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FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI
PELAS NORMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE
SOCIAL
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MODELOS DE GESTÃO
PLAN
DOCHECK
ACT
PDCA
GESTÃOGESTÃOMODELOMODELO
Busca representar a realidade
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MODELOS DE GESTÃO
REFERÊNCIA DE EXCELÊNCIA PARA MODELO DE GESTÃO
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade
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UM SISTEMA DE GESTÃO DEVE CONTEMPLAR
• Planejar, • Executar o planejado,• Avaliar os resultados obtidos e • Corrigir os rumos para alcançar o planejado para todas as Áreas de Negócios
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• Baseado em 12 Fundamentos, que constituem os alicerces sobre os quais as organizações devem estruturar seu modelo de gestão
• Os oito Critérios de Excelência complementam e se relacionam com os Fundamentos
• Os Fundamentos da Excelência podem servir de base para modelagem da gestão e para auto-avaliações, por meio dos Critérios.
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade
O MODELOS DE GESTÃO DO PNQ
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OUTROS MODELOS DE GESTÃO
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SA 8000
REQUISITOS LEGAIS
GUIAS INTERNOS - AQG
PAG-SMS
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SÉRIE ISO 9000
Que hoje são:
NBR ISO 9000:2000 - Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário
NBR ISO 9001:2000 - Sistemas de gestão da qualidade - requisitos
NBR ISO 9004:2000 - Sistemas de gestão da qualidade - Diretrizes para melhorias de desempenho
Conjunto de normas e guias internacionais para Sistema de Gestão da Qualidade.
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SÉRIE ISO 14000
As normas da série ISO 14000 relacionadas a Sistema de Gestão ambiental são:
NBR ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestão Ambiental - especificação e Diretrizes para uso
NBR ISO 14004:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais sobre Princípios, Sistemas e Técnicas de Apoio
Conjunto de normas e guias internacionais relativas a temas ambientais.
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Maio de 1996 Publicada a BS 8800 (BSI - Londres)
Setembro de 1996ISO desaprova a criação de um grupo de trabalho para um sistema de Gestão e Saúde e Segurança
no Trabalho
Novembro de 1998 BSI + Organismos de certificação + Organismos de Normatização = Norma Unificada
Início de 1999 ISO ratifica decisão de setembro de 1996
Fevereiro de 1999 Publicado “Draft”da OHSAS 18001
SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA - ESPECIFICAÇÃOOHSAS 18001: 1999
SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA - DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OHSAS 18001
OHSAS 18002:1999
OHSAS 18000
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SA 8000
• Coordenada pela Social Accountability International, a SA 8000 é uma resposta à pressão do mercado consumidor sobre empresas que ignoram o descaso de seus fornecedores em relação às condições de trabalho oferecidas em suas fábricas.
• Objetivo: avaliar aspectos de responsabilidade social de toda a cadeia produtiva, sendo baseada nas normas da Organização Internacional do Trabalho, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos da Criança.
