COMPARATIVA Presupuesto 2019 Ingresosdocentesdecanarias.org/dci/images/doc/Presupuestos... · Art...

Presupuesto 2019

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Presupuesto 2016 (Ejecución)

COMPARATIVA

IngresosNivel: Subconcepto

Presupuesto 2017 (Ley, Ampliación y Ejecutado)

Presupuesto 2018 (Ley)

domingo, 4 de noviembre de 2018 Página 1 de 23Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)

Sección 00 Comunidad

Capítulo 1

Artículo SubcArt Con Concepto Subconcepto2016

Ejecutado

2018Ley

IMPUESTOS DIRECTOS2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto

Variación2018 a 2019

% Variación

I.R.P.F. Tarifa autonómica1000010 Sobre la renta 100 De las Personas Físicas 1.115.328.553 1.188.618.743 1.235.055.630 1.230.951.760 1.389.900.480 158.948.720 12,91%

Liquidación I.R.P.F. ejercicios anteriores1000210 Sobre la renta 100 De las Personas Físicas 125.689.863 56.887.240 79.427.592 126.338.250 92.927.080 -33.411.170 -26,45%

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones1100011 Sobre el capital 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 43.120.050 21.773.440 31.485.958 22.875.699 47.894.050 25.018.351 109,37%

Impuesto sobre el Patrimonio1110011 Sobre el capital 111 Impuesto sobre el Patrimonio 31.484.804 29.524.103 34.370.571 29.524.103 32.002.159 2.478.056 8,39%

Capítulo 2


Ejecutado

2018Ley

IMPUESTOS INDIRECTOS2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Sobre Transmisiones Intervivos2000020 Sobre Transmisiones Patrimoniales y ActosJurídicos Documentados

200 Sobre Transmisiones Patrimoniales y ActosJurídicos Documentados 190.039.215 193.960.320 230.880.190 226.644.344 266.431.302 39.786.958 17,55%

Sobre Actos Juridicos Documentados2000120 Sobre Transmisiones Patrimoniales y ActosJurídicos Documentados

200 Sobre Transmisiones Patrimoniales y ActosJurídicos Documentados 55.197.467 63.928.017 60.935.866 53.648.375 66.268.926 12.620.551 23,52%

Sobre los Combustibles Derivados del Petróleo2201022 Sobre consumos específicos 220 Impuestos especiales 307.770.417 314.748.308 330.290.553 326.509.584 347.137.179 20.627.595 6,32%

Sobre la electricidad2202122 Sobre consumos específicos 220 Impuestos especiales 45.401.811 49.861.670 51.145.692 47.393.880 45.886.181 -1.507.699 -3,18%

Sobre alcohol y bebidas derivadas2202222 Sobre consumos específicos 220 Impuestos especiales 14.786.655 16.915.339 17.568.608 16.936.082 17.954.987 1.018.905 6,02%

Sobre productos intermedios2202322 Sobre consumos específicos 220 Impuestos especiales 442.327 416.550 487.219 512.810 466.230 -46.580 -9,08%

Sobre la cerveza2202422 Sobre consumos específicos 220 Impuestos especiales 7.504.694 7.957.000 6.713.625 7.261.138 7.492.162 231.024 3,18%

Impuesto sobre las labores del tabaco2203022 Sobre consumos específicos 220 Impuestos especiales 134.121.516 148.035.114 137.874.096 139.902.027 156.828.558 16.926.531 12,10%

Tasas sobre el juego2500025 Tributos sobre el juego 250 Tasas sobre el juego 1.470 1.544 -1.544 -100,00%

Apuestas y combinaciones aleatorias2500125 Tributos sobre el juego 250 Tasas sobre el juego 860.277 211.973 1.319.130 1.606.625 1.817.908 211.283 13,15%

Bingos2500225 Tributos sobre el juego 250 Tasas sobre el juego 18.181.705 19.706.104 21.677.952 22.209.962 33.760.356 11.550.394 52,01%

Casinos2500325 Tributos sobre el juego 250 Tasas sobre el juego 3.014.382 3.008.212 3.344.166 3.362.332 3.247.559 -114.773 -3,41%

