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^ Epoca 6a.
FEIiniCIMCIUORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.
PUBUCAOO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Registrado como corraspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1928 DGC Núm. 0010826 CaracterMicas 11282816
Villahermosa, Tabasco 20 DE ENERO DE 2016 Suplemento7656 3
No.- 5128 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, A TODOS SUS HABITANTES, HAGO SABER: QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCION VI, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 29, FRACCION V Y 65, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PRESENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA EL AÑO 2016, INCLUYENDO EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO; CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE CONFORMIDAD A LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS QUE ENSEGUIDA SE EXPONEN.
PRIMERO.- Que los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracción VI, segundo párrafo de
PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señalan que los presupuestos de egresos serón aprobados por los ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos estimados.
SEGUNDO.- Que para tal efecto, con fecha 19 de Noviembre del 2015, mediante acta de cabildo sesenta y siete, este Honorable Cabildo aprobó el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, por un monto de $306,772,235.76 (Trescientos seis millones setecientos setenta y dos mil doscientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.), iniciativa que fue aprobada por el H. Congreso del Estado el día 14 de diciembre de 2015.
TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio es el instrumento de gran importancia para la política económica del gobierno municipal, ya que en él se reflejan las prioridades que requiere la población del municipio de Tenosique, Tabasco. Por lo que, con los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos para el año 2016, se cumplirán con las acciones que permitan al municipio dar respuesta a las necesidades de sus habitantes y, alcanzar ios objetivos y metas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Municipio de Tenosique, Tabasco.
CUARTO.- Que la importancia de analizar las condiciones económicas prevalecientes en 2015 en los contextos nacional y estatal para tomar decisiones del Municipio respecto de los ingresos que el Ayuntamiento puede obtener, así como la aplicación del gasto público en el marco de una cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública, sustentada en un desempeño moderno, eficiente y honesto de los recursos públicos, han sido los elementos fundamentales considerados en la elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenosique, Tabasco.
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL
QUINTO.- Que a partir de la adopción del Ayuntamiento de la Gestión Pública para Resultados (GPR), el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se establecieron las directrices para definir los Programas Presupuestarios que integran el Presupuesto de Egresos Municipal 2016.
El marco de la aplicación de la técnica del Presupuesto bosado en Resultados, permitió la integración del Presupuesto de Egresos Municipal que aquí se presenta, vinculando los Programas Presupuestarlos con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y con los objetivos estratégicos de los unidades responsables, como herramienta de planeación estratégica que generan los indicadores estratégicos y de gestión que permitirán evaluor el logro de los resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios.
Por lo anterior para el ejercicio 2016 el gobierno municipal consolida los siguientes'ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo:
1. - Seguridad Para El Bienestar Social
2 . - Desarrollo Económico Global
3 . - Desarrollo Social Incluyente
4. - Desarrollo Integral Sustentable
5 . - Gobierno Transparente y Eficiente
Lo anterior representa el establecimiento de la Gestión Pública para Resultados.
SEXTO.- Asimismo, El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenosique, Tabasco; reitera el compromiso de la presente administración municipal de mantener un ejercicio del gasto que se distinga por su austeridad, honradez y eficiencia, para el mejor destino de los recursos
PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
públicos, por lo cual el Ayuntamiento efectuará las acciones en caso necesario, para hacer más eficiente su gasto e impactar con mejor calidad los servicios que presta, emitiendo las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias pertinentes.
SEPTIMO.- Que en atención a lo previsto por el numeral 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su fracción III; el Presidente Municipal, tiene la facultad de formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenosique, Tabasco del ejercicio fiscal 2016.
ACUERDO
Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenosique, Tabasco, para el ejercicio 2016, para quedar como sigue':
Para lo cual ha destinado un monto de $ 306,772,235.76 (Trescientos seis millones setecientos setenta y dos mil doscientos treinta y cinco pesos 76/100 M.N.), aprobado en la Ley de ingresos, el cual se desglosa en los siguientes formatos:
SERVlCroS PERSONAtE?REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIALOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
MATERIALES YSútólNKTTR<^^MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, Ém ÍsÍÓ Ñ D E DÒc UMENTÒS Y ARTÍCULOS OFICIALESALIMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
í8|l45;Sfl.53v37,307,451.7819,406,568.3085.201.665.364,753.753.74
18,932,220.202,543,952.15
20,332,440.49
3.478,648.13
355,470.101.068,935.413,646,802.76
11,480.437,245,484.40
3,177,536.17
20DEENEIK>DE2016 PERIODICO OFICIAL
HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENEFIALES ' '
SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES
, t r a n s f e r e n c ia s : ASÍGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES
INVERSIONES FINANOERAS Y OTRAS P R O y iS tó K | ^ ;5 l^ / i - ‘ 'PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
1,348,083.0948,248.158.2128,852,845.334,048,564.451.666,849.00
293,116.34
519,982.46
3,960,481.28423,376.08
3.016.272.52 5,466,670.75
; të O S 2 6 ,7 5 8 .tô
3,668,765.366.857.991.53
, 59;519,268.6459,519,268.64
- ' C L A S t E I C A C l O N r A P l ^
Ó R G A N Ó t È J ^ ^ - 306(772,235.76 ^
C L A S I f
GOBIERNO
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONÓMICO
. í. ; ; f- 195,085,924.69!- j , ■»
; 9ff.639.304.43
' 12,047,006.64
" C L A S I F i e A C I Ó H . E ' O f ^ t í P O D E S G A S T O . . . i f e a i f O f t t É * ? ' -
GASTO CORRIENTE 306,772,235.76
PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
> . , íG L A a F IC A D O R P O F rÓ R lé E N 'D E L RECURSO '^ IM P O R TET O T A É Í . ' Í3 l^7 7 2,2 35 J&
CONVENIOS ESTATALES. 991,090.00
INGRESO DE GESTIÓN 11,572.871.76
PARTICIPACtONESi - 223,947.175.00
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTÌDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
, 70,261.099.00
t“'V SÈGUFOOAO PARA £L BIB«STAR SOàAL-f- '• . s
^-O ESAR PO aoeC O^tóM IC O GLOBAL,'- -
3. - DESARROLLO SOCIAL INCLUVEIlltE
4. - DESARROU.0 INTEGRAL SUSTENTABtE.^” ¿* r , . ,
5 - GOBIERNO TRANSPAÌCNTE Y àlclÈNTeS’ ' ?
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l i . ' ' ' . - , - ■ Sàs.
PO05PRESIDENCIAPOLÍTICA Y GOBIERNOGASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL GASfOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR
20.740.709.05
S E C R E TA R IA D EL A Y U N TA M IEN TO E047 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN
GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO OVIL1,697,777.87
P'005 POLITICA Y GOBIERNOGASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
16,431,303.81
DIRECCION DE FINANZASM001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL803,359.80
P008 ADMINISTRACION FISCALCONTRIBUYENTES CUMPUDOSAPOYO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES.
355,000.00
P009 ADMINISTRACION FINANCIERAGASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS
8,359,356.63
20DEB4ERODE2016 PERIODICO OFICIAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN P003 PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO300,000.00
P010 ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIAGASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION RECURSOS POR APLICAR DE PARTICIPACIONES 2016 RECURSOS POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE GESTION 2016.
25,690,099.80
CO N TR A LO R IA MUNICIPAL O001 EVALUACIÓN Y CONTROL
GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL4,455,197.28
DIRECCION DE D ESAR R O LLO
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOGASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
6,678,224.59
DIRECCION DE FO M EN TO ECON OM ICO Y TUR ISM O F008 APOYO TURÍSTICO
FERIA TABASCO 2016XVIII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2016"CUARTO FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2016 FERIA TENOSIQUE 2016
3,059,000.00
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOGASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
2,309,782.05
DIRECCION DE OBRAS, OR DEN AM IENTO TER R ITO R IA L Y SERVICIOS M UNICIPALES
E048 RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOSGASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL
20,301,951.46
E049 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADESGASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO.
7,113,597.30
E050 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICOGASTOS DE OPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL.
25,473,484.37
E051 SERVICIOS A MERCADOS PUBLICOSGASTOS DE OPERACION DE LOS MERCADOS
461,247.79
E052 SERVICIOS A PANTEONESGASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS
205,220.92
8 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
E054 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A ESPACIOS PÚBLICOSMEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO
1,510,541.02
P002 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALGASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FUI 2016
55,772,273.66
DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACIONF029 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMA SOCIALES DE APOYO A LA EDUCACION BECAS CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR
3,108,280.05
F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTESCARNAVAL TENOSIQUE2016.FIESTAS PATRIAS 2016 ADORNOS NAVIDEÑOS 2016
2,995,000.00
M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOGASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
9,930,281.23
DIRECCION DE ADMINISTRACIONM001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL
28,652,878.11
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAE046 SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOS
HABITANTESGASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIV 2016.
22,394,727.00
DIRECCION DE TRANSITOEOI 9 VIGILANCIA DEL TRÁNSITO
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITOPAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL {CONVENIO ESTADO).
3,261,506.98
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOSM001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
4.013.483.204.013.483.204.013.483.20
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DONATIVOS 2016
5,156,822.57
20 IDE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES F027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
F021 APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL E029 PROTECCIÓN CIVIL
GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
1,337,702.50
785,704.30
2,158,251.50
COORDINACION DEL DIFF027 ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF.GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION GASTOS DE OPERACION DEL ASILO DE ANCIANOS.APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
16,589,019.15
F029 APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACIONGASTOS DE OPERACION DEL CENDI-DIF MUNICIPAL.
3,393,451.77
F030 APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
PRESIDENCIAP006 POLÍTICA Y GOBIERNO
1,277,000.00
7,219,422.47
OCTAVO.- Que el artículo 127 de lo Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, establece en la fracción V, las remuneraciones y sus tabuladores serón públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie; por lo que, el citado tabulador deberá desglosar, las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos del municipio.
NOVENO.- Que el artículo 75 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dispone que los Ayuntamientos entre otros organismos con autonomía reconocida en el propio ordenamiento, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos.
10 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
DECIMO.- En virtud de lo anterior, se emite el siguiente
PUNTO UNICO: Se apruebo y expide el nuevo Tobulodor de Dietas, Sueldos y Remuneraciones Ordinarias y Extraordinarias mensuales Netas de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco; abrogándose el anterior, paro quedar como sigue:
TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES NETAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H., AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 201 6.
PLAZA/PÜESTO NUM.PLAZAS
SUELDOS Y SALARIOS
FIJOS
PRESTACIONESVARIABLES
(en efectivo y en especie)
PERcW lÓN ORDINARIA MENSUALNETA
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMOTOTAL 1,293
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 $12,000.00 $21,600.00 $6,000.00 $122,400.00 $18,000.00 $144,000.00
SINDICO DE HACIENDA . 1 $12,000.00 $19,200.00 $3,000.00 $94,800.00 $15,000.00 $114,000.00
REGIDOR 10 $9,500.00 $38,000.00 $8,000.00 $17,000.00 $17,500.00 $55,000.00SECRETARIO DEL AYUNT/^MIENTO
1 $9,000.00 $16,800.00 $3,500.00 $103,200.00 $12,500.00 $120,000.00
CONTRALOR MUNICIPAL 1 $9,000.00 $16,800.00 $3,500.00 $103,200.00 $12,500;00 $120,000.00
DIRECTOR 12 $9,000.00 $16,800.00 $3,500.00 $103,200.00 $12,500.00 $120,000.00
SECRETARIO TECNICO 1 $7,000.00 $13,200.00 $8,000.00 $82,800.00 $15,000.00 $96,000.00
COORDINADOR GENERAL 7 $7,000.00 $13,200.00 $3,000.00 $76,800.00 $10,000.00 $90,000.00
SUBDIRECTOR 13 $7,000.00 $9,600.00 $2,500.00 $74,400.00 $9,500.00 $84,000.00
SECRETARIO PARTICULAR 1 $6,500.00 $9,600.00 $2,300.00 $62,400.00 $8,800.00 $72,000.00
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 1 $4,000.00 $9,600.00 $2,300.00 $62,400.00 $6,300.00 $72,000.00
ASESOR 10 $4,000.00 $9,600.00 $2,300.00 $50,400.00 $6,300.00 $60,000.00
SUBCCORDINADOR GENERAL 1 $4,000.00 $9,600.00 $1,500.00 $50,400.00 $5,500.00 $60,000.00
MEDICO 8 $4,000.00 $9,600.00 $500.00 $44,400.00 $4,500.00 $54,000.00
COORDINADOR 51 $4,000.00 $9,600.00 $400.00 $38,400.00 $4,400.00 $48,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO 34 $4,000.00
$3,000.00
$9,600.00
$7,000.00
$1,200.00
$400.00
$38,4O0CÍ0
$23,000.00
$5,200.00
$3,400.00
$48,000.00
$30,000.00JEFE DE AREA 28
CRONISTA MUNICIPAL 1 $3,000.00 $7,000.00 $400.00 $18,000.00 $3,400.00 $25,000.00SUPERVISOR 19 $2,500.00 $7,000.00 $1,000.00 $18,000.00 $3,500.00 $25,000.00JUEZ 0\LIFICADOR 2 $4,000.00 $6,500.00 $1,000;00 $15,500.00 $5,000.00 $22,000.00PROYECTISTA 2 $3,500.00 $6,500.00 $1,000.00 $15,500.00 $4,500.00 $22,000.00
JEFE MECANICO 1 $2,200.00 $6,500.00 $400.00 $15,500.00 $2,600.00 $22,000.00CHOFER 59 $2,800.00 $7,000.00 $400.00 $15,000.00 $3,200.00 $22,000.00AUXILIAR CONTABLE 34 $3,200.00 $6,500.00 $800.00 $14,500.00 $4,000.00 $21,000.00
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 11
PlAZA/PÜESrONUM.
