Introducción - SAP NetWeaver Application Server Java · MANUAL DE USUARIO SAP Portals Página 2...

MANUAL DE USUARIO SAP Portals

PARTE I - Introducción .....................................................................................2

1. Primer acceso a la aplicación ...................................................................................................................... 2

PARTE II - Funciones del Administrador ................................................................3

1. ¿Cómo actualizar sus datos personales? ..................................................................................................... 3

2. ¿Cómo realizar la gestión de sus contactos? ............................................................................................... 4

2.1 Alta de contacto .................................................................................................................................. 4

2.2 Modificación de contacto ................................................................................................................... 6

2.3 Baja de contacto ................................................................................................................................. 7

3. ¿Cómo cotizar? ........................................................................................................................................... 8

3.1 Cotizar .................................................................................................................................................. 11

3.2 No cotizar ............................................................................................................................................. 20

3.3 Consultar licitaciones cerradas ............................................................................................................. 21

4. ¿Cómo consultar sus pedidos? ................................................................................................................. 25

5. ¿Cómo consultar facturas? ....................................................................................................................... 27

6. ¿Cómo consultar sus pagos? ..................................................................................................................... 31

PARTE III - Funciones del Contacto Comercial ...................................................... 35

1. ¿Cómo cotizar? ......................................................................................................................................... 35

2. ¿Cómo consultar los pedidos a su empresa? ............................................................................................ 35

PARTE IV - Funciones del Contacto Financiero ..................................................... 36

1. ¿Cómo consultar las facturas de su empresa? .......................................................................................... 36

2. ¿Cómo consultar los pagos a su empresa?................................................................................................ 36

PARTE V – Anexo .......................................................................................... 36

3. Funciones generales de la aplicación ........................................................................................................ 36

3.1 Uso de filtros ..................................................................................................................................... 36

3.2 Personalización de vistas .................................................................................................................. 37

3.3 Descarga de Acrobat Reader ............................................................................................................. 43

4. Errores comunes ....................................................................................................................................... 44

4.1 Log-off automático por tiempo ......................................................................................................... 44

4.2 No puedo visualizar todos los componentes que se detallan en el manual ...................................... 45

4.3 No puedo descargar archivos: ........................................................................................................... 46

5. Soporte a la aplicación.............................................................................................................................. 49


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PARTE I - Introducción El portal de compras de InterCement es un sitio pensado exclusivamente para la autogestión de sus proveedores. En este sitio Ud. como proveedor, podrá gestionar sus datos personales, cotizar y hacer el seguimiento de las licitaciones a las que haya sido invitado a participar, visualizar las órdenes de compra adjudicadas, ver su cuenta corriente: facturas y pagos con sus correspondientes certificados de pagos y de retenciones. Adicionalmente podrá seleccionar personal propio y darlos de alta como contactos adicionales con InterCement para que puedan llevar a cabo la gestión comercial o bien financiera de su empresa con la nuestra.

1. Primer acceso a la aplicación

Ud. ha sido dado de alta como proveedor homologado de InterCement. Cuando ingrese al portal por primera vez el sistema le solicitará el cambio de la contraseña inicial que haya recibido por e-mail. Si Ud. ha sido dado de alta como un contacto “Administrador”, tendrá las siguientes opciones en su menú (que se explican en los siguientes acápites):

¿Cómo actualizar sus datos personales?

¿Cómo realizar la gestión de sus contactos?

¿Cómo cotizar?

¿Cómo consultar sus pedidos?

¿Cómo consultar facturas?

¿Cómo consultar sus pagos?

Si Ud. ha sido dado de alta como un contacto “Comercial”, tendrá las siguientes opciones en su menú (que se explican en los siguientes acápites):

¿Cómo cotizar?

¿Cómo consultar los pedidos a su empresa?

Si Ud. ha sido dado de alta como un contacto “Financiero”, tendrá las siguientes opciones en su menú (que se explican en los siguientes acápites):

¿Cómo consultar las facturas de su empresa?

