KATA PENGANTAR - bpsdm.pu.go.id · i KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat...

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

berkat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon II Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2016 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban

kegiatan unit organisasi yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi LAKIP pada dasarnya berisi

uraian capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dianalisis berdasarkan Renstra 2015-2019 tahun

berjalan (2016), data DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman,

dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan realisasi dari sembilan indikator kegiatan tahun

2016. Capaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2016 termasuk dalam kategori

“Memuaskan”. Meskipun demikian tidak seluruh kegiatan mencapai penyerapan 100% dari

segi anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam aspek teknis maupun

non teknis. Pencapaian realisasi fisik untuk Tahun Anggaran 2016 adalah 100,00% dengan

penyerapan anggaran sebesar 87,03%.

Hal-hal yang dituangkan dalam LAKIP ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan

memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu berbagai masukan dan saran sangat

diharapkan dalam rangka perbaikan LAKIP.

Akhir kata kami berharap bahwa dengan tersusunnya LAKIP Eselon II Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah ini akan

dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja organisasi untuk menjadi lebih baik di masa

mendatang, terutama dalam hal peningkatan kompetensi SDM di bidang jalan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Bandung, Desember 2016

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,

Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Ir. Siti Bellafolijani Adimihardja, M.Eng NIP. 195909111986022001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL........................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Umum ..................................................................................................................... 1

1.2 Tugas dan Fungsi ................................................................................................... 1

1.2.1 Tugas Pokok Organisasi ................................................................................ 1

1.2.2 Fungsi Organisasi .......................................................................................... 1

1.3 Struktur Organisasi ................................................................................................. 2

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) ................................................................................ 6

1.5 Kondisi dan Tantangan Pembangunan ................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................... 9

2.1 Visi .......................................................................................................................... 10

2.2 Misi.......................................................................................................................... 11

2.3 Strategi Pencapaian ................................................................................................ 11

2.4 Perjanjian Kinerja .................................................................................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 18

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 18

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2016 .................................................... 18

A. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Fisik dan Keuangan ............................ 19

B. Capaian Kinerja Terhadap Tugas Utama .................................................... 19

C. Capaian Atas Sistem Manajemen Mutu ...................................................... 20

3.2 Perbandingan Kinerja Organisasi .......................................................................... 21

iii

3.3 Analisis Kinerja Organisasi ................................................................................... 22

3.3.1 Sasaran Program BPSDM ........................................................................... 22

3.3.2 ASN Terdidik ............................................................................................... 23

3.3.3 ASN Terlatih ................................................................................................ 25

3.3.4 Outcome Antara........................................................................................... 27

3.4 Efisiensi dan Efektivitas ........................................................................................ 28

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 31

LAMPIRAN .............................................................................................................. 32

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,

Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah .................................. 3

Gambar 2 Peta Strategi Kementerian PUPR ................................................................... 10

Gambar 3 Dukungan Bidang/Bagian Dan Balai-balai Terhadap Sasaran Kegiatan ......... 12

Gambar 4 Proses Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat .................. 19

Gambar 5 ASN Terdidik Angkatan 2014 s/d 2016 ........................................................... 24

Gambar 6 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2014 ......................................................... 24

Gambar 7 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2015 ......................................................... 25

Gambar 8 Realisasi Penerimaan ASN Karyasiswa Angkatan 2016 ................................. 25

Gambar 9 ASN Terlatih 2016 .......................................................................................... 26

Gambar 10 Outcome Antara 2016 .................................................................................... 27

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 SDM Pusat 3 Berdasarkan Pendidikan ............................................................... 6

Tabel 2 SDM Pusat 3 Berdasarkan Golongan/Ruang ...................................................... 6

Tabel 3 Target Peningkatan Pembangunan ..................................................................... 7

Tabel 4 Komposisi Pendidikan PUPR .............................................................................. 8

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Awal .......................................... 13

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Pertama .......................... 14

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Kedua ............................. 15

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Ketiga ............................. 16

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Keempat ......................... 17

Tabel 10 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat 3..................................................................... 18

Tabel 11 Kegiatan Kurikulum dan Modul Diklat ................................................................ 20

Tabel 12 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019 ......................................... 22

Tabel 13 ASN Terlatih 2016 ............................................................................................. 26

Tabel 14 Outcome Antara 2016 ....................................................................................... 27

Tabel 15 Capaian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016 ................................................................ 29

Tabel 16 Interpretasi Penilaian Kinerja ............................................................................. 30

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah (Pusat 3) merupakan salah satu unit kerja setingkat Eselon II pada unit

kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian PUPR. Pusat 3

mempunyai 6 output atau sasaran Kegiatan yang merepresentasikan keberhasilan

pencapaian tujuan program dan kebijakan.

Agar keseluruhan program dan kegiatan Pusat 3 tercapai sesuai dengan rencana target

waktu, kuantitas, kualitas, dan tepat sasarannya, maka disepakati program dan kegiatan

tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Eselon II Pusat 3 dengan Eselon I Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap Satuan Unit Kerja Eselon II diwajibkan

melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam

mencapai misi dan tujuan organisasi serta menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap

akhir tahun.

1.2 Tugas dan Fungsi

1.2.1 Tugas Pokok Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Pusat 3 memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan

teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,


1.2.2 Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat 3 menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan pendidikan

dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah;

2

b. Koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan,

jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

c. Penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan dan pelatihan

bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur

wilayah;

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

f. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha pusat.

