2013

EPS TACNA

Hewlett-Packard

07/07/2013

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS – EPS TACNA

CURSO: GERENCIA ESTRATÉGICADOCENTE: Mgr. VICTOR DAMIAN LOPÉZ

ADORA DE SERVICIOS –INTEGRANTES: CÁCERES SOTO, MARIEL 2008-31903

CONDE ACERO , ANA ROCÍO 2009-33491

HUILLCA QUISPE, EDITH 2009-33480

CHAVEZ APAZA, PITER 2009-33507

CABANA ACOSTA, MIGUEL 2009-33502

ALVAREZ ARANIBAR,RODRIGO 2009-33499

MIRANDA SALCEDO,ELIERD 2009-33498

TACNA

NDICE

Contenido Nº Pág.

I. Diagnostico Situacional 3

1.2. Organigrama 41.2. Marco legal 51.3. Inversion Publica

II. Análisis del Macroentorno 6

III. Análisis del Microentorno 17

IV. Marco estratégico 27

4.1. Visión 274.2. Misión 274.3. Valores 274.4. Análisis FODA de EPS Tacna S.A. 284.5. Matriz de evaluación de factores EPS Tacna S.A. 294.6. Objetivos estratégicos 324.7. Proyectos de inversión 2013 35

TRODUCCIÓN

El plan estratégico institucional PEI 2013-2018 de la Entidad Prestadora de Servicios

de Saneamiento Tacna S.A. ha sido elaborado con la finalidad de ser una guía y

herramienta de gestión estratégica que permitirá a la EPS S.A., mejorar sus

estrategias caracterizada por el desarrollo de los servicios de saneamiento.

“Acceso universal a los servicios básicos (educación, salud, agua y

saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad

ciudadana) con el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad de

oportunidades y lograr una mejor calidad de vida para todos.” (Plan

Bicentenario el Perú hacia el 2021—Eje Estratégico N° 02 - Objetivo)

Tal como señala lo anterior, el objetivo del eje estratégico número 02 es que la

población en su totalidad acceda a los servicios básicos. En este caso, la Entidad

Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Tacna), es la empresa responsable de la

distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, que son de

mucha importancia en la población tacneña. Por lo que se concluye que esta empresa

está relacionada al Eje estratégico N° 02.

Cabe resaltar que esta entidad también está relacionada con los ejes 05 y 06: Desarrollo

regional e infraestructura, y Recursos naturales y ambiente, respectivamente.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS – EPS TACNA

Frontis de la Sede Central

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La EPS Tacna S.A. es una Empresa Pública de Derecho Privado, organizada como S.A.,

en virtud de lo dispuesto por Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley Nº 26338 y

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 09-95-PRES y Texto Único

Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA

Su Razón Social es:

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. -

EPS TACNA S.A.

La actividad principal de la EPS Tacna S.A. es la prestación de los servicios de

saneamiento, los cuales están comprendidos por los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a más de 61 mil usuarios con

conexiones de agua y alcantarillado.

Los principales objetivos de la Entidad se rigen en garantizar el recurso hídrico y

brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente

implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas expectativas

que en repetidas oportunidades le ha valido ser calificada, por los Órganos Superiores

de Control y Supervisión, como la primera Entidad en su género en el país, por su

calidad de servicio y eficiencia funcional.

Su operatividad está adecuada para actuar en circunstancias favorables o adversas en

función al aspecto climatológico, en situación normal o en sequía, para lo cual cuenta

con un Plan de Contingencia, que le permite, atender los estándares promedio de

abastecimiento de agua potable.

Sus fuentes de captación son superficiales y de subsuelo, las aguas superficiales las

comparte con la actividad agrícola, proveniente de dos cuencas, Uchusuma y Caplina

que derivan de la zona altiplánica de Tacna en donde EPS Tacna S.A., también opera

pozos, en épocas de escasez del recurso hídrico, cuyo costo de extracción es asumido

plenamente por la Entidad sin modificar las tarifas de consumo para el usuario. EPS

TACNA S.A.