¿Cómo consultar los pagos a su empresa?


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PARTE II - Funciones del Administrador

1. ¿Cómo actualizar sus datos personales?

Luego de loguearse al portal con su usuario “Administrador”, acceda al menú “Datos Personales”:

Desde este menú Ud. Podrá realizar la actualización de los siguientes datos personales:

- Si es un proveedor que abastecerá a una sociedad de Argentina:

- Si es un proveedor que abastecerá a una sociedad de Brasil:

Simplemente debe cambiar los datos que desee actualizar y pulsar . Y recibirá un mensaje de confirmación:


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2. ¿Cómo realizar la gestión de sus contactos?

Luego de loguearse al portal con su usuario “Administrador”, acceda al menú “Autogestión de contactos”:

Desde este menú Ud. podrá realizar las altas, modificaciones y bajas de sus usuarios Comerciales y Financieros. Podrá crear hasta un máximo de cuatro contactos en total (indistintamente que sean Comerciales o financieros).

2.1 Alta de contacto

Pulse el botón en la pantalla siguiente:


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Complete los datos de su contacto:

Nota 1: los datos obligatorios figuran con un asterisco rojo. Nota 2: puede seleccionar que la misma persona sea su contacto comercial y financiero, pero ello contará de todas maneras como dos contactos.

Pulse el botón . Aparecerá un pop-up en el cual podrá cambiar el ID de usuario, o bien tomar el ID propuesto:

Nota: es requisito que el ID de usuario comience con “PP_”.

Pulse el botón . Con esto habrá culminado el proceso de alta de contacto, y volverá a la pantalla inicial de “Autogestión de contactos”, donde verá al nuevo contacto creado:


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En instantes, su contacto recibirá un usuario y clave para acceder al portal de InterCement.

2.2 Modificación de contacto

Seleccione la línea correspondiente al contacto que desee modificar y pulse el botón en la pantalla siguiente:

Actualice los datos que necesite:


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Y pulse . Nota: no podrá cambiar el tipo de contacto que es el usuario. Si desea hacerlo deberá darlo de baja como contacto y luego de alta nuevamente.

2.3 Baja de contacto

Seleccione la línea correspondiente al contacto que desee modificar y pulse el botón en la

pantalla siguiente:


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Pulse , para confirmar la baja del contacto:

Volverá a la pantalla inicial de “Autogestión de contactos”, donde se verá que el contacto ya no está registrado:

3. ¿Cómo cotizar?

Cuando su empresa haya resultado adjudicataria de una invitación a cotizar una licitación, recibirá un correo electrónico informándole dicha novedad:

Así mismo se le informarán todas aquellas novedades concernientes a las peticiones de oferta realizadas a su empresa, lo que contempla modificaciones y eventualmente bajas de los documentos.


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Al acceder al portal de proveedores podrá consultar la lista de licitaciones abiertas que tenga en cartera. Para ello, luego de efectuar el logueo en el portal, deberá dirigirse a la solapa “Licitaciones”:

Y allí visualizará un reporte como el siguiente:

Dónde:

Contará con filtros para la sociedad y el estado del documento:

Tendrá un ícono que le permitirá visualizar rápidamente el estado del documento:

Notificada

Visualizada

Borrador / Primer alternativa borrador / Segunda alternativa borrador

Cotizada / Primer alternativa firme / Segunda alternativa firme

No cotiza

Cotizada por afuera


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Recotización

Cerrada

Haciendo clic sobre el campo “N° Licitación” lo llevará a visualizar en formato PDF una copia del

documento completo:

Se colocará una marca en caso de una nueva modificación enviada por el comprador y que

aún no haya sido visualizada, así como un mensaje para que revise su oferta cuando ingrese al

detalle de la misma:


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Así mismo contará con información como fecha de vencimiento y sociedad. Pudiendo acceder a

mayor detalle yendo a cotizar la licitación (como se explica más adelante).