1.3 Struktur Organisasi

Pusat 3 terdiri atas:

1. Bagian Anggaran dan Umum;

2. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan;

3. Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah; dan

4. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Struktur organisasi Pusat 3 adalah sebagai berikut:

3

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

KEPALA BIDANG TEKNIK DAN MATERI JALAN DAN JEMBATAN

KEPALA SUBBIDANG TEKNIK PELATIHAN

KEPALA SUBBIDANG MATERI PELATIHAN

KEPALA BIDANG TEKNIK DAN MATERI PERUMAHAN,

PERMUKIMAN, DAN PIW

KEPALA SUBBIDANG TEKNIK PELATIHAN

KEPALA SUBBIDANG MATERI PELATIHAN

KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN

KEPALA SUBBIDANG EVALUASI

BALAI UJI COBA SISTEM DIKLAT JALAN DAN PIW

BALAI UJI COBA SISTEM DIKLAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KEPALA BAGIAN ANGGARAN DAN UMUM

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

KEPALA SUBBAGIAN UMUM

4

Fungsi dan pembagian internal dari setiap bagian dan bidang di Pusat 3 adalah sebagai

berikut:

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program

dan anggaran, evaluasi kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

pusat.

Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi, yang bertugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan pusat; dan

b. Subbagian Umum, yang bertugas melakukan penyiapan bahan administrasi

kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan

rumah tangga pusat.

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan penyiapan

koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standardisasi

sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan dan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan;

b. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang

jalan dan jembatan;

c. Penyiapan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan jalan dan jembatan; dan

d. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan terdiri atas:

a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan koordinasi dan pembinaan teknis

substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan; dan

5

b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan,

pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan, serta desiminasi.

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur

Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

kerjasama, rencana, dan kebutuhan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif,

serta penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi pendidikan

dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.


Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah;

b. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang

perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

c. Penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik, dan materi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah; dan

d. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman,

dan pengembangan infrastruktur wilayah.


Wilayah terdiri atas:

a. Subbidang Teknik Pelatihan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan koordinasi dan pembinaan teknis substantif,

penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah; dan

b. Subbidang Materi Pelatihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan,

pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan, serta desiminasi.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan

penyusunan laporan kinerja dan program, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

a. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan,

jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

6

b. Penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

a. Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan,

permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

b. Subbidang Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kinerja dan

program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan,

perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

1.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Gambaran kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pusat 3 dapat dilihat dari latar

belakang pendidikan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1 SDM Pusat 3 Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2 SDM Pusat 3 Berdasarkan Golongan/Ruang

Dari segi kuantitas ASN, masih terdapat kekurangan sumber daya manusia apabila

dibandingkan dengan beban kerja Pusat 3. Untuk itu dilakukan penambahan SDM melalui

Tingkat Pendidikan

PNS Pegawai Harian

Jumlah % Jumlah %

SD - - - -

SMP - - 2 7,7

SMA 4 14,4 7 26,9

D3 1 3,6 4 15,4

S1 8 28,8 13 50

S2 15 53,2 - -

S3 - - - -

Jumlah 28 100 26 100

Golongan Jumlah %

II/a 2 7

II/b 1 3,5

II/c 2 7

III/a 3 10,5

III/b 5 18

III/c 5 18

III/d 5 18

IV/a - -

IV/b 5 18

Jumlah 28 100

7

perekrutan tenaga kerja honorer/outsourscing yang terlibat dalam setiap bagian dan bidang

di Pusat 3.

1.5 Kondisi dan Tantangan Pembangunan

Secara umum permasalahan dan potensi pembangunan yang terkait dengan

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dipandang dapat memberikan

kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan

jika dilakukan secara sistemik. Berdasarkan permasalahan dan potensi pembangunan

tersebut, target pembangunan terutama bidang jalan, perumahan, permukiman yang harus

dicapai tahun 2015-2019 juga meningkat. Sebagai ilustrasi, persentase peningkatan target

pembangunan tersebut dapat dlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Target Peningkatan Pembangunan

SEKTOR INDIKATOR KINERJA SATUAN

2010-2014 (LAKIP)

TARGET 2015-2019 PENINGKATAN

TARGET (%) TARGET CAPAIAN

BINA MARGA

Pembangunan Jalan Baru (Jalan Nasional)

km 1.860 4.041 2.650 66%

Pembangunan Jalan Tol km 120 45,6 1.000 2193%

CIPTA KARYA

Akses Air Minum Aman Nasional/Layak

% 2 % /tahun

2010: 61,17 % 2014:70%

2 % /tahun

2010: 61,17% 2014:70%

6 %/tahun 2015:70 %

2019:100% 300%

Akses Sanitasi Layak % 1,2 %/tahun 2010: 55,3%

2014: 61,4%

1,2 %/tahun

2010: 55,3%

2014: 61,4%

8 %/tahun 2015: 61,4 % 2019: 100%

660%

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog)

unit 5.000.000

Dari tabel di atas, bahwa peningkatan target pembangunan bidang jalan, permukiman, dan

perumahan yang harus dicapai pada tahun 2015-2019 sangat tinggi. Untuk mendukung target

pembangunan tersebut, diperlukan kerangka pendanaan yang maksimal, bila dilihat

perkembangan anggaran Kementerian PUPR tahun 2005-2015, terdapat peningkatan

anggaran yang signifikan yaitu 2005: 15,423 T, 2010: 37,772 T, 2015: 118,446 T. Hal ini

berbanding terbalik dengan komposisi SDM PUPR dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

8

Tabel 4 Komposisi Pendidikan PUPR

Bila dilihat dari tabel di atas bahwa peningkatan target pembangunan dan perkembangan

anggaran belum bisa diimbangi oleh kuantitas dan kualitas SDM, sehingga hal ini menjadi

kondisi dan tantangan pembangunan bagi Pusat 3 untuk meningkatkan kompetensi ASN

Kementerian PUPR melalui pendidikan dan pelatihan.

