DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Orden de Compra-OR-2017-1403 DIRECCION GENERAL DE ... ·...
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FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Firma Firma Nombre y Apellido Nombre y Apellido Sistema Integrado de Gestión Financiera DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES Datos del Proveedor 1403/17 Adquisición de sistema de cámaras de seguridad, control de acceso ITCORP GONGLOSS, SRL Razón Social: RNC-131189522 Calle JosenAybar Castellanos, 103, 148 Domicilio Comercial: Datos generales del Contrato Fecha: RD$ 0 Anticipo: 0 Ampliación %: CREDITO Modalidad Pago: Certificación Contraloría: Retención%: 26/06/2017 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Orden de Compra-OR-2017-1403 Descripción: Obra: 2017-CP-4 Trámite de Compra asociado: RD$ 1,189,355.76 Total: 809-255-2000 Tel: Subtotal Total ITBIS 1,007,928.61 181,427.15 Nombre Comercial: ITCORP GONGLOSS, SRL Total Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS Subtotal Moneda Original Subtotal Moneda Original Sistema de cámaras de seguridad con software de control y almacenamiento Sistema de control de acceso 1 1 ud ud 516,843.47 491,085.14 RD RD 516,843.47 491,085.14 609,875.29 579,480.47 Descripción ITBIS Total Moneda Orig 93,031.82 88,395.33 Detalle 1 2 Observación: Observación: IT Observaciones: Nro. Contrato / Año: 16993212 1,189,355.76 Total Otros Impuestos Total Otros Impuestos % Descuento 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Otros Impuestos 0.00 Total Descuentos 0.00 RD$
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FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1403/17
Adquisición de sistema de cámaras de seguridad, control de acceso
ITCORP GONGLOSS, SRLRazón Social: RNC-131189522
Calle JosenAybar Castellanos, 103, 148Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
26/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1403
Descripción:
Obra:
2017-CP-4Trámite de Compra asociado:
RD$ 1,189,355.76Total:
809-255-2000Tel:
SubtotalTotal ITBIS
1,007,928.61 181,427.15
Nombre Comercial: ITCORP GONGLOSS, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Sistema de cámaras de seguridad con software de control y almacenamiento
Sistema de control de acceso
1
1
ud
ud
516,843.47
491,085.14
RD
RD
516,843.47
491,085.14
609,875.29
579,480.47
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
93,031.82
88,395.33
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
1,189,355.76
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1403
Plan de Entrega
12
11
Dirección General de Comunicación (DICOM)Dirección General de Comunicación (DICOM)
14/07/201714/07/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1391/17
Servicio de reparación camioneta Isuzu Dmax 2008, placa No. EL-00084.
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRLRazón Social: RNC-101869755
C/ LUIS EMILIO PEREZ NO. 6, ENS. LA FEDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
14/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1391
Descripción:
Obra:
2017-PE-133Trámite de Compra asociado:
RD$ 16,960.33Total:
809-565-4807Tel:
Nombre Comercial: SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Rectificación de Discos de frenos
Rectificación de tambores
Banda trasera.
Juego de bandas delanteras
2
2
1
1
ud
ud
ud
ud
775.00
862.08
2,475.00
2,324.00
RD
RD
RD
RD
1,550.00
1,724.16
2,475.00
2,324.00
1,829.00
2,034.51
2,920.50
2,742.32
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
279.00
310.35
445.50
418.32
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de reparación camioneta Isuzu Dmax 2008, placa No. EL-00084.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1391
SubtotalTotal ITBIS
14,373.16 2,587.17
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Cambio de bandas de frenos delantera y trasera, remoción de discos y tambores para rectificar.
1 ud 6,300.00RD 6,300.00
7,434.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,134.00
Detalle
5
Observación:
IT
16,960.33
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1391
Plan de Entrega
12345
22111
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
14/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1392/17
Servicio de Rep. Desabolladura y pintura mitsubishi montero EG-0128
EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRLRazón Social: RNC-122028013
Avenida Romulo Betancourt, 547Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
14/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1392
Descripción:
Obra:
2017-PE-134Trámite de Compra asociado:
RD$ 113,226.90Total:
809-530-5115Tel:
Nombre Comercial: EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
FLEAR GUARDALODO DELANTERO RH
PANTALLA LH.
PANTALLA RH.