Máquinas recreativas2500425 Tributos sobre el juego 250 Tasas sobre el juego 29.072.133 24.679.893 30.687.333 30.745.121 33.760.356 3.015.235 9,81%

Participación de la CAC en el impuesto s/actividades de juego (Disp. Transit. 6ª Ley

2510025 Tributos sobre el juego 251 Impuesto sobre actividades de juego (Ley13/2011) 5.130.892 1.874.530 5.289.199 1.874.530 1.874.530 0 0,00%

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)2880128 Otros impuestos indirectos 288 Participación en Recursos REF 546.644.655 626.054.760 626.054.760 714.636.978 682.341.026 -32.295.952 -4,52%

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas deMercancías en las Islas Canarias (AIEM)

2880228 Otros impuestos indirectos 288 Participación en Recursos REF 61.350.167 64.734.515 64.734.515 65.848.707 64.393.412 -1.455.295 -2,21%

Impuesto Especial sobre determinados Mediosde Transportes

2880328 Otros impuestos indirectos 288 Participación en Recursos REF 4.603.956 5.405.357 5.405.357 6.639.347 8.308.437 1.669.090 25,14%

IGIC. Liquidación Participación recursos REFejercicio anterior

2880528 Otros impuestos indirectos 288 Participación en Recursos REF 64.343.386 0 71.854.636

AIEM. Liquidación Participación recursos REFejercicio anterior

2880628 Otros impuestos indirectos 288 Participación en Recursos REF 833.711 0


IED Medios Transportes. Liquid. Particip.recursos REF ejercic. anterior

2880728 Otros impuestos indirectos 288 Participación en Recursos REF 953.483 0 793.560

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Derechos de examen3270032 Tasas 327 Derechos de examen 100.000 100.000 100.000 0 0,00%

Derechos de examen, personal docente3270132 Tasas 327 Derechos de examen 463.374 150.000 5.202 150.000 150.000 0 0,00%

Presidencia del Gobierno3290632 Tasas 329 Otras tasas 30.466 38.686 31.514 38.686 38.686 0 0,00%

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad3290832 Tasas 329 Otras tasas 855.743 797.154 745.233 797.154 797.154 0 0,00%

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad3291032 Tasas 329 Otras tasas -499.118 0 50.706

Consejería de Obras Públicas, Transportes yPolítica Territorial

3291132 Tasas 329 Otras tasas 51.338 60.000 79.481 60.000 60.000 0 0,00%

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca yAguas


Consejería de Empleo, Industria y Comercio3291532 Tasas 329 Otras tasas 1.232.093 1.424.087 1.821.328 1.424.087 1.263.290 -160.797 -11,29%

Consejería de Educación, Universidades ySostenibilidad

3291832 Tasas 329 Otras tasas 3.077.074 2.505.000 3.160.240 2.505.000 2.896.643 391.643 15,63%

Consejería de Cultura, Deportes, PolíticasSociales y Vivienda


Ingresos Conservatorios Superiores de Música3296132 Tasas 329 Otras tasas 759.273 1.300.000 791.731 1.300.000 872.507 -427.493 -32,88%

Tasas por Dirección e Inspección de Obras3297032 Tasas 329 Otras tasas 3.472.750 7.889.273 2.199.283 3.500.000 4.554.001 1.054.001 30,11%

Ingresos inherentes gestión laboratorios C.Obras Públicas y Transportes


Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G.de Infraestruct. Viaria

3298632 Tasas 329 Otras tasas 86.533 0

Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G.de Aguas

3298732 Tasas 329 Otras tasas 0 3.969

Tasas expedición de licencias de pesca marítimarecreativa


Ingresos Boletín Oficial de Canarias3299032 Tasas 329 Otras tasas 209.695 205.091 250.233 205.091 205.091 0 0,00%

Tasas Enseñanzas náutico-deport.buceodeport.y profesional mar.-pesquera


Derechos de matrícula para cursos, seminarios yotros

3400034 Precios públicos 340 Intereses 279.241 0 284.254

Informes y dictám. pericial. I.Medic.Legal y C.For3494034 Precios públicos 349 Otros precios públicos 6.142 0 53.823

Carnet joven3498834 Precios públicos 349 Otros precios públicos 17.102 10.000 10.000 10.000 0 0,00%

