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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO PERU
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INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS AÑO 2020 ******************************************************************************************
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
2019
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
ALCALDE: Abog. PEDRO JORGE LÓPEZ BARRIOS.
GERENTE GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: Abog. Eco. ROBERTO CASTILLO SEMORILE
EQUIPO DE LA GERENCIA GENERAL:
CARLOS MILLA AGUILAR Gerente de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones
JUAN DE DIOS HUARCAYA VALLEJO Gerente de Presupuesto
CRISTINA MIÑANO VELESMORO Gerente de Desarrollo Institucional
ARTURO GARCIA BEUNZA Coordinador Administrativo y Operativo
GUADALUPE RODRIGUEZ
MORENO
Especialista en Presupuesto
DORIS MORALES RODRIGUEZ Especialista en Presupuesto
DONATILA TIJERO ROMERO Especialista en Presupuesto
CARMEN SERRANO LOPEZ Especialista en Presupuesto
DANIEL RAMIREZ ROSALES Especialista en Presupuesto
LUIS ENRIQUE PRETEL VASQUEZ Especialista en Proyectos
JORGE CALERO LAZO Especialista en Proyectos
ROCIO ARROYO LLANOS Especialista en Racionalización
RENZO VIDAL ZAVALETA Técnico en Racionalización
ERICK VEGA MEDINA Técnico en Presupuesto
SOLEDAD MARSANO DIAZ Técnico Administrativo
LUCERO KATHERINE OSORIO MOLOCHE Técnico Administrativo
ANSELMO TICONA PACORI Auxiliar Administrativo
EQUIPO TÉCNICO: Art. 13º de la Ordenanza Municipal Nº 008-2019
ROBERTO CASTILLO SEMORILE GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CARLOS ZUÑIGA ZUÑIGA GERENCIA GENERAL DE PARTICIPACIÓN VECINAL
TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO
PEDRO AGAPIO FIESTAS CHERRE GERENCIA GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
LUIS MIGUEL PRAELI BURGA GERENCIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
CARLOS ALBERTO FARRO ORTIZ GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
MARIANA ANDREA JIMENEZ JARA GERENCIA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
GLADYS MARLENE QUISPE CCALLUARI GERENCIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
JOSE FERNANDO CRISOSTOMO DE LA CRUZ GERENTE DE PLANEAMIENTO
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INDICE PRESENTACION…………………………………………………………………………………………………...5 I.-MARCO REFERENCIAL…………………………………………………………………………………………6
1.1.-Marco Legal…………………………………………………………………………………………… 6 1.2.-Finalidad…………………………………………………………………………………………..….. 6 1.3.-Principios del Proceso………………………………………………………………………………. 6 1.4.- Objetivos del Proceso……………………………………………………………………………… 7 1.5.-Público Objetivo……………………………………………………………………………………… 8
II.-ANTECEDENTES………………………………………………………………………………………………..8 III.-CICLO PREPARATATORIO……………………………………………………………………………………8
3.1.-Conformación del Equipo Técnico…………………………………………………………………. 8 3.2.-Acciones de Comunicación……. ……………………………………..…….………………………..11 3.3.-Acciones de Sensibilización…………………………...……………………………………………. 15 3.4.-Acciones de Convocatoria………………………………………………………………………… 16 3.5.-Acreditacion de los Agentes Participantes…………………………………………………………17
IV.-CAPACITACION Y RENDICION DE CUENTAS DE AGENTES PARTICIPANTES……………………..18
4.1.-Exposiciones……………………….…………………………………………………………………..19 V.- TALLERES DE TRABAJO………………………………………………………………………………………21
5.1.-Fase de Concertación………………………………………………………………..………………..21 5.2.-Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno………………………………………………….26 5.3.-Fase de Formalización de Acuerdos…………………………………………………………………26
VI.-VIGILANCIA DEL PROCESO…………………………………………………………………………………..31 VII.-CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………….31 VIII.-RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………. 32 IX.- ANEXOS……………………………………………………………………………………………………….. 33
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PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO
FISCAL 2020
PRESENTACION
El proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultado 2020, es un mecanismo de asignación
equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, orientado a fortalecer las
relaciones del Estado con la Sociedad Civil, en función a cambios específicos que se deben alcanzar
para mejorar el bienestar de la población. En tal sentido, se promueve el desarrollo de mecanismos y
estrategias de participación en la programación del presupuesto por productos, así como en la vigilancia
y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, en la Municipalidad Provincial del Callao.
El proceso del Presupuesto Participativo es una valiosa herramienta que contribuye al mejoramiento de
la Gobernabilidad Local, la eficiencia y transparencia en la gestión pública, el control social de los
recursos y empoderamiento de la ciudadanía en las decisiones del gobierno local, generando
compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de objetivos estratégicos.
El proceso del Presupuesto Participativo en la Provincia Constitucional del Callao, se fue consolidando
con la elección de los 4 miembros del Comité de Vigilancia de la Sociedad Civil del Comité de
Coordinación Local Provincial – CCLP y con la publicación en la página web de la Municipalidad
Provincial del Callao, la Ordenanza Municipal N° 008-2019, aprobada el 25 de abril del 2019, asimismo
se publica la aprobación del cronograma de Actividades del proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultado 2020 con el Decreto de Alcaldía, N° 009-2019-DA/MPC.