.

PENDIDIKAN 2005 2010 2015

Orang % Orang % Orang %

SD 1.215 4,48 1.004 4,17 932 4,34

SLTP 1.034 3,81 924 3,84 887 4,13

SLTA 10.162 37,48 8.692 36,10 7.556 35,19

D3 1.638 6,04 1.221 5,07 971 4,52

D4/S1 9.390 34,64 8.802 36,56 8.165 38,03

S2 3.578 13,20 3.336 13,86 2.882 13,42

S3 93 0,34 98 0,41 79 0,37

TOTAL 27.110 100 24.007 100 21.472 100

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan dampak sesuai dengan harapan dari

stakeholders atau customers yang didefinisikan dalam sasaran strategis (SS1-SS4)

diantaranya: 1. SS1, Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar

daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan; 2. SS2, Meningkatnya dukungan

kehandalan pangan dan ketahanan energi; 3. SS3, Meningkatnya dukungan konektivitas bagi

penguatan daya saing; dan 4. SS4, Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar

permukiman dan perumahan. Dampak yang diharapkan oleh stakeholders dan customers

tersebut dapat dipenuhi melalui proses internal yang dapat didefinisikan dalam sasaran

strategis (SS5-SS11) diantaranya: 1. SS5, Meningkatnya keterpaduan perencanaan,

pemrograman, dan penganggaran; 2. SS6, Meningkatnya ketahanan air; 3. SS7,

Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan; 4. SS8, Meningkatnya kemantapan

jalan nasional; 5. SS9, Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak;

6. SS10, Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kuantitas konstruksi nasional; dan 7.

SS11, Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Proses internal yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan dengan

stakeholders dan customers tadi memerlukan adanya perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan dari organisasi Kementerian PUPR yang dalam hal ini didefinisikan dalam

sasaran strategis (SS12-SS15). Adapun sasaran yang berhubungan dengan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya adalah Human Capital yang dalam hal ini

peningkatan kompetensi SDM yang berintegritas. BPSDM dalam hal mewujudkan SS12

tersebut telah menetapkan sasaran program yaitu “Meningkatnya SDM yang Kompeten

sesuai dengan Kompetensi Jabatan”. Uraian tersebut di atas sebagaimana diilustrasikan pada

Gambar 2 berikut ini:

10

Le

arn

ing

&

Gro

wth

In

tern

al P

roses

S

tak

eh

old

ers

/Cu

sto

mers

Gambar 2 Peta Strategi Kementerian PUPR

2.1 Visi

Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Harapan Stakeholders dan Customers yang harus dipenuhi:

Harapan Stakeholders dan Customers dapat dipenuhi melalui internal proses:

Untuk melaksanakan internal proses diperlukan:

Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antar

daerah, antar sektor, dan antar pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat

SS1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur

PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan

SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan

pangan dan ketahanan energi

Keterpaduan perencanaan,

pemrograman, dan

penganggaran

SS5. Meningkatnya keterpaduan

perencanaan, pemrograman,

dan penganggaran

SS3. Meningkatnya dukungan

konektivitas bagi penguatan daya saing

SS4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar

permukiman dan perumahan

Pelaksanaan pengelolaan

SS6. Meningkatnya

ketahanan air

SS8. Meningkatnya

kemantapan jalan

nasional

SS9. Meningkatnya cakupan pelayanan

dan akses permukiman yang layak

Pengawasan dan

pengendalian

SS11. Meningkatnya

pengendalian dan pengawasan

SS7. Meningkatnya

penyediaan dan

pembiayaan

perumahan

SS10. Meningkatnya kapasitas dan

pengendalian kualitas dan konstruksi nasional

SS12. Meningkatnya

SDM yang kompeten

dan berintegritas

SS13. Meningkatnya budaya

Kementerian PUPR yang

berkinerja tinggi dan berintegritas

SS15. Meningkatnya pengelolaan

regulasi dan layanan hukum, sarana

prasarana, dan teknologi informasi

SS14. Meningkatnya

inovasi terapan

bidang PUPR

11

Visi Kementerian PUPR adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mendukung visi Kementerian PUPR tersebut BPSDM sebagai salah satu unsur

organisasi Kementerian PUPR telah menetapkan misi BPSDM.

2.2 Misi

Sejalan dengan salah satu misi Kementerian PUPR yaitu meningkatkan tata kelola sumber

daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya

manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat, maka

misi Pusat 3 sebagai unit Eselon II BPSDM adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya

Manusia khususnya di bidang jalan, perumahan, permukiman, dan pengembangan

infrastruktur wilayah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, serta

pendidikan kedinasan.

