GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE FINANZAS PRESUPUESTO DE ... · Lograr una mayor...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00101A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Planeación y sistemas.
Página 1 de 82
$4,273,298.95
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$4,273,298.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Dirección General de Planeación y Sistemas.
Adecuar los objetivos institucionales para mejorar la planeación y calidad institucional, mediante la operación de sistemas de organización, así como cuantificar la eficienia de los procesos informáticos para contribuir a lograr una mejor procuración de justicia.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Alinear las funciones y actividades institucionales de las unidades responsables, con las prioridades, objetivos rectores y estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006
Consolidar una estructura que prevea y responda eficientemente, a través de un proceso organizado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Mejorar el proceso de planeación al interior de la Fiscalía General del Estado.
2202-I04-01 02 Sistematizar los procedimientos administrativos reduciendo tiempos, ademas de un control eficiente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00101A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Planeación y sistemas.
Página 2 de 82
$4,273,298.95
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ProyectoEficiencia
17.00 / 33.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 51.52% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Grado de eficiencia en los proyectos institucionales.
Número de proyectos de mejora continua. / Número de proyectos vigentes.
ProyectoEficiencia
320.00 / 320.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Indice de cumplimiento de indicadores Institucionales.
Número de indicadores reportados en tiempo. / Número de indicadores programados para su entrega.
ServiciosCobertura
1,000.00 / 1,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Eficiencia de servicios de soporte técnico.
Servicios de soporte técnico realizados. / Servicios de soporte técnico programados.
ServiciosCobertura
600.00 / 600.00
667.00 / 667.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 02 Eficiencia de servicios en desarrollo de sistemas.
Servicios de análisis y desarrollo realizados. / Servicios de análisis y desarrollo programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,836 FEMENINO
614
MASCULINO
1,222
Persona
614 0
1,222 0
614
1,222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
614
1,222
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00101A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Planeación y sistemas.
Página 3 de 82
$4,273,298.95
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
9.00Elaboración y reportes de los informes cualitativos ante dependencias normativas. Informe 2.00 3.00 2.00 2.00
396.00Análisis y concertación de la información cualitativa mensual. Informe 99.00 99.00 99.00 99.00
10.00Elaboración y actualización de proyectos y documentos administrativos de la institución. Informe 2.00 3.00 3.00 2.00
546.00Número de personas capacitadas en las acciones de modernización tecnológica en materia de informática y planeación.
Persona 136.00 150.00 140.00 120.00
1,353.00Número de consultas en el Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública. Servicio 381.00 347.00 335.00 290.00
180.00Generación de la información estadistica que requieran diversas áreas. Informe 50.00 48.00 42.00 40.00
24.00Reunión de cómites de profesionalización (liberación de recursos, pago de exam, modific. de montos y reprog. de recursos
Reunión 6.00 6.00 6.00 6.00
25.00Actas de validación para la adquisición de equipamiento de personal y de instalaciones para la procuración de justicia.
Reunión 7.00 6.00 6.00 6.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales y ministeriales.
Página 4 de 82
$109,097,192.22
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$21,819,438.44 $10,909,719.22 $0.00 $43,638,876.89 $32,729,157.6701/01/2006 31/12/2006
Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigación.
Eficientar al Agente Estatal de Investigación en las pesquisas de diferentes hechos delictuosos, a través de la implementación de grupos especializados para la realización de operativos de investigación y respuesta inmediata, logrando el cumplimiento de los mandamientos judiciales y ministeriales, bajo los principios de lealtad, profesionalismo y honradez en el servicio público.
%
COSTO $
20.00 10.00 0.00 40.00 30.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr una mayor cumplimentación de mandamientos judiciales, ministeriales e incrementar delegaciones de la Agencia Estatal de Investigación en los diferentes municipios y recobrar la credibilidad hacia la institución por los sectores sociales y económicos del Estado.
Por la carencia de personal operativo y distracción de los mismos, en servicios diversos y por las limitantes presupuestales se ha dado un detrimento en la cumplimentación de mandamientos judiciales, así como la falta de presencia de la Agencia Estatal de Investigación en diversos municpios del Estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Fortalecer el nivel de mandamientos judiciales y ministeriales en el estado; operativos de interinstitucionales, recorridos y vigilancia de investigación.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,500.00 / 1,700.00
1,735.00 / 3,571.00
276.00 / 679.00
511.00 / 714.00
88.24% 48.59% 40.65% 71.57%01 01 Cumplimiento de mandamientos judiciales.
Mandamientos judiciales cumplidas. / Mandamientos judiciales libradas.
ServiciosCobertura
1,300.00 / 2,000.00
1,334.00 / 8,874.00
749.00 / 749.00
0.00 / 0.00 65.00% 15.03% 100.00% 0.00 %01 02 Cumplimiento de mandamientos ministeriales.
Mandamientos ministeriales cumplidas. / Mandamientos ministeriales libradas.
ServiciosCobertura
600.00 / 700.00
853.00 / 853.00
959.00 / 959.00
0.00 / 0.00 85.71% 100.00% 100.00% 0.00 %01 03 Abatimiento de mandamientos judiciales en rezago.
Mandamientos judiciales cumplidas en rezago. / Mandamientos judiciales en rezago.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales y ministeriales.
Página 5 de 82
$109,097,192.22
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7,800 FEMENINO
3,207
MASCULINO
4,593
Persona
1,956 1,251
2,838 1,755
1,725
2,645
1,482
1,948
0
0
0
0
256
320
602
730
1,356
1,890
712
1,310
281
343
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,250.00Cumplimiento de órdenes de aprehensión Requerimiento 195.00 292.00 369.00 394.00
75.00Cumplimiento de órdenes de reaprehensión. Requerimiento 13.00 22.00 23.00 17.00
175.00Cumplimiento de comparecencias Requerimiento 26.00 34.00 52.00 63.00
8,500.00Realizar patrullajes y vigilancias. Inspección 1,397.00 2,147.00 2,456.00 2,500.00
125.00Personas arraigadas. Persona 46.00 30.00 25.00 24.00
320.00Personas puestas a disposición al Instituto Nacional de Migración. Persona 64.00 76.00 86.00 94.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A010
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Comunicación y difusión.
Página 6 de 82
$1,365,663.96
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$682,831.98 $341,415.99 $0.00 $341,415.99 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Unidad de Comunicación Social.
Difundir las acciones relevantes de la Fiscalía General del Estado para mantener informada a la ciudadanía generando con ello una imagen positiva de las autoridades encargadas de procurar justicia, a través de la edición de la revista jurídica, edición de publicidad televisiva, radiofonica e impresa, la página de internet y de un programa de radio y televisión sobre temas de prevención del delito
%
COSTO $
50.00 25.00 0.00 25.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con la instalación de dos delegaciones más, la unidad mantendría cubiertas esas áreas estratégicas del Estado. Con el reforzamiento de las áreas de sintésis y monitoreo, la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad en matería de medios de comunicación sería mejor. El proyecto de radio y televisión acercarían a la ciudadanía a través de los medios de comunicación la justicia.
Actualmente la unidad solamente cuenta con una oficina central y una delegación habilitada en la zona frontera costa, esto indica poca cobertura estatal, se necesita una oficina en las zonas altos y pichucalco, para cubrir las fiscalía regionales más apartadas del centro del Estado. La oficina central cuenta con un área de monitoreo de medios electrónicos la cual necesita ser reforzada al igual que el área de sintesis informativa. Además es necesario reforzar con recursos humanos para concretar el propóstio de lanzar un progr.de radio y televisión en el Sist. Chiapaneco de Radio y Televisión
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Lograr difundir con una mayor cobertura hacia la ciudadanía para mantener informada sobre las acciones en matería de procuración de justicia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A010
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Comunicación y difusión.
Página 7 de 82
$1,365,663.96
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
360.00 / 360.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Eficiencia en la redacción de los comunicados.
Número de boletines informativos realizados. / Número de boletines informativos programados.
ServiciosCobertura
6,000.00 / 6,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Calidad informativa en la emisión de síntesis local y nac.
Total de síntesis informativa entregada a las áreas. / Total de síntesis informativa programadas.
ProyectoCobertura
6.00 / 6.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 03 Periodicidad en la edición de la revista.
Total de ediciones elaboradas. / Ediciones de la revista programadas en el año.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4,418,113 FEMENINO
2,197,489
MASCULINO
2,220,624
Habitante
1,538,242 659,247
1,332,374 888,250
1,318,493
1,332,374
549,372
555,156
329,624
333,094
0
0
109,874
111,031
219,749
222,062
549,372
555,156
439,497
444,125
878,997
888,250
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A010
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Comunicación y difusión.
Página 8 de 82
$1,365,663.96
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
190.00No. de participaciones en eventos oficiales. Evento 55.00 40.00 50.00 45.00
1,500.00Toma de fotografías Exposición 120.00 460.00 480.00 440.00
250.00Número de apoyos en diferentes áreas. Asesoría 60.00 60.00 70.00 60.00
120.00Consultas a la hemeroteca. Consulta 35.00 30.00 30.00 25.00
20.00Edición de presentaciones para ponencias. Apoyo 4.00 6.00 5.00 5.00
18.00Organización de conferencias de prensa. Conferencia 4.00 5.00 5.00 4.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00101A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Normatividad interna en el ámbito de procuración de justicia.
Página 9 de 82
$1,512,893.37
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$756,446.69 $0.00 $0.00 $0.00 $756,446.6901/01/2006 31/12/2006
Fiscalía General Adjunta, Jurídica, Normativa y Consultiva.
Impulsar el desarrollo de mecanismos jurídicos y normativos, entre la Fiscalía y dependencias homologas a nivel nacional, de seguridad pública y procuración de justicia, promover la actualización de las políticas y normas jurídicas de la legislación del Estado, proporcionar asesoría legal, para mantener el control normativo que debe regir a todo servidor público de la institución.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Coordinación interinstitucional, a nivel estatal y nacional y demás áreas de la Fiscalía, para mejorar la aplicación y conocimiento de las normas jurídicas en matería de procuración de justicia, brindando mejor servicio, seguridad jurídica, certeza e inmediatez en beneficio de la sociedad, en el combate a la corrupción.
Actualización de las normas jurídicas y normativas en la procuración de justicia, seguimiento en la profesionalización, actualización y medidas disciplinarias del servidor público de la institución.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Intervenir en los asuntos en que sea parte el Gobierno del Estado, asi como apoyar con asesoría jurídica y normativa a la institución.
2202-I04-01 02 Resolver los expedientes administrativos instruidos en contra de servidores públicos de la institución y continuar con el procedimiento posterior.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00101A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Normatividad interna en el ámbito de procuración de justicia.
Página 10 de 82
$1,512,893.37
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
45.00 / 45.00
25.00 / 53.00
50.00 / 50.00
45.00 / 45.00
100.00% 47.17% 100.00% 100.00%01 01 Juicios en los que se afectan los intereses de la Inst.
Juicios concluidos. / Juicios iniciados
ServiciosCobertura
200.00 / 200.00
257.00 / 166.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 154.82% 0.00 % 0.00 %01 02 Asesoría jurídicas brindadas. Dictámenes jurídicos emitidos. / Dictámenes jurídicos recibidos.
ServiciosCobertura
120.00 / 120.00
215.00 / 127.00
196.00 / 273.00
131.00 / 181.00
100.00% 169.29% 71.79% 72.38%02 01 Expedientes admvos.instruidos en contra de servid. públicos.
Expedientes concluidos. / Expedientes recibidos.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
365 FEMENINO
165
MASCULINO
200
Persona
100 65
150 50
100
150
65
50
0
0
0
0
15
25
25
35
40
40
45
50
40
50
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
40.00Servidores públicos sancionados con destitución del empleo. Resolución 5.00 15.00 15.00 5.00
25.00Servidores públicos sancionados con inhabilitación temporal del cargo. Resolución 5.00 10.00 5.00 5.00
70.00Servidores públcios absueltos de responsabilidad administrativa. Resolución 20.00 20.00 20.00 10.00
600.00Audiencias atendidas al público en general. Audiencia 150.00 200.00 150.00 100.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Procuración de justicia en el Estado.
Página 11 de 82
$70,262,524.49
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$17,565,631.12 $10,539,378.67 $0.00 $24,591,883.57 $17,565,631.1201/01/2006 31/12/2006
Despacho del C. Fiscal General.
Consolidar un sistema de procuración de justicia accesible, claro, transparente y eficaz, que garantice el pleno respeto a los derechos humanos, que restablezca y mantenga el estado de derecho y que brinde seguridad y protección a las victímas del delito.
%
COSTO $
25.00 15.00 0.00 35.00 25.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Avanzar hacia una procuración de justicia pronta y expedita, que garantice la observancia de la ley sin distinción de personas o grupos.El delito es un factor en constante movimiento, es cambiante, adquiere diversas dimensiones y se adapta a los mecanismos de contención que instrumenta el Estado; para afrontar la dinámica delictiva es necesario de diversos elementos desde la formación de recursos humanos, materiales, el desarrollo de métodos de investigación modernos, la reforma de las leyes que nos permitan abatir el delito.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Determinar las políticas y diagnósticos generales de procuración de justicia del fuero común en coordinación con los tres niveles de gobierno.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
100.00 / 120.00
107.00 / 120.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 83.33% 89.17% 0.00 % 0.00 %01 01 Intervenir en los intereses del Estado.
Número de intervenciones asistidas. / Número de intervenciones y participaciones programadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Procuración de justicia en el Estado.
Página 12 de 82
$70,262,524.49
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
218 FEMENINO
90
MASCULINO
128
Persona
64 26
108 20
76
124
14
4
0
0
0
0
0
0
6
18
12
18
38
24
34
68
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
200.00Atención y audiencias a la ciudadanía. Audiencia 44.00 55.00 48.00 53.00
40.00Participación en reunión nacional e internacional en materia de procuración de justicia. Reunión 8.00 12.00 10.00 10.00
12.00Coordinar las acciones de procuración de jusicia de la institución. Reunión 3.00 3.00 3.00 3.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Coordinación de Fiscalías Regionales.
Página 13 de 82
$5,060,340.40
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proceso
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,265,085.10 $1,265,085.10 $0.00 $1,265,085.10 $1,265,085.1001/01/2006 31/12/2006
Fiscalía General Adjunta de Coordinación General.
Establecer procedimientos y objetivos en matería de procuración de justicia, coordinando a las fiscalías regionales en el correcto desempeño de sus funciones, así como, apoyar a las áreas admvas. en el ambito de sus atribuciones, para que las denuncias y querellas iniciadas se tramiten con expeditez, determinando las averiguaciones previas, apegados a los principios de legalidad.
%
COSTO $
25.00 25.00 0.00 25.00 25.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Agilizar la integración de las averiguaciones previas, obteniendo mejores resultados en el campo de la investigación de los delitos y que los ciudadanos cuenten con un servicio público capacitado para la función que desempeña y más cerca de su comunidad, para lograr una procuración de justicia.
Es prioritario dotar de recursos financieros, equipo de computo y de oficina, vehículos, creación de nuevas fiscalías del ministerio público en las diferentes regiones de la entidad y profesionalizar al personal de la Fiscalía, ya que la falta de estos recursos ha acasionado retardo en la integración de las averiguaciones previas, causando molestias a los ciudadanos al trasladarse a otro municipio donde se encuenta la fiscalía del ministerio público.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Agilización en los diversos asuntos planteados por las organizaciones sociales y revisar el avance de todos los asuntos en las fiscalías regionales.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
2,500.00 / 2,600.00
2,367.00 / 2,367.00
590.00 / 590.00
0.00 / 0.00 96.15% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Prontitud en los asuntos planteados por org.soc. en el edo.
Total de asuntos atendidos. / Total de asuntos planteados.
ServiciosCobertura
80.00 / 80.00
167.00 / 167.00
52.00 / 52.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 02 Atención a las organizaciones sociales en el Estado.
Organizaciones sociales atendidas. / Organizaciones sociales programadas para su atención.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Coordinación de Fiscalías Regionales.
Página 14 de 82
$5,060,340.40
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,560 FEMENINO
1,020
MASCULINO
1,540
Persona
500 520
500 1,040
200
300
510
800
300
400
10
40
380
820
320
290
172
210
98
140
50
80
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
4.00Reuniones por el C. Fiscal Gral. Adjunto con fiscales regionales. Reunión 1.00 1.00 1.00 1.00
15.00Restitución de predios en el Estado. Predio 4.00 4.00 3.00 4.00
1,600.00Asesorías jurídicas al público en general. (víctimas del delito). Asesoría 400.00 400.00 400.00 400.00
117.00Reuniones asistidas por el C. Fiscal Gral. Adjunto en el estado. Reunión 32.00 30.00 30.00 25.00
2,760.00No. de intervenciones en los asuntos de procuración de justicia. Expediente 700.00 680.00 700.00 680.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Servicios a la Comunidad.
Página 15 de 82
$1,940,804.45
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,339,155.07 $77,632.18 $0.00 $174,672.40 $349,344.8001/01/2006 31/12/2006
Dirección General de Servicios a la Comunidad
Garantizar a las victímas u ofendidos el acceso a los servicios de asesoría jurídica, apoyo, atención victimilógica y social, así como brindar la atención necesaria a los presuntos responsables de conductas delictivas y desarrollar programas y campañas de prevención.
%
COSTO $
69.00 4.00 0.00 9.00 18.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar una atención especializada, con el debido seguimiento de los asuntos, ampliar y mejorar la cobertura en el Estado de los servicios que prevee la Ley en la matería, acercar los mismos a la población e impulsar y desarrollar programas de prevención victimal y delictiva.
Es necesario incrementar la plantilla para asignar personal a nuevas fiscalías regionales, crear oficinas en lugares estratégicos del Estado que presten los servicios y dependan de esta Dirección General, así también se incremente el presupuesto en viáticos, mobiliario de oficina, computo y vehículos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Eficientar los servicios que se proporcionan a la población victimal y victimaria, así como fortalecer los programas de prevención del delito en el Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Servicios a la Comunidad.
Página 16 de 82
$1,940,804.45
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
2,160.00 / 2,160.00
2,683.00 / 2,683.00
2,504.00 / 1,622.00
3,841.00 / 1,531.00
100.00% 100.00% 154.38% 250.88%01 01 Atención a la población victimal. Atenciones brindadas. / Atenciones programadas
ServiciosCobertura
7,200.00 / 7,200.00
30,976.00 / 30,976.00
32,497.00 / 3,000.00
8,049.00 / 8,049.00
100.00% 100.00% 1,083.23% 100.00%01 02 Promover la part. ciudadana en act.de prevención del delito.
Asistentes a las actividades de prevención. / Asistentes a las actividades de prevención programadas.
ServiciosCobertura
12,090.00 / 12,090.00
14,572.00 / 14,572.00
14,271.00 / 11,000.00
23,378.00 / 10,897.00
100.00% 100.00% 129.74% 214.54%01 03 Atención social a presentados y/o detenidos.
Atenciones proporcionadas. / Atenciones programadas.
ServiciosCobertura
1,080.00 / 1,080.00
1,580.00 / 1,580.00
3,440.00 / 500.00
928.00 / 928.00
100.00% 100.00% 688.00% 100.00%01 04 Atención a la ciudadanía. Número de servicios proporcionados. / Número de servicios programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
15,240 FEMENINO
4,261
MASCULINO
10,979
Persona
2,983 1,278
7,685 3,294
3,920
10,100
255
549
86
330
0
0
426
1,097
3,196
8,564
426
989
86
219
127
110
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Servicios a la Comunidad.
Página 17 de 82
$1,940,804.45
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
700.00Asesorías jurídicas. Asesoría 165.00 240.00 180.00 115.00
12.00Apoyos económicos a las víctimas del delito. Apoyo 4.00 3.00 2.00 3.00
1,800.00Realización de estudios victimológicos Estudio 600.00 410.00 400.00 390.00
12.00Realización de estudios socioeconómicos Estudio 4.00 3.00 2.00 3.00
48.00Canalización a casa hogar o albergue. Persona 16.00 14.00 8.00 10.00
20.00Entrega de medicamentos a presentados. Persona 5.00 4.00 4.00 7.00
1,000.00Avisos a familiares de detenidos. Persona 140.00 250.00 360.00 250.00
11,070.00Alimentos proporcionados a detenidos. Persona 2,520.00 3,100.00 2,850.00 2,600.00
156.00Orientación al público. Persona 39.00 39.00 39.00 39.00
720.00Localización de personas. Persona 240.00 160.00 150.00 170.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A004
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a víctimas.
Página 18 de 82
$492,888.41
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$251,373.09 $98,577.68 $0.00 $29,573.30 $113,364.3301/01/2006 31/12/2006
Dirección General de Atención a Víctimas.
Proporcionar a las víctimas del delito los servicios de atención psicológica y médica, así como solicitar el apoyo de las instituciones del Sistema Estatal de Salud para brindar la atención integral que se requiera y desarrollar programas enfocados a la salud mental.
%
COSTO $
51.00 20.00 0.00 6.00 23.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar una atención especializada de los servicios que prevee la Ley de Atención a Víctimas y acercar los mismos a la población.Es necesario incrementar la plantilla para asignar personal en las fiscalías regionales que lo requieran y proporcionar los servicios lo más cerca posible de donde se encuentran las víctimas, así como también se incremente los recursos para viáticos, mobiliario, equipo de transporte y cómputo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Realizar las valorizaciones psicológicas que solicite el Fiscal del Ministerio Público, así como la atención médica a víctimas y gestionar el apoyo de las instituciones de salud para la atención integral.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A004
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a víctimas.
Página 19 de 82
$492,888.41
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,272.00 / 1,272.00
2,371.00 / 2,371.00
1,966.00 / 950.00
1,636.00 / 900.00
100.00% 100.00% 206.95% 181.78%01 01 Índice de atenciones psicológicas.
Atenciones psicológicas otorgadas. / Atenciones psicológicas programadas.
ServiciosCobertura
12.00 / 12.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Atenciones psicológicas a presentados o detenidos.
Atenciones otorgadas. / Atenciones programadas
ServiciosCobertura
240.00 / 240.00
291.00 / 291.00
289.00 / 175.00
203.00 / 150.00
100.00% 100.00% 165.14% 135.33%01 03 Índice de atenciones médicas. Atenciones médicas otorgadas. / Atenciones médicas programadas.
