AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTASFINAL 2016 – INICIAL 2017

ENTIDAD EJECUTORA DECONVERSIÓN A GNV

Alejandra Huaylla VargasDirectora Ejecutiva de la EEC-GNV

ANTECEDENTES

•Creación de la EEC-GNV 20-10-2010DS. 675

•Reglamenta el régimen de precios del GNVDS. 29629

•Se reglamenta el funcionamiento del: 1. Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV. 2. Fondo de Conversión de vehículos a GNV

Ley 3058

•Se modifica la distribución en el fondo de conversión( de 0,18 ctvs a 0,15 ctvs) y fondo de recalificación (0,02ctvs a 0,05ctvs)D.S. 2782

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Programa de Conversión a GNV del parque Automotor Público, Privado y Estatal

Programa de Mantenimiento, Recalificación y/o Reposición de cilindros a GNV

PROGRAMA DE CONVERSION VEHÍCULAR

2010-2016

135.940

CONVERSIONES

Conversiones ejecutadas al 31 diciembre de 2016

3450

13.390

30.47734.359

27.141

16.586

10.537

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Potosí - - 349 1.197 740 604 443

Chuquisaca 428 690 2.171 2.776 1.732 1.069 738

Oruro 163 1.622 2.441 2.161 1.523 893 610

Cochabamba 811 1.525 4.761 6.258 6.756 4.437 2.190

Santa Cruz 287 2.761 9.558 10.498 8.280 5.241 3.691

La Paz 1.761 6.792 11.197 11.469 8.110 4.342 2.865

Numero de Conversiones por Departamento y Gestión

EJECUCIÓN FISICA – GESTION 2016

PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV

Detalle Meta Física

Programado 20.000

Ejecutado 10.537

% de Ejecución 52.7%

52.7%Ejecución Física

La Paz27%

Santa Cruz35%

Cochabamba21%

Oruro6%

Chuquisaca7%

Potosí4%

DEPARTAMENTO 2016

La Paz 2.865

Santa Cruz 3.691

Cochabamba 2.190

Oruro 610

Chuquisaca 738

Potosí 443

TOTAL 10.537

EJECUCIÓN FINANCIERA – GESTION 2016

PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV

60.317.05657.578.168

1.979.104

37.864.540

15.516.819

799.290

PAGO MANO DE OBRAA TALLERES DE

CONVERSION A GNV YMANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

COMPRA DE KITS YCILINDROS PARA

CONVERSION A GNV

OTROS GASTOSRELACIONADOS A LA

CONVERSION

Presupuesto Vigente Bs. Ejecutado Bs.

119MMBs Total Presupuesto 2016

54.18 MM Bs (45%)Total Ejecutado 2016

70%

29%

1%

pago mano de obra

compra de kits cilindros

otros gastos

PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS

2010-2016

63.124

Recalificaciones

NOTA:

SE INCREMENTARON LAS RECALIFICACIONES DECILINDROS VELANDO POR LA SEGURIDAD Y LASOSTENIBILIDAD DEL CAMBIO DE LA MATRIZENERGÉTICA.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tarija - - 340 1.430 1.639 1.939

Potosí - - - - - 92

Chuquisaca - - 274 973 933 2.495

Oruro - - - - 76 698

Cochabamba 404 415 2.265 3.222 6.120 14.507

Santa Cruz - - - 834 2.938 6.314

La Paz - 185 2.044 4.233 3.387 5.367

Numero de Conversiones por gestión y departamento

404 6004.923

10.692

15.093

31.412

EJECUCIÓN FISICA – GESTION 2016

PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS

Detalle Meta Fisica

Programación Inicial 20.000

Programación Vigente 33.000

Ejecutado 31.412

% de Ejecución 95.2%

95%Ejecución Física

La Paz17%

Santa Cruz20%

Cochabamba46%

Oruro2%

Chuquisaca8%

Potosí1% Tarija

6%Departamento 2016

La Paz 5.367

Santa Cruz 6.314

Cochabamba 14.507

Oruro 698

Chuquisaca 2.495

Potosí 92

Tarija 1.939

TOTAL 31.412

EJECUCIÓN FINANCIERA – GESTION 2016

PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV

20 MMBsTotal Presupuesto 2016

Recalificación y Reposición

47.5% Total Ejecutado 2016

16.657.660

3.425.207

9.532.925

0

PAGO MANO DE OBRA A TALLERES DE CONVERSION A GNV Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

COMPRA DE KITS Y CILINDROS PARA CONVERSION A GNV

Presupuesto Bs. Ejecutado Bs.