COVER HALOGENO DEL. LH
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
2,640.00
3,520.00
3,520.00
550.00
RD
RD
RD
RD
2,640.00
3,520.00
3,520.00
550.00
3,115.20
4,153.60
4,153.60
649.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
475.20
633.60
633.60
99.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de Rep. Desabolladura y pintura mitsubishi montero EG-0128.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1392
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
ESTRIBO DECORATIVO RH
ESQUINERO DE BUMPER TRASERO LH
ESQUINERO DE BUMPER TRASERO RH
FLEAR BUMPER DEL. RH
RETROVISOR LH
RETROVISOR RH
PINTURA EN GENERAL
1
1
1
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
4,180.00
4,180.00
4,180.00
1,595.00
4,180.00
4,180.00
58,500.00
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
4,180.00
4,180.00
4,180.00
1,595.00
4,180.00
4,180.00
58,500.00
4,932.40
4,932.40
4,932.40
1,882.10
4,932.40
4,932.40
69,030.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
752.40
752.40
752.40
287.10
752.40
752.40
10,530.00
Detalle
5
6
7
8
9
10
11
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1392
SubtotalTotal ITBIS
95,955.00 17,271.90
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
COVER HALOGENO DEL. RH
ESTRIBO DECORATIVO LH
1
1
ud
ud
550.00
4,180.00
RD
RD
550.00
4,180.00
649.00
4,932.40
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
99.00
752.40
Detalle
12
13
Observación:
Observación:
IT
113,226.90
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1392
Plan de Entrega
12345678910111213
1111111111111
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
14/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1390/17
Adquisición de piezas para jeep mitsubishi montero placa No. EG-01229
EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRLRazón Social: RNC-122028013
Avenida Romulo Betancourt, 547Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
14/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1390
Descripción:
Obra:
2017-PE-132Trámite de Compra asociado:
RD$ 139,900.80Total:
809-530-5115Tel:
Nombre Comercial: EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
FLEAR GUARDALODO DELANTERO LH
BUMPER DELANTERO
RETROVISOR LH
RETROVISOR RH
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
3,135.00
3,850.00
4,620.00
4,620.00
RD
RD
RD
RD
3,135.00
3,850.00
4,620.00
4,620.00
3,699.30
4,543.00
5,451.60
5,451.60
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
564.30
693.00
831.60
831.60
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Adquisición de piezas para jeep mitsubishi montero placa No. EG-01229.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1390
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
PINTURA EN GENERAL
ESTRIBO DECORATIVO RH
PANTALLA LH.
PANTALLA RH.
FLEAR GUARDALODO TRASERO RH
CHAPALETA TRASERA LH.
ESTRIBO DECORATIVO LH
1
1
1
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
58,500.00
3,850.00
4,730.00
4,730.00
1,980.00
1,430.00
3,850.00
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
58,500.00
3,850.00
4,730.00
4,730.00
1,980.00
1,430.00
3,850.00
69,030.00
4,543.00
5,581.40
5,581.40
2,336.40
1,687.40
4,543.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
10,530.00
693.00
851.40
851.40
356.40
257.40
693.00
Detalle
5
6
7
8
9
10
11
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1390
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
CHAPALETA TRASERA RH.
FLEAR GUARDALODO TRASERO LH
FLEAR GUARDALODO DELANTERO RH
FLEAR BUMPER DEL. LH
FLEAR BUMPER DEL. RH
ESQUINERO DE BUMPER TRASERO RH
ESQUINERO DE BUMPER TRASERO LH
1
1
1
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
1,430.00
1,980.00
3,135.00
1,980.00
1,980.00
4,730.00
4,730.00
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
1,430.00
1,980.00
3,135.00
1,980.00
1,980.00
4,730.00
4,730.00
1,687.40
2,336.40
3,699.30
2,336.40
2,336.40
5,581.40
5,581.40
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
257.40
356.40
564.30
356.40
356.40
851.40
851.40
Detalle
12
13
14
15
16
17
18
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1390
SubtotalTotal ITBIS
118,560.00 21,340.80
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
BUMPER TRASERO
1 ud 3,300.00RD 3,300.00
3,894.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
594.00
Detalle
19
Observación:
IT
139,900.80
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1390
Plan de Entrega
12345678910111213141516171819
1111111111111111111
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
14/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/201714/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1406/17
Servicio de transmisión satelital de final de Copa Panamerica 2017
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL
Razón Social: RNC-101705094
Gustavo Mejía Ricart, Plaza Uno, 311, 67Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
26/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1406
Descripción:
Obra:
2017-CDU-107Trámite de Compra asociado:
RD$ 82,600.00Total:
809-540-7322Tel:
SubtotalTotal ITBIS
70,000.00 12,600.00
Nombre Comercial: SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicio de transmisión satelital de final de Copa Panamerica 2017
1 ud 70,000.00RD 70,000.00
82,600.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
12,600.00
Detalle
1
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
82,600.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1406
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 27/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1394/17
Adquisición de componentes y accesorios de vehículos
Ferreteria Americana, SASRazón Social: RNC-101009918
Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
16/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1394
Descripción:
Obra:
2017-CMC-34Trámite de Compra asociado:
RD$ 128,630.81Total:
809-549-7777Tel:
SubtotalTotal ITBIS
109,009.16 19,621.65
Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Batería Motorcraft BXT-3478/USA
Cargador de batería Booster IP-1875C/XP750C
8
10
ud
ud
5,683.57
6,354.06
RD
RD
45,468.56
63,540.60
53,652.90
74,977.91
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
8,184.34
11,437.31
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
128,630.81
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1394
Plan de Entrega
12
810
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
19/06/201719/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1398/17
Servicios de Herrería estructura metálicas, fabricación e instalación.
