Haushaltsplan 2008 Einbringung des Entwurfs im Stadtrat am 28.01.2008.
Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich · 2020. 12. 2. · Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich...
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Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
534.256 2.756.089 230.062 1.719.673 511.139 270.131 325.152 324.945
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 489.047 629.079 428.300 500.800 500.800 500.800 500.800 500.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.097 8.036 12.600 12.300 12.300 12.600 12.300 12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
281.622 373.640 294.152 294.740 293.876 293.499 292.725 292.725
7 + Sonstige ordentliche Erträge 707.480 766.060 1.733.622 1.767.977 1.759.125 1.764.444 1.761.234 1.758.118
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 2.034.502 4.532.904 2.698.736 4.295.490 3.077.240 2.841.474 2.892.211 2.888.888
11 - Personalaufwendungen 11.848.241 11.938.274 11.757.072 11.442.743 11.700.609 11.773.791 11.880.302 11.988.173
12 - Versorgungsaufwendungen 1.264.965 1.464.918 1.276.448 1.239.041 1.251.777 1.286.233 1.288.517 1.291.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
880.041 796.369 739.329 2.794.303 1.050.623 846.420 897.309 893.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.876 60.064 50.849 36.880 40.912 46.892 52.747 58.299
15 - Transferaufwendungen 75.696 10.901 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 497.293 410.655 1.135.298 1.178.763 1.185.130 1.133.224 1.132.034 1.131.583
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.621.112 14.681.181 14.970.496 16.703.230 15.240.551 15.098.060 15.262.409 15.373.906
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-12.586.610 -10.148.277 -12.271.760 -12.407.740 -12.163.311 -12.256.586 -12.370.198 -12.485.018
Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-12.586.610 -10.148.277 -12.271.760 -12.407.740 -12.163.311 -12.256.586 -12.370.198 -12.485.018
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-12.586.610 -10.148.277 -12.271.760 -12.407.740 -12.163.311 -12.256.586 -12.370.198 -12.485.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3.075.876 2.583.998 2.332.566 2.310.338 2.365.098 2.373.326 2.384.053 2.394.304
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.807.635 2.616.026 2.730.612 2.799.150 2.862.924 2.866.923 2.866.551 2.865.255
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -12.318.369 -10.180.304 -12.669.806 -12.896.553 -12.661.137 -12.750.183 -12.852.696 -12.955.968
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-12.318.369 -10.180.304 -12.669.806 -12.896.553 -12.661.137 -12.750.183 -12.852.696 -12.955.968
Haushaltsplan 2021/2022 Produktbereich
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
VE des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
VE des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
547.726 578.200 3.027.360 6.612.900 11.061.050 8.051.470
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
3.549.636 2.134.171 4.000.000 3.100.000 3.500.000 6.300.000 3.700.000
5 + sonstige Investitionseinzahlungen 94.839 19.074 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 = Summe der investiven Einzahlungen
4.192.201 2.153.245 0 4.579.200 0 6.128.360 0 10.113.900 17.362.050 11.752.470
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
18.619
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.548.408 830.038 826.000 9.447.000 43.712.000 11.812.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
110.283 51.211 101.000 61.000 61.000 61.000 61.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
1.677.311 881.249 0 927.000 0 61.000 0 9.508.000 43.773.000 11.873.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit
(= Zeilen 6 und 13) 2.514.890 1.271.997 0 3.652.200 0 6.067.360 0 605.900 -26.410.950 -120.530
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
109.157 136.300 69.030 199.414 242.758 1.928 57.148 56.941
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.750 93.487 55.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.779 1.338 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
467 474 171 305 305 305 305 305
7 + Sonstige ordentliche Erträge 57.663 120.736 70.196 77.810 75.719 76.976 76.217 75.481
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 251.816 352.335 195.697 368.829 410.082 170.509 224.970 224.027
11 - Personalaufwendungen 2.979.514 3.147.722 3.082.425 3.082.349 3.147.020 3.168.111 3.197.112 3.226.473
12 - Versorgungsaufwendungen 263.125 344.433 303.607 292.614 295.622 303.759 304.298 304.897
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
552.025 466.228 484.445 608.852 651.502 441.660 498.075 494.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 281 301 60 166 166 166 69
15 - Transferaufwendungen 65.117
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.538 13.874 8.416 51.785 58.188 6.322 5.205 4.755
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.898.600 3.972.558 3.878.953 4.035.766 4.152.498 3.920.018 4.004.759 4.030.125
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-3.646.784 -3.620.223 -3.683.256 -3.666.937 -3.742.416 -3.749.509 -3.779.789 -3.806.098
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-3.646.784 -3.620.223 -3.683.256 -3.666.937 -3.742.416 -3.749.509 -3.779.789 -3.806.098