En el marco del Presupuesto Participativo se elaboró y planificó la estrategia para llevar a cabo dicho
proceso, responsabilidad recaída en el Equipo Técnico, parte de esta estrategia fue la difusión
descentralizada, realizada en la jurisdicción de la Provincia Constitucional del Callao, como también se
remitió los oficios en coordinaciones con los seis distritos de la jurisdicción del Callao, para realizar los
talleres de capacitación y sensibilización del Presupuesto Participativo y Consulta Ciudadana a los
Agentes Participantes.
El consolidado de estas reuniones del proceso del Presupuesto Participativo tuvo como resultados el
desarrollo de 3 talleres descentralizados, en lo que corresponde a Capacitación, Rendición de Cuentas e
identificación y priorización de Resultados, Evaluación Técnica de proyectos y asignación de resultados,
priorización de proyectos de inversión y la Formulación de Acuerdos y Compromisos y elección del
Comité de Vigilancia, dicho proceso se caracterizó con la participación activa de los agentes
participantes en un contexto de apertura al diálogo y concertación de las propuestas planteadas, así
como, los compromisos de los diversos actores del proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el año fiscal 2020.
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I. MARCO REFERENCIAL
1.1. Marco Legal
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N” 29298, Ley que modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley de Presupuesto del Sector Publico, vigente para el año Fiscal.
Decreto de Supremo N° 097-2009-EF, que establece los criterios para delimitar proyectos de
impacto regional, provincial y distrital en el Presupuesto Participativo.
Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Decreto Supremo N° 131-2010-EF que modifica el Decreto Supremo N° 142-2009- EF.
Decreto Supremo N° 132-2010-EF que modifica el Decreto Supremo N° 097-2009- EP,
Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo N° 001- 2010-EF/76.01 -
Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
Ordenanza Nº 008-2019, que aprueba el Reglamento que regula el Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados en la Provincia Constitucional del Callao.
Decreto de Alcaldía 009-2019DA/MPC, que aprueba el Cronograma de Actividades Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020.
1.2. Finalidad
Propiciar la participación activa y concertada de la sociedad civil, en el proceso de Presupuesto
Participativo por Resultados, de acuerdo a las pautas establecidas para su desarrollo; introduciendo
formalmente en el ámbito de la gestión pública, mecanismos para mejorar la focalización de la inversión
pública.
1.3. Principios del Proceso
El proceso del Presupuesto Participativo se inspira y fundamenta en los principios de participación,
transparencia, gestión moderna y por objetivos, rendición de cuentas, inclusión social, eficacia, eficiencia,
equidad, igualdad, tolerancia, lucha contra la pobreza, sostenibilidad, imparcialidad, competitividad,
respeto a los acuerdos, neutralidad, subsidiaridad entre los niveles de gobierno, consistencia de las
políticas locales y concordancia de las mismas con las políticas nacionales, regionales y locales,
especialización de las funciones, competitividad, cooperación e integración.
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1.4. Objetivos del Proceso de acuerdo al Plan de Desarrollo Local Concertado
a) Mejorar la Calidad de vida de las Personas
b) Ampliar y Mejorar la calidad de los Servicios Básicos
c) Fomentar la Constitución de Ciudadanía y la Participación en la gestión del desarrollo y la
vigilancia.
d) Reducir los niveles de violencia e inseguridad
e) Proponer el empoderamiento social y la inserción laboral en las dinámicas económicas
productivas
f) Panificar el Desarrollo urbano, ordenar y acondicionar el territorio
g) Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad
h) Reducir el nivel de vulnerabilidad de las personas
i) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos municipales en función a
la planificación del desarrollo provincial.
j) Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del
Callao.
k) Mejorar los sistemas de transporte y tránsito de la Provincia Constitucional del Callao.
l) Promover la competitividad económica de la Provincia Constitucional del Callao
m) Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao
n) Fortalecer la gestión institucional
o) Promover la gestión ambiental en la Provincia Constitucional del Callao
p) Mejorar las condiciones para el desarrollo humano en la Provincia Constitucional del
Callao
q) Mejorar las condiciones para el desarrollo social de la población vulnerable
r) Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en la Provincia Constitucional del
Callao.
s) Formar una nueva generación de ciudadanos/as conscientes de sus deberes y derechos,
promoviendo los elementos para una coexistencia democrática de respeto mutuo,
tolerancia y aprendizaje que mediante sus propuestas innovadoras y creativas aporten y
fortalezcan los objetivos del desarrollo de la Provincia del Callao.
t) Fortalecer potencialidades que generen integración ciudadana y una cultura participativa
en el desarrollo del distrito.
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1.5. Público Objetivo
Son quienes participan con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones sobre la priorización de
problemas y proyectos de inversión durante las fases del proceso del presupuesto participativo. Están
integrados por los miembros del CCLP, Juntas Vecinales, Comité de Vigilancia Ciudadana, el Concejo
Municipal, funcionarios de los sectores públicos que desarrollen acciones en el ámbito del distrito, los
representantes de la sociedad civil debidamente acreditados de acuerdo al artículo 5° del Reglamento de
la Ley Marco del Presupuesto Participativo y los ciudadanos que se inscriban en el proceso, así como
por el Equipo Técnico.
II. ANTECEDENTES
El Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el año 2020 se consolida con los
miembros de la Sociedad Civil del Consejo de Coordinación Local Provincial-CCLP y con la aprobación
de la Ordenanza Municipal N° 008-2019, aprobada el 25 de abril del 2019, donde regula el Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020, donde a la vez se conformó el equipo técnico que
participa en este proceso.
El 08 de Mayo del 2019, se promulgo el Decreto de Alcaldía, N° 009-2019- DA/MPC, que aprueba el
Cronograma de Actividades Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020.
