Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUúzemních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 11 00278181

Název a sídlo účetní jednotky: Město Pec pod Sněžkou č.p. 230

542 21 Pec pod Sněžkou

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placenáplátci

2 000 000,00 2 000 000,00 2 439 572,71 121,98 121,98

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placenápoplatníky

170 000,00 170 000,00 43 301,15 25,47 25,47

0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíranásrážkou

200 000,00 200 000,00 210 668,68 105,33 105,33

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 1 900 000,00 1 990 506,28 104,76 104,76

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 900 000,00 5 315 000,00 5 314 110,00 108,45 99,98

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00 4 000 000,00 4 476 382,89 111,91 111,91

0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plněnífunkcí lesa

87 000,00 213 704,00 ****** 245,64

0000 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 40 000,00 37 772,00 94,43 94,43 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační

pobyt3 000 000,00 3 000 000,00 3 288 999,55 109,63 109,63

0000 1343 Poplatek za užívání veřejnéhoprostranství

100 000,00 100 000,00 162 866,00 162,87 162,87

0000 1344 Poplatek ze vstupného 7 000,00 6 500,00 ****** 92,86 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 700 000,00 1 700 000,00 1 715 167,00 100,89 100,89

0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu dovybraných míst

300 000,00 300 000,00 337 210,00 112,40 112,40

0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 300 000,00 286 700,00 95,57 95,57 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 45 792,48 ****** 152,64

0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kroměvýh.hr.př.

30 000,00 30 000,00 14 546,41 48,49 48,49

0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracíchpřístrojů

60 000,00 60 000,00 655,33- 1,09- 1,09-

0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3 000 000,00 3 300 000,00 3 334 526,29 111,15 101,05

0000 2460 Splátky půjčených prostředků odobyvatelstva

50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.zvšeob.pokl.správy SR

36 940,00 36 934,00 ****** 99,98

0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámcisouhr.dot.vztahu

228 500,00 228 500,00 209 458,37 91,67 91,67

0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu

376 360,00 376 363,10 ****** 100,00

0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státníhorozpočtu

220 548,00 ****** ******

0000 Bez ODPA 21 978 500,00 23 330 800,00 24 910 973,58 113,34 106,77

2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 000,00 25 400,00 ****** 97,69

2143 Cestovní ruch 26 000,00 25 400,00 ****** 97,69

2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 350 000,00 310 000,00 37 865,00 10,82 12,21 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 182 000,00 485 400,00 ****** 266,70

2212 Silnice 350 000,00 492 000,00 523 265,00 149,50 106,35

2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00 900 000,00 910 924,00 101,21 101,21

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 900 000,00 900 000,00 910 924,00 101,21 101,21

2272 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 000,00 33 181 000,00 32 524 713,67 108,42 98,02

2272 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejichčástí

807 000,00 806 665,86 ****** 99,96

2272 2141 Příjmy z úroků (část)

2272 Provoz ostatních drah 30 000 000,00 33 988 000,00 33 331 379,53 111,10 98,07

2412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 380,00 ****** 69,00

2412 Záležitosti telekomunikací 2 000,00 1 380,00 ****** 69,00

3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000,00 12 156,32 ****** 86,83 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 833 000,00 832 800,00 ****** 99,98

3113 Základní školy 847 000,00 844 956,32 ****** 99,76

3319 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.zaúč.prodeje)

5 000,00 4 400,00 ****** 88,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 4 400,00 ****** 88,00

3326 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 4 000,00 3 294,00 164,70 82,35

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nárhist.povědo

2 000,00 4 000,00 3 294,00 164,70 82,35

3512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejichčástí

92 000,00 92 000,00 85 393,00 92,82 92,82

3512 Stomatologická péče 92 000,00 92 000,00 85 393,00 92,82 92,82

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 95 000,00 97 039,50 121,30 102,15