PLAZAS
SUELDOS Y SALARIOS
FUOS
PRESTACIONESVARIABLES
(en efectívo y en especie)
—
PE.RCEPCIÓN ORDINARIA MENSUAL NETA
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 S3,000.00 56,500.00 5800.00 513,500.00 $3,800.00 $20,000.00
OFICIAL 1 55,000.00 58,500.00 $1,000.00 511,500.00 $6,000.00 $20,000.00
OPERADOR 22 S2,500.00 57,000.00 $500.00 $13,000.00 $3,000.00 $20,000.00
MECANICO 12 52,500.00 56,500.00 $500.00 513,000.00 $3,000.00 $19,500.00
SECRETARIA (O) 87 52,200.00 55,500.00 5250.00 $14,000.00 52,450.00 $19,500.00,
SUBOFICIAL 1 54,800.00 58,000.00 5900.00 510,000.00 55,700.00 $18,000.00
JEFE ELECTRICISTA 3 52,200.00 57,000.00 5400.00 $11,000.00 $2,600.00 $18,000.00
JEFE DE TALLER 1 52,200.00 57,000.00 5400.00 $11,000.00 52,600.00 $18,000.00
AUXILIAR GENERAL 2 52,600.00 56,500.00 51,000.00 $11,000.00 53,600.00 $17,500.00
AUXILIAR 152 52,500.00 $6,000.00 5200.00 . 510,500.00 $2,700.00 $16,500.00
ASISTENTE 43 52,200.00 $4,500.00 5300.00 $12,000.00 $2,500.00 $16,500.00
PSICOLOGO (A) 2 S3,000.00 $4,500.00 5500.00 $11,500.00 53,500.00 $16,000.00NUTRIOLOGA (O) 1 53,000.00 $4,500.00 5500.00 $11,500.00 $3,500.00 $16,000.00
AGENTE DE 2DA 2 53,000.00 54,500100 \5500.00 $11,300.00 53,500.00 $■15,800.00
ASISTENTE EDUCATIVA 18 52,800.00 56,000.00 ^0 0 .0 0 $9,000.00 $3,200.00 $15,000.00
AGENTE DE 3RA. 15 52,400.00 57,400.00 51,000.0b $7,100.00 $3,400.00 $14,500.00PROMOTOR 84 52,200.00 $6,000.00 53CW.OO 58,000.00 $2,500.00 $14,000.00ADMINISTRADOR DE MERCADO 1 52,500.00 54,500.00 52,000.00 $9,000.00 $4,500.00 $13,500.00
TOPOGRAFO • 2 52,200.00 56,000.00 5400.00 $7,000,00 $2,600.00 $13,000.00AYUDANTE DE ELECTRICISTA ' 6 53,000.00 56,000.00 51,000.00 $6,500.00 $4,000.00 $12,500.00AUXILIAR TOPOGRAFICO 2 52,200.00 56,000.00 5700.00 $6,500.00 52,900.00 $12,500.00DIBUJANTE TECNICO 1 52,200.00 55,500.00 $1,100.00 $6,500.00 $3,300.00 $12,000.00ELECTRICISTA 6 52,500.00 $5,500.00 $1,200.00 $6,500.00 $3,700.00 $12,000.00BIBLIOTECARIO 20 52,800.00 $6,000.00 $200.00 $6,000.00 $3,000.00 $12,000.00AYUDANTE POLIVALENTE 5 52,800.00 $6,000.00 $1,000.00 56,000.00 $3,800.00 $12,000.00AUXILIAR EDUCATIVA 1 52,500.00 56,000.00 $300.00 56,000.00 $2,800.00 $12,000.00ENFERMERA 7 52,500.00 56,000.00 $400.00 $6,000.00 $2,900.00 $12,000.00AYUDANTE DE MECANICO 6 52,400.00 56,000.00 $1,000.00 $6,000.00 $3,400.00 $12,000.00
TERAPISTA 8 52,200.00 55,500.00 5400.00 56,000.00 $2,600.00 $11,500.00INSPECTOR 6 52,200.00 56,000.00 $400.00 55,300.00 $2,600.00 $11,300.00DIBUJANTE 1 53,000.00 $6,500.00 $1,000.00 S4,500.00 54,000.00 $11,000.00TRABAJADORA SOCIAL 8 52,500.00 $7,000.00 $600.00 54,000.00 $3,100.00 511,000.00FOTÓGRAFO 1 52,200.00 $7,000.00 $400.00 $4,000.00 $2,600.00 $11,000.00ALMACENISTA 1 52,200.00 $5,000.00 $3,000.00 $6,000.00 $5,200.00 511,000.00SOLDADOR 2 52,200.00 $7,000.00 $500.00 $3,500.00 $2,700.00 $10,500.00MÚSICO 1 52,200.00 S5,000'00 $300.00 54,500.00 $2,500.00 $9,500.00AYUDANTE 2 52,200.00 $4,000.00 $600.00 55,000.00 $2,800.00 $9,000.00INTENDENTE 50 52,200.00 $5,200.00 $200.00 53,400.00 $2,400.00 $8,600.00COCINERA 6 52,500.00 55,500.00 S800.00 $3,000.00 $3,300.00 $8,500.00PEÓN 160 52,200.00 55,000.00 $200.00 $3,500.00 $2,400.00 $8,500,00
12 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
1
i PLAZA/PUESTOi1
NUM.PLAZAS
SUELDOS Y SALARIOS
FIJOS
PRESTACIONESVARIABLES
(en efectivo y en especie)
PERCEPCIÓN ORDINARIA MENSUAL NETA
MINIMO
S2,200.00
MAXIMO54,500.00
MINIMO
5400.00
MAXIMO
54,000.00ENCARGADO DE DEPORTIVA 2 $2,600.00 $8,500.00
ENCARGADO DE ORNATO 1 52,200.00 54,500.00 5400.00 54,000.00 52,600.00 $8,500.00
AGENTE DE EDUCACIÓN VIAL 6 52,200.00 55,000.00 $500.00 53,200.00 $2,700.00 $8,200.00
MAESTRO DE CEREMONIAS 1 52,200.00 55,500.00 $400.00 52,500.00 $2,600.00 $8,000.00
VELADOR 11 52,200.00 55,200.00 5200.00 52,600.00 $2,400.00 $7,800.00
INSTRUCTOR DE DANZA 4 52,200.00 $5,500.00 5300.00 52,000.00 $2,500.00 $7,500.00INSTRUCTOR DE DIBUJO Y PINTURA 1 52,200.00 $5,500.00 5300.00 52,000.00 $2,500.00 $7,500.00
INSTRUCTOR DE GIMNASIO 1 S2,200.00 $5,500.00 5300.00 52,000.00 $2,500.00 $7,500.00
INSTRUCTOR DE GUITARRA 1 52,200.00 $5,500.00 5300.00 52,000.00 $2,500.00 $7,500.00INSTRUCTORA DE CORTE Y CONFECCION 1 52,200.00 $5,500.00 5300.00 52,000.00
/$2,500.00 $7,500.00
INSTRUCTOR.de ORGANO 1 52,200.00 $5,500.00 $300.00 $2,000.00 $2,500.00 $7,500.00INSTRUCTOR DE RONDALLA 1 52,200.00 55,500.00 5300.00 $2,000.00 $2,500.00 $7,500.00INSTRUCTOR DEtam bo rileros
2 52,200.00 55,500.00 5300.00 52,000.00 $2,500.00 $7,500.00
ROTULISTA 1 52,200.00 $5,000.00 $300.00 52,000.00 $2,500.00 $7,000.00l a n c h e r o 1 52,200.00 $4,500.00 $300.00 $2,000.00 52,500.00 $6,500.00ALIJADOR 3 52,200.00 $4,000.00 $400.00 $2,200.00 $2,600.00 $6,200.00COBR/^DOR 2 52,200.00 $5,000.00 $200.00 51,000.00 $2,400.00 $6,000.00JARDINERO 7 52,200.00 $3,500.00 $200.00 $2,000.00 $2,400.00 $5,500.00BARRENDERO 56 52,200.00 $3,000.00 5200.00 51,000.00 52,400.00 $4,000.00
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
CATEGORIA NUM.PLAZAS
SUELDOS Y SALARIOS
FUOS
PRESTACIONESvariables
(en efectivo y en espade)
PERCEPCIÓN OW5INARIA MENSUAL NETA
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXtMO
COMISARIO 1 $8,000.00 $ 21,800.00 $3,500.00 575,200.00 $11,500.00 .597,000.00
SUBOFICIAL 1 $6,500.00 $16,400.00 $2,500.00 543,600.00 $9,000.00 $60,000.00
POLICIAPRIMERO 3 $6,000.00 513,700.00 $2,000.00 512,300.00 $ 8,000.00 526,000.00
POLICIASEGUNDO 10 $5,500.00 $11,400.00 $1,200.00 511,600.00 $6,7ÒO.oè $23,000.00
POLICIATERCERO 31 $5,000.00 59,500.00 $1,000.00 510,500.00 $6,000.00 520,000.00
POLICIA 93 $2,200.00 $7,900.00 $900.00 58,100.00 53,100.00 516,000.00
El presente Tabubdor refleja los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarios mensuales netos aplicables a los Servidores
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 13
Públicos en función del puesto que ocupan; Incluyen los ingresos por sueldos y salarios, prestaciones en efectivo o en especie y aguinaldo sobre sueldos y salarios base divididos entre doce.(
Las remuneraciones mensuales netas corresponden o lo contidod que perciben los servidores públicos del oyuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco, una vez aplicadas las deducciones correspondientes.
Las remuneraciones del personal se establecen conforme a condiciones generóles de trabajo, vigentes.
los
No incluye percepciones de los trobajadores de base por concepto de antigüedad por años de servicio.
No contempla percepciones por conceptos distintos a Los señalados, que llegaran a determinarse por acuerdo con la autoridad superior* comolo correspondiente a bonos de actuación, éste concepto será considerado como percepción extraordinario, conforme a la disponibilidad presupuestal.
Asimismo, el presente Tabulador contempla percepciones netas por concepto de aguinaldo sobre compensación que llegaran a determinarse conforme a la disponibilidad presupuestal.
Se abroga el Tabulador de Sueldos publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 7559 C, de fecha 14 de febrero del 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo deberá ser enviado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a más tardar en el mes de Diciembre del año 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
SEGUNDO.- El Presidente Municipal deberá cuidar que en el ejercicio de los recursos o que se refiere este presupuesto, se cumpla con lo establecido en las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los contabilidad gubernamental.
14 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO SETENTA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CABILDO DEL PAACIO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
LA.E. LunaSindico
Gonzálaz.
C.P. CaíPrimer Regi
I CortM Hernández.Sexto Regidor.
& V w t^^^^L lín n o Jiménez. Oclovo Regidor.
C. Xoyi iüAntonío Peralta Rodríguez.Decimo Regidor.
O V e g a C e i o r i o .
sidenle Municipal^
Lk. Arturo AleocandeA cneo MooossoyTercer Reaidor...
Lie. Marldi6i$^€a6í«ra Eflrada.Q u i n t o ^ e i d o r .
C. E^^otdtflRdmíraz.SéptifiTo Regidor.
C. OlmoQibn¿álea9onzález.Noveno Regidor.
\ \
Dr. Jo rgej^ieukpdr^^.Onceovo Regidor.
ing. Marta De Jeeút Viliela Cerda.Doceovo Regidor.
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 15
Y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 fracción IV de la ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se emite el presente
cuerdo para su debida publicación y observancia en el municipio de
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, a los diez días del mes de
Diciembre del año Dos Mil Quince.
Presidente Municipal
16 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
CLAVE PROGRAMATICA E019
NOMBRE DEL PROGRAMA Vigilancia del Tránsito
INDICADORPorcenta.ie de aceptación del Reglamento de Tránsito Relación porcentual del nivel de
FUENTE Encuesta a usuarios
DEFINICIÓNaceptación de los usuarios de la aplicación del reglamento de
Ar ea
RESPONSABLEOir. De Tránsito Municipal
tránsito ______ __ ■ ____ . . . _____ - ....................TENDENCIA/TIPO Alza / Estratégico OISPQNIBtUDAO Público
Contribuir al mejoramiento del
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficacia / ImpactoUNIDAD DE ANÁLISIS
Usuarioslos auton>ovílistas y
F1N
servicio de seguridad vial mediante la adecuada señalízaciór y capacitación de los usuarios ALGORITMO
NA s Nivel de Aceptación del Reglamento de Transito NC = Número Usuarios Conformes con el Servicio de Seguridad Vial NE Número de Usuarios Encuestados
COBERTURA Municipal
peatones aplican los conocimientos aprendidos sobre educación vial y las enseñan a sus hijos
N A í(N C /N E j* 100
AÑO BASE/LÍNEA BASE
2016, N.D. PERIODICIDAO Anual
META 20 _ - F E C H A « Primer trimestre del añoPERIODICIDAO Anual ;PllBllCAaÓN inmediato posterior
INDICADORPorcentaje de disminución de accidentes viales
F « N r E Estadísticas de accidentes
Relación porcentual de disminuciónÁREARESPONSABLE
DEFINICIÓN de los aaidentes viales comparado con el ano anterior
Oir. De Tránsito Municipaí
P TENDENCIA/TIPO Baja / Estratégico EHSPONIBIUDAD PúblicoRO
Se reduce taDIMENSIÓN/ÁMBITO
Eficacia / ResultadosUNIDAD DE ANÁLISIS
Accidentes vialesLas calles y avenidas cuentan con una adecuada
A incidencia de DA Disminución de Accidentes señalización y losaccidentes de tránsito Viales automowlistas y peatonesen el municipio AA : Número de Accidentes en el aplican el Reglamento de
T ALGORITMOAño ActualAT s Número de Accidentes en ef
COBERTIJRA MunicipalTránsito
\ Año Anterior
OA=r(AA/AT)'100AÑO BASE, LÍNEA BASE
2016, N.D. perkxmCioíad Anual
META 20 F E C H A « Primer trimestre del añoPERIODICIOAO Anual PUBLICACIÓN Inmediato posterior
coMP0NENTE
1NDKAOOR
OEFINiaÓN
Pocentaje de señalizaciones vialesinstalados _________Relación porcentual de las vías de
, circulación con señalización.: . comparado con el total de vías
TENbENOA/'nPO Alza / Estratégico
pÍMEieiÓN/ .Am b i t o : Ef>cienc.a/Servicios
1 ■ Vias de circulación señalizadas
ALCORTTMO
AA O B A X ,lfN EA RASE' • ’ •- ■■■
WRiboiaoAo
S = Señalización Vial Cubierta VS = Vias de Circulación con SeñalizaciónTV = Total de Vias de Circulación
S = (VS/TV)* 100
2016, N.D.
