1

宝应县工商业联合会

2018年度部门预算公开

2

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

3

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，

发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家

的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和

改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱

国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在

会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4．为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有

关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技

术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内

外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、

国际市场。

7. 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调

解经济纠纷。

8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经

济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助

引进资金、技术、人才。

4

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构2个，分别是：办

公室（挂“会员科”牌子）、经济科。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计1家，具体包括：宝应县工商业联合会本

级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，我们将继续深入贯彻党的十九大精神，全面领会

全国工商联十二次代表大会新修订的章程要求，进一步准确工

作定位，理顺工作关系，按照省市工作要点安排，紧扣县委县

政府工作大局，强化机关建设，团结服务企业，协作拼搏，奋

发前行，为践行“亲”、“清”新型政商关系，建设“强富美

高新宝应”做出自身新的更大贡献。具体工作思路如下：

一是深入开展理想信念教育实践活动。面向商会会员、基

层商会和异地商会，全面组织学习贯彻十九大和习近平总书记

系列重要讲话精神。深入加强思想教育，继续开展习近平新时

代中国特色社会主义思想、修订后的工商联章程、优秀企业家

精神弘扬建设等系列学习，切实做到新矛盾讲深讲透，新形势

看清看准。

二是做好会员服务，不断增强工商联凝聚力和影响力。一

5

是努力构建政企合作平台，打造高效的服务型工商联，协调相

关职能部门为企业排忧解难。二是继续加强与金融机构的交流

合作，为中小微企业提供多品种、多渠道、全方位的信贷融资

产品服务。三是定期举行会员活动，通过组织会长企业家红色

延安行等活动，通过与高校合作，组织优秀企业家学习先进的

经营管理知识培训，通过针对创新型企业家开办各类理论知识

讲座和专题培训课，不断提升企业家的专业素养，吸引新兴力

量。

三是做好政治引领，扎实推进非公企业党建。广泛宣传第

二届宝应县“优秀中国特色社会主义事业建设者”光荣事迹，

积极引导广大非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、

创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范,在

全县营造弘扬优秀企业家精神, 爱护企业家氛围，推动全县经济

更高质量、更有效率、更可持续的发展。

四是继续做好企业传承和青年企业家教育引导工作。充分

发挥青企联平台作用，发挥青年企业家思想活跃、敢为人先的

主动性，针对性解决各自为战、个人实力不强等现实问题，选

树优秀典型。组织青年企业家外出参加商务考察、招商推介会，

与外地青商会交往联谊，缔结友好商会，交流经营心得，拓展

创业视野，努力提升全县青年企业家们在外界的形象。积极组

织青年企业家相互交流，参观重点企业，通过丰富的活动形式

向外界展示青企联的风采。

6

五是扎实根基，做好基层商会建设。一是加强对镇（区）

基层商会工作的指导，落实县工商联（总商会）与基层商会工

作联系制度。二是加大异地商会的组建力度，继续加强对外交

流联系。对现有的6家商会进一步提供各种形式支持，提炼深化，

交流互助。对条件基本成熟的地区和城市组建新商会，选准点，

找好人，做好支持引导工作。三是探索设立宝应县工商联（总

商会）行业商会（分会），对同一产业链的企业按行业类别进

行针对性指导。

六是强化组织功能，提高机关建设水平。不断强化党组织

功能，增强党组织活力，加强机关作风建设，提高机关人员的

服务意识，培养锻炼一支高水平高素质的商会工作队伍，更好

为会员提供优质服务。进一步加强信息化建设，通过更新会员

管理服务平台和微信群建设，运用新平台新手段，提升信息化

管理能力和服务会员的水平。强化宣传，营造氛围，利用各种

媒体和机会，在全社会大力宣扬正确的创业观，宣传民企科学

发展和民营企业家的先进事迹，展现商会的正面形象。努力推

动全县商会组织建设有效进行，构建均衡发展、特色鲜明的商

会生态圈。

7

第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

收入预算 支出预算

项目名称 金额功能分类 支出用途

功能科目名称 金额 项目名称 金额

一、财政拨款 87.20 一、一般公共服务支出 105.20 一、基本支出 65.20

1. 一般公共

预算 87.20二、外交支出 二、项目支出

40.00

2. 政府性基

金预算三、国防支出

三、单位预留机动经

费

二、财政专户管理资

金四、公共安全支出

三、其他资金 18.00 五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育

支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支

出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支

出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

8

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支

出

当年收入小计 105.20 当年支出小计 105.20

上年结转资金 结转下年资金

收入合计 105.20 支出合计 105.20

公开02表

收入预算总表

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

项目名称 金额

收入总计 105.20

一般公共预算资金

小计 87.20

公共财政拨款（补助）资金 87.20

专项收入

政府性基金

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计 18.00

事业收入

经营收入

其他收入 18.00

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金小计

其中：动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金

105.20 65.20 40.00

9

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

收入预算 支出预算

项目名称 金额支出用途

项目名称 金额

一、一般公共预算 87.20 一、基本支出 65.20

二、政府性基金预算 二、项目支出 22.00

三、单位预留机动经费

收入合计 87.20 支出合计 87.20

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

功能科目代码 功能科目名称 金 额

合计 87.20

2012801 行政运行 87.20

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

科目编码 科目名称 基本支出预算安排数

合计 65.20

301 工资福利支出 34.87

30101 基本工资 9.84

3010101 职务工资 3.33

3010102 级别工资 6.51

30102 津贴补贴 13.28

3010201 岗位津贴 4.99

3010202 生活补贴 6.12

3010205 提租补贴 2.17

30103 奖金 2.52

10

3010301 目标考核奖 0.77

3010302 第十三个月工资 1.75

30108 机关事业单位基本养老保险

30110 职工基本医疗保险缴费 2.61

30111 公务员医疗补助缴费 1.02

30112 其他社会保障缴费 0.48

3011201 失业保险

3011202 工伤保险 0.14

3011203 生育保险 0.11

3011204 大病统筹 0.23

30113 住房公积金 2.72

30199 其他工资福利支出 2.40

3019901 增收节支奖 1.50

3019902 人员支出机动经费 0.90

302 商品和服务支出 11.50

30201 办公费 0.70

30205 水费 0.10

30206 电费 0.35

30207 邮电费 0.30

30209 物业管理费 0.10

30211 差旅费 0.30

30216 培训费 0.20

30217 公务接待费 0.20

30228 工会经费 0.30

30229 福利费 0.01

30231 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 3.00

30239 其它交通费用 5.94

3023901 公务交通补贴 2.34

3023902 差旅费包干 3.60

303 对个人和家庭的补助支出 18.83

30302 退休费 18.83

3030201 退休金 6.34

3030202 生活补贴 9.32

3030204 基本养老金 1.97

3030206 慰问金 1.20

11

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

功能科目代码 功能科目名称 金 额

合计 87.20

2012801 行政运行 87.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

科目编码 科目名称 基本支出预算安排

合计 65.20

301 工资福利支出 34.87

30101 基本工资 9.84

3010101 职务工资 3.33

3010102 级别工资 6.51

30102 津贴补贴 13.28

3010201 岗位津贴 4.99

3010202 生活补贴 6.12

3010205 提租补贴 2.17

30103 奖金 2.52

3010301 目标考核奖 0.77

3010302 第十三个月工资 1.75

30108 机关事业单位基本养老保险

30110 职工基本医疗保险缴费 2.61

30111 公务员医疗补助缴费 1.02

30112 其他社会保障缴费 0.48

3011201 失业保险

3011202 工伤保险 0.14

3011203 生育保险 0.11

3011204 大病统筹 0.23

30113 住房公积金 2.72

30199 其他工资福利支出 2.40

12

3019901 增收节支奖 1.50

3019902 人员支出机动经费 0.90

302 商品和服务支出 11.50

30201 办公费 0.70

30205 水费 0.10

30206 电费 0.35

30207 邮电费 0.30

30209 物业管理费 0.10

30211 差旅费 0.30

30216 培训费 0.20

30217 公务接待费 0.20

30228 工会经费 0.30

30229 福利费 0.01

30231 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 3.00

30239 其它交通费用 5.94

3023901 公务交通补贴 2.34

3023902 差旅费包干 3.60

303 对个人和家庭的补助支出 18.83

30302 退休费 18.83

3030201 退休金 6.34

3030202 生活补贴 9.32

3030204 基本养老金 1.97

3030206 慰问金 1.20

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费 公务

接待

费

会议

费培训费

小计公务用车购

置费

公务用车运行维护

费

19.40 3.00 3.00 1.20 9.00 6.20

13

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

功能科目代码 功能科目名称 金 额

合计

201 一般公共服务支出

20128 民主党派及工商联事务

2012801 行政运行

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

科目编码 科目名称 机关运行经费支出预算安排数

合计 11.50

3010101 职务工资

3010102 级别工资

3010201 岗位津贴

3010202 生活补贴

3010205 提租补贴

3010301 目标考核奖

3010302 第十三个月工资

30108 机关事业单位基本养老保险

30110 职工基本医疗保险缴费

30111 公务员医疗补助缴费

3011201 失业保险

3011202 工伤保险

3011203 生育保险

3011204 大病统筹

30113 住房公积金

3019901 增收节支奖

3019902 人员支出机动经费

30199 其他工资福利支出

30201 办公费 0.70

30202 印刷费

14

30205 水费 0.10

30206 电费 0.35

30207 邮电费 0.30

30209 物业管理费 0.10

30211 差旅费 0.30

30215 会议费

30216 培训费 0.20

30217 公务接待费 0.20

30228 工会经费 0.30

30229 福利费 0.01

30231 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) 3.00

3023901 公务交通补贴 2.34

3023902 差旅费包干 3.60

30299 其他商品和服务支出

3030201 退休金

3030202 生活补贴

3030204 基本养老金

3030206 慰问金

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本

支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

15

公开12表

政府采购支出预算表部门名称：宝应县工商业联合会 单位:万元

采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计

合计

一、货物 A

二、工程 B

三、服务 C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

16

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宝应县工商业联合会2018年度收入、支出预算总计105.2万

元，与上年相比收、支预算总计各增加1.57万元，增长1.52%。

主要原因是人员工资、基本养老金、零星调资因素。其中：

（一）收入预算总计105.2万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计87.2万元。

（1）一般公共预算收入预算87.2万元，与上年相比增加1.57

万元，增长1.83%。主要原因是人员工资、基本养老金、零星调

资因素。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计18万元。与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计105.2万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出105.2万元，主要用于人员工资、

基本养老金、退休费、行政运行经费。与上年相比增加1.57万元，

增长1.52%。主要原因是人员工资、基本养老金、零星调资因素。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为65.2万元。与上年相比减少4.43万

元，减少6.36%。主要原因是退休人员减少，退休费减少。

17

项目支出预算数为40万元。与上年相比增加6万元，增长

17.6%。主要原因是非公企业家培训经费纳入年度预算专项经

费。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

宝应县工商业联合会本年收入预算合计105.2万元，其中：

一般公共预算收入87.2万元，占82.9%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金18万元，占17.1%；

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

宝应县工商业联合会本年支出预算合计105.2万元，其中：

基本支出65.2万元，占61.98%；

项目支出40万元，占38.02%；

18

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宝应县工商业联合会2018年度财政拨款收、支总预算105.2

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.57万元，增长

1.52%。主要原因是人员工资、基本养老金、零星调资因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

宝应县工商业联合会2018年财政拨款预算支出87.2万元，占

本年支出合计的82.9%。与上年相比，财政拨款支出增加1.57万

元，增长1.83%。主要原因是人员工资、基本养老金、零星调资

因素。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．工商联事务（款）行政运行（项）支出87.2万元，与上

年相比增加1.57万元，增长1.83%。主要原因是人员工资、基本

19

养老金、零星调资因素。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宝应县工商业联合会2018年度财政拨款基本支出预算

65.2万元，其中：

（一）人员经费53.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、基本养老金、慰问

金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宝应县工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出预

算87.2万元，与上年相比增加1.57万元，增长1.83%。主要原因

是人员工资、基本养老金、零星调资因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝应县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算65.2万元，其中：

（一）人员经费53.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、基本养老金、慰问

金、其他对个人和家庭的补助支出。

20

（二）公用经费11.5万元。主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

情况说明

宝应县工商业联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三

公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经

费的71.4%；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的28.6%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。与上年预算一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年预算一

致。

3．公务接待费预算支出1.2万元，与上年预算一致。

宝应县工商业联合会2018年度一般公共预算拨款安排的会

议费预算支出9万元，与上年预算一致。

宝应县工商业联合会2018年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出6.2万元，与上年相比增加6.2万元，增长100%。

主要原因是非公企业家培训经费纳入年度预算专项经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

21

宝应县工商业联合会2018年政府性基金支出预算支出0万

元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.5万

元，与上年相比增加2.14万元，增长22.86%。主要原因是：行

政机关运行经费上下年计算口径不一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

22

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专

项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主

要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和

事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执

行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

23

费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费及其他费用。