1.2. ORGANIGRAMA

1.3. MARCO LEGAL

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3º BASE LEGAL

Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338 y el Texto Único

Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento -

Decreto Supremo N°023-2005-VIVIENDA

Ley que establece la Facturación y Forma de pago de Servicios de Energía y

Saneamiento para inmuebles de uso común N° 29128 y Normas

Reglamentarias de la Ley N° 29128 - Decreto Supremo N° 006-2008-

VIVIENDA

Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento- Decreto Supremo N° 017-2001-PCM Reglamento General de

Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por RCD N°

066-2006-SUNASS-CD y sus modificatorias aprobadas mediante RCD N°

088-2007-SUNASS-CD.

Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS

aprobado por RCD N° 003-2007-SUNASSCD y sus modificatorias aprobadas

mediante RCD N° 028-2007-SUNASS-CD.

Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento aprobado

por RCD N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias aprobadas mediante

RCD N° 088-2007-SUNASS-CD

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

D. Ley Nº 716 - Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias.

Código Civil.

Código Penal.

Estatuto Social de EPS TACNA S.A.

Directivas Internas para Atención de Reclamos y Quejas.

Demás disposiciones legales pertinentes.

3.12 INVERSIÓN PÚBLICA

2. ANALISIS DE

MACROENTORNO

EPS CON MEJOR PERFORMANCE A NIVEL NACIONAL

Fuente:http://intranet.sunass.gob.pe:81/indicadores/index.php/recursos/benchmarking/

Benchmarking-Regulatorio-de-las-EPS-2012/

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE EPS AGRUPADAS POR REGIÓN

Fuente:http://intranet.sunass.gob.pe:81/indicadores/index.php/recursos/benchmarking/

Benchmarking-Regulatorio-de-las-EPS-2012/

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

Vivienda que se abastecen de agua por red pública dentro de la vivienda (agua potable) (Número de viviendas)

AÑO 2007

Amazonas 26717

Áncash 151733

Apurímac 33832

Arequipa 194147

Ayacucho 63842

Cajamarca 119547

Callao 133785

Cusco 120159

Huancavelica 24167

Huánuco 48354

Ica 107598

Junín 146165

La Libertad 206433

Lambayeque 144225

Lima 1412156

Loreto 52930

Madre de Dios 11104

Moquegua 27921

Pasco 15168

Piura 199127

Puno 88892

San Martín 67482

Tacna 53869

Tumbes 29218

Ucayali 26087

Total Nacional 3504658

Nota: Información del censo nacional 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda.

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de DecisionesVivienda con conexión de servicio higiénico por Red pública de desagüe

(dentro de la vivienda) (Número de viviendas)AÑO 2007

Amazonas 20720Áncash 114145Apurímac 19417Arequipa 172082Ayacucho 39967Cajamarca 74418Callao 135468Cusco 91000Huancavelica 12252Huánuco 40610Ica 89589Junín 107328La Libertad 180120Lambayeque 136830Lima 1393858Loreto 49446Madre de Dios 6300Moquegua 26306Pasco 13179Piura 144418Puno 69869San Martín 41829Tacna 52372Tumbes 22888Ucayali 18916Total Nacional 3073327

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda.

INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de DecisionesProducción de agua potable (Miles de metros cúbicos)

AÑO 2008 2009 2010Amazonas 6552.49 6475.24 7334.12Áncash 41081.43 40516.03 41740.12Apurímac 6199.29 5521.57 5618.11Arequipa 56126 57334.65 58091.19Ayacucho 17556.24 14295.13 15866.88Cajamarca 13589.3 13581.81 14178.23Callao - - -Cusco 30605.44 27872.83 27496.06Huancavelica 4087.4 4048.6 4074.5Huánuco 17869.48 17226.43 16473.58Ica 43999.84 44311.02 45698.6Junín 51705.12 56069.83 62401.14La Libertad 47595.91 46816 47881.06Lambayeque 51232 53353.91 52857.16Lima 691064.44 703504.65 713490.57Loreto 31374.29 36766.03 37310.89Madre de Dios 3220.68 3334.58 3555.6Moquegua 14453.52 14692.78 13601.3Pasco 1555.75 2385.04 1837.08

Piura 69784 70772.45 72751.46Puno 17317.36 17282.47 16521.64San Martín 16130.8 14404.51 15852.12Tacna 17986.74 17909.56 17498.78Tumbes 16073.73 16640.34 16500.28Ucayali 10407.29 11883.18 11537.92Total Nacional 1277568.53 1296998.63 1320168.37

FUENTE: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

3.