Administración y cobranza3520135 Otros ingresos por prestación de servicios 352 De la administración financiera 1.001.253 100.000 344.982 500.000 500.000 0 0,00%

Coste gestión tributos del REF3520235 Otros ingresos por prestación de servicios 352 De la administración financiera 52.505.002 39.778.242 39.778.242 39.778.242 39.778.242 0 0,00%

Liquidación Coste de Gestión REF ejercicioanterior

3520435 Otros ingresos por prestación de servicios 352 De la administración financiera 5.522.315 0 6.367.930


Otros3520935 Otros ingresos por prestación de servicios 352 De la administración financiera 350.000 350.000 350.000 0 0,00%

Otros servicios3590935 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 6.978 494.000 366 494.000 494.000 0 0,00%

Estancias residencias escuelas de capacitaciónagraria

3592435 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 112.800 100.000 105.483 100.000 100.000 0 0,00%

Venta de libros y publicaciones3600036 Venta de bienes 360 Venta de libros y publicaciones 361 100 100 0 0,00%

Venta de productos agropecuarios3640036 Venta de bienes 364 Venta de productos agropecuarios 14.676 14.668 26.484 14.668 14.668 0 0,00%

De ejercicios cerrados3800038 Reintegros 380 De ejercicios cerrados 11.439.177 21.966.890 2.852.261 12.162.399 14.159.900 1.997.501 16,42%

De Presupuesto corriente3810038 Reintegros 381 De Presupuesto corriente 168.127 4.950.000 3.753.868 1.000.000 3.232.653 2.232.653 223,27%

Recargo sobre apremio3900139 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 1.886.210 7.648.237 558.963 1.974.703 3.919.977 1.945.274 98,51%

Intereses de demora3900339 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 3.849.781 6.796.285 3.237.727 10.690.245 4.448.983 -6.241.262 -58,38%

Multas3910039 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 1.919.871 12.550.452 524.497 12.550.452 9.548.307 -3.002.145 -23,92%

Sanciones tributarias3910139 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 227.438 3.064.085 1.014.377 7.667.080 6.547.758 -1.119.322 -14,60%

Sanciones por infracciones pesqueras3910339 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 23.863 6 95.154

Sanciones Ley Prevención de Riesgos Laboralesy legislación laboral

3910439 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 798.941 3.000.000 1.027.160 3.000.000 2.496.504 -503.496 -16,78%

Sanciones por infracciones turísticas3910539 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 1.502 5.000 5.000 5.000 0 0,00%

Otras sanciones3910939 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 219.773 500.000 644.320 500.000 500.000 0 0,00%

Indemnizaciones derivadas de siniestros3990239 Otros Ingresos 399 Ingresos diversos 22.695 400.000 33.833 400.000 400.000 0 0,00%

Ingresos acción social personal CAC3990839 Otros Ingresos 399 Ingresos diversos 1.000 1.000 1.000 0 0,00%

Otros ingresos diversos3990939 Otros Ingresos 399 Ingresos diversos 1.556.866 2.800.000 3.051.070 2.800.000 2.965.621 165.621 5,92%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley

TRANSFERENCIAS CORRIENTES2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Fondo de Garantía de Servicios PúblicosFundamentales

4002040 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

400 De la Administración del Estado 2.391.640.941 2.549.161.364 2.590.086.743 2.791.710.116 2.864.352.590 72.642.474 2,60%

Fondo de Suficiencia Global4002140 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

400 De la Administración del Estado 69.903.846 31.671.310 37.096.158 36.468.330 37.882.380 1.414.050 3,88%

Liquidación Fondo de Garantía de ServiciosPúblicos Fundamentales


400 De la Administración del Estado 0 26.889.710 -26.889.710 -100,00%

Liquidación Fondo de Suficiencia Global4002640 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

400 De la Administración del Estado 4.900.160 4.900.159

Liquidación Fondo de Competitividad4002740 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,


Liquidación Fondo de Cooperación4002840 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

