Governo do Estado do Piaui€¦ · pf0000001 folha de pagamento - ativos e inativos 000596/2018...
Transcript of Governo do Estado do Piaui€¦ · pf0000001 folha de pagamento - ativos e inativos 000596/2018...
UNIDADE
GESTORA / DATA
EMISSÃO
NOTA DE EMPENHO OBSERVAÇÃO CGC/CPF/PF NOME CREDOR NR.PROCESO FONTE MOD. EMPENHONATUREZA
DESPESASUBELEMENTO VALOR
73.740.975,33
05/01/2018 2018NE00001 Ref. 3,5 diárias para instalação/implantação e capacitação de
técnicos que irão trabalhar na sede regional de Parnaíba/PI,
conf. Portaria nº 001/18.
36212849315 VILMAR BARROS MIRANDA 000004/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
05/01/2018 2018NE00003 Ref. 3,5 diárias para instalação/implantação e capacitação de
técnicos que irão trabalhar na sede regional de Parnaíba/PI,
conf. Portaria nº 001/18.
36212849315 VILMAR BARROS MIRANDA 000004/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
05/01/2018 2018NE00004 Ref. 3,5 diárias para instalação/implantação e capacitação de
técnicos que irão trabalhar na sede regional de Parnaíba/PI,
conf. Portaria nº 002/18.
00431527326 EUGENIO SOUSA SAFFNAUER 000005/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
05/01/2018 2018NE00005 Ref. 1,5 diária para Supervisionar a Implantação da Sede
Regional TCE/Parnaíba na cidade de Parnaíba nos dias 08 e
09/01/18, conf. Portaria nº07/2018
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 00064/18 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
05/01/2018 2018NE00006 Ref. 1,5 diária para acompanhar Membro do TCE/PI na
Implantação da Sede Regional TCE/Parnaíba na cidade de
Parnaíba nos dias 08 e 09/01/18, conf. Portaria nº07/2018
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 00064/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 01 3.080.245,10
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 03 42.851,34
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 04 89.905,64
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 05 200,00
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 06 720,36
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 08 131.540,00
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 14 76.787,18
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 16 221.783,35
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 19 672,00
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 23 126.742,49
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 31 481.443,52
15/01/2018 2018NE00007 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319011 32 470.335,60
15/01/2018 2018NE00008 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo319012 08 28.845,00
15/01/2018 2018NE00009 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo339036 16 0,00
15/01/2018 2018NE00010 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo339046 01 0,00
15/01/2018 2018NE00013 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês JAN/2018.
PF0003616 ESTAGIARIOS 000596/2018 100000000 Estimativo339036 16 84.963,80
15/01/2018 2018NE00014 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês JAN/2018.
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 000596/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.180.599,78
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Governo do Estado do Piaui
Relação de Notas de Empenho por UG (com Observação) - Lançamentos de 01/01/2018 a 31/07/2018
Exercício: 2018
15/01/2018 2018NE00015 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês JAN/2018.
PF0000248 AUXILIO SAUDE 000596/2018 100000000 Estimativo339048 03 339.473,12
15/01/2018 2018NE00016 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês JAN/2018.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 000596/2018 100000000 Estimativo339049 01 79.296,87
15/01/2018 2018NE00017 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês JAN/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 000596/2018 100000000 Estimativo339093 01 890.829,38
16/01/2018 2018NE00018 REF. 2,5 diárias para participar da capacitação dos Sistemas
Internos do TCE/PI em Teresina nos dias 16 a 18/01/18,
conf. portaria N° 025/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
0631/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
16/01/2018 2018NE00019 REF. 2,5 diárias para participar da Capacitação dos Sistemas
Internos do TCE/PI em Teresina nos dias 16 a 18/01/18,
conf. portaria N° 025/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 0631/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
16/01/2018 2018NE00022 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 10º e 11º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2012 - EXERCÍCIO 2018.
10013974000163 SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. 018786/17
(17000050)
100000000 Global
339037 03 275.707,46
16/01/2018 2018NE00023 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,
COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E COMPONENTES
GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONF.
CONTRATO Nº 02/2017 - EXERCÍCIO 2018
03443690000141 ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME 019223/16
(17000315)
100000000 Global
339039 60 3.877,00
16/01/2018 2018NE00024 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL
CONTAS E CANTOS DO TCE/PI, CONF. 4º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 02/2014 - EXERCÍCIO 2018.
10607420391 RAIMUNDO AURELIO DE MELO 019262/16
(17000799)
100000000 Global
339036 15 3.430,04
16/01/2018 2018NE00025 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MAN. PREVENTIVA E
CORRETIVA DE BENS PARA EQUIPAMENTOS AR-
CONDICIONADOS - ANEXO II TCE/PI, CONF. 5º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2013 (17000129) -
EXERCÍCIO 2018.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 019726/17
(17000129)
100000000 Global
339039 06 6.137,72
16/01/2018 2018NE00026 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSAO CORPORATIVA,
COPIA, FAZ, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E
SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE
GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E
CÓPIAS, CONF. CONTRATO nº 04/2017 (17002097) -
EXERCÍCIO 2018.
64799539000135 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS
SERV.LTDA.
012872/16
(17002097)
100000000 Global
339039 10 80.580,00
16/01/2018 2018NE00027 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-
TCE, CONF. CONTRATO nº 03/2017 (1ºTA) - 17002101 -
EXERCÍCIO 2018
12890405000121 G L BOSSO PINHEIRO INFORMATICA - EIRELI -
ME
020499/16
(17002101)
100000000 Global
339039 11 41.461,74
16/01/2018 2018NE00028 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE ACESSO A
INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº08/2016 (17000137) -
exercício 2018.
40432544000147 CLARO S/A 020503/16
(17000137)
100000000 Estimativo
339039 11 30.481,38
16/01/2018 2018NE00029 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS
ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRATICA ESPORTIVA
VOLEIBOL, EQUIPE DE SERVIDORAS DO TCE/PI, CONF.
CONTRATO Nº 06/2017 - (17002162) EXERCÍCIO 2018.
39756793368 ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO 02991/17
(17002162)
100000000 Global
339036 15 6.395,88
16/01/2018 2018NE00030 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. CONTRATO nº
07/2017 (17002223) - EXERCÍCIO 2018.
02927004000145 TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 019133/16
(17002223)
100000000 Estimativo
339030 01 27.641,49
16/01/2018 2018NE00031 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE LINK
DEDICADO PARA ACESSO INTERNET DE TRANSMISSÃO DE
100MB'S CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº14/2016 (17000138) - EXERCICIO 2018.
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A 02123/17
(17000141)
100000000 Estimativo
339039 66 53.168,13
16/01/2018 2018NE00032 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
EDIFICIO ANEXO II - TCE/PI, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO nº 13/2016 (17000141), EXERCÍCIO 2018.
00028986007544 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 011288/17
(17000141)
100000000 Global
339039 06 11.000,00
16/01/2018 2018NE00033 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO
TCE-PARNAÍBA/PI, CONF. CONSTA CONTRATO Nº10/2017
(17003051) - EXERCÍCIO 2018
15417836000163 PARNAIBA SHOPPING LTDA 012334/17
(17003051)
100000000 Global
339039 69 90.000,00
16/01/2018 2018NE00034 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA
CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO PARA PREPARO E
COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE
GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO
TCE/PI, CONF. CONTRATO nº012/2017 - (17003285) - Exerc.
2018
27901736000197 HERMINIO DA COSTA - ME 012012/17
(17003285)
100000000 Estimativo
339039 09 90.000,00
16/01/2018 2018NE00035 NE que se emite para atender MANUTENÇÃO PREVENTIVA e
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS
EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE FÍSICO DO DATACENTER
(SALA-COFRE) conforme estabelecido no contrato nº
18/2017 (17003700) - PARCELAS 05/12 a 12/12 - EXERCÍCIO
2018
03698620000134 GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA 014530/17
(17003700)
100000000 Global
339039 11 313.333,36
16/01/2018 2018NE00036 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICO TCE/PI X BB EM QUE DISPÕE
SOBRE A UTILIZAÇÃO PELO TCE/PI DE SISTEMA
ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO
BANCO - LICITAÇÕES-e VIA INTERNET, PARA AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA DE DISPESA DE LICITAÇÃO nº 040/2017 e
CONTRATO nº 17004015 (siafe-PI) - Exerc. 2018
00000000000191 BANCO DO BRASIL S A 16498/17
(17004015)
100000000 Estimativo
339039 32 65.000,00
16/01/2018 2018NE00037 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER TERMO DE CONTRATO
ÚNICO DE EM QUE DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - BANCO DO BRASIL / FOLHA DE PAGAMENTO,
FORNECEDORES E OUTROS, CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA DE DISPESA DE LICITAÇÃO nº 039/2017 e
CONTRATO nº 17004017 (siafe-PI) - Exerc. 2018
00000000000191 BANCO DO BRASIL S A 19020/17(170040
17)
100000000 Estimativo
339039 32 64.200,00
16/01/2018 2018NE00038 NE que se emite para atender execução de serviço de
controle de pragas e vetores urbanos, que inclui
(desinsetização, desratização, e descupinização), nas
dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI,
conf.1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI,
(17000155) - PARCELAS 04/12 a 12/12 - Exercício 2018
63343057000103 R D DE ARAUJO ME 022072/17
(17000155)
100000000 Global
339039 39 23.249,25
16/01/2018 2018NE00039 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER SERVIÇOS POSTAIS,
ENTREGA DIRETA, CONF. CONTRATO MÚLTIPLO
9912337777/2013 - 7º TERMO ADITIVO (17000194),
parcelas 03/12 a 12/12 - Exercício 2018
34028316002238 ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO 23898/17+18877
/17
100000000 Estimativo
339039 67 217.864,71
16/01/2018 2018NE00040 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES , CONF. 1º Termo
Aditivo ao CONTRATO nº 08/2017 - (parcelas 02/12 a 12/12)
- Exercício 2018
05700724000161 O DIA AGENCIA LTDA 023033/17-
(17002969)
100000000 Estimativo
339039 05 20.166,30
16/01/2018 2018NE00041 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO
DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS, CONF. CONTRATO
nº022/2017 (17004653) parcelas 02/12 a 12/12 - EXERCÍCIO
2018.
23612254000166 O. L. C. Junior ME 024586/17
(17004653)
100000000 Estimativo
339033 01 100.000,00
16/01/2018 2018NE00042 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER SERVIÇO DE
TELEFONIA MÓVEL, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO nº 033/2016 - EXERC. 2018 (PARCELAS 02/12 a
12/12)
40432544000147 CLARO S/A 025192/17
(17000164)
100000000 Estimativo
339039 66 74.840,26
16/01/2018 2018NE00043 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MAN. PREVENTIVA E
CORRETIVA DE BENS PARA EQUIPAMENTOS AR-
CONDICIONADOS DO EDIFÍCIO SEDE E NO PREDIO ANEXO
I TCE/PI, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº023/2014 (17000132) PARCELAS 02/12 a 12/12 -
EXERCÍCIO 2018.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 021282/17
(17000132)
100000000 Global
339039 58 80.561,80
16/01/2018 2018NE00044 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO COM EXTENSÃO DE GARANTIA DE
EQUIPAMENTOS IBM - (17000168) conf. Contrato nº14/2015
(2º Termo de Apostilamento-2017) - exercício 2018
33372251000156 IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. 02222/15
(025051/17)
100000000 Global
339039 11 29.071,08
16/01/2018 2018NE00045 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS
ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NA PRATICA ESPORTIVA
BASQUETEBOL PARA TREINAR EQUIPE DE SERVIDORES(AS)
TCE/PI, CONF. CONTRATO - 024/2017 - 17004907 -
(Parcelas 02/12 a 12/12 - Exerc. 2018).
47441860334 RENNYSON SOARES DE CARVALHO 025218/17 -
17004907
100000000 Global
339036 15 23.100,00
16/01/2018 2018NE00046 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA,
EXTENSÃO DE GARATIA DOS EQUIPAMENTOS HP -
CONTRATO Nº 17/2015 - EXERCÍCIO 2018.
61797924000236 HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA 011005/15
(17000009)
100000000 Global
339039 11 38.342,81
19/01/2018 2018NE00047 REF. 1,5 diárias para participar da Implantação da Unidade
Integrante do TCE/PI no município de Parnaíba nos dias 25 e
26/01/18, conf. portaria N° 032/18.
44664249349 ANTONIO CARLOS MACHADO 0736/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
19/01/2018 2018NE00048 REF. 1,5 diárias para participar da Implantação da Unidade
Integrante do TCE/PI no município de Parnaíba nos dias 25 e
26/01/18, conf. portaria N° 032/18.
04068455309 LUIS FERNANDO MARTINS LUZ E SILVA 0736/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
19/01/2018 2018NE00049 REF. 1,5 diárias para participar da Implantação da Unidade
Integrante do TCE/PI no município de Parnaíba nos dias 25 e
26/01/18, conf. portaria N° 032/18.
02684956375 LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 0736/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
19/01/2018 2018NE00050 REF. 1,5 diárias para participar da Implantação da Unidade
Integrante do TCE/PI no município de Parnaíba nos dias 25 e
26/01/18, conf. portaria N° 032/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 0736/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
19/01/2018 2018NE00051 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 000469/2018 100000000 Ordinario339030 73 0,00
19/01/2018 2018NE00052 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 000468/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.408,01
19/01/2018 2018NE00053 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 000469/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.698,10
23/01/2018 2018NE00054 REF. 2,5 diárias para participar da solenidade de 195°
aniversário da adesão do Piauí à Independência do Brasil, na
cidade de Oeiras/PI nos dias 23 a 25/01/18 conf. Portaria N°
036/18.
01828630349 LUCIANO NUNES SANTOS 00944/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.269,65
23/01/2018 2018NE00055 REF. 2,5 diárias para acompanhar como motorista da
solenidade de 195° aniversário da adesão do Piauí à
Independência do Brasil, na cidade de Oeiras/PI nos dias 23
a 25/01/18 conf. Portaria N° 036/18.
13247646353 FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO E SILVA 00944/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
23/01/2018 2018NE00056 REF. 0,5 diária para participar da solenidade de 195°
aniversário da adesão do Piauí à Independência do Brasil, na
cidade de Oeiras/PI no dia 24/01/18 conf. Portaria N°
037/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 00936/2018 100000000 Ordinario
339014 01 253,93
23/01/2018 2018NE00057 REF. 0,5 diária para acompanhar como motorista da
solenidade de 195° aniversário da adesão do Piauí à
Independência do Brasil, na cidade de Oeiras/PI nos dia
24/01/18 conf. Portaria N° 037/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 00936/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
23/01/2018 2018NE00058 Ref. 2,5 diárias para participar da 1ª Reunião Nacional de
Indicadores Públicos - REDE INDICON, na cidade de
Brasília/DF, com afastamento do dia 04/02 a 06/02/18, conf.
Portaria N° 040/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 000925/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.539,30
23/01/2018 2018NE00059 REF. 2,5 diárias para participar da 1° Reunião da Rede
Nacional de Indicadores Públicos - REDE INDICON, na cidade
de Brasília/DF nos dias 04 a 06/02/18 conf. Portaria N°
039/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 00928/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
23/01/2018 2018NE00060 REF. 2,5 diárias para participar da 1° Reunião da Rede
Nacional de Indicadores Públicos - REDE INDICON, na cidade
de Brasília/DF nos dias 04 a 06/02/18 conf. Portaria N°
039/18.
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 00928/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
23/01/2018 2018NE00061 REF. 2,5 diárias para participar da 1° Reunião da Rede
Nacional de Indicadores Públicos - REDE INDICON, na cidade
de Brasília/DF nos dias 04 a 06/02/18 conf. Portaria N°
039/18.
46435743568 MARIA VALERIA SANTOS LEAL 00928/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
23/01/2018 2018NE00062 REF. 2,5 diárias para participar da 1° Reunião da Rede
Nacional de Indicadores Públicos - REDE INDICON, na cidade
de Brasília/DF nos dias 04 a 06/02/18 conf. Portaria N°
039/18.
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 00928/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
23/01/2018 2018NE00064 Ref. 0,5 diária para realizar inspeção in loco, no município de
Novo Santo Antonio/PI, conf. Portaria N° 041/18.
24033537368 GERALDO SIMEAO NEPOMUCENO FILHO 000921/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
23/01/2018 2018NE00065 Ref. 0,5 diária para realizar inspeção in loco, no município de
Novo Santo Antonio/PI, conf. Portaria N° 041/18.
01474258328 YURI CAVALCANTE DE ARAUJO 000921/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
23/01/2018 2018NE00066 Ref. 0,5 diária para acompanhar como motorista na inspeção
in loco, no município de Novo Santo Antonio/PI, conf.
Portaria N° 041/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 000921/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
25/01/2018 2018NE00067 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FATURA TELEFONIA COM
VENC. 25/01/2018 - COMPETÊNCIA: JAN/2018
02558157000758 TELEFONICA BRASIL S/A 00549/2018 100000000 Ordinario339039 66 0,47
29/01/2018 2018NE00068 REF. 3,5 diárias para auxiliarem o desenvolvimento das
atividades da Unidade Integrante do TCE/PI, no município de
Parnaíba nos dias 30/01 a 02/02/18, conf. portaria N°
057/18.
16058640300 ERIDAN SOARES COUTINHO MONTEIRO 01110/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
29/01/2018 2018NE00069 Ref. 1,0 diária como complementação à Portaria nº 040/18,
com o fim de participar da posse do presidente da ATRICON,
na cidade de Brasília/DF, conf. Portaria N° 056/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 001191/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.015,72
29/01/2018 2018NE00070 REF. 3,5 diárias para auxiliarem o desenvolvimento das
atividades da Unidade Integrante do TCE/PI, no município de
Parnaíba nos dias 30/01 a 02/02/18, conf. portaria N°
057/18.
01474258328 YURI CAVALCANTE DE ARAUJO 01110/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
29/01/2018 2018NE00071 REF. 3,5 diárias para auxiliarem o desenvolvimento das
atividades da Unidade Integrante do TCE/PI, no município de
Parnaíba nos dias 30/01 a 02/02/18, conf. portaria N°
057/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 01110/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
30/01/2018 2018NE00072 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34010963387 MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 001208/2018 100000000 Ordinario339039 73 1.750,00
30/01/2018 2018NE00073 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34010963387 MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 001209/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.892,77
30/01/2018 2018NE00074 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
71807004368 IZABELLE CAROLINE C. CAVALCANTE BARROS 001481/2018 100000000 Ordinario339030 73 443,00
30/01/2018 2018NE00075 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JAN/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 001094/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
30/01/2018 2018NE00076 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JAN/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 001095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
30/01/2018 2018NE00077 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JAN/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 001097/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
30/01/2018 2018NE00078 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JAN/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 001098/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
30/01/2018 2018NE00079 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR
- P. ATIVO - JANEIRO/2018
06857213000463 INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
INTEGRADO)
000718/2018 100000000 Ordinario
319113 01 153.958,60
30/01/2018 2018NE00080 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO FINANCEIRO - PARTE EMPREGADOR - P.
ATIVO - JANEIRO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
000719/2018 100000000 Ordinario
319113 01 718.342,08
30/01/2018 2018NE00081 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PARTE EMPREGADOR - JANEIRO/2018
29979036021490 INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL 000717/2018 100000000 Estimativo
319013 01 123.557,75
30/01/2018 2018NE00082 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FATURAS 1º
SEMESTRE/2018
27157474000106 ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A 001294/2018 100000000 Estimativo339039 08 16.059,72
02/02/2018 2018NE00083 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL
TELEFONICA CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
18/2015
00155199000127 UNITEL TELECOMUNICACOES LTDA 024095/17
(1700048)
100000000 Global
339039 06 6.960,00
02/02/2018 2018NE00084 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 001847/2018 100000000 Estimativo319011 01 547,46
02/02/2018 2018NE00084 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 001847/2018 100000000 Estimativo319011 15 3.478,43
02/02/2018 2018NE00084 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 001847/2018 100000000 Estimativo319011 23 45.800,66
02/02/2018 2018NE00084 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JAN/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 001847/2018 100000000 Estimativo319011 32 1.084,24
02/02/2018 2018NE00085 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês JAN/2018- Complementar.
PF0003616 ESTAGIARIOS 001847/2018 100000000 Estimativo339036 16 1.097,10
02/02/2018 2018NE00086 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês JAN/2018 - Complementar
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 001847/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.159,44
02/02/2018 2018NE00087 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês JAN/2018 - Complementar
PF0000248 AUXILIO SAUDE 001847/2018 100000000 Estimativo339048 03 21,29
02/02/2018 2018NE00088 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês JAN/2018 - Complementar
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 001847/2018 100000000 Estimativo
339093 01 34.276,36
02/02/2018 2018NE00088 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês JAN/2018 - Complementar
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 001847/2018 100000000 Estimativo
339093 02 1.379,82
02/02/2018 2018NE00089 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês JAN/2018 - Complementar.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 001847/2018 100000000 Estimativo339049 01 363,60
02/02/2018 2018NE00091 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TREINAMENTO NA PRÁTICA ESPORTIVA FUTEBOL (PSQVC),
CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2017
33940606391 ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO 022705/2017 100000000 Global
339036 15 19.097,76
02/02/2018 2018NE00093 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,
COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E COMPONENTES
GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, CONF. 1º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017.
03443690000141 ELEVADORES ROCHA EIRELI-ME 001339/18
(17000315)
100000000 Global
339039 06 46.276,20
02/02/2018 2018NE00094 Ref. 0,5 diária para realizar inspeção in loco, no município de
Angical/PI, conf. Portaria N° 066/18.
03590866322 DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO 001741/2018 100000000 Ordinario339014 01 177,75
02/02/2018 2018NE00095 Ref. 0,5 diária para realizar inspeção in loco, no município de
Angical/PI, conf. Portaria N° 066/18.
06644082300 FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO 001741/2018 100000000 Ordinario339014 01 177,75
02/02/2018 2018NE00096 Ref. 0,5 diária para acompanhar como motorista na inspeção
in loco, no município de Angical/PI, conf. Portaria N° 066/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 001741/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
02/02/2018 2018NE00097 NE que se emite para atender fornecimento de uniformes,
conforme Ordem de Fornecimento nº 01/2018, oriunda da
Ata de Registro de Preços nº 29/17 - PE nº 14/2017 e
Proposta da Contratada.
12328506000103 ANTONIO LIMA DE ALENCAR 000602/2018 100000000 Ordinario
339030 23 660,00
02/02/2018 2018NE00098 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção in loco no município de
Esperantina nos dias 06 a 08/02/18, conf. Portaria N°
065/18.
03590866322 DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO 01743/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
02/02/2018 2018NE00099 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção in loco no município de
Esperantina nos dias 06 a 08/02/18, conf. Portaria N°
065/18.
34288546320 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO 01743/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
02/02/2018 2018NE00100 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção in loco no município de
Esperantina nos dias 06 a 08/02/18, conf. Portaria N°
065/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 01743/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
02/02/2018 2018NE00101 NE que se emite para atender aquisição de impressos
(Calendários de mesa), conf. Ordem de Fornecimento nº
002/2018. (Ata de Registro de Preços nº 023/17) e Proposta
da Contratada.
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 01241/2018 100000000 Ordinario
339039 46 2.500,00
02/02/2018 2018NE00102 NE que se emite para atender aquisição de impressos em
conformidade da Ordem de Fornecimento nº 03/2018. (Ata
de Registro de Preços nº 026/17 e Proposta da Contratada)
18633013000163 VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME 001241/2018 100000000 Ordinario
339039 46 2.071,00
05/02/2018 2018NE00103 Ref. 4,5 diárias para realizar planejamento do XXXVII
Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria
Itinerante, no município de Piracuruca/PI, bem como
capacitação do IEGM, no município de Picos/PI, conf.
Portaria N° 068/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 001868/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
05/02/2018 2018NE00104 Ref. 4,5 diárias para realizar planejamento do XXXVII
Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria
Itinerante, no município de Piracuruca/PI, bem como
capacitação do IEGM, no município de Picos/PI, conf.
Portaria N° 068/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 001868/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
05/02/2018 2018NE00105 Ref. 0,5 diária para ministrar palestra com o tema:
Profissional da Educação e a Reforma Trabalhista ¿Cuidar
bem do que é público¿, no dia 06/02/18, na cidade de
Campo Maior-PI, conf. Portaria N° 069/18.
01311143360 GILSON SOARES DE ARAUJO 001846/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
05/02/2018 2018NE00106 Ref. 0,5 diária para ministrar palestra com o tema:
Profissional da Educação e a Reforma Trabalhista ¿Cuidar
bem do que é público¿, no dia 06/02/18, na cidade de
Campo Maior-PI, conf. Portaria N° 069/18.
75650533334 HERNANE CASTRO DE ANDRADE 001846/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
05/02/2018 2018NE00107 Ref. 0,5 diária para acompanhar como motorista no evento
em que servidores irão ministrar palestra com o tema:
Profissional da Educação e a Reforma Trabalhista Cuidar bem
do que é público, no dia 06/02/18, na cidade de Campo
Maior-PI, conf. Portaria N° 069/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 001846/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
07/02/2018 2018NE00108 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
24027898320 MARIA IRISMAR DE SOUSA 002058/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.646,26
08/02/2018 2018NE00109 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER DESPESAS COM
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2018, CONF.
PROCESSO Nº 006339/2017
06840748000189 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 006339/2017 100000000 Estimativo
339039 65 665.000,00
09/02/2018 2018NE00113 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO A SEDE DA
REGIONAL DO TCE/PI NA CIDADE DE PARNAÍBA, CONF.
PORTARIA Nº 06/2018
36212849315 VILMAR BARROS MIRANDA 000026/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
09/02/2018 2018NE00114 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO ENTRE AS
CIDADES DE TERESINA A PARNAÍBA, CONF. PORTARIA Nº
38/2018
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
000949/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
09/02/2018 2018NE00115 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO ENTRE AS
CIDADES DE TERESINA A PARNAÍBA, CONF. PORTARIA Nº
60/2018
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 001500/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 01 3.095.886,94
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 03 42.851,34
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 04 89.769,99
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 05 200,00
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 06 720,36
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 08 132.380,00
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 14 76.787,18
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 15 2.193,77
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 16 209.728,13
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 19 672,00
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 23 58.926,42
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 31 481.443,52
09/02/2018 2018NE00116 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319011 32 472.582,62
09/02/2018 2018NE00117 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês FEV/2018.
PF0003616 ESTAGIARIOS 002302/2018 100000000 Estimativo339036 16 103.350,00
09/02/2018 2018NE00118 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo319012 08 28.950,00
09/02/2018 2018NE00119 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês FEV/2018.
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 002302/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.185.527,40
09/02/2018 2018NE00120 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
indenizações e restituições trabalhistas - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo
319094 01 2.977,01
09/02/2018 2018NE00121 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês FEV/2018.
PF0000248 AUXILIO SAUDE 002302/2018 100000000 Estimativo339048 03 341.497,19
09/02/2018 2018NE00122 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002302/2018 100000000 Estimativo339093 01 899.285,44
09/02/2018 2018NE00123 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês FEV/2018.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 002302/2018 100000000 Estimativo339049 01 79.645,82
09/02/2018 2018NE00125 NE que se emite para atender ressarcimento conf.
justificativa para a realização de despesa durante a viagem à
cidade de Parnaíba.
16058640300 ERIDAN SOARES COUTINHO MONTEIRO 002118/2018 100000000 Ordinario
339093 02 150,06
09/02/2018 2018NE00126 NE que se emite para atender Folha de pagamento
Gratificação Natalina 13º salario - mês FEV/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 002351/2018 100000000 Estimativo319011 22 2.034.128,77
09/02/2018 2018NE00127 NE que se emite para atender aquisições peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado,
conforme Cláusula Nona, Parágrafo Segundo do Contrato
02/2013 e aditivo do Prédio Anexo II.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 0987/18
(17000129)
100000000 Ordinario
339030 25 3.133,00
09/02/2018 2018NE00128 NE que se emite para atender aquisições de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado,
conforme Cláusula Décima Primeira, item 11.4 do Contrato
23/2014 e aditivo do Prédio Sede e Anexo 1.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 000982/18
(17000129)
100000000 Ordinario
339030 25 3.029,00
09/02/2018 2018NE00129 REF. VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER FATURA
DEZ/2017 - MOTIVO: VALOR ESTIMADO A MENOR.
27157474000106 ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A 000011/18 100000000 Ordinario339092 39 0,00
15/02/2018 2018NE00130 NE que se emite para atender ressarcimento ref. cessão de
servidora comp. dez/2017.
42422253000284 DATAPREV 000299/2018 100000000 Ordinario319092 96 0,00
15/02/2018 2018NE00131 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO
REFERENTE A CESSÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE
LOPES FILHO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.
01612572000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES 002212/2018 100000000 Estimativo
319096 01 2.928,00
15/02/2018 2018NE00132 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO
REFERENTE A CESSÃO SERVIDOR - D.E.A. -
OUT/NOV/DEZ/2017.
06554174000182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 001321/2018 100000000 Ordinario
319092 96 3.185,31
15/02/2018 2018NE00133 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO
TCE-PARNAÍBA/PI, CONF. CONSTA CONTRATO Nº01/2018
(18000011) - REAJUSTE CONTRATUAL
15417836000163 PARNAIBA SHOPPING LTDA 027234/17
(18000011)
100000000 Global
339039 69 18.000,00
15/02/2018 2018NE00134 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE
SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE ARMAZENAMENTO,
CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
33372251006600 IBM BRASIL IND MAQ E SERVICOS LTDA 000895/2018 100000000 Ordinario
339039 11 12.282,03
16/02/2018 2018NE00135 REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR
DESLOCAMENTO NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF -
TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 039/18.
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 002274/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.223,87
16/02/2018 2018NE00136 REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR
DESLOCAMENTO NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF -
TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 039/18.
