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Hospital Nacional San Rafae l , San ta Tecla, La Libertad

UACI del Hospital San Rafael

GOBIERNO DE E L

 SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION

NO:20254113

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

L u g a r

 y  F e c h a :

Santa T ecla 22 de D iciembre del 2015

No.Orden:353/2015

R A Z O N  S O C I A L   D E L S U M I N IS T R A N T E

NIT

SANTOS VIDES

EDUARDO

 GUSTAVO

06141012650070

CANTIDAD

D E S C R I P C I O N

P R E C I O

V A L O R

CANTIDAD

MEDIDA

w V

  r\ I W

  B

  \

  v

UNITARIO

TOTAL

.INEA.0202 Atención Hosoitalaria-Reactivo para Laboratorio Clínico

200

Cada Uno

S/C-ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA, NIKEL Y CROMO DE 1ML(ASA

BACTEREOLOGICA CALIBRADA, NIKEL Y CROMICO DE

 

ML; MARCA:

HARDY DIAGNOSTIC/USA) (R-1)

$14.00

$2,800.00

T O T A L

$2,800.00

SON:

  d o s

 mil

 o c h o c i e n t o s

 00/100

  d o l a r e s

OBSERVACION: Para efectos

 de

 pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL)

 a

 nombre

 de

 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN

RAFAEL., presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura. No. de ORDEN DE COMPRA 35 3/2015, No. de

SOLICITUD DE COTIZACION 244/2015 y  SOLICITUD DE COMPRA 257/2015, de  LABORATORIO CLINICO. El pago de las obligaciones se

hará efectivo dentro

 de

 los

 6

días calendario poster iora

  la

 recepción

 de la

 factura

 y

 acta del producto.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén de Insumes no Médicos del Hospital, la recepción se realizará en días hábiles, en horario de 7:3 a.m. a

12:00 m.d.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

te

\N

Titu lare Designado

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

F E C H A :

U A C I .

f OSPiT L NACraroORIÍ^ tB̂ c

F R M C E U T I C

TEL.2288-4412

i I  Suministuministrante

ENTREGA:

  15  ía s  Hábiles después de recibir la Orden de Compra.

La

  administración de la Orden de Compra estará a cargo de la Licda. Georgina Lucrecia López Melara jefe de

Laboratorio Clínico de este hospital quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de

Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración

Pública y en la LACAP. »

Al

  momento de la entrega del producto o servicio traer sello para sellar Acta de Recepción. Para evitar inconvenientes

en   el

 pago

 de su factura saca r QUEDAN  inmediatamente después de la entrega del producto.

FONDO

 GENERAL  ^ ^ ^

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  armacéutica

Eduardo Gustavo Santos Vides

Venta de

 equ ipos

 e

 i n s t r u me n t o s

 de

 u s o p ro f e s io n a l y c ien t í f ico  y apara tos d e medida y cont ro i .

Venta

 al por

 me n o r d e m e d ica me n to s f a rmacé u t i co s y o t r os  materiales y a r t ícu los

 de

 u s o mé d ico

o d o n t o l ó g ico y ve ter inar io

17^  Avenida N orte Pol.

 E-4 No. 17,

 Col. Santa Teresa, Santa Tecla,

 La

 Libertad

Telefax: 2288 4412

F A C T U R A

14SD000F

m  12

REGISTRO No. 134667-4

NIT 0614-101265-007-0

Fecha:

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LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A  200.00

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

D.U.I.

FIRMA-

RECIBIDO PO R:.

NOMBRE:

D.U.I.

  -

FIRMA-

Sumas

  US

(-1%) IVA Retenido US$

Sub-Total US$

Venta

 No

 Sujeta US$

Ventas Exentas

US$

Total

US$

IMPRENTA IBEROLATim

  -   CARLOS

  RAFAEL

  CABRERA   •

 HIT :

  05H-23)2. f8-00) -3  No. DE

REGISTRO

  2 2 6 3 «

CO L

 LA  RA B IDA

  2 Av. Norte )S03,

 S.S. -AUTOR IZ ACION   DE IM P RE NT A

  No .

  124 DGII •   FECHA   DE I M P R E S I Ó N   OCTUBRE/2014

FECHA   D E AUTOR IZ ACIÓ N 29/08/1992  RE SOLU C ION  No .   15041 RES-CR-43080-2014

  •

TIRAJE   1 4 SDQ 00F 1

  al  14SD000F200

ORIGNAL

EMISOR