ServiciosCobertura
12.00 / 12.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Pláticas de salud mental. Pláticas otorgadas. / Pláticas programadas.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,004 FEMENINO
1,149
MASCULINO
855
Persona
805 344
598 257
1,057
786
69
43
23
26
0
0
115
85
862
667
115
77
23
17
34
9
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A004
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a víctimas.
Página 20 de 82
$492,888.41
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
960.00Canalizaciones psicológicas programadas. Persona 240.00 260.00 250.00 210.00
176.00Intervención en crisis. Persona 86.00 40.00 30.00 20.00
47.00Psicoterapias programadas. Persona 23.00 12.00 6.00 6.00
27.00Atención y seguimiento de casos en las instituciones de salud. Persona 9.00 6.00 6.00 6.00
12.00Pláticas enfocadas a personas que participan en actividades informativas. Persona 4.00 3.00 2.00 3.00
12.00Curso - Taller vivencial sobre violencia familiar. Persona 0.00 3.00 3.00 6.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A005
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Eficacia y eficiencia en atención a las peticiones.
Página 21 de 82
$667,051.55
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $667,051.55 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Unidad de Control y Seguimiento Documental.
Turnar las peticiones, quejas y denuncias presentadas por instituciones públicas, privadas y de la sociedad en general, con toda oportunidad a las instancias correspondientes de la Fiscalía General y mantener el control y seguimiento de cada uno para su atención pronta y expedita.
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que se logre atender las peticiones, quejas y denuncias hasta su conclusión en el menor tiempo posible para beneficio de los peticionarios.Aún se tienen problemas con el Sistema de la Base de Datos de la Unidad, sin embargo, la respuesta al seguimiento se ha incrementado hasta un 97% en general.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Simplicar los Sistemas de flujo de información al interior de la Fiscalía General, para agilizar el trámite de las peticiones, quejas y denuncias y así tener un mejor control y seguimiento de todos los asuntos e incrementar el número de concluidos.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
22,000.00 / 22,000.00
20,612.00 / 20,612.00
20,047.00 / 20,047.00
7,188.00 / 16,967.00
100.00% 100.00% 100.00% 42.36%01 01 Eficiencia y eficiacia en la atención a las peticiones.
No. de peticiones que requieren seguimiento. / No.de doctos.rec.de dif.inst.púb.y priv. así como de la soc.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A005
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Eficacia y eficiencia en atención a las peticiones.
Página 22 de 82
$667,051.55
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
27,500 FEMENINO
6,875
MASCULINO
20,625
Persona
5,514 1,361
16,541 4,084
5,545
16,633
1,047
3,141
4
11
279
840
485
1,457
550
1,650
383
1,150
312
938
5,145
15,430
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
4,600.00Turnos de gestión elaborados para su trámite en diversas áreas de la Fiscalía. Documento 1,140.00 1,138.00 1,307.00 1,015.00
3,100.00Oficios elaborados para diversas áreas de la Fiscalía y documentos entregados en forma económica.
Documento 429.00 884.00 902.00 885.00
14,300.00Documentos para conocimiento y archivo. Documento 3,796.00 3,673.00 3,315.00 3,516.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A006
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Intervención del Fiscal General del Estado en la etapa de juicio (concluido).
Página 23 de 82
$9,364,062.85
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$8,895,859.71 $468,203.14 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Fiscalía General Adjunta de Procedimientos Penales.
Lograr la correcta integración de las averig. previas en los casos específicos de homicidio doloso, a fin de obtener resultados satisfactorios en el proceso penal y lograr abatir la impunidad; así como una correcta intervención del Fiscal General en la etapa de juicio, formulando los proyectos de confirmación o modificación de las conclusiones acusatorias de los Fiscales del Ministerio Público.
%
COSTO $
95.00 5.00 0.00 0.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
De obtenerse las herramientas de personal humano y tecnológicas necesarias se obtendrían mayores resultados satisfactorios en el menor tiempo posible, lo que incidiría en una mayor confianza de la ciudadanía a la institución ministerial.
Existe una gran escasez de herramientas de trabajo, consistentes en la falta de personal humano con vasta experiencia en la materia y de material tecnológico que coadyuven en la pronta integración de las averiguaciones previas dada su amplia trascendencia e impacto social, así como también en la pronta formulación de los proyectos de confirmación o modificación de conclusiones acusatorias del Fiscal General, por los cortos plazos que son concedidos por el órgano jurisdiccional.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Precisar la pretensión punitiva de los Fiscales del Ministerio Público adscritos a los juzgados penales en el Estado, confirmando o modificando sus conclusiones ministeriales, logrando sentencias justas.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
80.00 / 80.00
24.00 / 33.00
30.00 / 30.00
5.00 / 5.00
100.00% 72.73% 100.00% 100.00%01 01 Resoluciones ministeriales. Conclusiones ministeriales desahogadas. / Conclusiones ministeriales recibidas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A006
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Intervención del Fiscal General del Estado en la etapa de juicio (concluido).
Página 24 de 82
$9,364,062.85
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
174 FEMENINO
69
MASCULINO
105
Persona
20 49
44 61
67
98
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
14
68
41
26
14
11
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
450.00Audiencias a la ciudadanía. Audiencia 117.00 113.00 108.00 112.00
40.00Averiguaciones previas determinadas. Expediente 11.00 9.00 10.00 10.00
80.00Conclusiones ministeriales del Fiscal General. Expediente 19.00 19.00 19.00 23.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A008
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Integración y determinación de averiguaciones previas y abatimiento al rezago.
Página 25 de 82
$464,551.10
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$116,137.78 $116,137.78 $0.00 $116,137.78 $116,137.7801/01/2006 31/12/2006
Dirección General de Averiguaciones Previas.
Unificación de criterios en la integración y determinación de las averiguaciones previas, llevar el control de las indagatorias iniciadas y consignadas en el Estado, mediante informes periódicos que se rindan y vigilar permanentemente el programa de abatimiento al rezago de averiguaciones previas.
%
COSTO $
25.00 25.00 0.00 25.00 25.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Rápidez en la integración y determinación de las averiguaciones previas, abatir el rezago en el Estado.Falta de recursos materiales, humanos y económicos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Atención en forma eficaz y rápida a la ciudadanía al presentar sus querrellas o denuncias; en el menor tiempo posible integrar y determinar las averiguaciones previas y abatir el rezago.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
228.00 / 228.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Autorización de la consulta del No Ejercicio de Acción Penal
Expedientes determinado. / Expedientes para consulta recibidas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A008
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Integración y determinación de averiguaciones previas y abatimiento al rezago.
Página 26 de 82
$464,551.10
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
228 FEMENINO
100
MASCULINO
128
Persona
99 1
120 8
100
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
20
92
108
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
200.00Audiencia a las partes en las averiguaciones previas. Audiencia 38.00 54.00 59.00 49.00
7.00Resoluciones del recurso de reconsideración del No Ejercicio de la Acción Penal. Resolución 3.00 1.00 2.00 1.00
127.00Informes justificados de amparo. Informe 37.00 33.00 29.00 28.00
100.00Informes previos en amparo. Informe 28.00 26.00 24.00 22.00
20.00Recurso de revisión en amparo en contra de las determinaciones o recursos contra el No Ejercicio de la Acción Penal.
Informe 6.00 2.00 8.00 4.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A007
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Resolución de expedientes en lo civil y familiar.
Página 27 de 82
$481,235.04
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$192,494.02 $4,812.35 $0.00 $144,370.51 $139,558.1601/01/2006 31/12/2006
Dirección General del Ministerio Público en lo Civil y Familiar.
Coordinar operativa y jurídicamente la función de los Fiscales del Ministerio Público adscritos al área, así como la tramitación de incidentes criminales que se generan.
%
COSTO $
40.00 1.00 0.00 30.00 29.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Reducir en número de promociones improcedentes para el inicio de incidentes criminales en los juzgados civiles y familiares, mediante el estudio técnico procedimental, así como cumplir con los objetivos de esta Dirección a nivel estatal.
Falta de recursos humanos, equipo de computo, libros de consulta y mobiliario, para cumplir con los objetivos en todo el Estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Incrementar el número de determinaciones de los incidentes criminales.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
5.00 / 12.00
3.00 / 12.00
3.00 / 11.00
10.00 / 17.00
41.67% 25.00% 27.27% 58.82%01 01 Resolución de incidentes criminales.
Incidentes criminales determinados. / Incidentes criminales iniciados.
ServiciosCobertura
15.00 / 38.00
39.00 / 68.00
9.00 / 55.00
0.00 / 0.00 39.47% 57.35% 16.36% 0.00 %01 02 Abatimiento de incidentes criminales en rezago.
Incidentes criminales determinados en rezago. / Incidentes criminales en rezago.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A007
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Resolución de expedientes en lo civil y familiar.
Página 28 de 82
$481,235.04
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
20 FEMENINO
7
MASCULINO
13
Persona
7 0
13 0
7
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
13
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
390.00Conclusión de vistas civiles. Notificación 86.00 133.00 84.00 87.00
5,600.00Atención de notificaciones de juzgados familiares, desahogo de audiencias, estudio y trámite de incidentes criminales.
Notificación 1,441.00 1,747.00 1,345.00 1,067.00
450.00Atención de notificaciones de juzgados civiles, desahogo de audiencias, estudio y trámite de incidentes criminales.
Notificación 121.00 127.00 109.00 93.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A009
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Control de procesos.
Página 29 de 82
$1,136,408.34
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$681,845.00 $113,640.83 $0.00 $113,640.83 $227,281.6701/01/2006 31/12/2006
Dirección General de Control de Procesos.
Vigilar la legalidad y el estricto apego a la Ley, para que se aplique en el Estado de Chiapas, además de coadyuvar con el ofendido para obtener sentencias más justas y apegadas a derecho.
%
COSTO $
60.00 10.00 0.00 10.00 20.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Tener la capacitación necesaria para enfrentar los nuevos retos que el cambio de situación jurídica de esta institución, implican y de esta manera prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
Falta de material, cursos de capacitación para la actualización del personal, conforme a las últimas reformas legales; se requiere transporte para el personal de guardia.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Disminuir los índices delictivos que existen actualmente en el Estado, a tráves de la obtención de sentencias condenatorias, por parte de los juzgados y salas penales.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,300.00 / 1,600.00
1,176.00 / 1,453.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 81.25% 80.94% 0.00 % 0.00 %01 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Auto de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
950.00 / 1,300.00
811.00 / 1,176.00
750.00 / 1,250.00
795.00 / 1,201.00
73.08% 68.96% 60.00% 66.19%01 02 Resoluciones definitivas notificadas.
Sentencias condenatorias. / Auto de formal prisión.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00408A009
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Control de procesos.
Página 30 de 82
$1,136,408.34
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,250 FEMENINO
850
MASCULINO
1,400
Persona
850 0
1,400 0
805
1,350
45
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
50
805
1,350
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,700.00Solicitudes de colaboración recibidos de otras Procuradurías Generales del Justicia del País. Documento 430.00 470.00 375.00 425.00
850.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 200.00 150.00 300.00 200.00
190.00Número de mandamientos judiciales libradas en rezago. Requerimiento 48.00 50.00 70.00 22.00
1,100.00Vistas penales desahogadas. Requerimiento 295.00 320.00 225.00 260.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00410A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Normatividad y consultas jurídicas.
Página 31 de 82
$2,534,232.70
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,267,116.35 $0.00 $0.00 $1,267,116.35 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Dirección General Jurídica, Normativa y Consultiva.
Dar la atención correspondiente a los asuntos promovidos en contra de actos emitidos por las diversas autoridades adscritas a la Fiscalía General, emitir y defender resoluciones admvas. que se generen por el titular de la institución, proporcionar asesoría cuando así se requiera para la emisión de actos en que sea parte esta institución y atención a toda consulta jurídica.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar la competencia del órgano, así como la eficiente atención a los asuntos diversos que se requieran, la aplicación de conocimientos de la política, normas y matería jurídica que se encuentran en el marco jurídico normativo o en la generalidad de las leyes a aplicar.
Personal insuficiente para la demanda de actividades que se realizan, carencia de material de consulta para la actualización del marco jurídico, doctrina y legislación, mayores recursos económicos que permitan el desarrollo de las actividades que se generen en el cumplimiento de la labor, capacitación profesional del personal ministerial en las diversas ramas del derecho y para el personal admvo. cursos de actualización en todas las materias afines y eficiencia secretarial.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Atención, trámite y seguimiento correspondiente a todos los juicios de garantías en contra de actos de autoridad emitidos por servidores públicos de esta institución.
2202-I04-01 02 Integración y resolución de los procedimientos administrativos en contra de servidores públicos del órgano.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
950.00 / 1,050.00
775.00 / 1,011.00
725.00 / 830.00
545.00 / 763.00
90.48% 76.66% 87.35% 71.43%01 01 Índice de juicios de amparo. Número de juicios de amparo concluidos. / Número de juicios de amparo recibidos.
ServiciosCobertura
290.00 / 290.00
244.00 / 244.00
183.00 / 183.00
166.00 / 166.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Resolución de consultas jurídicas y normativas.
Consulta jurídicas y normativas resueltas. / Consulta jurídicas y normativas recibidas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00410A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Normatividad y consultas jurídicas.
Página 32 de 82
$2,534,232.70
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1 FEMENINO
1
MASCULINO
0
Habitante
1 0
0 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
200.00Alegatos en los juicios de amparo en los que el C.Fiscal General del Estado es señalado como autoridad responsable.
Juicio 49.00 45.00 49.00 57.00
750.00Audiencias constitucionales. Audiencia 145.00 215.00 210.00 180.00
750.00Audiencias incidentales. Audiencia 145.00 215.00 210.00 180.00
200.00Pedimentos en matería de amparos. Resolución 49.00 45.00 49.00 57.00
1,050.00Atención de amparos. Juicio 200.00 288.00 253.00 309.00
100.00Recursos en el juicio de amparo. Resolución 29.00 20.00 25.00 26.00
12.00Acuerdos revisados o formulados. Documento 2.00 3.00 3.00 4.00
19.00Convenios revisados y formulados. Documento 3.00 6.00 5.00 5.00
70.00Contratos revisados y formulados. Documento 19.00 10.00 24.00 17.00
200.00Dictámenes, opiniones, determinaciones y observaciones jurídicas y normativas. Consulta 35.00 52.00 55.00 58.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00432A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.
Página 33 de 82
$2,289,876.62
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,144,938.31 $457,975.32 $0.00 $343,481.49 $343,481.4901/01/2006 31/12/2006
Instituto de Investigación Jurídica, Formación y Desarrollo Profesional.
Capacitar, profesionalizar y actualizar al personal de la Fiscalía General del Estado en matería de procuración de justicia, así como de áreas administrativas para proporcionar una mejor calidad en el servicio a la ciudadanía.
%
COSTO $
50.00 20.00 0.00 15.00 15.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Un mayor porcentaje y calidad en la capacitación impartida al personal operativo y administrativo de la institución y así tener cuadros profesionales que brinden un mejor servicio a la población.
Carencia de espacios específicos (aulas) necesarios para la capacitación, actualización y evaluación del personal operativo, así como de auxiliares (televisión, videocasetera, Dvd, así como de bibliografía especializada y actualizada, entre otros.)
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Elevar el índice y la calidad en la capacitación y profesionalización del personal sustantivo de la institución.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
216.00 / 216.00
183.00 / 235.00
297.00 / 187.00
173.00 / 166.00
100.00% 77.87% 158.82% 104.22%01 01 Personal operativo capacitado por las academ.Nac.y Reg.de SP
Personal operativo capacitado. / Personal operativo para su capacitación.
ServiciosCobertura
484.00 / 484.00
25.00 / 20.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 125.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Personal admvo.y operat. capacit.por el Inst y otras inst.
Personal administrativo y operativo capacitado. / Personal administrativo y operativo para su capacitación.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00432A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.
Página 34 de 82
$2,289,876.62
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
700 FEMENINO
350
MASCULINO
350
Persona
337 13
337 13
324
324
13
13
0
0
13
13
20
20
35
35
45
45
60
60
190
190
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,659.00Número de evaluaciones a personal operativo realizadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Evaluación 456.00 842.00 228.00 133.00
400.00Número de aspirantes a plazas operativas evaluados psicológica y socioeconómicamente. Evaluación 160.00 130.00 85.00 25.00
100.00Número de aspirantes a plazas administrativas evaluados psicológica y socioeconómicamente. Evaluación 14.00 36.00 40.00 10.00
400.00Número de aspirantes a plazas operativas evaluados en conocimiento. Evaluación 160.00 130.00 85.00 25.00
100.00Número de aspirantes a plazas administrativas evaluados en conocimientos. Evaluación 14.00 36.00 40.00 10.00
2.00Número de cursos avalados por la Academía Nacional de Seguridad Pública. Curso 0.00 1.00 1.00 0.00
15.00Número de cursos de las Academias Nac. y Reg. de Seguridad Pública en los que participa personal de la institución.
Curso 5.00 3.00 5.00 2.00
216.00Número de personal operativo capacitado por las Academias Nac. y Reg. de Seguridad Pública. Persona 3.00 20.00 103.00 90.00
98.00Número de personal administrativo capacitado por la institución y/o diversas instancias. Persona 2.00 38.00 38.00 20.00
386.00Número de personal operativo capacitado por la institución y/o diversas instancias. Persona 264.00 22.00 50.00 50.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00459A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Visitas a las diferentes unidades de la institución.
Página 35 de 82
$4,570,453.84
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$2,285,226.92 $0.00 $0.00 $0.00 $2,285,226.9201/01/2006 31/12/2006
Fiscalía General Adjunta de Visitaduría
Realizar visitas a las diferentes unidades administrativas de la institución, para aplicar medidas preventivas o correctivas y emitir opiniones técnico jurídicas que consisten en sugerir acciones tendientes al mejoramiento y buen desempeño de los servidores públicos en la procuración de justicia.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mayor fluidez en todos los asuntos competentes a la Fiscalía General Adjunta de Visitaduría, realizar todas las funciones y actividades extraordinarias, siempre en apego a la normatividad.
Con el programa anual de actividades, ha surtido sus efectos esperados toda vez que su revisión integral al sistema de procuración de justicia que se programó realizar se han llevado a cabo con presupuestación del organo administrativo competente y así mismo se ha vigilado que se ejerzan las normas de control, que se respeten los derechos fundamentales en los centro de detención de la agencia estatal de investigación, por otra parte se privilegia las gestorías y se emiten opiniones técnico jurídicas en las que sugiere mejoras al servicio en particular al que se presta.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Intensificar las visitas de inspección para prevenir la realización de conductas irregulares e ilicitas.
2202-I04-01 02 Agilizar los procedimientos en la determinación de las quejas recibidas en contra de servidores público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00459A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Visitas a las diferentes unidades de la institución.
Página 36 de 82
$4,570,453.84
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
320.00 / 320.00
276.00 / 276.00
333.00 / 333.00
180.00 / 180.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Elevar el número de visitas de control.
Visitas de inspección realizadas. / Visitas de inspección programadas.
ServiciosCobertura
400.00 / 600.00
535.00 / 535.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 66.67% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Cumplimiento de las recomendaciones emitidas
Número de recomendaciones cumplidas. / Recomendaciones emitidas a las fiscalías y mesas de trámite.
ServiciosCobertura
200.00 / 350.00
132.00 / 347.00
246.00 / 512.00
255.00 / 488.00
57.14% 38.04% 48.05% 52.25%02 01 Substanciar quejas en contra de servidores públicos.
Quejas procedentes. / Quejas recibidas.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
920 FEMENINO
350
MASCULINO
570
Persona
250 100
470 100
250
470
100
100
0
0
0
0
100
200
65
80
60
120
55
70
70
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00459A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Visitas a las diferentes unidades de la institución.
Página 37 de 82
$4,570,453.84
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
200.00Visitas ordinarias a las unidades sustantivas. Visita 80.00 80.00 40.00 0.00
110.00Visitas de seguimiento a las unidades sustantivas. Visita 0.00 0.00 70.00 40.00
10.00Visitas especiales a las unidades sustantivas. Visita 1.00 2.00 4.00 3.00
200.00Expedientes de quejas radicadas a la Fiscalía General Adjunta Jurídica, Normativa y Consultiva. Queja 45.00 50.00 55.00 50.00
38.00Actas administrativas resueltas. Acta 6.00 12.00 10.00 10.00
10.00Actas administrativas elevadas a queja. Queja 1.00 4.00 3.00 2.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00701A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.
Página 38 de 82
$44,847,604.20
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$44,847,604.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Coordinación General de Administración y Finanzas.
Planear, organizar y disponer la ejecución del mayor número de recursos humanos, materiales y financieros posibles para perfilarlos en visión sustantiva de la Fiscalía para realizar las operaciones de la mejor manera y al menor costo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disponer que en todo el Estado aumente la presencia, capacidad y calidad operativa de actividades sustantivas tanto en fiscalías especializadas como en regionales, mejora continua y reducción de procesos en la manera en que se realizan las operaciones, depurar indicadores para una mejor toma de decisiones.
Transición de dependencia a órgano autónomo, creación de su propio sistema automatizado de administración y finanzas con un catálago de cuentas propio; nuevos tabuladores que distingan calidades diferentes en el personal sustantivo; inicio de un programa de crecimiento operativo de la actividad ministerial, pericial y policial.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Modernizar, ampliar y garantizar la especialización con calidad de las actividades sustantivas de la Fiscalía General del Estado.
2202-I04-01 02 Consolidar su autonomía.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00701A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.
Página 39 de 82
$44,847,604.20
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,194.00 / 2,147.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 55.61% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Personal sustantivo dedicados a actividades especializadas
No.de personal sustantivo dedicados a activid. especializada / Número total de empleados.
ServiciosCobertura
76.00 / 256.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 29.69% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Nuevas áreas de trabajo de la Fiscalía.
Número de nuevas áreas de trabajo de la Fiscalía / Número total de áreas de trabajo.
ServiciosCobertura
38.00 / 256.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 14.84% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Áreas de trabajo reestructurados. Número áreas de trabajo reestructurados. / Número total de áreas de trabajo.
GestiónEficiencia
395,738,263.46 / 395,738,263.46
394,511,488.13 / 299,137,154.19
347,616,384.49 / 277,192,752.17
310,181,639.66 / 241,410,289.95
100.00% 131.88% 125.41% 128.49%02 01 Recursos ejercidos por la Fiscalía.
Gasto real. / Presupuesto original.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,121 FEMENINO
756
MASCULINO
1,365
Persona
756 0
1,365 0
756
1,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
756
1,365
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DAI00701A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.
Página 40 de 82
$44,847,604.20
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
12.00Capacitación continua para la especialización del personal. Capacitación 3.00 3.00 3.00 3.00
422.00Contratación de nuevo personal especializado. Adulto a Incorporar 50.00 142.00 150.00 80.00
76.00Implementación de áreas de trabajo. Oficina 19.00 19.00 19.00 19.00
17.00Incremento de servicios proporcionados al ciudadano. Consulta 4.00 4.00 5.00 4.00
38.00Adecuación de funciones de las diferentes áreas. Reestructuración 10.00 10.00 10.00 8.00
127.00Reestructuración de puestos de acuerdo a perfiles. Reestructuración 20.00 53.00 36.00 18.00
1,655.00Comprobar el ejercicio del gasto. Informe 400.00 385.00 385.00 485.00
12.00Integrar los estados financieros en forma mensual de acuerdo al ejercicio del gasto. Informe 3.00 3.00 3.00 3.00
4.00Integrar en forma trimestral la cuenta pública. Informe 1.00 1.00 1.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Combate a la delincuencia organizada en el Estado.
Página 41 de 82
$67,489,329.39
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$16,872,332.35 $0.00 $0.00 $50,616,997.04 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada.
Intensificar los operativos e investigaciónes para combatir la delincuencia organizada y desarticular las organizaciones criminales que operan en el Estado.
%
COSTO $
25.00 0.00 0.00 75.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Identificar y desarticular las organizaciones criminales dedicadas a la delincuencia organizada, con resultados exitosos y aumentar el cumplimiento de los mandamientos ministeriales y judiciales, integración adecuada de las averiguaciones previas y reducir los tiempos de integración de las mismas.
Avance tecnológico, dotación de equipos de cómputo y vehículos para elevar las funciones de investigación e identificación de las organizaciones criminales que operan en el Estado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Desarticular las organizaciones criminales que operan dentro del Estado, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales a través de los convenios de colaboración, para el combate a la delincuencia organizada.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
4.00 / 5.00
6.00 / 6.00
4.00 / 5.00
8.00 / 13.00
80.00% 100.00% 80.00% 61.54%01 01 Resolución del delito por secuestro.
Averiguaciones determinadas por el delito de secuestro. / Averiguaciones previas iniciadas por el delito de secuestro.
ServiciosCobertura
40.00 / 68.00
24.00 / 55.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 58.82% 43.64% 0.00 % 0.00 %01 02 Abatimiento de delitos por delincuencia organizada.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Combate a la delincuencia organizada en el Estado.
Página 42 de 82
$67,489,329.39
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
60 FEMENINO
24
MASCULINO
36
Persona
14 10
24 12
18
30
6
6
0
0
0
0
1
2
6
5
8
15
6
5
3
9
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
340.00Operativos de investigación. Investigación 95.00 85.00 90.00 70.00
5.00Personas liberadas. Persona 1.00 1.00 2.00 1.00
4.00Desarticulación de organizaciones de secuestradores. Organización 1.00 1.00 1.00 1.00
15.00Presuntos detenidos por delitos de secuestro. Persona 4.00 6.00 3.00 2.00
30.00Número de personas consignadas por delito de secuestro. Persona 5.00 10.00 9.00 6.00
5.00Apoyo de negociaciones y manejo de crisis. Apoyo 1.00 1.00 2.00 1.00
40.00Número de personas arraigadas por los delitos de secuestro y diversos. Persona 10.00 8.00 14.00 8.00
30.00Número de personas consignadas por delitos diversos. Persona 7.00 10.00 8.00 5.00
1,600.00Número de personas beneficiadas por asesorías. Persona 400.00 320.00 460.00 420.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Integración de las averiguaciones previas especiales y relevantes.
Página 43 de 82
$3,039,962.91
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,519,981.46 $0.00 $0.00 $1,519,981.46 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Fiscalía de Asuntos Especiales y Relevantes.
Darle el trámite legal de manera pronta y expedita con estricto apego a derecho a las averiguaciones previas que por su natutaleza, impacto social o gravedad sean consideradas como relevantes, para darle cumplimiento al mandato constitucional de prontitud y expeditez en la procuración de justicia en beneficio de la sociedad chiapaneca.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Realizar de manera profesional, responsable y honesta las diligencias de averiguaciones previas de su competencia, proporcionando un servicio pronto y expedito en beneficio de la sociedad.
Se requiere equipo de comunicación e investigación, así como la ampliación de espacios, otorgar estimulos económicos y capacitación al personal ministerial y personal de la agencia estatal de investigación, como una alternativa de comunicación y colaboración con dependencias federales y estatales para que la información que solicite el ministerio público pueda ser de manera pronta y poder agilizar la integración de las averiguaciones previas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Abatir los hechos delictivos mediante la integración de las averiguaciones previas relevantes en el Estado.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
25.00 / 80.00
15.00 / 64.00
119.00 / 115.00
65.00 / 136.00
31.25% 23.44% 103.48% 47.79%01 01 Resolución de las averiguaciones previas relevantes
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
45.00 / 231.00
51.00 / 215.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 19.48% 23.72% 0.00 % 0.00 %01 02 Abatimiento de averiguaciones previas relevantes en rezago.
Averiguaciones previas relevantes determinadas en rezago. / Averiguaciones previas relevantes en rezago.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Integración de las averiguaciones previas especiales y relevantes.
Página 44 de 82
$3,039,962.91
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
60,000 FEMENINO
13,500
MASCULINO
46,500
Persona
1,500 12,000
10,000 36,500
1,500
15,000
12,000
31,500
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500
15,000
12,000
31,500
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
60.00Averiguaciones previas radicadas Expediente 10.00 20.00 15.00 15.00
20.00Averiguaciones previas consignadas. Expediente 5.00 5.00 5.00 5.00
15.00No ejercicio de la acción penal. Expediente 4.00 4.00 4.00 3.00
10.00Enviadas a reserva. Expediente 2.00 3.00 3.00 2.00
5.00Incompetencias. Expediente 1.00 2.00 1.00 1.00
4.00Òrdenes de cateo. Disposición 1.00 1.00 1.00 1.00
15.00Personas arraigadas. Persona 4.00 4.00 4.00 3.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A004
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Calidad en la investigación científica de los delitos.
Página 45 de 82
$11,878,301.22
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$2,969,575.31 $2,969,575.31 $0.00 $2,969,575.31 $2,969,575.3101/01/2006 31/12/2006
Coordinación General de Servicios Periciales.
Emisión de dictámenes en diversas especialidades, para investigar y combatir los delitos con el personal pericial capacitado y la tecnología de vanguardia con aplicación forense.
%
COSTO $
25.00 25.00 0.00 25.00 25.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Respuesta oportuna a las solicitudes del fiscal del ministerio público y demás autoridades competentes y aumentar la calidad en la emisión de dictámenes, mayor presencia y cobertura pericial en el Estado, dignificación pericial con salarios justos.
Falta de personal pericial y administrativo, se requiere de mayor equipamiento con aplicación forense, equipos de computo, materiales e insumos de laboratorio, muebles de oficina, vehículos e incrementar las percepciones salariales de los peritos que son muy bajas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Eficientar la emisión de dictámenes periciales que contribuyan a darle solidez científica a la investigación de los fiscales del ministerio público.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
48,095.00 / 48,095.00
33,384.00 / 37,776.00
67,924.00 / 70,726.00
68,830.00 / 69,888.00
100.00% 88.37% 96.04% 98.49%01 01 Emisión de dictámenes, informes y pruebas periciales.
Emisión, informes y pruebas periciales atendidas. / Emisión, informes y pruebas periciales solicitadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A004
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Calidad en la investigación científica de los delitos.
Página 46 de 82
$11,878,301.22
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
48,095 FEMENINO
16,833
MASCULINO
31,262
Persona
11,783 5,050
21,883 9,379
13,469
24,874
3,364
6,388
0
0
0
0
3,092
5,280
3,673
3,960
4,107
5,555
4,543
5,968
1,418
10,499
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
16,445.00Dictámenes, informes y pruebas en medicina legal. Dictamen 3,466.00 4,622.00 4,699.00 3,658.00
1,260.00Dictámenes, informes y pruebas en medicina forense. Dictamen 292.00 303.00 327.00 338.00
9,020.00Dictámenes, informes y pruebas en quimica. Dictamen 1,925.00 2,524.00 2,536.00 2,035.00
7,975.00Dictámenes, informes y pruebas en especialidades diversas. Dictamen 1,650.00 2,255.00 2,283.00 1,787.00
5,115.00Dictámenes, informes y pruebas en identificación. Dictamen 990.00 1,540.00 1,568.00 1,017.00
396.00Dictámenes, informes y pruebas atendidas en poligrafía. Dictamen 88.00 110.00 121.00 77.00
2,366.00Apoyos a otras fiscalías regionales. Dictamen 495.00 675.00 674.00 522.00
5,518.00Apoyos a juzgados y otras autoridades. Dictamen 1,154.00 1,578.00 1,610.00 1,176.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A005
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Integración de averiguaciones de delitos relacionados con servidores públicos.
Página 47 de 82
$8,985,109.09
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$8,985,109.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Esp. para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos.
Persecución de los delitos relacionados con servidores públicos, a fin de abatir mediante la aplicación de la Ley, la corrupcción en los diferentes niveles de gobierno ya municipal o estatal.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Por lo que al dotarse de los recursos mencionados, se eficientará el trámite de las averiguaciones previas y se tendrá capacidad para solventar más pronta la procuración e impartición de justicia.
Actualmente la fiscalía no cuenta con recursos necesarios de materiales, mobiliario y equipo, personal tales como peritos en materia contable y obra pública, para realizar en forma rápida las labores encomendadas, aún cuando todas las indagatorias se han tramitado oportunamente.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Persecución de los delitos relacionados con servidores públicos y los demás delitos que sean encomendados ya sea de nivel municipal y estatal.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
65.00 / 140.00
76.00 / 175.00
200.00 / 280.00
222.00 / 227.00
46.43% 43.43% 71.43% 97.80%01 01 Resolución de averiguaciones previas en contra de serv. púb.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
100.00 / 130.00
101.00 / 150.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 76.92% 67.33% 0.00 % 0.00 %01 02 Abatimiento de averiguaciones previas en rezago.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A005
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Integración de averiguaciones de delitos relacionados con servidores públicos.
Página 48 de 82
$8,985,109.09
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
170 FEMENINO
70
MASCULINO
100
Persona
40 30
60 40
40
60
30
40
0
0
0
0
10
15
10
15
10
15
10
15
30
40
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
50.00Actas administrativas iniciadas. Acta 10.00 15.00 15.00 10.00
50.00Actas administrativas determinadas. Acta 10.00 15.00 15.00 10.00
80.00Personas consignadas por diversos delitos. Persona 15.00 30.00 20.00 15.00
15.00Operativos de investigación con personas encubiertas. Investigación 4.00 4.00 4.00 3.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A006
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Recuperación de vehículos reportados como robados.
Página 49 de 82
$1,032,357.70
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$309,707.31 $206,471.54 $0.00 $309,707.31 $206,471.5401/01/2006 31/12/2006
Fiscalía de Investigación del Delito de Robo de Vehículos y Delitos Conexos.
Atender todas las denuncias presentadas por la ciudadania y combatir al delito de robo de vehículo en el Estado en coordinación con otras autoridades policiacas.
%
COSTO $
30.00 20.00 0.00 30.00 20.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atención inmediata en la recuperación de vehículos y combatir este delito de delincuencia organizada.Falta de una estructura capaz de ofrecer un servicio de calidad con personal especializado, tecnología de punta suficiente para combatir de manera frontal el delito de robo de vehículo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Incrementar la recuperación de vehículos en el estado.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
790.00 / 1,350.00
746.00 / 1,200.00
970.00 / 948.00
945.00 / 1,381.00
58.52% 62.17% 102.32% 68.43%01 01 Índice de recuperación de vehículos.
Número de vehículos recuperados. / Número de denuncias de vehiculos robados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A006
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Recuperación de vehículos reportados como robados.
Página 50 de 82
$1,032,357.70
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
790 FEMENINO
95
MASCULINO
695
Persona
75 20
515 180
95
530
0
165
0
0
0
0
0
0
10
75
15
90
20
155
50
375
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
225.00Vehículos recuperados en actas administrativas. Acta 58.00 55.00 61.00 51.00
445.00Vehículos recuperados en averiguación previa. Expediente 115.00 105.00 125.00 100.00
120.00Averiguaciones previas iniciadas por puesta a disposición de vehiculos. Expediente 38.00 35.00 20.00 27.00
190.00Presentados en calidad de detenidos por el delito de robo de vehículos. Persona 47.00 45.00 50.00 48.00
88.00Detenidos consignados a juzgados penales por robo de vehículos. Persona 23.00 22.00 25.00 18.00
8.00Operativo de recuperación de vehículos. Inspección 2.00 2.00 2.00 2.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A007
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Centro.
Página 51 de 82
$44,913,551.89
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$31,439,486.32 $6,737,032.78 $0.00 $4,491,355.19 $2,245,677.5901/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Regional Zona Centro.
Fortalecer y reorientar al Fiscal del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa y consignación, abatiendo la incidencia delictiva en la región.
%
COSTO $
70.00 15.00 0.00 10.00 5.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se tendrá prontitud y capacidad de atención de las denuncias de la población, mediante la actuación eficiente y oportuna en la aplicación de la procuración de justicia.
Lentitud de respuesta del sistema de procuración de justicia en la etapa de la averiguación previa, situacion que provoca que en muchas ocasiones no se denuncian los delitos lo que agrava la impunidad, ante ello es necesario gestionar los recursos presupuestáles y los equipos con tecnología de punta suficientes y los recursos humanos necesarios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la región centro mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas.
2203-I07-02 02 Intervenir en el proceso penal bajo un desempeño integral del ministerio público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A007
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Centro.
Página 52 de 82
$44,913,551.89
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,910.00 / 4,771.00
1,590.00 / 3,629.00
1,267.00 / 3,649.00
1,624.00 / 4,344.00
40.03% 43.81% 34.72% 37.38%01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
2,400.00 / 12,460.00
3,439.00 / 10,592.00
5,063.00 / 12,000.00
0.00 / 0.00 19.26% 32.47% 42.19% 0.00 %01 02 Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
4,880.00 / 739,057.00
4,192.00 / 840,828.00
4,333.00 / 831,017.00
4,409.00 / 820,847.00
6.60% 4.99% 5.21% 5.37%01 03 Incidencia delictiva en la región centro.
Total de delitos denunciados. / Total de población de la región centro.
ServiciosCobertura
816.00 / 1,810.00
783.00 / 1,154.00
774.00 / 2,053.00
589.00 / 1,884.00
45.08% 67.85% 37.70% 31.26%02 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Autos de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
628.00 / 816.00
466.00 / 783.00
292.00 / 774.00
318.00 / 584.00
76.96% 59.51% 37.73% 54.45%02 02 Resoluciones definitivas notificadas.
Sentencias condenatorias. / Autos de formal prisión.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
10,234 FEMENINO
4,606
MASCULINO
5,628
Persona
2,073 2,533
3,095 2,533
2,303
2,814
1,842
2,251
461
563
0
0
0
0
2,073
2,533
2,533
3,095
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A007
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Centro.
Página 53 de 82
$44,913,551.89
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,100.00Actas administrativas determinadas. Acta 715.00 790.00 775.00 820.00
700.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 150.00 160.00 190.00 200.00
8,726.00Dictámenes periciales atendidos. Dictamen 1,420.00 1,803.00 2,759.00 2,744.00
1,027.00Número de informes periciales realizados. Informe 223.00 267.00 262.00 275.00
1,189.00Número de pruebas periciales realizados. Prueba de Laboratorio 325.00 265.00 308.00 291.00
2,244.00Dictámenes periciales atendidos en rezago. Dictamen 308.00 444.00 896.00 596.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A008
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Selva.
Página 54 de 82
$3,458,477.45
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,729,238.73 $1,729,238.73 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Regional Zona Selva.
Fortalecer y reorientar al Fiscal del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa y consignación, abatiendo la incidencia delictiva en la región.
%
COSTO $
50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se tendrá prontitud y capacidad de atención de las denuncias de la población, mediante la actuación eficiente y oportuna en la aplicación de la procuración de justicia.
Lentitud de respuesta del sistema de procuración de justicia en la etapa de la averiguación previa, situación que genera irritación y provoca que en muchas ocasiones no se denuncian los delitos lo que agrava la impunidad, ante ello es necesario gestionar los recursos presupuéstales y los equipos con tecnología de punta suficientes y los recursos humanos necesarios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la región selva mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas.
2203-I07-02 02 Intervenir en el proceso penal bajo un desempeño integral del ministerio público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A008
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Selva.
Página 55 de 82
$3,458,477.45
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
850.00 / 1,500.00
867.00 / 1,535.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 56.67% 56.48% 0.00 % 0.00 %01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
250.00 / 2,498.00
132.00 / 300.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 10.01% 44.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
1,500.00 / 178,550.00
1,410.00 / 635,693.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 8.40% 2.22% 0.00 % 0.00 %01 03 Incidencia delictiva en la región selva.
Total de delitos denunciados. / Total de población de la región selva.
ServiciosCobertura
300.00 / 600.00
259.00 / 571.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 50.00% 45.36% 0.00 % 0.00 %02 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Autos de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
200.00 / 300.00
160.00 / 259.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 66.67% 61.78% 0.00 % 0.00 %02 02 Resoluciones definitivas notificadas.
Sentencias condenatorias. / Autos de formal prisión.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
14,200 FEMENINO
8,350
MASCULINO
5,850
Persona
4,150 4,200
2,500 3,350
3,500
1,500
4,500
4,000
350
350
0
0
1,500
1,000
3,000
2,350
2,000
1,850
1,000
650
850
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A008
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Selva.
Página 56 de 82
$3,458,477.45
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,600.00Actas administrativas determinadas. Acta 375.00 350.00 455.00 420.00
500.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 115.00 135.00 150.00 100.00
1,300.00Dictámenes periciales atendidos. Dictamen 330.00 350.00 320.00 300.00
200.00Número de informes periciales realizados. Informe 35.00 83.00 50.00 32.00
150.00Vistas penales desahogadas. Expediente 35.00 30.00 45.00 40.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A009
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Norte.
Página 57 de 82
$18,722,768.53
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$11,795,344.17 $6,927,424.36 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Regional Zona Norte.
Fortalecer y reorientar al Fiscal del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa y consignación, abatiendo la incidencia delictiva en la región.
%
COSTO $
63.00 37.00 0.00 0.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se tendrá prontitud y capacidad de atención de las denuncias de la población, mediante la actuación eficiente y oportuna en la aplicación de la procuración de justicia.
Lentitud de respuesta del sistema de procuración de justicia en la etapa de la averiguación previa, situación que genera irritación y provoca que en muchas ocasiones no se denuncian los delitos lo que agrava la impunidad, ante ello es necesario gestionar los recursos presupuéstales y los equipos con tecnología de punta suficientes y los recursos humanos necesarios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la región norte mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas.
2203-I07-02 02 Intervenir en el proceso penal bajo un desempeño integral del ministerio público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A009
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Norte.
Página 58 de 82
$18,722,768.53
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,000.00 / 1,500.00
856.00 / 1,269.00
1,085.00 / 3,192.00
1,023.00 / 2,723.00
66.67% 67.45% 33.99% 37.57%01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
900.00 / 1,416.00
433.00 / 1,483.00
1,652.00 / 3,223.00
0.00 / 0.00 63.56% 29.20% 51.26% 0.00 %01 02 Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
1,750.00 / 220,350.00
1,480.00 / 366,351.00
1,910.00 / 361,245.00
1,782.00 / 355,975.00
7.94% 4.04% 5.29% 5.01%01 03 Incidencia delictiva en la región norte.
Total de delitos denunciados. / Total de la población de la región norte.
ServiciosCobertura
350.00 / 760.00
227.00 / 521.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 46.05% 43.57% 0.00 % 0.00 %02 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Autos de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
200.00 / 350.00
87.00 / 227.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 57.14% 38.33% 0.00 % 0.00 %02 02 Resoluciones definitivas notificads.
Sentencias condenatorias. / Autos de formal prisión.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
16,140 FEMENINO
7,790
MASCULINO
8,350
Persona
5,063 2,727
5,427 2,923
5,453
5,845
2,337
2,505
0
0
0
0
3,505
3,757
2,785
2,985
1,500
1,608
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A009
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Norte.
Página 59 de 82
$18,722,768.53
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
400.00Actas administrativas determinadas. Acta 90.00 110.00 105.00 95.00
500.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 110.00 140.00 150.00 100.00
3,200.00Dictámenes periciales atendidos. Dictamen 850.00 780.00 760.00 810.00
8.00Número de informes periciales realizados. Informe 2.00 1.00 3.00 2.00
140.00Número de pruebas periciales realizados. Prueba de Laboratorio 45.00 34.00 31.00 30.00
2,100.00Vistas penales desahogadas. Expediente 575.00 510.00 530.00 485.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A010
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Altos.
Página 60 de 82
$14,681,053.83
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$7,340,526.92 $1,468,105.38 $0.00 $2,936,210.77 $2,936,210.7701/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Regional Zona Altos.
Fortalecer y reorientar al Fiscal del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa y consignación, abatiendo la incidencia delictiva en la región.
%
COSTO $
50.00 10.00 0.00 20.00 20.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se tendrá prontitud y capacidad de atención de las denuncias de la población, mediante la actuación eficiente y oportuna en la aplicación de la procuración de justicia.
