Indikator Kinerja Utama 2015
Transcript of Indikator Kinerja Utama 2015
BUPATI NAGAN RAYA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2015
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama : Drs. H. T. ZULKARNAINI
Jabatan : BUPATI NAGAN RAYA
pada Tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran Indikator Kinerja Utama ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Suka Makmue, Maret 2015
BUPATI NAGAN RAYA,
Drs. H. T. ZULKARNAINI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN NAGGARAN : 2015
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
1 26.730.038.500
1.1 Syari'at Islam Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.180.000.000
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundang-
undangan
5 Pkt - Penyediaan Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundang-
undangan
1.180.000.000
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka
Makmue
1 Pkt - Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka
Makmue
2.000.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.180.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan 15 Pkt - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan 1.180.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi 18.588.185.000
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
19 Ls - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
18.588.185.000
Pelayanan Keagamaan 1.063.535.000
Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam 20 Org - Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam 81.100.000
Jumlah Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya 1 Ls - Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya 315.550.000
Jumlah Pelatihan Khatib 300 Org - Pelatihan Khatib 221.700.000
Jumlah Zikir dan Dakwah Akbar 10 Kec - Zikir dan Dakwah Akbar 50.000.000
Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan 190 Org - Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah 130.100.000
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Meningkatkan Implementasi Syariat
Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi
Kehidupan Masyarakat
Halaman 1 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten 40 Group - Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten 165.100.000
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji 110 Org - Pelaksanaan Manasik Haji 99.985.000
246.300.000
Jumlah Dakwah dan Zikir 10 Pkt - Dakwah dan Zikir 199.200.000
Jumlah Pengawasan Syariat Islam 25 Org - Pengawasan Syariat Islam 47.100.000
2.654.380.000
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah
Nagan Raya)
240 OH - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah Nagan
Raya)
2.158.770.000
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya 17 Org - Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya 419.410.000
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji 1 Kgt - Pengawasan Bada Maghrib Mengaji 76.200.000
Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan 295.450.000
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 10 Kec - Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 295.450.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 24.027.850.000
1.2 Pelayanan Keagamaan 112.550.000
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keamanan 1 Kgt - Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keamanan 16.550.000
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH) 1 Kgt - Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH) 30.000.000
Jumlah Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun Syariat
Islam
100 OK - Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun Syariat
Islam
66.000.000
Peningkatan dan Pengawasan Syariaat Islam
Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan
Kehidupan Beragama
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan
Perlindungan Masyarakat
Halaman 2 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 387.328.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 12 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 387.328.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.000.000
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Org - Pendidikan dan Pelatihan Formal 182.000.000
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 57.500.000
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP 150 Unit - Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP 57.500.000
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 102.000.000
Jumlah Sosialisasi IMB 200 OK - Sosialisasi IMB 102.000.000
670.550.000
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati
atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr
1 Thn - Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau
Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr
103.650.000
Jumlah Penertiban Terpadu 1 Thn - Penertiban Terpadu 146.650.000
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP 1 OK - Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP 98.650.000
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya 1 OK - Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya 90.150.000
Jumlah Penertiban IMB dan Izin-izin Usaha Lainnya 1 OK - Penertiban IMB dan Izin-izin Usaha Lainnya 231.450.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.511.928.000
1.3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 425.704.580
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum
Kewaspadaan Dini
4 Kgt - Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum
Kewaspadaan Dini
250.000.000
Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Halaman 3 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan 100 Org - Forum Pembauran Kebangsaan 54.400.000
Jumlah Pembinaan Ormas dan Parpol 100 Org - Jumlah Pembinaan Ormas dan Parpol 65.440.000
Jumlah Wawasan Kebangsaan 200 Org - Wawasan Kebangsaan 55.864.580
192.245.920
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama 100 Org - Forum Kerukunan Umat Beragama 42.245.920
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan
4 Kgt - Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan
150.000.000
296.900.000
Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 200 Org - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 296.900.000
98.610.000
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten 200 Org - Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten 98.610.000
Pendidikan Politik Masyarakat 176.800.000
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur
Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi Dalam
100 Org - Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur
Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
Dalam
61.000.000
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia 100 Org - Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia 53.000.000
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong 200 Org - Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong 62.800.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.190.260.500
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Halaman 4 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
2 74.934.383.530
2.1 Pendidikan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.531.197.530
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 32 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 14.407.620.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2015 ; 101 Pkt, 201 Unit, 2451 Set, 3 Kgt
2.756 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
(Dana OTSUS) 2015
29.123.577.530
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 134.964.000
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID) 42 Org - Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID) 33.800.000
Jumlah Seleksi Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tingkat SD (DID)
69 Org - Seleksi Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Tingkat SD (DID)
65.396.000
Jumlah Bimtek Penilaian Kurikulum 2015 (DID) 42 Org - Bimtek Penilaian Kurikulum 2015 (DID) 35.768.000
Pendidikan Menengah 517.591.000
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
(DID)
26 Org - Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
(DID)
97.960.000
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
(DID)
24 Org - Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
(DID)
99.650.000
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMP (DID)
10 Org - Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMP (DID)
37.994.000
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
(DID)
24 Org - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (DID) 65.370.000
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
(DID)
16 Org - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
(DID)
72.145.000
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
(DID)