Luis Carlos RamirezRazón Social: Cedula-22300565011
Calle Proyecto 3, 8Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
16/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1398
Descripción:
Obra:
2017-CDU-102Trámite de Compra asociado:
RD$ 21,240.00Total:
809-949-0664Tel:
SubtotalTotal ITBIS
18,000.00 3,240.00
Nombre Comercial: Luis Carlos Ramirez
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Fabricación e instalación de hierro de extractores de calor cuarto eléctrico y almacén en el 2do. Nivel.
Mantenimiento y cambio de pernos de plataforma de acceso de deposito de almacén.
Mantenimiento y pintura de división en malla clásica decorativa de deposito de almacén
2
1
1
ud
ud
ud
1,500.00
7,000.00
8,000.00
RD
RD
RD
3,000.00
7,000.00
8,000.00
3,540.00
8,260.00
9,440.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
540.00
1,260.00
1,440.00
Detalle
1
2
3
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
21,240.00
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1398
Plan de Entrega
123
211
Dirección General de Comunicación (DICOM)Dirección General de Comunicación (DICOM)Dirección General de Comunicación (DICOM)
16/06/201716/06/201716/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1380/17
Adquisición de forros de asientos suzuki jimmy 2009, placa No EG-00469
Especialidades en Carroceria JG, SRLRazón Social: RNC-101647809
Calle Armando Oscar Pacheco, 02Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
05/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1380
Descripción:
Obra:
2017-CDU-99Trámite de Compra asociado:
RD$ 15,421.07Total:
809-541-5280Tel:
SubtotalTotal ITBIS
13,068.70 2,352.37
Nombre Comercial: Especialidades en Carroceria JG, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
LAMINADO 3M 5%.
COVER ASIENTO MONTERO NEGRO
INSTALACION LAMINADO CON LIMPIEZA
11
1
1
ud
ud
ud
551.70
5,500.00
1,500.00
RD
RD
RD
6,068.70
5,500.00
1,500.00
7,161.07
6,490.00
1,770.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,092.37
990.00
270.00
Detalle
1
2
3
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Adquisición de forros de asientos e instalación de laminado de cristal Jeep suzuki jimmy 2009, placa No EG-00469
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
15,421.07
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1380
Plan de Entrega
123
1111
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
05/06/201705/06/201705/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1379/17
Servicio de Des-abolladura, laminado dodge caravan 2001, No. EI-00331
Mattedip RD Import, SRLRazón Social: RNC-131382258
Calle Nueve (9), 12Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
05/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1379
Descripción:
Obra:
2017-PE-126Trámite de Compra asociado:
RD$ 69,030.00Total:
829-564-3231Tel:
SubtotalTotal ITBIS
65,000.00 10,530.00
Nombre Comercial: Mattedip RD Import, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
DESABOLLADURA COMPLETA
FULL DIP MATTE BLACK SUV XLARGE
1
1
ud
ud
10,000.00
55,000.00
RD
RD
10,000.00
55,000.00
10,620.00
58,410.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,620.00
8,910.00
Detalle
1
2
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de desabolladura y pintura de Minivan Dodge Caravan 2001, placa no. EI-00331.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
69,030.00
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
10.00
10.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -6,500.00
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1379
Plan de Entrega
12
11
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
05/06/201705/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1396/17
Adquisición de componentes y accesorios de vehículos
ABOX, SRLRazón Social: RNC-131051405
C/ DOLORES ALFONSECA NO. 16, ZONA UNIVERSITARIADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
De ContadoModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
16/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1396
Descripción:
Obra:
2017-CMC-34Trámite de Compra asociado:
RD$ 19,183.37Total:
809-535-6338Tel:
Nombre Comercial: ABOX, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Botiquín de primeros auxilios para vehículo
Caja de seguridad para control de llaves de 98 posiciones
Triángulo reflectivo para vehículo
Extintor ABC para vehículo
7
2
8
7
ud
ud
ud
ud
482.63
2,565.00
385.00
925.00
RD
RD
RD
RD
3,378.41
5,130.00
3,080.00
6,475.00
3,587.90
5,448.06
3,270.96
6,876.45
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
547.31
831.06
498.96
1,048.95
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
10.00
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1396
SubtotalTotal ITBIS
18,063.41 2,926.28
Total 19,183.37Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1396
Plan de Entrega
1234
7287
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
19/06/201719/06/201719/06/201719/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1382/17
Mantenimiento y cambio bandas de frenos Hyundai HI Placa No I072743.