Lentitud de respuesta del sistema de procuración de justicia en la etapa de la averiguación previa, situación que genera irritación y provoca que en muchas ocasiones no se denuncian los delitos lo que agrava la impunidad, ante ello es necesario gestionar los recursos presupuéstales y los equipos con tecnología de punta suficientes y los recursos humanos necesarios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la región altos mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas.
2203-I07-02 02 Intervenir en el proceso penal bajo un desempeño integral del ministerio público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A010
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Altos.
Página 61 de 82
$14,681,053.83
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,800.00 / 2,900.00
1,175.00 / 2,967.00
636.00 / 3,347.00
409.00 / 3,538.00
62.07% 39.60% 19.00% 11.56%01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
6,600.00 / 7,200.00
2,459.00 / 6,981.00
12,018.00 / 7,000.00
0.00 / 0.00 91.67% 35.22% 171.69% 0.00 %01 02 Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
2,900.00 / 192,714.00
3,426.00 / 495,485.00
3,349.00 / 488,031.00
3,466.00 / 480,398.00
15.05% 6.91% 6.86% 7.21%01 03 Incidencia delictiva en la región altos.
Total de delitos denunciados. / Total de la población en la región altos.
ServiciosCobertura
550.00 / 1,200.00
500.00 / 896.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 45.83% 55.80% 0.00 % 0.00 %02 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Autos de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
280.00 / 550.00
301.00 / 363.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 50.91% 82.92% 0.00 % 0.00 %02 02 Resoluciones definitivas notificadas.
Sentencias condenatorias. / Autos de formal prisión.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
12,130 FEMENINO
4,245
MASCULINO
7,885
Persona
3,396 849
6,308 1,577
3,396
6,308
763
1,419
86
158
0
0
340
631
764
1,419
933
1,735
1,868
3,469
340
631
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A010
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Altos.
Página 62 de 82
$14,681,053.83
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,200.00Actas administrativas determinadas. Acta 765.00 750.00 835.00 850.00
600.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 200.00 150.00 100.00 150.00
13,394.00Dictámenes periciales atendidos. Dictamen 2,794.00 3,300.00 3,800.00 3,500.00
48.00Número de informes periciales realizados. Informe 12.00 12.00 12.00 12.00
7,921.00Número de pruebas periciales realizados. Prueba de Laboratorio 1,621.00 1,800.00 2,500.00 2,000.00
570.00Vistas penales desahogadas. Expediente 136.00 140.00 144.00 150.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A011
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Frontera Costa.
Página 63 de 82
$31,805,452.31
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$15,902,726.16 $0.00 $0.00 $0.00 $15,902,726.1601/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Regional Frontera Costa.
Fortalecer y reorientar al Fiscal del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa y consignación, abatiendo la incidencia delictiva en la región.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se tendrá prontitud y capacidad de atención de las denuncias de la población, mediante la actuación eficiente y oportuna en la aplicación de la procuración de justicia.
Lentitud de respuesta del sistema de procuración de justicia en la etapa de la averiguación previa, situación que genera irritación y provoca que en muchas ocasiones no se denuncian los delitos lo que agrava la impunidad, ante ello es necesario gestionar los recursos presupuéstales y los equipos con tecnología de punta suficientes y los recursos humanos necesarios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la región frontera costa mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas
2203-I07-02 02 Intervenir en el proceso penal bajo un desempeño integral del ministerio público
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A011
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Frontera Costa.
Página 64 de 82
$31,805,452.31
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
1,440.00 / 7,740.00
1,936.00 / 7,316.00
1,665.00 / 10,002.00
1,504.00 / 9,648.00
18.60% 26.46% 16.65% 15.59%01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
3,200.00 / 38,302.00
1,020.00 / 39,848.00
3,502.00 / 4,093.00
0.00 / 0.00 8.35% 2.56% 85.56% 0.00 %01 02 Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
9,816.00 / 753,085.00
9,568.00 / 835,468.00
12,219.00 / 826,140.00
11,685.00 / 816,416.00
13.03% 11.45% 14.79% 14.31%01 03 Incidencia delictiva en la región frontera costa.
Total de delitos denunciados. / Total de la población de la región frontera costa.
ServiciosCobertura
960.00 / 1,140.00
693.00 / 1,168.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 84.21% 59.33% 0.00 % 0.00 %02 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Autos de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
624.00 / 960.00
532.00 / 693.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 65.00% 76.77% 0.00 % 0.00 %02 02 Resoluciones definitivas notificadas.
Sentencias condenatorias. / Autos de formal prisión.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
14,917 FEMENINO
3,729
MASCULINO
11,188
Persona
3,057 672
9,174 2,014
2,954
8,763
328
1,083
447
1,342
0
0
614
1,880
1,302
3,993
1,124
3,162
578
1,594
111
559
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A011
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Frontera Costa.
Página 65 de 82
$31,805,452.31
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,500.00Actas administrativas determinadas. Acta 825.00 979.00 931.00 765.00
840.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 208.00 216.00 201.00 215.00
14,700.00Dictámenes periciales atendidos. Dictamen 3,646.00 3,854.00 3,412.00 3,788.00
11,900.00Número de informes periciales realizados. Informe 2,884.00 3,026.00 3,014.00 2,976.00
2,800.00Número de pruebas periciales realizados. Prueba de Laboratorio 643.00 784.00 756.00 617.00
756.00Vistas penales desahogadas. Expediente 191.00 216.00 204.00 145.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A012
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Itsmo Costa.
Página 66 de 82
$6,263,482.52
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Regional
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$3,131,741.26 $0.00 $0.00 $0.00 $3,131,741.2601/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Regional Istmo Costa.
Fortalecer y reorientar al Fiscal del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa y consignación, abatiendo la incidencia delictiva en la región
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se tendrá prontitud y capacidad de atención de las denuncias de la población, mediante la actuación eficiente y oportuna en la aplicación de la procuración de justicia.
Lentitud de respuesta del sistema de procuración de justicia en la etapa de la averiguación previa, situación que genera irritación y provoca que en muchas ocasiones no se denuncian los delitos lo que agrava la impunidad, ante ello es necesario gestionar los recursos presupuéstales y los equipos con tecnología de punta suficientes y los recursos humanos necesarios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la región istmo costa mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas.
2203-I07-02 02 Intervenir en el proceso penal bajo un desempeño integral del ministerio público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A012
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Itsmo Costa.
Página 67 de 82
$6,263,482.52
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
624.00 / 2,220.00
713.00 / 2,217.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 28.11% 32.16% 0.00 % 0.00 %01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
400.00 / 8,896.00
207.00 / 6,462.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 4.50% 3.20% 0.00 % 0.00 %01 02 Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
2,800.00 / 292,870.00
2,780.00 / 323,111.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 9.56% 8.60% 0.00 % 0.00 %01 03 Incidencia delictiva en la región istmo costa.
Total de delitos denunciados. / Total de la población de la región istmo costa.
ServiciosCobertura
180.00 / 700.00
204.00 / 405.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 25.71% 50.37% 0.00 % 0.00 %02 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Autos de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
150.00 / 180.00
125.00 / 204.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 83.33% 61.27% 0.00 % 0.00 %02 02 Resoluciones definitivas notificadas.
Sentencias condenatorias. / Autos de formal prisión.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4,450 FEMENINO
1,111
MASCULINO
3,339
Persona
318 793
1,223 2,116
1,018
2,859
53
389
40
91
0
0
373
1,158
296
1,012
277
865
165
304
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A012
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región Itsmo Costa.
Página 68 de 82
$6,263,482.52
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,012.00Actas administrativas determinadas. Acta 256.00 284.00 260.00 212.00
310.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 77.00 78.00 77.00 78.00
1,047.00Dictámenes periciales atendidos. Dictamen 257.00 280.00 261.00 249.00
786.00Número de informes periciales realizados. Informe 189.00 218.00 203.00 176.00
261.00Número de pruebas periciales realizados. Prueba de Laboratorio 65.00 75.00 68.00 53.00
420.00Vistas penales desahogadas. Expediente 101.00 110.00 105.00 104.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A013
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Zona Metropolitana.
Página 69 de 82
$3,490,136.88
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,221,547.91 $0.00 $0.00 $1,221,547.91 $1,047,041.0601/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Regional Metropolitana.
Fortalecer el orden jurídico y equitativo a través de la actividad ministerial para un bien común en beneficio de la sociedad.
%
COSTO $
35.00 0.00 0.00 35.00 30.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir la incidencia delictiva encuasando la conducta humana a un orden social.Falta de herramientas de trabajo, mobiliarios, humanos y difusión de ubicación de los centros administrativos de justicia.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la zona metropolitana mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
3,600.00 / 6,500.00
3,150.00 / 5,521.00
3,024.00 / 7,878.00
2,557.00 / 9,605.00
55.38% 57.05% 38.39% 26.62%01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
1,000.00 / 31,613.00
987.00 / 28,922.00
1,426.00 / 28,563.00
0.00 / 0.00 3.16% 3.41% 4.99% 0.00 %01 02 Abatimiento de las averiguaciones previas en rezago.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
7,000.00 / 493,704.00
6,577.00 / 498,648.00
8,663.00 / 490,121.00
8,647.00 / 481,448.00
14.18% 13.19% 17.68% 17.96%01 03 Incidencia delictiva en la zona metropolitana.
Total de denuncias de la ciudadania. / Total de la población de la zona metropolitana.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A013
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Zona Metropolitana.
Página 70 de 82
$3,490,136.88
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
10,600 FEMENINO
5,300
MASCULINO
5,300
Persona
5,300 0
5,300 0
5,300
5,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,300
5,300
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,000.00Actas administrativas determinadas. Acta 878.00 712.00 710.00 700.00
750.00Averiguaciones previas consignadas. Expediente 112.00 218.00 210.00 210.00
1,100.00Proporcionar audiencias a la ciudadania. Audiencia 289.00 271.00 270.00 270.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A014
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región de justicia indígena.
Página 71 de 82
$13,766,077.38
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,376,607.74 $8,259,646.43 $0.00 $2,753,215.48 $1,376,607.7401/01/2006 31/12/2006
Fiscalía de Justicia Indígena.
Fortalecer y reorientar al Fiscal del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa y consignación, abatiendo la incidencia delictiva en la región.
%
COSTO $
10.00 60.00 0.00 20.00 10.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se tendrá prontitud y capacidad de atención de las denuncias de la población, mediante la actuación eficiente y oportuna en la aplicación de la procuración de justicia.
Lentitud de respuesta del sistema de procuración de justicia en la etapa de la averiguación previa, situación que genera irritación y provoca que en muchas ocasiones no se denuncian los delitos lo que agrava la impunidad, ante ello es necesario gestionar los recursos presupuéstales y los equipos con tecnología de punta suficientes y los recursos humanos necesarios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2203-I07-02 01 Abatir la incidencia delictiva en la región de justicia indígena mediante la integración eficaz y pronta de las averiguaciones previas
2203-I07-02 02 Intervenir en el proceso penal bajo un desempeño integral del ministerio público.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A014
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región de justicia indígena.
Página 72 de 82
$13,766,077.38
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
740.00 / 1,600.00
682.00 / 1,417.00
357.00 / 1,933.00
218.00 / 2,123.00
46.25% 48.13% 18.47% 10.27%01 01 Grado de eficiencia en la resolución.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
1,900.00 / 6,620.00
1,771.00 / 7,256.00
2,250.00 / 7,386.00
0.00 / 0.00 28.70% 24.41% 30.46% 0.00 %01 02 Abatimiento del rezago de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
ServiciosCobertura
1,950.00 / 1,134,564.00
1,819.00 / 457,498.00
2,399.00 / 450,311.00
2,541.00 / 442,932.00
1.72% 3.98% 5.33% 5.74%01 03 Incidencia delictiva en la región de justicia indígena.
Total de delitos denunciados. / Total de la población de la región justicia indigena.
ServiciosCobertura
316.00 / 630.00
305.00 / 615.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 50.16% 49.59% 0.00 % 0.00 %02 01 Resoluciones iniciales notificadas.
Autos de formal prisión. / Causas radicadas.
ServiciosCobertura
210.00 / 316.00
179.00 / 305.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 66.46% 58.69% 0.00 % 0.00 %02 02 Resoluciones definitivas notificadas.
Sentencias condenatorias. / Autos de formal prisión.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
5,410 FEMENINO
1,585
MASCULINO
3,825
Persona
585 1,000
925 2,900
485
810
1,100
3,015
0
0
0
0
650
1,875
395
850
260
580
170
350
110
170
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DCI00408A014
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Persecución de los delitos en la Región de justicia indígena.
Página 73 de 82
$13,766,077.38
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
380.00Actas administrativas determinadas. Acta 95.00 103.00 92.00 90.00
350.00Número de mandamientos judiciales libradas. Requerimiento 110.00 90.00 70.00 80.00
3,650.00Dictámenes periciales atendidos. Dictamen 990.00 940.00 950.00 770.00
43.00Número de informes periciales realizados. Informe 11.00 10.00 13.00 9.00
15.00Número de pruebas periciales realizados. Prueba de Laboratorio 6.00 4.00 3.00 2.00
550.00Vistas penales desahogadas. Expediente 160.00 150.00 110.00 130.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.
Página 74 de 82
$4,669,391.60
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$2,801,634.96 $700,408.74 $0.00 $933,878.32 $233,469.5801/01/2006 31/12/2006
Fiscalía Gral.Adjunta de Der. Humanos, Atención a Víctimas y Serv.a la Comunidad
Promover la participación de las áreas de la institución para velar por el respeto de los derechos humanos de la sociedad y la atención a victimas del delito.
%
COSTO $
60.00 15.00 0.00 20.00 5.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Obtener solución eficaz con la brevedad que el caso planteado requiera.Mediante los mecanismos de enlace y coordinación que se establezcan, facilitará la fluidez de los asuntos en la canalización y atención debida en las áreas respectivas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Promoción de respeto a los derechos humanos hacia los servidores públicos, brindando atención oportuna a los asuntos planteados tanto de la ciudadanía como de los organismos públicos y privados de los derechos humanos.
2202-I04-01 02 Dar atención a los hechos delictivos que se denuncien mediante la integracion de las averiguaciones previas, abatir el rezago y proporcionar una eficaz procuracion de justicia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.
Página 75 de 82
$4,669,391.60
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
45.00 / 45.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Participación de reuniones interinstitucionales.
Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.
ServiciosCobertura
300.00 / 300.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Atención a audiencias. Audiencias realizadas. / Audiencias programadas.
ServiciosCobertura
300.00 / 400.00
220.00 / 463.00
265.00 / 336.00
336.00 / 536.00
75.00% 47.52% 78.87% 62.69%02 01 Resolución de las averiguaciones previas.
Averiguaciones previas determinadas. / Averiguaciones previas iniciadas.
ServiciosCobertura
250.00 / 642.00
149.00 / 548.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 38.94% 27.19% 0.00 % 0.00 %02 02 Abatimiento de las averiguaciones previas en rezago.
Averiguaciones previas determinadas en rezago. / Averiguaciones previas en rezago.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,200 FEMENINO
770
MASCULINO
430
Persona
650 120
305 125
580
295
181
115
9
20
0
0
65
75
95
170
30
45
40
70
540
70
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A001
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.
Página 76 de 82
$4,669,391.60
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
20.00Participación de conferencias, seminarios y congresos. Conferencia 1.00 10.00 5.00 4.00
20.00Coordinación de reuniones con áreas de la institución. Reunión 0.00 3.00 10.00 7.00
132.00Supervisión y atención de asuntos provenientes de instancias públicas y privadas. Expediente 33.00 35.00 32.00 32.00
12.00Visitas de inspección sobre las actividades de las áreas de la adscripción. Visita 1.00 1.00 4.00 6.00
180.00Denuncias recibidas por delitos sexuales. Denuncias 45.00 45.00 45.00 45.00
220.00Denuncias recibidas por violencia familiar. Denuncias 55.00 55.00 55.00 55.00
1,300.00Actas administrativas determinadas. Acta 325.00 325.00 325.00 325.00
1,600.00Actas administrativas iniciadas. Acta 400.00 400.00 400.00 400.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos.
Página 77 de 82
$1,802,956.91
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$721,182.76 $540,887.07 $0.00 $540,887.07 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Dirección Gral. de Orientación y Protección a Inst.y Defensores de Der. Humanos.
Que los actos de profesionalismo y responsabilidad, se concreten en acciones que conlleven a atender las relaciones con organizaciones no gubernamentales de protección de derechos humanos, así como con defensores de estos.
%
COSTO $
40.00 30.00 0.00 30.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr crear una cultura de respeto a los derechos humanos entre la sociedad y las autoridades o servidores públicos.Que la coordinación que se establezca con los organismos no gubernamentales de derechos humanos, redunde en el fortalecimiento de defensa y protección de los citados derechos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Atención, análisis y seguimiento hasta su conclusión de casos o peticiones que los organismos no gubernamentales estatales, nacionales e internacionales efectuen.
2202-I04-01 02 Programa de atención y asesorías a los organismos no gubernamentales.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos.
Página 78 de 82
$1,802,956.91
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
60.00 / 60.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Atención de solicitudes de org.no gubernamentales en el Edo.
Total de solicitudes concluidos. / Total de solicitudes recibidos.
ServiciosCobertura
35.00 / 35.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Atención de solicitudes de org.no gubernamentales Nacionales
Total de solicitudes concluidos. / Total de solicitudes recibidos.
ServiciosCobertura
10.00 / 35.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 28.57% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Atención de solicitudes de org.no gubernamentales Internac.
Total de solicitudes concluidos. / Total de solicitudes recibidos.
ServiciosCobertura
250.00 / 250.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Atención de asesorías a organismos no gubernamentales.
Total de asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
690 FEMENINO
170
MASCULINO
520
Persona
140 30
390 130
115
360
50
110
5
50
0
0
40
80
55
250
25
40
30
90
20
60
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A002
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos.
Página 79 de 82
$1,802,956.91
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
30.00Reuniones con organizaciones no gubernamentales del Estado. Reunión 7.00 8.00 9.00 6.00
15.00Reuniones de trabajo con organismos no gubernamentales nacionales. Reunión 3.00 4.00 5.00 3.00
10.00Reuniones de trabajo con organismos no gubernamentales internacionales. Reunión 2.00 3.00 2.00 3.00
230.00Gestiones de requerimiento a autoridades públicas. Expediente 50.00 80.00 50.00 50.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a expedientes que emita la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
Página 80 de 82
$1,590,788.33
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$429,512.85 $190,894.60 $0.00 $970,380.88 $0.0001/01/2006 31/12/2006
Dirección General de Supervisión de los Derechos Humanos.
Coadyuvar con las comisiones públicas de derechos humanos, tanto estatal como nacional para atender en tiempo y forma las peticiones que realicen a la institución.
%
COSTO $
27.00 12.00 0.00 61.00 0.00
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que de la concientización que se logre en matería de derechos humanos se reduzca la emisión de quejas por violación a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos con motivo de sus funciones o encomiendas.
Que a través de un programa de promoción y difusión de respeto a los derechos humanos hacia los servidores públicos encargados de la procuración de justicia, se logre una concientización y respeto a los derechos fundamentales que se traduzca en una mejor prestación de servicio a la sociedad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
2202-I04-01 01 Atención, análisis y seguimiento hasta su conclusión de los documentos que emitan los organismos públicos de derechos humanos.
2202-I04-01 02 Promoción y difusión para fortelecer una cultura a los derechos humanos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a expedientes que emita la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
Página 81 de 82
$1,590,788.33
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServiciosCobertura
250.00 / 500.00
130.00 / 267.00
194.00 / 549.00
244.00 / 642.00
50.00% 48.69% 35.34% 38.01%01 01 Atención de expedientes de quejas estatales.
Total de expedientes resueltos. / Total de quejas recibidas.
ServiciosCobertura
8.00 / 12.00
3.00 / 13.00
4.00 / 8.00
2.00 / 4.00
66.67% 23.08% 50.00% 50.00%01 02 Atención de expedientes de quejas nacionales.
Total de expedientes resueltos. / Total de quejas recibidas.
ServiciosCobertura
30.00 / 45.00
6.00 / 20.00
10.00 / 32.00
0.00 / 0.00 66.67% 30.00% 31.25% 0.00 %01 03 Atención de exp.de propuestas conciliat.y recomend.estatales
Total de expedientes resueltos. / Total de propuestas conciliatorias y recomendación recibidas
ServiciosCobertura
5.00 / 10.00
0.00 / 0.00 2.00 / 7.00
0.00 / 0.00 50.00% 0.00 % 28.57% 0.00 %01 04 Atención de exp.de propuestas conciliat.y recomend. nacional
Total de expedientes resueltos. / Total de propuestas conciliatorias y recomendación recibidas
ServiciosCobertura
12.00 / 12.00
17.00 / 17.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 01 Promoción y difusión de los derechos humanos.
No. de pláticas y conferencias realizadas. / No. de pláticas y conferencias programadas.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,067 FEMENINO
570
MASCULINO
1,497
Persona
400 170
1,150 347
390
1,250
160
152
20
95
0
0
75
100
295
986
69
130
70
108
61
173
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
503 00
DEI00457A003
SPF-PEA02
30/Abril/2007
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Fiscalía General del Estado
Atención a expedientes que emita la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
Página 82 de 82
$1,590,788.33
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
280.00Quejas estatales resueltas en rezago. Expediente 50.00 75.00 75.00 80.00
3.00Quejas nacionales resueltas en rezago. Expediente 0.00 1.00 1.00 1.00
12.00Propuestas conciliatorias estatales resueltas en rezago. Expediente 3.00 3.00 3.00 3.00
1.00Propuestas conciliatorias nacionales resueltas en rezago. Expediente 0.00 1.00 0.00 0.00
15.00Recomendaciones estatales resueltas en rezago. Expediente 5.00 3.00 4.00 3.00
5.00Recomendaciones nacionales resueltas en rezago. Expediente 0.00 2.00 0.00 3.00
5.00Recursos de impugnación resueltos. Expediente 0.00 1.00 2.00 2.00
1,500.00Número de personas participantes en las pláticas y conferencias de derechos humanos. Persona 250.00 400.00 500.00 350.00