17 Org - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
(DID)
72.170.000
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya
Saing
Halaman 5 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMA (DID)
27 Org - Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMA (DID)
72.302.000
150.750.000
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID) 30 Org - Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID) 150.750.000
17.894.271.000
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID) 15 Org - Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID) 33.987.000
Jumlah DAK SD (DAK + Sharing) 359 Pkt - DAK SD (DAK + Sharing) 5.658.972.000
Jumlah DAK SMP (DAK + Sharing): 3 Ruang, 1 Unit, 117 Pkt 121 - DAK SMP (DAK + Sharing) 4.739.427.000
Jumlah DAK SMA (DAK + Sharing) : 2 Kls, 27 Pkt 29 - DAK SMA (DAK + Sharing) 2.679.655.000
Jumlah DAK SMK (DAK + Sharing) 35 Pkt - DAK SMK (DAK + Sharing) 3.052.896.000
Jumlah Peningkatan Mutu Pendidikan KabupatenNagan Raya :
1 Pkt, 8 Kgt
9 - Peningkatan Mutu Pendidikan KabupatenNagan Raya 1.729.334.000
Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID) 2.595.329.000
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian
(Remedial Teaching) : 8244 Murid SD/MI, 1251 Murid
SMPs/MTs, 1062 Murid SMAs/MS/SMKs
10557 Siswa - Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian
(Remedial Teaching)
504.720.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan
Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID)
1 Kgt - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir
dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID)
948.574.000
Jumlah Operasional Sekolah (DID) : Biaya Operasional
MA/SMA/SMK Swasta 4 Sklh, MTs/SMP Swasta 3 Sklh, TK/RA
45, TK Pembina 1, Pengawas 1 Thn, Gugus PAUD 21, Gugus
TK/RA 4, PAUD 90
178 - Operasional Sekolah (DID) 930.000.000
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Non Formal
Halaman 6 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Juknis DAK 70 Org - Sosialisasi dan Pengadaan Juknis DAK 65.360.000
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru 1 Kgt - Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru 60.000.000
Jumlah Penilaian Guru Uji Kompetisi Awal (UKA) Online (DID) 1 Kgt - Penilaian Guru Uji Kompetisi Awal (UKA) Online (DID) 41.740.000
Jumlah Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID) 57 Org - Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID) 44.935.000
Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan 1.000.000.000
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 1 Ls - Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 1.000.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 65.824.102.530
2.2 Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.993.195.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 5 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1.343.195.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2015
2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
(Dana OTSUS) 2015
1.650.000.000
134.150.000
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH)
25 Org - Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH)
134.150.000
623.810.000
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
100 Org - Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
51.400.000
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat : 15 Unit, 5
Set
20 - Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat 27.650.000
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuni-tas Adat
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Halaman 7 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana
Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
12 Org - Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana
Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
57.500.000
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam
Syuhada (Korban Tsunami)
12 OB - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada
(Korban Tsunami)
23.700.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 4 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 463.560.000
71.600.000
Jumlah Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana
(Tagana)
26 Org - Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana) 19.000.000
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan 1 Thn - Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan 52.600.000
438.930.000
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja
20 Org - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja
240.280.000
Jumlah Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang 20 Org - Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang 15.000.000
Jumlah Infrastruktur Pedesaan Padat Karya 1 Kgt - Infrastruktur Pedesaan Padat Karya 183.650.000
89.620.000
Jumlah Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS, Biparti,
Jamsostek
15 OH - Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS, Biparti,
Jamsostek
61.760.000
Jumlah Pembentukan Tri Patit 30 Org - Pembentukan Tri Patit 27.860.000
20.000.000
Pengembangan Hubungan Industri al dan Peningkatan
Jam Sostek
Perlindungan dan Pembangunan Lembaga Ketenaga
Kerjaan
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenagan Kerja
Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan
Halaman 8 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan
Hubungan Industrial dan PHK
1 Pkt - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan
Industrial dan PHK
20.000.000
400.400.000
Jumlah Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi 80 OH - Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi 70.000.000
Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pemukiman
3 Pkt - Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pemukiman
210.400.000
Jumlah Rencana Teknis Suatu Permukiman Calon Lokasi
Transmigrasi
1 Ls - Rencana Teknis Suatu Permukiman Calon Lokasi
Transmigrasi
120.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.662.085.000
2.3 Perpustakaan dan Arsip Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.500.000
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
3 Pkt - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
105.500.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 105.500.000
2.4 157.116.000
Jumlah Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Apara
222 Org - Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Apara
55.296.000
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
1 Thn - Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
43.300.000
Jumlah Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan
Raya
20 Org -Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya
29.696.000
Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan
Anak
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana
Halaman 9 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Rapat Kerja P2TP2A 30 Org - Rapat Kerja P2TP2A 28.824.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 824.246.000
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2 Unit - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 705.000.000
Jumlah Menunggal TNI - KB KES 1 Kgt - Menunggal TNI - KB KES 48.346.000
Jumlah Pelayanan Kontrasepsi TKBK 1 Kgt - Pelayanan Kontrasepsi TKBK 70.900.000
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.674.263.000
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 20 Org - Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 289.568.000
Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah 10 Kgt - Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah 46.325.000
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pembentukan Tuha Lapan
666 Org - Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pembentukan Tuha Lapan
718.170.000
Jumlah Penunjangan Kegiatan Sekretariat TIM Gampong
Binaan Terpadu Dinas/Badan dan Kantor
28 Gp - Penunjangan Kegiatan Sekretariat TIM Gampong Binaan
Terpadu Dinas/Badan dan Kantor
568.200.000
Jumlah Pelatihan Kader Posyandu 50 Org - Pelatihan Kader Posyandu 52.000.000
1.458.600.000
Jumlah Perlombaan Desa Gampong 10 Kec - Perlombaan Desa Gampong 258.600.000
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya ASLI 1.000.000.000
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Nagan Raya
1 Thn - Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Nagan Raya
200.000.000
Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 162.662.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Halaman 10 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumla Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
10 Kec - Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
68.622.000
Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) / Partisipasi 1 Kgt - Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) / Partisipasi 94.040.000