3.1 Cotizar

Seleccionando la línea de la licitación que desee cotizar, y luego pulsando el botón accederá a una pantalla con el detalle del documento donde tendrá la alternativa de cotizarlo:

- Si está abasteciendo a una sociedad de Argentina del grupo InterCement:

- Si está abasteciendo a una sociedad de Brasil del grupo InterCement:


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Si ya ha efectuado alguna cotización para la licitación en cuestión (aunque sea en estado borrador), al marcar la línea, se desplegará una tabla adicional a la derecha que contendrá todas las ofertas realizadas.

Pulsando sobre el link del número de una oferta:

Será llevado al detalle de dicha cotización:


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Datos de cabecera Puede cambiar la condición de pago que viene por defecto utilizando el siguiente combo:

Debe cargar un IVA (Sólo Arg.) a nivel cabecera el cual tiene la función de replicarse en todas las posiciones, por lo cual se recomienda hacerlo al inicio de la cotización, y luego eventualmente ajustar por línea. Si existen valores de IVA cargados por línea, cargar o cambiarlo en la cabecera tendrá el efecto de pisar los de las posiciones.

Puede cargar una bonificación global, la cual es porcentual y aplicará a todas las posiciones sólo en caso que se le adjudiquen todos los ítems de la licitación:

Puede cargar incoterms y su detalle ampliatorio: (Sólo Br.)

Puede cargar un comentario de cabecera (se permite introducir texto libre):


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Puede completar el plazo de entrega a nivel cabecera. El mismo es también un texto libre y se replicará a nivel posición (pudiéndolo cambiar posteriormente en cada una de las posiciones).

Debe cargar la validez de su oferta, indicando hasta que fecha son válidos los precios y condiciones que Ud. ha cargado para cada licitación:

La misma debe ser posterior a la fecha de vencimiento de la licitación. La fecha de vencimiento puede consultarla al inicio de la página, junto al número de licitación y al número de oferta:

Debe completar el oferente, con nombre y apellido de la persona que está cargando la oferta:

Adicionalmente podrá consultar el documento con los detalles completos en PDF desde el siguiente link:

Y podrá consultar archivos adjuntos que haya cargado el comprador desde

(dicho botón aparecerá atenuado, si el comprador no ha adjuntado archivos). Al hacer clic sobre el mismo verá una lista con todos los documentos adjuntos de la licitación:

Y haciendo clic sobre el nombre del archivo, podrá consultarlo on-line o guardarlo en su computadora:


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Nota: es posible que el nivel de seguridad de su explorador no permita la descarga directa (consulte la sección 4.3)

También puede adjuntar sus propios archivos mediante

Con el botón , se abrirá un explorador para que pueda buscar en su disco el o los archivos a adjuntar a su cotización.

Luego pulsando , almacenará en el portal el archivo elegido y podrá repetir el paso anterior para continuar adjuntando.


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Eventualmente puede eliminar algún adjunto, seleccionando la entrada del mismo y utilizando el botón

. También puede consultar lo que ha adjuntado, pulsando sobre el nombre del archivo; lo que le permitirá ver on-line o guardar en su equipo el archivo consultado:

Cuando termine de gestionar sus adjuntos, simplemente cierre la ventana con el botón .


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Datos de posición: Debe cargar al menos el precio para una de las posiciones, para que su cotización tenga validez. En caso de servicios aparecerá una posición “raíz” que agrupará a los servicios que le siguen. En el ejemplo siguiente, la posición 10 corresponde a un material, la posición 20 a una posición “raíz” de servicio (la cual no puede adquirir precio), y las posiciones 20.10 y 20.20 (que ambas pertenecen a la posición 20).

Adicionalmente por cada precio que cargue puede cambiar la moneda.

