GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA · JustllicacIdo de DdarenGa do Avance wn Respecto a as Motas...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Celine Actualización 30-09-2016

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Hoja No, 1 de 5

Tercer Trimestre 2016

Fecha de impresió 04/1112016

PRBRREP567 204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24001001 0101 - FISCALIZAMOS GE LAS CUENTAS PUBMCASI FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Definición del Programa Beneficie 06

PeMxlón " I Mujeres I Hombros I Total

Comprende las ucslanes correspondientes a 14 MeV y realización de la revisión y evaluación de las cuentas PSbhcaa. POSTERGADA

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

ENTES FISCALIZABLES EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

UNIVERSO DE ENTES FISCALIZABLES

UNIVERSO DE ENTES FISCALIZABLES

O

482

482

482

Rectal del FlOgra

Presupueste Presupuesto Autorizado Modificado Gasto

Variación Presup. Modificado va Casto

126,965,509 120.827,876 89.570.321 31,257.556

Alinsaclones

Alineación el Plan Nacional de Des arrollo Periodo 2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave Fuente Origen I Porcentaje A torleado Modificado I Gasto Varimién

110116

710116

RECURSOS DEL ESTADO 2016

RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016 ESTATAL

DE TERCEROS

0.00

0.00

121,034509

0 0

115,662,150 85,091,986 30,570,164

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave Fuente Progre, a O gen Pomo tad° Autorizado o Gasto Vancclán

5016

555016

557216

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO' PUBLICO 2016 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2016 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2016

PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 FEDERAL

ARMONIZACION CONTABLE 2016 FEDERAL

APOYAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2016 FEDERAL

0.00

0,00

0.00

0,931.000

0

0

3,780,662

1.383.602

1,472

3,093,260

1,303.602

1,472

687,392

O

O




Ultima ActuakacIón 30-09-2016

Hoja No. 2 de 5

Fecha de Impreso 04/1112016

PRBRREP507 204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24110100/E60101 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIEN

Referencia Resumen Narrativo

Datos del In loador

Linea Base Meta Programada Meta Reprograreada

Avance de le Meta del Indicador Meales de Verificación Supuestos

Nombre del Indicador f Método de Tipo 1 DeserlecIón del Indicador Cálculo Dimensión /

Frecuencia

Fórmula 1 Variables Unidad de de la Fórmula Medida Valor Loando

del Trimestre Valer Logrado

Acumulado Contribuir a mejorar la -Variación porcentual del número de VARWCIONPOR ESTRATÉGICO 0 -00 -13 oudeerlachinuebtaig FIN onflanza de la socledad hibualumnse a través de la

revisión y audltorla del jereicle de los recursos ISMIcos por parte de los ritos fiscalizables.

Los entes fiscalbables PROPOSITO realizan un ejercicio

decuado de los recuraesútellcos.

PIPS011al Ggaollado. Componente

001

Programa Anual de Componente Auditoria cumplido.

CO2

Tecnologlas de Información Componente Implementada..

CO3

lgaMOrgt Abierta Componente Implementada.

OSO

ravlslones en proceso publicadas. CENTUAL Mide la vadación porcentual del EFICACIA

mamen de nvisiones en procese publicadas del año actual respecto al ANUAL ello anterior,

-Variación porcentual do VARIACION_POR ESTRATEGICO observaciones a las cuentas públicas CENTUAL

EFICACIA observaciones e las cuentas púMicas del aflo actual con respecto al ano ANUAL anterior.