3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejichčástí

120 000,00 158 000,00 143 439,00 119,53 90,78

3612 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000,00 150,00 ****** 15,00

3612 Bytové hospodářství 200 000,00 254 000,00 240 628,50 120,31 94,74

3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 5 708,00 ****** 81,54 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich

částí470 000,00 470 000,00 463 000,00 98,51 98,51

3613 Nebytové hospodářství 470 000,00 477 000,00 468 708,00 99,73 98,26

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000,00 6 308,08 ****** 90,12 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 000,00 4 410,00 ****** 88,20

3632 Pohřebnictví 12 000,00 10 718,08 ****** 89,32

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 250 000,00 260 679,40 130,34 104,27

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 50 000,00 33 889,92 67,78 67,78 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 500 000,00 2 500 000,00 2 074 150,17 82,97 82,97 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich

částí100 000,00 100 000,00 87 687,78 87,69 87,69

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 9 290,00 ****** 92,90 3639 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od

jin.veř.ro 5 188,00 ****** ******

3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 132 000,00 1 132 000,00 1 106 106,00 97,71 97,71

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 982 000,00 4 042 000,00 3 576 991,27 89,83 88,50

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 350 000,00 343 050,00 114,35 98,01

3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.zaúč.prodeje)

300 000,00 300 000,00 242 991,00 81,00 81,00

3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejichčástí

291 000,00 315 000,00 266 200,00 91,48 84,51

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 891 000,00 965 000,00 852 241,00 95,65 88,32

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 200 000,00 196 167,00 98,08 98,08

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 200 000,00 200 000,00 196 167,00 98,08 98,08

3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 115 000,00 121 417,00 ****** 105,58

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 115 000,00 121 417,00 ****** 105,58

5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 56 000,00 ****** 140,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40 000,00 56 000,00 ****** 140,00

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 4 000,00 3 719,00 185,95 92,98

6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.zaúč.prodeje)

10 000,00 10 000,00 10 758,00 107,58 107,58

6171 2141 Příjmy z úroků (část) 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 000,00 208 100,00 ****** ****** 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk 25 000,00 24 185,00 ****** 96,74

6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 150,00 ****** ****** 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 87 000,00 86 240,00 ****** 99,13 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 41 000,00 28 124,00 ****** 68,60 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené 200,00 ****** ******

6171 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejichčástí

79 000,00 236 000,00 235 800,00 298,48 99,92

6171 Činnost místní správy 91 000,00 411 000,00 597 276,00 656,35 145,32

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 4 000,00 3 008,13 150,41 75,20

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 4 000,00 3 008,13 150,41 75,20

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000 000,00 ****** ******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtechúzemní úrovně

10 000 000,00 ****** ******

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 59 158 500,00 66 206 800,00 76 764 520,41 129,76 115,95

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 3 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

1014 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 49 971,00 71,39 71,39

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.asvl.vet.péče

70 000,00 70 000,00 49 971,00 71,39 71,39

2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 600,00 ****** ****** 2143 5154 Elektrická energie 11 000,00 10 758,86 ****** 97,81 2143 5162 Služby telekomunikací a

radiokomunikací 1 750,00 ****** ******

2143 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 808 000,00 140 820,00 35,21 17,43 2143 5171 Opravy a udržování 13 991,00 ****** ****** 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 500,00 ****** ****** 2143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00

2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 000,00 400 000,00 ****** 100,00

2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územníúrovně

138 000,00 137 779,00 ****** 99,84

2143 6122 Stroje, přístroje a zařízení 290 000,00 290 000,00 290 000,00 100,00 100,00

2143 Cestovní ruch 760 000,00 1 717 000,00 1 066 198,86 140,29 62,10

2144 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 68 000,00 110 000,00 109 613,00 161,20 99,65