FUENTE; í
Á espcSn s a r u -
iXspoimBiuoAo.,1i;'unidad DE anAu s k "
COBERTURA '
. Reportes administrativos
Dir. De Tránsito Municipal
Público
i Porcentaje
Municipal
Los accidentes viales disminuyen en un lOOK
K W O O ia Ú A O .Anual
30 _ Anual
FECHAOS ' PUBUCAOÓN'
Printer trimestre del año inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 17
Porcentaje de señalizaciones vialesrehabilitadasRelación porcentual de
FUENTE Reportes administrativos
DEHNiaÓNseñalizaciones en buenas condiciones comparadas con el total
A r ea
RESPONSABLEDir. De Tránsito Municipal
A TENDENCIA/TIPO Alta / Gestión DISPONIBILIDAD Público€7 D i i i ^ a ó i V
An ib it oEficiencia / Procesos
UNIDAD DE 'a n Au sis
Porcentaje
1V
1.3' Mejorar la se ializacíón vial
S = Seóalitaciones Viales Rehabilitadas
Las vías de circulación se encuentran señalizadas
D SR = Número de SeñalizacionesA - ALGORITMO Viales Rehabilitadas COBERTURA Municipal
D TS = Total de Señalizaciones Viales
S = ($R/TS)* TOO \ íAÑO BASE, UNEA BASÉ. '■
2016, N.D. PERKOKIOAO Semestral
META U 2 0 2=20 FECHA DE Primer trimestre del aAo
PERIODiaDAD Semestral PUBUCAOÓN inmediato posterior
INDICADORPorcentaje de operativos implementados
FUENTE Reportes administrative»
DEFINICIÓNRelación de operativos realizados comparado con los programados
A if ÁRESPONSABU
Dir. De Tránsito Municipal
COMP0
TENDENCIA/TIPO Alza / Estratégico OISPONIBIUDAO Público
2 ■ los automovilistas y ptatones tienen buena cultura de educación vial
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficiencia / Servicios
0 = Operativos para la Prevención de Accidentes
UNIDAD DE ANÁLISIS
Operativos
los accidentes automovilísticos
E ' OR s Número de Operativos RealizadosOP s Número de Operativos
disminuyen en et municipio
N a l g o r it m o COBERTURA Municipal
EProgramados •
0 = (OR / OP) • 100a Ao b a s e >Un e a
BASE2016, N.D. PERIODKIDAÓ Anual
META 90 FECHA DE Primer trimestre del añoPERIODICIDAD Anual PUBLICACIÓN inmediato posterior
INDICADORPorcentaje de campañas de educación vial impiementadas
FUEMTE Reportes administrativos
OEHNIdÓNRelación porcentual de campañas de educación vial ejecutadas comparadas con las programadas
ÁREA • - RESPONSABLE
Olí. De Tránsito Municipal
A TENDENOA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBIUDAD Público
T2.1 * Incrementar campanas de
DMENSIÓN/Am b it o
Eficiencia / ProcesosUNIDAD DE a n Au sis V
Campañas La Dirección de Tránsito Municipal cumple en tiempo V forma con lasV
C s Campañas de Educación Vial ImpiementadasCE = Campanas de Educación Vial EjecutadasCP - Campañas de Educación Vial
1DA
educación vial
a l g o r it m o COBERTURA Municipal
campanas de educación vial programadas
Programadas
C = (CE/CP¡*100AÑO BASE, lín ea BASE
2016, N.D. PERtODIODAD Semestral
META 2=40 2=40 PECHA DE Primer trimestre def anoPERIODICIDAD Semestral PUBUCACIÓN inmediato posterior
18 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
CLAVE PROGRAMATICA E029
NOMBRE DEL* PROÒRAMA Protección Civil
TENOSiQüEKl>-20iS
'» ¡ P ®
INDIOUJORíndice de satisfacción entre la población por la atención brindada
FUENTE Encuestas
Indica en porcentaje la apreciación
DEFINiaÓNdel usuario dei mercado público con respecto al servicio que se
AREARESPON5ABU
Unidad de Protección Civil
Contribuir a que la ; ...... - • ■' ' - brindapoblación se sienta segura ante
TEM3ENQA/ TIPO Alza / Estratégico DJSPONIBIUDAO Publico
Feventualidadespeaurbadores
DIMENSIÓN/ÁMBÍTO
Eficacia / ImpactoUNIDAD DE ANÁUStS
La ciudadanía está satisfecha con el servicio
Nmedíante la atención i = índice de satisfacción oportuno que ofrece laoportuna de SCA = Satisfacción Conseguida Unidad de Protección Civilsolicitudes en materia Aaualde gestión integral de ALGORITMO SCB Satisfacción Conseguida en COBERTURA Municipalriesgo año Base
i = SCA / SCBAÑORASE, Lín ea BASE
2016, N.D. PERlOÓtCIDAD Anual
m e t a 70 FECHA DE Primer trimestre del añoPERtOOlCIDAD Anua) PUBLICACIÓN inmediato posterior
Porcentaje de la poblaciónINDICAOOR satisfecha con el servicio de la
. Unidad de Protección CivilFUENTE Encuestas
PDEFJNICIÓN
Mide el porcentaje alcanzado de satisfacción entre la población
Area
RESPONSABUUnidad de P/otección Civil
R0PÓ
Los habitantes del municipio cuentan con una Unidad de
TENDENCIA/TIPO
DIMENSIÓN/Am b it o
Alza / Estratégico
Eficacia / Resultados
DISPONIBILIDAD
UNIDAD DEAnálisis
Público
PorcentajeLa Unidad de Protección Civil ejerce su recurso programado eficientemente
S Protección Civil p = Porcentaje de satisfacción1 equipada y preparada SA = Satisfacción Alcanzada
T ALGORITMO E = Encuestados COBERTURA Municipal
P = (SA/E|* 100AÑO BA5E,UNEA BASE
2016, N.D: p er io d ic id a d Anual
META 70 FECHA DE Primer trimestre del año:PERIODiaDAD Anual PUBLKAaÓN inmediato posterior
INDICADORPorcentaje de solicitudes atendidas en materia de gestión integral de riesgo
FUENTE Relación de solicitudes de auxilio •
Mide el porcentaje de atender lasÁREARESPONSABLEC
0
DEFINICIÓN solicitudes recibidas en materia de gestión integral de riesgo
Unidad de Protección Ovil
M TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONtBILlDAO PúblicoP0
1 • Unidad de Protección Civil
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficiencia / ServiciosUNIDAD DE ANÁLISIS
PorcentajeEl Ayuntamiento programa recursos suficientes a la
organizado p = Porcentaje de solicitudes Unidad de Protección ávilatendidas
TE
ALGORITMOSA = Solicitudes Atervdidas SR s Solicitudes Recibidas
COBERTURA Municipal
p= (SA/SR) * 100^ base; Lín e a Íbase
2015, 90 PERIODKIDAD - Semestral
META 1=A5 2=A5 FECHA DE Primer trimestre inmediatoPEmÓDIODÁD Semestral PUBLÍCAaÓN posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 19
INDICADORPorcentaje de llamadas de auxilio atendidas
FUENTERelación de solicitudes de auxilio
DGFJNiaÓNMide el porcentaje de atender las llamadas de auxilio recibidas
ÁRÉARESPONSABLE
Unidad de Protección Civil
ATCNDENCIA/TIPO Alza / Gestión Dl»>ON)BnJDAD Público
CT
DIMENSIÓN/ÀMBITO
Eficiencia / ProcesosUMDADDEANÁLISIS
PorcentajeLa Unidad de Protección
V1DA
1.1 - Atención de llamadas de auxilio
ALGORITMO
p = Porcentaje de llamadas de auxilio atendidasAA s llamadas de Auxilio Atendidas TA = Total de llamadas de Auxilio
COBERTURA Municipal
Civil cuenta con el personal suficiente, equipado y or$9nii9do
D
AÑO base; LÍNEA BASE
p = (a a / t a )< 100
2015, 300 PERIOOtaDAD Trimestral
META Y=25 ’2 = 2 5 3=25 4=25 FECHADE Primer trimestre inmediatoPERIODICIDAD Trimestral PÜBUCAOÓÑ posterior
in d ic a d o r Número de incendios combatidos FUENTERelación de solicitudes de auxilio
AC
DEFÍNiaÓNMuestra e! número de incendios atendidos y combatidos
ÁREARESPONSABLE
Unidad de Protección Civil
TTENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DI5PONIBIUDAD Público La Unidad de Protección
V1
1.2 - Atención a incendios
DIMENSIÓN/ÁMBITO
Eficiencia / ProcesosUNIDAODEANÁLISIS
IncendiosCivil cuente con ei personal suficiente, equipado y organizado
DA
ALGORITMOn s Número de incendios combatidos
COBERTURA Municipal
D AÑO BASE, LÍNEA BASE
2015, 52 PERIODICIDAD Trimestral
META 1=13 2^13 3=13 4=13 FECHADE Primer trimestrePEftIOOlCIpAD Trimestral PUBUCAOÓN inmediato posterior
INDICADORNúmero de ahogamientos por sumersión
FUENTERelación de solicitudes oe auxilio
AC DEFINICIÓN
Muestra el nún^ero de muertes por ahogamientos en periodo vacacional
ÁREARESPONSABLE
Unidad de Protección CivilLos bañistas respetan las
1.3 - Prevención aTENDENCIA/TIPO Baja / Gestión DISPONIBILIDAD Público
indicaciones y áreas delimitadas para la sana y
1bañistas DIMENSIÓN/
ÁMBITOEficiencia / Procesos
UNIDAD DE ANÁLISIS
Ahogadossegura recreación familiar, marcadas por la Unidad de
ALGORITMO n = Número de ahogados COBERTURA Municipal Protección Civil
DAÑO BASE, LÍNEA BASE
2015,0 PERIODICIDAD Anual
íyrtETA 1=0 2=0~3=0 4=0 FECHADE Primer trimestre <
PERIODICIDAD Trimestral PUBLICACIÓN inmediato posterior
INDICADOR Número de familias apoyadas
Muestra el número de familias
FUENTE
ÁREARESPONSABLE
Relación de solicitudes de auxilio
AC
DEFINICIÓN apoyadas por las inundaciones para rescatar pertenencias familiares
Unidad de Protección Civil
1V 1.4-Apoyo en
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBILIDAD PúblicoLa Unidad de Protección Civil cuenta con el persona!
1inundaciones DIMENSIÓN/
ÁMBITOEficiencia / Procesos
UNIDAD DE ANÁUSfS
Familiassuficiente, equipado y organizado
A ' ALGORITMO n = Número de familias apoyadas COBERTURA MunicipalD
AÑO BASE, LÍNEA BASE
2015, 8 PERIODiaDAD Trimestral
M H A 1= 2 2=2 3=2 4=2 FECHA DE Primer trimestrePERIODICIDAD Trimestral PUBLICACIÓN inmediato posterior
20 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
INDICADOR Porcentaje de personal capacitado FUENTERelación de personal capacitado
DEFIMK3ÒNMide ei porcentaje del personal pue recibió capacitación
ÁREARESPONSABLE
Unidad de Protección Civil
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBIUDAD Público
c0
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficiencia / ServiciosUNIDAD DEa n Ausis
Porcentaje
Mp £ Porcentaje de personal
2 • Personal capacitado
capacitado El Ayuntamiento dispone
NCP = número de elementos Capacitados en Primeros auxilios
de los recursos en tiempo y forma
N ALGORITHMCl - número de elementos Capacitados en prevención y
COBERTURA Municipal
combate corrtra IncerKÍios7P s Total de Personal
p = 1(CP t Cl) / TPJ • 100
AÑO BASE/LÍNEA BASE
2015, 54.17 PERIODICIDAD Sen%estral
META 1-2S 2=25~ FECHA DE Primer trimestre inmediatoPÈR1ODICIDA0 5emestral PUBUCACIÓN posterior
INDICADOR Número de elementos capacitados FUENTERelación de personal capacitado
Muestra el número de elementosÁREARESPONSABLEA
C
OEFINiaÓN que recibió capacitación para primeros auxilios
Unidad de Protección Civil
TTENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBIUDAD Público
Se cuenta con la oferta suficiente por parte de los proveedores
VI
2.1 - Capacitación en primeros auxilios
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficiencia / ProcesosÚNIDADDEANÁLISIS
Persona
DAD
ALGORITMOCP = Número de elementos capacitados en primeros auxilios
COBERTURA Municipal
AÑO BASE< ÜNEA BASE
201S, 8 PÉRfODICIDAD Trimestral
META 1=2 2=2 3=2 4=2 FÉCHADE Primer trimestrePERIODICÍDAD Trimestral PUBLICACIÓN inmediato posterior
in d íc a d o r Número de elementos capacitados
Muestra el número de elementos
FUENTERelación de personal capacitado
A DEFINICIÓNque recibió capacitación para Prevención y Combate contra
ÁREARESPONSABLE
Unidad de Protección Civil
C IncendiosTI 2.2 - Capacitación en TENDEÑaA/TIPO Alza/Gestión DISPONIBILIDAD Público
Se cuenta con la ofertaVI
Prevención y Combate contra incendios
DIMENSIÓN/A m b it o
Eficiencia / ProcesosUNIDAD E>E ANÁUSIS
Personasuficiente por parte de los proveedores
D Cl = Número de elementosA ALGORITMO capacitados en Prevención y COBERTURA MunicipalD Combate contra Incendios
AÑO BASE> Lín e a
'BASE2015, 5 PERIODiqDM) Trimestral
META . 1=2 2=2 3=2 4=2 FECHA DE Primer trimestrePERK)[»CtDAD . Trimestral PUBUCAOÓN inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 21
coMP O N £ N
' T E
INDItAOOit
OEFtNtOÓN
Porcentaje de equipamiento. consetuido________________
Mide el porcentaje de> equipamiento conseguido
PUENTE •
’ Ar ea ‘ _ 'V RESPONSABIE
Relación de equipamiento
Unidad de Protección Civil
:TENOENCÜt/ JIPO Alza / Gestión
DHM»1SIÓN/'ÁMBtrO
Eficiencia / Servicios
OISroNfBlUOAOÜV Público
UmOAODE .ANAUSB
3 - Personal equipado ü
ÁtGOflITMd'
A t o BASE, liNEABASEMETAPERIOOiaDAD
: p = Porcentaje de equipamiento conseguidoT I» número de Trajes contra Incendios adquiridos TA s número de Trajes contra Abejas africanas adquiridos TP = Trajes Programados
COÉEItTURÀv* '; r Municipal
El Ayuntamiento dispone de los recursos en tiempo y forma
P «1 (T I4 TA )/ TP )M 00
2015, 70
1=Í5 1=35
PtWOOlODAÚ r . Semestral
SemestralFEOM DE , PUE¿ICACIÓN
Primer trimestre inmediato posterior
ACT1 3.1 - Equipar conV trajes contra1D
incendios
AO
Numero de trajes contra incendiosadquiridos _ ___Muestra el número de trajes contra incendios adquiridos
INDICADOR
DEFiNiaÓN
TENDENCIA/TIPO Alza/Gestión
Eficiencia / ProcesosDIMENSIÓN/ÀMBITO
ALGORITMO
A t o BiASE, LÍNEA BASE'.,.METAPERtODiaDAD
TI = Número de trajes contra incendios adquiridos
2015,1
Trimestral
FUENTE
AreaRESPONSABU
DISPONIBILIDAD
UN IM DDEANÁLISIS
COBERTURA
PERIODiaOAD
FECHA DE PUBLICACIÓN
Relación de equipamiento
Unidad de Protección Civil
Público
Equipo
Municipal
Los proveedores cuentan con los trajes en su inventario
Trimestral
Primer trimestre inmediato posterior
INDICADOR
DEFimaÓN
Número de trajes contra abejasáfrica s adqwridosMuestra el número de número detrajes contra abejas africanasadquiridos
FUENTE
AREARESPONSABLE
Relación de equipamiento
Unidad de Protección Civil
3.2 - Equipar con trajes contra abejas africanas
TENDENCIA/TIPO Alza/Gestión
Eficiencia / Procesos
DISPONIBILIDAD Público
DIMENSIÓN/ÀMBITO
ALGORITMO
AÑO BASE, LÍNEABASEMETAPERfODJCIDAO '
TA = Número de trajes contra abejas africanas adquiridos
2015,3
1=0 2=1 3=0 4=1 Trimestral
UNIDAD DE ANÁLISIS
COBERTURA
PERIODICIDAD
FECHA DEPUBLICACIÓN
Persona
Municipal
Trimestral
Primer trimestre inmediato posterior
Los proveedores cuentan con los trajes en su inventario
22 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
CLAVE PROGRAMATICA E046
NOMBRE DEL PROGRAMASalvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los
Habitantes E r N Ò S f O L it -
WOICADOR 'j índice de delincuencia en el
municipioFUENTE
Informe Policial Homologado
DEFMiaÓNMide el índice delictivo en el municipio
ÁREAJtESPONSABU
Oír. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TENDENCUk/TIPO Baja / Estratégico OISPONIBIUDAO Público
FContribuir con la seguridad pública a la
DIMENSIÓN/ ÁMBITO ^
Eficacia / ImpactoUNIDAD DE ANALISIS
Delitos la Oir. De Seguridad Pública Municipal capacita y certifica periódicamente a
1N
población municipal medlartte recorrióos de vigilancia
l=lndice Delictivo
ALGORITMO
DAsDeiítos Cometidos en Año ActualOBsOefitos Cometidos en Año Base
COBERTURA Municipal
sus elementos policiacos
i= (DA.’ DB) • 100
AÑO BASE, UNEA BASE
2014, 29.21 PERIOOKIOAD Anual
META 25 FECHA DE Primer trimestre del añoPERIÒWODAO Anual PUBUCAQÓN inmediato posterior
Tn d ic a o o r Reducción de (a inseguridad FUENTEInforme Policial Homologado
DEFINIOÓNMide el grado de reducción de la inseguridad que viven los habitantes del municipio
ÁREARESPONSABLE
Dir. De Seguridad Pública Municipal
P TENDENCIA/TIPO Baja / Estratégico DISPONIBILIDAD Público
RO
Disminuir la inseguridad física y patrimonial de la población
DIMENSIÓN/ ÁMBITO .