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 001337/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.461,32
16/02/2018 2018NE00137 REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR
DESLOCAMENTO NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF -
TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 039/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 001288/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.461,32
16/02/2018 2018NE00138 REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR
DESLOCAMENTO NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF -
TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 039/18.
46435743568 MARIA VALERIA SANTOS LEAL 001287/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.461,32
16/02/2018 2018NE00139 NE que se emite para atender concessão de 1,5 diária para
participar, como palestrantes, do I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL, no período de 26/02 a
02/03/18 (Portaria nº084/18).
21009538349 MARCOS MAIRTON DA SILVA 002344/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.523,58
16/02/2018 2018NE00140 NE que se emite para atender concessão de 0,5 diária para
participar, como palestrantes, do I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL, no período de 26/02 a
02/03/18 (Portaria nº084/18).
03456723644 ELIDA GRAZIANE PINTO 002344/2018 100000000 Ordinario
339036 38 507,86
16/02/2018 2018NE00141 NE que se emite para atender concessão de 1,5 diária para
participar, como palestrantes, do I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL, no período de 26/02 a
02/03/18 (Portaria nº084/18).
01882643453 GETULIO BEZERRA SANTOS 002344/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.447,38
16/02/2018 2018NE00142 NE que se emite para atender concessão de 1,5 diária para
participar, como palestrantes, do I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL, no período de 26/02 a
02/03/18 (Portaria nº084/18).
64587444472 FABIO GEORGE CRUZ DA NOBREGA 002344/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.523,58
16/02/2018 2018NE00143 NE que se emite para atender concessão de 3,5 diárias para
participar, como palestrantes, do I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL, no período de 26/02 a
02/03/18 (Portaria nº084/18).
91042240434 OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO 002344/2018 100000000 Ordinario
339036 38 3.555,02
16/02/2018 2018NE00144 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ASSINATURA DE 10
(DEZ) EXEMPLARES DO JORNAL O DIA, CONF. 4º Termo
Aditivo ao CONTRATO nº 03/2014 (17000945)
05700724000161 O DIA AGENCIA LTDA 000640/18-
(17000945)
100000000 Ordinario
339039 14 7.000,00
16/02/2018 2018NE00146 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO FINANCEIRO - PARTE EMPREGADOR - P.
ATIVO - FEVEREIRO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
002356/2018 100000000 Ordinario
319113 01 719.874,37
16/02/2018 2018NE00147 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR
- P. ATIVO - FEVEREIRO/2018
06857213000463 INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
INTEGRADO)
002355/2018 100000000 Ordinario
319113 01 156.227,08
16/02/2018 2018NE00148 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS - JANEIRO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
002199/2018 100000000 Ordinario
319113 03 82.436,49
16/02/2018 2018NE00148 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS - JANEIRO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
002199/2018 100000000 Ordinario
319113 05 51.506,71
16/02/2018 2018NE00149 NE que se emite para atender ressarcimento ref. cessão de
servidora comp. JAN/2018.
42422253000284 DATAPREV 002407/2018 100000000 Ordinario319096 01 10.512,62
19/02/2018 2018NE00150 NE que se emite para atender aquisições de materiais de
proteção e segurança, conforme justificativa técnica
constante da Inexigibilidade de licitação 004/2018.
10372298000114 PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E
FERRAMENTAS LTD
002171/2018 100000000 Ordinario
339030 28 724,59
19/02/2018 2018NE00151 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO E REGÊNCIA DO CORAL
CONTAS E CANTOS DO TCE/PI, CONF. 5º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 02/2014 (PRORROGAÇÃO)
10607420391 RAIMUNDO AURELIO DE MELO 025162/17
(17000799)
100000000 Global
339036 15 20.580,44
19/02/2018 2018NE00152 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE BASE DE
MADEIRA COMPLETO COM MASTRO EM ALUMINIO
CROMADO PONTEIRA LAÇA MEDINDO 2,2M DE ALTURA -
COM UM FURO.
03461065000122 CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA
ME
001456/2018 100000000 Ordinario
449052 30 5.040,00
19/02/2018 2018NE00153 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - FEV/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 002464/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
19/02/2018 2018NE00154 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - FEV/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 002463/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
19/02/2018 2018NE00155 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - FEV/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 002462/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
19/02/2018 2018NE00156 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - FEV/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 002459/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
20/02/2018 2018NE00160 NE que se emite para atender concessão de 1,5 diária para
participar, como palestrantes, do I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL, no período de 26/02 a
02/03/18.
76283178391 WELLINGON SANTIAGO DA SILVA 002497/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.447,38
20/02/2018 2018NE00161 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ASSINATURA DE 10
(DEZ) EXEMPLARES DO JORNAL MEIO NORTE, CONF.
MINUTA CONTRATUAL E JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018. (Nº AUTOMATICO:
18000050) SIAFE/PI
05925024000175 FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA 001185/18-
(18000050)
100000000 Global
339039 14 5.400,00
20/02/2018 2018NE00162 NE que se emite para atender serviço troca de revestimento
de (03) poltronas e (01) cadeira presidencial, conforme
justificativa técnica constante da dispensa de licitação n°
005/2018.
72301910334 HEMILTON PEREIRA AMORIM FILHO 002146/2018 100000000 Ordinario
339036 45 1.950,00
20/02/2018 2018NE00163 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER fatura atendimento ao
cliente das prestadoras de longa distancia (resolução anatel
632/2014)
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A 002665/2018 100000000 Estimativo
339039 66 2.845,10
20/02/2018 2018NE00164 Ref. 4,5 diárias para divulgação da XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
nas cidades que compõem a microrregião de Piracuruca/PI
conf. Portaria N° 090/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 002510/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
20/02/2018 2018NE00165 Ref. 4,5 diárias para divulgação da XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
nas cidades que compõem a microrregião de Piracuruca/PI
conf. Portaria N° 090/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 002510/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
20/02/2018 2018NE00166 NE que se emite para atender concessão de 2,5 diárias para
participar, como palestrantes, do I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL, no período de 26/02 a
02/03/18 (Portaria nº084/18).
86334581104 ALBERTO LEITE CAMARA 002344/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.777,50
20/02/2018 2018NE00167 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO CADEIRA,
com apoio para coluna dorsal e cervical com curvas
anatômicas, GIRATÓRIA, CONF. JUSTIFICATIVA TECNICA
CONSTANTE DA DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018
49580707000103 TORIBIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA
ESCRITÓRIO LTDA.
024431/2017 100000000 Ordinario
449052 28 790,00
20/02/2018 2018NE00168 Ref. 4,5 diárias para participar da reunião da ATRICON ref.
ao Marco de Medição de Desempenho - Qualidade e
Agilidade dos TC do Brasil - MMD-QATC a ser realizado no
TCE/PB, na cidade de João Pessoa nos dias 20 a 24/02/18,
conf. Portaria N° 092/18.
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 002636/2018 100000000 Ordinario
339014 02 4.342,14
20/02/2018 2018NE00169 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES PASTAS EM
COURO PARA PALESTRANTES DO "I SIMPOSIO DE
INTELIGENCIA INSTITUCIONAL DO TCE/PI", CONF.
JUSTIFICATIVA TÉCNICA CONSTANTE DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 006/2018
09598529304 FRANCISCO XAVIER RODRIGUES 002357/2018 100000000 Ordinario
339030 45 3.750,00
20/02/2018 2018NE00170 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
39810860315 EMILIA MARIA DA ROCHA R. G. CASTELO
BRANCO
002447/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.561,28
21/02/2018 2018NE00171 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 001090/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.075,70
21/02/2018 2018NE00172 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
28774663372 VALDIRA SOARES E SOARES 002722/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.764,75
21/02/2018 2018NE00173 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE
MONITORAMENTO POR CIRCUITO FECHADO, CONF.
JUSTIFICATIVA TÉCNICA CONSTANTE DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 007/2018
00773943000157 E B DE MOURA 002119/2018 100000000 Ordinario
449052 34 4.141,90
22/02/2018 2018NE00174 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE
CURSO FECHADO PARA OS SERVIDORES DA EGC NA
CAPACITAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 021989/2017 100000000 Ordinario
339036 06 7.200,00
22/02/2018 2018NE00175 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE
CURSO FECHADO PARA OS SERVIDORES DA EGC NA
CAPACITAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
04419219300 MARIA DE FATIMA PORTELA DE ARAUJO 021989/2017 100000000 Ordinario
339036 06 5.600,00
22/02/2018 2018NE00176 REF. 5,5 diárias para participar do I Simpósio de Inteligência
Institucional do TCE/PI em Teresina nos dias 25/02 a
02/03/18, conf. portaria N° 097/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
02808/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
22/02/2018 2018NE00177 REF. 5,5 diárias para participar do I Simpósio de Inteligência
Institucional do TCE/PI em Teresina nos dias 25/02 a
02/03/18, conf. portaria N° 097/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 02808/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
23/02/2018 2018NE00178 Ref. 2,5 diárias para participar como Palestrante do XXXVII
Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria,
promovido pela Escola de Gestão e Controle - EGC deste
Tribunal na cidade de Piracuruca/Pi nos dias 08 a 10/03/18
conf. Portaria N° 101/18.
28815718320 JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 02920/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.269,65
23/02/2018 2018NE00179 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria, promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC deste Tribunal na
cidade de Piracuruca/Pi nos dias 08 a 10/03/18 conf. Portaria
N° 101/18.
41255402334 LORENÇO DE SOUSA 02920/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
23/02/2018 2018NE00180 NE que se emite para atender aquisição de envelopes em
conformidade da Ordem de Fornecimento nº 07/2018. (Ata
de Registro de Preços nº 020/17 e Proposta da Contratada)
07898902000136 GRAF. E EDITORA REALCE-CINTIA NOGUEIRA
DANTAS
002190/2018 100000000 Ordinario
339030 16 0,00
23/02/2018 2018NE00181 NE que se emite para atender aquisição de Divisórias e
Portas em conformidade da Ordem de Fornecimento nº
04/2018. (Ata de Registro de Preços nº 016/17 e Proposta da
Contratada)
04806084000106 COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA 002073/2018 100000000 Ordinario
339030 24 20.021,15
23/02/2018 2018NE00182 NE que se emite para atender aquisição de impressos
(FOLDER F-8, DUAS DOBRAS, PAPEL APERGAMINHADO, 90
gr, POLICROMIA), conf. Ordem de Fornecimento nº
005/2018. (Ata de Registro de Preços nº 023/17) e Proposta
da Contratada.
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 002499/2018 100000000 Ordinario
339039 46 482,50
23/02/2018 2018NE00183 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria itinerante,
promovido pela EGC deste Tribunal na cidade de
Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18 conf. Portaria N°
093/18.
02684956375 LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 002601/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
23/02/2018 2018NE00184 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
promovido pela EGC deste Tribunal na cidade de
Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18 conf. Portaria N°
093/18.
63442027349 EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR 002601/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
26/02/2018 2018NE00185 NE que se emite para atender Contratação para realizar
Cobertura Fotográfica no período do Evento (I SIMPÓSIO DE
INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL) , conf. Justificativa Técnica
constante da Dispensa de Licitação nº 08/2018
27380908000124 A F FOTOS E PRODUÇÕES ME 002113/2018 100000000 Ordinario
339039 36 2.250,00
26/02/2018 2018NE00186 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 08/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/17 E PROPOSTA
DA CONTRATADA.
16824962000103 ANDREA VASCONCELOS DE MACEDO EPP 002304/2018 100000000 Ordinario
339030 16 4.876,00
26/02/2018 2018NE00187 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/17 E PROPOSTA DA
CONTRATADA.
15811210000137 AGRESTE COMERCIO DE PRODUT ALIMENT LTDA-
ME
002304/2018 100000000 Ordinario
339030 16 741,00
26/02/2018 2018NE00188 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/17 E PROPOSTA DA
CONTRATADA.
10433267000126 IMPRESSAO E CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
LTDA
002304/2018 100000000 Ordinario
339030 16 2.500,00
26/02/2018 2018NE00189 REF. 4,5 diárias para realizar visita de apresentação e
reconhecimento Institucional nos municípios vinculados à
Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI em Parnaíba nos
dias 05 a 09/03/18, conf. Portaria N° 096/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
002839/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
26/02/2018 2018NE00190 REF. 4,5 diárias para realizar visita de apresentação e
reconhecimento Institucional nos municípios vinculados à
Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI em Parnaíba nos
dias 05 a 09/03/18, conf. Portaria N° 096/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 002839/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
26/02/2018 2018NE00191 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO ENTRE AS
CIDADES PARNAÍBA A TERESINA, PARA PARTCIPAR DO "I
SIMPOSIO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL" DO TCE/PI,
CONF. PORTARIA Nº 102/2018
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 002992/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
27/02/2018 2018NE00192 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO REF. A
CESSÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE LOPES FILHO -
D.E.A. (13' e dez/17)
01612572000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES 000417/2018 100000000 Estimativo
319092 96 0,00
27/02/2018 2018NE00193 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO, REAJUSTE CONTRATUAL - (CONTRATO
nº014/2015), ACERTO PARA PAGAMENTO PROCESSO nº
00072/2018.
33372251000156 IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. 072/18
(025051/17)
100000000 Ordinario
339039 11 1,44
27/02/2018 2018NE00196 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PARTE EMPREGADOR - FEVEREIRO/2018
29979036021490 INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL 002352/2018 100000000 Estimativo
319013 01 127.814,37
27/02/2018 2018NE00197 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PARTE EMPREGADOR - SOBRE
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - FEV/2018
29979036021490 INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL 002352/2018 100000000 Estimativo
339047 18 5.176,79
27/02/2018 2018NE00198 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FORNECIMENTO DE
COFFEE BREAK, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO nº
13/2018 e Proposta da Contratada.
05060155000137 TROPICAL COM. E SERV. DE ALIMENTACAO
LTDA.
002495/2018 100000000 Ordinario
339030 15 37.120,00
28/02/2018 2018NE00199 NE que se emite para atender aquisição de impressos (FAIXA
EM LONA, POLICROMIA e BANNERS EM LONA), conf. Ordem
de Fornecimento (OF) nº 006/2018 e Especificações da peça
contida na Retificação da OF.
18633013000163 VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME 002499/2018 100000000 Ordinario
339039 46 599,00
28/02/2018 2018NE00200 NE que se emite para atender aquisição de agua mineral,
conf. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017 e Parece
Consultoria Técnica nº 23/2018.
15811210000137 AGRESTE COMERCIO DE PRODUT ALIMENT LTDA-
ME
02816/18
(17003472)
100000000 Estimativo
339030 06 5.854,86
28/02/2018 2018NE00201 Ref. 1,5 diária para realizar visita à Unidade Prisional,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada, nos
dias 08 e 09/03/18, na cidade de Esperantina/PI, conf.
Portaria N° 111/18.
47902264334 GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA 003109/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
28/02/2018 2018NE00202 Ref. 1,5 diária para realizar visita à Unidade Prisional,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada, nos
dias 08 e 09/03/18, na cidade de Esperantina/PI, conf.
Portaria N° 111/18.
02447966377 ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA 003109/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
28/02/2018 2018NE00203 Ref. 1,5 diária para realizar visita à Unidade Prisional,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada, nos
dias 08 e 09/03/18, na cidade de Esperantina/PI, conf.
Portaria N° 111/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 003109/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
28/02/2018 2018NE00204 Ref. 2,5 diárias para divulgação da XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI conf. Portaria N° 114/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 003089/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
28/02/2018 2018NE00205 Ref. 2,5 diárias para divulgação da XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI conf. Portaria N° 114/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 003089/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
28/02/2018 2018NE00206 Ref. 0,5 diária para realizar visita à Unidade Prisional,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada, no
dia 08/03/18, na cidade de Campo Maior/PI, conf. Portaria
N° 113/18.
37378163368 ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA 003107/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
28/02/2018 2018NE00207 Ref. 0,5 diária para realizar visita à Unidade Prisional,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada, no
dia 08/03/18, na cidade de Campo Maior/PI, conf. Portaria
N° 113/18.
68259247372 IRACEMA SOARES MINEIRO 003107/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
28/02/2018 2018NE00208 Ref. 0,5 diária para realizar visita à Unidade Prisional,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada, no
dia 08/03/18, na cidade de Campo Maior/PI, conf. Portaria
N° 113/18.
01410102319 JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR 003107/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
28/02/2018 2018NE00209 Ref. 0,5 diária para realizar visita à Unidade Prisional,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada, no
dia 08/03/18, na cidade de Campo Maior/PI, conf. Portaria
N° 113/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 003107/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
28/02/2018 2018NE00210 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/17 E PROPOSTA DA
CONTRATADA.
10306331000108 L. B. F. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 002304/2018 100000000 Ordinario
339030 16 1.300,00
28/02/2018 2018NE00211 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/17 E PROPOSTA DA
CONTRATADA.
09208587000101 R B PORTELA REGO 002304/2018 100000000 Ordinario
339030 16 8.300,50
01/03/2018 2018NE00212 Ref. 3,5 diárias para participar da eleição da nova Diretoria
do Colégio de Presidentes dos TC/Brasil e da Posse do
Presidente do IRB na cidade de Brasília/DF, nos dias 04 a
07/03/18, conf. Portaria N° 109/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 003098/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.555,02
01/03/2018 2018NE00213 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 07 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
01/03/2018 2018NE00214 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 07 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
01/03/2018 2018NE00215 Ref. 3,5 diárias para participar da eleição da nova Diretoria
do Colégio de Presidentes dos TC/Brasil e da Posse do
Presidente do IRB na cidade de Brasília/DF, nos dias 04 a
07/03/18, conf. Portaria N° 109/18, na condição de Assessor
de Membro do TCE/PI.
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 003098/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,53
01/03/2018 2018NE00216 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 07 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
00362939381 SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
01/03/2018 2018NE00217 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00218 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
73370274353 JULIO CESAR CARVALHO GOMES 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00219 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
55202276320 MARCELO MELO LIMA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00220 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00221 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
00570366321 ROSINEIDE CASTRO DOS SANTOS SOLANO
NOGUEIRA
003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00222 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00223 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
37354728349 ANETE MARQUES DA SILVA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00224 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
22605940187 ANTONIA MARIA FERREIRA LOPES 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00225 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/03/2018 2018NE00226 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00227 Ref. 5,5 diárias para realizar visita às Unidades Prisionais,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada
acerca do Sistema Penitenciário, nos dias 11 a 16/03/18, nas
Regiões de Picos/PI e São Raimundo Nonato/PI, conf.
Portaria N° 110/18.
47902264334 GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA 003110/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
01/03/2018 2018NE00228 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
68612869315 HELCIO DE ABREU SOARES 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00229 Ref. 5,5 diárias para realizar visita às Unidades Prisionais,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada
acerca do Sistema Penitenciário, nos dias 11 a 16/03/18, nas
Regiões de Picos/PI e São Raimundo Nonato/PI, conf.
Portaria N° 110/18.
02447966377 ANTONIO FABIO DA SILVA OLIVEIRA 003110/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
01/03/2018 2018NE00230 Ref. 5,5 diárias para realizar visita às Unidades Prisionais,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada
acerca do Sistema Penitenciário, nos dias 11 a 16/03/18, nas
Regiões de Picos/PI e São Raimundo Nonato/PI, conf.
Portaria N° 110/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 003110/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
01/03/2018 2018NE00231 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
71187588334 FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00232 Ref. 5,5 diárias para realizar visita às Unidades Prisionais,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada
acerca do Sistema Penitenciário, bem como aos Hospitais
para a realização de Controle Interno, nos dias 11 a
16/03/18, nas Regiões de Oeiras/PI, Floriano/PI e Bom
Jesus/PI, conf. Portaria N° 112/18.
37378163368 ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA 003108/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
01/03/2018 2018NE00233 Ref. 5,5 diárias para realizar visita às Unidades Prisionais,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada
acerca do Sistema Penitenciário, bem como aos Hospitais
para a realização de Controle Interno, nos dias 11 a
16/03/18, nas Regiões de Oeiras/PI, Floriano/PI e Bom
Jesus/PI, conf. Portaria N° 112/18.
68259247372 IRACEMA SOARES MINEIRO 003108/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
01/03/2018 2018NE00234 Ref. 5,5 diárias para realizar visita às Unidades Prisionais,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada
acerca do Sistema Penitenciário, bem como aos Hospitais
para a realização de Controle Interno, nos dias 11 a
16/03/18, nas Regiões de Oeiras/PI, Floriano/PI e Bom
Jesus/PI, conf. Portaria N° 112/18.
01410102319 JOAO LUIS CARDOSO FIGUEIREDO JUNIOR 003108/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
01/03/2018 2018NE00235 Ref. 5,5 diárias para realizar visita às Unidades Prisionais,
objetivando as ações da Auditoria Nacional Coordenada
acerca do Sistema Penitenciário, bem como aos Hospitais
para a realização de Controle Interno, nos dias 11 a
16/03/18, nas Regiões de Oeiras/PI, Floriano/PI e Bom
Jesus/PI, conf. Portaria N° 112/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 003108/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
01/03/2018 2018NE00236 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
43349536387 MARIA JOSE DE CARVALHO 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00237 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00238 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
01311143360 GILSON SOARES DE ARAUJO 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00239 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
41169131387 JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00240 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00241 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
00316108383 NAYARA FIGUEIREDO DE NEGREIROS 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00242 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
83779531372 GISLAINE FERREIRA MENDES VIEIRA 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00243 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 09 e 10/03/18, conf.
Portaria N° 120/18.
34059776300 ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO 003212/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
01/03/2018 2018NE00244 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RENOVAÇÃO DE SUGURO
PREDIAL DESTINADO A COBERTURA DOS EDIFICIOS SEDE,
ANEXO I E ANEXO II, EQUIPAMENTOS E VIDRAÇAS DO
TCE/PI, CONF. JUSTIFICATIVA TECNICA CONSTANTE DA
DISPESA DE LICITAÇÃO nº 009/2018
61550141000172 LIBERTY SEGUROS S/A 003103/2018 100000000 Ordinario
339039 29 7.232,86
01/03/2018 2018NE00245 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FORNECIMENTO DE
ALMOÇO DE CONFRATENIZAÇÃO POR OCASIÃO DO I
SIMPOSIO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL DO TCE/PI,
CONF. JUSTIFICATIVA TECNICA CONSTANTE DA DISPESA
DE LICITAÇÃO nº 010/2018
21612922000120 RESTAURANTE LMI ALIMENTOS LTDA ME 003218/2018 100000000 Ordinario
339039 09 2.597,10
01/03/2018 2018NE00246 Ref. 1,5 diária para participar de Reunião na sede da
Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC, na cidade de
Brasília/DF, nos dias 06 e 07/03/18, conf. Portaria N° 121/18.
42232503372 DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA 003311/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.447,38
02/03/2018 2018NE00247 REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR
DESLOCAMENTO NO TRECHO TERESINA/PI - RECIFE/PE -
TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 092/18.
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 003396/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.339,64
02/03/2018 2018NE00248 Ref. 2,5 diárias para participar de Reunião da ATRICON, na
cidade de Brasília/DF, nos dias 04 a 06/03/18, conf. Portaria
N° 128/18.
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 003499/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.412,30
02/03/2018 2018NE00249 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319011 01 4.737,19
02/03/2018 2018NE00249 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319011 08 240,00
02/03/2018 2018NE00249 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319011 16 2.508,78
02/03/2018 2018NE00249 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319011 21 255.123,86
02/03/2018 2018NE00249 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319011 22 1.792,83
02/03/2018 2018NE00249 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319011 23 2.837,70
02/03/2018 2018NE00249 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês FEV/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319011 32 1.610,58
02/03/2018 2018NE00250 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês FEV/2018 - complementar
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo319012 08 300,00
02/03/2018 2018NE00251 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês FEV/2018 - complementar
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 003567/2018 100000000 Estimativo339046 01 2.995,22
02/03/2018 2018NE00252 Ref. 2,5 diárias para participar da Posse do Presidente do IRB
na cidade de Brasília/DF, no dia 06/03/18, conf. Portarias
N°s. 085/18 e 118/18
07756518349 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS 002403/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.523,58
02/03/2018 2018NE00253 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
indenizações e restituições trabalhistas - mês FEV/2018 -
complementar
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 003567/2018 100000000 Estimativo
319094 01 966,24
02/03/2018 2018NE00254 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês FEV/2018 - Complementar
PF0000248 AUXILIO SAUDE 003567/2018 100000000 Estimativo339048 03 940,12
02/03/2018 2018NE00255 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês FEV/2018 - complementar
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 003567/2018 100000000 Estimativo339049 01 129,60
02/03/2018 2018NE00256 NE que se emite para atender Contratação para execução
dos serviços de implantação da Unidade Integrante da
Secretaria dos TCE/PI no Município de Parnaíba/PI, conf.
Termo de Homologação constante de Tomada de Preços nº
001/2017 e Contrato nº04/2018 (18000203)
03981182000117 CARLOS E SILVA LTDA PR CONTRUCOES 025408/2017 100000000 Global
339039 60 239.324,66
05/03/2018 2018NE00257 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 003286/2018 100000000 Ordinario339039 73 780,00
05/03/2018 2018NE00258 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
02613879360 LARISSA GOMES DE MENESES SILVA 002936/2018 100000000 Ordinario339030 73 234,05
05/03/2018 2018NE00259 REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR
DESLOCAMENTO NO TRECHO TERESINA/PI - BRASÍLIA/DF -
TERESINA/PI, CONF. PORTARIA Nº 121/18.
42232503372 DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA 003515/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.931,09
05/03/2018 2018NE00260 REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO
NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS, EM CURITIBA/PR, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
19 A 23/03/2018, CONF. PORTARIA Nº 117/18.
47055499372 RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA 002569/2018 100000000 Ordinario
339014 02 4.570,74
05/03/2018 2018NE00261 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO MEMBRO
TCE/PI, PARA PARTICIPAÇÃO "I ENCONTRO NACIONAL DOS
MEMBROS DO MP DE CONTAS", CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 009/2018. (PROCURADORA RAISSA MARIA REZENDE DE
DEUS BARBOSA)
37138161000156 ASSOC.NACIONAL DO MINISTERIO PUB.DE
CONTAS
002569/2018 100000000 Ordinario
339039 30 1.200,00
05/03/2018 2018NE00262 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE
VALENÇA/PI, PARA PARTCIPAR DO DO XXXVIII SEMINARIO
DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERENTE, CONF. PORTARIA Nº 130/2018
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 003421/2018 100000000 Ordinario
339093 01 600,00
05/03/2018 2018NE00263 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 125/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 003219/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
05/03/2018 2018NE00264 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 125/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 003419/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.269,65
05/03/2018 2018NE00265 Ref. 1,5 diárias para realizar manutenção do servidor de
dados do TCE-PI em Parnaíba/PI, conf. Portaria nº 121/18.
00431527326 EUGENIO SOUSA SAFFNAUER 003633/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/03/2018 2018NE00266 Ref. 1,5 diárias para realizar manutenção do servidor de
dados do TCE-PI em Parnaíba/PI, conf. Portaria nº 131/18.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 003633/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
07/03/2018 2018NE00267 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ACRÉSCIMO NO
QUANTITATIVO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO
ALMOÇO DE CONFRATENIZAÇÃO POR OCASIÃO DO I
SIMPOSIO DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL DO TCE/PI,
CONF. VALOR COMPLEMENTAR CONSTANTE NO DESPACHO
DO PROCESSO nº 003218/18 (peça.13)
21612922000120 RESTAURANTE LMI ALIMENTOS LTDA ME 003218/2018 100000000 Ordinario
339039 09 222,20
07/03/2018 2018NE00268 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34010963387 MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 003351/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.660,78
07/03/2018 2018NE00269 REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR
DESLOCAMENTO NO TRECHO TERESINA/PI -
CURITIBA//FLORIANÓPOLIS - TERESINA/PI, CONF.
PORTARIA Nº 117/18.
47055499372 RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA 003686/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.503,15
08/03/2018 2018NE00270 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS POR DESLOCAMENTO NO TRECHO
TERESINA/PI -BRASÍLIA/DF- TERESINA/PI, CONF.
PORTARIA Nº 128/18.
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 003705/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.981,40
08/03/2018 2018NE00271 NE que se emite para atender Serviços de Editoração, Projeto
Gráfico, Diagramação e Revisão Ortográfica para publicações
entre 201 a 250 páginas Manual, conf. Ordem de
Fornecimento nº 14/2018. (Ata de Registro de Preços nº
011/17 e Proposta da Contratada)
16814143000177 MCP DA COSTA DESING EDITORIAL 002114/2018 100000000 Ordinario
339039 46 17.860,00
08/03/2018 2018NE00272 NE que se emite para atender aquisições peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado,
conforme Cláusula Nona, Parágrafo Segundo do Contrato
02/2013 e aditivo do Prédio Anexo II.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 003256/18
(17000129)
100000000 Ordinario
339030 25 0,00
08/03/2018 2018NE00273 NE que se emite para atender aquisições de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado,
conforme Cláusula Décima Primeira, item 11.4 do Contrato
23/2014 e aditivo do Prédio Sede e Anexo 1.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 003255/18
(17000129)
100000000 Ordinario
339030 25 0,00
08/03/2018 2018NE00276 NE que se emite para atender aquisições peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, conf.
Cláusula 9º - Contrato 02/2013 e aditivo do Prédio Anexo II.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 003256/18
(17000129)
100000000 Ordinario
339030 25 5.091,00
08/03/2018 2018NE00277 NE que se emite para atender aquisições de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, conf.
Cláusula 11ª, item 11.4 do Contrato 23/2014 e aditivo do
Prédio Sede e Anexo 1.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 003255/18
(17000129)
100000000 Ordinario
339030 25 4.557,00
08/03/2018 2018NE00278 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante na
cidade de Piracuruca/PI nos dias 08 a 10/03/18, conf.