También posee la opción de cargar bonificaciones porcentuales:

Y bonificaciones por cantidad:


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También debe verificar y eventualmente cambiar el IVA (Sólo Arg.) que haya completado en la cabecera, para cada posición (en caso de servicios, el IVA es válido/modificable sólo al nivel de la posición “raíz”).

Y puede cargar los impuestos que correspondan en cada posición (Sólo Br.):

Así como ajustar el indicador de impuestos (Sólo Br.):

Detalle posición:

También puede acceder a un detalle ampliatorio de cada una de las posiciones pulsando :


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Allí podrá ver: - Texto ampliado: se trata de texto adicional que haya completado el comprador para que Ud. tenga mayor

información a la hora de hacer la cotización.

- Plazo de entrega: hereda el texto que se haya cargado en la cabecera, pero puede cambiarse en cada

posición.

- Comentario: es un texto libre que el proveedor puede agregar en su cotización a nivel posición.

Pulse para tomar los cambios, o bien para descartarlos. Totales: Al pie de página podrá consultar los totales generales de su cotización:

- Si está abasteciendo a una sociedad de Argentina del grupo InterCement

- Si está abasteciendo a una sociedad de Brasil del grupo InterCement:

Donde tendrá:

Una línea de totales por cada moneda.

Un total bruto.

Un total de bonificaciones (sólo contempla las de posición, no el % de Bonificación global de la

cabecera).

Un sub total que resta el total de bonificaciones al total bruto (Sólo Br.).

o Un total de impuestos (Sólo Br.). Tenga en cuenta que los impuestos que carga a nivel

línea son unitarios, por lo tanto el portal hará el monto del impuesto por la cantidad de

unidades para obtener el total de los mismos.

Un total neto que:


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o Restará el total de bonificaciones al total bruto (Sólo Arg.).

o Restará el total de bonificaciones y sumará los impuestos (Sólo Br.).

Luego de cargar todos los datos que considere necesarios en su propuesta, podrá grabar la misma con dos estados diferentes:

- Como borrador: deberá pulsar el botón y su oferta quedará almacenada en estado

borrador. Esto tiene el efecto, que puede continuar editándola más tarde y no será una oferta en firme; y

por otro lado, cuando se produzca la apertura de la licitación, los borradores son eliminados y no serán

tenidos en cuenta en la comparativa de ofertas que hace InterCement.

- Como oferta en firme: deberá pulsar el botón y su oferta quedará almacenada en

firme. Esto tiene el efecto, que si bien puede continuar editándola más tarde, cuando se produzca la

apertura de la licitación, la misma será tenida en cuenta en la comparativa de ofertas que hace

InterCement.

Al confirmar la oferta, y en caso que la licitación posea adjuntos del comprador, se mostrará un mensaje

para confirmar que Ud. los haya visualizado:

Pulsando “Sí”, grabará su oferta confirmada.

Pulsando “No” lo llevará a consultar la lista de archivos adjuntos, sin grabar.

3.2 No cotizar

En caso que Ud. decida no cotizar, deberá pulsar el botón de la pantalla del listado de licitaciones abiertas:


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Acto seguido aparecerá una ventana para completar el motivo por el cual ha decidido no cotizar:

Pulsando la licitación pasará a estado “No cotiza”, y ya no podrá volverse atrás.

3.3 Consultar licitaciones cerradas


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Para consultar la lista de licitaciones cerradas debe pulsar el botón que se encuentra la pantalla del listado de licitaciones abiertas:

A continuación podrá ver el listado de todas aquellas licitaciones que se encuentren cerradas. Es decir que han llegado a su fecha de vencimiento, o bien InterCement ha decidido abrirlas anticipadamente:


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Dónde:

Contará con filtros para la sociedad:

Haciendo clic sobre el campo “N° Licitación” lo llevará a visualizar en formato PDF una copia del

documento completo:

Así mismo contará con información como fecha de vencimiento y sociedad.