Se convocó a los miembros del Consejo de Coordinación Local Provincial y al Equipo Técnico para
elaborar las estrategias, difusión, metodología del proceso y fijar las fechas del proceso, así como las
coordinaciones con los representantes de las municipalidades distritales de la jurisdicción del Callao
donde se iban a llevar a cabo los talleres de capacitación y la rendición de cuenta para el año 2019.
III. CICLO PREPARATORIO
3.1. Conformación del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2020
Las responsabilidades del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo, están mencionadas en la
Ordenanza Municipal 008-2019, conforme al numeral 13.2° del artículo 13 de la citada ordenanza; el
Equipo Técnico tuvo como propósito principal, organizar y ejecutar las diferentes fases del proceso del
presupuesto participativo, brindar capacitación y asignar el presupuesto en el proceso de planeamiento
del desarrollo del presupuesto participativo, así como desarrollar acciones de la preparación, registro de
la información, registro de los resultado de los talleres y el apoyo permanente al proceso participativo.
Equipo Técnico tuvo las siguientes responsabilidades:
a. Organizar y ejecutar las diferentes fases del proceso del presupuesto participativo.
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b. Preparar la información para el debate en los talleres de trabajo.
c. Capacitar a los agentes sobre las distintas fases del proceso y con especial énfasis al nuevo
enfoque de presupuesto por resultados.
d. Asignar el presupuesto a cada uno de los proyectos propuestos, considerando el techo
establecido por el titular del pliego.
e. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera.
f. Registra los resultados de los talleres que forman parte de las Actas de Acuerdos y Compromisos del presupuesto participativo.
g. Elaborar el documento final del Presupuesto Participativo.
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MIEMBROS DELEGADOS DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL - CCLP
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
1
GIOVANY RUFINO CONTRERAS
Miembro del Consejo de Coordinación Local
Provincial Delegada de la Asociación de Propietarios Urbanización “Las Dalias 1 de Oquendo”.
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COMITÉ DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL - CCLP
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
PEDRO JORGE LOPEZ VARGAS Alcalde Provincial
1 JUAN CARLOS ALVARADO GALLARDO Teniente Alcalde y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
2 KARINA LIZBETH DE MONTREUIL MEZA Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
3 PABLO ENRIQUE GAZZOLO ROMERO Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
4 CHRISTINA LOPEZ PALLARDEL Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
5 CARLOS SALVADOR GARCIA BUSTAMANTE Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
6 ESTEFANY ELCHER BECERRA PAZOS Regidor Provincial y Miembro del Consejo de
Coordinación Local Provincial
7 JOHAN LUIGUI MANTILLA PEÑA Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
8 JUAN MIGUEL RODRIGUEZ ALACHE Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
9 CARLOS ALBERTO YATACO RAMOS Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
10 NORMA RAQUEL JUAREZ SEGURA Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
11 EVER FRANCISCO CUEVA CACERES Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
12 ALBERTO ALEJANDRO BOBADILLA GALINDO Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
13 REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
14 MANUEL ABEL NECIOSUP MEDINA Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
15 ALEX EDUARDO NEGREIROS ZEVALLOS Regidor Provincial y Miembro del Consejo de Coordinación Local Provincial
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ALCALDES DISTRITALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
1 DANIEL JUAN MALPARTIDA FILIO Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista
2 ANIBAL NOVILO JARA AGUIRRE Alcalde de la Municipalidad Distrital de la Perla
3 CARLOS ALFREDO COX PALOMINO Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
4 PIO FERNANDO SALAZAR VILLARÁN Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta
5 PEDRO CARMELO SPADARO PHILIPPS Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla
6 AGUSTIN WILLIAMS SANTAMARIA VALDERA Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mi Perú
La fase de preparación comprendió las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria,
identificación y capacitación de los agentes participantes.
3.2. Acciones de Comunicación
Se difundió el inicio del proceso del presupuesto participativo por los medios de comunicación como son:
página web de la municipalidad y con oficios de invitación a los representantes de las organizaciones
sociales de la Provincia del Callao y los distritos, con la finalidad de lograr una amplia participación y
representatividad de la sociedad civil, asimismo mantener informada a la población sobre el avance y el
resultado del proceso participativo para el año 2020.
El Equipo Técnico del Presupuesto Participativo propuso un plan de difusión y convocatoria cuya
implementación estuvo a cargo de la Gerencia General de Participación Vecinal, y la Gerencia General
de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
Difusión para el presente proceso:
Oficios Circulares de invitación a los representantes de las organizaciones sociales del distrito.
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• Publicación en la página vía web de la Municipalidad Provincial del Callao.
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• Diario El Peruano
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3.3. Acciones de Sensibilización
El 20 de mayo del 2019, se realizó el Taller de Capacitación de Agentes Participantes de la
Metodología en los siguientes temas:
Participación en la Vigilancia Social para Construir Ciudadanía.
Habilitaciones Urbanas en el Callao.
INVIERTE.PE: Alcances y Retos en Inversión Pública.
Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en el Callao al 2018.
Fortalecimiento de la Articulación para la Reducción de la Anemia en el Callao –
Nuevos Retos.
En el presente taller se promovió y sensibilizó la participación responsable de la sociedad civil.
Se promovió la participación y el compromiso responsable de la sociedad civil organizada, en la
programación participativa del presupuesto, en la ejecución, control y sostenibilidad de los proyectos de
inversión. Es necesario que la sociedad civil se empodere del proceso a fin de contribuir al desarrollo
de la Provincia.