Portaria N° 138/18.
66648904372 CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA 003541/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
09/03/2018 2018NE00283 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PARTE EMPREGADOR - exercício 2018
29979036021490 INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL 003793/2018 100000000 Estimativo
319013 01 1.500.000,00
09/03/2018 2018NE00284 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PARTE EMPREGADOR - SOBRE
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO
2018
29979036021490 INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL 003793/2018 100000000 Estimativo
339047 18 38.362,00
09/03/2018 2018NE00285 Ref. 0,5 diária para realizar diligências no município de Cocal
de Telha/PI, conf. Portaria nº 147/18.
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 004104/2018 100000000 Ordinario339014 01 177,75
09/03/2018 2018NE00286 Ref. 0,5 diária para realizar diligências no município de Cocal
de Telha/PI, conf. Portaria nº 147/18.
04154171399 DASAEV RIBEIRO DOS SANTOS 004104/2018 100000000 Ordinario339014 01 177,75
09/03/2018 2018NE00287 Ref. 0,5 diária para acompanhar como motorista na
realização de diligências no município de Cocal de Telha/PI,
conf. Portaria nº 147/18.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 004104/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
12/03/2018 2018NE00288 REF. 3,5 diárias para divulgação da capacitação do Índice de
Efetividade de Gestão Municipa: Exigibilidade do TCE- PI, nas
cidades que compõem a Microrregião de Picos/PI nos dias 12
a 15/03, conf. Port. N° 144/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 04078/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
12/03/2018 2018NE00289 REF. 3,5 diárias para divulgação da capacitação do Índice de
Efetividade de Gestão Municipa: Exigibilidade do TCE- PI, nas
cidades que compõem a Microrregião de Picos/PI nos dias 12
a 15/03, conf. Port. N° 144/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 04078/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
12/03/2018 2018NE00290 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -FEV/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
003751/2018 100000000 Ordinario
319113 03 82.436,49
12/03/2018 2018NE00290 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -FEV/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
003751/2018 100000000 Ordinario
319113 05 48.481,21
12/03/2018 2018NE00291 Ref. 0,5 diária para participar da solenidade do 195º
Aniversário da Batalha de Jenipapo na cidade de Campo
Maior/PI no dia 13/03/18, conf. Portaria N° 150/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 004337/2018 100000000 Ordinario
339014 01 253,93
12/03/2018 2018NE00292 Ref. 0,5 diária para acompanhar Membro do TCE/PI à
solenidade do 195º Aniversário da Batalha de Jenipapo na
cidade de Campo Maior/PI no dia 13/03/18, conf. Portaria N°
150/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 004337/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
13/03/2018 2018NE00293 REF. 3,5 diárias para realizar Visita Técnica ao TCE/ES, na
cidade de Vitória/ES nos dias 25 a 28/03/18 conf. Portaria N°
139/18.
65711378368 ANTENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 003519/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
13/03/2018 2018NE00294 REF. 3,5 diárias para realizar Visita Técnica ao TCE/ES, na
cidade de Vitória/ES nos dias 25 a 28/03/18 conf. Portaria N°
139/18.
83928260359 ZILMA FELIX GOMES ARAUJO 003519/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
13/03/2018 2018NE00295 REF. 2,5 diárias para realizarem o processo seletivo de
contratação de estagiários de nível superior na cidade de
Parnaíba//PI nos dias 16 a 18/03/18, conf. Port. N° 134/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 03722/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/03/2018 2018NE00296 REF. 2,5 diárias para realizarem o processo seletivo de
contratação de estagiários de nível superior na cidade de
Parnaíba//PI nos dias 16 a 18/03/18, conf. Port. N° 134/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 03722/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/03/2018 2018NE00297 REF. 2,5 diárias para realizarem o processo seletivo de
contratação de estagiários de nível superior na cidade de
Parnaíba//PI nos dias 16 a 18/03/18, conf. Port. N° 134/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 03722/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
13/03/2018 2018NE00299 REF. 2,5 diárias para realizarem o processo seletivo de
contratação de estagiários de nível superior na cidade de
Parnaíba//PI nos dias 16 a 18/03/18, conf. Port. N° 134/18.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 03722/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/03/2018 2018NE00300 REF. 2,5 diárias para realizarem o processo seletivo de
contratação de estagiários de nível superior na cidade de
Parnaíba//PI nos dias 16 a 18/03/18, conf. Port. N° 134/18.
00362939381 SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 03722/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/03/2018 2018NE00301 REF. 2,5 diárias para realizarem o processo seletivo de
contratação de estagiários de nível superior na cidade de
Parnaíba//PI nos dias 16 a 18/03/18, conf. Port. N° 134/18.
55202276320 MARCELO MELO LIMA 03722/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/03/2018 2018NE00302 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-
TCE, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 03/2017
E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 08/2018 (17002101 -
GLOBAL)
12890405000121 G L BOSSO PINHEIRO INFORMATICA - EIRELI -
ME
003006/18
(17002101)
100000000 Global
339039 11 248.770,44
13/03/2018 2018NE00303 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE PARA REALIZAR VISITAS DE APRESENTAÇÃO
E RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL NOS MUNICÍPIOS
VINCULADOS A UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DO
TCE/PI, CONF. PORTARIA Nº 137/2018
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 003570/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
13/03/2018 2018NE00304 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE CONFECÇÃO
E IMPRESSÃO DE LIVROS - CARTILHA C, CONF. ORDEM DE
SERVIÇO Nº 001/2018 DA ARP Nº 22/2017, PE Nº 09/2017.
82581406000170 CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 004194/2018 100000000 Ordinario
339039 46 8.000,00
13/03/2018 2018NE00305 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (PARECER DA
CONTROLADORIA Nº08/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
11/2017)
09721729000121 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI 016406/2017 100000000 Ordinario
449052 03 13.605,00
13/03/2018 2018NE00306 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (PARECER DA
CONTROLADORIA Nº08/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
11/2017)
26342615000190 DENTAL MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA. EPP
016406/2017 100000000 Ordinario
449052 03 1.006,00
13/03/2018 2018NE00307 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. CONTRATO Nº
05/2018 - EXERCÍCIO 2018.
13224659000173 SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE
OBRA
021786/17
(18000355)
100000000 Global
339037 03 1.047.629,20
14/03/2018 2018NE00308 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DA
EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DE 17.500 PÁGINAS PARA O
PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS, CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA CONSTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº
012/2018.
05972646000154 F W SOARES DE ARAUJO 004089/2018 100000000 Ordinario
339039 40 1.779,70
14/03/2018 2018NE00309 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO SERVIDORA
TCE/PI, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: "CERIMONIAL,
PROTOCOLO, ETIQUETA E GESTÃO DE EVENTOS PARA O
SETOR PÚBLICO"", CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
010/2018. (Emília Pereira da Silva Nunes)
18500164000143 LKA GESTAO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS
LTDA
000939/2018 100000000 Ordinario
339039 30 2.500,00
14/03/2018 2018NE00310 REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO
"CERIMONIAL, PROTOCOLO, ETIQUETA E GESTÃO DE
EVENTOS PARA O SETOR PÚBLICO", EM BRASÍLIA/DF, COM
AFASTAMENTO NOS DIAS 08 A 12/04/2018, CONF.
PORTARIA Nº 119/18.
18204589387 EMILIA PEREIRA DA SILVA NUNES 000939/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 01 3.114.580,98
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 03 42.851,34
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 04 89.858,87
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 05 200,00
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 06 720,36
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 08 133.200,00
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 14 76.787,18
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 15 1.286,92
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 16 208.412,34
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 19 672,00
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 23 38.725,74
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 31 481.443,52
14/03/2018 2018NE00311 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319011 32 475.819,52
14/03/2018 2018NE00312 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês MAR/2018.
PF0003616 ESTAGIARIOS 004559/2018 100000000 Estimativo339036 16 84.651,60
14/03/2018 2018NE00313 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo319012 08 29.400,00
14/03/2018 2018NE00314 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês MAR/2018.
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 004559/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.192.484,04
14/03/2018 2018NE00315 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês MAR/2018.
PF0000248 AUXILIO SAUDE 004559/2018 100000000 Estimativo339048 03 345.295,85
14/03/2018 2018NE00316 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês MAR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 004559/2018 100000000 Estimativo339093 01 899.285,44
14/03/2018 2018NE00317 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês MAR/2018.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 004559/2018 100000000 Estimativo339049 01 79.685,46
14/03/2018 2018NE00318 NE que se emite para atender serviços de revisão 20.000 km
no veículo HILUX, Placa PIZ-4600, de propriedade deste
Tribunal de Contas, conforme justificativa técnica -
Inexigibilidade nº 11/2018.
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 003942/2018 100000000 Ordinario
339039 59 719,91
14/03/2018 2018NE00319 NE que se emite para atender aquisição de 150 Kit lanches,
conforme Ordem de Fornecimento nº 15/2018 da ARP nº
13/2017 PE nº 03/17.
69626349000130 NUTRI BRASIL LTDA 003913/2018 100000000 Ordinario
339030 06 1.935,00
14/03/2018 2018NE00320 NE que se emite para atender materiais para revisão de
20.000 km no veículo HILUX, Placa PIZ-4600, de propriedade
deste Tribunal de Contas, conforme justificativa técnica -
Inexigibilidade nº 012/2018
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 003944/2018 100000000 Ordinario
339030 39 1.123,99
14/03/2018 2018NE00321 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, NA UNIDADE REGIONAL DO
TCE/PI EM PARNAÍBA, CONF. CONTRATO Nº 06/2018 -
EXERCÍCIO 2018.
13224659000173 SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE
OBRA
021786/17
(18000356)
100000000 Global
339037 03 25.561,30
15/03/2018 2018NE00322 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
20791623300 INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO 004583/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.995,09
15/03/2018 2018NE00323 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
20791623300 INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO 004582/2018 100000000 Ordinario339039 73 400,00
15/03/2018 2018NE00324 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSAO CORPORATIVA,
INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E
SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE
GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E
CÓPIAS, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº
04/2017 (17002097) - GLOBAL
64799539000135 TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS
SERV.LTDA.
002758/18
(17002097)
100000000 Global
339039 10 481.239,97
15/03/2018 2018NE00325 Ref. 2,5 diárias para participar do I Treinamento do IEGM
que será realizado na cidade de Picos/PI, com afastamento
nos dias 22 a 24/03/18, conf. Portaria n° 151/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 04377/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
15/03/2018 2018NE00326 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES SOFTWARE PPS E
LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E TREINAMENTO, CONF.
CONTRATO - (18000383) - GLOBAL
01276330000177 KENTA INFORMATICA S.A. 015781/17
(18000383)
100000000 Global
339039 11 28.520,96
15/03/2018 2018NE00327 Ref. 6,5 diárias para acompanhar visita técnica nos
munícipios de Buriti dos Lopes/PI e Bom Princípio do
Piauí/PI, com afastamento nos dias 18 a 24/03/18, conf.
Portaria n° 157/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 004629/2018 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
15/03/2018 2018NE00328 Ref. 4,5 diárias para acompanhar visita técnica para
fiscalização nas áreas de licitação, contabilidade e tesouraria,
nos munícipios de Buriti dos Lopes/PI e Bom Princípio do
Piauí/PI, com afastamento nos dias 19 a 23/03/18, conf.
Portaria n° 156/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
004529/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
15/03/2018 2018NE00329 Ref. 4,5 diárias para acompanhar visita técnica para
fiscalização nas áreas de licitação, contabilidade e tesouraria,
nos munícipios de Buriti dos Lopes/PI e Bom Princípio do
Piauí/PI, com afastamento nos dias 19 a 23/03/18, conf.
Portaria n° 156/18.
28820932334 RAIMUNDO NONATO MATOS DE ALMEIDA 004529/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
15/03/2018 2018NE00330 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONF. ORDEM
DE FORNECIMENTO nº 16/2018 (ARP nº02/2018 e Proposta
da Contratada)
10433267000126 IMPRESSAO E CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
LTDA
004492/2018 100000000 Ordinario
449052 26 8.000,00
15/03/2018 2018NE00331 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE
APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CONF.
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 17/2018 (ARP nº04/2018 e
Proposta da Contratada)
05252483000135 OFFICE VENDA LTDA ME 004492/2018 100000000 Ordinario
449052 26 12.948,00
15/03/2018 2018NE00332 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE
Ventiladores de Coluna OSCILANTE - AJUSTÁVEL, CONF.
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 18/2018 (ARP nº10/2018 e
Proposta da Contratada)
13220398000113 ST SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 004492/2018 100000000 Ordinario
449052 26 1.247,20
15/03/2018 2018NE00333 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ASSINATURA DE 10
(DEZ) EXEMPLARES DO JORNAL DIARIO DO POVO, CONF.
1º Termo Aditivo ao CONTRATO nº 05/2017 (17002051)
14071299000180 EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 04146/18-
(17002051)
100000000 Ordinario
339039 14 7.000,00
16/03/2018 2018NE00335 Ref. 4,5 diárias para acompanhar visita técnica para
fiscalização nas áreas de licitação, contabilidade e tesouraria,
nos munícipios de Buriti dos Lopes/PI e Bom Princípio do
Piauí/PI, com afastamento nos dias 19 a 23/03/18, conf.
Portaria n° 156/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 004529/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
16/03/2018 2018NE00336 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XXXVIII
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM VALENÇA-PI,
NO PERÍODO DE 09 A 10/04/2018, CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 19/2018, ARP Nº 26/2017 PE Nº 009/17.
18633013000163 VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME 004080/2018 100000000 Ordinario
339039 46 599,00
16/03/2018 2018NE00337 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XXXVIII
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM VALENÇA-PI,
NO PERÍODO DE 09 A 10/04/2018, CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 19/2018, ARP Nº 23/2017 PE Nº 009/17.
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 004080/2018 100000000 Ordinario
339039 46 482,50
16/03/2018 2018NE00339 REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO
NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
CONTAS, EM CURITIBA/PR, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
19 A 21/03/2018, CONF. PORTARIA Nº 158/18.
20171866860 PLINIO VALENTE RAMOS NETO 004184/2018 100000000 Ordinario
339014 02 0,00
16/03/2018 2018NE00340 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
24043508387 FRANCISCO EDIMAR FURTADO MELO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 200,00
16/03/2018 2018NE00341 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
75794381353 MARIA KATIANY MOURA PIRES 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00342 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
64286169391 CARLOS EVERTON COSTA LEAL DE SOUSA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 0,00
16/03/2018 2018NE00343 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
34003649320 ISABEL CRISTINA LOPES CARVALHO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00344 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
01991862350 PEDRO GALDINO RODRIGUES NETO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 0,00
16/03/2018 2018NE00345 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
65874633391 EDMUNDO FERREIRA CUNHA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00346 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
02015715363 DANIELLA RIBEIRO FERREIRA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00347 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
83459979372 CLEONICE DE BRITO NUNES 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00348 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
79286054300 LAZARO PIRES MARQUES JUNIOR 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00349 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
47431601387 ANTONIO DO CARMO BACELAR SANTIAGO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00350 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
65269314304 JOSE RENATO SANTIAGO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00351 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
76852172368 JOSE COSTA DE SOUZA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00352 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
02107140340 KALEANE ALVES FERREIRA DOS SANTOS 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00353 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
01090168314 JOSELIA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00354 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
05459149304 CRISTIANE CASTRO PEREIRA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00355 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
16891186870 CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00356 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
90915178320 IVANILDO LEITE DE SOUSA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00357 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
05430674320 VALDECI PEREIRA DA SILVA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00358 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
62253301353 EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00359 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
01149968303 MARIO JEFFERSON PEREIRA SOUZA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00360 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
02157510354 LUIS FABIO NUNES MARTINS 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00361 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
01854098306 ANTONIA JAQUELINE DE SOUSA TAVARES 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00362 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
02154695345 LUIS FABRICIO NUNES MARTINS 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00363 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
05392623310 JOAO PEDRO NUNES BASTOS 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 0,00
16/03/2018 2018NE00364 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
02927213313 MATHEUS NUNES LIMA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00365 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
70851417353 IAEL TAMARA SOARES DE ARAUJO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00366 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03570328376 TASSIA ALVES MARQUES 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 0,00
16/03/2018 2018NE00367 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
66456827353 GEORGE CAMPELO FRANCO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00368 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03788282312 GEORGE WELLINGTON LOPES DA SILVA FILHO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00369 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
05735990330 LIANA SOUSA CARVALHO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00370 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03597120377 TALINE ALVES MARQUES 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 0,00
16/03/2018 2018NE00371 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
06293292308 LUCAS MATHEUS DE SALES COSTA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00372 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
95525696304 CAROLINE MARQUES ARAUJO PINTO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00373 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03341554360 DANILO FONTENELE DE NORONHA PESSOA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00374 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
06528204330 LIA SUELLEN COUTINHO DE SÁ 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00375 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
95619771334 FERNANDA BEATRIZ ALMEIDA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00376 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
01922736392 AMANDA BARROS DANTAS 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00377 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
02593039337 VIVIANE RODRIGUES DE MIRANDA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00378 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
05611654320 RODRIGO SANTOS FERREIRA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00379 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
64854574372 ANA CAROLINA BARBOSA DE CARVALHO REGO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00380 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
07835369338 CLARISSE MARIA DA SILVA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 0,00
16/03/2018 2018NE00381 NE que se emite para atender impressos (ENVELOPES) em
conformidade da Ordem de Fornecimento nº 07/2018. (Ata
de Registro de Preços nº 020/17 e Proposta da Contratada)
07898902000136 GRAF. E EDITORA REALCE-CINTIA NOGUEIRA
DANTAS
02190/18 e
04077/18
100000000 Ordinario
339039 46 3.766,00
16/03/2018 2018NE00382 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03938940379 RAFAEL LEAL PAIXAO 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00383 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03349007350 AMANDA RODRIGUES PEREIRA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00384 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
02627881361 ROSIANE DE SOUSA DOS SANTOS 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00385 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03709344310 HANNA LOIOLA COSTA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00386 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
98577921387 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MENEZES 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
16/03/2018 2018NE00387 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
03798963380 JOANDSON MILTON AZEVEDO SOUZA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
20/03/2018 2018NE00391 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE SERRA
MÁRMORE, CONF. JUSTIFICATIVA TECNICA CONSTANTE DA
DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 013/2018
07483654000405 ENGECOPI COM DE MAT DE CONST LTDA 004277/2018 100000000 Ordinario
449052 09 309,60
20/03/2018 2018NE00392 NE que se emite para atender Termo Aditivo nº 01 que tem
por objeto a prorrogação do prazo de vigência (03/04/2018 a
03/04/2019) do Contrato nº 06/2017/TCE-PI , para prestação
de serviço especializado de treinamento esportivo na
modalidade voleibol aos servidores deste Tribunal.
39756793368 ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO 002335/2018 100000000 Global
339036 15 25.583,52
20/03/2018 2018NE00393 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO FINANCEIRO - PARTE EMPREGADOR - P.
ATIVO - MARÇO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
004648/2018 100000000 Ordinario
319113 01 720.573,04
20/03/2018 2018NE00394 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR
- P. ATIVO - MARÇO/2018
06857213000463 INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
INTEGRADO)
004647/2018 100000000 Ordinario
319113 01 159.403,00
21/03/2018 2018NE00396 NE que se emite para atender pagamento de 50% do crédito
atualizado da GIP retroativa - competência 2008.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 026139/2017 100000000 Estimativo
319092 11 23.193,80
21/03/2018 2018NE00397 NE que se emite para atender aquisição de impressos
(Certificados e Convites), conf. Ordem de Fornecimento nº
020/2018. (Ata de Registro de Preços nº 023/17) e Proposta
da Contratada.
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 004342/2018 100000000 Ordinario
339039 46 1.000,00
21/03/2018 2018NE00398 NE que se emite para atender aquisição de Impressos
(envelopes), conf. Ordem de Fornecimento nº 022/2018.
(Ata de Registro de Preços nº 020/17) e Proposta da
Contratada.
07898902000136 GRAF. E EDITORA REALCE-CINTIA NOGUEIRA
DANTAS
004342/2018 100000000 Ordinario
339039 46 1.200,00
21/03/2018 2018NE00399 NE que se emite para atender para atender manutenção
imóvel com TROCA DO ACABAMENTO AMADEIRADO E
FORRO AO LADO DO ELEVADOR - TÉRREO - TCE/PI
99144328320 CLESIO TRINDADE DE SOUSA 002809/2018 100000000 Ordinario
339036 44 1.200,00
21/03/2018 2018NE00400 NE que se emite para atender ressarcimento ref. cessão de
servidora comp. FEV/2018 - (REQUERIMENTO PEÇA
ELETRÔNICA Nº 2, PAG. 4)
42422253000284 DATAPREV 004767/2018 100000000 Ordinario
319096 01 10.512,61
22/03/2018 2018NE00401 REF. 2,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 171/18.
09601732349 KLEBER DANTAS EULALIO 004948/18 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
22/03/2018 2018NE00402 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 171/18.
53647122300 JAMES LIMA ALVES 004948/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00403 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 174/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 004886/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00404 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 174/18.
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 004886/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00405 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 174/18.
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 004886/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00406 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 174/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 004886/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00407 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 175/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 004885/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00408 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 175/18.
99365448387 CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS 004885/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00409 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 175/18.
22605940187 ANTONIA MARIA FERREIRA LOPES 004885/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00410 REF. 1,5 diárias para participar do curso IEGM promovido
pela Escola de Gestão e Controle - EGC, nos dias 22 e
23/03/18 na cidade de Picos/PI, conf. Portaria N° 175/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 004885/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
22/03/2018 2018NE00416 NE que se emite para atender aquisição de 50 Fitas de Dados
LT04 - 800/1600 GB, conforme Ordem de fornecimento nº
23/2018, originada da Ata de Registro de Preços nº 17/2017
e PE nº 06/2017.
16628132000100 LICITEC TECNOLOGIA LTDA ME 003382/2018 100000000 Ordinario
339030 17 8.186,00
22/03/2018 2018NE00417 NE que se emite para atender aquisição de 50 Fitas de Dados
LTO5 - 1.5/3 TB destinada ao drive de leitura LTO-5,
conforme Ordem de fornecimento nº 25/2018, originada da
Ata de Registro de Preços nº 18/2017 e PE nº 06/2017.
10742589000157 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS
INFORMATICA Ltda
003382/2018 100000000 Ordinario
339030 17 7.360,00
22/03/2018 2018NE00418 Ref. 3,5 diárias para divulgação do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
nas cidades que compõem a Microrregião de Valença/PI nos
dias 26 a 29/03, conf. Portaria n° 177/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 004855/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
22/03/2018 2018NE00419 Ref. 3,5 diárias para divulgação do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
nas cidades que compõem a Microrregião de Valença/PI nos
dias 26 a 29/03, conf. Portaria n° 177/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 004855/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
23/03/2018 2018NE00421 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER faturas atendimento ao
cliente da prestadora de longa distancia (resolução anatel
632/2014) - EXERCÍCIO 2018
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A 005076/2018 100000000 Estimativo
339039 66 33.000,00
23/03/2018 2018NE00422 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FATURA TELEFONIA -
EXERCÍCIO 2018
02558157000758 TELEFONICA BRASIL S/A 005076/2018 100000000 Estimativo339039 66 100,00
23/03/2018 2018NE00423 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS
COLABORADORES DA EGC NA ELABORAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
MODULO II - OBJETIVOS, METAS, ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL, VISÃO, MISSÃO, VALORES E
PRINCÍPIOS.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 005084/2018 100000000 Ordinario
339036 06 5.400,00
23/03/2018 2018NE00424 Ref. 6,5 diárias para participar da Primeira Reunião Anual do
Secretariado Permanente de Tribunais de Contas, Órgãos e
Organismos Públicos de Controle Externo da República da
Argentina e Reunião da Associação de Entidades Oficiais de
Controle Público do Mercosul, que será realizada na cidade
de Mendonza/Argentina, com afastamento do dia 02/04 a
08/04/18, conf. Portaria N° 165/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 004572/2018 100000000 Ordinario
339014 03 13.204,43
23/03/2018 2018NE00425 Ref. 6,5 diárias para participar da Primeira Reunião Anual do
Secretariado Permanente de Tribunais de Contas, Órgãos e
Organismos Públicos de Controle Externo da República da
Argentina e Reunião da Associação de Entidades Oficiais de
Controle Público do Mercosul, que será realizada na cidade
de Mendonza/Argentina, com afastamento do dia 02/04 a
08/04/18, conf. Portaria N° 164/18.
20088175391 JACKSON NOBRE VERAS 004390/2018 100000000 Ordinario
339014 03 12.543,96
23/03/2018 2018NE00429 NE que se emite para atender CONSERTO E REPARAÇÃO DO
AUTOMATISMO DOS PORTÕES DE ACESSO AOS VEÍCULOS
DO TCE/PI, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 14/2018
00175997000110 SECTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 004923/2018 100000000 Ordinario
339039 06 7.600,00
23/03/2018 2018NE00430 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Engenharia do Processo de Seleção
de Estagiários de Nível Superior 2018
47430745334 JOSE SOARES JUNIOR 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00431 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Engenharia do Processo de Seleção
de Estagiários de Nível Superior 2018
03687250300 ANDERSON DA COSTA SILVA 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00432 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Jornalismo do Processo de Seleção
de Estagiários de Nível Superior 2018
39737128320 GUSTAVO FORTES SAID 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00433 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Jornalismo do Processo de Seleção
de Estagiários de Nível Superior 2018
02511035367 THAMIRYS DIAS VIANA 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00434 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Administração do Processo de
Seleção de Estagiários de Nível Superior 2018
41202473334 CICERO TADEU TAVARES DUARTE 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00435 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Administração do Processo de
Seleção de Estagiários de Nível Superior 2018
01377793303 RHUBENS EWALD MOURA RIBEIRO 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00436 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Português do Processo de Seleção
de Estagiários de Nível Superior 2018
80535712391 FRANCISCA FLAVIA MENDES LEDA 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00437 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas de Biblioteconomia do Processo de
Seleção de Estagiários de Nível Superior 2018
43294375387 CONCEICAO DE MARIA BEZERRA DA SILVA 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00438 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas para Biblioteconomia do Processo de
Seleção de Estagiários de Nível Superior 2018
04485793320 MARIA REGINA PEREIRA SILVA 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00439 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas para Arquitetura do Processo de
Seleção de Estagiários de Nível Superior 2018
96578513353 GISEUMA DA SILVA CARDOSO 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00440 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas para Arquitetura do Processo de
Seleção de Estagiários de Nível Superior 2018
91410800334 OLIVIA FREITAS DE CARVALHO 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 400,00
23/03/2018 2018NE00441 NE que se emite para atender Prestação de Serviço na
elaboração das Provas para Informática do Processo de
Seleção de Estagiários de Nível Superior 2018
00291916376 ROGÉRIO DA SILVA 005095/2018 100000000 Ordinario
339036 06 1.000,00
26/03/2018 2018NE00442 Ref. 2,5 diárias para realizar treinamento aos servidores da
Regional de Parnaíba/PI e membros e servidores do MPE/PI,
nos dias 26 a 28/03/18, conf. Portaria n° 182/18.
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 005265/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
26/03/2018 2018NE00443 Ref. 2,5 diárias para acompanhar auditor no treinamento aos
servidores da Regional de Parnaíba/PI e membros e
servidores do MPE/PI, nos dias 26 a 28/03/18, conf. Portaria
n° 182/18.
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 005265/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
26/03/2018 2018NE00444 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
que será realizado na cidade de Valença/PI, com
afastamento nos dias 08 a 11/04/18, conf. Portaria n°
181/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 05049/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
27/03/2018 2018NE00446 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS POR DESLOCAMENTO NO TRECHO
TERESINA/PI/BR -MENDOZA/ARG- TERESINA/PI/BR.
(PORTARIA Nº 164/18)
20088175391 JACKSON NOBRE VERAS 005317/2018 100000000 Ordinario
339093 02 3.441,41
27/03/2018 2018NE00447 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS
COLABORADORES DA EGC NA ELABORAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
MODULO II - OBJETIVOS, METAS, ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL, VISÃO, MISSÃO, VALORES E
PRINCÍPIOS.
04419219300 MARIA DE FATIMA PORTELA DE ARAUJO 005084/2018 100000000 Ordinario
339036 06 4.200,00
27/03/2018 2018NE00449 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ACERTO DAS
MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS PARA
EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADOS - D.E.A.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 004558/2018 100000000 Ordinario
339092 39 1.534,43
27/03/2018 2018NE00451 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAR/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 005178/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
27/03/2018 2018NE00452 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAR/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 005180/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
27/03/2018 2018NE00453 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAR/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 005181/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
27/03/2018 2018NE00454 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAR/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 005184/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
27/03/2018 2018NE00455 Ref. 5,5 diárias para participar do XVI Curso de Análise LAB-
LD na cidade de Brasília/DF, nos dias 08 a 13/04/18, conf.
Portaria N° 180/18.
97731587304 EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR 005075/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.910,50
28/03/2018 2018NE00457 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER DIFERENÇA ACUMULADA
(JAN/18 A MAR/18) DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET
ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, CONF. PARECER DA
CONSULTORIA TÉCNICA Nº052/2018 E JUSTIFICATIVA
ADMINISTRATIVA Nº11/18 - CONTRATO nº08/2016
(17000137)
40432544000147 CLARO S/A 003004/18
(17000137)
100000000 Global
339039 11 1.977,30
28/03/2018 2018NE00458 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE
VALORES DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS
DE LINKS DEDICADOS, CONF. PARECER DA CONSULTORIA
TÉCNICA Nº053/2018 E JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA
Nº12/18 - CONTRATO nº08/2016 (17000137) -
40432544000147 CLARO S/A 001974/18
(17000137)
100000000 Global
339039 11 100.911,51
28/03/2018 2018NE00459 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 26/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/17 E PROPOSTA DA
CONTRATADA.