2.3 Strategi Pencapaian

Menurut Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014, Strategi adalah langkah-

langkah berisi program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam pengembangan

kompetensi manajerial dan teknis SDM Kementerian PUPR maka Pusat 3 menetapkan

strategi sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana induk pengembangan SDM bidang jalan, perumahan, permukiman,

dan piw.

b. Menyempurnakan dan membuat modul-modul diklat sesuai dengan kebutuhan

stakeholder terkait.

c. Melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap pelaksanaan diklat dan

pendidikan kedinasan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Output kegiatan Pusat 3 tertuang pada Renstra 2015-2019 diambil tahun berjalan 2016,

dengan DIPA awal sebesar Rp 106.161.000.000,00 adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen, dengan indikator kinerja output sebanyak 106 laporan terdiri dari

laporan perencanaan umum, program, dan anggaran, laporan pengelolaan administrasi

perkantoran dan sapras, laporan pembinaan tenaga pengajar, laporan KAD, laporan

pasca pelatihan, dan laporan monev pelatihan;

12

2. Layanan Pelatihan, dengan indikator kinerja output sebanyak 2.750 orang;

3. Layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja output sebanyak 375 orang;

4. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan, dengan indikator kinerja

output sebanyak 12 dokumen;

5. Peralatan dan Perlengkapan sebanyak 10 unit; dan

6. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana, dengan indikator kinerja

output sebesar 200 m2 (meter persegi).

Pusat 3 dalam mencapai sasaran kegiatan didukung oleh bagian dan bidang yang berada di

bawah struktur organisasi Pusat 3, Balai Uji Coba Sistem Diklat, serta balai-balai diklat

wilayah. Adapun keterkaitan bidang/bagian dan balai terhadap sasaran kegiatan Pusat 3

adalah sebagaimana digambarkan pada Gambar 3 berikut ini:

Gambar 3 Dukungan Bidang/Bagian Dan Balai-balai Terhadap Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2016 DIPA awal Pusat 3 adalah Rp 52.602.529.000,00 kemudian terdapat revisi

pertama pada tanggal 1 September 2016 dan revisi kedua pada tanggal 28 September 2016.

Sehingga pagu pada DIPA terakhir menjadi sebesar Rp 58.670.907.000,00 dengan rincian

perubahan Perjanjian Kinerja pada Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.

SASARAN PUSAT 3 BALAI

DUKUNGAN MANAJEMEN

ASN YANG TERLATIH

PENGEMBANGAN POLA, TEKNIK,

KURIKULUM, DAN MODUL KEDIKLATAN

LAYANAN PENDIDIKAN DENGAN KELUARAN JUMLAH ASN YANG TERDIDIK

PEMBANGUNAN, PENINGKATAN,

RENOVASI SARANA DAN PRASARANA

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG TEKNIK DAN MATERI

BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

BAGIAN ANGGARAN

DAN UMUM

BALAI DIKLAT

WILAYAH I - IX

BIDANG TEKNIK DAN MATERI

13

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Awal (Rp 52.602.529.000,00)

No Sasaran

Program/Kegiatan No Indikator Kinerja

Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5

Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW

1 Dukungan Manajemen

1 Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

5

14.206.819.000

2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sapras

2

3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

0

4 Jumlah Laporan KAD 2

5 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan

3

6 Jumlah Laporan Monev Pelatihan

4

2 Pengembangan Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan

1 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

1

18.600.000.000

2 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

16

3 Layanan Pendidikan 1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)

295 17.456.080.000

4 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

1 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

1000 2.000.000.000

5 Peralatan dan Perlengakapan

1 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

22 339.630.000

14

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Pertama (Rp 58.670.907.000,00)

No Sasaran


Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5





5

13.517.663.000


2


1



3


4



1

17.900.000.000


25


295 24.773.614.000



1000 2.000.000.000



23 379.630.000

Pada DIPA Revisi kedua Pusat 3 nilai nominal beberapa indikator kinerja ada yang berubah

(yang tetap yaitu Layanan Pelatihan dan Layanan Pendidikan) namun secara keseluruhan

total nominal DIPA tetap sebesar Rp 58.670.907.000,00.

15

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Kedua (Rp 58.670.907.000,00)

No Sasaran


Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5





5

13.517.663.000


2


1



3


4



1

17.900.000.000


25


295 24.773.614.000



1000 2.000.000.000



25 479.630.000

16

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Ketiga (Rp 58.670.907.000,00)

No Sasaran


Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perkim dan PIW



5

13.517.663.000


2


0



3


4



1

17.900.000.000


25


295 24.338.614.000



1000 2.050.000.000



36 864.530.000

17

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016–DIPA Revisi Keempat (Rp 58.670.907.000,00)

No Sasaran


Target

Rencana DIPA

1 2 3 4 5





5

13.517.663.000


2


0



3


4



1

17.900.000.000


25


295 24.338.614.000



1000 2.050.000.000



36 864.530.000

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam penyusunan program dan anggaran yang berisikan rencana kerja Pusat 3 yang

dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)

tahun 2016, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat 3 dan Rencana Strategis

(Renstra) BPSDM tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, bahwa Pusat 3 memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan

kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan,

perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Renstra 2016

Berdasarkan target-target pencapaian pada Renstra 2016 dapat disampaikan hasil

capaiannya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 10 Indikator Kinerja Kegiatan Pusat 3

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET RENSTRA TARGET RENJA/ RKA-KL

THN 2016

PENCAPAIAN TAHUN 2016 Satuan

2015-2019

2016

(1) (2) (3) (4) (5)

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Layanan Dukungan Manajemen Laporan 527 106 16 16

Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran

Laporan 10 2 5 5

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras

Laporan 5 1 2 2

Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar

Laporan 5 1 0 0

Jumlah Laporan KAD Laporan 5 1 2 2 Jumlah Laporan Pasca Pelatihan Laporan 2 1 3 3

Jumlah Laporan Monev Pelatihan Laporan 500 100 4 4

Layanan Pelatihan

Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) **

Orang 13.650 2.750 0 0

Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan ** Dok. 60 12 26 26

Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan

Dok. 10 2 0 0

Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan

Dok. 50 10 26 26

Layanan Pendidikan Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri) **

Orang 1.700 375 295 298

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

M² 700 200 1000 1000

Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 70 10 25 25

19

A. Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Fisik dan Keuangan

Pada pelaksanaan kegiatan terdapat self blocking sebesar Rp 4.954.900.000,00 sehingga

capaian realisasi keuangan sebesar Rp 51.061.741,00 atau 87,03% sedangkan realisasi fisik

sebesar 100,00%.