Y podrá consultar el detalle de su oferta, marcando la línea correspondiente a una licitación, lo cual

desplegará una tabla adicional a la derecha que contendrá todas las ofertas en firme que su empresa haya

informado a InterCement.


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Nota: en caso que no hubiera realizado ninguna oferta en firme, no se desplegará ninguna tabla adicional.

Pulsando sobre el link del número de una oferta:

Será llevado al detalle de dicha cotización:


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4. ¿Cómo consultar sus pedidos?

Cuando su empresa haya resultado adjudicataria de un pedido, recibirá un correo electrónico informándole dicha novedad:

Así mismo se le informarán todas aquellas novedades concernientes a los pedidos realizados a su empresa, lo que contempla modificaciones y eventualmente bajas de los documentos. Al acceder al portal de proveedores podrá consultar la lista de pedidos que tenga en cartera. Para ello, luego de efectuar el logueo en el portal, deberá dirigirse a la solapa “Pedidos”:



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Donde:

Contará con filtros para la sociedad y el estado del documento:

Tendrá un ícono que le permitirá visualizar rápidamente el estado del documento

Notificado Visualizado

Bajo el campo “Doc. Compr.” tendrá el número de pedido y haciendo clic sobre el mismo lo

llevará a visualizar en formato PDF una copia del documento completo:


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Así mismo contará con información como fecha del pedido, sociedad y licitación (si tuviese una

vinculada) en el listado.

Adicionalmente tendrá una última columna con un indicador de documentos adjuntos , y

pulsando sobre el mismo podrá acceder a visualizar información complementaria que el

comprador haya subido para ampliar el detalle:

Cliqueando sobre cualquiera de los archivos podrá consultarlos on-line.

Con el botón podrá volver al listado de pedidos.

Nota: es posible que el nivel de seguridad de su explorador no permita la descarga directa (consulte la sección 4.3).

5. ¿Cómo consultar facturas?

Al acceder al portal de proveedores podrá consultar la lista de facturas que haya emitido a las empresas del grupo InterCement. Esta funcionalidad sólo está disponible para proveedores que abastezcan a sociedades de Argentina. Para esta consulta, luego de efectuar el logueo en el portal, deberá dirigirse a la solapa “Facturas”:



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Donde:

Puede visualizar facturas, notas de débito y crédito.

o Se mostrarán todos los documentos pendientes de pago.

o De los documentos ya pagados, se mostrarán aquellos contabilizados desde el 1° día del

mes anterior y 15 días a futuro de la fecha actual.

Contará con filtros para el tipo de documento, fecha del documento y la sociedad:

Cuenta con un ícono que le muestra el estado del documento:

Pago completo

Pago parcial

Pendiente de pago

Y verá datos adicionales como el número de la factura que Ud. ha emitido, el importe y fecha de

vencimiento.


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o Adicionalmente, si marca una línea correspondiente a un documento que tenga algún

pago realizado, se desplegará a la derecha, una tabla con el detalle de todos los pagos

vinculados al documento seleccionado.

Haciendo clic sobre el número de documento de pagos, lo llevará al detalle de los mismos:

Nota: pulsando retornará a la pantalla del listado de facturas. Donde:

Tendrá información como fecha del documento, importe bruto y Sociedad.

Podrá visualizar en formato PDF e imprimir los certificados de retención (en caso de corresponder

para el documento) y el documento de pago:


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Página 31

6. ¿Cómo consultar sus pagos?

Al acceder al portal de proveedores podrá consultar la lista de pagos que haya emitido a las empresas del grupo InterCement. Esta funcionalidad sólo está disponible para proveedores que abastezcan a sociedades de Argentina. Para esta consulta, luego de efectuar el logueo en el portal, deberá dirigirse a la solapa “Pagos”:



Página 32

Donde:

Contará con filtros para la fecha del documento y la sociedad:

Tendrá información como fecha del documento, importe bruto y Sociedad.