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OUTROS REQUISITOS LEGAIS
• NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI• NR 10 - Segurança em instalações e serviços em
eletricidade• NR 17 - Ergonomia• NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na
Mineração• Dentre outros
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ESTUTURAÇÃO DO MEG DA FNQ
Critérios e
Itens
Fundamentos
Requisitos
Práticas de Gestão
Resultados
MODELOS DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO - MEG
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade
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MAPEANDO O NEGÓCIO
MODELOS DE GESTÃO
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SG QualidadeSA 8000
SG Mkt
SG FinanceiraPDG/PAN
SG Planejamento
SG Informações
SAP
SG Produção
SG AmbientalISO 14000
SG RH
OHSAS 18001SG
Comunicações
SG Liderança
SG Manutenção
TPM
SG Desempenho
BSCResultados
Resultados
RG
SG Liderança
SG Estratégias e
planos
SG Sociedade
SG Informações econhecimento
SG Pessoas
SG Processos
SG Clientes
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade
O MAPA DO NEGÓCIO
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NORMASO CICLO DA MELHORIA CONTO CICLO DA MELHORIA CONTÍÍNUANUA
•As quatros normas baseiam-se no ciclo PDCA
MELHORIA
CONTÍNUA
PLANEJAR : DEFINIR METAS E
OBJETIVOS DOCUMENTAR O QUE DEVE SER
FEITO
CONTROLAR:VERIFICAR OS RESULTADOS
DOCUMENTADOS FRENTE AO REALIZADO
AGIR: CORRETIVAMENTE
E/OU PREVENTIVAMENTE
FAZER:EXECUTAR AS
TAREFAS DOCUMENTADAS
P
C D
A
Apresentação do Microsoft PowerPoint
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GESTÃODE
RECURSOS
GESTÃODE
RECURSOS
SATISFAÇÃO
REQUISITOS
MELHORIA CONTÍNUA DO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
MELHORIA CONTMELHORIA CONTÍÍNUA DONUA DO
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADESISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
CLIENTE
CLIENTE
ENTRADA
REALIZAÇÃO DO
PRODUTO
PRODUTO/ SERVIÇO
SAÍDA
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
Agrega valorInformação
Requisitos Gerais
Documentos
Requisitos Gerais
Documentos
NORMASMODELO DE SGQ BASEADO EM PROCESSOMODELO DE SGQ BASEADO EM PROCESSO
Parte 4 da Norma
Parte 5 da Norma
Parte 6 da Norma
Parte 7 da Norma
Parte 8 da Norma
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ISO 9001:2000
4.1.Requisitos Gerais4.1.Requisitos Gerais4.2 Requisitos de documentação4.2.1 Generalidades4.2.2 Manual da Qualidade4.2.2 Manual da Qualidade4.2.3 Controle de Documentos.4.2.4 Controle de Registros
Requisitos Gerais
Documentos
Requisitos Gerais
Documentos
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ISO 9001:2000
4.1.Requisitos Gerais4.1.Requisitos Gerais4.2 Requisitos de documentação4.2.1 Generalidades4.2.2 Manual da Qualidade4.2.2 Manual da Qualidade4.2.3 Controle de Documentos.4.2.4 Controle de Registros
Processos:Identificar.Determinar seqüência e interações.Controlar eficazmente.MonitorarMelhorar continuamente
Requisitos Gerais
Documentos
Requisitos Gerais
Documentos
Escopo.Exclusões e justificativas.Procedimentos documentados ou referências.Interação dos processos
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RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.Responsabilidade da dire5.Responsabilidade da direççãoão5.1 Comprometimento da direção5.2 Foco no cliente5.3 Política da qualidade5.4 Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidade5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação5.5.1 Responsabilidade e autoridade5.5.2 Representante da direção5.5.3 Comunicação interna5.6 Análise crítica pela direção5.6.1 Generalidades5.6.2 Entradas para análise crítica5.6.3 Saídas da análise crítica
ISO 9001:2000
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RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.Responsabilidade da dire5.Responsabilidade da direççãoão5.1 Comprometimento da direção5.2 Foco no cliente5.3 Política da qualidade5.4 Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidade5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação5.5.1 Responsabilidade e autoridade5.5.2 Representante da direção5.5.3 Comunicação interna5.6 Análise crítica pela direção5.6.1 Generalidades5.6.2 Entradas para análise crítica5.6.3 Saídas da análise crítica
Evidenciar comprometimento através de:Atendimento aos requisitos do clienteAtendimento aos requisitos regulamentares.Política da qualidade.Objetivos da qualidadeAnálises críticasDisponibilidade de recursos Melhoria contínua
Apropriada ao propósito da organização.Comprometida com a melhoria contínua.Estrutura para o estabelecimento dos objetivos.