B. Capaian Kinerja Terhadap Tugas Utama

1. Pengembangan Pola Teknik Kediklatan

Sejak tahun 2015 dan saat ini (2016) Pusat 3 telah melakukan kegiatan pengembangan

materi E-Learning bidang Bina Marga dan Cipta Karya. Hal ini dilakukan agar nantinya

setiap PNS yang bekerja di bidang PUPR dapat dengan mudah, murah, dan cepat untuk

mengembangkan kompetensinya secara mandiri dimana pun dan kapan pun, dikarenakan

lokasi pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk hostingnya

berupa Learning Management System (LMS) telah disiapkan oleh bagian data informasi

BPSDM.

Peranan tim teknis bersama-sama dengan unsur dari masing-masing bidang teknik dan

materi, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan LMS yang dimiliki

oleh bagian data dan informasi bagian BPSDM.

Hasil yang diperoleh adalah tersedianya beberapa diklat dan modulnya yang dapat

diakses secara langsung oleh PNS PUPR.

2. Penyusunan/Pengembangan Kurikulum Dan Modul Kediklatan

Dalam proses penyusunan/pengembangan kurikulum modul dan diklat yang dilaksanakan

baik secara swakelola maupun kontraktual, Pusat 3 melibatkan Widyaiswara, Jafung,

Praktisi, dan Unit Organisasi (UNOR) terkait.

Gambar 4 Proses Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat

UNOR

Praktisi, LAN, dll

PUSAT 3

WI, JafungPu

rna

20

Adapun peranan Widyaiswara/Jafung adalah sebagai narasumber untuk memberi

masukan substansi teknis. Peranan UNOR adalah memberikan masukan mengenai

kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kerjanya serta memberi masukan

substansi teknis. Peranan Praktisi adalah sebagai narasumber dalam penyusunan

struktur kurikulum dan modul sedangkan peranan LAN memberikan masukan dalam

penyusunan penulisan kurikulum dan modul diklat sesuai Peraturan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penulisan

Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Peranan Pusat 3 adalah sebagai tim teknis dalam kegiatan penyusunan kurikulum dan

modul tersebut. Tim Teknis melakukan analisis validasi struktur kurikulum dan modulnya

dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5

Tahun 2009 dan kompetensi dasar sesuai kebutuhan dari UNOR terkait, agar dapat

menunjang kuantitas dan kualitas SDM-nya dalam rangka memenuhi tuntutan kerjanya.

Dampak dari hasil kegiatan tersebut adalah tersedianya kurikulum dan modul diklat

pendidikan dan pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil

Negara (ASN) Kementerian PUPR di bidang jalan dan jembatan, perumahan,


Tabel 11 Kegiatan Kurikulum dan Modul Diklat

NO PENYUSUNAN DRAFT

KURIKULUM DAN MODUL DIKLAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL TOTAL

1 BIDANG JALAN 2 9 11

2 BIDANG PIW - 2 2

3 BIDANG PERMUKIMAN 3 4 7

4 BIDANG PERUMAHAN 1 4 5

TOTAL 7 18 25

Pusat 3 telah menyusun 25 kurikulum dan modul diklat pada tahun 2016, namun kurikulum

dan modul diklat tersebut belum merupakan produk akhir Pusat 3 karena harus dilakukan

uji coba pada tahun berikutnya. Dengan demikian hasil akhir dari penyusunan kurikulum

dan modul akan diperoleh pada tahun 2017 melalui Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan

dan PIW dan Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman.

C. Capaian Atas Sistem Manajemen Mutu

Untuk memenuhi amanat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan

Umum khususnya pada Bab II Pasal 5 (1): Seluruh unit kerja sesuai dengan tugas dan

21

fungsinya wajib memahami dan menerapkan SMM dan Bab IX Pasal 18 (2): Semua unit

kerja harus melaksanakan penerapan SMM paling lama 2 tahun sejak peraturan ini

ditetapkan maka Pusat 3 pada tahun 2016 telah mampu menerapkan SMM sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan telah diperolehnya sertifikat ISO-

9001:2008/SNI ISO-9001:2008 tanggal 2 Desember 2016.

3.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Perbandingan kinerja Pusat 3 tahun berjalan terhadap tahun-tahun sebelumnya sesuai

dengan renstra sudah dapat dibandingkan, karena tahun 2016 sudah ada pembanding yaitu

tahun 2015. Analisis perbandingan Renstra Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari capaian

kinerja yang dilakukan oleh Pusat 3. Target keluaran dapat dikatakan berhasil apabila target

keluaran sesuai atau melebihi dari apa yang di targetkan di Renstra 2015-2019.

Sasaran kegiatan dukungan manajemen tahun 2015 dan tahun 2016 realisasinya masih

sangat kecil (5,5%). Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pemenuhan

indikator jumlah laporan monev pelatihan, dimana target renstra sebanyak 500 laporan (100

laporan setiap tahun) sedangkan target DIPA sebanyak ±2 laporan setiap tahun. Target 100

laporan dalam renstra merupakan laporan hasil penyelenggaraan diklat yang disusun oleh

Balai-balai Pelaksana Pelatihan di lingkungan BPSDM sedangkan target yang ditetapkan oleh

Pusat 3 merupakan hasil pemantauan terhadap penyelenggaraan diklat di Balai Pelaksana

Pelatihan yang dituangkan ke dalam laporan tahunan. Untuk sasaran kegiatan ASN yang

terlatih, Pengembangan Pola, Teknik Kurikulum dan Modul Kediklatan, ASN Terdidik,

Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah dapat memenuhi target

Renstra.

