DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG GAJI ...

: 01/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014

: -

:

:

11. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

3

1. Bahan wasdal

2. Komputer/Printer/Scanner

3. Jaringan internet

4. Buku agenda arsip kepegawaian

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian

PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008

DISAHKAN OLEH

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG GAJI, TUNJANGAN,

KESEJAHTERAAN DAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG

GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJADrs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si

NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP : PENGADMINISTRASI SURAT

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN : 8 DESEMBER 2014

TGL. REVISI

DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANANALIS

KEPEG.

SEKRETARI

S DEPUTI

PENYAJI BHN

PEMERIKSA

PENYAJI BHN

PEMERIKSA

TU DEPUTI

PRANATA

KOMPUTER

UNIT

EKSPEDISI

KELENGK

APAN

WAKTU

(menit)OUTPUT

1 Menerima surat masuk dan memisahkan

surat masuk sesuai asal surat atau

pengirimnya, mencatat surat masuk

kemudian mengirim surat yang telah

dicatat ke Pranata Komputer untuk

dilakukan perekaman

Surat

masuk15

Surat

masuk

2 Menerima surat masuk untuk dilakukan

perekaman kemudian mengirimkan ke

Penyaji Bahan Pemeriksa TU DeputiSurat

masuk30

Surat

masuk

3 Menyortir, membaca, mengagenda

kemudian mendistribusikan ke Penyaji

Bahan Pemeriksa Direktorat sesuai

wilayah kerja masing-masing Direktorat

Surat

masuk60

Surat

masuk

4 Menerima, membaca, mengagenda dan

menempelkan lembar disposisi kemudian

menyerahkan kepada DirekturSurat

masuk15

Surat

masuk

5 Meneliti, membaca dan mendisposisi

kemudian memberikan kembali kepada

Penyaji Bahan Pemeriksa Direktorat

Surat

masuk30

Surat

masuk,

disposisi

6 Menyortir, membaca, mencatat disposisi

Direktur, kemudian mendistribusikan

kepada Kasubdit

Surat

masuk30

Surat

masuk

7 Meneliti, membaca, mempelajari

menyiapkan konsep norma, standar, dan

prosedur penyelesaian Pengaduan

Permasalahan Kepegawaian dan

memberikan kepada Audiwan

Surat

masuk120

Surat

masuk,

disposisi

8 Menugaskan Penyaji Bahan Pemeriksa

untuk menghimpun peraturan perundang-

undangan dan bahan pemeriksaan lainnya Surat

masuk30

Surat

masuk

9 Menghimpun peraturan perundang-

undangan dan bahan pemeriksaan lainnya

serta membuat telaahan staf kemudian

diserahkan kepada Audiwan

Surat

masuk,

Bahan

pemeriksa

an

240

Bahan

pemeriks

aan

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

10 Meneliti, membaca, dan membuat konsep

surat jawaban berdasarkan bahan yang

telah dihimpun oleh Penyaji Bahan

Pemeriksa kemudian diserahkan kepada

Kasubdit

Surat

masuk960

Konsep

Surat

11 Meneliti/mengoreksi konsep surat

jawaban, jika setuju memberi paraf

kemudian menyerahkan kepada Direktur.

Jika tidak setuju menyerahkan kepada

Audiwan untuk diperbaiki

ya tidakKonsep

Surat60

Konsep

Surat,

disposisi

12 Meneliti konsep surat jawaban, jika setuju

menandatangani sesuai kewenangannya.

Sedangkan surat yang menjadi

kewenangan Deputi diteruskan kepada

Deputi Dalpeg melalui Sekretaris Deputi.

Konsep

Surat60

Konsep

Surat,

disposisi

13 Menerima, mengagenda surat, memeriksa

hasil ketikan surat berdasarkan etika

peraturan kemudian diteruskan kepada

Deputi.

Konsep

Surat60

Konsep

Surat

14 Meneliti/mengoreksi konsep surat jawaban

dan menandatangani kemudian

dikembalikan kepada Sekretaris Deputi

untuk dikirim ke instansi terkait

Konsep

Surat60

Surat

keluar,

disposisi

15 Meneruskan surat yang sudah

ditandatangani kepada Penyaji Bahan

Pemeriksa TU Deputi

Surat

keluar,

disposisi

30

Surat

keluar,

disposisi

16 Memintakan nomor surat keluar dari unit

arsip untuk diketik dan dikendalikan dalam

buku agenda untuk selanjutnya

diserahkan ke Pranata Komputer untuk

dilakukan perekaman

Surat

keluar30

Surat

keluar

17 Merekam dan mengirim kembali ke

Penyaji Bahan Pemeriksa TU Deputi Surat

keluar30

Surat

keluar

18 Menerima kembali dari Pranata,

menyimpan 1 lembar surat keluar untuk

arsip TU Deputi, kemudian 1 lembar surat

keluar digabungkan dengan berkas dan

dikirim kembali ke masing-masing

direktorat sebagai arsip untuk

didokumentasikan,kemudian dikirim keluar

sesuai tembusan surat dimaksud melalui

unit ekspedisi. Selanjutnya disampaikan

kepada Analis Kepegawaian untuk dibuat

laporan surat penyelesaian surat

Surat

keluar60

Surat

keluar,

Bukti

dokumen

tasi

19 Menerima surat dan mengagenda surat

masuk dari unit BKN untuk dikirim ke

instansi Prov/Kab/KotaSurat

keluar60

Surat

keluar,

Bukti

dokumen

tasi20 Membuat laporan surat penyelesaian surat

Laporan 60 Laporan

2040

TOTAL WAKTU PENYELESAIAN

1

2

3

1

2 Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian

3

4



Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet

Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 4. Buku agenda arsip kepegawaian


Rencana Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian 1. Bahan wasdal

: TINDAK LANJUT ADMINISTRASI

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

KEPEGAWAIAN


Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

SE. Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan


TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH :

DIREKTUR PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BIDANG GAJI, TUNJANGAN,

KESEJAHTERAAN DAN KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA

Drs. DEDE DJUNAEDHY, M.Si

NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

NOMOR SOP : 02/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014


TGL. REVISI : -

DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBAG

TUAUDIWAN

PRANATA

KOMPU

TER

PENYAJI BHN

PEMERIKSA

KELENG

KAPAN

WAKTU

(menit)OUTPUT

1 Mereview penyelesaian permasalahan

kepegawaian dan memerintahkan Kasubdit

untuk menginventarisir surat yang belum

ada tindak lanjutnya

Disposisi 60 Disposisi


untuk menginventarisir surat-surat keluar

yang belum ada tindak lanjutnya oleh

instansi


3 Menginventarisir surat-surat keluar yang

belum ada tindak lanjutnya oleh instansi

kemudian diserahkan kepada AudiwanSurat

keluar120

Surat

keluar

4 Membuat konsep surat susulan tentang

tindak lanjut yang harus dilakukan instansi Surat

keluar300

Konsep

Surat

5 Memeriksa konsep surat susulan jika

setuju membubuhkan paraf kemudian

menyampaikan kepada Direktur untuk

ditandatangani. Jika tidak setuju

menyampaikan kepada Audiwan untuk

diperbaiki

ya tidakKonsep

Surat60

Surat

keluar

susulan

6 Menelaah dan mengoreksi surat susulan

selanjutnya diserahkan kembali kepada

Kasubdit.