-Portalgagf da personas capacitadas ESTRATEGIC ESTRATEGIC -Mide el porcentaje del personal O O «vacilado con respecto al personal otai de la AudIterla Suceder. EFICACIA

ANUAL

-Porcentaje de cumplimiento al ESTRATEGIC ESTRATEGIC Programa Maar de Auditoria O O Mide el porcentaje de entes fiscalizados incluidos en el Programa EFICACIA Anual de ALPPOria

ANUAL

-Porcentaje de avance en las ESTRATEGIC ESTRATEGIC Ieem010glas Implementadas O O -balde el porcentaje de avance en las ecndoglas Implementadas con EFICACIA

respecto a cada una de sus actividades. ANUAL

-Variación porcentual en el interes GESTION GESTION de la sociedad por la Audttoría Superior EFICIENCIA Mide la variación porcentual del Meras de la sociedad por la Auditoria ANUAL 5upetior

-Variación porcentual de seguidora,/ GESTION GESTION en lao redes sociales. -Mide la variación porcentual de EFICIENCIA seguidores en loa redes eociales de la oudltoria Superior ANUAL

ENRIMNRP1 1)-1)100

NRPI o Númerode revisiones en proceso REVISIONES puNIcadas en el ano EN PROCESO

TILLPLI = Número de revisiones en proceso REVISIONES publicadas en el BOO antaño, EN PROCESO

(NOCPUNOCP1_1)-11 '100

NOCPI = Número de observaciones a las OBSERVACIO cuentas públicas en el aflo actual NES

NOCPI 1= Número de informes publicados en OBSERVACIO el ano ;atada, NES

(PC / TPE100

PC = PPMP"Pt'd° PERSONAS

TP = Total del personal PERSONAS

(EF/EPAA •IO0

EF = Entes Fiscalizados ENTES

EPAA = Entes hcluiclos en el Programa Anual ENTES de Auditoria

(AISL+TAIS)'2

AISL =Advidades pera la Implementación de ACTIVIDADES los sistemas legrados

TRIS = TON de las actividades para la ACTIVIDADES implementación de los sistemas.

(66=WIA/PWL1)-1)•106

VPWI = Visitas Portal Web en N ano actual VISITAS AL PORTAL WEB

1_1 = Visitas POMP Web en el año anterior VISITAS AL PORTAL WEB

(INSAUNSLI).11 .100

NSM o Número de Seguidores en el ano actual SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

NSLI = Nómenz de Seguidores del ano anterior SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

700

700

1,700

1.700

155

165

482

482

12

12

34,836

34,836

51,777

51,777

O

100

12

0

O

700

700

1,700

1,700

155

165

402

462

12

12

50,000

50,000

70,000

70,000

0

100

t00

12

0

0

700

700

1,700

1,700

155

165

482

482

12

12

50,000

50,000

70,000

70.000

0

00

100

12

0

0

140

700

3,000

1.700

518

165

e

482

3

12

8,445

50,000

185

70,000

124

14

7

e

.100

397

700

3,800

1700

834

165

82

482

9

12

33,574

50,000

40,370

70,000

124

ti

11

9

-02

Mem

vmw aUdi1wiaerlPUaM1ua.g ab mv

aolibua 6 El personal se encuentra cOma compromemo con la

profesbrellsacIón continua.

nwx.aWi1aiachihunhw.B yy.ma

wmv.audtariachihuahua.° dlmx

wx.audilodacS, boas Se dilundenlas obox esnob:la/les de la Oulloda

Suceder del Estado y la cludadanio pandee.

hdpoJtvowsfaceboolccorn /AuditoriaChibualwa bnosfawiller.cern/Auditod aCtels




UNme ActuaSsación 30.09-2016

Hoja Na. 3 de 5 Fecha de Tropessin 04/11/2016

ARBRREP567

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 •FIS

RateroAna Rearmen Narrativo

Profesionalización

I) os del Mdkedor

Linea Base Meta Programada Nea Reprograrnada

Avance de la Mea del Indicador Medios de

Verificación SUPbeeles Nombre del Indlcadór /

Descripción del Indicador Método de

Cálculo Tipo r

Dimensión 1 FMOU•nola

Fórmula l Variables de la Fórmula

URIdad de Medida Valer Logrado

del Trimestre Valor Logrado

acumulado %

del Actividad personar en base a la

00101 beteoción de Necesidades de Capaclación.

Planeación eficiente del Actividad Arcan. Anual do

CO201 AuditoHa.