09208587000101 R B PORTELA REGO 004878/2018 100000000 Ordinario
339030 16 2.730,00
28/03/2018 2018NE00460 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 27/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/17 E PROPOSTA DA
CONTRATADA.
15811210000137 AGRESTE COMERCIO DE PRODUT ALIMENT LTDA-
ME
004878/2018 100000000 Ordinario
339030 16 3.420,00
28/03/2018 2018NE00461 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 28/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/17 E PROPOSTA DA
CONTRATADA.
22906038000160 TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E
SERVICOS - EIRELI - EPP
004878/2018 100000000 Ordinario
339030 16 594,75
28/03/2018 2018NE00462 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 29/2018
E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/17 E PROPOSTA
DA CONTRATADA.
16824962000103 ANDREA VASCONCELOS DE MACEDO EPP 004878/2018 100000000 Ordinario
339030 16 7.102,30
02/04/2018 2018NE00463 REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE
TRABALHO COM AS LIDERANÇAS DE CONTROLE EXTERNO
NO TCE/MT, EM CUIABÁ/MT, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
04 A 07/04/2018, CONF. PORTARIA Nº 188/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 005626/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
02/04/2018 2018NE00464 REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE
TRABALHO COM AS LIDERANÇAS DE CONTROLE EXTERNO
NO TCE/MT, EM CUIABÁ/MT, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
04 A 07/04/2018, CONF. PORTARIA Nº 188/18.
46435743568 MARIA VALERIA SANTOS LEAL 005626/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
02/04/2018 2018NE00465 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 a 10/04/18, conf. Portaria
n° 186/18.
85300667820 ANTONIO FRANCISCO GOMES CORTEZ 005255/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
02/04/2018 2018NE00466 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 a 10/04/18, conf. Portaria
n° 186/18.
63442027349 EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR 005255/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
03/04/2018 2018NE00467 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE COBERTURA PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, OBJETO DO
TERMO DE REFERÊNCIA E PARECER CONSULTORIA
TÉCNICA Nº 20/2018 (CONTRATO-18000550).
09564033000139 PEDROSA E CIA LTDA 025098/2018 100000000 Ordinario
449051 28 0,00
03/04/2018 2018NE00468 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina - PI/Cuiabá -
MT/Teresina PI. (PORTARIA N° 188/18
46435743568 MARIA VALERIA SANTOS LEAL 005729/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.260,74
03/04/2018 2018NE00469 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina - PI/Brasília -
DF/Teresina PI. (PORTARIA N° 180/18)
97731587304 EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR 005693/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.713,50
04/04/2018 2018NE00470 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Cuiabá/MT -
Teresina/PI. (PORTARIA N° 188/18)
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 005761/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.260,74
04/04/2018 2018NE00471 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006048/2018 100000000 Estimativo319011 01 0,00
04/04/2018 2018NE00471 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006048/2018 100000000 Estimativo319011 04 26.663,84
04/04/2018 2018NE00471 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006048/2018 100000000 Estimativo319011 19 32.050,00
04/04/2018 2018NE00471 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006048/2018 100000000 Estimativo319011 23 6.955,40
04/04/2018 2018NE00472 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês MAR/2018 - Complementar.
PF0003616 ESTAGIARIOS 006048/2018 100000000 Estimativo339036 16 1.097,10
04/04/2018 2018NE00473 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês MAR/2018 - Complementar
PF0000248 AUXILIO SAUDE 006048/2018 100000000 Estimativo339048 03 418,96
04/04/2018 2018NE00474 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês MAR/2018 - complementar
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 006048/2018 100000000 Estimativo339049 01 46,00
05/04/2018 2018NE00475 REF. 1,0 diária para complementar viagem para a cidade de
Vitória/ES conf. portaria 139/18 e portaria 155/18.
83928260359 ZILMA FELIX GOMES ARAUJO 004186 +
003519/2018
100000000 Ordinario
339014 02 711,00
05/04/2018 2018NE00476 REF. 1,0 diária para complementar viagem para a cidade de
Vitória/ES conf. portaria 139/18 e portaria 155/18.
65711378368 ANTENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 004186 +
003519/2018
100000000 Ordinario
339014 02 711,00
05/04/2018 2018NE00477 NE que se emite para atender aquisição de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, conf.
cláusula 11º - item 11.4 do Contrato 23/2014, prédio sede e
anexo I.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 005253/2018 100000000 Ordinario
339030 25 6.930,00
05/04/2018 2018NE00478 Ref. 4,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 07 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
05/04/2018 2018NE00479 Ref. 4,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 07 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
00362939381 SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
05/04/2018 2018NE00480 Ref. 4,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 07 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
99365448387 CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
05/04/2018 2018NE00481 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
05/04/2018 2018NE00482 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
37354728349 ANETE MARQUES DA SILVA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
05/04/2018 2018NE00483 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
22605940187 ANTONIA MARIA FERREIRA LOPES 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
05/04/2018 2018NE00484 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
05/04/2018 2018NE00485 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 e 09/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00486 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 e 09/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
42905087315 ALEX SANDRO LIAL SERTAO 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00487 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 a 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
55202276320 MARCELO MELO LIMA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
05/04/2018 2018NE00488 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00489 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
68612869315 HELCIO DE ABREU SOARES 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00490 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
71187588334 FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00491 Ref. 1,5 diárias para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
41169131387 JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00492 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00493 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00494 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
22768483320 KASSANDRA SARAIVA DE LIMA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00495 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00496 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 10 e 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00497 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 10 e 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
43349536387 MARIA JOSE DE CARVALHO 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/04/2018 2018NE00498 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 10 e 11/04/18, conf. Portaria
n° 195/18.
83779531372 GISLAINE FERREIRA MENDES VIEIRA 005661/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
06/04/2018 2018NE00499 NE que se emite para atender ressarcimento ref. cessão de
servidora comp. MAR/2018.
42422253000284 DATAPREV 006056/2018 100000000 Ordinario319096 01 10.512,61
06/04/2018 2018NE00500 Ref. 1,5 diária para acompanhar execução dos serviços da
Implantação da Unidade Integrante do TCE/PI, na cidade de
Parnaíba/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria n° 197/18.
01964539412 IURY FRANCISCO DE MENESES MANIçOBA 006052/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
06/04/2018 2018NE00501 Ref. 1,5 diária para acompanhar execução dos serviços da
Implantação da Unidade Integrante do TCE/PI, na cidade de
Parnaíba/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria n° 197/18.
79857930387 EDUARDO NUNES VILARINHO 006052/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
06/04/2018 2018NE00502 Ref. 1,5 diária para acompanhar execução dos serviços da
Implantação da Unidade Integrante do TCE/PI, na cidade de
Parnaíba/PI nos dias 09 e 10/04/18, conf. Portaria n° 197/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 006052/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
06/04/2018 2018NE00505 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 e 09/04/18, conf. Portaria
n° 205/18.
09601732349 KLEBER DANTAS EULALIO 005997/2018 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
06/04/2018 2018NE00506 Ref. 1,5 diária para participar do XXXVIII Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Valença/PI nos dias 08 e 09/04/18, conf. Portaria
n° 205/18.
53647122300 JAMES LIMA ALVES 005997/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
09/04/2018 2018NE00507 Ref. 2,5 diárias para divulgação da XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
nas cidades que compõem a microrregião de Angical-PI,
conf. Portaria N° 196/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 005616/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
09/04/2018 2018NE00508 Ref. 2,5 diárias para divulgação da XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
nas cidades que compõem a microrregião de Angical-PI,
conf. Portaria N° 196/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 005616/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
09/04/2018 2018NE00510 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ENCARGOS RELATIVOS A
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA GELADA PARA SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO DECORRENTES DA LOCAÇÃO DO PARNAÍBA
SHOPPING, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
022/2018.
18661514000153 CONDOMINIO PARNAIBA SHOPPING CENTER 005319/2018 100000000 Estimativo
339039 18 2.899,98
09/04/2018 2018NE00511 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Vitória /ES -
Teresina/PI. (PORTARIA N° 139/18 e 155/18)
83928260359 ZILMA FELIX GOMES ARAUJO 005865/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.887,84
09/04/2018 2018NE00512 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Vitória /ES -
Teresina/PI. (PORTARIA N° 139/18 e 155/18)
65711378368 ANTENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 005763/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.897,84
09/04/2018 2018NE00513 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE COBERTURA PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, OBJETO DA
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº02/2018 -
(CONTRATO-18000616).
09564033000139 PEDROSA E CIA LTDA 025098/2017 100000000 Ordinario
449051 28 45.948,88
10/04/2018 2018NE00518 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO
REFERENTE A CESSÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE
LOPES FILHO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.
01612572000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES 006218/2018 100000000 Estimativo
319096 01 2.928,00
10/04/2018 2018NE00519 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO
REFERENTE A CESSÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE
LOPES FILHO - COMPETÊNCIA MARÇO/2018.
01612572000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES 006219/2018 100000000 Estimativo
319096 01 2.928,00
10/04/2018 2018NE00520 Ref. ressarcimento de passagens de ônibus Parnaíba -
Teresina - Picos - Teresina - Parnaíba/Pi , conf. Portaria n°
151/18 e despacho da Presidência.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 005950/2018 100000000 Ordinario
339093 02 279,10
11/04/2018 2018NE00521 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO EM VEÍCULO
PRÓPRIO PARA CIDADE DE VALENÇA/PI, CONF. PORTARIA
Nº 211/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 006147/2018 100000000 Ordinario
339093 01 600,00
12/04/2018 2018NE00522 NE que se emite para atender materiais para revisão de
20.000 km no veículo HILUX, Placa PIZ-4650, de propriedade
deste Tribunal de Contas, conforme justificativa técnica -
Inexigibilidade nº 020/2018
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 005544/2018 100000000 Ordinario
339030 39 1.068,49
12/04/2018 2018NE00523 NE que se emite para atender serviço de revisão 20.000 km
no veículo HILUX, Placa PIZ-4650, de propriedade deste
Tribunal de Contas, conforme justificativa técnica -
Inexigibilidade nº 019/2018.
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 005545/2018 100000000 Ordinario
339039 59 761,31
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 01 3.114.117,68
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 03 42.731,34
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 04 95.173,78
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 05 200,00
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 06 720,36
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 08 132.960,26
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 14 76.787,18
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 15 1.684,93
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 16 213.206,52
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 19 672,00
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 23 100.822,98
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 31 481.443,52
12/04/2018 2018NE00524 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319011 32 474.531,20
12/04/2018 2018NE00525 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês ABR/2018.
PF0003616 ESTAGIARIOS 006671/2018 100000000 Estimativo339036 16 67.511,40
12/04/2018 2018NE00526 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo319012 08 29.400,00
12/04/2018 2018NE00527 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês ABR/2018.
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 006671/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.192.097,56
12/04/2018 2018NE00528 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês ABR/2018.
PF0000248 AUXILIO SAUDE 006671/2018 100000000 Estimativo339048 03 353.716,43
12/04/2018 2018NE00529 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 006671/2018 100000000 Estimativo339093 01 910.018,01
12/04/2018 2018NE00530 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês ABR/2018.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 006671/2018 100000000 Estimativo339049 01 78.584,77
13/04/2018 2018NE00531 REF. 2,5 diárias para realizarem Visita Técnica das unidades
de informações estratégicas do TCE/PB e TCE/PE, nos dias
18 a 20/04/18 conf. Portaria N° 220/18.
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 006522/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
13/04/2018 2018NE00532 REF. 2,5 diárias para realizarem Visita Técnica das unidades
de informações estratégicas do TCE/PB e TCE/PE, nos dias
18 a 20/04/18 conf. Portaria N° 220/18.
79221068315 LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS 006522/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
13/04/2018 2018NE00533 REF. 1,5 diárias para fiscalizar o Município de Caraúbas/PI
nos dias 19 a 20/04/18, conf. Portaria N° 223/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 006502/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
13/04/2018 2018NE00534 REF. 1,5 diárias para fiscalizar o Município de Caraúbas/PI
nos dias 19 a 20/04/18, conf. Portaria N° 223/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
006502/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
13/04/2018 2018NE00535 REF. 4,5 diárias para acompanhar auditores que fiscalizarão
os Municípios de Cocal/PI (16 a 18/04) e Caraúbas/PI (19 e
20/04), conf. Portaria N° 225/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 006503/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
13/04/2018 2018NE00536 REF. 2,5 diárias para fiscalizar o Município de Cocal/PI nos
dias 16 a 18/04/18, conf. Portaria N° 221/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 006501/2018 100000000 Ordinario339014 01 888,75
13/04/2018 2018NE00537 REF. 2,5 diárias para fiscalizar o Município de Cocal/PI nos
dias 16 a 18/04/18, conf. Portaria N° 221/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
006501/2018 100000000 Ordinario339014 01 888,75
13/04/2018 2018NE00538 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 02
AO CONTRATO Nº 09/2016/TCE-PI - PRORROGAÇÃO PARA
12 MESES (15/04/2018 A 15/04/2019) - LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS - (EMPENHO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - 9
MESES)
04470925000157 ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQ.E
EQUIP.LTDA.
006405/2018 100000000 Global
339039 71 185.475,60
13/04/2018 2018NE00540 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO SERVIÇO
DE TELEMETRIA DE VEÍCULO PARA A UNIDADE REGIONAL
DE PARNAÍBA/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO TCE
Nº 016/2018.
23531760000120 RIBEIRO & LEITE LTDA 006038/2018 100000000 Ordinario
339039 59 868,80
16/04/2018 2018NE00541 REF. 1,0 diária para acompanhar auditores que fiscalizarão
os Municípios de Cocal/PI (16 a 18/04) e Caraúbas/PI (19 e
20/04), tendo em vista que sua saída de Teresina ocorrerá
no dia 15/04/2018, conf. Portaria N° 237/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 006743/2018 100000000 Ordinario
339014 01 355,50
16/04/2018 2018NE00542 Ref. a 2,0 diárias como complementação, referente a sua
participação na Reunião Anual do Secretariado Permanente
de Tribunais de Contas, Órgãos e Organismos Públicos de
Controle Externo da República da Argentina e Reunião da
Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do
Mercosul, tendo em vista que a sua saída de Teresina
ocorreu no dia 01/04/18 e seu retorno no dia 09/04/18, conf.
Portaria N° 230/18.
20088175391 JACKSON NOBRE VERAS 006568/2018 100000000 Ordinario
339014 03 3.859,68
16/04/2018 2018NE00543 REF. 0,5 diária para participar da Expedição de Certificação
Digital, na central dos Correios de Teresina/PI,no dia 18
conf. Portaria N° 233/18 ( Servidora lotada em Parnaíba/PI).
06939360379 BRUNA RODRIGUES DE SOUSA 006496/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
16/04/2018 2018NE00544 REF. 0,5 diária para participar da Expedição de Certificação
Digital, na central dos Correios de Teresina/PI,no dia 18
conf. Portaria N° 233/18 ( Servidor lotado em Parnaíba/PI).
78506433304 Alexandre Lopes Filho 006496/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
16/04/2018 2018NE00545 REF. 0,5 diária para participar da Expedição de Certificação
Digital, na central dos Correios de Teresina/PI,no dia 18
conf. Portaria N° 233/18 ( Servidor lotado em Parnaíba/PI).
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 006496/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
16/04/2018 2018NE00546 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 006784/2018 100000000 Ordinario339039 73 50,00
16/04/2018 2018NE00547 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 006786/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
17/04/2018 2018NE00548 REF. 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, para conhecimento da
sistemática das análises das prestações de contas de governo
e de gestão bem como o Convênio Ofício Zero firmado entre
o TCE/CE e o Ministério Público do Estado do Ceará, nos dias
22 a 24/04/2018, conf. Portaria N° 228/18.
36212849315 VILMAR BARROS MIRANDA 006584/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
17/04/2018 2018NE00549 REF. 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, para conhecimento da
sistemática das análises das prestações de contas de governo
e de gestão bem como o Convênio Ofício Zero firmado entre
o TCE/CE e o Ministério Público do Estado do Ceará, nos dias
22 a 24/04/2018, conf. Portaria N° 228/18.
03792139316 MAZERINE HENRIQUE CRUZ LIMA 006584/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
17/04/2018 2018NE00550 REF. 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, para conhecimento da
sistemática das análises das prestações de contas de governo
e de gestão bem como o Convênio Ofício Zero firmado entre
o TCE/CE e o Ministério Público do Estado do Ceará, nos dias
22 a 24/04/2018, conf. Portaria N° 228/18.
55422810368 ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE 006584/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
17/04/2018 2018NE00551 REF. 2,5 diárias para realizar visita técnica ao Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, para conhecimento da
sistemática das análises das prestações de contas de governo
e de gestão bem como o Convênio Ofício Zero firmado entre
o TCE/CE e o Ministério Público do Estado do Ceará, nos dias
22 a 24/04/2018, conf. Portaria N° 228/18.
04241915396 JOAO HENRIQUE EULALIO CARVALHO 006584/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
18/04/2018 2018NE00552 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. (Portarias n° 085/18 e nº 118/18)
07756518349 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS 004407/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.853,40
18/04/2018 2018NE00553 Ref. 3,5 diárias para divulgação da Capacitação do Índice de
Efetividade de Gestão Municipal : Exigibilidade do TCE/PI,
nas cidade que compõem a Microrregião de São Raimundo
Nonato e Oeiras/ PI, nos dias 18/04 a 21/04/18, conf.
Portaria n° 242/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 006886/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
18/04/2018 2018NE00554 Ref. 3,5 diárias para divulgação da Capacitação do Índice de
Efetividade de Gestão Municipal : Exigibilidade do TCE/PI,
nas cidade que compõem a Microrregião de São Raimundo
Nonato e Oeiras/ PI, nos dias 18/04 a 21/04/18, conf.
Portaria n° 242/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 006886/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
18/04/2018 2018NE00555 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA UPGRADE DE NOTEBOOKS, CONF.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018 DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 03/2018.
01804159000121 ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -
EPP
001188/2018 100000000 Ordinario
339030 17 0,00
18/04/2018 2018NE00557 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA UPGRADE DE NOTEBOOKS, CONF.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018 DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 03/2018.
01804159000121 ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -
EPP
001188/2018 100000000 Ordinario
339030 17 43.020,00
18/04/2018 2018NE00558 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE
VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO
DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL
E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO
TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº
10/2018/TCE-PI DE 12 MESES (EMPENHO P/ 10 MESES - A
PARTIR DE 19/03/18).
13224659000173 SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE
OBRA
021786/2017 100000000 Global
339037 01 645.822,60
19/04/2018 2018NE00559 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 006939/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.998,07
19/04/2018 2018NE00560 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 006940/2018 100000000 Ordinario339039 73 890,00
19/04/2018 2018NE00564 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI -
Fortaleza/CE - Teresina/PI. (Portaria N° 228/18)
36212849315 VILMAR BARROS MIRANDA 006846/2018 100000000 Ordinario
339093 02 946,76
19/04/2018 2018NE00565 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Recife/PE -
Teresina/PI. (Portaria N° 220/18)
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 007011/2018 100000000 Ordinario
339093 02 983,44
19/04/2018 2018NE00566 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - João
Pessoa/PB. (Aprovação em Decisão Plenária N° 10 de
12/10/2018 )
42232503372 DELANO CARNEIRO DA CUNHA CAMARA 007133/2018 100000000 Ordinario
339093 02 432,47
19/04/2018 2018NE00567 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI -
Fortaleza/CE - Teresina/PI. (Portaria N° 228/18)
03792139316 MAZERINE HENRIQUE CRUZ LIMA 007142/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.112,15
19/04/2018 2018NE00568 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Recife/PE -
Teresina/PI. (Portaria N° 220/18)
79221068315 LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS 007225/2018 100000000 Ordinario
339093 02 983,44
20/04/2018 2018NE00570 Ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos municípios de São
Francisco do Piauí, São José do Peixe, Manoel Emídio e Santa
Luz do Piauí, nos dias 23 a 28/04/18, conf. Portaria N°
254/18.
03590866322 DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO 007028/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
20/04/2018 2018NE00571 Ref. 5,5 diárias para realizar inspeção nos municípios de São
Francisco do Piauí, São José do Peixe, Manoel Emídio e Santa
Luz do Piauí, nos dias 23 a 28/04/18, conf. Portaria N°
254/18.
06644082300 FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO 007028/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
20/04/2018 2018NE00572 Ref. 5,5 diárias para acompanhar como motorista na
realização de inspeção nos municípios de São Francisco do
Piauí, São José do Peixe, Manoel Emídio e Santa Luz do
Piauí, nos dias 23 a 28/04/18, conf. Portaria N° 254/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 007028/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
20/04/2018 2018NE00573 Ref. 3,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal ¿ IEGM, no período de 22 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
20/04/2018 2018NE00574 Ref. 3,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal ¿ IEGM, no período de 22 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
20/04/2018 2018NE00575 Ref. 3,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 22 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
00362939381 SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
20/04/2018 2018NE00576 Ref. 2,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 23 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00577 Ref. 2,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 23 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00578 Ref. 2,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 23 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00579 Ref. 2,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 23 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00580 Ref. 2,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 23 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00581 Ref. 2,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 23 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
37354728349 ANETE MARQUES DA SILVA 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00582 Ref. 2,5 diárias para participar do Curso sobre o Índice de
Efetividade de Gestão Municipal IEGM, no período de 23 a
25/04/2018, em São Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, conf.
Portaria N° 255/18.
22605940187 ANTONIA MARIA FERREIRA LOPES 007040/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00583 REF. 2,5 diárias para fiscalizar o Município de Joaquim
Pires/PI nos dias 23 a 25/04/18, conf. Portaria N° 259/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 007429/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00584 REF. 2,5 diárias para fiscalizar o Município de Joaquim
Pires/PI nos dias 23 a 25/04/18, conf. Portaria N° 259/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
007429/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00585 REF. 2,5 diárias para acompanhar como motorista na
fiscalização no Município de Joaquim Pires/PI nos dias 23 a
25/04/18, conf. Portaria N° 259/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 007429/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/04/2018 2018NE00586 NE que se emite para atender indenização de transporte para
participar da Expedição de Certificação Digital, na central dos
Correios em Teresina, conf. Portaria N° 252/18. (Servidor
lotado em Parnaíba)
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 007141/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
20/04/2018 2018NE00587 Ref. 1,5 diárias para participar da 1ª Reunião de Gestão de
Informações Estratégicas e Combate à Corrupção, na cidade
de João Pessoa/PB, com afastamento de 01 e 02/05/18, conf.
Portaria N° 253/18.
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 007282/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.066,50
23/04/2018 2018NE00588 Ref. 2,5 diárias para participar do Treinamento IEGM - Índice
de Efetividade da Gestão Municipal, nos municípios de São
Raimundo Nonato/PI e Oeiras/PI, com afastamento de 23/04
a 25/04/2018, conf. Portaria N° 266/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 007527/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.269,65
23/04/2018 2018NE00589 Ref. 2,5 diárias para acompanhar, como motorista, no
Treinamento IEGM - Índice de Efetividade da Gestão
Municipal, nos municípios de São Raimundo Nonato/PI e
Oeiras/PI, com afastamento de 23/04 a 25/04/2018, conf.
Portaria N° 267/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 007528/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
23/04/2018 2018NE00590 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -MAR/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
007030/2018 100000000 Ordinario
319113 03 79.234,81
23/04/2018 2018NE00590 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -MAR/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
007030/2018 100000000 Ordinario
319113 05 49.684,18
23/04/2018 2018NE00591 REF. 3,5 diárias para participar do "I Simpósio Nacional de
Educação ¿ Escrevendo o Futuro na Ponta do Lápis", na
cidade de Belo Horizonte/MG, na sede do TCE/MG, com
afastamento de 25/04 A 28/04/2018, conf. Portaria nº
251/18.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 006962/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
24/04/2018 2018NE00592 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO FINANCEIRO - PARTE EMPREGADOR - P.
ATIVO - ABRIL/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
007033/2018 100000000 Ordinario
319113 01 721.249,47
24/04/2018 2018NE00593 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR
- P. ATIVO - ABRIL/2018
06857213000463 INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
INTEGRADO)
007034/2018 100000000 Ordinario
319113 01 159.403,00
24/04/2018 2018NE00594 NE que se emite para atender aquisição de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, conf.
cláusula 11 - item 11.4 do Contrato 23/2014, prédio sede e
anexo I.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 006697/2018 100000000 Ordinario
339030 25 7.223,00
24/04/2018 2018NE00595 REF. 1,5 diárias para fiscalizar o Município de Murici dos
Portelas/PI nos dias 26 e 27/04/18, conf. Portaria N° 260/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 007427/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
24/04/2018 2018NE00596 REF. 1,5 diárias para fiscalizar o Município de Murici dos
Portelas/PI nos dias 26 e 27/04/18, conf. Portaria N° 260/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
007427/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
24/04/2018 2018NE00597 REF. 1,5 diárias para acompanhar como motorista na
fiscalização no Município de Murici dos Portelas/PI nos dias
26 e 27/04/18, conf. Portaria N° 260/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 007427/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
24/04/2018 2018NE00599 Ref. 1,5 diária para fiscalizar o Município de Ilha Grande/PI
nos dias 02 a 04/05/18, conf. Portaria N° 261/18 (SEM
PERNOITE)
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 007425/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
24/04/2018 2018NE00600 Ref. 1,5 diária para fiscalizar o Município de Ilha Grande/PI
nos dias 02 a 04/05/18, conf. Portaria N° 261/18 (SEM
PERNOITE)
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
007425/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
24/04/2018 2018NE00601 Ref. 1,5 diária para acompanhar fiscalização no Município de
Ilha Grande/PI nos dias 02 a 04/05/18, conf. Portaria N°
261/18 (SEM PERNOITE)
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 007425/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
24/04/2018 2018NE00602 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI -
Fortaleza/CE - Teresina, conf. Portaria N° 228/18.
04241915396 JOAO HENRIQUE EULALIO CARVALHO 007538/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.360,15
24/04/2018 2018NE00603 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI -
Fortaleza/CE - Teresina, conf. Portaria N° 228/18.
55422810368 ANTONIO HENRIQUE LIMA DO VALE 007537/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.388,25
24/04/2018 2018NE00605 Ref. 3,5 diárias para participar da 25ª Reunião da Câmara
Técnica de Normas Contábeis e Demonstrativos Fiscais da
Federal (CTCONF), em Brasília/DF nos dias 07 a 10/05/2018,
conf. Portaria N° 258/18.
03792139316 MAZERINE HENRIQUE CRUZ LIMA 007405/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
24/04/2018 2018NE00606 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE
ASSINATURA DOS SERVIÇOS DE ACESSO AO SISTEMA DE
BANCO DE PREÇOS, C0NF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE
DISPENSA Nº 017/2018.
07797967000195 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA
006594/2018 100000000 Ordinario
339039 14 7.990,00
25/04/2018 2018NE00607 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE 02
(duas) CÂMARA DIGITAL, CONF. CONTRATO Nº 14/2018 -
(Pregão Eletrônico nº 06/2018)
21718933000199 MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI
80851819915
025373/2017 100000000 Ordinario
449052 34 5.929,00
25/04/2018 2018NE00608 Ref. 1,5 diária para participar do 16º Fórum Brasileiro de
Contratação e Gestão Pública, em Brasília/DF, nos dias 26 e
27/04/18, conf. Portarias n°s. 263/18 e 274/18
07756518349 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS 006412/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.523,58
25/04/2018 2018NE00609 Ref. 1,5 diária para participar do 16º Fórum Brasileiro de
Contratação e Gestão Pública, em Brasília/DF, nos dias 26 e
27/04/18, conf. Portaria n° 264/18 .
01006246347 DANILO PARENTE LIRA 006411/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.371,23
25/04/2018 2018NE00610 Ref. 2,5 diárias para realizar divulgação do XXXIX Seminário
de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
no período de 26 a 28/04/2018, nas cidades que compõem a
microrregião de Angical/PI.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 008043/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/04/2018 2018NE00611 Ref. 2,5 diárias para realizar divulgação do XXXIX Seminário
de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
no período de 26 a 28/04/2018, nas cidades que compõem a
microrregião de Angical/PI.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 008043/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/04/2018 2018NE00612 Ref. 0,5 diária inteirar das Metas Coletivas e Individuais da
URP e das Normas Administrativas em Teresina, no dia
27/04/2018, conf. Portaria nº279/2018
65659112668 OMIR HONORATO FILHO 008049/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
25/04/2018 2018NE00613 NE que se emite para atender 1,5 diária de colaborador
eventual em razão do dia do Auditor de Controle Externo
(ACE), que prevê uma sessão extraordinária ou evento de
repercussão social para dar conhecimento público dos
trabalhos do ACE, conf. autorizo do Ofício nº 30/2018 ¿ AUD-
TCE/PI (peça 02).
73134740915 ANTONIO CARLOS COSTA D'AVILA CARVALHO JR 007520/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.066,50
25/04/2018 2018NE00614 NE que se emite para atender 1,5 diária de colaborador
eventual em razão do dia do Auditor de Controle Externo
(ACE), que prevê uma sessão extraordinária ou evento de
repercussão social para dar conhecimento público dos
trabalhos do ACE, conf. autorizo do Ofício nº 30/2018 AUD-
TCE/PI (peça 02).