35.744.000
Jumlah Seminar tentang "Peranan Wanita Dalam
Pembangunan" dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015
100 Org - Seminar tentang "Peranan Wanita Dalam Pembangunan"
dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015
35.744.000
30.065.000
Jumlah Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan
Terhadap Anak
30 Org - Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan
Terhadap Anak
30.065.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.342.696.000
3 45.050.191.000
3.1 Sekretariat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 127.200.000
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
1 Kgt - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
44.100.000
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 1 Ls - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 83.100.000
2.037.000.000
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1 Kgt - Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
862.000.000
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah
Yang Baik, Transparan dan Bertanggung
Jawab
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Halaman 11 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 2 Pkt - Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 1.175.000.000
766.488.250
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian
Ekonomi)
1 Thn - Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian
Ekonomi)
766.488.250
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 300.350.000
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan
Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
222 Desa - Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan
Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
300.350.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.617.530.000
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1 Thn - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2.015.030.000
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat 6 Pkt - Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat 602.500.000
203.200.000
Jumlah Penyusunan Lakip 25 Eks - Penyusunan Lakip 66.450.000
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)
40 Eks - Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional
Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)
73.800.000
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
1 Kgt - Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
62.950.000
Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 80.000.000
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 2 Ls - Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 80.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi 2.477.200.000
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
dan Penyandangan Masalah Kesejahtraan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Halaman 12 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
1 Ls - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
2.477.200.000
Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Masa 466.370.000
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
1 Thn - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
155.500.000
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
100 Org - Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
49.000.000
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi
Masyarakat
1 Thn - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi
Masyarakat
85.000.000
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial
dari Prvinsi Aceh NAD
5 Kgt - Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari
Prvinsi Aceh NAD
73.250.000
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers 150 Org - Pelatihan Jurnalistik/Pers 103.620.000
1.291.500.000
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan
Pendukung Lainnya
1 Ls - Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan
Pendukung Lainnya
373.000.000
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda 1 Thn - Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda 193.500.000
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida 60 Ls - Rapat Koordinasi Forum Muspida 725.000.000
1.137.700.000
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten
Nagan Raya
1 Thn - Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten
Nagan Raya
272.900.000
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE 2 Tahap - Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE 109.500.000
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
1 Thn - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
660.300.000
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Halaman 13 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP) 1 Thn - Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP) 95.000.000
374.761.250
Jumlah Pemahaman Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan
Hari Besar Islam
4 Kgt - Pemahaman Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari
Besar Islam
237.761.250
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Ls - Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
24.000.000
Jumlah Bantuan Untuk Perintis Kemardekaan, Veteran,
Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
200 OK - Bantuan Untuk Perintis Kemardekaan, Veteran,
Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
113.000.000
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.710.000.000
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1 Thn - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.710.000.000
Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah 142.200.000
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Serimonial 1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Serimonial 71.500.000
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag.
Ekonomi)
1 Kgt - Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag.
Ekonomi)
70.700.000
Penataan Peraturan Perundang-undangan 313.065.000
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
1 Kgt - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
38.550.000
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 100 Buah - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 245.265.000
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000 Lbr - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 17.250.000
Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
1 Ls - Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang Baru Lebih Tinggi
12.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 14 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Penataan Daerah Otonomi Baru 341.100.000
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung
Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
1 Kgt - Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Kecamatan dan Mukim
25.000.000
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)
Kecamatan
2 Kgt - Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)
Kecamatan
92.500.000
Jumlah Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI
100 Org - Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI
159.600.000
Jumlah Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan
Gaji Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi)
1 Kgt - Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji
Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi)
64.000.000
Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip 205.500.000
Jumlah Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
dalam Bentuk Informatika (Bag. Humas)
1 Thn - Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
dalam Bentuk Informatika (Bag. Humas)
205.500.000
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 580.500.000
Jumlah Penegasan Batasan Daerah 1 Kgt - Penegasan Batasan Daerah 420.500.000
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan
Gampong (Bag. Pemerintahan)
1 Kgt Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan
Gampong (Bag. Pemerintahan)
160.000.000
Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum 239.085.000
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu 150 Org - Penyuluhaan Hukum Terpadu 63.085.000
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan
Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
1 Ls - Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan
Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
176.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah 439.600.000
Jumlah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 1 Pkt - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 175.200.000
Halaman 15 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan
Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag. Pemerintahan)
1 Ls - Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan
Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag.