83 %

47.5%

17 %

INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GNV EN Bs

2010-2016

El mantenimiento de equipos para GNV del

transporte público nacional es financiado por el Fondo de Conversión FCV-GNV

403.192 598.800

4.913.154

8.089.274

10.934.638

2011 2012 2013 2014 2015 2016

29.265.352

61.036 Servicios en Mantenimiento

2010-2016

29.324

Servicios

Mantenimiento

Gestión 2016

PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN 2016

45%Ejecución Inversión Pública en

MMBs.

92,4% Ejecución Gasto

CorrienteEn MMBs

10

0%

FT. 4

2

97

%

FT. 4

2

95

%

FT.42100%

8.7

92,4%

45%Ejecución EEC-GNV

MMBs.

FT.1

13

%

Programa de Conversión Parque

Automotor Privado y Publico

Programa de Recalificación y Reposición de

Cilindros

Programa de Conversión Parque Automotor Estatal

FT. 1

1

5%

45,2%

47,5%

13,2%

156.27

72.33

FuncionamientoEECGNV

Presupuesto TOTAL

EECGNV

8.05

119.87

20.08

9.53

0.310.04

GESTION 2017

PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017

IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL

3.87 MM Bs.

122.1 MM Bs.

Fuen

te 4

2

Fuen

te

11

FT 4

2 (

YP

FB)

+FT

11

(EM

TAG

AS)

126 MM Bs.

Pro

gram

ació

n

Fin

anci

era

Pro

gram

ació

n

Físi

ca

19.700 Vehículos a Convertir

36.672 Mantenimiento

de Vehículos

Total56.372

Servicios

54 %

44 %

2 %

PAGO DE MANO DE OBRA

COMPRA DE KITS Y CILINDROS

OTROS GASTOS DE CONVERSION

PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017

IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR

DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL

518 M Bs.

Fuen

te 4

2

FT 4

2 (

YP

FB)

+FT

11

(EM

TAG

AS)

518 M Bs.

Pro

gram

ació

n

Fin

anci

era

Pro

gram

ació

n

Físi

ca 300Vehículos a Convertir

Total300

Servicios

100 % PAGO DE MANO DE OBRA

PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017

IMPLEM. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, RECALIFICACION Y REPOSICION DE CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL

0.89 Bs.

30.9 MM Bs.

Fuen

te 4

2

Fuen

te

11

FT 4

2 (

YP

FB)

+FT

11

(EM

TAG

AS)

31.8 MM Bs.

Pro

gram

ació

n

Fin

anci

era

Pro

gram

ació

n

Físi

ca

36.672 Montaje y

Desmontaje de Cilindros

36.672 Recalificaciones

de Cilindros

Total73.344

Servicios

62 %

38 %

PAGO DE MANO DE OBRA

COMPRA DE KITS Y CILINDROS

PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN 2016

158.3 MM BS.Inversión Pública

8.7MM Bs.Gasto Corriente

FT.1

11

00

%

FT. 4

2

97

%

FT. 4

2

95

%

FT.42100%

8.738.313 Bs.

167MM Bs.

FT.1

13

%

Programa de Conversión Parque

Automotor Privado y Publico

Programa de Recalificación y Reposición de

Cilindros

Programa de Conversión Parque Automotor Estatal

FT. 1

1

5%

Gasto CorrienteFuncionamiento

EECGNV

Presupuesto TOTAL

EECGNV

126.013.136 Bs.

31.809.277 Bs.

518.100 Bs.

GRACIAS POR SU ATENCION