03675086801 MARCOS ALCYR BRITO DE OLIVEIRA 007520/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.066,50
25/04/2018 2018NE00615 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XXXIX
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM ANGICAL-PI,
NO PERÍODO DE 04 e 05/05/2018, CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 29/2018, ARP Nº 26/2017 PE Nº 009/17
e Proposta da Contratada
18633013000163 VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME 007084/2018 100000000 Ordinario
339039 46 599,00
25/04/2018 2018NE00616 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XXXIX
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM ANGICAL-PI,
NO PERÍODO DE 04 e 05/05/2018, CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 30/2018, ARP Nº 23/2017 PE Nº 009/17
e Proposta da Contratada
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 007084/2018 100000000 Ordinario
339039 46 482,50
26/04/2018 2018NE00617 REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA DA
REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS - REDE
INDICON, EM BRASÍLIA/DF, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
06 A 09/05/2018, CONF. PORTARIA Nº 272/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 007582/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
26/04/2018 2018NE00618 REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA DA
REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS - REDE
INDICON, EM BRASÍLIA/DF, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
06 A 09/05/2018, CONF. PORTARIA Nº 272/18.
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 007582/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
26/04/2018 2018NE00619 REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA DA
REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS - REDE
INDICON, EM BRASÍLIA/DF, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
06 A 09/05/2018, CONF. PORTARIA Nº 272/18.
80196942349 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS 007582/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
26/04/2018 2018NE00620 REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA DA
REDE NACIONAL DE INDICADORES PÚBLICOS - REDE
INDICON, EM BRASÍLIA/DF, COM AFASTAMENTO NOS DIAS
06 A 09/05/2018, CONF. PORTARIA Nº 272/18.
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 007582/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
26/04/2018 2018NE00621 REF. 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM DE
DIREITO CONSTITUCIONAL & ADMINISTRATIVO APLICADO
AOS TRIBUNAIS DE CONTAS, COM AFASTAMENTO DE 15 A
19/05/2018, CONF. PORTARIA Nº 273/18.
28815718320 JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 007498/2018 100000000 Ordinario
339014 02 4.570,74
26/04/2018 2018NE00622 NE que se emite para atender pagamento da GIP retroativa,
conf. Informação n° 23/2018 - DFP.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008291/2018 100000000 Estimativo319092 11 715.000,93
27/04/2018 2018NE00623 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. (Portaria N° 258/18)
03792139316 MAZERINE HENRIQUE CRUZ LIMA 008236/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.110,40
30/04/2018 2018NE00626 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 02 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
30/04/2018 2018NE00627 Ref. 3,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 02 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
30/04/2018 2018NE00628 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00629 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
37354728349 ANETE MARQUES DA SILVA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00630 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00631 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
22605940187 ANTONIA MARIA FERREIRA LOPES 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00632 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00633 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
55202276320 MARCELO MELO LIMA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00634 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
02684956375 LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00635 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
85300667820 ANTONIO FRANCISCO GOMES CORTEZ 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00636 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00637 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
01311143360 GILSON SOARES DE ARAUJO 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
30/04/2018 2018NE00638 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
34059776300 ANTONIA MEIRA BRANDAO CARDOSO 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00639 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
22768483320 KASSANDRA SARAIVA DE LIMA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00640 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00641 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
68612869315 HELCIO DE ABREU SOARES 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00642 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
71187588334 FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00643 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
00362939381 SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00644 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00645 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
43349536387 MARIA JOSE DE CARVALHO 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00646 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
83779531372 GISLAINE FERREIRA MENDES VIEIRA 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00647 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 289/18
00316108383 NAYARA FIGUEIREDO DE NEGREIROS 008375/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
30/04/2018 2018NE00648 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 293/18
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 008433/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.269,65
30/04/2018 2018NE00649 Ref. 2,5 diárias para acompanhar Membro do TCE/PI do
XXXIX Seminário de Formação de Controladores Sociais e
Ouvidoria Itinerante, na cidade de Angical do Piauí, nos dias
03 a 05/05/2018, conf. Portaria nº 293/18
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 008433/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00650 Ref. 2,5 diárias para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf.
Portaria nº 295/18
00570366321 ROSINEIDE CASTRO DOS SANTOS SOLANO
NOGUEIRA
008442/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/04/2018 2018NE00651 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 287/18
28815718320 JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 008168/2018 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
02/05/2018 2018NE00652 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 287/18
41255402334 LORENÇO DE SOUSA 008168/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
02/05/2018 2018NE00653 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - João
Pessoa/PB - Teresina/PI. ( Portaria N° 253/18)
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 008073/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.161,67
02/05/2018 2018NE00654 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Porto
Velho/RO - Teresina/PI. ( Portaria N° 273/18)
28815718320 JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 008218/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.693,14
02/05/2018 2018NE00655 Ref. 0,5 diária para realizar inspeção in loco para atender
despacho do Relator no Processo TC nº 1162/2017, na
cidade de Piripiri no dia 03/05/2018, conf. Portaria nº 296/18
43332293320 LUCIANA PINHEIRO CAMPOS 008447/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
02/05/2018 2018NE00656 Ref. 0,5 diária para realizar inspeção in loco para atender
despacho do Relator no Processo TC nº 1162/2017, na
cidade de Piripiri no dia 03/05/2018, conf. Portaria nº 296/18
77173473349 MARCONI SA CARVALHO SOUSA 008447/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
02/05/2018 2018NE00657 Ref. 0,5 diária para realizar inspeção in loco para atender
despacho do Relator no Processo TC nº 1162/2017, na
cidade de Piripiri no dia 03/05/2018, conf. Portaria nº 296/18
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 008447/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
02/05/2018 2018NE00658 REF. 2,5 diárias para participar como representante do
TCE/PI, da Reunião nº 02/2018 do Colégio Nacional de
Presidentes dos Tribunais de Contas na cidade de Porto
Velho/RO, no período de 16 a 18/05/2018, CONF. portaria Nº
275/18.
18049621553 ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA 008073/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.539,30
02/05/2018 2018NE00659 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Porto
Velho/RO - Teresina/PI. ( Portaria N° 275/18)
18049621553 ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA 008288/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.822,94
02/05/2018 2018NE00660 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS
COLABORADORES DA EGC NA ELABORAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
MODULO III - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 008362/2018 100000000 Ordinario
339036 06 5.400,00
02/05/2018 2018NE00661 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS
COLABORADORES DA EGC NA ELABORAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
MODULO III - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
04419219300 MARIA DE FATIMA PORTELA DE ARAUJO 008362/2018 100000000 Ordinario
339036 06 4.200,00
02/05/2018 2018NE00662 NE que se emite para atender locação micro-ônibus com
capacidade de pelo menos 27 passageiros, com motorista e
combustível inclusos, para realizar translado de ida e volta,
desta Corte de Contas para o restaurante Coração de Minas,
situado no bairro Cristo Rei, Teresina/PI, por ocasião da
reunião técnica do IX EDUCONTAS, no dia 04/05/2018,
conforme Justificativa Técnica de Dispensa nº 018/2018.
07725929000127 NILTON TURISMO LTDA 006969/2018 100000000 Ordinario
339039 71 450,00
03/05/2018 2018NE00663 Ref. 1,5 diária para participar do XXXIX Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e 05/05/2018, conf.
Portaria nº 309/18
07756518349 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS 008546/2018 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
03/05/2018 2018NE00664 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - ABR/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 008358/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
03/05/2018 2018NE00665 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - ABR/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 008360/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
03/05/2018 2018NE00666 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - ABR/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 008360/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
03/05/2018 2018NE00667 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - ABR/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 008361/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
03/05/2018 2018NE00668 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 272/18)
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 008532/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.711,40
03/05/2018 2018NE00669 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 274/18)
07756518349 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS 008545/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.261,40
03/05/2018 2018NE00670 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
DISTRIBUIÇÃO - CERIMONIAL CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 31/2018 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 02/18 E PROPOSTA DA CONTRATADA.
10433267000126 IMPRESSAO E CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
LTDA
007399/2018 100000000 Ordinario
339032 04 0,00
03/05/2018 2018NE00671 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
DISTRIBUIÇÃO - CERIMONIAL CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 32/2018 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 10/18 E PROPOSTA DA CONTRATADA.
13220398000113 ST SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 007399/2018 100000000 Ordinario
339032 04 498,88
03/05/2018 2018NE00672 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 272/18)
80196942349 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS 008534/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.795,31
03/05/2018 2018NE00673 Ref. 1,5 diária para acompanhar Membro TCE/PI no XXXIX
Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria
Itinerante, na cidade de Angical do Piauí, nos dias 04 e
05/05/2018, conf. Portaria N° 325/18)
34999841304 MANOEL MESSIAS PEREIRA DE JESUS 008546/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
03/05/2018 2018NE00674 NE que se ESTIMA para atender Aquisição de Água Mineral
sem gás, - ESTIMADO para 6(seis)meses - registro SIAFI nº
18000869, nos termos da ATA REGISTRO DE PREÇO nº
14/2018, constante do Pregão Eletrônico nº04/2018,
processo nº024993/2017
19568836000115 L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 008009/18
(18000869)
100000000 Estimativo
339030 06 0,00
03/05/2018 2018NE00675 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO
TCE-PARNAÍBA/PI, CONF. CONSTA 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 01/2018/TCEPI.
15417836000163 PARNAIBA SHOPPING LTDA 008465/2018 100000000 Global
339039 69 13.500,00
04/05/2018 2018NE00676 Ref. 4,5 diárias para realizar Visita Técnica para tratar do
planejamento estratégico e das diretrizes para fiscalização
das contas de gestão dos munícipios jurisdicionados da
Regional do Tribunal de Contas no Município de Parnaíba,
nos dias 07 a 09/05/2018, conf. Portaria nº 320/18.
36212849315 VILMAR BARROS MIRANDA 008629/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
04/05/2018 2018NE00677 Ref. 2,5 diárias para realizar Visita Técnica para tratar do
planejamento estratégico e das diretrizes para fiscalização
das contas de gestão dos munícipios jurisdicionados da
Regional do Tribunal de Contas no Município de Parnaíba,
nos dias 07 a 09/05/2018, conf. Portaria nº 320/18.
16058640300 ERIDAN SOARES COUTINHO MONTEIRO 008629/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
04/05/2018 2018NE00678 Ref. 2,5 diárias para acompanhar técnicos na Visita Técnica
para tratar do planejamento estratégico e das diretrizes para
fiscalização das contas de gestão dos munícipios
jurisdicionados da Regional do Tribunal de Contas no
Município de Parnaíba, nos dias 07 a 09/05/2018, conf.
Portaria nº 320/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 008629/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
04/05/2018 2018NE00679 Ref. 4,5 diárias para participar do XXXI Encontro da
Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL, na
cidade de Porto Alegre/RS, no período de 08 a 12/05/2018,
conf. Portaria nº 291/18.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 008372/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
04/05/2018 2018NE00680 Ref. 4,5 diárias para participar do XXXI Encontro da
Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL, na
cidade de Porto Alegre/RS, no período de 08 a 12/05/2018,
conf. Portaria nº 291/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 008372/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
04/05/2018 2018NE00681 NE que se ESTIMA para atender Aquisição de Água Mineral
sem gás, - ESTIMADO para 6(seis)meses - registro SIAFI nº
18000869, nos termos da ATA REGISTRO DE PREÇO nº
14/2018, constante do Pregão Eletrônico nº04/2018,
processo nº024993/2017
19568836000115 L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 008009/18
(18000869)
100000000 Estimativo
339030 06 20.865,00
04/05/2018 2018NE00683 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008893/2018 100000000 Estimativo319011 01 6.285,44
04/05/2018 2018NE00683 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008893/2018 100000000 Estimativo319011 04 12.603,54
04/05/2018 2018NE00683 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008893/2018 100000000 Estimativo319011 16 6.307,56
04/05/2018 2018NE00683 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008893/2018 100000000 Estimativo319011 23 12.214,38
04/05/2018 2018NE00683 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês ABR/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008893/2018 100000000 Estimativo319011 32 2.007,72
04/05/2018 2018NE00684 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês ABR/2018 - Complementar.
PF0003616 ESTAGIARIOS 008893/2018 100000000 Estimativo339036 16 1.272,00
04/05/2018 2018NE00685 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês ABR/2018 - complementar
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 008893/2018 100000000 Estimativo339046 01 2.029,02
04/05/2018 2018NE00686 NE que se emite para atender Folha de pagamento
complementar de pessoal ativo indenizações - mês
ABR/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008893/2018 100000000 Estimativo
339093 01 6.966,18
04/05/2018 2018NE00687 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês ABR/2018 - complementar
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 008893/2018 100000000 Estimativo339049 01 122,00
07/05/2018 2018NE00688 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção Ordinária nos
municípios de Parnaíba e Luís Correia e Visita Técnica nas
instalações da Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI
em Parnaíba, nos dias 08 a 10/05/2018, conf. Portaria nº
331/18.
34288546320 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO 008862/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
07/05/2018 2018NE00689 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção Ordinária nos
municípios de Parnaíba e Luís Correia e Visita Técnica nas
instalações da Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI
em Parnaíba, nos dias 08 a 10/05/2018, conf. Portaria nº
331/18.
70622248391 ARMANDO JULIO BRANCO AGUIAR 008862/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
07/05/2018 2018NE00690 Ref. 2,5 diárias para acompanhar inspeção Ordinária nos
municípios de Parnaíba e Luís Correia e Visita Técnica nas
instalações da Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI
em Parnaíba, nos dias 08 a 10/05/2018, conf. Portaria nº
331/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 008862/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
07/05/2018 2018NE00691 NE que se emite para atender pagamento da GIP retroativa -
competência Maio/2017.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 008945/2018 100000000 Estimativo319092 11 30.946,66
07/05/2018 2018NE00692 Ref. 2,5 diárias complementar, na condição de assessoria de
Conselheiro para participar do XXXIX Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Angical do Piauí, nos dias 03 a 05/05/2018, conf. Portaria nº
295/18 (RUPUBLICAÇÃO)
00570366321 ROSINEIDE CASTRO DOS SANTOS SOLANO
NOGUEIRA
008442/2018 100000000 Ordinario
339014 01 253,93
07/05/2018 2018NE00693 NE que se emite para atender Contratação de serviço musical
para ser executado na missa em homenagem ao dia das
mães, dia 07 de maio de 2018, no auditório do TCE-PI, bem
como o ensejo da celebração da missa de Páscoa, conf.
Dispensa de Licitação nº 019/2018.
05660689310 André de Araújo Leal 008688/2018 100000000 Ordinario
339036 19 240,00
07/05/2018 2018NE00694 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 264/18)
01006246347 DANILO PARENTE LIRA 007971/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.736,50
07/05/2018 2018NE00695 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 272/18)
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 008752/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.709,81
07/05/2018 2018NE00696 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 272/18)
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 008722/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.795,31
07/05/2018 2018NE00697 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAIO/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 008736/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
07/05/2018 2018NE00698 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAIO/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 008738/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
07/05/2018 2018NE00699 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAIO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 008741/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
07/05/2018 2018NE00700 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - MAIO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 008742/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
07/05/2018 2018NE00701 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização o Município de
Caxingó/PI nos dias 17 e 18/05/18, conf. Portaria N° 330/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 008799/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
07/05/2018 2018NE00702 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização o Município de
Caxingó/PI nos dias 17 e 18/05/18, conf. Portaria N° 330/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
008799/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
07/05/2018 2018NE00703 Ref. 1,5 diária para acompanhar técnicos na fiscalização do
Município de Caxingó/PI nos dias 17 e 18/05/18, conf.
Portaria N° 330/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 008799/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
08/05/2018 2018NE00704 Ref. 1,5 diárias para realizar visita técnica á Escola
Augustinho Brandão na cidade de Cocal dos Alves/PI nos
dias 09 e 10/05/18, conf. Portaria N° 347/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 009165/2018 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
08/05/2018 2018NE00705 Ref. 1,5 diárias para realizar visita técnica á Escola
Augustinho Brandão na cidade de Cocal dos Alves/PI nos
dias 09 e 10/05/18, conf. Portaria N° 347/18.
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 009165/2018 100000000 Ordinario
339014 01 723,68
08/05/2018 2018NE00706 Ref. 1,5 diárias para acompanhar como motorista na visita
técnica á Escola Augustinho Brandão na cidade de Cocal dos
Alves/PI nos dias 09 e 10/05/18, conf. Portaria N° 347/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 009165/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
09/05/2018 2018NE00707 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização nos Municípios
Cajueiro da Praia e Luís Correia/PI nos dias 10 e 11/05/18,
conf. Portaria N° 340/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
008898/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
09/05/2018 2018NE00708 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização nos Municípios
Cajueiro da Praia e Luís Correia/PI nos dias 10 e 11/05/18,
conf. Portaria N° 340/18.
78506433304 Alexandre Lopes Filho 008898/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
09/05/2018 2018NE00709 Ref. 1,5 diária para acompanhar fiscalização nos Municípios
Cajueiro da Praia e Luís Correia/PI nos dias 10 e 11/05/18,
conf. Portaria N° 340/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 008898/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
09/05/2018 2018NE00710 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (Marcador de livro,
impressão 5cm X 20cm), CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 33/2018, ARP Nº 23/2017 PE Nº 009/17 e Proposta da
Contratada
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 008582/2018 100000000 Ordinario
339039 46 417,60
09/05/2018 2018NE00711 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE LINKS
DEDICADOS ACESSO INTERNET (AUMENTO DE
VELOCIDADE) CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
14/2016.
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A 007311/2018 100000000 Ordinario
339039 66 3.305,61
10/05/2018 2018NE00713 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização nos municípios de
Matias Olímpio/PI e Joca Marques/PI nos dias 10 e 11/05/18,
conf. Portaria N° 348/18.
01474258328 YURI CAVALCANTE DE ARAUJO 008894/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
10/05/2018 2018NE00714 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização nos municípios de
Matias Olímpio/PI e Joca Marques/PI nos dias 10 e 11/05/18,
conf. Portaria N° 348/18.
77173473349 MARCONI SA CARVALHO SOUSA 008894/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
10/05/2018 2018NE00715 Ref. 1,5 diária para acompanhar técnicos na fiscalização nos
municípios de Matias Olímpio/PI e Joca Marques/PI nos dias
10 e 11/05/18, conf. Portaria N° 348/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 008894/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
10/05/2018 2018NE00718 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização nos municípios de
Luís Correia/PI e Cocal dos Alves/PI nos dias 14 e 15/05/18,
conf. Portaria N° 341/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
008896/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
10/05/2018 2018NE00719 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização nos municípios de
Luís Correia/PI e Cocal dos Alves/PI nos dias 14 e 15/05/18,
conf. Portaria N° 341/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 008896/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
10/05/2018 2018NE00720 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização nos municípios de
Luís Correia/PI e Cocal dos Alves/PI nos dias 14 e 15/05/18,
conf. Portaria N° 341/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 008896/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
11/05/2018 2018NE00721 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -ABR/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
009254/2018 100000000 Ordinario
319113 03 79.234,81
11/05/2018 2018NE00721 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -ABR/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
009254/2018 100000000 Ordinario
319113 05 49.684,18
11/05/2018 2018NE00722 Ref. 3,5 diárias para participar do evento comemorativo do
Centenário de criação do cargo de Ministro Substituto do
TCU, em Brasília/DF nos dias 23 a 26/05/18, conf. Portaria n°
284/18
02088518444 ALISSON FELIPE DE ARAUJO 008096/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.377,22
11/05/2018 2018NE00723 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO MEMBRO
TCE/PI, PARA PARTICIPAR DP EVENTO COMEMORATIVO AO
CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO
SUBSTITUTO DO TCU", CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
036/2018. (CONSELHEIRO SUBSTITUTO ALISSON FELIPE DE
ARAÚJO)
11047849000137 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
008096/2018 100000000 Ordinario
339039 30 500,00
11/05/2018 2018NE00724 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA
ASSINATURA DE PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO
JURÍDICO (BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DEL REY - 2ª
SÉRIE), CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 032/2018.
41769803000192 EDITORA FORUM LTDA 001569/2018 100000000 Ordinario
339039 14 10.435,00
11/05/2018 2018NE00725 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA
ASSINATURA DE PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO
JURÍDICO (COLEÇÃO DIGITAL FÓRUM JACOBY DE DIREITO
PÚBLICO), CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 030/2018.
41769803000192 EDITORA FORUM LTDA 002757/2018 100000000 Ordinario
339039 14 8.882,00
11/05/2018 2018NE00726 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA
ASSINATURA MVP DA EDITORA DEVMEDIA PARA ACESSO
DE FERRAMENTA DE TI POR PARTE DOS SERVIDORES ,
CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO nº 038/2018.
21647024000107 WEB3 EDITORA COMUNICACAO DESING E
SERVICO
008499/2018 100000000 Ordinario
339039 63 1.980,00
11/05/2018 2018NE00727 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA, CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 034/2018 DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N° 01/2017, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 14/2016
- TCE/PI
05586495000104 5 ELEMENTOS COM DE PRODUTOS
TERAPEUTICOS Ltda. ME
008483/2018 100000000 Ordinario
339030 36 3.982,80
14/05/2018 2018NE00728 NE que se emite para atender pagamento da GIP retroativa -
competência Dezembro/2010.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009525/2018 100000000 Estimativo319092 11 10.677,20
14/05/2018 2018NE00729 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34010963387 MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 008643/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
14/05/2018 2018NE00730 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34010963387 MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 008892/2018 100000000 Ordinario339030 73 0,00
14/05/2018 2018NE00732 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
24027898320 MARIA IRISMAR DE SOUSA 008892/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 01 3.117.377,26
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 03 42.731,34
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 04 115.653,06
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 05 200,00
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 06 720,36
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 08 133.800,10
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 14 76.787,18
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 15 3.986,87
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 16 220.369,71
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 19 672,00
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 23 152.282,72
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 31 481.443,52
14/05/2018 2018NE00733 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319011 32 476.733,93
14/05/2018 2018NE00734 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês MAIO/2018.
PF0003616 ESTAGIARIOS 009546/2018 100000000 Estimativo339036 16 69.570,45
14/05/2018 2018NE00735 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo319012 08 29.400,00
14/05/2018 2018NE00736 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês MAIO/2018.
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 009546/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.197.121,80
14/05/2018 2018NE00737 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês MAIO/2018.
PF0000248 AUXILIO SAUDE 009546/2018 100000000 Estimativo339048 03 346.517,37
14/05/2018 2018NE00738 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês MAIO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo339093 01 916.984,19
14/05/2018 2018NE00739 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês MAIO/2018.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 009546/2018 100000000 Estimativo339049 01 79.193,82
14/05/2018 2018NE00740 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
indenizações e restituições trabalhistas - mês MAIO/2018
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 009546/2018 100000000 Estimativo
319094 01 656,07
14/05/2018 2018NE00741 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34010963387 MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 008642/2018 100000000 Ordinario339039 73 2.000,00
15/05/2018 2018NE00742 Ref. 1,5 diária para participar da inauguração do Fórum e
Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Parnaíba/PI
nos dias 17 e 18/05/18, conf. Portaria N° 362/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 009456/2018 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
15/05/2018 2018NE00743 Ref. 1,5 diária para acompanhar Membro TCE/PI na
inauguração do Fórum e Juizado Especial Civil e Criminal da
Comarca de Parnaíba/PI nos dias 17 e 18/05/18, conf.
Portaria N° 362/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 009456/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
15/05/2018 2018NE00744 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 284/18)
02088518444 ALISSON FELIPE DE ARAUJO 009166/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.280,40
15/05/2018 2018NE00745 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE 15
(quinze) exemplares da obra "Centenário da Academia
Piauiense de Letras", conf. Justificativa constante do Termo
de Inexigibilidade de Licitação nº 043/2018
09589375000103 ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS 002386/2018 100000000 Ordinario
449052 31 3.000,00
15/05/2018 2018NE00749 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
EDIFICIO ANEXO II - TCE/PI, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO nº 13/2016 (17000141), PARCELAS 01/12 A
07/12 - EXERCÍCIO 2018.
00028986007544 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 09425/18
(17000141)
100000000 Global
339039 06 15.400,00
15/05/2018 2018NE00750 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE 04 (quatro)
LOJAS, IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA AS INSTALAÇÕES
DA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TCE-
PICOS/PI, CONF. PROCESSO DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº
15/2018, PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 93/2018 e
CONTRATO nº Automático nº18001025
27836590000143 PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA 0255/18
(18001025)
100000000 Estimativo
339039 69 0,00
16/05/2018 2018NE00751 Ref. 2,5 diárias para realizar planejamento do XL Seminário
de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
no munícipio de Simplício Mendes nos dias 16 a 18/05/2018,
conf. Portaria nº 368/18
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 009448/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
16/05/2018 2018NE00752 Ref. 2,5 diárias para realizar planejamento do XL Seminário
de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante,
no munícipio de Simplício Mendes nos dias 16 a 18/05/2018,
conf. Portaria nº 368/18
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 009448/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
16/05/2018 2018NE00753 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO FINANCEIRO - PARTE EMPREGADOR - P.
ATIVO - MAIO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
009637/2018 100000000 Ordinario
319113 01 722.306,28
16/05/2018 2018NE00754 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR
- P. ATIVO - MAIO/2018
06857213000463 INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
INTEGRADO)
009636/2018 100000000 Ordinario
319113 01 159.531,91
16/05/2018 2018NE00755 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO MEMBRO
TCE/PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO AO
CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO
SUBSTITUTO DO TCU", CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
037/2018. (CONSELHEIRO SUBSTITUTO JACKSON NOBRE
VERAS)
11047849000137 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
008126/2018 100000000 Ordinario
339039 30 500,00
16/05/2018 2018NE00756 Ref. 3,5 diárias para participar do evento comemorativo do
Centenário de criação do cargo de Ministro Substituto do
TCU e lançamento da Campanha Nacional "Contas Públicas é
da Nossa Conta", em Brasília/DF nos dias 23 a 26/05/18,
conf. Portaria n° 288/18
20088175391 JACKSON NOBRE VERAS 008126/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.377,22
17/05/2018 2018NE00757 Ref. 0,5 diária para realizar visita técnica nas Unidades
Prisionais das Regiões de Altos como parte das ações da
Auditoria Nacional Coordenada pelo TCU, no dia 18/05/18,
conf. Portaria N° 377/18.
68259247372 IRACEMA SOARES MINEIRO 009820/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
17/05/2018 2018NE00758 Ref. 0,5 diária para realizar visita técnica nas Unidades
Prisionais das Regiões de Altos como parte das ações da
Auditoria Nacional Coordenada pelo TCU, no dia 18/05/18,
conf. Portaria N° 377/18.
47902264334 GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA 009820/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
17/05/2018 2018NE00759 Ref. 0,5 diária para realizar visita técnica nas Unidades
Prisionais das Regiões de Altos como parte das ações da
Auditoria Nacional Coordenada pelo TCU, no dia 18/05/18,
conf. Portaria N° 377/18.
37378163368 ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA 009820/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
17/05/2018 2018NE00760 Ref. 0,5 diária para acompanhar as visitas técnicas nas
Unidades Prisionais das Regiões de Altos como parte das
ações da Auditoria Nacional Coordenada pelo TCU, no dia
18/05/18, conf. Portaria N° 377/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 009820/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
17/05/2018 2018NE00761 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 288/18)
20088175391 JACKSON NOBRE VERAS 008891/2018 100000000 Ordinario
339093 02 839,40
17/05/2018 2018NE00762 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO MEMBRO
TCE/PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO AO
CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO
SUBSTITUTO DO TCU", CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
046/2018. (CONSELHEIRO SUBSTITUTO JAYLSON FABIANH
LOPES CAMPELO)
11047849000137 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
009511/2018 100000000 Ordinario
339039 30 500,00
17/05/2018 2018NE00763 Ref. 3,5 diárias para participar do evento comemorativo do
Centenário de criação do cargo de Ministro Substituto do
TCU e lançamento da Campanha Nacional "Contas Públicas é
da Nossa Conta", em Brasília/DF nos dias 23 a 26/05/18,
conf. Portaria n° 369/18
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 009511/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.377,22
17/05/2018 2018NE00764 Ref. 1,5 diária para participar do Encontro Técnico das
Ouvidorias e Corregedorias em Brasília nos dias 27 e
28/05/18, conf. Portaria N° 373/18.
02684956375 LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 009761/2018 100000000 Ordinario
339014 02 0,00
17/05/2018 2018NE00765 Ref. 1,5 diária para participar do Encontro Técnico das
Ouvidorias e Corregedorias em Brasília nos dias 27 e
28/05/18, conf. Portaria N° 373/18.
63442027349 EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR 009761/2018 100000000 Ordinario
339014 02 0,00
18/05/2018 2018NE00766 Ref. 3,5 diárias para participar do evento comemorativo do
Centenário de criação do cargo de Ministro Substituto do
TCU e lançamento da Campanha Nacional "Contas Públicas é
da Nossa Conta", em Brasília/DF nos dias 23 a 26/05/18,
conf. Portaria n° 374/18
22802800353 JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS 009566/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.555,02
18/05/2018 2018NE00767 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO MEMBRO
TCE/PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO AO
CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO
SUBSTITUTO DO TCU", CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
048/2018. (CONSELHEIRO JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA
BARROS)
11047849000137 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
009566/2018 100000000 Ordinario
339039 30 500,00
18/05/2018 2018NE00769 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE 04 (quatro)
LOJAS, IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA AS INSTALAÇÕES
DA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TCE-
PICOS/PI, CONF. PROCESSO DE DISPESA DE LICITAÇÃO Nº
15/2018, PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 93/2018 e
CONTRATO nº Automático nº18001025
27836590000143 PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA 0255/18
(18001025)
100000000 Estimativo
339039 69 60.371,16
18/05/2018 2018NE00770 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no Município de
Caraúbas/PI, no dia 24/05/2018, conf. Portaria nº 378/2018
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
009871/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
18/05/2018 2018NE00771 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no Município de
Caraúbas/PI, no dia 24/05/2018, conf. Portaria nº 378/2018
78506433304 Alexandre Lopes Filho 009871/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
18/05/2018 2018NE00772 Ref. 0,5 diária para acompanhar como motorista na
realização de fiscalização no Município de Caraúbas/PI, no
dia 24/05/2018, conf. Portaria nº 378/2018
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 009871/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
18/05/2018 2018NE00773 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO
PLATAFORMA FÓRUM DE CONHECIMENTO JURÍDICOS COM
PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES SE OBRIGA A MANTER
ACESSO PERPÉTUO, MESMO QUE NÃO HAJA RENOVAÇÃO
DA ASSINATURA, DISPONÍVEIS SEM QUALQUER RESTRIÇÃO
POR PERÍODO ILIMITADO, CONF. CONTRATO Nº17/2018 e
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 031/2018 -
41769803000192 EDITORA FORUM LTDA 001570/2018 100000000 Ordinario
339039 63 107.093,00
21/05/2018 2018NE00774 Ref. 4,5 diárias para participar do Congresso Brasileiro de
Direito Ambiental em São Paulo nos dias 27 a 31/05/18, conf.