Pemerintahan)
99.800.000
Jumlah Pelaksanaan Tahapan Pilkades dalam Kabupaten Nagan
Raya
10 Kec - Pelaksanaan Tahapan Pilkades dalam Kabupaten Nagan
Raya
164.600.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 15.850.349.500
3.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.453.000.000
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : Roda 4 = 10,
Roda 2 = 15
25 Unit - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.222.500.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 2 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1.230.500.000
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan 600.000.000
Jumlah Appraisal/Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA 1 Kgt - Appraisal/Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA 600.000.000
5.103.945.000
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016
Kabupaten Nagan Raya
100 Buku - Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016
Kabupaten Nagan Raya
120.800.000
Jumlah Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
1 Thn - Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
235.400.000
Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK
dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2015
70 Buku - Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK
dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2015
286.000.000
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran 1 Thn - Pembinaan Administrasi Anggaran 60.370.000
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS 1 Ls - Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS 334.225.000
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Halaman 16 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam
Penyusunan APBK Nagan Raya
25 Buah - Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan
APBK Nagan Raya
49.550.000
Jumlah Pendampingan dan Pelatihan Sinstem Informasi
Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
1 Pkt - Pendampingan dan Pelatihan Sinstem Informasi
Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
65.000.000
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015 175 Buah - Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015 335.150.000
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016 175 Buah - Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016 330.000.000
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar 1 Thn - Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar 222.000.000
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 1 Kgt - Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 55.000.000
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi
PAD/PBB
600 Bk - Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi
PAD/PBB
56.800.000
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2 1 Thn - Penunjangan Operasional PBB-P2 271.500.000
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2015
1 Kgt - Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2015
46.000.000
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2015
1 Kgt - Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2015
34.000.000
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D 1 Thn - Penelitian SPM, Penerbitan SP2D 185.000.000
Jumlah Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Berbasis Akrual
1 Kgt - Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Berbasis Akrual
115.000.000
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Pkt - Penatausahaan Barang Milik Daerah 56.000.000
Jumlah BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah 1 Kgt - BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah 44.500.000
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas
SP2D
1 kgt - Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D 35.000.000
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Kgt - Penghapusan Barang Milik Daerah 93.800.000
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
1 Pkt - Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
45.000.000
Halaman 17 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015 1 Pkt - Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015 66.000.000
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan
Elektronik
1 Keg - Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan
Elektronik
65.000.000
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU 1 kgt - Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU 32.000.000
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD pada
SKPK
30 OK - Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD pada SKPK 73.000.000
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan
Raya
1 Kgt - Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan
Raya
58.000.000
Jumlah Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Kgt - Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah 88.300.000
Jumlah Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK
dari Tahun 2003 s/d 2014
1 Kgt - Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK dari
Tahun 2003 s/d 2014
32.550.000
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2015 1 Kgt - Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2015 33.000.000
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai
dengan BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt - Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan
BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya
12.000.000
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 4 Buku - Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 129.000.000
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2 1 Thn - Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2 471.000.000
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2 1 Thn - Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2 470.000.000
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran 1 Kgt - Evaluasi dan Pengendalian Anggaran 348.000.000
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan 1 Kgt - Penatausahaan Bantuan Keuangan 150.000.000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 1.181.500.000
Jumlah Penataan Administrasi Perbendaharaan 1 Thn - Penataan Administrasi Perbendaharaan 68.000.000
Jumlah Penertiban Barang Inventaris DPPKAD 1 Thn - Penertiban Barang Inventaris DPPKAD 26.500.000
Jumlah Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda 1 Thn - Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda 175.000.000
Halaman 18 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Anggaran dan Akuntasi Keuangan Daerah
8 Kgt - Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Anggaran dan Akuntasi Keuangan Daerah
912.000.000
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars 115.000.000
Jumlah Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada
Bidang Aset
1 Pkt - Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada Bidang
Aset
115.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.453.445.000
3.3 Pendidikan Kedinasan 1.360.800.000
Jumlah Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS 300 Ok - Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS 1.360.800.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 533.620.000
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar
Umum/Tenaga Honorer
1 Kgt - Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar
Umum/Tenaga Honorer
295.850.000
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K)
1 Kgt - Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K)
237.770.000
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.644.950.000
Jumlah Proses Kenaikan Pangkat PNS 1 Kgt - Proses Kenaikan Pangkat PNS 45.300.000
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 10 Org - Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 453.750.000
Jumlah Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS 1 Thn - Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS 20.300.000
Jumlah Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN
6 Org - Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN
122.900.000
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik
(KPE)
7 OH -Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik (KPE)
51.400.000
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Halaman 19 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipl 1 Thn - Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipl 21.300.000
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 10 OK - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 247.300.000
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Pejabat Struktural
1 Kgt - Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Pejabat Struktural
93.300.000
Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional 100 OH - Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional 78.000.000
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting 1 Kgt - Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting 24.050.000
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS
Fungsional
1 Kgt - Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional 70.150.000
Jumlah Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK 1 Thn - Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK 26.750.000
Jumlah Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (Baperjakat)
1 Thn - Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (Baperjakat)
224.000.000
Jumlah Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan
Pencatatan Gelar PNS
1 Ls - Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Pencatatan
Gelar PNS
24.100.000
Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS 1 Kgt - Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS 70.850.000
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian SAPK