22

Tabel 12 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2015-2019

No Sasaran Strategis Satuan Target

Renstra 2015-2019

Tahun Capaian

2015 2016 Total Persen

1 Dukungan Manajemen Laporan 527 13 16 29 5,5%

2 ASN yang Terlatih Orang 13.650 4.462 4.524 8.986 66%

3 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan

Dokumen 60 14 26 40 67%

4 ASN yang Terdidik Orang 1700 186 298 494 29%


Meter 700 500 1000 1500 214%

6 Peralatan dan Perlengkapan Unit 70 30 25 55 78%

3.3 Analisis Kinerja Organisasi

3.3.1 Sasaran Program BPSDM

Sasaran program yang akan dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah

Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sesuai dengan Persyaratan Jabatan tahun 2015 sebesar 10%, tahun 2016 sebesar 25%,

tahun 2017 sebesar 40%, tahun 2018 sebesar 55%, dan tahun 2019 sebesar 75%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan kinerja dalam rangka

melaksanakan arah dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia diantaranya adalah

sebagai berikut:

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan

Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev, serta SIM dengan target kinerja sebagai

berikut:

• Penyelenggaraan pendidikan ASN dalam/luar negeri (ASN Terdidik)

• Penyelenggaraan pelatihan ASN (ASN Terlatih)

• Penilaian Kompetensi, Assessment, dan Pemantauan Kinerja, PNS yang dipantau

Kinerjanya

• Penilaian Kompetensi, Assesment, dan Pemantauan Kinerja, ASN yang terpetakan yang

dinilai melalui assessment, center dan unjuk kerja

• Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyusunan Kebijakan, Penilaian,

Pengembangan standar kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta

Instrumen Penilaian Kinerja

• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Sumber Daya Air

dan Konstruksi

• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Jalan,

Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

23

• Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Manajemen dan

Pengembangan Jabatan Fungsional

• Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana

Target Kinerja Utama Pusat 3 yang mendukung Sasaran Program Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia adalah Penyelenggaraan pendidikan ASN dalam/luar negeri (ASN

Terdidik) dan Penyelenggaraan pelatihan ASN (ASN Terlatih).

3.3.2 ASN Terdidik

Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi PNS Kementerian PUPR, maka BPSDM

menyelenggarakan pendidikan kedinasan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi mitra,

kementerian lain atau lembaga non-kementerian baik di dalam maupun luar negeri yang

mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor

13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan

Umum. Setelah adanya kesepakatan bersama (MOU) maka dilakukan perjanjian kerjasama

antara Kepala Pusat 3 dengan penanggungjawab pendidikan pada perguruan tinggi mitra.

Untuk pedoman operasional dan pembayarannya dilakukan perjanjian penyelenggaraan

pendidikan antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penanggungjawab pada perguruan

tinggi mitra.

Dampak dari kegiatan tersebut adalah tersedianya PNS dengan kualifikasi S2 dan S3 sesuai

dengan kebutuhan unit organisasinya.

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri (Karyasiswa)

berdasarkan target Renstra tahun 2016 sebayak 375 orang. Realisasi jumlah karyasiswa

pada tahun 2016 sebanyak 298 orang yaitu terdiri dari karyasiswa Tahun Angkatan 2014

sampai dengan tahun 2016. Target Renstra karyasiswa tahun 2016 tidak tercapai disebabkan

karena rencana jumlah penerimaan baru karyasiswa pada tahun 2016 sebanyak 15 orang tiap

program studi tidak terpenuhi. Rincian 298 orang karyasiswa yang dibiayai pada Tahun

Anggaran 2016 terdiri dari tiga angkatan yaitu 2014, 2015, dan 2016 adalah sebagai berikut:

24

Gambar 5 ASN Terdidik Angkatan 2014 s/d 2016

Jumlah karyasiswa Tahun Angkatan 2014 yang masih dibayar pada Tahun Anggaran 2016

adalah sebanyak 82 orang dengan rincian jumlah yang lulus sebanyak 66 orang, on-going

reguler 1 orang, on-going double degree 3 orang, dan yang sedang menyusun 12 orang.

Gambar 6 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2014

Jumlah karyasiswa Tahun Angkatan 2015 yang masih dibayar pada Tahun Anggaran 2016

adalah sebanyak 127 orang yang terdiri dari 115 orang yang mengikuti pendidikan program

studi reguler, 11 orang yang mengikuti pendidikan program studi double degree 4 orang

program studi MPWK-UNDIP ke Jerman (2 orang di University of Darmstadt dan 2 orang di

University of Munich) dan 7 orang program studi MSTT-UGM ke Ingris (2 orang di Leeds of

University, 2 orang di Warwick of University, dan 3 orang di Birmingham of University), dan 1

orang yang mengikuti pendidikan program S3 luar negeri di Newcastle.