ANALISIS DE

MICROENTORNO

3.1 POBLACIÓN ACTUAL

Población censada Total (Personas)

AÑO Tacna Total Nacional

1940 36349 6207967

1961 66024 9906746

1972 95444 13538208

1981 143085 17005210

1993 218353 22048356

2007 288781 27412157

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e

Informática - Censos Nacionales de Población y

Vivienda.

3.2 TASA DE CRECIMIENTO

Tasa de crecimiento promedio anual de la población

(Porcentaje)

AÑO Tacna Total Nacional

2012 1.36 1.13

2013 1.33 1.13

2014 1.29 1.11

2015 1.26 1.1

2016 1.22 1.08

2017 1.18 1.07

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e

Informática - Dirección Técnica de Demografía e

Indicadores Sociales.

3.3 PROYECCIÓN ESTIMADA

Población total estimada (Personas)

AÑO Tacna Total Nacional

2012 328915 30135875

2013 333276 30475144

2014 337583 30814175

2015 341838 31151643

2016 346013 31488625

2017 350105 31826018

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e

Informática - Dirección Técnica de Demografía e

Indicadores Sociales.

3.4 VIVIENDA

Dpto. Indicador Unidad 2007

Tacna Viviendas con casa independiente Número de viviendas 81590

Tacna Vivienda con departamento en edificio Número de viviendas 4593

Tacna Vivienda en quinta Número de viviendas 464

Tacna Vivienda en casa de vecindad Número de títulos 728

Tacna Vivienda con choza o cabaña Número de viviendas 4744

Tacna Vivienda improvisada Número de viviendas 7350

TacnaVivienda con Local no destinado para

habitación humanaNúmero de viviendas 163

Tacna Vivienda con otro tipo particular Número de viviendas 33

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de

Población y Vivienda.

3.5 AGUA

3.6 PBI: EL PBI DE TACNA

Como podemos ver en la gráfica, el PBI ha ido creciendo desde el 2001 hasta el 2008,

pero en 2009 decayó por la crisis del 2009 por la crisis, pero volvió a crecer en los

siguientes tres años.

3.9 PROBLEMÁTICA HÍDRICA

La EPS Tacna administra el saneamiento básico en los distritos de Tacna, Gregorio

Albarracín, Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pachía y Locumba. Estos

cinco distritos concentran una población de 281 mil habitantes. De este grupo, el 96%

cuenta con el servicio de agua potable y 94% con servicio de alcantarillado.

La continuidad del servicio de agua potable es de 15 horas en promedio. La población

menos favorecida con el líquido elemento es el cono norte de la ciudad. La oferta del

agua de Tacna es de 672 litros por segundo, lo que resulta insuficiente si se tiene en

cuenta que la demanda es de 850 litros por segundo.

A esto se suma que la línea de conducción de agua tiene capacidad de 400 litros por

segundo y la capacidad de las plantas de tratamiento es de 500 litros por segundo.

Como justificación del nuevo esquema tarifario plantean ejecutar dos obras

prioritarias. La primera es la construcción de una nueva línea de conducción entubada

de 2 kilómetros. El entubado es necesario para evitar la pérdida del agua producto del

hurto. Además de eso, se pretende ampliar la planta de tratamiento de agua potable.

El problema de aguas residuales

El tratamiento de las aguas servidas también es un problema por resolver. Se cuenta con

dos plantas de tratamiento de aguas servidas: Copare y Magollo, que solo tratan el 48%

del caudal evacuado por los usuarios. La capacidad de Copare y Magollo es de 150

litros por segundo y 180 litros por segundo respectivamente.

Sin embargo, la planta Copare trata solo al 30% de su capacidad, es decir entre 50 a 60

litros por segundo, con el fin de reducir los malos olores, derivando el resto a la de

Magollo. Esta última viene operando 140 litros por segundo por encima de su

capacidad.