Podrá visualizar en formato PDF e imprimir los certificados de retención (en caso de corresponder

para el documento) y el documento de pago:


Página 33


Página 34

Adicionalmente, si marca una línea correspondiente a un documento, se desplegará a la derecha,

una tabla con el detalle de todas las facturas, notas de débito y crédito vinculadas al documento

seleccionado.


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Haciendo clic sobre el número de documento de factura, nota de débito o crédito, lo llevará al detalle de las mismas:

Nota: pulsando retornará a la pantalla del listado de pagos.

PARTE III - Funciones del Contacto Comercial

1. ¿Cómo cotizar?

Ver el punto 3 (haga clic sobre el número para que lo lleve al punto del manual correspondiente).

2. ¿Cómo consultar los pedidos a su empresa?


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PARTE IV - Funciones del Contacto Financiero

1. ¿Cómo consultar las facturas de su empresa?


2. ¿Cómo consultar los pagos a su empresa?


PARTE V – Anexo

3. Funciones generales de la aplicación

3.1 Uso de filtros

Ud. encontrará en las aplicaciones filtros que le permitirán restringir el pool de documentos que se visualizan en los listados: Los filtros aparecen en la parte superior de los listados, y se ven como los siguientes:

Pulsando en se desplegará un combo con los valores posibles a filtrar:


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La primera línea aparecerá en blanco, y es la que viene por defecto (al seleccionar esta entrada se vuelven a visualizar todos los registros, como cuando entró por primera vez al loguearse). Luego, puede elegir cualquiera de las restantes opciones para refinar su visualización (sólo aparecerán valores existentes en el listado; en esta imagen por ejemplo no se visualizan estatus como ser el de “Notificada”, ya que para este caso particular no hay ningún documento con ese estado).

3.2 Personalización de vistas

Ud. encontrará en las aplicaciones elementos como los siguientes:

Que le permitirán personalizar la visualización de dichas aplicaciones. Modo de uso:

Pulse en . Y se desplegará una ventana que contendrá todas las columnas del reporte:


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Con los botones y podrá incorporar las columnas ocultas o quitar las columnas visualizadas (respectivamente). Con las flechas de ordenamiento de columnas:

Podrá definir el orden de aparición de los campos.

Con el botón podrá guardar su visualización, para volverla a utilizar en una próxima oportunidad.

Si marca la opción , la visualización que está guardando será la que se utilice por defecto cada vez que se loguee con el usuario que está generando esta vista. Luego aparecerá en el listado de vistas la nueva vista por Ud. creada:

Accediendo a la solapa “Clasificación”:


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Podrá elegir con que campos se ordenará el reporte. Utilizando de la misma manera que en el ejemplo anterior los botones de “Añadir” y “Eliminar”. Luego puede grabar con el mismo nombre de vista, o elegir un nuevo nombre, ya que el portal le permite tener una o más vistas. Cuando un campo tiene un criterio de clasificación, a la derecha del encabezado del mismo aparecerá el

símbolo :

Y al cargar valores en el campo clasificado, el portal los ordenará automáticamente de manera ascendente. Accediendo a la solapa “Filtro”:


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Y pulsando el botón . Podrá elegir a que campos desea aplicar filtros:

Una vez seleccionado el campo:


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Pulse el botón . Y aparecerá el filtro seleccionado:

Así a continuación puede aplicar el filtro, para visualizar sólo los valores que desee:

Luego puede grabar con el mismo nombre de vista, o elegir un nuevo nombre, ya que el portal le permite tener una o más vistas. Accediendo a la solapa “Representación”:


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Podrá ajustar:

La cantidad de líneas visualizadas. Según el tamaño y resolución de su monitor, esta opción le

permitirá un uso más confortable del portal, logrando minimizar el uso de las barras de

desplazamiento (scroll-bars).

La cantidad de columnas visualizadas. Según el tamaño y resolución de su monitor, esta opción le

permitirá un uso más confortable del portal, logrando minimizar el uso de las barras de

desplazamiento (scroll-bars).

