Cuadro de Gestión Por Resultados

INSTRUMENTOS PROPUESTOS PARA ELABORACION DE:

Plan Operativo Multianual (POM)Plan Operativo Anual (POA)

Ejercicio Fiscal 2016

Dirección de PlanificaciónSectorial

Metas Resultados Lineamientos del plan Acciones Priorizadas Responsable 2015 2016 2017 2018 2019

EJE 2 BIENESTAR PARA LA GENTE

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, K'ATUN 2032

PRIORIDAD

Organizar y promover los procesos de alfabetización que permitan incorporar a la totalidad de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 30 años de edad a la cultura de la lecto-escritura.

1. Para el año 2020 se ha erradicado el analfabetismo en la población comprendida entre los 15 y los 3015 años de edad.

1.1. A partir del año 2020, la población comprendida entre los 15 y los 30 años de edad —en particular las mujeres y los pueblos indígenas— cuenta con los conocimientos que le permiten aprovechar las oportunidadesde su entorno.

a) Fortalecer al Comité Nacional de Alfabetización, aumentando sus recursos financieros para alcanzar los resultados previstos en este Plan.

b) Desarrollar procesos intensivos de la primera fase de alfabetización que culminen en 2020, con el objeto de garantizar que la población entre 15 y 30 años cuente con habilidades de lecto-escritura y cálculo matemático, con pertinencia de pueblos maya, xinka y garífuna, tal como lo estipula la LeyNacional de Alfabetización.

c) Instalar mecanismos de apoyo a la crianza y cuidado infantil, facilitando, de esa manera, que las mujeres accedan a los procesos de alfabetización y post-alfabetización.

d) Fortalecer los procesos de alfabetización en los idiomas maternos, especialmente los dirigidos a mujeres indígenas.e) Fortalecer los procesos de post-alfabetización que permitan el desarrollo de habilidades y conocimientos acordes con las necesidades socioculturales y económico-productivas de la sociedad.

Nivel y/o Lugar de intervención ( Competencia)

InstitucionalNacional Regional Departamento Municipio

Organizar y promover los procesos de alfabetización que permitan incorporar a la totalidad de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 30 años de edad a la

5 de 48 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE ACTORES

INSTITUCIÓN: ACADEMIA DE LENGUAS GUAYAS.

No.

(1) (2) (3) (4)

RecursosRol Importancia Poder Interés

12

Alto Alto interésMedio Bajo InterésBajo

Actor Nombre y descripción

(1) Rol que desempeñan:

(2) Importancia de las relaciones predominantes

(3) Jerarquización del poder (4) Interés que posea el actorFacilitadorAliad

oOponenteNeutr

o


DPSE-03


ANÁLISIS DE ACTORES

1-1

Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional

del problema

Ubicación geográfica y

área de influencia

(4) Interés que posea el actor



Descripción Población

Población Total Población Total de la República 220,599 POBLACION ELEGIBLE Rango de edad

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Rango de edad %

Población (universo) 14 a 53 44,120 1%

Población Elegible

ANÁLISIS DE POBLACIÓN

Clasificación Institucional

POR COMUNIDAD LINGÜÍSTICA

TOTAL POBLACIÓN POR

COMUNIDAD

Cantidad estimada de personas

Población total que por mandato debe atender la institución

Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de la institución



Indígena No Indígena

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

DPSE-04


DPSE-05


ARBOL DE PROBLEMAS (DIPLAN)

Nota: Ver página 83 de la Guia Conceptual Gestión por Resultados

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA E INSTRUMENTO METODOLOGICO (Puede ser Modelo conceptual existente o Arbol de Problemas)

Desuso del idioma en el nucleo familiarEfecto 2

Desplazamiento de idiomas mayas por el Español en los distintos ámbitos.

Actitud negativa de docentes en la aplicación

de EBI.Causa Inmediata 1

Oposición de padres de familia en el aprendizaje

del idioma maya en el sistema educativoCausa Inmediata 2

Discriminación étnica y

lingüistica en padres de

familiaCausa Indirecta

2.1

Influencia negativa de

organizaciones sociales en el

fortalecimiento del idioma maya

Causa Idirecta 2.2

Influencias de las prácticas, costumbres e idioma de los

medio de comunicación

Causa Indirecta 1.1

Desconocimeinto de métodos y

técnicas para el aprendizaje de los idiomas como L1 y

L2.Causa Indirecta

1.2

Debilitamiento del idioma en el uso oral y escrito

Efecto 1

Aculturación en niños y jóvenesEfecto Indirecto

1.1

Imposición del Español en

organizacionesEfecto

Indirecto 1.2

Desvalorización del idioma maternoEfecto

Indirecto 2.1

Desuso del idioma en

actividades socialesEfecto

Indirecto 2.2


RESULTADOS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR

44.120 2016

MAGNITUD DEL INDICADOR

AÑO BASE DE MEDICIÓN

Se indica el nombre del resultado institucional y entre paréntesis el

lineamiento, eje de política o resultado estratégico al que por

sus características apoya.

Es la cifra que alcanza el indicador

(puede ser en porcentajes o en numeros absolutos)

(Dato de comparación

con el que cuenta la

institución)

Incrementar a un 5% la habilidad lingüística al finalizar el año 2018.

Incremntar el 1% de la población total de las habilidades ling[uiticas anualmente


FÓRMULA DE CÁLCULO

META

2016 2017 2018

fórmula de cálculo del indicador

numero de niños, jóvenes y adutos mayas atendidos / numero de población maya (copiar los datos en DTP5)



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCION DE PLANIFICACION -DIPLAN-

PRODUCTOS

Personas

Personas

RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES

RESULTADO ESTRATÉGICO

RESULTADO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Se indica primero el nombre del

Pacto e inmediatamente

el resultado estratégico. De no

estar asociado indicar el resultado

institucional

Se indica en los casos en los cuales no haya asociación

presupuestaria a un resultado

estratégico

Se indican primero los productos asociados al resultado estratégico. De no estar asociado indicar los productos

del resultado institucional

Población maya que recibe formación, adquisición y aprendizaje de idiomas mayas.


Poblacion maya con formación lingüística y cultural

Población maya que recibe materiales lingüisticos, culturales y jurídicos.


Población maya con materiales lingüísticos, culturales y jurídicos.




META POR AÑO

2016 2017 2018

En Q En Q Meta física En Q


Meta física

Meta física



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCION DE PLANIFICACION -DIPLAN- META POR AÑO

INDICADOR DEL PRODUCTO

2016


MA

GN

ITU

D

DEL

IND

ICA

DO

R

AÑ

O B

AS

E D

E

MED

ICIÓ

N

FÓRMULA DE CÁLCULO

Se indica el nombre del indicador y entre paréntesis el nombre del

producto al que está asociado

Es la cifra que

alcanza en indicador en el año

base

Es la fórmula de cálculo del

indicador


DPSE-010INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

META POR AÑO

2017

2018


DPSE-011


DIRECCION DE PLANIFICACION -DIPLAN-

PRODUCTO2016 2017

Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.

PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

UNIDAD DE MEDIDA

SUBPRODUCTO En listar las

acciones

UNIDAD DE MEDIDA


DPSE-011



2018

Meta fisica En Q.


DPSE-012


PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION: DIRECCION DE PLANIFICACION -DIPLAN-

RESULTADO ESTRATEGIncrementar a un 5% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2018.

RESULTADO INSTITUCIIncrementar a un 1% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2016.

PRODUCTOS

NOMBRE META ANUAL

METAS CUATRIMESTRE

1 2

157 personas

2 Personas

Personas

UNIDAD DE MEDIDA

001 Población maya con formación lingüística y cultural

002 Poblacíon maya con materiales linguiticos, culturales y jurídicos


DPSE-012




Incrementar a un 5% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2018.


PRODUCTOS SUPRODUCTOS

METAS CUATRIMESTRE

META ANUAL

3

157 población maya 110

población maya

22

población maya

25

2 población maya 1

población maya 1

POBLACION ELEGIBLE

NOMBRE (en listar acciones según cronograma y DTP 4))

Formación y elaboración del anteproyecto POA 2017 y POM 2017-2019 de la ALMG.

Monitoreo y evaluación sobre el proceso de ejecución del POA 2016.

Presentación del trabajo de la ALMG ante agencias de Cooperantes.

Elaboración de línea de base del Plan Estratégico Institucional.

Evaluación de impacto de la ALMG en el contexto social, a nivel de C.L. mayoritarias (Tipo A)


DPSE-012






SUPRODUCTOS

METAS CUATRIMESTRE Costos Por Cuatrimestre

1 2 3 1

personas 110 Q1,934.40


personas 25 Q218.72 Q. 0.00



UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO (Q.)


DPSE-012






SUPRODUCTOS

Costos Por Cuatrimestre

COSTO TOTAL ANUAL

2 3

Q212,784.00 Q212,784.00

Q38,710.00 Q38,710.00

Q5,468.00 Q5,468.00

Q54,400.00 Q54,400.00

Q68,400.00 Q68,400.00


Q379,762.00


DPSE-013



No. NOMBRE

INDICADORES DE RESULTADO

FÓRMULA (copiar DTP5) AÑO BASE

2016

META AVANCE

1 2016 157 157

2 2016 2 2

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL

RESULTADO(ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*

Incrementar a un 1% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2018. 001 Población maya con formación

lingüística y cultural

Numero de niños, jovenes y adultos mayas atendidos/numero de población maya 0,0035584

Incrementar a un 1% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2018. 002 Poblacíon maya con materiales

linguiticos, culturales y jurídicos

Numero de niños, jovenes y adultos mayas con materiales/numero de población maya 0.0000453


DPSE-013



INDICADORES DE RESULTADO

2017 2018

META AVANCE META AVANCE

157 157 157 157

2 2 2 2


DPS-014



RESULTADO*

personas

personas

personas

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)

UNIDAD DE MEDIDA


001. Población maya con formacion lingüística y cultural. Población maya que recibe formación, adquisición y aprendizajes de idiomas mayas.


personas

personas


002 Población maya con materiales lingüisticos, culturales y jurídicos. Población maya que recibe materiales lingüisticos y Jurídicos.


DPS-014



PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

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TO

AC

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IDA

D

Dire

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plan

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Dire

ción

de

plan

ifica

ción

Dire

cció

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pla

nific

ació

n

Dire

ción

de

plan

ifica

ción


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL

SUBPRODUCTO


Pol

itica

s cu

ltura

les

y ed

ucat

ivas


Pol

itica

s cu

ltura

les

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ucat

ivas


Pol

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les

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ivas


Dire

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n de

pla

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n

Dire

ción

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plan

ifica

ción


Pol

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s cu

ltura

les

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ivas


Dire

cció

n de

pl

anifi

caci

ón

Pol

itica

s cu

ltura

les

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ucat

ivas

Dire

ción

de

plan

ifica

ción


DPS-014



OB

RA

CO

DIG

O S

NIP

Promoción de la ALMG en el ámbito nacional e internacional.


DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FIN

AL

IDA

D, F

UN

CIÓ

N Y

D

IVIS

IÓN

Desarrollo de eventos de formación para la elaboración del Plan Anual y Multianual.

Cu

mpl

imie

nto

del

De

cre

to

No

. 65

-90

Visitas de acompañamiento, monitoreo y evaluación de las comunidades lingüísticas.

Cu

mpl

imie

nto

del

De

cre

to N

o.

65-9

0C

um

plim

ien

to d

el D

ecr

eto

No.

65

-90


Documento que recoge datos para la integración de la línea base institucional.

Cu

mpl

imie

nto

del

De

cre

to

No

. 65

-90

Documento que recoge resultado institucional, productos y acciones de la ALMG.

Cu

mpl

imie

nto

del

D

ecr

eto

No.

65-

90


DPS-014



TIP

O D

E P

RO

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CT

O

Ling

üist

ico,

cul

tura

l y

educ

ativ

oLi

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o, c

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Ling

üist

ico,

cul

tura

l y

educ

ativ

o


Ling

üist

ico,

cul

tura

l y

educ

ativ

oLi

ngüi

stic

o,

cultu

ral y

ed

ucat

ivo


DPSE-015


RESULTADOS Incrementar a un 1% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2016.

DESCRIPCIÓNCuantificación mensual (indicar año 2016)

Ene Feb

157 Personas

110 Personas X

22 Personas X

25 Personas

2

Personas

1 Personas

1 Personas

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISIÓN:Ser la institución rectora y normalizadora de los Idiomas Mayas que asesora a los organismos del Estado y entidades no gubernamentales para el uso, desarrollo y promoción de los idiomas mayas contribuyendo así en la construcción de una sociedad pluralista e intercultural respetuosa de las diferencias lingüísticas, étnicas y culturales.

MISIÓN: Promover, difundir e impulsar el uso de los idiomas mayas en todos los servicios del Estado y de la iniciativa privada, en las comunidades lingüísticas y la vida nacional a partir de la coordinación interinstitucional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos, culturales, políticos, económicos y sociales del Pueblo Maya.

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO: 001 Población maya con formación lingüística y cultural




PRODUCTO: 002 Población maya con materiales lingüísticos, culturales y jurídicos.




DPSE-015



Cuantificación mensual (indicar año 2016)

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO




DPSE-015



Cuantificación mensual (indicar año 2016)

Oct Nov Dic

X X X Q212,784.00

X X Q38,710.00

X Q5,468.00

Q256,962.00

Q54,400.00

Q68,400.00

Q122,800.00

VISIÓN:Ser la institución rectora y normalizadora de los Idiomas Mayas que asesora a los organismos del Estado y entidades no gubernamentales para el uso, desarrollo y promoción de los idiomas mayas contribuyendo así

MISIÓN: Promover, difundir e impulsar el uso de los idiomas mayas en todos los servicios del Estado y de la iniciativa privada, en las comunidades lingüísticas y la vida nacional a partir de la coordinación interinstitucional

Recursos Necesarios Responsable

Directo Miles de Quetzales

Según presupuesto por accion.

Equipo técnico y administrativo DIPLAN.








DPSE -016


RESULTADO: Incrementar a un 1% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2016.PRODUCTO: 001 Poblacion maya con formación lingüística y cultural.

ACCIONES

Cuantificación mensual de las acciones (indicar año 2016)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

157 personas

110 personas X X X X X X X X X

22 personas X X X X X X X X X

25 personas X X X X X X

2

1Personas X X X X X X

1

Personas X X X X X X X

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES



META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

001. Población maya con formacion lingüística y cultural




PRODUCTO: 002 Población maya con materiales lingüísticos, culturales y jurídicos.




DPSE -016


RESULTADO: Incrementar a un 1% de la población maya de las habilidades linguisticas al finalizar el año 2016.PRODUCTO: 001 Poblacion maya con formación lingüística y cultural.

Cuantificación mensual de las acciones (indicar año 2016)

NoV Dic Miles de Quetzales

X X Q212,784.00

X Q38,710.00

Q5,468.00

Q256,962.00

Q54,400.00

Q68,400.00

Q122,800.00

VISIÓN:Ser la institución rectora y normalizadora de los Idiomas Mayas que asesora a los organismos del Estado y entidades no gubernamentales para el uso, desarrollo y promoción de los idiomas mayas contribuyendo así en la

MISIÓN: Promover, difundir e impulsar el uso de los idiomas mayas en todos los servicios del Estado y de la iniciativa privada, en las comunidades lingüísticas y la vida nacional a partir de la coordinación interinstitucional para

Recursos Necesarios Responsable

Directo

Según presupuesto por accion.

Equipo técnico y administrativo de la C.L.







DPSE-017


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DIPLAN.

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Acción Insumo Cantidad Renglón Precio Total

Viáticos 330 133 Q644.80 Q212,784.00 Q212,784.00

Q212,784.00 Q212,784.00

Viáticos 70 133 Q553.0 Q38,710.00 Q38,710.00

Q82,846.90 Q38,710.00

Almuerzo Ración 50 211 Q79.40 Q3,970.00 Q3,970.00

50 211 Q29.96 Q1,498.00 Q1,498.00

Q5,468.00 Q5,468.00

Honorarios Persona 4 029 Q7,000.00 Q28,000.00 Q28,000.00

Viáticos Persona 44 133 Q600.00 Q26,400.00 Q26,400.00

Honorarios Persona 6 029 Q7,000.00 Q42,000.00 Q42,000.00

Viáticos Persona 44 133 Q600.00 Q26,400.00 Q26,400.00

Q122,800.00 Q122,800.00

TOTAL Q Q379,762.00

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA ACCIÓN

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

Unidad de Medida

Precio Unitario

Costo Total de la Acción

PRODUCTO 001. Formación y elaboración del anteproyecto POA 2017 y POM 2017-2019 de la ALMG.



PRODUCTO 002 Elaboración de línea de base del Plan Estratégico Institucional.



LA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL SUBPRODUCTOLA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO(1) Indicar el nombre de la acción

(2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma

(3) Unidad de Medida se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc.

(4) Cantidad de la unidad de medida

(5) Renglón presupuestario

(6) Se indica el precio unitario del insumo

(7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo

(8) Sumatoria del precio total de todos los insumos

(9) Programación física del insumo por cuatrimestre

(10) Nombre del responsable y Nit del mismo


DPSE-017


-9 -10

Programación por cuatrimestre

1 2 3

Q212,784.00

Q212,784.00

Q38,710.00

Q38,710.00

Q3,970.00

Q1,498.00

Q5,468.00

Q28,000.00

Q26,400.00

Q42,000.00

Q26,400.00

Q122,800.00

Q379,762.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

Nombre y Nit del responsable

ALMG 597445-3

ALMG 597445-3


Seguimiento a nivel Operativo (anual)

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2


PERSONAS PERSONAS

PERSONAS PERSONAS

Ficha de Seguimiento ( a nivel de POA)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE MEDIDA

001. Población maya con formacion lingüística y cultural

Población maya que recibe formación, adquisición y aprendizaje de idiomas mayas

Incrementar a un 1% de la población maya las habilidades lingüísticas al finalizar el año 2016

002 Población maya con materiales lingüisticos, culturales y jurídicos.

Población maya recibe materiales lingüisticos, culturales y jurídicos.

Incrementar a un 1% de la población maya las habilidades lingüísticas al finalizar el año 2016

DPSE-018


Seguimiento a nivel Operativo (anual)

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CUATRIMESTRE 3TOTAL ANUAL


157 157 157 157

2 2 2 2

Cuadro de Gestión Por Resultados

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