400 De la Administración del Estado 157.713.871 185.842.410 187.159.204 121.745.050 100.290.450 -21.454.600 -17,62%

Subvenciones de la Administración del Estadogestionadas


400 De la Administración del Estado 30.739.947 43.642.251 66.762.295 43.192.637 42.619.556 -573.081 -1,33%


Otras transferencias corrientes4009940 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

400 De la Administración del Estado 71.867.783 72.730.252 75.379.197 72.503.171 73.226.447 723.276 1,00%

Subvenciones de Organismos Autónomos delEstado gestionadas


401 De Organismos Autónomos del Estado 102.943 605.493 102.943 102.943 0 0,00%

Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas4025040 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

402 De la Seguridad Social 26.512.112 25.400.000 26.947.728 25.400.000 25.400.000 0 0,00%

De otros Organismos Públicos del Estado4032040 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

403 18.351 0 66.362

De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias

4100041 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias, sus Organismos

410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 895 0

De Organismos Autónomos de la ComunidadAutónoma de Canarias


411 De Organismos Autónomos y EntesPúblicos con presupuesto limitativo de la 158.342 53.942 308.992 56.055 56.055 0 0,00%

De Entes Públicos con presupuesto limitativo4112041 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias, sus Organismos

411 De Organismos Autónomos y EntesPúblicos con presupuesto limitativo de la 255.370 193.099

De Cabildos Insulares4600046 De Cabildos Insulares 460 De Cabildos Insulares 3.553.362 3.532.741 3.553.362 3.553.362 -3.553.362 -100,00%

De empresas públicas de Cabildos Insulares4601046 De Cabildos Insulares 460 De Cabildos Insulares 65.149 0 106.999 3.553.362 3.553.362

Fondo Social Europeo (FSE)4900149 Del exterior 490 Del exterior 4.276 30.414.337 44.440.201 -44.440.201 -100,00%

Fondo Europeo de Desarrollo Agrícola (FEADER)4902049 Del exterior 490 Del exterior 1.250.366 0

Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA)4903049 Del exterior 490 Del exterior 2.344 0

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ( FEMP)4905049 Del exterior 490 Del exterior 0 33.628.365 33.628.365

Otras transferencias del exterior4909049 Del exterior 490 Del exterior 100.843 4.000 272.118 4.000 -4.000 -100,00%

Subvenciones FEMP para gastos no financierosejer.

4955049 Del exterior 495 0 10.142.500 10.142.500

Otras subvenc.de la Unión Europea gtos.nofros.ejr

4965049 Del exterior 496 0 4.000 4.000

Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley

INGRESOS PATRIMONIALES2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Intereses de anticipos y préstamos concedidos acorto plazo

5100151 Intereses de anticipos y préstamosconcedidos

510 Intereses de anticipos y préstamosconcedidos 0 26.054

Intereses de anticipos y préstamos concedidos alargo plazo

5100251 Intereses de anticipos y préstamosconcedidos

510 Intereses de anticipos y préstamosconcedidos 1.963.069 0 885.976

Intereses de depósitos5200052 Intereses de depósitos 520 Intereses de depósitos 3.040.148 3.000.000 1.938.314 3.000.000 2.500.000 -500.000 -16,67%

Alquileres de viviendas y locales comerciales5401054 Rentas de bienes inmuebles 540 Rentas de bienes inmuebles 19.620 0 1.803

De concesiones administrativas5500055 Productos de concesiones yaprovechamientos especiales

550 De concesiones administrativas 542.688 0 692.850 500.000 500.000

Otros ingresos patrimoniales5990059 Otros ingresos patrimoniales 599 Otros ingresos patrimoniales 3.647 0 9.353

Capítulo 6


Ejecutado

2018Ley

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

De las demás inversiones reales6190061 De las demás inversiones reales 619 De las demás inversiones reales 0 500.000 500.000


Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Fondo de Compensación Interterritorial. Deejercicio corriente


700 De la Administración del Estado 29.418.442 46.843.430 17.772.070 37.606.160 37.606.160 0 0,00%

Fondo de Compensación Interterritorial. Deejercicios cerrados


700 De la Administración del Estado 11.923.525 3.957.042 13.505.896 4.684.343 4.684.343 0 0,00%

Fondo Complementario. De ejercicio corriente7004270 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