1 Kgt - Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
SAPK
71.500.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.539.370.000
3.4 Jumlah Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya 1 Kgt - Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya 237.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.150.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
6 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
2.000.000.000
Jumlah Pengadaan Pustaka Digital 1 Unit - Pengadaan Pustaka Digital 150.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 20 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
876.660.000
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
20 Buah - Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
109.000.000
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya 1 Kgt - Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya 62.700.000
Jumlah Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata
Ruang Daerah)
1 Kgt - Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata
Ruang Daerah)
119.460.000
Jumlah Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 1 Pkt - Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 258.000.000
Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan
Gender Kab. Nagan Raya
20 Eks - Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan
Gender Kab. Nagan Raya
150.000.000
Jumlah Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong 222 Peserta - Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong 177.500.000
3.247.700.000
Jumlah DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur 4 Pkt - DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur 1.558.100.000
Jumlah Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur 3 Pkt - Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur 1.689.600.000
135.450.000
Jumlah Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah
150 Org - Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah
135.450.000
1.453.402.500
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Kgt - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 135.450.000
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya 50 Buah - Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya 118.300.000
Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya 80 Buah - Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya 88.775.000
Perencanaan Pengembangan Kota-kota Meneng
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pengembangan Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 21 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya 60 Buah - Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya 85.387.500
Jumlah SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring
Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016
1 Kgt - SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring
Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016
179.000.000
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK 60 Buah - Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK 85.675.000
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS 60 Buah - Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS 92.215.000
Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD 1 Kgt - Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD 96.400.000
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan 50 Buah - Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan 87.650.000
Jumlah Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKPK) 10 Buah - Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKPK) 98.000.000
Jumlah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)
1 Kgt - Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)
90.500.000
Jumlah Publikasi Nagan Raya dalam Sejarah 1 Kgt - Publikasi Nagan Raya dalam Sejarah 296.050.000
964.925.000
Jumlah Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten 175 Buku - Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten 41.250.000
Jumlah Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK) 1 Pkt - Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK) 293.625.000
Jumlah Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya 1 Kgt - Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya 258.500.000
Jumlah Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan
Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK
50 Org - Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan
Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK
151.550.000
Jumlah Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)
1 Pkt - Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)
220.000.000
395.000.000
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 20 Org - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 250.000.000
Perencanaan Sosial dan Budaya
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Halaman 22 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama
Kabupaten Nagan Raya
20 Eks - Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama Kabupaten
Nagan Raya
80.000.000
Jumlah Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGIS 1 Kgt - Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGIS 65.000.000
278.900.000
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM) 1 Kgt - Koordinasi Stgas Randal (RPIJM) 149.200.000
Jumlah Oprasional Pokja Sanitasi Program PPSP 1 Kgt - Oprasional Pokja Sanitasi Program PPSP 129.700.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.739.037.500
3.5 Inspektorat 45.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya : 2
Unit, 1 Paket
3 - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 45.000.000
1.020.000.000
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1 Thn - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 294.000.000
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
1 Ls - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
100.000.000
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas 1 Thn - Inventarisasi Temuan Pengawas 80.000.000
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4 Ls - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 390.000.000
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 1 Org - Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 78.000.000
Jumlah Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawas 1 Org - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawas 78.000.000
206.720.000
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Halaman 23 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
2 Kali - Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
106.720.000
Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Kgt - Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.271.720.000
3.6 Sekretariat DPRK Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.000.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 2 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor 245.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.748.800.000
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-
Undangan
1 Thn - Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-
Undangan
2.550.000.000
Jumlah Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota
DPRK Baru
1 Kgt - Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota
DPRK Baru
198.800.000
1.816.469.000
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
50 OK - Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
80.150.000
Jumlah Ress 160 Modul - Ress 58.540.000
Jumlah Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan DPRK
25 Org - Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan DPRK
300.000.000
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar
Daerah
1 Thn - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar
Daerah
450.000.000
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen 1 Thn - Penyusunan dan Risalah/Notulen 95.000.000
Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya 1 Thn - Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya 107.400.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Halaman 24 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan
dan Fraksi
1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan
Fraksi
75.000.000
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan 1 Thn - Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan 122.000.000
Jumlah Kehumasan 1 Thn - Kehumasan 190.500.000
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRK
1 Thn - Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRK
60.079.000
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum
Sekretariat DPRK
1 Thn - Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum
Sekretariat DPRK
35.800.000
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor
Sekretariat DPRK
1 Thn - Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor
Sekretariat DPRK
33.000.000
Jumlah Penataan Perpustakaan pada Sekretariat DPRK 1 Ls - Penataan Perpustakaan pada Sekretariat DPRK 91.000.000
Jumlah Program Legeslasi Daerah (PROLEGDA) 1 Ls - Program Legeslasi Daerah (PROLEGDA) 118.000.000
30.000.000
Jumlah Advokasi / Bantuan Hukum 1 Thn - Advokasi / Bantuan Hukum 30.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.840.269.000
3.7 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 56.000.000
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi 1 Kgt - Penyelenggaraan Pameran Investasi 50.000.000
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang
Dikeluarkan
1 Thn - Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang
Dikeluarkan
6.000.000
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20.000.000
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan 1 Thn - Perencanaan dan Pengawasan Perizinan 20.000.000
Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum
Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal
Halaman 25 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 33.000.000
Jumlah Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi
Daerah
1 Thn - Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi
Daerah
33.000.000
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 30.000.000
Jumlah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi 1 Thn - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 30.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 139.000.000
3.8 217.000.000
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan 10 Kec - Pengembangan Data Base Kependudukan 100.600.000
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil
1 Thn - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil
16.000.000
Jumlah Pengendalian Kependudukan 1 Thn - Pengendalian Kependudukan 10.000.000
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan 160 od - Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan 40.400.000
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publikasi dan Penataan Arsip
Kependudukan
- Peningkatan Pelayanan Publikasi dan Penataan Arsip
Kependudukan
50.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 217.000.000
4 31.165.345.400
4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana 780.000.000 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan Administrasi Kependudukan
Memanfaatkan Sumber Daya Alam
Secara Optimal untuk Kesejahtraan
Rakyat dengan Tetap Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan dan Berbasis
Pembangunan Berkelanjutan
Halaman 26 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Fasilitas Perhubungan : 1 Pkt, 1 Ls
2 - Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Fasilitas Perhubungan
780.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
3.000.000.000
Pengembangan Destinasi Wisata 139.100.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 139.100.000
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 721.060.000
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka 77 Org - Pemilihan dan Latihan Paskibraka 721.060.000
Pengelolaan Keragaman Budaya 147.065.000
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita
Bahana Nusantara
56 Org - Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana
Nusantara
81.095.000
Jumlah Penyelenggaraan Kesenian Daerah 78 OH - Penyelenggaraan Kesenian Daerah 65.970.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.678.405.000
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya 1.000.000.000
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya 200.000.000
Jumlah Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn - Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 83.405.000
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya 65.000.000
Jumlah Pembinaan Atlet Pra Popda 11 Ls - Pembinaan Atlet Pra Popda 330.000.000
Halaman 27 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Lanjutan 3.641.000.000
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga
9 Pkt - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
3.641.000.000
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 69.800.000
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka 4 Org - Pemilihan dan Latihan Paskibraka 69.800.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 255.400.000
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya 255.400.000
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 50.000.000
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya 60 Org - Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya 50.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 10.481.830.000
4.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.795.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 2.140.000.000
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 5 Unit - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 155.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
15 Unit - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
2.500.000.000
3.212.900.000
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
4 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
2.938.900.000
274.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
Halaman 28 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan/TPA
2 Pkt - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan/TPA
274.000.000
85.000.000
Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan 1 Thn - Pemantauan Kualitas Lingkungan 41.750.000
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
1 Thn - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
43.250.000
937.790.400
Jumlah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 1 Kgt - Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 15.750.000
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan 1 Pkt - Penghijauan Diluar Kawasan Hutan 922.040.400
8.128.780.000
Jumlah Penataan RTH 3 Pkt - Penataan RTH 1.819.000.000
Jumlah Pemeliharaan RTH 8 Pkt - Pemeliharaan RTH 1.699.780.000
Jumlah Pembangunan Taman Kota 2 Pkt - Pembangunan Taman Kota 2.568.000.000
Jumlah Pengadaan Pohon Pelindung 3 Pkt - Pengadaan Pohon Pelindung 2.042.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 17.433.470.400
4.3 Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 93.830.000
Jumlah Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
1 Thn - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
93.830.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.208.800.000
Perlindungan dan Konservasi Suber Daya Alam
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengendalian Perencanaan dan Perusukan Lingkungan
Hidup
Halaman 29 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 1 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 40 Buah - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 8.800.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
2.000.000.000
947.415.000
Jumlah Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana
(Tagana)
150 Org - Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana) 845.220.000
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran 26 Org - Pelatihan Pemadam Kebakaran 102.195.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.250.045.000
5 167.108.615.596
5.1 Pertanian dan Peternakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.085.000.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 1 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS dan Non PNS
10 Org - Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
dan Non PNS
50.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 90 Ekor Sapi, 50
Unit Hand Traktor, 100 Unit Power Threster
240 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
3.835.000.000
Peningkatan Kesejahtraan Petani 672.400.000
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
266 Org - Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
672.400.000
Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai
Leading Sector Dalam Mendorong
Penguatan Ekonomi Rakyat dan
Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Secara Berkesinambungan
Halaman 30 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
26.500.000
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU
Pulo Ie
1 Thn - Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo
Ie
26.500.000
4.786.500.000
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian
dan Peternakan
14 Pkt - Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian
dan Peternakan
4.700.000.000
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN) 3.000 Kg - Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN) 86.500.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 820.800.000
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
2 Pkt - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
710.300.000
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan 1 Thn - Pemberdayaan Puskeswan 110.500.000
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.817.060.000
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi 1 Thn - Pemberdayaan UPTD Padang Turi 517.060.000
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat 4 Pkt - Pengadaan Bibit Ternak Rakyat 1.300.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 12.208.260.000
5.2 Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.915.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
13 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
5.915.000.000
2.100.000.000
Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Halaman 31 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan 6 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan 2.100.000.000
1.434.635.250
Jumlah Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tanaman Kayu
Ulim(GAHARU) (DAK + Sharing)
1500 Btg - Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tanaman Kayu
Ulim(GAHARU) (DAK + Sharing)
150.000.000
Jumlah Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu
(DAK+Sharing)
15.000 Btg - Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu
(DAK+Sharing)
150.000.000
Jumlah Pembuatan Patok Tata Batas Kawasan Lindung Laut
Danau Tadu dan Rambu-rambu Larangan (DAK+Sharing)
1 Unit - Pembuatan Patok Tata Batas Kawasan Lindung Laut
Danau Tadu dan Rambu-rambu Larangan (DAK+Sharing)
150.000.000
Jumlah Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (DAK+Sharing) 1 Pkt - Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (DAK+Sharing) 465.200.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor atau Lainnya
(DAK+Sharing)
4 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor atau Lainnya
(DAK+Sharing)
519.435.250