15

11 12

19

9

1617

11

5

10

24

15

9

20

15

16 5

9

4

18

14

5

9

15

4

Angkatan 2014 Angkatan 2015 Angkatan 2016

1

1211

7

18

3

15

3

5

1 3 3

STJR - ITB PIAS - ITB MTS - ITB MRT - UNSYIAH MPWK - UNDIP MSTT - UGM

On-Going Lulus Proses Tesis Prog DD

25

Gambar 7 Status ASN Karyasiswa Angkatan 2015

Jumlah karyasiswa penerimaan baru pada tahun 2016 yang masih dibayar pada Tahun

Anggaran 2016 adalah sebanyak 89 orang.

Gambar 8 Realisasi Penerimaan ASN Karyasiswa Angkatan 2016

Jumlah Karyasiswa yang lulus angkatan 2014-2016 adalah sebanyak 73 orang dengan rincian

66 orang lulus pada tahun 2016 dan 7 orang pada tahun 2015.

3.3.3 ASN Terlatih

Target Renstra Pusat 3 tahun 2016 pada indikator jumlah ASN terlatih adalah 2.750 orang.

Sasaran kegiatan ini tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja, hal ini disebabkan karena

semua anggaran kegiatan pelatihan bidang jalan, perumahan, permukiman, dan

pengembangan infrastruktur wilayah disebar pada 9 balai diklat (Balai Dilat I Medan, Balai

Diklat II Palembang, Balai Diklat III Jakarta, Balai Diklat IV Jakarta, Balai Diklat V Yogyakarta,

17

11

5

15

10

20 20

8 9

047

00 0 1

STATUS Prog. Reguler On-Going STATUS Prog. DD STATUS Prog. S3 LN

4

65

4

15

9

18

14

9

5

MTSL ITS STJR ITB PIAS ITB MRT UNSYIAH

MTPT UNHAS

MTS ITB MPWK UNDIP

MSTT UGM

MPAAL UGM

MTG UGM

STATUS Proses Tesis STATUS Lulus STATUS On-Going STATUS Prog DD

26

Balai Diklat VI Surabaya, Balai Diklat VII Banjarmasin, Balai Diklat VIII Makassar, dan Balai

Diklat IX Papua). Dalam hal ini, Pusat 3 mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis,

penyusunan kurikum dan modul diklat, serta menjamin ketersediaan peserta. Namun

demikian, walaupun pelaksanaan diklat dilaksanakan pada balai diklat, peserta ASN yang

mengikuti diklat tersebut menjadi outputnya Eselon II Pusat 3 yang selanjutnya setelah diolah

akan menjadi outcomenya Eselon I BPSDM.

Capaian ASN yang terlatih pada tahun 2016 bidang jalan, perkim, dan piw adalah sebanyak

4.688 orang. Capaian sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini:

Tabel 13 ASN Terlatih 2016

BIDANG DIKLAT

RENCANA DIKLAT

REALISASI DIKLAT

PESERTA (ORANG)

JUMLAH

PUSAT % DAERAH %

JALAN 110 110 1.524 49,82 1.565 50,66 3.086

PERUMAHAN 12 12 146 43,32 191 56,68 337

PERMUKIMAN 41 41 352 33,21 733 67,56 1.085

PIW 7 7 26 14,69 151 85,31 177

JUMLAH 170 170 2.048 43,69 2.64 56,31 4.688

Gambar 9 ASN Terlatih 2016

Bila dilihat dari grafik tersebut di atas, jumlah peserta pelatihan yang berasal dari Pemerintah

Daerah lebih banyak dibandingkan peserta dari Pemerintah Pusat.

110 12 41 7

1.524

146352

26

1.565

191

733

151

JALAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PIW

JUMLAH DIKLAT (ANGKATAN) JUMLAH PESERTA PUSAT (ORANG)

JUMLAH PESERTA DAERAH (ORANG)

27

3.3.4 Outcome Antara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa outcome dari Eselon I BPSDM adalah

meningkatnya persentase kompetensi sumber daya manusia Kementerian PUPR, yang

merupakan konsolidasi pencapaian output kegiatan sekretariat dan pusat-pusat.

Pusat 3 telah menghasilkan output kegiatan berupa jumlah orang yang terlatih sebanyak

4.866 orang. Adapun outcome dari sistem diklat pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

oleh Pusat 3 yaitu adanya peningkatan kompetensi. Outcome ini merupakan outcome antara

terhadap outcome Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengukuran peningkatan kompetensi diantaranya dilakukan melaui penyelenggaraan pretest

dan posttest pada saat penyelenggaraan diklat. Outcome antara merupakan jumlah

persentase kenaikan kompetensi ASN yang telah mengikuti pelatihan. Adapun perhitungan

peningkatan kompetensi menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang dari besarnya

peningkatan nilai pretest dan posttest sebagaimana disajikan pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14 Outcome Antara 2016

Bidang Total

Pelatihan

Pelatihan Yang Menyelenggarakan

Pretes dan Post Test

Jumlah ASN

Rata-rata Nilai Nilai Rata-rata Kenaikan

Pre Test

Post Test

Jalan 109 54 1.458 56.30 72.83 29%

Perumahan 12 8 223 46.09 68.42 48%

Permukiman 39 31 772 57.16 69.62 22%

PIW 7 7 174 50.18 63.53 27%

Rata-rata Tertimbang 29,36%

Gambar 10 Outcome Antara 2016

Dari Gambar 10 di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian peningkatan kompetensi bidang jalan, perumahan, permukiman dan piw sebesar

29,36% dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan

29%

48%

22%27%

JALAN PERUMAHAN PERMUKIMAN PIW

RA

TA-R

ATA

KEN

AIK

AN

BIDANG DIKLAT

28

dengan sasaran kompetensi BPSDM sebesar 25%. Capaian tersebut dilakukan dengan

jumlah peserta diklat sebanyak 4.688 orang, lebih banyak dibandingkan target Renstra

sebanyak 2.750 orang.