Portaria n° 357/18
91090792387 ERIKA BARROS DA SILVA NUNES 008348/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
21/05/2018 2018NE00775 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO SERVIDORA
DO TCE/PI, PARA PARTICIPAR DO "23º Congresso Brasileiro
de Direito Ambiental", CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
039/2018. (Érika Barros da Silva Nunes)
01269167000115 INSTITUTO O DIREITO POR UMA PLANETA
VERDE
008348/2018 100000000 Ordinario
339039 30 1.400,00
21/05/2018 2018NE00776 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção no município de Cocal
dos Alves/PI (Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI-
Parnaíba), nos dias 28 a 30/05/2018, conf. Portaria nº
329/18.
34288546320 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO 008800/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
21/05/2018 2018NE00777 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção no município de Cocal
dos Alves/PI (Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI-
Parnaíba), nos dias 28 a 30/05/2018, conf. Portaria nº
329/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
008800/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
21/05/2018 2018NE00778 Ref. 2,5 diárias para acompanhar inspeção no município de
Cocal dos Alves/PI (Unidade Integrante da Secretaria do
TCE/PI-Parnaíba), nos dias 28 a 30/05/2018, conf. Portaria
nº 329/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 008800/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
21/05/2018 2018NE00779 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS
COLABORADORES DA EGC NA ELABORAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
MODULO IV - PROJETO PEDAGÓGICO-INSTITUCIONAL.
04419219300 MARIA DE FATIMA PORTELA DE ARAUJO 008794/2018 100000000 Ordinario
339036 06 4.200,00
21/05/2018 2018NE00780 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DOS
COLABORADORES DA EGC NA ELABORAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA IES
MODULO IV - PROJETO PEDAGÓGICO-INSTITUCIONAL.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 008794/2018 100000000 Ordinario
339036 06 5.400,00
22/05/2018 2018NE00781 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - São
Paulo/SP - Teresina/PI. ( Portaria N° 357/18)
91090792387 ERIKA BARROS DA SILVA NUNES 010060/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.897,64
22/05/2018 2018NE00782 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 373/18)
63442027349 EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR 009906/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.671,58
22/05/2018 2018NE00783 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 369/18)
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 009915/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.948,40
22/05/2018 2018NE00784 Ref. 2,5 diárias para participar do Encontro Técnico das
Ouvidorias e Corregedorias do IRB em Brasília/DF nos dias 27
a 29/05/18, conf. Portaria n° 384/18
78965438349 ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL 010007/2018 100000000 Ordinario
339014 02 0,00
22/05/2018 2018NE00785 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO SERVIDOR
TCE/PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO AO
CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO
SUBSTITUTO DO TCU, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
050/2018. (ANTENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR)
11047849000137 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
009891/2018 100000000 Ordinario
339039 30 500,00
22/05/2018 2018NE00787 Ref. 2,5 diárias para realizar Capacitação para Conselheiros
Municipais, no munícipio de União/PI nos dias 24 a
26/05/2018, conf. Portaria nº 385/18
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 010101/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
22/05/2018 2018NE00788 Ref. 2,5 diárias para Acompanhar técnico TCE/PI no
planejamento de Capacitação para Conselheiros Municipais,
no munícipio de União/PI nos dias 24 a 26/05/2018, conf.
Portaria nº 385/18
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 010101/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
22/05/2018 2018NE00789 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização, no munícipio de
Picos/PI nos dias 23 a 25/05/2018, conf. Portaria nº 389/18
03590866322 DAVID BEVILAQUA DE SALES DUARTE FRANCO 010302/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
22/05/2018 2018NE00790 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização, no município de
Picos/PI nos dias 23 a 25/05/2018, conf. Portaria nº 389/18
93525885504 THAIS FREIRE SANTANA 010302/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
22/05/2018 2018NE00791 Ref. 2,5 diárias para acompanhar inspeção, no município de
Picos/PI nos dias 23 a 25/05/2018, conf. Portaria nº 389/18
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 010302/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
23/05/2018 2018NE00792 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇO DE LINKS
DEDICADOS ACESSO INTERNET - ATRELADO AO
CONTRATO Nº 14/2016 - ACERTO DE VALORES PARA
FATURA APRESENTADA MÊS DE ABRIL
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A 010104/2018 100000000 Ordinario
339039 66 9.026,01
23/05/2018 2018NE00793 Ref. 3,5 diárias para participar do evento "Contas Públicas
são da Nossa Conta" em Brasília/DF nos dias 23 a 26/05/18,
conf. Portaria n° 390/18
65711378368 ANTENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 009891/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
23/05/2018 2018NE00794 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO MEMBRO
TCE/PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO AO
CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO
SUBSTITUTO DO TCU, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
051/2018. (OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO)
11047849000137 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
010287/2018 100000000 Ordinario
339039 30 500,00
23/05/2018 2018NE00795 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INSCRIÇÃO SERVIDOR
TCE/PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COMEMORATIVO AO
CENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO
SUBSTITUTO DO TCU, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
CONSTANTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
051/2018. (MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES)
11047849000137 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E
CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS
010287/2018 100000000 Ordinario
339039 30 500,00
23/05/2018 2018NE00796 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
DISTRIBUIÇÃO - CERIMONIAL CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 35/2018 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 01/18 E PROPOSTA DA CONTRATADA.
27602029000108 JLM DISTRIBUIDORA COM. E SERVICOS LTDA 008620/2018 100000000 Ordinario
339032 04 1.330,00
23/05/2018 2018NE00797 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FORNECIMENTO E
APLICAÇÃO DE 500 DOSES DA VACINA TRIVALENTE QUE
PROTEGE CONTRA 03 CEPAS DO VÍRUS INFLUENZA, PARA
SERVIDORES DESTE TCE/PI, CONFORME TERMO DE
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2018
03411001000117 CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO
MATERNO INFANTIL LTDA
010018/2018 100000000 Ordinario
339039 31 52.500,00
24/05/2018 2018NE00798 Ref. 2,5 diárias para participar do evento comemorativo do
Centenário de criação do cargo de Ministro Substituto do
TCU e lançamento da Campanha Nacional "Contas Públicas é
da Nossa Conta", em Brasília/DF nos dias 24 a 26/05/18,
conf. Portaria n° 391/18
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 010287/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.539,30
24/05/2018 2018NE00799 Ref. 2,5 diárias para participar do evento comemorativo do
Centenário de criação do cargo de Ministro Substituto do
TCU e lançamento da Campanha Nacional "Contas Públicas é
da Nossa Conta", em Brasília/DF nos dias 24 a 26/05/18,
conf. Portaria n° 391/18 - na condição de assessorar Membro
do TCE/PI
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 010287/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.285,38
25/05/2018 2018NE00800 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção no município de Cocal
dos Alves/PI (Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI-
Parnaíba), nos dias 28 a 30/05/2018, conf. Portaria nº
329/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 008800/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/05/2018 2018NE00802 Ref. 1,5 diária para participar da Capacitação para
Conselheiros Municipais, no munícipio de União/PI nos dias
29 e 30/05/2018, conf. Portaria nº 394/18
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 010308/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
25/05/2018 2018NE00803 Ref. 1,5 diária para participar da Capacitação para
Conselheiros Municipais, no munícipio de União/PI nos dias
29 e 30/05/2018, conf. Portaria nº 394/18
71187588334 FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA 010308/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
25/05/2018 2018NE00804 Ref. 1,5 diária para participar da Capacitação para
Conselheiros Municipais, no munícipio de União/PI nos dias
29 e 30/05/2018, conf. Portaria nº 394/18
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 010308/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
25/05/2018 2018NE00805 Ref. 2,5 diária para realizar divulgação do XL Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no
munícipio de Simplício Mendes/PI nos dias 31/05 a
02/06/2018, conf. Portaria nº 395/18
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 010306/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/05/2018 2018NE00806 Ref. 2,5 diária para realizar divulgação do XL Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no
munícipio de Simplício Mendes/PI nos dias 31/05 a
02/06/2018, conf. Portaria nº 395/18
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 010306/2018 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
25/05/2018 2018NE00807 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 38418)
78965438349 ALINE DE OLIVEIRA PIEROT LEAL 010184/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.674,40
25/05/2018 2018NE00808 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER FORNECIMENTO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF. CONTRATO Nº
019/18/TCE-PI - (18001164 - SIAFE) - JUN A DEZ/2018 ,
CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 021/2018 E PARECER DA CONSULTORIA
TECNICA Nº 118/2018.
02927004000145 TRANSSERVICE PETROLEO LTDA 009963/18
(18001164)
100000000 Estimativo
339030 01 64.927,92
28/05/2018 2018NE00809 Ref. 2,5 diárias para realizar inspeção no município de Cocal
dos Alves/PI (Unidade Integrante da Secretaria do TCE/PI-
Parnaíba), nos dias 28 a 30/05/2018, conf. Portaria nº
406/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 10419/18
(8800/18)
100000000 Ordinario
339014 01 888,75
28/05/2018 2018NE00810 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba, nos dias 28
e 29/05/2018, conf. Portaria nº 410/18. (REPUBLICAÇÃO
PORTARIA - erro formal)
06644082300 FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO 010537/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
28/05/2018 2018NE00811 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba, nos dias 28
e 29/05/2018, conf. Portaria nº 410/18.
34288546320 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO 010537/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
28/05/2018 2018NE00812 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba, nos dias 28
e 29/05/2018, conf. Portaria nº 410/18.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 010537/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
28/05/2018 2018NE00813 NE que se emite para atender Assinatura anual de 09 (nove)
exemplares Jornal o Dia, conf. Justificativa Administrativa nº
24/2018 e procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº
11/2016, objeto do 2º Termo Aditivo do Contrato nº18/2016
05700724000161 O DIA AGENCIA LTDA 008766/2018 100000000 Ordinario
339039 14 6.300,00
28/05/2018 2018NE00815 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 010301/2018 100000000 Ordinario339039 73 2.000,00
28/05/2018 2018NE00816 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 010298/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
28/05/2018 2018NE00817 NE que se emite para atender aquisição de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, conf.
cláusula 11 - item 11.4 do Contrato 23/2014, prédio sede e
anexo I.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 010015/2018 100000000 Ordinario
339030 25 7.546,00
28/05/2018 2018NE00818 Ref. 0,5 diária para participar de Reunião como membro da
Diretoria do IRB na sede do TCU, em Brasília, no dia
11/06/2018, conf. Portaria nº 398/18
07756518349 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS 010277/2018 100000000 Ordinario
339014 02 507,86
29/05/2018 2018NE00822 Ref. 4,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 05/05 a 09/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
29/05/2018 2018NE00823 Ref. 4,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 05/05 a 09/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
00362939381 SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
29/05/2018 2018NE00824 Ref. 2,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 a 09/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
29/05/2018 2018NE00825 Ref. 2,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 a 09/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
22605940187 ANTONIA MARIA FERREIRA LOPES 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
29/05/2018 2018NE00826 Ref. 1,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 e 08/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
37354728349 ANETE MARQUES DA SILVA 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
29/05/2018 2018NE00827 Ref. 1,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 e 08/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
29/05/2018 2018NE00828 Ref. 1,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 e 08/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
68612869315 HELCIO DE ABREU SOARES 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
29/05/2018 2018NE00829 Ref. 1,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 e 08/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
71187588334 FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
29/05/2018 2018NE00830 Ref. 1,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 e 08/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
22768483320 KASSANDRA SARAIVA DE LIMA 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
29/05/2018 2018NE00831 Ref. 1,5 diária para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 08/06 e 09/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
43349536387 MARIA JOSE DE CARVALHO 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
29/05/2018 2018NE00832 Ref. 1,5 diária para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 08/06 e 09/06/2018, conf.
Portaria nº 397/18 - REPUBLICAÇÃO
00316108383 NAYARA FIGUEIREDO DE NEGREIROS 010305/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
29/05/2018 2018NE00833 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 373/18)
02684956375 LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 010538/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.524,40
29/05/2018 2018NE00834 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 374/18)
22802800353 JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS 010580/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.207,40
29/05/2018 2018NE00835 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 391/18)
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 010590/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.650,40
29/05/2018 2018NE00836 Ref. 3,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 a 10/06/2018, conf.
Portaria nº 408/18.
28815718320 JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 010372/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.777,51
29/05/2018 2018NE00837 Ref. 3,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 a 10/06/2018, conf.
Portaria nº 408/18.
41255402334 LORENÇO DE SOUSA 010372/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
29/05/2018 2018NE00838 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
20791623300 INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO 010517/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
29/05/2018 2018NE00839 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
20791623300 INACIO DE OLIVEIRA FARIAS NETO 010516/2018 100000000 Ordinario339039 73 2.000,00
29/05/2018 2018NE00840 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
71807004368 IZABELLE CAROLINE C. CAVALCANTE BARROS 010515/2018 100000000 Ordinario339030 73 1.998,17
29/05/2018 2018NE00841 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE LINK
DEDICADO PARA ACESSO INTERNET DE TRANSMISSÃO DE
100MB'S CONF. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº23/18
E PARECER DA CONSULTORIA TECNICA Nº 121/2018 - 4º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2016 (17000138) -
EXERCICIO 2018
33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A 00576/18
(17000138)
100000000 Estimativo
339039 66 135.387,52
30/05/2018 2018NE00842 Ref. 2,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 08/06 e 09/06/2018, conf.
Portaria nº 414/18
85300667820 ANTONIO FRANCISCO GOMES CORTEZ 010620/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/05/2018 2018NE00843 Ref. 2,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 08/06 e 09/06/2018, conf.
Portaria nº 414/18
63442027349 EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR 010620/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
30/05/2018 2018NE00844 Ref. 0,5 diária para acompanhar fiscalização no município de
Luís Correia/PI, no dia 04/06/2018, conf. Portaria nº 413/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 010570/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
30/05/2018 2018NE00845 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Luís
Correia/PI, no dia 04/06/2018, conf. Portaria nº 413/18.
78506433304 Alexandre Lopes Filho 010570/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
30/05/2018 2018NE00846 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no município de Luís
Correia/PI, no dia 04/06/2018, conf. Portaria nº 413/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
010570/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
30/05/2018 2018NE00847 Ref. 4,5 diárias para participar da Reunião sobre
procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias (Manuais
de Auditoria) - Obras Rodoviárias, em Brasília/DF, no período
de 05 a 09/06/2018, conf. Portaria nº 416/18.
61918415315 LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES 010462/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
30/05/2018 2018NE00851 REF. VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER FATURA
DEZ/2017 - MOTIVO: VALOR ESTIMADO A MENOR.
27157474000106 ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A 010534/18
(011/18)
100000000 Ordinario339092 39 1.408,94
30/05/2018 2018NE00852 NE que se emite para atender ressarcimento ref. cessão de
servidora comp. dez/2017.
42422253000284 DATAPREV 010534/18
(299/18)
100000000 Ordinario319092 96 10.540,51
30/05/2018 2018NE00853 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO REF. A
CESSÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE LOPES FILHO -
D.E.A. (13' e dez/17)
01612572000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES 010534/18
(0417/18)
100000000 Estimativo
319092 96 5.856,00
30/05/2018 2018NE00854 NE que se emite para atender Serviços de Editoração, Projeto
Gráfico, Diagramação e Revisão Ortográfica para publicações
entre 61 a 120 páginas Manual, conf. Ordem de Serviço nº
01/2018. (Ata de Registro de Preços nº 011/17 e Proposta da
Contratada)
16814143000177 MCP DA COSTA DESING EDITORIAL 010503/2018 100000000 Ordinario
339039 46 13.650,00
30/05/2018 2018NE00855 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
DISTRIBUIÇÃO - CERIMONIAL CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 36/2018 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 07/18 E PROPOSTA DA CONTRATADA.
08335448000178 VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMATICA
LTDA
010012/2018 100000000 Ordinario
339032 04 2.040,00
01/06/2018 2018NE00856 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 e 09/06/18 nos
municípios de Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, São José
do Arraial, Joca Marques, Morro do Chapéu/PI, Batalha,
Esperantina, Cabeceiras/PI e Barras, conf. Portaria N°
426/18.
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 010757/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00857 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 e 09/06/18 nos
municípios de Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, São José
do Arraial, Joca Marques, Morro do Chapéu/PI, Batalha,
Esperantina, Cabeceiras/PI e Barras, conf. Portaria N°
426/18.
37295802304 IRANILDES SOARES DOS SANTOS 010757/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00858 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 e 09/06/18 nos
municípios de Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, São José
do Arraial, Joca Marques, Morro do Chapéu/PI, Batalha,
Esperantina, Cabeceiras/PI e Barras, conf. Portaria N°
426/18.
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 010757/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00859 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 a 09/06/18 nos
municípios de Campo Grande/PI, Geminiano, Bocaína, Santo
Antônio de Lisboa, Paquetá/PI, Santana/PI, São José/PI,
Sussuapara, Aroeiras do Itaim e Picos conf. Portaria N°
428/18.
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 010756/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00860 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 a 09/06/18 nos
municípios de Campo Grande/PI, Geminiano, Bocaína, Santo
Antônio de Lisboa, Paquetá/PI, Santana/PI, São José/PI,
Sussuapara, Aroeiras do Itaim e Picos conf. Portaria N°
428/18.
15189198391 CARLOS AUGUSTO DE LAET LOPES 010756/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00861 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 a 09/06/18 nos
municípios de Campo Grande/PI, Geminiano, Bocaína, Santo
Antônio de Lisboa, Paquetá/PI, Santana/PI, São José/PI,
Sussuapara, Aroeiras do Itaim e Picos conf. Portaria N°
428/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 010756/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00862 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 a 09/06/18 nos
municípios de Francisco Macedo, Alegrete/PI, Massapê/PI,
Jaicós, Padre Marcos, Belém/PI, Francisco Santos, Monsenhor
Hipólito, São Julião e Vila Nova, conf. Portaria N° 429/18.
32776039387 JUSCELINO SANTOS GUIMARAES 010755/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00863 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 a 09/06/18 nos
municípios de Francisco Macedo, Alegrete/PI, Massapê/PI,
Jaicós, Padre Marcos, Belém/PI, Francisco Santos, Monsenhor
Hipólito, São Julião e Vila Nova, conf. Portaria N° 429/18.
51033640425 SIMAO PEDRO ROCHA 010755/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00864 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 03 a 09/06/18 nos
municípios de Francisco Macedo, Alegrete/PI, Massapê/PI,
Jaicós, Padre Marcos, Belém/PI, Francisco Santos, Monsenhor
Hipólito, São Julião e Vila Nova, conf. Portaria N° 429/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 010755/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
01/06/2018 2018NE00865 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 06/06/18 nos
municípios de Hugo Napoleão, Água Branca, Agricolândia,
Lagoinha/PI, São Pedro/PI e São Gonçalo/PI, conf. Portaria
N° 425/18.
13871781304 MARILE RIBEIRO CAVALCANTE 010759/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/06/2018 2018NE00866 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 06/06/18 nos
municípios de Hugo Napoleão, Água Branca, Agricolândia,
Lagoinha/PI, São Pedro/PI e São Gonçalo/PI, conf. Portaria
N° 425/18.
02695549393 DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO 010759/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/06/2018 2018NE00867 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 06/06/18 nos
municípios de Hugo Napoleão, Água Branca, Agricolândia,
Lagoinha/PI, São Pedro/PI e São Gonçalo/PI, conf. Portaria
N° 425/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 010759/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/06/2018 2018NE00868 Ref. 5,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 09/06/18 nos
municípios de , conf. Portaria N° 430/18.
34763325353 LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA 010753/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
01/06/2018 2018NE00869 Ref. 5,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 09/06/18 nos
municípios de Oeiras, Colônia/PI, São João/PI, Pedro
Laurentino, Conceição do Canindé, Bela Vista/PI, Isaías
Coelho, Campinas/PI, Paes Landim e Simplício Mendes, conf.
Portaria N° 430/18.
15099938353 MARIA GORETE FERREIRA SOUSA 010753/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
01/06/2018 2018NE00870 Ref. 5,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 09/06/18 nos
municípios de Oeiras, Colônia/PI, São João/PI, Pedro
Laurentino, Conceição do Canindé, Bela Vista/PI, Isaías
Coelho, Campinas/PI, Paes Landim e Simplício Mendes, conf.
Portaria N° 430/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 010753/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.955,25
01/06/2018 2018NE00871 Ref. 3,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 07/06/18 nos
municípios de São José do Divino, São João da Fronteira,
Piracuruca, Milton Brandão, Lagoa de São Francisco e Pedro
II, conf. Portaria N° 431/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 010754/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
01/06/2018 2018NE00872 Ref. 3,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 07/06/18 nos
municípios de São José do Divino, São João da Fronteira,
Piracuruca, Milton Brandão, Lagoa de São Francisco e Pedro
II, conf. Portaria N° 431/18.
06008097300 MARGARIDA MARIA CORREIA DE CASTRO 010754/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
01/06/2018 2018NE00873 Ref. 3,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 04 a 07/06/18 nos
municípios de São José do Divino, São João da Fronteira,
Piracuruca, Milton Brandão, Lagoa de São Francisco e Pedro
II, conf. Portaria N° 431/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 010754/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
01/06/2018 2018NE00874 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 06 a 08/06/18 nos
municípios de Joaquim Pires, Murici dos Portelas,
Caraúbas/PI, Caxingó, Bom Princípio e Buriti dos Lopes, conf.
Portaria N° 427/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
010758/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/06/2018 2018NE00875 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 06 a 08/06/18 nos
municípios de Joaquim Pires, Murici dos Portelas,
Caraúbas/PI, Caxingó, Bom Princípio e Buriti dos Lopes, conf.
Portaria N° 427/18.
78506433304 Alexandre Lopes Filho 010758/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
01/06/2018 2018NE00876 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 06 a 08/06/18 nos
municípios de Joaquim Pires, Murici dos Portelas,
Caraúbas/PI, Caxingó, Bom Princípio e Buriti dos Lopes, conf.
Portaria N° 427/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 010758/18 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
01/06/2018 2018NE00877 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE
SEGURO PARA A FROTA VEÍCULOS, A TÍTULO DE
ACRÉSCIMO, COM COBERTURA CONTRA DANOS
MATERIAIS, CONF. PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA
Nº105/2018 E JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº022/18 -
CONTRATO nº16/2017 (17003637) - 1º TERMO ADITIVO
61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 009426/18
(17003637)
100000000 Ordinario
339039 29 901,75
04/06/2018 2018NE00878 Ref. 2,5 diárias para realizar divulgação do XL Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no
município de Simplício Mendes/PI, conf. Portaria nº395/18 -
A C E R T O - credor
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 010306/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
04/06/2018 2018NE00879 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 390/18)
65711378368 ANTENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 010851/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.609,00
04/06/2018 2018NE00880 Ref. 3,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 a 10/06/2018, conf.
Portaria nº 439/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 010887/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.777,51
04/06/2018 2018NE00881 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011006/2018 100000000 Estimativo319011 01 8.038,98
04/06/2018 2018NE00881 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011006/2018 100000000 Estimativo319011 08 220,00
04/06/2018 2018NE00881 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011006/2018 100000000 Estimativo319011 16 654,90
04/06/2018 2018NE00881 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011006/2018 100000000 Estimativo319011 23 21.348,34
04/06/2018 2018NE00881 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês MAIO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011006/2018 100000000 Estimativo319011 32 232,70
04/06/2018 2018NE00882 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês MAIO/2018 - Complementar.
PF0003616 ESTAGIARIOS 011006/2018 100000000 Estimativo339036 16 667,80
04/06/2018 2018NE00883 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês MAIO/2018 - complementar
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011006/2018 100000000 Estimativo
319012 08 81,69
04/06/2018 2018NE00884 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês MAIO/2018 - complementar
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 011006/2018 100000000 Estimativo339046 02 2.995,22
04/06/2018 2018NE00885 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês MAIO/2018 - Complementar
PF0000248 AUXILIO SAUDE 011006/2018 100000000 Estimativo339048 03 1.388,09
04/06/2018 2018NE00886 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês MAIO/2018 - complementar
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 011006/2018 100000000 Estimativo339049 01 207,20
05/06/2018 2018NE00888 REF. ADESÃO AO CONVÊNIO PLURILATERAL DE
COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO TÉCNICA ENTRE TCE e
ATRICON, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE
INEXIGIBILIDADE Nº055 E PARECER DA CONSULTORIA
TÉCNICA Nº84/18 (180150)
37161122000170 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL 004850/18
(180150)
100000000 Ordinario
339039 28 30.000,00
05/06/2018 2018NE00889 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XL
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM SIMPLÍCIO
MENDES-PI, NO PERÍODO DE 08 e 09/06/2018, CONF.
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 37/2018, ARP Nº 26/2017
PE Nº 009/17 e Proposta da Contratada
18633013000163 VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME 010118/2018 100000000 Ordinario
339039 46 599,00
05/06/2018 2018NE00890 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XL
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM SIMPLÍCIO
MENDES-PI, NO PERÍODO DE 08 e 09/06/2018, CONF.
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 38/2018, ARP Nº 23/2017
PE Nº 009/17 e Proposta da Contratada
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 010118/2018 100000000 Ordinario
339039 46 225,00
06/06/2018 2018NE00891 Ref. 4,5 diárias para acompanhar Membro TCE/PI no XL
Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria
Itinerante, no munícipio de Simplício Mendes/PI nos dias
06/06 a 10/06/2018, conf. Portaria nº 448/18 e Portaria nº
436/18
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 10889/18-
Port.448/18
100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
06/06/2018 2018NE00892 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO
REFERENTE A CESSÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE
LOPES FILHO - COMPETÊNCIA ABRIL/2018.
01612572000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES 010696/2018 100000000 Estimativo
319096 01 2.928,00
06/06/2018 2018NE00893 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO
REFERENTE A CESSÃO DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR
CARVALHO GOMES - COMPETÊNCIAS DE
JAN/FEV/MAR/2018.
06554174000182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 010593/2018 100000000 Estimativo
319096 01 3.243,33
06/06/2018 2018NE00894 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO
EQUIPAMENTO PARA PATRULHAMENTO - Sinalizador e Rádio
para viatura, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE DISPESA
DE LICITAÇÃO nº022/2018
04844206000159 FLASH IND. E COM. DE PRODUTOS E SIST.
ELETROELETRONICOS LTDA
009967/2017 100000000 Ordinario
449052 17 5.503,90
06/06/2018 2018NE00895 NE que se emite para atender indenização de transporte por
deslocamento em veículo próprio no trecho Teresina a
Simplício Mendes/PI conf. Portaria N° 434/18.
85300667820 ANTONIO FRANCISCO GOMES CORTEZ 010732/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
06/06/2018 2018NE00896 NE que se emite para atender indenização de transporte por
deslocamento em veículo próprio no trecho Teresina a
Simplício Mendes/PI conf. Portaria N° 437/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 010674/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
06/06/2018 2018NE00897 Ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção Ordinária, nas cidades
de Parnaíba/Pedra do Sal/Labino/Ilha Grande, com
afastamento de 11/06 a 15/06/18, conf. Portaria N° 446/18.
66648904372 CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA 010938/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
06/06/2018 2018NE00898 Ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção Ordinária, nas cidades
de Parnaíba/Pedra do Sal/Labino/Ilha Grande, com
afastamento de 11/06 a 15/06/18, conf. Portaria N° 446/18.
79857930387 EDUARDO NUNES VILARINHO 010938/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
06/06/2018 2018NE00899 Ref. 4,5 diárias para realizar Inspeção Ordinária, nas cidades
de Parnaíba/Pedra do Sal/Labino/Ilha Grande, com
afastamento de 11/06 a 15/06/18, conf. Portaria N° 446/18.
89542096372 GLAUCIO RONIERE DE ARAUJO MORAES 010938/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
06/06/2018 2018NE00900 Ref. 4,5 diárias para acompanhar como motorista na
Inspeção Ordinária, nas cidades de Parnaíba/Pedra do
Sal/Labino/Ilha Grande, com afastamento de 11/06 a
15/06/18, conf. Portaria N° 446/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 010938/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
06/06/2018 2018NE00901 Ref. 3,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 18 a 21/06/18 nos
municípios de Piripiri, Boa Hora/PI, Boqueirão/PI, Cocal de
Telha, Capitão de Campos, Nossa Senhora de Nazaré, conf.
Portaria N° 450/18.
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 011021/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
06/06/2018 2018NE00902 Ref. 3,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 18 a 21/06/18 nos
municípios de Piripiri, Boa Hora/PI, Boqueirão/PI, Cocal de
Telha, Capitão de Campos, Nossa Senhora de Nazaré, conf.
Portaria N° 450/18.
06008097300 MARGARIDA MARIA CORREIA DE CASTRO 011021/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
06/06/2018 2018NE00903 Ref. 3,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 18 a 21/06/18 nos
municípios de Piripiri, Boa Hora/PI, Boqueirão/PI, Cocal de
Telha, Capitão de Campos, Nossa Senhora de Nazaré, conf.
Portaria N° 450/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 011021/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
06/06/2018 2018NE00904 NE que se emite para atender concessão de 4,5 diárias a
título de colaboradora da Escola de Contas para participar do
XL Seminário de Formação de Controladores Sociais e
Ouvidoria Itinerante, a ser realizado na cidade de Simplício
Mendes/PI, no período de 06 a 10/06/2018.