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan,

disposisi7 Menyampaikan hasil surat jawaban kepada

Kasubbag TU untuk diberi nomor surat

keluar

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan


untuk meminta nomor surat keluar

dibagian Arsip Kepegawaian

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


TUAUDIWAN

PRANATA

KOMPU

TER

PENYAJI BHN

PEMERIKSA

KELENG

KAPAN

WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

9 Meminta nomor surat keluar, mengetik

nomor surat, mencatat dan mengendalikan

kemudian menyerahkan kepada Pranata

Komputer

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan

10 Menerima, merekam dan mengirim

kembali ke Penyaji Bahan PemeriksaSurat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan

11 Mencatat, mengagenda,

mendokumentasikan surat keluar, serta

mengirim ke instansi terkaitSurat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan,

bukti

dokumenta

si960TOTAL WAKTU PENYELESAIAN


: -

:

:

1


3

1

2 Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian

3

4



Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet



Peraturan Kepela Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali

diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14

tahun 2008





2

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non

Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64

Tahun 20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

DISAHKAN OLEH


PENGENDALIAN BIDANG GAJI,

TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN


DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN

KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PEMBUATAN PETUNJUK TEKNIS

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

KEPEGAWAIAN

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP


TGL. REVISI

DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWAN

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

1 Memerintahkan Direktur untuk melakukan

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut

administratif terhadap penyimpangan Disposisi 30 Disposisi

2 Menugaskan Kasubdit untuk

mempersiapkan pemantauan

pelaksanaan tindak lanjut administratif

terhadap penyimpangan Disposisi 30 Disposisi

3 Menugaskan Audiwan untuk membuat

surat pemberitahuan kepada

Prop/Kab/Kota dan InstansiDisposisi 30 Disposisi

4 Mengonsep surat pemberitahuan kepada

Prop/Kab/Kota dan Instansi, hasilnya

diserahkan kepada KasubditDisposisi 30 Disposisi

5 Memeriksa konsep surat pemberitahuan

kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi, jika

setuju menyampaikan kepada Direktur

untuk ditandatangani. Jika tidak setuju

menyerahkan kepada Audiwan untuk

diperbaiki

ya

tidak Disposisi 60 Disposisi

6 Menandatangani surat pemberitahuan

kepada Prop/Kab/Kota dan Instansi untuk

mengadakan koordinasi dan hasilnya

dilaporkan kepada Deputi

Bahan

pemantauan 960

Draft rencana

pemantau an

7 Menerima laporan dan memerintahkan

kepada Direktur untuk segera

melaksanakan pemantauan pelaksanaan

tindak lanjut administratif terhadap

penyimpangan

Draft rencana

pemantauan 60

Draft rencana

pemantau an ,

Disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Memerintahkan Kasubdit untuk

mempersiapkan pelaksanaan


administratif terhadap penyimpangan Disposisi 60 Disposisi


PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

9 Menugaskan Audiwan untuk



penyimpangan Disposisi 60 Disposisi

10 Melaksanakan pemantauan dengan

meneliti tindak lanjut administratif

terhadap penyimpangan hingga realisasi

menjadi SK, mencatat dan melaporkan

temuan kemudian hasilnya diserahkan

kepada Kasubdit

tidak


11 Memeriksa laporan hasil temuan

pengawasan dan pengendalian

pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan,

jika setuju menyampaikan kepada

Direktur, jika tidak menyerahkan kepada

Audiwan untuk diperbaiki.

ya Disposisi 60 Disposisi

12 Memeriksa laporan hasil pemantauan


terhadap penyimpangan , jika setuju

menyampaikan kepada Deputi. Jika tidak

menyerahkan kepada Kasubdit untuk

diperbaiki.

ya

tidak

Bahan

pemantauan 60

Laporan,

Disposisi

13 Menganalisa laporan dan memberikan

rekomendasi, kemudian diserahkan

kepada Direktur untuk disampaikan

kepada Instansi terkaitLaporan 60

Laporan,

Disposisi

14 Menyerahkan rekomendasi kepada

Kasubdit untuk diteruskan kepada instansi

terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi


PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

15 Menerima dan menyampaikan kepada

Audiwan untuk diteruskan kepada instansi

terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi


untuk mendokumentasikan rekomendasi

dan hasil pemantauan pelaksanaan tindak

lanjut administratif terhadap

penyimpangan , serta mengirim hasil

rekomendasi ke instansi terkait

Laporan 30Laporan,

Disposisi


mendokumentasikan rekomendasi dan

hasil pemantauan pelaksanaan tindak


penyimpangan , serta mengirim ke

instansi/ Prop/Kab/Kota

Laporan 30Laporan, Bukti

dokumentasi

4020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN

1


3

1




Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Kepegawaian1. Bahan wasdal



Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang



tahun 2008


2 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,




:

DISAHKAN OLEH :

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG







KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP: PENYUSUNAN RUMUSAN RANCANGAN PEDOMAN

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP : 04/SOP/WASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014


TGL. REVISI : -


SEKRETA

RIS

DEPUTI

PENGOLAH

BHN

PERAN

CANGAN

PERATU

RAN PER-

UU

PENYAJI BHN

PEMERIKSAKELENGKAPAN

WAKTU

(menit)OUTPUT

1 Mengumpulkan para Direktur membahas

rancangan pedoman wasdal dan

memerintahkan kepada Direktur untuk

membuat naskah rancangan pedoman

wasdal


2 Memerintahkan Kasubdit untuk membuat

naskah rancangan pedoman wasdal Disposisi 30 Disposisi

3 Menindaklanjuti dan membahas dengan

Audiwan untuk menyusun konsep naskah

rancangan pedoman wasdal Disposisi 60 Disposisi

4 Menugaskan Pengolah Bahan

Perancangan Peraturan Perundang-

undangan untuk mengumpulkan dan

menyusun naskah rancangan pedoman

wasdal


5 Membuat konsep naskah rancangan

pedoman wasdal dan menyampaikan

kepada AudiwanBahan pedoman

wasdal, disposisi240

Konsep

naskah

rancangan

pedoman

wasdal6 Menerima dan memeriksa konsep naskah

rancangan pedoman wasdal berdasarkan

bahan-bahan yang disusun oleh

Perancang Peraturan Perundang-

undangan, jika setuju menyerahkan

kepada Kasubdit sebagai bahan rapat.