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-3.646.784 -3.620.223 -3.683.256 -3.666.937 -3.742.416 -3.749.509 -3.779.789 -3.806.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
378.924 540.448 466.147 554.572 566.016 566.262 564.548 563.425
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -4.025.708 -4.160.671 -4.149.403 -4.221.509 -4.308.432 -4.315.771 -4.344.337 -4.369.523
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-4.025.708 -4.160.671 -4.149.403 -4.221.509 -4.308.432 -4.315.771 -4.344.337 -4.369.523
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.01 Raumplanung Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaffungen Raumplanung
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
24.012 24.012
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-24.012 -24.012
Haltepunkt Regierungsviertel BN
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
169.530 169.530
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-169.530 -169.530
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
396.872 2.561.446 151.418 1.495.288 244.832 244.832 244.832 244.832
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
220 191 69 104 104 104 104 104
7 + Sonstige ordentliche Erträge 25.887 64.746 29.757 26.612 25.897 26.327 26.068 25.816
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 423.003 2.626.383 181.244 1.522.004 270.833 271.263 271.004 270.752
11 - Personalaufwendungen 838.866 774.412 901.295 716.820 735.565 739.371 745.849 752.414
12 - Versorgungsaufwendungen 119.746 116.523 128.705 100.079 101.108 103.891 104.076 104.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
161.955 134.926 200.000 2.136.127 349.760 349.760 349.760 349.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31 10 11.364
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.120.598 1.025.957 1.241.364 2.953.026 1.186.433 1.193.022 1.199.685 1.206.454
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-697.595 1.600.426 -1.060.120 -1.431.022 -915.600 -921.759 -928.681 -935.702
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-697.595 1.600.426 -1.060.120 -1.431.022 -915.600 -921.759 -928.681 -935.702
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-697.595 1.600.426 -1.060.120 -1.431.022 -915.600 -921.759 -928.681 -935.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
536.764 291.152 354.318 289.961 295.802 296.166 297.303 296.678
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.234.359 1.309.274 -1.414.438 -1.720.983 -1.211.402 -1.217.925 -1.225.984 -1.232.380
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-1.234.359 1.309.274 -1.414.438 -1.720.983 -1.211.402 -1.217.925 -1.225.984 -1.232.380
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
VE des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
VE des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
547.726 578.200 3.027.360 6.612.900 11.061.050 8.051.470
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
547.726 0 0 578.200 0 3.027.360 0 6.612.900 11.061.050 8.051.470
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
18.619
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.488.131 784.966 826.000 9.447.000 43.712.000 11.812.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
1.506.750 784.966 0 826.000 0 0 0 9.447.000 43.712.000 11.812.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit
(= Zeilen 6 und 13) -959.024 -784.966 0 -247.800 0 3.027.360 0 -2.834.100 -32.650.950 -3.760.530
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaff. Städtebaul. Entwicklung
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
2.245 2.245
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.245 -2.245
Masterplan Innere Stadt
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
43.026 560.000 578.200 3.027.360 6.612.900 11.061.050 8.051.470 603.026 29.934.006
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
306.358 340.383 800.000 826.000 9.447.000 43.712.000 11.812.000 1.446.741 67.243.741
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-263.332 -340.383 -240.000 -247.800 0 3.027.360 0 -2.834.100 -32.650.950 -3.760.530 -843.715 -37.309.735
Kanal Bundesviertel BN
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
234.968 234.968
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
234.968 234.968
Straßenbau Bundesviertel BN
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
18.489.067 18.489.067
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
16.465 6.783 19.134.728 19.134.728
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-16.465 -6.783 0 0 0 0 0 0 0 0 -645.662 -645.662
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soziale Stadt Tannenbusch BN
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
504.700 1.685.887 1.685.887
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden
18.619 181.065 181.065
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.165.308 437.800 6.042.316 6.042.316
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-679.227 -437.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.537.494 -4.537.494
Erwerb von Grundstücken HA
2 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
12.793 12.793
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.793 12.793
Baugebiet Medinghoven HA
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
604.202 604.202
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
604.202 604.202
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 61
verantwortlich: Petra Denny 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Baugebiet Duisdorf HA
