Sentul
3 jenis 5,000,000 - 3 jenis 8,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Tersedianya peralatankantor
Kelurahan Sentul
5 jenis 20,000,000 - 8 jenis 26,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebelairkantor
Kelurahan Sentul
5 jenis 10,000,000 - 5 jenis 12,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Terlaksananyapengecatan gedungkantor
Kelurahan Sentul
1.300 m 11,000,000 - 1.300m 13,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Terlaksananyaperawatan kendaraandinas
Kelurahan Sentul
6kendaraan dinas
3,000,000 - 6kendaraan
dinas
5,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung Kantor
Terlaksananyaperawatan gedungkantor
Kelurahan Sentul
3 jenis 2,000,000 - 3 jenis 5,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Terlaksanayaperawatan peralatankantor
Kelurahan Sentul
4 jenis 5,000,000 - 4 jenis 8,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 2 29 PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur
Terlaksananyaperbaikan mebelairkantor
Kelurahan Sentul
2 jenis 3,000,000 - 2 jenis 4,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS
Prosentase aparaturmemperolehkesempatan
20% 35,000,000 20% 36,000,000
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
80
SUMBER DAYAAPARATUR
peningkatan kapasitas
1 20 1.20.11 5 11 Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional
Jumlah keikutsertaanpada even daerah danhari besar nasional
Kelurahan Sentul
5 event 35,000,000 5 event 31,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentase dokumenperencanaan danpelaporan SKPD yangtersusun
100% 23,000,000 28,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tersusunnya AKIP /LAKIP
Kelurahan Sentul
2dokumen
10,000,000 - 2 dokumen 12,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan AkhirTahun
Tersusunnya CALK,Neraca, LRA
Kelurahan Sentul
3dokumen
8,000,000 3 dokumen 9,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 6 5 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Tersusunya RKA, DPA,DPPA, RENJA
Kelurahan Sentul
6 jenis 5,000,000 - 6 jenis 7,000,000 KelurahanSentul
1 2 1.20.11 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka Usia HarapanHidup
74 Tahun45,000,000
KelurahanSentul
1 2 1.20.11 16 9 Peningkatankesehatanmasyarakat
insentif kaderposyandu danpemberian asupan gizibalita dan lansia
Kelurahan Sentul
6kelompok
40,000,000 - 6 kelompok 45,000,000 KelurahanSentul
1 6 1.20.11 21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunan daerah
100% 100%16,500,000
KelurahanSentul
1 6 1.20.11 21 9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Terlaksananyamusrenbang RKPD
Kelurahan Sentul
1 kali 15,000,000 - 1 kali 16,500,000 KelurahanSentul
1 6 1.20.11 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunan bidangekonomi
100% 100%12,000,000
KelurahanSentul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
81
1 6 1.20.11 22 9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulanganKemiskinan
Terlaksananya validasidata kemiskinan
Kelurahan Sentul
2 kali 10,000,000 - 2 kali 12,000,000 KelurahanSentul
1 8 1.20.11 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBER DAYAALAM
Prosentaseperlindungan mata air
10%9,000,000
KelurahanSentul
1 8 1.20.11 17 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA
Terlaksananya kerjabakti lingkungan
Kelurahan Sentul
4 kali 8,000,000 - 4 kali 9,000,000 KelurahanSentul
1 13 1.20.11 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT,DAN PMKSLAINNYA
Angka Kemiskinan 6.70%45,000,000
KelurahanSentul
1 13 1.20.11 15 7 Fasilitasi WargaMiskin
Terlaksananya bantuansembako
Kelurahan Sentul
325 paket 43,000,000 - 350 paket 45,000,000 KelurahanSentul
1 17 1.20.11 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA
JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalam setahun
Minimal1 Kali 64,000,000
KelurahanSentul
1 17 1.20.11 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaan daerah
Terfasilitasinyakelompok kesenian diklurahan
Kelurahan Sentul
3kelompok
7,500,000 - 3 kelompok 9,000,000 KelurahanSentul
1 17 1.20.11 17 10 Pelestarian PetilasanDan Adat
Terlaksananya bersihdesa
Kelurahan Sentul
1 kali 50,000,000 - 1 kali 55,000,000 KelurahanSentul
1 19 1.20.11 15 PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patroli siagaketertiban umum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW
1 15,000,000 17,000,000
KelurahanSentul
1 19 1.20.11 15 5 PengendalianKeamananLingkungan
Terlaksananya patrolikeamanan wilayah
Kelurahan Sentul
12 bulan 15,000,000 - 12 bulan 17,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 17 PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGANDAERAH
Predikat PengelolaanKeuangan Daerah
WTP16,000,000
KelurahanSentul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
82
1 20 1.20.11 17 19 Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah
Tercapainya targetpenerimaan PAD
Kelurahan Sentul
90% 10,000,000 - 90% 16,000,000 KelurahanSentul
1 20 1.20.11 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANAN PRIMAPEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakan IKM
100%90,000,000
KelurahanSentul
1 20 1.20.11 29 2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan
Prosentase pernikahangratis yang bisadilayani
Kelurahan Sentul
90% 75,000,000 - 90% 90,000,000 KelurahanSentul
1 22 1.20.11 15 PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilanrendah
5%403,000,000
KelurahanSentul
1 22 1.20.11 15 1 PemberdayaanLembaga danOrganisasiMasyarakatPedesaan/Kelurahan
Jumlah event olah ragayang diikuti
Kelurahan Sentul
3 kali 30,000,000 - 3 kali 33,000,000 KelurahanSentul
1 22 1.20.11 15 6 FasilitasiPeningkatan peranLembaga MasyarakatKelurahan
Jumlah lembagakemasyarakatan
Kelurahan Sentul
8 lembaga 140,000,000 - 8 lembaga 145,000,000 KelurahanSentul
1 22 1.20.11 15 7 FasilitasiPelaksanaanProgramPemberdayaanMasyarakat
Jumlah kegiatan fisikkonstruksi yangdilaksanakan
Kelurahan Sentul
9 titiklokasi
185,000,000 - 9 titiklokasi
190,000,000 KelurahanSentul
1 22 1.20.11 15 11 PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat
Prosentase pendudukyang mengikutipelatihan
Kelurahan Sentul
5pelatihan
30,000,000 - 5 pelatihan 35,000,000 KelurahanSentul
1 23 1.20.11 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIKDAERAH
Prosentaseketersediaan datastatistik daerah
100% 100%9,000,000
KelurahanSentul
1 23 1.20.11 15 6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
Tersusunnya Profilkelurahan
Kelurahan Sentul
8 buku 3,000,000 - 8 buku 4,000,000 KelurahanSentul
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
83
1 23 1.20.11 15 7 PenyusunanMonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
Jumlah bukumonografi yangtersusun
Kelurahan Sentul
10 buku 4,000,000 - 10 buku 3,000,000 KelurahanSentul
Total884,000,000 1,005,900,000
Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome)dan Kegiatan
(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
SKPDLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
(Rp.)
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/PaguIndikatif
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20
1.20.10 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulan 12 bulan51,600,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
MeningkatnyaKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran
KelurahanNgadirejo
12 bulan 29,000,000 BelanjaListrik,BelanjaTelephon,BelanjaInternetselama 12bulan
12 bulan31,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 1 6 Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Terpenuhinyakebutuhan herregestrasikendaraan dinasoperasional
KelurahanNgadirejo
6kendaraan
800,000 Herkendaraandinasoperasionalroan roda 2dan roda 3
6kendaraan 850,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
84
1 20
1.20.10 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tersedianya JasaCuci peralatan danperlengkapanrumah tanggakantor, retribusikebersihan
KelurahanNgadirejo
2 kegiatan 900,000 Cuci taplakmeja,rampel,korden ,umbul-umbul,bendera, ,bayarretribusikebersihankantor
2 kegiatan1,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Terpenuhinya alattulis kantor selama1 tahun
KelurahanNgadirejo
1 kegiatan 6,000,000 1 kegiatan 6,000,000 KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
TercapainyaProgram PelayananAdministrasiPerkantoran
KelurahanNgadirejo
3 bendeldisposisidan 2500lembar
5,000,000 pencetakan3 bendellembardisposisidanfotocopysurat danundangansebanyak2500lembarselama 12bulan
3 bendeldisposisidan 2500lembar