Magna Motors, SARazón Social: RNC-101055571
Avenida Jonh F. Kennedy Esq. Av. Abraham Lincoln, Edif. Magna Motors, 0Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
06/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1382
Descripción:
Obra:
2017-PE-128Trámite de Compra asociado:
RD$ 14,921.28Total:
809-544-1555Tel:
SubtotalTotal ITBIS
12,645.15 2,276.13
Nombre Comercial: Magna Motors, SA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15000 KILOMETROS MINIBUS HYUNDAI H-1-2016 PLACA I-072743.
1 ud 12,645.15RD 12,645.15
14,921.28
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
2,276.13
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Mantenimiento y cambio bandas de frenos Hyundai HI Placa No I072743.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
14,921.28
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1382
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 06/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1383/17
Servicio de almuerzo para el personal de esta Dirección
1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERDRazón Social: RNC-401517094
AV MEXICO ESQ 30 DE MARZO, DON BOSCODomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
01/05/2017 31/05/2017a
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1383
Descripción:
Obra:
2017-PE-130Trámite de Compra asociado:
RD$ 264,587.21Total:
809-695-8311Tel:
SubtotalTotal ITBIS
224,226.45 40,360.76
Nombre Comercial: 1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Servicios de Alimentos variados para personal de esta Dirección.
2205 ud 101.69RD 224,226.45
264,587.21
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
40,360.76
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de almuerzo para el personal de esta Dirección correspondiente a mayo 2017.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
264,587.21
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1383
Plan de Entrega
1 2205 Dirección General de Comunicación. 01/05/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1401/17
Adquisición de protector flexible de cama camioneta nissan frontier.
High Quality Auto Sound, SRLRazón Social: RNC-101868384
Calle Juan A. Ibarra, 20Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
22/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1401
Descripción:
Obra:
2017-CDU-105Trámite de Compra asociado:
RD$ 8,500.01Total:
809-540-1226Tel:
SubtotalTotal ITBIS
7,203.40 1,296.61
Nombre Comercial: High Quality Auto Sound, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Adquisición de protector flexible cama de camioneta nissan frontier 2009 placa No. EL-00936.
1 ud 7,203.40RD 7,203.40
8,500.01
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,296.61
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Adquisición de protector flexible de cama camioneta nissan frontier2009. Placa No. EL-00936.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
8,500.01
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1401
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 22/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1404/17
Adquisición de sistema de cámaras de seguridad, control de acceso
Click Solutions Enterprise, SRLRazón Social: RNC-131030531
Avenida Gustavo Mejia Ricart, Edif. Angloamericana de Seguros, 2do Nivel, 8Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
26/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1404
Descripción:
Obra:
2017-CP-4Trámite de Compra asociado:
RD$ 38,940.00Total:
809-475-0185Tel:
SubtotalTotal ITBIS
33,000.00 5,940.00
Nombre Comercial: Click Solutions Enterprise, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Sistema de control de registro de horario de empleados.
1 ud 33,000.00RD 33,000.00
38,940.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
5,940.00
Detalle
1
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
38,940.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1404
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación (DICOM) 26/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1405/17
Servicio de desmonte y reinstalación de puertas de cristal
Construpa Constructora Padilla, SRLRazón Social: RNC-130989372
Calle Carmen Mendoza de Cornielle 50, 202Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
27/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1405
Descripción:
Obra:
2017-CDU-108Trámite de Compra asociado:
RD$ 107,498.00Total:
809-636-8255Tel:
Nombre Comercial: Construpa Constructora Padilla, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Suministro de herrajes y accesorios para puertas de cristal flotantes
Servicios de laminado de 4 puertas de cristal flotante
Transporte de puertas desmontadas en las oficinas de DICOM en el Palacio Nacional de la Presidencia.