Será recién en el 2014 cuando se pueda ejecutar un proyecto para su ampliación.

La ejecución de la obra será posible gracias al aporte de la KFW alemana que habilitó

un fondo de 45 millones de soles.

3.10 DÉFICIT DE ATENCIÓN

Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad considerando el número

de habitantes por conexión

Agua

Tacna 91.1%

Pachía 96.3%

Locumba 90.6%

Alcantarillado

Tacna 87.7%

Pachía 45.2%

Locumba 72.4%

Número de habitantes por vivienda

Tacna 3.84

Pachía 1.55

Locumba 3.85

.11 Número de Conexiones de Agua Potable

Del análisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre 2011, el

número de conexiones totales asciende a 70,671 distribuidas en las tres localidades que

se encuentran bajo el ámbito de administración de la EPS TACNA S.A.

4. MARCO

ESTRATÉGICO

4.1 VISIÓN

"Ser una empresa eficiente en la entrega de servicios de saneamiento para ser líderes en

la microrregión".

4.2 MISIÓN

"Proporcionar calidad en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en

forma eficiente, estableciendo procesos de mejoramiento continuo para satisfacer a la

población".

4.3 CULTURA EMPRESARIAL – VALORES

Asimismo como parte del direccionamiento estratégico, se han identificado los valores

institucionales, que guiarán las actividades de la Entidad Prestadora de Servicios de

Saneamiento de Tacna (EPS TACNA S.A.).

Estos constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos esenciales,

que deben ser socializados

Puntualidad

En el cumplimiento de las tareas en que incurre cada área de nuestra empresa,

así como la puntualidad de nuestras obras para con la población tacneña.

Compromiso

EPS Tacna se mantiene fiel a su compromiso constante de brindar un servicio

de calidad de agua potable  a nuestros usuarios y hará todo el esfuerzo

necesario para proteger este preciado recurso de posibles contaminaciones.

Honestidad

Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso

adecuado y óptimo del recurso.

Trabajo en Equipo

Creemos en nuestro colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades

en forma oportuna, amable y efectiva,

Vocación de servicio

Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores brindándoles un servicio de

calidad para aumentar la factibilidad de este servicio a toda la población

tacneña.

4.4 ANÁLISIS FODA DE EPS TACNA S.A.

A. FORTALEZAS

1. Infraestructura propia.2. Monopolio empresarial3. EPS TACNA S.A. es una de las primeras empresas de Perú 4. Equipamientos e infraestructura idóneos 5. Resultados económicos favorables en los últimos años.

B. OPORTUNIDADES

1. Por ser mercado Monopólico, tiene mercado asegurado 2. Posibilidad de financiamiento externo. 3. Educación Sanitaria y uso racional del agua propiciada por el estado.

4. Crecimiento económico de Tacna, por su ubicación geográfica fronteriza. 5. Posibilidad de inversión de la municipalidad y gobierno regional de Tacna para la

infraestructura de saneamiento. 6. Posibilidad que la empresa se entregue en concesión.

C. DEBILIDADES

1. Ineficiencia en la atención ante incidentes de alcances Públicos. 2. Insuficiente capacitación y evaluación de su personal. 3. Extendida burocracia en los procesos administrativos. 4. Débil equipo gerencial 5. Deficiencia en el control de conexiones clandestinas e inactivas. 6. Problemas para hacer llegar el agua hacia zonas elevadas(bombeo). 7. Deficiente preparación de EPS en gestión de riesgo de desastres.

D. AMENAZAS

1. El aumento de la migración ocasiona un crecimiento urbano desordenado principalmente en zonas periféricas dificultando la ampliación de los servicios de saneamiento.

2. Poca disponibilidad recurso hídrico para atender la mayor demanda de servicios. 3. Escaza cultura de la conservación del recurso hídrico. 4. Ingerencia política en aprobación de proyectos. 5. La ocurrencia de desastres naturales que podrían ocasionar el desborde de ríos así

como la rotura de tuberías4.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORESEPS TACNA S.A.

A. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS - MEFE - EPS TACNA S.A.