Ejecución eficaz del Actividad Pros.. Anual de

00202 Auditorlas.

implementación da sistemas Actividad eficientes.

00301

implemente.án y desarrollo Actividad del SIsteme de Centabilidad

00302 subernarnantaf T/OUAME

Difusión de me accasnes de -Porcentaje Actividad la ~Borla Supero/ dal radas

C0401 Estado.

pudicaciones

•Porcentaje de cursos impartidos mide el porcentaje de cursos mpadides ron respecto a lo arognonados.

•Poroantaje del Semi. de Ejecución del Programa Anual de Acallarla .1.11de el porcentaje del tiempo de la ojecuolon del programa anual de sudlloria con respecto al ano enterizo.

.Porcentaje de entes fiscalizad. Mide Al porcenraja de entes

fiscalizados con reepaeto al universo de entes liscaroades.

Porcentaje de sistemas eficientes replamentados Mide el porcentaje de prousos

automattrados can respecte a los srograrnados.

•Poruntaje del Sistema de Contabilidad Oulmonamental mplamentedo Mide el poro..y de ent.. «. el

Sislema do Contabilidad Gubernamental implementado con especie el universo de enles

programados

de Pubiludones en I. eeeialee

Mide el porcentaje da publIcatlones efectuadw con reepecto a las

programadas.

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

ANUAL

GESTION

EFICIENCIA

ANUAL

GESTION

EFICIENCIA

ANUAL

GESTION

EFICIENCIA

ANUAL

GESTION

EFICIENCIA

ANUAL

GESTION

EFICIENCIA

ANUAL

(CUCA) 100

CI = Cursos impartidos

CP = Cursos Programados

(TEPAAREPAAPp100

TEPAA = Tiempo de ejecución del Programa Anual de Audilorra.

TEPAAP = Tiempo de r..... del Programa Anual de Podilorla programado

(PHUPP) 100

EP = Entes Placagrados

UEF = Universo de Entes Perea.ables

(NPA/NPAPp100

NPA r• Nem., de Procesos Automatizados

NPAP = Manera de Procesos para Automatizar Programados

(NEIAJED)100

NEI = NOmato de entes implementados

LIEP = Universo de entes pealFareaódo

(NAFIMPP)100

NPR = Neme. de poblaciones ~califas

NPla = NOmeno de publicaciones programadas

CURSOS IMPARTIDOS

CURSOS PROGRAMAD OS

TIEMPO DE LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

TIEMPO DE LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

ENTES FISCALIZADOS

42

05

5

S

482

482

11

30

7,766

2.788

93

100

100

100

TOS

100

45

45

5

5

082

482

11

30

3,000

3,000

00

100

100

100

100

100

45

45

482

482

11

30

30

3800

3,000

100

100

100

100

100

100

17

45

1

5

02

402

4

11

0

O

807

3,000

38

20

M

0

27

62

45

4

5

82

482

8

11

74

30

2293

3,000

130

80

17

7

247

77

.auditoriachinuanue.g obras

ibualmaS op,mx

.audItorrachhuahuo.0 ob.

ac alma.g ob.

onmaudgmlachisualma.g Los ab roa

httpArAmmoracabook.com Se ikolitoriaCbibualem de bitio.wittencom/Auditai ESO. aCNI1 ImMoles. www.audItorlacbibualums olmo

aollellue llenen procesos.

actuaincirm tecnolcolas

El personal se encuentra ornprometido con le

prolesionalPación Ponen.