Trabajos de terminación y acabados en las áreas intervenidas
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
24,400.00
6,400.00
2,300.00
7,000.00
RD
RD
RD
RD
24,400.00
6,400.00
2,300.00
7,000.00
28,792.00
7,552.00
2,714.00
8,260.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
4,392.00
1,152.00
414.00
1,260.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1405
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Trabajos de desmonte de puerta comercial y reforzamiento de dintel de puerta en sheetrock
Desmonte de puerta polimetal y trabajos de albañilería y cuadre de hueco para instalación de puerta de cristal flotante
Desmonte de 2 puertas de polimental
Instalación de 4 puertas de cristal flotante en las oficinas de DICOM
Trabajos de desmonte de puerta comercial y reforzamiento de dintel de puerta en sheetrock
Trabajos de desmonte de puerta comercial y reducción del hueco de la puerta en sheetrock
Desmonte de 4 puertas de cristal flotante instaldas en las oficinas de DICOM en el Palacio Nacional
2
1
1
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
4,800.00
5,800.00
2,000.00
16,800.00
4,800.00
4,800.00
7,200.00
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
9,600.00
5,800.00
2,000.00
16,800.00
4,800.00
4,800.00
7,200.00
11,328.00
6,844.00
2,360.00
19,824.00
5,664.00
5,664.00
8,496.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,728.00
1,044.00
360.00
3,024.00
864.00
864.00
1,296.00
Detalle
5
6
7
8
9
10
11
Coordinadora de Combustible y Caja Chica y Departamento de Compras
Salón de Conferencias
Dirección de Relaciones Comunicacionales
Dirección Administrativa y Financiera
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1405
SubtotalTotal ITBIS
91,100.00 16,398.00
Total 107,498.00Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1405
Plan de Entrega
1234567891011
11112111111
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
30/06/201730/06/201730/06/201730/06/201730/06/201730/06/201730/06/201730/06/201730/06/201730/06/201730/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1402/17
Pago de deducible por cambio de cristal delantero Minivan Hyundai H1
ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRLRazón Social: RNC-131118348
Calle José Amado Soler, Esquina Heriberto Nuñez, 03Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
26/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1402
Descripción:
Obra:
2017-CDU-106Trámite de Compra asociado:
RD$ 9,734.00Total:
809-732-0077Tel:
SubtotalTotal ITBIS
9,734.00 0.00
Nombre Comercial: ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Pago de deducible por cambio de cristal delantero de Minivan Hyundai H-1-2017, Placa No.I072742
1 ud 9,734.00RD 9,734.00
9,734.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
Detalle
1
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
9,734.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1402
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 26/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1385/17
Adquisición de cinta reflectiva, tuberías MT, lámparas y alambres
Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRLRazón Social: RNC-130303681
Avenida Independencia, Km. 9, Edif. Nordesa III, 1-CDomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
07/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1385
Descripción:
Obra:
2017-CMC-37Trámite de Compra asociado:
RD$ 89,318.92Total:
809-533-0320Tel:
Nombre Comercial: Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Rollo de alambre eléctrico No.12 color azul
Rollo de alambre eléctrico No.12 color blanco
Rollo de alambre eléctrico No.12 color amarillo
Lámpara redonda led de 6' luz blanca
1
1
1
13
ud
ud
ud
ud
2,975.00
2,975.00
2,975.00
595.00
RD
RD
RD
RD
2,975.00
2,975.00
2,975.00
7,735.00
3,510.50
3,510.50
3,510.50
9,127.30
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
535.50
535.50
535.50
1,392.30
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1385
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Lámpara led 2"x2" luz blanca
Coplin MT de 3/4"
Adaptadores MT de 3/4"
Tubo MT de 2"
Conector MT de 2"
Curva MT de 2"
Alambre eléctrico No.4 color blanco
16
24
12
1
8
2
50
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
1,695.00
13.50
13.50
595.00
67.00
195.00
34.50
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
27,120.00
324.00
162.00
595.00
536.00
390.00
1,725.00
32,001.60
382.32
191.16
702.10
632.48
460.20
2,035.50
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
4,881.60
58.32
29.16
107.10
96.48
70.20
310.50
Detalle
5
6
7
8
9
10
11
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1385
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Coplin MT de 2"
Letra L de 2"
Tubo MT de 3/4"
Breaker de 100 amperes
Caja de registro de metal 12"x12"
Rollo de alambre eléctrico No.12 color negro
Alambre eléctrico No.2 color negro
4
2
12
1
2
1
150
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
68.00
595.00
175.00
2,995.00
295.00
2,975.00
59.00
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
272.00
1,190.00
2,100.00
2,995.00
590.00
2,975.00
8,850.00
320.96
1,404.20
2,478.00
3,534.10
696.20
3,510.50
10,443.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
48.96
214.20
378.00
539.10
106.20
535.50
1,593.00
Detalle
12
13
14
15
16
17
18
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1385
SubtotalTotal ITBIS
75,694.00 13,624.92
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Alambre eléctrico No.6 color blanco
Alambre eléctrico No.6 color negro
Alambre eléctrico No.8 color verde
Rollo de alambre eléctrico No.12 color verde
Alambre eléctrico No.6 color verde
50
150
50
1
50
ud
ud
ud
ud
ud
21.95
21.95
14.95
2,975.00
21.95
RD
RD
RD
RD
RD
1,097.50
3,292.50
747.50
2,975.00
1,097.50
1,295.05
3,885.15
882.05
3,510.50
1,295.05
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
197.55
592.65
134.55
535.50
197.55
Detalle
19
20
21
22
23
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
89,318.92
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1385
Plan de Entrega
1234567891011121314151617181920212223
111131624121825042121211505015050150
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
09/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/201709/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1381/17
Reparación Aire acondicionado Mitsubishi Montero Placa No. EG-01228.
AUTO SUPER FRIO M&S, EIRLRazón Social: RNC-130623643
C/ ROBERTO PASTORIZA NO. 871, ENS. QUISQUEYADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
06/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1381
Descripción:
Obra:
2017-PE-127Trámite de Compra asociado:
RD$ 3,068.00Total:
809-732-8609Tel:
Nombre Comercial: AUTO SUPER FRIO M&S, EIRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
ONZA DE ACEITE
LIBRA DE GAS
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, COMPLETAR GAS Y ACEITE
RILEY DEL AIRE ACONDICIONADO
10
1
1
1
ud
ud
ud
ud
20.00
300.00
1,700.00
400.00
RD
RD
RD
RD
200.00
300.00
1,700.00
400.00
236.00
354.00
2,006.00
472.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
36.00
54.00
306.00
72.00
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Reparación Aire acondicionado Mitsubishi Montero Placa No. EG-01228.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1381
SubtotalTotal ITBIS
2,600.00 468.00
Total 3,068.00Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1381
Plan de Entrega
1234
10111
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
06/06/201706/06/201706/06/201706/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1399/17
Servicio de mantenimiento preventivo Toyota 4Runner No. EG-O1759.
Delta Comercial, SARazón Social: RNC-101011939
Avenida Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 0Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
20/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1399
Descripción:
Obra:
2017-CDU-103Trámite de Compra asociado:
RD$ 25,651.28Total:
809-620-3000Tel:
SubtotalTotal ITBIS
21,738.37 3,912.91
Nombre Comercial: Delta Comercial, SA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
MANTENIMIENTO PREVENTIVO /KM. JEEP TOYOTA 4RUNNER 2014, PLACA EG-O1759.
1 ud 21,738.37RD 21,738.37
25,651.28
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
3,912.91
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de mantenimiento preventivo Toyota 4Runner No. EG-O1759.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
25,651.28
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1399
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 20/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1397/17
Servicio de reparación y pintura de 06 juegos de aros vehículos DICOM
EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRLRazón Social: RNC-122028013
Avenida Romulo Betancourt, 547Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
16/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1397
Descripción:
Obra:
2017-PE-135Trámite de Compra asociado:
RD$ 62,304.00Total:
809-530-5115Tel:
SubtotalTotal ITBIS
52,800.00 9,504.00
Nombre Comercial: EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
REPARACIÓN Y PINTURA DE AROS DE VEHICULO
6 ud 8,800.00RD 52,800.00
62,304.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
9,504.00
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de reparación y pintura de 06 juegos de aros vehículos de esta Dirección General de Comunicación DICOM.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
62,304.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1397
Plan de Entrega
1 6 Dirección General de Comunicación. 16/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1400/17
Servicio de reparación y pintura de 05 juegos de aros vehículos DICOM.
EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRLRazón Social: RNC-122028013
Avenida Romulo Betancourt, 547Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
21/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1400
Descripción:
Obra:
2017-CDU-104Trámite de Compra asociado:
RD$ 64,900.00Total:
809-530-5115Tel:
SubtotalTotal ITBIS
55,000.00 9,900.00
Nombre Comercial: EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
REPARACIÓN Y PINTURA DE AROS DE 5 VEHÍCULOS DE ESTA DIRECCION
5 ud 11,000.00RD 55,000.00
64,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
9,900.00
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de reparación y pintura de 05 juegos de aros vehículos DICOM.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
64,900.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1400
Plan de Entrega
1 5 Dirección General de Comunicación. 21/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
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Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1395/17
Adquisición de componentes y accesorios de vehículos
HYL, SARazón Social: RNC-101148691
Avenida Luperón, Esquina Av. Enriquillo, 0Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
16/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1395
Descripción:
Obra:
2017-CMC-34Trámite de Compra asociado:
RD$ 29,276.65Total:
809-537-0110Tel:
SubtotalTotal ITBIS
24,810.72 4,465.93
Nombre Comercial: HYL, SA
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Neumático Bridgestone Dueler HT840, referencia 265/70R16
4 ud 6,202.68RD 24,810.72
29,276.65
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
4,465.93
Detalle
1
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
29,276.65
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1395
Plan de Entrega
1 4 Dirección General de Comunicación. 19/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
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Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1388/17
Adquisición de puertas de cristal flotantes y comerciales
Construpa Constructora Padilla, SRLRazón Social: RNC-130989372
Calle Carmen Mendoza de Cornielle 50, 202Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
De ContadoModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
08/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1388
Descripción:
Obra:
2017-CMC-36Trámite de Compra asociado:
RD$ 136,121.50Total:
809-636-8255Tel:
Nombre Comercial: Construpa Constructora Padilla, SRL
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Puerta de cristal flotante, tamaño 96cm x 208cm
Puerta de cristal flotante, tamaño 90cm x 210cm
Puerta de cristal flotante, tamaño 90cm x 210cm
Puerta comercial de cristal en aluminio natural 82cm x 205cm
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
14,990.60
18,190.60
18,190.60
10,209.20
RD
RD
RD
RD
14,990.60
18,190.60
18,190.60
10,209.20
17,688.91
21,464.91
21,464.91
12,046.86
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
2,698.31
3,274.31
3,274.31
1,837.66
Detalle
1
2
3
4
Salón de Conferencias
Departamento de Compras
Dirección Relaciones Comunicacionales
Area de Archivos de Documentos
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1388
SubtotalTotal ITBIS
115,357.20 20,764.30
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Puerta comercial de cristal en aluminio color negro 88cm x 200cm
Puerta comercial de cristal en aluminio natural 64cm x 188cm
Puerta comercial de cristal en aluminio natural 97cm x 188cm
Puerta comercial de cristal en aluminio natural 100cm x 210cm
Puerta comercial de cristal en aluminio natural 90cm x 200cm
1
1
1
1
1
ud
ud
ud
ud
ud
10,127.86
9,944.81
13,366.79
10,208.88
10,127.86
RD
RD
RD
RD
RD
10,127.86
9,944.81
13,366.79
10,208.88
10,127.86
11,950.87
11,734.88
15,772.81
12,046.48
11,950.87
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,823.01
1,790.07
2,406.02
1,837.60
1,823.01
Detalle
5
6
7
8
9
Area Sotano
Area de Limpieza
Area Almacén Electrico
Area de Almacén Suministro
Area de Almacén de Equipos Nuevos
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
136,121.50
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1388
Plan de Entrega
123456789
111111111
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
16/06/201716/06/201716/06/201716/06/201716/06/201716/06/201716/06/201716/06/201716/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1387/17
Adquisición de alternador para camioneta isuzu Dmax gasoil
EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRLRazón Social: RNC-122028013
Avenida Romulo Betancourt, 547Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
07/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1387
Descripción:
Obra:
2017-PE-131Trámite de Compra asociado:
RD$ 12,900.00Total:
809-530-5115Tel:
SubtotalTotal ITBIS
10,932.20 1,967.80
Nombre Comercial: EXPRESS AUTO COLORS JORGE, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Alternador de camioneta Isuzu Dmax 2008 de gasoil
1 ud 10,932.20RD 10,932.20
12,900.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
1,967.80
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Adquisición de alternador para camioneta isuzu Dmax 2008 Gasoil. Placa no. EL-00084. Asignada a Producción.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
12,900.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1387
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 07/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1389/17
Servicio transmisión acto primer picazo ciudad Juan Bosch region Norte
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL
Razón Social: RNC-101705094
Gustavo Mejía Ricart, Plaza Uno, 311, 67Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
12/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1389
Descripción:
Obra:
2017-CDU-100Trámite de Compra asociado:
RD$ 88,500.00Total:
809-540-7322Tel:
SubtotalTotal ITBIS
75,000.00 13,500.00
Nombre Comercial: SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
SERVICIO TRANSMISIÓN SATELITAL PRIMER PICAZO CIUDAD JUAN BOSCH REGIÓN NORTE.
1 ud 75,000.00RD 75,000.00
88,500.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
13,500.00
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio transmisión satélital de acto primer picazo ciudad Juan Bosch región Norte. Nota: Este servicio incluye transporte de unidad satelital.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
88,500.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1389
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 12/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1378/17
Adquisición de tikets de combustible para flotilla trimestre julio-sep
Sunix Petroleum, SRLRazón Social: RNC-130192731
Calle Paseo de los Locutores, 53Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
02/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1378
Descripción:
Obra:
2017-PE-125Trámite de Compra asociado:
RD$ 450,000.00Total:
809-227-0003Tel:
SubtotalTotal ITBIS
450,000.00 0.00
Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD$1000.00
TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD$200.00
TIKETS DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN RD$500.00
220
400
300
ud
ud
ud
1,000.00
200.00
500.00
RD
RD
RD
220,000.00
80,000.00
150,000.00
220,000.00
80,000.00
150,000.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
0.00
0.00
0.00
Detalle
1
2
3
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Adquisición de Tikets de combustible para flotilla de esta Dirección General. Correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2017.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
450,000.00
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1378
Plan de Entrega
123
220400300
Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.Dirección General de Comunicación.
02/06/201702/06/201702/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1377/17
Servicio de voz en off para audiovisuales del día de las madres 2017
NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION, SRL (NESCOM)Razón Social: RNC-130546462
C/ P NO. 58, EDIF. 4, APTO. 304, JARDINES DE LA CASTELLANADomicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
06/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1377
Descripción:
Obra:
2017-CDU-98Trámite de Compra asociado:
RD$ 47,200.00Total:
829-435-9356Tel:
SubtotalTotal ITBIS
40,000.00 7,200.00
Nombre Comercial: NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION, SRL (NESCOM)
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
SERVICIO DE VOZ EN OFF PARA AUDIOVISUALES PROMO DÍA DE LAS MADRES 2017.
1 ud 40,000.00RD 40,000.00
47,200.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
7,200.00
Detalle
1
Observación:
IT
Santo Domingo.- Servicio de voz en off para audiovisuales del día de las madres 2017.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
47,200.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1377
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 06/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1384/17
Servicio de transmisión de actividad inauguración Sistema 9-1-1
SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL
Razón Social: RNC-101705094
Gustavo Mejía Ricart, Plaza Uno, 311, 67Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
06/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1384
Descripción:
Obra:
2017-CMC-35Trámite de Compra asociado:
RD$ 188,800.00Total:
809-540-7322Tel:
SubtotalTotal ITBIS
160,000.00 28,800.00
Nombre Comercial: SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION, SATELITES Y ANTENAS, SRL
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Transmisión de actividad Inauguración Sistema 9-1-1 Región Norte con la presencia del Señor Presidente de la República
1 ud 160,000.00RD 160,000.00
188,800.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
28,800.00
Detalle
1
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
188,800.00
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1384
Plan de Entrega
1 1 Dirección General de Comunicación. 07/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1386/17
Adquisición de cinta reflectiva, tuberías MT, lámparas y alambres
Ferreteria Americana, SASRazón Social: RNC-101009918
Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
CREDITOModalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
07/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1386
Descripción:
Obra:
2017-CMC-37Trámite de Compra asociado:
RD$ 16,419.70Total:
809-549-7777Tel:
SubtotalTotal ITBIS
13,915.00 2,504.70
Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Cinta reflectiva
110 Yarda 126.50RD 13,915.00
16,419.70
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
2,504.70
Detalle
1
Observación:
IT
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
16,419.70
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos -8,306.34
RD$
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1386
Plan de Entrega
1 110 Dirección General de Comunicación. 09/06/2017
Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
Datos del Proveedor
1393/17
Adquisición de artículos de plomeria y pintura.
Ferreteria Americana, SASRazón Social: RNC-101009918
Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00Domicilio Comercial:
Datos generales del Contrato
Fecha:
RD$ 0Anticipo:
0Ampliación %:
Crédito.Modalidad Pago:
Certificación Contraloría:
Retención%:
14/06/2017
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1393
Descripción:
Obra:
2017-CDU-101Trámite de Compra asociado:
RD$ 3,378.98Total:
809-549-7777Tel:
Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
MEZCLADORA 1H ALS150303
LLAVE ANGULAR DOBLE 1/2 X 3/8 X 3/8 4326.
MANGUERA FLEXIBLE METAL 3/8 X 24.
NIPLE CROMADO P/TUBERIA 1 2X2 DR-616SN
1
1
2
3
ud
ud
ud
ud
1,026.48
215.00
85.00
27.00
RD
RD
RD
RD
1,026.48
215.00
170.00
81.00
1,211.25
253.70
200.60
95.58
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
184.77
38.70
30.60
14.58
Detalle
1
2
3
4
Observación:
Observación:
Observación:
Observación:
IT
Santo Domingo.- Adquisición de artículos de plomeria y pintura.
Observaciones:
Nro. Contrato / Año:
16993212
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO
Firma Firma
Nombre y Apellido Nombre y Apellido
Sistema Integrado de Gestión Financiera
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONOrden de Compra-OR-2017-1393
SubtotalTotal ITBIS
2,863.54 515.44
Total
Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS
Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS
Subtotal Moneda Original
Subtotal Moneda Original
SIFON FLEXIBLE P/FREG. COFLEX 2-TF100
PINTURA ESMALTE BLANCO 50 GL
1
1
ud
ud
354.11
1,016.95
RD
RD
354.11
1,016.95
417.85
1,200.00
Descripción ITBIS Total Moneda Orig
63.74
183.05
Detalle
5
6
Observación:
Observación:
IT
3,378.98
Total Otros Impuestos
Total Otros Impuestos
% Descuento
0.00
0.00
0.00
0.00
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