2144 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.nast.pol.zaměstnan

18 000,00 29 000,00 28 316,00 157,31 97,64

2144 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotnípojištění

7 000,00 11 000,00 10 195,00 145,64 92,68

2144 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. akom.technol

30 000,00 30 000,00 23 595,00 78,65 78,65

2144 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 289,00 0,06 0,06 2144 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 000,00 4 000,00 3 650,00 91,25 91,25 2144 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám

2144 Ostatní služby 627 000,00 684 000,00 175 658,00 28,02 25,68

2212 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 127 458,44 84,97 84,97 2212 5164 Nájemné 3 000,00 2 613,60 ****** 87,12 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 150 000,00 136 784,45 455,95 91,19

2212 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 1 877 000,00 828 372,00 41,42 44,13 2212 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 700 000,00 858 007,00 107,25 122,57

2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení

2212 Silnice 2 980 000,00 2 880 000,00 1 953 235,49 65,54 67,82

2219 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 28 325,00 ****** 177,03

2219 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 43 958,00 ****** 109,90

2219 5171 Opravy a udržování 191 000,00 417 000,00 73 596,43 38,53 17,65 2219 6121 Budovy, haly a stavby 9 000 000,00 4 000 000,00 4 723 207,50 52,48 118,08

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 191 000,00 4 473 000,00 4 869 086,93 52,98 108,86

2272 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 497 000,00 496 624,41 ****** 99,92 2272 5141 Úroky vlastní 3 580 000,00 3 580 000,00 3 579 588,99 99,99 99,99 2272 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 26 178,00 26,18 26,18 2272 5171 Opravy a udržování 23 000,00 22 560,45 ****** 98,09 2272 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 000,00 43 566,00 87,13 87,13 2272 6121 Budovy, haly a stavby 2 133 000,00 870 591,85 ****** 40,82 2272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 263 000,00 167 661,96 ****** 63,75

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 4 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

2272 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetkujinde nezařaze

750 000,00 750 000,00

2272 Provoz ostatních drah 4 480 000,00 7 396 000,00 5 206 771,66 116,22 70,40

2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.skaly

1 000,00 1 000,00 ****** 100,00

3113 5162 Služby telekomunikací aradiokomunikací

14 000,00 12 156,44 ****** 86,83

3113 5171 Opravy a udržování 200 000,00 187 656,48 ****** 93,83 3113 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 5 032,00 100,64 100,64

3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízenýmpříspěvkovým organ

750 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 146,67 100,00

3113 6121 Budovy, haly a stavby 180 000,00

3113 Základní školy 935 000,00 1 319 000,00 1 304 844,92 139,56 98,93

3118 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 220 000,00 171 570,00 85,79 77,99

3118 Druhý stupeň základních škol 200 000,00 220 000,00 171 570,00 85,79 77,99

3314 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 20 000,00 18 500,00 102,78 92,50

3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.nast.pol.zaměstnan

1 000,00 875,00 ****** 87,50

3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotnípojištění

1 000,00 315,00 ****** 31,50

3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 6 083,00 60,83 60,83 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 498,52 ****** ****** 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 100,00 10,00 10,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím

příspěvkovým organ. 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00

3314 Činnosti knihovnické 29 000,00 36 000,00 29 371,52 101,28 81,59

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 10 000,00 ****** 200,00

3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 265 000,00 378 860,00 ****** 142,97

3319 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 230 000,00 49 610,00 6,20 21,57 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 7 832,00 ****** 97,90 3319 5175 Pohoštění 6 000,00 17 243,00 ****** 287,38

3319 5194 Věcné dary 7 000,00 18 933,00 ****** 270,47

3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

35 000,00 40 000,00 ****** 114,29

3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

115 000,00 115 000,00 ****** 100,00

3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšnýmspolečnostem

49 000,00 49 000,00 ****** 100,00

3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům

3319 Ostatní záležitosti kultury 800 000,00 720 000,00 686 478,00 85,81 95,34

3326 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 7 700,00 85,56 85,56 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 095,00 21,90 21,90 3326 5151 Studená voda 2 000,00 311,00 ****** 15,55 3326 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 453,00 29,06 29,06 3326 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 59 048,00 ****** 107,36

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 5 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

3326 5171 Opravy a udržování 3 091 000,00 1 900 000,00 1 641 950,00 53,12 86,42

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nárhist.povědo

3 110 000,00 1 976 000,00 1 711 557,00 55,03 86,62

3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 386,00 19,30 19,30 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,00 60,00

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 12 000,00 12 000,00 6 386,00 53,22 53,22

3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

20 000,00 20 000,00 ****** 100,00

3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

20 000,00 20 000,00 ****** 100,00

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 350 000,00 389 000,00 389 000,00 111,14 100,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 429 000,00 429 000,00 122,57 100,00

3512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 150,00- 15,00- 15,00-3512 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 491,00 49,10 49,10 3512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 108,00 55,40 55,40 3512 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3 007,00 100,23 100,23

3512 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 1 086,00 54,30 54,30 3512 5199 Ostatní výdaje související s

neinvestičními nákupy15 000,00 15 000,00 13 387,00 89,25 89,25

3512 Stomatologická péče 24 000,00 24 000,00 18 929,00 78,87 78,87

3612 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 22 000,00 19 800,00 90,00 90,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 000,00 35 128,80 ****** 97,58 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 647,00 ****** 82,35 3612 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 6 913,00 115,22 115,22

3612 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 110 557,87 110,56 110,56

3612 5154 Elektrická energie 40 000,00 49 000,00 52 625,40 131,56 107,40

3612 5162 Služby telekomunikací aradiokomunikací

5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00

3612 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 37 532,50 125,11 125,11

3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 90 000,00 49 187,47 98,37 54,65 3612 6121 Budovy, haly a stavby 180 000,00 450 000,00 166 349,30 92,42 36,97

3612 Bytové hospodářství 433 000,00 790 000,00 484 741,34 111,95 61,36

3613 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 15 481,80 61,93 61,93 3613 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 8 040,00 89,33 89,33 3613 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 26 000,00 25 667,00 102,67 98,72

3613 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3613 5199 Ostatní výdaje související s

neinvestičními nákupy2 000,00 2 000,00 1 488,00 74,40 74,40

3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 720 000,00 1 073 631,00 107,36 62,42

3613 Nebytové hospodářství 1 091 000,00 1 812 000,00 1 124 307,80 103,05 62,05

3631 5154 Elektrická energie 300 000,00 300 000,00 225 902,00 75,30 75,30 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 111 067,00 55,53 55,53 3631 6121 Budovy, haly a stavby 420 000,00 100 000,00 1 000,00 0,24 1,00

3631 Veřejné osvětlení 920 000,00 600 000,00 337 969,00 36,74 56,33

3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 26 000,00 23 922,00 797,40 92,01

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

3632 5171 Opravy a udržování 700 000,00

3632 Pohřebnictví 703 000,00 26 000,00 23 922,00 3,40 92,01

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobéhonehmotného majetku

1 000 000,00 1 000 000,00 158 900,00 15,89 15,89

3635 Územní plánování 1 000 000,00 1 000 000,00 158 900,00 15,89 15,89

3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 500 000,00 1 500 000,00 1 235 258,00 82,35 82,35 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 48 400,00 138,29 138,29

3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.nast.pol.zaměstnan

390 000,00 390 000,00 308 816,00 79,18 79,18

3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotnípojištění

150 000,00 150 000,00 111 174,00 74,12 74,12

3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 50 000,00 20 045,00 40,09 40,09 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 70 000,00 73 942,35 147,88 105,63

3639 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 160 980,03 80,49 80,49 3639 5141 Úroky vlastní 5 000,00 5 000,00 4 460,40 89,21 89,21 3639 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 201 780,88 87,73 87,73 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 298 830,02 99,61 99,61 3639 5162 Služby telekomunikací a

radiokomunikací10 000,00 10 000,00 7 699,39 76,99 76,99

3639 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 89 000,00 100 728,00 125,91 113,18

3639 5164 Nájemné 300 000,00 300 000,00 52 240,04 17,41 17,41 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 2 000,00 28,57 28,57 3639 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 514 000,00 149 649,55 42,76 29,11 3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 475 000,00 366 272,13 183,14 77,11

3639 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 3639 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00 30,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 100 000,00 24,00 0,02 0,02 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 13 296,00 ****** 189,94

3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 350 000,00 1 350 000,00 1 315 875,00 97,47 97,47 3639 6130 Pozemky 3 500 000,00 5 550 000,00 4 621 821,00 132,05 83,28

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 817 000,00 11 342 000,00 9 096 291,79 103,17 80,20

3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 300 000,00 300 000,00 237 700,00 79,23 79,23 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 12 000,00 11 611,00 232,22 96,76

3722 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 750 000,00 793 786,24 105,84 105,84

3722 5171 Opravy a udržování 30 000,00 23 000,00 6 195,20 20,65 26,94

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 085 000,00 1 085 000,00 1 049 292,44 96,71 96,71

3745 5139 Nákup materiálu j.n. 77 000,00 76 917,20 ****** 99,89 3745 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 32 973,00 109,91 109,91

3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 17 000,00 86 365,00 ****** 508,03

3745 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 93 866,00 ****** 44,70 3745 5171 Opravy a udržování 1 294 000,00 1 204 000,00 281 008,00 21,72 23,34 3745 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 357 000,00 1 060 728,00 106,07 78,17

3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 250 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 474 000,00 3 145 000,00 1 631 857,20 65,96 51,89

4339 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 9 000,00

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 7 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

4339 5499 Ostatní neinvestiční transferyobyvatelstvu

1 000,00 1 000,00 ****** 100,00

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině amanželství

10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,00 10,00

4350 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšnýmspolečnostem

3 000,00 3 000,00 ****** 100,00

4350 Domovy pro seniory 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00

4359 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 33 000,00 27 000,00 108,00 81,82

4359 5499 Ostatní neinvestiční transferyobyvatelstvu

60 000,00 60 000,00 53 500,00 89,17 89,17

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociálnípéče

85 000,00 93 000,00 80 500,00 94,71 86,56

5272 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

1 000,00 1 000,00

5272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 1 000,00 1 000,00

5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 450 000,00 450 000,00 448 100,00 99,58 99,58

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 450 000,00 450 000,00 448 100,00 99,58 99,58

5512 5019 Ostatní platy 8 000,00 8 000,00 17 348,25 216,85 216,85

5512 5021 Ostatní osobní výdaje 335 000,00 335 000,00 318 246,00 95,00 95,00 5512 5024 Odstupné 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazen6 000,00 6 000,00 2 576,00 42,93 42,93

5512 5039 Ostatní povinné pojistné placenézaměstnavatelem

3 000,00 3 000,00 6 516,75 217,23 217,23

5512 5132 Ochranné pomůcky 21 000,00 20 229,00 ****** 96,33 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 85 000,00 64 000,00 54 468,00 64,08 85,11 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 126,00 ****** ****** 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 25 000,00 8 800,00 29,33 35,20 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 50 000,00 31 110,74 56,56 62,22 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 10 703,63 107,04 107,04

5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 26 662,70 66,66 66,66 5512 5162 Služby telekomunikací a

radiokomunikací16 000,00 16 000,00 10 876,45 67,98 67,98

5512 5163 Služby peněžních ústavů 68 000,00 68 000,00 55 955,00 82,29 82,29 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 14 960,00 74,80 74,80 5512 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 18 000,00 27 953,46 215,03 155,30

5512 5171 Opravy a udržování 26 000,00 206 000,00 61 683,90 237,25 29,94

5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 6 540,00 327,00 327,00

5512 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 5512 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným

společnostem

5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 ****** 100,00

5512 6121 Budovy, haly a stavby 1 573 000,00 1 650 000,00 1 421 670,00 90,38 86,16

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 293 000,00 2 575 000,00 2 126 425,88 92,74 82,58

6112 5021 Ostatní osobní výdaje 66 000,00 68 000,00 61 246,00 92,80 90,07 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a

krajů740 000,00 766 000,00 701 260,00 94,76 91,55

6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 6 642,90 66,43 66,43 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 6112 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 024,00 50,24 50,24

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 8 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

6112 5192 Poskytnuté náhrady 18 000,00 18 000,00 16 500,00 91,67 91,67

6112 Zastupitelstva obcí 849 000,00 877 000,00 790 672,90 93,13 90,16

6114 5021 Ostatní osobní výdaje 16 600,00 ****** ****** 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 4 786,00 ****** ****** 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 379,24 ****** ****** 6114 5161 Poštovní služby 1 775,00 ****** ****** 6114 5169 Nákup ostatních služeb 1 296,00 ****** ******

6114 Volby do Parlamentu ČR 24 836,24 ****** ******

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500 000,00 2 900 000,00 2 643 916,00 105,76 91,17

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 4 400,00 14,67 14,67 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan825 000,00 900 000,00 818 947,00 99,27 90,99

6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotnípojištění

324 000,00 350 000,00 301 656,00 93,10 86,19

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 20 000,00 19 399,58 97,00 97,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 50 000,00 35 958,00 71,92 71,92 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 6 473,00 64,73 64,73 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 300 000,00 313 491,76 313,49 104,50

6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 100 000,00 107 445,73 153,49 107,45

6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 9 228,00 92,28 92,28 6171 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 62 860,00 62,86 62,86 6171 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 40 192,29 40,19 40,19 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 34 791,69 86,98 86,98 6171 5161 Poštovní služby 50 000,00 50 000,00 32 639,00 65,28 65,28 6171 5162 Služby telekomunikací a

radiokomunikací50 000,00 50 000,00 35 905,56 71,81 71,81

6171 5163 Služby peněžních ústavů 270 000,00 270 000,00 266 610,00 98,74 98,74 6171 5164 Nájemné 201 000,00 201 000,00 178 591,15 88,85 88,85 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 250 000,00 245 406,10 163,60 98,16

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 27 948,00 93,16 93,16 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol150 000,00 150 000,00 170 778,95 113,85 113,85

6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 229 386,50 114,69 114,69

6171 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 160 000,00 1 138 259,01 113,83 98,13

6171 5172 Programové vybavení 25 000,00 25 000,00 12 998,00 51,99 51,99 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 2 128,75 42,58 42,58 6171 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 28 703,00 71,76 71,76 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 50 000,00 50 000,00 48 058,00 96,12 96,12 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 12 538,00- ****** ****** 6171 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 6 000,00 ****** 60,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 000,00 10 600,00 ****** 96,36 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 10 000,00 ****** 200,00

6171 5499 Ostatní neinvestiční transferyobyvatelstvu

84 000,00 84 000,00 70 480,00 83,90 83,90

6171 Činnost místní správy 6 484 000,00 7 501 000,00 6 900 713,07 106,43 92,00

6310 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 30 619,20 76,55 76,55

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 000,00 40 000,00 30 619,20 76,55 76,55

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000 000,00 ****** ******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtechúzemní úrovně

10 000 000,00 ****** ******

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 9 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000 000,00 5 000 000,00 3 558 467,62 88,96 71,17 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a

st.fondům4 900 000,00 5 315 000,00 5 314 110,00 108,45 99,98

6399 Ostatní finanční operace 8 900 000,00 10 315 000,00 8 872 577,62 99,69 86,02

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. vminulých rozp.obd.

16 000,00 15 360,76 ****** 96,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 16 000,00 15 360,76 ****** 96,00

6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 2 934,00 97,80 97,80 6409 5612 Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-

fyz.osobám100 000,00 100 000,00

6409 Ostatní činnosti j.n. 103 000,00 103 000,00 2 934,00 2,85 2,85

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 59 306 000,00 63 741 000,00 60 884 079,62 102,66 95,52

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 10 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo

položky/řádkuSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.nabank.účtech(+/-)

8115 3 350 500,00 737 200,00 12 831 605,06- 382,98-

1 740,59-

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)

8122

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 3 203 000,00- 3 203 000,00- 3 186 950,61- 99,50 99,50 Změna stavu dlouhod. prostř.nabank.účtech(+/-)

8125

Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydanýchdluhopisů(-)

8212

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.nabank.účtech(+/-)

8215

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů(-)

8222

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.nabank.účtech(+/-)

8225

Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizacenemající

charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 138 114,88 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů nadevizových účtech (+/-)

8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/-)

8905

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 147 500,00 2 465 800,00- 15 880 440,79- 644,03

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 11 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 21 700 000,00 22 539 000,00 23 917 670,11 110,22 106,12

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 36 019 000,00 41 558 000,00 40 561 640,83 112,61 97,60

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 1 211 000,00 1 368 000,00 1 341 906,00 110,81 98,09

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 228 500,00 741 800,00 10 943 303,47 4 789,19

1 475,24

PŘÍJMY CELKEM 4050 59 158 500,00 66 206 800,00 76 764 520,41 129,76 115,95

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 10 000 000,00

v tom položky:2223 - Příjmy z finančního vypořádání

minulých let mezi krajem a obcemi4061

2226 - Příjmy z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

4062

2227 - Příjmy z finančního vypořádáníminulých let mezi reg. radou a kraji,obcemi a DSO

4063

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od

regionálních rad4081

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředkůod veřejných rozpočtů územní úrovně

4090

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 100 000,00 100 000,00 100,00

4123 - Neinvestiční přijaté transfery odregionálních rad

4111

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transferyod rozpočtů územní úrovně

4120

* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 10 000 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy

(hl.m.Prahou)a jejich městskýmiobvody nebo částmi - příjmy

4145

* 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od

regionálních rad4181

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery odrozpočtů územní úrovně

4190

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jinéhookresu

4191

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředkůpřijatých z území jiného okresu

4192

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků

přijatých z území jiného kraje4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 59 158 500,00 66 206 800,00 66 764 520,41 112,86 100,84

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 38 113 000,00 42 177 000,00 44 153 637,01 115,85 104,69

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 21 193 000,00 21 564 000,00 16 730 442,61 78,94 77,59

VÝDAJE CELKEM 4240 59 306 000,00 63 741 000,00 60 884 079,62 102,66 95,52

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 12 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 41 42 43

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 10 000 000,00

v tom položky:5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 450 000,00 461 000,00 458 700,00 101,93 99,50

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním

radám4271

5329 - Ostatní neinvestiční transferyveřejným rozpočtům územní úrovně

4280 138 000,00 137 779,00 99,84

* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí akrajů

4281

* 5344 - Převody vlastním rezervním fondůmúzemních rozpočtů

4290

* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 000 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy

(hl.m.Prahou)a jejich městskýmiobvody nebo částmi - výdaje

4305

* 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310

5366 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi krajem a obcemi

4321

5367 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

4322

5368 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi regionální radou akraji, obcemi a DSO

4323

5641 - Neinvestiční půjčené prostředkyobcím

4330

5642 - Neinvestiční půjčené prostředkykrajům

4340

5643 - Neinvestiční půjčené prostředkyregionálním radám

4341

5649 - Ostatní neinvestiční půjčenéprostředky veřejným rozpočtůmúzemní úrovně

4350

6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně4380

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky

regionálním radám4411

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředkyveřejným rozpočtům územní úrovně

4420

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jinéhookresu

4421

ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na územíjiného okresu

4422

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jinéhokraje

4423

ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na územíjiného kraje

4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 59 306 000,00 63 741 000,00 50 884 079,62 85,80 79,83

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ POKONSOLIDACI

4440 147 500,00- 2 465 800,00 15 880 440,79 644,03

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 147 500,00 2 465 800,00- 15 880 440,79- 644,03

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 13 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 41 42 43

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 147 500,00 2 465 800,00- 15 880 440,79- 644,03

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚNázev bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného obdobíZměna stavu

bankovních účtů

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 102 805 259,18 115 636 864,24 12 831 605,06-

Běžné účty fondů ÚSC 6020

Běžné účty celkem 6030 102 805 259,18 115 636 864,24 12 831 605,06-

Pokladna 6040

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 14 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jinéhookresu

7090

v tom položky:

2226 - Příjmy z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

7092

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery

od rozpočtů územní úrovně7110

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od

rozpočtů územní úrovně7130

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředkůpřijatých z území jiného okresu

7140

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků

od veřejných rozpočtů územní úrovně7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na územíjiného okresu

7170

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery

veřejným rozpočtům územní úrovně7190

5367 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

7192

6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně7210

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté naúzemní jiného okresu

7220

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředkyobcím

7230

5649 - Ostatní neinvestiční půjčenéprostředky veřejným rozpočtůmúzemní úrovně

7240

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně7260

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jinéhokraje

7290

v tom položky:

2223 - Příjmy z finančního vypořádáníminulých let mezi krajem a obcemi

7291

2226 - Příjmy z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

7292

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery

od rozpočtů územní úrovně7320

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od

rozpočtů územní úrovně7350

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředkůpřijatých z území jiného kraje

7360

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 15 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 71 72 73

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředkůod veřejných rozpočtů územní úrovně

7390

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na územíjiného kraje

7400

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery

veřejným rozpočtům územní úrovně7430

5366 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi krajem a obcemi

7431

5367 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

7432

6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně7460

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté naúzemí jiného kraje

7470

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředkyobcím

7480

5642 - Neinvestiční půjčené prostředkykrajům

7490

5649 - Ostatní neinvestiční půjčenéprostředky veřejným rozpočtů územníúrovně

7500

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky

veřejným rozpočtům územní úrovně7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních radÚčelovýznak

Název Položka Název Výsledek od počátku roku

a b 93

14004 Hasiči 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu

201 183,10

14004 Hasiči 201 183,10

15291 komp. ztrát obcí na území KRNAP 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu

175 180,00

15291 komp. ztrát obcí na území KRNAP 175 180,00

17928 Dotace MK 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státníhorozpočtu

220 548,00

17928 Dotace MK 220 548,00

98071 Účel. dot. na výdaje při volbách doParlamentu ČR

4111 Neinvestiční přijaté transf.zvšeob.pokl.správy SR

36 934,00

98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 36 934,00

C e l k e m 633 845,10

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 16 / 17

Licence: D11I XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům,regionálním radám a dobrovolným svazkům obcíÚčelovýznak

Název Kód územn.jednotky

Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivýchnástrojů a prostorových jednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotkaSchválený

rozpočetRozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b c d 1 2 3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podlejednotlivých nástrojů a prostorových jednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotkaSchválený

rozpočetRozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b c d 1 2 3

5512 6121 107 1 859 334,00 ******* *******

5512 6121 Budovy, haly a stavby 859 334,00 ******* *******

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 859 334,00 ******* *******

C e l k e m 859 334,00 ******* *******

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Alan Tomášek

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Martina Vořechovská tel.: 499 736 471

o skutečnosti: Martina Vořechovská tel.: 499 736 471

29.11.2017 9h28m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 17 / 17