700 De la Administración del Estado 0 12.534.140 12.534.140 0 0,00%




Otras Transferencias de Capital7009970 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

700 De la Administración del Estado 36.748 33.750.150 33.798.534 33.750.150 33.750.150 0 0,00%



701 De Organismos Autónomos del Estado 180.459 180.459 816.971 190.500 190.500 0 0,00%

De Organismos Autónomos de la ComunidadAutónoma de Canarias


711 97.454 0 103.086

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)7900079 Del exterior 790 Del exterior 68.748.824 86.562.400 69.819 153.604.094 -153.604.094 -100,00%

Fondo de Cohesión7900579 Del exterior 790 Del exterior 12.964.527 0

Otras transferencias del exterior7900979 Del exterior 790 Del exterior 5.400 0

Fondo Europeo de Pesca (FEP)7905079 Del exterior 790 Del exterior 0 106.702.492 106.702.492

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ( FEMP)7907079 Del exterior 790 Del exterior 11.069.640 15.360.000 -15.360.000 -100,00%

Subv.FEADER financ.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejr

7945079 Del exterior 794 0 6.990.324 6.990.324

Subv. FEMP financ.inmov.nofro.yact.vta.imp.rdo.ej

7975079 Del exterior 797 0 1.395.000 1.395.000

Capítulo 8


Ejecutado

2018Ley

ACTIVOS FINANCIEROS2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

A corto plazo8200082 Reintegro de préstamos concedidos alSector Público

820 A corto plazo 22 0

A largo plazo8210182 Reintegro de préstamos concedidos alSector Público

821 A largo plazo 19.868.758 7.459.226 901.127 3.733.281 24.649.871 20.916.590 560,27%

Anticipos Reintegrables8300983 Reintegros de préstamos concedidos fueradel sector público

830 Anticipos Reintegrables 7.462.866 0 8.302.704

A largo plazo8310083 Reintegros de préstamos concedidos fueradel sector público

831 A largo plazo 1.798.333 0 243.974

Remanente de tesorería8700087 Remanente de tesorería 870 Remanente de tesorería 13.587.136

Capítulo 9


Ejecutado

2018Ley

PASIVOS FINANCIEROS2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Préstamos a largo plazo con Entidades deCrédito

9110191 Préstamos recibidos del interior 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entesdel Sector Público 1.041.544.795 0 747.303.073 571.144.177 785.507.041 214.362.864 37,53%

Otros préstamos a largo plazo9110291 Préstamos recibidos del interior 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entesdel Sector Público 32.254.403 5.000.000 2.876.830 7.000.000 -7.000.000 -100,00%

Préstamos a largo plazo con Entidades deCrédito

9130191 Préstamos recibidos del interior 913 Préstamos recibidos a largo plazo de entesde fuera del Sector Público 848.392.135


Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Derechos de examen3270032 Tasas 327 Derechos de examen 204.040 11 204.040 206.080 2.040 1,00%

Tasas Sanitarias3296732 Tasas 329 Otras tasas 178.830 341.277 204.477 341.277 344.690 3.413 1,00%

Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria3296832 Tasas 329 Otras tasas 81.887 254.683 77.069 254.683 257.230 2.547 1,00%

Tasas por Dirección e Inspección de Obras3297032 Tasas 329 Otras tasas 308.358 1.000.000 329.840 300.000 303.000 3.000 1,00%

Ingresos Instituciones Sanitarias GerenciaHospital Universitario de Canarias

3598035 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 4.132.541 5.473.545 3.613.033 5.473.545 6.328.280 854.735 15,62%

Ingresos Instituciones Sanitarias GerenciaHospital de Gran Canaria Dr. Negrín


Ingresos Instituciones Sanitarias GerenciaLanzarote, especializada

3598235 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 1.164.924 1.760.203 963.750 1.760.203 1.777.805 17.602 1,00%

Ingresos Instituciones Sanitarias GerenciaFuerteventura, especializada


Ingresos Instituciones Sanitarias GerenciaMaterno- Infantil/Insular

3598435 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 3.746.969 5.443.469 3.137.559 5.443.469 6.697.904 1.254.435 23,04%