Jika tidak setuju menyerahkan kembali

kepada Pengolah Bahan Perancangan

Peraturan Perundang-undangan untuk

diperbaiki

ya

Konsep naskah

rancangan

pedoman wasdal

300

Konsep

naskah

rancangan

pedoman

wasdal

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


SEKRETA

RIS

DEPUTI

PENGOLAH

BHN

PERAN

CANGAN

PERATU

RAN PER-

UU

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

7 Meneliti dan mengoreksi konsep naskah

rancangan pedoman wasdal, jika setuju

menyampaikan kepada Direktur. Jika tidak

setuju menyerahkan kembali kepada


ya tidak

Konsep naskah

rancangan

pedoman wasdal

60

Konsep

naskah

rancangan

pedoman

wasdal

8 Menerima, membaca dan mengoreksi

konsep naskah rancangan pedoman

wasdal. Jika setuju memberi paraf untuk

disampaikan kepada Deputi, jika tidak


Kasubdit untuk diperbaiki

ya tidak

Konsep naskah

rancangan

pedoman wasdal

60

Konsep

naskah

rancangan

pedoman

wasdal

9 Menerima, membaca, mengoreksi dan

menandatangani konsep naskah naskah

rancangan pedoman wasdal kemudian

disampaikan kembali kepada Direktur

untuk dilakukan Konsinyasi

Konsep naskah

rancangan

pedoman wasdal

60

Konsep

naskah

rancangan

pedoman

wasdal

10 Melaksanakan Konsinyasi Naskah

rancangan pedoman wasdal dan hasilnya

disampaikan kepada Deputi untuk

ditandatangani melalui Sekretaris Deputi

Konsep naskah

rancangan

pedoman wasdal

1440

Naskah

rancangan

pedoman

wasdal

11 Menerima, memeriksa hasil ketikan

Naskah rancangan pedoman wasdal

berdasarkan etika peraturan kemudian

diteruskan kepada Deputi.

Naskah

rancangan

pedoman wasdal

30

Naskah

rancangan

pedoman

wasdal

12 Menandatangani Naskah rancangan

pedoman wasdal kemudian dikembalikan

kepada Sekretaris Deputi untuk dikirim ke

Penyaji Bahan Pemeriksa TU Deputi

Naskah

rancangan

pedoman wasdal

30

Naskah

rancangan

pedoman

wasdal

13 Meneruskan Naskah rancangan pedoman

wasdal yang sudah ditandatangani kepada

Penyaji Bahan Pemeriksa TU DeputiNaskah

rancangan

pedoman wasdal

30

Naskah

rancangan

pedoman

wasdal


SEKRETA

RIS

DEPUTI

PENGOLAH

BHN

PERAN

CANGAN

PERATU

RAN PER-

UU

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

14 Menerima, mendokumentasikan dan

mengirim Naskah rancangan pedoman

wasdal ke Deputi Bidang Kinerja dan

Perundang-undangan

Naskah

rancangan

pedoman wasdal

30

Naskah

rancangan

pedoman

wasdal, bukti

dokumentasi



: -

:

:

1


3


2


4





tahun 2008


1. Bahan wasdal


undangan di Bidang Kepegawaian2. Komputer/Printer/Scanner









Tahun 2005 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

DISAHKAN OLEH







KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP: RENCANA PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP


TGL. REVISI

DEPUTI DIREKTUR KASUBDIT AUDIWANPENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT


rencana kerja pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaian dan

memerintahkan kepada Direktur untuk

membuat naskah/proposal pengawasan

dan pengendalian di bidang kepegawaian



naskah/proposal pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaian

dengan mempersiapkan bahan-bahan 5

W+1H (penetapan Apa, kapan, siapa,

dimana, mengapa dan bagaimana)



Audiwan penyusunan konsep


pengendalian di bidang kepegawaianDisposisi 60 Disposisi


untuk mengumpulkan dan menyusun

bahan-bahan pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaianDisposisi 30 Disposisi

5 Mengumpulkan bahan-bahan pengawasan

dan pengendalian di bidang kepegawaian,

kemudian diserahkan kepada Audiwan

Bahan wasdal

dibidang

kepegawaian,

disposisi

240

Konsep naskah

rencana wasdal

dibidang

kepegawaian

6 Membuat konsep naskah/proposal

pengawasan dan pengendalian di bidang

kepegawaian berdasarkan bahan-bahan

yang disusun oleh Penyaji Bahan

Pemeriksa dan menyampaikan kepada

Kasubdit

Bahan wasdal

dibidang

kepegawaian,

disposisi

300

Konsep naskah

rencana wasdal

dibidang

kepegawaian

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

7 Meneliti dan mengoreksi konsep


pengendalian di bidang kepegawaian, jika

setuju memberi paraf untuk disampaikan

kepada Direktur. Jika tidak setuju

menyerahkan kembali kepada Audiwan

untuk diperbaikiya

tidak

Konsep naskah

rencana wasdal

dibidang

kepegawaian

60

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian


konsep naskah/proposal pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaian. Jika

setuju menandatangani kemudian

menyampaikan kepada Deputi, jika tidak



ya tidak

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian

60

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian


menandatangani konsep naskah/proposal

pengawasan dan pengendalian dibidang

kepegawaian kemudian disampaikan

kembali kepada Direktur

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian

60

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian

10 Menerima naskah pengawasan dan


yang sudah ditetapkan oleh Deputi dan

menyampaikan kepada Kasubdit untuk

diteruskan dan dilaksanakan, kemudian

satu eksemplar naskah pengawasan dan


disimpan sebagai arsip

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian,

disposisi

60

Naskah wasdal

dibidang

kepegawaian,

disposisi

11 Menerima, menindaklanjuti naskah


kepegawaian dan menyerahkan kepada

kasi untuk mempersiapkan tehnis

administrasinya

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian,

disposisi

60

Naskah wasdal

dibidang

kepegawaian,

disposisi



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

12 Mempersiapkan tehnis administrasi

pengawasan dan pengendalian dibidang

kepegawaian, kemudian menyerahkan

arsip naskah pengawasan dan

pengendalian dibidang kepegawaian

kepada Penyaji Bahan Pemeriksa untuk

didokumentasikan sebagai arsip

Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian,

disposisi

120

Naskah wasdal

dibidang

kepegawaian

13 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan

mendokumentasikan naskah pengawasan

dan pengendalian di bidang kepegawaian Naskah rencana

wasdal dibidang

kepegawaian

30

Naskah wasdal

dibidang

kepegawaian,

bukti

dokumentasi



: -

:

:

1

3


2


4





tahun 2008


1. Bahan wasdal


undangan di Bidang Kepegawaian2. Komputer/Printer/Scanner






2




Tahun 2005



DISAHKAN OLEHDIREKTUR PENGAWASAN DAN



KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN DI BIDANG

KEPEGAWAIAN

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP


TGL. REVISI



WAKTU

(menit)OUTPUT



kepegawaian Disposisi 30 Disposisi


mempersiapkan rencana pengawasan

dan pengendalian di bidang kepegawaian Disposisi 30 Disposisi












diperbaiki

ya






Bahan wasdal 960

Draft

rencana

wasdal



melaksanakan pengawasan dan


Draft rencana

wasdal60

Draft

rencana

wasdal,

Disposisi


mempersiapkan pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaian Disposisi 60 Disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU




10 Melaksanakan pengawasan dan


dengan memantau, mencatat dan

melaporkan temuan pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaian,

kemudian hasilnya diserahkan kepada

Kasubdit

tidak




kepegawaian, jika setuju menyampaikan

kepada Direktur, jika tidak menyerahkan

kepada Audiwan untuk diperbaiki.ya Disposisi 60 Disposisi

12 Memeriksa hasil temuan pengawasan dan

pengendalian di bidang kepegawaian, jika

setuju menyampaikan kepada Deputi. Jika

tidak menyerahkan kepada Kasubdit

untuk diperbaiki.

ya

tidak

Bahan wasdal 60Laporan,

Disposisi




kepada Instansi terkait

Laporan 60Laporan,

Disposisi



terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi



terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU



dan hasil pengawasan dan pengendalian

di bidang kepegawaian, serta mengirim

hasil rekomendasi ke instansi terkait

Laporan 30Laporan,

Disposisi



hasil pengawasan dan pengendalian di

bidang kepegawaian, serta mengirim ke

instansi/ Prop/Kab/Kota

Laporan 30

Laporan,

Bukti

dokumentasi


: 07/SOP/WASDAL/2014

: -

:

:

1

2

3






1. Bahan wasdal



Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri

Sipil2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

Perka BKN Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 97

Tahun 2000 Tentang Formasi PNS 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan


DISAHKAN OLEH








NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN GAJI, TUNJANGAN,


TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP


TGL. REVISI

DEPUTI DIREKTURKASUBDI

TAUDIWAN

KASUBBAG

TU

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

1 Deputi memerintahkan Direktur untuk

melakukan pengawasan dan

pengendalian gaji, tunjangan,

kesejahteraan dan kinerja


2 Direktur menugaskan Kasubdit untuk

mempersiapkan perencanaan dan

koordinasi dengan instansi terkait tentang

pengawasan dan pengendalian gaji,

tunjangan, kesejahteraan dan kinerja


mempersiapkan perencanaan dan

koordinasi dengan instansi terkait tentang





draft perencanaan pengawasan dan


kesejahteraan dan kinerja dan

berkoordinasi dengan instansi terkait



untuk mengumpulkan bahan perencanaan




6 Mengumpulkan bahan perencanaan


tunjangan, kesejahteraan dan kinerja dan

menyerahkan kepada Audiwan

Bahan wasdal 120Bahan

wasdal

7 Membuat draft tentang pelaksanaan



berdasarkan bahan yang dihimpun oleh

Penyaji Bahan Pemeriksa, hasilnya

diserahkan kepada Kasubdit

Bahan wasdal 960

Draft

rencana

wasdal

8 Memeriksa draft, jika setuju

menyampaikan kepada Direktur. Jika tidak

setuju menyerahkan kepada Audiwan

untuk diperbaiki

ya tidak Draft rencana wasdal 120

Draft

rencana

wasdal,

Disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


TAUDIWAN

KASUBBAG

TU

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

9 Memeriksa konsep, jika setuju

menyerahkan kepada Deputi rencana

pelaksanaan pengawasan dan


kesejahteraan dan kinerja. Jika tidak

setuju menyerahkan kepada Kasubdit

untuk diperbaiki.

ya

tidak

Draft rencana wasdal 120

Konsep

rencana

wasdal,

Disposisi

10 Memerintahkan kepada Direktur untuk





11 Memerintahkan kepada Kasubdit untuk





12 Mempersiapkan teknis pelaksanaaan



kemudian memerintahkan kepada

Audiwan untuk melaksanakan




Disposisi



kesejahteraan dan kinerja dengan

menginventarisir data peserta,

mengkorfirmasi, mencatat dan

melaporkan temuan pengawasan dan

pengendalian kepada Kasubdit


Disposisi



tunjangan, kesejahteraan dan kinerja, jika

setuju menyampaikan kepada Direktur.



ya tidak Laporan 60Laporan,

Disposisi

15 Memeriksa laporan hasil analisa dari

temuan pengawasan dan pengendalian

gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja,

jika setuju menyampaikan laporan kepada

Deputi. Jika tidak setuju menyerahkan

kepada Kasubdit untuk diperbaiki.

ya

tidak

Laporan 60Laporan,

Disposisi


TAUDIWAN

KASUBBAG

TU

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


rekomendasi kepada Direktur Laporan 60Laporan,

Disposisi

17 Menyerahkan rekomendasi hasil

pengawasan dan pengendalian kepada

Kepala BKN dan memerintahkan Kasubdit

untuk diteruskan kepada instansi terkaitLaporan 60

Laporan,

Disposisi

18 Menerima rekomendasi hasil

pengawasan dan pengendalian kemudian

menyampaikan kepada Kasubbag TU Laporan 30Laporan,

Disposisi


untuk mengagenda, mendokumentasikan

laporan hasil pengawasan (LHP) dan


kesejahteraan dan kinerja, serta mengirim

ke instansi terkait.

Laporan 30Laporan,

Disposisi

20 Mengagenda, mendokumentasikan

laporan hasil pengawasan (LHP) dan



ke instansi terkait.

Laporan 30

Laporan,

Bukti

dokumentasi


1

2 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

4

5

1 Rencana Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja

2

3


Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Administratif terhadap Penyimpangan Pasca

Pelaksanaan diklat3. Jaringan internet




1. Bahan wasdal

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lulusan diklat 2. Komputer/Printer/Scanner


Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008


PP No 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH :



TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA




NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PEMBUATAN LAPORAN HASIL

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN





TGL. REVISI : -


KEPEG.

PENYAJI BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)

1 Mengumpulkan para Kasubdit untuk

membuat laporan hasil pengawasan dan



Disposisi 60

2 Menindaklanjuti, membahas dengan

Audiwan untuk membuat laporan



Disposisi 60



bahan-bahan laporan pengawasan dan



Disposisi 60

4 Mengumpulkan dan menyusun bahan-

bahan untuk menyusun laporan



kemudian diserahkan kepada Audiwan

Bahan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

240

5 Membuat konsep laporan pengawasan

dan pengendalian gaji, tunjangan,

kesejahteraan dan kinerja berdasarkan

bahan-bahan yang disusun oleh Penyaji

Bahan Pemeriksa dan menyampaikan

kepada Kasubdit

Bahan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

300

6 Meneliti dan mengoreksi konsep laporan


tunjangan, kesejahteraan dan kinerja, jika

setuju memberi paraf untuk disampaikan

kepada Direktur. Jika tidak setuju

menyerahkan kembali kepada Audiwan

untuk diperbaiki

ya tidak

Konsep laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

7 Menerima, mengoreksi dan

menandatangani laporan pengawasan


kesejahteraan dan kinerja kemudian

diserahkan kepada Kasubdit untuk

digabungkan dan disusun menjadi

Laporan Deputi

Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA


KEPEG.

PENYAJI BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA

8 Menerima dan menugaskan Analis

Kepegawaian untuk menyusun Laporan

Deputi Pengendalian Kepegawaian

tentang hasil pengawasan dan



Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

60

9 Menyusun dengan menggabungkan

laporan hasil pengawasan dan


kesejahteraan dan kinerja menjadi

Laporan Deputi Pengendalian

Kepegawaian tentang hasil pengawasan


kesejahteraan dan kinerja, kemudian

Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

180

10 Menerima dan mengoreksi penyusunan




kesejahteraan dan kinerja, jika setuju

disampaikan kepada Direktur. Jika tidak

setuju diserahkan kembali kepada Analis

Kepegawaian untuk diperbaiki

ya tidak

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

11 Menerima, mengoreksi dan memberi

paraf laporan Deputi tentang pengawasan



disampaikan kepada Deputi

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

12 Menerima, meneliti dan menandatangani





menyerahkan kembali kepada Direktur

untuk didokumentasikan

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

13 Menerima dan menyerahkan kepada

Kasubdit untuk mendokumentasikan

Laporan Hasil pengawasan dan



Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

30


KEPEG.

PENYAJI BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA

14 Menerima dan meneruskan kepada

Kepala Seksi untuk mendokumentasikan

Laporan Hasil pengawasan dan



Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

30

15 Menerima dan menyerahkan kepada

Penyaji Bahan Pemeriksa untuk

mendokumentasikan Laporan Hasil



Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

30





Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

30



: -

:

:

1

2

4

5

1 Rencana Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja

2

3


Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja 3. Jaringan internet





1. Bahan wasdal

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lulusan diklat 2. Komputer/Printer/Scanner


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008

Perka BKN Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan



PP No 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan








NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK

LANJUT ADMINISTRATIF PENYIMPANGAN

GAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP


TGL. REVISI



WAKTU

(menit)OUTPUT



administratif terhadap penyimpangan gaji,

tunjangan, kesejahteraan dan kinerjaDisposisi 30 Disposisi




terhadap penyimpangan gaji, tunjangan,














diperbaiki

ya






Bahan pemantauan

gaji, tunjangan,

kesejahteraan dan

kinerja

960

Draft

rencana

pemanta

u an

gaji,

tunjanga7 Menerima laporan dan memerintahkan




penyimpangan gaji, tunjangan,


Draft rencana

pemantauan gaji,

tunjangan,

kesejahteraan dan

kinerja

60

Draft

rencana

pemanta

u an gaji,

tunjanga

n,

kesejaht

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA



WAKTU

(menit)OUTPUT

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA














meneliti tindak lanjut administratif terhadap


kesejahteraan dan kinerja hingga realisasi



kepada Kasubdittidak





pemberhentian dalam dan dari jabatan, jika

setuju menyampaikan kepada Direktur, jika

tidak menyerahkan kepada Audiwan untuk

diperbaiki.








diperbaiki.

ya

tidak

Bahan pemantauan

gaji, tunjangan,

kesejahteraan dan

kinerja

60Laporan,

Disposisi




kepada Instansi terkaitLaporan 60

Laporan,

Disposisi



WAKTU

(menit)OUTPUT

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA



terkait Laporan 30Laporan,

Disposisi



terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi




lanjut administratif terhadap penyimpangan


serta mengirim hasil rekomendasi ke

instansi terkait

Laporan 30Laporan,

Disposisi




lanjut administratif terhadap penyimpangan


serta mengirim ke instansi/ Prop/Kab/Kota

Laporan 30

Laporan,

Bukti

dokumen

tasi


1

3

1

2

3

4


Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet



Pembuatan Petunjuk Teknis Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian 2. Komputer/Printer/Scanner

: PENYAMPAIAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

TERHADAP PENYIMPANGAN GAJI,

TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA



2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan


SE. Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH :



KESEJAHTERAAN DAN KINERJABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA




NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

NOMOR SOP : 13/SOP/EASDALGAJI, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN DAN KINERJA/2014


TGL. REVISI : -


TUAUDIWAN

PRANATA

KOMPU

TER

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGK

APAN

WAKTU

(menit)OUTPUT

1 Mereview hasil temuan wasdal gaji,

tunjangan, kesejahteraan dan kinerja dan

memerintahkan Kasubdit untuk membuat

konsep surat tindaklanjut atas





konsep surat tindaklanjut atas





untuk mengumpulkan dan menginventarisir

bahan untuk membuat konsep surat Disposisi 60 Disposisi

4 Menginventarisir dan menyusun bahan

kemudian diserahkan kepada Audiwan Surat

keluar120

Surat

keluar

5 Membuat konsep surat tindak lanjut yang

harus dilakukan instansi kemudian

disampaikan kepada KasubditSurat

keluar300

Konsep

Surat

6 Memeriksa konsep surat jika setuju

membubuhkan paraf kemudian

menyampaikan kepada Direktur untuk

ditandatangani. Jika tidak setuju

menyampaikan kepada Kasi untuk

diperbaiki

ya tidakKonsep

Surat60

Surat

keluar

susulan

7 Menelaah dan mengoreksi surat

tindaklanjut atas penyimpangan gaji,


selanjutnya diserahkan kembali kepada

Kasubdit.

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan,

disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


TUAUDIWAN

PRANATA

KOMPU

TER

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGK

APAN

WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menyampaikan surat tindaklanjut atas


kesejahteraan dan kinerja kepada

Kasubbag TU untuk diberi nomor surat

keluar

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan



dibagian Arsip Kepegawaian

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan


nomor surat, mencatat dan mengendalikan

kemudian menyerahkan kepada Pranata

Komputer

Surat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan


kembali ke Penyaji Bahan PemeriksaSurat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan



mengirim ke instansi terkaitSurat

keluar

susulan

60

Surat

keluar

susulan,

bukti

dokumenta

si1020TOTAL WAKTU PENYELESAIAN

1

3

1


3

4


Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Peraturan Perundang-undangan

di Bidang Kepegawaian3. Jaringan internet

Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian di Bidang

Kepegawaian4. Buku agenda arsip kepegawaian



: PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN




Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005



Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008



TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH :

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN






NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP



TGL. REVISI : -

DEPUTI DIREKTUR KASUBDITKASUBBA

G TU AUDIWAN

PRANATA

KOMPU

TER

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

1 Memerintahkan Direktur untuk

mempelajari permasalahan dan

melakukan tindakan administratif Surat masuk 60 Disposisi

2 Menganalisa permasalahan kepegawaian

dan mendisposisi ke Kasubdit Surat masuk,

disposisi60 Disposisi

3 Mempelajari materi yang terkait dengan

peraturan perundang-undangan yang

terkait kemudian memerintahkan Audiwan

menindaklanjuti

Surat masuk,

disposisi60 Disposisi

4 Membuat konsep telaahan staf tentang

permasalahan kepegawaian kemudian


diperiksa

Surat masuk,

disposisi300

Konsep

telaahan staf

5 Memeriksa naskah telaahan staf tentang

permasalahan kepegawaian jika setuju

menyerahkan kepada Direktur. Jika tidak

setuju diserahkan kembali ke Audiwan

untuk diperbaiki.

ya tidakKonsep telaahan

staf60

Konsep

telaahan staf

6 Menelaah dan mengoreksi naskah

telaahan staf, jika setuju membubuhkan

paraf pada naskah telaahan staf tentang

permasalahan kepegawaian. Jika tidak



ya

tidak

Konsep telaahan

staf60

Konsep

telaahan

staf,

disposisi

7 Memeriksa telaah staf yang telah dibuat,

mempelajari dan memberikan

rekomendasi kemudian diserahkan

kembali kepada Direktur

Konsep telaahan

staf, disposisi60

Naskah

telaahan

staf,

disposisi

8 Menerima dan segera memanggil

Kasubdit untuk menyusun surat yang

memuat rekomendasi tentang keputusan

penyelesaian permasalahan kepegawaian

Naskah telaahan

staf, disposisi60

Naskah

telaahan

staf,

disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


G TU AUDIWAN

PRANATA

KOMPU

TER

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

9 Menyiapkan konsep norma, standar, dan

prosedur tentang jawaban terhadap

permasalahan kepegawaian yang akan

disampaikan ke instansi dan diserahkan

kepada Audiwan

Naskah telaahan

staf, disposisi120

Naskah

telaahan

staf,

disposisi

10 Membuat konsep surat jawaban terhadap

permasalahan kepegawaian yang akan

disampaikan ke instansi Naskah telaahan

staf, disposisi300 Surat keluar

11 Memeriksa konsep surat jawaban yang

akan dikirim ke instansi, jika setuju

diserahkan kepada Direktur. Jika tidak

setuju diserahkan kembali ke Audiwan

untuk diperbaiki.

ya tidak Surat keluar 60 Surat keluar

12 Menelaah, mengoreksi dan

menandatangani surat jawaban yang

akan dikirim ke instansi kemudian

diserahkan kepada Kasubdit

Surat keluar 60Surat keluar,

disposisi

13 Menyampaikan hasil surat jawaban

kepada Kasubbag TU untuk diberi nomor

surat keluarSurat keluar 60 Surat keluar



dibagian Arsip KepegawaianSurat keluar 60 Surat keluar


nomor surat, mencatat dan

mengendalikan kemudian menyerahkan

kepada Pranata KomputerSurat keluar 60 Surat keluar


kembali ke Penyaji Bahan Pemeriksa Surat keluar 60 Surat keluar



mengirim ke instansi terkait Surat keluar 60

Surat keluar,

bukti

dokumentasi



G TU AUDIWAN

PRANATA

KOMPU

TER

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

KELENGKAPANWAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

1


3

1



4






undangan di Bidang Kepegawaian4. Buku agenda arsip kepegawaian





tahun 2008


2





:

DISAHKAN OLEH :








KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP: PEMBUATAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

TGL. EFEKTIF



TGL. REVISI : -


KEPEG.

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT


membuat laporan hasil pengawasan dan



Audiwan untuk membuat laporan hasil


kepegawaian




bahan-bahan laporan hasil pengawasan

dan pengendalian di bidang kepegawaianDisposisi 60 Disposisi


bahan untuk menyusun laporan hasil


kepegawaian kemudian diserahkan

kepada Audiwan

Bahan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

240

Konsep

laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan kinerja

5 Membuat konsep laporan hasil





Kasubdit

Bahan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

300

Konsep

laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan kinerja


hasil pengawasan dan pengendalian di

bidang kepegawaian, jika setuju memberi

paraf untuk disampaikan kepada Direktur.

Jika tidak setuju menyerahkan kembali

kepada Audiwan untuk diperbaiki

ya tidak

Konsep laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan kinerja


menandatangani laporan hasil



kepada Kasubdit untuk digabungkan dan

disusun menjadi Laporan Deputi

Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja,

disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


KEPEG.

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Menerima dan menugaskan Analis


Deputi tentang hasil pengawasan dan


Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

60

Laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan 9 Menyusun dengan menggabungkan

laporan hasil pengawasan dan


menjadi Laporan Deputi Pengendalian



kemudian disampaikan kembali kepada

Kasubdit

Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

180

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja,

disposisi

10 Menerima dan mengoreksi penyusunan




jika setuju disampaikan kepada Direktur.

Jika tidak setuju diserahkan kembali

kepada Analis Kepegawaian untuk

diperbaiki

ya tidak

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan kinerja

11 Menerima, mengoreksi dan memberi

paraf laporan Deputi tentang hasil hasil


kepegawaian kemudian disampaikan

kepada Deputi

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan kinerja12 Menerima, meneliti dan menandatangani




kemudian menyerahkan kembali kepada

Direktur untuk didokumentasikan

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja,

disposisi13 Menerima dan menyerahkan kepada

Kasubdit untuk mendokumentasikan

Laporan hasil pengawasan dan


Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

30

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa


KEPEG.

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

14 Menerima dan meneruskan kepada

Kepala Seksi untuk mendokumentasikan

Laporan Hasil Bimtek dibidang

kepegawaian

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

30

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa15 Menerima dan menyerahkan kepada


mendokumentasikan Laporan hasil


kepegawaian

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

30

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja, 16 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan

mendokumentasikan Laporan hasil


kepegawaian

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

30

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan 1380TOTAL WAKTU PENYELESAIAN


: -

:

:

1


3









tahun 2008


Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Kepegawaian1. Bahan wasdal













KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: RENCANA BIMBINGAN TEKNIS

PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN (BIMTEK)

DI BIDANG KEPEGAWAIAN

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP


TGL. REVISI



WAKTU

(menit)OUTPUT


rencana kerja Bimtek dibidang

kepegawaian dan memerintahkan kepada

Direktur untuk membuat naskah/proposal

Bimtek dibidang kepegawaian



naskah/proposal Bimtek dibidang

kepegawaian dengan mempersiapkan

bahan-bahan 5 W+1H (penetapan Apa,

kapan, siapa, dimana, mengapa dan

bagaimana)



Audiwan penyusunan konsep


kepegawaian




bahan-bahan Bimtek dibidang

kepegawaian


5 Mengumpulkan bahan-bahan Bimtek

dibidang kepegawaian, kemudian


Bahan Bimtek

dibidang

kepegawaian,

disposisi

240

Konsep

naskah

Bimtek

dibidang

kepegawai 6 Membuat konsep naskah/proposal Bimtek

dibidang kepegawaian berdasarkan bahan-

bahan yang disusun oleh Penyaji Bahan


Kasubdit

Bahan Bimtek

dibidang

kepegawaian,

disposisi

300

Konsep

naskah

Bimtek

dibidang

kepegawai

an

7 Meneliti dan mengoreksi konsep


kepegawaian, jika setuju memberi paraf

untuk disampaikan kepada Direktur. Jika

tidak setuju menyerahkan kembali kepada


ya tidak

Bahan Bimtek

dibidang

kepegawaian,

disposisi

60

Konsep

naskah

Bimtek

dibidang

kepegawai

an

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


konsep naskah/proposal Bimtek dibidang

kepegawaian. Jika setuju

menandatangani kemudian

menyampaikan kepada Deputi, jika tidak



ya tidak

Naskah rencana

Bimtek dibidang

kepegawaian

60

Naskah

rencana

Bimtek

dibidang

kepegawai

an


menandatangani konsep naskah/proposal

Bimtek dibidang kepegawaian kemudian

disampaikan kembali kepada Direktur

Naskah rencana

Bimtek dibidang

kepegawaian

60

Naskah

rencana

Bimtek

dibidang

kepegawai

an

10 Menerima naskah Bimtek dibidang

kepegawaian yang sudah ditetapkan oleh

Deputi dan menyampaikan kepada

Kasubdit untuk diteruskan dan

dilaksanakan, kemudian satu eksemplar

naskah Bimtek dibidang kepegawaian

disimpan sebagai arsip

Naskah rencana

Bimtek dibidang

kepegawaian,

disposisi

60

Naskah

Bimtek

dibidang

kepegawai

an, disposisi

11 Menerima, menindaklanjuti naskah Bimtek

dibidang kepegawaian dan menyerahkan

kepada kasi untuk mempersiapkan tehnis

administrasinya

Naskah rencana

Bimtek dibidang

kepegawaian,

disposisi

60

Naskah

Bimtek

dibidang

kepegawai

an, disposisi

12 Mempersiapkan tehnis administrasi

Bimtek dibidang kepegawaian, kemudian

menyerahkan arsip naskah Bimtek

dibidang kepegawaian kepada Penyaji

Bahan Pemeriksa untuk

didokumentasikan sebagai arsip

Naskah rencana

Bimtek dibidang

kepegawaian,

disposisi

120

Naskah

Bimtek

dibidang

kepegawai

an


mendokumentasikan naskah Bimtek

dibidang kepegawaian Naskah rencana

Bimtek dibidang

kepegawaian

30

Naskah

Bimtek

dibidang

kepegawai

an, bukti

dokumentasi




WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

1


3


Rencana Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Kepegawaian ( Bimtek )1. Bahan wasdal








tahun 2008






:

DISAHKAN OLEH :








KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PEMBUATAN LAPORAN HASIL BIMBINGAN TEKNIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG

KEPEGAWAIAN

TGL. EFEKTIF



TGL. REVISI : -


SEKRETA

RIS

DEPUTI

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT


membuat laporan bimbingan teknis

peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian ( Bimtek )



Audiwan untuk membuat laporan Bimtek

dibidang kepegawaianDisposisi 60 Disposisi



bahan-bahan laporan Bimtek dibidang

kepegawaian



bahan untuk menyusun laporan Bimtek

dibidang kepegawaian kemudian


Bahan bimtek,

disposisi240

Konsep

laporan

bimtek

5 Membuat konsep laporan Bimtek dibidang




Kasubdit

Bahan bimtek,

disposisi300

Konsep

laporan

bimtek


Bimtek dibidang kepegawaian, jika setuju

memberi paraf untuk disampaikan kepada

Direktur. Jika tidak setuju menyerahkan

kembali kepada Audiwan untuk diperbaiki

ya tidakKonsep laporan

bimtek60

Laporan

bimtek


menandatangani laporan Bimtek dibidang


kepada Kasubdit untuk digabungkan dan

disusun menjadi Laporan Deputi

Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja,

disposisi 8 Menerima dan menugaskan Analis


Deputi Pengendalian Kepegawaian

tentang hasil Bimtek dibidang

kepegawaian

Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

60

Laporan

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja,

disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


SEKRETA

RIS

DEPUTI

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

9 Menyusun dengan menggabungkan

laporan hasil Bimtek dibidang

kepegawaian menjadi Laporan Deputi

Pengendalian Kepegawaian tentang hasil

Bimtek dibidang kepegawaian, kemudian

disampaikan kembali kepada Kasubdit

Laporan wasdal

gaji, tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

180

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja,

disposisi 10 Menerima dan mengoreksi penyusunan


Kepegawaian tentang hasil Bimtek

dibidang kepegawaian, jika setuju

disampaikan kepada Direktur. Jika tidak

setuju diserahkan kembali kepada Analis

Kepegawaian untuk diperbaiki

ya tidak

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan kinerja


menandatangani laporan hasil Bimtek


disampaikan kepada Deputi

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa12 Menerima Laporan Deputi Pengendalian

Kepegawaian tentang hasil Bimtek


menyerahkan kepada Sekretaris Deputi

untuk didokumentasikan

Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja, 13 Menerima dan menyerahkan kepada




Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja,

disposisi

30

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan 14 Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan



Laporan Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

30

Laporan

Deputi

wasdal gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan

kinerja, bukti

1320

FORDAPASDIK 2014

TOTAL WAKTU PENYELESAIAN

1

3

1






tahun 2008


Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Administratif Terhadap Penyimpangan

Implementasi Peraturan Perundang-undangan1. Bahan wasdal





2




Tahun 2005



TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH :






TGL. REVISI : -




KINERJA


NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI BIDANG KEPEGAWAIAN


KEPEG.

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT



implementasi peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaianDisposisi 30 Disposisi


mempersiapkan rencanapengawasan dan

pengendalian implementasi peraturan

perundang-undangan di bidang

kepegawaian













diperbaiki

ya






Bahan wasdal 960

Draft

rencana

wasdal






kepegawaian

Draft rencana

wasdal60

Draft

rencana

wasdal,

Disposisi


mempersiapkan pengawasan dan



kepegawaian


NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU


KEPEG.

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

9 Menugaskan Kasi untuk melaksanakan



undangan di bidang kepegawaian





kepegawaian dengan memantau,

mencatat dan melaporkan temuan



undangan di bidang kepegawaian,

kemudian hasilnya diserahkan kepada

Kasubdit tidak





undangan di bidang kepegawaian, jika

setuju menyampaikan kepada Direktur,

jika tidak menyerahkan kepada Kasi untuk

diperbaiki.


12 Memeriksa hasil temuan pengawasan

dan pengendalian implementasi peraturan


kepegawaian, jika setuju menyampaikan

kepada Deputi. Jika tidak menyerahkan

kepada Kasubdit untuk diperbaiki.

ya

tidak


Disposisi





Laporan 60Laporan,

Disposisi



terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi



terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi


KEPEG.

PENYAJI BHN


WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU



dan hasil pengawasan dan pengendalian


undangan di bidang kepegawaian, serta

mengirim hasil rekomendasi ke instansi

terkait

Laporan 30Laporan,

Disposisi



hasil pengawasan dan pengendalian


undangan di bidang kepegawaian, serta

mengirim ke instansi/ Prop/Kab/Kota

Laporan 30

Laporan,

Bukti

dokumentasi


: -

:

:

1


3


Peraturan Kepela Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang



tahun 2008



undangan di Bidang Kepegawaian1. Bahan wasdal







2





TGL. EFEKTIF







KINERJA

Drs. DEDE DJUNAEDHY,M.Si

NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK

LANJUT ADMINISTRATIF TERHADAP

PENYIMPANGAN IMPLEMENTASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

BIDANG KEPEGAWAIAN



TGL. REVISI



WAKTU

(menit)OUTPUT




tunjangan, kesejahteraan dan kinerjaDisposisi 30 Disposisi


















diperbaiki

ya






Bahan

pemantauan gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

960

Draft

rencana

pemantau

an gaji,

tunjangan, 7 Menerima laporan dan memerintahkan






Draft rencana

pemantauan gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60

Draft

rencana

pemantau an

gaji,

tunjangan,

kesejahteraa

n dan 8 Memerintahkan Kasubdit untuk






NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU








meneliti tindak lanjut administratif


kesejahteraan dan kinerja hingga realisasi



kepada Kasubdittidak





pemberhentian dalam dan dari jabatan,

jika setuju menyampaikan kepada

Direktur, jika tidak menyerahkan kepada









diperbaiki.

ya

tidak

Bahan

pemantauan gaji,

tunjangan,

kesejahteraan

dan kinerja

60Laporan,

Disposisi





Laporan 60Laporan,

Disposisi



terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi



terkaitLaporan 30

Laporan,

Disposisi



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU







hasil rekomendasi ke instansi terkait

Laporan 30Laporan,

Disposisi






kesejahteraan dan kinerja, serta

mengirim ke instansi/ Prop/Kab/Kota

Laporan 30

Laporan,

Bukti

dokumentasi



: -

:

:

1

3

1





tahun 2008


Pengadministrasian Surat 1. Bahan wasdal







2




Tahun 2005



DISAHKAN OLEH







KINERJA

Drs. DEDE DJUNAEDHY,M.Si

NIP. 19550315 198203 1 001

NAMA SOP

: PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN

TGL. EFEKTIF

NOMOR SOP


TGL. REVISI



WAKTU

(menit)OUTPUT


mengevaluasi sistem informasi

manajemen pengawasan dan

pengendalian (Simwasdalpeg)


2 Mengevaluasi dan menginventarisir

Simwasdalpeg, kemudian membuat

konsep pengembangan simwasdalpeg

dan hasilnya diserahkan kepada Direktur

Bahan rancangan

pengembangan

simwasdalpeg

1440Konsep

rancangan

3 Meneliti, mengoreksi, dan menganalisa

hasil inventarisasi evaluasi sistem

informasi dan manajemen pengawasan

dan pengendalian (Simwasdalpeg), jika

setuju menyampaikan kepada Deputi. Jika

tidak setuju menyerahkan kepada


ya tidakKonsep

rancangan60

Konsep

rancangan,

Disposisi

4 Meneliti, mengoreksi, dan menganalisis

konsep pengembangan simwasdalpeg,

serta memberi rekomendasi yang

selanjutnya menyerahkan kembali kepada

Direktur

Konsep

rancangan60

Konsep

rancangan

5 Menugaskan Kasubdit untuk menyusun

hasil rekomendasi pengembangan

Simwasdalpeg untuk disusun menjadi

Rancangan Pengembangan

Simwasdalpeg

Konsep

rancangan30

Naskah

rancangan,

Disposisi


konsep Rancangan Pengembangan

Simwasdalpeg

Konsep

rancangan30

Naskah

rancangan,

Disposisi

7 Membuat konsep Rancangan

Pengembangan Simwasdalpeg kemudian


dikoreksi

Konsep

rancangan30

Naskah

rancangan,

Disposisi

7 Mengoreksi naskah Rancangan

Pengembangan Simwasdalpeg, jika

setuju menyampaikan kepada Direktur.



Konsep

rancangan60

Naskah

rancangan,

Disposisi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU



WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

8 Mengoreksi dan memberi paraf naskah


Simwasdalpeg dan menyerahkan kepada

Deputi

Konsep

rancangan60

Naskah

rancangan,

Disposisi

9 Meneliti dan menandatangani naskah


Simwasdalpeg dan diserahkan kembali

kepada Direktur untuk didokumentasikan

Konsep

rancangan60

Naskah

rancangan,

Disposisi


melaksanakan dan mendokumentasikan

penetapan pengembangan SimwasdalpegNaskah

rancangan30 Disposisi


mendokumentasikan penetapan

pengembangan Simwasdalpeg,

Naskah


12 Menerima penetapan pengembangan

Simwasdalpeg, kemudian menyerahkan

kepada Penyaji Bahan Pemeriksa untuk

didokumentasikan

Naskah


13 Mendokumentasikan Naskah

Pengembangan SimwasdalpegNaskah



DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG GAJI ...

Documents

Transcript of DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG GAJI ...