5,000,000KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 1 12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
TerwujudnyaPeningkatanKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran
KelurahanNgadirejo
6 jenis 2,000,000 Belanjaalat-alatlistrik danpemeliharaan instalasilistrik
6 jenis2,000,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
85
1 20
1.20.10 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
PeningkatanKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran
KelurahanNgadirejo
4 jenis 2,000,000 Peralatankebersihan,dan alatrumahtanggalainnya
4 jenis2,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 1 15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
TercapainyaPeningkatanKualitas PelayananAdministrasiPerkantoran
KelurahanNgadirejo
2 jeniskoran
6,000,000 Belanjasurat kabarjawa posdanKompas
2 jeniskoran 6,250,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman
TercapainyaProgram PelayananAdministrasiPerkantoran
KelurahanNgadirejo
70 dos airmineral,36
kalengkue kering
700gr
3,250,000 Belanjamakanandanminuman
70 dos airmineral,36kaleng kue
kering700gr
3,500,000KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANA APARATUR
Prosentase Saranadan Prasaranadalam kondisi baik
80% 80%67,700,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 7 PengadaanPerlengkapan GedungKantor
Meningkatnyakualitas Sarana danPrasarana Aparatur
KelurahanNgadirejo
3 Jenis 19,000,000 PengadaanNamaruang,AC,TV
3 Jenis20,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Terpenuhinyaperalatan gedungkantor
KelurahanNgadirejo
5 jenis 15,000,000 BelanjapengadaanKomputer,note book,printer danperalatanlainnya
5 jenis17,500,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
86
1 20
1.20.10 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah pemenuhankebutuhan mebelairkantor
KelurahanNgadirejo
5 jenis 9,000,000 Pengadaanmeja dankursipertemuanan , mejadan kursikerja,almari
5 jenis10,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
TercapainyaPeningkatan SaranaDan PrasaranaAparatur
KelurahanNgadirejo
841 m2luas
gedungkantor
dan pagar
10,000,000 Pengecatangedungkantor danpagar
P841 m2luas
gedungkantor dan
pagar
11,000,000KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
Terpenuhinyapemeliharaankendaraan dinasoperasional
KelurahanNgadirejo
6kendaraan
3,000,000 Jasaservice danPenggantian sukucadang 5unit sepedamotor ,1unit Tossa
6kendaraan 3,500,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 26 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
TercapainyaPeningkatanKualitas Sarana danPrasarana Aparatu
KelurahanNgadirejo
3 jenis 3,000,000 ServisAC,ServisKipasangin,Servis TV
3 jenis3,500,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
Jumlah peralatangedung kantor yangterpelihara
KelurahanNgadirejo
5 jenis 1,200,000 ServisPrinter,Servis CPU,ServisLaptop
5 jenis1,250,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 2 29 PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur
Jumlah mebelauryang terpelihara
KelurahanNgadirejo
10 meja 900,000 Politurmeja danlemari
10 meja950,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
87
1 20
1.20.10 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Prosentaseaparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
20% 20%36,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 5 11 Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional
Jumlahkeikutsertaan padaevent daerah danhari besar nasional
KelurahanNgadirejo
5 event 31,000,000 Keikutsertaan padabazaarjadul, bazarekonomikerakyatan,pawaikebangsaan, pawaiharijadi,pawailampion
5 event31,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 5 12 Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD
Jumlah kegiatanyang dipublikasikan
KelurahanNgadirejo
4 kegiatan 5,000,000 BersihDesa,Musrenbang, PPMK,PBB
4 kegiatan5,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
100% 100%13,500,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
MeningkatnyakualitasPengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjaDan Keuangan
KelurahanNgadirejo
9 jenis 4,500,000 LAKIP,LKPJ, LPP,SOP, SPPD,IKM,EVALUASIRENJA,EVALUASIRENSTRA
9 jenis5,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporankeuangan akhirtahun yangtersusun
KelurahanNgadirejo
2dokumen