2. Terdapat tiga bidang yang melebihi standar peningkatan kompetensi BPSDM yaitu bidang

jalan, perumahan, dan piw.

3.4 Efisiensi dan Efektivitas

Alokasi anggaran Pusat 3 pada tahun 2016 sebesar Rp 58.670.907.000,00 dengan target

realisasi sebesar 90,12%. Pagu anggaran Pusat 3 ini dialokasikan untuk 5 (lima) sasaran

kegiatan yaitu: 1.) Dukungan Manajemen; 2.) Layanan Pendidikan; 3.) Pengembangan Pola,

Tehnik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan; 4.) Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana

dan Prasarana; dan 5.) Peralatan dan Perlengkapan.

Berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran dibagi menjadi belanja pegawai (51), belanja

barang (52) yang terdiri dari belanja barang operasional berupa penyelenggaraan opersional

dan pemeriliharaan perkantoran dan belanja non operasional berupa dukungan manajemen,

layanan pendidikan dan penyusunan/pengembangan kurikulum dan modul, dan belanja

modal (53) yang terdiri dari belanja modal fisik berupa penataan kawasan Pusat 3 dan belanja

modal barang berupa pengadaan kendaraan roda 2 (dua), perangkat pengolah data, dan

peralatan fasiltas perkantoran.

Berdasarkan data realisasi anggaran Pusat 3 sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai nilai

sebesar Rp 51.061.741.000,00 atau 87,03%. Realisasi anggaran Pusat 3 tahun 2016 lebih

tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 85,70%.

29

Tabel 15 Capaian Kinerja Pusat 3 Tahun 2016

KODE Program/Kegiatan/Output Target Pagu

Keuangan Fisik

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 (Jan,

Feb, Mar)

TW 2 (Apr, Mei,

Jun)

TW 3 (Jul, Ags,

SepT)

TW 4

(Okt,

Nov,

Des)

5599

Penyelenggaraan

Program Pendidikan dan

Pelatihan Jala,

Perumahan,

Permukiman, dan

Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

58.670.907 RN RL RN RL RN RL RN RL RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL KINERJA

1 Layanan Dukungan

Manajemen

15

Laporan 4.457.134 18,12 18,27 43,64 38,23 70,15 65,21 17,28 18,31 105,96 41,00 38,48 93,85 66,97 68,63 102,48

2 Layanan Pendidikan 295

Orang 24.873.614 23,88 25,37 42,91 28,74 71,46 44,58 14,37 13,75 95,69 42,91 28,74 66,98 71,46 44,58 62,38

4 Pola, Teknik, Kurikulum,

dan Modul Pelatihan

17

Dokumen 17.900.000 21,89 1,75 44,07 20,52 77,34 65,95 10,77 10,77 6,78 44,02 20,59 46,77 77,28 66,89 86,56

994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 9.060.529 20,42 19,66 47,27 45,49 73,63 66,18 20,42 19,68 96,38 47,26 45,51 96,30 73,63 66,20 89,91

995 Kendaraan Bermotor 3 Unit 57.630 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 96,30 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

996 Perangkat Penngolah

Data dan Komunikasi 12 Unit 198.000 0,00 0,00 100,00 98,08 100,00 98,08 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

997 Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 7 Unit 124.000 0,00 0,00 67,74 66,90 75,81 88,90 0,00 0,00 0,00 67,74 67,74 100,00 75,81 67,74 89,35

998 Gedung/Bangunan 1.000 M2 2.000.000 10,83 0,00 44,33 2,49 78,33 20,50 10,83 0,00 0,00 44,33 47,29 106,68 78,34 48,42 61,81

30

Tabel 16 Interpretasi Penilaian Kinerja

Warna Nilai

Angka Interpretasi

0 – 30

Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

31 – 50

Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

51 – 65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

66 – 75 Baik, perlu sedikit perbaikan

76 – 85 Sangat baik

86 – 100 Memuaskan

31

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat 3 Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala

dalam mencapai Sasaran Kegiatan Pusat 3 Tahun 2016 dan perkembangan tahun

sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat 3 Tahun 2016 yaitu Layanan Latihan, Layanan

Pendidikan, dan Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan. Capaian

dari ketiga indikator utama ini, 2 indikator dinyatakan berhasil memenuhi target Renstra tahun

2016 dan 1 indikator yaitu layanan pendidikan kurang dalam memenuhi pencapaian target,

hal tersebut dikarenakan kurang tersosialisasinya kurikulum pendidikan kepada Unit

Organisasi baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan kurang tercapainya indikator tersebut akan

menjadi fokus perbaikan kinerja tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan

kerjasama dengan berbagai instansi di pemerintah pusat maupun daerah akan dilakukan

dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan

melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem

pemerintahan yang berorientasi pada hasil berbasis kinerja dan bertujuan melayani

masyarakat.

32

LAMPIRAN

1. Lampiran Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja (bertandatangan pejabat terkait)

2. Perjanjian Kinerja (Formulir PK, bertandatangan pejabat terkait)

3. Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Form RKT, bertandatangan pejabat

terkait)

4. Lampiran Formulir Pengukuran Kinerja

5. Lampiran Visualisasi Foto dan Keterangan Foto Pelaksanaan Kegiatan

KATA PENGANTAR - bpsdm.pu.go.id · i KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat...

Documents

Transcript of KATA PENGANTAR - bpsdm.pu.go.id · i KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat...