南部县 2018年财政预算调整方案及

相关表格

按照预算信息公开的有关要求，现将南部县 2018 年财

政预算调整方案及相关表格予以公开，具体内容见附件。

附件：1．关于南部县 2018 年财政预算调整方案的报告

2．2018 年南部县一般公共预算收入调整表

3．2018 年南部县一般公共预算支出调整表

4．2018 年南部县一般公共预算收支平衡表

5．2018 年南部县政府性基金预算收入调整表

6．2018 年南部县政府性基金预算支出调整表

7．2018 年南部县政府性基金预算收支平衡表

8．2018 年南部县统筹整合涉农资金情况表

2019 年 1 月 14 日

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附件 1

关于南部县 2018年财政预算

调整方案的报告

2018年12月28日在南部县第十七届人大常委会第二十一次会议上

南部县财政局局长 曹齐麟

主任、各位副主任、各位委员：

在 2018 年预算执行过程中，由于财政收支数据发生了

变化，根据《预算法》的相关规定，现将 2018 年财政收支

预算调整方案报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

1．上级财力性转移支付增加 7,682 万元。其中:均衡性

转移支付补助收入增加 3,962 万元，县级基本财力保障补助

资金增加 3,720 万元。

2．调入预算稳定调节基金 4,000 万元。

3．置换债券转贷收入增加 61,681 万元。

4．上级专款收入 100,292 万元。

5．上年结转项目收入 32,94 万元。

一般公共预算总收入由年初预算的 369,831 万元，调整

— 3 —

为 546,780 万元，增加 176,949 万元。

（二）支出预算调整

1．新增上级财力性转移支付资金和调入的预算稳定调

节基金 11,682 万元，主要用于晋职晋级、职级并行、津补

贴提标、农村教师补贴、退休一次性补贴、死亡丧葬抚恤

费等人员支出，以及债券利息、脱贫攻坚、污水处理、突

发应急、抢险救灾、安全维稳等项目支出。

2．对应安排一般债券还本支出 61,681 万元。

3．对应安排上级专款支出 100,292 万元。

4．对应安排上年结转项目支出 3,294 万元。

一般公共预算总支出由年初预算的 369,831 万元，调整

为 546,780 万元，增加 176,949 万元。

（三）收支平衡情况

县级一般公共预算收入 96,002 万元，加上转移性收入

381,212 万元、置换债券转贷收入 61,681 万元、调入预算稳定

调节基金 4,000 万元、调入资金 591 万元、上年结转项目 3,294

万元，一般公共预算总收入为 546,780 万元。减去一般公共预

算支出 461,568 万元、债券还本支出 61,681 万元、上解上级支

出 23,531 万元。品迭后，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

1．政府性基金收入增加 66,000 万元。政府性基金预算

收入由年初预算 50,000 万元调整为 116,000 万元，增加 66,000

— 4 —

万元。主要是：本级土地出让金收入由年初 46,500 万元调整为

112,500 万元，增加 66,000 万元。

2．置换债券转贷收入 20,827 万元，用于置换原有债务，

不增加债务余额。

3．上级专款补助收入 9,974 万元。

4．上年结转项目 209 万元。

（二）支出预算调整方案

1．政府性基金预算支出由50,000万元调整为116,000万元，

相应调增支出 66,000 万元。拟调增项目为：征地拆迁、安置补

偿、青苗赔偿、债券还本付息支出、收回土地补偿、民工工资、

耕占税入库、工程建设、垃圾清运等。

2．对应安排专项债券还本支出 20,827 万元。

3．对应安排上级专款支出 9,974 万元。

4．对应安排上年结转项目支出 209 万元。

（三）收支平衡情况

调整后，政府性基金收入 116,000 万元，加上目前到位的

中省专款 9,974 万元、置换债券收入 20,827 万元，上年结转

项目 209 万元，政府性基金预算总收入 147,010 万元。对应

安排政府性基金支出 118,630 万元，债券还本支出 28,380 万

元。品迭后，当年政府性基金预算实现收支平衡。

年终决算时，财政收支数据还将有所变化，届时，将按规

定向县人代会报告。

三、统筹整合财政涉农资金

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根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用

财政涉农资金试点的意见》和《四川省人民政府办公厅关于

支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意

见》规定，2018 年，我县共统筹整合中省市县财政涉农资金

45,109 万元，其中：中省市专款 39,638 万元，县级 5,471 万

元，专项用于脱贫攻坚项目。

四、支出科目调整

（一）一般公共预算科目调整。主要是：职业年金 301109

科目 7,438 万元、其他工资福利支 30199 科目 34,568 万元、

村（居）公用经费 30299 科目 4,229 万元。调整为：机关事

业单位基本养老保险缴费 30108 科目 21,631 万元、对社会保

险基金补助 31301 科目 860 万元、医疗补助 30307 科目 4,980

万元、债券付息支出 30701 科目 17,538 万元、债券发行费用

59 万元、抚恤费 30304 科目 1,167 万元。

（二）政府性基金科目调整。主要是：公安局特警、协

警经费 20402 科目 1,015 万元调整为 21208 科目、交警大队

协警经费 20402 科目 438 万元调整为 21208 科目、路政大队

治超人员经费 21400 科目 252 万元调整为 21208 科目、环卫

局环卫工人工资、保险及生产经费 21205 科目 1,800 万元调

整为 21208科目、城市执法大队临聘人员经费 21201科目 430

万元调整为 21208科目、园林局临时人员经费 21303科目 440

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万元调整为 21208 科目、路灯管理所电费及维修费 21203 科

目 360 万元调整为 21208 科目、蜀北街道办事处小街小巷清

扫保洁及生产工具经费 21205 科目 272 万元调整为 21208 科

目、滨江街道办事处小街小巷清扫保洁及生产工具经费

21205 科目 335 万元调整为 21208 科目。

（三）存量资金科目调整。根据《国务院办公厅关于进

一步做好盘活财政存量资金工作的通知》要求，财政局分别

以南财预〔2018〕4 号和南财预〔2018〕7 号对财政专户资

金进行了清理。2018 年同级政府收回财政存量资金 8,786 万

元，当年原预算科目支出 8,725 万元，财政统筹支出 61 万元，

主要用于保工资支出，列入 303 对个人和家庭的补助科目；

2018 年同级政府收回财政存量资金 7,810 万元，当年原预算

科目支出 3,527 万元，财政统筹支出 4,283 万元，主要用于

保工资、保运转支出，列入 301 工资福利支出科目 302 商品

和服务支出科目和 303 对个人和家庭的补助科目。

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附件 2

2018 年南部县一般公共预算收入调整表 单位：万元

预算科目 预算数 调整数

税收收入小计 57,601 57,601

增值税 18,354 18,354

营业税

环保税 1,630 1,630

企业所得税 3,940 3,940

个人所得税 1,994 1,994

资源税 157 157

城市维护建设税 2,316 2,316

房产税 1,943 1,943

印花税 1,139 1,139

城镇土地使用税 644 644

土地增值税 3,792 3,792

车船税 1,256 1,256

耕地占用税 15,221 15,221

契税 5,215 5,215

烟叶税

其他税收收入

非税收入小计 38,401 38,401

专项收入 3,441 3,441

行政事业性收费收入 1,562 1,562

罚没收入 2,268 2,268

— 8 —

2018 年南部县一般公共预算收入调整表 单位：万元

预算科目 预算数 调整数

国有资本经营收入

国有资源（资产）有

偿使用收入

2,256 2,256

其他收入 28,874 28,874

合 计 96,002 96,002

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附件 3

2018 年南部县一般公共预算支出调整表 单位：万元

预算科目 预算数 调整数

一、一般公共服务 29,610 37145

二、外交

三、国防 317 398

四、公共安全 12,597 15803

五、教育 80,460 99036

六、科学技术 289 363

七、文化体育与传媒 3,661 4593

八、社会保障和就业 52,422 65763

九、医疗卫生与计划生育 19,448 24397

十、节能环保 2,515 3155

十一、城乡社区事务 16,679 20924

十二、农林水事务 74,278 99182

十三、交通运输 17,166 25534

十四、资源勘探信息等事

务

1,671 2096

十五、商业服务业等事务 15,560 19520

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等 4,539 5694

十九、住房保障支出 15,408 20368

二十、粮油物资储备事务

二十一、预备费 4,000

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

— 10 —

2018 年南部县一般公共预算支出调整表 单位：万元

预算科目 预算数 调整数

二十四、债务付息支出 17,311 17,538

二十五、债务发行费用支

出

59

合 计 367,931 461,568

— 11 —

附件 4

2018 年南部县一般公共预算收支平衡表

单位：万元 收入 预算数 调整数 支出 预算数 调整数

一般公共预算收入 96,002 96,002 一般公共预算支出 367,931 461,568

转移性收入 273,238 381,212 转移性支出

返还性收入 14,973 14,973 返还性支出

消费税税收返还收入 293 293 消费税税收返还支出

增值税税收返还收入 3,964 3,964 增值税税收返还支出

增值税“五五分享”税收返还

收入 8,668 8,668

增值税“五五分享”税收返

还支出

所得税基数返还收入 1,684 1,684 所得税基数返还支出

成品油价格和税费改革税收

返还收入 1,911 1,911

成品油价格和税费改革税

收返还支出

印花税、契税返还基数 -1,547 -1,547 其他税收返还支出

一般性转移支付收入 180,218 209,886 一般性转移支付支出

均衡性转移支付补助收入 77,720 81,682 均衡性转移支付补助支出

县级基本财力保障奖补资金 13,387 17,107 县级基本财力保障奖补资

— 12 —

2018 年南部县一般公共预算收支平衡表

单位：万元 收入 预算数 调整数 支出 预算数 调整数

收入 金支出

结算补助收入 2,537 3,281 结算补助支出

成品油价格和税费改革转移

支付补助收入 503 503

成品油价格和税费改革转

移支付补助支出

基层公检法司转移支付收入 1,015 1,698 基层公检法司转移支付支

出

城乡义务教育转移支付收入 11,161 17,638 城乡义务教育转移支付支

出

基本养老保险金转移支付收

入 19,868 23,082

基本养老保险金转移支付

支出

城乡居民医疗保险转移支付

收入

城乡居民医疗保险转移支

付支出

农村综合改革转移支付收入 4,260 8,160 农村综合改革转移支付支

出

产粮（油）大县奖励资金收

入 1,000

产粮（油）大县奖励资金支

出

— 13 —

2018 年南部县一般公共预算收支平衡表

单位：万元 收入 预算数 调整数 支出 预算数 调整数

重点生态功能区转移支付收

入 250

重点生态功能区转移支付

支出

固定数额补助 35,050 36,626 固定数额补助

革命老区转移支付收入 2399 2580 革命老区转移支付支出

贫困地区转移支付收入 5441 12117.2 贫困地区转移支付支出

其他一般性转移支付收入 6,877 4,162 其他一般性转移支付支出

专项转移支付收入 78,047 156,353 专项转移支付支出

一般公共服务 172 一般公共服务

外交 外交

国防 4 国防

公共安全 1,010 740 公共安全

教育 9,955 11,321 教育

科学技术 194 科学技术

文化体育与传媒 1,778 1,882 文化体育与传媒

— 14 —

2018 年南部县一般公共预算收支平衡表

单位：万元 收入 预算数 调整数 支出 预算数 调整数

社会保障和就业 20,760 33,411 社会保障和就业

医疗卫生和计划生育 10,937 18,562 医疗卫生和计划生育

节能环保 1,382 4,902 节能环保

城乡社区 城乡社区

农林水 18,500 35,365 农林水

交通运输 7,038 21,125 交通运输

资源勘探电力信息等 438 323 资源勘探电力信息等

商业服务业等 784 商业服务业等

金融监管 222 金融监管

国土海洋气象等 4,926 国土海洋气象等

住房保障 6,249 20,101 住房保障

粮油物资储备 800 粮油物资储备

其他收入 1,519 其他收入

接受其他地区援助收入 援助其他地区支出

债务（转贷）收入 61681 债券还本支出 61,681

— 15 —

2018 年南部县一般公共预算收支平衡表

单位：万元 收入 预算数 调整数 支出 预算数 调整数

国债转贷收入 增设预算周转金

国债转贷资金上年结余 上解上级支出 1,900 23,531

上年结转结余收入 3,294 年终结余

调入预算稳定调节基金 4,000 安排预算稳定调节基金

调入资金 591 591 调出资金

政府性基金预算调入 591 591

国有资本经营预算调入

收入总计 369,831 546,780 支出总计 369,831 546,780

— 16 —

附件 5

2018 年南部县政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算科目 预算数 调整数

一、散装水泥专项资金收入

二、新型墙体材料专项基金收入

三、公共租赁住房租金收入

四、国有土地收益基金收入

五、农业土地开发资金收入

六、土地出让价款收入 46,500 112,500

七、城市基础设施配套费收入 3,500 3,500

八、水土保持补偿费收入

九、污水处理费收入

合计 50,000 116,000

— 17 —

附件 6

2018 年南部县政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算科目 预算数 调整数

一、科学技术

二、文化体育与传媒 232

三、社会保障和就业 17,465 18,543

四、节能环保支出

五、城乡社区事务 15,082 79,868

六、农林水事务 1,983

七、交通运输

八、资源勘探电力信息等事务

九、商业服务业等事务

十、金融支出

十一、其他支出 1,284

十二、转移性支出

十三、债务还本支出 7,553

十四、债务付息支出 17,453 16697

十五、债务发行费用支出 23

合 计 50,000 126,183

— 18 —

附件 7

2018 年南部县政府性基金预算收支平衡表 单位：万元

收 入 预算数 调整数 支 出 预算数 调整数

收入合计 50,000 116,000 支出合计 50,000 118,630

转移性收入 9,974 转移性支出

上级补助收入 9,974 补助下级支出

教育 教育

文化体育与传媒支出 74 文化体育与传媒支出

社会保障和就业 6,633 社会保障和就业

节能环保 节能环保

城乡社区 城乡社区

农林水 1,983 农林水

交通运输 交通运输

资源勘探电力信息 资源勘探电力信息

商业服务业 商业服务业

其他 1,284 其他

下级上解收入 上解上级支出

调入资金 调出资金

债务（转贷）收入 20,827 债务还本支出 28,380

上年结余 209 结转下年支出

总 计 50,000 147,010 总 计 50,000 147,010

— 19 —

附件 8

2018 年南部县统筹整合涉农资金情况表 单位：万元

主管

部门 项目名称 上级文号

整合前政府支出功能科

目 下达金额

整合后政府支出

功能科目

纳入统筹整合

用于扶贫的资

金

备

注

— — — — 53693 — 45109

扶 贫

移 民

局

提前下达 2018 年中央和省级

财政专项扶贫资金预算指标

川 财 农

[2017]237号

2130599其他扶贫支出 6909 2130505 生产发

展

5874

省财政厅关于下达 18 年省级

财政专项扶贫（贫困县产业发

展）资金

川 财 农

[2018]7号

2130599其他扶贫支出 300 2130504 农村基

础设施建设

300

城乡建设厅关于达 18 年省级

财政专项扶贫资金（扶贫新村）

川 财 农

[2018]4号

2130599其他扶贫支出 2480 2130504 农村基

础设施建设

2480

关于下达 18 年省级财政专项

扶贫资金

川 财 农

[2018]121号

2130599其他扶贫支出 1725 2130505 生产发

展

1708

县本级预算安排专项扶贫资金 南 财 专

[2018]259号

2130599其他扶贫支出 6500 2130599 其他扶

贫支出

5471

农 牧

业局

关于下达 18 年中央农业生产

发展（优势特色产业发展）资

金

川 财 农

【2018】106

号

2130199其他农业支出 499 2130505 生产发

展

499

关于下达 18 年中央财政农业

生产发展资金

川 财 农

【2018】103

号

2130199其他农业支出 4249 2130505 生产发

展

4219

关于下达 18 年省级财政现代

农业发展工程专项资金

川 财 农

【2018】6号

2130199其他农业支出 20 2130505 生产发

展

20

关于提前下达 18 年省级财政 川 财 农 2130199其他农业支出 812 2130505 生产发 812

— 20 —

2018 年南部县统筹整合涉农资金情况表 单位：万元

主管

部门 项目名称 上级文号

整合前政府支出功能科

目 下达金额

整合后政府支出

功能科目

纳入统筹整合

用于扶贫的资

金

备

注

现代农业发展工程专项资金 【2017】211

号

展

林 业

局

关于提前下达 18 年省级财政

林业生态保护恢复资金

川 财 农

【2017】232

号

2130299其他林业支出 236 2130505 生产发

展

234

关于提前下达 19 年省级财政

林业生态保护恢复资金

川 财 农

【2017】232

号

2110502社会保险补助 0 2110502 社会保

险补助

关于提前下达 18 年省级财政

林业改革发展资金

川 财 农

【2017】231

号

2130299其他林业支出 350 2130505 生产发

展

350

关于提前下达 18 年中央财政

林业改革发展资金

川 财 农

【2017】228

号

2130299其他林业支出 219 2130505 生产发

展

156

关于返还 18 年森林植恢复费

（第一批）

川 财 农

【2018】117

号

2130205森林培育 176 2130505 生产发

展

176

关于下达 18 年中央财政林业

改革发展资金（第二批）

川 财 农

【2018】115

号

2110502 社会保险补助

0.1 万 元

2130299 其他林业支出

236万元

291 2130505 生产发

展

256

关于返还 2017 年市级征收森

林植被恢复费

南 财 专

[2018]90号

2130205森林培育 172 2130505 生产发

展

138

— 21 —

2018 年南部县统筹整合涉农资金情况表 单位：万元

主管

部门 项目名称 上级文号

整合前政府支出功能科

目 下达金额

整合后政府支出

功能科目

纳入统筹整合

用于扶贫的资

金

备

注

水 务

局

关于提前下达 18 年中央和省

级财政水利发展专项资金

川 财 农

[2017]221号

2130399其他水利支出 7762 2130504 农村基

础设施建设

3762

关于下达 18 年省级水利发展

专项资金

川 财 农

[2018]17号

2130399其他水利支出 295 2130504 农村基

础设施建设

295

关于转下达 2018 年农村饮水

安全巩固提升工程中央预算内

投资支出

川 财 投

[2018]38号

2130335农村人畜饮水 1000 2130504 农村基

础设施建设

1000

关于转下达 2018 年水生态治

理中小河流治理等其他水利工

程中央预算内投资支出

川 财 投

[2018]60号

2130399其他水利支出 700 2130504 农村基

础设施建设

700

省级农村饮水安全工程专项资

金

川 财 投

[2018]32号

2130335农村人畜饮水 265 2130504 农村基

础设施建设

265

国 土

局

关于提前通知 2018 年土地整

治项目中央预算

川 财 投

[2017]234号

2200110国土整治 533 2130504 农村基

础设施建设

533

住 建

局

关于下达 2018 年农村危房改

造补助资金预算（第一批）

川 财 投

[2018]14号

2210105农村危房改造 3866 2130504 农村基

础设施建设

3866

交 通

局

关于下达 2018 年第二批车辆

购置税收入补助交通一般公路

建设项目

川 财 建

[2018]34号

2140601 车辆购置税用

于公路等基础设施建设

支出

6842 2130504 农村基

础设施建设

4802

关于下达 2018 年车辆购置税

收入用于交通一般公路建设项

目资金预算（第二批）

川 财 建

[2018]15号

2140601 车辆购置税用

于公路等基础设施建设

支出

1307 2130504 农村基

础设施建设

1007

农 发 省级农业综合开发补助资金 川 财 农 发 2130602 农林水支出类 520 2130504 农村基 520

— 22 —

2018 年南部县统筹整合涉农资金情况表 单位：万元

主管

部门 项目名称 上级文号

整合前政府支出功能科

目 下达金额

整合后政府支出

功能科目

纳入统筹整合

用于扶贫的资

金

备

注

办 [2018]7号 农业综合开发款 础设施建设

关于提前下达 2018 年中央财

政农业综合开发补助资金

川 财 农 发

[2017]37号

2130602 农林水支出类

农业综合开发款

1300 2130504 农村基

础设施建设

1300

中省级财政农业综合开发补助

资金

川 财 农 发

[2018]13号

2130602 农林水支出类

农业综合开发款

560 2130504 农村基

础设施建设

560

财 政

局（综

改 资

金）

关于提前下达 2018 年农村综

合改革转移支付资金

川 财 农

[2017]206号

2130701 对村级一事一

议的补助

1188 2130504 农村基

础设施建设

1188

关于提前下达 2018 年农村综

合改革转移支付资金

川 财 农

[2017]206号

2130706 对村集体经济

的补助

1000 2130505 生产发

展

1000

关于下达 2019 年农村综合改

革转移支付资金

川 财 农

[2018]75号

2130701 对村级一事一

议的补助

1616 2130504 农村基

础设施建设

1616