Gjeldende økonomiplan - drift
description
Transcript of Gjeldende økonomiplan - drift
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Gjeldende økonomiplan - drift
Vedtatte plandokumenter legger premissene – det betyr videre satsing på spesielt:
- Barn og unge
- Forebygging
- Vedlikehold av kommunale bygninger og veger
Forebygging
Til tross for et stramt budsjettopplegg legges det opp til en videreføring og forsterking av det forebyggende arbeidet:
•Tiltak for barn og unge med åpen barnehage, homestart,
familiesenter, forsterket barnevern og egne
forebyggingsressurser innenfor skole
• Folkehelsekoordinator og ressurssenter for seniorer
• Etablering/oppstart av Sneppen bo- og kompetansesenter
• Kommunal infrastruktur gjennom nye/istandsetting av
skolebygg, kommunale veger og kommunens
bygningsmasse for øvrig.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Statsbudsjettet for 2011
Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner. Av dette
utgjør 2,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter (2,55 mrd. kroner
til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntekts-
anslaget i RNB 2010.
Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune
(0,4 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,0 %).
Nye kostnadsnøkler gir annen utgiftutjevning.
Skatteandelen av de frie inntekter reduseres til 40 % fra 2011.
Statsbudsjettet for 2011 – forts.
Det økonomiske opplegget fra regjeringens side er stramt.
Nominell vekst frie inntekter: 29,2 mill. kroner
- Lønns- og prisvekst: 22,0 mill. kroner
- Momskompensasjon: 3,6 mill. kroner
- Mindre rentekompensasjon: 1,7 mill. kroner27,3 mill. kroner
Utgifter demografiendringer ? mill. kroner
Renteprognosene tilsier fortsatt lav rente, noe som gjør at
renteutgiftene kan budsjetteres lavere enn i gjeldende økonomiplan.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Statsbudsjettet for 2011 – forts.
Innlemming av øremerkede statstilskudd / endringer i rammetilskuddet:
- Driftstilskudd barnehager inkl. likeverdig behandling barnehager og komp.
for manglende prisstigning foreldrebetaling i barnehager
- Helårsvirkning økt timetall gratis leksehjelp
- Utvidet ansvar skyss SFO
- Kvalifiseringsprogrammet inkl. individstønad
- Krisesentre
- Bostøtte
- Fysioterapi (driftstilskudd / beh. utland)
- Portoutgifter skatteoppgjøret
Øremerket statstilskudd barnevern
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Forutsetninger lagt til grunn
Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra 2010-2011:
Lønnsoverheng: 2,60 % / 2,70 %
Lønnsglidning: 0,20 %
Generelt tillegg fra 01.01.11: 0,25 %
Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til
p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte
renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Forutsetninger framtidig rente
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
0,0000%
1,0000%
2,0000%
3,0000%
4,0000%
5,0000%
6,0000%01
.10.
2010
01.0
8.20
11
01.0
6.20
12
01.0
4.20
13
01.0
2.20
14
01.1
2.20
14
01.1
0.20
15
01.0
8.20
16
01.0
6.20
17
01.0
4.20
18
01.0
2.20
19
01.1
2.20
19
01.1
0.20
20
01.0
8.20
21
01.0
6.20
22
3m NOK
3m NOK
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres
Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst
innenfor eget budsjettområde, samt at flere
avdelinger omprioriterer for å dekke økte
utgifter innenfor avdelingen.
Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet.
Fortsatt satsing på redusert sykefravær
I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om
at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre
maks. 8,4 % i 2011 (sykefraværet i 3. kv. 2010 er
7,6 %).
Positiv utvikling - nærværsprosjektet videreføres.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Kommunale gebyrer 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
2011Barnehager -Skolefritidsordninger 5 %Kulturskolen 5 %Hjemmebasert omsorg 4 %Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 %Vann -Avløp 6 %Renovasjon -Tømming kloakkslam 15 %Parkeringsgebyr 16 %Betalingsregulativ byggesaker 5 %Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 %Saksbehandling innenfor landbruk 5 %Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %
Kommunale gebyrer 2011 – illustrasjon
En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 2.971,- i gebyrer og
brukerbetalinger i 2011 i forhold til 2010. Legges en prisvekst på 2 %
til grunn blir den reelle økningen kr. 1.677,-.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
Familie på fire med to barn i skolealder.
Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning.
Familien har en elevplass ved kulturskolen.
Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er
beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning.
Ingen endring i eiendomsskatten fra 2010-2011.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Ansatte – antall årsverkAvdelinger Nye årsverk Bortfall av
årsverkNetto endr. i
antall årsverk
Rådmannen - - -
Bistand og omsorg - -3,40 -3,40
Helse og rehabilitering 3,57 - 3,57
Kommunaltekniske tjenester - -3,00 -3,00
Kultur - -0,40 -0,40
Plan og natur 2,00 - 2,00
NAV sosiale tjenester - - -
Skole og barnehage - -16,30 -16,30
Informasjon, økonomi og IKT - - -
5,57 -23,10 -17,53
Barnehagene
Tjenesteproduksjonen:
Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om
barnehager.
Driften av 8 kommunale barnehager videreføres. Kommunen har 26 private
barnehager.
Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes
opp (fra dagens 88 % til 91 % i 2011).
Igangsatt forebyggingsprosjekt innenfor barnehagene videreføres i 2011, nå i
samhandling med skolene.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Barnehagene – forts.
Utfordringer:
Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass med endringer i barnetallet.
Økt fokus på pedagogisk innhold og barnehagen som læringsarena.
Barnehagesektoren i Steinkjer består av mange enheter.
Budsjettrammen:
Dagens bemanningsnivå reduseres med 2 årsverk fra 01.08.11.
Ikke inntak av 0-åringer i barnehagene fra 01.08.11.
Grunnskolen
Tjenesteproduksjonen:
Elevtallet skoleåret 2010/2011: 2 540. Elevtallet er synkende utover perioden.
Gruppestørrelser:
Barnetrinnet – lavere enn landsgjennomsnittet
Ungdomstrinnet – høgere enn landsgjennomsnittet
Ordningen med leksehjelp, utvidet time på barnetrinnet og utvidet sekretær-
hjelp videreføres med helårsvirkning i 2011.
Iflg. KOSTRA er utgiftene til undervisningsmatr. over landsgjennomsnittet.
Når det gjelder inventar/utstyr er situasjonen omvendt.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Grunnskolen / SFO / kulturskolen
Utfordringer:
Gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle elever innenfor reduserte
budsjettrammer.
Utgiftsøkninger (2,9 mill. kroner) innenfor skole styres av ”andre” (bl.a.
spesialundervisning – PPT, opplæringsutgifter fosterheimsbarn – barnevern).
Lærertettheten – gruppestørrelsen vil øke neste år.
Budsjettrammen:
Dagens bemanningsnivå reduseres med 16,3 årsverk fra 01.08.11
(bl.a.: skole 11 åv., SFO 1,3 åv., kulturskolen 0,5 åv.).
Helårsvirkning av økt timetall høsten 2010 og leksehjelpsordning er lagt inn.
Helårsvirkning av økning i merkantil ressurs skolene er lagt inn.
Bistand og omsorg
Tjenesteproduksjonen:
Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor
kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns
omsorg i bolig og bofellesskap.
Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak
er viktig for å utsette behovet for bistand- og omsorgstjenester (for eksempel
heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass).
5,95 årsverk som fast vikar opprettet i 2010 – ansatte opplever dette som
god ordning.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Bistand og omsorg – forts.
Utfordringer:
Avdelingen har økning i antall brukere under 67 år som har
omfattende behov og som har fått tildelt brukerstyrt personlig
assistanse.
Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte
behov (rus/psykiatri, demens osv.).
Kommunen har en høg andel eldre og gruppen over 90 år vil øke
med 50 de nærmeste årene. Fokuset rettes mot forebygging og
rehabilitering slik at de eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig.
Bistand og omsorg – forts.
Budsjettrammen:
Avdelingen har for høgt aktivitetsnivå i 2010 og omstilling er
nødvendig for å holde budsjettrammen (3,4 årsverk netto avgang).
DMS med 16 sengeplasser etableres i januar 2011 og forventes å
demme opp for behovet for sykeheimsplasser.