1,500,000 LRA, CALK 2 dokumen2,000,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
88
1 20
1.20.10 6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
JumlahPerencanaanProgram dankegiatan yangtersusun
KelurahanNgadirejo
6dokumen
6,000,000 Penyusunan Renja,Renstra,RKA, P-RKA,DPA,P-DPA
6 dokumen6,500,000
KelurahanNgadirejo
1 2 1.20.10 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka UsiaHarapan Hidup
74 Tahun 74 Tahun3,500,000
KelurahanNgadirejo
1 2 1.20.10 16 9 Peningkatan kesehatanmasyarakat
Jumlah lembagayang difasilitasi
KelurahanNgadirejo
4posyandubalita, 2
posyandulansia
35,000,000 Tambahangizibalita,gizilansia,karang wreda
4 posyandubalita, 2
posyandulansia
3,500,000KelurahanNgadirejo
1 6 1.20.10 21 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunandaerah
100% 100%10,000,000
KelurahanNgadirejo
1 6 1.20.10 21 9 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Tercapainyapeningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangundesa/kelurahan
KelurahanNgadirejo
18 kaliRT, 6 kaliRW, 1 kaliKelurahan
10,000,000 Musrenbang RT/RW,MusrenbangKelurahan
18 kali RT,6 kali RW,
1 kaliKelurahan
10,000,000KelurahanNgadirejo
1 6 1.20.10 22 PROGRAMPERENCANAANPEMBANGUNANEKONOMI
Prosentaseketersediaandokumenperencanaanpembangunanbidang ekonomi
100% 100%5,000,000
KelurahanNgadirejo
1 6 1.20.10 22 9 Fasilitasi KoordinasiPenanggulanganKemiskinan
Jumlah Kegiatansatgaspenanggulangankemiskinan yangterfasilitasi
KelurahanNgadirejo
2 kegiatan 5,000,000 Honor,maminrapat
2 kegiatan5,000,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
89
1 8 1.20.10 17 PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASISUMBER DAYA ALAM
Prosentaseperlindungan mataair
10% 10%14,000,000
KelurahanNgadirejo
1 8 1.20.10 17 14 peningkatan peranserta masyarakatdalam perlindungandan konservasi SDA
Jumlahpelaksanaankegiatanperlindungan dankonservasisumberdaya alam
KelurahanNgadirejo
2 kegiatan 13,000,000 Programkali bersih,dankebersihanlingkungan
2 kegiatan14,000,000
KelurahanNgadirejo
1 13
1.20.10 15 PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT,DAN PMKS LAINNYA
Angka Kemiskinan 6.70% 6.70%42,000,000
KelurahanNgadirejo
1 13
1.20.10 15 7 Fasilitasi Warga Miskin Jumlah wargamiskin yangdifasilitasi
KelurahanNgadirejo
250 orang 40,000,000 BantuanSembakokepadawargamiskin
250 orang42,000,000
KelurahanNgadirejo
1 17
1.20.10 16 PROGRAMPENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA
Prosentase Benda,Situs,Budaya/Adat danKawasan CagarBudaya yangdilestarikan
40% 40%-
KelurahanNgadirejo
1 17
1.20.10 16 1 Fasilitasi PartisipasiMasyarakat DalamPengelolaan KekayaanBudaya
Meningkatnyakualitas KemitraanPenegembanganWawasanKebangsaan
KelurahanNgadirejo
1:01 0 1:01-
KelurahanNgadirejo
1 17
1.20.10 17 PROGRAMPENGELOLAANKERAGAMANBUDAYA
JumlahPenyelenggaraanfestival seni danbudaya dalamsetahun
Minimal 1Kali
Minimal 1Kali 71,000,000
KelurahanNgadirejo
1 17
1.20.10 17 1 Pengembangankesenian dankebudayaan daerah
Jumlah kelompokkesenian yangterfasilitasi
KelurahanNgadirejo
3kelompok
20,000,000 Hibah alatkesenian,pentas seni
3 kelompok21,000,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
90
1 17
1.20.10 17 10 Pelestarian PetilasanDan Adat
Jumlah kegiatanbersih desa
KelurahanNgadirejo
1 kaliwayangan,1 kali do'abersama
49,000,000 BersihDesa
1 kaliwayangan,1 kali do'abersama
50,000,000KelurahanNgadirejo
1 19
1.20.10 15 PROGRAMPENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Cakupan patrolisiaga ketertibanumum danketentramanmasyarakat padatingkat satuan RW
1 114,000,000
KelurahanNgadirejo
1 19
1.20.10 15 5 PengendalianKeamanan Lingkungan
Jumlahpelaksanaanpengendaliankeamanan(patroli,rapatkoordinasi)
KelurahanNgadirejo
48 patrolidan 4rapat
koordinasi
9,000,000 patroli danrapatkoordinasi
48 patrolidan 4 rapatkoordinasi
10,000,000KelurahanNgadirejo
1 19
1.20.10 15 7 PembinaanKetentraman DanKetertiban Wilayah
Jumlah kegiatanpembinaanketentraman danketertiban wilayah
KelurahanNgadirejo
2 kegiatan 4,000,000 Kegiatanpembinaan
2 kegiatan4,000,000
KelurahanNgadirejo
1 19
1.20.10 18 PROGRAMKEMITRAANPENGEMBANGANWAWASANKEBANGSAAN
ProsentasePendudukmengikuti AgendaPeningkatanWawasanKebangsaan
tersedia tersedia15,000,000
KelurahanNgadirejo
1 19
1.20.10 18 5 PeningkatanKesadaran akan Nilai -Nilai LuhurKebangsaan