Eficacia / ResultadosUNIDAD DE a n Áusis
índice de inseguridad
PÓs
RIP=Reducción de Inseguridad Pública
La ciudadanía obtiene los ingresos suficientes para vivir modestamente
1' T
ALGORITMOIOA=índice Delictivo del Año Actual IDAB-índice Delictivo del Año Base
COBERTURA Municipal
AÑO BAX, Lín e a BASE
RIP= (tOA/IOABi * 100
2034, 39.83 PERIOpiaDAD Anual
MÉTA 3S' FECHA DE Pnmer trimestre del ano>£RIOOIC«)AD, Anual PUBLICACIÓN inmediato posterior
INDICADORPorcentaje de policías capacitados y certificados
FUENTERegistros de la Oir. De Seguridad Pública
DEFINiaÓN
Mide el porcentaje de los elementos pue recibieron ÁREA Oir. De Seguridad Públicacapacitación y certificación para RESPONSABLE Municipal
C hacer frente a la inseguridad
OMP0
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBIUDÁD Público
1 - Cuerpo policialDIMENSIÓN/ÁMBITO
Eficacia / ServiciosUNÍDAODEANÁUSB
Policias certificadosLos elementos policiacos
Nr
capacitadoy MSC= Mejor Servicio a la cuentan con capacitación ycertificado
ALGORITMÓ
CiudadaníaNPC=Numero de Policías Certificados COBERTURA Municipal
certificacióncNy1E ■■' V ' 'E ; .X
TC= Total de la Corporación
^’SC,T<hlPC / T q •ÁÑQ BASE, UNEA.BASÉ,.;,
201S, 83.33 PERIODiaDAD Anual
metv^ v T' A.- 80____ FECí ÍAPE : Primer trimestre del bftoPEMODI0DAO > Anual PUBUÓU3ÓN inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 23
mpKADOKíndice de programas de seguridad pública impi.ementados
FUENTEProgramas de seguridad pública
- DEFINiaÓN: Mide el número de programas para seguridad pública que lograron implerrrentarse _
Ár ea
RESPONSABU .Oír. De Seguridad Pública Municipal
ACT
TEHDENCIVTJTO Alza/Gestión OBPONIBiÙDAD Público
1.1 • Reali2ar programas para la
DIMEielÓN/Am b it o
Eficacia / ProcesosUNIDAD DE ANÁUSB
ProgramasLa Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta
seiuridad fisica y PSP^Programas de Seguridad con elementos capacitados
patrimonial de k>$ Pública para realizar eficaces
habitantes del NPI=Número de Programas programas de seguridad
Amunicipio
ALGORITMOImplementados TPPsTotal de Programas
c o b e r tu r a Municipalpública
Programados
PSP=(NPI/TPP)* 100AÑO BASE, lìn ea BASE
2015,100 PERIODiqbAD Semestral
META 3=50 2=50 FEOMDE Primer trimestre del añoPERIODICIDAD 5emestral PUéUCAOÓN inmediato posterior
INDICADOR índice de operativos realizados FUENTERegistros de la Dir. De Seguridad Pública
DEFINICIÓNMide los operativos realizados en el ÁREA Dir. De Seguridad Pública
C año ___________________ RESPONSABLE Municipal
0MP
TENDENCIA/DPO Alza / Gestión DISPONIBIUDAD Público
2 ■ VigilanciaDIMENSIÓN/Ám b it o
Eficacia / ServiciosUNIDAD DEa n Ausis
OperativosLa [Erección de Seguridad Pública Municipal cuenta
. reforzada^en el isindice de Operativos con los suficientesmunicipio OR=Operativos Realizados elementos para realizar ios
NALGORITMO OP=Operativos Programados COBERTURA Municipal operativos
Ti = OR / OP
AÑO BASE, LÍNEA BASE
2015,1 p er io d ic id a d Anual
m e t a 1 FECHA DE Primer trimestre del añop e r io d ic id a d Anual PUBUCACIÓN Inmediato posterior
INDICADOR Registro de kilómetros recorridos FUENTE Estadísticas de recorridos
DEFINiaÓNMide los kilómetros recorridos de ÁREA Oir. De Seguridad Pública
AvigilarKía realizados por patrullaje RESPONSABLE Municipal
C t e Nd e n o a / d p o Alza / Gestión DISPONIBILIDAD PúblicoT1
VIDA
2.1 • Realizar recorridos de vigilancia
DIMENSIÓN/ÁMBITO
ALGORITMO
Eficacia / Procesos
Sumatoria de los kilómetros recorridos en vigilancias de todas las unidades con que cuenta ia Dir.
UNIDAD DE ANÁUSIS
COBERTURA
Kilómetros
Municipal
Las patrullas se encuentran en buenas condiciones para realizar recorridos de vigilancia
D De Seguridad Pública Municipal
ANO BA$E, LINEABASEMETAPEBIODICIDAD
201S, 1,231,200
1:^615,600 2=615,600Semestral
PERIODIGDAO
FECHA DE PUBUCAGÓN
Semestral
Primer trimestre del año Inmediato posterior
24 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
CLAVE PROGRAMÁtiCA E048
NOMBRE DEL PROGRAMA Disposición Final de Residuos SóhdosT E N o S i Q U E
INDICADOR
DEFINiaÓN
Porcentaje de abatimierrto de sitios contaminados
FUENTE
Mide el porcentaje abatimiento alcanzado contra los focos de infección que existen debido a sitios contaminados por parte de generadores de residuos sólidos domésticos
AREARESPONSABLE
Reportes de inspección de basureros clandestinos
Oir. pe Obras, Ordenarhiento Territorial y Servicios Municipales
Contribuir a! abatimiento de sitios contaminados por acumulación de residuos sólidos domésticos
TENDENCIA/ TIPO Baja / Estratégico
Eficacia / Impacto
DISPONIBILIDAD Público
DIMENSIÓN/A m b it o
ALGORITMO
AÑO BASE/LÍNEABASEMETAPERIODIODAD
P=Porcentaje de abatimiento BCC-Basureros Clandestinos Clausurados BCD^Total de Basureros Clandestinos Detectados
p=(BCC / BCD) - jo q
2015,10
10Anual
UNIDAD OE ANÂUSIS
COBERTURA
p »ip o iq p A D
FECHA DE PUBUCAOÓN
Porcentaje
Municipal
Anual
los generadores de residuos sólidos domésticos respetan el medio ambiente al no contaminar lugares, espacios, suelo, cuerpos de agua, instalaciones o cualquier combinación de estos con materiales o residuos que puedan resultar un riesgo para la salud humana
Primer trimestre del año inmediato posterior
PR0 PÓs1TO
INDICADOR
DEFINtaÓN
Porcentaje de contaminación por acumulación de residuos sólidos domésticosMide cuánto se ha logrado disminuir la contaminación por acumulación de residuos sólidos domésticos
FUENTE
ÁREARESPONSABLE
TENDENCIA/ TIPO Baja / EstratégicoMunicipio saludable sin contaminación por acumulación de residuos sólidos domésticos
d im e n s ió n /.ÁMBITO
Eficacia / Resultados
ALGORITMO
psporcenta/eVDA»Volumen de Desechos Reéolectados de Año Actual V0B*Volumeñ~déDesechos Recolectados de Año Base
AiÑpBASEjLfNEÁBASE ' ' * ______META . 5PERIODJQOAO - : i Anual
P=(VDA / VDB) • 100
2015, 5
UNIDAD OE ANÁUSIS
COBERTURA
PERIODiaDAD
FECHADEPUBUCÁaÓN :
Reportes por parte del Depto. de Limpia
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
DISPONIBIUDAD Público
Porcentaje
Municipal
Anual
los generadores de residuos sólidos domésticos respetan el medio
' ambiente al no contaminar lugares, espacios, suelo, cuerpos de agua, instalaciones o cualquier combinación de estos con materiales o residuos que puedan resultar un riesgo para la salud humana
Primer trimestre del año inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 25
coMroNENTE
ÌMMCADOR
MFI|iHÌbÒW;.
Porcentaje de mejoramiento de imagen urbana
FIKNTE
Mide et indice de mejoramiento de :imagen urbana al mantener limpias ArEA > . tas calles, avenidas, parqués y RESPONSABLE 2onas recreativas
Encuestas a usuarios
Dir. De Obras,* OrdenamientqTerritorialy
Servicios Municipales
T E M ^ O A / T IP O Alza/Estratégico DISPOMBIUDAD Público
1 - Generadores de residuos sólidos domésticos tienen buena cultura en el manejo y disposición final de estos
DIMENSIÓN/A m b it o
ALGORITMO
Calidad / ServiciosUNIDAD DEa n Au sis
P=Porcentaje de MejoramientoCAPZR'Calles, Avenidas, Parques yZonas Recreativas AtendidasTCAPZR=Total de Calles, Avenidas, ¿OBERTURAParques y Zonas Recreativas
i=(CAPZR/TCAPZRj* 100
AÑO BASE, liNEA BASE - META 2SPERIODICIDAD Anual
201S, 2S.60 PERIODICIDAD
PECHA DE PUBUCAOÓN
Porcentaje
Municipal
Anual
Primer trimestr-e del afto inmediato posterior
‘ los geríeradores de residuos sólidos domésticos
‘ depositan o confirman permanentemente sus desechos en sitios e ínstalactones destinados para estos
ACTIVIDAD
' Porcentaje invertido fn difusión delJNOiCAbOR Reglamento de Servicio Público de FUENTE
V LimpiaMide el porcentaje invertido en la difusión del Reglamento de Servicio
DEFtNIOÓN Público de Limpia en relación alpresupuesto asignado al [>pto. de Limpia
Area
RESPONSABU
órdenes de pago
Oir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TENDENaA/TIPO Aba/Gestión DISPONIBILIDAD Públicol . l ■ Difundir el Reglamento de Servicio Público de Limpia
DtMENSIÓN/ÀMBITO
ALGORITMO
Economia / Procesos
psporcentajeMID-Monto Invertido en Difusión MAUMonto Asignado Al Departamento de Limpia
P=((MID/MAL)-1)’ 100
2016, N.D.AÑO BASE, Lín e a BASE ÍMHAPERIODiaDAD Semestral
UNIDAD PE ANÁLISIS
COBERTURA
PERIODiaDAD
FECHA DEPUBLICACIÓN
Porcentaje
Municipal
Semestral
Los ciudadanos conocen el Reglamento de Servicio Público de Limpia, lo aplican y lo difunden entre la sociedad
Primer trimestre del año inmediato posterior
26 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
INDICADOR , >Servicio eficiente de recolección de residuos sólidos domésticos
FUENTEReportes por parte del Depto. de Limpia
c
DEHNICtÓN
Mide la eficiencia en el uso de los recursos financieros invertidos en Id recolección de residuos sólidos domésticos
ÁREARESPONSABLE^
Dir . Oe Obras. Ordenamiento Territorial Y Servicios Municipales
0M
TCNOENGIA^UPO, Alza / Gestión DISPONIBHJDAD Público . ....Los residuos solidos
P0
2 * Recolección de residuos sólidos domésticos eficiente
DIMENSIÓN/Am b it o .