Los usuarios de la Auditoda que generen la

de un M'Una definidos sus

~os se encuenban oampromeliclos con la

de las de información.

difunden las actividades la Auditoria Superior del

y la cludadanla

ENTES FISCALIZARLE 5

PROCESOS UT AOMATIZAD

OS

PROCESOS AUTOMATIZAD OS

ENTES FISCALIZABLE S

ENTES FISCALIZABLE S

PUBUCACION ES

PUBLICACION ES

JustllicacIdo de DdarenGa do Avance wn Respecto a as Motas Progre /da


Ultima Actualización 30-09-2016


Hoja No. 4 de 5


Fecha de Impresió 04/11/2016

9192199.21,567

204-AUORORIASUPERIOR DEL ESTADO 1

2300100/260101 • FISCALIZACION DE LIS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

ex Aledlnez

a y Administres/6n

C.P

Des

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Terco rlmestre 2016

UlOrne Adualizacbn 30-09-2016

1999 Na. 5 de 5

Fecha da 131632316 04/11/2016

PROPREP567 ESTADO

J


Mana AdOmPzaclo 304052016

SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Hora No. 1 de 2


Pocha ImpressIn 04012016

PRORREP 555

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24001000E60101 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS t FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Derinkkan del Programa

Comprende las acciones correspondientes a In Moliladón y raell.itin de la revislOn eyaluaclen de las cuentes y públicas.

Baneficierlos

P551006 I TIrm Moreras I Hombros Total

POSTERGADA ENTES FISCAUZABLES EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

OBJETIVO ENTES FI5CAEI2ABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

REFERENCIA UNIVERSO DE ENTES FISCALIZABLES

POTENCIAL UNIVERSO DE ENTES FISCAL CABLES

O

482

082

482

Recorws del PrOgrUlla

PreaupueStO ~orado Presupuesto Modificsdo I

Gasto 1

Vahearen Presue, Modgroado se Cesio

31.257.556 126.965,509 120,817.076 09.570,321

NINEACION

/din eaol en al Plan 11.4011.1 de Desarrollo Periodo 2013.2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave I Fuente Origen 1 P«'"°1° 1 Autodzado

Modificada I

Gesto

Varianten 110118 RECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL 000 121,034,509 65091,000 30,670,164 710118 RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

'.

DE TERCEROS

Clave Fu e Programa Origen Percanta/e Autorizado Modificado GaMo Variación 555016 REASIONACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

2016 655016 REASIGNACIONES PE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

2016 557218 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y

DEPORTE 2018

5758516

0236018

6445316

PROGRAMAS PARA LA FISCALRACION DEL GASTO F EDERALMADO 2016

ARMONIZACION CONTABLE 2016

APOYAR, FOMENTARE DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2016

FEDERAL 100 1931.000 3,780.652

FEDERAL 0.80 0 1,363,602

FEDERAL 0.80 0 1,472

3,093,260

1,383.602

1,472

687,392

0

O


SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL


Ultima Actuallaeldn 30➢12016 Hoja No. 1 da 2

FxAa InnzeNts 04,115016 PRERREP585

200AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24001001E60101 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PUBLICAS FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

'1^

Contripulr a mejorar la confianza de la sodedzsi clahualluense a Izavés de la revisión y audIrerta del ejercido Orlo, recursos /AM.. pm palea los ardes liscallzaN•s. PROPÓSITO

Los enes fiscebeNes matan un ejNeklo adecuado de los recuas 601,1000

Ad* Resumen NanetIvo PneetrpOesto

Autorlacto PmaulaseMo Modlacado

Orto Acumulado

Meta del Objetivo Valor Valor

Avance*, le Mota dMOblethe Meta de Benelleledo. »anuda la Mata rla BeneSelarlos Unidad de Medida Program•do

Palee ReprOgrarnede CIadficacieln

Valer Logrado .1•17drnestre

Valer 160.10 Asomulado

715o

Velar Valor Programado Imprograrngdo

Valor Loomds ds1 TrIrnaaln

Valor Lago* % Agronulado 51 Muleras Romana

CO1

00101

CO2

C0101

00202

CO3

C0301

C0301

CO4

00401

Pessonal empachado,

Prololonallzacabn del personal en base a la Deleedón de Necesidades de

Programe Anual de Auditolia cm:0010

Planeación *Pelen,. del Programe Anual de AmMorla

ENcizzlón ancas del Programa Anual de Auditorlae.

Tecnologia. de informaclan hslementactes.

Implernenlaaan de ~asnas enciente..

Implernenladen y elesertolle de/ &Nema de Cantabilldad Gut...mental TISLIAME Audkode Alal.rt• Implementada,

Difusión de las acciones de le Audhoria Super« del Etudo.

Total

126061509

121,1334,609

126,965,569

4,555,145

4.555,145

114,302.507

109.871,944

1,644,452

19,253

1,625.210

325,761

325,762

120,427,870

1,637,200

1,637,200

47.933.111

3.093.260

84,839,861

89,570,321

PERSONAS

CURSOS IMPARTIDOS

ENTES FISCALIZADOS

TIEMPO DE LA PLANEACION DEL PROORMAA ANUAL DE AUDITORIA ENTES FISCALIZAOOS

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS LOGRADOS PROCESOS AUTOMATIZADOS ENTES FISCALIZADLES

VISITAS PORTAL WEB SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

PUBLICACIONES

155.00

42.00

03230

530

402.00

1200

11.00

30.00

34,536.00

2.788.00

165.00

45.00

ODIO

503

462.00

1200

11.00

3000

80,000.00

160.00

60.00

41000

482.00

12.00

11.00

30.00

50,000.00 70,000.00

3,003.00

SONSO

ACUMU10.00

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO ACUMULADO

ACUMULADO

80 19%

17 28%

e2 17%

1 20%

82 17%

3 25%

2 50%

17 87%

O 0%

341 0%

607 27%

80

62

82

1

82

9

2

17

59,965

92125

1,299

29%

103%

17%

20%

17%

75%

16%

57%

110% 133%

77%

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

165 280

155 2511

165 165

165 16

163 165

105 135

165 165

165 165

165 165

165 165

165 165

o

0

°

0 0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

47

237

17%

85% 87

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

O

150

0

0

0

01.11116•06n de Diferencia de Avance con Respecto • las Metes Prognmordm

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2010-2016

Presupuesto Autorizado Gasto

Presupuesto Modificado

Variación Presup. Modificado vs Gasto

M Tipo

49,616,292 64695,422 114,311,714 126,965,509

Beneficiarios

Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.


Recursos del Programa

Total

482

Población

OBJETIVO

AUNEACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP568

Alineas:0n al Plan Estatal de Desarrollo

Variación Gasto

Presupuesto Modificado

Presupuesto Autorizado Presup. Modificado vs Gasto

49,616292 64,695,422 126,965,509 114,311,714


Beneficiarios

Población

OBJETIVO

Tipo



H Total

482




Hoja No. 2 de 3

PRBRREP568

Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.

Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula

Unidad de Medida Tipo Dimensión Frecuencia

Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.

Mide M variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.

((NRPUNRPL1).-1)*100 NRPt: Número de revisiones en proceso publicadas en el año. NRPt_1: Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

Variación Porcentual

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia Descripción de las Variables . Unidad de Medida , Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta ANUAL NRPt - Número de revisiones en proceso publicadas en el año REVISIONES EN PROCESO 700.00 700.00 0.00 0.00

NRPt_1 - Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior. REVISIONES EN PROCESO 700.00 700.00

Periodo

, _ — . - ... —Resultado de la Meta Descripción de las Variables Valor Logrado Trimestre Acumulado

ABRIL-JUNIO NRPt-Número de revisiones en proceso publicadas en el año

NRPt_1-Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

240.00

700.00

-65.71 -63.29

—7011/k„ Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

49,616,292 64,695,422 126,965,509 114,311,714

Definición del programa


Población M H Total Tipo

Beneficiarios



O O 482 OBJETIVO

Variación Presup. Modificado vs Gasto

Presupuesto Autorizado

Presupuesto Modificado Gasto

Responsabl‘d e) cigrama

Ti ependenci




Hoja No. 3 de 3

PRBRREP568

coi

q.AU

Balderrama Ruiz

Auditor del Congreso

C.P. !.gar mar amírez Martínez

Director al de Fi zas y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA · JustllicacIdo de DdarenGa do Avance wn Respecto a as Motas...

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