El diseño de tabla. Permite hacer una pequeña variación del color.

Las líneas de reja. Permiten adecuar la cuadrícula de las celdas del reporte, aceptando dejar sólo

líneas divisoras verticales, sólo líneas divisorias horizontales, dejar ambas, o quitar todas.

Botonera general de las cuatro solapas vistas:

: graba la vista actual.

: permite grabar la vista actual introduciendo un nombre.

: borra la vista actual.

: permite modificar algunos datos de la vista actual:

: toma los cambios y cierra la ventana de gestión de vistas.

: cierra la ventana de gestión de vistas sin aplicar los cambios.


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: toma los cambios sin cerrar la ventana de gestión de vistas. Luego de tener su vista generada podrá seleccionarla dentro del como “Vista”, cada vez que quiera usarla:

Adicionalmente cuenta con el botón , que le permitirá guardar la lista en MS Excel:

Permitiéndole abrirla on-line o guardarla en su disco:

Nota: es posible que el nivel de seguridad de su explorador no permita la descarga directa (consulte la sección 4.3)

3.3 Descarga de Acrobat Reader

Para visualizar los documentos en formato PDF que ofrece el portal, debe tener instalado Acrobat Reader en su equipo. Dentro del portal podrá descargarlo desde los links habilitados con el siguiente símbolo:

O bien podrá acceder directamente a la página oficial para hacerlo: http://get.adobe.com/es/reader/

http://get.adobe.com/es/reader/


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4. Errores comunes

4.1 Log-off automático por tiempo

Luego de un tiempo que no haya estado usando el portal, es probable que al querer hacerlo le aparezca una pantalla similar a la siguiente:


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Refrescando la página web (F5) volverá a loguearse automáticamente. Tenga en cuenta que cuando esto suceda, perderá lo que no haya guardado.

4.2 No puedo visualizar todos los componentes que se detallan en el manual


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Sólo si Ud. ha sido dado de alta como contacto administrador para una sociedad de Argentina, podrá acceder a todas las vistas explicadas en este manual:

En caso de abastecer a sociedades de Brasil no podrá acceder a visualizar Facturas ni Pagos. Si Ud. es un contacto comercial, sólo podrá acceder al siguiente menú:

Si Ud. es un contacto financiero, sólo podrá acceder al siguiente menú:

Si Ud. es un contacto comercial y financiero a la ver, podrá acceder al siguiente menú:

4.3 No puedo descargar archivos:

Es posible que el nivel de seguridad de su navegador web no le permita descargar archivos, por lo cual le aparecerá en la parte superior de la pantalla, un mensaje similar al siguiente:

Luego de seguir los pasos que le indique su navegador, el propio navegador refrescará la página y podrá descargar el archivo deseado. Tenga en cuenta que al refrescar la página perderá los datos que no haya guardado y será posicionado en la pantalla inicial del portal. Para habilitar permanentemente la descarga de archivos de Internet Explorer, proceda de la siguiente manera: Abra Internet Explorer y despliegue el menú herramientas:


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Seleccione Opciones de Internet:

Seleccione la solapa “Seguridad”, luego seleccionar Nivel personalizado sobre la zona Internet:


Página 48

En descargas, busque “Pedir intervención del usuario automática para descargas de archivo” y luego seleccione “Habilitar”.


Página 49

Presione en las ventanas. Luego de este último paso ya se encontrará en condiciones de realizar la descarga de los archivos adjuntos, sin que su navegador le pregunte en cada oportunidad.

5. Soporte a la aplicación

El soporte que brinda el grupo InterCement está jerarquizado en 3 niveles: Soporte de primer nivel: compradores


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Soporte de segundo nivel: responsable de sistemas de compras Soporte de tercer nivel: especialista técnico Para iniciar cualquier consulta o informar un malfuncionamiento de la herramienta póngase en contacto con su comprador habitual.

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