Eftelenda / ServiciosUNIDAD DE
.a n Ausis
Eficiencia en el servicio de domésticos son recolección recolectados
NENTE
ALGORITMO
e-Servicio Eficiente CT=Costo Total de Recolección VR=Volumen Recolectado de Residuos Sólidos Domésticos (Tons)
COBERTURA
eficientemente, haciendo buen uso de los recursos financieros
Municipal
e=a/VR
AÑO BASE, LÍNEA ftASE
2015,493.97 PERIODIODAD Anual
META 490 FECHA DE Primer trimestre de! año
PERIODICIDAD Anual PUBUCACIÓN inmediato posterior
INDICADORPorcentaje de recolección de residuos sólidos domésticos
FUENTE Encuestas a usuarios
De fin ic ió n
Mide el porcentaje de recolección de residuos sólidos domésticos que se realiza en el municipio
ÁREARESPONSABLE
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
AC
TENDENCIA/TIPO Atra / Gestión OISPONIBIUDAD PCibiíccv
TI
2.3 • Programar rutas de recolección
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficacia / ProcesosUNIDAD DE AÑÁUSIS
Los ciudadanos indican queViviendas reciben el servicio de
VIDAD
ALGORITMO
P=Porcentaje de Recolección VDsViviendas Que indican Que Reciben el Servicio Diariamente 7V=Total de Viviendas
COBERTURA
recolección de residuos ’ sólidos domésticos
diariamenteMunicipal
P = (VD/TV)* 100
AÑO BASE, LÍNEA BASE
2015,54.33 • PERIODlaDAD 5emestral
META 1=22 2=22 FECHA DE Primer trimestre del año
PEWODiaOAD Semestral f^BUCAClÓN inmediato posterior
INDICADORPorcentaje del personal responsable capcitado
FUENTEConstancias de c a p a c i t a c i ^ ______
DEFINiaÓN
Mide el porcentaje del persona! responsable del Dpto. de Limpia que ha recibido las capacitaciones necesarias para un óptimo servicio
ÁREARESPONSABLE
Oir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
AC
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBILIDAD Público .£1 personal está consciente
TI 2.2 * Capacitar a
DIMENSIÓN/ÀMBITO
Eficiencia / ProcesosUNIDAD DE ANÁLISIS
de su responsabilidad en la Empleados , . . . . .
recolección de residuos
VIDAD
personal responsable del Depto. de Limpia
ALGORITMO
PssPorcentaje de Personal CapacitadoPRC=Personal Que Recibió CapacitaciónTPsTotal del Personal Responsable
COBERTURA
sólidos domésticos por lo que tienen un programa de trabajo y rutas de recolección eficientes
Municipal
P=(PRC/TP)*100
AÑO BASE. LfNEA BASE
2015,1 PERIODICIDAD Semestral
METAiPERIODIODAD
1=0 2=1Semestral s
FECHA DE PÜBLÍCACIÓN
Primer trimestre de! año inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 27
CLAVE PROGRAMATICA EW9
NOMBRE DEL PROGRAMA Mantenimiento y Limpieza a Vialidades
teí^ sÍque*3>wia«í«K«
IMDfCADOK
DEFINICIÓN
Porcentaje de población pue mejoró su bienestar soda! con el servicio de mantenimiento a Vialidad»
Mide ia opinión de los ciudadanos sobre el nivel de beneficios que les produce el mantenimiento de las vialídades(se consideran benefloos. un menor desgaste de ios vehículos, la disminución del tiempo de traslade, la disminución de encharcamiento de calles y viviendas)
FüENTf ' Encuestas a usuarios-Arear es p o n s a b lí
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Contribuir al mejoramiento del bienestar social de los habitantes del municipio, mediante la conservación de vialidades limpias y en buenas condiciones para ser utilirados con seguridad
TENDENCIA/ TIPO Alza / Estratégico
Eficacia / Impacto
DISPONlBiUDAO Público
DIMENSIÓN/ÁMBfTO
UNIDMDDEanAusis
Personas encuestadas
PM * Porcentaje de Población Que Mejoró Su Bienestar Social con el Servicio de Mantenimiento de las Vialidades NPSMV = Número de Personas Que Consideran Tener Beneficios con el
AiGORfTMb Servicio de Mantenimiento de tas COBERTURA Vialidades (Variable Ponderado Al 50%)TPE = Total de Población Encuestada
p m ={n p s m v *o.5)/tp e *ioo
La población ensena los conocimientos aprendidos sobre el cuidado a las vialidades a sus hijos
Municipal
AÑO BASE/LiNEA BASE
META
PERIODICIDAD
2016, N.D.
20
Anual
PERIODICIOAD
FECHADE — PUBLICACIÓN
Anual
Primer trimestre del año inmediato posterior
28 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
INDICAOOft
MONICIÓNPR0 PÓS1TO
Porcentaje de vialidades en buenas ^ • FUENTE
condiciones
‘ Mide el estado de tas vialidades existentes en el municipio (se ; ^
- considerara en buen estado, ÁREA'cuando las vialidades no presenten RESPONSABLE' baches que dificulten el flujo vehicular) '
Padrón de Vialidades v Espacios Públicos, Programa de Trabajo de Mantenimiento. Expedientes Técnicos e inspección física________
Oir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Los habitantes del Municipio cuentan con vialidades en buenas condiciones para su uso
TEÑOEWaA/TIPO Alza / Estratégico DISPONIBILIDAD: Público
DIMENSIÓN/ÁMBITO
ALGORITMO
UNIDAD DE ANÁUSIS
Eficiencia / Resultados
PVEBC s Porcentaje de Vialidadesen Buenas CondicionesNV6E - Número de Vialidades enBuen Estado COBERTURATVE = Total de Vialidades Existentes
PVEBC * (NVBE'7TVE) • 100
Porcentaje
Municipal
Las vialidades reciben - límpiezaj^ mantenimiento
oportunamente
AÑO BASE, Ü N U BASE'.METAPERIODiaDAD
2016, N.D.
5________Anual
PERIODICIDAD
FECHA DE PUBLICACIÓN
' Anual
Primer trimestre del año inmediato posterior
INDICADOR
DEHNIOÓN
Indice de mantenimiento y limpieza a vialidades
FUENTE
Mide la variación porcentual de las vialidades atendidas con acciones ÁREAde mantenimiento y limpieza con RESPONSABLErelación al periodo base
Padrón de Vialidades y Espacios Públicos, Programa de Trabajo de Mantenimiento. Expedientes Técnicos e inspección íjsica
Dir. Oe Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DlSPONIBtUDAD Público
COMPONENTE
ÙMENSIÓN/. ÁMBITO "
Eficiencia / ServiciosUNIDAD DE ANÁUSIS
Porcentaje
1 ■ Servicio de mantenimiento y limpieza de vialidades mejorado
ALGORITMO
AÑO BASE, LÍNEABASEMETAPERIODiaDAO
|s Indice de Mantenimiento y Limpieza a Vialidades Nvamas Numero de Vialidades Atendidas con Mantenimiento en el Periodo ActualNvala- Numero de Vialidades Atendidas con Acciones de limpieza en el Periodo Actual Nvamb= Número de Vialidades Atendidas con Mantenimiento en el Periodo BaseNvatbs Numero de Vialidades Atendidas con Acciones de Limpieza en el Periodo Base
l=[(Nvama+Nvala)/(Nvalb-i-Nvamb)-1]*1(X)
Las vialidades se mantienen limpios y én buenas condiciones
COBERTURA Municipal
2016, N.D.
20 * ~
Anual
PERIODiaDAO
FECHA DE ; PUBUCAOÒN
Anual
Primer trimestre del año inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 29
ACTI
V
DAD
mOiCAOOR
DáwiOÓN
M Padrón de Vialidades yJÍ3Espacios PábKcos,
í Proframa de Trabajo dePorcentaje de viaiidades atendidoscon el servicio de bacheo y pintura Mantenimiento,
sYcfápfe Expedientes Técnicos e _____ ~ y , inspección física
........................... ^#%T¿íí«^®rs ...............D(f De Obras
Mide la cobertura en el servicio de AREA» “ . , , , ■ ., . Ordenamiento Territorial ybacheo ateSBOUSABltó?:«'...............................
^rvtcios Municipales
1.1 • Ampliar cobertura en bacheo de vialidades
TENOENCIA/TIPO Alta/Gestión
blMÉNSIÓN/AMBITO' Eficacia / Procesos
A- ^nspoNiBiUOMD;/:: púmícor v _____
'ugisWDÉf.;ÁmAíb is",.’ Porcentaje
P=Porcentaje de Vialidades hAtendidas con el Servicio de Bacheo h.
■ Las condición« climatológicas se
- mantienen asoleado por encima de los 30’ C
ALGORITMO
BrxBaches Reparados en Metros CuadradosTbe= Total de Baches Existentes en Metros Cuadrados
P=(Br/Tbe)»100
...— s-'ï-iSiS‘ . fe.'i'-j»-í üV J
c o b e r tu r a - : ' Municipal
a ñ o b a ^ U néa
BASEMETA.PERIOCÍtCIDAD
2016, N.D.
1 = 10 2=10 Semestral
PBikÍDICIDAD ^ s Semestral
FECHA i>£i Primer trimestre del añopofeáotaOi*' C inmediato posterior
ACTIV
DAD
tNDICAOOR
DEFINICIÓN
Porcentaje de vialidades atendidos con el servicio de limpieta
Mide el porcentaje de las acciones de limpieza realizado a las vialidades
FUENTE
Area >RESPONSABLE
Padrón de Vialidades y Espacios Públicos, Progranria de Trabajo de Mantenimiento, Expedientes Técrúcose inspección física______
Dir. De Obras,-OrdenamientoTerritorial y
Servicios Municipales
TENDENCIA/TIPO Alta/Gestión1.2 - Ampliar la cobertura de limpieta DIMENSIÓN/ en vialidades AMBITO
ALGORITMO
AÑO BASE, Lín e a
BASEMETAPERtODIODAO'
DISPONIBILIDAD Público
Eficacia / Procesos
P=Porcentaje de Vialidades Atendidos con Limpieza Alv=Acciones de Limpieta a VialidadesTv= Total de Vialidades
UNIDAD DE ANAUSIS
COBERTURA
Porcentaje
Las condiciones— climatológicas son idóneas
para realizar las actividades— de mantenimiento
Municipal
P=(Aly/Iv)^100
2016, N.D.
1=20 2=20Semestral
PERIODICIDAD
PECHA DE PUBLICACIÓN
Semestral
Primer trimestre del aho inmediato posterior
30 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
Padrón de Vialidades y> ■ Espacios Públicos,
WMCADOK Porcentaje de recursos financieros ejercidos en mantenimiento
: •'rivFUENTE •
; Programa de Trabajo de . Mantenimiento,■ Expedientes Técnicos e
: Mide la eficacia en la ejecución de" inspKción física
los recursos financieros y la - Dir De Obras, Ordenamiento Territorial y
’ Servicios MunicipalesOEFim aóN'
capacidad de operación del área encargada del servicio de mantenimiento y limpieza a las
Ar ea 'RESPONSABLE '
A vialidadesC
TENDENOA/TtPO Aiza/OesCfón DfSPONIBlilOAI^ Público £1 servicio de
IV
1.3-.ncrementar recursos «nanceres al servicio de mantenimiento
Eficacia / ProcesosUNIDAD DEa n Xusis
--------------------- ------------------------ marttenimiento y limpieza' Porcentaje en vialidades opera
1DA
Ps Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos en Mantenimiento;
recursos financieros programados
D
Á160R1TM0
Rfemv= Recursos Financieros Ejercido en el Mantenimiento de Vialidades COBERTURA MunicipalTrfamvs Total de Recursos Financieros Autorizado para Mantenimiento de Vialidades
Prfem=(Rfemv/Trfamv)'100a Àq base, U n ea
BASE2016, N.D. PERIODKIDAO, Semestral
IN ^ A 1=2 2=2 FECHA DE Primer trimestre del año
PEMOOICIDAD Semestral PUBIXAdÓN inmediato posterior
INDICADORíndice de cultura ciudadana
FUENTE:Lista de asistencia a las
fomentada pliticas
OEFINiaÓN
Mide ia variación porcentual de ia población con cultura ciudadana fomentada en ia preservación de vialidades __
Area
respo n sable
■ Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TENDENCIA/Ttro Alza/Gestión DISPONIftlUDAD : Público
C0
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficacia / ServiciosUNIDAD DEa n Ausis
Porcentaje
M |s índice de Cultura Ciudadana TT"P0N
2 - Cultura ciudadana ■ — en la preservación de . vialidades fomentado . _
Forrientada;Npccfas Número de Personascon Cuftura Ciudadana Fomentada en el
La población asiste a las pláticas de concientización
E Cuidado de Vialidades del PeríodoNT
a Cb o b ít m oActual;Npccfb = Número de Personas con
c o b e r tu r a Municipal
E ■ Cultura Ciudadana Fomentada en el Cuidado de Vialidades del Período Base
l=t( Npccfa/Pccfb)-ir 100ARO BASE, LÍNEA BASE
2016, N.D. PERKKMCtOAD Anual
META 5 FECHA DE Pnmer trimestre del añoPEBIODIODAD Anual p u b u c a q ó n • inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 31
JSiK ' Porcentaje de personassancionadas por el mal uso 0
deterioro de las vialidades
h Ó N J Í ;, : Registros administrativos
'
Mide el porcentaje de ciudadanos sancionados por el mal uso o deterioro de las vialidades
M e a ' ,RESPONSABLE
• vi'.'
■ Dir. De Obras,: Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
A Alza / Gestión DlSPOmBtUDAp Público
CT 2.1 - Aplicar el
Eficacia / ProcesosAMwra-"...
UNIt>Ap/>EANÀUSB
Porcentaje
1V1
Reglamento para sancionar el mal uso o deterioro de
v j ? ' P= Porcentaje de Personas ' . Sancionados por el Mal Uso 0 ' ' Deterioro de las Vialidades;
La población cuida las vialidades
D vialidades ‘ Nps= Número de PersonasAD
* ‘ Sancionados ALGOBITMOí?,..:.
• Tdovm= Total de DañosCOBEñuRA Municipal
Ocasionados a las Vialidades del. t . Municipio
Ps=(NpsAdovm)*100A^O BASE.ÜN£A ^ ^ . BASt
PERIODKIDAD Semestral
META 1=2 2=2 PECHA DE Primer trimestre del aRoPEfHOOlCHlAD.'' ' Semestral PUBLICACIÓN inmediato posterior
' __ ; Porcentaje de personas atendidasINDICADOR j
con pláticas de concientizaciónFUENTE
Lista de asistencia a las : platicas
Mide el porcentaje de la población
bEFINlCIÓN que recibieron pláticas deconcientización en el cuidado y
ÁREA ' RESPONSABLE
; Dtr. De Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
A TENDENGIA/TIPO Alza/Gestión DÍSPONIBIUDAD Público
T
V1
2.2 ‘ Impartir pláticas de concientización
DIMENSIÓN/ „¿ ' Eficiencia / ProcesosAm b it o
ps Porcentaje de Población Atendida con Pláticas de
UNIDAD DE a n Ausis
Personas---------------------------------------------- L3 población está
consciente de cuidar las vialidades
D . Concientización;A Npapc= Número de PersonasD ALGORITMO : Atendidas con Pláticas de COBERTURA Municipal
Concientización;Ptm= Población Total del Municipio
Papc=(Npapc/Ptm)*100
AÑO BASE, Lín e a BASE
PERIODICIDAD Semestral
M E TA ' 1=2 2=2 FECHA DE Primer trimestre del año.PERIODYQDAp ; Semestral PUBUCACIÓN c inmediato posterior
32 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
CLAVE PROGRAMÁTICA EOSO
NOMBRE DEL PROGRAMA Servicio de Alumbrado PúblicoTENOSiQÜE
âywumiew iei s-ie U
INDICADOR: Encuesta de percepción ÍÜEUte Encuestas a usuarios
DEFINICIÓN
Mide el grado de satisfacción del ' servicio de alumbrado público en la percepción de la población en relación al total de la población encuestada
r -'5 ,
RESPONSABUy' ' '
Oír. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Contribuirá mejorar e bienestar y la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante los espacios público iluminados
TENDENCIA/TIPO
DIMENSIÓN/ÁMBITO
Alza / Estratégico
Eficacia / Impacto
DISPONIBiUÚÁ^
, u r á ^ D E ' r-
AMÁLISB .