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3.4. Acciones de Convocatoria
Mediante el Decreto de Alcaldía, N° 009-2019- DA/MPC, publicado en el diario El Peruano, el
09 de mayo del 2019, se Aprobó el Cronograma de Actividades del Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados 2020 de la Municipalidad Provincial del Callao, el cual
forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía y se convoca a la población, a
las organizaciones públicas y privadas, organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros, al
proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal 2020 de la
Municipalidad Provincial del Callao.
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3.5. Acciones de Identificación
3.5 Acreditación de los Agentes Participantes
Gerencia de Participación Vecinal realizó el proceso de inscripción y registro de
organizaciones de la sociedad civil, conforme a las disposiciones establecidas en la
Ordenanza Municipal Ordenanza Nº 008-2019, Reglamento que regula el Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados en la Provincia Constitucional del
Callao.
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IV.- CAPACITACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE AGENTES PARTICIPANTES
Se implementó el programa de capacitación y rendición de cuentas, vinculadas al proceso del
presupuesto participativo 2020, en el marco del fortalecimiento de capacidades de la Sociedad
Civil.
El 20 de Mayo del 2019, se realizó el Taller de Capacitación en el Teatro Municipal
Alejandro Granda Relayza, dirigido a los Agentes Participantes inscritos en el proceso.
Conforme al cronograma del Presupuesto Participativo 2020, se desarrollaron los Talleres de
capacitación, con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:
Orientar e informar a los agentes participantes sobre el Proceso del Presupuesto
Participativo y las normas aplicables al proceso.
Generar un diálogo e intercambio de opiniones con los agentes participantes en el
marco del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
Absolver las dudas, observaciones y cuestionamientos de los agentes participantes
hacia el presupuesto participativo.
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4.1 Exposiciones:
Participación en la Vigilancia Social para Construir Ciudadanía; con los objetivos
de Identificar el papel que desempeñan los actores sociales en relación al presupuesto
basado en resultados, y reconocer el nivel de participación que tienen los distintos
actores que intervienen en la gestión pública e identificar las oportunidades que se
generan cuando estos se incorporan en el marco del presupuesto basado en resultado.
Habilitaciones Urbanas en el Callao, en el proceso de convertir terrenos rústicos en
urbanos, mediante la ejecución de obras de accesibilidad (pistas y veredas),
distribución de agua y recolección de desagüe, distribución de energía e iluminación
pública.
Se explicó la aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29090, la
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, Decreto Supremo
Nº 006-2017-Vivienda, Decreto Legislativo Nº 1426 (Setiembre 2018), Reglamento
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificaciones, y el Decreto
Supremo Nº 011-2017-Vivienda, para un óptimo procedimiento.
INVIERTE.PE: Alcances y Retos en Inversión Pública Identificación de la
importancia y nuevo enfoque de los proyectos de inversión pública en los
procesos presupuestarios, exposición a cargo de la Dirección General de Inversión
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de orientar a los
agentes participantes el uso de los recursos públicos, destinados a la inversión para la
efectiva prestación de servicios y provisión de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del Callao.
Evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en el Callao al 2018,
exposición a cargo de un representante del Policía Nacional del Perú, asignado a la
Provincia Constitucional del Callao, donde se explicaron los logros y acciones
desarrolladas en el año 2018 en el Callao, con los objetivos la victimización, reducir la
percepción de inseguridad y lograr la confianza ciudadana, en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana.
Fortalecimiento de la Articulación para la Reducción de la Anemia en el Callao –
Nuevos Retos, exposición con “La meta es que al 2021 podamos bajar la anemia a
menos del 20%”, detallando las
estrategias de lograrlo.
El 21 de Mayo de 2019, en el Teatro Municipal
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Alejandro Granda Relayza, se desarrolló el Taller de Rendición de Cuentas del Ejercicio
2018 y avances del 2019 a cargo de funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao,
brindando información sobre logros y avances de la Gestión Municipal, a los agentes
participantes, miembros del Comité de Vigilancia, Consejo de Coordinación Local Provincial,
entre otros.
Metodología aplicada
• La metodología recogió la experiencia de los participantes a partir de una reflexión sobre
los temas propuestos.
• Para tales efectos, se combinaron exposiciones motivadoras y de refuerzo, que empleó el
diálogo como principal recurso y que sirvió para introducir los temas o para el cierre
adecuado como parte de la construcción de conocimientos.
Objetivos logrados
a) Se fortalecieron sus capacidades, aportando a un mejor conocimiento normativo,
conceptual y práctico de los procesos y herramientas de la vigilancia ciudadana y
contribuyendo a una mayor eficiencia en la vigilancia de los acuerdos y compromisos
respecto a los proyectos priorizados en el PPBR 2020
b) Se conoció la estructura, competencias y funciones, y la dinámica del presupuesto
municipal institucional.
c) Se impulsó el manejo de diferentes herramientas de gestión para que puedan conducir y
articular estratégicamente una organización social comunal aproximándolos a una
mirada provincial en función de las propuestas de proyectos de Inversión.
d) Se contribuyó al fortalecimiento de la construcción de ciudadanía y la ampliación de
liderazgos en la rendición de cuentas.
Resultados obtenidos
• Se llegó a capacitar a 117 líderes y dirigentes miembros de Comité de Vigilancia, Consejo
de Coordinación Provincial, líderes dirigentes Agentes Participantes del Proceso.
La participación de las mujeres en estos espacios de capacitación se ha consolidado ya que
se presenta la participación activa, sobre todo en espacios de toma de decisión y del proceso
del Presupuesto Participativo, la mayor parte de los miembros de la junta directiva y del
representante de una organización social todavía recae en su mayoría en el varón, la
perspectiva está dando más protagonismo a la mujer y está en proceso de mejorar en la
actividad dirigencial.