OPORTUNIDADES PESO VALOR PONDERACION

Por ser mercado Monopólico, tiene mercado asegurado 0.21 3 0.63

Posibilidad de financiamiento externo. 0.14 2 0.28

Educación Sanitaria y uso racional del agua propiciada por el

estado. 0.04 1 0.04

Crecimiento económico de Tacna, por su ubicación geográfica

fronteriza. 0.04 1 0.04

Posibilidad de inversión de la municipalidad y gobierno

regional de Tacna para la infraestructura de saneamiento. 0.06 1 0.06

Posibilidad que la empresa se entregue en concesión. 0.04 1 0.04

SUB-TOTAL 0.53   1.09

AMENAZAS PESO VALOR PONDERACION

El aumento de la migración ocasiona un crecimiento urbano

desordenado principalmente en zonas periféricas dificultando

la ampliación de los servicios de saneamiento. 0.11 1 0.11

Poca disponibilidad recurso hídrico para atender la mayor

demanda de servicios. 0.14 1 0.14

Escaza cultura de la conservación del recurso hídrico. 0.1 1 0.1

Ingerencia política en aprobación de proyectos. 0.05 1 0.05

La ocurrencia de desastres naturales que podrían ocasionar el

desborde de ríos así como la rotura de tuberías 0.07 1 0.07

SUB-TOTAL 0.47   0.47

TOTAL 1   1.56

B. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS EFI, EPS TACNA S.A.

FORTALEZAS PESO VALOR PONDERACION

Infraestructura propia. 0.08 4 0.32

Monopolio empresarial 0.08 3 0.24

EPS TACNA S.A. es una de las primeras empresas de

Perú 0.05 3 0.15

Equipamientos e infraestructura idóneos 0.04 3 0.12

Resultados económicos favorables en los últimos años. 0.12 4 0.48

SUB-TOTAL 0.37   1.31

DEBILIDADES PESO VALOR PONDERACION

Ineficiencia en la atención ante incidentes de alcances

Públicos. 0.1 2 0.2

Insuficiente capacitación y evaluación de su personal. 0.08 2 0.16

Extendida burocracia en los procesos administrativos. 0.09 2 0.18

Débil equipo gerencial 0.06 1 0.06

Deficiencia en el control de conexiones clandestinas e 0.13 2 0.26

inactivas.

Problemas para hacer llegar el agua hacia zonas

elevadas(bombeo). 0.09 1 0.09

Deficiente preparación de EPS en gestión de riesgo de

desastres. 0.08 1 0.08

SUB-TOTAL 0.63   1.03

TOTAL 1   2.34

4.6 MATRIZ FODA DE EPS TACNA S.A

## FORTALEZAS DEBILIDADES1 Infraestructura propia. 1 Ineficiencia en la atención ante

incidentes de alcances Públicos.

2 Monopolio empresarial 2 Insuficiente capacitación y evaluación de su personal.

3 EPS TACNA S.A. es una de las primeras empresas de Perú 3 Extendida burocracia en los

procesos administrativos.

4 Equipamientos e infraestructura idóneos 4 Débil equipo gerencial

5 Resultados económicos favorables en los últimos años. 5 Deficiencia en el control de

conexiones clandestinas e inactivas.

6 Problemas para hacer llegar el agua hacia zonas elevadas(bombeo).

7Deficiente preparación de EPS en gestión de riesgo de desastres.

OPORTUNIDADES   F.O. Explota   DO. Busque

1 Por ser mercado Monopólico, tiene mercado asegurado

1

Financiamiento por el sector bancario para contratación y construcción de infraestructura y/u otras mejoras. F5, O2.

1Implementación de sistemas de supervisión de las conexiones de agua. D1, D2, O5.

2 Posibilidad de financiamiento externo. 2Inversión conjunta con el sector público para la implementación de los servicios. F1, F4, O5.

2Mejorar los sistemas de organizaciones y de recursos humanos de la empresa. D3, D4, O6

3Educación Sanitaria y uso racional del agua propiciada por el estado. 3

Reducción drástica de conexiones clandestinas e inactivas. D5, O3, O5

4Crecimiento económico de Tacna, por su ubicación geográfica fronteriza.