91667860372 NARJARA MACHADO BENICIO 011001/2018 100000000 Ordinario
339036 38 1.599,75
06/06/2018 2018NE00905 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER FATURA
EMBRATEL/OPERADORA CLARO, (COD. CONTA: 24460001)
COM VENCIMENTO 08/06/2018, CONF. PROCESSO
TC/011120/2018
40432544000147 CLARO S/A 011120/2018 100000000 Ordinario
339039 66 12,60
07/06/2018 2018NE00906 Ref. 2,5 diárias para participar do XL Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no munícipio
de Simplício Mendes/PI nos dias 07/06 a 09/06/2018, conf.
Portaria nº 459/18.
01828630349 LUCIANO NUNES SANTOS 011105/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.269,65
07/06/2018 2018NE00907 Ref. 2,5 diárias para acompanhar Membro TCE/PI no XL
Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria
Itinerante, no munícipio de Simplício Mendes/PI nos dias
07/06 a 09/06/2018, conf. Portaria nº 459/18.
13247646353 FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO E SILVA 011105/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
07/06/2018 2018NE00908 Ref. 1,5 diária para representar o Presidente na Cerimônia de
Abertura e participar do 2º Encontro Regional de Ministério
Público do Estado do Piauí, no munícipio de Parnaíba/PI nos
dias 07 e 08/06/2018, conf. Portaria nº 462/18.
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 011186/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
07/06/2018 2018NE00909 Ref. 1,5 diária para acompanhar representante ao Cerimônial
de Abertura e participar do 2º Encontro Regional de
Ministério Público do Estado do Piauí, no munícipio de
Parnaíba/PI nos dias 07 e 08/06/2018, conf. Portaria nº
462/18.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 011186/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
07/06/2018 2018NE00910 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Redenção do Gurguéia, Bom Jesus/PI,
Currais/PI, Santa Luz/PI, Palmeira/PI, Cristino Castro, Manoel
Emídio, Alvorada do Gurguéia, Eliseu Martins e Colônia do
Gurguéia, conf. Portaria N° 458/18.
34763325353 LUCIANE DE ALMEIDA TOBLER SILVA 011014/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00911 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Redenção do Gurguéia, Bom Jesus/PI,
Currais/PI, Santa Luz/PI, Palmeira/PI, Cristino Castro, Manoel
Emídio, Alvorada do Gurguéia, Eliseu Martins e Colônia do
Gurguéia, conf. Portaria N° 458/18.
15099938353 MARIA GORETE FERREIRA SOUSA 011014/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00912 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER RESSARCIMENTO
REFERENTE A CESSÃO DO FUNCIONÁRIO ALEXANDRE
LOPES FILHO - COMPETÊNCIA MAIO/2018.
01612572000194 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES 011187/2018 100000000 Estimativo
319096 01 2.928,00
07/06/2018 2018NE00913 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Redenção do Gurguéia, Bom Jesus/PI,
Currais/PI, Santa Luz/PI, Palmeira/PI, Cristino Castro, Manoel
Emídio, Alvorada do Gurguéia, Eliseu Martins e Colônia do
Gurguéia, conf. Portaria N° 458/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 011014/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00914 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Dirceu Arcoverde, São Lourenço/PI, Várzea
Branca/PI, Bonfim/PI, Jurema/PI, Anísio de Abreu, São
Braz/PI, Coronel José Dias, Fartura/PI e São Raimundo
Nonato, conf. Portaria N° 461/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 011015/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00915 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Dirceu Arcoverde, São Lourenço/PI, Várzea
Branca/PI, Bonfim/PI, Jurema/PI, Anísio de Abreu, São
Braz/PI, Coronel José Dias, Fartura/PI e São Raimundo
Nonato, conf. Portaria N° 461/18.
15189198391 CARLOS AUGUSTO DE LAET LOPES 011015/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00916 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Dirceu Arcoverde, São Lourenço/PI, Várzea
Branca/PI, Bonfim/PI, Jurema/PI, Anísio de Abreu, São
Braz/PI, Coronel José Dias, Fartura/PI e São Raimundo
Nonato, conf. Portaria N° 461/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 011015/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00917 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Tamboril/PI, Brejo/PI, Pajeú/PI, Canto do
Buriti, Pavussu/PI, Rio Grande/PI, Itaueira, Flores/PI,
Ribeira/PI e São José do Peixe, conf. Portaria N° 460/18.
32776039387 JUSCELINO SANTOS GUIMARAES 011016/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00918 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Tamboril/PI, Brejo/PI, Pajeú/PI, Canto do
Buriti, Pavussu/PI, Rio Grande/PI, Itaueira, Flores/PI,
Ribeira/PI e São José do Peixe, conf. Portaria N° 460/18.
37428209315 ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO 011016/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00919 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Tamboril/PI, Brejo/PI, Pajeú/PI, Canto do
Buriti, Pavussu/PI, Rio Grande/PI, Itaueira, Flores/PI,
Ribeira/PI e São José do Peixe, conf. Portaria N° 460/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 011016/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
07/06/2018 2018NE00920 Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 11 a 15/06/18 nos
municípios de Coivaras, Altos, Miguel Alves, Olho D'agua,
Demerval Lobão, Lagoa/PI, Jabobá/PI, Campo Maior, José de
Freitas e União, conf. Portaria N° 457/18.
13871781304 MARILE RIBEIRO CAVALCANTE 011013/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
07/06/2018 2018NE00921 Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 11 a 15/06/18 nos
municípios de Coivaras, Altos, Miguel Alves, Olho D'agua,
Demerval Lobão, Lagoa/PI, Jabobá/PI, Campo Maior, José de
Freitas e União, conf. Portaria N° 457/18.
04710622353 JOSE MARQUES BARBOSA 011013/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
07/06/2018 2018NE00922 Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 11 a 15/06/18 nos
municípios de Coivaras, Altos, Miguel Alves, Olho D'agua,
Demerval Lobão, Lagoa/PI, Jabobá/PI, Campo Maior, José de
Freitas e União, conf. Portaria N° 457/18.
02695549393 DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO 011013/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
07/06/2018 2018NE00923 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 18 a 20/06/18 nos
municípios de Barro Duro, Monsenhor Gil, Alto Longá e
Beneditinos conf. Portaria N° 453/18.
13871781304 MARILE RIBEIRO CAVALCANTE 011019/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
07/06/2018 2018NE00924 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 18 a 20/06/18 nos
municípios de Barro Duro, Monsenhor Gil, Alto Longá e
Beneditinos conf. Portaria N° 453/18.
02695549393 DAYANNA PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO 011019/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
07/06/2018 2018NE00925 Ref. 2,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 18 a 20/06/18 nos
municípios de Barro Duro, Monsenhor Gil, Alto Longá e
Beneditinos conf. Portaria N° 453/18.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 011019/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
07/06/2018 2018NE00926 Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 17 a 21/06/18 nos
municípios de Guadalupe, Jerumenha, Nazaré/PI, Francisco
Ayres, Arraial/PI e Floriano, conf. Portaria N° 452/18.
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 011020/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
07/06/2018 2018NE00927 Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 17 a 21/06/18 nos
municípios de Guadalupe, Jerumenha, Nazaré/PI, Francisco
Ayres, Arraial/PI e Floriano, conf. Portaria N° 452/18.
15189198391 CARLOS AUGUSTO DE LAET LOPES 011020/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
07/06/2018 2018NE00928 Ref. 4,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 17 a 21/06/18 nos
municípios de Guadalupe, Jerumenha, Nazaré/PI, Francisco
Ayres, Arraial/PI e Floriano, conf. Portaria N° 452/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 011020/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
07/06/2018 2018NE00929 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JUNHO/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 011238/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
07/06/2018 2018NE00930 NE que se emite para atender contratação de empresa para
elaborar projeto de climatização para implantação da
Unidade Integrante da Secretaria do TCE-PI na município de
Picos-PI, conforme dispensa de licitação nº 024/2018.
20290072000128 CLIMAGAS DISTRIBUIçOES E SERVIçOS LTDA -
ME
011100/2018 100000000 Ordinario
339039 51 1.800,00
08/06/2018 2018NE00931 Ref. 1,5 diária para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 11 a 15/06/18 nos
municípios de Cocal dos Alves, Cajueiro/PI, Luís Correia e
Ilha Grande, conf. Portarias n°s. 454/18 e 469/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
011018/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
08/06/2018 2018NE00932 Ref. 1,5 diária para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 11 a 15/06/18 nos
municípios de Cocal dos Alves, Cajueiro/PI, Luís Correia e
Ilha Grande, conf. Portarias n°s. 454/18 e 469/18. (SEM
PERNOITE)
78506433304 Alexandre Lopes Filho 011018/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
08/06/2018 2018NE00933 Ref. 1,5 diária para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 11 a 15/06/18 nos
municípios de Cocal dos Alves, Cajueiro/PI, Luís Correia e
Ilha Grande, conf. Portarias n°s. 454/18 e 469/18. (SEM
PERNOITE)
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 011018/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
08/06/2018 2018NE00934 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Wall Ferraz, Santa Cruz/PI, Cajazeiras/PI,
Santa Rosa/PI, Várzea Grande/PI, Tanque/PI, Dom Expedito
Lopes, São João da Varjota, Inhuma e Valença/PI conf.
Portaria N° 451/18. (Republicação)
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 011017/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
08/06/2018 2018NE00935 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Wall Ferraz, Santa Cruz/PI, Cajazeiras/PI,
Santa Rosa/PI, Várzea Grande/PI, Tanque/PI, Dom Expedito
Lopes, São João da Varjota, Inhuma e Valença/PI conf.
Portaria N° 451/18. (Republicação)
37295802304 IRANILDES SOARES DOS SANTOS 011017/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
08/06/2018 2018NE00936 Ref. 6,5 diárias para realizar a validação de respostas dos
questionários do IEGM 2018, nos dias 10 a 16/06/18 nos
municípios de Wall Ferraz, Santa Cruz/PI, Cajazeiras/PI,
Santa Rosa/PI, Várzea Grande/PI, Tanque/PI, Dom Expedito
Lopes, São João da Varjota, Inhuma e Valença/PI conf.
Portaria N° 451/18. (Republicação)
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 011017/18 100000000 Ordinario
339014 01 2.310,75
08/06/2018 2018NE00937 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) -
JUNHO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 011241/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
08/06/2018 2018NE00939 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA -
PLLOTER HP - CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA
TÉCNICA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2018
07928738000162 VLADISON J DE J ARAUJO 010847/2018 100000000 Ordinario
339039 06 1.525,00
08/06/2018 2018NE00940 NE que se emite para atender serviço de revisão 30.000 km
no veículo HILUX, Placa PIZ-4600, de propriedade deste
Tribunal de Contas, conforme justificativa técnica -
Inexigibilidade nº 057/2018.
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 010687/2018 100000000 Ordinario
339039 59 624,01
08/06/2018 2018NE00941 Ref. 5,5 diárias, para participar do VI Encontro Nacional dos
Tribunais de Contas, na cidade de Florianópolis/SC, com
afastamento nos dias 27/11 a 02/12/2018, conf. Portaria Nº
383/18
09601732349 KLEBER DANTAS EULALIO 010010/2018 100000000 Ordinario
339014 02 5.586,46
08/06/2018 2018NE00942 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO
PRÓPRIO, À PARNAÍBA/ PEDRA DO SAL/ LABINO/ ILHA
GRANDE, CONF. PORTARIA TCE Nº 465/18.
79857930387 EDUARDO NUNES VILARINHO 011163/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
11/06/2018 2018NE00943 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) -
JUNHO/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 011239/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
11/06/2018 2018NE00944 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JUNHO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 011240/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
11/06/2018 2018NE00945 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -MAI/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
011310/2018 100000000 Ordinario
319113 03 78.080,76
11/06/2018 2018NE00945 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -MAI/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
011310/2018 100000000 Ordinario
319113 05 52.249,74
11/06/2018 2018NE00946 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ASSINATURA DE 09
(nove) EXEMPLARES DO JORNAL DIARIO DO POVO, CONF.
Justificativa Administrativa nº 26/18, Parecer Consultoria
Técnica nº 129/2018 (1º Termo Aditivo ao CONTRATO nº
09/2017 - 17002992)
14071299000180 EDITORA CAPITAL TERESINA LTDA 010279/18-
(17002992)
100000000 Ordinario
339039 14 6.300,00
11/06/2018 2018NE00947 NE que se emite para atender peças para compor a revisão
30.000 km no veículo HILUX, Placa PIZ-4600, de propriedade
deste Tribunal de Contas, conforme justificativa técnica -
Inexigibilidade nº 056/2018. (republicação)
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 010688/2018 100000000 Ordinario
339030 39 1.563,32
12/06/2018 2018NE00948 NE que se emite para aquisição de um compressor
odontológico para a seção de Serviços Integrados de Saúde
do TCE-PI, conf. dispensa de licitação nº 025/2018.
26113505000156 A F ANDRADE DE SERGIO 011178/2018 100000000 Ordinario
449052 03 3.960,00
12/06/2018 2018NE00949 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 416/18)
61918415315 LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES 011520/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.751,48
12/06/2018 2018NE00950 Ref. 3,5 diárias para realizar divulgação do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no
período de 13 a 16/06/2018, nas cidades que compõem a
Microrregião de Monsenhor Gil, conf. Portaria N° 471/18.
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 011231/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
12/06/2018 2018NE00951 Ref. 3,5 diárias para realizar divulgação do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, no
período de 13 a 16/06/2018, nas cidades que compõem a
Microrregião de Monsenhor Gil, conf. Portaria N° 471/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 011231/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 01 3.141.863,67
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 03 42.771,34
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 04 116.745,30
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 05 200,00
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 06 720,36
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 08 133.326,80
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 14 76.787,18
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 15 1.887,52
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 16 219.425,32
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 19 672,00
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 22 3.563,44
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 23 413.148,30
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 31 481.443,52
12/06/2018 2018NE00952 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319011 32 467.125,15
12/06/2018 2018NE00953 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ACERTO
CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO ADITIVO 10 AO
CONTRATO Nº07/2012 - D.E.A.
10013974000163 SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. 010171/2018 100000000 Ordinario
339092 37 40.866,47
12/06/2018 2018NE00954 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários - mês JUNHO/2018.
PF0003616 ESTAGIARIOS 011600/2018 100000000 Estimativo339036 16 66.509,70
12/06/2018 2018NE00955 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo319012 08 29.750,00
12/06/2018 2018NE00956 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês JUNHO/2018.
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 011600/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.199.150,82
12/06/2018 2018NE00957 NE que se emite para atender folha de pagamento de
indenizações e restituições trabalhistas - mês JUNHO/2018
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo
319094 01 13.147,28
12/06/2018 2018NE00958 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês JUNHO/2018.
PF0000248 AUXILIO SAUDE 011600/2018 100000000 Estimativo339048 03 349.159,69
12/06/2018 2018NE00959 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês JUNHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011600/2018 100000000 Estimativo339093 01 916.984,19
12/06/2018 2018NE00960 NE que se emite para atender folha de pagamento auxílio-
transporte mês JUNHO/2018.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 011600/2018 100000000 Estimativo339049 01 74.613,11
12/06/2018 2018NE00961 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Buriti
dos Lopes/PI, no dia 15/06/18, conf. Portaria n° 472/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 011462/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
12/06/2018 2018NE00962 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Buriti
dos Lopes/PI, no dia 15/06/18, conf. Portaria n° 472/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 011462/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
12/06/2018 2018NE00963 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XLI
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM MONSENHOR
GIL - PI, NO PERÍODO DE 29 e 30/06/2018, CONF. ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 40/2018, ARP Nº 26/2017 PE Nº
009/17.
18633013000163 VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME 011232/2018 100000000 Ordinario
339039 46 599,00
12/06/2018 2018NE00964 NE que se emite para atender pagamento de gratificação
natalina proporcional - competência dezembro/2017.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 011666/2018 100000000 Estimativo
319092 11 444,25
12/06/2018 2018NE00965 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O XLI
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO E CONTROLADORES SOCIAIS E
OUVIDORIA ITINERANTE A REALIZAR-SE EM MONSENHOR
GIL - PI, NO PERÍODO DE 28 e 30/06/2018, CONF. ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 39/2018, ARP Nº 23/2017 PE Nº
009/17.
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 011233/2018 100000000 Ordinario
339039 46 225,00
12/06/2018 2018NE00968 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI. ( Portaria N° 398/18)
07756518349 LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS 011636/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.354,40
13/06/2018 2018NE00969 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Buriti
dos Lopes/PI, no dia 15/06/18, conf. Portaria n° 472/18.
(REPUBLICAÇÃO)
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 011462/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
13/06/2018 2018NE00970 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de
Cajueiro da Praia/PI, nos dias 18 a 20/06/18, conf. Portaria
n° 467/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 011463/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/06/2018 2018NE00971 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de
Cajueiro da Praia/PI, nos dias 18 a 20/06/18, conf. Portaria
n° 467/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 011463/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/06/2018 2018NE00972 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de
Cajueiro da Praia/PI, nos dias 18 a 20/06/18, conf. Portaria
n° 467/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 011463/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
13/06/2018 2018NE00973 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO FINANCEIRO - PARTE EMPREGADOR - P.
ATIVO - JUNHO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
011643/2018 100000000 Ordinario
319113 01 724.667,52
13/06/2018 2018NE00974 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR
- P. ATIVO - JUNHO/2018
06857213000463 INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
INTEGRADO)
011644/2018 100000000 Ordinario
319113 01 163.592,01
14/06/2018 2018NE00976 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EQUIPAMENTOS IBM -
(18001358) conf. Justificativa Técnica do Termo de
Inexigibilidade de Licitação nº 060/2018 e Parecer da
Consultoria Técnica nº 133/2018 - exercício 2018.
33372251000156 IBM BRASIL INDUSTRIA MAQ. E SERVIÇOS LTDA. 09395/18
(18001358)
100000000 Global
339039 11 48.006,98
18/06/2018 2018NE00978 NE que se emite para atender Contrato de fornecimento de
Carimbos, conforme Ordem de Fornecimento nº 41/2018,
constante da Ata de Registro de Preços nº 15/2018 e
Proposta da Contratada.
14625596000120 CARIMBOS ALFA LTDA. 11675/18
(2330/18)
100000000 Ordinario
339030 16 465,87
18/06/2018 2018NE00979 NE que se emite para atender Contratação de serviço musical
para ser executado na festa junina dos servidores, conf.
Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 026/2018.
72883804320 IVAN ROCHA SILVA 011905/2018 100000000 Ordinario
339036 19 3.500,00
19/06/2018 2018NE00981 NE que se emite para atender pagamento de fiscais da
aplicação dos instrumentos avaliativos da Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2018.
07835369338 CLARISSE MARIA DA SILVA 004717/2018 100000000 Ordinario
339036 06 160,00
20/06/2018 2018NE00982 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 493/18.
28815718320 JOSE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR 012111/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.269,65
20/06/2018 2018NE00983 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 493/18.
41255402334 LORENÇO DE SOUSA 012111/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/06/2018 2018NE00984 Ref. 1,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 29 E 30/06/18, conf.
Portaria n° 492/18.
63442027349 EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR 012173/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
20/06/2018 2018NE00985 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TAXA RELATIVA À
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA-PI), POR
OCASIÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO
DA SUBSEDE DO TCE/PI - PICOS, CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 064/2018.
06687545000102 C REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 011900/2018 100000000 Ordinario
339039 52 437,08
20/06/2018 2018NE00986 Ref. 4,5 diárias para participar de Reunião Técnica da Rede
Nacional de Indicadores Públicos (Rede INDICON), na cidade
de Curitiba/PR, com afastamento nos dias 01 a 05/07/18,
conf. Portaria nº 491/18
35007621315 ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA 011682/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
20/06/2018 2018NE00987 Ref. 4,5 diárias para participar de Reunião Técnica da Rede
Nacional de Indicadores Públicos (Rede INDICON), na cidade
de Curitiba/PR, com afastamento nos dias 01 a 05/07/18,
conf. Portaria nº 491/18
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 011682/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
20/06/2018 2018NE00988 Ref. 4,5 diárias para participar de Reunião Técnica da Rede
Nacional de Indicadores Públicos (Rede INDICON), na cidade
de Curitiba/PR, com afastamento nos dias 01 a 05/07/18,
conf. Portaria nº 491/18
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 011682/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
20/06/2018 2018NE00989 Ref. 4,5 diárias para participar de Reunião Técnica da Rede
Nacional de Indicadores Públicos (Rede INDICON), na cidade
de Curitiba/PR, com afastamento nos dias 01 a 05/07/18,
conf. Portaria nº 491/18
80196942349 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS 011682/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,50
20/06/2018 2018NE00990 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 a 30/06/18, conf. Portaria n°
495/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 012206/18 100000000 Ordinario
339014 01 761,79
21/06/2018 2018NE00991 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 497/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 012292/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
21/06/2018 2018NE00995 NE que se emite para atender pagamento da GIP retroativa -
competência Dezembro/2010.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 012553/2018 100000000 Estimativo319092 11 124.455,47
25/06/2018 2018NE00996 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 506/18.
00570366321 ROSINEIDE CASTRO DOS SANTOS SOLANO
NOGUEIRA
012414/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/06/2018 2018NE00997 Ref. 2,5 diárias para participar da I Mostra de Projetos MP
Brasileiro, na cidade de Salvador/BA, com afastamento nos
dias 03 a 05/07/18, conf. Portaria nº 505/18
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 012416/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.777,50
25/06/2018 2018NE00998 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no município de
Murici Portela/PI, nos dias 02 a 04/07/18, conf. Portaria n°
503/18
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
012363/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/06/2018 2018NE00999 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no município de
Murici Portela/PI, nos dias 02 a 04/07/18, conf. Portaria n°
503/18
78506433304 Alexandre Lopes Filho 012363/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/06/2018 2018NE01000 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no município de
Murici Portela/PI, nos dias 02 a 04/07/18, conf. Portaria n°
503/18
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 012363/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
25/06/2018 2018NE01001 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TAXA RELATIVA ao
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT (CAU-BR), POR
OCASIÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO
DA SUBSEDE DO TCE/PI - PICOS, CONF. JUSTIFICATIVA
TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 064/2018 -
(REPUBLICAÇÃO)
14882936000106 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO -PI 011900/2018 100000000 Ordinario
339039 52 91,50
25/06/2018 2018NE01002 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
511/18.
83779531372 GISLAINE FERREIRA MENDES VIEIRA 012465/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
25/06/2018 2018NE01003 Ref. 3,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil, com afastamento nos dias 27 a
30/06/2018, conf. Portaria nº 512/18
21797765353 FRANCISCO MENDES FERREIRA 012504/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
25/06/2018 2018NE01004 Ref. 3,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil, com afastamento nos dias 27 a
30/06/2018, conf. Portaria nº 512/18
00362939381 SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA 012504/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
25/06/2018 2018NE01005 NE que se emite para atender concessão de 2,5 diárias a
título de colaboradora da Escola de Contas para participar do
XLI Seminário de Formação de Controladores Sociais e
Ouvidoria Itinerante, a ser realizado na cidade de Monsenhor
Gil/PI, no período de 28 a 30/06/2018.
95315667391 AURILENE VIEIRA DE BRITO 012205/2018 100000000 Ordinario
339036 38 888,75
25/06/2018 2018NE01007 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO MATERIAL
DISTRIBUIÇÃO - CERIMONIAL CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 42/2018 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 02/18 E PROPOSTA DA CONTRATADA.
10433267000126 IMPRESSAO E CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
LTDA
007399/2018 100000000 Ordinario
339032 04 868,50
26/06/2018 2018NE01008 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE HAJA VISTA O DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO
PRÓPRIO PARA REALIZAR QUESTIONÁRIOS DO IEGM,
CONF. PORTARIA TCE Nº 498/18.
78506433304 Alexandre Lopes Filho 012208/2018 100000000 Ordinario
339093 01 900,00
26/06/2018 2018NE01011 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no município de Luís
Correia/PI, nos dias 05 e 06/07/18, conf. Portaria n° 514/18
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
012562/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/06/2018 2018NE01012 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no município de Luís
Correia/PI, nos dias 05 e 06/07/18, conf. Portaria n° 514/18
78506433304 Alexandre Lopes Filho 012562/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/06/2018 2018NE01013 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no município de Luís
Correia/PI, nos dias 05 e 06/07/18, conf. Portaria n° 514/18
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 012562/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/06/2018 2018NE01014 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 518/18.
37354728349 ANETE MARQUES DA SILVA 012493/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
26/06/2018 2018NE01015 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 518/18.
22605940187 ANTONIA MARIA FERREIRA LOPES 012493/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
26/06/2018 2018NE01016 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 518/18.
28698991300 MUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES 012493/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
26/06/2018 2018NE01017 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Salvador/BA
- Teresina/PI. ( Portaria N° 505/18)
28803361391 JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA 012652/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.270,15
26/06/2018 2018NE01018 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
519/18.
43349536387 MARIA JOSE DE CARVALHO 012560/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/06/2018 2018NE01019 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
522/18.
00316108383 NAYARA FIGUEIREDO DE NEGREIROS 012519/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/06/2018 2018NE01020 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
523/18.
71187588334 FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA 012476/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/06/2018 2018NE01021 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Curitiba/PR -
Teresina/PI. ( Portaria N° 491/18)
14515741349 LUCINE DE MOURA SANTOS PEREIRA BATISTA 012654/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.470,64
27/06/2018 2018NE01022 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
529/18.
04737326372 FRANCISCO VIEIRA DE MORAES 012671/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
27/06/2018 2018NE01023 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
529/18.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 012671/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
27/06/2018 2018NE01024 Ref. 3,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 27 a 30/06/18, conf. Portaria n°
529/18.
39727335349 ALDIDES BARROSO DE CASTRO 012671/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
27/06/2018 2018NE01025 Ref. 2,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 28 e 30/06/18, conf.
Portaria n° 529/18.
56585934334 MARCELO LIMA FERNANDES 012671/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
27/06/2018 2018NE01026 Ref. 3,5 diárias para participar do XLI Seminário de
Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na
cidade de Monsenhor Gil/PI nos dias 27 a 30/06/18, conf.
Portaria n° 520/18 (REPUBLICAÇÃO)
55202276320 MARCELO MELO LIMA 012551/18 100000000 Ordinario
339014 01 1.244,25
27/06/2018 2018NE01027 Ref. 1,0 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
521/18. (REPUBLICAÇÃO) sem pernoite.
02684956375 LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 012592/18 100000000 Ordinario
339014 01 355,50
27/06/2018 2018NE01029 Ref. 1,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI nos dias 29 e 30/06/18, conf. Portaria n°
531/18.
68612869315 HELCIO DE ABREU SOARES 012653/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
27/06/2018 2018NE01031 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias
28 e 29/06/18, conf. Portaria n° 537/18.
06644082300 FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO 012888/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
27/06/2018 2018NE01032 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias
28 e 29/06/18, conf. Portaria n° 537/18.
34288546320 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO 012888/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
27/06/2018 2018NE01033 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias
28 e 29/06/18, conf. Portaria n° 537/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 012888/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
27/06/2018 2018NE01034 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34010963387 MARIA DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA 012556/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
28/06/2018 2018NE01035 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO. (REGIONAL)
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 011907/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
28/06/2018 2018NE01036 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Curitiba/PR -
Teresina/PI. ( Portaria N° 491/18)
39830926320 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA 012758/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.350,64
28/06/2018 2018NE01037 NE que se emite para atender aquisição de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, conf.
cláusula 11 - item 11.4 do Contrato 23/2014, prédio sede e
anexo I.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 012119/2018 100000000 Ordinario
339030 25 7.845,00
29/06/2018 2018NE01038 Ref. 0,5 diária para participar do XLI Seminário de Formação
de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante, na cidade de
Monsenhor Gil/PI no dia 29/06/18, conf. Portaria n° 540/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 012955/2018 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
29/06/2018 2018NE01039 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER´participação Servidores
TCE/PI nas Olimpíada dos TC's do MERCOSUL 2018, CONF.
JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO nº 069/2018
15253617000196 VST TURISMO LTDA 012094/2018 100000000 Ordinario
339039 22 102.000,00
03/07/2018 2018NE01040 NE que se emite para atender serviço de revisão 20.000 km
no veículo HILUX, Placa PIZ-7610, de propriedade deste
Tribunal de Contas, constante da Justificativa Técnica de
Inexigibilidade de Licitação nº 068/2018.
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 012490/2018 100000000 Ordinario
339039 59 724,01
03/07/2018 2018NE01041 NE que se emite para atender peças para compor a revisão
20.000 km no veículo HILUX, Placa PIZ-7610, de propriedade
deste Tribunal de Contas, constante da Justificativa Técnica
de Inexigibilidade Licitação nº 067/2018.
41597303000463 NEWLAND VEICULOS LTDA 012489/2018 100000000 Ordinario
339030 39 1.058,32
03/07/2018 2018NE01042 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER ACRESCIMO DE 25% DA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES
SOFTWARE PPS E LICENÇAS DO SOFTWARE DRS E
TREINAMENTO, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
07/2018 - (18000383), PARECER DA CONSULTORIA
TÉCNICA Nº 145/18 E JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA
Nº028/18 - GLOBAL
01276330000177 KENTA INFORMATICA S.A. 012288/18
(18000383)
100000000 Global
339039 11 5.132,40
04/07/2018 2018NE01043 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013163/2018 100000000 Estimativo319011 01 1.790,40
04/07/2018 2018NE01043 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013163/2018 100000000 Estimativo319011 08 320,00
04/07/2018 2018NE01043 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013163/2018 100000000 Estimativo319011 16 6.949,87
04/07/2018 2018NE01043 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JUNHO/2018 - Complementar.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013163/2018 100000000 Estimativo319011 23 11.755,34
04/07/2018 2018NE01044 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários- mês JUNHO/2018 - Complementar.