Coerentes com a política.e mensuráveis
ISO 9001:2000
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6. Gestão de Recursos6. Gestão de Recursos6.1 Provisão de recursos6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades6.2.2 Competência, conscientização e treinamento6.3 Infra-estrutura6.4 Ambiente de Trabalho
GESTÃODE
RECURSOS
GESTÃODE
RECURSOS
ISO 9001:2000
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6. Gestão de Recursos6. Gestão de Recursos6.1 Provisão de recursos6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades6.2.2 Competência, conscientização e treinamento6.3 Infra-estrutura6.4 Ambiente de Trabalho
GESTÃODE
RECURSOS
GESTÃODE
RECURSOS
Competência:EducaçãoTreinamento.Habilidade, eExperiência
A Organização deve determinar e prover os recursos necessários para melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade e aumentar a satisfação do cliente mediante o atendimento de seus requisitos
Edifícios, espaço de trabalho, intalaçõesassociadas.Equipamentos de processo.Serviços de apoio
ISO 9001:2000
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REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7. Realização do Produto7.1 Planejamento da realização do produto7.2 Processos relacionados a clientes7.2 Processos relacionados a clientes7.2.1 Determina7.2.1 Determinaçção dos requisitos relacionados ao ão dos requisitos relacionados ao produto.produto.7.2.2 An7.2.2 Anáálise crlise críítica dos requisitos relacionados ao tica dos requisitos relacionados ao produtoproduto7.2.3 Comunica7.2.3 Comunicaçção com o clienteão com o cliente7.3 Projeto e desenvolvimento7.3 Projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.2 Entradas de Projeto e desenvolvimento7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento7.3.4 Análise crítica do projeto e desenvolvimento7.3.5 Verifica7.3.5 Verificaçção de projeto e desenvolvimentoão de projeto e desenvolvimento7.3.6 Valida7.3.6 Validaçção de Projeto e desenvolvimentoão de Projeto e desenvolvimento7.3.7 Controle de altera7.3.7 Controle de alteraçções de projeto e ões de projeto e desenvolvimentodesenvolvimento
ISO 9001:2000
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REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7. Realização do Produto7.1 Planejamento da realização do produto7.2 Processos relacionados a clientes7.2 Processos relacionados a clientes7.2.1 Determina7.2.1 Determinaçção dos requisitos relacionados ao ão dos requisitos relacionados ao produto.produto.7.2.2 An7.2.2 Anáálise crlise críítica dos requisitos relacionados ao tica dos requisitos relacionados ao produtoproduto7.2.3 Comunica7.2.3 Comunicaçção com o clienteão com o cliente7.3 Projeto e desenvolvimento7.3 Projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento7.3.2 Entradas de Projeto e desenvolvimento7.3.3 Saídas de Projeto e Desenvolvimento7.3.4 Análise crítica do projeto e desenvolvimento7.3.5 Verifica7.3.5 Verificaçção de projeto e desenvolvimentoão de projeto e desenvolvimento7.3.6 Valida7.3.6 Validaçção de Projeto e desenvolvimentoão de Projeto e desenvolvimento7.3.7 Controle de altera7.3.7 Controle de alteraçções de projeto e ões de projeto e desenvolvimentodesenvolvimento
Determinar Requisitos:Especificados pelo cliente.Não declarados, mas necessários.Regulamentares.Adicionais.
Determinar:Estágios de projeto e desenvolvimento.Análise crítica, verificação e validação apropriado a cada fase.