5

Posibilidad de inversión de la municipalidad y gobierno regional de Tacna para la infraestructura de saneamiento.

6

entregue en concesión.

  AMENAZAS   FA. Confronte   DA. Evite

1

El aumento de la migración ocasiona un crecimiento urbano desordenado principalmente en zonas periféricas dificultando la ampliación de los servicios de saneamiento.

1Difundir y hacer campañas de sensibilización del uso racional del agua potable. F1, F4, A3, A2.

1Preparar planes de contingencia frente a los desastres naturales. D1, D7, A1, A5.

2Poca disponibilidad recurso hídrico para atender la mayor demanda de servicios.

2Elaboración de proyectos para implementar la producción y distribución de agua potable.

2Programar capacitaciones para el personal a todo nivel. D2, D3, A4.

3 Escaza cultura de la conservación del recurso hídrico.

3Adquisición de maquinaria especializada para el bombeo de agua. D6, A1

4Ingerencia política en aprobación de proyectos. 4

Programar simulacros de desastres como preparación ante diversos eventos. D1, D7, A5

5La ocurrencia de desastres naturales que podrían ocasionar el desborde de ríos así como la rotura de tuberías

4.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

A. OBJETIVOS GENERALES

Aumentar la tasa de eficiencia en la prestación del servicio. Afianzar el acceso del recurso hídrico para el uso de la población, ofreciendo

un buen producto. Mejorar los resultados de la Gestión Comercial, Administrativa y Financiera.

B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de agua. Incrementó anual del número de conexiones domiciliarias de alcantarillado. Tratamiento de aguas hervidas. Mejorar la comunicación con los usuarios. Presencia del cloro residual. Realizar campañas de sensibilización contra la contaminación del agua potable. Mejorar el sistema de tratamiento de las aguas servidas. Agua no facturada. Numero de medidores instalados. Conexiones inactivas. Incrementar la capacitación del personal.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS-EPSOBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA

VALOR BASE

Meta Programada

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mejorar el nivel de

Eficiencia en la prestación del servicio

Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua, (anual).

N° de conexiones N° 78,228 80,200 82,400 84,600 86,800 89,00

Incrementar el número de conexiones domiciliarias de alcantarillado, (anual).

Conexiones de alcantarillado.

N° 78.3 80 82 84 85 88

Mejoramiento de sistema del Tratamiento de aguas servidas.

Proyectos ejecutados de Tratamiento de aguas servidas.

% 94.73 95.5 96.5 97.5 98.5 100

Incremento de las horas del servicio de agua potable

Hrs. De Servicio hrs 14.66 16 18 20 22 24

Garantizar el recurso

hídrico para uso

poblacional, brindando un

buen producto.

Incrementar el número de reservorios y mejorar los ya existentes.

Número de reservorios

N° 11 12 13 14 15 16

Mantener la Presencia del cloro residual.

Presencia de cloro % 100 100 100 100 100 100

Realizar programas de educación sanitaria (sensibilización a escolares)

Numero de programas por año.

N° 4 5 5 6 6 6

Disminución del Agua no facturada.

Reducciones de conexiones % 20.16 18 16 14 12 10

3.7 CONTRIBUCIÓN DE LA EPS TACNA EN IMPUESTOS.

ESTADO DE GANACIA Y PÉRDIDAS

PERIODO 2009 2010 2011 2012

RESULTANDO ANTES DE

IMPUESTOS

S/.726,513.00 S/.1,205,656.00 S/.978,455.00 S/.1,429,659.00

IMPUESTO A LA RENTA S/.556,214.00 S/.777,703.00 S/.529,060.00 S/.596,566.00

UTILIDAD NETA S/.170,299.00 S/.427,953.00 S/.449,395.00 S/.833,093.00

Fuente: elaboración propia

http://www.epstacna.com.pe/eps-pw/getf.v2.php?t=pdf&f=admin/dbfiles/

public.det_contenido/1367487951.pdf

En el cuadro vemos que hubo una disminución del 2010 a 2011 de S/.227,201.00, por

los aumentos de costos, que tuvo en el año 2011, por eso tuvo una menor rentabilidad.