PF0003616 ESTAGIARIOS 013163/2018 100000000 Estimativo339036 16 6.932,40
04/07/2018 2018NE01045 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês JUNHO/2018 - complementar
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 013163/2018 100000000 Estimativo339046 01 386,48
04/07/2018 2018NE01046 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
transporte mês JUNHO/2018 - complementar
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 013163/2018 100000000 Estimativo339049 01 1.018,20
04/07/2018 2018NE01047 Ref. 2,5 diárias para participar do Encontro Técnico das
Ouvidorias a ser realizado no na cidade de Brasília/DF, com
afastamento nos dias 12 a 14/08/18, conf. Portaria nº 541/18
02684956375 LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR 012868/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
04/07/2018 2018NE01048 Ref. 2,5 diárias para participar do Encontro Técnico das
Ouvidorias a ser realizado pelo ISC, na cidade de Brasília/DF,
com afastamento nos dias 12 a 14/08/18, conf. Portaria nº
541/18
63442027349 EURIMAR NUNES DE MIRANDA JUNIOR 012868/2018 100000000 Ordinario
339014 02 1.777,50
04/07/2018 2018NE01049 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, Certificado tipo
PARTICIPAÇÃO, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
43/2018, ARP Nº 23/2017 PE Nº 009/17 e Pro
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 012771/2018 100000000 Ordinario
339039 46 117,00
04/07/2018 2018NE01050 Ref. 1,5 diária para participar de evento como Palestrante em
que abordará o tema "Atribuições e Fiscalização aos Órgãos
Públicos", na cidade de Esperantina/PI, com afastamento nos
dias 05 e 06/07/18, conf. Portaria nº 548/18
36210552315 PAULO SERGIO CASTELO BRANCO CARVALHO
NEVES
013192/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
04/07/2018 2018NE01051 Ref. 1,5 diária para acompanhar servidor no Evento
Temático: "Atribuições e Fiscalização aos Órgãos Públicos",
na cidade de Esperantina/PI, com afastamento nos dias 05 e
06/07/18, conf. Portaria nº 548/18
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 013192/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
05/07/2018 2018NE01052 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Curitiba/PR -
Teresina/PI. ( Portaria N° 491/18)
80196942349 MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS 012952/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.350,64
05/07/2018 2018NE01053 NE QUE SE ESTIMA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO PARA
CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO PARA PREPARO E
COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE
GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO
TCE/PI, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
nº012/2017, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA
CONSULTORIA TÉCNICA Nº 146/18 - (17003285) - Exerc.
2018
27901736000197 HERMINIO DA COSTA - ME 011339/18
(17003285)
100000000 Estimativo
339039 09 90.000,00
06/07/2018 2018NE01054 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de Ilha
Grande/PI, nos dias 10 a 12/07/18, conf. Portaria n° 549/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 013167/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
06/07/2018 2018NE01055 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de Ilha
Grande/PI, nos dias 10 a 12/07/18, conf. Portaria n° 549/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 013167/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
06/07/2018 2018NE01056 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de Ilha
Grande/PI, nos dias 10 a 12/07/18, conf. Portaria n° 549/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 013167/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
09/07/2018 2018NE01058 Ref. 4,5 diárias para participar da Semana Jurídica do
TCE/SP, na cidade de São Paulo/SP, com afastamento nos
dias 05 a 09//08/18, conf. Portaria nº 551/18
22802800353 JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS 013239/2018 100000000 Ordinario
339014 02 4.570,74
10/07/2018 2018NE01059 NE que se emite para atender contratação de serviço de
cobertura para produção de um Vídeo Institucional (8
minutos), objeto da Justificativa Técnica de Dispensa de
Licitação nº 027/2018.
15040154000184 QUIMERA-EVENTOS,CULTURA E EDITORAçãO
LTDA EPP
013217/2018 100000000 Ordinario
339039 36 7.950,00
10/07/2018 2018NE01060 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias
11 e 12/07/18, conf. Portaria n° 561/18.
34288546320 RAIMUNDO DA COSTA MACHADO NETO 013524/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
10/07/2018 2018NE01061 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias
11 e 12/07/18, conf. Portaria n° 561/18.
03245793499 BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI 013524/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
10/07/2018 2018NE01062 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias
11 e 12/07/18, conf. Portaria n° 561/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 013524/18 100000000 Ordinario
339014 01 0,00
10/07/2018 2018NE01063 NE que se emite para atender 3º Termo Aditivo do Contrato
nº 04/2018 (execução dos serviços de implantação da
Unidade Integrante da Secretaria dos TCE/PI no Município de
Parnaíba/PI), conf. Justificativa Administrativa nº031/18 e
Parecer Consultoria Técnica nº 149/2018 - (18000203),
objeto de acréscimo de 3,4% do valor contratual.
03981182000117 CARLOS E SILVA LTDA PR CONTRUCOES 013463/18
(25408/17)
100000000 Global
339039 60 8.136,26
10/07/2018 2018NE01064 Ref. 1,5 diária para acompanhar a execução da Obra de
Implantação da Subsede do TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias
11 e 12/07/18, conf. Portaria n° 571/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 13598/18
(13524/18
100000000 Ordinario
339014 01 533,25
11/07/2018 2018NE01066 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Curitiba/PR -
Teresina/PI. ( Portaria N° 491/18)
35007621315 ANGELA VILARINHO DA ROCHA SILVA 013566/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.350,64
11/07/2018 2018NE01067 NE que se emite para aquisição de Mesa de áudio digital tipo
16 canais com gravação multipista, constante da adesão da
Ata de Registro de Preços - Item 47 - Pregão Eletrônico
51/16 - UFRN.
24039865000120 NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP 012866/2018 100000000 Ordinario
449052 34 13.780,00
11/07/2018 2018NE01068 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
71807004368 IZABELLE CAROLINE C. CAVALCANTE BARROS 013585/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
12/07/2018 2018NE01069 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER Materiais e Equipamentos
para Laboratório de Materiais de Engenharia (D.E.A.) -
CONTRATO Nº040/2016.
09251627000190 KCR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 012820/2018 100000000 Ordinario
449092 52 8.300,00
12/07/2018 2018NE01070 Ref. 5,5 diárias para realizar Visita Técnica ao TCE/RS
(24/07/18), participar da III Reunião do Colégio Nacional de
Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, no TCM-SP
(26/07/18) e Reunião da ATRICON no TCE-SP (27/07/18),
com afastamento de 23/07 a 28/07/18, conf. Portaria n°
572/18.
06638023349 OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO 013602/2018 100000000 Ordinario
339014 02 5.586,46
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 01 3.167.448,01
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 03 42.548,94
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 04 104.127,19
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 05 200,00
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 06 720,36
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 08 135.313,52
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 14 76.787,18
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 15 1.665,11
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 16 240.502,99
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 19 509,60
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 22 1.340.664,79
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 23 175.472,39
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 31 481.443,52
12/07/2018 2018NE01072 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319011 32 468.304,29
12/07/2018 2018NE01073 NE que se emite para atender Folha de pagamento bolsa
estagiários - mês JULHO/2018.
PF0003616 ESTAGIARIOS 013796/2018 100000000 Estimativo339036 16 82.767,45
12/07/2018 2018NE01075 NE que se emite para atender Folha de pagamento de
pessoal ativo militares - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo319012 08 30.203,28
12/07/2018 2018NE01076 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
alimentação mês JULHO/2018.
PF4690000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 013796/2018 100000000 Estimativo339046 01 1.203.691,96
12/07/2018 2018NE01077 NE que se emite para atender folha de pagamento de
indenizações e restituições trabalhistas - mês JULHO/2018
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo
319094 01 2.792,21
12/07/2018 2018NE01078 NE que se emite para atender Folha de pagamento auxílio-
saúde mês JULHO/2018.
PF0000248 AUXILIO SAUDE 013796/2018 100000000 Estimativo339048 03 353.581,77
12/07/2018 2018NE01079 NE que se emite para atender folha de pagamento de
pessoal ativo indenizações - mês JULHO/2018.
PF0000001 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS 013796/2018 100000000 Estimativo339093 01 919.825,69
12/07/2018 2018NE01080 NE que se emite para atender folha de pagamento auxílio-
transporte mês JULHO/2018.
PF0004901 AUXILIO TRANSPORTE 013796/2018 100000000 Estimativo339049 01 133.217,21
12/07/2018 2018NE01081 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL
NÃO RESIDENCIAL PARA AS INSTALAÇÕES DA SUBSEDE DO
TCE-PICOS/PI, CONF. PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº
150/2018 CONSTANTE DA DISPENSA LICITAÇÃO nº 28/18 e
Contrato - (18001699)
27836590000143 PIAUI ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA 012542/2018 100000000 Global
339039 69 13.200,00
13/07/2018 2018NE01082 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - São
Paulo/SP - Teresina/PI (Portaria N° 551/18)
22802800353 JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS 013712/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.588,57
13/07/2018 2018NE01083 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE
exemplares de livros, conf. Justificativa Técnica constante da
Dispensa de Licitação nº 029/2018
13885226000169 JOAO PAULO II LTDA. ME 012539/2018 100000000 Ordinario
339030 46 395,01
13/07/2018 2018NE01084 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS
CATRACAS ELETRÔNICAS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2018.
11792584000100 HLCARMO-ME 013202/2018 100000000 Ordinario
339039 62 0,00
16/07/2018 2018NE01085 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de
Joaquim Pires/PI, nos dias 18 a 20/07/18, conf. Portaria n°
580/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 013822/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
16/07/2018 2018NE01086 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de
Joaquim Pires/PI, nos dias 18 a 20/07/18, conf. Portaria n°
580/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
013822/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
16/07/2018 2018NE01087 Ref. 2,5 diárias para realizar fiscalização no munícipio de
Joaquim Pires/PI, nos dias 18 a 20/07/18, conf. Portaria n°
580/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 013822/18 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
16/07/2018 2018NE01088 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Caraúbas/PI, no dia 23/07/18, conf. Portaria n° 576/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
013823/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
16/07/2018 2018NE01089 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Caraúbas/PI, no dia 23/07/18, conf. Portaria n° 576/18.
78506433304 Alexandre Lopes Filho 013823/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
16/07/2018 2018NE01090 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Caraúbas/PI, no dia 23/07/18, conf. Portaria n° 576/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 013823/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
16/07/2018 2018NE01091 Ref. 3,5 diárias para acompanhar Membro TCE/PI, na
condição de Assessor, na Reunião do Conselho Nacional dos
Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, no TCM-SP
(26/07/18) e Reunião da ATRICON no TCE-SP (27/07/18), na
cidade de São Paulo/SP, com afastamento nos dias 25/07 a
28/07/18, conf. Portaria n° 579/18.
43345999315 RODRIGO PARENTES FORTES FERRAZ 013672/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.199,53
16/07/2018 2018NE01092 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -JUN/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
013839/2018 100000000 Ordinario
319113 03 78.080,76
16/07/2018 2018NE01092 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS, PARTE EMPREGADOR - P.
INATIVO/PENSIONISTAS -JUN/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
013839/2018 100000000 Ordinario
319113 05 46.900,39
16/07/2018 2018NE01093 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO FINANCEIRO - PARTE EMPREGADOR - P.
ATIVO - JULHO/2018
06857213000382 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO
PI
013859/2018 100000000 Ordinario
319113 01 723.311,41
16/07/2018 2018NE01094 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PLANO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADOR
- P. ATIVO - JULHO/2018
06857213000463 INSTITUTO ASSIST E PREV PI(FUNDO
INTEGRADO)
013860/2018 100000000 Ordinario
319113 01 170.712,12
16/07/2018 2018NE01095 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE
SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE PROTUÁRIO
ELETRÔNICO (D.E.A.)
00568073000184 VIANA & CIA LTDA - EPP 13635/18
(17352/16)
100000000 Ordinario
449092 52 1.335,00
17/07/2018 2018NE01096 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Amarante/PI, nos dias 19 e 20/07/18, conf. Portaria n°
586/18.
65711378368 ANTENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR 013886/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
17/07/2018 2018NE01097 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Amarante/PI, nos dias 19 e 20/07/18, conf. Portaria n°
586/18.
47902264334 GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA 013886/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
17/07/2018 2018NE01098 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Amarante/PI, nos dias 19 e 20/07/18, conf. Portaria n°
586/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 013886/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
17/07/2018 2018NE01099 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - São
Paulo/SP - Teresina/PI. (Portaria N° 579/18)
43345999315 RODRIGO PARENTES FORTES FERRAZ 013918/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.453,90
17/07/2018 2018NE01102 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS
CATRACAS ELETRÔNICAS, CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2018.
11792584000100 HLCARMO-ME 013202/2018 100000000 Ordinario
339039 62 3.600,00
18/07/2018 2018NE01103 Ref. 3,5 diárias para participar do Painel de Referência para
Planejamento de Auditoria realizada pela TCU em Brasília/DF,
com afastamento nos dias 07 a 10/08/18, conf. Portaria n°
581/18
01311143360 GILSON SOARES DE ARAUJO 013810/2018 100000000 Ordinario
339014 02 2.488,50
18/07/2018 2018NE01104 Ref. 4,5 diárias para participar da XVI Semana Jurídica do
TCE/SP ser realizada na cidade de São Paulo, com
afastamento nos dias 05 a 09/08/18, conf. Portaria N°
577/18.
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 013765/2018 100000000 Ordinario
339014 02 4.342,14
18/07/2018 2018NE01105 NE que se emite para atender concessão de 3,5 diárias a
título de colaboradora eventual e Assessorar Membro de
TCE/PI, na visita técnica a ser realizada no TCE/RS, no dia
24/07/2018, constante na Portaria nº 572/18
91667860372 NARJARA MACHADO BENICIO 013603/2018 100000000 Ordinario
339036 38 3.199,53
18/07/2018 2018NE01106 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
34310983391 MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS 013817/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
18/07/2018 2018NE01107 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
02613879360 LARISSA GOMES DE MENESES SILVA 013907/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
19/07/2018 2018NE01110 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
13103237391 ANTONIO CARLOS MARQUES 013785/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
19/07/2018 2018NE01112 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Ilha
Grande/PI, no dia 25/07/18, conf. Portaria n° 592/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 013977/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
19/07/2018 2018NE01113 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Ilha
Grande/PI, no dia 25/07/18, conf. Portaria n° 592/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 013977/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
19/07/2018 2018NE01114 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Ilha
Grande/PI, no dia 25/07/18, conf. Portaria n° 592/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 013977/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
19/07/2018 2018NE01117 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Buriti
dos Lopes/PI, nos dias 23 e 24/07/18, conf. Portaria n°
593/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 014048/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
19/07/2018 2018NE01119 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Buriti
dos Lopes/PI, nos dias 23 e 24/07/18, conf. Portaria n°
593/18.
85399515334 EMILIO CARLOS ROSADO VITORINO DE
ASSUNCAO
014048/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
19/07/2018 2018NE01120 Ref. 1,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de Buriti
dos Lopes/PI, nos dias 23 e 24/07/18, conf. Portaria n°
593/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 014048/18 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
20/07/2018 2018NE01121 Ref. 2,5 diárias para realizar adaptação física da Subsede
provisória da Secretaria TCE/PI em Picos/PI nos dias 20 a
22/07/18, conf. Portaria n° 600/18.
81204183368 HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO 014132/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/07/2018 2018NE01122 Ref. 2,5 diárias para realizar adaptação física da Subsede
provisória da Secretaria TCE/PI em Picos/PI nos dias 20 a
22/07/18, conf. Portaria n° 600/18.
00431527326 EUGENIO SOUSA SAFFNAUER 014132/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/07/2018 2018NE01123 Ref. 2,5 diárias para realizar adaptação física da Subsede
provisória da Secretaria TCE/PI em Picos/PI nos dias 20 a
22/07/18, conf. Portaria n° 600/18.
39592243387 RINALDO ALVES DE ARAUJO 014132/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/07/2018 2018NE01124 Ref. 2,5 diárias para realizar adaptação física da Subsede
provisória da Secretaria TCE/PI em Picos/PI nos dias 20 a
22/07/18, conf. Portaria n° 600/18.
09916016372 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO 014132/2018 100000000 Ordinario
339014 01 888,75
20/07/2018 2018NE01126 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - Brasília/DF -
Teresina/PI (Portaria N° 581/18)
01311143360 GILSON SOARES DE ARAUJO 014032/2018 100000000 Ordinario
339093 02 1.376,40
23/07/2018 2018NE01127 Ref. 4,5 diárias para participar da reunião da ATRICON
(25/jul e 27/jul) e da Reunião do Colégio Nacional de
Presidentes dos TC do Brasil (26/jul) ser realizada na cidade
de São Paulo/SP, com afastamento nos dias 24 a 28/07/18,
conf. Portaria N° 602/18.
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 014092/2018 100000000 Ordinario
339014 02 4.342,14
23/07/2018 2018NE01128 Ref. 5,5 diárias para participar da Reunião sobre
Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias e Reunião
Técnica dos laboratórios dos TC's, na cidade de Brasília/DF,
com afastamentos nos dias 05 a 10/08/18, conf. Portaria N°
605/18.
61918415315 LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES 014178/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.910,50
23/07/2018 2018NE01129 Ref. 5,5 diárias para participar da Reunião sobre
Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias e Reunião
Técnica dos laboratórios dos TC's, na cidade de Brasília/DF,
com afastamentos nos dias 05 a 10/08/18, conf. Portaria N°
605/18.
66648904372 CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA 014178/2018 100000000 Ordinario
339014 02 3.910,50
23/07/2018 2018NE01130 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, Certificado tipo
PARTICIPAÇÃO e Convite no formato FOLDER , CONF.
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 44/2018, ARP Nº 23/2017
PE Nº 009/17 e Proposta da Contratada.
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 014058/2018 100000000 Ordinario
339039 46 0,00
24/07/2018 2018NE01131 NE que se emite para atender ressarcimento de passagens
aéreas por deslocamento no trecho Teresina/PI - São
Paulo/SP - Teresina/PI. ( Portaria N° 810/18)
35109351368 JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO 014259/2018 100000000 Ordinario
339093 02 2.417,64
24/07/2018 2018NE01132 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER TERMO ADITIVO Nº 01
AO CONTRATO Nº 013/2017/TCE-PI - PRORROGAÇÃO PARA
12 MESES (27/07/2018 A 27/07/2019) - SEGURO DE
VEÍCULOS, CONSTANTE DA JUSTIFICATIVA
ADMINISTRATIVA Nº030/18 E PARECER DA CONSULTORIA
TÉCNICA Nº159/18. (17003490)
01356570000181 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 13057/18
(17003490)
100000000 Global
339039 29 1.036,98
25/07/2018 2018NE01133 NE que se emite para atender Contrato de fornecimento de
Material para expediente e de copa & cozinha, conforme
Ordem de Fornecimento nº 47/2018, constante da Ata de
Registro de Preços nº 20/2018 (PE-08/2018) e Proposta da
Contratada.
22906038000160 TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E
SERVICOS - EIRELI - EPP
014190/2018 100000000 Ordinario
339030 16 1.638,70
25/07/2018 2018NE01133 NE que se emite para atender Contrato de fornecimento de
Material para expediente e de copa & cozinha, conforme
Ordem de Fornecimento nº 47/2018, constante da Ata de
Registro de Preços nº 20/2018 (PE-08/2018) e Proposta da
Contratada.
22906038000160 TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E
SERVICOS - EIRELI - EPP
014190/2018 100000000 Ordinario
339030 21 5.315,10
25/07/2018 2018NE01134 Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização em munícipio da
Região Sul do Piauí nos dias 31/07 a 04/08/18, conf. Portaria
n° 608/18.
71187588334 FRANCISCO DAS CHAGAS BRAZ DE OLIVEIRA 014098/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
25/07/2018 2018NE01135 Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização em munícipio da
Região Sul do Piauí nos dias 31/07 a 04/08/18, conf. Portaria
n° 608/18.
34962557300 WARBARENO ALVES DA COSTA RAPOSA 014098/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
25/07/2018 2018NE01136 Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização em munícipio da
Região Sul do Piauí nos dias 31/07 a 04/08/18, conf. Portaria
n° 608/18.
01279545380 JAILSON BARROS SOUSA 014098/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
25/07/2018 2018NE01137 Ref. 4,5 diárias para realizar fiscalização em munícipio da
Região Sul do Piauí nos dias 31/07 a 04/08/18, conf. Portaria
n° 608/18.
18540406349 ADONIAS DE MOURA JUNIOR 014098/2018 100000000 Ordinario
339014 01 1.599,75
25/07/2018 2018NE01138 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JULHO/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 013173/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01139 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) -
JULHO/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 013174/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01140 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - JULHO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 013175/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01141 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) -
JULHO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 013176/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01142 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - AGOSTO/2018.
51726319334 FRANCISCA AUGISIANA DE MENESES COSTA 013966/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01143 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Executiva no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) -
AGOSTO/2018.
15254399368 BERNARDO PEREIRA DE SA FILHO 013968/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01144 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Contabilidade e
Controle na Administração Pública, firmado pelo Convênio nº
02/2014 - 1º TA (TCExUFPI) - AGOSTO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 013967/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01145 NE que se emite para atender serviço de Coordenação
Pedagógica no curso de pós-graduação em Direito
Constitucional e Controle na Administração Pública, firmado
pelo Convênio nº 01/2014 - 1º TA (TCExUFPI) -
AGOSTO/2018.
22801642304 CECIANE PORTELA SOUSA 013969/2018 100000000 Ordinario
339036 06 2.352,25
25/07/2018 2018NE01146 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO. (REGIONAL)
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 012742/2018 100000000 Ordinario339039 73 2.000,00
26/07/2018 2018NE01147 Ref. 1,5 diária para realizar trabalhos pertinentes à
transferência da Subsede provisória para Subsede definitiva
da Secretaria TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias 27 e 28/07/18,
conf. Portaria n° 614/18.
00431527326 EUGENIO SOUSA SAFFNAUER 014406/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/07/2018 2018NE01148 Ref. 1,5 diária para realizar trabalhos pertinentes à
transferência da Subsede provisória para Subsede definitiva
da Secretaria TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias 27 e 28/07/18,
conf. Portaria n° 614/18.
39510395315 CARLOS ALBERTO DA SILVA 014406/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/07/2018 2018NE01149 Ref. 1,5 diária para realizar trabalhos pertinentes à
transferência da Subsede provisória para Subsede definitiva
da Secretaria TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias 27 e 28/07/18,
conf. Portaria n° 614/18.
96211024800 DOMINGOS JOSE ANDRADE 014406/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/07/2018 2018NE01150 Ref. 1,5 diária para realizar trabalhos pertinentes à
transferência da Subsede provisória para Subsede definitiva
da Secretaria TCE/PI em Parnaíba/PI nos dias 27 e 28/07/18,
conf. Portaria n° 614/18.
39742555320 FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI 014406/2018 100000000 Ordinario
339014 01 533,25
26/07/2018 2018NE01152 NE que se emite para atender ao 3º Termo Aditivo ao Termo
de Adesão nº 17/2015, que entre si celebram o Tribunal de
Contas do Estado do Piauí e o Instituto Rui Barbosa, pelo
prazo de 27/07/2018 a 26/07/2019.
58723800000110 INSTITUTO RUI BARBOSA 013623/2018 100881001 Ordinario
335041 01 50.000,00
30/07/2018 2018NE01153 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Cajueiro da Praia/PI, no dia 31/07/18, conf. Portaria n°
615/18.
02400826307 RAIMUNDO RODRIGUES MATOS NETO 014440/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
30/07/2018 2018NE01154 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Cajueiro da Praia/PI, no dia 31/07/18, conf. Portaria n°
615/18.
73964387720 MAURICIO ANDRADE BASTOS 014440/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
30/07/2018 2018NE01155 Ref. 0,5 diária para realizar fiscalização no munícipio de
Cajueiro da Praia/PI, no dia 31/07/18, conf. Portaria n°
615/18.
86158449334 SOLON MARCOS CHAVES REIS 014440/18 100000000 Ordinario
339014 01 177,75
30/07/2018 2018NE01156 NE que se emite para atender aquisição de peças para a
manutenção corretiva de aparelhos de ar condicionado, conf.
cláusula 11 - item 11.4 do Contrato 23/2014, prédio sede e
anexo I.
08483447000170 AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA 013902/2018 100000000 Ordinario
339030 25 7.778,00
30/07/2018 2018NE01157 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSAO DE
SUPRIMENTO DE FUNDO.
24027898320 MARIA IRISMAR DE SOUSA 014413/2018 100000000 Ordinario339030 73 2.000,00
30/07/2018 2018NE01158 NE que se Estima para atender 1º Termo Aditivo do Contrato
21/2017, objeto de acréscimo no quantitativo
aproximadamente de 24,92%, para aquisição de arranjos
florais, em consonância com o Parecer da Consultoria Técnica
nº157/2018 e Justificativa Administrativa nº32/2018.
03743482000168 KATIVE FLORICULTURA LTDA 013783/2018 100000000 Estimativo
339030 15 3.221,00
31/07/2018 2018NE01160 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, Certificado tipo
PARTICIPAÇÃO e Convite no formato FOLDER , CONF.
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 44/2018, ARP Nº 23/2017
PE Nº 009/17 e Proposta da Contratada.
11963399000122 LOTUS EDITORA LTDA 014058/2018 100000000 Ordinario
339039 46 412,00
31/07/2018 2018NE01161 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, Cartões de Visita ,
CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45/2018, ARP Nº
26/2017 PE Nº 009/17 e Proposta da Contratada.
18633013000163 VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA-ME 014059/2018 100000000 Ordinario
339039 46 240,25
31/07/2018 2018NE01162 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE
REFRIGERADORES/FRIGOBARES, CAPACIDADE DE 79L,
200VOLTS, SELO PROCEL A, DIVISÕES INTERNAS POR
CESTOS REMOVÍVEIS, PORTA VERTICAL REVERSÍVEL - 1
ANO GARANTIA, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
51/2018, ARP Nº 06/2018 PE Nº 15/17 e Proposta da
Contratada.
09208840000119 MLJ Comercio de Equip.Eletro-Eletronicos Ltda 014232/2018 100000000 Ordinario
449052 26 2.460,00
31/07/2018 2018NE01163 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÃO BEBEDOURO
INDUSTRIAL CAPACIDADE 100L E 150 PESSOAS/HORA,
REFRIGERAÇÃO DE 180L/TENSÃO 220V, COM
REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO E INOX,
RESERVATÓRIO DE ÁGUA AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA,
ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO
EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX, BOIA
PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA, 03 TORNEIRAS DE
METAL - 1 ANO GARANTIA, CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 54/2018, ARP Nº 08/2018 PE Nº 15/17 e
Proposta da Contratada.
22065938000122 CCK COMERCIAL EIRELI 014233/2018 100000000 Ordinario
449052 26 2.025,00
31/07/2018 2018NE01164 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE
BEBEDOUROS DE GALÃO, CAPACIDADE 20L E
REFRIGERAMENTO DE 3,5L/h, GABINETE EM AÇO, 220V,
SELO INMETRO PROCEL, CATEGORIA A, COMPRESSO COM
GÁS NÃO AGRESSIVO AMBIENTE, DESMONTÁVEL PARA
HIGIENIZAÇÃO, SERPENTINA EXTERNA, TORNEIRAS
NATURAL E GELADA, GABINETE COM PROTEÇÃO UV, PÉS
ANTIDERRAPANTES - 1 ANO GARANTIA, CONF. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 52/2018, ARP Nº 09/2018 PE Nº 15/17 e
Proposta da Contratada.
07879589000199 C N JACOBINA 014236/2018 100000000 Ordinario
449052 26 2.442,50
31/07/2018 2018NE01165 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES:
(GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE MIN. 240L,
BOTÃO PARA DEGELO, 220VOLTS, SELO INMETRO PROCEL
A, SEM INSTALAÇÃO - 1 ANO GARANTIA) e (FORNO MICRO-
ONDAS, INOX, CAPACIDADE APROX.30L, 220V, PRATO
GIRATÓRIO, POTÊNCIA MIN.900W, VISOR E TECLAS PARA
SELEÇÃO DE TEMPO), CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 46/2018, ARP Nº 02/2018 PE Nº 15/17 e Proposta da
Contratada.
10433267000126 IMPRESSAO E CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
LTDA
014238/2018 100000000 Ordinario
449052 26 1.580,50
31/07/2018 2018NE01166 NE QUE SE EMITE PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE (05
(CINCO) AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU's
220V SELO INMETRO PROCEL CATEGORIA A, GÁS
REFRIGERANTE R-410, TAM.DE LINHA DE 30 M, CONJUNTO
COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E
CONDESADORA E CONTROLE REMOTO, MANUAIS E
GARANTIA DE 01 ANO - SEM INSTALAÇÃO) e (02 (DOIS) AR
CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU's, 220V
INVERTER, SELO INMETRO PROCEL, CATEGORIA A,B ou C,
GÁS REFRIGERANTE R-410. TAM. DE LINHA DE 30 M,
CONJUNTO COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E
CONDENSADORA E CONTROLE REMOTO, MANUAIS E
GARANTIA DE 1 ANO - SEM INSTALAÇÃO), CONF. ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 49/2018 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 01/18, PREGÃO ELETRÔNICO 15/2017 E
PROPOSTA DA CONTRATADA.
27602029000108 JLM DISTRIBUIDORA COM. E SERVICOS LTDA 014235/2018 100000000 Ordinario
449052 26 16.630,00
Colunas
VALOR [Movimento Contas
Credoras] + [Movimento
Contas Devedoras]
VALOR [Conta contábil].[Código]
começa com 62213
Visibilidade
0=0
Impresso por ANDRÉA DE OLIVEIRA PAIVA em 02/08/2018 10:50 espaçamento
Siafe Piauí
Filtro
([Unidade Gestora].[Código] COMEÇA COM
'020101' E [Data (Tempo)].[Data] >=