Ingresos Instituciones Sanitarias Gerencia LaCandelaria

3598535 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 3.355.425 5.462.954 4.224.241 5.462.954 6.717.584 1.254.630 22,97%

Ingresos Instituciones Sanitarias Gerencia LaPalma, especializada


Ingresos Instituciones Sanitarias Gerencia LaGomera, especializada

3598735 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 265.104 445.918 195.932 445.918 450.377 4.459 1,00%

Ingresos Instituciones Sanitarias Gerencia ElHierro, especializada

3598835 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 79.218 151.342 86.845 151.342 152.855 1.513 1,00%

Ingresos Instituciones Sanitarias AtenciónPrimaria Gran Canaria

3598935 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 768.093 1.005.708 621.890 1.005.708 1.015.765 10.057 1,00%

Ingresos Instituciones Sanitarias AtenciónPrimaria Tenerife

3599035 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 915.873 1.070.352 929.782 1.070.352 1.081.056 10.704 1,00%

Otros ingresos sanitarios por Convenios3599635 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 96.769 131.949 102.706 131.949 133.268 1.319 1,00%

Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes3599735 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 2.826.086 2.923.445 2.696.843 2.923.445 2.952.679 29.234 1,00%

De ejercicios cerrados3800038 Reintegros 380 De ejercicios cerrados 1.666.199 0 -4.869.935 1.500.000 1.500.000 0 0,00%

De Presupuesto corriente3810038 Reintegros 381 De Presupuesto corriente 582.256 202.200 342.343 202.200 202.200 0 0,00%

Recargo sobre apremio3900139 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 456.379 110.000 14.173 110.000 110.000 0 0,00%

Recargos de prórroga3900239 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 0

Intereses de demora3900339 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 161.813 39.145 13.925 39.145 39.145 0 0,00%

Otras sanciones3910939 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 428.084 688.569 283.699 688.569 688.569 0 0,00%

Otros ingresos diversos3990939 Otros Ingresos 399 Ingresos diversos -529.729 125.000 21.574 125.000 125.000 0 0,00%


Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Fondo de Cohesión. Financiación AsistenciaSanitaria


400 De la Administración del Estado 100 15.044.677 19.394.822 19.100.000 20.676.000 1.576.000 8,25%



400 De la Administración del Estado 567.608 688.643 685.188 685.188 0 0,00%

Otras transferencias corrientes4009940 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,


De Organismos Autónomos del Estado4010040 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

401 De Organismos Autónomos del Estado 756.730 0 222.998

De la Seguridad Social4020040 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

402 De la Seguridad Social 100 33.120.245 40.537.694 48.120.245 -48.120.245 -100,00%

Transferencias de la Seguridad Social4021040 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

402 De la Seguridad Social 0 41.294.000 41.294.000



410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 100 2.650.936.818 2.536.363.887 2.678.546.828 -2.678.546.828 -100,00%

Transferencias de la Administración de la CAC4101041 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias, sus Organismos

410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 0 2.761.132.620 2.761.132.620

De empresas privadas4700047 470 133.102 0 77.670

Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Intereses de depósitos5200052 Intereses de depósitos 520 Intereses de depósitos 1.969 16.500 646 16.500 16.781 281 1,70%

Alquileres de viviendas y locales comerciales5401054 Rentas de bienes inmuebles 540 Rentas de bienes inmuebles 6.105


550 De concesiones administrativas 2.347.448 2.805.000 2.278.472 2.550.000 2.593.350 43.350 1,70%

Otros ingresos patrimoniales5990059 Otros ingresos patrimoniales 599 Otros ingresos patrimoniales 388.323 310.000 322.261 314.650 319.999 5.349 1,70%

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación


700 De la Administración del Estado 111.840 0



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 42.045.548 59.970.531 76.343.318 54.846.754 -54.846.754 -100,00%

Transferencias de la Admón. de la CAC7101071 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias, sus Organismos

710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 0 65.113.110 65.113.110

De Fundaciones Privadas7310073 De Fundaciones 731 De Fundaciones Privadas 0 15.000.000 -15.000.000 -100,00%

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)7900079 Del exterior 790 Del exterior 467.545 0 65.603 -65.603 -100,00%

Fondo Europeo de Pesca (FEP)7905079 Del exterior 790 Del exterior 0 15.699 15.699

Capítulo 8


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Personal, anticipos reintegrables8300883 Reintegros de préstamos concedidos fueradel sector público

830 Anticipos Reintegrables 3.610 0 733


830 Anticipos Reintegrables 7.558.013 0 8.366.286


Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 1.823.912 1.156.990 -1.156.990 -100,00%



Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 17.000 13.500 -13.500 -100,00%


710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 0 13.500 13.500


Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Recargo sobre apremio3900139 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 42.129 42.129 42.129 0 0,00%

Intereses de demora3900339 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 22.335 22.335 22.335 0 0,00%

Multas3910039 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 389.516 400.000 400.000 0 0,00%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación






De Ayuntamientos4500045 De Ayuntamientos 450 De Ayuntamientos 300.000 300.000 -300.000 -100,00%

De empresas públicas de Ayuntamientos4501045 De Ayuntamientos 450 De Ayuntamientos 0 300.000 300.000

Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Intereses de depósitos5200052 Intereses de depósitos 520 Intereses de depósitos 15.000 1.000 1.000 0 0,00%

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 280.000 5.043.021 -5.043.021 -100,00%




Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación


401 De Organismos Autónomos del Estado 1.029.084 952.983 -952.983 -100,00%



401 De Organismos Autónomos del Estado 0 952.983 952.983






Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación







Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Multas3910039 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 100.000 100.000 50.000 -50.000 -50,00%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación






Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación







Sección 45 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Tasas de Organismos Autónomos y EntidadesPúblicas

3310033 Tasas de Organismos Autónomos yEntidades Públicas

331 Tasas de Organismos Autónomos yEntidades Públicas 100 100 100 0 0,00%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 436.025 1.421.046 1.570.308 -1.570.308 -100,00%



Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Intereses de depósitos5200052 Intereses de depósitos 520 Intereses de depósitos 0 500 500 500 0 0,00%

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 536.499 862.727 765.155 -765.155 -100,00%



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)7900079 Del exterior 790 Del exterior 19.409 0 142.572 -142.572 -100,00%


Capítulo 8


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación


830 Anticipos Reintegrables 21.572 0


Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación






Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación







Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Tasas por Dirección e Inspección de Obras3297032 Tasas 329 Otras tasas 0

Otros servicios3590935 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 570.000 570.000 570.000 0 0,00%

Venta de otros bienes3690036 Venta de bienes 369 Venta de otros bienes 60.000 60.000 60.000 0 0,00%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación






Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación


550 De concesiones administrativas 8.000 8.000 8.000 0 0,00%

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación


700 De la Administración del Estado 41.220 41.220 39.886 -1.334 -3,24%


701 De Organismos Autónomos del Estado 156.524 404.678 -404.678 -100,00%

Subvenciones gestionadas por AgenciasEstatales y/u otros Organismos Públ. del Estado


703 0 273.785 273.785



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 975.676 1.006.173 -1.006.173 -100,00%



Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)7900079 Del exterior 790 Del exterior 0 117.189 -117.189 -100,00%



Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

De ejercicios cerrados3800038 Reintegros 380 De ejercicios cerrados 25.000 5.000 5.000 0 0,00%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



400 De la Administración del Estado 818.373 818.373 818.373 0 0,00%






Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación







Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



331 Tasas de Organismos Autónomos yEntidades Públicas 4.450 15.000 5.000 -5.000 -100,00%

De ejercicios cerrados3800038 Reintegros 380 De ejercicios cerrados 86.056 1.000.000 1.000.000 300.000 -700.000 -70,00%

De Presupuesto corriente3810038 Reintegros 381 De Presupuesto corriente 4.106 0

Recargo sobre apremio3900139 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora -33.500 35.000 35.000 1.500 -33.500 -95,71%

Intereses de demora3900339 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 27.005 15.000 15.000 100.000 85.000 566,67%

Multas3910039 Otros Ingresos 391 Multas y sanciones 93.428 50.000 100.000 125.000 25.000 25,00%

Indemnizaciones derivadas de siniestros3990239 Otros Ingresos 399 Ingresos diversos 3.247 0

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



400 De la Administración del Estado 1.276.800 1.276.800 7.000.000 5.723.200 448,25%



410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 5.957.800 21.985.744 24.368.905 -24.368.905 -100,00%



Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Intereses de depósitos5200052 Intereses de depósitos 520 Intereses de depósitos 0 0

Alquileres Viviendas de Promoción Públicaanteriores a 13.05.88

5401154 Rentas de bienes inmuebles 540 Rentas de bienes inmuebles 2.500.000

Alquileres subvencionados5401454 Rentas de bienes inmuebles 540 Rentas de bienes inmuebles 6

Capítulo 6


Ejecutado

2018Ley

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES2017 Ley yAmpliación

2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

De las demás inversiones reales6190061 De las demás inversiones reales 619 De las demás inversiones reales 3.800.000 3.800.000 -3.800.000 -100,00%

Ingresos enajenación Viviendas de ProtecciónOficial subvencionadas

6190161 De las demás inversiones reales 619 De las demás inversiones reales 6 6 -6 -100,00%

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



700 De la Administración del Estado 1.682 17.091.940 28.091.940 11.921.000 -16.170.940 -57,56%



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 3.145.697 42.690.319 18.016.800 -18.016.800 -100,00%




Capítulo 8


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación


830 Anticipos Reintegrables 78.583 0


Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



331 Tasas de Organismos Autónomos yEntidades Públicas 50.000 50.000 90.000 40.000 80,00%

Otros servicios3590935 Otros ingresos por prestación de servicios 359 Otros ingresos procedentes de prestacionesde servicios 11.000 11.000 11.000 0 0,00%

De ejercicios cerrados3800038 Reintegros 380 De ejercicios cerrados 1.300.000 6.000.000 5.000.000 -1.000.000 -16,67%

Intereses de demora3900339 Otros Ingresos 390 Recargos sobre apremio, prórroga einter.de demora 400.000 400.000 400.000 0 0,00%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



400 De la Administración del Estado 1.478.906 1.478.400 1.478.400 0 0,00%



401 De Organismos Autónomos del Estado 106.069.335

Subvenciones del SPEE gestionadas4055040 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

405 Del Servicio Público de Empleo Estatal 0 119.433.477 119.433.477 0 0,00%



410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 0 673.446 -673.446 -100,00%






Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Intereses de depósitos5200052 Intereses de depósitos 520 Intereses de depósitos 1.000 1.000 -1.000 -100,00%

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



701 De Organismos Autónomos del Estado 3.657.724

Subvenciones del SPEE gestionadas7055070 Del Estado, sus Organismos Autónomos,Agencias y otros Organismos Públicos,

705 Del Servicio Público de Empleo Estatal 0 3.660.000 3.660.000 0 0,00%



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 0 88.060 -88.060 -100,00%






Capítulo 8


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Remanente de tesorería8700087 Remanente de tesorería 870 Remanente de tesorería 38.467.171 38.600.000 26.791.630 -11.808.370 -30,59%


Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



410 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 454.587



Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación



710 De la Administración de la ComunidadAutónoma de Canarias 85.000




Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación






Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación







Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA

Capítulo 3


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad3291032 Tasas 329 Otras tasas 0 716.000 160.000 -556.000 -77,65%



331 Tasas de Organismos Autónomos yEntidades Públicas 716.000

Suministros precintas Impuesto sobre Laboresdel Tabaco

3493034 Precios públicos 349 Otros precios públicos 135.000 135.000 200.000 65.000 48,15%

Administración y cobranza3520135 Otros ingresos por prestación de servicios 352 De la administración financiera 1.900.000 1.900.000 -1.900.000 -100,00%

Capítulo 4


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación






Capítulo 5


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación

Intereses de depósitos5200052 Intereses de depósitos 520 Intereses de depósitos 0

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación







Sección 80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)

Capítulo 7


Ejecutado

2018Ley


2017Ejecutado

2019Proyecto


% Variación







COMPARATIVA Presupuesto 2019 Ingresosdocentesdecanarias.org/dci/images/doc/Presupuestos... · Art...

Documents

Transcript of COMPARATIVA Presupuesto 2019 Ingresosdocentesdecanarias.org/dci/images/doc/Presupuestos... · Art...