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.252.317 2.252.317
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.188.815 2.188.815
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
63.502 63.502
Baugebiet Ückesdorf - FA H HA
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
900 900
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
900 900
Baugebiet Brüser Berg HA
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.630.442 1.630.442
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.630.442 1.630.442
Entwicklungsmaßnahmen HA
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5.781 5.781
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.781 5.781
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III
verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
131
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
146
7 + Sonstige ordentliche Erträge 14.598
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 14.875 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 324.444
12 - Versorgungsaufwendungen 54.472
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.378
17 = Ordentliche Aufwendungen 383.223 0 0 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-368.348 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III
verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-368.348 0 0 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-368.348 0 0 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
456.191
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
87.842
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) 1 0 0 0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
1 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Stabsstelle Dez.koord. III
verantwortlich: Martin Seelbach 1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaff. Koordination Stadtentw.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
5.336 5.336
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-5.336 -5.336
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
271 247 220 173 173
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.196 25.556 12.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
688 663 236 370 370 370 370 370
7 + Sonstige ordentliche Erträge 68.270 120.226 81.761 90.675 88.441 89.783 88.973 88.186
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 106.154 146.445 94.497 111.316 109.058 110.373 109.516 108.729
11 - Personalaufwendungen 1.111.581 1.236.947 1.155.451 1.102.669 1.149.927 1.150.386 1.159.079 1.167.934
12 - Versorgungsaufwendungen 301.910 369.942 321.188 312.790 316.005 324.703 325.280 325.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
104.240 151.112 12.738 12.778 12.815 12.854 12.928 12.992
14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 250 500 750 1.000 1.000
15 - Transferaufwendungen 10.579 10.901 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 260 280 762 972 935 896 822 822
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.528.570 1.769.182 1.502.139 1.440.959 1.491.682 1.501.089 1.510.609 1.520.168
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-1.422.416 -1.622.737 -1.407.642 -1.329.643 -1.382.624 -1.390.716 -1.401.093 -1.411.439
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-1.422.416 -1.622.737 -1.407.642 -1.329.643 -1.382.624 -1.390.716 -1.401.093 -1.411.439
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-1.422.416 -1.622.737 -1.407.642 -1.329.643 -1.382.624 -1.390.716 -1.401.093 -1.411.439
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.677.241 1.799.464 1.599.906 1.475.544 1.530.304 1.538.532 1.549.259 1.559.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
385.382 335.359 341.770 291.056 298.894 300.089 301.785 302.749
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -130.557 -158.631 -149.506 -145.156 -151.214 -152.272 -153.619 -154.677
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-130.557 -158.631 -149.506 -145.156 -151.214 -152.272 -153.619 -154.677
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
VE des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
VE des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
3.549.636 2.134.171 4.000.000 3.100.000 3.500.000 6.300.000 3.700.000
5 + sonstige Investitionseinzahlungen 94.839 19.074 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 = Summe der investiven Einzahlungen
3.644.475 2.153.245 0 4.001.000 0 3.101.000 0 3.501.000 6.301.000 3.701.000
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.278 45.072
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
84.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
144.278 45.072 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit
(= Zeilen 6 und 13) 3.500.197 2.108.174 0 4.000.000 0 3.100.000 0 3.500.000 6.300.000 3.700.000
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaffungen Straßenrecht
4 + Sonstige Investitionseinzahlungen
72.817 72.817
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.159 3.159
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.644 6.644
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
0 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 68.014 63.014
Erschließungsmaßn. Straßenbau
3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
3.402.993 1.971.572 2.500.000 3.900.000 3.000.000 3.400.000 6.200.000 3.600.000 46.637.995 66.737.995
4 + Sonstige Investitionseinzahlungen
464.569 464.569
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
3.402.993 1.971.572 2.500.000 3.900.000 0 3.000.000 0 3.400.000 6.200.000 3.600.000 47.102.563 67.202.563
Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung
3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
146.643 162.599 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.244.195 6.744.195
4 + Sonstige Investitionseinzahlungen
22.361 22.361
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
146.643 162.599 500.000 100.000 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 6.266.556 6.766.556
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ausgleichsflächenmanagement
4 + Sonstige Investitionseinzahlungen
94.839 19.074 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.076.404 2.081.404
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden
430.910 430.910
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
60.278 45.072 1.000 647.600 647.600
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
84.000 1.059.614 1.059.614
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-49.439 -25.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -61.720 -56.720
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 63
verantwortlich: Sigrun Scharf 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04
Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2021 und 2022
Zuschussempfänger/Verwendungszweck Ansatz 2021 EUR Zuschussempfänger/Verwendungszweck Ansatz 2022 EUR
Ertragsminderungszuwendung zur exten-sivierten Bewirtschaftung landwirtschaft-licher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar 11.500,00
Ertragsminderungszuwendung zur exten-sivierten Bewirtschaftung landwirtschaft-licher Flächen in Vilich-Müldorf und Geislar 11.500,00
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: N.N. 1.09.06 Ortsbaurecht Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.935
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
55
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 6.004 0 0 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 126.680
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 369
17 = Ordentliche Aufwendungen 127.063 0 0 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-121.059 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: N.N. 1.09.06 Ortsbaurecht Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-121.059 0 0 0 0 0 0 0
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-121.059 0 0 0 0 0 0 0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
24.140
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -145.199 0 0 0 0 0 0 0
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-145.199 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
28.061 58.331 9.566 23.080 21.682 21.531 21.378 21.378
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 281.024 399.992 280.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.294 6.698 11.300 11.000 11.000 11.300 11.000 11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
276.232 370.070 288.574 288.698 287.834 287.457 286.683 286.683
7 + Sonstige ordentliche Erträge 88.210 101.588 75.650 76.978 74.910 76.153 75.402 74.674
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 693.821 936.679 665.090 699.756 695.426 696.441 694.463 693.735
11 - Personalaufwendungen 4.910.709 5.138.536 5.095.735 5.025.093 5.108.885 5.149.762 5.198.665 5.248.127
12 - Versorgungsaufwendungen 300.036 344.492 327.200 289.485 292.461 300.511 301.044 301.637
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60.023 44.103 39.606 34.006 34.006 39.606 34.006 34.006
14 - Bilanzielle Abschreibungen 54.399 59.741 38.878 36.452 40.234 45.964 51.666 57.286
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.693 95.502 96.339 96.244 96.244 96.244 96.244 96.244
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.355.860 5.682.374 5.597.758 5.481.280 5.571.830 5.632.087 5.681.625 5.737.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-4.662.039 -4.745.695 -4.932.668 -4.781.524 -4.876.404 -4.935.646 -4.987.162 -5.043.565
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-4.662.039 -4.745.695 -4.932.668 -4.781.524 -4.876.404 -4.935.646 -4.987.162 -5.043.565
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-4.662.039 -4.745.695 -4.932.668 -4.781.524 -4.876.404 -4.935.646 -4.987.162 -5.043.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
942.444 784.534 732.660 834.794 834.794 834.794 834.794 834.794
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.127.028 1.173.604 1.280.070 1.378.296 1.407.267 1.411.945 1.411.168 1.411.238
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -4.846.623 -5.134.765 -5.480.078 -5.325.026 -5.448.877 -5.512.797 -5.563.536 -5.620.009
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-4.846.623 -5.134.765 -5.480.078 -5.325.026 -5.448.877 -5.512.797 -5.563.536 -5.620.009
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07
Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
VE des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
VE des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5 + sonstige Investitionseinzahlungen
6 = Summe der investiven Einzahlungen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
26.283 51.211 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12 - sonstige Investitionsauszahlungen
13 = Summe der investiven Auszahlungen
26.283 51.211 0 100.000 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit
(= Zeilen 6 und 13) -26.283 -51.211 0 -100.000 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaffungen Geoinformation
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
26.283 51.211 42.000 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 350.850 690.850
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-26.283 -51.211 -42.000 -100.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -350.850 -690.850
Ersatzbeschaffungen Vermessungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
24.336 24.336
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-24.336 -24.336
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8 3 17 806 806 806 806 806
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 900 1.530 800 800 800 800 800 800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
153 120 40 78 78 78 78 78
7 + Sonstige ordentliche Erträge 410.796 305.307 1.450.146 1.453.093 1.452.499 1.452.856 1.452.641 1.452.432
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 411.857 306.960 1.451.003 1.454.777 1.454.183 1.454.540 1.454.325 1.454.116
11 - Personalaufwendungen 605.658 527.174 616.445 503.382 518.016 520.239 524.670 529.165
12 - Versorgungsaufwendungen 94.585 98.502 82.810 83.083 83.937 86.247 86.400 86.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8 3 17 3 3 3 3 3
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 401.972 276.241 1.003.127 1.003.070 1.003.070 1.003.070 1.003.070 1.003.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.102.223 901.920 1.702.399 1.589.538 1.605.026 1.609.559 1.614.143 1.618.808
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-690.366 -594.960 -251.396 -134.761 -150.843 -155.019 -159.818 -164.692
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-690.366 -594.960 -251.396 -134.761 -150.843 -155.019 -159.818 -164.692
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-690.366 -594.960 -251.396 -134.761 -150.843 -155.019 -159.818 -164.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
93.017 81.008 101.590 86.875 90.701 89.068 88.579 88.167
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -783.383 -675.968 -352.986 -221.636 -241.544 -244.087 -248.397 -252.859
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-783.383 -675.968 -352.986 -221.636 -241.544 -244.087 -248.397 -252.859
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.08 Grundstücksneuordnung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08
Teilfinanzplan Teil B:
Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der
festgelegten Wertgrenzen
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts-jahres 2021
VE des
Haushalts-jahres 2021
Ansatz des
Haushalts-jahres 2022
VE des
Haushalts-jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts-jahres 2025
bisher bereit- gestellt
(einschl. Sp.3)
Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-
11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ersatzbeschaff. Grundstücksangelenheiten
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
317 317
12 = Saldo der Investitions- einzelmaßnahme
-317 -317
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.09 Grundstückswertermittlung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
13 9 31 815 815 815 815 815
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 81.243 108.514 80.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.661 2.122 5.063 5.186 5.186 5.186 5.186 5.186
7 + Sonstige ordentliche Erträge 42.056 53.458 26.112 42.809 41.659 42.350 41.933 41.528
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 126.973 164.103 111.206 138.810 137.660 138.351 137.934 137.529
11 - Personalaufwendungen 950.789 1.113.484 905.721 1.012.430 1.041.197 1.045.920 1.054.927 1.064.061
12 - Versorgungsaufwendungen 131.092 191.026 112.938 160.990 162.645 167.122 167.419 167.749
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13 9 31 9 9 9 9 9
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.084 24.672 26.654 26.693 26.693 26.693 26.693 26.693
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.104.978 1.329.191 1.047.884 1.202.662 1.233.084 1.242.284 1.251.588 1.261.052
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
-978.005 -1.165.088 -936.678 -1.063.852 -1.095.424 -1.103.933 -1.113.654 -1.123.523
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62
verantwortlich: Jochen Wagner 1.09.09 Grundstückswertermittlung Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09
Teilergebnisplan
Ergebnis des
Jahres 2018
Ergebnis des
Jahres 2019
Ansatz des
Vorjahres 2020
Ansatz des
Haushalts- jahres 2021
Ansatz des
Haushalts- jahres 2022
Planung des
Haushalts- jahres 2023
Planung des
Haushalts- jahres 2024
Planung des
Haushalts- jahres 2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0 0 0 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
-978.005 -1.165.088 -936.678 -1.063.852 -1.095.424 -1.103.933 -1.113.654 -1.123.523
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-978.005 -1.165.088 -936.678 -1.063.852 -1.095.424 -1.103.933 -1.113.654 -1.123.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
174.537 194.455 186.717 198.390 204.244 203.393 203.168 202.996
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.152.542 -1.359.543 -1.123.395 -1.262.242 -1.299.668 -1.307.326 -1.316.822 -1.326.519
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)
-1.152.542 -1.359.543 -1.123.395 -1.262.242 -1.299.668 -1.307.326 -1.316.822 -1.326.519
Bundesstadt Bonn