CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO EN INVERSIÓN PÚBLICA Módulo Planificación y Gestión...
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CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO EN INVERSIÓN
PÚBLICA
Módulo Planificación y Gestión Presupuestaria
Noviembre 2013
Planificación Operativa(POA / PAC / Metas físicas)
Planificación en Bolivia
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Plan General de DesarrolloEconómico y Social - PGDES
Planes de Desarrollo DepartamentalPlanes de Desarrollo MunicipalPlanes de Desarrollo IOC
Plan Estratégico InstitucionalSectoriales
POA
PresupuestoIngresos y Gastos
Planes Sectoriales de Desarrollo
Planificación Operativa Anual
Los planes operativos son definidos de forma tal que su cumplimiento sucesivo permite lograr los
objetivos y productos de desarrollo definidos en el plan estratégico.
El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento que permite identificar objetivos y metas, asignar
recursos, programar el cronograma de ejecución, e identificar responsables e indicadores.
POA – Articulación con Estrategias
PGDES
PDS
PEI
POA
PATRIA
OBJETIVO SECTORIAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJ. GESTIÓN INSTITUC.OBJ. GESTIÓN ESPECÍFICOSRESULTADOS (PRODUCTOS)
INDICADORESRESPONSABLESACTIVIDADESPRODUCTOS
POA – Componentes Físicos Objetivos de Gestión Institucionales - OGI• Descuelgan de los objetivos del PEI• Cumplidos en una gestión fiscal
Objetivos Específicos - OE• Descuelgan de los OGI• Estrategia para logro de objetivos institucionales
Resultados• Relacionados con OE• Aquellos que la entidad proporciona a un beneficiario directo o
indirectoIndicadores (físicos)• Cuantificación de cumplimiento de los Resultados• Línea de base: ejecución gestión anterior• Meta: parámetro que la entidad se propone alcanzar en la gestión Area Organizacional Responsable• Aquella que se hará cargo del cumplimiento del OGI y OE
POA – Modelos
POA – Modelos
Proceso de Planificación
Presupuesto
PAC
POA
OBJETIVOSRESULTADOSACTIVIDADESPRODUCTOS
FIN ESTIMADO PROCESOMONTO ESTIMADO
UNIDAD MEDIDACRONOGRAMA CONTRATO
POA – Relación PAC
PAC
PRODUCTOS
TERMINALES
ACTIVIDADES
RESULTADOS
Tipo contratación
Forma contratar
Mes inicio / Mes fin
Cronograma contrato
POA
PAC – Modelo
POA – Relación Presupuesto
Identificados OGI y OE, articular con Presupuesto a través de la Estructura Programática:
• OGI Programas del Presupuesto• OE Proyecto o Actividad
• Establecer recursos (financiamiento)• Establecer objeto de gasto
• Establecer programación de ejecución trimestral
Unidades de medida
Es un instrumento que debe permitir caracterizar, con la mayor precisión posible, la producción de bienes y servicios
Requisitos:
Ser concreta y representativa: debe reflejar fielmente el tipo de bien o servicio que se está midiendo.
Servir como unidad de registro: no sólo debe permitir la cuantificación sino que, al mismo tiempo, debe posibilitar el registro e información sistemáticos y pertinentes del bien o servicio que se produce.
Unidades de medida - EjemplosMETAS
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Acciones de Educación para la Salud Persona Capacitada 220 Acciones de Educación para la Salud Taller 4 Asistencia Financiera para Investigaciones Proyecto de
Investigación 90
Asistencia Financiera para la Contratación de Agentes Sanitarios
Agente Contratado 799
Capacitación Curso 65 Capacitación Persona Capacitada 6.300 Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 2.260 Capacitación de Agentes Comunitarios Persona Capacitada 4.040 Capacitación en Vigilancia Epidemiológica Persona Capacitada 16.745 Cobertura de Población con Potabilización de Agua Persona Asistida 100.000 Distribución de Vacunas (PAI y otras) Dosis 28.000.000 Equipamiento Informático Equipo Instalado 257 Estudios Serologicos Chagas para Embarazadas y Niños
Persona Asistida 150.000
Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G. Persona Vacunada 750.000 Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Cuádruple Bacteriana
Persona Vacunada 750.000
Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín Persona Vacunada 750.000 Inmunización Menores de 1 año Vacuna Triple Viral Persona Vacunada 750.000 Inmunización Menores de 6 Meses Vacuna Antihepatitis B
Persona Vacunada 750.000
Protección de la Población contra el Dengue Municipio Vigilado 648 Protección de la Población contra el Dengue Municipio Controlado
Químicamente 400
Provisión de Gabinetes de Bioseguridad Gabinete entregado 42 Rociado de Viviendas Chagas Vivienda Rociada 90.000 Rociado de Viviendas Paludismo Vivienda Rociada 18.000 Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas Vivienda Vigilada 657.000 Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo Vivienda Vigilada 110.000
¡Muchas gracias!