; Público
UsuariosLos espacios públicos del municipio se encuentran iiuminados
f1N
ALGORITMO
EP=Encuesta de Percepción SSAP-Satisfacción del Servicio de Alumbrado Público en la Percepción de la Población TPE^Total de la Población Encuestada
C Ò B E R T U R A ' Munidpaf
AAO BASE, LÍNEA BASE
J’’.' ,‘JPP.2016, N.D. PERIODiaDAD ' Anual
META 20 FECHA DE Primer trimestre del alio
PERIODICIDAO Anua) PUBUCÁbÓN ; inmediato posterior
WDICAOORFuncionalidad del servicio de alumbrado público
FUENTE ' Formato de Servicio f S5
DEFINICIÓNMide la operativídad del alumbrado en los espacios públicos del municipio
ÁREARESPONSABLE
Oír. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
P. TENDENCIA/TIPO Alza / Estratégico DISPONIBRIDAO Público
R0
Los habitantes del municipio cuentan con espacios públicos iluminados
DIMENSIÓN/ÁMBITO
Eficiencia / ResultadosUNIDADOE ' ANÁUSIS -
Porcentaje
PÓs1T0
ALGORtTMO
FSAP=Funck>nalidad del Servicio de Alumbrado Público DOAPcDias en Que Opera el Alumbrado Público K=36S Dias en Que Debe Operar el Sistema de Alumbrado Público
COBERTURA , Municipal
El municipio cuenta con espacios púbiicos iluminados
FSAP=|DOAP/K)*100
aAobase,i3nekBASE
2015,100 PERIODiaOAD; ; Anual
MÉmREMODiaDAO
90Anual
F E C H A »PUBUCAdÓHl^
Pnmer trimestre del alto inmediato posterior •
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 33
Porcentwe de cobertura del JNOICAOOR*cr>V il'.r - ■ j ■ u j *ui-r-iW L'v ^ servicio de alumbrado pubhco
^ Muestra el porcentaje de vialidades ' y espacios públicos que se les
brirtda cobertura de servicio de • alumbrado público___________
COMfONENTE
r - j - í f i - - . "
J fH O E k a A ijm f : Alia/Gestiórr
niENTC
ÁREARESPONSABU.
Formato de Servicio FS5
, D?r. De Obras, Ordenamiento Territorial y
' Servicios Municipales
OISPONIBIUDAO;Público
DlMEfCiÓM/'.-lis f íJutttITO '
1 - Servicio de alumbrado público entregado
ALGORITMO
í . Eficiencia / Servicios
, ■ P= Porcentaje de Cobertura ■’ NVEPCB=Nümero de Vialidades y ' Espacios Públicos Que Se Les Brinda
Cobertura de Alumbrado Público TVEPM^Total de Vialidades y
. Espacios Públicos del Muncipio
P = (NVEPCB/TVEPMj’ lOO
UNIDMDDE a n ; ^ s -
Porcentaje- La cobertura del servicio de
alumbrado público funciona al lOOK de su capacidad
COBERTURA. Municipal
AltoBASE, LiNEABASEMETAPERIODICIDAD
201S, 92.07
90___Anual
PERIODiaDAD
' FECHA DE PÚBÜCACIÓN
Anual
Primer trimestre del afio inmediato posterior
INDICADOR
DEFINiaÓN
Eficiencia en la ejecución del proyecto
Mide las metas alcanzadas
FUENTE
AREARESPONSABLE
Registros de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales
ACTIVIDAD
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
1.1 - Operar eficazmente el irea de alumbrado público
TENDENCIA/ TIPO Alza / Gestión
DIMENSIÓN/. T ,Am b it o E to ca / Procesos
DISPONIBILIDAD Público
UNIDAD DE ANÁLISIS
Porcentaje
AL60IUTM0
EEPs Eficiencia en la Ejecución de ProyectosMAE'Metas Realitadas del Proyecto
COBERTURAMPPsMetas Programadas para el Periodo
JTP=(MRP/MPP) *100
— Los responsables del área de alumbrado público
- operan ef»ca2mente para cumplir con las metas programadas
Municipal
AÑO BASE, lín ea BASE
2016, N.O. p é r io d io d a d ' Semestral
META 1=20 2=20 FECHA DE Primer trimestre del añoPERJODICtDAD Semestral PUBLICADÓN i inmediato posterior
INDICADORPago de consumo de energía eléctrica
FUENTE ^ Formato de Servicio FS5
A
DEFINiaÓNMide el pago de energía eléctrica con respecto al año anterior
Area
RESPONSABLE
Dir. De Obras,■ Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
CT
1.2 - Realizar pago de consumo de energía eléctrica del alumbrado público
TENDENQA/TIPO;.Alza / Gestión DISPONIB1UDÀÒJ ■ Publico--------------------- ------------------------- H. Ayuntamiento cumplePorcentaje en tiempo y forma con elV
biMEItelÓN/ 'Am b it o
Economía / Procesos UNIDAD DE ANÁUSIS
De= Pago de Energia Eléctrica PA = Pago Consumo Actual
: : ; - í l ;pago del servicio de energía eléctrica
AO
a l g o r it m o PB = Pago Consumo Año Base COBERTURA , Municipal
e = (PA / PB) • 100AÑO BASE> LINEA ■BASE'" ■
2015,10 2 :3 7 PERIODICIOAO - Semestral
META 100 FECHA DE Primer trimestre del añoPERIODICIDAD Semestral PUBLICACIÓN inmediato posterior
34 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
INDICADORCobertura de la iluminación, festiva municipal ________________
FUENTE Formato de Servicio FS5
De f in io ó n
Muestra la cobertura de la Iluminación festiva en espacios públicos
ÁREARESPONSABLE
Oír. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
c0
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión OtSPONIStLK^Í;»^^ Público
Mp
2 - Alumbrado festivo en espacios públicos implementados
DIMENSIÓN/Am b it o
Eficiencia / ServiciosOÑIDAD DE ; ANALISIS
Espacios públicos ,. Se cuenta con espacios
0NE
OFsCqbertura de la Iluminación Festiva Municipal CEPD^Cantidad de Espacios
públicos iluminados y decorados con motivos de festividades
NT
ALGORITMOPúblicos Decorados TEPM^Total de Espacios Públicos
COBERTUBA+ Municipal
E en el Municipio
BASE, ÜNEÁ.BASE,. ' 'METAPERIODICIDAD
C1MCEP_0/TEPM)*1M
2015, «
4___________________Anual
PERIODiaOAD Anual
FECHA DE PUBLICACIÓN
Primer trimestre del año inmediato posterior
INDICADOR
OEFINtaÓN
Decoración de espacios públicos con motivos p a t r i o s ________
Muestra el porcentaje de espacios públicos decorados con motivos patrios
d im e n s ió n /2.1 - Decorar espacios AMBITO públicos con motivos septembrii>os
ALGORITMO
AAOíBAS£,LB«¿ABASEMETApiERIOOlÓDAD
TENDENCIA/TtPO Alza / Gestión
Calidad / Procesos
D :: Decoración de Espacios PúblicosEA : Espacios Públicos Adornados TE = Total de Epacios Públicos
D = (EA/TE) • 100
201S, 1.33
1 ^ 2=1_ _ ______ _Semestral
FUENTE
ÁREARESPONSABU
DISPONIBILIDAD
UNIDAD DE a n Ausis
COBERTURA
Formato de Servicio FSS
Dir. De Obras,- Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Público
Espacios públicos Los espacios públicos se adornan con motivos patrios
PERiODiaDAD
FECHA DE PUBLICACIÓN
Municipal
Semestral
Primer trimestre del año inmediato posterior
INDICADOR
OEFINKIÓN
Decoración de espacios públicos con motivos navideños
FUENTE Formato de Servicio FS5
Muestra ei porcentaje de espacios públicos decorados con motivos navideños
Area
RESPÓNSABU. '
Oír. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
2.2 - Decorar espacios públicos con motivos navideños
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión
DIMENSIÓN/ , , ■■■'e Calidao / ProcesosAMBITO
DISPONieiUDAP ' Público- V - ---------------
UNIDAD OE> a n Au sis
Espacios públicos
ALGORITMO
ANO BASE.TÍNEA,BASEMETAPERIODiaDAO
r D - Decoración de Espacios PúblicosEA = Espacios Públicos Adornados TE = Total de Epacios Públicos
D = (EA/TE)*100
2015,2.67
í=0_ í=2 __ _ ____ ________Semestral
COBERTURA Municipal
Los espacios púMcos se - adornan con motivos
navideños
PERIODICIOAD - V Semestral
FECHA DE PUBLICAdÓN^
. Primer trimestre del año
inmediato posterior
20 OE ENERO O E 2016 P E R IO D IC O O F IC IA L 35
OAVE I>K>6RAMATICA E0&1
- NOMBRÉ d el PROGRAMA . Servicios a Mercados Públicosw t e n o s Í q u e
/ynewiwl#Me 2eij-ws
JttD)CU>OII
lÜEFINIOi^
: Porcentije de confianza del usuario - que llega al mercado público
» « N T E
Indica en porcentaje la apreciacióndel usuario del mercado público ^REA, . .
. con respecto al servicio que se K$PQNSABU brinda
Encuestas a consumidores
Oir. De Obras, Ordertamiento Territorial y Servicios Municipales
TENDENCIA/mRO- Alza / Estratégico DISROm UUMO PúblicoContribuir al mejoramiento del servicio en los mercados públicos medíante el mantenimiento de las instalaciones
DIMENSIÓN/Am b it o
ALGORITMO
Eficacia / ImpactoUNItMD DEa n Au s b
AÑO BASE, línea BASE' ■METAPERIODICIDAD
PCU=Porcentaje de Confianza del UsuarioNPASMnNúmero de Población Que
' Considera Aceptable el Servicio del MercadoNTPE=Número Total de la Población Entrevistada
PCU=|NPASM/NTPE)'aoq 2016, N.D.
COBERTURA
J O ___Anual
PERIODICIDAD
FECHA DE PUBLÍCAaÓN
Pofcentaje
Municipal
Anual
Primer triniestre del año inmediato posterior
--------------La población consume losproductos que se Venden en et mercado público
INDICADOR
DEFINICIÓN
Porcentaje de ta población que utiliza el mercado público
indica en porcentaje ta variación de la población que utiliza ei mercado con respecto al año anterior
FUENTE
ÁREARESPONSABLE
Formato de Servicio a MercadosFSB
Oír. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
PR0 PÓ51TO
TENDENCIA/ TIPO Alza / Estratégico
' Eficacia / Resultadosd im e n s ió n /'Am b it o
DISPONIBH.IOAD Público
u w d a D d e
ANALISIS
Mejorar la calidad del servicio en el mercado público
ALGORITMO
AÑO BASE, LiNEA BASE META ; PERIODIODAD
P = Promedio AnualUtl = Usuarios 1er TrimestreUt2 = Usuarios 2d0 TrimestreUl3 - Usuarios 3er TrimestreUt4 a Usuarios 4to TrimestreTum = Total Usuarios de losMercadosN a Número de Mercados
Tumn = Utl + Ut2 + Ut3 + Ut4 P = (Tumi Tum2 ... T i^ n )/ N
2015, 2900
2S^_ ________ ^ _Anual
Los locatarios tienen un mejor.servicio ai contar con buenas instalaciones
COBERTURA Municipal
PERIODIODAD
FECHADE: . PUBIICAOÓN
Anual
Primer trimestre del año inmediato posterior
36 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
coMPONENTE
1 - Mantenimiento al mercado público realizado
1NDKÀDORPorcentaje de mantenimiento del mercado público realizado
FUENTE
- indica en porcentaje ios metros
,OEM4id6N,7r- * A
- cuadros que se le dieron mantenimiento al mercado, respecto al área total que requiere
ÁREAItESPONSAStE
mantenimiento
fe*ÓP«3A/HP>Ol? Alza / Estratégico DISPÒNIBILH1M1
DIM ENSlól^"Ám b it o ' '
Eficiencia / ServiciosUNIDAD DE i ANÁUSIS
Formato de Servicio a Mercados FS8____________
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Público
Porcentaje
XIOORITMO
PMMP - índice de Mantenimiento del Mercado Realizado AMR : Área de Mantenimiento RealizadoATRM Área de Total Que Requiere Mantenimiento
PMMP = (AMR / ATRM) * 100
- Los locatarios realizan labores de mantenimiento periódicamente
COBERTURA
AÑO BASE, l(NEA «ASE
RonoDicmAe
2016, N.D.
20____Anual
PERIQDiCffiiAD
Municipal
Anual
Primer trimestre del año inmediato posterior
ACTI
VIOAO
ACTIVIDAD
1.1 - Darmantenimiento a los btftos públicos del mercado
1.2 • Darmantenimiento al drenaje del mercado
INDKAOOR
DEFINKIÓN
PUENTEPorcentaje de mantenimiento de baños públicos realizados Mide en porcentaje de mantenimiento que se le dieron a .ÁREA los baños públicos con respecto a lo RESPOMM8L£ programado
formato de Servicio a Mercados FS8___ _______
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TÍNDENOA/ t ip o Alza / Gestión OISPQNIBIUDAD Público
tm m tatútt/Á Ü a p v
ALGORITMO
'AÑO BASE, ifNEA BASEm i t a
PCRiÚDICnAO
Eficiencia / ProcesosÜNIDADDEa n Ausis
MBP : Mantenimiento de Baños PúblicosNBM : Número de Baños Que Se Le Dieron Mantenimiento NBP : Número de.Baftos con Mantenimiento Programado
MBP s NBM / NBP * 100
201S, 33
COBERTURA
1=15 2=15 Semestral
PERIODICIOAD
FECHA DE ' Pt»UCAaÓN
Porcentaje
Municipal
Semestral
Los baños públicos del mercado se encuentran en buenas condiciones y funcionando
Primer trimestre del año inmediato posterior
WpiCADpR^Irenaje realitado
Mide en porcentaje de metros lineales de mantenimiento al drenaje con respecto a lo p r o g r a m a d o __________
FIANTE ’
ÁREA -~RESroÑSASU^^
> Formato de Servicio a Mercados F S 8 __________
Dir. De Obras,, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Alza / Gestión OISPONIBIUOAD; PúbUco
ÁMBITO
ALGOIHTMOr
Eficiencia / ProcesosUNiOADOrANÁLISIS
Porcentaje
i. MOR = Mantenimemo de Drenaje • Realizado
MOM = Metros Lineales de Drenaje .Que Se Le Dio.MantenimientoMDP = Metros Lineales de Drenaje COBERTURA-Que Se Le ProgramóMantenimiento
El drenaje del mercado se encuentra en buen estado y funcionando
Municipal
MOR = MOM / MDP * 100
AÑO BASE, LÍNEA BASENKTA - FEMOOKIDAO
2015, 1 PERIOOiaDAD Semestral
1=5 2=5Semestral
FECHA DE ' p u b lic a c ió n
Primer trimestre del año inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 37
moKAOon
DEFINK3ÖN
‘ Porcentaje de higiene en mercados WENTE
Mide en porcentaje la cantidad de acciones que se realiza en mejora de la higiene en el mercado
A rea
RESPONSABU'
Formato de Servido a Mercados FS8
Dir. De Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
COMPONENTE
TENDENCIA/ TIPO Alza / Gestión DISPONIBIUDAD Público
2 - Higiene en el mercado publico mejorada
DIMENSIÓN/ÁMBITO
ALGORITMO
Eficiencia / Servicios
HM = Higiene en Mercados AHR : Cantidad de Acciones de Higiene Realizadas AHP s Acciones de Higiene
' Programadas
HM = (AHR/AHP)* 100
UNIDAD DE MIÁUSIS
COBERTURA^
Porcentaje
Municipal
— ......- La higiene en el mercadopúblico es aceptable
2016, N.D.AiiO BASE; llNEA BASEMETA ______PERtODIODAD í Anual
PERKHNODAD ' Anual
20 FECHA DE RÍBUCAOÓN
Primer trimestre del año inmediato posterior
INdicadcM í ;
DEFimaóN** »i*
FUENTE - i ~Porcentaje de contenedores debasura funcionando_______________Indica ien porcentaje el número de ^7 contenedores instalados, respecto al:- al total de contenedores que se requieren ______________
Formato de Servicio a Mercados FS8
Dir. De Obras,
ACTIV
D'it.