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.449.635.250
5.3 Kelautan dan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
4.000.000.000
Pengembangan Budidaya Perikanan 785.516.500
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)
BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
240 Kg - Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI
Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
353.616.500
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan
Perikanan
2 Unit - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan
Perikanan
181.900.000
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum 150.000 Ekor - Restocking Benih Ikan di Perairan Umum 150.000.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Halaman 32 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik
Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK+Sharing)
1 Pkt - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik
Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
(DAK+Sharing)
100.000.000
Pengembangan Perikanan Tangkap 2.570.719.000
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)
PPI Kuala Tuha
1 Pkt - Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI
Kuala Tuha
531.644.000
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan
Raya
2000 Buah - Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan
Raya
118.575.000
Jumlah Alat Penangkapan Ikan 302 Unit - Alat Penangkapan Ikan (DAK+Sharing) 1.760.000.000
Jumlah Pengembangan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan
di Perairan Umum Daratan (PUD)
1 Pkt - Pengembangan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di
Perairan Umum Daratan (PUD)
160.500.000
320.000.000
Jumlah Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan (DAK+Sharing) : 200 Unit, 100 Buah
300 - Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan (DAK+Sharing)
320.000.000
3.889.272.364
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak 10 Pkt - Pembuatan Kolam/Tambak 3.889.272.364
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 11.565.507.864
5.4 Perindustrian, perdagangan dan
Perkoprasian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
1 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
5.000.000.000
122.420.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan
Air Tawar
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Halaman 33 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Harga Pasar 1 Ls - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Harga Pasar 59.900.000
Jumlah Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Tambangan dan
Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ualang
1 Ls Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Tambangan dan
Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ualang
62.520.000
905.000.960
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan 2 Pkt - Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan 905.000.960
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 129.475.000
Jumlah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan
Ekonomi Lokal
5 Org - Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan
Ekonomi Lokal
129.475.000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 117.225.000
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader
Koperasi
40 Org - Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader
Koperasi
37.045.000
Jumlah Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil
Menengah
30 Org - Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil
Menengah
43.310.000
Jumlah Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi 40 Org - Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi 36.870.000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perda 23.300.000
Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan
Lembaga Perlindungan Konsumen
1 Kgt - Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan
Lembaga Perlindungan Konsumen
23.300.000
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2.562.775.990
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya 1 Kgt - Pasar Murah Menjelang Hari Raya 271.310.000
Jumlah Peningkatan Sarana &Prasarana Pasar Tradisional 2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 2.291.465.990
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Halaman 34 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 352.690.000
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten 1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten 187.450.000
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah 20 Org - Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah 120.780.000
Jumlah Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan
Menengah
1 Kgt - Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan
Menengah
44.460.000
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 76.410.000
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan Raya 14 Org - Promosi Hasil Industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan
Raya
76.410.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.289.296.950
5.5 Bina Marga Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.380.750.832
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 150.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
20 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
37.230.750.832
16.859.280.000
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
5 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
16.859.280.000
Pembangunan Jalan dan Jembatan 49.227.644.000
Jumlah Pembangunan Jalan 63 Pkt - Pembangunan Jalan 41.096.644.000
Jumlah Pembangunan Jembatan 17 Pkt - Pembangunan Jembatan 8.131.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6.500.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi
Halaman 35 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 Ls - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 5.000.000.000
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1 Pkt - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.500.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 93.108.394.832
5.6 Pengairan, Irigasi dan Rawa Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
5 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
7.500.000.000
17.204.397.700
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai 7 Pkt - Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai 2.490.000.000
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian
Saluran Pembuang
45 Pkt - Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian
Saluran Pembuang
14.714.397.700
Pengendalian Banjir 250.000.000
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
Badan-badan Sungai
1 Pkt - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
Badan-badan Sungai
250.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 24.954.397.700
5.7 Peningkatan Ketahanan Pangan 5.817.723.000
Jumlah Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) 10 Kec - Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) 80.000.000
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh
Pertanian
1 Ls - Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian 32.500.000
Ketahanan Pangan dan Penyuluh
Pertanian
Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Halaman 36 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Hari KRIDA Pertanian 1 Ls - Hari KRIDA Pertanian 24.450.000
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan
dan Penyuluh
32 Pkt - Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan
Penyuluh
5.580.773.000
Jumlah Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LAT-PA) 100 Org - Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LAT-PA) 30.000.000
Jumlah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
10 Kec - Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
70.000.000
715.400.000
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh Pertanian
69 Org - Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh Pertanian
715.400.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.533.123.000
6 47.452.032.351
6.1 Rumah Sakit Umum Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.604.446.351
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 6 Unit, 2 Pkt
8 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
2.604.446.351
3.510.155.000
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1 PT - Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3.510.155.000
Pelaksanaan Operasional BLUD 20.000.000.000
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
(Non Subsidi)
1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
(Non Subsidi)
20.000.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 26.114.601.351
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Yang Berkualitas dan Terjangkau
Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Pa
Halaman 37 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
6.2 Kesehatan dan Puskesmas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.269.680.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya 6 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya 833.680.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
60 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
11.436.000.000
123.350.000
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
1 Kgt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
123.350.000
Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.050.225.000
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Thn - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.050.225.000
Upaya Kesehatan Masyarakat 781.156.000
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 Pkt - Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 50.000.000