Boligstrukturen og etablering av større fag-/kompetansesenter
utredes for å se om nye investeringer i boligmassen kan redusere
driftskostnadene på sikt.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Helse og rehabilitering
Tjenesteproduksjonen:
Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet.
Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter.
Gjennom ny strategi innenfor barnevernet (”Forebyggende tiltak for utsatte barn og
unge”) satses det på å snu trenden slik at barn og familier får hjelp på et langt tidligere
tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres.
Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehab.plasser) gir døgnkontinuerlig tilsyn,
pleie og oppfølging etter sykehusopphold, sykdom, skade mv. slik at brukerne kan
overføres til hjemmet og klare seg selv med minimale hjelpebehov.
Som et ytterligere tilbud etableres Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun fra
januar 2011 (IKS med kommunene Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verran og Snåsa som
deltakere).
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Helse og rehabilitering – forts.
Utfordringer:Utgiftene til barnevern økes brto. med 5 mill. kroner i forhold til opprinneligbudsjett 2010. Forebygging rettet mot barn og unge med: åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole prioriteres.
Barn, ungdom og familier med sammensatte behov gir helsetjenestene stadignye utfordringer.
Budsjettrammen:Oppstart av DMS skjer i januar 2011.Det forventes at kommunen får en andel av øremerkede midler til barnevern.Det foreslås omdisponeringer innenfor avdelingen for å dekke deler av utgiftsveksten for eksempel barnevern.
Kultur
Tjenesteproduksjonen:
Kommunen har et variert kulturtilbud i kombinasjon med amatører, frivillige og barn og
ungdom.
Dampsaga kulturhus skal fortsatt være kommunens møtested for opplevelser
innenfor kino og scenekunst, og biblioteket er en viktig del av lokalsamfunnet
gjennom formidling av informasjon og kunnskap.
Innenfor idrettsområdet legges til rette for bedre innendørs idrettsaktiviteter gjennom
utvidelsen av Steinkjerhallen.
Flyktningetjenesten planlegger mottak av 32 flyktninger i 2011.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Kultur – forts.
Utfordringer:
Videreutvikle Dampsaga kulturhus (utleie foaye og saler).
Skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom avdeling for kultur
og kulturlivet.
Budsjettrammen:
Det foreslås omorganisering av bokbuss tilbudet.
Tilskuddsrammen til nasjonale mesterskap, arrangement og
konferanser er økt.
Økt tilskudd til Steinkjerhallen AS er innarbeidet.
Plan og natur
Tjenesteproduksjonen:
Under hovedoverskriften bolyst og næringsutvikling har avdelingen ansvar for
funksjonene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling,
overordnet samferdselsplanlegging, byutvikling, park- og idrettsplanlegging,
oversiktsplanlegging, teknisk prosjektering, utbygging av nyanlegg, jordbruk,
skogbruk, bygdeutvikling og utmarksforvaltning.
Avdelingen har som mål å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt yte
tjenester til næringsliv og andre til rett tid og til rett kvalitet med de til en hver
tid tilgjengelige ressurser.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Plan og natur – forts.
Utfordringer:
Det er fortsatt stor aktivitet innenfor byggesak og oppmåling.
Det etableres en ny enhet innenfor avdelingen (i tråd med vedtak i
komm.styret) med ansvar å foreta utbygging av kommunale bygg.
Budsjettrammen:
Prosjektet ”Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur” videreføres i
2011.
Budsjettrammen er økt med kr. 750.000,- som følge av nye
arbeidsoppgaver (utbyggingsenheten).
Kommunaltekniske tjenester
Tjenesteproduksjonen:
Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I økonomiplanperioden
prioriteres fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur. Dersom
en når dette målet kan en på sikt redusere behovet for investeringer i nye
anlegg. Dette vil igjen frigjøre midler til driften av kommunale tjenester.
Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg
over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene
samlet sett fra 2010-2011.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Kommunaltekniske tjenester – forts.
Utfordringer:
Kommunen er en stor eier av eiendom og infrastruktur. Dette er verdier som ofte
forringes alt for fort på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. Ressursbruken på
vedlikehold av kommunal infrastruktur har vært økt de siste årene. Det er ikke
innarbeidet ytterligere styrking av disse områdene i budsjettet for 2011.
Salget av middagsmat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende og institusjoner er økende
etter en nedgang i perioden 2008-2009.
Avdelingen må tilpasse (utskifting) maskinparken for å drive så effektivt som mulig.
Budsjettrammer:
Avdelingen er kompensert for anslått prisvekst fra 2010-2011 både innenfor eiendom og
kommunale veger.
Det er fortsatt forventninger til ENØK effekter.
Enhet eiendom nedbemanner med 2,5 årsverk.
NAV
Tjenesteproduksjonen:
Kommunen har gjennom sin arbeids- og velferdspolitikk satt klare mål:
Arbeidslinja skal i størst mulig grad gjennomføres. Det er et mål at ordningen
med økonomisk sosialhjelp, slik en kjenner den i dag, fases ut. Det er en klar
målsetting at ingen over tid skal gå på passiv stønad, men være i arbeid eller
aktivitet.
Kommunen skal bruke Kvalifiseringsprogrammet aktivt for å sikre at flere
kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.
Unge under 30 år skal ikke motta sosialhjelp. Arbeid og aktivitet skal uansett
gjelde for denne aldersgruppen.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
NAV – forts.
Utfordringer:
Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og er avhengig av utviklingen på
arbeidsmarkedet og ”drop-out” fra videregående skole.
Et høgt antall innbyggere i kommunen er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
Budsjettrammer:
Det er forutsatt at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp fortsatt reduseres.
Det er innarbeidet midler til videreføring av Kvalifiseringsprogrammet , men staten legger
opp til at færre skal omfattes av programmet.
Sneppen bo- og kompetansesenter etableres.
Kirkelig fellesråd
Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet
på 10,2 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer
endringer i 2011 som følge av lønnsoppgjøret).
Det forutsettes at fellesrådet innenfor budsjettrammen har fokus på
inndekking av tidligere underskudd og avsetning av midler til vedlikehold av
Kirkebygg.
Fellesrådet foreslår oppjusteringer av avgiftene innenfor fellesrådets område
(kommunestyret fatter endelig vedtak).
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen
Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som
anslag. Dette gjelder:
- Virkningen av lønnsoppgjør
- Utviklingen i renteutgifter
- Størrelsen på minimumsavdragene
- Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon
- Den reelle effekten av omstilling og effektivisering
Budsjettopplegget for 2011-2014 er stramt og aktivitetsvekst i 2011
må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for
resten av perioden.
21.04.23 33
Gjeldende økonomiplan - investering
Investeringsplanen for skolebygg foreslås utvidet
med 10,8 mill. kroner. Samlet bevilgning i perioden
2008-2014 til skolebygg er 209,4 mill. kroner.
Det er ikke foretatt vesentlige endringer i.f.t.
gjeldende økonomiplanen når det gjelder øvrige
investeringer.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Investeringsbudsjettet for 2011
Brutto investeringsutgifter 128,50 mill.
Bidrag fra driftsbudsjettet 7,60 mill.
Bruk av tidligere avsetninger 2,25 mill.
Mottatte avdrag på lån 3,90 mill.
Låneopptak i 2011 114,7 mill.
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
Investeringsbudsjettet for 2011 – forts.
VAR 17,6 mill. kroner
Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner
Park og idrettsanlegg 0,8 mill. kroner
Skole og barnehage 60,2 mill. kroner
Bist./omsorg / helse/rehab. 0,7 mill. kroner
Kultur 0,5 mill. kroner
Kartverk 0,3 mill. kroner
Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner
Komm.tekn. – maskinanskaff. 6,5 mill. kroner
Opprusting gatelys 3,0 mill. kroner
IKT – felles 3,0 mill. kroner
Kirker 0,5 mill. kroner
Etableringslån 16,0 mill.kroner
Utvikling i lånegjelda
Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2011
i 1 000 kroner.
2010 2011 2012 2013 2014
Lånegjeld pr. 01.01 763 100 831 100 905 825 941 975 956 975
Nye lån 107 000 113 725 77 150 58 000 49 200
Minimumsavdrag 39 000 39 000 41 000 43 000 45 000
Lånegjeld pr. 31.12 831 100 905 825 941 975 956 975 961 175