TE N O O ilC U J^^Í: Alza / Gestión
DIMENSIÓN/"ÁM Brra
Eficiencia / Procesos
piSTONIBlUDÁD
UNIDAD DE . , AÑÁUSIS-^' -
Servicios Murúcipales
Público
Porcentaje
2.1 - Realizar colocación y limpieza de contenedores de basura
X ALGORITMO '
AÑO BASE; LÍNEABASEMETAPERIODIODAO
: CBF = Contenedores de Basura FuncionandoNCBF - Número de Contenedores de Basura Funcionando NC8C = Número de Contenedores de Basura con Que Se Cuentan
CBF = (NCBF / NCBC) * 100
Los iocatar'ios cuentan con contenedores de basura y mantienen limpio sus locales
COBERTURA Municipal
201S, 1
1-10~ 2^10 Semestral
PERIODiaDAD
FECHA DE PUBUCAaÓN
Semestral
Primer trimestre del año inmediato posterior
INDICADOR
DÉFINIOÓN y
Porcentaje de limpieza general del mercado realizada
Mide en procentaje de veces que se realizó la limpieza en el mercado, con respecto a lo programado
FUENTE
ÁREARESPONSABLE
Formato de Servicio a Macados FS8 _ _
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBILIDAD Público
2.2 - Realizar limpieza general del mercado público
DIMENSIÓN/ÁMBITO
ALGORITMO
Eficiencia / Procesos
LMR - Limpieza Mercado Realizada NRL = Número de Veces Que Se Realizó Limpieza General NLP = Número de Veces de Limpieza General Programadas ■
LMR = NRL / NLP ' 100
UNIDADOEANÁLISIS
COBERTURA
Porcentaje
Municipal
Los locatarios realizan limpieza periórücamente en el mercado
AÑO BASE, Lín e a
BASE.'-METAíPERtODIODAD
2015, 98.63
1=46 2=46 Semestral
PERIODIQDAD
FECHA DE ’.PUBLICACIÓN
Semestral
Primer trimestre del añoinmediato posterior
38 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
INDÍCAliOR. -
Porcentaje de campañas de higiene aplicadas
FUENTE"'> Formato de Servicio a ; Mercados FS8
DEFlÑiaÓN,:-Mide en porcentaje de veces que se realizaron las campañas de higiene, respecto a lo programado
ÁREA . . RESPONSÁBÚ' '
; Oír. De Obras,, Ordenamiento Territorial y ? Servicios Municipales
A .TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión d is p o n ib iu 'd a d . Público
CT1V1DA0
2.3 * Realizar campañas para mejorar la cultura de higiene en los mercardos
DIMENSIÓN/A m b it o
Al g o r it m o
Eficiencia / Procesos
CHA = Campañas de Higiene AplicadasNCHA = Número de Campañas de Higiene Aplicadas NCHP = Número de Campañas de Higiene Programadas
UNIDAD DE : ’ ANALISIS
COBERTURA
Porcentaje
Municipal '
Los locatarios y clientes colocan la basura en contenedores previstos para estos
ÁÑO BASE, LÍNEA BASE META , PEftiODiaDAO
CHA = (NCHA / NCHP) *J00 _
2015, i
1=10 2=10 Semestral
PERIODiaDAO
FECHA DE p u b u c a o ó n
Semestral
Primer trimestre del año inmediato posterior
INDICMXIR
DEFINtdÓN
Porcentaje de espacios de estacionamiento funcionando Muestra el porcentaje de cajones funcionando, respecto a la capacidad que tiene el estacionamiento
FUENTE
Area
RESPONSABLE
Formato de Servicio a Mercados FS8
Oír. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
co
TENDENZA/tip o Alza / Gestión DISPOÑmiUDAO Público
MP
3 * Espacios para estacionamiento controlado
d im e ñ s ió ñ / : Am b it o
Eficiencia / ServiciosUNIDAD DE ÁÍNÁUSIS
PorcentajeEl estacionamiento del mercado se ericuentra en funcionamiento
ONENTE
A l g o r it m o
EEF = Espacios de Estacionamiento FuncionandoNEEF = Número de Espacios de Estacionamento Funcionando NEE = Número de Espacios de Estacionamiento
COBERTURA Municipal
AÑO BASE, LÍNEA BASE
EEF = (NEEF/ NEE) *100
2015,1 PERIODICIDAD Anual
METAPERIODiaDAD
10___________________________ _Anual /
FECHA DE PUBÜCAQÓN
Primer trimestre del año inmediato posterior
m o iC A tm -
DEFMiaÓN
Porcentaje df mantenimiento realizado ai estacionamiento Mide en porcentaje el numeróle cajones que le le dio mantenimiento, respecto a lo programado
FUENTE
ÁREARESPONSABLE'
Formato de Servicio a Mercados FS8
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
ACTIVI
DAD
3.1 ‘ Realizar mantenimiento de estacionamiento del mercado
TENOENaA/npO Alza / Gestión__ ______
DIMENSIÓN/'Am b it o
DISPONIBIUOAD Público
Eficiencia / ProcesosU n id a d de a n Au sis
Porcentaje
ALGORITMO^
Afk) BASE, LÍNEAbase
METAI^RIOOICIDAD
P^Porcentaje de Mantenimiento NCM=Número de Cajones que realizó Mantenimiento NCP=Número de Cajones Programadps para realizar mantenimiento
El estacionamiento del mercado se encuentra en óptimas condiciones
P=(NCM/NCP)*100
2015,1
1=5 2=5Semestral
COBERTURA
PERIODICIDAD
i=ECHAOEPUBLICACIÓN
Municipal
Semestral
Primer trimestre del añoinmediato posterior
20 DE ENERO D E 2016 P E R IO D IC O O F IC IA L 39.CLAVE PROGRAMÁTICA E0S2
N O l ^ R É m PRCreRAMA Servicios a PanteonesW V ín o s iq ü e
mDKADORv
DtFINIOÖN
5 Disponibilidad del servicio de panteones______________ ■
' Mide el porcentaje de espacios - disponibles
FUENTE
ÁREARESPONSABLE
Formato de Servicio FS9
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TENOENaA/TIPO Alza / Estratégico DISPONIBILIDAD Publico
fContribuir con un eficiente servicio de panteones mediante un adecuado
DIMENSIÓN/ÁMBITO
Eficacia / ImpactoUNIDAD DE ANÁLISIS
lotes El municipio cuenta con panteones limpios y en excelentes condiciones
iN
D - Disponibilidad de Servicio de Panteones
mantenimientoALGORITMO
ED= Espacios Disponibles TE % Total de Espacios
COBERTURA . Municipal
D = (ED/TE)*100ARO BASE/ÜNEA
2015,35.32 PERIODéCibAD Anual
META 3S FECHA DE Primer trimestre del año
PEBK>0«aDAD Anual PUBLICACIÓN inmediato posterior ^
Porcentaje de usuarios queINOtCADOR califican satisfactoriamente el
servicio brindadoFUENTE Encuestas s usuarios
Muestra el grado de satisfacción deÁREARj^PpNSABLÍE
Dir. De Obras,DEFINiaÓN la población que utilita e! servicio Ordenamiento Territorial
pde panteones y Servicios Municipales
R0
TENDENCIA/ TIPO Alza / Estratégico DISPONIBILIDAD Público
PÓ
La población recibe un eficiente servicio de
DIMENSIÓN/ÁMBITO
Eficiencia / Resultados UNIDADDE an álisis
Porcentaje La población asegura recibir un buen servicio
s
Ipanteones P = Porcentaje de Satisfacción
PB s Personas Que CalificanT
ALGORITMOSatisfactoriamente COBERTURA Municipal
0 E = Total de Encuestados
P - ¡PB/E)'100AÑO BASE, LÍNEA
2016, N.D. PERIODICIDAD AnualBASEMETA 20 PECHA DE Primer trimestre del añoPERIODIODAD Anual PUBLICACIÓN inmediato posterior
INDICADOR Porcentaje de servicios realizados FUENTE Formato de Servic-i^FS9
Indica el porcentaje de los serviciosÁREARESPONSABLE
Dir. De Obras,DEFINICIÓN realizados con respecto al total Ordenamiento Territorial
cdisponible y Servicios Municipales
0M TENDENCIA/TIPO Aire / Gestión DISPONIBILIDAD Público
P0 1 • Servicio a
DIMENSIÓN/ÁMBITO
eficiencia / ServiciosUNIDAD DE ANÁUSIS
PorcentajeEl H. Ayuntamiento realiza labores de mantenimiento
N panteones resiizado P = Porcentaje de Servicios a panteones mvnipaiesE Realizados periódicamenteN
ALGORITMOSR = Servicios Realizados
COBERTURA MunicipalT ED > Espacios Disponibles
AÑO BASE, LÍNEAP='SR/ED)*100
PERIODICIDAD
--------- . — ..................... /
2015. 2.11 AnualBASEMETA 2 FECHA DE Primer trimestre del añoPERIODICIDAD Anual PUBLICACIÓN’ inmediato posterior
40 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
INDICADOR^Porcentaje de mantenimiento realizado
FUENTE Formato de Servicio FS9
P ^ N k lÖ N -
* ' ' r
Mide el porcentaje del ' mantenimiento realizado con
respecto al mantenimiento 1. programado
Area
RESTONSABIE :•Oir. De Tránsito Municipal
AC
TENQEI«dlSAÍFQ T Alza / Gestión iñ sP O N IB lU D A D ;? Público
TI
1.1 • Darmantenimiento apanteonesmunicipales
O IM EN Íiói^ ; ÍM B ITO -
Eficiencia / ProcesosUNIDAO.OE ANAUSIS ' '
Mantenimientos .los panteones municipales
VIDAD
AWORITMO
Porcentaje de Mantenimientos ^ Realizados' M = Mantenimiento Realizado
MP • Mantenimientos ^ Programados
COKRTURA Municipal
se encuentra limpios y en buenas condiciones
~ .T-’ “ P = (M / MP) ♦ 100•-*
a ÍíO BASE, IMEA BASE
2015,100 PERKXMaOAD: Semestral
META 1=50 2=50 FECHA DE Primer trimestre del añoPERtODiaDAl) 5emestral PUBUCAdÓN; inmediato posterior
INDICADORNúmero de localidades que no cuentan con servicio de panteones
FUENTE Formato de Servicio FS9
AC
D E F IN ia Ó N
Muestra el número de localidades que no tienen panteones regularizados
Area
RESPONSABLE
Oir. De Obras. Ordenamiento Territorial V Servkios'Munktpaies
IV1D
1.2 - Identificar localidades que no
TENOENCIA/TIPO Alta/Gestión OI5PON1BIUDAO Público Tedas las localidades del Municipio Cuentan con Un Panteón
cuentan con servicio dé pantecmes
DHMENSIÖN/A m b it o
Eficiencia / Procesosl/ N I ^ D EÁ n Aú s is
Porcentaje
AD
ALGORITMON = Número de localidades Que No Tienen Un Panteón Regularizado
COBERTURA Munkipal
Alto BASE. LÍNEA BASE
2015.1 PERIOtNaOÁO Semestral
META 1«Ó 2=1 FECHA DE Primer trimestre del añoP E m o o ia p A Q Semestral PUBUCAQÓN inmediato posterior
20 DE ENERO DE 6 PERIODICO OFICIAL 41
‘»•ó ” •5- -™’;
KiFINKIÓNi-;
Mide la opinión de los ciudadanos sobre el nivel de.benelicios que les produce el mantenimiento de los espacios públicos (se consideran beneficios, mejoramiento de la imagen urbana, mejoramiento del esparcimiento familiar)
. ~t Dir. De Obras,Ü íÓ c '"i -
E S m á B a ñ i Ordenamiento Territorial y ■’ Servicios Municipales
Contribuir al mejoramiento del Bienestar Social de los habKantes del municipio, mediante la conservación de espacios públicos limpios y en buenas condiciones para ser utilizados con seguridad
TENDENCUI/liro Alza / Estratégico
1/DIMENSIAm bito
ALGOR
Eficacia / Impacto
DtSPOM BtUPj^ ' Público
UNIDAD t>E‘a n Au s b
' Personas encuestadas
p = Porcentaje de Población Que Mejoró Su Bienestar Social con el Servicio de Mantenimiento de los espacios públicos n = Número de Personas Que Consideran Tener Beneficios con el Servicio de Mantenimiento de los espacios públicos (Variable Ponderado Al SON) - TE = Total de Población Encuestada
p = ((n*0.S)/TE)* JOO
La población enseña ios conocimientos aprendidos sobre el cuidado a los espacios públicos a sus hijos
COBERTURA 'j;,; Municipal
Alio BASE, UNEABASEMETAPERIODK3DAD
2016, N.D. PERIODKIDAO ' Anual
20__Anua)
FECHA OE miBUCADÓN
Primer trimestre dei año inmediato posterior
42 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
Padrón de Vialidades yV v.r Espacios Públicos,
W mCADQII ' .Porcentaje de espacios públicos en
" buenas condicionesFUENTE
Programa de Trabajo de . Mantenimiento,
Expedientes Técnicos iinspección física
p
M r n iq ó n
•. Mide el estado de los espacios : públicos existentes en el municipio (se considerará en buen estado, cuando los espacios públicos no
; represente un riesgo para la
i- - Á -f .
r e s p o n s aSu
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
RLos habitantes del •> í •>
población que los utiliza)i.:'':-'
PMunicipio.cuentan con espacios públicos
TI»|D EN aA/liro Alza / Estratégico TOSPcmmuDAD= r PúblicoLos espacios públicos reciben limpieza y
O5
en buenas condiciones para su
DIMENSIÓN/Ám W o
Ericiencia / ResultadosUNIDAD DEa n Ausis
Porcentajemantenimientooportunamente
I■ T
uso p - Porcentaje de espacios públicos 1 ’’•' ; '.i. .V,:' i'.