ISO 9001:2000
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7.4 Aquisição7.4.1 Processo de aquisição7.4.2 Informações de aquisição7.4.3 Verificação do produto adquirido7.5 Produção e fornecimento de serviço7.5.1 Controle de Produção e fornecimento de serviço7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço7.5.3 Identificação e Rastreabilidade7.5.4 Propriedade do cliente7.5.5 Preservação do produto7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
REALIZAÇÃO DO PRODUTO
ISO 9001:2000
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7.4 Aquisição7.4.1 Processo de aquisição7.4.2 Informações de aquisição7.4.3 Verificação do produto adquirido7.5 Produção e fornecimento de serviço7.5.1 Controle de Produção e fornecimento de serviço7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço7.5.3 Identificação e Rastreabilidade7.5.4 Propriedade do cliente7.5.5 Preservação do produto7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
REALIZAÇÃO DO PRODUTO Estabelecer:
Critérios para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores
Fornecimento sob condições controladas através de:Disponibilidade de informações para descrever as características dos produtos.Disponibilidade de Its.Uso de equipamento adequado.Disponibilidade e uso de dispositivos de monitoramento e medição.Liberação, entrega e atividades pós-entrega
ISO 9001:2000
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8.Medi8.Mediçção, anão, anáálise e melhorialise e melhoria8.1 Generalidades8.1 Generalidades8.2 Medi8.2 Mediçção e monitoramentoão e monitoramento8.2.1 Satisfa8.2.1 Satisfaçção de clientesão de clientes8.2.2 Auditoria Interna8.2.2 Auditoria Interna8.2.3 Medi8.2.3 Mediçção e monitoramento de processosão e monitoramento de processos8.2.4 Medi8.2.4 Mediçção e monitoramento de produtoão e monitoramento de produto8.3 Controle de produto não conforme8.3 Controle de produto não conforme8.4 An8.4 Anáálise de dadoslise de dados8.5 Melhorias8.5 Melhorias8.5.1 Melhoria cont8.5.1 Melhoria contíínuanua8.5.2 A8.5.2 Açção corretivaão corretiva8.5.3 A8.5.3 Açção preventivaão preventiva
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
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8.Medi8.Mediçção, anão, anáálise e melhorialise e melhoria8.1 Generalidades8.1 Generalidades8.2 Medi8.2 Mediçção e monitoramentoão e monitoramento8.2.1 Satisfa8.2.1 Satisfaçção de clientesão de clientes8.2.2 Auditoria Interna8.2.2 Auditoria Interna8.2.3 Medi8.2.3 Mediçção e monitoramento de processosão e monitoramento de processos8.2.4 Medi8.2.4 Mediçção e monitoramento de produtoão e monitoramento de produto8.3 Controle de produto não conforme8.3 Controle de produto não conforme8.4 An8.4 Anáálise de dadoslise de dados8.5 Melhorias8.5 Melhorias8.5.1 Melhoria cont8.5.1 Melhoria contíínuanua8.5.2 A8.5.2 Açção corretivaão corretiva8.5.3 A8.5.3 Açção preventivaão preventiva
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
Medir o desempenho do sistema de gestão através das informações relativas à percepção do cliente.
Melhorar a eficácia do sistema por meio do uso da política, objetivos, resultados de auditorias, ações corretivas e preventivas e análise crítica da direção
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ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000
ANÁLISE PELA ALTA
ADMINISTRAÇÃO
POLÍTICA DE GESTÃO
PLANEJAMENTO
IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA
MELHORIA CONTÍNUA
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POLÍTICA DE GESTÃO
4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)
Apropriada Apropriada àà natureza e escala dos aspectos ambientais e aos perigos de natureza e escala dos aspectos ambientais e aos perigos de sasaúúde e segurande e segurançça.a.
Inclua o comprometimento com a melhoria contInclua o comprometimento com a melhoria contíínua, com a prevennua, com a prevençção da ão da poluipoluiçção e com a melhoria do desempenho.ão e com a melhoria do desempenho.
Inclua o compromisso de atender aos requisitos legais e outros rInclua o compromisso de atender aos requisitos legais e outros requisitos equisitos com as quais a organizacom as quais a organizaçção se subscreva.ão se subscreva.
Para a SA 8000, a empresa deve respeitar os instrumentos internaPara a SA 8000, a empresa deve respeitar os instrumentos internacionais e cionais e suas interpretasuas interpretaçções.ões.
ForneForneçça estrutura para o estabelecimento de objetivos e metas.a estrutura para o estabelecimento de objetivos e metas.