Aún existe falta de interés de parte de los miembros de la sociedad civil, por capacitarse en
temas que fortalezcan el proceso de vigilancia del Presupuesto participativo, por otro lado
existe un interés mayoritario de los miembros del comité de vigilancia del PPBR 2020 en
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reforzar sus conocimientos para desempeñar adecuadamente sus funciones.
V. TALLERES DE TRABAJO
5.1 FASE DE CONCERTACIÓN
El equipo técnico y los agentes participantes desarrollaron un trabajo concertado de
diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos de inversión, que
contribuyan al logro de resultados a favor de la población, sobre todos aquellos sectores con
mayores necesidades de servicio básicos.
En la Fase de Concertación se consideraron los siguientes aspectos:
a. Revisión del diagnóstico situacional, orientado a mejorar las condiciones de vida de la
población.
b. Selección de cartera de proyectos viables; orientados al logro de resultados priorizados,
que respondan a las características de impacto y desarrollo provincial.
c. Recopilación y preparación de la siguiente información:
Plan de Desarrollo Concertado. Avances
Plan de Desarrollo Institucional. Avances
Documentos de Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao.
Proyectos priorizados y no priorizados en el proceso participativo del presente
ejercicio.
Relación de proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial del Callao.
Recursos para el financiamiento de inversiones del Presupuesto Participativo del
ejercicio siguiente.
Situación de los principales puntos de atención del ciudadano en la prestación de
bienes y servicios públicos.
d. Informe de Gestión (rendiciones de cuenta) del ejercicio anterior y avances del ejercicio
en curso.
5.1.1 Taller de Identificación y Priorización de Resultados
El 22 de Mayo de 2019, se desarrolló el Taller de Identificación y Priorización de Resultados,
en el Centro Cultural Juventud “Alejandro Miro Quesada Garland” en la Av. Manco Capac s/n
en el cercado del Callao.
Los agentes participantes procedieron a identificar y priorizar los siguientes problemas que
afectan a su jurisdicción.
Se llegaron a cumplir los siguientes objetivos:
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
1. Mejorar la calidad de vida de las personas
2. Ampliar y mejorar la calidad de los servicios básicos.
3. Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la Gestión del Desarrollo y la Vigilancia.
4. Reducir los niveles de violencia e inseguridad.
5. Promover el empoderamiento social y la inserción laboral en las dinámicas económico - productivas.
6. Planificar el desarrollo urbano, ordenar y acondicionar el territorio.
7. Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad.
8. Reducción el nivel de vulnerabilidad de las personas.
5.1.2 Taller de Evaluación Técnica de Proyectos y Asignación de Recursos
En esta etapa se realiza la aplicación de los criterios que rigen direccionalidad estratégica del
proceso de presupuesto participativo a las propuestas presentadas por los agentes
participantes en el taller, las cuales se formalización en el acta de acuerdos.
Se llegaron a cumplir los siguientes objetivos:
Se asistió técnicamente a los agentes participantes para la presentación de sus fichas técnicas
respecto a los diferentes ejes temáticos del Plan de Desarrollo Concertado.
Se asistió a los Agentes Participantes en la elección del miembro del Comité de Vigilancia de
cada Comuna.
Se recogió de los agentes participantes, las iniciativas de inversión a través de la Ficha Técnica
de proyectos de inversión pública.
Momento 1: Presentación del listado del Proyecto de Inversión, a los agentes participantes.
Momento 2: Elección del miembro del Comité de Vigilancia Ciudadana por cada el eje
temático del PCDL. Se dio a través del voto por mayoría. Se propusieron entre los agentes
23
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
participantes presentes al representante del Comité de Vigilancia Ciudadana.
Momento 3: Recojo de la ficha de ideas de proyectos por parte de los Agentes Participantes.
Se abrió un espacio para asistir técnica e individualmente a los participantes en la entrega de
sus fichas. Asimismo al final se le brindó la fecha límite de prórroga para la entrega y/o mejor
sustentación de las mismas.
Las técnicas didácticas utilizadas en la metodología, fueron las siguientes:
Monitoreo.- Mediante este sistema, el facilitador conduce el desarrollo del taller, a partir
de conocimientos y criterios establecidos previamente con el Equipo técnico.
Votación.- Recurso del facilitador para que los agentes participantes voten por el
miembro del Comité de Vigilancia.
En la Provincia Constitucional del Callao existe una gran demanda de proyectos de carácter
estructural, dato importante que se reflejó en el taller de identificación de los problemas
desarrollados en el primer taller de capacitación, donde de los tres principales problemas que
afecta la jurisdicción, uno de ellos se relaciona con proyectos de transitabilidad vehicular y
peatonal y áreas verdes, los agentes participantes presentaron su voto para elegir a los
proyectos y así mismo las fichas de ideas de proyectos del eje estratégico de infraestructura
urbana.
5.1.3 Evaluación Técnica de las Propuestas Presentadas
El equipo técnico ha seleccionado la cartera de proyectos, conforme a los criterios de
priorización y evaluación de proyectos, preservando siempre el equilibrio entre los recursos
24
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
disponibles y los montos de recursos requeridos para el financiamiento de los proyectos.
Se llegaron a cumplir los siguientes objetivos:
Calificar cada una de las propuestas presentadas por los Agentes Participantes a través de su
voto por iniciativa de proyectos de inversión.
Priorizar el Listado de proyectos ganadores del proceso del Presupuesto
Participativo 2020.
Momento 1: Presentación de la Información General de los resultados de los Talleres de
Capacitación: La Participación Efectiva de los Agentes Participantes y el número de proyectos
presentadas por cada eje propuesto: Infraestructura, Seguridad Ciudadana, Calidad Ambiental
e Inclusión Social
Momento 2: Presentación de los proyectos de inversión, criterios y puntaje de priorización e
Indicadores, Se expone de manera breve cada uno de los instrumentos presentados y que
fueron socializados con el Equipo Técnico.
Momento 3: Explicación de los Items de los proyectos de inversión y las responsabilidades de
cada una de las Gerencias involucradas según competencias.
Momento 4: Firma del Acta de Entrega de los criterios validados por parte de las Gerencias
involucradas. El Gerente General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo
Institucional, presenta el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo
basado en resultados del año fiscal 2020 de la Provincia Constitucional del Callao.
Las técnicas didácticas utilizadas en la metodología, son las siguientes:
Discusión Abierta.- Este método fué utilizado en el taller práctico para que los
miembros del Equipo Técnico presenten sus propuestas y sus fundamentos para validar
las propuestas en el plazo establecido.
Consenso: Forma por la cual se busca que los miembros del Equipo Técnico y agentes
participantes lleguen a acuerdos para trabajar durante la jornada de evaluación.
25
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
5.2 FASE DE COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
En esta etapa se efectuaron las coordinaciones necesarias para definir acciones de intervención en
materia de inversión, entre niveles; respetando competencias, procurando economía de escala y
concentración de esfuerzos.
5.3 FASE DE FORMALIZACION DE ACUERDOS
5.3.1 Taller de Formalización de Acuerdos
Se llevó a cabo en la Ciudad del Callao, siendo las 09:30 am, hora del día miércoles 22 de
Mayo de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural Juvenil “Alejandro Miro Quesada
Garland”, Ubicado en la Av. Manco Capac s/n, en la Provincia Constitucional del Callao, se da
por iniciado el Taller de Identificación y Priorización de Resultados del Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año fiscal 2020, con la participación de
los miembros del Equipo Técnico, Consejo de Coordinación Local Provincial – CCLP, Comité
de Vigilancia y Agentes Participantes del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados del año fiscal 2020.
Se informó el monto previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura 2020, para
financiar Proyectos de Inversión por la suma de S/ 46 000 000,00 soles (CUARENTA Y
SEIS MILLONES Y 00/100 SOLES).
El comportamiento de la población fue alturada, reconociendo que muchos habían presentado
sus ideas de proyectos que no eran de competencia municipal debido a ello, no han sido
priorizados.
Se desarrolló la exposición del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
2020, en concordancia con la Ordenanza Municipal N°008-2019 y la metodología usada de
acuerdo al Decreto de Alcaldía N° 009-2019-DA/MPC.
Se firmó el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto participativo basado en
resultados del año fiscal 2020 de la Provincia Constitucional del Callao. Esta acta fue firmada
por los gerentes presentes, el Responsable del Presupuesto Participativo, los agentes
participantes, los miembros del Comité de Vigilancia y CCLP presentes en el evento.
27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
ACUERDOS DE PROGRAMACION DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020.
Proyectos con Expediente Técnico, Perfiles y/o Fichas, registrados en la
Programación Multianual de Inversiones, aprobadas en la formalización de
Acuerdos del Presupuesto Participativo 2020
Proyectos Viables que cuentan con pronunciamiento favorable de Gerencia General
de Desarrollo Urbano, a través del Informe Nº 093-2019-MPC-GGDU-GO-LMVMR y
Memorando Nº 1298-2019-MPC-GGDU, de fecha 11 de junio 2019.
1 2332143
RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV.
NUEVO AEROPUERTO EN EL CERCADO DEL
CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO
1,892,583 16Expediente
TécnicoSí Sí
2 2332441
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LA AV. NUEVO
AEROPUERTO, PROVINCIA DE CALLAO -
CALLAO
2,590,634 16Expediente
TécnicoSí Sí
3 2340330
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROLONGACION DE
LA AV. PERU, TRAMO AV. QUILCA - AV. TOMAS
VALLE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO
19,356,479 14 Perfil SíNo, IOAR en
Curso
4 2345526
RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH.
RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE CALLAO -
CALLAO
18,844,317 14 Perfil Sí Sí
5 2334771
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL AA.HH. RAMON
CASTILLA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO
3,010,309 14 Perfil Sí Sí
T O T A L S/ 45,694,322
ESTADO PRIORIZADO
SANEAMIEN
FISICO
LEGAL
N°CÓDIGO
ÚNICONOMBRE INVERSIÓN
COSTO
INVERS.
ACTUALIZADO
PUNTAJE
TOTAL
28
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
Ideas de Proyectos registrados en la Programación Multianual de Inversiones,
aprobadas en la formalización de Acuerdos del Presupuesto Participativo 2020
Eje: Infraestructura Urbana
1 72054
CREACION CIUDAD PUERTO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO 15,000,000 17
2 47751
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 18 DEL
CERCADO SUR DEL CALLAO:JR CONTRA ALMIRANTE VILLAR,CA ARICA, CA
ANCASH,CA MENDOZA,AV JOSE GALVEZ CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO -
PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO
5,351,075 12
3 48248
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA 17 DEL CERCADO SUR DEL CALLAO:JR
WASHINGTON, JR.MARCO POLO,JR.GUISE,JR.SALOOM,JR. COCHRANE,CA
ANCASH,JR. CARRILLO DE ALBONORZ. CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO -
PROVINCIA DE
1,684,800 12
4 48257
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ZONA 18 DEL CERCADO SUR DEL CALLAO:JR.CONTRA
ALMIRANTE VILLAR,CA ARICA, CA ANCASH,CA MENDOZA,AV JOSE GALVEZ.
CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA
CONSTITUCIONA
1,393,200 12
5 47753
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 17 DEL
CERCADO SUR DEL CALLAO:JR WASHINGTON, JR MARCO POLO,JR GUISE,JR
SALOOM,JR COCHRANE,CA ANCASH,JR CARRILLO DE ALBORNOZ. CALLAO DEL
DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
5,949,651 12
6 47569
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS VIVIENDA LA ENCANTADA DEL VALLE OQUENDO CALLAO DEL
DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO3,509,128 12
7 72070
CREACION CONSTRUCCION BY PASS INTERSECCION AV. ARGENTINA Y ELMER
FAUCETT CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO30,000,000 12
8 24529
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URBANIZACIÓN
ALBINO HERRERA I ETAPA DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO
DEPARTAMENTO DE CALLAO
5,877,783 10
9 72407
CREACION DEL POLIDEPORTIVO PREVI CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO -
PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO
CALLAO
6,000,000 8
10 72405
CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE MARQUEZ CALLAO DEL
DISTRITO DE CALLAO . PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO
7,000,000 8
11 72062CREACION POLIDEPORTIVO OVALO CANADA CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO
- PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO
DE CALLAO
6,000,000 8
12 72058
CREACION PARQUE DE LAS AGUAS Y CONCHA ACUSTICA CALLAO DEL DISTRITO
DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO10,000,000 8
13 72415PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LOSAS DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO4,500,000 8
TOTAL 102,265,637
N°CÓDIGO
ÚNICONOMBRE INVERSIÓN
COSTO
INVERS.
ACTUALIZADO
PUNTAJE
TOTAL
29
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
Eje de Seguridad Ciudadana, Calidad Ambiental e Inclusión Social
1 52767
CREACION DEL SERVICIO DE CONDUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS HACIA
LOS RESERVORIOS DEL SISTEMA DE RIEGO PARA AREAS VERDES EN EL DISTRITO DE
CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO
4,174,000.00 18
2 47636
CREACION DE PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN CERCADO
DEL CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO
3,518,701.00 18
3 2189893MEJORAMIENTO DEL PARQUE 3 DE ENERO URB. RAMON CASTILLA - CALLAO
CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO541,216.00 18
4 2189892MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS AMERICAS DEL AA.HH. OQUENDO CALLAO
CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO448,103.00 18
5 2189891MEJORAMIENTO DEL PARQUE P1, P2, P3 DEL AA.HH. OQUENDO - CALLAO
CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO337,059.00 18
6 2190054MEJORAMIENTO DEL PARQUE TODOS UNIDOS EN EL AA. HH. TODOS UNIDOS -
CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO224,452.00 18
7 2189889MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALFREDO VILLA DEL AA.HH. MARQUEZ - CERCADO
CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO93,926.00 16
8 51595
CREACION DEL CENTRO DE SERVICIO LABORAL DE JOVENES ESCOLARES
EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO
1,200,000.00 14
9 2313395MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA - URB LOS JAZMINES III ETAPA,
CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO814,364.00 14
10 49356
CREACION DEL SERVICIO VETERINARIO CANIL MUNICIPAL CALLAO DEL DISTRITO
DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO
729,355.00 14
11 2293732MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE N 7 EN LA URB. LAS
FRESAS - CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO376,842.00 14
12 43393
CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL POLICLINICO POR TU SALUD CHALACO
CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO
4,427,500.00 12
13 51368
CREACION DE PLATAFORMAS DE ATENCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL
COMERCIO REGULADO Y NO REGULADO DEL CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO -
PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE
CALLAO
1,200,000.00 12
14 2316320MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUJICA GALLO - OQUENDO, CERCADO CALLAO,
PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO1,057,150.00 12
15 2339640AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL AA.HH SANTA ROSA -
CERRO LA REGLA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO1,047,666.00 6
16 2339875CREACION DEL LOCAL COMUNAL EN EL AA.HH. ANDRES AVELINO CACERES,
PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO1,028,613.00 6
T O T A L S/ 21,218,947.00
PUNTAJE
TOTALN°
CÓDIGO
ÚNICONOMBRE INVERSIÓN
COSTO INVERS.
ACTUALIZADO
30
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Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
Requerimientos de Ideas de Proyectos, presentados por los Agentes
participantes, en el Taller de formalización de Acuerdos del Presupuesto
Participativo 2020
Corresponde a ideas de proyectos presentados por los Agentes participantes en el
Taller de formalización de Acuerdos del Presupuesto Participativo 2020, que amerita
ser analizados por los Unidades Formuladores para su registro posterior en cartera de
proyectos de la Municipalidad Provincial del Callao.
Ver Anexo 9
31
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
VI. VIGILANCIA DEL PROCESO
En el Taller de identificación y Priorización de Resultados, se realizó la elección de los
miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana. Se procedió a través del voto por mayoría. Se
propusieron candidatos entre los agentes participantes, a fin de representar en el Comité de
Vigilancia Ciudadana.
El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2020, fue conformado por cuatro (04)
representantes de la Sociedad Civil.
Las funciones del comité de vigilancia y control son:
i. Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso
participativo, según los principios del presente Reglamento.
ii. Vigilar que los priorizados formen parte del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
iii. Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma aprobado de
ejecución de obra, correspondiente al proceso de presupuesto
participativo.
iv. Vigilar que los recursos municipales y de la sociedad civil que sean
destinados al presupuesto participativo del ejercicio fiscal sean invertidos
de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.
v. Informar bimestralmente, sobre los resultados de la vigilancia a
los Consejos de Coordinación Local y la Sociedad Civil.
Los miembros elegidos del Comité de vigilancia Ciudadana del Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2020 son:
MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
DIA: 22 DE MAYO 2019
ORD APELLIDOS Y NOMBRES DNI DIRECCION ORGANIZACIÓN CARGO ELEGIDO CARGO EN LA
ORGANIZACIÓN
01 RAUL ORELLANA BONIFAZ
25579192 MZ C4LT5 PV LAS PALMERAS DE OQUENDO
JUNTA VECINAL PROGRAMA DE VIVIENDA PALMERAS DE OQUENDO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
PRESIDENTE
02
ROCIO ELENA LOPEZ VENTO
21136055 MZ J LT 16 PV SAN BENITO DE PALERMO
JUNTA VECINAL SAN BENITO PALERMO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
PRESIDENTA
03 MARIA SOCORRO PAIVA PURIZACA
25739865 MZ D LT 7AAHH SANTA FE - VENTANILLA
ASENTAMIENTO HUMANO SANTA FE
MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
SECRETARIA GENERAL
04 FANY ISABEL SANCHEZ HILARDO DE ZAMBRANO
25556535 MZ E-5LT 6 AAHH PUERTO NUEVO
JUNTA VECINAL POBLADORES EN LUCHA 2
MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
PRESIDENTA
VII. CONCLUSIONES
7.1 El Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año fiscal 2020, se llevó a cabo
en forma democrática, en pleno ejercicio de sus derechos los agentes participantes,
ciudadanos vinculados al proceso de participación ciudadana, en ese sentido, se
propusieron 34 proyectos de inversión, en donde el Equipo Técnico aplicó los criterios
para la selección y priorización de proyectos, concretando en la formalización de acta de
acuerdos con un monto total de inversión de S/. 214,421,533.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020
32
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
7.2 En las fechas programadas del Presupuesto Participativo se desarrollaron 03 Talleres
(Capacitación, presentación de propuestas y priorización de proyectos), así como la
Apertura del Proceso, Formalización de Acuerdos y Rendición de Cuentas en la Provincia
del Callao.
7.3 El Presupuesto Participativo Basado en Resultados del año fiscal 2020, se desarrolló
con éxito, dirigido a los miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana, Consejo de
Coordinación Local Provincial- CCLP, agentes participantes del proceso, con el objetivo
de fortalecer las capacidades, conocimiento normativo, conceptual y práctico de los
procesos y herramientas de la vigilancia ciudadana, a fin de mejorar la vigilancia de los
acuerdos y compromisos respecto a los proyectos priorizados del Presupuesto
Participativo 2020.
7.4 Finalmente, tenemos el reto de acercarnos al vecino chalaco aún más en la participación
ciudadana, considerando que los procesos participativos apuntan al bienestar social
abierto en la participación y transparencia en la rendición de cuentas.
VIII. RECOMENDACIONES
8.1 Proponer una iniciativa de Fortalecimiento de Capacidades que debería estar dirigido a los
representantes de las Sociedad Civil del Concejo de Coordinación Local Provincial - CCLP
y miembros del Comité de Vigilancia.
8.2 Mantener y reforzar la actuación de “La Mesa de Aliados estratégicos” (ONG,
instituciones públicas y privadas) dentro de la planificación del desarrollo de la Provincia
del Callao, para tal efecto, se debe realizar un trabajo de contacto con varias instituciones
que pueden aportar al desarrollo de la provincia. Este trabajo en conjunto deberá tener
una continuidad en la actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado, Presupuesto
Participativo y Plan Estratégico Institucional.
8.3 Ampliar la participación y el compromiso ciudadano de las distintas áreas de la
municipalidad orientado hacia el desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo de la
Municipalidad Provincial del Callao.
33
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional.
INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
IX.-ANEXOS
ANEXO 1: NORMAS LEGALES. ANEXO 2: LISTA DE AGENTES PARTICIPANTES. ANEXO 3: LISTA DEL EQUIPO TECNICO DEL PPBR 2020. ANEXO 4: LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS. ANEXO 5: ACTAS DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. ANEXO 6: LISTA DE COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA. ANEXO 7: MATERIALES DE DIFUSION. ANEXO 8: METODOLOGIA APLICADA EN EL PROCESO. ANEXO 9: FICHA DE IDEA DE PROYECTO ANEXO 10: ENCUESTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 ANEXO 11: CUMPLIMIENTO DE ENVIO DE RESULTADOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020- VIA WEB
34
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
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INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
ANEXO 1 NORMAS LEGALES
8.3.1 DE ALCALDIA 009-2019
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1.1.1 ORDENANZA 008-2019
DECRETO
35
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INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020
ANEXO 2 LISTA DE AGENTES
PARTICIPANTES
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020
36
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ANEXO 3 LISTA DEL EQUIPO TECNICO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020
31
ANEXO 4 LISTA DE PROYECTOS
PRIORIZADOS
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
32
ANEXO 5 ACTAS DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020
33
ANEXO 6 LISTA DE COMITÉ
DE VIGILANCIA CIUDADANA
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020
34
ANEXO 7 MATERIALES DE DIFUSION
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2020
35
ANEXO 08 LISTA DE AGENTES
PARTICIPANTES DEL PROCESO
DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020
36
ANEXO 09 FICHA DE IDEA DE PROYECTO
37
ANEXO 10 ENCUESTAS DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020