O en Buenas Condiciones n e Número de espacios públicos en 5 -'"•'■■....-Ni:';-.'-
AUiOlUTMOBuen EstadoTEP = Total de espacios públicos Existentes
COBERTURA Municipal
p = (n/TEP) * 100
Afio BASE, ÜNEA BASE
2016, N.D. PERIOOiaDAO Anual
META 10 FECHA DE Primer trimestre del añoPERIODiaDAO v: Anual PUBLICACIÓN inmediato posterior
•Padrón de Vialidades y Espacios Públicos,
JWMCAOORÍndice de mantenimiento y limpieza a espacios públicos
FUENTE' Programa de Trabajo de Mantenimiento, Expedientes técnicos e inspección física
Mide la variación porcentual de los espacios públicos atendidos con Dir. De Obras,
DEFINICIÓN acciones de mantenimiento yRESPONSABLE
Ordenamiento Territorial ylimpieza con relación al período Servicios Municipalesbase ___ _________ __________
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión OISPONIBIUDAO : Publico
DIMENSIÓN/ÁMBITO
Eficiencia / ServiciosUNIDAD DE ANÁUSIS
Porcentaje
coM
i sJndice de Mantenimiento y
1 - Servicio de marrtenimiento y limpieza de espacios públicos mejorado
Limpieza a Vialidades
ONE
EMA ? Numero de espacios públicos Atendidos con Mantenimiento en el Periodo
«Aaual
Lps espacios públicos se mantienen Umpios y en buenas condiciones
ELA : Numero de espacios públicosAtendidos con Acciones de
ALGORITMOLimpieza en e! Período Actual EME = Número de espacios públicos Atendidos con
COBERTURA Municipal
Mantenimiento en el Periodo Base ELB s Numero de espacios públicos Atendidos con Acciones de Limpieza en el Período Base
i HEMA+ELA) / (EMB+ELB) -1 ) * 100
Afio BASE, LÍNEA BASE
2016, N.D. PERIOOiaOAD Anual
META 10 FECHADE Primer trimestre del añoPERK»iaOAO Anual niBÜCAOÓN inmediato posterior
20 DE ENERO DE » 1 6 PERIODICO OFICIAL 43
WCBCADO«V . -
1.1 - Ampliar la cobertura de limpieza en espacios públicos
bÍI^ÑSIÓN/A Á w t o
á-
AlGORriMO
AAO BASE, llNEA BASE.METAPERKlDiaDAD :
r Porcentaje de esparcios públicosatenefidos con el servicio de FUENTE' ■ V 7 J »limpieza - n - 1
- ,
Mide el porcentaje de las acciones de limpieza realizado a.los espacios públicos
j / ' *RESPONSABLE^/'..
'
Alza / Gestión DISPONlBHjpÁá;/
■UMDADDE 'f ' a n Au s is . . V •
Eficacia / Procesos
p s Porcentaje de espacios públicosAtendidos cem LimpiezaLE = Acciones de Limpieza aespacios públicos COBERTURATE - Total de espacios públicos
p = (LE/TE) *100
2016, N.D. PERIODICIDAD !
1=20 2=20 FECHA DE 1Semestral PUBUCAOÒN i
' - ' j . P»<*r6n de Vialidades y
scv., inspección física__________
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y
Porcentaje
Municipal
Semestral
Primer trimestre del año inmediato posterior
las condiciones climatoló(icas se mantiene soleado por encima de los
'atre
INDICADOR
OEFINiaÓN
Porcentaje de recursos financieros ejercidos en mantenimiento
Mide la eficacia en la ejecución de los recursos financieros y la capacidad de operación del área encargada del servicio de mantenimiento y limpieza a las vialidades
PUENTE
ÁREARESPONSABLE
Padrón de Vialidades y Espacios Públicos, Programa de Trabajo de Mantenimiento, Expedientes Técnicos e inspección física
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
TENDENCIA/ TJPO Alza / Gestión
1.2 • incrementar pIMENStÓN/ recursos financieros ai AMBITO servicio de .mantenimiento
ALGORITMO
Afio BASE, LiNEABASEMETAPERIODiaDM)
Eficacia / Procesos
p = Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos en Mantenimiento;EE * Recursos Financieros Ejercido en el Mantenimiento de espacios públicosTF » Total dé Recursos Financieros Autorizado para Mantenimiento de espacios públicos
p= i'eE / T F )- 100
2016, N.D.
DISPONIBILIDAD
UNIDAD DE ANÁLISIS
Público
PorcentajeLas condiciones climatológicas son idóneas para realizar las actividades de mantenimiento
COBERTURA Municipal
PERIODICIDAD Semestral
_1=5__2_=5_Semestral
FECHAD!PUBUCÁaÓN
Primer trimestre del año inmediato posterior
44 PERIODICO OFICIAL 20D EeiER O D E2016
mnCAOOR -índice de cultura ciudadana fomentada
FUENTELista de asistencia a las pláticas
DEFINipÓJtÍ .
Mide la variación porcentual de la población con cultura ciudadana fomentada en la preservación de vialidades
Area
RESPONSABU
Oir. ,De Obras, Ordenamiento Territorial y
. Servicios Municipales
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBIUDMI Público
c0
Dim e n s ió n /Am b it o
Eficacia / ServiciosUNIDAOOÉa n Ausis
Porcentaje
MP0NENTE
2 ' Cultura ciudadana «n la preservación de espacios públicos fomentado
ALGORITMO
1 s Indice de Cultura Ciudadana Fomentada;CFA s Número de Personas con Cultura Ciudadana F^omentada en e Cuidado de espacios públicos del Periodo Actual;CFB s Núrnero de Personas con Cultura Ciudadana Fomentada en e Cuidado de espacios públicos del Periodo Base
CÓBERTÚRA Municipal
U población asiste a las pláticas de concientización
i = |(C FA /C FB )-ll* lC »AROM SE.ÜNEABASE.META'>láO D iaD AD
2016, N.D.
10Anual
PERIOOiaOAD
FÉCI^ADEPUBUCAOÓN
Anual
Primer trimestre del año inniediato posterior
INDKAboRPorcentaje de personas sancionadas por el mal uso o deterioro de los espacios públicos
FUENTE Registros adnunistratiwos
DEFINICIÓNMide el porcentaje de ciudadanos sancionados por el mal uso o deterioro de los espacios públicos
Ar ea
RESPONSABU
Dir. De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
A TENDENOA/TIPO Alza / Gestión mSPOMMUDAD Público \CT1V1DAD
2.1 - Aplicar el Reglamento para sancionar el mal uso o deterioro de los espacios públicos
A m b it o
ALGORITMO
Eficacia / Procesos
p = Porcentaje de Personas Sancionados por el Mal Uso 0 Deterioro de los espacios públicos PS = Número de Personas Sancionados00 - Total de Daños Ocasionados a los espacios públicos del Municipio
ÜNIDADOEa n Ausis
COBERTURA
Porcenta/e
i
Municipal
\La población cuida los espacios públicos
p = (PS/DO)*100
a Ró b a s e , Lín e a BASE
2016, N.O. PERKXMOOAD < Semestral
META 1=2 2=2 FECHA DE Primer trimestre inmediatoPERKXIICIOAD >; Semestral PUBUCAOÓN posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 45
personas atendidas'£ 1 con pláticas de concicntización
; Mide el porcentaje de la población pKV que recibieron pláticas de
tt concicntización eneicuidadoy conservación de las vialidades
2.2 - Impartir pláticas de concientización
Alza / Gestión____ _
Eficiencia / Procesos
-al* 7'
AÑO BASE, Lín e a
BASEMETAPÓtIODICIDAD
p = |PP/ Plm)* 100
2016, N.D.
PIWITÉ
Ap e a
RESPONSABLE
umotei^^oE*a n Au s is
p c Porcentaje de PoblaciónAtendida con Pláticas deConcientizaciónPP = Número de PersonasAtendidas con Pláticas deConcientizaciónPtm = Población Total delMunicipio
COBERTURA
Lista de asistencia a las * pláticas
“ Dir. De Obras, i Ordenamiento Territorial y ; Servicios Municipales
tHSPONlRHJDAO" Público
Personas- La población está
consciente de cuidar los espacios públicos
- Municipal
PERIODKIDAD Semestral
1=2 2=2 Semestral
FECHADEPUBUCÁCM^
Primer trimestre del aho inmediato posterior
46 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
CLAVE PROGRAMATICA F015
- ; Ñ d M M É DEL PROGRAMA Apoyo 3 la Vi\nendaTENOSIQUE
Wi j-IMi
itNDiCADORf fX
h if ìm o ó H r
: Porcentaje de viviendas: beneficiadas________________ __
Mide el porcentaje de viviendas beneficiadas con respecto al año
; base
FUENTE;
Ar ea
RESRONSABIE
Control de proyectos anuales______ ___________
Coordinación de OesarroUo ■ Soaal
Contribuir a que la población de escasos recursos económicos cuenten con una vivienda digna mediante apoyos a la vivienda
^ b E N O V T1 fK > v Alza / Estratégico
^DIMENSIÓN/> ^B IT O
DISPONIMUDÁDPúblico
Eficacia / ImpxtoUNIDAD OEa n Au sis
Viviendas
ALGORITMO
p - Porcentaje de viviendas beneficiadasVB - Viviendas Beneficiadas VBB = Viviendas Beneficiadas de año Base
COBERTURA Municipal
' Existen políticas públicas que periñiten atender a la
- población en condición de pobreta o en situación de vulnerabilidad con apoyos para la dignificación de su vivienda
AÑO BASE, LÍNEA BASE
2014, 40 PERIODiaDAD Anual
METAPERIODICIDAD
40___________________________Anua!
FECHADEp u b lic a c ió n
Primer trimestre del año inmediato posterior
INDICADOR Porcentaje de viviendas alcanzadas F U E ^Control de proyectos anuales
DEFINICIÓNMide el alcance de los apoyos en cuento a cobertura
Area--respo n sAb u
Coordinación de Desarrollo Social
PTENDENCIA/TIPO Alza / Estratégico d is p o n ib iu d a o Público
R0
l9 población deDIMENSIÓN/Am b it o
Eficacia / ResultadosUNIDADpEÁ Ñ Á U ^
Viviendas
PÓS
T
escasos recursos económicos obtienen apoyos para contar con una vivienda digna
a l g o r it m o
p = Porcentaje de viviendas alcanzadasVA s Viviendas Alcanzadas VR s Vivier>das que Requieren de apoyos
c o b e r tu r a Municipal
Las personas solicilan el apoyo a la Coordinación de Desarrollo Social
\ AÑO BASE, LfriEA BASE '
p = (VA/VR) »
2014, 40 PERKlDiaDAD Anual
METAPERIODiaDAD
40Anual
FECHADEPUBUCACIÓN
Primer trimestre del año inmediato posterior
INDICADORPorcerKaje de viviendas que requieren apoyos
FUENTECatálogo de localidades de SEOESOL, Censo Inegi 2010
OEFINICtóN .Mide ei porcentaje dé las viviendas que requieren de ios apoyos
Á R ^RESPO N^LE
Coordinación de Desarrollo Social
0MP0
NENTE
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBIUDAO Público
OIMENSIÓN/ .Am b it o
Eficiencia / ServiciosUNIDAD DE ANÁUStS
ViviendasEl Ayuntamiento dispone
1 - Vivienda apoyada
ALGORITMO
p s Porcentaje dé viviendas que requieren de los apoyos VR s Viviendas que Requieren de apoyosTV B Total de Viviendas
COBERTURA Municipal
de los recursos en tiempo y forma
p = (VR /TV )'100AÑO BASE, LÍNEA BASE
2014, 2.97 PERIODICIDAD Semestral
METAPERIOOiaDAD :
1=2 2=2 Semestral
FECHA DE PUBLICACIÓN
Primer trimestre inmediato posterior
20 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 47
'dlDfCAOORNúmero de viviendas beneficiadas con liminas de zinc
n h r n .’ Control de proyectos
anuales
ACT
o b iN ia ó N
- i ' .
Muestra el número de viviendas que se beneficiaron con la dotación 'ÁREA ‘ ' y colocación de láminas de zinc o :RESPOISSlWE3>l fibrocemento ' .. Z ^
i- Coordinación de Desarrollo Social
1V
1.1 • Suministro y coiocKión de liminas
m SlbA/TlPO .i Alza / Gestión PúblicoSe cuenta con la oferta suficiente por parte de los
lD
de zinc i^ M s ió h / J M k t o } . ,
Eficiertcia / ProcesosU M D A D D l
Viviendasproveedores
AD
a l é o r íím on 3 Número de viviendas beneficiadas
COBERTÍliU' . Municipal
íM toM SE; lín ea
META'
2014. 6 PERIOOldtliAOt Trimestral
1=2 2=2 3=2 4=2 FEI^A ñ f ■- - Primer trimestre del año
KJtiODiaDAD :: Trimestral % B LIC A é ó N > inmediato posterior
INCHCADORNúmero de viviendas beneficiadas con piso con concreto armado
‘ “ '¡tf**' % v’»,.,.
FUENTE' Cont/ól de proyectos
. anuales
Muestra ei número de viviendasA
DEFINICIÓNque se beneficiaron con la ÁREA ' Coordinación de Desarrollo
C construcción de pisos con concreto RESPONSABU SocialT armado
V1.2 • Constricción ck piso con concreto
TENDENCIA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBILIDAD PúblicoSe cuenta con la oferta suficiente por parte de los
1D
armado DIMENSIÓN/Am b d o
Eficiencia / ProcesosUNIDAD DEa n Aíis is
Viviendasproveedores
AD
ALGOMTMOn 3 Número de viviendas beneficiadas
COBERTURA Municipal
Afio BASE, LÍNEA BASE
2014, 403 PERIODiaOAD Trimestral
META 1=100 2=100 3=100 4=100 FECHA DE Primer trimestrePERIODICIDAD Trimestral PUBLKAOÓNv inmediato posterior
INDÍCADORNúmero de viviendas beneficiadas con sanitariosMuestra el número de viviendas
FUENTEControl de proyectos anuales
DEFlNiaÓNque se beneficiaron con la Area Coordinación de Desarrolloconstrucción de sanitarios con RESPONSABLE Social
T biodigestores ..... _______________________________
1 1,3 ■ Construcción de TENDENaA/TIPO Alza / Gestión DISPONIBILIDAD Público Se cuenta con la ofertaV sanitarios con
DIMENSIÓN/.ÁMBITO
----------------- - --------------------- ---------------UNIDAD DE a n Ausis
- ....... . ~ - - ........ - ....- suficiente por parte de los1 blodiiestores Eficiencia / Procesos Viviendas proveedores
A ALGORITMOr 3 Número de viviendas beneficiadas
c o b e r tu r a = MunicipalD
AfiO BASE. LÍNEA BASE
2014, 94 PERIODIÓDAD Trimestral
.“ ETA 1=20 2=20 3=20 4=20 FECHA DE Primer trimestrePERIODICIDAD Trimestral ‘pÜBOCAaÓN inmediato posterior
48 PERIODICO OFICIAL 20 DE ENERO DE 2016
Gobierno del Estado de Tabasco
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"25 DÉ NOVIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DELA ELIMINACIÓN D E U VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"
El
Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administra bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobierno.
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