Jumlah Kegiatanyang dilaksanakan
KelurahianNgadirejo
3 kegiatan 15,000,000 Halalbihalal,PHBN,PHBI
3 kegiatan15,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 17 PROGRAMPENINGKATAN DANPENGEMBANGANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
PredikatPengelolaanKeuangan Daerah
WTP WTP8,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah
Jumlah kegiatanuntuk intensifikasipemungutan danpenagihan PBB
KelurahanNgadirejo
4 kegiatan 8,000,000 SosialisasiPBB,Penyampaian SPPT,Pemungutan ,Penagihsan, EvaluasiPBB
4 kegiatan8,000,000
KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
91
1 20
1.20.10 29 PROGRAMPENINGKATANKUALITASPELAYANAN PRIMAPEMERINTAH
Prosentase SKPDmelaksanakan IKM
100% 100%31,000,000
KelurahanNgadirejo
1 20
1.20.10 29 2 Fasilitasi PelayananPrima Kelurahan
Tercapainyapeningkatankualitas pelayananprima pemerintah
KelurahanNgadirejo
3 jenis 29,000,000 Nikahgratis,sosialisasi,rapatkoordinasi
3 jenis31,000,000
KelurahanNgadirejo
1 22
1.20.10 15 PROGRAMPENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT
ProsentasePeningkatanpendapatanmasyarakatberpenghasilanrendah
5% 5%407,000,000
KelurahanNgadirejo
1 22
1.20.10 15 1 PemberdayaanLembaga danOrganisasi MasyarakatPedesaan/Kelurahan
MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakat
KelurahanNgadirejo
8 kegiatan 37,000,000 Lomba vollytingkatdesa,tingkatkecmatan,tingkatkota
8 kegiatan37,000,000
KelurahanNgadirejo
1 22
1.20.10 15 6 Fasilitasi Peningkatanperan LembagaMasyarakat Kelurahan
Jumlah lembagamasyarakatkelurahan yangterfasilitasi
KelurahanNgadirejo
8 lembaga 110,000,000 BelanjaJasa kerjaRT,RW,belanjamamin
8 lembaga115,000,000
KelurahanNgadirejo
1 22
1.20.10 15 7 Fasilitasi PelaksanaanProgramPemberdayaanMasyarakat
Panjang saluran airyang terbangun,dan tempat ibadahyang terfasilitasi
KelurahanNgadirejo
Saluranair =
325M,Rehabtempat
ibadah,Rehab TK
PKK
202,000,000 Saluran air=
500M,Rehab tempat
ibadah danRehab PKK
210,000,000KelurahanNgadirejo
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
92
1 22
1.20.10 15 11 PeningkatanKeberdayaan Sosialdan EkonomiMasyarakat
Jumlah pelatihanyang dilaksanakandan hibah barang
KelurahanNgadirejo
2pelatihandan hibahperalatan
38,000,000 Pelatihandan hibahbarang
2 pelatihandan hibahperalatan
39,000,000KelurahanNgadirejo
1 22
1.20.10 15 12 Fasilitasi PeningkatanKapasitas LembagaPemberdayaan danKesejahteraanKeluarga
TerfasilitasinyaKegiatan LembagaPemberdayaan danKesejahteraanKeluarga
KelurahanNgadirejo
10 buku 5,000,000 Pengadaanadministrasi PKK
10 buku6,000,000
KelurahanNgadirejo
1 23
1.20.10 15 PROGRAMPENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
Prosentaseketersediaan datastatistik daerah
100% 100%5,000,000
KelurahanNgadirejo
1 23
1.20.10 15 6 Penyusunan ProfilKelurahan/Kecamatan
Jumlah buku profilyang tersusun
KelurahanNgadirejo
8 buku 2,000,000 Buku Profil 8 buku2,000,000
KelurahanNgadirejo
1 23
1.20.10 15 7 Penyusunan MonografiKelurahan/Kecamatan/Kota
Jumlah bukumonografi yangtersusun
KelurahanNgadirejo
8 buku 2,000,000 BukuMonografi
8 buku3,000,000
KelurahanNgadirejo
Total791,050,000 794,300,000
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
93
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota
Blitar Tahun 2016 memberikan gambaran tentang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Tahun 2016 sebagai pelaksanaan rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana ini disusun
setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2014.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang
sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun
waktu berlakunya Renja Tahun 2016 ini, dapat dilakukan upaya
kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian
seperlunya.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016. Rencana
Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ini dapat
tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras
oleh sumber daya manusia di Kecamatan Kepanjenkidul Kota
Blitar sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan
kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka
mewujudkan visi dan misinya.
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
94
RENRencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
95