Jumlah Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS
(BONeLs)
1 Ls - Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS
(BONeLs)
88.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji 10 Org - Pelayanan Kesehatan Haji 43.156.000
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI) 1 Ls - Palang Merah Indonesia (PMI) 600.000.000
Pengawasan Obat dan Makanan 9.122.000
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di
RM dan IRT
15 Org - Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM
dan IRT
9.122.000
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 30.000.000
Jumlah Pelaksanaan HKN 1 Kgt - Pelaksanaan HKN 30.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi
Halaman 38 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Pengembangan Lingkungan Sehat 48.956.000
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan
(Study EHRA)
26.000 Lbr - Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study
EHRA)
48.956.000
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 166.500.000
Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
5 Ls - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
166.500.000
Standarisasi Pelayanan Kesehatan 783.000.000
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
1 Thn - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
61.000.000
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
1 Thn - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
61.000.000
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
1 Thn - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
61.000.000
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)
1 Ls - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)
200.000.000
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)
1 Ls - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)
200.000.000
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)
1 Ls - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)
200.000.000
5.075.442.000
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas : 875 Tbg,
70 Regulator Oksigen, 1 Pkt, 7 Unit
953 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 5.075.442.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 21.337.431.000
Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Halaman 39 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
7 6.602.610.000
7.1 Pertambangan dan Energi 3.759.800.000
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
5 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
3.759.800.000
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 625.010.000
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha
Penambangan Galian Golongan C
1 Kgt - Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha
Penambangan Galian Golongan C
121.350.000
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
1 Kgt - Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
141.580.000
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
1 Thn - Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
61.400.000
Jumlah Penataan/Pematokan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Operasional Produksi
15 Lbr - Penataan/Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Operasional Produksi
114.650.000
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap
Penambang Batu Giok
1 Kgt - Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap
Penambang Batu Giok
186.030.000
2.217.800.000
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan 4 Pkt - Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan 363.800.000
Jumlah Pengadaan Lampu Penerang Jalan Ibu Kota 4 Pkt - Pengadaan Lampu Penerang Jalan Ibu Kota 1.854.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.602.610.000
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga
Listrikan
Meningkatkan Kemandirian Energi
Listrik Dalam Mendukung Kabupaten
Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi
Kawasan Barat - Selatan Aceh
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi
Halaman 40 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
8 3.758.882.000
8.1 110.000.000
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat 2 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 110.000.000
682.300.000
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015 : 3 Ls, 2 Set, 54 Unit, 2 Pkt
61 - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
682.300.000
540.437.000
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum 1 Thn - Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum 37.000.000
Jumlah Pengadaan Rakit Penyebrangan 2 Pkt - Pengadaan Rakit Penyebrangan 503.437.000
451.000.000
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 3 Pkt - Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 451.000.000
1.010.200.000
Jumlah Penertiban Lalu Lintas 1 Thn - Penertiban Lalu Lintas 906.700.000
Jumlah Pengoprasian Terminal BUS Umum 1 Thn - Pengoprasian Terminal BUS Umum 103.500.000
194.100.000
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten
Nagan Raya
1 Thn - Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan
Raya
40.000.000
Jumlah Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten Nagan Raya
1 Thn - Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten Nagan Raya
154.100.000
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak
Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya
Wisatawan Domestik dan Asing di
Kawasan Barat - Selatan Aceh
Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana da
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Halaman 41 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
770.845.000
Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1 Pkt - Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 770.845.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.758.882.000
9 806.555.000
9.1 Pendapatan Asli Daerah 806.555.000
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD 1 Unit - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD 698.555.000
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi 1 Thn - Penagihan Pajak dan Retrebusi 108.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 806.555.000
10 88.312.237.606
10.1 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat 55.767.850.000
Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan 5 Pkt - Pembangunan Rumah Jabatan 1.688.000.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 9 Pkt / 20 Unit 29 - Pembangunan Gedung Kantor 19.387.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 7 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 3.670.000.000
Pembangunan Pagar Perkantor 8 Pkt - Pembangunan Pagar Perkantor 3.723.850.000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Dalam Struktur Pemerintah
Daerah
Mengembangkan Zona Pembangunan
Disetiap Kecamatan Berdasarkan
Potensi, Keunikan dan Karakteristik
Wilayah
Halaman 42 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 12 Pkt, 1 Unit
13 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015
27.299.000.000
14.861.650.000
Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
20 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun
2015
14.861.650.000
Pemanfaatan Ruang 5.670.500.000
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior) 8 Pkt - Penataan Ruang Luar (Exterior) 4.654.500.000
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior) 3 Pkt - Penataat Ruang Dalam (Interior) 1.016.000.000
10.423.443.574
Jumlah Sharing Operasional Program Infrastruktur Pedesaan 1 Thn - Sharing Operasional Program Infrastruktur Pedesaan 63.400.000
Jumlah Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis
Masyarakat
1 Thn - Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis
Masyarakat
163.200.000
Jumlah Sharing Operasional Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman
1 Thn - Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman
82.200.000
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan
Permukiman
1 Ls - Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan
Permukiman
500.000.000
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air
Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
37 Pkt - Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air
Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
9.514.643.574
Jumlah Gampong Binaan 1 Pkt - Gampong Binaan 100.000.000
1.588.794.032 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Halaman 43 - 44
NO SASARAN ANGGARAN (Rp)
1 2 6
INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
3 4 5
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah
Rumah Tangga
10 Pkt - Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah
Tangga
1.588.794.032
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 88.312.237.606
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Drs. H. T. ZULKARNAINI
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
Rp 88.312.237.606
JUMLAH ANGGARAN MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 ........................................ Rp 491.920.890.983
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Rp 26.730.038.500
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing Rp 74.934.383.530
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab Rp 45.050.191.000
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
Rp 31.165.345.400
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh
Rp 3.758.882.000
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah Rp 806.555.000
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
Rp 167.108.615.596
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
Rp 6.602.610.000
Rp 47.452.032.351
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
BUPATI NAGAN RAYA
Halaman 44 - 44