Seja documentada, implementada e mantidaSeja documentada, implementada e mantida
Esteja disponEsteja disponíível para as Partes Interessadas (vel para as Partes Interessadas (stakeholdersstakeholders))
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000
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PLANEJAMENTO
4.3 Planejamento4.3 Planejamento
4.3.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.3.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001)Aspectos ambientais e planejamento para identificaAspectos ambientais e planejamento para identificaçção de fator de risco, ão de fator de risco, avaliaavaliaçção e controle de riscoão e controle de risco
4.3.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)4.3.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.1 (SA 8000)Requisitos legais e outrosRequisitos legais e outros
4.3.3 (ISO 14001) Objetivos, metas e programas e (OHSAS 18001) 4.3.3 (ISO 14001) Objetivos, metas e programas e (OHSAS 18001) Objetivos e 9.1, 9.2 e 9.5 (SA 8000)Objetivos e 9.1, 9.2 e 9.5 (SA 8000)
4.3.4 (OHSAS 18001) Programa de Gestão de Sa4.3.4 (OHSAS 18001) Programa de Gestão de Saúúde e Segurande e Segurançça no a no TrabalhoTrabalho
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000
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IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
4.4 Implementa4.4 Implementaçção e Operaão e Operaççãoão
4.4.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.3 (SA 8000)4.4.1 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.3 (SA 8000)Recursos, FunRecursos, Funçções, Responsabilidades e Autoridadesões, Responsabilidades e Autoridades
4.4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5 (SA 8000)4.4.2 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5 (SA 8000)Competência, Treinamento e ConscientizaCompetência, Treinamento e Conscientizaçção.ão.
4.4.3 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.12 (SA 8000)4.4.3 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.12 (SA 8000)ComunicaComunicaçção Interna e Externaão Interna e Externa
4.4.4. (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.4.4. (OHSAS 18001 e ISO 14001)DocumentaDocumentaççãoão
4.4.5 (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.4.5 (OHSAS 18001 e ISO 14001)Controle de DocumentosControle de Documentos
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000
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IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
4.4 Implementa4.4 Implementaçção e Operaão e Operaççãoão
4.4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 (SA 4.4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 (SA 8000)8000)Controle Operacional e Controle de Fornecedores e Controle Operacional e Controle de Fornecedores e SubcontratadosSubcontratados..
4.4.7 (OHSAS 18001 e ISO 14001)4.4.7 (OHSAS 18001 e ISO 14001)Preparação e Atendimento à Emergências
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000
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MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA
4.5 Verifica4.5 Verificaçção e Aão e Açção Corretivaão Corretiva
4.5.1(OHSAS 18001 e ISO 14001) 4.5.1(OHSAS 18001 e ISO 14001) Monitoramento e mediMonitoramento e mediçção.ão.
4.5.2 Avalia4.5.2 Avaliaçção do atendimento a requisitos legais e outros. (Exclusivo ISO ão do atendimento a requisitos legais e outros. (Exclusivo ISO 14001:2004)14001:2004)4.5.2.1 Requisitos legais4.5.2.1 Requisitos legais4.5.2.2 Outros requisitos subscritos4.5.2.2 Outros requisitos subscritos
4.5.3 (ISO 14001), 4.5.2 (OHSAS 18001), 9.10 e 9.11 (SA 8000)4.5.3 (ISO 14001), 4.5.2 (OHSAS 18001), 9.10 e 9.11 (SA 8000)Não-conformidade, incidentes, ações corretivas, ações preventivas e tratamento das preocupações.
4.5.4 (ISO 14001), 4.5.3 (OHSAS 18001), 9.14 (SA 8000)4.5.4 (ISO 14001), 4.5.3 (OHSAS 18001), 9.14 (SA 8000)Controle de RegistrosControle de Registros
4.5.5 (ISO 14001), 4.5.4 (OHSAS 18001), 9.13 (SA 8000)4.5.5 (ISO 14001), 4.5.4 (OHSAS 18001), 9.13 (SA 8000)AuditoriasAuditorias
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000
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ANÁLISE PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO
4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.2 (SA 8000)4.6 (OHSAS 18001 e ISO 14001) e 9.2 (SA 8000)AnAnáálise crlise críítica pela administratica pela administraççãoão
ISO 14001:2004 / OHSAS 18001/ SA 8000
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SA 8000
Requisitos de Responsabilidade SocialRequisitos de Responsabilidade Social1. Trabalho Infantil2. Trabalho Forçado3. Saúde e Segurança4. Liberdade de Associação & Direito à
Negociação coletiva5. Discriminação6. Práticas Disciplinares7. Horário de Trabalho8. Remuneração9. Sistemas de Gestão
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ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES
FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI
PELAS NORMAS DE GESTÃO PELA QUALIDADE, SMS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL