BUPATI KULON PROGO LAMPIRAN PERATURAN BUPATI … · 1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro 1.5....
Transcript of BUPATI KULON PROGO LAMPIRAN PERATURAN BUPATI … · 1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro 1.5....
BUPATI
KULON PROGO
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2017
i
DAFTAR ISI
BAB I.
BAB II.
BAB III.
BAB IV.
PENDAHULUAN ………………………………………………………………..
1.1 Latar Belakang …………………….……….……………………………..….
1.2 Maksud dan Tujuan ……………..……………………………………….….
1.3 Dasar Hukum Penyusunan ……………………...………………….………
1.4 Hubungan Antar Dokumen ………………………………………………….
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 …………………
1.6 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ……………………………………
1.7 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………….……….
1.8 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………………..
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD …………………………………………………………….
PENUTUP……………………………….…………………………………………
I - 1
I - 1
I - 2
I - 3
I - 4
I - 5
I - 5
I - 18
I - 21
II - 1
III - 1
IV - 1
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun
2012-2018…………………………………………………………….
Tabel 1.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 …….………...
Tabel 1.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo ……………..….
Tabel 1.4 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-
2018……………………………………………………………….….
Tabel 1.5 Inflasi Kota Yogyakarta ................................................................
Tabel 2.1 Data Capaian Kinerja RKPD Triwulan II.......................................
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan
Triwulan II Tahun 2017.................................................................
I - 9
I - 10
I - 12
I - 16
I - 17
II - 1
II - 3
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun
2012-2018………………………………………………………..
Gambar 1.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 …….……
Gambar 1.3 Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Primer Tahun
2012-2018 ……………………………………..……………..….
Gambar 1.4 Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Sekunder Tahun
2012-2018 ……………………………………..……………..….
Gambar 1.5 Persentase Kontribusi Kelompok Sektor Tersier Tahun
2012-2018 ……………………………………..……………..….
Gambar 1.6 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-
2018 ………………………………………………………….….
Gambar 1.7 Inflasi Kota Yogyakarta .........................................................
I - 7
I - 11
I - 12
I - 13
I - 13
I – 16
I – 18
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah
diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan
berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan
kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah
tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Perubahan Kedua RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak
terlepas dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.
Adapun rangkaian penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan Perubahan RKPD, Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
APBD (PPAS-PA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 2
Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Kedua Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
d. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar
jenis belanja.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2017 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar
tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya
dalam pembangunan daerah.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2017 adalah untuk:
1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan
Umum Perubahan APBD 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2017 antara DPRD Kabupaten
Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan
dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 3
5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 adalah :
1. Landasan Idiil: Pancasila;
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 4
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
15. Peraturan Derah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2013 – 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 25 Tahun 2017.
1.4. Hubungan antar Dokumen
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan
APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa
RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2017 ini dilakukan Perubahan
Kedua RKPD Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun
Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD Tahun 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 5
Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 yang akan digunakan sebagai dasar dan
pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017.
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro
1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
1.7. Hubungan Antar Dokumen
1.8. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD
BAB IV PENUTUP
1.6. Perubahan kerangka Ekonomi Makro
1.6.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo senantiasa
memerlukan data-data dan informasi untuk mengambil kebijakan ekonomi daerah.
Hal tersebut diperlukan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan,
agar prioritas dan sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Oleh karena
itu maka diperlukan data-data dan informasi di masa yang telah lalu untuk
mendapatkan gambaran pada masa lalu dan masa kini, serta untuk menentukan
sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang.
Disamping diperlukan data-data dan informasi yang akurat, saat ini
tranformasi terus terjadi di segala bidang dan hal tersebut berpengaruh pada ranah
birokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tantangan yang harus dihadapi
di masa yang akan datang adalah VUCA world.
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 6
VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity merupakan
gambaran situasi pada saat ini. Volatility merupakan gambaran perubahan yang
sangat cepat, Uncertainty adalah kesulitan bagi kita untuk memprediksi kejadian
atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, Complexity menyiratkan bauran
antara isu dengan ketidakpastian yang terjadi semakin beraneka ragam, sementara
Ambiguity adalah kaburnya antara realitas dengan makna-makna bauran dari
berbagai kondisi yang ada.
Pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus siap menghadapi
VUCA World tersebut. Karena hanya institusi yang siap dan kuat saja yang bisa
bertahan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk bersaing menghadapi
era global. Dan perlu disadari bahwa sejak 2010, ACFTA (ASEAN-China Free
Trade Area) sudah dimulai. Sedangkan pada tahun 2015, Indonesia mulai bersaing
dalam AEC (ASEAN Economy Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Dengan AEC, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi internasional.
Baik barang, jasa, investasi dan tenaga kerja bisa bebas masuk ke seluruh negara-
negara ASEAN. Dengan demikian Kabupaten Kulon Progo, dengan telah
dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport harus siap
mengambil peranan yang lebih besar untuk menjadi basis pembangunan ekonomi
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya untuk
mensikapi pasar bebas ASEAN. Oleh karena itu Kabupaten Kulon Progo harus siap
untuk menjalin kerjasama Internasional.
Seiring dengan isu strategis di atas, perlu dilihat perkembangan Kinerja
Ekonomi Kabupaten Kulon Progo apabila dilihat dari nilai PDRB harga konstan
tahun 2010, maka pada pada tahun 2012 hingga tahun 2016 cenderung mengalami
kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB pada tahun 2012 nilai
PDRB ADHK sebesar 5,475 triliun rupiah mengalami kenaikan menjadi 5.741 triliun
rupiah pada tahun 2012 dan terus mengalami kenaikan hingga 6.580 triliun rupiah
pada tahun 2016.
Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, Kulon Progo
mengalami pasang surut. Pada tahun 2012 hingga 2016 laju pertumbuhan ekonomi
mengalami percepatan sebesar 4.37 persen pada tahun 2012 menjadi 4,87 persen
di tahun 2013. Pada tahun 2014 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi
menjadi 4,57 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 disebabkan
oleh menurunnya sektor pembentuk PDRB Kulon Progo, hampir semua sektor
tersebut mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2015 laju pertumbuhan
ekonomi Kulon Progo kembali mengalami kenaikan menjadi 4,62 persen dan diikuti
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 7
pada tahun 2016 kembali naik menjadi 4,76 persen. Percepatan pertumbuhan
ekonomi Kulon Progo terjadi seiring dengan terjadinya percepatan laju pertumbuhan
ekonomi DIY dan nasional. Hampir semua sektor pertumbuhan ekonomi Kulon
Progo mengalami kenaikan kembali, terutama sektor Pertanian, kehutanan dan
perikanan; Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor; serta
jasa lainnya.
Keterangan : *) Angka Sementara **
)Angka Prediksi
Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
Gambar 1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018
Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diprediksi terjadi di tahun 2018 setelah
sebelumnya tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai pada
angka 4.22 persen, meskipun pada tahun 2016 kembali mengalami percepatan
pertumbuhan ekonomi sampai pada angka 4.76 persen. Sektor pertanian sebagai
tulang punggung struktur ekonomi kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun
mempunyai andil yang cukup berarti mengalami pertumbuhan negatif sebesar
(0,99) persen yang mempengaruhi besaran laju pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan pada tahun 2014. Penurunan pertumbuhan disektor pertanian pada
tahun 2014 dipengaruhi oleh penurunan sub sektor tanaman hortikultura. Dimana
sub sektor tanaman hortikultura mengalami pertumbuhan negative sebesar (11.58)
persen. Faktor minimnya curah hujan berakibat terjadinya penurunan produksi
tanaman hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman
biofarmaka, khususnya di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo.
Pertumbuhan yang cukup tinggi pada sub sektor yang punya andil besar
dalam perekonomian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara
4,37 4,87
4,57 4,62 4,76 5,07 5,22
4,37 4,87
4,37 4,22
5,15 5,37 5,58
0
1
2
3
4
5
6
2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018 **
APBD Perubahan
APBD Murni
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 8
keseluruhan. Tahun 2012 sampai dengan 2014 sektor pertanian pertumbuhannya
positif walau laju pertumbuhannya tidak secepat pada tahun 2012 apabila
dibandingkan dengan tahun 2014.
Sub sektor tanaman bahan makanan mempunyai share yang besar pada
sektor pertanian, sehingga besaran pertumbuhan sub sektor tanaman bahan
makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor pertanian. Peran sektor ini
baik secara berlaku maupun konstan cukup tinggi, sehingga sangat mempengaruhi
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo.
Terjadinya kelesuan pasar di tingkat Internasional dan regional khususnya
dengan adanya penurunan harga minyak dunia sampai pada level yang sangat
rendah juga mempengaruhi perekonomian di tingkat nasional, regional, maupun
skala lokal. Di Kulon Progo hal tersebut sangat perpengaruh pada perlembatan laju
pertumbuhan pada sektor Jasa Keuangan dan asuransi dari 13.62 persen pada
tahun 2013, melambat sangat signifikan pada tahun 2016 menjadi hanya sebesar
4,41 persen. Diprediksikan pada tahun 2017 dan 2018 sektor ini akan kembali
terjadi percepatan pertumbuhan sampai pada angka 9.31 persen dan 9.81 persen.
Sektor paling stabil selama beberapa tahun adalah Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor ini masih cenderung
stabil mempertahankan posisi percepatannya dikisaran angka 6 persen sampai
dengan 7 persen per tahun sejak tahun 2012–2016. Bahkan pada tahun 2018
diprediksikan masih pada angka 6,02 persen. Untuk kegiatan jasa sosial
kemasyarakatan seperti rumah sakit swasta dan lembaga pendidikan swasta
mengalami kecenderungan turun. Dengan semakin turunnya jasa rumah sakit
swasta dari sisi positifnya bisa diperkirakan bahwa derajat kesehatan masyarakat
semakin membaik. Beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan derajad
kesehatan masyarakat antara lain : pada pertengahan bulan Oktober 2011
dikeluarkan kebijakan Bupati bahwa semua masyarakat Kulon Progo gratis berobat
di Puskesmas berlaku mulai November 2011, adanya program nasional Jampersal,
Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesos, dll. Sektor ini mulai tahun 2012 hingga tahun
2015 mengalami perlambatan pertumbuhan. Akan tetapi tahun 2016 sampai dengan
tahun 2017 diprediksi mengalami laju pertumbuhan yang sangat berarti pada level
di atas 6 persen. Hal ini diperkirakan adanya imbas dari pembangunan yang bergulir
di Kabupaten Kulon Progo.
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 9
Tabel 1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018
Keterangan : *) Angka Sementara **
)Angka Prediksi
Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
1.6.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan
suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk
menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan
potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia,
Lapangan Usaha/Industry 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
5.41 2.45 (0.99) 1.67 1.74 2.00 2.14
B Pertambangan dan Penggalian
3.70 4.60 1.49 0.55 1.72 0.36 -0.41
C Industri Pengolahan (4.09) 7.37 8.55 3.52 5.28 5.67 5.98
D Pengadaan Listrik dan Gas 10.10 6.50 5.47 2.96 14.42 11.05 12.18
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
4.14 1.06 1.21 2.18 2.54 1.83 1.75
F Konstruksi 5.73 4.21 5.17 4.30 6.48 5.60 5.72
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8.77 5.33 5.22 6.52 6.20 6.43 6.53
H Transportasi dan Pergudangan
1.00 3.19 2.05 3.61 2.66 3.23 3.46
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
5.20 7.39 4.78 5.37 5.93 5.45 5.38
J Informasi dan Komunikasi 7.88 6.15 7.37 5.44 7.92 6.40 6.18
K Jasa Keuangan dan Asuransi
4.56 13.6
2 11.24 8.09 4.41 9.31 9.81
L Real Estat 6.39 4.48 5.27 6.26 5.53 6.30 6.57
M,N Jasa Perusahaan 3.90 4.03 6.72 6.79 3.46 5.31 5.4
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
7.68 5.11 6.02 5.02 6.61 5.98 6.02
P Jasa Pendidikan 6.46 3.96 7.08 7.24 3.90 4.76 4.4
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8.51 6.27 7.08 7.14 5.66 7.32 7.56
R,S,T,U
Jasa lainnya (1.02) 4.55 5.89 8.02 5.48 7.57 8.39
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic
Product 4.37 4.87 4.57 4.62 4.76 5.07 5.22
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 10
modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam
melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon
Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun
harga berlaku.
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun
terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 nilai mencapai 8.312,45
milyar, pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 7.671,55 milyar rupiah, pada tahun
2014 mencapai 7.056,57 milyar rupiah, tahun 2013 mencapai 6.489,59 milyar
rupiah, dan pada tahun 2012 sebesar 5.916,57 milyar rupiah. Sementara
diprediksikan pada tahun 2017 nilai PDRB ADHB Kabupaten Kulon Progo mencapai
8.813,79 milyar rupiah disusul pada tahun 2018 naik menjadi 9.382,16 milyar
rupiah.
Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (harga tahun 2000) nilai
PDRB tahun 2016 mencapai 6.580,78 milyar rupiah, tahun 2015 sebesar 6.281,80
milyar rupiah, tahun 2014 sebesar 6.004,32 milyar rupiah, tahun 2013 sebesar
5,741,66 milyar rupiah, dan di tahun 2012 sebesar 5,475,15 milyar rupiah.
Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012– 2018 (dalam milyar rupiah)
Keterangan : *) Angka Sementara **
)Angka Prediksi
Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
No Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK
1 2012 5.916,57 5.475,15
2 2013 6.489,59 5.741,66
3 2014 7.056,57 6.004,32
4 2015 7.671,55 6.281,80
5 2016* 8.312,45 6.580,78
6 2017** 8.813,79 6.823,88
7 2018 ** 9.382,16 7.091,19
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 11
Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Prediksi Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
Gambar 1.2.
PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018
Pada tahun 2016 semua Kategori lapangan usaha tercatat mengalami
pertumbuhan positif, di antaranya adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas
menjadi lapangan usaha yang terbesar percepatannya hingga mencapai sebesar
14.42 persen, dari sebelumnya pada tahun 2015 hanya tumbuh positif pada angka
2.96 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa terjadi perkembangan yang
semakin membaik pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan penggunaan
listrik dan gas seperti sektor industri pengolahan, sektor Pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi. Dan
diprediksikan pada tahun 2017 dan 2018 sektor-sektor tersebut akan terus
mengalami pertumbuhan positif.
-
1,000,00
2,000,00
3,000,00
4,000,00
5,000,00
6,000,00
7,000,00
8,000,00
9,000,00
10,000,00
2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018 **
PDRB ADHB
PDRB ADHK
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 12
Tabel 1.3
Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo
KELOMPOK SEKTOR
2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**
PRIMER 21,22 21,17 21,13 21,45 21,35 21,64 21,78
SEKUNDER 22,09 22,41 22,48 22,15 20,97 21,27 21,01
TERSIER 56,68 56,42 56,33 56,38 57,68 57,09 57,21
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017 **Angka Prediksi * Angka Sangat Sementara
Selanjutnya sebagai gambaran perkembangan kontribusi per
kelompok sektor perekonomian dari Tahun 2012-2018 dapat dilihat pada grafik
berikut ini :
Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
Gambar 1.3 Persentase Kontribusi PDRB Kelompok Sektor Primer
Tahun 2012 – 2018 (%)
21,22 21,17 21,13
21,45 21,35
21,64
21,78
20,8
21
21,2
21,4
21,6
21,8
22
2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**
PRIMER
PRIMER
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 13
Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
Gambar 1.4 Persentase Kontribusi PDRB Kelompok Sektor Sekunder
Tahun 2012 – 2018 (%)
Sumber : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
Gambar 1.5
Persentase Kontribusi PDRB Kelompok Sektor Tersier Tahun 2012 – 2018 (%)
22,09
22,41 22,48
22,15
20,97
21,27
21,01
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**
SEKUNDER
SEKUNDER
55,5
56
56,5
57
57,5
58
2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018**
TERSIER
TERSIER
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 14
1.6.3. PDRB Per Kapita
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk
suatu wilayah, adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per
kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh
kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya
jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan
faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas
dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk.
Selama kurun waktu 2012-2018, nilai PDRB per kapita Kabupaten
Kulon Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2012, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar
14.88 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016
mencapai 20.15 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita yang cukup tinggi
ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh karena itu untuk
melihat peningkatan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB
per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2012-2016,
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 14,88
juta rupiah pada tahun 2012 menjadi 20.15 juta rupiah pada tahun 2016. Hal
ini memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo selama
periode 2012-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,96
persen.
Pada dua tahun berikutnya PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo
diprediksikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 diperkirakan
mencapai 21.18 juta rupiah, disusul tahun 2018 diperkirakan mencapai 22.35
juta rupiah.
PDRB per kapita kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan
berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat.
Faktor pembebasan lahan pada kegiatan Pembangunan New International
Yogyakarta Airport mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo. Dan
diharapkan pada tahapan pembangunan bandara akan berpengaruh pada
PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang. Bahkan
diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita Kabupaten Kulon
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 15
Progo akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan
berhubungan dengan rencana pembangunan bandara baru.
Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara
positif akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo, dengan perputaran
uang yang beredar di Kabupaten Kulon Progo semakin banyak, maka
diharapkan potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan serta terserap
seiring dengan aktifitas pembangunan yang berlangsung. Kondisi ini
memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga
apabila dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong
pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan
peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal
dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan
harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter
pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub
sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan
sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan
kompetitif. Pemenuhan pasar pada skala lokal pada tahun 2018 ke atas
diprediksikan akan mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya
pembangunan bandara baru di kabupaten Kulon Progo. Pasar lokal Kabupaten
Kulon Progo diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Akan tetapi
untuk mempunyai daya saing di pasar yang lebih besar, maka diperlukan
kesungguhan dari seluruh stakeholder untuk mengambil peran dalam rangka
memajukan Kulon Progo secara keseluruhan, baik mulai tahapan produksi,
infrastruktur maupun sumberdaya manusianya.
Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai
bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak
dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling
besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan
makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam
meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 16
Tabel 1.4.
PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2012 - 2018
No Tahun PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku
(juta rupiah)
PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan
(juta rupiah)
1. 2012 14.88 13.77
2. 2013 16.17 14.30
3. 2014 17.41 14.82
4. 2015 18.76 15.36
5. 2016* 20.15 15.95
6. 2017** 21.18 16.40
7. 2018** 22.35 16.90
Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Prediksi Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
Sumber: Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017
Gambar 1.6
PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2018 (juta rupiah)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PDRB Per Kapita ADHK(juta)
PDRB Per Kapita ADHB(juta)
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 17
1.6.4. Inflasi
Tingkat inflasi di Kabupaten Kulon Progo secara umum mengacu
pada tingkat inflasi Kota Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan Kota Wates
sebagai Ibu Kota Kabupaten Kulon Progo belum ditetapkan sebagai Kota
Infllasi Di Indonesia. Inflasi Kota Yogyakarta selama ini relatif terkendali dan
masih dibawah dua digit, dimana tahun 2007 angka inflasinya sebesar 7,99%,
tahun 2008 angka inflasi sebesar 9.88%, pada Tahun 2009 angka inflasi
mencapai tingkat yang terendah pada angka 2.60, akan tetapi naik kembali
pada tahun 2010 sebesar 7.38% dan kembali turun pada tahun 2011 sebesar
3.88%. Diikuti pada Tahun 2012 angka inflasi berlanjut mengalami kenaikan
sebesar 4.31%. Kembali pada tahun 2013 terjadi lonjakan tingkat inflasi pada
7.32%, dan diikuti penurunan pada tahun 2014 sebesar 6.59%. Pada tahun
2015 terjadi penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 3.09%. Berikut
Tabel Inflasi Kota Yogyakarta sejak tahun 2007-2015 sesuai dengan release
dari BPS DIY pada Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 1.5. Inflasi Kota Yogyakarta
Tahun Inflasi
2015 3.09
2014 6.59
2013 7.32
2012 4.31
2011 3.88
2010 7.38
2009 2.93
2008 9.88
2007 7.99
Sumber : BPS DIY, 2017
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 18
Sumber: BPS DIY, 2017
Gambar 1.7 Inflasi Kota Yogyakarta Dalam % (persen)
1.7. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
perencanaan pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2017 tetap
mengacu pada kebijakan APBD 2017, yaitu akan menekankan pada peningkatan
pendapatan daerah tanpa memberikan beban langsung kepada masyarakat.
Pendapatan melalui pos pendapatan yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi akan ditingkatkan sekaligus
melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi pajak dan
retribusi. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun
2017 Kabupaten Kulon Progo memperhatikan hal-hal berikut:
1. Perhitungan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2017.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman
3,09
6,59 7,32
4,31 3,88
7,38
2,93
9,88
7,99
0
2
4
6
8
10
12
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Inflasi Kota Yogyakarta
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 19
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
5. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari
pemerintah pusat sesuai Rincian Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana
Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi,Kabupaten/Kota Dalam APBN - P
2017 yang dipublikasi oleh Humas DJPK tanggal 9 Agustus 2017
6. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-432/PK/2017 tanggal 15 Juni
2017 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik berbasis Kinerja .
7. Surat dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum tertanggal11-1-2017
tentang bantuan parpol yang belum dicairkan di tahun 2015 dan 2016 dapat
dianggarkan di Tahun 2017
8. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi.
9. SiLpa Tunjangan Profesi Guru
10. SiLpa Dana Tambahan Penghasilan guru
11. Kegiatan mendahului Perubahan APBD
12. Pembebasan pembayaran pajak BPHTB oleh Angkasa Pura.
Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target
pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan
pendapatan. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2017
diperkirakan naik sebesar Rp32.552.661.081,16 (2,32%) yaitu dari
Rp1.402.546.137.805,59 menjadi Rp1.435.098.798.886,75. Kenaikan tersebut
berasal dari kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar
Rp13.182.435.245,87 (5,96%) yaitu dari Rp221.215.012.961,59 menjadi
Rp234.397.448.207,46 dan pendapatan dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang
Sah sebesar Rp25.829.698.335,29 (12,78%) yaitu dari Rp202.118.090.844,00
menjadi Rp227.947,789,179,29. Selain kenaikan tersebut juga disebabkan oleh
adanya penurunan dana perimbangan daerah sebesar Rp6.459.472.500,00
(0,66%) yaitu dari Rp979.213.034.000,00 menjadi Rp972.753.561.500,00.
Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar
Rp32.552.661.081,16 atau sebesar 2,32% kenaikan tersebut berasal dari prediksi
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar
Rp1.964.750.540,23 (14,23%) dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebesar Rp57.731.967.661,66 (49,32%). Selain hal tersebut diatas kenaikan juga
disebabkan karena adanya penurunan di pendapatan Hasil Pajak Daerah sebesar
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 20
Rp44.151.877.329,15 (54,16%) dan Hasil Retribusi Daerah sebesar
Rp2.362.405.626,87 (26,72%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar
Rp1.964.750.540,23 (14,23%) sebagai akibat dari naiknya deviden BPD DIY
sebesar Rp2.562.908.564,20 (34,02%) dan PD. Aneka Usaha yang mengalami
kenaikan sebesar Rp44.285.326,00 atau 21,53%. Selain disebabkan adanya
kenaikan pendapatan juga disebabkan adanya penurunan dari deviden Bank
Pasar dan penurunan dari pendapatan PT SELO ADI KARTO. Deviden Bank
Pasar mengalami penurunan sebesar Rp521.263.724,00 (15,12%) dikarenakan
menyesuaikan dengan hasil RUPS, sedangkan PT SELO ADI KARTO mengalami
penurunan sebesar Rp90.349.487,00 atau turun sebesar 3,57% dikarenakan
menyesuaikan dengan hasil RUPS.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar
Rp57.731.967.661,66 (49,32%). Adapun kenaikannya hampir di semua sub sektor
mengalami kenaikan kecuali pada sub sektor pendapatan penerimaan bunga
deposito, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa dan pendapatan dari
pengelolaan BUKP.
Hasil Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp44.151.877.329,15
(54,16%). Penurunan ini disebabkan karena penurunan dari Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dan bangunan sebesar Rp47.494.890.054,54 atau
79,69% sebagai akibat tidak dibayarnya BPHTB pembebasan lahan Bandara oleh
PT Angkasa Pura.
Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2017 ini mengalami
penurunan sebesar Rp6.459.472.500,00 atau 0,66%. Penurunan tersebut
disebabkan karena Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang
bersumber dari pemerintah pusat sesuai Rincian Dana Alokasi Umum dan
Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Dalam
APBN - P Tahun 2017 yang dipublikasi oleh Humas DJPK tanggal 9 Agustus
2017 dan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-432/PK/2017 tanggal 15
Juni 2017 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik berbasis Kinerja .
Lain-Lain Pendapatan yang Sah diprediksikan naik sebesar
Rp25.829.698.335,29 atau 12,78%. Kenaikan ini disebabkan karena :
a. kenaikan hibah pembangunan air minum, SPM Dikdas dan hibah air minum
perdesaan,
b. kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan
c. bantuan keuangan dari provinsi.
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 21
1.8. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2017
didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga
diketahui ada belanja yang pengganggarannya kurang dan ada yang
diprediksikan lebih, adanya kebijakan pengurangan pendapatan transfer dan
bantuan keuangan Provinsi serta karena adanya belanja mendahului perubahan.
Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada
Perubahan APBD Tahun 2017 sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar
Rp11.488.906.252,45. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :
a. Dampak dari terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
c. SiLPA Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru non
sertifikasi,
d. Kurang bayar Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi ke
Pemerintah Desa.
e. Belanja hibah yang dipergunakan untuk BOS SD/SMP swasta, tambahan
belanja tali asih sebagai penghargaan prestasi olah raga,
f. Belanja bantuan sosial untuk bantuan modal kerja transmigran.
Disamping kenaikan tersebut di atas terdapat penurunan Belanja Bagi
Hasil Pajak ke Pemerintah Desa sebesar Rp4.132.261.745,00 sebagai akibat
pembebasan pajak BPHTB kepada PT. Angkasa Pura dan menurunnya
target penerimaan hasil retribusi daerah antara lain pada retribusi
pengendalian menara telekomunikasi dan IMB.
Belanja Tidak Terduga APBD Murni 2017 dianggarkan di PPKD
sebesar Rp2.000.000.000,00. Anggaran tersebut telah direalisasikan melalui
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
I - 22
belanja PPKD sebesar Rp132.205.654,00 yang digunakan untuk tanggap
darurat bencana alam tanah longsor di ruas jalan Keji-Sulur Desa Purwoharjo
Samigaluh, serta digunakan/digeser ke belanja Langsung SKPD melalui
Perubahan Perkada sebesar Rp1.731.606.661,00 untuk kegiatan
pemeliharaan berkala jalan kabupaten dan pembayaran listrik Rusunawa pada
DPU, kegiatan pemeliharaan sarpras PKB pada Dinas Perhubungan, serta
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan pada Dinas Peternakan
sehingga sisa belanja tak terduga sebesar Rp136.187.685,00.
Pada perubahan APBD 2017 belanja tak terduga yang sudah
digunakan/digeser ke belanja langsung SKPD tersebut dikembalikan lagi ke
belanja tak terduga sebesar Rp1.000.000.000,00.
Selain itu pada belanja tak terduga ditambahkan ganti rugi asset terdampak
bandara sebesar Rp6.651.666.125,00, sehingga secara keseluruhan belanja
tidak terduga hanya mengalami kenaikan sebesar Rp5.920.059.46,00. Belanja
tak terduga tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, dan digunakan untuk mendukung pembangunan Puskesmas
Temon II, SD Negeri Temon 1 dan Kantor Balai Penyuluh Pertanian sebagai
dampak pembangunan bandara.
2. Belanja Langsung
Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2017 mengalami
kenaikan sebesar 7,03% atau Rp42.738.006.132,57 yaitu dari
Rp607.990.125.458,65 menjadi Rp650.728.131.591,22. Kenaikan belanja
langsung diantaranya karena BOS untuk SD/SMP Negeri, jamkesda,
pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Wates dan Puskesmas, Belanja Bantuan
Keuangan Khusus dari Provinsi dan Penyesuian belanja langsung SKPD yang
telah dilaksanakan melalui perubahan perkada.
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
II - 1
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2017
Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2017 berisi perbandingan target dan
realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2017 yang sudah ditetapkan
dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017. Jumlah/besaran target
kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun
2017, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017.
Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu
belanja pada tahun 2017 :
- Jumlah Program : 104
- Jumlah Kegiatan : 507
- Jumlah OPD : 42
- Pagu belanja langsung : Rp630.008.396.492,65
- Pagu belanja tidak langsung : Rp829.679.761.093,92
Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target
dan realisasi indikator kinerja pada triwulan II Tahun 2017 diperoleh rata-rata tingkat
capaian sebesar 44,24%. Data capaian kinerja sebagaimana terlampir.
Tabel 2.1
Data Capaian Kinerja RKPD Triwulan II
No Kab./Kota Triwulan Rata-rata tingkat capaian RKPD
Predikat
Kinerja (%) Realisasi Anggaran (%)
Kinerja Realisasi Anggaran
1. Kulon Progo Triwulan II 44,24 28,88 SR SR
Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :
1. Keterlambatan e-katalog sehingga proses pengadaan mundur.
2. Keterlambatan proses pengiriman barang karena adanya pelarangan angkutan
barang pada saat lebaran.
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
II - 2
3. Adanya pemotongan belanja, karena pendapatan BPHTB bandara tidak terealisasi
yang ditargetkan sebesar Rp 51,319 Milyar antara lain untuk pekerjaan
pemeliharaan/peningkatan jalan kabupaten sebanyak 14 ruas, 1 alat berat backhoe,
Jarigan irigasi drigul, pembangunan lanjutan RSUD Wates dan Alat Kesehatan.
4. Konsolidasi pelaksanaan kegiatan karena adanya penataan OPD baru.
Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :
1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY.
3. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja
Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :
1. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal OPD, koordinasi antar
OPD maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY.
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan
dilaksanakan secara berkala.
3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan .
4. Meningkatkan kualitas pada perencanaan selanjutnya, baik pada output maupun
pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 1,01 Urusan Pendidikan
1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 870.068.050 25 107.003.575 50 153.228.595 50 260.232.170 50,00 29,91 50 260.232.170 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, komunikasi,
air,listrik,perizinan kendaraan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang cetakan,dan
bahan pustaka) Pembayaran petugas jaga
malam 2 orang dan Tenaga kebersihan 3 orang
(bulan)
12 215.408.525 3 27.883.950 3 49.290.125 6 77.174.075 50,00 35,83 6 77.174.075 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (171 orang) (Bulan)
12 378.378.525 3 65.197.125 3 69.696.000 6 134.893.125 50,00 35,65 6 134.893.125 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan) 12 276.281.000 3 13.922.500 3 34.242.470 6 48.164.970 50,00 17,43 6 48.164.970 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 1.339.762.220 98,16 65.987.808 98,16 182.471.010 98,16 248.458.818 98,16 18,54 98,16 248.458.818 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.11.01 Pengadaaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya kendaraan roda empat 1
unit,kendaran roda dua (8 unit),AC 2 pk 5
unit,Laptop 5 unit,komputer PC 4 unit,printer 2
unit,mesin ketik 1 unit,UPS 3 unit,Kursi rapat
Sadewa 100 unit,kursi kerja 15 unit (167 unit)
meja biro kecil 14 unit, meja biro besar 1 unit
Meja komputer 3 unit, kursi kompunter 3 unit
almari arsip 1 unit papan tulis 1 unit filing cabinet
1 unit (unit)
167 622.999.500 0 0 143 49.500.000 143 49.500.000 85,63 7,95 143 49.500.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembayaran listrik,air,telepon,internet untuk
Kantor Dinas Pendidikan,PPDB onlin UPTD SKB
dan 12 UPTD Paud dan Dikdas,dan pembelian
bahan minyak, serta terpeliharanya gedung dan
halaman, 15 unit kendaran roda dua, 34 unit roda
empat, 3 unit AC, 14 unit komputer, printer 60
unit, dan mesin ketik 1 unit (Bulan)
12 716.762.720 3 65.987.808 3 132.971.010 6 198.958.818 50,00 27,76 6 198.958.818 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 1.025.637.950 26,85 46.661.500 46,3 186.239.400 46,3 232.900.900 46,30 22,71 46,3 232.900.900 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja, review
Renstra,tersusunnya Perbup dan Juknis tentang
Pendidikan Berkarakter (dokumen)
5 93.984.500 0 13.699.000 2 21.195.000 2 34.894.000 40,00 37,13 2 34.894.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (19
Dokumen) (bulan)
12 20.000.000 3 10.416.000 3 0 6 10.416.000 50,00 52,08 6 10.416.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP,
Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD, serta
evaluasi penyelenggaraan pendidikan dengan
stakeholder terkait. (5 dokumen) (dokumen)
5 246.713.250 2 13.636.500 0 69.335.000 2 82.971.500 40,00 33,63 2 82.971.500 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya dokumen data pokok pendidikan,
Fasilitasi PPDB OnLine (1 dokumen)(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.12.04 Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar
Tersedianya data pencapaian SPM pendidikan
dasar (dokumen)
1 664.940.200 0 8.910.000 0 95.709.400 0 104.619.400 - 15,73 0 104.619.400 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 88.949.600 0 0 0 0 0 0 - 0 0 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.13.03 Pendidikan dan
Pengembangan SDM Aparatur
Terlatihnya aparatur dalam administrasi
keuangan (22 orang), teknik komputer (16
orang), administrasi perkantoran (16 orang) dan
bahasa asing & sastra Indonesia (12 orang)
(orang)
66 88.949.600 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.38 Program Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (%)
18,62 1.689.175.450 17,71 57.123.800 17,71 420.705.694 17,71 477.829.494 95,11 28,29 17,71 477.829.494 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.01 Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana Prasarana PAUD
Terbangun/terpeliharanya sarana prasarana
pendidikan TK (4 paket) (paket)
4 324.126.400 0 1.444.550 0 900.000 0 2.344.550 - 0,72 0 2.344.550 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.02 Pengadaan Sarana PAUD Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE) Luar
(64 TK) (TK)
64 175.223.550 0 988.100 0 2.675.000 0 3.663.100 - 2,09 0 3.663.100 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.03 Penyelenggaraan Program
Lembaga Pendidikan Kursus
Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan/Kursus untuk
24 lembaga (lembaga)
24 55.413.000 0 0 0 44.079.200 0 44.079.200 - 79,55 0 44.079.200 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017
Tabel 2.2
16=15/617
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
masyarakat
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
II - 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.01.1.01.01.01.38.04 Penyelenggaraan PAUDNI Operasional TPA Pelangi Nusa (70 siswa),
program Paket A (warga belajar 5 orang),
program Paket B (warga belajar 15 orang),
program Paket C (warga belajar 60 orang),
program keaksaraan/penuntasan buta aksara
(warga belajar 40 orang), program kursus
ketrampilan (warga belajar 30 orang) (orang)
220 295.739.900 190 26.700.200 0 36.557.500 190 63.257.700 86,36 21,39 190 63.257.700 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.05 Peningkatan Mutu Satuan
PAUD
Terlaksananya Gebyar PAUD (1 kali), 1 1.009.456.800 1 8.754.600 0 121.628.144 1 130.382.744 100,00 88,18 1 130.382.744 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
terlaksananya berbagai lomba; gugus PAUD,
kreativitas PAUD, pengelolaan PAUD, dan
sekolah sehat (4 kategori),
4 4 0 4 100,00 4 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
peningkatan pemahaman tentang BOP PAUD
(12 UPTD),
12 12 0 12 100,00 12 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
tersalurnya BOP PAUD Negeri (13 Lembaga) 13 0 13 13 100,00 13 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.06 Pemberdayaan Anak Putus
Sekolah
Pelatihan ketrampilan anak putus
sekolah (60 warga),
60 62.707.900 0 3.080.000 60 56.865.450 60 59.945.450 100,00 95,59 60 59.945.450 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
dan data anak putus sekolah (1 dokumen) 1 0 1 1 1
1.01.1.01.01.01.38.07 Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan dan Keaksaraan
Fungsional
Pelayanan pendidikan non formal program Paket
A, Paket B dan Paket C (14 Paket),
14 616.701.400 0 15.112.700 14 155.700.400 14 170.813.100 100,00 27,7 14 170.813.100 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan
Kesetaraan (UNPK) Paket A, Paket B, dan Paket
C (3 kali),
3 0 3 3 100,00 3
pelayanan pendidikan keaksaraan fungsional
dan mandiri (24 Kelompok),
24 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Penyelenggaraan seleksi, pembinaan dan
pengiriman kontingen lomba Keaksaraan,
Kesetaraan, TBM, JBM, dan LKP (16 Kontingen),
16 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Pelayanan ijin operasional lembaga pendidikan
non formal (100 ijin)
100 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan Penilaian
Akreditasi Satuan PAUD
Terselenggaranya pembinaan dan penilaian
akreditasi satuan pendidikan PAUD (Lembaga)
40 11.406.500 40 1.043.650 0 2.300.000 40 3.343.650 100,00 29,31 40 3.343.650 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39 Program Pembinaan
Sekolah Dasar
Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar (%) 62,94 24.131.131.916 66,97 756.478.130 66,97 5.891.915.634 66,97 6.648.393.764 106,40 27,55 66,97 6.648.393.764 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.01 Pengadaan Sarana Pendidikan
SD
Tersedianya peralatan pendidikan (Alat peraga) 4
SD,pengadaan media pendidikan (TIK) 10
SD,pengadaan koleksi perpustakaan (buku) 92
SD, meubelair 15 SD dan pengadaan peralatan
olahraga 4 SD (125 sekolah) (sekolah)
125 6.804.196.250 0 24.066.080 4 1.622.913.852 4 1.646.979.932 3,20 24,21 4 1.646.979.932 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.02 Pembangunan/Rehabilitasi
Bangunan SD
Terbangunnya/ terehabnya bangunan di 68 SD
dan terbangunnya Relokasi 1 SD (69 sekolah)
69 11.894.630.729 0 32.291.600 0 2.797.493.182 0 2.829.784.782 - 23,79 0 2.829.784.782 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.03 Penyediaan Biaya Pendidikan
SD
Tersedianya biaya operasional sekolah
pendidikan SD (337 sekolah),
337 4.655.565.000 337 679.940.300 0 1.183.452.000 337 1.863.392.300 100,00 40,03 337 1.863.392.300 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Beasiswa miskin SD (360 siswa), 360 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Penghargaan bagi siswa berprestasi SD (7
kategori)
7 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.04 Pengembangan Potensi Siswa
SD
Terselenggaranya Olimpiade Siswa Nasional
OSN IPA 1, OSN Matematika 1 ,Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 10
cabang,festival LombaSeni Siswa Nasional
(FLS2N) 9 Cabang,Gladi kawruh,cerdas
cermat,sekolah sehat,UKS,MRQ dan POR siswa
(10 kategori)
10 130.995.750 0 4.038.800 2 42.196.250 2 46.235.050 20,00 35,3 2 46.235.050 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.05 Peningkatan Mutu Pendidikan
SD
Peningkatan Pemahaman kurikulum
2013 (168 orang),
168 90.167.062 0 650.000 0 7.065.400 0 7.715.400 - 8,56 0 7.715.400 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan pemahaman terhadap pendidikan
Kepramukaan (350 orang),
350 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan pemahaman terhadap akreditasi
sekolah (80 orang),
80 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Pendampingan sekolah piloting SD berkarakter
(3 sekolah)
3 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
II - 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.01.1.01.01.01.39.06 Pengembangan Program
Pendidikan Inklusif Jenjang
SD
Diklat,Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
bagi Guru Reguler,Manejemen Sekolah
penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi kepala
sekolah,Pencapaian SPM sekolah penyelenggara
pendidikan Inklusif.Fasilitasi assesment siswa
berkebutuhan khusus (120 orang),
120 124.172.850 0 700.000 0 2.480.000 0 3.180.000 - 2,56 0 3.180.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Fasilitasi assesment siswa berkebutuhan khusus
(225 siswa)
225 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.07 Pelaksanaan Evaluasi Mutu
Pendidikan SD
Fasilitasi bedah kisi-kisi UN, Latihan
UN,UN,UAS,UKK (12 sub rayon),
12 410.404.275 1 14.791.350 12 232.564.950 12 247.356.300 100,00 60,27 12 247.356.300 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan pemahaman terhadap pendataan
ujian sekolah (400 orang),
400 0 400 400 100,00 400 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan pemahaman tentang PPBD (400
orang),
400 0 400 400 100,00 400 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan pemahaman EDS (350 orang) 350 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan Penilaian
Akreditasi Satuan Pendidikan
SD
Terselenggaranya pembinaan dan penilaian
akreditasi satuan pendidikan SD (80 sekolah)
80 21.000.000 0 0 0 3.750.000 0 3.750.000 - 17,86 0 3.750.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40 Program Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama
Cakupan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (%)
8058 13.538.187.325 86,79 1.477.513.350 86,79 1.853.160.748 86,79 3.330.674.098 1,08 24,6 86,79 3.330.674.098 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.01 Peningkatan Mutu Pendidikan
SMP
Meningkatnya pemahaman terhadap
Implementasi kurikulum 2013 (75 orang),MOS
dan PPDB (70 orang),RAPBS dan keuangan (75
orang),kesehatan reproduksi (70 orang),dan ijin
operasional sekolah (orang)
290 64.478.850 0 5.887.100 75 10.000.000 75 15.887.100 25,86 24,64 75 15.887.100 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Pendampingan sekolah piloting SMP berkarakter
(2 sekolah) (kegiatan)
2 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.02 Pengembangan Potensi Siswa
SMP
Penyelenggaraan dan Pengiriman Kontingen
Lomba OSN , O2SN, Gladi Kawruh dan Ngudar
kawruh, LPI, LCC, LPSN, LKJS, MTQ, FL2SN,
Lomba Sekolah Sehat (lomba)
10 225.150.400 0 0 1 23.886.000 1 23.886.000 10,00 10,61 1 23.886.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.03 Penyediaan Biaya Pendidikan
SMP
Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan Beasiswa
prestasi SMP 80 siswa (380 siswa),
380 3.813.896.000 0 342.932.250 0 1.151.051.200 0 1.493.983.450 - 39,17 0 1.493.983.450 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
terfasilitasinya operasional sekolah unggulan
SMPN I Pengasih , Kelas Olah Raga di SMPN 2
Galur dan SMPN 1 Panjatan (3 sekolah),
3 3 0 3 100,00 3 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Terpenuhinya Penyediaan Biaya Pendidikan SMP
36 Sekolah Negeri da BBPD 44 SMP/MTS/SDLB
sekolah swasta (sekolah)
80 80 0 80 100,00 80 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.04 Pelaksanaan Evaluasi Mutu
Pendidikan SMP
Terselenggaranya bedah kisi-kisi UN (66
sekolah), Latihan UN (66 sekolah), Pelaksanaan
UN(66 sekolah), Pelaksanaan UAS (66 sekolah),
UKK (66 sekolah)
66 128.938.025 0 47.818.000 66 50.563.975 66 98.381.975 100,00 76,3 66 98.381.975 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.05 Pengadaan Sarana Pendidikan
SMP
Tersedianya DVD Best Practice Pembelajaran
(60 sekolah),
60 4.943.267.950 60 1.073.368.000 0 21.981.873 60 1.095.349.873 100,00 22,16 60 1.095.349.873 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya komputer Pembelajaran siswa (6
sekolah),
6 6 0 6 100,00 6 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya Unit komputer Jaringan (18
sekolah),
18 18 0 18 100,00 18 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya Peralatan IPS (21 sekolah, 21 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya Peralatan Kesenian (6 sekolah), 6 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya Peralatan PJOK (17 sekolah), 17 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya Buku koleksi Perpustakaan (16
sekolah)
16 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.06 Pembangunan/Rehabilitasi
Prasarana SMP
Terehabilitasinya Ruang kelas (14 paket),
Terbangunnya KM/WC siswa (10 paket),
Terbangunya talud/pagar (10 paket),
Terehabilitasinya Ruang Guru/TU/KS (1 paket),
Terehabilitasinya Ruang laboratorium IPA (5
paket), Terehabilitasinya Ruang Perpustakaan
(10 paket), Terehabilitasinya Ruang laboratorium
komputer (5 paket), Terbangunnya Ruang
laboratorium IPA (1 paket) (paket)
56 4.246.993.000 0 6.116.000 0 588.034.700 0 594.150.700 - 13,99 0 594.150.700 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
II - 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.01.1.01.01.01.40.07 Pendataan dan Pemetaan
Sarana dan Prasarana SMP
Tersedianya Dokumen Data Sarana dan
Prasarana Pendidikan SMP (1 dokumen)
(dokumen)
1 15.000.000 1 1.392.000 0 7.643.000 1 9.035.000 100,00 60,23 1 9.035.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.08 Pengembangan Program
Pendidikan Inklusif Jenjang
SMP
Peningkatan Pemahaman Guru reguler terhadap
pendidikan inklusi (108 orang)
108 91.463.100 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan Penilaian
Akreditasi Satuan Pendidikan
SMP
Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian
Akreditasi Satuan Pendidikan SMP (20 sekolah)
20 9.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan
Ketenagaan
Cakupan Peningkatan Kapasitas Ketenagaan
(%)
39,09 13.132.764.935 42,43 199.825.740 42,43 3.009.383.910 42,43 3.209.209.650 108,54 24,44 42,43 3.209.209.650 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.01 Peningkatan dan
Pengembangan PTK PAUD
Pelaksanaan diklat pendidikan dan tenaga
kependidikan PAUD (350
orang),Penyelenggaraan lomba kreativitas
pendidik PAUD (350 orang),Pembinaan dan
penilaian kelompok kerja Guru (KKG) (35 orang)
3 kegiatan (orang)
735 244.053.100 0 0 350 41.930.700 350 41.930.700 47,62 17,18 350 41.930.700 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Dokumen data pendidik dan lembaga PAUD (1
Dokumen)(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.02 Pemetaan dan Penilaian
Kinerja PTK PAUD
Fasilitas Sertifikasi Pendidik PAUD (254 orang),
Fasilitasi UKG PAUD (50 orang) 2 Kegiatan
(orang)
304 86.240.700 0 0 127 23.292.200 127 23.292.200 41,78 27,01 127 23.292.200 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Lomba Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi (6
kejuaraan)(kejuaraan)
6 0 6 6 100,00 6 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Penilaian Kinerja Guru dan/atau kepala TK (13
TK(TK)
13 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.03 Pembinaan dan Administrasi
Kepegawaian Jenjang PAUD
dan Pendidikan Non Formal
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang
PAUD dan Pendidikan Non Formal (1320 berkas)
(berkas)
1320 32.623.000 0 14.450.000 660 570.000 660 15.020.000 50,00 46,04 660 15.020.000 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.04 Penyediaan Biaya Insentif
GTT/PTT dan GTY/PTY
Jenjang PAUD dan PNF
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY
jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal (262
orang)
262 2.561.612.750 0 0 254 547.292.750 254 547.292.750 96,95 21,37 254 547.292.750 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.05 Peningkatan dan
Pengembangan PTK SD
Diklat Penilaian kinerja (25 orang),penguatan
kepala sekolah (55 orang),penulisan karya tulis
ilmiah (55 orang),Pengelolaan Perpustakaan (55
orang),penyusunan APBS (55
orang),peningkatan kinerja guru (55 orang)
(orang)
300 322.326.550 0 19.241.500 165 93.035.000 165 112.276.500 55,00 34,83 165 112.276.500 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan
Inklusi,KKG PAI,KKG PA Kristen,KKG PA
Katholik,KKG Penjasorkes,KKG Guru
Kelas,KKPS kabupaten (495 orang)
495 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Fasilitasi berbagai Lomba,ONSG,Ajang kreasi
seni,Guru berprestasi,Kepala sekolah
berprestasi,dan Pengawas berprestasi (5 jenis
lomba)
5 2 1 3 60,00 3 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.06 Pemetaan dan Penilaian
Kinerja PTK SD
Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK SD dan
penilaian kinerja kepala sekolah, (UPTD)
12 230.007.600 0 98.523.300 12 16.853.000 12 115.376.300 100,00 50,16 12 115.376.300 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Diklat pasca UKG (60 orang) dan sertifikasi
pendidik (400 orang (orang)
460 0 120 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.07 Pembinaan dan Administrasi
Kepegawaian Jenjang SD
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang
SD (berkas)
1385 61.345.475 0 25.660.450 187 2.865.000 187 28.525.450 13,50 46,5 187 28.525.450 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.08 Penyediaan Biaya Insentif
GTT/PTT dan GTY/PTY
Jenjang SD
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY
serta PTTD jenjang SD (325 orang)
325 7.613.906.110 0 17.198.940 325 1.825.781.100 325 1.842.980.040 100,00 24,21 325 1.842.980.040 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Terbayarnya biaya Tenaga Bantu Pendidikan
jenjang SD (637 orang)
637 637 637 100,00 637
1.01.1.01.01.01.41.09 Peningkatan dan
Pengembangan PTK SMP
Peningkatan Kompetensi kepala Sekolah (66
orang), Peningkatan Pemahaman Pustakawan
melalui diklat pustakawan (75 orang) (orang)
141 220.910.100 0 5.859.150 66 113.504.160 66 119.363.310 46,81 54,03 66 119.363.310 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan Kompetensi (13) MGMP (50x13)
orang,
650 0 650 650 100,00 650 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
II - 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.01.1.01.01.01.41.10 Pemetaan dan Penilaian
Kinerja PTK SMP
Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5
orang),Fasilitasi Sertifikasi Pendidik jenjang SMP
(1077 orang),Fasilitasi Diklat UKG Jenjang SMP
(50 orang),Tersedianya data Penilaian Kinerja
Guru (144 orang),Tersedianya data Penilaian
Kinerja Kepala Sekolah (66 orang),Tersedianya
data Penilaian Kinerja Pengawas (10 orang)
(orang)
1352 107.264.450 5 13.864.500 275 6.380.000 275 20.244.500 20,34 18,87 275 20.244.500 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.11 Pembinaan dan Administrasi
Kepegawaian Jenjang SMP
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK jenjang
SMP (825 berkas) (berkas)
825 30.856.350 0 2.929.350 413 17.370.000 413 20.299.350 50,06 65,79 413 20.299.350 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.12 Penyediaan Biaya Insentif
GTT/PTT dan GTY/PTY
Jenjang SMP
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY
jenjang SMP (166 orang)
166 1.621.618.750 0 2.098.550 166 320.510.000 166 322.608.550 100,00 19,89 166 322.608.550 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
2 1,02
1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 563.359.775 25 59.079.500 50 116.721.596 50 175.801.096 50,00 31,21 50 175.801.096 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa
jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam,
kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan
bahan pustaka (bulan)
12 321.498.875 3 46.803.500 3 63.866.896 6 110.670.396 50,00 34,42 6 110.670.396 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 176.364.100 0 3.950.000 5 38.608.700 5 42.558.700 41,67 24,13 5 42.558.700 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar
daerah (bulan)
12 65.496.800 3 8.326.000 3 14.246.000 6 22.572.000 50,00 34,46 6 22.572.000 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 445.399.722 59,99 63.362.654 60,27 56.219.515 60,27 119.582.169 60,27 26,85 60,27 119.582.169 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kendaraan operasional dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor (Dinas) berupa : sofa 2 set,
meja kursi tamu staf 1 set, 3 filling kabinet,
kendaraan roda dua 2 unit (unit)
8 74.721.400 0 0 8 538.500 8 538.500 100,00 0,72 8 538.500 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan asset gedung 2 unit, kendaraan
dinas roda empat 10 unit roda dua 33 unit,
peralatan dan perlengkapan kantor (komputer 20
unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat fogging 8
unit, tower repiter dan srana SIK 2 unit, cool
chain 1 paket, AC 5 unit (bulan)
12 370.678.322 3 63.362.654 3 55.681.015 6 119.043.669 50,00 32,12 6 119.043.669 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 81.646.150 30,56 5.361.000 46,3 14.798.925 46,3 20.159.925 46,30 24,69 46,3 20.159.925 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renja 2018, Renja Perubahan 2017 dan Renstra
(dokumen)
3 44.644.100 1 1.925.000 0 8.770.500 1 10.695.500 33,33 23,96 1 10.695.500 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan semesteran
dan akhir tahun (dokumen)
2 13.752.050 0 835.000 1 1.190.225 1 2.025.225 50,00 14,73 0 2.025.225 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan,
Profil Kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD,
penyusunan DHA dan Profil Kesehatan
(dokumen)
22 23.250.000 6 2.601.000 5 4.838.200 11 7.439.200 50,00 32 11 7.439.200 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 10.000.000 25 1.200.000 50 0 50 1.200.000 50,00 12 50 1.200.000 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop
(orang)
4 10.000.000 1 1.200.000 1 0 2 1.200.000 50,00 12 2 1.200.000 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48 Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Cakupan peningkatan Kesehatan Masyarakat
(%)
70,27 1.948.576.250 74,54 116.239.800 74,54 333.909.250 74,54 450.149.050 106,08 23,1 74,54 450.149.050 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.01 Keselamatan Ibu dan Bayi Terfasilitasinya koordinasi, monitoring dan
evaluasi kegiatan keselamatan ibu dan bayi,
kelas ibu, ANC terpadu, puskesmas PONED,
review manual rujukan, supervisi fasilitatif dan
pelayanan KB (pusk)
21 525.389.500 4 41.442.300 6 84.995.900 10 126.438.200 47,62 24,07 10 126.438.200 Dinas Kesehatan
Tersedianya buku KIA, buku pendampingan
bumil risti, tool PONED, kohort KIA(jenis)
4 0 1 1 25,00 0 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya pembahasan masalah AKI dan
AKB(kali)
2 0 1 1 50,00 1 Dinas Kesehatan
Tersedianya data pelayanan kesehatan ibu(kali) 4 1 0 1 25,00 1 Dinas Kesehatan
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Urusan Kesehatan
II - 7
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.02.1.02.01.01.48.02 Pelayanan Kesehatan
Keluarga
Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif PKPR,
Formulir laporan kematian bayi dan balita,
formulir supervisi fasilitatif puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi fasilitatif
pelayanan kesehatan balita (jenis form)
5 41.616.850 1 2.290.500 3 7.305.000 4 9.595.500 80,00 23,06 4 9.595.500 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya validasi data pelayanan
kesehatan keluarga(kali)
4 1 1 2 50,00 2 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan SDIDTK di
posyandu(kali)
2 0 1 1 50,00 1 Dinas Kesehatan
Terlaksananya koordinasi, evaluasi, sosialisasi
pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja, korban
KtP/A, anak berkebutuhan khusus dan anak di
panti(kali)
25 3 4 7 28,00 7 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya workshop pembahasan kasus
kematian neonatal(kali)
1 0 1 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya monitoring dan supervisi
pelayanan kesehatan bayi, balita, remaja di
puskesmas(puskesmas)
21 4 6 10 47,62 10 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.03 Peningkatan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
Terlaksananya pertemuan sosialisasi dan
penggalangan komitmen pembentukan kawasan
pedukuhan bebas asap rokok (desa)
3 73.823.700 0 0 1 4.245.000 1 4.245.000 33,33 5,75 0 4.245.000 Dinas Kesehatan
Terkajinya PHBS tatanan rumah tangga, institusi
pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan
tempat kerja(tatanan)
5 0 1 1 20,00 1 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pendataan PHBS(pedukuhan) 930 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya evaluasi PHBS di
puskesmas(pusk)
21 4 0 4 19,05 4 Dinas Kesehatan
Terlaksananya kampanye kesehatan melalui
pameran(paket)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.04 Pemberdayaan UKBM Terbinanya forum pengelola posyandu (orang) 88 911.063.200 0 48.085.600 0 160.159.800 0 208.245.400 - 22,86 0 208.245.400 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pelatihan kader Desa Siaga
(desa)
3 2 1 3 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya advokasi ormas di desa
siaga(desa)
3 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya kader pos penanggulangan malaria
desa (PPMD)(orang)
28 0 28 28 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya kelompok paguyuban pengobat
tradisional(orang)
25 0 25 25 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya kelompok kesehatan olah
raga(orang)
30 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya Kader pos Upaya Kesehatan
Kerja(orang)
21 0 21 21 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monev SIP(Posyandu) 12 6 6 12 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terlaksanananya kegiatan BOK (kegiatan) 12 0 3 3 25,00 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.05 Penanggulangan
Permasalahan Gizi
Masyarakat
Terlaksananya koordinasi program gizi dalam
rangka surveilans gizi, pertemuan validasi
data,penanganan anemia pada remaja ,
koordinasi Fe remaja,pemberian makan pada
bayi dan anak,pedoman gizi seimbang,
pemantauan pertumbuhan balita dan evaluasi
program gizi (kali)
14 131.943.000 1 3.568.700 7 36.353.000 8 39.921.700 57,14 30,26 8 39.921.700 Dinas Kesehatan
Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi
Buruk(balita)
40 0 40 40 100,00 40 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pertemuan koordinasi dan
evaluasi kegiatan TFC, persiapan dan Evaluasi
PMT pemulihan Balita KEP dan Bumil KEK(kali)
4 2 1 3 75,00 3 Dinas Kesehatan
Terlaksananya PMT Pemulihan Bumil
KEK(bumil)
12 0 12 12 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya TFC(balita) 10 10 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya bimtek Program gizi dalam
rangka penanggulangan permasalahan gizi
masyarakat(Puskesmas)
21 9 12 21 100,00 21 Dinas Kesehatan
Tersosialisasikannya pedoman gizi
seimbang(kali)
1 1 0 1 100,00 1 Dinas Kesehatan
Terlaksananya PMT Pemulihan Balita Gizi
Buruk(balita)
40 40 0 40 100,00 40 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi
Lingkungan
Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air (sampel) 460 75.807.200 0 7.513.250 94 19.255.550 94 26.768.800 20,43 35,31 0 26.768.800 Dinas Kesehatan
II - 8
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi Stop
BABs/STMB(Desa)
9 0 9 9 100,00 9 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monitoring bantuan
jambanisasi(Puskesmas)
21 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya kegiatan wira usaha
sanitasi(Puskesmas)
21 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan
Sehat
Terlaksananya pengelolaan limbah medis di
fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)
33 132.621.125 0 7.283.325 0 14.565.000 0 21.848.325 - 16,47 0 21.848.325 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya verifikasi kabupaten
sehat(Kecamatan)
12 12 0 12 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monitoring kualitas kesehatan
lingkungan(Puskesmas)
21 0 7 7 33,33 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengawasan kesehatan tempat-
tempat umum(TTU)
765 0 191 191 24,97 191 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengawasan, pembinaan
kesehatan tempat pengelolaan makanan(TPM)
100 0 25 25 25,00 25 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja
dan Olahraga
Terdatanya institusi pekerjaan formal dan
informal (Puskesmas)
21 56.311.675 3 0 2 14565000 5 21.848.325 23,81 16,47 0 21.848.325 Dinas Kesehatan
Terbinanya kesehatan kerja di sektor formal dan
informal (Institusi)
100 0 26 26 26,00 0 Dinas Kesehatan
Terdatanya club, kelompok olah
raga(Puskesmas)
21 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya club, kelompok olah raga(cClub olah
raga)
63 0 32 32 50,79 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya program kesehatan
kerja(Puskesmas)
21 0 21 21 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya program olah raga(Puskesmas) 21 0 21 21 100,00 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Cakupan Pemberantasan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (%)
82,38 732.079.450 76,35 58.317.220 78,48 135.383.948 78,48 193.701.168 95,27 26,46 78,48 193.701.168 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.01 Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular Langsung
Terlaksananya penangannan kasus penyakit
menular langsung (kec)
12 114.306.000 12 2.640.000 0 5.980.000 12 8.620.000 100,00 7,54 0 8.620.000 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.02 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tular
Vektor dan Zoonotik
Terlaksananya penanganan kasus penyakit tular
vektor dan zoonotik (bulan)
12 473.198.300 3 52.970.420 3 114.494.448 6 167.464.868 50,00 35,39 0 167.464.868 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.03 Immunisasi Dasar, Lanjutan,
Khusus
Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS, tempat
layanan imunisasi, UCI dan program PD3I (kali)
20 25.101.250 7 0 1 4.640.000 8 4.640.000 40,00 18,49 0 4.640.000 Dinas Kesehatan
Terbinanya program PD3I (pusk) 21 21 0 21 100,00 0 Dinas Kesehatan
Tersosialisasikannya imunisasi dasar, lanjutan
dan khusus(kali)
1 1 1 2 200,00 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.04 Penyelenggaraan Surveylans,
Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respon Kejadian Luar Biasa
Terfasilitasinya penyelidikan KLB kurang dari 24
jam (kejadian)
20 65.492.900 5 0 0 7.285.000 5 7.285.000 25,00 11,12 0 7.285.000 Dinas Kesehatan
Tersusunnya rencana kegiatan penyelenggaraan
SKDR KLB (dokumen)
1 1 0 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan SKDR
KLB(kali)
53 13 5 18 33,96 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya tes kebugaran calon jamaah
haji(kali)
1 1 0 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terselenggaranya kegiatan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan SKDL KLB(Puskesmas)
21 4 3 7 33,33 0 Dinas Kesehatan
Tersusunnya data penyakit hasil SKDR
KLB(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan
dan pengendalian PTM (dokumen)
1 35.444.300 1 1.371.300 0 1.864.500 1 3.235.800 100,00 9,13 0 3.235.800 Dinas Kesehatan
Terselenggaranya koordinasi pengendalian
PTM(kali)
16 3 4 7 43,75 0 Dinas Kesehatan
Terbentuknya Posbindu di desa(desa) 60 60 0 60 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi visual
dengan asam (IVA)(orang)
70 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Tersedianya data kasus PTM(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan Jiwa
dan Napza
Tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan
dan pengendalian kesehatan jiwa dan napza
(dokumen)
1 18.536.700 1 1.335.500 0 1.120.000 1 2.455.500 100,00 13,25 0 2.455.500 Dinas Kesehatan
Terselenggaranya koordinasi pencegahan dan
pengendalian kesehatan jiwa dan napza(kali)
6 2 1 3 50,00 0 Dinas Kesehatan
Terbinanya TPKJM(Kecamatan) 4 0 4 4 100,00 0 Dinas Kesehatan
II - 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tersedianya data kasus penyakit kesehatan jiwa
dan napza(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Capaian Peningkatan Layanan Kesehatan (%) 64,24 50.167.753.400 58,12 5.275.844.556 58,66 12.211.757.716 58,66 17.487.602.272 91,31 34,86 58,66 17.487.602.272 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.01 Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananya pemeriksaan kualitas air secara
bakteriologis dan kimia (sampel)
1429 84.439.400 494 16.676.150 509 13.824.400 1003 30.500.550 70,19 36,12 0 30.500.550 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.02 Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya pelayanan kesehatan di
sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas)
21 37.036.540.900 21 2.605.883.525 0 8.536.379.232 0 11.142.262.757 - 30,08 0 11.142.262.757 Dinas Kesehatan
Terlaksananya kegiatan bantuan operasional
kesehatan (BOK)(puskesmas)
21 21 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya review kebijakan pelayanan
kesehatan dasar(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Bimtek petugas pengelola BLUD
Puskesmas(kali)
1 0 1 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesehatan
jiwa(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM
Puskesmas(kali)
1 0 1 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.03 Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya penderita gangguan indera (%) 100 27.561.700 37 6.900.000 15 6.352.700 52 13.252.700 52,00 48,08 0 13.252.700 Dinas Kesehatan
Terbinanya program yankes tradisional
komplementer(puskesmas)
21 5 3 3 14,29 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monev pelaksanaan program
jaminan kesehatan di Rumah Sakit(paket)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan
(paket)
1 48.376.350 0 288.835 0 4.829.870 0 5.118.705 - 10,58 0 5.118.705 Dinas Kesehatan
Tersosialisasikannya Perbup tentang kelahiran,
kematian dan penyebab kematian(dokumen)
1 0 1 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terselenggaranya monev pelayanan kesehatan
rujukan(paket)
1 0 1 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
Terbentuknya Tim Penanggulangan bencana dan
kegawatdaruratan/ Tim SPGDT(kali)
1 0 1 1 100,00 0 Dinas Kesehatan
Inisiasi penggunaan aplikasi SIM Pelayanan
kesehatan untuk Rumah Sakit(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan
Peningkatan Kinerja Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (puskesmas)
21 29.908.000 0 4.326.000 0 1.106.875 0 5.432.875 - 18,17 0 5.432.875 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.06 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Daerah
Terbayarnya klaim peserta jamkesda (bln) 12 11.283.998.300 3 2.561.171.046 3 3.491.599.239 6 6.052.770.285 50,00 53,64 6 6.052.770.285 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.07 Manajemen mutu pelayanan
kesehatan (akreditasi)
Terlaksananya akreditasi di fasilitas pelayanan
kesehatan (puskesmas)
6 876.866.750 3 74.774.000 3 121.128.000 6 195.902.000 100,00 22,34 6 195.902.000 Dinas Kesehatan
Terlaksananya wrokshop dan pelatihan dalam
rangka akreditasi(jenis/macam)
6 0 4 4 66,67 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi SOP(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.08 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Jamkes
Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan PKS)
Pelayanan jaminan kesehatan (jenis)
2 780.062.000 2 5.825.000 0 36.537.400 2 42.362.400 100,00 5,43 2 42.362.400 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monev pelaksanaan program
jaminan kesehatan(puskesmas)
21 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kapasitas petugas pengelola P-
Care(puskesmas)
21 21 0 21 100,00 21 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengelolaan pelaporan pelayanan
jaminan ksehatan(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Kesehatan
Terlaksananya koordinasi pengelolaan pelayanan
jaminan kesehatan(kali)
3 1 0 1 33,33 1 Dinas Kesehatan
Pelayanan Jaminan Persalinan(paket) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan
Sumber Daya Kesehatan
Cakupan peningkatan Sumber Daya
Kesehatan (%)
89,52 18.807.674.950 78,46 36.789.450 91,11 55.628.927 91,11 92.418.377 101,78 0,49 91,11 92.418.377 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan Pemantauan
Peredaran OMKABA
Terpantaunya dan terawasinya peredaran
OMKABA (lokasi)
30 21.725.000 18 720.750 30 0 33 720.750 110,00 3,32 33 720.750 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan Pengelolaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Terkelolanya persediaan obat dan perbekalan
kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya
(puskesmas)
21 2.339.907.250 21 8.292.950 0 9.123.977 21 17.416.927 100,00 0,74 21 17.416.927 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan Peningkatan dan
Perbaikan Sarana Pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Jasa Konsultan
Perencanaan Teknis (paket)
3 16.257.255.750 3 6.922.000 0 17.686.050 3 24.608.050 100,00 0,15 3 24.608.050 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Jasa Konsultan
Pengawasan Teknis(paket)
3 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
II - 10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terlaksananya Rehab Puskemas Pembantu
(Sangon dan Jatirejo) dan Pematangan Lahan
Puskesmas Wates Tahap I,
Rehab/Pengembangan Puskesmas PONED :
Puskesmas Lendah I, Puskesmas Panjatan I dan
Relokasi dan Peningkatan Rawat Inap
Puskesmas Samigaluh II(paket)
6 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan berupa
nebulizer (5 unit), tabung oksigen uk besar (6
unit), hematology analyzer (1 unit), EKG 3 chanel
(1 unit), photometer (4 unit), mikroskop binokuler
(1 unit), autoclave (1 unit), ultraviolet room
sterilyzer (9 unit), stetoskop (2 unit), tensimeter
digital (2 unit), dan pengadaan Alkes DAK
Fisik.(paket)
7 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Konstruksi IPAL dan
Pengadaan Alat IPAL (4 unit)(paket)
2 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan Peralatan Komputer
untuk SIKNAS dan SIKDA di Puskesmas dan
Dinkes, pengadaan aplikasi visual grafik dan peta
dan pengadaan pengembangan aplikasi SIMPUS
layanan Pustu dan Pusling(paket)
3 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Mobil Ambulans
Pusling(unit)
2 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda 2
bagi Petugas Promkes(unit)
21 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Tersusunnya perencanaan kebutuhan
pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana
pelayanan kesehatan(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan Pemantauan
Pelayanan Kesehatan Swasta
dan Industri Rumah Tangga
Pengolahan Pangan (IRTP)
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan
bagi penanggungjawab IRTP (orang)
50 82.891.400 25 12.137.750 20 5.258.900 45 17.396.650 90,00 20,99 45 17.396.650 Dinas Kesehatan
Terlaksananya sertifikasi PIRT(lokasi) 50 25 15 40 80,00 40 Dinas Kesehatan
Terlaksananya penyuluhan higiene sanitasi
makanan bagi pemilik/pengelola TPM(orang)
30 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlaksananya sertifikasi laik sehat TPM(lokasi) 15 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terpantauanya sarana pelayanan kesehatan
swasta(lokasi)
30 0 6 6 20,00 6 Dinas Kesehatan
surat izin tenaga kesehatan(surat izin) 60 44 32 76 126,67 76 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan Penilaian
Prestasi Kerja SDMK
Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan
Fungsional Teknis) melalui PAK (orang)
687 52.685.650 100 4.844.500 300 12.780.000 400 17.624.500 58,22 33,45 400 17.624.500 Dinas Kesehatan
Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan(orang) 5 0 2 2 40,00 2 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan Mutu dan
Monitoring Evaluasi SDMK
Tersedianya data Sumber Daya Manusia
Kesehatan (SDMK) (jenis JFT)
14 53.209.900 5 3.871.500 10 10.780.000 10 14.651.500 71,43 27,54 10 14.651.500 Dinas Kesehatan
Tersusunnya training need assessment
SDMK(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Terlatihnya penilaian angka kredit SDMK(orang) 20 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK(unit
fasyankes)
30 0 0 0 - 0 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.02.01.47 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat
(%)
90 91.291.569.000 0 20.845.809.783 0 28.800.009.167 49.645.818.950 - 54,38 49.645.818.950 Rsud Wates
1.02.1.02.02.01.47.01 Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan Operasional
RSUD Wates (bulan)
12 91.291.569.000 3 20.845.809.783 6 28.800.009.167 6 49.645.818.950 50,00 54,38 6 49.645.818.950 Rsud Wates
Tersedianya peralatan kedokteran umum
(DAK)(%)
100 0 100 100 100,00 100 Rsud Wates
Terbangunnya kelanjutan gedung medik
center(%)
100 0 0 0 - 0 Rsud Wates
1.02.1.02.03.01.47 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat
(%)
71,9 15.482.187.808 82,5 225.653.471 82,5 2.310.450.968 82,5 2.536.104.439 114,74 16,38 82,5 2.536.104.439 Rsud Nyi Ageng Serang
1.02.1.02.03.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan RSUD
Nyi Ageng Serang (bulan)
12 15.482.187.808 3 225.653.471 6 2.310.450.968 6 2.536.104.439 50,00 16,38 6 2.536.104.439 Rsud Nyi Ageng Serang
Pembangunan Gedung IRNA KLas III, gedung
IPSRS Gas medik dan Pagar samping, belakang
RS Nas(unit)
3 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang
Akreditasi RS NAS(paket) 1 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang
II - 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Pengadaan ambulance jenazah(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Rsud Nyi Ageng Serang
Pengadaan peralatan laundry(unit) 2 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang
Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1 unit,
defibrilator 1 unit, bed side monitor 3 unit, bed
patient electric 3 unit, bed side cabinet 3 unit,
matras adult 3 unit, infusion pump 3 unit, infusion
warmer 3 unit, oximeter 5 unit, suction pump 3
unit, syringe pump 3 unit, tensimeter 7 unit, TLD
2 unit, film viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film
11 x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens terapy 1
unit, linen set 1 unit, air compresor 1 unit, oxigen
flowmeter 6 unit, elektro cardiograp 1 unit,
oxymeter child and baby 2 unit, hecting set 4 set,
partus set 1 unit, lampu tindakan 5 unit)(unit)
70 0 70 70 100,00 70 Rsud Nyi Ageng Serang
Pengadaan peralatan IRNA (Tempat tidur 17 unit,
matras dewasa 17 unit, bed side kabinet 17 unit,
foam matras 6 unit, light curing 1 unit, linen bed
set 1 paket, lemari instrumen 4 unit, lemari alat 2
unit, loker/lemari obat 4 unit, troley linen 2 unit,
dressing troley 3 unit, rak urinal 7 unit, kursi roda
6 unit, UV Sterilizator 2 unit, termometer digital
10 unit, cutter wire 1 unit, instrumental set 1 unit,
lemari RM 3 unit, dopler 2 unit, kursi tunggu
pasien 7 unit, food troley 1 unit, locker 3 unit,
pembuka gips 1 unit)(unit)
118 0 118 118 100,00 118 Rsud Nyi Ageng Serang
Pembangunan gedung ruang operasi(unit) 1 0 0 0 - 0 Rsud Nyi Ageng Serang
3 1,03
1.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 342.026.680 25 61.127.689 50 43.036.880 50 104.164.569 50,00 30,46 50 104.164.569 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan
kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat
kabar) dan peralatan kantor (Bulan)
12 140.663.680 3 28.662.605 3 21.921.880 6 50.584.485 50,00 35,96 6 50.584.485 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Honorarium Penjaga Malam, Petugas
operasional lapangan TPA banyuroto(orang)
3 3 3 6 - 6 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (22 orang) (Bulan)
12 65.208.000 3 10.850.000 3 10.850.000 6 21.700.000 - 33,28 6 21.700.000 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
maupun luar daerah (Bulan)
12 136.155.000 3 21.615.084 3 10.265.000 6 31.880.084 50,00 23,41 6 31.880.084 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 1.487.987.486 0 276.031.522 0 400.986.181 677.017.703 48,5 677.017.703 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3 unit),
tangga aluminium (1 unit) (unit)
4 82.429.500 0 42.565.000 4 39.189.500 4 81.754.500 100,00 99,18 4 81.754.500 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit)(unit) 20 0 20 20 100,00 20 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Peralatan Studio Visual : layar lcd permanen (3
unit), proyektor dan attachmen (3 unit), hardisk 1
TB (1 unit) (unit)
3 0 3 3 100,00 3 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
pemasangan su panel distribusi instalasi listrik
antar lantai 3 fase (1 unit)(unit)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu
Pijar, Battery Kering), Alat dan bahan kebersihan
(bulan)
12 1.405.557.986 3 233.466.522 3 361.796.681 6 595.263.203 50,00 45,32 6 595.263.203 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pembayaran listrik, Air, telepon(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Terpeliharanya gedung dan halaman (4 unit),
kendaraan roda 2 (33 unit) kendaraan roda 4 (8
unit), AC (8 unit), mesin ketik 12 (unit), komputer
(32 unit) dan printer (8 unit).(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 74.380.275 19,44 6.619.225 31,48 16.274.800 31,48 22.894.025 31,48 30,78 31,48 22.894.025 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
II - 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.03.1.03.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Rencana Kerja dan Renstra SKPD
(Dokumen)
2 34.999.875 1 5.672.550 1 13.422.275 1 19.094.825 50,00 54,56 1 19.094.825 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan
(Dokumen)
2 24.999.800 0 0 0 0 0 0 50,00 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan,SPIP dan Profil Kinerja
SKPD (Dokumen)
6 14.380.600 3 946.675 1 2.852.525 4 3.799.200 50,00 26,42 4 3.799.200 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.18 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik (%)
74,51 115.625.054.602 0 310.280.594 0 12.727.521.259 0 13.037.801.853 - 11,37 0 13.037.801.853 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.07 Pemeliharaan Berkala jalan
Kabupaten
Jl. Sudibyo (276) 0,15 km, Graulan - Sp.
Jurangjero (60) 1 km, Jl. Sutijab (272) 0,20 km,
Milir - Krembangan (112) 1 km, Ngestiharjo -
Jetis (55) 1 km, Kec. Lendah - Degolan (35) 1
km, Degan - Nogosari (156) 1 km, Hargotirto -
Sp. Tamanan(105) 1 km, Krebet - Ireng ireng
(215) 1 km, Srikayangan- Gulurejo 1 km,
Kecamatan Lendah-Bangeran 0,93 km,
Wonotawang-Gejlik 2km, Munggang Wetan-
Nglambur 3 km. Pengadaan Tanah ( Sentolo -
Ngelo), Pengadaan tanah Dudukan -
Ngentakrejo, Pengadaan Tanah Untuk Jalan
Tembus Purworejo. (m)
8680 24.652.154.706 0 110.062.394 0 4.338.158.309 0 4.448.220.703 - 18,81 0 4.448.220.703 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Graulan - Sp. Jurangjero (60)(km) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Jl. Sutijab (272)(km) 0,2 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Milir - Krembangan (112)(km) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.10 Peningkatan Jalan Kabupaten Lokal Primer I : Purwosari – Tlogosari (154) 0,9
km, Kembang, Nanggulan – Kalisoka (126) 0,6
km, Dudukan - Sp. Ngentakrejo (29) DAK 4,25
km, Jl. Muh. Dawam 640 m (297), Perbaikan
Perempatan BOPKRI 1 paket, Kembang,
Margosari - Kepek (162) 1 km, Kedunggupit -
Manggis (157) 1 km, Kalinangka - Cerme (318)
1km, BD. Demangrejo - Karangasem (119) 0,4
km Lokal Primer II : Paket 1 (Jalan Kemesu -
Sentul Banjararum (364) 0.8 km ), Paket 2
(Ngemplak banjarsari - banjarharjo (366) 0.8 km
), Paket 3 (Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo
(362) 0.8 km Jalan Ngemplak - Beku (313)),
Paket 4 (Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km -
Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km ),
Paket 5 (Jalan pasar samigaluh - blondo (126)
0.7 km - jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km ),
Paket 6 (Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh
(128) 0.7 km - Jalan madigondo-Wonotawang
(127) 0.7 km ), Paket 7 (Jalan Grigak-
Giripurwo(350) 0.8 km - Pembangunan Jl Grigak -
Sekaro(18) 3 KM ), Paket 8 (Jalan beteng -
watublencong, jatimulyo (353) 0.7 km - Jalan
Sabrang Kidul - Tlogoguwo Purwosari (591) 0.7
km ), Paket 9 (Jalan Klajuran-Pendoworejo (74)
0.8 km - Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat
Jatisarono (434) 0.7 km - Jalan Boto - Kembang
Nanggulan (437) 0.7 km ), Paket 10 (Jalan
Gayam - Balai Desa (611), Desa Banyuroto 0.5
km - Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo (425)
0.9 km ), Paket 11 (Jalan dukuh - cepitan (617)
0.7 km - Jalan wijimulyo - tanjungharjo (430) 0.7
km ), Paket 12 (Jalan Taruban -Salamrejo,
Tuksono (749) 0.7 km - Jalan Jlegog-Pogog
Salamrejo (752) 0.9 km ), Paket 13 (Jalan
58500 66.791.495.500 0 114.512.380 0 4.022.302.355 0 4.136.814.735 - 6,19 0 4.136.814.735 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.17 Pemeliharaan Rutin Jalan
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I dan II
(tersebar) (km)
106,67 4.848.987.000 0 61.347.570 0 2.717.189.745 0 2.778.537.315 - 57,3 0 2.778.537.315 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
II - 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.03.1.03.01.01.18.19 Pembangunan Jalan
Kabupaten
Penuntasan Undepass Kemiri 1 lokasi,
Pembangunan Jalan Bedah Menoreh 2,2 km,
Jalan Tembus Purworejo 1 lokasi (lokasi)
3 6.697.542.356 0 4.419.475 0 56.533.650 0 60.953.125 - 0,91 0 60.953.125 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.20 Pemeliharaan Rutin Jembatan
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal primer I
(tersebar) (unit)
16 689.106.200 0 3.785.000 0 4.549.350 0 8.334.350 - 1,21 0 8.334.350 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.21 Pembangunan Jembatan
Kabupaten
Jembatan Sarigono 1 unit, Jembatan Kanjangan
1 unit, Jembatan Kali Kutuk 1 unit, DED
Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen,
(unit)
3 7.789.274.440 0 7.043.500 0 941.572.700 0 948.616.200 - 12,18 0 948.616.200 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.22 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan Kabupaten
Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit, Jembatan trayu
cs 1 unit, Jembatan Kalibuko 1 unit, Jembatan
Kaliduren 1 unit, Jembatan Munggangwetan 1
unit, Jembatan Brangkal 1 unit, DED Jembatan
Klalar dokumen (unit)
6 4.156.494.400 0 9.110.275 0 647.215.150 0 656.325.425 - 15,79 0 656.325.425 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.23 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
Capaian layanan uji laboratorium dan alat
berat (%)
78,57 1.447.156.400 0 9.864.225 71,43 85.594.675 71,43 95.458.900 90,91 6,6 71,43 95.458.900 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.23.14 Pengujian Laboratorium Pelayanan pengujian laboratorium (jumlah uji) 60 135.604.000 1 1.904.300 12 46.417.300 13 48.321.600 21,67 35,63 13 48.321.600 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.23.21 Rehabilitasi dan Pelayanan
Alat Berat
Pemeliharaan Alat Berat (unit) 13 1.311.552.400 2 7.959.925 9 39.177.375 11 47.137.300 84,62 3,59 11 47.137.300 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pelayanan Alat Berat(Peminjam) 65 4 12 16 24,62 16 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52 Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sumber Daya Air
Capaian ketersediaan air baku, peningkatan
pelayanan irigasi, dan drainase pengairan
dalam kondisi baik (%)
75,57 28.676.796.018 0 374.481.000 0 3.446.268.405 3.820.749.405 18,23 3.820.749.405 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.01 Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung Air
Lainnya
Pembebasan lahan untuk Embung Ngruno (m2) 1400 9.269.680.000 100 0 90 60.600.455 190 60.600.455 13,57 3,89 190 60.600.455 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Peningkatan kapasitas Embung Bogor(M3) 2000 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
terbangunnya embung Krapyak (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.02 Pemeliharaan Saluran
Drainase dan Gorong-gorong
Rehabilitasi Drainase ( Drainase Kulwaru tahap
II,dan Drainase Ngestiharjo ) (meter)
300 1.336.011.000 30 127.400.000 15 183.161.750 45 310.561.750 15,00 23,25 45 310.561.750 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak Kali
Pening; Drainase Ngrowo; Drainase Rowo
Jembangan; Drainase Katilompo; Drainase Suko
Penganti; Drainase Cerme;Drainase
Krocokkan;Drainase Sidatan;Drainase Sorowiti;
Drainase Gandri;Drainase Kalideres; Drainase
Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali Kpat;
Drainase Beji; Drainase Peni; Drainase Kalisen;
Drainase Cicikan; Drainase Ketel)(km)
80 20 18 38 47,50 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.03 Pembangunan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Bantaran
dan Tanggul Sungai
DED Penguat Tebing Kali Serang (dok) 1 2.204.649.650 0 0 0 769.077.925 0 769.077.925 - 34,88 0 769.077.925 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Penguatan Tanggul dan Drainase Tobanan(m) 200 20 180 200 100,00 200 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur(m) 150 0 150 150 100,00 150 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Peningkatan Tanggul Kalideres(m) 100 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Peningkatan Tanggul Kali Pening(m) 200 0 200 200 100,00 200 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening di Kriyan
Tahap I(m)
200 0 10 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
II - 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung(m) 100 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Rehabilitasi D.I. Sumitro (m) 200 13.772.147.262 0 83.340.000 20 1.877.047.690 20 1.960.387.690 10,00 14,23 0 1.960.387.690 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang(m) 200 0 20 20 10,00 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal(m) 200 0 140 140 70,00 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi D.I. Grembul(m) 200 0 175 175 87,50 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi D.I. Wareng(m) 200 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi D.I. Ngobaran(m) 200 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi Kamal
kanan(m2)
15500 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi D.I. Kanjangan(m) 150 0 15 15 10,00 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor(m) 200 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan dengan tenaga kuliari Meliputi 40
D.I. Sesuai permen Pu no.12/PRT/M/2015 (D.I)
40 850.000.000 9 106.420.000 10 209.802.000 19 316.222.000 47,50 37,2 0 316.222.000 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.06 Peningkatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Sidang Komisi Irigasi (kali) 10 1.078.676.250 0 38.234.500 2 296.243.360 2 334.477.860 20,00 31,01 2 334.477.860 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Penilaian GP3A(Paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Desain Partisipatif(D.I.) 5 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi Daerah Irigasi(D.I.) 5 0 2 2 40,00 2 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Dokumen RP2JI(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.07 Pemberdayaan Petani
Pemakai Air
Peningkatan Kapasitas GP3A (Kelompok/GP3A) 8 118.015.856 2 19.086.500 3 25.792.000 5 44.878.500 62,50 38,03 5 44.878.500 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pelatihan Anggota GP3A(orang) 60 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.08 Penyelenggaraan Kebijakan
Teknis Irigasi
Perbup Pola tanam dan Tata Tanam Kulon progo
(dokumen)
1 47.616.000 0 0 0 24.543.225 0 24.543.225 - 51,54 0 24.543.225 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.56 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana
Prasarana Gedung Kantor
dan Bangunan Umum
Cakupan sarana prasarana gedung kantor
dalam kondisi baik (%)
65,33 9.634.862.975 0 2.541.225 0 11.798.150 0 14.339.375 - 0,15 0 14.339.375 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.56.01 Pembangunan Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya
Pengadaan Tanah (ls) 1 7.494.130.525 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.56.02 Rehab Sedang/Berat Gedung
Kantor
Rehab kantor kecamatan temon (unit) 1 2.054.032.450 0 499.850 0 2.099.000 0 2.598.850 - 0,13 0 2.598.850 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid. Pengairan
dan UPTD Kebersihan)(unit)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehab gedung UPTD Perhubungan(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
II - 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Rehab Rumah Dinas Bupati(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.56.03 Pembinaan dan Pengawasan
Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
Pembinaan dan Pengawasan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) (lokasi)
12 86.700.000 3 2.041.375 0 9.699.150 3 11.740.525 25,00 13,54 3 11.740.525 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.57 Program Pembangunan
Pengembangan Sarana
Prasarana Air Minum dan
Sanitasi
Capaian layanan air bersih dan air limbah (%) 66,25 1.371.835.450 0 148.750 0 48.943.160 0 49.091.910 - 3,58 0 49.091.910 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.57.02 Penyediaan Sarana Air Bersih Water meter 1000 unit (sambungan) 1000 1.371.835.450 0 148.750 0 48.943.160 0 49.091.910 - 3,58 0 49.091.910 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Optimalisasi Spamdes(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pendampingan Pamsimas(desa) 3 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.58 Program Pembinaan dan
Pengendalian Jasa
Konstruksi
Cakupan peningkatan kualitas jasa konstruksi
(%)
74,58 213.215.800 0 27.210.025 0 130.079.500 0 157.289.525 - 73,77 0 157.289.525 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.58.01 Pembinaan Jasa Konstruksi Pembinaan jasa konstruksi (BUJK) 70 213.215.800 0 27.210.025 0 130.079.500 0 157.289.525 - 73,77 0 157.289.525 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.59 Program Pengelolaan
Kebersihan dan Pertamanan
Capaian taman dalam kondisi baik, layanan
persampahan (%)
67,66 5.873.960.680 67,51 395.354.495 67,6 799.675.475 67,6 1.195.029.970 99,91 20,34 67,6 1.195.029.970 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.59.01 Pemeliharaan Kebersihan
Kota
pembayaran tenaga kuliari (bulan) 12 521.593.800 3 85.664.975 3 132.957.575 6 218.622.550 33,33 41,91 6 218.622.550 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.59.02 Pengelolaan Persampahan Rehab kontainer (unit) 4 1.524.739.840 0 193.907.595 2 351.919.500 2 545.827.095 50,00 35,8 2 545.827.095 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Perbaikan alat berat(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
perbaikan depo sampah(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pembayaran tenaga kuliari(bulan) 12 3 3 6 33,33 6 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
pemeliharaan instalasi pengolah lindi(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.1.03.01.01.59.03 Pembangunan dan
Pengelolaan Taman
Pembangunan Taman Dinas Kepenak,
pembangunan taman kepek, pembangunan
taman kecamatan Nanggulan, pembangunan
taman teteg barat, pembangunan taman lingkar
rumah dinas bupati, pembangunan taman depan
SMP N 4 Wates, pembangunan taman brosot
galur, Pembangunan taman derwolo,
pembangunan taman jalan clereng,
pembangunan pergola kota wates, pembangunan
taman depan pasar banyuroto, pembangunan
taman depan TPA, pembangunan taman Eks
Dinas perhubungan, perencanaan taman (unit)
13 3.827.627.040 0 115.781.925 0 314.798.400 0 430.580.325 - 11,25 0 430.580.325 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pembayaran tenaga kuliari(bulan) 12 3 3 6 - 6 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pengadaan mobil crane(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Taman(bulan) 12 3 3 6 - 6 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.03.2.04.01.01.53 Program Perencanaan Tata
Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang (%) 13,79 1.310.550.000 0 149.899.000 0 86.560.000 236.459.000 18,04 236.459.000 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam secara
berkelanjutan
Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam secara
berkelanjutan
II - 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.03.2.04.01.01.53.24 Penyusunan Rencana Tata
Ruang dan Rencana Rinci
Penyusunan dokumen review RTRW,
Penyusunan materi teknis RDTR kawasan
strategis bandara, Penyusunan KLHS review
RTRW, Penyusunan KLHS RDTR kawasan
strategis bandara, Penyusunan masterplan RTH
Panjataan, Penyusunan masterplan RTH Galur
(dokumen)
6 920.550.000 0 147.329.000 0 21.550.000 0 168.879.000 - 18,35 0 168.879.000 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan
Strategis Bandara, KLHS, Masterplan RTH Galur
dan Panjatan(Bulan)
12 0 0 0 - 0 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Dokumen RTBL Lendah, Brosot, Nanggulan
(Dokumen)
3 390.000.000 0 2.570.000 0 65.010.000 0 67.580.000 - 17,33 0 67.580.000 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.60 Program Pembinaan Tata
Ruang
Cakupan pembinaan tata ruang (%) 8 26.859.325 0 1.290.000 4 7.233.000 4 8.523.000 50,00 31,73 4 8.523.000 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.60.01 Penyebarluasan informasi
penataan ruang Kabupaten
Penyebarluasan informasi NSPK penataan ruang
dan SPM penataan ruang (orang)
50 26.859.325 0 1.290.000 25 7.233.000 25 8.523.000 50,00 31,73 25 8.523.000 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61 Program Pelaksanaan Tata
Ruang
Cakupan pengendalian tata ruang (%) 78,79 231.199.550 66,67 4.803.600 66,67 7.279.950 66,67 12.083.550 84,62 5,23 66,67 12.083.550 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61.01 Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang (dokumen) 256 80.361.500 55 2.139.400 86 4.074.950 141 6.214.350 55,08 7,73 141 6.214.350 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61.06 Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Surat Keterangan Rencana Tata Bangunan
(Advice Planning) (dokumen)
725 95.599.550 353 2.664.200 75 3.205.000 428 5.869.200 59,03 6,14 428 5.869.200 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61.07 Audit Pemanfaatan Ruang Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang (dokumen) 1 55.238.500 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.62 Program Pengelolaan
Database dan Sistem
Informasi Tata Ruang
Cakupan pengelolaan database dan sistem
informasi tata ruang (%)
3 85.128.600 0 6.594.500 0 17.824.892 24.419.392 28,69 24.419.392 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
1.03.2.04.01.01.62.01 Pengelolaan database dan
peta tata ruang
Data dan peta perencanaan Tata Ruang (RDTR
yang dikelola) (dokumen)
2 85.128.600 0 6.594.500 0 17.824.892 0 24.419.392 - 28,69 0 24.419.392 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
4 1,04
1.04.1.03.01.01.22 Program Lingkungan Sehat
Permukiman dan
Pengembangan Perumahan
Capaian peningkatan pelayanan perumahan
dan peningkatan kawasan lingkungan sehat
permukiman (%)
64,45 35.532.601.873 0 6.670.378.200 0 11.846.388.700 18.516.766.900 77,44 18.516.766.900 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.04.1.03.01.01.22.01 Penyediaan Prasarana Sarana
dan Utilitas (PSU) Lingkungan
Permukiman
Drainase Rejoso Wijimulyo (paket) 1 28.436.839.773 0 6.658.478.600 0 11.703.800.200 0 18.362.278.800 - 81,65 0 18.362.278.800 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Perencanaan Drainase Rejoso Wijimulyo(dok) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pengawasan Drainase Rejoso (dok) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Perencanaan Drainase RT 2/ RW (dok) 1 0 1 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pengawasan Drainase RT 2/ RW (dok) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Drainase RW 7 dan RW 8 (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8
Sentolo(dok)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8
Sentolo(dok)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Pembangunan PSU Permukiman dn Infrastruktur
Pedesaan (BKK) (paket)
13 0 0 0 - 0
1.04.1.03.01.01.22.02 Pemberdayaan Peningkatan
Infrastruktur oleh Komunitas
pendampingan perumahan swadaya (ls) 1 6.154.462.100 0 10.900.000 0 74.039.500 0 84.939.500 - 17,72 0 84.939.500 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Rehabilitasi RTLH (BKK) (unit) 547 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.04.1.03.01.01.22.03 Pembangunan Fasilitas
Lingkungan Rusunawa
pagar rusunawa giripeni (paket) 1 941.300.000 0 999.600 0 68.549.000 0 69.548.600 - 7,39 0 69.548.600 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
pagar rusunawa triharjo (paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam secara
berkelanjutan
II - 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
perencanaan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
pengawasan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
1.04.1.03.01.01.23 Program Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan
Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan
(%)
100 2.913.766.200 0 1.008.700 0 0 0 1.008.700 - 0,03 0 1.008.700 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
1.04.1.03.01.01.23.01 Pengembangan Kota Drainase perkotaan wates (paket) 1 2.913.766.200 0 1.008.700 0 0 0 1.008.700 - 0,03 0 1.008.700 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
pengawasan drainase perkotaan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
5 1,05
1.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 96.270.025 25 16.552.550 50 20.208.500 50 36.761.050 50,00 38,19 50 36.761.050 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap), dan bahan kantor (ATK, cetak
penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)
12 33.282.925 3 6.732.750 3 8.266.500 6 14.999.250 50,00 45,07 6 14.999.250 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (Bulan)
12 18.742.100 3 3.233.000 3 6.200.000 6 9.433.000 50,00 50,33 6 9.433.000 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya
Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)
12 44.245.000 3 6.586.800 3 5.742.000 6 12.328.800 50,00 27,86 6 12.328.800 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 210.765.300 100 40.001.038 100 82.552.909 100 122.553.947 100,00 58,15 100 122.553.947 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya meja kursi, almari arsip, kursi
direktur, filling cabinet, 2 unit AC, komputer, 1
unit laptop, 2 unit printer, sentral telepon (Unit)
11 58.235.500 0 0 11 53.712.500 11 53.712.500 100,00 92,23 11 53.712.500 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya alat listrik, kebersihan, bangunan,
langganan telepon, air, listrik, servis dan
penggantian suku cadang kendaraan, perizinan,
kendaraan bemotor, laptop, komuter, mesin
ketik, printer dan kursi rapat (Unit)
31 152.529.800 3 40.001.038 8 28.840.409 11 68.841.447 35,48 45,13 11 68.841.447 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 21.837.900 19,44 0 32,54 0 32,54 0 32,54 32,54 0 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD,
Rencana Kinerja Tahunan SKPD, Penetapan
Kinerja SKPD (Dokumen)
4 16.163.500 0 0 2 0 2 0 50,00 0 2 0 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Laporan keuangan SKPD selama 12 bulan
(Dokumen)
2 2.595.700 0 0 1 0 1 0 50,00 0 1 0 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja
bulana, triwulanan, semesteran (Dokumen)
17 3.078.700 4 0 4 0 8 0 47,06 0 8 0 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17 Program Peningkatan
Wawasan Kebangsaan dan
Politik Masyarakat
Capaian peningkatan wawasan kebangsaan
dan politik masyarakat (%)
63,62 1.200.143.075 38,07 113.311.250 47,43 249.906.250 47,43 363.217.500 74,55 30,26 47,43 363.217.500 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.13 Pembinaan Keamanan Daerah Terselenggaranya dan terfasilitasinya pembinaan
pertahanan wilayah, komunikasi sosial, bakti
sosial, karya bakti, FKDM, koordinasi Komunitas
Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS (Penanganan
Konflik Sosial), PKBN dan pengamanan
kampanye (fasilitas)
8 723.834.650 2 96.691.250 4 184.051.500 6 280.742.750 75,00 38,79 6 280.742.750 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.14 Pembinaan Ormas dan
Lembaga Penyelenggaraan
Pemilu
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemilukada
(orang)
15 109.056.275 15 16.620.000 15 46.730.500 15 63.350.500 100,00 58,09 15 63.350.500 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Terbaharuinya data ormas(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Terfasilitasinya pembinaan Ormas(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.16 Pembinaan Partai Politik Terkelolanya bantuan keuangan bagi parpol yang
memiliki kursi di DPRD (parpol)
10 12.636.000 0 0 0 2.560.000 0 2.560.000 - 20,26 0 2.560.000 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Bimtek pengelolaan bantuan keuangan
parpol(parpol)
10 0 10 10 100,00 10 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.17 Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan hari besar nasional
(kali)
8 354.616.150 0 0 4 16.564.250 4 16.564.250 50,00 4,67 4 16.564.250 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Terselenggaranya sosialisasi pendidikan
wawasan kebangsaan(kali)
1 0 0 0 - 0 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
II - 18
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terselenggaranya koordinasi Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK)(kali)
1 0 0 0 - 0 Kantor Kesatuan Bangsa
Dan Politik
1.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Capaian Administrasi Perkantoran (%) 100 290.733.765 25 62.358.735 50 76.118.316 50 138.477.051 50,00 47,63 50 138.477.051 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan,
jasa PTTD) dan tersedianya peralatan kantor
(ATK, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)
(bulan)
12 162.961.965 3 37.933.390 3 37.878.490 6 75.811.880 - 46,52 6 75.811.880 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas Penatausahaan
Keuangan dan Barang (bulan)
12 23.801.400 3 5.782.500 3 5.625.000 6 11.407.500 - 47,93 6 11.407.500 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya Makanan dan Minuman rapat, dan
tersedianya biaya Koordinasi dan Konsultasi
(bulan)
12 103.970.400 3 18.642.845 3 32.614.826 6 51.257.671 - 49,3 6 51.257.671 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 365.621.700 99,43 35.212.194 99,43 59.123.647 99,43 94.335.841 99,43 25,8 99,43 94.335.841 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya bangket urug dan router wifi (paket) 2 189.600.000 0 0 0 9.400.000 0 9.400.000 - 4,96 0 9.400.000 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya Mobil, motor, senjata api, tabung
PBK, Laptop, Komputer, mesin ketik, HT, Pompa
air, genzet, perijinan kendaraan, listrik, telepon,
gedung kantor, peralatan listrik dan alat
kebersihan (unit)
54 176.021.700 10 35.212.194 10 49.723.647 10 84.935.841 - 48,25 10 84.935.841 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 28.703.600 19,44 0 32,54 16.743.000 32,54 16.743.000 32,54 58,33 32,54 16.743.000 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana Kerja SKPD dan Rencana Strategis
SKPD (dokumen)
2 21.673.400 1 0 1 16.743.000 1 16.743.000 - 77,25 1 16.743.000 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.12.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Tersusunnya Laporan keuangan SKPD
(dokumen)
2 2.756.200 0 0 1 0 1 0 - 0 1 0 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, Lakip, Laporan
Tahunan, Profil kinerja, Penerapan SPIP
(dokumen)
19 4.274.000 4 0 8 0 8 0 - 0 8 0 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 36.329.950 0 4.950.000 0 2.895.500 0 7.845.500 - 21,6 0 7.845.500 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Terlaksananya Diklat non PNS (orang) 6 36.329.950 0 4.950.000 0 2.895.500 0 7.845.500 - 21,6 0 7.845.500 Satuan Polisi Pamong
Praja
Terlaksananya pembinaan korps, kesamaptaan
dan pelatihan bela diri(orang)
90 20 25 45 - 45 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.30 Program Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Capaian peningkatan ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat (%)
70 1.531.722.350 66,64 355.726.731 75,48 369.348.705 75,48 725.075.436 107,83 47,34 75,48 725.075.436 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.30.01 Pengembangan Kapasitas
Perlindungan Masyarakat
Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas (kali) 1 445.481.400 1 224.130.000 1 68.174.250 1 292.304.250 100,00 65,62 1 292.304.250 Satuan Polisi Pamong
Praja
Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas dan
anggota Sat Pol PP(orang)
1031 250 0 210 250 24,25 0 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.30.02 Pengendalian Ketentraman
dan Ketertiban Umum
Terfasilitasinya bantuan penguburan mayat tak
dikenal (kali)
12 444.744.950 0 70.238.400 1 96.943.150 1 167.181.550 8,33 37,59 0 167.181.550 Satuan Polisi Pamong
Praja
Terselenggaranya operasi penertiban
pengamanan pengawalan dan fasilitasi
Pilkada(kali)
400 100 100 200 50,00 0 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.30.03 Pengawasan Penertiban dan
Operasi Non Yustisi
Terselenggaranya operasi yustisi perda dan non
yustisi (kali)
100 267.122.000 10 20.677.800 30 97.865.793 40 118.543.593 40,00 44,38 0 118.543.593 Satuan Polisi Pamong
Praja
Terselenggaranya Monitoring, Pengawasan,
Penegakkan KTR dan Cukai Rokok (Dana Pajak
Rokok)(kali)
75 15 20 35 46,67 0 Satuan Polisi Pamong
Praja
1.05.1.05.02.01.30.04 Penyidikan dan Penindakan
Pelanggaran Perda dan
Ketentuan Perundang-
undangan
Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia Kasus
pelanggaran Perda (pelanggar)
450 374.374.000 100 40.680.531 150 106.365.512 250 147.046.043 55,56 39,28 0 147.046.043 Satuan Polisi Pamong
Praja
6
1.05.1.05.03.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 133.481.650 25 26.125.050 50 22.566.365 50 48.691.415 50,00 36,48 50 48.691.415 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap), dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)
12 62.938.650 3 15.031.750 3 13.250.100 6 28.281.850 - 44,94 6 28.281.850 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (8 orang) (bulan)
12 22.989.000 3 4.827.300 3 4.650.000 6 9.477.300 - 41,23 6 9.477.300 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam secara
berkelanjutan
II - 19
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.05.1.05.03.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan
tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
(bulan)
12 47.554.000 3 6.266.000 3 4.666.265 6 10.932.265 - 22,99 6 10.932.265 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 833.270.500 99,17 53.815.457 99,17 225.630.929 99,17 279.446.386 99,17 33,54 99,17 279.446.386 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca
Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1 unit. (Unit)
5 613.498.500 1 5.095.000 1 186.200.000 1 191.295.000 - 31,18 1 191.295.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya 8 unit mobil roda empat, 5 unit
roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit komputer, 2
unit laptop, 2 unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit
chainsaw, 2 unit pompa air, 4 EWS, listrik,
air,telpon,gedung kantor (Unit)
41 219.772.000 12 48.720.457 7 39.430.929 19 88.151.386 - 40,11 19 88.151.386 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 29.894.000 24,21 2.065.250 46,83 4.537.000 46,83 6.602.250 46,83 22,09 46,83 6.602.250 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana Kinerja dan Renstra SKPD (dokumen) 2 16.398.000 1 1.370.250 1 2.002.000 1 3.372.250 - 20,57 1 3.372.250 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.12.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan semesteran
(dokumen)
2 3.560.000 0 0 1 0 1 0 - 0 1 0 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan,triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP
(dokumen)
19 9.936.000 4 695.000 8 2.535.000 12 3.230.000 - 32,51 12 3.230.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.31 Program Penanggulangan
Bencana
capaian peningkatan penanggulangan
bencana (%)
67,9 14.759.839.475 64,11 138.706.500 64,11 3.053.865.238 64,11 3.192.571.738 94,42 21,63 64,11 3.192.571.738 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.31.01 Pengurangan Resiko Bencana
Berbasis Masyarakat
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana pratama
(desa)
3 257.250.000 0 10.203.000 0 33.889.000 0 44.092.000 - 26,36 0 44.092.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
Madya(desa)
1 0 0 0 - 0 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.31.02 Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemadaman
Kebakaran
Terselenggaranya sosialisasi pemadaman
kebakaran (0rang)
400 64.045.000 0 751.000 200 44.579.000 200 45.330.000 - 70,78 200 45.330.000 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Terwujudnya peningkatan kelengkapan sarana
pemadaman kebakaran(unit)
17 0 17 17 - 17 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.31.03 Penanganan Kedaruratan dan
Logistik
Tertanganinya manajemen distribusi logistik dan
sarana penanggulangan bencana (bulan)
12 203.331.275 3 14.484.750 3 115.414.625 6 129.899.375 - 63,89 6 129.899.375 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Tertanganinya kejadian bencana dan
kebakaran(bulan)
12 3 3 6 - 6 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.31.04 Penyelenggaraan Pusdalops Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS (TRC dan
Unsur Pengarah) (bulan)
12 283.273.350 3 46.875.200 3 72.229.000 6 119.104.200 - 42,05 6 119.104.200 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.31.05 Penyelenggaraan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
Tersusunnya dokumen rekomendasi rehabilitasi
dan rekonstruksi (dokumen)
1 14.041.939.850 0 66.392.550 0 2.787.753.613 0 2.854.146.163 - 20,33 0 2.854.146.163 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi
rehabilitasi dan rekonstruksi(bulan)
12 3 3 6 - 6 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Terbangunnya Talud pengaman jalan di (unit) 5 0 0 0 - 0 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Terbangunnya jembatan Kaligunung dan
Kalicoplok(unit)
2 0 0 0 - 0 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
7 1,06
1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 214.113.250 25 34.559.050 50 47.983.750 50 82.542.800 50,00 38,55 50 82.542.800 Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan
jasa pegawai tidak tetap serta peralatan
perkantoran berupa alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan dan bahan pustaka (bulan)
12 104.643.050 3 19.931.800 3 26.258.750 6 46.190.550 50,00 44,14 6 46.190.550 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 29.999.000 3 8.027.250 3 7.275.000 6 15.302.250 50,00 51,01 6 15.302.250 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat.
konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi (bulan)
12 79.471.200 3 6.600.000 3 14.450.000 6 21.050.000 37,50 26,49 6 21.050.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Sosial
II - 20
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
1.06.1.06.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 530.850.975 0 46.182.389 0 152.833.198 0 199.015.587 - 37,49 0 199.015.587 Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jumlah kendaraan operasional dinas roda 2,
peralatan dan perlengkapan kantor (komputer/
laptop, AC, meubeler, printer, dll) (unit)
33 141.985.000 0 6.000.000 33 102.510.000 33 108.510.000 100,00 76,42 33 108.510.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
peralatan gedung kantor, peralatan pelatihan,
dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
roda 2,4 dan 6 (unit)
48 388.865.975 4 40.182.389 19 50.323.198 23 90.505.587 47,92 23,27 23 90.505.587 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 66.591.350 19,44 9.906.700 32,54 12.601.350 32,54 22.508.050 32,54 33,8 32,54 22.508.050 Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017
serta Renstra Tahun 2017-2021 (dokumen)
3 40.379.100 1 6.720.000 0 3.597.100 1 10.317.100 33,33 25,55 1 10.317.100 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan keuangan bulanan, semesteran dan
akhir tahun (dokumen)
5 6.212.250 0 0 1 3.357.000 1 3.357.000 20,00 54,04 1 3.357.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan, LKjIP,
data LKPJ/LPPD (dokumen)
16 20.000.000 4 3.186.700 4 5.647.250 8 8.833.950 50,00 44,17 8 8.833.950 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 7.500.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat (orang) 2 7.500.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24 Program Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial
Capaian Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial (%)
79,66 2.395.910.450 80,05 205.443.750 80,05 445.775.400 80,05 651.219.150 100,49 27,18 80,05 651.219.150 Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.01 Peningkatan Kualitas
Pelayanan PMKS
Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan (orang) 2002 221.428.800 529 5.335.750 1250 24.435.000 1779 29.770.750 88,86 13,44 1779 29.770.750 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Pendamping SLRT(orang) 38 38 0 38 100,00 38 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.02 Perlindungan Bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah korban yang bencana yang dibantu (KK) 100 92.432.750 0 3.571.500 150 21.093.500 150 24.665.000 150,00 26,68 150 24.665.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah KSB yang dibina(desa) 4 0 1 1 25,00 1 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Operasional Posko Siaga Bencana(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah TAGANA yang aktif(orang) 160 0 160 160 100,00 160 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat
yang tersedia(paket)
1 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah jejaring kemitraan yang
dilaksanakan(kemitraan)
4 1 1 2 50,00 2 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
II - 21
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Apel,Siaga Tagana(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.03 Peningkatan Pelayanan
Distribusi Rastra
Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra (alokasi) 12 288.936.000 3 2.578.700 3 133.322.000 6 135.900.700 50,00 47,03 6 135.900.700 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.04 Pemberdayaan Sosial Bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah bantuan yang disalurkan (rupiah) 2300000000 50.000.000 0 1.586.000 0 17.330.000 0 18.916.000 - 37,83 0 18.916.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah PMKS yang diberdayakan(kelompok) 115 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.05 Peningkatan Jejaring
Kerjasama Pelayanan Sosial
Bagi PMKS
Jumlah kerjasama pelayanan PGOT (lembaga) 3 15.991.750 0 448.500 0 3.953.000 0 4.401.500 - 27,52 0 4.401.500 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.06 Peningkatan Partisipasi PSKS Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan
sosial (orang)
2000 918.844.000 581 160.138.750 631 166.490.000 1212 326.628.750 60,60 35,55 1212 326.628.750 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah pendamping yang difasilitasi(orang) 88 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.07 Peningkatan Pelayanan PKH Jumlah sarana prasarana kerja pendampingan
yang tersedia (paket)
1 167.715.000 1 19.796.500 0 30.676.000 1 50.472.500 100,00 30,09 1 50.472.500 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah RTS yang diberikan pelayanan sosial(KK) 12631 0 12631 12631 100,00 12631 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah koordinasi PKH(kali) 52 0 29 29 55,77 29 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.08 Peningkatan Kapasitas PSKS Jumlah PSKS yang dibina (orang/ lembaga) 400 115.937.950 100 5.710.300 100 31.777.400 200 37.487.700 50,00 32,33 200 37.487.700 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah PSKS berprestasi(orang/ lembaga) 5 0 5 5 100,00 5 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.09 Penjangkauan dan Pelayanan
Sosial
Jumlah PGOT yang dilayani (orang) 35 27.058.950 0 2.353.900 11 10.045.000 11 12.398.900 31,43 45,82 11 12.398.900 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem
Informasi Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Dokumen Data Kemiskinan, Validasi data
JKN/PBI dan Data PMKS (dokumen)
4 497.565.250 0 3.923.850 0 6.653.500 0 10.577.350 - 2,13 0 10.577.350 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
8 2,01
2.01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 182.402.700 25 26.067.600 50 31.002.500 50 57.070.100 50,00 31,29 50 57.070.100 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.01.26 Penyediaaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran berupa jasa persuratan dan
jasa pegawai tidak tetap serta peralatan
perkantoran berupa alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan dan bahan pustaka (bulan)
12 87.305.700 3 13.908.900 3 20.197.500 6 34.106.400 50,00 39,07 6 34.106.400 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.01.27 Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang (bulan) 12 34.029.000 3 8.678.700 3 8.250.000 6 16.928.700 50,00 49,75 6 16.928.700 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi (bulan)
12 61.068.000 3 3.480.000 3 2.555.000 6 6.035.000 50,00 9,88 6 6.035.000 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 487.739.600 100 127.255.439 100 220.180.060 100 347.435.499 100,00 71,23 100 347.435.499 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Tenaga Kerja
II - 22
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.01.2.01.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jumlah kendaraan operasional dinas roda 4,
roda 2, peralatan dan perlengkapan kantor
(komputer, AC,filling cabinet,Alamari, Jam
Dinding, laptop, printer, meja kursi tamu staf dan
LCD) (unit)
37 102.909.000 37 99.105.500 37 1.075.000 37 100.180.500 100,00 97,35 37 100.180.500 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
peralatan gedung kantor, peralatan pelatihan,
dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
roda 2,4 dan 6 dan aset tetap lainnya (unit)
42 384.830.600 42 28.149.939 42 219.105.060 42 247.254.999 47,62 64,25 42 247.254.999 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 57.876.100 28,97 3.000.000 42,06 11.386.300 42,06 14.386.300 42,06 24,86 42,06 14.386.300 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan
2017 (dokumen)
3 33.385.000 0 900.000 1 6.864.900 1 7.764.900 33,33 23,26 1 7.764.900 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan keuangan bulanan, semesteran dan
akhir tahun (dokumen)
5 5.545.100 0 0 1 1.329.500 1 1.329.500 - 23,98 1 1.329.500 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan,
LAKIP, data LKPJ/LPPD (dokumen)
16 18.946.000 7 2.100.000 4 3.191.900 11 5.291.900 68,75 27,93 11 5.291.900 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 10.920.500 0 0 0 450.500 0 450.500 - 4,13 0 450.500 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Fungsional Lewat
Angka Kredit
Penilaian angka kredit pegawai (orang) 27 4.920.500 0 0 27 450.500 27 450.500 - 9,16 27 450.500 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat (orang) 3 6.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.18 Program Perlindungan
Ketenagakerjaan
Capaian perlindungan ketenagakerjaan (%) 65,03 163.250.000 80,43 14.664.450 89,22 50.278.300 89,22 64.942.750 137,20 39,78 89,22 64.942.750 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.18.01 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakan
Hukum terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Penyuluhan norma K3 (kali) 12 29.150.300 0 917.200 9 8.618.600 9 9.535.800 75,00 32,71 9 9.535.800 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
penyuluhan norma perusahaan(kali) 12 0 5 5 41,67 5 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.18.02 Pelayanan dan
Pengembangan Hubungan
Industrial dan Kesejahteraan
Tenaga Kerja
Jumlah Bimtek PHI (kali) 12 78.622.900 0 3.471.550 4 22.527.900 4 25.999.450 33,33 33,07 4 25.999.450 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah sosialisasi PP/ PKB(kali) 12 4 0 4 33,33 4 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah penyelesaian kasus perselisihan
hubungan industrial (kasus)
2 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah sosialisasi dan monitoring THR (kali) 8 0 8 8 100,00 8 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.18.03 Penyusunan Kebijakan
Pengupahan Kabupaten
Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten (kali) 12 55.476.800 6 10.275.700 4 19.131.800 10 29.407.500 83,33 53,01 10 29.407.500 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah survei KHL(kali) 24 6 4 10 41,67 10 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah dokumen usulan penetapan KHL dan
UMK(dokumen)
2 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK(kali) 12 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19 Program Pengembangan
dan Pelatihan Tenaga Kerja
capaian peningkatan penyerapan tenaga kerja
(%)
71,57 2.083.244.950 24,32 135.025.950 46,77 1.232.471.575 46,77 1.367.497.525 65,35 65,64 46,77 1.367.497.525 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.01 Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja
Jumlah Pemagangan calon tenaga kerja (orang) 75 799.304.500 0 0 74 647.041.100 75 647.041.100 100,00 80,95 75 647.041.100 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah LPK yang diberdayakan (lembaga) 20 0 20 20 100,00 20 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah peserta pelatihan AMT (achievement
Motivation Training)(orang)
100 25 25 50 50,00 50 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (orang) 80 20 40 60 75,00 60 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
JUmlah peserta beasiswa non PNS(orang) 20 0 20 20 100,00 20 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.02 Pemberdayaan Tenaga Kerja
Mandiri Sektor Informal
Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang diberdayakan
(orang)
160 265.005.100 0 677.400 80 132.613.600 80 133.291.000 50,00 50,3 80 133.291.000 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.03 Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
Jumlah pencaker yang dilatih (paket) 4 250.428.000 3 123.194.600 0 58.464.500 3 181.659.100 75,00 72,54 3 181.659.100 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.04 Pelayanan Kios Three in One Jumlah penempatan peserta pelatihan (orang) 300 22.462.000 27 750.000 75 6.249.475 102 6.999.475 34,00 31,16 0 6.999.475 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
II - 23
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Jumlah pendaftar pelatihan(orang) 1100 624 322 946 86,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi(orang) 15 20 0 20 133,33 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.05 Revitalisasi BLK Jumlah sarana prasarana BLK (unit) 2 513.441.400 0 2.294.950 2 342.821.000 2 345.115.950 100,00 67,22 2 345.115.950 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
DED Pembangunan BLK(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.06 Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Daerah (PTKD)
Jumlah dokumen PTKD (dokumen) 1 10.083.500 0 0 0 764.300 0 764.300 - 7,58 0 764.300 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.07 Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (orang) 2500 222.520.450 321 8.109.000 580 44.517.600 901 52.626.600 36,04 23,65 901 52.626.600 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah pendaftar pencari kerja(orang) 3550 716 1259 1975 55,63 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah pelayanan Pendaftaran lowongan
kerja(perusahaan )
100 140 18 158 100,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah sosialisasi sistem antar kerja(kali) 12 0 12 12 100,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah penyelenggaraan job fair(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah BKK yang diberdayakan (lembaga) 26 26 0 26 100,00 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
9 2,02
2.02.1.06.01.01.21 Program Kesetaraan Gender
dan Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan anak
Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak
(%)
58,13 1.059.650.100 58,13 81.805.900 58,13 99.733.300 58,13 181.539.200 100,00 17,13 58,13 181.539.200 Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.01 Pemberdayaan Lembaga
Berbasis Gender
Terfasilitasinya lembaga berbasis gender (GOW
20 unit, FPKK 13 unit, FAKP 1 unit) (lembaga)
34 52.616.400 9 3.295.500 8 4.135.000 17 7.430.500 50,00 14,12 17 7.430.500 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terevaluasinya lembaga berbasis
gender(laporan)
1 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya kelompok P2WKSS dan Desa Prima
(4 Desa) (Kelompok)
8 54.874.000 0 3.094.000 0 1.885.000 0 4.979.000 - 9,07 0 4.979.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.03 Pembinaan Gerakan Sayang
Ibu (GSI)
Evaluasi GSI tingkat Kabupaten (kali) 1 43.544.950 0 3.023.000 1 29.455.000 1 32.478.000 100,00 74,58 1 32.478.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Evaluasi GSI tingkat kecamatan(kali) 12 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas GSI
Kecamatan(kali)
4 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.04 Pembinaan Kabupaten Layak
Anak
Terkoordinasinya gugus tugas Kabupaten Layak
Anak (kali)
4 53.669.300 2 9.183.000 2 20.956.800 4 30.139.800 100,00 56,16 4 30.139.800 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak(kali) 1 0 1 1 - 1 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terevaluasinya Kecamatan Layak
Anak(Kecamatan)
2 0 2 2 - 2 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Forum Anak
Kulon Progo dan Forum Anak
Kecamatan(Kecamatan)
12 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.05 Penyediaan Makanan
Tambahan Bagi Anak Sekolah
Tersedianya makanan tambahan bagi anak
sekolah di daerah miskin (anak)
2200 560.988.200 0 429.000 0 1.240.000 0 1.669.000 - 0,3 0 1.669.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II - 24
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.02.1.06.01.01.21.06 Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan
Tersosialosasinya pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak (orang)
36 101.392.500 36 15.997.400 36 15.197.500 36 31.194.900 - 30,77 36 31.194.900 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terlayaninya perempuan dan anak korban
kekerasan secara komprehensif melalui P2TP2A
dan jejaring(korban)
100 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.07 Penguatan Lembaga
Perlindungan Perempuan dan
Anak korban kekerasan
Terkoordinasinya FPKK tingkat kabupaten dan
kecamatan (forum)
13 85.108.000 1 8.171.500 13 16.775.000 14 24.946.500 46,15 29,31 14 24.946.500 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersosialisasinya pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak(kec)
12 0 12 12 - 12 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersusunnya kebijakan perlindungan perempuan
dan anak korban kekerasan(perbup)
1 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.08 Penguatan Pengarustamaan
Gender
Tersosialisasikannya pengarusutamaan gender
(orang)
100 65.129.850 100 31.182.500 100 1.167.000 100 32.349.500 100,00 49,67 100 32.349.500 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersusunya profil PUG kabupaten(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terdampinginya penyusunan PPRG dan
ARG(SKPD )
29 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi
PUG, PP dan PA(laporan)
1 0 0 0 - 0 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran Data Pilah
Gender dan Anak
Tersedianya data pilah gender dan anak dalam
pembangunan (dokumen)
1 42.326.900 0 7.430.000 0 8.922.000 0 16.352.000 - 38,63 0 16.352.000 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
10 2,03
2.03.3.03.01.01.26 Program Pemberdayaan
Penyuluhan
Capaian peningkatan pemberdayaan
kelompok tani (%)
63,91 736.908.480 69,64 84.993.450 69,64 265.732.000 69,64 350.725.450 108,97 47,59 69,64 350.725.450 Dinas Pertanian Dan
Pangan
2.03.3.03.01.01.26.01 Pemberdayaan Kelembagaan
Tani
Seleksi Calon Penerima Penghargaan Adhikarya
Pangan Nusantara (APN). (Kategori)
6 279.065.930 0 8.404.450 6 122.792.000 6 131.196.450 100,00 47,01 6 131.196.450 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok tani (Non
perikanan dan kehutanan)(Kelompok)
1393 300 300 600 43,07 600 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Seleksi peserta lomba cipta menu (kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Menyusun pedoman penyusunan Rencana
Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK)(Dokumen)
1 1 0 1 100,00 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pendampingan gapoktan dalam pengelolaan
dana PUAP(Gapoktan)
88 15 73 88 100,00 88 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Seleksi peserta lomba pembangunan
pertanian(kategori)
13 0 7 7 53,85 7 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Terbinanya asosiasi oleh penyuluh kabupaten
(6)(asosiasi)
19 0 19 19 100,00 19 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Menyusun Pedoman Penyusunan Program
Penyuluhan Pertanian(Dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Menyusun Pedoman Penyusunan Rencana
Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK)(Dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
2.03.3.03.01.01.26.03 Peningkatan Kapasitas dan
Penilaian Kinerja Penyuluh
Dokumen Programa tingkat desa (dokumen) 88 457.842.550 0 76.589.000 22 142.940.000 22 219.529.000 25,00 47,95 22 219.529.000 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Dokumen Programa tingkat
Kecamatan(dokumen)
12 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-TBPP,
penyuluh swadaya, BP3K(orang)
166 0 40 40 24,10 40 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Terevaluasinya kelas kelompok tani(kelompok) 1393 300 500 800 57,43 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
Urusan Pangan
II - 25
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh PNS
(29)(kelompok)
464 116 232 348 75,00 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh swadaya
(116)(kelompok)
441 120 200 320 72,56 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Terbinanya kelompoktani oleh THL-TBPP
(61)(kelompok)
488 120 200 320 65,57 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
2.03.3.03.01.01.27 Program Ketahanan Pangan
Daerah
Capaian upaya diversifikasi pangan (%) 76,04 1.208.417.250 72,15 6.216.400 72,95 366.901.800 72,95 373.118.200 95,94 30,88 72,95 373.118.200 Dinas Pertanian Dan
Pangan
2.03.3.03.01.01.27.01 Pengembangan dan
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
Sertifikasi produk pangan olahan bagi Kelompok
Wanita Tani Penerima Manfaat Optimalisasi
Pekarangan : 1. KWT Madu Lestari, Sarigono,
Pagerharjo, Samigaluh, 2. KWT Prasojo II,
Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3. KWT Mekar
Arum, Kedondong, Banjararum, Kalibawang, 4.
KWT Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon
(sertifikat)
8 1.110.117.500 0 1.747.000 8 328.301.400 8 330.048.400 100,00 29,73 8 330.048.400 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Penyusunan Pola Pangan Harapan(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Uji mutu dan keamanan pangan(sampel) 500 120 200 320 64,00 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Penyediaan alat uji sampel (kualitatif) hasil
panen dan olahan pangan primer(unit)
4 0 4 4 100,00 4 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Sosialisasi B2SA(kali) 2 0 4 4 200,00 4 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan
pekarangan oleh 1. KWT Sekar Mandiri Ds.
Plumbon Kec. Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds.
Temon Wetan Kec. Temon; 3. KWT Pantang
Mundur Ds. Janten Kec. Temon; 4. KWT
Berdikari Dsn. Kedunggong Ds. Wates Kec.
Wates; 5. KWT Sumber Rejeki Dsn. Grantiwetan
Ds. Ngestiharjo Kec. Wates; 6. KWT Ngudi
Makmur Ds. Triharjo, Kec. Wates; 7.KWT
Binangkit Ds. Krembangan Kec. Wates; 8. KWT
Puspa Wangi Ds. Tayuban Kec. Panjatan; 9.
KWT Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec.
Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi Dsn. X Ds.
Kranggan Kec. Galur; 11. KWT Kembang
Setaman Dsn. Bekelan Ds. Sidorejo; 12. KWT
Ngudi Makmur Ds. Sidorejo Kec. Lendah; 13.
KWt Mekar Wangi Dsn. Karangasem Ds. Sri
Kayangan Kec. Sentolo; 14. KWT Mekar Ds.
Tuksono Kec. Sentolo; (KWT)
15 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds. Kaliagung
Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi Lestari Dsn. Ngento
Ds.Pengasih Kec. Pengasih; 17. KWT Ngudi
Rahayu Ds. Sidomulyo Kec. Pengasih; 18. KWT
Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec. Pengasih;
19. KWT Mekar sari Dsn. Plampang III Ds.
Kalirejo Kec. Kokap; 20. KWT Sarwo Dadi Dsn.
Menguri Ds. Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT
Srikandi Dsn. Teganing III Ds. Hargotirto Kec.
Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn. Tempel Ds.
Pendoworejo Kec. Girimulyo; 23. KWT Sido
Makmur Ds. Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT
Srikandi Menoreh Dsn. Priangapus Ds. Giripurwo
Girimulyo; 25. KWT Bandung Ds. Donomulyo
Kec. Nanggulan; 26. KWT Cempaka Dsn.
kanoma ds. Banjararum Kec. Kalibawang; 27.
KWT Ayem Lestari Dsn. Demangan Ds.
Banjarharjo Kec. Kalibawang; 28. KWT
Anggraeni Dsn. Clumprit Ds. Gerbosari Kec.
Samigaluh; 29. KWT Mekar Lestari Dsn. Kemesu
Ds. Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30. KWT Tuwuh
Dsn. Ngaliyangunung Ds. Ngargosari Kec.
Samigaluh.(KWT)
15 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
2.03.3.03.01.01.27.02 Pengembangan Ketersediaan
dan Penanganan Rawan
Pangan
Penumbuhan dan pelatihan kelompok afinitas
(kelompok)
0 0 0 1 98.299.750 0 4.469.400 1 38.600.400 1 43.069.800 100,00 43,81 1 43.069.800 Dinas Pertanian Dan
Pangan
II - 26
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan(Kali) 0 2 0 1 1 50,00 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Penumbuhan dan pendampingan Lembaga
Keuangan Desa dan Lumbung Pangan
Masyarakat(kelompok)
5 0 5 5 100,00 5 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan Pangan
di Kulon Progo(Kelompok)
20 0 20 20 100,00 20 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengembangan kelompok afinitas lama, (1
Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari, Hargotirto
Kokap, Pendampingan Kelompok (8 kelompok)
1. Kel. Tirto Mulyo Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel.
Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3. Kel. Boga
Lestari Hargowilis Kokap, 4. Kel. Afinitas Giri
Makmur Giripeni Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari
Wates, 6. Kel. Afinitas Wiring Kuning Bendungan
Wates, 7. Kel. Afinitas Ngesti Mulyo Ngestiharjo
Wates. 8. Kel. Afinitas Tunas Mulia Triharjo
Wates. Penumbuhan (1 kelompok). 1. Kelompok
Afinitas Manunggal Lestari, Kalirejo,
Kokap(Kelompok)
10 0 10 10 100,00 10 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko Tani
Indonesia (TTI)(Gapoktan)
20 0 8 8 40,00 8 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Penyusunan neraca bahan makanan
(NBM)(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Penyusunan peta rawan pangan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
11 2,04
2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 234.185.350 25 37.237.550 50 38.611.000 50 75.848.550 50,00 32,39 50 75.848.550 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga Malam,
Bahan dan Peralatan Kantor (ATK, Cetak
Penggandaan dan Surat Kabar) (Bulan)
12 86.418.600 3 16.528.000 3 17.248.000 6 33.776.000 50,00 39,08 6 33.776.000 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 28.696.750 3 7.161.750 3 6.975.000 6 14.136.750 50,00 49,26 6 14.136.750 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan) 12 119.070.000 3 13.547.800 3 14.388.000 6 27.935.800 50,00 23,46 6 27.935.800 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 569.428.850 100 59.374.287 100 118.650.698 100 178.024.985 100,00 31,26 100 178.024.985 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1, UPS 5,
GPS Kamera 1, Meja kursi tamu 1 set, Meja kerja
3, rak buku 4, Almari 5, Filling Cabinet 8 , alat
pendingin 3 unit, kursi susun 10,peningkatan
daya listrik. (bln)
12 270.136.000 3 43.862.200 3 94.559.900 6 138.422.100 50,00 51,24 6 138.422.100 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembayaran listrik , air, telephon , BBM, Jasa
service, Suku Cadang, Perawatan Gedung
(Bulan)
12 299.292.850 3 15.512.087 3 24.090.798 6 39.602.885 50,00 13,23 6 39.602.885 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 38.442.900 19,44 1.900.000 32,54 5.225.950 32,54 7.125.950 32,54 18,54 32,54 7.125.950 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Laporan Renja, Renstra, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja, Lakip, Laporan Tahunan
(Bulan)
12 22.308.150 3 1.400.000 3 3.246.000 6 4.646.000 50,00 20,83 6 4.646.000 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Dokumen Laporan capaian kinerja keuangan
(Bulan)
12 16.134.750 3 500.000 3 1.979.950 6 2.479.950 50,00 15,37 6 2.479.950 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 2.260.000 0 0 0 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
SDM mengikuti diklat non formal (orang) 0 0 0 12 2.260.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Cakupan penataan penguasaan pemilikan
penggunaan dan pemanfaatan tanah (%)
0 0 0 0 50,76 1.961.929.300 38,26 285.336.000 36,96 753.136.330 36,96 1.038.472.330 72,81 52,93 36,96 1.038.472.330 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah
Dibebaskan oleh Pemda
sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh
Pemda (bulan)
0 0 0 12 65.872.075 3 920.000 3 5.496.200 6 6.416.200 50,00 9,74 6 6.416.200 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.09 Identifikasi dan inventarisasi
Pertanahan
Terinventarisasi dan teridentifikasinya
pertanahan di Kabupaten Kulon Progo (bulan)
0 0 0 12 200.788.600 3 4.754.950 3 13.431.780 6 18.186.730 50,00 9,06 6 18.186.730 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.10 Sertifikasi Tanah Masyarakat Tersertifikasinya tanah masyarakat dan pemda
(bidang)
0 0 0 110 293.278.475 0 23.679.850 0 13.777.600 0 37.457.450 - 12,77 0 37.457.450 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Pertanahan
II - 27
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.04.2.04.01.01.16.11 Penyediaan dan Pemanfaatan
Tanah Kas Desa untuk
Kepentingan Umum
Terbayarnya sewa TKD dan tanah perorangn
(perjanjian sewa tanah)
0 0 0 127 1.344.492.200 29 249.491.200 85 713.962.050 114 963.453.250 89,76 71,66 114 963.453.250 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan
Pertanahan
terlaksananya penyelesaian permasalahan
pertanahan dan penggunaan tanah SG, PAG,
Tanah Kas Desa dan Hak Milik (masalah)
0 0 0 10 57.497.950 1 6.490.000 5 6.468.700 6 12.958.700 60,00 22,54 6 12.958.700 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.19 Program Pengelolaan
Database dan Sistem
Informasi Pertanahan
Cakupan pengelolaan database dan sistem
informasi pertanahan (%)
0 0 0 0 3 57.783.800 0 3.620.000 0 8.119.500 0 11.739.500 - 20,32 0 11.739.500 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
2.04.2.04.01.01.19.01 Pengelolaan Database
Pertanahan
Luas lahan bersertifikat (m2) 0 0 0 462743024 57.783.800 85000 3.620.000 5784570 8.119.500 5869570 11.739.500 1,27 20,32 0 11.739.500 Dinas Tata Ruang Dan
Pertanahan
12 2,05
2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 127.044.800 25 14.793.300 50 10.367.600 50 25.160.900 50,00 19,8 50 25.160.900 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan
bahan pustaka) (Bulan)
12 31.084.200 3 5.139.500 3 8.620.350 6 13.759.850 50,00 44,27 6 13.759.850 Dinas Lingkungan Hidup
Pembayaran upah tenaga jaga malam dan
kebersihan 1 orang(hari)
365 90 151 241 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang 10 orang (Bulan)
12 26.195.000 3 6.350.000 3 90.250 6 6.440.250 50,00 24,59 6 6.440.250 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 69.765.600 3 3.303.800 3 1.657.000 6 4.960.800 50,00 7,11 6 4.960.800 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
apaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 284.590.500 100 25.685.119 100 172.719.457 100 198.404.576 100,00 69,72 100 198.404.576 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput
2 unit (unit)
7 114.602.500 7 5.150.000 0 102.283.000 7 107.433.000 100,00 93,74 7 107.433.000 Dinas Lingkungan Hidup
Meja kursi tamu pimpinan(set) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan atap penghubung ruang rapat
dengan ruang Wasdal 1 unit dan pembangunan
bak penampungan air untuk laboratorium 1
unit(unit)
2 2 0 2 100,00 2 Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya Soundsystem(paket) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya sarana prasarana kantor :
kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit, roda
empat 4 unit (Unit)
8 169.988.000 1 20.535.119 2 70.436.457 3 90.971.576 37,50 53,52 3 90.971.576 Dinas Lingkungan Hidup
Pembayaran listrik, air dan telepon(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 19.599.700 34,26 2.376.500 42,59 560.000 42,59 2.936.500 42,59 14,98 42,59 2.936.500 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana
Stratgis SKPD (Dokumen)
3 17.000.000 0 1.869.500 1 560.000 1 2.429.500 33,33 14,29 1 2.429.500 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan
akhir tahun (Dokumen)
2 1.099.900 0 110.500 1 0 1 110.500 50,00 10,05 1 110.500 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD (dokumen)
19 1.499.800 7 396.500 4 0 11 396.500 57,89 26,44 11 396.500 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 6.000.000 0 0 0 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori
baik (Orang)
1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.26 Program Pengelolaan dan
Konservasi lingkungan
hidup
capaian perlindungan dan konservasi sumber
daya alam (%)
47,38 662.911.300 42,21 131.168.000 42,21 91.088.000 42,21 222.256.000 89,09 33,53 42,21 222.256.000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pembinaan saka kalpataru (paket) 1 223.539.800 1 30.203.000 1 35.835.000 1 66.038.000 100,00 29,54 1 66.038.000 Dinas Lingkungan Hidup
kualitas even lingkungan hidup(even) 8 1 4 5 62,50 5 Dinas Lingkungan Hidup
Pengecatan pohon perindang di tepi jalan(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan
hidup tingkat provinsi(kali)
4 1 2 3 75,00 3 Dinas Lingkungan Hidup
Keikutsertaan pameran(kali) 3 1 0 1 33,33 1 Dinas Lingkungan Hidup
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan
persampahan(orang)
160 55 0 55 34,38 55 Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam secara
berkelanjutan
Urusan Lingkungan Hidup
II - 28
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan Konservasi
Lingkungan Hidup
Sumur resapan (unit) 30 332.470.500 0 98.815.500 0 4.135.000 0 102.950.500 - 30,97 0 102.950.500 Dinas Lingkungan Hidup
Tanaman di daerah tangkapan, seklitar mata air
dan sempadan sungai(batang)
1000 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
Pohon perindang jalan(batang) 150 150 150 150 100,00 150 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan Data dan
Informasi Lingkungan Hidup
Pembuatan film dokumenter pengelolaan
sampah (paket)
1 106.901.000 0 2.149.500 1 51.118.000 1 53.267.500 100,00 49,83 1 53.267.500 Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Kulon Progo(Dokumen)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen IKLH(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen Profil Kehati(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27 Program Penaatan dan
Pengendalian Pencemaran
Capaian peningkatan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
(%)
86,37 1.110.720.800 69,27 33.878.900 69,27 189.749.900 69,27 223.628.800 80,20 20,13 69,27 223.628.800 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
Biodegester biogas limbah (unit biogas) 9 506.183.000 0 5.567.000 3 129.980.750 3 135.547.750 33,33 26,78 3 135.547.750 Dinas Lingkungan Hidup
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
: bangunan penutup(unit)
1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan: bak sampah 3R(unit)
100 0 100 100 100,00 100 Dinas Lingkungan Hidup
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan: mesin pencacah(unit)
1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
Sarana dan prasarana bak sampah taman(unit) 30 0 30 30 100,00 30 Dinas Lingkungan Hidup
sarana dan prasarana komposter(unit) 50 0 50 50 100,00 50 Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan taman merokok(Unit) 2 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan Kebijakan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup
usaha dan/ atau kegiatan sesuai dokumen
pengelolaan lingkungan hidup (usaha/kegiatan)
50 63.750.000 3 3.569.500 12 11.926.650 15 15.496.150 30,00 24,31 15 15.496.150 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan Kasus
Lingkungan Hidup
Kasus lingkungan hidup yang ditangani (kasus) 10 30.000.000 2 3.577.500 2 5.257.500 4 8.835.000 40,00 29,45 4 8.835.000 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian Lingkungan kajian timbulan sampah harian permukiman dan
non permukiman Kulonprogo (dokumen)
2 137.193.000 0 3.915.050 0 14.335.000 0 18.250.050 - 13,3 0 18.250.050 Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen lingkungan(dokumen) 250 78 59 137 54,80 0 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.05 Pemantauan dan Pemulihan
Kualitas Lingkungan
Pantauan kualitas lingkungan hidup (Air Sungai)
(titik kali)
20 373.594.800 0 17.249.850 5 28.250.000 5 45.499.850 25,00 12,18 5 45.499.850 Dinas Lingkungan Hidup
Pantauan kualitas lingkungan hidup (Emisi
Industri)(titik)
4 0 4 4 100,00 4 Dinas Lingkungan Hidup
Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara
ambien)(titik kali)
10 0 5 5 - 5 Dinas Lingkungan Hidup
Usaha dan/kegiatan yang berpotensi sebagai
pencemar dan merusak lingkungan(lokasi)
40 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas
tanah)(titik)
10 0 10 10 - 10 Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan alat laboratorium(paket) 1 0 0 0 - 0 Dinas Lingkungan Hidup
13 2,06
2.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 181.714.400 25 36.915.750 50 34.767.984 50 71.683.734 50,00 39,45 50 71.683.734 Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor
(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka) (bulan)
12 112.466.200 3 25.480.750 3 17.734.000 6 43.214.750 50,00 38,42 6 43.214.750 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 36.437.000 3 8.461.000 3 8.325.000 6 16.786.000 50,00 46,07 6 16.786.000 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 32.811.200 3 2.974.000 3 8.708.984 6 11.682.984 50,00 35,61 6 11.682.984 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 1.015.555.600 100 83.255.960 100 256.476.303 100 339.732.263 100,00 33,45 100 339.732.263 Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II - 29
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.06.2.06.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kendaraan roda 4, server, UPS server,Laptop,
Komputer PC+monitor,CCTV,AC, Printer dot
matrik, TV (unit)
18 473.846.600 6 48.375.000 11 211.566.500 17 259.941.500 94,44 54,86 17 259.941.500 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
pemeliharaan kendaraan roda 4,pemeliharaan
kendaraan roda 2,pemeliharaan gedung
kantor,pemeliharaan AC,pemeliharaan
komputer/laptop ,pemeliharaan
printer,pemeliharaan mesin antrian,pemeliharaan
mesin ketik,pemeliharaan mesin fax (unit)
35 541.709.000 7 34.880.960 11 44.909.803 18 79.790.763 51,43 14,73 18 79.790.763 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12 Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 48.126.700 26,85 7.633.300 38,89 13.524.625 38,89 21.157.925 38,89 43,96 38,89 21.157.925 Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD
(dokumen)
2 26.520.700 1 2.099.250 0 7.410.850 1 9.510.100 50,00 35,86 1 9.510.100 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan keuangan SKPD (dokumen) 4 7.500.000 0 1.834.550 2 2.248.050 2 4.082.600 50,00 54,43 2 4.082.600 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi kinerja
bulananm triwulananm semesteran, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
(dokumen)
20 14.106.000 6 3.699.500 5 3.865.725 11 7.565.225 55,00 53,63 11 7.565.225 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 6.000.000 100 6.000.000 100 0 100 6.000.000 100,00 100 100 6.000.000 Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pendidikan dan pelatihan non formal (orang) 6 6.000.000 6 6.000.000 0 0 6 6.000.000 100,00 100 6 6.000.000 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Capaian penataan administrasi kependudukan
(%)
100 2.020.451.350 94,08 329.955.325 98,28 743.170.575 98,28 1.073.125.900 98,28 53,11 98,28 1.073.125.900 Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.15 Pengelolaan Sarana dan
Prasarana SIAK
Komputer, tower,router, server (unit) 21 626.039.950 21 178.196.750 0 312.169.700 21 490.366.450 100,00 78,33 21 490.366.450 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Stabilizer, UPS, Printer KIA, HD Eksternal,
Printer dot matrik, smartcard reader/writer
portable, smartcard reader/writer,finger print, iris
scaner, signature pad, kamera(unit)
36 0 36 36 100,00 36 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Jaringan(unit) 13 0 0 0 - 0 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.17 Pengelolaan Dokumen
Kependudukan dan Akta
Catatan Sipil
scan dokumen , re enntry dokumen (DAK), scan
dokumen (DAK), re entry dokumen (berkas)
12500 231.013.950 2880 4.797.000 4320 12.024.500 7200 16.821.500 57,60 7,28 7200 16.821.500 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
bendel dokumen kependudukan(bendel) 2073 0 1000 1000 48,24 1000 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.32 Pengelolaan Database
Kependudukan
Data agregat kependudukan (buku) 25 37.062.575 0 1.974.400 0 8.550.000 0 10.524.400 - 28,4 0 10.524.400 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.33 Pencatatan dan Penerbitan
Identitas Penduduk
Kartu Tanda Penduduk, KTP-EL (DAK), KIA, KIA
(DAK) (keping)
66000 797.219.100 4015 105.845.550 14239 311.380.875 18254 417.226.425 27,66 52,34 18254 417.226.425 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Kartu Keluarga(unit) 7000 8917 9279 18196 100,00 0 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan
Dokumen Pindah Datang
Penduduk
Surat Keterangan Pindah (dokumen) 4000 55.934.200 803 15.964.900 647 14.023.000 1450 29.987.900 36,25 53,61 1450 29.987.900 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Surat Keterangan Datang(dokumen) 4000 977 657 1634 40,85 0 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.35 Penyusunan Profil dan
Monitoring Evaluasi
Kependudukan
Profil kependudukan (dokumen) 1 93.216.325 0 2.325.025 0 1.320.000 0 3.645.025 - 3,91 0 3.645.025 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Laporan perkembangan penduduk semester I,
semester II dan tahunan(dokumen)
3 0 0 0 - 0 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.36 Sosialisasi Kebijakan
Administrasi Kependudukan
Sosialisasi kebijakan adminduk (orang) 500 90.382.200 0 1.167.200 500 60.830.000 500 61.997.200 100,00 68,59 500 61.997.200 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Publikasi pelayanan adminduk (DAK)(paket) 2 0 2 2 100,00 2 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Publikasi di pameran(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan
dan Pemanfaatan Data
Kependudukan
Kajian pelayanan administrasi kependudukan
(dokumen)
1 29.760.550 0 2.815.500 1 10.804.500 1 13.620.000 100,00 45,77 1 13.620.000 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
MoU pemanfaatan data(MoU) 5 1 2 3 60,00 3 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
II - 30
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.06.2.06.01.01.15.38 Pendataan Kependudukan Data Kependudukan (dokumen) 3 35.797.400 0 6.459.000 0 10.820.000 0 17.279.000 - 48,27 0 17.279.000 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Aplikasi pengembangan SIAK (Aplikasi) 2 24.025.100 2 10.410.000 0 1.248.000 2 11.658.000 100,00 48,52 2 11.658.000 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16 Program Administrasi
Pencatatan Sipil
Capaian administrasi pencatatan sipil (%) 71,46 571.373.350 65,62 63.780.100 76,67 286.701.245 76,67 350.481.345 107,29 61,34 76,67 350.481.345 Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16.01 Pencatatan dan Penerbitan
Akta Kelahiran
akta kelahiran (dokumen) 5000 249.373.775 1186 31.308.500 1254 99.219.281 2440 130.527.781 48,80 52,34 2440 130.527.781 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
akta kelahiran (DAK)(dokumen) 1000 276 294 570 57,00 0 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16.02 Pencatatan dan Penerbitan
Akta Perkawinan dan
Perceraian
akta perceraian (dokumen) 1 72.833.650 5 13.482.050 1 22.609.100 6 36.091.150 100,00 49,55 6 36.091.150 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
akta perkawinan(dokumen) 150 35 25 60 40,00 60 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan
Akta Kematian dan Perubahan
Status Anak
akta kematian (dokumen) 5000 249.165.925 1602 18.989.550 1285 164.872.864 2887 183.862.414 57,74 73,79 2887 183.862.414 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Akta kematian (DAK)(dokumen) 1000 399 323 722 72,20 0 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil
14 2,07
2.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 153.992.975 25 21.499.200 50 27.229.500 50 48.728.700 50,00 31,64 50 48.728.700 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak
Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak
tetap (bulan)
12 68.993.975 3 13.731.900 3 11.473.000 6 25.204.900 50,00 36,53 6 25.204.900 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Tertibnya administrasi pertangggungjawan
keuangan dan barang (bulan )
12 31.680.000 3 652.500 3 6.525.000 6 7.177.500 50,00 22,66 6 7.177.500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
untuk rapat dan jamuan tamu, serta konsultasi
dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar
daerah (bulan )
12 53.319.000 3 7.114.800 3 9.231.500 6 16.346.300 50,00 30,66 6 16.346.300 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 547.060.400 100 60.015.649 100 59.083.636 100 119.099.285 100,00 21,77 100 119.099.285 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan
peralatan kantor (unit)
25 108.095.900 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terkelolanya sarana dan prasarana dinas (unit) 38 438.964.500 3 60.015.649 6 59.083.636 9 119.099.285 23,68 27,13 9 119.099.285 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 44.800.275 28,97 2.784.300 42,06 2.475.650 42,06 5.259.950 42,06 11,74 42,06 5.259.950 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja perubahan
2017 (Dokumen)
3 29.628.500 0 0 1 1.564.750 1 1.564.750 33,33 5,28 1 1.564.750 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersedianya capaian kinerja keuangan semester
dan akhir tahun (dokumen )
2 6.089.600 0 922.800 1 0 1 922.800 50,00 15,15 1 922.800 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II - 31
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.07.2.07.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersedianya pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP. Laporan tahunan
profil kinerja SKPD dan diterapkannya SPIP
SKPD (Dokumen)
19 9.082.175 7 1.861.500 4 910.900 11 2.772.400 57,89 30,53 11 2.772.400 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 11.810.000 0 0 0 2.207.850 0 2.207.850 18,69 0 2.207.850 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja
pegawai fungsional lewat
angka kredit
Termotivasinya dan terpenuhinya persyaratan
kenaikan pangkat pegawai fungsional (orang)
42 7.810.000 0 0 0 2.207.850 0 2.207.850 - 28,27 0 2.207.850 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar,
bintek (orang )
1 4.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29 Program Penguatan
Kelembagaan dan
Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
Capaian Penguatan Kelembagaan dan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat (%)
46,7 639.261.675 27,55 24.960.500 40,13 191.036.600 40,13 215.997.100 85,93 33,79 40,13 215.997.100 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.01 Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengembangan TTG
Penjaringan peserta gelar TTG (kali) 1 113.884.025 0 355.000 0 4.555.000 0 4.910.000 - 4,31 0 4.910.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terfasilitasinya pengembangan kawasan
pedesaaan (kawasan)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.02 Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
Terlaksananya TNI manunggal membangun desa
(kali)
2 192.774.800 0 5.719.000 1 77.028.000 1 82.747.000 50,00 42,92 1 82.747.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong
masyarakat(kali)
1 1 0 1 100,00 1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi
masyarakat miskin(sasaran)
250 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terlaksanana Karya Bhakti TNI (Lokasi) 2 1 0 1 50,00 1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.03 Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Terlatihnya SIP Posyandu (orang) 44 131.622.950 0 4.788.500 44 37.720.000 44 42.508.500 100,00 32,3 44 42.508.500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terbinanya LPMD/K(desa/kel) 87 0 87 87 100,00 87 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terselenggaranya Rakor DPC LPMD(kali) 24 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terselenggaranya Rakor DPD LPMD(kali) 4 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
II - 32
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terslenggaranya Temu Karya LPMD(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terlaksananya lomba posyandu tingkat kab dan
DIY(kali)
2 0 1 1 50,00 1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan
Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Desa
Terbinanya kelembagaan pasar desa (pasar) 15 96.906.900 0 11.385.000 0 3.778.000 0 15.163.000 - 15,65 0 15.163.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tersusunnya data profil pasar desa(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terbinanya pengelolaan UED-SP, BUMDES dan
UPK Ex PNPM(desa/kel)
88 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan
Evaluasi Pembangunan Desa
Terdampinginya penyusunan profil desa
(desa/kel)
44 104.073.000 15 2.713.000 10 67.955.600 25 70.668.600 56,82 67,9 25 70.668.600 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terevalausinya tingkat perkembangan desa
(lomba desa)(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Capaian Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan desa (%)
59,37 390.907.600 47,43 16.255.000 55,21 89.515.900 55,21 105.770.900 92,99 27,06 55,21 105.770.900 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.01 Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Desa
Tersusunnya regulasi pengeloaan dana desa
(kali)
1 71.757.150 1 2.440.250 0 42.775.900 1 45.216.150 100,00 63,01 1 45.216.150 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terlatihnya aparatur desa mengelola keuangan
desa(orang)
99 0 99 99 100,00 99 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terevaluasinya penyerapan dana desa(kali) 5 1 0 1 20,00 1 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.02 Pembinaan Perencanaan
Pembangunan Desa
Terbinanya aparat desa dalam pengelolaan
pendapatan desa (desa)
87 54.076.675 0 1.700.000 87 16.326.750 87 18.026.750 100,00 33,34 87 18.026.750 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terselenggaranya bintek RPJM Desa(orang) 40 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.03 Pendampingan Pemilihan
Kepala Desa, Perangkat Desa
dan BPD
Terisinya formasi jabatan perangkat desa
(aparatur)
40 45.542.125 7 0 3 2.634.250 10 2.634.250 25,00 5,78 10 2.634.250 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
II - 33
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.07.2.07.01.01.30.04 Pembinaan Tata
Pemerintahan Desa
Terbinanya administrasi desa (desa) 15 146.055.550 0 5.079.500 0 15.005.000 0 20.084.500 - 13,75 0 20.084.500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terlatihnya aparatur desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa(orang)
214 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tersusunnya produk hukum tentang desa(buah) 5 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terfasilitasi penyelesaian permasalahan
desa(fasilitasi)
18 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.05 Pembinaan Pengelolaan Aset
Desa
Terdampinginya pengelolaan aset desa (desa) 17 34.514.350 0 4.989.250 0 8.686.000 0 13.675.250 - 39,62 0 13.675.250 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan Administrasi Desa Terbinanya administrasi penyelenggaraan
pemerintahan desa (desa)
15 38.961.750 0 2.046.000 0 4.088.000 0 6.134.000 - 15,74 0 6.134.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
15 2,08
2.08.2.07.01.01.26 Program Keluarga
Berencana dan Pembinaan
Keluarga
Cakupan Pembinaan Keluarga (%) 27,32 1.805.685.975 25,81 33.855.750 25,93 1.140.828.160 25,93 1.174.683.910 94,91 65,05 25,93 1.174.683.910 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.01 Advokasi dan KIE
Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
Terbina dan terlayaninya kepesertaan KB (orang) 500 1.440.685.900 0 19.664.500 0 1.030.989.000 0 1.050.653.500 - 72,93 0 1.050.653.500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tersosialisasinya dan teradvokasinya KRR
dengan metode KIE(orang)
120 0 120 120 100,00 120 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terbinanya PIK remaja(kelompok) 55 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (1440
org), pengaturan kelahiran (1440 org),
pembinaan ketahanan keluarga (1440 org),
peningkatan kesejahteraan keluarga (1440 org),
dampak kependudukan (1440 org)(orang)
7200 1800 1800 3600 50,00 3600 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Pengadaan Genre Kit(paket) 24 0 24 24 100,00 24 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.02 Pendataan Keluarga Tersedianya data keluarga sejahtera (kab) 1 48.589.850 0 2.288.000 0 4.080.000 0 6.368.000 - 13,11 0 6.368.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tervalidasinya data demografi KB-KS(unit data) 137297 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
II - 34
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.08.2.07.01.01.26.03 Pembinaan Masyarakat Peduli
KB
Terlayaninya program KB secara terpadu TNI
manunggal KB Kes (kali)
13 49.101.975 0 615.000 0 26.652.500 0 27.267.500 - 55,53 0 27.267.500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terlayaninya program KB secara terpadu PKK
KB Kes(kali)
13 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.04 Peningkatan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
Terbinanya dan termonitornya KAKB (kelompok) 25 83.319.300 25 3.789.000 0 28.134.600 25 31.923.600 100,00 38,31 25 31.923.600 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terselenggaranya lomba KAKB(kelompok) 36 36 0 36 100,00 36 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.05 Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga Sejahtera (BKS)
Terlatihnya kader kelompok kegiatan tribina
(BKB, BKR, BKL) (kader)
72 77.401.850 0 1.693.250 0 41.576.060 0 43.269.310 - 55,9 0 43.269.310 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terlatihnya tenaga pendamping kelompok
BKS(kader)
36 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terevaluasinya program KB-KS tingkat
kabupaten(kelompok)
276 276 0 276 100,00 276 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terwujudnya keterpaduan kelompok
BKS(kelompok)
60 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.06 Peningkatan Jejaring
Kelembagaan Ketahanan
Keluarga Sejahtera
Terlaksananya pameran/ekspose produk UPPKS
(kali)
1 43.496.450 0 0 0 669.500 0 669.500 - 1,54 0 669.500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terlatihnya anggota UPPKS tentang
keterampilan usaha(orang)
40 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terbinanya dan termonitornya kelompok
UPPKS(kelompok)
100 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Terselenggaranya lomba kelompok
UPPKS(kelompok)
12 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tersalurnya bansos UPPKS(milyar rupiah) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM
Pengendalian Penduduk
Tersedianya sistem informasi kependudukan dan
keluarga berencana (unit)
1 31.027.350 0 0 0 1.151.500 0 1.151.500 - 3,71 0 1.151.500 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.08 Monev Pelayanan KB dan
Pengelolaan Alkon
Terkendalinya kualitas pelayanan KB
(puskesmas)
21 32.063.300 0 5.806.000 0 7.575.000 0 13.381.000 - 41,73 0 13.381.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
II - 35
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terkendalinya pengelolaan alkon diklinik
KB(puskesmas)
21 0 0 0 - 0 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
16 2,09
2.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
akupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 208.486.760 25 34.003.841 50 46.192.410 50 80.196.251 50,00 38,47 50 80.196.251 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran dan
Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)
12 89.556.760 3 16.588.440 3 21.439.410 6 38.027.850 50,00 42,46 6 38.027.850 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (9 org) (bulan)
12 27.300.000 3 4.723.700 3 6.750.000 6 11.473.700 50,00 42,03 6 11.473.700 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 91.630.000 3 12.691.701 3 18.003.000 6 30.694.701 50,00 33,5 6 30.694.701 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 3.393.521.550 91,92 768.146.827 94,02 838.307.653 94,02 1.606.454.480 94,02 47,34 94,02 1.606.454.480 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor,
Kendaraan dinas/operasional dan Meubeleur :
sepeda motor 4 unit, genset 1 unit, perkakas 15
unit, mesin potong rumput 1 unit, alat penyimpan
4 unit, papan tulis 1 unit, layar OHP 1 unit,
meubelair 37 unit, AC 8 unit, alat rumah tangga 5
unit, komputer PC 2 unit, laptop 2 unit, printer 5
unit, monitor 2 unit, scanner 1 unit, kursi pejabat
10 unit, PABX 1 unit, sekat ruang 1 unit (unit)
101 301.272.400 25 77.345.497 66 123.809.909 91 201.155.406 85,05 66,77 91 201.155.406 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
mebeleur kantor, peralatan/perlengkapan kantor
60 unit, rekening PJU 1807 titik, terpeliharanya
gedung kantor 2 unit, kendaraan dinas 28 unit,
Aset bangunan gedung kantor 1 unit (bulan)
12 3.092.249.150 3 690.801.330 3 714.497.744 6 1.405.299.074 50,00 45,45 6 1.405.299.074 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 62.209.600 26,85 8.013.500 46,3 8.049.200 46,3 16.062.700 46,30 25,82 46,3 16.062.700 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renja dan Renstra SKPD (dokumen) 3 37.050.100 0 2.800.000 1 5.119.000 1 7.919.000 33,33 21,37 1 7.919.000 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Laporan keuangan (dokumen) 2 10.999.500 0 2.500.500 0 1.420.000 0 3.920.500 - 35,64 0 3.920.500 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan dan triwulanan, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja, LKjIP dan SPIP (dokumen)
21 14.160.000 4 2.713.000 4 1.510.200 8 4.223.200 38,10 29,82 8 4.223.200 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
18,18 15.194.000 0 430.000 0 10.454.000 0 10.884.000 - 71,63 0 10.884.000 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Fungsional Lewat
Angka Kredit
Pegawai fungsional (orang) 5 3.990.000 0 430.000 0 0 0 430.000 - 10,78 0 430.000 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.13.06 Pengadaan Pakaian Dinas
Harian Batik PNS
Pakaian Dinas Harian Batik PNS (buah) 67 11.204.000 0 0 67 10.454.000 67 10.454.000 100,00 93,31 67 10.454.000 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26 Program Peningkatan
Pelayanan Prasarana
Perhubungan
Capaian peningkatan prasarana perhubungan
(%)
57,71 1.646.504.325 36,43 310.662.500 42,11 428.958.775 42,11 739.621.275 72,97 44,92 42,11 739.621.275 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.01 Pengelolaan Terminal Terminal Tipe C 5 unit (bulan) 12 109.339.825 3 10.628.000 3 38.398.425 6 49.026.425 50,00 44,84 6 49.026.425 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.02 Pemeliharaan Terminal jalan masuk dan halaman Terminal Brosot,
Jangkaran dan Kenteng (m2)
2075 350.000.000 0 0 2075 48.934.850 2075 48.934.850 100,00 13,98 2075 48.934.850 Dinas Perhubungan
Tempat Parkir Terminal Sentolo(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perhubungan
Tandon Air Terminal Jagalan(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.03 Pengelolaan Perparkiran Kendaraan (unit) 260000 278.445.100 65801 69.331.500 68293 71.027.500 134094 140.359.000 51,57 50,41 134094 140.359.000 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.05 Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana PKB
alat uji kendaraan bermotor (unit) 11 630.864.500 0 3.666.500 11 197.766.000 11 201.432.500 100,00 41,93 11 201.432.500 Dinas Perhubungan
Tint tester(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Sound level meter(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Brake testes portable(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.06 Pembinaan dan Pengawasan
Angkutan
data load factor angkutan darat (dokumen) 2 115.000.000 0 22.374.100 0 43.030.000 0 65.404.100 - 56,87 0 65.404.100 Dinas Perhubungan
penyuluhan bagi operator angkutan umum(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.07 Penyelenggaraan Pengujian
Kendaraan Bermotor
kendaraan (KBWU) 7200 263.279.900 1689 195.801.400 1637 19.082.000 3326 214.883.400 46,19 81,62 3326 214.883.400 Dinas Perhubungan
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
Urusan Perhubungan
II - 36
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.09.2.09.01.01.26.09 Analisis Pemanfaatan
Terminal
data angkutan dan penumpang, data potensi
pendapatan data sarana prasarana
utama/pendukung terminal (dokumen)
3 50.000.000 0 8.861.000 0 10.720.000 0 19.581.000 - 39,16 0 19.581.000 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27 Program Peningkatan
Keselamatan Transportasi
Cakupan peningkatan keselamatan
transportasi (%)
34,6 4.978.832.346 19,34 107.271.250 32,13 431.207.200 32,13 538.478.450 92,86 10,82 32,13 538.478.450 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.01 Pengendalian dan
Pengamanan Lalu lintas
car free day (kali) 40 200.000.000 8 20.865.250 8 25.557.500 16 46.422.750 40,00 23,21 16 46.422.750 Dinas Perhubungan
pengendalian hari besar(event) 3 0 1 1 33,33 1 Dinas Perhubungan
pemeliharaan dan kalibrasi timbangan(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
operasional LLAJ(kali) 50 30 25 55 110,00 55 Dinas Perhubungan
Operasi Yustisi(kali) 15 7 7 17 113,33 17 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.02 Peningkatan Keselamatan
LLAJ
Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen) 1 218.470.000 0 16.860.000 0 51.126.500 0 67.986.500 - 31,12 0 67.986.500 Dinas Perhubungan
Fasilitasi Saksi Ahli(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Penilaian Wahana Tata Nugraha(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan
LLAJ(kali)
3 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.03 Pemeliharaan Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan Jalan
rambu (unit) 53 156.952.900 0 8.024.000 53 115.218.000 53 123.242.000 100,00 78,52 53 123.242.000 Dinas Perhubungan
APILL(unit) 4 0 4 4 100,00 4 Dinas Perhubungan
guadrail(m) 216 0 216 216 100,00 216 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.04 Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU (unit) 1700 312.620.800 612 24.315.000 663 154.719.700 1275 179.034.700 75,00 57,27 1275 179.034.700 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.05 Pembangunan Perlengkapan
Jalan
Rambu (unit) 42 1.013.924.846 0 19.093.000 0 29.591.900 0 48.684.900 - 4,8 0 48.684.900 Dinas Perhubungan
Rambu RPPJ(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Guadraill(m) 648 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Cermin Tikungan(unit) 6 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Traffic cone(unit) 48 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
Median pengaman jalan(m) 74 0 0 0 - 0 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.06 Pembangunan LPJU LPJU wilayah Kulon Progo (titik) 277 2.954.426.000 0 14.070.000 0 49.689.800 0 63.759.800 - 2,16 0 63.759.800 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.07 Database dan Analisa
Kebutuhan LPJ
database lampu penerangan jalan (dokumen) 1 122.437.800 0 4.044.000 0 5.303.800 0 9.347.800 - 7,63 0 9.347.800 Dinas Perhubungan
17 2,1
2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 229.961.700 25 31.838.750 50 38.406.000 50 70.244.750 50,00 30,55 50 70.244.750 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa dan peralatan perkantoran, Penggandaan,
Petugas kebersihan dan penjaga malam,Petugas
Front office layanan informasi dan aduan,Sopir
(Bulan)
12 98.995.300 3 14.612.000 3 17.142.000 6 31.754.000 50,00 32,08 6 31.754.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jasa pengelolaan administrasi keuangan (Bulan) 12 16.262.000 3 4.111.750 3 0 6 4.111.750 50,00 25,28 6 4.111.750 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan Minuman rapat, biaya koordinasi
dan konsultasi (Bulan)
12 114.704.400 3 13.115.000 3 21.264.000 6 34.379.000 50,00 29,97 6 34.379.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
75,27 290.386.050 95,77 46.683.472 95,77 59.501.862 95,77 106.185.334 127,24 36,57 95,77 106.185.334 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kendaraan dinas/operasional (Unit) 3 160.988.000 0 33.940.000 0 45.844.000 0 79.784.000 - 49,56 0 79.784.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Mebeleur (buah) 4 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor(Unit) 9 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembayaran Listirk,air dan telpon (%) 100 129.398.050 22 12.743.472 24 13.657.862 46 26.401.334 46,00 20,4 46 26.401.334 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Terpeliharanya sarana prasarana kantor(%) 100 25 25 50 50,00 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
0 50.692.000 19,44 4.610.500 32,54 9.795.000 32,54 14.405.500 28,42 32,54 14.405.500 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renja dan Renstra SKPD (Buku) 10 26.166.000 2 1.964.000 3 5.540.000 5 7.504.000 50,00 28,68 5 7.504.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan
keuangan
Laporan keuangan (dokumen) 1 10.713.000 0 304.000 0 2.195.000 0 2.499.000 - 23,33 0 2.499.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
triwulanan, (dokumen)
15 13.813.000 3 2.342.500 4 2.060.000 7 4.402.500 46,67 31,87 7 4.402.500 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Laporan Tahunan(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Profil Kinerja(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
LAKIP(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
OPD (%)
100 37.690.000 0 0 100 9.410.000 100 9.410.000 100,00 24,97 100 9.410.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur dan
transportasi
Urusan Komunikasi dan Informatika
II - 37
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.10.2.10.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja lewat
angka kredit
Pegawai fungsional (Orang) 5 9.448.000 0 0 0 820.000 0 820.000 - 8,68 0 820.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pelatihan Jurnalistik (kali) 1 28.242.000 0 0 1 8.590.000 1 8.590.000 100,00 30,42 1 8.590.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Pengelolaan konten lokal(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Diklat Non Formal(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19 Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan
Media Massa
Cakupan pengembangan e-Gov (%) 81,13 2.293.607.000 60,66 213.093.277 73,46 488.982.707 73,46 702.075.984 90,55 30,61 73,46 702.075.984 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.01 Pengawasan dan
Pengendalian Sarana dan
Prasarana Komunikasi
Menara telekomunikasi (pengawasan menara) 582 184.000.000 146 21.425.000 145 63.393.000 291 84.818.000 50,00 46,1 291 84.818.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.02 Pembinaan Kelompok
Informasi Masyarakat
Kelompok Informasi Masyarakat (kelompok) 10 50.499.850 2 4.934.975 2 11.367.200 4 16.302.175 40,00 32,28 4 16.302.175 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.03 Pengumpulan, Pengolahan,
dan Pengelolaan Informasi
Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
(PPID Pembantu)
41 200.130.400 8 1.208.350 11 10.775.000 19 11.983.350 46,34 5,99 19 11.983.350 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.04 Penyelenggaraan Media
Center Kulon Progo
Terfasilitasinya aktifitas awak media (bulan) 12 205.740.200 3 5.137.204 3 7.464.007 6 12.601.211 50,00 6,12 6 12.601.211 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.05 Penyelenggaraan Forum
Dialog Publik
Forum Dialog Publik (kali) 1 6.500.000 1 909.550 0 4.884.000 1 5.793.550 100,00 89,13 1 5.793.550 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.06 Pengelolaan Jaringan
Komputer, Server dan Koneksi
Internet
Belanja langganan bandwidth/internet (bulan) 12 1.503.499.950 3 164.988.000 3 366.040.500 6 531.028.500 50,00 35,32 6 531.028.500 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Sewa Local Loop(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Layanan Koleksi Internet dan ruamg
publik(bulan)
9 0 3 3 33,33 3 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.07 Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik
Terselenggaranya layanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (bulan)
12 85.118.300 3 4.351.698 3 13.490.000 6 17.841.698 50,00 20,96 6 17.841.698 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.08 Pengelolaan Situs-situs Web
Resmi Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya situs wwww.kulonprogokab.go.id
(bulan)
12 11.999.900 3 4.086.500 3 4.867.000 6 8.953.500 50,00 74,61 6 8.953.500 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem Informasi
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (bulan)
12 26.196.900 3 6.052.000 3 6.702.000 6 12.754.000 50,00 48,69 6 12.754.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.10.2.10.01.01.19.11 Penyelenggaraan Pertunjukan
Rakyat
Pertunjukan Rakyat (kali) 1 19.921.500 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
18 2,11
2.11.2.11.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 117.000.000 25 16.625.800 50 23.116.350 50 39.742.150 50,00 33,97 50 39.742.150 Dinas Koperasi Dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan
kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan
bahan pustaka) (bulan)
12 38.006.000 3 5.490.000 3 11.013.300 6 16.503.300 50,00 43,42 6 16.503.300 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (7 orang) (bulan)
12 17.000.000 3 4.392.200 3 4.200.000 6 8.592.200 50,00 50,54 6 8.592.200 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi (bulan) 12 61.994.000 3 6.743.600 3 7.903.050 6 14.646.650 50,00 23,63 6 14.646.650 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 162.842.000 80,25 12.616.102 80,74 51.072.841 80,74 63.688.943 80,74 39,11 80,74 63.688.943 Dinas Koperasi Dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS saver 5
unit, penyekat 1 buah dan sun blast 1 buah (unit)
8 40.535.800 0 0 6 22.087.100 6 22.087.100 75,00 54,49 6 22.087.100 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3 bh),
kendaraan roda 2 (11 bh), mebelair 20 buah,
mesin ketik 2 buah, AC 2 unit, komputer 4 unit,
laptop 3 unit, printer 5 unit (unit)
50 122.306.200 6 12.616.102 28 28.985.741 34 41.601.843 68,00 34,01 34 41.601.843 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pembayaran perpanjangan STNK, listrik, air dan
telepon(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
II - 38
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tersedianya peralatan kantor, barang
penerangan listrik dan peralatan
kebersihan(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Penambahan daya listrik(unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 33.600.000 19,44 700.000 32,54 2.331.900 32,54 3.031.900 32,54 9,02 32,54 3.031.900 Dinas Koperasi Dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra
SKPD (dok)
3 19.600.000 1 0 0 0 1 0 33,33 0 1 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (dok) 2 5.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKJiP,
Laporan Tahunan dan profil kinerja SKPD serta
evaluasi penyelenggaraan SPIP SKPD (dok)
19 9.000.000 4 700.000 4 2.331.900 8 3.031.900 42,11 33,69 8 3.031.900 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.24 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan dan
Pengawasan KUMKM
Capaian peningkatan kualitas kelembagaan
KUMKM (%)
49,72 161.713.800 51,6 2.402.550 55,11 76.277.500 55,11 78.680.050 110,84 48,65 55,11 78.680.050 Dinas Koperasi Dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian Kesehatan Koperasi KSP / USP (Koperasi) 150 25.320.325 0 1.712.250 60 9.365.000 60 11.077.250 40,00 43,75 60 11.077.250 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.24.07 Peningkatan Pemasyarakatan
Perkoperasian
lomba tangkas terampil perkoperasian (siswa) 120 43.800.000 0 0 120 9.303.700 120 9.303.700 100,00 21,24 120 9.303.700 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
sarasehan (orang) 110 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
bintek perkoperasian (orang) 120 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.24.08 Penyusunan Data KUMKM data KUMKM (dok) 1 14.938.000 0 690.300 0 4.210.400 0 4.900.700 - 32,81 0 4.900.700 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
profil KUMKM (KUMKM) 75 0 25 25 33,33 25 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
up dating web (kali) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.24.09 Pelayanan Legalitas dan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
perubahan AD (koperasi) 2 77.655.475 0 0 1 53.398.400 1 53.398.400 50,00 68,76 1 53.398.400 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
pemecahan permasalahan koperasi
pasif(koperasi)
20 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
pembubaran koperasi (koperasi) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
perijinan akta pendirian(Koperasi) 8 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
penguatan kelembagaan UMKM miskin
produktif(UMKM)
80 0 80 80 100,00 80 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.25 Program Peningkatan
Pemberdayaan KUMKM
Capaian peningkatan pemberdayaan KUMKM
(%)
33,44 1.058.450.000 33,56 3.374.750 32,15 88.696.750 32,15 92.071.500 96,14 8,7 32,15 92.071.500 Dinas Koperasi Dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.25.01 Peningkatan Legalitas Produk
KUMKM
Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal
(UMKM)
1 19.750.000 0 1.256.250 1 7.934.050 1 9.190.300 100,00 46,53 1 9.190.300 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
sosialisasi HKI(UMKM) 25 0 25 25 100,00 25 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
pendaftaran HKI (UMKM) 6 0 6 6 100,00 6 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.25.02 Pengembangan Usaha
KUMKM
penyelenggaraan promosi produk / pameran
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (event)
1 986.200.000 0 990.650 1 49.249.000 1 50.239.650 100,00 5,09 1 50.239.650 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
II - 39
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Bintek pengembangan bisnis(KUMKM) 50 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pengarahan penerima bantuan sarpras produksi
miskin produktif(UMKM)
80 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pelatihan usaha UMKM Miskin Produktif(UMKM) 10 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Bantuan sarana prasana produksi 80 UMKM
miskin produktif untuk ; 1. Slamet Supriyono,
Girigondo, Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil
Lestantun, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong 03/01
Kaligitung Temon/Pembuat Roti 4. Enik
Purwaningsih, Dusun 6 Bojong 21/11
Panjatan/kuliner 5. Sawarti, Kemiri 028/009
wijimulyo Nanggulan/penjahit 6. Supardi,
Girigondo 09/03 Kaligintung Temon/Warung
kelontong 7. Saripin, Siwates, Kaligintung
Temon/bengkel 8. Toto Wahyudin, Girigondo
09/03 Kaligintung Temon/Rujak es krim 9.
Supriyanto, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung makan 10. Sugeng Maryoto,
Pedukuhan V RT 19/10 Panjatan /mebel 11.
Rahmat santoso, Klampis 61/27 Pengasih,
Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani, Kaliapak
Banjarsari, Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,
Kaliapak Banjarsari, Samigaluh/Slondok 14. Sri
Wahyuni, Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi
Artono, Cerme 28/14, Panjatan/penjahit 16.
Suparmi, Dayakan 14/05, Pengasih/Catering 17.
Setyo Prasojo, Siwates, Kaligintung
Temon/penggilingan padi 18. Nike Astuti,
Dayakan 14/05, Pengasih/penjahit 19. Supriyadi,
Sungapan,Wahyuharjo, Lendah/Warung Mie 20.
Sinun, Kidulan,salamrejo, sentolo/pembuatan
batako(UMKM)
20 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
II - 40
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
21. Setyo, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 22. Suminah, Bayeman
01/01 sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus
Saryono, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 24. Devi Nurvindasari,
Bayeman 01/01 sindutan,temon /penjahit 25.
Misran, Bayeman 01/01 sindutan,temon/penjahit
26. Ig. Srenti lestari, Semaken I, Banjararum
Kalibawang/Pengolahan jahe instan 27. Siti
Fatimah, Semaken I, Banjararum,
Kalibawang/Pembuatan kue 28. Sudalyati,
Kedondong,Banjararum
,kalibawang/Pemotongan ayam 29. Pariyem,
Ngipkrejo,Banjararum Kalibawang/Aneka Kue 30.
Trimah , Kodondong, Banjararum,
kalibawang/Catering 31. Napiah, Pantok Kulon
Banjaroya ,Kalibawang/Pengolahan gula kelapa
32. Kartinah, Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pengolahan the 33. Umini,
Keceme,Gerbosari samigaluh/Pembuatan nasi
Jagung 34. Rubinah, Kalirejo utara, pagerharjo,
samigaluh Kripik pegagan/ kue/ gula semut 35.
Nur hasanah, Kalirejo utara, pagerharjo,
samigaluh/Pembuatan tempe dan parut kelapa
36. Nur Ekasari, Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor asin 37.
Parsilah, Bayemen,sindutan, Temon/Produksi
peyek dan telor asin 38. Tukiran,
Bayemen,sindutan, Temon/Produksi peyek dan
telor asin 39. Tursilah, Bayemen,sindutan,
Temon/Produksi peyek dan telor asin 40. Wariati,
Sentolo Lor,Sentolo/Makanan ringan(UMKM)
20 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
41. Sujiman, Ploso,Banguncipto, Sentolo/Bengkel
Motor 42. Kasinem, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh, Temon/Catering 43.
Supriyani, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Catering 44. Sulaminah, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung makan 45.
Indri Catur Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung makan 46. Sutarni, Karangwuluh
Kidul,Karangwuluh, Temon/Warung soto 47.
Sukismi, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh
,Temon/industri peyek 48. Joko Kuncoro,
Jetis,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatan
Gitar/Biola 49. Lestariyah, Jati,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Kue 50. Ernawati,
Sumbo,Gerbosari, Samigaluh/Pembuatan kue
51. Muji Utomo, Gondangan, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 52. Mulyono, Nabin,
Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 53.
Suwardi, Parakan Sidomulyo pengasih/Kerajinan
Bambu 54. Sadiman, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 55. Muhadi, Nabin,
Sidomulyo Pengasih/Kerajinan Bambu 56. Basar,
Gondangan, Sidomulyo Pengasih/Kerajinan
Bambu 57. Sri widayati, Bantarjo 15/08
Banguncipto Sentolo/penjahit 58. Tumiyem,
Bantarjo 19/10 Banguncipto Sentolo/ATBM 59.
WAGINEM, Bantarjo RT 19/10, Banguncipto,
Sentolo/ATBM 60. SURANTI, Ngrojo, Kembang,
Nanggulan/ATBM(UMKM)
20 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
II - 41
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
61. SUMIRAH, Ngrojo, Kembang,
Nanggulan/ATBM 62. IDAWATI, Ngrojo,
Kembang, Nanggulan/ATBM 63. Muryono,
Sungapan, Titorahayu Galur/Penangkap Ikan 64.
Sukirman, Pedukuhan XIII Tirtoraharyu
Galur/Penangkap Ikan 65. Sutarman, Pedukuhan
XIV Tirtoraharyu Galur/Penangkap Ikan 66.
Sabar Widodo, Pedukuhan XIII Tirtoraharyu
Galur/Penangkap Ikan 67. Sukiman, Pedukuhan
XIII Tirtoraharyu Galur/Pengolah Ikan 68. Sehat
Dani Wisantoro, Pleret Panjatan/Warung 69.
Samirah, Sermo Lor, Hargowilis Kokap/Warung
70. Sutiyem, Soka Hargowilis kokap/Warung
makan 71. Seniyem, Sermo Lor, Hargowilis
Kokap/Sop buah 72. Winarti, Sermo Lor,
Hargowilis Kokap/Aneka Kue 73. Ngatini,
Polodadi, Kulur, Temon/Catering 74. Siti Mulyani,
Kedundang II , kedundang Temon/Catering 75.
Tursiyah, Wonogiri, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 76. Suharti, Wonogiri,
Sidoharjo Samigaluh/Slondok 77. Haryati,
Wonogiri, Sidoharjo Samigaluh/Slondok 78.
Rumbiyat, Madugondo, Sidoharjo
Samigaluh/Slondok 79. Rinasih Turip, Ds I RT
27/11, Ngestiharjo, Wates/Angkringan 80.
Suparno, Tejogan, Hargorejo, Kokap / Tukang
Kayu(UMKM)
20 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.25.03 Pelatihan Organisasi,
Manajemen, Usaha dan
Keuangan KUMKM
Diklat auditing (koperasi) 30 52.500.000 0 1.127.850 30 31.513.700 30 32.641.550 100,00 62,17 30 32.641.550 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pelatihan Kewirausahaan(UMKM) 30 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Diklat akuntansi (koperasi) 30 0 30 30 100,00 30 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.26 Program Pengembangan
Permodalan KUMKM
Capaian pengembangan permodalan KUMKM
(%)
46,54 66.756.300 45,68 7.972.000 46,44 25.532.725 46,44 33.504.725 99,79 50,19 46,44 33.504.725 Dinas Koperasi Dan
Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.26.01 Peningkatan Kesehatan
Koperasi KSP/USP
Bintek KSP/USP Kulon Progo (KSP/USP) 25 8.772.100 0 1.988.500 25 6.335.725 25 8.324.225 100,00 94,89 25 8.324.225 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pembinaan Koperasi KSP/USP(koperasi) 30 0 15 15 50,00 15 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.26.02 Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Usaha KUMKM
sosialisasi kemitraan dengan Perbankan/
BUMN/BUMD (KUMKM)
90 17.984.200 30 1.796.000 30 9.792.000 60 11.588.000 66,67 64,43 60 11.588.000 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
2.11.2.11.01.01.26.03 Pemantauan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pemerintah
Bagi KUMKM
Pemantauan pengelolaan dan koordinasi
penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM
(KUMKM)
50 40.000.000 0 4.187.500 20 9.405.000 20 13.592.500 40,00 33,98 20 13.592.500 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
Pendampingan /pemantauan bantuan yang
diberikan kepada warga miskin
produktif(KUMKM)
80 0 0 0 - 0 Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Menengah
19 2,12
2.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 164.291.725 25 39.411.553 50 31.709.102 50 71.120.655 50,00 43,29 50 71.120.655 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa Perkantoran (jasa persuratan dan jasa
pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor atau
alat tulis, barang cetakan, dan bahan pustaka)
(bulan)
12 69.580.925 3 16.175.000 3 11.809.700 6 27.984.700 50,00 40,22 6 27.984.700 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penata usahaan keuangan
dan barang (9 orang) (bulan)
12 25.686.200 3 6.135.200 3 4.100.000 6 10.235.200 50,00 39,85 6 10.235.200 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi (bulan) 12 69.024.600 3 17.101.353 3 15.799.402 6 32.900.755 50,00 47,67 6 32.900.755 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 242.570.750 91,11 100.927.520 91,43 43.340.744 91,43 144.268.264 91,43 59,47 91,43 144.268.264 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Penanaman Modal
II - 42
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.12.2.12.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1 printer, 1
genset (unit)
5 90.993.500 5 67.430.000 0 19.367.000 5 86.797.000 100,00 95,39 5 86.797.000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik
(lampu pijar dll), alat dan bahan kebersihan
(Bulan)
12 151.577.250 3 33.497.520 3 23.973.744 6 57.471.264 50,00 37,92 6 57.471.264 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil : 3 unit,
Mptor : 8 unit, Komputer : 15 unit, AC : 4 unit,
Kipas angin : 2 unit, Printer : 15 unit(Unit)
53 13 15 28 52,83 28 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 36.865.400 33,73 0 42,06 2.521.500 42,06 2.521.500 42,06 6,84 42,06 2.521.500 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD.
(dokumen)
3 26.073.400 0 0 1 715.000 1 715.000 33,33 2,74 1 715.000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Dokumen laporan kinerja keuangan (dokumen) 2 5.166.600 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD bulanan, triwulanan, LKjIP,
Laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, serta
evaluasi penyelenggaraan investasi perizinan
dengan stakeholder terkait. (dokumen)
19 5.625.400 0 0 8 1.806.500 8 1.806.500 42,11 32,11 8 1.806.500 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 16.650.000 0 0 100 16.650.000 100 16.650.000 100,00 100 100 16.650.000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati (Orang) 6 16.650.000 0 0 6 16.650.000 6 16.650.000 100,00 100 6 16.650.000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32 Program Peningkatan
Pelayanan Perijinan
Capaian peningkatan pelayanan perijinan
terpadu (%)
100 305.294.000 100 52.322.600 100 77.196.500 100 129.519.100 100,00 42,42 100 129.519.100 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32.05 Survey Perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil
survey (pemohon)
1750 144.661.000 360 32.081.500 437 27.980.000 797 60.061.500 45,54 41,52 797 60.061.500 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32.10 Penanganan Aduan
Masyarakat dan Advokasi
Spanduk (spanduk) 5 25.000.000 0 0 5 2.153.500 5 2.153.500 100,00 8,61 5 2.153.500 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Terselesaikannya Aduan Masyarakat(Aduan) 10 1 0 1 10,00 1 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Sosialisasi pelayanan perijinan(orang) 280 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Leaflet informasi perijinan(leaflet) 1000 0 1000 1000 100,00 1000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Survey aduan(kali) 3 1 0 1 33,33 1 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32.11 Pelayanan Administrasi
Perizinan
Pelayanan Perizinan (Ijin) 3000 135.633.000 867 20.241.100 762 47.063.000 1629 67.304.100 54,30 49,62 1629 67.304.100 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Petugas Front Office(Orang) 2 2 0 2 100,00 2 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Cetak plat IMB(buah) 1000 0 1000 1000 100,00 1000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Stiker(lembar) 2532 1000 0 1000 39,49 1000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Blangko perijinan(macam) 14 14 0 14 100,00 14 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.53 Program Pemantauan dan
Pengawasan Investasi
Capaian pemantauan dan pengawasan
investasi (%)
74,74 95.657.400 24,94 9.715.400 60,11 17.133.550 60,11 26.848.950 80,43 28,07 60,11 26.848.950 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.53.01 Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman Modal
dan Perizinan
database PM dan perizinan (dokumen) 1 53.999.900 0 4.090.900 0 5.131.550 0 9.222.450 - 17,08 0 9.222.450 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
II - 43
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Sosialisasi Sistem informasi PM(perusahaan) 35 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
SPIPISE, GIS, SIPO, e-permit, website
BPMPT(sistem)
5 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.53.02 Pemantauan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal dan Perizinan
Perizinan (Izin) 135 41.657.500 60 5.624.500 37 12.002.000 97 17.626.500 71,85 42,31 97 17.626.500 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Penanaman Modal(Perusahaan) 25 10 8 18 72,00 18 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54 Program Pelayanan
Investasi
Capaian realisasi investasi (%) 61,86 337.194.500 4,12 41.836.490 25 88.661.434 25 130.497.924 40,41 38,7 25 130.497.924 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54.01 Pelayanan Penanaman Modal pelayanan penanaman modal (investor) 24 84.420.425 6 8.417.625 4 18.429.534 10 26.847.159 41,67 31,8 10 26.847.159 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54.02 Pengembangan Penanaman
Modal
Database pengembangan infrastruktur
(dokumen)
1 29.631.075 0 16.609.275 1 12.983.200 1 29.592.475 100,00 99,87 1 29.592.475 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54.03 Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal
Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) (event) 2 223.143.000 0 16.809.590 0 57.248.700 0 74.058.290 - 33,19 0 74.058.290 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
forum bisnis(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Booklet(booklet) 500 0 500 500 100,00 500 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Leaflet(Leaflet) 3000 0 3000 3000 100,00 3000 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Goodybag(buah) 500 0 500 500 100,00 500 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Display Portable(Unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Partisipasi promosi bersama BKPM DIY (Gelar
Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional)
Investasi)(event)
2 1 0 1 50,00 1 Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
20 2,13
2.13.1.01.01.01.22 Program Peningkatan
Pembinaan Pemuda dan
Olahraga
Capaian pembinaan pemuda dan olah raga
(%)
81,37 1.303.121.725 0 61.740.950 0 186.344.725 248.085.675 19,04 248.085.675 Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga
2.13.1.01.01.01.22.01 Peningkatan Kesegaran
Jasmani, Rekreasi dan
Prestasi
Terselenggaranya senam jumat pagi di halaman
Pemda (40 kali), senam massal minggu pagi di
alun-alun (10 kali)
50 359.169.950 12 31.389.050 12 129.780.000 24 161.169.050 48,00 44,87 24 161.169.050 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Gebyar senam dan Haornas, pekan olahraga
pesantren (kali)
3 3 0 3 100,00 3 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
pemanduan bakat olahraga (orang) 100 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
penyelenggaraan POPDA, OOSN,OOSK,dan LPI
(even)
4 4 0 4 100,00 4 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
2.13.1.01.01.01.22.02 Pengembangan Manajemen
Kepemudaan
SIM Kepememudaan (SIM) 1 34.999.950 0 3.621.725 1 2.576.225 1 6.197.950 100,00 17,71 1 6.197.950 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Dokumen RAD kepemudaan) (dokumen) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
2.13.1.01.01.01.22.03 Pembinaan Peran Serta
Kepemudaan
Lomba baris berbaris TK, SD, SLTP, SLTA (kali) 1 568.590.575 0 5.202.100 0 28.204.500 0 33.406.600 - 5,88 0 33.406.600 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
fasilitasi Paskibraka (unit) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan pemahaman pemuda terhadap
kepemimpinan melalui Diklat Kepemimpinan
(orang)
100 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Peningkatan pemahaman pemuda terhadap
Kewirausahaan (orang)
10 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
diperolehnya wakil Kulon Progo dalam
JPI/BPAP(5 orang) dan pemuda pelopor (5
orang)
10 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN,FLSSN,
Debat, (orang)
500 0 500 500 100,00 500 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Meningkatnya
pelestarian/
pengembangan
budaya dan
prestasi
genarasi muda
Urusan Pemuda dan Olahraga
II - 44
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.13.1.01.01.01.22.04 Pengembangan dan
Peningkatan Sarana
Prasarana Olahraga dan
Pemuda
Pemeliharaan Gor Wates,Stadion cangkring dan
Panti Pelajar (lokasi)
3 340.361.250 3 21.528.075 0 25.784.000 3 47.312.075 100,00 13,9 3 47.312.075 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
Tersedianya peralatan Olahraga (cabang Olah
raga
13 0 0 0 - 0 Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga
21 2,14
2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan
Data/ Informasi/ Statistik
Cakupan Pengembangan
Data/Informasi/Statistik (%)
13 240.653.100 0 29.831.300 0 44.784.100 0 74.615.400 - 31,01 0 74.615.400 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.14.2.10.01.01.15.12 Penyusunan Data Statistik
Daerah
Dokumen Laporan Forum Data (dokumen) 4 106.000.000 0 9.803.050 0 904.600 0 10.707.650 - 10,1 0 10.707.650 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.14.2.10.01.01.15.13 Penyusunan Database Daerah Dokumen Database daerah yang update dan
akurat (dokumen)
1 134.653.100 0 20.028.250 0 43.879.500 0 63.907.750 - 47,46 0 63.907.750 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
22 2,15
2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan
Persandian
Capaian pengelolaan persandian (%) 55,17 20.000.000 11,38 2.691.000 11,38 2.650.000 11,38 5.341.000 20,63 26,71 11,38 5.341.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
2.15.2.10.01.01.14.01 Pengelolaan Persandian Pengamanan sinyal Frekfensi ( 16 ) (ruang) 16 20.000.000 2 2.691.000 0 2.650.000 2 5.341.000 12,50 26,71 2 5.341.000 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Forkomsanda(Kali) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
Pengamanan sinyal frekuensi(ruang) 16 0 0 0 - 0 Dinas Komunikasi Dan
Informasi
23 2,16
2.16.2.16.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 134.014.350 25 13.504.850 50 43.266.050 50 56.770.900 50,00 42,36 50 56.770.900 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (bulan) 12 37.848.100 3 5.361.300 3 11.261.550 6 16.622.850 50,00 43,92 6 16.622.850 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya keuangan dan barang (bulan) 12 24.661.850 3 0 3 11.550.000 6 11.550.000 50,00 46,83 6 11.550.000 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya jamuan rapat, konsultasi dan
koordinasi (bulan)
12 71.504.400 3 8.143.550 3 20.454.500 6 28.598.050 50,00 39,99 6 28.598.050 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 851.059.370 80,2 36.699.231 99,26 268.504.427 99,26 305.203.658 99,26 35,86 99,26 305.203.658 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengadaan kipas angin, AC, rak buku, almari
arsip kaca, almari arsip kayu, kursi rapat, meja
tulis biro kecil dan kursi kerja tanpa tanganan
(unit)
41 258.150.000 5 7.250.000 31 192.080.000 36 199.330.000 87,80 77,21 36 199.330.000 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan aset berupa tambah daya dan
pembayaran rekening TBK, pembayaran
honorarium penjaga malam, belanja alat listrik
dan elektronik, peralatan kebersihan, belanja
telepon, air, listrik, reparasi dan suku cadang
komputer, laptop, printer, perizinan kendaraan,
service dan penggantian suku cadang kendaraan
roda 2 dan 4, belanja bahan bakar dan pelumas,
pemeliharaan gedung, meubelair, pemeliharaan
LCD, telepon dan honor harian non PNS (bulan)
12 592.909.370 3 29.449.231 3 76.424.427 6 105.873.658 50,00 17,86 6 105.873.658 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 122.999.200 33,73 1.762.250 42,06 4.039.000 42,06 5.801.250 42,06 4,72 42,06 5.801.250 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersedianya rencana kerja SKPD, Tersedianya
rencana strategis SKPD (dokumen)
2 7.000.500 0 0 1 1.094.000 1 1.094.000 50,00 15,63 1 1.094.000 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersedianya laporan keuangan bulanan,
triwulanan, semesteran, dan tahunan (dokumen)
4 5.999.000 1 0 1 1.665.000 2 1.665.000 50,00 27,75 2 1.665.000 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan hasil pengendalian dan monitoring
(dokumen)
19 30.000.000 4 1.762.250 5 280.000 9 2.042.250 47,37 6,81 9 2.042.250 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12.04 Profil dan Data Kebudayaan Tersusunnya database kebudayaan se-Kab Kulon
Progo (dokumen)
1 79.999.700 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 - 1,25 0 1.000.000 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 15.000.000 0 0 0 0 0 0 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat/kursus/workshop (orang)
5 15.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.15 Program Pengembangan
Nilai Budaya
Capaian Pengembangan Nilai Budaya (%) 100 518.533.850 60,56 0 117,22 212.843.500 117,22 212.843.500 117,22 41,05 117,22 212.843.500 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.15.17 Revitalisasi Kearifan Budaya
Lokal
Peningkatan pemahaman pemuda terhadap budi
pekerti (orang)
150 19.999.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.15.18 Pengembangan Seni Rupa
dan Film
Terwujudnya pengembangan seni instalasi
(orang)
100 148.258.250 0 0 100 34.677.250 100 34.677.250 100,00 23,39 100 34.677.250 Dinas Kebudayaan
Terselenggaranya Festival Film Indie(event) 1 0 0 0 - 0 Dinas Kebudayaan
Meningkatnya
pelestarian/
pengembangan
budaya dan
prestasi
genarasi muda
Urusan Kebudayaan
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Statistik
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Persandian
II - 45
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.16.2.16.01.01.15.19 Pelestarian, Pemberdayaan
dan Promosi Budaya
Terselenggaranya Sermo Art Festival (event) 1 193.079.050 0 0 1 178.166.250 1 178.166.250 100,00 92,28 1 178.166.250 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.15.20 Pengembangan Seni
Pertunjukan
Terselenggaranya Seleksi Kulon Progo Idol dan
Festival Kerawitan Remaja (event)
1 157.197.550 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya (%) 100 350.099.300 20 40.146.000 40 77.758.350 40 117.904.350 40,00 33,68 40 117.904.350 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16.22 Pengembangan Kesejarahan
dan Permuseuman
Tersusunnya biografi Ki Hadi Sugito (buku) 1 199.999.700 0 0 0 1.767.000 0 1.767.000 - 0,88 0 1.767.000 Dinas Kebudayaan
Tersusunnya prototipe arsitektur rumah tinggal,
kantor, ruang usaha, outdoor visual Kulon
Progo(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16.23 Penyuluhan dan
Penyebarluasan Informasi
Kepurbakalaan/Cagar
Budaya/Warisan Budaya
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap
pengelolaan pengelolaan cagar budaya (orang)
150 64.999.600 150 40.146.000 0 21.043.350 150 61.189.350 100,00 94,14 150 61.189.350 Dinas Kebudayaan
Dokumen profil cagar budaya(buku) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16.24 Pelestarian dan
Pengembangan Adat dan
Tradisi
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap
nilai tradisi (orang)
100 85.100.000 0 0 100 54.948.000 100 54.948.000 100,00 64,57 100 54.948.000 Dinas Kebudayaan
Fasilitasi koordinator seni, budaya, adat dan
tradisi kecamatan(OB)
72 0 0 0 - 0 Dinas Kebudayaan
24 2,17
2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 119.536.125 25 23.173.300 50 26.543.390 50 49.716.690 50,00 41,59 50 49.716.690 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
(persuratan) dan peralatan perkantoran (alat tulis
kantor, barang cetakan, bahan pustaka), jasa
pegawai tidak tetap. (bulan)
12 42.246.525 3 12.507.300 3 8.437.250 6 20.944.550 50,00 49,58 6 20.944.550 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan
barang. (bulan)
12 16.500.000 3 4.125.000 3 4.125.000 6 8.250.000 50,00 50 6 8.250.000 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makan, minum rapat, dan
perjalanan dinas rapat koordinasi. (bulan)
12 60.789.600 3 6.541.000 3 13.981.140 6 20.522.140 50,00 33,76 6 20.522.140 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 564.099.700 98,5 59.318.297 98,53 257.321.744 98,53 316.640.041 98,53 56,13 98,53 316.640.041 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan
dan kearsipan (rolling shelving S4 1 unit, double
mobile 2 unit, scanner 1 unit, laptop 1 unit, AC 2
PK 2 unit, AC 1 PK 2 unit, kamera 2 buah, rak
koleksi buku 3 unit, rak koran 1 unit, rak display
majalah 1 unit. (buah/unit)
16 230.899.700 5 0 11 185.828.700 16 185.828.700 100,00 80,48 16 185.828.700 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana kantor ( alat
listrik dan elektronik, telepon,air,listrik,jasa KIR)
perbaikan kursi dan almari kantor, pemeliharaan
jaringan SIKS (Sistem Informasi Kearsipan
Statis). (bulan)
12 333.200.000 3 59.318.297 3 71.493.044 6 130.811.341 50,00 39,26 6 130.811.341 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 25.499.625 24,21 5.377.500 32,54 13.131.700 32,54 18.509.200 32,54 72,59 32,54 18.509.200 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD (Dokumen) 1 19.500.000 0 5.377.500 1 12.290.400 1 17.667.900 100,00 90,6 1 17.667.900 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Penyusunan renstra SKPD(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
semesteran SKPD. (Dokumen)
2 2.999.750 0 0 0 841.300 0 841.300 - 28,05 0 841.300 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, LKijP,
laporan tahunan,laporan profile kinerja SKPD.
(Dokumen)
19 2.999.875 4 0 4 0 8 0 42,11 0 8 0 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 23.999.550 0 6.717.250 50 975.000 50 7.692.250 50,00 32,05 50 7.692.250 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Fungsional Lewat
Angka Kredit
Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai
fungsional lewat angka kredit. (orang)
12 7.999.550 4 6.717.250 0 575.000 4 7.292.250 33,33 91,16 4 7.292.250 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.13.07 Diklat Peningkatan Kapasitas
Arsiparis dan Pustakawan
Terkirimnya peserta diklat pegawai kantor
perpustakaan/arsip. (orang)
4 16.000.000 0 0 2 400.000 2 400.000 50,00 2,5 2 400.000 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan
Budaya Baca
Prosentase peningkatan Layanan
Perpustakaan (%)
80,4 555.624.875 40,68 33.042.600 57,16 47.808.350 57,16 80.850.950 71,09 14,55 57,16 80.850.950 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Perpustakaan
II - 46
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
2.17.2.17.01.01.21.08 Pemasyarakatan dan
Pengembangan Minat Baca
Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI (Kali) 1 136.184.975 1 28.261.750 0 11.692.250 1 39.954.000 100,00 29,34 1 39.954.000 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Pelayanan Book Loan(Titik) 10 2 3 5 50,00 5 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan
Keliling(titik)
85 21 21 42 49,41 42 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Pelayanan Masyarakat Pengguna Perpustakaan
se Kabupaten Kulon Progo(Orang)
103515 26459 25878 52337 50,56 52337 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Bedah Buku(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Pameran Koleksi Perpustakaan(Kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Pameran/Bursa Buku(Kali) 3 2 0 2 66,67 2 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Penerbitan Majalah Perpustakaan
Transformasi(Edisi)
2 0 1 1 50,00 1 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21.09 Pembinaan dan
Pengembangan Perpustakaan
Terwujudnya jalinan komunikasi perpustakaan
umum melalui forum komunikasi (kali)
1 77.650.000 0 728.850 0 25.980.000 0 26.708.850 - 34,4 0 26.708.850 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Penambahan koleksi perpustakaan
desa(perpustakaan)
5 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Akreditasi perpustakaan(perpustakaan) 2 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21.11 Pelestarian dan Layanan
Sistem Otomasi Bahan
Pustaka
Perawatan sarana sistem otomasi perpustakaan
dan terinputnya koleksi bahan pustaka dalam
data base. (eksemplar)
5250 30.299.900 0 2.470.000 0 3.047.500 0 5.517.500 - 18,21 0 5.517.500 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Perawatan dan Pemeliharaan bahan pustaka
(eksemplar)
2500 700 600 1300 52,00 1300 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21.18 Penyediaan dan Pengelolaan
Bahan Pustaka
Penambahan koleksi film CD/DVD,APE, Film
untuk layanan audio visual. (keping)
125 311.490.000 0 1.582.000 125 7.088.600 125 8.670.600 100,00 2,78 125 8.670.600 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Penambahan koleksi bahan pustaka untuk
layanan keliling.(eksemplar)
3000 0 3000 3000 100,00 3000 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Penambahan buku koleksi bahan pustaka untuk
layanan kantor.(eksemplar)
2250 0 2250 2250 100,00 2250 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
25 2,18
2.18.2.17.01.01.23 Program Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan
Capaian pengelolaan Kearsipan (%) 31 393.206.550 14 51.693.500 18 76.392.700 18 128.086.200 58,06 32,57 18 128.086.200 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.03 Pengembangan Sistem
Administrasi Kearsipan
Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip
(Dokumen)
1 58.919.900 0 899.000 1 2.971.000 1 3.870.000 100,00 6,57 1 3.870.000 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan Arsip
Statis
Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi (SKPD) 3 75.866.800 2 14.321.500 1 7.524.000 3 21.845.500 100,00 28,79 3 21.845.500 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Perawatan arsip statis daerah.(dokumen) 5000 1000 1500 2500 50,00 2500 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Penilaian dan penyusutan arsip(SKPD) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.05 Pembinaan dan
Pengembangan Sistem
Kearsipan
Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan 4 Desa
dalam pengelolaan arsip sesuai standar kaidah
kearsipan (Unit)
6 135.522.350 6 15.184.000 0 30.562.700 6 45.746.700 100,00 33,76 6 45.746.700 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa(orang) 125 0 125 125 100,00 125 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event bernilai guna
arsip (kali)
30 122.897.500 6 21.289.000 9 35.335.000 15 56.624.000 50,00 46,07 15 56.624.000 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Tersedianya data arsip dari alih media arsip
(jenis)
5 0 2 2 40,00 2 Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
26 3,01
3.01.3.01.02.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 182.232.710 25 31.409.090 50 53.200.160 50 84.609.250 50,00 46,43 50 84.609.250 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa Perkantoran (jasa persuratan, komunikasi,
air, listrik, perizinan kendaraan), dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan
bahan pustaka) (bulan)
12 36.948.110 3 10.620.590 3 12.153.660 6 22.774.250 50,00 61,64 6 22.774.250 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas Penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 44.430.000 3 10.839.500 3 11.025.000 6 21.864.500 50,00 49,21 6 21.864.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 100.854.600 3 9.949.000 3 30.021.500 6 39.970.500 50,00 39,63 6 39.970.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 334.793.025 86,55 43.812.652 88,04 173.033.818 88,04 216.846.470 88,04 64,77 88,04 216.846.470 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Kearsipan
II - 47
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3.01.3.01.02.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembelian 2 unit laptop, 3 unit komputer PC, 4
unit printer, kamera digital 1 unit, dan alat
laboratorium uji keskanling 1 unit (unit)
11 122.000.000 0 0 11 121.359.500 11 121.359.500 100,00 99,48 11 121.359.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan gedung dan halaman kantor 4 unit,
kendaraan roda dua 52 unit, dan kendaraan roda
empat 8 unit. (unit)
64 212.793.025 15 43.812.652 18 51.674.318 33 95.486.970 51,56 44,87 33 95.486.970 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 48.818.900 30,56 10.799.000 46,3 5.558.100 46,3 16.357.100 46,30 33,51 46,3 16.357.100 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD
(dokumen)
3 24.165.000 2 4.305.500 0 1.737.000 2 6.042.500 66,67 25,01 2 6.042.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.02 Penyusunan pelaporan
keuangan
Dokumen laporan kinerja keuangan (dokumen) 4 4.582.000 0 0 0 494.000 0 494.000 - 10,78 0 494.000 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD (Bulanan, Triwulanan, Tahunan,
Lakip dan Profil Kinerja SKPD) (dokumen)
19 12.420.000 7 5.373.500 4 1.700.000 11 7.073.500 57,89 56,95 11 7.073.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.04 Pengumpulan dan
Penyusunan Data Statistik
Dokumen data statistik kelautan dan perikanan
(dokumen)
1 7.651.900 0 1.120.000 0 1.627.100 0 2.747.100 - 35,9 0 2.747.100 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.38 Program Peningkatan
Produksi Perikanan
Budidaya
Capaian peningkatan produksi perikanan
budidaya dan produk olahan ikan (%)
100 2.904.791.400 71,37 46.037.500 64,79 179.512.000 64,79 225.549.500 64,79 7,76 64,79 225.549.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.01 Pengembangan Perikanan
Budidaya
Tersedianya dan tersalurkannya bantuan sarana
produksi (terpal, bibit, pakan) untuk 1)Mina
Mulya, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap 2)Mina
Muda Nirwana, Nabin, Sidomulyo, Pengasih
3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari, Pengasih
4)Mina Makmur, Ds 4, Ngestiharjo, Wates 5)Mina
Mitra Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates 6)Mina
Arta, Kularan, Triharjo, Wates 7)Mina Raya, Ds
8, Banaran, Galur 8)Iwak Banyu, Ds 5,
Ngestiharjo, Wates 9)Mina Rizki, Bayeman,
Sindutan, Temon. 10) Mina Tani, Selong,
Palihan, Temon (paket)
10 970.708.750 0 27.307.000 10 66.800.150 10 94.107.150 100,00 9,69 10 94.107.150 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya bantuan
pengembangani pakan alami cacing sutra untuk
kelompok Sungut Lele, Duwet III, Banjarharjo,
Kalibawang(paket)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedia dan tersalurkannya bahan baku pakan
untuk Asosiasi GERPARI BINANGUN Kabupaten
Kulon Progo(Ton)
2,5 0 2,5 2,5 100,00 2,5 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedia dan tersalurkannya bantuan paket
pengembangan mina padi / ugadi untuk
kelompok Argo Mino, Dengok, Tanjungharjo,
Nanggulan(Ha)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlatihnya pembudidaya gurami dan
pembudidaya lele, pembuatan pakan alternatif,
mina padi dan pelatihan budidaya cacing sutra ,
udang, ikan hias, dan perbenihan melalui metode
sekolah lapang, (orang)
180 80 25 105 58,33 105 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB dan
CPIB.(orang)
50 25 25 50 100,00 50 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya bantuan paket
pembudidayaan ikan ( benih gurami & pakan)
1)Ulam Banyu, Banyunganti, Jatimulyo,
Girimulyo 2)Wadas Aji, Klampis, Pengasih,
Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko, Ngento,
Pengasih, Pengasih 4)Mina Sejahtera, Kemesu,
Banjararum, Kalibawang(paket)
4 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.02 Pengembangan Bibit Ikan
Unggul
Benih ikan unggul lele, gurami, nila (ekor) 350000 40.000.000 95500 8.485.000 91500 10.688.700 187000 19.173.700 53,43 47,93 187000 19.173.700 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.03 Peningkatan Kesehatan Ikan
dan Lingkungan
Pembudidayaan Ikan
Terlatihnya pembudidaya ikan dalam
pengendalian hama penyakit ikan (HPI) (orang)
25 58.671.250 0 4.209.000 25 25.101.500 25 29.310.500 100,00 49,96 25 29.310.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersosialisasikannya vaksinasi ikan (orang) 25 0 25 25 100,00 25 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terujinya sampel kandungan residu logam berat
(sampel)
6 6 0 6 100,00 6 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI) dan
lingkungan budidaya ikan(RTP)
90 27 31 58 64,44 58 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
II - 48
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terpantaunya peredaran dan perdagangan obat
ikan dan bahan biologis 12 kecamatan(kali)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedianya stock obat ikan(paket) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya uji sampel ikan dan air(sampel) 12 0 4 4 33,33 4 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.04 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Perikanan
Budidaya
Terbangunnya kolam permanen budidaya lele
dan gurami untuk 1)Ulam Banyu, Banyunganti,
Jatimulyo, Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko,
Ngento, Pengasih, Pengasih 3)Wadas Aji,
Klampis, Pengasih, Pengasih, Pengasih 4)Mina
Sejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang
(paket)
140 1.835.411.400 0 6.036.500 0 76.921.650 0 82.958.150 - 4,52 0 82.958.150 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terwujudnya penyediaan bantuan paket budidaya
lele (DAK Kelautan dan Perikanan) untuk 1)Mina
Mulya, Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina
Jaya, Tambak, Triharjo, Wates(paket)
2 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terwwujudnya bantuan paket budidaya mina padi
(DAK Kelautan dan Perikanan) untuk Sido
Kopen, Serang, Sendangsari, Pengasih(Ha)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.39 Program Peningkatan
Produksi Perikanan Tangkap
dan Pengendalian Sumber
Daya Perikanan dan
Kelautan
Capaian peningkatan produksi perikanan
tangkap dan pelestarian sumber daya
perikanan dan kelautan (%)
100 1.591.700.550 107,56 44.434.050 105,14 221.887.052 105,14 266.321.102 105,14 16,73 105,14 266.321.102 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.01 Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Nelayan
Kecil (Kelompok)
7 210.883.800 0 16.942.000 2 32.584.402 2 49.526.402 28,57 23,49 2 49.526.402 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terselenggaranya Bimtek alih teknologi
penangkapan ikan (orang)
15 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terselengaranya Bimtek Metereologi Kelautan
Perikanan dan Alat bantu Navigasi Kapal
perikanan(orang)
30 0 30 30 100,00 30 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya Bimtek Kaderisasi nelayan
kecil(orang)
20 20 0 20 100,00 20 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terselenggaranya Bimtek Pemasaran Hasil
Tangkapan Ikan di Tempat Pelelangan
Ikan(orang)
25 0 25 25 100,00 25 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terselenggaranya pencatatan data produksi
perikanan tangkap(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.02 Pengembangan sarana dan
Prasarana Nelayan Kecil dan
Pelelangan Ikan
Tersedianya dan tersalurnya perahu (kasko dan
mesin) untuk KUB : 1) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon; 2) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon (unit)
2 1.170.942.550 0 5.763.850 0 166.342.650 0 172.106.500 - 14,7 0 172.106.500 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Pelelangan
Ikan(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB Pagar
Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan dan
Perikanan)(unit)
15 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan jala tebar
3 inch untuk KBU Pagar Rindu, Hargowilis,
Kokap (DAK Kelautan dan Perikanan)(set)
165 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Pembangunan gudang, halaman, tempat parkir
dan instalasi air di TPI Bugel (DAK Kelautan dan
Perikanan)(unit)
3 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2 inch untuk
KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra
II, Sindutan, Temon ; 4 ) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon (set)
55 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5 inch
untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2)
Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung
Samodra II, Sindutan, Temon ; 4) Arung
Samodra III, Sindutan, Temon (set)
55 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5 inch
untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2)
Surya Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung
Samodra II, Sindutan, Temon ; 4) Arung
Samodra III, Sindutan, Temon (set)
55 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
II - 49
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7 inch untuk
KUB : 1)Tani Maju II, Banaran, Galur; 2) Surya
Samudera, Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra
II, Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon dan Tersedia dan tersalurnya
tambang ulur untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran Galur; 2)Surya Samudera, Palihan,
Temon; 3)Arung Samodra II, Sindutan, Temon;
4)Arung Samodra III, SIndutan, Temon(set)
110 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.03 Penyelenggaraan Pelelangan
Ikan
Penyelenggaraan pelelangan ikan (4 TPI) (bulan) 12 80.240.000 3 17.092.000 3 14.925.000 6 32.017.000 50,00 39,9 6 32.017.000 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.04 Perlindungan Nelayan Kecil
dan Sumber Daya Ikan
Bimtek pokmaswas (kali) 1 129.634.200 0 4.636.200 0 8.035.000 0 12.671.200 - 9,77 0 12.671.200 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
pelestarian sumberdaya perikanan(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Operasi terpadu di perairan umum(kali) 5 1 2 3 60,00 3 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Restocking perairan umum, 1)Pemdes Pengasih,
2)Pemdes Kembang, Nanggulan 3)Pemdes
Ngestiharjo, wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah
5)Pemdes Sindutan, Temon 6)Pemdes
Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot, Galur
8)Pemdes Purwoharjo, Samigaluh 9)Pemdes
Banjarharjo, Kali Bawang 10)Pemdes
Banguncipto, Sentolo 11)Pemdes Pendoworejo,
Girimulyo 12)Pemdes Kanoman, Panjatan(ekor)
210000 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya
Saing Produk Kelautan
Perikanan
Capaian peningkatan daya saing produk
kelautan perikanan (%)
100 457.297.575 12,63 30.950.375 34,86 246.206.200 34,86 277.156.575 34,86 60,61 34,86 277.156.575 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan
Usaha Perikanan
Terbitnya perijinan usaha perikanan (unit) 750 114.163.975 200 8.668.375 192 77.544.000 392 86.212.375 52,27 75,52 392 86.212.375 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya Sosialisasi perijinan usaha
perikanan(kali)
16 3 13 16 100,00 16 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Pendataan dokumen perijinan usaha
perikanan(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha
Perikanan
Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan (kali) 1 343.133.600 0 22.282.000 1 168.662.200 1 190.944.200 100,00 55,65 1 190.944.200 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan
Perikanan(kelompok)
13 0 11 11 84,62 11 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya Gerakan memasyarakatkan
makan ikan(orang)
1200 0 240 240 20,00 240 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya bimtek kelembagaan pokdakan,
perbenihan, pakan mandiri dan nelayan
kecil(orang)
120 0 60 60 50,00 60 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya pemantauan keamanan
pangan(kali)
165 50 128 178 107,88 178 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya Forum Komunikasi Budidaya
Perikanan, Perbenihan, Gerakan Pakan Mandiri
dan Nelayan(orang)
1200 150 75 225 18,75 225 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Pameran Hari Pangan dan Manunggal Fair(kali) 2 0 0 0 - 0 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Terlaksananya pengembangan Kulon Progo Fish
Cente(paket)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Kelautan Dan
Perikanan
27 3,02
3.02.3.02.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 133.071.850 25 12.832.500 50 43.876.850 50 56.709.350 50,00 42,62 50 56.709.350 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan tenaga
non PNS) dan peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetak, dan bahan pustaka) (bulan)
12 42.629.400 3 8.117.500 3 12.658.650 6 20.776.150 50,00 48,74 6 20.776.150 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 30.770.850 2 0 3 10.364.400 5 10.364.400 41,67 33,68 5 10.364.400 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 59.671.600 3 4.715.000 3 20.853.800 6 25.568.800 50,00 42,85 6 25.568.800 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 540.716.800 0 14.686.017 0 134.133.195 148.819.212 27,52 148.819.212 Dinas Pariwisata
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Pariwisata
II - 50
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3.02.3.02.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda Motor 4
unit; Komputer 5 unit; Laptop 5 unit; Printer 5
unit; AC 2 unit; Kursi Susun 30; Meja Rapat 15;
LCD 1 Unit;Layar LCD1 Unit; Gorden Aula Rapat
1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1 unit,wireless 1
unit,TV LED 1 unit; genset 1unit; Almari 1 unit;
(CCTV 4 unit DVR 1 unit) berbasis online 1 set;
Printer dot metri 1 unit; Tower dan Jaringan
Internet 1 set; Meja dan kursi Kasir 1 set (unit)
79 339.826.000 0 0 14 77.487.300 14 77.487.300 17,72 22,8 14 77.487.300 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1 bis, 8
sepeda motor, 4 gedung, 6 Komputer, 10 laptop,
8 Printer, 2 mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin
pemotong rumput, 1 LCD, 1 telepon/fax, 1
kamera, 2 AC (unit)
75 200.890.800 9 14.686.017 13 56.645.895 22 71.331.912 29,33 35,51 22 71.331.912 Dinas Pariwisata
Pembayaran perijinan Kendaraan, Rekening
Telpn, Listrik, Air(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Pariwisata
Tersedianya komponen peralatan pemeliharaan
gedung kantor (Peralatan Listrik, Kebersihan
serta BBM Kendaraan Operasional), tambah
daya listrik (bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 35.000.000 26,85 0 35,19 4.874.500 35,19 4.874.500 35,19 13,93 35,19 4.874.500 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Renja SKPD Tahun 2018, Renja
Perubahan SKPD Tahun 2017 dan Renstra
SKPD Tahun 2017-2022 (dokumen)
3 27.500.000 0 0 2 2.593.000 2 2.593.000 66,67 9,43 2 2.593.000 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (dokumen) 4 5.000.000 0 0 2 1.095.000 2 1.095.000 50,00 21,9 2 1.095.000 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Dokumen penyusunan laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, triwulanan LAKIP,
laporan tahunan dan profil kinerja SKPD
(dokumen)
19 2.500.000 6 0 3 1.186.500 9 1.186.500 47,37 47,46 9 1.186.500 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 6.000.000 100 0 100 2.250.000 100 2.250.000 100,00 37,5 100 2.250.000 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pembayaran pendidikan dan pelatihan non
formal (Orang)
3 6.000.000 3 0 0 2.250.000 3 2.250.000 100,00 37,5 3 2.250.000 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19 Program Peningkatan
Pemasaran Wisata
Capaian peningkatan promosi berbasis IT dan
efektifitas Atraksi Wisata (%)
95,07 459.103.000 5,71 17.908.000 5,71 138.952.700 5,71 156.860.700 6,01 34,17 5,71 156.860.700 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19.01 Pengembangan Jaringan
Kerjasama Pemasaran,
Promosi dan Edukasi
Pariwisata
Terselenggaranya Farm Tour (kali) 2 120.198.300 1 17.908.000 1 47.548.300 2 65.456.300 100,00 54,46 2 65.456.300 Dinas Pariwisata
Terselenggaranya Road Show(kali) 4 2 1 3 75,00 3 Dinas Pariwisata
Terselenggaranya publikasi media massa(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Dinas Pariwisata
Tenda untuk road show(set) 1 1 0 1 100,00 1 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19.02 Pemasaran dan Promosi
Pariwisata
goodybag (buah) 500 163.919.500 0 0 500 40.812.400 500 40.812.400 100,00 24,9 500 40.812.400 Dinas Pariwisata
Pameran di dalam dan luar daerah(kali) 4 0 2 2 50,00 2 Dinas Pariwisata
Aplikasi pariwisata berbasis android(Aplikasi) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pariwisata
DVD Pariwisata Kulon Progo(buah) 1000 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Pembuatan video pariwisata kulon
progo(kegiatan)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Pengembangan subdomain website pariwisata
kulon progo(subdomain)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Pembuatan lantai panggung/flooring untuk
pameran(set)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19.03 Pengelolaan Atraksi Wisata Atraksi malam tahun baru (event) 1 174.985.200 0 0 0 50.592.000 0 50.592.000 - 28,91 0 50.592.000 Dinas Pariwisata
Lomba Lukis dan Mewarnai(event) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo(event) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pariwisata
Atraksi di obyek wisata(event) 8 1 3 4 50,00 4 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.20 Program Peningkatan
sarana prasarana pariwisata
dan pengelolaan daya tarik
wisata
Capaian peningkatan sarana prasaran objek
wisata dalam kondisi baik dan peningkatan
pengelolaan daya tarik wisata (%)
25,71 4.953.625.550 0 261.832.425 0 578.507.825 840.340.250 16,96 840.340.250 Dinas Pariwisata
II - 51
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3.02.3.02.01.01.20.01 Pembangunan, Pemeliharaan,
Pengelolan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Pembangunan toilet obyek wisata Suroloyo 1
unit, Pembangunan Gazebo Kiskendo 2 unit,
Pembangunan pos retribusi di Nglinggo 1 unit,
Pembangunan pos retribusi di Glagah 1 unit,
Portal pos retribusi di Glagah 1 unit (unit)
6 3.967.726.350 0 39.115.000 0 314.592.000 0 353.707.000 - 8,91 0 353.707.000 Dinas Pariwisata
Rehab Jogging Track Alun-alun (m2) 750 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Internet tower di Nglinggo 1 unit, Gazebo Gunung
Jaran di Nglinggo 1 unit, Gapuro pintu masuk
obyek wisata Nglinggo 1 unit, Tempat sampah di
Nglinggo Tritis 12 unit, Billboard di Plono dan
Dekso 2 unit, Kursi outdoor di Nglinggo dan Tritis
15 unit, Papan nama di Nglinggo 1 unit, Gazebo
di bukit Widosari, Tritis, dan Nglinggo 3 unit,
Mushola obyek wisata Suroloyo 1 unit(unit)
37 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Gardu pandang teleskop di Nglinggo 12 m2,
Taman Gunung Jaran di Nglinggo 100 m2,
Paving dan Handgrib Bukit Widosari 400 m2,
Pembangunan tempat parkir di Plono Samigaluh
1600 m2(m2)
2112 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Kelengkapan TIC(set) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pariwisata
Toilet dan urinoir OW Nglinggo 60 m3, Kios
cenderamata dan oleh-oleh di Nglinggo 72
m3(m3)
132 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Penyusunan Master Plan dan DED Pengelolaan
dan Pengembangan Kawasan Pantai Pasir
mendit(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.20.03 Pengelolaan Retribusi Pengelolaan retribusi wisata melalui monitoring
dan pembayaran upah pungut, cetak karcis dan
pembayaran premi asuransi pengunjung obyek
wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo, Kiskendo,
Suroloyo, Congot, Tanjungsari). (obyek wisata)
8 985.899.200 1 222.717.425 2 263.915.825 3 486.633.250 37,50 49,36 3 486.633.250 Dinas Pariwisata
Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi Obyek
Wisata.(Software)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan
Pemberdayaan Pariwisata
Capaian peningkatan pembinaan usaha jasa
pariwisata serta pengembangan kapasitas
kelembagaan dan SDM (%)
28,12 345.797.200 24 4.340.000 39,33 69.558.000 39,33 73.898.000 139,86 21,37 39,33 73.898.000 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.21.01 Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Pariwisata
Pengiriman Desa Wisata dan Pokdarwis dalam
lomba tingkat DIY (lomba)
2 71.091.400 1 0 1 31.539.000 2 31.539.000 100,00 44,36 2 31.539.000 Dinas Pariwisata
Terlaksananya sarasehan forkom desa wisata
dan forkom pokdarwis kab. Kulon Progo(kali)
6 1 1 2 33,33 2 Dinas Pariwisata
Penguatan kelembagaan desa wisata dan
menjalin jejaring dengan jawa Tengah(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Temu desa wisata anggota MPU (Mitra Praja
Utama)(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Penyusunan draft regulasi pengembangan
kapasitas kelembagaan(dokumen)
2 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Kualitas Usaha
dan Jasa Pariwisata
Penyusunan Perbup TDUP (dokumen) 1 52.609.900 0 160.000 0 11.056.500 0 11.216.500 - 21,32 0 11.216.500 Dinas Pariwisata
Monitoring dan evaluasi Usaha Jasa
Pariwisata(kali)
24 4 7 11 45,83 11 Dinas Pariwisata
Sosialisasi Standarisasi UJP(orang) 40 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Legalitas perijinan usaha jasa pariwisata(usaha
pariwisata)
4 1 1 2 50,00 2 Dinas Pariwisata
Pendataan usaha jasa pariwisata(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.21.03 Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengembangan
Pariwisata
Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata
(Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa Asing
(Inggris)) (pelatihan)
3 222.095.900 1 4.180.000 2 26.962.500 3 31.142.500 100,00 14,02 3 31.142.500 Dinas Pariwisata
Sarasehan Pengembangan Wisata Perdesaan
(bagi perangkat desa)(orang)
100 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
Pendampingan Desa Wisata Nglinggo, Kalibiru,
Kedung Pedut (pelatihan kuliner, homestay,
bahasa asing(Inggris)) dan bantuan peralatan
kuliner dan homestay(lokasi)
3 1 2 3 100,00 3 Dinas Pariwisata
Sertifikasi Pemandu Wisata(orang) 15 0 0 0 - 0 Dinas Pariwisata
28 3,03
3.03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 581.672.400 25 92.014.500 50 122.209.650 50 214.224.150 50,00 36,83 50 214.224.150 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Pertanian
II - 52
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3.03.3.03.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat
tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka (Bulan)
12 337.943.750 3 54.130.000 3 86.169.750 6 140.299.750 50,00 41,52 6 140.299.750 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (15 orang) (Bulan)
12 56.687.250 3 15.497.000 3 12.500.000 6 27.997.000 50,00 49,39 6 27.997.000 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (Bulan) 12 187.041.400 3 22.387.500 3 23.539.900 6 45.927.400 50,00 24,55 6 45.927.400 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana prasarana
kondisi baik (%)
100 868.043.650 100 65.591.361 100 362.090.547 100 427.681.908 100,00 49,27 100 427.681.908 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda motor, 8
unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit meja rapat, 14 unit
kursi susun/kursi rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set
meja kursi tamu, 2 unit filling cabinet, 1 unit
almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit AC 1 PK,
7 unit laptop, 2 unit komputer PC, 6 unit printer, 2
unit LCD, 1 unit TV LED, 1 unit tempat parkir
(Unit)
70 344.034.250 64 4.850.500 4 274.219.690 68 279.070.190 97,14 81,12 68 279.070.190 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit gedung
UPTD, 12 unit gedung BPP, 9 unit kendaraan
roda 4, 4 unit kendaraan roda 3, 195 unit
kendaraan roda 2, 6 unit AC, 3 kursi kerja, 3
meja kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit
printer, Rehab gedung sekretariat 1 unit, rehab
plafon ex gedung kp4k 1 unit (unit)
256 524.009.400 60 60.740.861 60 87.870.857 120 148.611.718 46,88 28,36 120 148.611.718 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.12 Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 162.972.850 19,44 16.652.250 38,89 17.270.000 38,89 33.922.250 38,89 20,81 38,89 33.922.250 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Rencana kerja dan Renstra SKPD
(Dokumen)
3 37.690.500 0 4.921.500 1 5.110.000 1 10.031.500 33,33 26,62 1 10.031.500 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Dokumen laporan capaian kinerja keungan
(Dokumen)
4 10.140.600 0 939.000 2 3.200.000 2 4.139.000 50,00 40,82 2 4.139.000 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil
kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
(Dokumen)
19 34.756.750 4 2.021.750 4 2.495.000 8 4.516.750 42,11 13 8 4.516.750 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.12.04 Pengumpulan dan
Penyusunan Data Statistik
Data statistik urusan pertanian dan pangan serta
Dokumen Action Plan Kawasan Pertanian
(Dokumen)
3 80.385.000 0 8.770.000 0 6.465.000 0 15.235.000 - 18,95 0 15.235.000 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 30.050.000 0 2.510.800 0 4.165.000 6.675.800 22,22 6.675.800 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Fungsional Lewat
Angka Kredit
Penyusunan DUPAK Pegawai Fungsional (0rang) 92 22.050.000 0 2.510.800 11 4.165.000 11 6.675.800 11,96 30,28 11 6.675.800 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar,
kursus, diklat, bimtek (orang)
13 8.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.33 Program Peningkatan
Produksi dan Mutu Produk
Tanaman Pangan
Capaian peningkatan produktifitas,
ketersediaan sarpras dan kualitas hasil
tanaman pangan (%)
50,26 5.214.452.075 40 91.153.666 40,3 784.396.680 40,3 875.550.346 80,18 16,79 40,3 875.550.346 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.33.01 Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan
Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan
(kali)
40 555.826.050 13 18.298.700 27 201.752.780 40 220.051.480 100,00 39,59 40 220.051.480 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pelestarian Padi Lokal Menor di KT Maju,
Demen, Wijimulyo, Nanggulan (Kel)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengadaan stok pestisida dan perlengkapan
pengendalian OPT (paket)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Koordinasi penangkar benih (kali) 3 0 2 2 66,67 2 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Percontohan Pertanian Modern (arah organik)di
Gapoktan Jatimakmur, Jatirejo, Lendah (ha)
50 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi sarana produki cetak sawah baru di 1)
KT Ngudi Rukun, Paingan, Sendangsari,
Pengasih (19 Ha); 2) P3A Sidorejo, Gedangan,
Kaliagung, Sentolo (9Ha); 3) KT Harapan
Makmur, Kaliagung, Sentolo (1 Ha) 4) KT
Permaden Rejo, Salamrejo, Sentolo (1 Ha) 5) KT
Mekar Sari, Demangrejo, Sentolo (1 Ha) 6) KT
Subur, Banyuroto, Nanggulan (5 Ha) 7) P3A
Sekar Mulyo, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan
(34 Ha) (ha)
70 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
II - 53
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Pengembangan Tanaman Kacang Tanah : 1) KT.
Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang (20
Ha). 2) KT. Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo (4 Ha). 3) KT. Banjar Mulyo, Banjaran,
Giripurwo, Girimulyo (3 Ha). 4) KT Marsudi
Mulyo, Penggung, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)
(Ha)
30 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.33.02 Penanganan Pasca Panen,
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan
Pembangunan Dryer, Gapoktan Makmur
Sejahtera, Tuksono, Sentolo (unit)
1 566.685.100 0 32.589.216 1 56.449.600 1 89.038.816 100,00 15,71 1 89.038.816 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Threser bermotor dan terpal /Deklit bagi KT Tani
Mulyo, Sebokarang, Wates (3 unit); KT Sido
Dadi, Serang, Sendangsari, Pengasih (3 unit) ;
KT Ngudi Rahayu, Gegulu, Gulurejo, Lendah (3
unit); KT Rukun Tani, Gorolangu, Sidoharjo,
Samigaluh (3 unit)(unit)
12 0 0 12 100,00 12 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
tanaman pangan(kali)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengembangan pelayanan informasi harga pasar
tanaman pangan(kec)
12 12 0 12 100,00 12 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Penanganan Tata Kelola dan Opcup Beras
Daerah, di 1)Gapoktan Panca Manunggal,
Sogan, Wates 2).Gapoktan Makmur Sejahtera,
Kalisoka, Tuksono, Sentolo 3).Gapoktan Sido
Maju, Cerme, Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,
Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari Mulyo,
Kedungsari, Pengasih 6) Gapoktan
Ngestiraharjo, Ngestiharjo, Wates (DANA
PEMBERDAYAAN) (Gapoktan)
6 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Inventarisasi sarana prasarana pasca panen dan
pengolahan hasil(Kecamatan)
12 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Inventarisasi pelaku usaha pengolahan hasil
tanaman pangan(Kecamatan)
12 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pendampingan Gapoktan PUAP(Desa) 88 14 29 43 48,86 43 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan
(promosi)(kali)
2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.33.03 Pengembangan Sarana dan
Prasarana Mendukung
Produksi Tanaman Pangan
Pembangunan Saluran Tersier, P3A Sekar
Mulyo, Donomulyo, Nanggulan. (unit)
1 4.091.940.925 0 40.265.750 0 526.194.300 0 566.460.050 - 13,84 0 566.460.050 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pemberian akta badan hukum P3A (30);
Pemberdayaan P3A (50); Pendampingan
kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air
(Pelatihan teknis Optimasi Lahan dan Air untuk
Pengembangan Agribisnis) (2)(P3A)
82 0 50 50 60,98 50 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pemberdayaan GP3A(GP3A) 16 7 9 16 100,00 16 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Bantuan rumah Burung Hantu di KT Margo
Rukun, Cepitan, Wijimulyo, Nanggulan(Unit)
15 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pembinaan UPJA (24) ; Pelatihan Operator alat
Mesin Pertanian Modern (6)(Kali)
30 0 8 8 26,67 8 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pembangunan Jalan Usaha Tani di GP3A
Pemasa Raharja, Pengasih, Pengasih dan GP3A
Niten, Giripurwo, Girimulyo (WISMP Dana
Investasi Agribisnis) (2); Fasilitasi klinik PHT
untuk KT Ngudi Lestari, Sadang, Tanjungharjo,
Nanggulan (1); Fasilitasi RPT berupa kendaraan
roda 3 untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,
Wates (1) (unit)
4 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
II - 54
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT Lumintu,
Banaran Sidomulyo Pengasih, 2)KT Akrab,
Balong VII Banjarsari Samigaluh, 3)KT Trikrido
Manunggal, Klendrekan Banjarsari Samigaluh,
4)KT Manunggal, Separang Pagerharjo
Samigaluh, 5)KT Karya Tani Gegerbajing
Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi Mulyo,
Ngemplak Pagerharjo Samigaluh, 7)KT Sido
Rukun Nglambur Sidoharjo Samigaluh, 8)KT
Akrab, Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT
Margo Mulyo, Nungkep Sidoharjo Samigaluh,
10)KT Krido Martani, Canden Ngargosari
Samigaluh, 11)KT Guyup Karang Gerbosari
Samigaluh, 12)KT Marem, Jetis Gerbosari
Samigaluh, 13)KT Ngudi Makmur, Ngesong
Giripurwo Girimulyo, 14)KT Langgeng Promasan,
Banjaroya Kalibawang, 15)KT Suko Mertani,
Karanganyar Giripurwo Girimulyo, 16)Gapoktan
Argomakmur, Purwosari, Girimulyo (unit)
16 0 15 15 93,75 15 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi Dam Parit : 1) KT Ngudi Rejeki, Sebo,
Sidoharjo, Samigaluh, 2) KT Prasojo,
Njobolawang, Pagerharjo, Samigaluh, 3) KT
Maju, Sendat, gerbosari, Samigaluh, 4) KT Suka
Makmur, nglotak, Kaliagung, Sentolo, 5) KT
Ngudi Rahayu, Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh,
6) KT Ngudi Makmur, Jarakan, Kebonharjo,
Samigaluh, 7) KT Dondongsari, Denggung,
Kaliagung, Sentolo, 8) P3A Bangun Tirto,
Banjararum, Kalibawang, 9) P3A Kepuharjo,
Banjararum, Kalibawang(unit)
9 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah; 1) KT Bulak
Cilik, Dusun II, Tayuban, Panjatan, 2) KT Mekar
Sari, Kenteng, Demangrejo, Sentolo, 3) KT Sido
Makmur, Karang Patehan, Demangrejo, Sentolo,
4) KT Tani Maju, Kalisoka, Tuksono, Sentolo, 5)
KT Sido Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih,
6) KT PAS Denggung, Kaliagung, Sentolo, 7) KT
Sumber Rejeki, Kaliwilut, Kaliagung, Sentolo, 8)
KT Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah(unit)
8 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.34 Program Peningkatan
Produksi dan Mutu Produk
Holtikultura
Capaian peningkatan produktifitas,
ketersediaan sarpras dan kualitas hasil
hortikultura (%)
50,6 1.699.849.150 27,27 17.488.000 28,06 593.147.650 28,06 610.635.650 55,45 35,92 28,06 610.635.650 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.34.01 Peningkatan Produksi
Hortikultura
SL GAP Tanaman Durian; SL GAP Tanaman
Bawang Merah, (unit)
2 1.189.040.900 0 6.175.000 0 189.825.650 0 196.000.650 - 16,48 0 196.000.650 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Saprodi dan peralatan pengembangan Bawang
Merah di KT Sido Makmur, Klumutan,
Srikayangan, Sentolo (5 Ha) dan di KT Karya
Makmur, Pergiwatu Wetan, Srikayangan, Sentolo
(5 Ha); Saprodi pengembangan cabe merah di
1). KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo, Banjaran,
Giripurwo, Girimulyo 3). KT. Marsudi Mulyo,
Penggung, Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido
maju, Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang (DANA
PEMBERDAYAAN) (ha)
15 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitas Sarpras Budidaya (kultivator) di 1) KT
Bangun Karyo, Garongan Panjatan; 2) KT Sido
Makmur, Klumutan, Srikayangan, Sentolo; 3) KT
Karya Makmur, Pergiwatu Wetan, Srikayangan,
Sentolo(unit)
3 3 0 3 100,00 3 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pembangunan Jalan Produksi Kawasan
Hortikultura, KT. Margi Raharjo, Soropadan,
Tawangsari, Pengasih. (unit)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
II - 55
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Pengembangan pepaya unggul di 1) KT Mardi
Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 2). KT.
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3).
KT. Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro,
Banjaroya, Kalibawang (DANA
PEMBERDAYAAN) (Ha)
7 0 1 1 14,29 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Gerakan pengendalian OPT tanaman
hortikultura(kali)
48 4 12 16 33,33 16 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pendampingan kelompok pelaksana kegiatan
PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi, Pucanggading,
Hargomulyo, Kokap 2). KT Tani Maju, Grindang,
Hargomulyo, Kokap 3). KT Tani Makmur, Taman,
Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca Karya,
Tegiri I dan Tegiri II, Hargowilis, Kokap 5). KT
Ngudi Mulyo, Penjalin, Donomulyo, Nanggulan
6). KT Maju, Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT
Serbaguna, Semawung, Banjaroya, Kalibawang
8). KT Sedyo Makmur, Kempong, Banjaroyo,
Kalibawang(kelompok)
8 1 7 8 100,00 8 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT Sido
Maju, Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang ; 2) KT
Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3).
KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo
4). KT. Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo, (Ha)
35 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengembangan Kawasan Durian di 1) KT Mardi
Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha) 2).
KT. Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo
(2 Ha) (Ha)
5 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.34.02 Penanganan Pasca Panen,
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura
Pendampingan kelompok pembudidaya durian di
Banjaroyo, Kalibawang dan Hargotirto Kokap di
1) KT Serbaguna, Semawung, Banjaroyo,
Kalibawang 2) KT Sido Makmur, Puguh,
Banjaroyo, Kalibawang, 3) KT Giri Bakti,
Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo
Makmur, Kempong, Banjaroyo, Kalibawang 5) KT
Sido Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT
Mamrih Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang
7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto,
Kokap 8). KT Ngudi Subur, Crangah, Hargotirto,
Kokap dan kelompok pengolah bawang merah di
Bumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates. 1). KT
Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo, Wates 2). KT
Grengseng, Bumirejo, Lendah dan pengolahan
durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,
Kalibawang (Kelompok)
11 510.808.250 2 11.313.000 9 403.322.000 11 414.635.000 100,00 81,17 11 414.635.000 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Bantuan peralatan pengolahan durian di KT Sido
Maju, Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang
(Kelompok)
1 0 0 1 100,00 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Bantuan peralatan pasca panen durian di 1) KT
Serbaguna, Semawung, Banjaroyo, Kalibawang
2) KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo,
Kalibawang 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,
Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo Makmur,
Kempong, Banjaroyo, Kalibawang 5) KT Sido
Dadi, Pranan, Banjaroyo, Kalibawang 6). KT
Mamrih Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang
7). KT Nira Manis, Sungapan II, Hargotirto,
Kokap 8). KT Ngudi Subur, Crangah, Hargotirto,
Kokap (Kelompok)
8 0 0 8 100,00 8 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Bantuan peralatan pengolahan bawang merah di
1) KT Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2) KTGrengseng, Bumirejo, Lendah (Kelompok)
2 0 2 2 100,00 2 Dinas Pertanian Dan
Pangan
II - 56
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Bimbingan Teknis pengolahan bawang merah di
1). KT Ngudi Makmur, Seworan, Triharjo, Wates
2). KT Grengseng, Bumirejo, Lendah (Kelompok)
2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengembangan Pelayanan informasi harga pasar
komoditas hortikultura(Kecamatan)
12 12 0 12 100,00 12 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi pemasaran hasil komoditas hortikultura
(promosi)(kali)
2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.35 Program Peningkatan
Produksi dan Mutu Produk
Perkebunan
Capaian peningkatan produksi komoditas
perkebunan prioritas daerah (%)
50,44 406.139.400 25 11.367.700 25,21 165.511.500 25,21 176.879.200 49,98 43,55 25,21 176.879.200 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.35.01 Penangananan Pasca Panen
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan
Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT Pawon
Gendis, Salak Malang, Banjarharjo, Kalibawang
(kelompok)
1 247.421.000 0 5.233.500 1 29.443.000 1 34.676.500 100,00 14,02 1 34.676.500 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT. Tegal
Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,
Samigaluh(kelompok)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.35.02 Peningkatan Produksi
Tanaman Perkebunan
Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT Andum
Rejeki Padaan Ngasem, Banjarharjo, Kalibawang
(Ha)
10 158.718.400 0 6.134.200 10 136.068.500 10 142.202.700 100,00 89,59 10 142.202.700 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Bimbingan Teknis pembibitan tanaman
Teh(Kelompok)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pembangunan Irigasi Air Permukaan di KT Tegal
Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,
Samigaluh(unit)
1 0 1 1 100,00 1 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.36 Program Peningkatan
Produksi dan Pemasaran
Hasil Peternakan
Capaian peningkatan produksi ternak (%) 96,35 7.138.285.810 43,9 60.272.350 53,94 1.026.160.083 53,94 1.086.432.433 55,98 15,22 53,94 1.086.432.433 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.36.01 Peningkatan Produksi
Peternakan
Seleksi bibit sapi potong (kategori) 6 2.551.129.010 0 32.658.400 0 878.669.000 0 911.327.400 - 35,72 0 911.327.400 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengadaan bibit unggul sapi potong 1)KT. Akrab,
Balong VII, Banjarsari, Samigaluh 2)KT. Mudo
Prasojo, Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan
3)KT. Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah 4)KT.
Maju Jaya, Blumbang, Banjararum, Kalibawang
5)KT. Ngudi Rahayu, Dusun III, Bugel, Panjatan
6)KT. Andinisari, Ngramang, Kedungsari,
Pengasih 7) KT. Lestari, Pringapus, Giripurwo,
Girimulyo 8)KT. Tani Rejo, Janten,
Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur, Bendungan
Lor, Bendungan, Wates 10)KT. Timbul Harjo,
Pulo, Gulurejo, Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo,
Banyuroto, Nanggulan 12)KT. Cinde Laras,
Pendem, Sidomulyo, Pengasih 13)KT. Ngudi
Mulyo, Dusun XII, Krembangan, Panjatan 14)KT.
Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo 15)KT.
Martani, Dobangsan, Giripeni,Wates 16)KT. Maju
Binangun, Sembungan, Gulurejo, Lendah 17)KT.
Adem Tani, Seling, Temon Kulon, Temon 18)KT.
Bangun, Ledok, Sidorejo, Lendah 19)KT. Ngudi
Mulyo, Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.
Ngudi Rahayu, Dusun I, Pandowan, Galur 21)KT.
Sinar Mataram I, Granti Kulon, Ngestiharjo,
Wates 22)KT. Angesti Bumi, Semagung,
Banjaroyo, Kalibawang 23) KT. Tani Jaya, Sogan
2, Sogan, Wates 24) KT. Ngudi Makmur, Krebet,
Tuksono, Sentolo(ekor)
120 0 89 89 74,17 89 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengadaan semen beku ternak sapi potong untuk
Paguyuban Petugas Inseminasi Buatan(dosis)
2900 0 2900 2900 100,00 2900 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani II, Dk II,
Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu Rejo ,DK XI,
Pleret, Panjatan(kelompok)
2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengembangan unggas 1)KT. Margo Agung,
Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2) KT. Tani Mulyo,
Jogahan, Temon Wetan, Temon 3)KWT. Utari,
Sebatang, Hargotirto, Kokap(kelompok)
3 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
II - 57
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi Raharjo,
Ngrancah, Pendoworejo, Girimulyo 2)KT. Suko
Makmur, Girinyono, Sendangsari, Pengasih
3)KT. Sedyo Mulyo, Semaken I, Banjararum,
KAlibawang 4)KT. Kartika Tani, Bayeman,
Sindutan, Temon 5)KT. Kandeg Rejo, DK VI,
Pleret, Panjatan 6)KT. Ngudi Rukun,
Sumurmuling, Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas
Muda, Manggis, Gerbosari, Samigaluh 8)KT.
Harapan Mulya, Karang Wetan, Donomulyo,
Nanggulan 9)KT. Rejo Mulyo, Klewonan, Triharjo,
Wates 10) KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo,
Sentolo 11)KT. Adem ayem, Gunung Kukusan,
Hargorejo, Kokap(kelompok)
11 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.36.02 Penanganan Pasca Panen dan
Pengembangan Usaha
Peternakan
Pendampingan perijinan usaha peternakan (kali) 24 235.938.400 5 5.093.250 5 12.845.000 10 17.938.250 41,67 7,6 10 17.938.250 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengiriman peserta lomba(kali) 2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Temu usaha (kali) 2 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pelaksanaan kontes ternak (kambing PE) 4
kategori dan kontes Sapi Potong 6
kategori(kategori)
10 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Fasilitasi permodalan usaha
peternakan(kelompok)
39 5 5 10 25,64 10 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Jumlah kelompok yang dibina(kelompok) 39 0 10 10 25,64 10 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Bimtek Kelompok Penerima Hibah
Ternak(kelompok)
39 0 10 10 25,64 10 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar
Hewan
Terfasilitasinya operasional RPH dan Pasar
Hewan (bulan)
12 123.084.900 3 17.852.700 3 34.269.083 6 52.121.783 50,00 42,35 6 52.121.783 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana
prasarana pemasaran hasil
peternakan
Tersusunnya Review DED Pasar Hewan
Pengasih (dokumen)
1 4.228.133.500 0 4.668.000 1 100.377.000 1 105.045.000 100,00 2,48 1 105.045.000 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Terlaksananya pengembangan Pasar Hewan
Pengasih(paket)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Terbangunnya Jalan dan Jembatan Pasar Hewan
Pengasih(paket)
1 0 0 0 - 0 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.37 Program Peningkatan
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet)
Capaian kesehatan ternak dan kesmavet (%) 90,99 462.075.725 94,3 38.212.425 95,29 466.097.137 95,29 504.309.562 104,73 109,14 95,29 504.309.562 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.37.01 Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Hasil Olahan
Peternakan
Pelatihan masyarakat dalam pengolahan hasil
peternakan (orang)
25 20.435.875 0 1.241.500 25 8.024.900 25 9.266.400 100,00 45,34 25 9.266.400 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Uji produk pangan asal hewan dari pemalsuan
dan cemaran mikroba(sampel)
105 10 25 35 33,33 35 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.37.02 Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Pemantauan hewan qurban dan pemantauan
peredaran pangan asal hewan (kali)
24 65.640.000 2 8.251.650 8 7.867.500 10 16.119.150 41,67 24,56 10 16.119.150 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Sosialisasi dalam penanganan hewan qurban
dalam peduli ASUH dan dalam penyakit
zoonosa(orang)
75 25 25 50 66,67 50 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.37.03 Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Hewan
Pemantauan penyakit hewan menular (kali) 24 362.491.000 0 7.988.000 12 215.082.552 12 223.070.552 50,00 348,55 12 223.070.552 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Sosialisasi Penyakit hewan menular(kali) 3 1 1 2 66,67 2 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pemantauan peredaran obat hewan(kali) 6 0 2 2 33,33 2 Dinas Pertanian Dan
Pangan
Pengawasan pos lalu lintas ternak(kali) 4 1 1 2 50,00 2 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.37.04 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Hewan di UPTD
Wilayah Utara
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD
puskeswan wilayah utara (bulan)
12 123.000.000 3 7.578.825 3 92.696.570 6 100.275.395 50,00 81,52 6 100.275.395 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.37.05 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Hewan di UPTD
Wilayah Tengah
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD
puskeswan wilayah tengah (bulan)
12 108.000.000 3 6.538.500 3 81.240.428 6 87.778.928 50,00 81,28 6 87.778.928 Dinas Pertanian Dan
Pangan
3.03.3.03.01.01.37.06 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Hewan di UPTD
Wilayah Selatan
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di UPTD
puskeswan wilayah selatan (bulan)
12 80.999.850 3 6.613.950 3 61.185.187 6 67.799.137 50,00 83,7 6 67.799.137 Dinas Pertanian Dan
Pangan
29 3,06Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Perdagangan
II - 58
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3.06.3.06.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 404.256.850 25 39.842.350 50 180.505.724 50 220.348.074 50,00 54,51 50 220.348.074 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (Honorarium Non PNS) Bahan
Kantor (ATK, Cetak, Penggandaan dam Surat
Kabar) Peralatan Kantor dan Cetak Karcis
Retribusi Pasar serta Karcis Tera (bulan)
12 265.158.300 3 21.453.500 3 130.585.200 6 152.038.700 50,00 57,34 6 152.038.700 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (12 orang ) (bulan)
12 49.099.350 3 8.100.850 3 15.200.000 6 23.300.850 50,00 47,46 6 23.300.850 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapar koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 89.999.200 3 10.288.000 3 34.720.524 6 45.008.524 50,00 50,01 6 45.008.524 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 863.600.000 99,56 136.243.475 88,14 144.900.874 88,14 281.144.349 88,14 32,55 88,14 281.144.349 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya kendaraan dinas roda empat untuk
(2 unit), printer (4 unit), AC 2 PK(1 unit), meja
kursi tamu (1 set), gordyn (1 set) (unit)
9 453.100.000 7 83.725.000 0 1.342.000 7 85.067.000 77,78 18,77 7 85.067.000 Dinas Perdagangan
tersedianya peralatan perkantoran untuk UPTD
Metrologi: kursi susun (10 buah); meja komputer
(1 buah); kursi komputer (1 buah); filling kabinet
4 laci (2 buah); papan tulis whiteboard berkaki (1
buah); komputer PC (1 unit); laptop/netbook (1
unit); mesin ketik manual (1 buah); kalkulator 16
digit (1 buah); printer (1 buah); AC 2 PK (2 buah);
wireless (1 buah) (buah)
23 22 0 22 95,65 22 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembayaran listrik,air,telepon,internet untuk
Pemeliharaan 22 unit kendaraan dinas, 1 unit
gedung kantor, 10 unit komputer, 3 unit mesin
ketik, 5 unit kipas angin; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
(perizinan kendaraan, rekening telepon, listrik,
air); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan kebersihan), serta
BBM kendaraan operasional (unit)
41 410.500.000 16 52.518.475 14 143.558.874 30 196.077.349 73,17 47,77 30 196.077.349 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 50.549.700 30,56 3.478.900 46,3 5.759.400 46,3 9.238.300 46,30 18,28 46,3 9.238.300 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renstra SKPD (Dokumen) 1 31.000.000 0 892.100 0 1.220.000 0 2.112.100 - 6,81 0 2.112.100 Dinas Perdagangan
Rencana Kerja SKPD(dokumen) 1 0 1 1 100,00 1 Dinas Perdagangan
Renja Perubahan Tahun 2017(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan (dokumen) 4 11.549.700 0 1.168.000 2 2.063.700 2 3.231.700 50,00 27,98 2 3.231.700 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, LKjIP, laporan tahunan, Profil Kinerja
SKPD dan penerapan SPIP SKPD (dokumen)
19 8.000.000 4 1.418.800 4 2.475.700 8 3.894.500 42,11 48,68 8 3.894.500 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 14.900.000 0 0 100 9.750.000 100 9.750.000 100,00 65,44 100 9.750.000 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Fungsional Lewat
Angka Kredit
Pegawai yang dinilai angka kreditnya (orang) 2 4.900.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pengawai mengikuti kursus/ diklat barang jasa
(Orang)
4 10.000.000 0 0 4 9.750.000 4 9.750.000 100,00 97,5 4 9.750.000 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20 Program Pembinaan dan
Penataan Pasar Tradisional
Capaian peningkatan kualitas Pasar
Tradisional (%)
39,03 31.899.940.046 21,69 679.728.880 21,72 5.972.920.520 21,72 6.652.649.400 55,65 20,85 21,72 6.652.649.400 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.08 Pembinaan Ketertiban,
Keamanan, Kebersihan dan
Keindahan Pasar
Tertibnya Pedagang Pasar (pasar) 12 659.718.000 3 98.154.400 3 183.004.200 6 281.158.600 50,00 42,62 6 281.158.600 Dinas Perdagangan
Penyediaan Tabung Pemadam Kebakaran(unit) 9 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Tersosialisasnya Keamanan, Ketertiban,
Kebersihan, Pemeliharaan Bangunan dan
Fasilitas Pasar(orang)
120 120 0 120 100,00 120 Dinas Perdagangan
Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan,
Keamanan, dan Ketertiban Pasar(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Perdagangan
Penyediaan Peralatan Keamanan Pasar(buah) 62 0 0 62 100,00 62 Dinas Perdagangan
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
II - 59
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
3.06.3.06.01.01.20.09 Pembinaan Pelayanan dan
Pengendalian Perijinan
Penggunaan Sarana Pasar
Tradisional di UPTD Pasar
Wilayah Selatan
Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih (19 pasar). (unit)
479 50.278.800 479 21.502.500 0 12.083.000 479 33.585.500 100,00 66,8 479 33.585.500 Dinas Perdagangan
Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios,
los, bango, dan tempat mendirikan bango) (ijin)
2502 570 841 1411 56,39 1411 Dinas Perdagangan
Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan, Pasar
Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar Wates, Pasar
Pripih, Pasar Glaeng, Pasar Burung, Pasar
Brosot.(Pasar)
8 3 2 5 62,50 5 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.10 Pembinaan Pelayanan dan
Pengendalian Perijinan
Penggunaan Sarana Pasar
Tradisional di UPTD Pasar
Wilayah Utara
Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios,
los, bango, dan tempat mendirikan bango)
Terpeliharanya 5 Pasar tradisional UPTD wilayah
Utara (ijin)
1650 34.019.200 402 5.037.000 475 11.241.000 877 16.278.000 53,15 47,85 877 16.278.000 Dinas Perdagangan
Terawasinya aktivitas pedagang sesuai ketentuan
perijinan (11 pasar)(kali)
6 2 1 3 50,00 3 Dinas Perdagangan
Pemeliharaan Ringan Pasar Samigaluh, Pasar
Jagalan, Pasar Kenteng, Pasar Nganggrung dan
Pasar Menguri (Pasar)
5 0 1 1 20,00 1 Dinas Perdagangan
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih (11 pasar)(Unit)
129 0 129 129 100,00 129 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.15 Pengelolaan Retribusi di
UPTD Pasar Wilayah Utara
Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus
parkir di 11 pasar (bulan)
12 73.540.000 3 12.821.000 3 17.024.600 6 29.845.600 50,00 40,58 6 29.845.600 Dinas Perdagangan
Tersedianya seragam petugas pemungut (buah) 16 16 0 16 100,00 16 Dinas Perdagangan
Terbayarnya upah pemungut retribusi (3 orang)
(Bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.16 Pengelolaan Retribusi di
UPTD Pasar Wilayah Selatan
Terpungutnya retribusi pasar dan tempat khusus
parkir di 19 pasar, pemakaian kekayaan daerah
di pasar, dan pembayaran bagi hasil tempat
khusus parkir di 19 pasar (bulan)
12 105.080.000 3 21.596.800 3 29.624.000 6 51.220.800 50,00 48,74 6 51.220.800 Dinas Perdagangan
Tersedianya seragam petugas pemungut
retribusi(buah)
19 19 0 19 100,00 19 Dinas Perdagangan
Terbayarnya upah pemungut retribusi (3
0rang)(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan, Pengelolaan
dan Rehabilitasi Pasar
Tradisional
Pembangunan Pasar Bendungan (Pasar) 1 30.795.968.446 0 500.654.280 0 5.655.745.020 0 6.156.399.300 - 19,99 0 6.156.399.300 Dinas Perdagangan
Pembangunan Pasar Percontohan
Sentolo(Pasar)
1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Rehabilitasi Pasar Nganggrung, Jombokan,
Menguri, Clereng, Dekso(Pasar)
5 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Rehabilitasi Pasar Samigaluh, Bangeran,
Kasihan(Pasar)
3 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pembangunan Pasar Nanggulan (DAK)(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pemantauan kegiatan pasar(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Dinas Perdagangan
Rehabilitasi Pasar Dekso(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Rehabilitasi Pasar Samigaluh(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Rehabilitasi Pasar Bangeran(Pasar) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan Data dan
Informasi Pasar Tradisional
Tersusunnya Database Pasar Tradisional
(dokumen)
1 65.686.600 0 12.529.500 0 20.789.900 0 33.319.400 - 50,72 0 33.319.400 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan Manajemen Usaha
Bagi Pedagang Pasar
Terlatihnya pedagang pasar tentang manajemen
usaha (orang)
100 115.649.000 0 7.433.400 0 43.408.800 0 50.842.200 - 43,96 0 50.842.200 Dinas Perdagangan
Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat(even) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pembentukan APPSI(pasar) 2 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Terlatihnya pedagang di dalam pasar katagori
miskin produktif tentang usaha dan
kewirausahaan(orang)
80 0 80 80 100,00 80 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23 Program Pengembangan
Usaha Perdagangan
Capaian pengembangan usaha perdagangan
(%)
3,53 1.735.515.275 0,73 36.147.716 2,72 225.831.350 2,72 261.979.066 77,05 15,1 2,72 261.979.066 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.01 Pembinaan dan Penataan
Pedagang kaki Lima
Pendampingan; penataan dan bantuan
penyaluran bantuan alat bagi PKL (miskin
produktif) sebanyak 80 PKL (PKL)
80 527.039.650 0 2.350.000 0 4.883.850 0 7.233.850 - 1,37 0 7.233.850 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.03 Pembinaan Usaha
Perdagangan
Terselenggaranya pembaharuan data pedagang
di luar pasar (dokumen)
1 64.579.825 0 3.213.750 0 15.485.350 0 18.699.100 - 28,96 0 18.699.100 Dinas Perdagangan
II - 60
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terselenggaranya bantuan peralatan usaha
perdagangan kepada 11 kelompok(kelompok)
11 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pembinaan perijinan usaha perdagangan
(rekomendasi)
345 132 141 273 79,13 0 Dinas Perdagangan
Penyelenggaraan sosialisasi peraturan
perundangan usaha perdagangan(orang)
100 25 25 50 50,00 50 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.04 Pembinaan Pengembangan
Produk Unggulan dan Ekspor
Import
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi
kegiatan ekspor Kabupaten Kulon Progo 12
Kecamatan (dokumen)
4 17.634.700 0 818.750 1 8.190.500 1 9.009.250 25,00 51,09 1 9.009.250 Dinas Perdagangan
Terbinanya 30 pelaku usaha perdagangan
dengan tingkat pemahaman tentang pemasaran
on line(orang)
30 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.05 Pengembangan Kelembagaan
Kerjasama Kemitraan
Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo dan Rest
Area (Bulan)
12 31.412.000 3 2.826.800 3 10.879.000 6 13.705.800 50,00 43,63 6 13.705.800 Dinas Perdagangan
Terfasilitasinya kerjasama kemitraan usaha
perdagangan(perjanjian)
5 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.06 Pengawasan Peredaran
Barang dan Jasa
Terselenggarannya pemantauan dan
pengawasan peredaran 3 barang penting dan
strategis (bulan)
12 33.000.000 3 2.684.150 3 11.754.000 6 14.438.150 50,00 43,75 6 14.438.150 Dinas Perdagangan
Terselenggarannya pemantauan dan
pengawasan peredaran barang dan jasa 9
barang kebutuhan pokok (bulan)
12 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
-(-) - 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran
dan promosi perdagangan
Terselenggarakannya kegiatan promosi produk
melalui pameran dalam DIY dan luar DIY
(Pameran)
7 326.414.700 0 500.650 2 125.232.750 2 125.733.400 28,57 38,52 2 125.733.400 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.09 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Kemetrologian
Cetak brosur (lembar) 1000 658.014.950 250 20.978.116 250 26.832.900 500 47.811.016 50,00 7,27 500 47.811.016 Dinas Perdagangan
Terlaksananya penyuluhan kemetrologian(orang) 120 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Database data UTTP di luar pasar(dokumen) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pengadaan peralatan standard minimum unit
metrologi legal: - alat uji dacim logam (1 set) -
meter kerja 1 m/1mm (1 unit) - alat uji timbangan
elektronik klas III dan IV serta neraca (1 set) -
alat uji anak timbangan (pengganti neraca B,C,D)
(1 set) - perlengkapan kegiatan tera/tera ulang (1
set) - anak timbangan bidur kelas M2 20 kg (100
unit) - anak timbangan kelas M1 (3 set) -
termometer (1 buah) - alat uji pompa ukur BBM
(1 set) - penyipat datar (1 buah) - alat uji
timbangan meja (1 set) - Stopwatch (1 buah) -
landasan cap tera (2 buah) - meja sidang tera (4
buah) (set, unit, buah)
9, 101, 9 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian Terlaksananya peneraan alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda
tera sah (UTTP)
2500 77.419.450 773 2.775.500 1434 22.573.000 2207 25.348.500 88,28 32,74 2207 25.348.500 Dinas Perdagangan
30 3,07
3.07.3.06.01.01.23 Program Pengembangan
Industri
Capaian pertumbuhan industri (%) 67,41 2.078.907.675 0,06 88.390.650 0,11 136.519.100 0,11 224.909.750 0,16 10,82 0,11 224.909.750 Dinas Perdagangan
3.07.3.06.01.01.23.08 Penumbuhan dan
Pengembangan Usaha Industri
Berbasis Sandang,Kulit dan
Kerajinan
1. Pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin
batik (25 orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin bambu (15 orang);
pelatihan peningkatan keterampilan pengrajin
kerajinan serat tumbuhan (15 orang); pelatihan
peningkatan keterampilan pengrajin olahan kayu
(20 orang); pelatihan pembuatan cenderamata
(20 orang); pelatihan peningkatan keterampilan
pengrajin kerajinan olahan batu (15
orang)(orang)
110 532.229.725 50 60.107.650 15 42.459.500 65 102.567.150 59,09 19,27 65 102.567.150 Dinas Perdagangan
2. Temu usaha produk kerajinan 2 angkatan (40
orang)(orang)
40 0 20 20 50,00 20 Dinas Perdagangan
3. Pembinaan manajemen produksi bagi
penerima bantuan peralatan(orang)
30 0 30 30 100,00 30 Dinas Perdagangan
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Perindustrian
II - 61
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4. bantuan peralatan produksi kelompok IKM: 1.
Jati Luhur (Karangasem, Sidomulyo, Pengasih),
2. Bima Karya (Kepek, Pengasih, Pengasih), 3.
Rancang Bangun Sejahtera (Tanggulangin,
Sidomulyo, Pengasih), 4. Ari Jaya (Clapar II,
Hargowilis, Kokap), 5. Makaryo Manunggal
(Clapar III, Hargowilis, Kokap), 6. Suko Makmur
(Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7. Soko
Makaryo (Soko, Hargowilis, Kokap), 8. Sinar
Jaya (Tegalsari, Jatirejo, Lendah), 9. Anpataka
Stone (Berenan, Bendungan, Wates), 10. Ngudi
Mulyo (Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. Rami
Kencana (Kutogiri, Sidomulyo, Pengasih), 12.
Bambu Kencana (Jangkang Kidul, Sentolo,
Sentolo), 13. Sekar Bambu Asri (Kembang,
Margosari, Pengasih), 14. Pringwulung
(Banyunganti Kidul, Kaliagung, Sentolo), 15.
Sukses (Kranggan, Galur)(kelompok IKM)
15 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
5. Siaran radio(kali) 3 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab. Kulon
Progo(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Dinas Perdagangan
6. Penyusunan booklet, leaflet, dan katalog(buah) 750 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
8. Pendampingan penumbuhan dan
pengembangan usaha(bulan)
10 2 3 5 50,00 5 Dinas Perdagangan
3.07.3.06.01.01.23.09 Penumbuhan dan
Pengembangan Usaha Industri
Berbasis Agro,Makanan dan
Minuman
Pelatihan peningkatan ketrampilan pengrajin gula
semut 2 angkatan (40 orang); Pelatihan
ketrampilan pengolahan pangan berbahan lokal
(20 orang); Pelatihan pengrajin tahu (20
orang)(orang)
80 410.428.625 40 9.370.250 40 58.700.000 80 68.070.250 100,00 16,59 80 68.070.250 Dinas Perdagangan
Temu usaha produk olahan kopi (20 orang); temu
usaha produk gula semut (20 orang)(orang)
40 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pembinaan penguatan kelembagaan sentra
IKM(orang)
25 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pembinaan manajemen produksi bagi penerima
bantuan peralatan(orang)
28 0 28 28 100,00 28 Dinas Perdagangan
Pemberian bantuan peralatan produksi bagi
kelompok IKM: 1. Nyawiji Mulyo
(Gunungkukusan, HArgorejo, Kokap), 2. Nira
Gayuh Lestari (Turus, Tanjungharjo, Nanggulan),
3. Lancar (Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji
I (Sungapan I, Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji
(Tegiri II, Hargowili, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri
(Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 7. Nira Murni
(Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8. Nira Nguri
(Menguri, Hargotirto, Kokap), 9. Sari Manggar
(Sebatang, Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen
(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo Rukun
(Keceme, Gerbosari, Samigaluh), 12. Kopi
Lingga (Nglinggo Barat, Pagerharjo, Samigaluh),
13. Kopi Moka Menoreh (Madigondo, Sidoharjo,
Samigaluh), 14. Rosella Merah (Kepek,
Pendoworejo, Kokap) (kelompok)
14 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pendampingan sentra IKM sebanyak 5
sentra(bulan)
10 2 3 5 50,00 5 Dinas Perdagangan
Pendampingan penumbuhan dan pengembangan
usaha(bulan)
10 2 3 5 50,00 5 Dinas Perdagangan
Siaran televisi(kali) 1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
3.07.3.06.01.01.23.10 Penumbuhan dan
Pengembangan Usaha Industri
Berbasis Logam,Kimia dan
Aneka
Penerapan Gugus Kendali Mutu (kelompok IKM) 5 1.136.249.325 0 18.912.750 0 35.359.600 0 54.272.350 - 4,78 0 54.272.350 Dinas Perdagangan
Pembinaan penguatan kelembagaan sentra IKM
(25); Pelatihan peningkatan keterampilan tukang
kayu (15)(orang)
40 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pembinaan manajemen produksi bagi penerima
bantuan peralatan(kelompok)
3 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Pembinaan legalitas usaha dan peningkatan
standar mutu(IKM)
90 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Sosialisasi legalitas kelompok(SKT) 90 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
II - 62
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Pendampingan sentra IKM sebanyak 5 sentra;
Pendampingan penumbuhan dan pengembangan
usaha(bulan)
10 2 3 5 50,00 5 Dinas Perdagangan
Uji fisik produk(jenis) 3 3 0 3 100,00 3 Dinas Perdagangan
Pemberian bantuan peralatan produksi bagi
kelompok IKM : 1. Clangkring Welding
Construction (Donomerto, Donomulyo,
Nanggulan), 2. Sido Maju (Selo Timur, Hargorejo,
Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat, Hargorejo,
Kokap)(kelompok)
3 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
Peningkatan kapasitas sentra pande besi Bina
Karya Klopo Sepuluh Bendungan Wates(sentra)
1 0 0 0 - 0 Dinas Perdagangan
31 3,08
3.08.2.01.01.01.21 Program Penempatan
Transmigrasi
Capaian Penempatan Transmigran (%) 100 223.286.600 0 2.447.000 0 51.326.750 53.773.750 24,08 53.773.750 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
3.08.2.01.01.01.21.01 Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigran yang dilatih (orang) 50 76.259.000 0 2.447.000 0 17.950.550 0 20.397.550 - 26,75 0 20.397.550 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah calon transmigran terseleksi(orang) 120 0 120 120 1,00 120 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah calon transmigran yang dibina(orang) 50 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah sosialisasi program transmigrasi(kali) 8 1 6 7 0,88 7 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
3.08.2.01.01.01.21.02 Penyelenggaraan Kerjasama
Transmigrasi
Jumlah penjajakan kerjasama bidang
transmigrasi (lokasi)
6 37.646.000 0 0 2 25.929.800 2 25.929.800 0,33 68,88 2 25.929.800 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah KSAD bidang transmigrasi(lokasi) 6 0 8 8 1,33 8 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
3.08.2.01.01.01.21.03 Penempatan Transmigrasi Jumlah calon transmigran yang mendapat
bantuan modal kerja (KK)
50 109.381.600 0 0 0 7.446.400 0 7.446.400 - 6,81 0 7.446.400 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah transmigran yang ditempatkan(KK) 50 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
32 4,01
4.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
(%)
100 2.255.095.150 25 203.201.080 50 336.026.922 50 539.228.002 50,00 23,91 50 539.228.002 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak
penggandaan) (bulan)
12 696.889.450 3 60.199.850 3 156.188.793 6 216.388.643 50,00 31,05 6 216.388.643 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang serta ATK Jasa Keuangan
(bulan)
12 116.695.500 3 22.425.000 3 27.438.250 6 49.863.250 50,00 42,73 6 49.863.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
(bulan)
12 1.441.510.200 3 120.576.230 3 152.399.879 6 272.976.109 50,00 18,94 6 272.976.109 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 4.304.211.125 86,38 586.991.113 86,38 1.262.749.913 86,38 1.849.741.026 86,38 42,98 86,38 1.849.741.026 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengadaan Sarana dan prasarana perkantoran
kendaraan bermotor, penyimpanan dan alat
kantor, Meubeler, Alat Pendingin, Alat dapur dan
Home Use, Personal komputer, Peralatan
personal komputer, peralatan jaringan, Meja kursi
kerja Pejabat, meja kursi rapat bupati,
pengadaan alat studio visual, bangunan tempat
kerja (jenis)
12 1.295.666.000 3 375.347.000 7 717.105.661 10 1.092.452.661 83,33 84,32 10 1.092.452.661 Sekretariat Daerah
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Administrasi Pemerintahan
Meningkatnya
kinerja ekonomi
dan pendapatan
masyarakat
Urusan Transmigrasi
II - 63
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.03.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD Wabup,
RD Sekda,Gedung komplek Setda , rehab atap
G.Binangun IVa, Interior (Lobi setda dan ruang
kerja asda), pemel. 37 kendaraan dinas roda 4, 1
kendaraan dinas roda 6, 12 kendaraan dinas
roda 2, 53 unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer,
Loundry (Setda, rumah dinas jabatan), 3 unit
mesin ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit
pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset, Belanja
Jasa Kantor (air, litrik, telepon),pemasangan
sekat ruang (Bag. Hukum dan Pemerintahan), 5
unit alat RT, pemasanan keramik emperan
Gedung Binangun I,2 unit UPS, 1 unit lensa
tustel kamera, 1 unit lensa kamera video,
Lantainisasi Batu Andesit Pemeliharaan :
kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit,
komputer 6 buah, printer 6 buah, AC 4 buah, dan
laptop 2 buah. Pemeliharaan : kendaraan dinas
(Roda 4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 3 buah,
printer 3 buah, AC 1 buah, mesin ketik 2 buah,
orgen 1 buah dan laptop 2 buah. Pemeliharaan :
kendaraan dinas (Roda 4) 1 unit, (roda 2) 2 unit,
komputer 2 buah, AC 8 buah, Server 1 buah dan
laptop 6 buah. Pemeliharaan : kendaraan dinas
(Roda 4) 1 unit, (roda 2) 1 unit, komputer 1 buah,
printer 1 buah, server 1 buah, mesin ketik 1
buah, AC 1 unit, dan laptop 2 buah. 1 unit roda 4,
3 unit roda 2, 1 bh mesin ketik, 5 unit printer, 2
unit scanner, 5 unit komputer, 6 bh laptop, 4 unit
AC Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda 4) 1
unit, (roda 2) 3 unit, komputer 1 buah, printer 3
buah, mesin ketik 2 buah dan laptop 2 buah.
(bulan)
12 3.008.545.125 3 211.644.113 3 545.644.252 6 757.288.365 50,00 25,17 6 757.288.365 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian Perencanaan,Pengendalian,dan
Evaluasi Kinerja (%)
100 62.790.750 15,74 2.766.000 24,07 5.543.250 24,07 8.309.250 24,07 13,23 24,07 8.309.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen PK, Renja dan Renstra
Setda (dokumen)
3 47.785.250 1 1.960.000 0 3.503.250 1 5.463.250 33,33 11,43 1 5.463.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian semesteran
keuangan dan capaian kinerja semesteran
(dokumen)
6 10.019.500 0 0 3 1.300.000 3 1.300.000 50,00 12,97 3 1.300.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian dan evaluasi
kinerja, LKjIP setda serta Penerapan SPIP Setda.
(Dokumen)
3 4.986.000 1 806.000 0 740.000 1 1.546.000 33,33 31,01 1 1.546.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Manusia
SKPD
Capaian Peningkatan Kapasitas Pegawai di
SKPD (%)
100 133.899.900 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat non
formal/ workshop/ seminar (orang)
9 33.900.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.13.08 Penyediaan Kelengkapan dan
Jasa Bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Medical Check Up KDH/Wakil KDH beserta
keluarga (orang)
8 99.999.900 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Sekretariat Daerah
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya bagi bupati dan wakil
bupati(jenis)
8 0 8 8 100,00 8 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
KDH/Wakil KDH
Capaian Kinerja Pelayanan Kedinasan
KDH/Wakil KDH (%)
100 1.328.410.900 26,84 213.067.500 61,83 337.808.750 61,83 550.876.250 61,83 41,47 61,83 550.876.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.35 Monev Pelaksanaan
Pemilukada
Dokumen laporan hasil monev pemilukada
(dokumen)
1 72.299.950 0 26.589.500 1 29.298.600 1 55.888.100 100,00 77,3 1 55.888.100 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.37 Pengelolaan SIM Persuratan
Elektronik
Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan
Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41 SKPD)
dan (9 Bagian) (bulan)
12 30.443.000 3 0 3 12.942.500 6 12.942.500 50,00 42,51 6 12.942.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.38 Penyusunan Amanat Pimpinan
Daerah
dokumen amanat pimpinan daerah () 500 17.153.500 91 3.248.500 160 3.598.000 251 6.846.500 50,20 39,91 251 6.846.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.39 Penyebarluasan Informasi
Melalui Media Massa
Publikasi informasi melalui press release 360
kegiatan, 9 kali siaran radio, 19 kali siaran
televisi, iklan/pariwara 72, 52 luar ruang, 2 kali
penerbitan majalah dan buletin, 4 konferensi pers
(bulan)
12 310.803.500 3 71.600.750 3 65.700.750 6 137.301.500 50,00 44,18 6 137.301.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.40 Peningkatan Layanan
Keprotokolan
Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi
Keprotokolan (OPD)
41 867.011.000 10 107.447.000 10 223.748.900 20 331.195.900 48,78 38,2 20 331.195.900 Sekretariat Daerah
II - 64
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.03.01.16.41 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Daerah
Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi kebijakan
Pemerintah Daerah (dokumen)
1 30.699.950 0 4.181.750 0 2.520.000 0 6.701.750 - 21,83 0 6.701.750 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26 Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Cakupan Peraturan Perundang-undangan
yang Disusun (%)
100 485.234.450 14,17 38.888.150 28,75 202.742.027 28,75 241.630.177 28,75 49,8 28,75 241.630.177 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.25 Penyusunan Raperda Dokumen Rancangan Praturan Daerah
(Dokumen)
10 127.862.450 3 22.713.600 2 41.478.127 5 64.191.727 50,00 50,2 5 64.191.727 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.28 Penyusunan Produk hukum
Bupati
Dokumen Perbup, Kep.Bupati dan Instruksi
Bupati untuk Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Dokumen)
400 46.563.900 138 4.793.300 109 14.543.600 247 19.336.900 61,75 41,53 247 19.336.900 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.29 Pengelolaan JDI Hukum Terkelolanya WEB JDI Huku di Bagian Hukum ,
(WEB)
1 63.682.000 1 122.000 0 5.276.800 1 5.398.800 100,00 8,48 1 5.398.800 Sekretariat Daerah
Pembinaan Pengelolaan JDI Hukum di Kecmatan
dan Desa (kecamatan)
12 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.30 Penyuluhan Hukum Pembinaan Hukum 6 kali, POKMASKUM 5 kali,
KADARKUM 1 kali (kali)
12 104.822.000 0 11.259.250 6 48.643.000 6 59.902.250 50,00 57,15 6 59.902.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.31 Publikasi Produk Hukum Cetak 10 Lembaran Daerah, Cetak 3 Berita
Daerah, Buku Informasi Perundang-undangan 1,
Buku Abstrak 1 dan Leaflet 1000 lembar
(Dokumen)
16 107.387.500 0 0 15 91.196.250 15 91.196.250 93,75 84,92 15 91.196.250 Sekretariat Daerah
Sosialisasi Produk Hukum(Kali) 4 0 4 4 100,00 4 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.33 Monev Produk Hukum Daerah Dokumen Laporan Monev Produk Hukum Daerah
(Dokumen)
1 23.006.600 0 0 0 1.604.250 0 1.604.250 - 6,97 0 1.604.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.34 Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah
Draf Kputusan DPRD tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)
1 11.910.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29 Program Pengembangan
Kapasitas Otonomi Daerah
Capaian Pengembangan Kapasitas Otonomi
Daerah (%)
100 743.977.150 50 34.938.150 83,33 34.680.000 83,33 69.618.150 83,33 9,36 83,33 69.618.150 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.33 Peningkatan Kesadaran Cinta
Daerah
Terselenggaranya peringatan Hari Jadi
Kabupaten (kali)
1 282.236.500 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.41 Pengembangan Kapasitas
Kecamatan dan Kelurahan
Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan
perwilayahan kecamatan (kecamatan)
12 112.217.725 3 6.197.900 3 11.851.000 6 18.048.900 50,00 16,08 6 18.048.900 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.42 Pengelolaan Batas Wilayah
Kabupaten dan Pembakuan
Nama Geografis
Terpasangnya dan terpeliharanya pilar batas
wilayah kabupaten (kecamatan)
1 239.871.025 0 0 0 5.669.500 0 5.669.500 - 2,36 0 5.669.500 Sekretariat Daerah
Tersedianya data tentang pembakuan nama
geografis(paket)
1 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.43 Penyelenggaraan dan
Pelaporan Otonomi Daerah
Koordinasi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan Otonomi Daerah (Jenis)
(dokumen)
3 45.215.250 0 0 0 8.462.500 0 8.462.500 - 18,72 0 8.462.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.44 Kerjasama dengan Pemerintah
Daerah Lain
Dokumen kerjasama antar daerah (dokumen) 3 64.436.650 0 28.740.250 2 8.697.000 2 37.437.250 66,67 58,1 2 37.437.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33 Program Peningkatan
Pelayanan Kemasyarakatan
Cakupan Pelayanan Kegiatan Kemsyarakatan
(%)
100 2.875.049.450 0 112.390.200 0 411.003.200 523.393.400 18,2 523.393.400 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.08 Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana transportasi bagi jamaah haji
dari daerah asal ke embarkasi (PP) (kali)
1 73.989.650 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.10 Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)
Penyuluhan, sosialisasi dan lomba bebas
narkotika (kali)
10 55.000.000 0 200.000 7 27.260.000 7 27.460.000 70,00 49,93 7 27.460.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.15 Pembinaan Keimanan dan
Ketaqwaan
Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat Kabupaten
dan Propinsi serta penghafal Al Quran (kali)
4 510.987.350 2 99.975.000 2 304.969.600 4 404.944.600 100,00 79,25 4 404.944.600 Sekretariat Daerah
Terlaksananya pengajian aparat, safari jumat dan
safari tarawih(kali)
70 15 25 40 57,14 40 Sekretariat Daerah
Terbentuknya Desa Binaan Keluarga Sakinah
(DBKS)(desa)
9 0 3 0 - 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.18 Pendampingan Penyaluran
Bantuan Kepada Masyarakat
Tersalurkannya bantuan untuk 400 yatim piatu,
54 tempat ibadah, 15 madrasah diniyah, 15
ponpes (paket)
1 18.940.000 0 0 0 300.000 0 300.000 - 1,58 0 300.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.19 Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya GNOTA (orang) 500 10.702.300 0 0 0 300.000 0 300.000 - 2,8 0 300.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.20 Pembinaan Anggota
Organisasi Kemasyarakatan
Terbinanya keimanan dan ketaqwaan
masyarakat melalui organisasi keagamaan
(orang)
5200 438.737.500 850 9.725.000 1550 50.796.050 2400 60.521.050 46,15 13,79 2400 60.521.050 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung dan terbangunnya
pagar serta regol Masjid Agung (Paket)
1 1.766.692.650 0 2.490.200 0 27.377.550 0 29.867.750 - 1,69 0 29.867.750 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51 Program Penataan dan
Penguatan Organisasi
Capaian Kelembagaan yang Efektif dan
Efisien (%)
100 281.236.400 16,67 26.910.050 33,33 72.010.300 33,33 98.920.350 33,33 35,17 33,33 98.920.350 Sekretariat Daerah
II - 65
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.03.01.51.01 Evaluasi Kelembagaan Dokumen raperda pola organisasi dan raperbup
SOTK dan UT (dokumen)
3 79.196.625 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.02 Evaluasi Analisis Jabatan Dokumen analisis jabatan (dokumen) 1 31.776.625 0 9.978.600 1 21.760.600 1 31.739.200 100,00 99,88 1 31.739.200 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.03 Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Administrasi
Umum
Rakor Lingkup Asisten Administrasi Umum (kali) 12 17.909.500 3 952.000 3 4.539.000 6 5.491.000 50,00 30,66 6 5.491.000 Sekretariat Daerah
Forkompanda(kali) 1 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.05 Monev Ketatalaksanaan Dokumen hasil monev ketatalaksanaan
(dokumen)
1 12.743.100 1 6.011.950 0 6.188.200 1 12.200.150 100,00 95,74 1 12.200.150 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.06 Monev Pelaksanaan RB dan
SOP
Dokumen hasil monev pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan SOP (dokumen)
1 23.051.800 0 0 0 2.742.000 0 2.742.000 - 11,89 0 2.742.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.07 Evaluasi Kinerja Pelayanan
Publik
Dokumen pedoman pelayanan publik (dokumen) 1 116.558.750 0 9.967.500 0 36.780.500 0 46.748.000 - 40,11 0 46.748.000 Sekretariat Daerah
Dokumen laporan hasil evaluasi penerapan PPK
BLUD(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah
Dokumen pengiriman SKPD peserta kompetisi
inovasi pelayanan publik(dokumen)
1 1 0 1 100,00 1 Sekretariat Daerah
Dokumen laporan hasil survey kepuasan
masyarakat (SKM)(dokumen)
40 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.53 Program Pelayanan Bantuan
Hukum
Capaian Pelayanan Bantuan Hukum (%) 100 276.864.500 32,67 43.299.750 53,33 19.910.000 53,33 63.209.750 53,33 22,83 53,33 63.209.750 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.53.03 Penyelesaian Permasalahan
Penegakan Hukum di Daerah
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Penegakan Hukum di Daerah (kali)
4 26.619.700 0 323.750 1 3.110.000 1 3.433.750 25,00 12,9 1 3.433.750 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.53.04 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RANHAM)
Dokumn RANHAM dan Dokumen Hasil valuasi
(kali)
2 27.084.100 1 2.211.500 0 2.995.000 1 5.206.500 50,00 19,22 1 5.206.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.53.06 Pelayanan Bantuan Hukum terlayaninya penyelesaian permasalahan hukum
yang dihadapi SKPD dan pemdes
(permasalahan)
4 199.896.200 2 37.925.500 0 9.192.000 2 47.117.500 50,00 23,57 2 47.117.500 Sekretariat Daerah
Terlayaninya Penyelesaian Visum dan
Perawatan(visum)
2 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah
Terlayaninya Penyelesaian Permasalahan
Hukum yang dimintakan Bantuan Hukum(kasus)
2 1 1 2 100,00 2 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.53.07 Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan Perjanjian Daerah
(dokumen)
30 23.264.500 4 2.839.000 16 4.613.000 20 7.452.000 66,67 32,03 20 7.452.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan
Pengendalian Kebijakan
Daerah
Capaian analisis kebijakan yang dijadikan
bahan kebijakan (%)
100 420.951.025 4,17 8.404.250 7,74 37.818.050 7,74 46.222.300 7,74 10,98 7,74 46.222.300 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.14 Perumusan Kebijakan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Penelitian Pengembangan dan
Kominfo
Rancangan peraturan bupati tentang Pedoman
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (dokumen)
1 7.975.800 0 0 0 643.000 0 643.000 - 8,06 0 643.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.15 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Perencanaan
Pembangunan, Litbang dan
Kominfo
Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
bidang Renbang dan Kominfo (Dokumen)
4 20.050.500 0 0 0 1.343.500 0 1.343.500 - 6,7 0 1.343.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.16 Perumusan kebijakan Bidang
PU Tata Ruang dan
Pertanahan
Tersedianya materi kebijakan tentang sanitasi
(PPSP), AMPL, dan penilaian kinerja rekanan,
IMB, dan tersosialisasikannya peraturan baru
(dokumen)
1 63.557.700 0 96.000 0 7.106.300 0 7.202.300 - 11,33 0 7.202.300 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.17 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang PU tata Ruang dan
Pertanahan
Laporan hasil monev kebijakan bidang PU, Tata
ruang dan Pertanahan (laporan)
1 10.499.800 0 0 0 484.500 0 484.500 - 4,61 0 484.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.18 Perumusan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup Pariwisata
dan Perhubungan
Rancangan Peraturan bupati tentang pengelolaan
limbah bahan berbahaya beracun (B3)
(dokumen)
1 9.593.900 0 280.000 0 1.628.500 0 1.908.500 - 19,89 0 1.908.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.19 Monev Pelaksanaan Bidang
Lingkungan Hidup Pariwisata
dan Perhubungan
Laporan Hasil Monev kebijakan bidang
lingkungan hidup, Pariwisata dan Perhubungan
(laporan)
1 12.758.300 0 0 0 7.016.000 0 7.016.000 - 54,99 0 7.016.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.20 Perumusan Kebijakan Bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan
dan Perikanan
Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan (dokumen)
2 17.309.950 0 1.329.000 2 4.357.000 2 5.686.000 100,00 32,85 2 5.686.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.21 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan
Dokumen Laporan Hasil Monev Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan
dan Perikanan (dokumen)
4 24.107.250 0 1.185.000 0 2.782.000 0 3.967.000 - 16,46 0 3.967.000 Sekretariat Daerah
II - 66
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.03.01.58.22 Perumusan Kebijakan Bidang
Koperasi UMKM Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Rancangan perbup tentang Pemberdayaan
koperasi dan UMKM (dokumen kajian)
2 19.906.500 0 652.000 0 636.750 0 1.288.750 - 6,47 0 1.288.750 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.23 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Koperasi UMKM ,
Penanaman modal dan
Pelayanan Terpadu
Dokumen laporan hasil monev Pelaksanaan
kebijakan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah, dan penanaman modal (dokumen)
2 66.985.475 0 700.000 1 3.617.250 1 4.317.250 50,00 6,45 1 4.317.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.24 Perumusan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan
Perdagangan
Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan
Produk unggulan Daerah (dokumen)
1 5.000.000 0 0 0 896.000 0 896.000 - 17,92 0 896.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.25 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Perindustrian dan
Perdagangan
Laporan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
(dokumen)
1 68.197.400 0 4.162.250 0 6.178.250 0 10.340.500 - 15,16 0 10.340.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.26 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Kesra dan
Kemasyarakatan
Dokumen laporan hasil monev bidang kesra
(dokume)
8 45.208.450 0 0 4 0 4 0 50,00 0 4 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.27 Perumusan Kebijakan Bidang
Pemerintahan Umum
Rancangan Perturan Bupati tentang Pemakaman
(dokumen)
1 49.800.000 0 0 0 1.129.000 0 1.129.000 - 2,27 0 1.129.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59 Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan
Barang/Jasa
Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (%) 100 881.652.700 24,35 49.203.749 68,26 187.602.000 68,26 236.805.749 68,26 26,86 68,26 236.805.749 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59.01 Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan
Pengadaan barang/ jasa secara elektronik
(paket)
200 667.606.600 56 39.377.749 101 175.597.000 157 214.974.749 78,50 32,2 157 214.974.749 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59.02 Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa
Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah (laporan)
1 127.982.400 0 4.119.500 0 11.725.000 0 15.844.500 - 12,38 0 15.844.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59.03 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan hasil proses pengadaan barang/jasa dan
laporan hasil monitoring (laporan)
1 86.063.700 0 5.706.500 0 280.000 0 5.986.500 - 6,96 0 5.986.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.65 Program Peningkatan
BUMD, BUM Desa dan
lembaga keuangan
Cakupan Lembaga Keuangan Berkinerja Baik
(%)
72,45 172.733.325 8,43 11.495.000 8,43 21.995.500 8,43 33.490.500 11,64 19,39 8,43 33.490.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.65.01 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lembaga Keuangan
Pedesaan
Dokumen laporan hasil monev pelaksanaan
kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan
(dokumen)
88 45.100.900 22 7.228.000 0 6.432.500 22 13.660.500 25,00 30,29 22 13.660.500 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.65.02 Monev BUMD dan Lembaga
Keuangan Daerah (LKD)
Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan
BUMD dan BUKP, Laporan Pelaksanaan
Kegiatan CSR/TSP (Dokumen)
2 127.632.425 0 4.267.000 0 15.563.000 0 19.830.000 - 15,54 0 19.830.000 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.66 Program Peningkatan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Cakupan Ketepatan Laporan Kinerja Kepala
Daerah (%)
100 263.099.700 83,33 86.343.600 83,33 125.371.600 83,33 211.715.200 83,33 80,47 83,33 211.715.200 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.66.01 Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) (dokumen)
1 103.552.600 1 75.727.250 0 13.543.000 1 89.270.250 100,00 86,21 1 89.270.250 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.66.02 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Dokumen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dokumen Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(dokumen)
2 106.204.000 2 5.548.150 0 85.388.500 2 90.936.650 100,00 85,62 2 90.936.650 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.66.03 Penyusunan Dokumen SAKIP
dan SPM
Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev
Penerapan SPM (dokumen)
2 53.343.100 2 5.068.200 0 26.440.100 2 31.508.300 100,00 59,07 2 31.508.300 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 559.774.800 25 68.811.640 50 88.784.734 50 157.596.374 50,00 28,15 50 157.596.374 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang cetakan) (bulan )
12 208.142.800 3 30.412.500 3 44.680.525 6 75.093.025 50,00 36,08 6 75.093.025 Sekretariat Dprd
Pembayaran upah penjaga malam (1 orang),
tenaga administrasi (1 orang) dan sopir (3
orang), Petugas Front Office (2 orang), Pramu
Kantor (1 orang)(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (8 orang) (bulan )
12 43.396.400 3 8.625.000 3 8.625.000 6 17.250.000 50,00 39,75 6 17.250.000 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan ) 12 163.206.800 3 29.774.140 3 35.479.209 6 65.253.349 50,00 39,98 6 65.253.349 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.30 Pembuatan Buletin dan Profil
Anggota DPRD
Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD Periode
2014-2019 (Eksemplar)
2450 145.028.800 0 0 1300 0 1300 0 53,06 0 1300 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 2.755.516.720 99,04 159.384.272 99,04 192.726.934 99,04 352.111.206 99,04 12,78 99,04 352.111.206 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya Kendaraan bermotor : roda 2 (1 unit)
& roda 4 (4 unit) (unit)
4 1.927.025.000 0 0 0 27.350.000 0 27.350.000 - 1,42 0 27.350.000 Sekretariat Dprd
II - 67
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tersedianya AC (5 unit)(unit) 5 0 5 5 100,00 5 Sekretariat Dprd
Tersedianya Peralatan personal komputer:
laptop/ notebook (1 unit), printer laser jet (1
unit)(unit)
2 2 0 2 100,00 2 Sekretariat Dprd
Tersedianya Peralatan Studio Visual: tape
perekam (2 unit), runningtext digital (1 unit), LCD
(3 unit)(unit)
6 0 6 6 100,00 6 Sekretariat Dprd
Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan (6 buah),
Peraturan perundang-undangan (10 buah),
Keagamaan (2 buah)(buah)
18 0 6 6 33,33 6 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembayaran listrik, air dan telepon (bulan ) 12 828.491.720 3 159.384.272 3 165.376.934 6 324.761.206 50,00 39,2 6 324.761.206 Sekretariat Dprd
Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik,
alat dan bahan kebersihan(bulan)
12 3 3 0 - 0 Sekretariat Dprd
Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan
roda 4 (18 unit), kendaraan roda 2 (9 unit), AC
(20 unit), komputer (20 unit), laptop (10 unit),
printer (5 unit), mesin ketik (3 unit), mesin
fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit), kamera (1
unit), kulkas (2 unit), mic (14 unit)(unit)
87 18 20 38 43,68 38 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 62.000.000 24,21 0 37,3 12.133.500 37,3 12.133.500 37,30 19,57 37,3 12.133.500 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Renja dan Renstra SKPD (dokumen ) 3 25.000.000 1 0 0 0 1 0 33,33 0 1 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan
akhir tahun (dokumen)
2 30.000.000 0 0 1 12.133.500 1 12.133.500 50,00 40,45 1 12.133.500 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
(dokumen )
19 7.000.000 5 0 4 0 9 0 47,37 0 9 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Manusia
SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 377.727.000 25 0 75 0 75 0 75,00 75 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori
baik (orang)
8 28.000.000 2 0 4 0 6 0 75,00 0 6 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.13.07 Penyediaan Kelengkapan dan
Jasa Bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD
Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan
keluarganya (orang)
160 349.727.000 0 0 40 0 40 0 25,00 0 40 0 Sekretariat Dprd
Pakaian dinas dan pakaian tradisional untuk
anggota DPRD periode 2014-2019(stel)
160 0 0 0 - 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan
Peraturan Daerah
Capaian penetapan peraturan daerah (%) 100 7.329.359.100 15,38 1.215.924.608 30,77 1.419.918.858 30,77 2.635.843.466 30,77 35,96 30,77 2.635.843.466 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.01 Penyelenggaraan Rapat Kerja
Pembahasan Produk Hukum
Daerah
Terbahasnya Rancangan Peraturan daerah
(dokumen )
15 2.626.034.400 5 764.889.058 0 532.112.262 5 1.297.001.320 33,33 49,39 5 1.297.001.320 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah
Tersusunnya program pembentukan peraturan
daerah (bulan)
12 1.476.150.000 3 0 3 263.322.550 6 263.322.550 50,00 17,84 6 263.322.550 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.03 Penyusunan Naskah Produk
Hukum dan Risalah Rapat
DPRD
Tersusunnya naskah produk hukum dan risalah
rapat DPRD (dokumen)
40 234.631.000 8 28.350.000 12 45.825.000 20 74.175.000 50,00 31,61 20 74.175.000 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.04 Penyelenggaraan Rapat
Paripurna DPRD
Terlantiknya Anggota DPRD antar waktu (kali) 2 191.305.000 0 15.960.000 1 31.230.000 1 47.190.000 50,00 24,67 1 47.190.000 Sekretariat Dprd
Terselenggaranya rapat-rapat paripurna (kali ) 40 10 10 20 50,00 20 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.05 Penetapan Skala Prioritas
Kegiatan DPRD
Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD (bulan) 12 554.379.300 3 900.000 3 263.850.200 6 264.750.200 50,00 47,76 6 264.750.200 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.06 Publikasi Kinerja Lembaga
DPRD
Tersedianya data dan informasi tentang kegiatan
dan hasil kerja DPRD (bulan )
12 361.500.000 3 3.940.000 3 0 6 3.940.000 50,00 1,09 6 3.940.000 Sekretariat Dprd
Terkelolanya website dan sistem informasi
DPRD(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Sekretariat Dprd
Terselenggaranya Semiloka Kaukus Perempuan
Parlemen (KPP)(kali)
2 0 0 0 - 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi
DPRD
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 1.885.359.400 3 401.885.550 3 283.578.846 6 685.464.396 50,00 36,36 6 685.464.396 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran
Pembangunan Daerah
Capaian penetapan dokumen perencanaan
dan penganggaran (%)
100 2.890.567.475 20 395.359.300 20 537.994.225 20 933.353.525 20,00 32,29 20 933.353.525 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63.01 Penyelenggaraan Rapat Kerja
Pembahasan Perencanaan
dan Evaluasi Penganggaran
Terbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban
APBD Tahun 2016 (dokumen )
1 1.368.297.675 0 2.080.000 1 274.333.150 1 276.413.150 100,00 20,2 1 276.413.150 Sekretariat Dprd
II - 68
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terbahasnya Rancangan APBD Tahun 2018 dan
Perubahan Rancangan APBD Tahun
2017(dokumen )
2 0 0 0 - 0 Sekretariat Dprd
Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS Tahun
2018 dan Perubahan Tahun 2017(dokumen)
2 0 0 0 - 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63.02 Penyelenggaraan Rapat Kerja
Pembahasan LKPJ Bupati dan
LHP BPK
Terbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen) dan LHP
BPK (1 dokumen) (dokumen )
2 276.476.000 0 0 2 258.891.075 2 258.891.075 100,00 93,64 2 258.891.075 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63.03 Penyusunan Pokok-pokok
Pikiran DPRD
Terwujudnya Penyelenggaraan penjaringan
aspirasi masyarakat (reses) (kali )
3 1.245.793.800 1 393.279.300 1 4.770.000 2 398.049.300 66,67 31,95 2 398.049.300 Sekretariat Dprd
Tersusunnya pokok pikiran DPRD (dokumen) 3 1 0 1 33,33 1 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64 Program Pengawasan
Kebijakan dan
Pembangunan Daerah
Capaian rekomendasi hasil pengawasan
kebijakan dan pembangunan (%)
100 4.929.936.550 50 1.114.733.325 50 1.481.440.213 50 2.596.173.538 50,00 52,66 50 2.596.173.538 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.01 Penegakan Disiplin dan Etika
Anggota DPRD
Terfasilitasinya kegiatan Badan kehormatan (kali) 4 341.755.800 1 548.000 1 201.751.000 2 202.299.000 50,00 59,19 2 202.299.000 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.02 Penyelenggaraan Rapat Kerja
Komisi DPRD dengan Mitra
Kerja
Tersusunnya laporan dan rekomendasi Komisi
(dokumen)
8 1.762.703.600 3 524.766.200 1 511.600.900 4 1.036.367.100 50,00 58,79 4 1.036.367.100 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.03 Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi pimpinan dan
anggota DPRD (kali )
4 1.338.694.500 1 241.104.800 2 527.833.790 3 768.938.590 75,00 57,44 3 768.938.590 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.04 Kerjasama Antar Lembaga
DPRD dan Setwan
Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan Asdeksi
(lembaga)
2 1.486.782.650 1 348.314.325 0 240.254.523 1 588.568.848 50,00 39,59 1 588.568.848 Sekretariat Dprd
Terfasilitasinya kerjasama antar lembaga
perwakilan rakyat daerah dan setwan(dokumen)
4 2 2 4 100,00 4 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.08.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 80.264.175 25 19.883.575 50 21.151.350 50 41.034.925 50,00 51,12 50 41.034.925 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan
kantor (bulan)
12 30.519.925 3 7.788.175 3 7.776.350 6 15.564.525 50,00 51 6 15.564.525 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan
barang (bulan)
12 18.754.250 3 4.795.400 3 4.650.000 6 9.445.400 50,00 50,36 6 9.445.400 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 30.990.000 3 7.300.000 3 8.725.000 6 16.025.000 50,00 51,71 6 16.025.000 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 201.000.500 95,48 23.600.150 95,57 60.286.854 95,57 83.887.004 95,57 41,73 95,57 83.887.004 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarpras perkantoran (2
unit kursi tunggi, 1 unit televisi, 1 unit dispenser,
1 buah kotak aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin
pemotong rumput, 1 unit kamera, 2 unit printer, 1
unit komputer, 2 unit aircooler dan 2 unit sepeda
motor) (unit)
15 86.500.000 2 0 7 28.500.000 9 28.500.000 60,00 32,95 9 28.500.000 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya gedung rumah dinas, kendaraan
dinas/ operasional, peralatan kantor, gedung
kantor dan perlengkapan kantor (unit)
34 114.500.500 6 23.600.150 8 31.786.854 14 55.387.004 41,18 48,37 14 55.387.004 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 34.527.550 33,73 0 51,59 1.554.500 51,59 1.554.500 51,59 4,5 51,59 1.554.500 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Renja SKPD 2018 dan Perubahan Renja SKPD
2017 dan Renstra (dokumen)
3 25.499.350 0 0 1 0 1 0 33,33 0 1 0 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
(dokumen)
2 4.528.200 0 0 1 0 1 0 50,00 0 1 0 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja
SKPD (dokumen)
19 4.500.000 5 0 4 1.554.500 9 1.554.500 47,37 34,54 9 1.554.500 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 44.813.000 51,18 5.535.000 61,32 21.654.000 61,32 27.189.000 92,10 60,67 61,32 27.189.000 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kecamatan sehat (kali) 2 27.200.000 0 5.103.000 1 13.705.000 1 18.808.000 50,00 69,15 1 18.808.000 Kecamatan Temon
Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih
dan pengajian PNS(kali)
10 2 8 10 100,00 10 Kecamatan Temon
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender(orang)
60 0 60 60 100,00 60 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya PKK(kali) 6 1 2 3 50,00 3 Kecamatan Temon
Terbinanya KAKB(kali) 4 1 0 1 25,00 1 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya penanganan permasalahan
sosial(kali)
6 1 2 3 50,00 3 Kecamatan Temon
II - 69
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terkoordinasikannya kader penanggulangan
kemiskinan(kali)
6 1 2 3 50,00 3 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 17.613.000 3 432.000 3 7.949.000 6 8.381.000 50,00 47,58 6 8.381.000 Kecamatan Temon
Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 166.448.350 16,4 29.787.750 43,61 58.673.000 43,61 88.460.750 52,88 53,15 43,61 88.460.750 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terbentuknya badan permusyawaratan desa
(desa)
15 38.000.000 5 7.373.000 5 9.435.000 10 16.808.000 66,67 44,23 10 16.808.000 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa(desa)
15 5 5 10 66,67 10 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB(orang) 24 0 6 6 25,00 6 Kecamatan Temon
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes(desa)
15 0 3 3 20,00 3 Kecamatan Temon
Terdampinginya tertib administrasi keuangan
desa(desa)
15 0 4 4 26,67 4 Kecamatan Temon
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah
desa(desa)
15 3 3 6 40,00 6 Kecamatan Temon
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa(desa) 15 8 0 8 53,33 8 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat
(miras dan narkoba) (kali)
3 43.439.350 0 2.134.500 0 30.214.000 0 32.348.500 - 74,47 0 32.348.500 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada (bulan) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Temon
Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 10 2 3 5 50,00 5 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam
tingkat kecamatan(bulan)
10 3 2 5 50,00 5 Kecamatan Temon
Pembinaan Linmas(orang) 100 0 100 100 100,00 100 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 5.866.000 0 3.099.000 1 2.751.000 1 5.850.000 100,00 99,73 1 5.850.000 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN (kali) 3 6.705.000 0 0 2 736.000 2 736.000 66,67 10,98 2 736.000 Kecamatan Temon
Terbinanya pengajar PAUD(orang) 8 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 8 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
Terbinanya PKBM(orang) 20 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 1 14.000.000 0 0 1 6.650.000 1 6.650.000 100,00 47,5 1 6.650.000 Kecamatan Temon
Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya kegiatan olah raga(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 33.299.000 1 16.546.000 0 8.797.000 1 25.343.000 100,00 76,11 1 25.343.000 Kecamatan Temon
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah(dokumen)
4 0 1 1 25,00 1 Kecamatan Temon
Terkoordinasinya bulan bakti gotong royong
masyarakat(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Temon
Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 4 16.140.000 0 635.250 1 90.000 1 725.250 25,00 4,49 1 725.250 Kecamatan Temon
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan(orang)
30 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya latihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
4 8.999.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Temon
Terbinanya pembinaan UKM(orang) 30 0 0 0 - 0 Kecamatan Temon
4.01.4.01.09.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 129.735.000 25 28.069.450 50 29.000.800 50 57.070.250 50,00 43,99 50 57.070.250 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan
surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) (bulan)
12 73.628.800 3 17.293.450 3 16.737.900 6 34.031.350 50,00 46,22 6 34.031.350 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 31.912.200 3 5.100.000 1 7.833.900 4 12.933.900 33,33 40,53 4 12.933.900 Kecamatan Wates
II - 70
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.09.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 24.194.000 0 5.676.000 5 4.429.000 5 10.105.000 41,67 41,77 5 10.105.000 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 233.741.720 100 48.524.381 100 51.130.459 100 99.654.840 100,00 42,63 100 99.654.840 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran berupa sepeda motor 2 unit, filing
cabinet 4 laci 2 unit, kursi tunggu 6 unit, kipas
angin 1 unit, laptop/ notebook 2 unit, scanner 2
unit, televisi 2 unit. (unit)
17 91.580.100 0 26.100.000 15 27.376.000 15 53.476.000 88,24 58,39 15 53.476.000 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan Aset bangunan Gedung
kantor,kendaraan dinas,peralatan dan
perlengkapan kantor,terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran(perijinan Kendaraan
,listrik,air,Tersedianya peralatan dan
pemeliharaan gedung kantor(peralayan Listrik,
dan air kebersihan serta tersediasnya BBM
kendaraan operasional (unit) (bulan)
12 142.161.620 0 22.424.381 5 23.754.459 5 46.178.840 41,67 32,48 5 46.178.840 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 49.668.750 28,97 400.000 42,06 12.463.450 42,06 12.863.450 42,06 25,9 42,06 12.863.450 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD, rencana kerja perubahan
SKPD dan Rencana Strategis SKPD (dokumen)
3 38.097.950 0 400.000 1 11.229.200 1 11.629.200 33,33 30,52 1 11.629.200 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunya Laporan Capaian Kinerja Keuangan
semester (dokumen)
2 7.080.200 0 0 1 267.250 1 267.250 50,00 3,77 1 267.250 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD,
serta penerapan SPIP (dokumen)
19 4.490.600 6 0 4 967.000 10 967.000 52,63 21,53 10 967.000 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 47.830.500 48,16 12.870.850 48,16 10.855.050 48,16 23.725.900 72,33 49,6 48,16 23.725.900 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasinya penanganan permasalahan
sosial (kali)
2 31.830.500 0 10.065.000 1 6.980.050 1 17.045.050 50,00 53,55 1 17.045.050 Kecamatan Wates
Terbinanya KAKB(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya PKK(kali) 2 1 0 1 50,00 1 Kecamatan Wates
Tersosialisasikannya PKDRT dan
pengarusutamaan gender(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
Terlaksananya safari jumat, safari tarwih, dan
pengajian PNS(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
Terkoordinasikannya kecamatan sehat (kali) 3 0 1 1 33,33 1 Kecamatan Wates
Terkoordinasikannya kader penanggulangan
kemiskinan(kali)
12 0 6 6 50,00 6 Kecamatan Wates
Penanganan PMKS (penyandang masalah
kesejahteraan sosial)(kali)
2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 16.000.000 3 2.805.850 3 3.875.000 6 6.680.850 50,00 41,76 6 6.680.850 Kecamatan Wates
Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 0 50 50 100,00 50 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.40 Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan
(%)
79,5 22.988.800 61,4 7.755.300 65,9 10.535.000 65,9 18.290.300 82,89 79,56 65,9 18.290.300 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.40.33 Pelayanan Umum Kelurahan Terkoordinasinya TKPK (kali) 5 22.988.800 2 7.755.300 2 10.535.000 4 18.290.300 80,00 79,56 4 18.290.300 Kecamatan Wates
Terkelolanya Pelayanan Umum Kelurahan(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan (%)
64,12 908.899.525 33,07 20.426.500 35,82 425.465.100 35,82 445.891.600 55,86 49,06 35,82 445.891.600 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.01 Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Terfasilitasinya kegiatan LPMK (kali) 2 361.752.100 1 10.678.500 0 162.900.600 1 173.579.100 50,00 47,98 1 173.579.100 Kecamatan Wates
Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT(kali) 2 1 0 1 50,00 1 Kecamatan Wates
Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RW(kali) 6 1 2 3 50,00 3 Kecamatan Wates
Terlaksanya Pelatihan MC bagi RW(kali) 1 0 0 1 100,00 1 Kecamatan Wates
HR LPMK(bulan) 9 0 3 3 33,33 3 Kecamatan Wates
HR RT RW(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates
Terlaksananya koordinasi Tingkat RW(kali) 64 16 16 32 50,00 32 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.02 Peningkatan Kapasitas
Rohaniawan dan Kegiatan
Keagamaan
Terpenuhinya kebutuhan alat perlengkapan
memandikan jenazah (paket)
8 31.304.150 0 1.240.000 0 20.107.700 0 21.347.700 - 68,19 0 21.347.700 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan DBKS(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
II - 71
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terlaksananya Safari Tarweh(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Wates
HR Rohaniawan(bulan) 5 0 5 5 100,00 5 Kecamatan Wates
Termonitornya kegiatan Zakat fitrah dan
penyembelehan Hewan Qurban(kali)
2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Wates
Terlaksannya kegiatan Pengajian(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.03 Penyediaan Data dan
Informasi Kelurahan
Updating data dan informasi Kelurahan dan
terkelolanya PPID pembantu (dokumen)
2 5.938.800 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.04 Pendampingan PBB
Perkotaan P2
Terfasilitasinya Oprimalisasi PBB P2 (fasilitasi) 1 144.877.900 0 200.000 0 1.984.800 0 2.184.800 - 1,51 0 2.184.800 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 1 9.233.000 0 0 1 2.590.000 1 2.590.000 100,00 28,05 1 2.590.000 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dam pik
remaja(kali)
2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan olahraga(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.06 Perencanaan, Monitoring dan
Pengendalian Pembangunan
Daerah
Terlaksananya kegiatan padat karya (paket) 2 177.146.875 0 0 0 163.790.500 0 163.790.500 - 92,46 0 163.790.500 Kecamatan Wates
Termonitornya kegiatan pembangunan di wilayah
Kelurahan(kali)
4 2 0 2 50,00 2 Kecamatan Wates
Tersusunnya rencana pembangunan
Kelurahan(dokumen)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka
adipura(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terkirimnya peserta Upacara Hari Jadi KP (kali) 1 6.550.200 0 800.000 0 400.000 0 1.200.000 - 18,32 0 1.200.000 Kecamatan Wates
Terselenggaranya Patroli terpadu tingkat
Kelurahan(kali)
2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
Terselenggaranya peringatan Hari Besar(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.08 Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya pelatihan MC bagi PKK (kali) 1 16.738.000 0 920.000 0 3.940.000 0 4.860.000 - 29,04 0 4.860.000 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan
Masyarakat(kali)
3 1 0 1 33,33 1 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan PKK(kali) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.09 Peningkatan Kesejahteran
sosial masyarakat
Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan kelurahan
(bulan)
6 155.358.500 0 6.588.000 0 69.751.500 0 76.339.500 - 49,14 0 76.339.500 Kecamatan Wates
Terlaksananya musyawarah kelurahan(kali) 2 2 0 2 100,00 2 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya kegiatan kader kesehatan(kali) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat(kali) 4 1 2 3 75,00 3 Kecamatan Wates
Terselenggaranya penyaluran raskin(kali) 12 2 3 5 41,67 5 Kecamatan Wates
Jasa tenaga pendidik PAUD(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 165.800.400 82,47 22.167.475 82,47 37.988.225 82,47 60.155.700 100,00 36,28 82,47 60.155.700 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(dokumen)
6 37.076.850 0 5.728.725 4 8.512.725 4 14.241.450 66,67 38,41 4 14.241.450 Kecamatan Wates
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah
desa(desa)
7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Wates
Terdampinginya tertib administrasi keuangan
desa(desa)
7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Wates
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes(desa)
7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Wates
Intensifikasi PBB(orang) 50 0 50 50 100,00 50 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya pemilihan kades dan pengisian
perangkat desa(desa)
2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam
tingkat kecamatan (bulan)
2 33.749.550 0 7.150.000 0 13.962.500 0 21.112.500 - 62,56 0 21.112.500 Kecamatan Wates
Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya pengamanan pilkada(bulan) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya pencegahan penyakit (miras dan
narkoba)(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
Pelatihan baris berbaris (PBB) dan penanganan
bencana(kali)
25 4 0 4 16,00 4 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 7.999.750 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya tenaga pendidikan PAUD (orang) 30 3.073.400 0 340.000 15 460.000 15 800.000 50,00 26,03 15 800.000 Kecamatan Wates
II - 72
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 15 0 15 15 100,00 15 Kecamatan Wates
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 12 15.759.050 0 120.000 0 2.785.000 0 2.905.000 - 18,43 0 2.905.000 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
Terkirimnya peserta nyadran agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat(lembaga)
2 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 36.122.700 1 8.828.750 0 5.203.000 1 14.031.750 100,00 38,84 1 14.031.750 Kecamatan Wates
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong
masyarakat(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya lomba desa(kali ) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan Hari besar (kali) 2 20.500.200 0 0 0 3.320.000 0 3.320.000 - 16,19 0 3.320.000 Kecamatan Wates
Terselenggaranya latihan upacara bendera
peringatan hari besar nasional(kali)
10 0 2 2 20,00 2 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya latihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
2 11.518.900 0 0 1 3.745.000 1 3.745.000 50,00 32,51 1 3.745.000 Kecamatan Wates
Terlaksananya pembinaan UKM(orang) 25 0 25 25 100,00 25 Kecamatan Wates
Terlaksananya Sosialisasi Implementasi
IUMK(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Wates
4.01.4.01.10.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 91.319.000 25 22.087.050 50 21.409.600 50 43.496.650 50,00 47,63 50 43.496.650 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (honoraium non
PNS) dan tersedianya bahan dan peralatan
kantor (Bulan)
12 46.689.000 3 10.707.050 3 12.289.600 6 22.996.650 50,00 49,25 6 22.996.650 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 18.800.000 3 4.815.000 3 4.300.000 6 9.115.000 50,00 48,48 6 9.115.000 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
(bulan)
12 25.830.000 3 6.565.000 3 4.820.000 6 11.385.000 50,00 44,08 6 11.385.000 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 385.165.000 0 17.771.285 0 286.914.110 304.685.395 79,11 304.685.395 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran (1 laptop, 2 PC, 1 Printer,
1 Mesin Fax, 1 lemari arsip kayu, 2 Meja
Komputer, 1 Filing Kabinet, 1 AC 1,5 PK, 10
meja rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja
pingpong, 2 sepeda motor, 1 LCD Proyektor,)
(unit)
25 103.062.500 0 0 23 65.873.299 23 65.873.299 92,00 63,92 23 65.873.299 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (listrik, telepon, air, dan perijinan
kendaraan), pemeliharaan gedung (rehab gedung
kantor), peralatan pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM
Kendaraan Operasional (bulan)
12 282.102.500 3 17.771.285 3 221.040.811 6 238.812.096 50,00 84,65 6 238.812.096 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 34.000.000 33,73 4.951.750 46,83 6.616.000 46,83 11.567.750 46,83 34,02 46,83 11.567.750 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan
Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panjatan
Tahun n+1 dan Rencana Strategis Kecamatan
Panjatan (dokumen) (Dokumen)
3 25.000.000 0 3.777.250 1 4.520.000 1 8.297.250 33,33 33,19 1 8.297.250 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
semester (Dokumen)
2 4.000.000 0 181.000 0 818.000 0 999.000 - 24,98 0 999.000 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD, serta penerapan SPIP (Dokumen)
19 5.000.000 6 993.500 4 1.278.000 10 2.271.500 52,63 45,43 10 2.271.500 Kecamatan Panjatan
II - 73
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.10.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 54.430.000 43,03 10.638.350 50,79 14.375.000 50,79 25.013.350 76,28 45,96 50,79 25.013.350 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya penanganan permasalahan
sosial (kali)
12 31.430.000 3 4.841.000 3 9.145.000 6 13.986.000 50,00 44,5 6 13.986.000 Kecamatan Panjatan
Terbinanya KAKB(kali) 4 2 0 2 50,00 2 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasikannya HKG PKK(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan
Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan gender(orang)
30 0 30 30 100,00 30 Kecamatan Panjatan
Terlaksananya safari Jumat, safari tarawih dan
pengajian PNS(kali)
28 4 15 19 67,86 19 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasikannya kecamatan sehat(kali) 4 1 0 1 25,00 1 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasikannya kader penanggulangan
kemiskinan(kali)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 23.000.000 3 5.797.350 3 5.230.000 6 11.027.350 50,00 47,95 6 11.027.350 Kecamatan Panjatan
Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 50 0 50 100,00 50 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 165.606.000 22,56 46.364.475 40,15 44.005.700 40,15 90.370.175 48,68 54,57 40,15 90.370.175 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkat Desa
(dokumen)
33 36.296.000 33 6.504.350 0 10.021.000 33 16.525.350 100,00 45,53 33 16.525.350 Kecamatan Panjatan
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah
desa 11 Desa(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Panjatan
Terdampinginya tertib administrasi keuangan
desa 11 Desa(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Panjatan
Terdampinginya tertib administrasi pemerintahan
desa 11 Desa(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11
Desa(bulan)
10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan Pengisian
perangkat desa lainnya 11 Desa(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya posko penanggulangan bencana
alam tingkat kecamatan (bulan)
12 43.850.000 3 19.732.500 3 12.485.800 6 32.218.300 50,00 73,47 6 32.218.300 Kecamatan Panjatan
Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 10 2 3 5 50,00 5 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya koordinasi monev dan
pemilukada(bulan)
4 3 1 4 100,00 4 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya linmas pengamanan
pemilukada(bulan)
4 3 1 4 100,00 4 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 5.000.000 0 120.000 0 689.375 0 809.375 - 16,19 0 809.375 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya PKBM (orang) 15 9.880.000 15 2.628.500 0 5.307.500 15 7.936.000 100,00 80,32 15 7.936.000 Kecamatan Panjatan
Terbinanya pengajar PAUD(orang) 20 20 0 20 100,00 20 Kecamatan Panjatan
Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 40 40 0 40 100,00 40 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya PMTAS(orang) 40 40 0 40 100,00 40 Kecamatan Panjatan
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 4 11.780.000 1 1.365.500 1 4.280.500 2 5.646.000 50,00 47,93 2 5.646.000 Kecamatan Panjatan
Terkirimnya peserta Nyadran Agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan
Terkirimnya festifal seni dan budaya(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 35.000.000 1 13.949.625 0 9.696.525 1 23.646.150 100,00 67,56 1 23.646.150 Kecamatan Panjatan
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah(dokumen)
4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasinya BBGRM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan hari besar nasional
(kali)
2 18.800.000 0 851.000 0 240.000 0 1.091.000 - 5,8 0 1.091.000 Kecamatan Panjatan
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan(orang)
30 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya pelatihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan
II - 74
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.10.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi produktif
masyarakat (lembaga)
2 5.000.000 0 1.213.000 1 1.285.000 1 2.498.000 50,00 49,96 1 2.498.000 Kecamatan Panjatan
Terbinanya UKM(orang) 20 0 0 0 - 0 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.11.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 92.364.300 25 18.453.800 50 24.337.475 50 42.791.275 50,00 46,33 50 42.791.275 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor
(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan surat
kabar) (bulan)
12 40.315.000 3 7.405.350 3 10.452.475 6 17.857.825 50,00 44,3 6 17.857.825 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 19.049.300 3 5.063.450 3 4.650.000 6 9.713.450 50,00 50,99 6 9.713.450 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman harian pegawai, rapat
dan tamu serta biaya koordinasi dan konsultasi
(bulan)
12 33.000.000 3 5.985.000 3 9.235.000 6 15.220.000 50,00 46,12 6 15.220.000 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 452.483.000 74,46 18.326.526 74,53 28.604.269 74,53 46.930.795 74,53 10,37 74,53 46.930.795 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Peralatan kantor berupa sepeda motor 2 unit, AC
2 unit, pesawat telepon kabel 1 unit dan laptop 1
unit. (Unit)
6 54.910.000 0 0 4 7.125.000 4 7.125.000 66,67 12,98 4 7.125.000 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Biaya operasional pemeliharaan rumah dinas 1
unit, gedung kantor 6 unit, kendaraan roda empat
1 unit, kendaraan roda dua 6 unit, dinas,
peralatan gedung kantor 9 unit, mebeleur 20 unit;
pembayaran jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran ( listrik, telepon, air dan
perijinan kendaraan), penyediaan peralatan
gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan,
penyediaan BBM kendaraan operasional) (bulan)
12 397.573.000 3 18.326.526 3 21.479.269 6 39.805.795 50,00 10,01 6 39.805.795 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 29.487.050 28,97 1.595.500 37,3 4.610.250 37,3 6.205.750 37,30 21,05 37,3 6.205.750 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD, Perubahan Rencana Kerja
SKPD dan Rencana Strategis SKPD (Dokumen)
3 20.687.200 1 1.595.500 2 2.725.000 3 4.320.500 100,00 20,88 3 4.320.500 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (Dokumen)
2 3.850.000 0 0 1 1.885.250 1 1.885.250 50,00 48,97 1 1.885.250 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD
serta penerapan SPIP (Dokumen)
19 4.949.850 4 0 5 0 9 0 47,37 0 9 0 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 43.850.000 42,89 3.291.000 50,79 25.096.050 50,79 28.387.050 76,28 64,74 50,79 28.387.050 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan
pengajian PNS (kali)
10 27.850.000 0 2.647.000 10 15.878.050 10 18.525.050 100,00 66,52 10 18.525.050 Kecamatan Galur
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender.(kali)
1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya PKK(kali) 4 2 0 2 50,00 2 Kecamatan Galur
Terbinanya KAKB(kali) 4 0 1 1 25,00 1 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya penanganan permasalahan
sosial(kali)
4 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya kecamatan sehat(kali) 4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannnya Kader Penanggulangan
Kemiskinan(kali)
2 1 0 1 50,00 1 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan ) 12 16.000.000 3 644.000 3 9.218.000 6 9.862.000 50,00 61,64 6 9.862.000 Kecamatan Galur
Tersosialisasinya PATEN 45 orang(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 174.950.000 20,4 24.922.950 43,67 71.031.000 43,67 95.953.950 52,95 54,85 43,67 95.953.950 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa (desa)
7 45.000.000 0 3.367.250 6 17.117.000 6 20.484.250 85,71 45,52 6 20.484.250 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2(desa) 7 7 0 7 100,00 7 Kecamatan Galur
Terdampinginya tertib administrasi keuangan
desa(desa)
7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Galur
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa(desa)
7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Galur
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah
desa(desa)
7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Galur
II - 75
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(dokumen)
35 5 30 35 100,00 35 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya Posko Penanganan Bencana
Alam tingkat kecamatan (bulan)
1 49.450.000 1 15.500.000 0 24.123.850 1 39.623.850 100,00 80,13 1 39.623.850 Kecamatan Galur
Terlaksananya Patroli Terpadu(bulan) 10 3 3 6 60,00 6 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan
Pemilukada (bulan)
1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat
(miras dan narkoba)(kali)
1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur
Terbinanya Linmas 70 orang(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 1 5.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya PKBM 20 orang (kali) 1 5.240.000 0 560.000 1 3.396.000 1 3.956.000 100,00 75,5 1 3.956.000 Kecamatan Galur
Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Galur
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20
orang(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
Termonitornya penyelenggaraan UAS dan
UAN(kali)
2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 1 8.600.000 0 68.000 0 4.079.975 0 4.147.975 - 48,23 0 4.147.975 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
Terkirimnya Peserta Nyadran Agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 35.200.000 1 5.427.700 0 20.632.175 1 26.059.875 100,00 74,03 1 26.059.875 Kecamatan Galur
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah(dokumen)
4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Galur
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong
masyarakat (kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya lomba desa(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (kali) 1 21.460.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Galur
Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan 60
orang(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya latihan Paskibra(Peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga )
2 5.000.000 0 0 0 1.682.000 0 1.682.000 - 33,64 0 1.682.000 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20 orang(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Galur
4.01.4.01.12.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 93.957.500 25 23.997.800 50 20.951.350 50 44.949.150 50,00 47,84 50 44.949.150 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa Perkantoran (honorarium non PNS dan
tersediannya bahan (ATK, cetak, penggandaan,
surat kabar) dan peralatan kantor) (bulan)
12 49.908.000 3 13.353.000 3 10.847.350 6 24.200.350 50,00 48,49 6 24.200.350 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 19.049.500 3 4.922.800 3 4.650.000 6 9.572.800 50,00 50,25 6 9.572.800 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 25.000.000 3 5.722.000 3 5.454.000 6 11.176.000 50,00 44,7 6 11.176.000 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 251.464.575 87,45 19.389.493 87,69 62.917.823 87,69 82.307.316 87,69 32,73 87,69 82.307.316 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1 unit
laptop, 1 unit printer, 2 buah filling kabinet, 1 unit
AC standar (split) 1 PK, dan 4 buah kursi
komputer, 2 unit kendaraan roda dua (unit)
12 85.254.425 0 0 10 42.594.400 10 42.594.400 83,33 49,96 10 42.594.400 Kecamatan Lendah
II - 76
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.12.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 6 unit
komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit
mesin ketik, 25 unit meubeleur, 1 unit kendaraam
roda dinas, 7 unit kendaraan roda dua,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (listrik, telepon, air, dan
perijinan kendaraan) dan tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik,
alat kebersihan, serta tersedianya BBM
kendaraan operasional (bulan)
12 166.210.150 3 19.389.493 3 20.323.423 6 39.712.916 50,00 23,89 6 39.712.916 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 32.746.725 28,97 340.300 42,06 7.064.000 42,06 7.404.300 42,06 22,61 42,06 7.404.300 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan
SKPD, dan Renstra SKPD (dokumen)
3 21.746.725 1 224.000 0 3.334.000 1 3.558.000 33,33 16,36 1 3.558.000 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
semesteran (dokumen)
2 5.500.000 0 0 1 2.352.000 1 2.352.000 50,00 42,76 1 2.352.000 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD
serta penerapan SPIP (dokumen)
19 5.500.000 3 116.300 5 1.378.000 8 1.494.300 42,11 27,17 8 1.494.300 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 54.630.000 37,76 9.088.000 45,66 21.134.700 45,66 30.222.700 68,58 55,32 45,66 30.222.700 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasinya PA2PA (kali) 1 36.380.000 0 6.862.000 0 12.434.000 0 19.296.000 - 53,04 0 19.296.000 Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya penanganan masalah
sosial(kali)
4 0 4 4 100,00 4 Kecamatan Lendah
Terkoordinasikannya kader penanggulangan
kemiskinan(kali)
12 2 3 5 41,67 5 Kecamatan Lendah
Terbinanya KAKB(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya KDRT dan pengarusutamaan
gender(orang)
2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya Safari Jumat, Safari Tarawih
dan Pengajian bersama perangkat desa(kali)
3 0 2 2 66,67 2 Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya kecamatan sehat(kali) 4 2 0 2 50,00 2 Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya PKK(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 18.250.000 3 2.226.000 3 8.700.700 6 10.926.700 50,00 59,87 6 10.926.700 Kecamatan Lendah
Tersosialisasinya PATEN(orang) 50 0 50 0 - 0 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 166.719.550 21,75 24.986.200 43,51 47.746.000 43,51 72.732.200 52,76 43,63 43,51 72.732.200 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes (6 desa) (bulan)
12 36.448.900 3 6.009.100 3 10.952.000 6 16.961.100 50,00 46,53 6 16.961.100 Kecamatan Lendah
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah
desa (6 desa)(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Lendah
Intensifikasi PBB (6 desa)(bulan) 10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Lendah
Terkoordinasikannya pemilihan Kades dan
pengisian perangkat desa (orang)
5 0 2 2 40,00 2 Kecamatan Lendah
Terdampinginya tertib administrasi keuangan
desa (6 desa)(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Lendah
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa(dokumen)
30 30 0 30 100,00 30 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terbinanya LINMAS (orang) 70 36.039.850 0 1.940.000 0 18.180.000 0 20.120.000 - 55,83 0 20.120.000 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat
(miras dan narkoba)(kali)
1 0 0 1 100,00 1 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 2 2 0 2 100,00 2 Kecamatan Lendah
Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam
tingkat kecamatan(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 6.000.000 0 4.948.500 1 990.000 1 5.938.500 100,00 98,98 1 5.938.500 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS (kali) 1 8.331.900 0 451.200 1 3.230.000 1 3.681.200 100,00 44,18 1 3.681.200 Kecamatan Lendah
Terbinanya PKMB(lembaga) 4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya PMTAS(orang) 10 0 10 10 100,00 10 Kecamatan Lendah
Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 25 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah
Terbinanya pengajar PAUD(orang) 10 0 10 10 100,00 10 Kecamatan Lendah
II - 77
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.12.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 1 18.700.000 0 2.450.400 1 3.240.000 1 5.690.400 100,00 30,43 1 5.690.400 Kecamatan Lendah
Terbinanya kegiatan olah raga(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Lendah
Terbinanya kegiatan kepemudaan(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah
Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Terkoordinasinya lomba desa (kali) 1 32.601.100 1 8.548.000 0 11.064.000 1 19.612.000 100,00 60,16 1 19.612.000 Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong
masyarakat(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Lendah
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah(dokumen)
4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Lendah
Tersusunnya RPTK(dokumen) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggarannya Peringatan Hari Besar (kali) 2 21.417.950 0 90.000 0 90.000 0 180.000 - 0,84 0 180.000 Kecamatan Lendah
Tersosialisasinya Wawasan kebangsaan(orang) 50 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya latihan paskibraka(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya BUMDes (lembaga) 1 7.179.850 1 549.000 0 0 1 549.000 100,00 7,65 1 549.000 Kecamatan Lendah
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat(lembaga)
6 0 0 0 - 0 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.13.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 83.012.500 25 13.001.700 50 22.914.100 50 35.915.800 50,00 43,27 50 35.915.800 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa persuratan ( jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap) (bulan)
12 37.615.500 3 10.221.700 3 8.312.100 6 18.533.800 50,00 49,27 6 18.533.800 Kecamatan Sentolo
Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis Kantor
)(Bulan )
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo
Tersedianya Cetak Penggadaan (Bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo
Tersedianya Bahan Pustaka (Bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang serta ATK
Jasa keuangan (bulan)
12 18.747.000 0 0 6 9.447.000 6 9.447.000 50,00 50,39 6 9.447.000 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat
(bulan)
12 26.650.000 3 2.780.000 3 5.155.000 6 7.935.000 50,00 29,77 6 7.935.000 Kecamatan Sentolo
Tersedianya biaya konsultasi dan
koordinasi(Bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 811.285.525 93,58 71.018.447 93,58 213.394.448 93,58 284.412.895 93,58 35,06 93,58 284.412.895 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya gedung kantor 1 unit, (Unit) 1 716.015.600 0 43.665.000 0 191.795.600 0 235.460.600 - 32,88 0 235.460.600 Kecamatan Sentolo
Tersedianya kendaraan roda 2 (unit) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
Tersedianya Peralatan Perkantoran ( laptop 1
unit, Komputer PC 2 unit, Printer 1 unit, LCD
proyektor 1 unit dan layar 1 unit)(Unit)
6 6 0 6 100,00 6 Kecamatan Sentolo
Tersedianya Kebutuhan mebelair ( Almari buku 1
unit, kursi rapat 6 unit) (unit)
7 6 7 7 100,00 7 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran (kursi rapat 30 unit) (Unit)
20 95.269.925 0 27.353.447 0 21.598.848 0 48.952.295 - 51,38 0 48.952.295 Kecamatan Sentolo
Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit (perijinan
kendaraan dinas, peralatan Suku Cadang, BBM /
Gas Pelumas}(Unit)
10 2 5 5 50,00 5 Kecamatan Sentolo
Terpeliharanya komputer pc/laptop 8 unit,printer
4 unit (Unit)
12 3 0 3 25,00 3 Kecamatan Sentolo
Terbayarnya listrik , telephon , air(Bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 28.249.700 33,73 0 46,83 6.442.500 46,83 6.442.500 46,83 22,81 46,83 6.442.500 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, (Dokumen) 1 20.499.900 0 0 1 3.882.500 0 3.882.500 - 18,94 0 3.882.500 Kecamatan Sentolo
Tersusunnya Perubahan Renja SKPD (Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
Tersusunnya Renstra SKPD(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya Laporan Semesteran (Dokumen) 2 1.500.000 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan Kinerja , (Dokumen)
16 6.249.800 4 0 4 2.560.000 8 2.560.000 50,00 40,96 8 2.560.000 Kecamatan Sentolo
Tersusunnya LKjlP ,(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
Tersusunnya Laporan Tahunan(Dokumen) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
II - 78
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD(Dokumen) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 71.040.500 15,39 13.234.100 50,79 15.176.900 50,79 28.411.000 76,28 39,99 50,79 28.411.000 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terfasilitasinya Pembinaan PSKS (kali) 1 43.179.500 1 7.811.550 0 6.442.900 1 14.254.450 100,00 33,01 1 14.254.450 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya pembinaan PMKS(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya Kesehatan(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya penanggulangan
kemiskinan(Kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya keagamaan(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya PKK perempuan dan anak(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya Pembinaan PSKS (Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 27.861.000 3 5.422.550 3 8.734.000 6 14.156.550 50,00 50,81 6 14.156.550 Kecamatan Sentolo
Tersosialisasikannya PATEN(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 151.689.450 20,24 26.529.500 37,23 37.652.450 37,23 64.181.950 45,14 42,31 37,23 64.181.950 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan
pemerintah desa (penyusunan produk hukum
tingkat desa, pendampingan, penyaluran dana
tingkat desa (DAD,BHP, BHR dan DD (Desa)
8 42.829.850 8 6.572.200 0 11.521.000 8 18.093.200 100,00 42,24 8 18.093.200 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan
Pemerintah Desa (penyusunan produk hukum
tingkat desa)(Desa)
8 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya tertib administrasi keuangan
desa.(Desa)
8 0 8 8 100,00 8 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya intensifikasi PBB (Desa) 8 0 5 5 62,50 5 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya tertib administrasi
penyelenggaraan Pemerintahan desa (Desa)
8 8 0 8 100,00 8 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya peningkatan ketentraman dan
ketertiban masyarakat ( Patroli terpadu) (Kali)
1 34.990.500 1 9.090.000 0 11.948.500 1 21.038.500 100,00 60,13 1 21.038.500 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya Pembinaan Linmas(Kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya ppencegahan penyakit
masyarakat(Kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan
(dokumen)
1 4.949.900 0 0 0 480.000 0 480.000 - 9,7 0 480.000 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terfasilitasinya Paud (Kali) 1 7.450.000 0 0 1 2.600.000 1 2.600.000 100,00 34,9 1 2.600.000 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya UKS (Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya PMTAS(Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terlaksananya pendampingan kebudayaan (seni
dan Budaya) (Kali)
1 13.349.950 0 0 1 1.018.000 1 1.018.000 100,00 7,63 1 1.018.000 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya pendampingan pemuda dan
olahraga (Kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan
terwujudnya monitoring Evaluasi pelaporan
pembangunan (fasilitasi)
4 22.589.800 2 10.867.300 1 4.902.500 3 15.769.800 75,00 69,81 3 15.769.800 Kecamatan Sentolo
Terwujudnya monitoring Evaluasi pelaporan
pembangunan ( BBGRM, Lomba Desa,
Monitoring dan evaluasi )(Dokumen)
3 1 1 2 66,67 2 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terlaksananya Peringatan HUT RI (kali) 1 20.530.000 0 0 0 3.988.000 0 3.988.000 - 19,43 0 3.988.000 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya peningkatan wwasan kebangsaan
(Hari Jadi Kulon Progo)(Kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya peningkatan wwasan kebangsaan
( Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)(Kali)
1 0 0 1 100,00 1 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya peningkatan wawasan
Kebangsaan (Pelatihan Paskibraka)(Kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keungan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terlaksananya Pendampingan Lembaga
Keuangan ekonomi masyarakat ( Pembinaan
Perumdes ) (fasilitasi)
1 4.999.450 0 0 0 1.194.450 0 1.194.450 - 23,89 0 1.194.450 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.14.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 122.564.450 25 23.459.700 50 33.598.400 50 57.058.100 50,00 46,55 50 57.058.100 Kecamatan Pengasih
II - 79
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.14.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan
surat kabar) dan peralatan kantor (bulan) (bulan)
12 62.840.200 3 12.991.300 3 14.652.400 6 27.643.700 50,00 43,99 6 27.643.700 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 18.753.250 3 137.400 3 9.300.000 6 9.437.400 50,00 50,32 6 9.437.400 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 40.971.000 3 10.331.000 3 9.646.000 6 19.977.000 50,00 48,76 6 19.977.000 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 347.959.500 74,86 24.984.823 74,86 239.599.761 74,86 264.584.584 74,86 76,04 74,86 264.584.584 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Sarana dan Prasarana Perkantoran
(motor 2, kipas angin 4, kursi manajer 1, rehab 1
unit)
8 256.919.050 0 5.185.000 6 215.266.300 6 220.451.300 75,00 85,81 6 220.451.300 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan kendaraan dinas,
peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
(perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung kantor,
(peralatan listrik dan alat kebersihan), serta
tersedianya BBM kendaraan operasional (unit)
(bulan)
12 91.040.450 3 19.799.823 3 24.333.461 6 44.133.284 50,00 48,48 6 44.133.284 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 30.111.450 28,97 6.626.450 42,06 4.080.000 42,06 10.706.450 42,06 35,56 42,06 10.706.450 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD,Rencana kerja Perubahan
SKPD dan Renstra SKPD (Dokumen)
3 18.091.950 0 3.703.200 2 2.920.000 2 6.623.200 66,67 36,61 2 6.623.200 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
semester (Dokumen)
2 4.300.000 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan Pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja
SKPD (Dokumen)
19 7.719.500 6 2.923.250 3 1.160.000 9 4.083.250 47,37 52,9 9 4.083.250 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 49.193.000 32,76 13.675.200 45,26 15.272.000 45,26 28.947.200 67,98 58,84 45,26 28.947.200 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya PKK (kali) 1 33.030.000 0 10.989.200 1 9.126.000 1 20.115.200 100,00 60,9 1 20.115.200 Kecamatan Pengasih
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender(kali)
1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
Terbinanya KAKB(kali) 3 2 1 3 100,00 3 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasikannya penanganan permasalahan
sosial (kali)
2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Pengasih
Terlaksananya safari Jumat, Safari Tarawih, dan
Pengajian PNS(kali)
14 3 6 9 64,29 9 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasinya kecamatan sehat(kali) 3 1 1 2 66,67 2 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasinya Kader Penanggulangan
Kemiskinan(kali)
10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (Bulan) 12 16.163.000 3 2.686.000 3 6.146.000 6 8.832.000 50,00 54,64 6 8.832.000 Kecamatan Pengasih
Tersosialisasinya PATEN(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 156.489.750 20,08 29.372.600 41,83 36.108.000 41,83 65.480.600 50,72 41,84 41,83 65.480.600 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluainya produk hukum tingkat desa
(Dokumen)
28 38.624.900 15 7.779.000 0 15.374.000 15 23.153.000 53,57 59,94 15 23.153.000 Kecamatan Pengasih
Terdampingnya penyaluran dana ke pemerintah
desa(Desa)
7 5 2 7 100,00 7 Kecamatan Pengasih
Terdampingnya tertib administrasi keuangan
desa(Desa)
7 3 1 4 57,14 4 Kecamatan Pengasih
Terdampingnya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes(Desa)
7 5 0 5 71,43 5 Kecamatan Pengasih
Intensifikasi PBB(Desa) 7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasikannya pengisian perangkat
desa(Desa)
5 5 0 5 100,00 5 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat
(miras dan narkoba) (kali)
1 43.550.000 0 6.108.000 1 8.910.000 1 15.018.000 100,00 34,48 1 15.018.000 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 4 3 1 4 100,00 4 Kecamatan Pengasih
Terlaksananya Patroli Terpadu(bulan) 9 0 3 3 33,33 3 Kecamatan Pengasih
Tersosialisasikannya penanganan bencana alam
tingkat kecamatan(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih
II - 80
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.14.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya Profil kecamatan (Dokumen) 1 3.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya PKBM (kali) 1 11.640.000 1 654.000 0 1.348.000 1 2.002.000 100,00 17,2 1 2.002.000 Kecamatan Pengasih
Terbinanya pengajar PAUD(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih
Terbinanya UKS tingkat kecamatan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya PMTAS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih
Termonitornya penyelenggaran UAN, UAS(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terfasilitasinya Kegiatan Olah raga (kali) 4 10.875.000 0 598.600 2 1.462.000 2 2.060.600 50,00 18,95 2 2.060.600 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya Kegiatan budaya tradisional(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
Terkirimnya festival seni dan budaya(Kali) 6 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih
Terkirimnya peserta Nyadran Agung(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 29.649.850 1 13.775.000 0 5.371.000 1 19.146.000 100,00 64,57 1 19.146.000 Kecamatan Pengasih
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah(dokumen)
4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong royong
masyarakat(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 4 10.350.000 0 272.000 1 568.000 1 840.000 25,00 8,12 1 840.000 Kecamatan Pengasih
Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih
Terlaksananya pelatihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
2 8.800.000 1 186.000 1 3.075.000 2 3.261.000 100,00 37,06 2 3.261.000 Kecamatan Pengasih
Terbinanya UKM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.15.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 83.401.000 25 13.489.800 50 19.572.650 50 33.062.450 50,00 39,64 50 33.062.450 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
jasa perkantoran( honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan
surata kabar) dan peralatan kantor (bulan)
(Bulan)
12 47.648.000 3 6.639.800 3 13.407.650 6 20.047.450 50,00 42,07 6 20.047.450 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan) (Bulan)
12 19.173.000 3 4.650.000 3 3.100.000 6 7.750.000 50,00 40,42 6 7.750.000 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
makanan dan minuman rapat dan tersedianya
biaya koordinasi dan konsultasi (Bulan)
12 16.580.000 3 2.200.000 3 3.065.000 6 5.265.000 50,00 31,76 6 5.265.000 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 469.000.000 60 7.088.052 60 130.178.455 60 137.266.507 60,00 29,27 60 137.266.507 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi pelayanan
2 unit, almari arsip 3 unit, kursi camat 1 unit,
UPS 5 unit, tripod 1 unit, blitz kamera 1 unit,
speaker 4 unit, laptop 1 unit. (unit)
20 81.130.000 0 0 19 13.480.000 19 13.480.000 95,00 16,62 19 13.480.000 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor,
kendaraan dinas, peralatan/ perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air) tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik
dan alat kebersihan) serta tersedianya BBM
kendaraan operasional (Bulan)
12 387.870.000 3 7.088.052 3 116.698.455 6 123.786.507 50,00 31,91 6 123.786.507 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 29.596.700 33,73 1.804.800 46,83 8.057.900 46,83 9.862.700 46,83 33,32 46,83 9.862.700 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja Perubahan
SKPD dan Rencana Strategis SKPD (dokumen)
3 21.277.700 1 1.804.800 0 6.004.900 1 7.809.700 33,33 36,7 1 7.809.700 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
Semester (dokumen)
2 3.267.000 0 0 1 0 1 0 50,00 0 1 0 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD
serta penerapan SPIP (dokumen)
19 5.052.000 7 0 4 2.053.000 11 2.053.000 57,89 40,64 11 2.053.000 Kecamatan Kokap
II - 81
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.15.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 55.074.800 43,42 1.674.550 49,94 22.550.400 49,94 24.224.950 75,01 43,99 49,94 24.224.950 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemsyarakatan
Terkoordinasinya penanganan permasalahan
sosial (kali)
2 26.456.000 0 0 1 11.519.600 1 11.519.600 50,00 43,54 1 11.519.600 Kecamatan Kokap
Terbinanya KAKB(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kokap
Terkoordinasinya KDRT dan pengarusutamaan
gender(bulan)
10 1 3 4 40,00 4 Kecamatan Kokap
Tersosialisasikan Kecamatan Sehat(Kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kokap
Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih dan
pengajian PNS(kali)
3 0 2 2 66,67 2 Kecamatan Kokap
Terkoordinasinya kader penanggulangan
Kemiskinan(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelola PATEN (bulan) 12 28.618.800 3 1.674.550 3 11.030.800 6 12.705.350 50,00 44,4 6 12.705.350 Kecamatan Kokap
Tersosialisasi PATEN(kali) 2 0 2 2 100,00 2 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 162.575.100 72,24 12.067.400 76,59 40.046.475 76,59 52.113.875 92,87 32,06 76,59 52.113.875 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa /
kelurahan
Tersosialisasikannya PKB (kali) 1 38.325.600 1 0 0 15.557.375 1 15.557.375 100,00 40,59 1 15.557.375 Kecamatan Kokap
Terevaluasinya Perdes(perdes) 5 1 0 1 20,00 1 Kecamatan Kokap
Terkoordinasinya Pengisian Perangkat
Desa(desa)
5 1 0 1 20,00 1 Kecamatan Kokap
terkoordinasinya itensifikasi PBB(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Kokap
Terdampinginya TErtib administrasi keuangan
desa(desa)
5 3 0 3 60,00 3 Kecamatan Kokap
Terdampinginya dana ke pemerintah Desa(desa) 5 3 2 5 100,00 5 Kecamatan Kokap
TerkoordinasikannyaProduk Hukum Desa(Kali) 4 1 0 1 25,00 1 Kecamatan Kokap
Tersosialisasikannya UU Tentang Desa(kali) 2 0 0 1 50,00 1 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya Posko Bencana Alam Tingkat
Kecamatan (Bulan)
10 41.050.000 2 6.942.400 3 14.911.600 5 21.854.000 50,00 53,24 5 21.854.000 Kecamatan Kokap
Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat
Kecamatan(Bulan)
10 2 1 3 30,00 3 Kecamatan Kokap
Terlaksananya Pembinan Linmas(Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
Terlaksananya Pembinaan Pencegahan Penyakit
Masyarakat(Kali)
1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Kokap
Terlaksananya Pengamanannya
Pemilukada(Bulan)
2 2 0 2 100,00 2 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.03 Penyusunan Database
kecamatan
Tersusunnya Profil Kecamatan (Dokumen) 1 4.070.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitornya PMTAS (kali) 2 11.068.500 0 0 0 604.500 0 604.500 - 5,46 0 604.500 Kecamatan Kokap
Termonitornya Penyelenggaraan UAN dan
UAS(Kali)
2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Kokap
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan(Kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
Terbinanya Pengajar PAUD(Kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terlaksananya Pembinaan Pemuda (kali) 2 14.699.000 0 0 0 603.000 0 603.000 - 4,1 0 603.000 Kecamatan Kokap
Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
Terkirimnya Kelompok Seni Budaya Mengikuti
Festival(Kelompok)
2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
Terkirimnya Peserta nyadran agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kokap
Terlaksananya Kegiatan Olahraga(kali) 30 9 3 12 40,00 12 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Terlaksananya musrenbang Kecamatan (kali) 1 19.800.000 1 5.125.000 0 8.010.000 1 13.135.000 100,00 66,34 1 13.135.000 Kecamatan Kokap
Tersusunnya Laporan evaluasi monitoring
Pembangunan Daerah(dokumen)
4 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
Terkoordinasi bulan bakti gotong royong
masyarakat(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kokap
Terkoordinasinya Lomba Desa(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (Kali) 1 19.482.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kokap
II - 82
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tersosialisasinya Bina Masyarakat Perbatasan
Dan Tenaga Kerja dan Penanganan Konflik
Sosial di Wilayah Kecamatan (Kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
Terlaksananya latihan paskibraka(kali) 4 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya UKM (Kali) 2 14.080.000 0 0 0 360.000 0 360.000 - 2,56 0 360.000 Kecamatan Kokap
Terbinanya BUMDes dan Koperasi(Kali) 4 0 0 0 - 0 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.16.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 118.794.600 25 21.159.000 50 30.611.900 50 51.770.900 50,00 43,58 50 51.770.900 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa
Pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan
kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan
bahan pustaka (bulan)
12 54.229.000 3 9.215.800 3 16.155.550 6 25.371.350 50,00 46,79 6 25.371.350 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 18.335.600 3 4.763.200 3 4.521.350 6 9.284.550 50,00 50,64 6 9.284.550 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman harian pegawai, rapat
dan tamu serta biaya koordinasi dan konsultasi
(bulan)
12 46.230.000 3 7.180.000 3 9.935.000 6 17.115.000 50,00 37,02 6 17.115.000 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 330.194.730 88,03 7.524.806 90,66 236.340.336 90,66 243.865.142 90,66 73,85 90,66 243.865.142 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Peralatan kantor berupa Sepeda motor 2 unit,
komputer PC 1 unit, UPS 1 unit, printer 1 unit,
televisi 1 unit, kursi rapat 30 unit, Kipas Angin 4
Unit. (unit)
40 80.388.000 5 0 35 47.912.000 40 47.912.000 100,00 59,6 40 47.912.000 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Biaya operasional pemeliharaan gedung kantor 1
unit, kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit,
kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit, jasa
pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon dan perizinan kendaraan dinas)
dan pemeliharaan peralatan kantor (alat listrik,
alat kebersihan) serta BBM operasional
kendaraan dinas (unit)
23 249.806.730 3 7.524.806 11 188.428.336 14 195.953.142 60,87 78,44 14 195.953.142 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
Evaluasi Kinerja (%)
100 30.595.850 33,73 3.360.900 46,83 2.439.875 46,83 5.800.775 46,83 18,96 46,83 5.800.775 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan dan
Renstra SKPD Kecamatan Girimulyo (Dokumen)
3 19.065.775 1 2.898.000 0 1.466.875 1 4.364.875 33,33 22,89 1 4.364.875 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan semesteran
(Dokumen)
2 5.128.200 0 462.900 1 120.750 1 583.650 50,00 11,38 1 583.650 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja
SKPD serta Penerapan SPIP. (Dokumen)
19 6.401.875 3 0 4 852.250 7 852.250 36,84 13,31 7 852.250 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian peningkatan pelayanan kecamatan
(%)
66,58 45.677.950 40,39 6.333.550 48,29 11.652.975 48,29 17.986.525 72,53 39,38 48,29 17.986.525 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasinya penanganan permasalahan
sosial (kali)
12 28.576.650 3 4.028.450 3 5.053.975 6 9.082.425 50,00 31,78 6 9.082.425 Kecamatan Girimulyo
Terbinanya KAKB (kali) 4 1 2 3 75,00 3 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasikannya PKK(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender (orang)
30 0 30 30 100,00 30 Kecamatan Girimulyo
Terlaksanakannya safari jumat, safari tarawih
dan pengajian PNS(kali)
28 6 7 13 46,43 13 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya kecamatan sehat(kali) 4 1 2 3 75,00 3 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya Kader Penanggulangan
Kemiskinan(kali)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 17.101.300 3 2.305.100 3 6.599.000 6 8.904.100 50,00 52,07 6 8.904.100 Kecamatan Girimulyo
Tersosialisasinya PATEN(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian program peningkatan
penyelenggaraan pemerintah kecamatan (%)
82,47 154.658.775 21,75 23.927.775 66,23 45.186.325 66,23 69.114.100 80,31 44,69 66,23 69.114.100 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(dokumen)
28 37.562.675 0 4.303.525 24 16.783.450 24 21.086.975 85,71 56,14 24 21.086.975 Kecamatan Girimulyo
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah
desa(desa)
4 0 4 4 100,00 4 Kecamatan Girimulyo
terdampinginya tertib administrasi keuangan
desa(desa)
4 0 4 4 100,00 4 Kecamatan Girimulyo
II - 83
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa (desa)
4 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2(desa) 4 4 0 4 100,00 4 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa(desa)
4 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya Posko Penanganan Bencana
Alam tingkat kecamatan (bulan)
12 39.614.950 3 11.299.900 3 15.240.300 6 26.540.200 50,00 67 6 26.540.200 Kecamatan Girimulyo
Terlaksananya Patroli Terpadu(bulan) 9 3 1 4 44,44 4 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya sosialisasi dan pengamanan
Pemilukada (bulan)
4 3 1 4 100,00 4 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat
(miras dan narkoba)(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya Profil kecamatan (dokumen) 1 3.927.150 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya PKBM (orang) 15 6.312.050 0 0 15 1.959.325 15 1.959.325 100,00 31,04 15 1.959.325 Kecamatan Girimulyo
Terbinanya Pengajar PAUD(orang ) 40 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 180 0 180 180 100,00 180 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya PMTAS(orang) 180 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
Termonitoringnya penyelenggaraan UAS dan
UAN(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 4 15.632.200 0 0 0 1.730.000 0 1.730.000 - 11,07 0 1.730.000 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 5 2 0 2 40,00 2 Kecamatan Girimulyo
Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 6 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
Terkirimnya Peserta Nyadran Agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 32.469.750 1 8.324.350 0 8.892.000 1 17.216.350 100,00 53,02 1 17.216.350 Kecamatan Girimulyo
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah (dokumen)
4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong royong
masyarakat(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya lomba desa(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya Peringatan Hari Besar (HUT RI
dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo) (kali)
2 15.438.800 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Girimulyo
Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan(orang)
48 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
2 3.701.200 0 0 0 581.250 0 581.250 - 15,7 0 581.250 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya Pembinaan UKM(orang) 45 0 0 0 - 0 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.17.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 79.250.000 25 15.451.000 50 20.563.200 50 36.014.200 50,00 45,44 50 36.014.200 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka) (bulan)
12 35.124.500 3 6.966.000 3 7.867.200 6 14.833.200 50,00 42,23 6 14.833.200 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 18.625.500 3 3.100.000 3 6.216.000 6 9.316.000 50,00 50,02 6 9.316.000 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 25.500.000 3 5.385.000 3 6.480.000 6 11.865.000 50,00 46,53 6 11.865.000 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 642.876.150 97,62 10.872.930 97,62 38.747.684 97,62 49.620.614 97,62 7,72 97,62 49.620.614 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2
sebanyak 2 unit, 1 unit laptop, 1 unit almari arsip,
1 unit printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit
kursi lipat (unit)
16 57.665.000 0 0 13 13.583.600 13 13.583.600 81,25 23,56 13 13.583.600 Kecamatan Nanggulan
II - 84
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.17.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya 1 unit gedung kantor, 30 unit
mebeler, 2 unit mesin ketik, 4 unit printer, 5 unit
pc, 1 unit televisi, 1 unit genset, 5 unit kipas
angin, 2 unit pengeras suara wireless, 1 unit
kendaraan roda empat, 7 unit kendaraan roda
dua serta terpenuhinya kebutuhan BBM
kendaraan operasional (unit)
60 585.211.150 12 10.872.930 16 25.164.084 28 36.037.014 46,67 6,16 28 36.037.014 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 29.000.000 28,97 12.137.550 42,06 11.518.550 42,06 23.656.100 42,06 81,57 42,06 23.656.100 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD, Perubahan
Rencana Kerja SKPD dan Rencana Strategis
SKPD (Dokumen)
3 20.500.000 1 11.630.200 0 8.684.100 1 20.314.300 33,33 99,09 1 20.314.300 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
semesteran (Dokumen)
2 4.000.000 0 0 1 1.999.450 1 1.999.450 50,00 49,99 1 1.999.450 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja
SKPD (Dokumen)
15 4.500.000 6 507.350 4 835.000 10 1.342.350 66,67 29,83 10 1.342.350 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 90.200.000 15,39 5.284.900 15,39 23.874.050 15,39 29.158.950 23,12 32,33 15,39 29.158.950 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Penanganan permasalahan sosial (kali) 1 73.200.000 1 2.760.000 0 19.577.050 1 22.337.050 100,00 30,52 1 22.337.050 Kecamatan Nanggulan
Terkoordinasikannya Kelompok Asuh Keluarga
Binangun(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Koordinasi kesehatan(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
Koordinasi kader penanggulangan
kemiskinan(kali)
12 3 0 3 25,00 3 Kecamatan Nanggulan
Koordinasi DBKS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Pembinaan KDRT dan Pengarusutamaan
Gender(orang)
40 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Pembinaan Keagamaan(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Pembinaan UKS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Fasilitasi kegiatan PAUD(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN) (bulan)
12 17.000.000 3 2.524.900 3 4.297.000 6 6.821.900 50,00 40,13 6 6.821.900 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya sosialisasi kecamatan(kali
kegiatan)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 155.587.000 20,24 27.152.350 20,24 47.271.425 20,24 74.423.775 24,54 47,83 20,24 74.423.775 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan BPD Desa (kali) 1 33.300.000 1 4.033.100 0 12.781.625 1 16.814.725 100,00 50,49 1 16.814.725 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan administrasi
desa(kali)
4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan administrasi
Keuangan desa(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan produk hukum
desa(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan pengisian perangkat
desa(bulan)
8 2 1 3 37,50 3 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyakit
masyarakat (kali)
1 36.250.000 0 11.933.900 0 14.382.950 0 26.316.850 - 72,6 0 26.316.850 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya kewaspadaan Bencana
Alam(bulan)
2 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya patroli terpadu(kali) 10 2 2 4 40,00 4 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan Linmas(kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan penyusunan profil
desa(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terlaksanyan pemantauan UN (kali) 2 14.500.000 0 0 2 5.823.400 2 5.823.400 100,00 40,16 2 5.823.400 Kecamatan Nanggulan
Terlaksanyan pembinaan PAUD(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
pembinaan UKS(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terlaksananya pembinaan kebudayaan (kali) 4 16.000.000 0 435.150 0 2.338.650 0 2.773.800 - 17,34 0 2.773.800 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan pemuda dan
olahraga(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
II - 85
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.17.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Terlaksanya Musrenbang kecamatan (kali) 1 27.000.000 1 10.750.200 0 6.967.000 1 17.717.200 100,00 65,62 1 17.717.200 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya lomba desa(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya BBRGM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya monitoring pelaksanaan
pembangunan(kali)
6 1 0 1 16,67 1 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten
Kulon Progo (kali)
1 14.437.000 1 0 0 294.000 1 294.000 100,00 2,04 1 294.000 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya Peringatan HUT Kemerdekaan
RI(kali)
1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan wasbang(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pelatihan paskibraka(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terlaksananya pembinaan BUMDes (kali) 1 8.100.000 0 0 1 4.683.800 1 4.683.800 100,00 57,82 1 4.683.800 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan UMKM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan Koperasi(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.18.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 75.017.100 25 13.858.250 50 18.751.100 50 32.609.350 50,00 43,47 50 32.609.350 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran, peralatan kantor pengelolaan
website (bulan)
12 37.619.100 3 4.709.250 3 7.101.100 6 11.810.350 50,00 31,39 6 11.810.350 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 18.798.000 3 4.729.000 3 4.650.000 6 9.379.000 50,00 49,89 6 9.379.000 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan
konsultasi (bulan)
12 18.600.000 3 4.420.000 3 7.000.000 6 11.420.000 50,00 61,4 6 11.420.000 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 416.857.500 98,76 17.185.727 98,82 93.541.950 98,82 110.727.677 98,82 26,56 98,82 110.727.677 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
peralatan kantor berupa sepeda motor 3 unit, TV
1 unit, Handy talky (HT) 3 unit, megaphone 1
buah, sepatu boot 5 pasang, ups 6 unit,
dispenser 2 unit, kamera 1 unit, kipas angin 2
buah, kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30 unit.
(unit)
55 118.277.500 0 0 24 61.964.250 24 61.964.250 43,64 52,39 24 61.964.250 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
aset kondisi baik berupa gedung kantor, rumah
dinas, kendaraan dinas, peralatan gedung kantor,
perlengkapan kantor dan pembayaran listrik, air,
telepon (unit)
24 298.580.000 6 17.185.727 6 31.577.700 12 48.763.427 50,00 16,33 12 48.763.427 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 26.830.000 0 70.000 28,97 13.309.375 28,97 13.379.375 28,97 49,87 28,97 13.379.375 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja Perubahan
SKPD dan Rencana Strategis SKPD (dokumen)
3 21.150.000 0 0 1 12.618.500 1 12.618.500 33,33 59,66 1 12.618.500 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan capaian kinerja keuangan semesteran
dan akhir tahun (dokumen)
2 2.680.000 0 70.000 0 210.000 0 280.000 - 10,45 0 280.000 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
Lakip, Laporan Tahunan,dan Profil kinerja SKPD
serta penerapan SPIP (dokumen)
5 3.000.000 0 0 1 480.875 1 480.875 20,00 16,03 1 480.875 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 47.868.000 30,26 4.474.650 45,66 18.193.125 45,66 22.667.775 68,58 47,35 45,66 22.667.775 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya penanganan permasalahan
sosial (kali)
12 25.180.000 3 2.279.000 3 9.281.125 6 11.560.125 50,00 45,91 6 11.560.125 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya KAKB(kelompok) 7 0 7 7 100,00 7 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya PKK(kali) 12 1 0 1 8,33 1 Kecamatan Samigaluh
Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan genser(orang)
5 0 5 5 100,00 5 Kecamatan Samigaluh
Terlaksanyan safari jumat, safari tarawih dan
pengajian PNS(kali)
12 0 12 12 100,00 12 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya kecamatan sehat(kali) 3 0 2 2 66,67 2 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya kader penanggulangan
kemiskinan(kali)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 22.688.000 3 2.195.650 3 8.912.000 6 11.107.650 50,00 48,96 6 11.107.650 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 159.213.500 47,08 31.318.475 48,7 32.353.150 48,7 63.671.625 59,05 39,99 48,7 63.671.625 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(dokumen)
49 34.560.000 14 4.399.375 0 11.235.875 14 15.635.250 28,57 45,24 14 15.635.250 Kecamatan Samigaluh
II - 86
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Terdampinginya penyaluran dana ke pemerintah
desa(desa)
7 7 0 7 100,00 7 Kecamatan Samigaluh
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes(desa)
7 0 3 3 42,86 3 Kecamatan Samigaluh
Intensifikasi PBB(desa) 7 0 2 2 28,57 2 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa(desa)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 12 40.910.000 3 15.491.000 3 3.960.000 6 19.451.000 50,00 47,55 6 19.451.000 Kecamatan Samigaluh
terfasilitasi pengamanan pemilukada(bulan) 6 3 2 5 83,33 5 Kecamatan Samigaluh
Terfasilitasinya Posko Penangan Bencana Alam
tingkat kecamatan(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 20 9.131.000 0 0 5 1.810.500 5 1.810.500 25,00 19,83 5 1.810.500 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Terbinanya pengajar PAUD (orang) 25 7.372.500 0 1.842.600 0 1.757.125 0 3.599.725 - 48,83 0 3.599.725 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya PKBM(kelompok) 7 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS(kali ) 3 0 3 3 100,00 3 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 3 16.165.000 0 432.000 1 3.070.000 1 3.502.000 33,33 21,66 1 3.502.000 Kecamatan Samigaluh
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 4 0 2 2 50,00 2 Kecamatan Samigaluh
Terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 3 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh
Terkirimnya peserta nyadran agung(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 1 16.000.000 1 6.798.500 0 4.609.400 1 11.407.900 100,00 71,3 1 11.407.900 Kecamatan Samigaluh
Tersusunnya laporan evaluasi pembangunan
daerah(dokumen)
4 1 0 1 25,00 1 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya BBGRM(kali) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasinya lomba desa(kali) 2 1 1 2 100,00 2 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 7 25.075.000 0 1.230.000 2 1.482.000 2 2.712.000 28,57 10,82 2 2.712.000 Kecamatan Samigaluh
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan(orang)
35 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh
Terlaksananya pelatihan paskibra(peleton) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
2 10.000.000 0 1.125.000 1 4.428.250 1 5.553.250 50,00 55,53 1 5.553.250 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya pembinaan UKM(orang) 80 0 40 40 50,00 40 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.19.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 64.450.100 25 14.864.150 50 16.108.800 50 30.972.950 50,00 48,06 50 30.972.950 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
pengagandaan dan surat kabar) dan peralatan
kantor (bulan) (bulan)
12 28.147.100 3 5.659.400 3 6.683.800 6 12.343.200 50,00 43,85 6 12.343.200 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayar honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 18.747.000 3 4.776.750 3 4.650.000 6 9.426.750 50,00 50,28 6 9.426.750 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
(bulan) (bulan)
12 17.556.000 3 4.428.000 3 4.775.000 6 9.203.000 50,00 52,42 6 9.203.000 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 383.972.310 100 24.008.508 100 35.687.224 100 59.695.732 100,00 15,55 100 59.695.732 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit kipas angin, 3
unit filling kabinet, 2 unit PC komputer, 2 buah
printer, 2 buah sepeda motor dan rehab ringan
pendopo(keramik), rehab ringan ruang rapat
Riptaloka (keramik dan teras) dan rehab ringan
teras rumah dinas 1 paket (unit)
19 278.865.000 0 0 17 13.140.000 17 13.140.000 89,47 4,71 17 13.140.000 Kecamatan Kalibawang
II - 87
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.19.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya asset berupa 7 unit sepeda motor
dan 1 unit mobil, 1 unit genset, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
(listrik, telepon, dan perijinan kendaraan dan alat
kebersihan kantor) dan tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik)
serta tersedianya BBM kendaraan operasional.
(unit)
9 105.107.310 4 24.008.508 5 22.547.224 9 46.555.732 100,00 44,29 9 46.555.732 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 28.749.825 19,44 3.661.750 32,54 5.119.500 32,54 8.781.250 32,54 30,54 32,54 8.781.250 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD, Perubahan
Rencana Kerja SKPD dan Rencana Strategis
SKPD (dokumen)
3 16.401.175 1 2.132.000 1 1.632.000 2 3.764.000 66,67 22,95 2 3.764.000 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
semester (dokumen)
2 5.663.725 0 0 0 2.432.500 0 2.432.500 - 42,95 0 2.432.500 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja LKJiP, laporan tahunan, profil kinerja
SPKD, serta penerapan SPIP (dokumen)
19 6.684.925 5 1.529.750 4 1.055.000 9 2.584.750 47,37 38,67 9 2.584.750 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 3.300.000 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Terkirimnya pegawai mengikuti diklat komputer
(orang)
3 3.300.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.31 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(%)
66,58 67.183.050 45,53 12.963.700 66,58 19.491.200 66,58 32.454.900 100,00 48,31 66,58 32.454.900 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.31.93 Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kecamatan sehat (kali) 4 45.370.400 2 9.890.500 2 15.623.000 4 25.513.500 100,00 56,23 4 25.513.500 Kecamatan Kalibawang
Terlaksananya safari jumat, safari tarawih dan
pengajian PNS(kali)
12 1 6 7 58,33 7 Kecamatan Kalibawang
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender(orang)
50 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasikannya PKK(kali) 4 1 1 2 50,00 2 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya KAKB(kelompok) 7 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasinya penanganan permasalahan
sosial(kali)
6 3 2 5 83,33 5 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasikannya kader penanggulangan
kemiskinan(kali)
12 3 6 6 50,00 6 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 21.812.650 3 3.073.200 3 3.868.200 6 6.941.400 50,00 31,82 6 6.941.400 Kecamatan Kalibawang
Terkelolanya pelayanan 1 pintu(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pemerintah Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
82,47 160.358.700 82,47 27.957.600 82,47 40.740.100 82,47 68.697.700 100,00 42,84 82,47 68.697.700 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 (desa) 4 29.648.350 0 6.253.250 4 8.458.250 4 14.711.500 100,00 49,62 4 14.711.500 Kecamatan Kalibawang
Terdistribusinya SPPT PBB P2(desa) 4 4 0 4 100,00 4 Kecamatan Kalibawang
Terdampinginya tertib administrasi keuangan
desa 12 bulan(desa)
4 0 2 2 50,00 2 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya pencairan dana transfer desa 12
bulan(desa)
4 3 1 4 100,00 4 Kecamatan Kalibawang
Terdampinginya penyusunan RAPBDes(desa) 4 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
Terevaluasinya pengisian perangkat desa(desa) 4 2 2 4 100,00 4 Kecamatan Kalibawang
Terevaluasinya rancangan peraturan
desa(dokumen)
8 8 0 8 100,00 8 Kecamatan Kalibawang
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa(dokumen)
28 0 2 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terbinanya linmas (orang) 70 43.990.500 0 6.952.500 0 11.985.500 0 18.938.000 - 43,05 0 18.938.000 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya pencegahan penyakit masyarakat
(miras dan narkoba)(kali)
1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya pengamanan pemilukada(bulan) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang
Terlaksananya patroli terpadu(bulan) 6 2 2 4 66,67 4 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya posko penanganan bencana alam
tingkat kecamatan(bulan)
6 1 2 3 50,00 3 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.03 Penyusunan Database
Kecamatan
Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 1 4.553.950 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kecamatan Kalibawang
II - 88
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.01.4.01.19.01.61.04 Pendampingan Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS (kali) 1 10.258.650 0 3.509.250 1 3.378.650 1 6.887.900 100,00 67,14 1 6.887.900 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya UKS tingkat kecamatan(orang) 12 12 0 12 100,00 12 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya pengajar PAUD(orang) 15 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya PKBM(orang) 12 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.05 Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga
terkirimnya peserta nyadran agung (kali) 1 13.105.350 0 1.120.600 1 4.451.500 1 5.572.100 100,00 42,52 1 5.572.100 Kecamatan Kalibawang
terkirimnya festival seni dan budaya(kali) 2 0 1 1 50,00 1 Kecamatan Kalibawang
terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional(kali) 2 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang
terfasilitasinya kegiatan olahraga(kali) 3 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian,
dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Tersusunnya RPTK (Dokumen) 8 17.344.200 8 7.234.000 0 9.213.200 8 16.447.200 100,00 94,83 8 16.447.200 Kecamatan Kalibawang
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan
Daerah(desa)
4 0 4 4 100,00 4 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat(desa)
4 0 4 4 100,00 4 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasinya Lomba Desa(Kali) 1 1 0 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.07 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
terselenggaranya peringatan hari besar (kali) 10 32.349.900 0 2.300.000 3 2.833.000 3 5.133.000 30,00 15,87 3 5.133.000 Kecamatan Kalibawang
Tersosialiasinya wawasan kebangsaan(kali) 1 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
Terselenggaranya upacara 17an(kali) 6 3 1 4 66,67 4 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya latihan paskibraka(pleton) 1 0 1 1 100,00 1 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.08 Pendampingan Lembaga
Keuangan Mikro dan Ekonomi
Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(Lembaga)
2 9.107.800 0 588.000 2 420.000 2 1.008.000 100,00 11,07 2 1.008.000 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya pembinaan UKM(Kelompok) 9 0 0 0 - 0 Kecamatan Kalibawang
33 4,02
4.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 181.645.125 25 19.144.000 50 36.504.947 50 55.648.947 50,00 30,64 50 55.648.947 0 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang cetakan) (Bulan)
12 44.094.975 3 3.172.000 3 11.151.200 6 14.323.200 50,00 32,48 6 14.323.200 Inspektorat Daerah
Pembayaran upah penjaga malam(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (9 orang) (bulan)
12 25.744.950 3 6.150.000 3 4.323.600 6 10.473.600 50,00 40,68 6 10.473.600 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 111.805.200 3 9.822.000 3 21.030.147 6 30.852.147 50,00 27,59 6 30.852.147 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 401.356.465 76,11 37.651.783 77,53 105.262.145 77,53 142.913.928 77,53 35,61 77,53 142.913.928 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) (unit) 2 168.915.000 0 0 0 50.220.000 0 50.220.000 - 29,73 0 50.220.000 Inspektorat Daerah
Tersedianya AC (7 unit)(unit) 7 0 7 7 100,00 7 Inspektorat Daerah
Peralatan personal komputer: komputer PC (5
unit), laptop (4 unit), printer (5 unit), UPS (5
unit)(unit)
19 0 19 19 100,00 19 Inspektorat Daerah
Handphone Saber Pungli(unit) 1 0 1 1 100,00 1 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pembayaran air, listrik dan telepon (bulan) 12 232.441.465 3 37.651.783 3 55.042.145 6 92.693.928 50,00 39,88 6 92.693.928 Inspektorat Daerah
Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik,
alat dan bahan kebersihan(bulan)
12 3 6 6 50,00 6 Inspektorat Daerah
Terpeliharanya gedung dan halaman: kendaraan
roda 4 (4 unit), kendaraan roda 2 (11 unit), AC (2
unit), mesin ketik (4 unit), komputer (4 unit),
laptop (2 unit), printer (3 unit)(bulan)
12 3 6 6 50,00 6 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 24.750.000 28,97 2.190.000 42,06 5.681.250 42,06 7.871.250 42,06 31,8 42,06 7.871.250 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Renja dan Renstra SKPD (dokumen) 3 19.750.000 1 2.190.000 0 5.681.250 1 7.871.250 33,33 39,85 1 7.871.250 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan keuangan semester dan tahunan
(dokumen)
2 2.750.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD
(dokumen)
18 2.250.000 5 0 4 0 9 0 50,00 0 9 0 Inspektorat Daerah
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Pengawasan
II - 89
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.02.4.02.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 48.776.000 0 3.755.500 12,5 3.834.000 12,5 7.589.500 12,50 15,56 12,5 7.589.500 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Fungsional Lewat
Angka Kredit
Penetapan Penilaian Angka Kredit (semester) 2 22.776.000 1 3.755.500 0 704.000 1 4.459.500 50,00 19,58 1 4.459.500 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Meningkatnya pengetahuan SDM peserta
diklat/bimtek/kursus (orang)
8 26.000.000 0 0 1 3.130.000 1 3.130.000 12,50 12,04 1 3.130.000 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal
Capaian peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengawasan desa (%)
58,94 1.285.642.650 33,74 205.372.850 33,74 237.523.250 33,74 442.896.100 57,24 34,45 33,74 442.896.100 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.01 Pemeriksaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan
desa (desa)
87 323.071.050 13 44.222.550 45 122.049.400 58 166.271.950 66,67 51,47 58 166.271.950 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.05 Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
(jenis)
2 85.869.300 0 6.455.000 1 9.719.500 1 16.174.500 50,00 18,84 1 16.174.500 Inspektorat Daerah
Penyelenggaraan Gelar Pengawasan
Daerah(kali)
1 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.13 Pemeriksaan Tujuan Tertentu
dan Khusus/Kasus
Pemeriksaan tujuan tertentu dan khusus/kasus
(obrik)
11 83.935.000 2 12.305.000 4 18.418.250 6 30.723.250 54,55 36,6 6 30.723.250 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.14 Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
Laporan hasil pemeriksaan reguler (SKPD) 40 174.666.000 21 82.584.800 0 2.860.000 21 85.444.800 52,50 48,92 21 85.444.800 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.16 Peningkatan Kapabilitas APIP
(Internal Audit Capability
Models)
Tersedianya SIM Pengawasan (SIM) 1 131.134.000 0 1.457.000 0 10.183.000 0 11.640.000 - 8,88 0 11.640.000 Inspektorat Daerah
Terselenggaranya Program Peningkatan
Pelatihan Mandiri(kali)
8 0 2 2 25,00 2 Inspektorat Daerah
Terwujudnya kapabilitas APIP level 3(level) 3 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah
Terwujudnya peningkatan pengelolaan data
pengawasan(bulan)
12 3 6 6 50,00 6 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.18 Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB (dokumen) 1 114.045.200 0 30.555.000 1 12.952.500 1 43.507.500 100,00 38,15 1 43.507.500 Inspektorat Daerah
Reviu RKA SKPD(SKPD) 40 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah
Laporan hasil review dokumen laporan keuangan
SKPD dan pemerintah daerah(jenis)
2 2 0 2 100,00 2 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.19 Pendampingan Pengelolaan
Aset Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset
(SKPD)
42 70.356.600 0 1.135.000 0 0 0 1.135.000 - 1,61 0 1.135.000 Inspektorat Daerah
Laporan Hasil Stock opname dan cash
opname(SKPD)
42 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.20 Monitoring dan Evaluasi
Percepatan Pemberantasan
Korupsi dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam
penyampaian LHKASN (SKPD)
40 302.565.500 0 26.658.500 0 61.340.600 0 87.999.100 - 29,08 0 87.999.100 Inspektorat Daerah
Terwujudnya penetapan dan pendampingan
SKPD percontohan zona integritas(SKPD)
4 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah
Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD
PPK(dokumen)
1 0 1 1 100,00 1 Inspektorat Daerah
Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP(SKPD) 20 0 0 0 - 0 Inspektorat Daerah
Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP(SKPD) 40 0 40 40 100,00 40 Inspektorat Daerah
Tersedianya Laporan Saber Pungli(dokumen) 4 0 1 1 25,00 1 Inspektorat Daerah
34 4,03
4.03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran
(%)
100 281.779.800 25 43.008.500 50 49.245.547 50 92.254.047 50,00 32,74 50 92.254.047 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, dan
bahan pustaka) (bulan)
12 93.362.000 3 16.782.400 3 18.407.808 6 35.190.208 50,00 37,69 6 35.190.208 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2 orang,
sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang(bulan)
12 0 0 0 - 0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
12 35.200.000 3 8.250.000 3 5.500.000 6 13.750.000 50,00 39,06 6 13.750.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 12 153.217.800 3 17.976.100 3 25.337.739 6 43.313.839 50,00 28,27 6 43.313.839 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian Ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
98,08 1.502.342.660 88,26 25.013.162 71,86 434.266.359 71,86 459.279.521 73,27 30,57 71,86 459.279.521 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Perencanaan
II - 90
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.03.4.03.01.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Tersedianya kendaraan roda empat 1 unit,
kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6 unit, hardisk
server 500GB 4 unit, APAR 2 unit, komputer 2
unit, laptop 4 unit, printer portable 1 unit, printer 2
unit, kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit,
kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari arsip kayu
3 buah, brankas 1 buah, meja kerja 16 buah,
kursi 28 buah, filling cabinet 1 buah (unit)
85 783.410.000 7 0 62 177.023.000 69 177.023.000 81,18 22,6 69 177.023.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya peralatan gedung kantor :
komputer 8 unit, mesin ketik 5 unit, AC 12 unit,
laptop 10 unit, printer 10 unit, LCD projector 1
unit, kamera 1 unit, TV 2 unit (unit)
49 718.932.660 5 25.013.162 19 257.243.359 24 282.256.521 48,98 39,26 24 282.256.521 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pembayaran listrik, air, telepon(bulan) 12 3 3 6 50,00 6 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya komponen alat listrik,alat kebersihan
dan bahan pembersih(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya meja kerja dan meja rapat (kaca)
48 buah, pintu (kunci) 3 buah(buah)
51 0 0 0 - 0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1 paket,
desain interior 1 paket, rehab gedung kantor 1
paket(paket)
4 1 2 3 75,00 3 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya kendaraan roda empat 4 unit,
kendaraan roda dua 19 unit(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 79.509.250 32,14 9.995.000 40,48 14.410.000 40,48 24.405.000 40,48 30,69 40,48 24.405.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun
2018, Renja perubahan SKPD tahun 2017, dan
Renstra SKPD 2017-2022 (dokumen)
3 43.259.375 0 3.597.000 0 5.370.000 0 8.967.000 - 20,73 0 8.967.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Dokumen laporan capaian kinerja keuangan
(dokumen)
2 21.250.000 1 2.697.500 0 3.285.000 1 5.982.500 50,00 28,15 1 5.982.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD, Laporan SPIP (dokumen)
21 14.999.875 6 3.700.500 6 5.755.000 12 9.455.500 57,14 63,04 12 9.455.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 33.898.000 16,13 6.000.000 16,13 9.000.000 16,13 15.000.000 16,13 44,25 16,13 15.000.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.13.01 Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Fungsional Lewat
Angka Kredit
Penilaian pegawai fungsional perencana (orang) 2 3.898.000 0 0 1 0 1 0 50,00 0 1 0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop,
dan peningkatan kemampuan sendiri (pegawai)
31 30.000.000 5 6.000.000 0 9.000.000 5 15.000.000 16,13 50 5 15.000.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 76 379.786.350 70 27.495.000 70 76.363.500 70 103.858.500 92,11 27,35 70 103.858.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.16.08 Jaring penelitian (Jarlit)
Tingkat Kabupaten
Dokumen rekomendasi kebijakan hasil kajian
DRD kepada Bupati (dokumen)
1 320.086.350 0 26.542.000 0 54.913.500 0 81.455.500 - 25,45 0 81.455.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
jumlah teknologi tepat guna(macam TTG) 3 0 0 0 - 0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.16.18 Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Perjanjian kerjasama/ijin KKN (dokumen) 10 59.700.000 4 953.000 8 21.450.000 12 22.403.000 100,00 37,53 12 22.403.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Capaian kesesuaian perencanaan program
(%)
85,65 2.903.090.575 68,69 151.182.161 79,58 531.836.629 50 683.018.790 58,38 23,53 50 683.018.790 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.29 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-
2022 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategiss
(dokumen)
2 635.074.450 0 0 0 1.238.000 0 1.238.000 - 0,19 0 1.238.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.42 Sinkronisasi Upaya
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dokumen laporan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi (dokumen)
4 34.313.200 0 0 1 1.425.500 1 1.425.500 25,00 4,15 1 1.425.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.44 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan perubahan
RKPD 2017 (dokumen)
2 399.853.850 0 46.347.000 1 197.297.411 1 243.644.411 50,00 60,93 1 243.644.411 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.59 Perencanaan dan
Pengendalian Pengelolaan
WISMP
Dokumen Profil KPI, Success Story, dan Laporan
IFR (dokumen)
3 176.600.000 0 14.352.618 0 87.701.954 0 102.054.572 - 57,79 0 102.054.572 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.60 Perencanaan dan
Pengendalian
Penanggulangan Kemiskinan
Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan dokumen
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) (dokumen)
2 173.911.500 0 11.195.985 0 17.024.622 0 28.220.607 - 16,23 0 28.220.607 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
II - 91
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.03.4.03.01.01.21.61 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran 2018
serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran
2017 (dokumen)
4 109.572.900 0 0 0 1.120.000 0 1.120.000 - 1,02 0 1.120.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.62 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Penanaman
Modal Tenaga Kerja dan
Pariwisata
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang penanaman modal, tenaga kerja, dan
pariwisata (dokumen)
9 57.390.800 1 2.552.700 3 18.308.626 4 20.861.326 44,44 36,35 4 20.861.326 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.63 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Pertanian
Perdagangan dan Koperasi
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang pertanian, perdagangan, dan koperasi
(dokumen)
9 58.351.375 1 4.446.900 3 15.148.400 4 19.595.300 44,44 33,58 4 19.595.300 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.64 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Prasarana
Wilayah
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang prasarana wilayah dan peta digital
tematik jalan (dokumen)
10 105.808.700 1 9.679.200 3 21.849.973 4 31.529.173 40,00 29,8 4 31.529.173 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.65 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Penataan Ruang
Permukiman dan Perkotaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang penataan ruang permukiman dan
perkotaan serta review SSK (dokumen)
10 90.733.000 1 3.336.200 3 22.710.200 4 26.046.400 40,00 28,71 4 26.046.400 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.66 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Sumber Daya
Alam
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang sumber daya alam (dokumen)
9 53.872.200 1 11.282.900 3 9.992.471 4 21.275.371 44,44 39,49 4 21.275.371 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.67 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang pendidikan dan kebudayaan (dokumen)
9 56.233.750 1 1.505.000 3 8.450.000 4 9.955.000 44,44 17,7 4 9.955.000 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.68 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Sosial Kesehatan
dan Pemberdayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan
(dokumen)
9 56.142.500 1 2.942.000 3 15.727.500 4 18.669.500 44,44 33,25 4 18.669.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.69 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang pemerintahan (dokumen)
9 80.217.850 1 2.557.500 3 21.137.000 4 23.694.500 44,44 29,54 4 23.694.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.70 Perencanaan Pembangunan
Sub Bidang Penunjang
Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian sub
bidang penunjang pemerintahan (dokumen)
9 76.866.400 1 1.758.500 3 14.095.000 4 15.853.500 44,44 20,62 4 15.853.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.71 Pemantauan dan Evaluasi
Pencapaian SDGs
Dokumen laporan pencapaian SDGs (dokumen) 2 37.271.900 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.72 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Laporan pengendalian pelaksanaan DAK secara
berkala triwulan (dokumen)
4 102.962.700 1 3.292.000 1 18.838.500 2 22.130.500 50,00 21,49 2 22.130.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.73 Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan
(APBD) setiap triwulan, Laporan TEPRA
(dokumen)
5 166.851.950 1 13.938.158 1 20.477.684 2 34.415.842 40,00 20,63 2 34.415.842 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD,
Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan
Awal RKPD, Pengendalian Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang
RKPD, Pengendalian Pelaksanaan
RKPD(dokumen)
5 4 1 5 100,00 5 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD (dokumen) 1 95.395.800 0 3.156.500 0 3.980.000 0 7.136.500 - 7,48 0 7.136.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan Analisis Data
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan (dokumen)
3 89.425.800 0 3.166.500 1 336.000 1 3.502.500 33,33 3,92 1 3.502.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana
pembangunan daerah secara berkala triwulan
(dokumen)
4 129.410.350 1 10.536.500 1 12.324.400 2 22.860.900 50,00 17,67 2 22.860.900 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi indikator kinerja daerah
(dokumen)
1 1 0 1 100,00 1 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.77 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Dana Keistimewaan DIY, Dana Bantuan
Keuangan Pemda DIY dan Tugas Pembantuan
secara berkala triwulan (dokumen)
12 74.407.100 3 2.918.500 3 17.173.000 6 20.091.500 50,00 27 6 20.091.500 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan Rencana DAK,
Danais, Bantuan Keuangan
Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Tersusunnya usulan DAK, Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan
(Dokumen)
4 42.422.500 0 2.217.500 2 5.480.388 2 7.697.888 50,00 18,15 2 7.697.888 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
35 4,04
4.04.4.04.05.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 236.646.600 25 41.412.550 50 67.124.300 50 108.536.850 50,00 45,86 50 108.536.850 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Keuangan
II - 92
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.04.4.04.05.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor, barang
cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan
serta pembayaran petugas keamanan dan jasa
kebersihan kantor. (bulan)
12 77.309.500 3 17.945.900 3 19.669.300 6 37.615.200 50,00 48,66 6 37.615.200 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honor pengelola keuangan dan barang sebanyak
18 orang. (bulan)
12 57.506.700 3 9.754.850 3 14.325.000 6 24.079.850 50,00 41,87 6 24.079.850 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu,
koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan
dalam daerah. (bulan)
12 101.830.400 3 13.711.800 3 33.130.000 6 46.841.800 50,00 46 6 46.841.800 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 588.948.750 98,61 37.775.598 98,61 53.080.704 98,61 90.856.302 98,61 15,43 98,61 90.856.302 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
2 unit sepeda motor bebek, 1 unit sepeda motor
KLX, 2 unit mesin perforator, 4 unit laptop, 2 unit
printer, 4 unit kursi putar (unit)
16 279.630.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya gedung kantor, kendaraan
dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan
kantor, jasa komunikasi, sumberdaya listrik,
perizinan kendaraan dinas/operasional,
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, alat kebersihan kantor (bulan)
12 309.318.750 3 37.775.598 3 53.080.704 6 90.856.302 50,00 29,37 6 90.856.302 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 50.529.300 26,85 7.016.850 42,59 13.558.800 42,59 20.575.650 42,59 40,72 42,59 20.575.650 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja
Tahunan SKPD, Penetapan Kinerja SKPD,
Rencana Strategis SKPD (dokumen)
4 32.500.000 1 3.095.950 1 10.695.100 2 13.791.050 50,00 42,43 2 13.791.050 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan kinerja semester dan tahunan yang
akurat dan akuntabel (dokumen)
2 9.529.300 1 2.194.000 0 1.020.000 1 3.214.000 50,00 33,73 1 3.214.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulan, LAKIP, laporan tahunan, profil
kinerja SKPD, penerapan SPIP. (dokumen)
19 8.500.000 6 1.726.900 4 1.843.700 10 3.570.600 52,63 42,01 10 3.570.600 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 12.000.000 0 0 66,67 5.100.000 66,67 5.100.000 66,67 42,5 66,67 5.100.000 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non
formal. (orang)
3 12.000.000 0 0 2 5.100.000 2 5.100.000 66,67 42,5 2 5.100.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.18 Program Peningkatan
Pengelolaan Anggaran dan
Kualitas Kebijakan
Pengelolaan Keuangan
apaian peningkatan pengelolaan anggaran
dan perbendaharaan (%)
100 514.929.950 21,67 80.510.750 21,67 91.885.250 21,67 172.396.000 43,89 33,48 43,89 172.396.000 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18.01 Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD (dokumen)
4 273.316.600 0 51.757.500 0 22.614.000 0 74.371.500 - 27,21 0 74.371.500 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersusunnya Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD,(dokumen)
4 0 0 0 - 0 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD (dokumen)
2 0 0 0 - 0 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD (dokumen)
2 2 0 2 100,00 2 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.18.02 Penelitian DPA-L, DPA , DPPA
SKPD
Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA SKPD
dan SKPKD untuk APBD Murni dan perubahan
APBD (dokumen)
90 14.000.000 45 4.249.500 0 2.140.000 45 6.389.500 50,00 45,64 45 6.389.500 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.18.03 Monev dan Perumusan
Kebijakan Penyusunan
Anggaran
Dokumen hasil monev, raperbup SHBJ dan
pengelolaan BLUD (dokumen)
3 113.857.150 0 13.963.000 1 29.017.250 1 42.980.250 33,33 37,75 1 42.980.250 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.18.04 Monev dan Perumusan
Kebijakan Pelaksanaan
Anggaran
Dokumen hasil monev, raperbup tentang
pedoman pengelolaan keuangan daerah
(dokumen)
4 59.223.800 0 4.078.250 1 13.307.000 1 17.385.250 25,00 29,36 1 17.385.250 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Penjabaran
Anggaran Mendahului
Perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran mendahului
Perubahan (dokumen)
5 54.532.400 2 6.462.500 2 24.807.000 4 31.269.500 80,00 57,34 4 31.269.500 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Capaian peningkatan pengelolaan
perbendaharaan (%)
100 336.031.525 49,56 68.230.350 61,88 65.101.800 61,88 133.332.150 45,24 39,68 45,24 133.332.150 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19.01 Pengelolaan Belanja langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan
dokumen SPM Belanja Langsung dan terbitnya
SP2D 42 SKPD (bulan)
12 31.895.900 3 8.551.000 3 3.346.800 6 11.897.800 50,00 37,3 6 11.897.800 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
II - 93
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.04.4.04.05.01.19.02 Pengelolaan Belanja Tidak
Langsung
Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan
dokumen SPM Belanja tidak Langsung, terbitnya
SP2D, penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2
dan update data pegawai (SKPD)
540 134.119.600 135 29.958.200 135 32.265.000 270 62.223.200 50,00 46,39 270 62.223.200 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.19.03 Pelaksanaan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi serta kerugian daerah yang
bersifat informasi (dokumen)
12 33.545.800 3 6.457.250 3 3.280.050 6 9.737.300 50,00 29,03 6 9.737.300 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.19.04 Pengelolaan Kas Umum
Daerah
Terkelolanya penerimaan dan pengeluaran Kas
Umum Daerah (dokumen)
48 91.930.100 6 14.530.300 21 13.933.650 27 28.463.950 56,25 30,96 27 28.463.950 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersusunnya Anggaran Kas(dokumen) 2 1 0 1 50,00 1 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana
Transfer(dokumen)
60 21 1 22 36,67 22 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran (bendahara) 180 26.499.200 45 5.718.600 45 7.551.300 90 13.269.900 50,00 50,08 90 13.269.900 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersahkannya dana-dana langsung yang
digunakan SKPD(SKPD)
36 0 0 0 - 0 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD (bulan) 12 18.040.925 3 3.015.000 3 4.725.000 6 7.740.000 50,00 42,9 6 7.740.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.20 Program Peningkatan
Penerapan Akuntansi dan
Pelaporan
Capaian peningkatan penerapan akuntansi
dan pelaporan (%)
100 224.043.925 0 48.236.750 77,78 29.271.900 77,78 77.508.650 77,78 34,6 77,78 77.508.650 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.20.01 Penyusunan
Pertanggungjawaban APBD
Tersusunnya Raperda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
tersusunnya Peraturan Bupati tentang
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD (dokumen)
2 84.601.625 0 25.438.500 0 11.558.000 0 36.996.500 - 43,73 0 36.996.500 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.20.02 Penyusunan Laporan
Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD
triwulanan, semester I dan prognosis. (dokumen)
5 12.438.000 0 0 1 2.647.900 1 2.647.900 20,00 21,29 1 2.647.900 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.20.03 Sinkronisasi Data Realisasi
APBD
Teridentifikasinya dan terklasifikasinya data
penerimaan dan pengeluaran APBD serta
terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan
SKPKD (SKPD)
540 13.812.000 135 3.694.250 135 0 270 3.694.250 50,00 26,75 270 3.694.250 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.20.04 Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan daerah
yang akurat. (SKPD)
540 95.706.300 135 16.255.000 135 15.066.000 270 31.321.000 50,00 32,73 270 31.321.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.20.05 Penyusunan Laporan Dana
Tugas Pembantuan
Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan
tingkat koordinator UAPPA-W (buku)
18 17.486.000 5 2.849.000 4 0 9 2.849.000 50,00 16,29 9 2.849.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.21 Program Peningkatan
Penerimaan Pajak Daerah
Capaian peningkatan pendapatan daerah (%) 100 1.826.199.000 5,15 101.704.250 13,19 324.755.450 13,19 426.459.700 68,64 23,35 68,64 426.459.700 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB
Pedesaan dan Perkotaan
Tersedianya Data Piutang PBB P2 Tahun 2013
(desa)
51 66.308.800 17 14.104.750 51 17.634.000 68 31.738.750 100,00 47,87 68 31.738.750 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.21.02 Perekaman data dan
Penetapan Pajak Daerah
Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB, STPD
Pajak Daerah Tahun 2017 (jenis pajak)
120 231.833.500 30 36.378.000 30 17.077.000 60 53.455.000 50,00 23,06 60 53.455.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.21.03 Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya piutang PBB P2 (desa) 88 698.088.350 0 7.937.500 10 28.797.500 10 36.735.000 11,36 5,26 10 36.735.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Terlaksananya Piutang Pajak Daerah Non
PBB(WP)
2500 0 300 300 12,00 300 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB
P2
Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek
Pajak, kode Zona Nilai Tanah (ZNT), Peta Blok
PBB P2 Tahun 2017 (dokumen)
88 307.406.000 0 3.340.000 3 41.007.000 3 44.347.000 3,41 14,43 3 44.347.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.21.05 Pelayanan dan Validasi Data
BPHTB
Terlayaninya masyarakat dalam mengurus
perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan,
keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB
(bulan)
12 70.031.000 3 15.415.000 3 19.915.950 6 35.330.950 50,00 50,45 6 35.330.950 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.21.06 Pendataan dan Pendaftaran
Obyek dan Subyek Pajak
Daerah
Terlaksananya data Obyek dan Subyek Pajak
Daerah Tahun 2017 (jenis pajak)
8 67.845.800 0 7.845.000 4 9.295.000 4 17.140.000 50,00 25,26 4 17.140.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan
Rekonsiliasi Pajak Daerah
Terlaksananya intensifikasi pajak daerah (jenis
pajak)
120 384.685.550 30 16.684.000 30 191.029.000 60 207.713.000 50,00 54 60 207.713.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Terwujudnya validitas dan akurasi data PPJ dan
PBB P2(jenis pajak)
24 6 6 12 50,00 12 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun
2017(desa/kelurahan)
88 88 0 88 100,00 88 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
Capaian Peningkatan Penerimaan Pajak
Daerah (%)
100 477.158.250 62,89 51.931.300 75,17 124.754.743 75,17 176.686.043 102,18 37,03 102,18 176.686.043 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.22.01 Penyusunan Perencanaan
Pendapatan Daerah
Tersusunnya target pendapatan daerah (data) 2 135.510.350 0 4.984.300 0 23.255.743 0 28.240.043 - 20,84 0 28.240.043 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
II - 94
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tersusunnya database potensi
pajak/retribusi(data)
1 0 0 0 - 0 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporan pendapatan OPD (OPD) 204 54.568.500 51 9.354.000 51 3.990.000 102 13.344.000 50,00 24,45 102 13.344.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersusunnya laporan realisasi bulanan
pendapatan daerah(bulan)
12 3 3 6 50,00 6 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersusunnya laporan harian penerimaan
pendapatan daerah(bulan)
12 0 0 0 - 0 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan
Pengadministrasian Benda
Berharga
Terporforasinya dan tersajinya data karcis
retribusi dan terlegalisasinya SPPT PBB (bulan)
12 82.626.700 3 11.807.000 3 12.204.000 6 24.011.000 50,00 29,06 6 24.011.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan
Daerah
Sosialisasi pendapatan daerah (kali) 16 204.452.700 1 25.786.000 13 85.305.000 14 111.091.000 87,50 54,34 14 111.091.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.23 Program Peningkatan
Pengelolaan Asset Daerah
Capaian peningkatan pengelolaan asset
daerah (%)
96 310.735.725 80,67 40.366.200 80,67 73.683.250 80,67 114.049.450 88,29 36,7 84,76 114.049.450 Badan Keuangan Dan
Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23.01 Perencanaan dan Monev Aset
Daerah
Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar
pengadaan, kebijakan pengelolaan aset dan
laporan hasil monev pengelolaan aset (dokumen)
3 54.183.000 1 7.422.750 0 10.344.000 1 17.766.750 33,33 32,79 1 17.766.750 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.23.02 Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati Penilaian
BMD (dokumen)
2 96.392.675 0 10.734.000 0 20.531.500 0 31.265.500 - 32,44 0 31.265.500 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Terbaharukannya SIM Aset dan
Persediaan(paket)
1 1 0 1 100,00 1 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.23.03 Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan
dan penghapusan BMD (kali)
4 50.421.225 2 9.952.900 1 13.858.000 3 23.810.900 75,00 47,22 3 23.810.900 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.23.04 Perencanaan, Monev dan
Penatausahaan Investasi
Pemda
Tersedianya kebijakan investasi (dokumen) 8 45.291.250 4 4.259.800 0 6.005.000 4 10.264.800 50,00 22,66 4 10.264.800 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
Tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi
pada BUMD(unit)
5 0 0 0 - 0 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.23.05 Optimalisasi Barang Milik
Daerah
Terlaksananya sewa menyewa, pinjam pakai,
penyertaan modal dan tukar menukar BMD
(dokumen)
6 25.171.075 1 4.549.000 2 7.847.000 3 12.396.000 50,00 49,25 3 12.396.000 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang
Persediaan
Tersusunnya laporan barang persediaan dan
penghapusan barang persediaan serta
pembinaan pengelolaan barang persediaan
(dokumen)
2 39.276.500 0 3.447.750 1 15.097.750 1 18.545.500 50,00 47,22 1 18.545.500 Badan Keuangan Dan Aset
Daerah
36 4,05
4.05.4.05.07.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
(%)
100 148.808.800 25 13.981.830 50 40.644.749 50 54.626.579 50,00 36,71 50 54.626.579 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.01.26 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap) dan penyediaan peralatan
perkantoran (alat tulis, cetak, dan penggandaan)
(Bulan)
12 49.708.000 3 3.434.130 3 17.342.900 6 20.777.030 50,00 41,8 6 20.777.030 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 30.600.000 2 0 4 9.825.250 6 9.825.250 50,00 32,11 6 9.825.250 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
(Bulan)
12 68.500.800 3 10.547.700 3 13.476.599 6 24.024.299 50,00 35,07 6 24.024.299 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.11 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana
kondisi baik (%)
100 272.235.250 93,63 10.419.052 93,63 175.522.928 93,63 185.941.980 93,63 68,3 93,63 185.941.980 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.11.01 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit LCD, 1 unit
AC, 1 unit tangga alumunium, 4 unit Laptop, 4
unit printer, 5 unit kursi kursi (Unit)
18 131.778.000 18 0 0 127.769.000 18 127.769.000 100,00 96,96 18 127.769.000 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.11.02 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya tempat parkir/garasi,
pemeliharaan dan perawatan kendaraan
dinas/operasional fasilitas/sarana kerja dan
pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan (Bulan)
12 140.457.250 3 10.419.052 3 47.753.928 6 58.172.980 50,00 41,42 6 58.172.980 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 41.097.000 33,73 0 51,59 4.330.500 51,59 4.330.500 51,59 10,54 51,59 4.330.500 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.12.01 Penyusunan Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana kinerja SKPD, Rencana Strategis
SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD,
Penetapan Kinerja SKPD (Dokumen)
4 26.500.000 1 0 1 800.000 2 800.000 50,00 3,02 2 800.000 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.12.02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)
2 9.597.000 0 0 0 3.130.500 0 3.130.500 - 32,62 0 3.130.500 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
Urusan Kepegawaian
II - 95
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.05.4.05.07.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan dan Profil SKPD
(%)
100 5.000.000 20 0 25 400.000 45 400.000 45,00 8 45 400.000 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.13 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
100 3.000.000 0 0 0 0 0 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.13.03 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Pengiriman pegawai BKPP untuk megikuti diklat
non formal (Orang)
3 3.000.000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57 Program Pendayagunaan
Aparatur
Capaian Peningkatan Pendayagunaan
Aparatur (%)
86,63 220.432.200 63,19 6.883.148 63,19 73.978.750 63,19 80.861.898 72,94 36,68 63,19 80.861.898 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.01 Mutasi dan Alih Jabatan
Fungsional Tertentu
Terselenggaranya alih fungsi JFT (orang) 100 65.500.000 30 4.338.148 20 22.887.500 50 27.225.648 50,00 41,57 50 27.225.648 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar
daerah(orang)
30 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.02 Penataan Jabatan Fungsional
Umum
Terselenggaranya redistribusi untuk pemenuhan
kebutuhan jabatan fungsional umum (orang)
100 32.500.000 10 635.500 30 10.061.000 40 10.696.500 40,00 32,91 40 10.696.500 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.03 Pengelolaan Kenaikan
Pangkat PNS
Pengelolaan kenaikan pangkat gaji pokok PNS
(orang)
891 74.688.400 0 1.909.500 489 31.764.000 489 33.673.500 54,88 45,09 489 33.673.500 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.04 Pengendalian Penilaian Angka
Kredit
Terbinanya dan terkendalinya penilaian kinerja
(PAK) JFT (SKPD)
17 21.971.400 0 0 4 6.553.000 4 6.553.000 23,53 29,83 4 6.553.000 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.05 Pelaksanaan Ujian Dinas dan
UPKP
Terselenggaranya ujian dinas dan ujian
penyesuaian untuk kenaikan pangkat PNS
(orang)
50 25.772.400 0 0 25 2.713.250 25 2.713.250 50,00 10,53 25 2.713.250 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58 Program Pengembangan
Aparatur
Capaian Pengembangan Aparatur (%) 96,13 3.740.787.836 95,21 282.151.798 95,79 1.489.707.831 95,79 1.771.859.629 99,65 47,37 95,79 1.771.859.629 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.01 Penyusunan Formasi dan
Pengadaan PNS
Tersusunnya formasi pegawai PNS (SK Bupati) 1 718.243.561 0 10.997.050 1 75.373.100 1 86.370.150 100,00 12,03 1 86.370.150 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terselenggaranya seleksi CPNS(CPNS) 500 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terseleksinya penerimaan mahasiswa
IPDN(Capra IPDN)
3 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.02 Pengelolaan Pegawai Non
PNS
Tersusunnya formasi pegawai non PNS serta
Terselenggarakannya penataan dan evaluasi
pegawai non PNS (SK Bupati)
2 37.288.750 0 6.151.898 0 18.715.150 0 24.867.048 - 66,69 0 24.867.048 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.03 Pengangkatan PNSD Jabatan
Struktural
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar
Kompetensi Manajerial (dokumen)
1 428.180.400 0 61.024.350 0 39.842.000 0 100.866.350 - 23,56 0 100.866.350 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terselenggaranya pelantikan pejabat
struktural(kali)
2 1 0 1 50,00 1 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terpetakannya pemetaan potensi dan
kompetensi (PPKA)(orang)
97 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.04 Pengelolaan Tugas Belajar
dan Izin Belajar
Terbitnya izin belajar (Izin) 100 181.728.800 25 94.750.000 111 5.439.750 136 100.189.750 100,00 55,13 136 100.189.750 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terkelolanya PNSD tugas belajar tugas
belajar(orang)
28 0 20 20 71,43 20 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.05 Pendidikan Penjenjangan
Struktural
Terkirimnya peserta DiklatpimTingkat III (orang) 10 1.120.021.000 0 20.462.500 9 769.139.600 9 789.602.100 90,00 70,5 9 789.602.100 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terkirimnya peserta Diklatpim Tingkat IV(orang) 43 24 8 32 74,42 32 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.06 Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan, Teknis dan
Fungsional
Terusunnya Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat
(dokumen)
1 1.255.325.325 0 88.766.000 0 581.198.231 0 669.964.231 - 53,37 0 669.964.231 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terdidiknya dan terlatinhya pegawai untuk
mengikuti diklat fungsional(orang)
14 2 6 8 57,14 8 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terdidiknya dan terlatinhya pegawai untuk
mengikuti diklat teknis(orang)
187 93 0 93 49,73 93 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
II - 96
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
16=15/617
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5
6
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2017 (sesuai capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2017
13 14=13/8 15=7+13
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
RPJMD s.d
Triwulan II
Tahun 2017 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
I II III IV
No. Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target
RPJMD pada
Akhir Periode
RPJM
Realisasi
Capaian
Kinerja
RPJMD s.d
RKPD Tahun
Lalu
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2017 (Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
4.05.4.05.07.01.59 Program Pembinaan dan
Pelayanan Aparatur
Capaian Pembinaan Layanan Aparatur (%) 68,5 601.065.050 68,58 1.368.500 68,58 210.631.150 68,58 211.999.650 100,12 35,27 68,58 211.999.650 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.01 Pembinaan Disiplin Pegawai Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
kepegawaian (orang )
150 167.218.500 0 1.368.500 0 110.277.500 0 111.646.000 - 66,77 0 111.646.000 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Rekomendasi izin perkawinan/ perceraian(izin) 20 5 13 18 90,00 18 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terselenggaranya sidak pegawai(kali sidak) 2 0 1 1 50,00 1 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Atribut PNS(orang) 2500 2500 0 2500 100,00 2500 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.02 Pembinaan Nilai-nilai
Integritas Aparatur Sipil
Negara
Terlaporkannya LP2P (orang) 4000 28.550.850 0 0 0 5.798.000 0 5.798.000 - 20,31 0 5.798.000 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terlaporkannya harta kekayaan penyelenggara
negara (LHKPN)(orang)
100 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.03 Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS sakit dan
CPNS (orang ujikes)
15 273.797.650 2 0 0 40.469.750 2 40.469.750 13,33 14,78 2 40.469.750 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Terfasilitasinya tes Narkoba bagi pejabat
struktural dan kepala sekolah(pegawai)
1100 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Penghargaan Tanda Kehormatan Anugerah
Satyalancana Karya Satya(orang )
250 0 0 0 - 0 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
Tersedianya data kepegawaian, SKP, Cuti, BT,
DUK, Karis/Karsu/Karpeg, Kenaikan Pangkat
Pengabdian, Pensiun dan Kartu Taspen(PNS)
7889 4220 3000 7220 91,52 7220 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.04 Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS (orang) 3323 30.864.500 0 0 1660 9.355.500 1660 9.355.500 49,95 30,31 1660 9.355.500 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan Data dan Tata
Usaha Kepegawaian
Terlaksananya validasi dan update data PNS,
pemeliharaan dan pengembangan sistem
informasi manajemen ASN, entry data calon
pensiun PNS pada SAPK, fasilitasi dan
dokumentasi SKP dan PPK PNS tata naskah
kepegawaian (Orang)
7637 100.633.550 2100 0 2100 44.730.400 4200 44.730.400 55,00 44,45 4200 44.730.400 Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan
44,24 28,88
SR SR
630.008.396.493 52.569.630.541 129.358.671.463 181.928.302.004 181.928.302.004
59,16 28,88
R SR
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : meningkatkan koordinasi dengan OPD dan dengan Pemda DIY, meningkatkan kualitas perencanaan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur, adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY, tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan e-katalog, keterlambatan proses pengiriman barang, adanya pemotongan belanja karena pendapatan BPHTB bandara tidak terealisasi, Konsolidasi pelaksanaan kegiatan karena adanya penataan OPD baru
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan koordinasi dengan OPD, monitoring dan evaluasi lebih intensif, percepatan kinerja dan keuangan
Rata-rata capaian kinerja(%)
Predikat Kinerja
II - 97
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo 2017
III - 1
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN KEDUA RKPD
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun rencana progam dan kegiatan pembangunan pada Perubahan Kedua
RKPD Tahun 2016 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan
pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara rinci disajikan
dalam tabel berikut ini:
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp93.482.013.861
PPAS APBD
1.01.1.01.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
870.068.050 870.068.050 1.003.022.050 132.954.000
1.01.1.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan) dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, barang cetakan, dan bahan
pustaka)
12 Bulan 215.408.525 215.408.525 Jasa perkantoran (jasa persuratan,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan) dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, barang cetakan, dan bahan
pustaka)
12 Bulan 215.408.525 0 Mendahului perubahan
Pembayaran petugas jaga malam 2
orang dan tenaga kebersihan 3 orang
12 bulan Pembayaran petugas jaga malam 2
orang dan tenaga kebersihan 3 orang
12 bulan
1.01.1.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (161 orang)
12 Bulan 378.378.525 378.378.525 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (161 orang)
12 Bulan 511.332.525 132.954.000 Penambahan Anggaran
honorarium bendahara BOS SD 275
dan SMP 36 (311 orang)
1.01.1.01.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 276.281.000 276.281.000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 276.281.000 0
Fasiltasi Dewan Pendidikan dan
Sekretariat TP UKS Kabupaten
12 Bulan Fasiltasi Dewan Pendidikan dan
Sekretariat TP UKS Kabupaten
12 Bulan
1.01.1.01.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1.339.762.220 1.339.762.220 1.122.456.220 (217.306.000)
1.01.1.01.01.01.11.01-P Pengadaaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya kendaraan roda empat 1
unit, kendaraan roda dua 8 unit, AC 2
PK 5 unit, laptop 5 unit, komputer PC 4
unit, printer 2 unit, mesin ketik 1 unit,
UPS 3 unit, kursi rapat Sadewa 100 unit,
kursi kerja 15 unit, meja biro kecil 14
unit, meja biro besar 1 unit, meja
komputer 3 unit, kursi komputer 3 unit,
almari arsip 1 unit, papan tulis 1 unit,
filling cabinet 1 unit.
167 unit 622.999.500 622.999.500 Tersedianya kendaraan roda empat 1
unit, kendaraan roda dua 8 unit, AC 2
PK 5 unit, laptop 5 unit, komputer PC 4
unit, printer 2 unit, mesin ketik 1 unit,
UPS 3 unit, kursi rapat Sadewa 100 unit,
kursi kerja 15 unit, meja biro kecil 14
unit, meja biro besar 1 unit, meja
komputer 3 unit, kursi komputer 3 unit,
almari arsip 1 unit, papan tulis 1 unit,
filling cabinet 1 unit.
167 unit 405.693.500 (217.306.000) kegiatan ditunda
pelaksanaannya di tahun
2017
1.01.1.01.01.01.11.02-P Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Pembayaran listrik, air, telepon,
internet untuk Kantor Dinas
Pendidikan, PPDB Online, UPTD SKB,
dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas, dan
pembelian premium
12 Bulan 716.762.720 716.762.720 Pembayaran listrik, air, telepon,
internet untuk Kantor Dinas
Pendidikan, PPDB Online, UPTD SKB,
dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas, dan
pembelian premium
12 Bulan 716.762.720 0 tetap
Terpeliharanya gedung dan halaman 15
unit, kendaraan roda dua 34 unit, roda
empat 3 unit, AC 14 unit, komputer dan
printer 60 unit, dan mesin ketik 1 unit.
127 unit Terpeliharanya gedung dan halaman 15
unit, kendaraan roda dua 34 unit, roda
empat 3 unit, AC 14 unit, komputer dan
printer 60 unit, dan mesin ketik 1 unit.
127 unit
1.01.1.01.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1.025.637.950 1.025.637.950 1.058.308.950 32.671.000
1.01.1.01.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja dan
Renstra SKPD
3 dokumen 93.984.500 93.984.500 Tersusunnya Dokumen Renja dan
Renstra SKPD
3 dokumen 104.005.500 10.021.000 Penambahan Anggaran
Tersusunnya Perbup dan Juknis tentang
Pendidikan Berkarakter
2 Dokumen Tersusunnya Perbup dan Juknis tentang
Pendidikan Berkarakter
2 Dokumen
sosialiasi Perbup PPK 1 kali
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 2
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
1.01.1.01.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (19
Dokumen)
20.000.000 20.000.000 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (19
Dokumen)
20.000.000 0
1.01.1.01.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKjIP, Laporan Tahunan dan
Profil Kinerja SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan pendidikan dengan
stakeholder terkait.
5 dokumen 246.713.250 246.713.250 Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKjIP, Laporan Tahunan dan
Profil Kinerja SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan pendidikan dengan
stakeholder terkait.
5 dokumen 269.363.250 22.650.000 Penambahan Anggaran
Tersedianya dokumen data pokok
pendidikan, Fasilitasi PPDB OnLine
1 Dokumen Tersedianya dokumen data pokok
pendidikan, Fasilitasi PPDB OnLine
1 Dokumen
evaluasi dan review PPDB 2018-2019
dan juknis tentang 5 hari sekolah
1 Kali
1.01.1.01.01.01.12.04-P Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar
Tersedianya data pencapaian SPM
pendidikan dasar
1 dokumen 664.940.200 664.940.200 Tersedianya data pencapaian SPM
pendidikan dasar
1 dokumen 664.940.200 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
0 88.949.600 88.949.600 0
1.01.1.01.01.01.11.03-P Pendidikan dan pengembangan SDM
Aparatur
Terlatihnya aparatur dalam
administrasi keuangan (22 org), teknik
komputer (16 org), administrasi
perkantoran (16 org) dan bahasa asing
& sastra Indonesia (12 org)
66 orang 0 88.949.600 Terlatihnya aparatur dalam
administrasi keuangan (22 org), teknik
komputer (16 org), administrasi
perkantoran (16 org) dan bahasa asing
& sastra Indonesia (12 org)
66 orang 88.949.600 0
1.01.1.01.01.01.38-P Program Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat
1.691.725.450 1.689.175.450 2.640.027.450 950.852.000
1.01.1.01.01.01.38.01-P Pembangunan/rehabilitasi sarana
prasarana PAUD
Terbangun/terpeliharanya sarana
prasarana pendidikan TK
4 Paket 324.126.400 324.126.400 (TK Puspoyogo Wates, TK ABA
Nglatihan Lendah, TK ABA Sanggrahan
II, TK ABA Kempong)
4 paket 324.126.400 0 perubahan sasaran
0
1.01.1.01.01.01.38.02-P Pengadaan sarana PAUD Tersedianya Alat Permainan Edukatif
(APE) Luar
64 TK 175.223.550 175.223.550 Tersedianya Alat Permainan Edukatif
(APE) Luar (64 TK) (TK)
64 TK 175.223.550 0 perubahan sasaran
1.01.1.01.01.01.38.03-P Penyelenggaraan Program Lembaga
Pendidikan Kursus
Fasilitasi pendidikan
ketrampilan/kursus
24 Lembaga 55.413.000 55.413.000 Fasilitasi pendidikan
ketrampilan/kursus
24 Lembaga 55.413.000 0
1.01.1.01.01.01.38.04-P Penyelenggaraan PAUDNI Operasional TPA Pelangi Nusa (70
siswa), program Paket A (warga belajar
5 orang), program Paket B (warga
belajar 15 orang), program Paket C
(warga belajar 60 orang), program
keaksaraan/penuntasan buta aksara
(warga belajar 40 orang), program
kursus ketrampilan (warga belajar 20
orang)
174 orang 295.739.900 295.739.900 Operasional TPA Pelangi Nusa (70
siswa), program Paket A (warga belajar
5 orang), program Paket B (warga
belajar 15 orang), program Paket C
(warga belajar 60 orang), program
keaksaraan/penuntasan buta aksara
(warga belajar 40 orang), program
kursus ketrampilan (warga belajar 20
orang)
174 orang 295.739.900 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.38.05-P Peningkatan mutu satuan PAUD Terlaksananya berbagai lomba; gugus
PAUD, kreativitas PAUD, pengelolaan
PAUD, dan sekolah sehat
4 kategori 150.406.800 147.856.800 Terlaksananya berbagai lomba; gugus
PAUD, kreativitas PAUD, pengelolaan
PAUD, dan sekolah sehat
4 kategori 1.098.708.800 950.852.000 penambahan sasaran
Peningkatan pemahaman tentang BOP
PAUD
12 UPTD Peningkatan pemahaman tentang BOP
PAUD
12 UPTD
Tersalurnya BOP PAUD Negeri 13 lembaga Tersalurnya BOP PAUD Negeri 13 lembaga
Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali Terlaksananya Gebyar PAUD 1 kali
Cetak buku PPK Paud
III - 3
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Sosialisasi pelaporan BOP dan Gebyar
Paud.
1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi
satuan PAUD
Terselenggaranya pembinaan dan
penilaian akreditasi satuan pendidikan
PAUD
40 Lembaga 11.406.500 11.406.500 Terselenggaranya pembinaan dan
penilaian akreditasi satuan pendidikan
PAUD
40 Lembaga 11.406.500 0
1.01.1.01.01.01.38.06-P Pemberdayaan anak putus sekolah Pelatihan ketrampilan anak putus
sekolah
60 warga 62.707.900 62.707.900 Pelatihan ketrampilan anak putus
sekolah
60 warga 62.707.900 0 Mendahului perubahan
data anak putus sekolah 1 dokumen data anak putus sekolah 1 dokumen
0
1.01.1.01.01.01.38.07-P Penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan dan keaksaraan
fungsional
Pelayanan pendidikan non formal program
Paket A, Paket B, dan Paket C
14 paket 616.701.400 616.701.400 Pelayanan pendidikan non formal program
Paket A, Paket B, dan Paket C
14 paket 616.701.400 0 tetap
Terlaksananya Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,
Paket B, dan Paket C
3 kali Terlaksananya Ujian Nasional
Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A,
Paket B, dan Paket C
3 kali
Penyelenggaraan seleksi, pembinaan
dan pengiriman kontingen lomba
Keaksaraan, Kesetaraan, TBM, JBM,
dan LKP
16 kontingen Penyelenggaraan seleksi, pembinaan
dan pengiriman kontingen lomba
Keaksaraan, Kesetaraan, TBM, JBM,
dan LKP
16 kontingen
Pelayanan ijin operasional lembaga
pendidikan non formal
100 ijin Pelayanan ijin operasional lembaga
pendidikan non formal
100 ijin
Pelayanan pendidikan keaksaraan
fungsional dan mandiri
24 kelompok Pelayanan pendidikan keaksaraan
fungsional dan mandiri
24 kelompok
cetak modul dan paket lembaga, 20 wajib belajar
1.01.1.01.01.01.39-P Program Pembinaan Sekolah Dasar 24.131.108.916 24.131.131.916 47.445.331.916 23.314.200.000
1.01.1.01.01.01.39.01-P Pengadaan sarana pendidikan SD Tersedianya peralatan pendidikan (alat
peraga) 4 SD, pengadaan media
pendidikan (TIK) 10 SD, pengadaan
koleksi perpustakaan (buku) 92 SD,
meubelair 15 SD dan pengadaan
peralatan olahraga 4 SD.
125 sekolah 6.804.196.250 6.804.196.250 Tersedianya peralatan pendidikan (alat
peraga) 4 SD, pengadaan media
pendidikan (TIK) 10 SD, pengadaan
koleksi perpustakaan (buku) 92 SD,
meubelair 15 SD dan pengadaan
peralatan olahraga 4 SD.
125 sekolah 6.804.196.250 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.39.02-P Pembangunan/rehabilitasi bangunan
SD
Terbangunnya/ terehabnya bangunan
di
68 SD dan terbangunnya Relokasi 1 SD
69 sekolah 11.894.607.729 11.894.630.729 Terbangunnya/ terehabnya bangunan
di
68 SD dan terbangunnya Relokasi 1 SD
69 sekolah 12.004.607.729 109.977.000 Penambahan Anggaran
DED untuk relokasi SDN Percobaan 4
Wates dan SDN 3 Glagah Temon
2 sekolah
proses pemindahan sementara SDN 3
Glagah Temon
1 sekolah
1.01.1.01.01.01.39.03-P Penyediaan biaya pendidikan SD Tersedianya biaya operasional sekolah
pendidikan SD
337 sekolah 4.655.565.000 4.655.565.000 Tersedianya biaya operasional sekolah
pendidikan SD
337 sekolah 27.904.965.000 23.249.400.000 Penambahan Anggaran,
BOS SD
Beasiswa miskin SD 360 siswa Beasiswa miskin SD 360 siswa
Penghargaan bagi siswa berprestasi SD 7 kategori Penghargaan bagi siswa berprestasi SD 7 kategori
Cetak buku pedoman PPK 364 SD
sejumlah 900 set
364 SD
III - 4
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
1.01.1.01.01.01.39.04-P Pengembangan potensi siswa SD Terselenggaranya Olimpiade Siswa
Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 10
Cabang, Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) 9 Cabang, gladi
kawruh, cerdas, cermat, sekolah sehat,
UKS, MTQ, dan POR Siswa
10 kategori 130.995.750 130.995.750 Terselenggaranya Olimpiade Siswa
Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 10
Cabang, Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) 9 Cabang, gladi
kawruh, cerdas, cermat, sekolah sehat,
UKS, MTQ, dan POR Siswa
10 kategori 130.995.750 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.39.05-P Peningkatan mutu pendidikan SD Peningkatan Pemahaman kurikulum
2013
168 orang 90.167.062 90.167.062 Peningkatan Pemahaman kurikulum
2013
168 orang 88.967.062 (1.200.000) pengurangan anggaran
Peningkatan pemahaman terhadap
pendidikan Kepramukaan
350 orang Peningkatan pemahaman terhadap
pendidikan Kepramukaan
350 orang
Pendampingan sekolah piloting SD
berkarakter
3 sekolah Pendampingan sekolah piloting SD
berkarakter
3 sekolah
Peningkatan pemahaman terhadap
akreditasi sekolah
80 orang Peningkatan pemahaman terhadap
akreditasi sekolah
80 orang
1.01.1.01.01.01.39.06-P Pengembangan program pendidikan
inklusif jenjang SD
Diklat; Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus bagi Guru Reguler, Manajemen
sekolah Penyelenggara Pendidikan
Inklusif bagi Kepala Sekolah,
Pencapaian SPM Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusif
120 orang 124.172.850 124.172.850 Diklat; Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus bagi Guru Reguler, Manajemen
sekolah Penyelenggara Pendidikan
Inklusif bagi Kepala Sekolah,
Pencapaian SPM Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusif
120 orang 118.672.850 (5.500.000) pengurangan anggaran
dan pergeseran
rekening
Fasilitasi assesment siswa
berkebutuhan khusus
225 siswa Fasilitasi assesment siswa
berkebutuhan khusus
225 siswa
1.01.1.01.01.01.39.07-P Pelaksanaan evaluasi mutu
pendidikan SD
Fasilitasi bedah kisi-kisi UN, Latihan
UN,UN,UAS,UKK
12 Sub rayon 410.404.275 410.404.275 Fasilitasi bedah kisi-kisi UN, Latihan
UN,UN,UAS,UKK
12 Sub rayon 372.552.275 (37.852.000) pengurangan anggaran
Peningkatan pemahaman terhadap
pendataan ujian sekolah
400 orang Peningkatan pemahaman terhadap
pendataan ujian sekolah
400 orang
Peningkatan pemahaman tentang PPBD 400 orang Peningkatan pemahaman tentang PPBD 400 orang
Peningkatan pemahaman EDS 400 orang Peningkatan pemahaman EDS 400 orang
1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan penilaian akreditasi
satuan pendidikan SD
Terselenggaranya pembinaan dan
penilaian akreditasi satuan pendidikan
SD
80 sekolah 21.000.000 21.000.000 Terselenggaranya pembinaan dan
penilaian akreditasi satuan pendidikan
SD
80 sekolah 20.375.000 (625.000) pengurangan anggaran
1.01.1.01.01.01.40-P Program Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama
13.542.518.325 13.538.187.325 27.206.068.325 13.667.881.000
1.01.1.01.01.01.40.01-P Peningkatan mutu pendidikan SMP Meningkatnya pemahaman terhadap
Implementasi kurikulum 2013 (75
orang), MOS dan PPDB (70 orang),
RAPBS dan keuangan (75 orang),
kesehatan reproduksi (70 orang), dan
ijin operasional sekolah
290 orang 64.478.850 64.478.850 Meningkatnya pemahaman terhadap
Implementasi kurikulum 2013 (75
orang), MOS dan PPDB (70 orang),
RAPBS dan keuangan (75 orang),
kesehatan reproduksi (70 orang), dan
ijin operasional sekolah
290 orang 64.478.850 0
Pendampingan sekolah piloting SMP
berkarakter
2 sekolah Pendampingan sekolah piloting SMP
berkarakter
2 sekolah
1.01.1.01.01.01.40.02-P Pengembangan potensi siswa SMP Penyelengggaraan dan pengiriman
kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar
Kawruh (18 siswa), LPI (400 siswa), LCC
(9 siswa), LPSN (6 siswa), LKJS (6 siswa),
MTQ (200 siswa),
639 siswa 225.150.400 225.150.400 Penyelengggaraan dan pengiriman
kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar
Kawruh (18 siswa), LPI (400 siswa), LCC
(9 siswa), LPSN (6 siswa), LKJS (6 siswa),
MTQ (200 siswa),
639 siswa 225.150.400 0 Mendahului perubahan,
pergeseran rekening
III - 5
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Penyelenggaraan dan pengiriman
kontingen lomba OSN
3 mapel Penyelenggaraan dan pengiriman
kontingen lomba OSN
3 mapel
Penyelengggaraan dan pengiriman
kontingen lomba FLS2N
16 cabang Penyelengggaraan dan pengiriman
kontingen lomba FLS2N
16 cabang
Penyelengggaraan dan pengiriman
lomba Sekolah Sehat/UKS
3 sekolah Penyelengggaraan dan pengiriman
lomba Sekolah Sehat/UKS
3 sekolah
Penyelenggaraan dan pengiriman
kontingen lomba O2SN
12 jenis Penyelenggaraan dan pengiriman
kontingen lomba O2SN
12 jenis
1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan penilaian akreditasi
satuan pendidikan SMP
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Masyarakat
20 sekolah 9.000.000 9.000.000 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Masyarakat
20 sekolah 9.000.000 0
1.01.1.01.01.01.40.03-P Penyediaan biaya pendidikan SMP Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan
Beasiswa prestasi SMP 80 siswa,
380 orang 3.813.896.000 3.813.896.000 Beasiswa miskin SMP 300 siswa dan
Beasiswa prestasi SMP 80 siswa,
380 orang 17.433.896.000 13.620.000.000 pergeseran rekening,
penambahan anggaran,
BOS SMP
terfasilitasinya operasional sekolah
unggulan SMPN I Pengasih , Kelas Olah
Raga di SMPN 2 Galur dan SMPN 1
Panjatan
3 sekolah terfasilitasinya operasional sekolah
unggulan SMPN I Pengasih , Kelas Olah
Raga di SMPN 2 Galur dan SMPN 1
Panjatan
3 sekolah
Terpenuhinya Penyediaan Biaya
Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan
BBPD 44 SMP/MTs/SDLB sekolah
swasta;
80 Satuan Terpenuhinya Penyediaan Biaya
Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan
BBPD 44 SMP/MTs/SDLB sekolah
swasta;
80 Satuan
cetak buku pedoman PPK 79 SMP
sejumlah 700 buah
79 SMP
1.01.1.01.01.01.40.04-P Pelaksanaan evaluasi mutu
pendidikan SMP
Terselenggaranya bedah kisi-kisi UN (66
sekolah), Latihan UN (66
sekolah),Palaksanaan UN(66
sekolah),Pelaksanaan UAS (66
sekolah),UKK (66 sekolah)
66 sekolah 128.938.025 128.938.025 Terselenggaranya bedah kisi-kisi UN (66
sekolah), Latihan UN (66
sekolah),Palaksanaan UN(66
sekolah),Pelaksanaan UAS (66
sekolah),UKK (66 sekolah)
66 sekolah 128.938.025 0
1.01.1.01.01.01.40.05-P Pengadaan sarana pendidikan SMP Tersedianya DVD Best Practice
Pembelajaran (60 sekolah); Tersedianya
Komputer Pembelajaran Siswa (6
sekolah); Tersedianya Unit Komputer
Jaringan (18 sekolah); Tersedianya
Peralatan IPS (21 sekolah); Tersedianya
Peralatan Kesenian (6 sekolah);
Tersedianya Peralatan PJOK (17
sekolah); Tersedianya Buku Koleksi
Perpustakaan (16 sekolah)
144 sekolah 4.943.267.950 4.943.267.950 Tersedianya DVD Best Practice
Pembelajaran (60 sekolah); Tersedianya
Komputer Pembelajaran Siswa (6
sekolah); Tersedianya Unit Komputer
Jaringan (18 sekolah); Tersedianya
Peralatan IPS (21 sekolah); Tersedianya
Peralatan Kesenian (6 sekolah);
Tersedianya Peralatan PJOK (17
sekolah); Tersedianya Buku Koleksi
Perpustakaan (16 sekolah)
144 sekolah 4.943.267.950 0 Mendahului perubahan
III - 6
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
1.01.1.01.01.01.40.06-P Pembangunan/rehabilitasi prasarana
SMP
Terehabilitasinya Ruang Kelas (14
paket); Pembangunan KM/WC siswa
(10 paket); Pembangunan talud/pagar
sekolah (10 paket); Terehabilitasinya
Ruang Guru/TU/KS (1 paket),
Terehabilitasinya Ruang Lab IPA (5
paket), Terehabilitasinya Ruang Perpust
(10 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab
Komputer (5 paket), Terbangunnya
Ruang Lab IPA (1 paket)
56 paket 4.247.274.000 4.246.993.000 Terehabilitasinya Ruang Kelas (14
paket); Pembangunan KM/WC siswa
(10 paket); Pembangunan talud/pagar
sekolah (10 paket); Terehabilitasinya
Ruang Guru/TU/KS (1 paket),
Terehabilitasinya Ruang Lab IPA (5
paket), Terehabilitasinya Ruang Perpust
(10 paket), Terehabilitasinya Ruang Lab
Komputer (5 paket), Terbangunnya
Ruang Lab IPA (1 paket)
56 paket 4.297.274.000 50.281.000 Mendahului perubahan,
penambahan Anggaran
review DED SMPN 1 Wates 1 sekolah
1.01.1.01.01.01.40.07-P Pendataan dan pemetaan sarana dan
prasarana SMP
Tersedianya Dokumen Data Sarana dan
Prasarana Pendidikan SMP (1
dokumen)
1 Dokumen 15.000.000 15.000.000 Tersedianya Dokumen Data Sarana dan
Prasarana Pendidikan SMP (1
dokumen)
1 Dokumen 12.600.000 (2.400.000) Pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.40.08-P Pengembangan program pendidikan
inklusif jenjang SMP
Peningkatan pemahaman guru reguler
terhadap pendidikan inklusi
108 orang 95.513.100 91.463.100 Peningkatan pemahaman guru reguler
terhadap pendidikan inklusi
108 orang 91.463.100 0 Mendahului perubahan
1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan Ketenagaan 13.154.364.935 13.132.764.935 11.745.358.625 (1.387.406.310)
1.01.1.01.01.01.41.01-P Peningkatan dan pengembangan PTK
PAUD
Pembinaan dan penilaian Kelompok
Kerja Guru (KKG)
35 orang 244.053.100 244.053.100 Pembinaan dan penilaian Kelompok
Kerja Guru (KKG)
35 orang 235.503.100 (8.550.000) Mendahului perubahan,
pengurangan anggran
Penyelenggaraan lomba kreativitas
pendidik PAUD
350 orang Penyelenggaraan lomba kreativitas
pendidik PAUD
350 orang
Pelaksanaan diklat pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD
350 orang Pelaksanaan diklat pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD
350 orang
Dokumen data pendidik dan lembaga
PAUD
1 dokumen Dokumen data pendidik dan lembaga
PAUD
1 dokumen
1.01.1.01.01.01.41.02-P Pemetaan dan penilaian kinerja PTK
PAUD
Fasilitasi sertifikasi pendidik PAUD 254 orang 86.240.700 86.240.700 Fasilitasi sertifikasi pendidik PAUD 254 orang 75.660.700 (10.580.000) Mendahului perubahan,
pengurangan anggran
Lomba guru dan Kepala Sekolah
Berprestasi
6 kejuaraan Lomba guru dan Kepala Sekolah
Berprestasi
6 kejuaraan
Penilaian kinerja guru dan/atau Kepala
TK
13 TK Penilaian kinerja guru dan/atau Kepala
TK
13 TK
Fasilitasi UKG PAUD 50 orang Fasilitasi UKG PAUD 50 orang
1.01.1.01.01.01.41.06-P Pemetaan dan penilaian kinerja PTK
SD
Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK
SD dan penilaian kinerja Kepala Sekolah
12 UPTD 230.007.600 230.007.600 Fasilitasi pendataan dan pemetaan PTK
SD dan penilaian kinerja Kepala Sekolah
12 UPTD 230.007.600 0 Mendahului perubahan
Diklat pasca UKG (400 orang) dan
Sertifikasi Pendidik (50 orang)
450 Orang Diklat pasca UKG (400 orang) dan
Sertifikasi Pendidik (50 orang)
450 Orang
1.01.1.01.01.01.41.05-P Peningkatan dan pengembangan PTK
SD
Diklat penilaian kinerja (25 orang),
penguatan kepala sekolah (55 orang),
penulisan karya tulis ilmiah (55 orang),
pengelolaan perpustakaan (55 orang),
penyusunan APBS (55 orang),
peningkatan kinerj guru (55 orang)
300 orang 322.326.550 322.326.550 Diklat penilaian kinerja (25 orang),
penguatan kepala sekolah (55 orang),
penulisan karya tulis ilmiah (55 orang),
pengelolaan perpustakaan (55 orang),
penyusunan APBS (55 orang),
peningkatan kinerj guru (55 orang)
300 orang 322.326.550 0
III - 7
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan
Inklusif, KKG PAI, KKG PA Kristen, KKG
PA Katholik, KKG Penjasorkes, KKG
Guru Kelas, KKPS Kabupaten).
495 orang Fasilitasi KKG/KKPS (KKG Pendidikan
Inklusif, KKG PAI, KKG PA Kristen, KKG
PA Katholik, KKG Penjasorkes, KKG
Guru Kelas, KKPS Kabupaten).
495 orang
Fasilitasi berbagai lomba; OSNG, Ajang
Kreasi Seni, Guru Berprestasi, Kepala
Sekolah Berprestasi, dan Pengawas
Berprestasi.
5 jenis lomba Fasilitasi berbagai lomba; OSNG, Ajang
Kreasi Seni, Guru Berprestasi, Kepala
Sekolah Berprestasi, dan Pengawas
Berprestasi.
5 jenis lomba
1.01.1.01.01.01.41.09-P Peningkatan dan pengembangan PTK
SMP
Peningkatan Kompetensi kepala
Sekolah (66 orang),
66 orang 239.810.100 220.910.100 Peningkatan Kompetensi kepala
Sekolah (66 orang),
66 orang 164.400.100 (56.510.000) pengurangan Anggaran
Peningkatan Kompetensi MGMP (13
MGMP);
650 orang Peningkatan Kompetensi MGMP (13
MGMP);
650 orang
Peningkatan pemahaman pustakawan
melalui diklat pustakawan
75 orang Peningkatan pemahaman pustakawan
melalui diklat pustakawan
75 orang
Peningkatan PTK SMP 5 sekolah Peningkatan PTK SMP 5 sekolah
1.01.1.01.01.01.41.03 Pembinaan dan administrasi
kepegawaian jenjang PAUD dan
Pendidikan Non Formal
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK
jenjang PAUD dan Pendidikan Non
Formal
1320 berkas 32.623.000 32.623.000 Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK
jenjang PAUD dan Pendidikan Non
Formal
1320 berkas 32.623.000 0
1.01.1.01.01.01.41.04 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang PAUD dan PNF
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan
GTY/PTY jenjang PAUD dan Pendidikan
Non Formal
262 orang 2.561.612.750 2.561.612.750 Terbayarnya insentif GTT/PTT dan
GTY/PTY jenjang PAUD dan Pendidikan
Non Formal
262 orang 2.348.612.750 (213.000.000) pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.41.07 Pembinaan dan administrasi
kepegawaian jenjang SD
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK
jenjang SD
1385 berkas 61.345.475 61.345.475 Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK
jenjang SD
1385 berkas 54.220.475 (7.125.000) pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.41.08 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang SD
Terbayarnya biaya Tenaga Bantu
Pendidikan jenjang SD
637 orang 7.613.906.110 7.613.906.110 Terbayarnya biaya Tenaga Bantu
Pendidikan jenjang SD
637 orang 6.797.904.800 (816.001.310) pengurangan Anggaran
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan
GTY/PTY serta PTTD jenjang SD
325 orang Terbayarnya insentif GTT/PTT dan
GTY/PTY serta PTTD jenjang SD
325 orang
1.01.1.01.01.01.41.11 Pembinaan dan administrasi
kepegawaian jenjang SMP
Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK
jenjang SMP
825 berkas 30.856.350 30.856.350 Fasilitasi penilaian dan verifikasi DUPAK
jenjang SMP
825 berkas 29.896.350 (960.000) Mendahului perubahan,
pengurangan anggaran
1.01.1.01.01.01.41.12 Penyediaan biaya insentif GTT/PTT
dan GTY/PTY jenjang SMP
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan
GTY/PTY jenjang SMP
166 0rang 1.621.618.750 1.621.618.750 Terbayarnya insentif GTT/PTT dan
GTY/PTY jenjang SMP
166 0rang 1.368.118.750 (253.500.000) pengurangan Anggaran
1.01.1.01.01.01.41.10-P Pemetaan dan penilaian kinerja PTK
SMP
Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5
orang); Fasilitasi Sertifikasi Pendidik
Jenjang SMP (1.077 orang); fasilitasi
Diklat Pasca UKG Jenjang SMP (50
orang)
1132 orang 109.964.450 107.264.450 Fasilitasi Calon Kepala Sekolah (5
orang); Fasilitasi Sertifikasi Pendidik
Jenjang SMP (1.077 orang); fasilitasi
Diklat Pasca UKG Jenjang SMP (50
orang)
1132 orang 86.084.450 (21.180.000) Mendahului perubahan,
pengurangan anggaran
Tersedianya data Penilaian Kinerja Guru
(144 orang); Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah (66 orang); Penilaian Kinerja
Pengawas (10 orang);
220 orang Tersedianya data Penilaian Kinerja Guru
(144 orang); Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah (66 orang); Penilaian Kinerja
Pengawas (10 orang);
220 orang
Tersedianya data Pemetaan PTK (66
sekolah);
66 sekolah Tersedianya data Pemetaan PTK (66
sekolah);
66 sekolah
2.13.1.01.01.01.22-P Program Peningkatan Pembinaan
Pemuda dan Olah Raga
1.318.871.725 1.303.121.725 1.172.490.725 (130.631.000)
2.13.1.01.01.01.22.02-P Pengembangan manajemen
kepemudaan
SIM Kepemudaan 1 SIM 34.999.950 34.999.950 SIM Kepemudaan 1 SIM 34.999.950 0
Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen Dokumen RAD kepemudaan, 1 dokumen
III - 8
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
2.13.1.01.01.01.22.01-P Peningkatan kesegaran jasmani,
rekreasi dan prestasi
Pemanduan bakat olah raga 100 orang 374.919.950 359.169.950 Pemanduan bakat olah raga 100 orang 316.139.950 (43.030.000) Mendahului perubahan,
pengurangan Anggaran
Gebyar senam dan peringatan haornas 2 kali Gebyar senam dan peringatan haornas 2 kali
Terfasilitasinya penyelenggaraan
POPDA, OOSN, OOSK, dan LPI
4 even Terfasilitasinya penyelenggaraan
POPDA, OOSN, OOSK, dan LPI
4 even
fasilitasi pekan olah raga pesantren 1 kali fasilitasi pekan olah raga pesantren 1 kali
Senam di halaman pemda (40 kali),
senam massal di alun-alun (10 kali)
50 kali Senam di halaman pemda (40 kali),
senam massal di alun-alun (10 kali)
50 kali
2.13.1.01.01.01.22.03-P Pembinaan peran serta kepemudaan Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN,
Debat Bhs Inggris, Debat Bhs Indonesia,
FLSSN
500 orang 568.590.575 568.590.575 Terfasilitasinya penyelenggaraan OSN,
Debat Bhs Inggris, Debat Bhs Indonesia,
FLSSN
500 orang 518.989.575 (49.601.000) Mendahului perubahan,
Pengurangan Anggaran
Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam
JPI/BPAP (5 orang) dan pemuda
pelopor (5 orang)
10 orang Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam
JPI/BPAP (5 orang) dan pemuda
pelopor (5 orang)
10 orang
Peningkatan Pemahaman pemuda
terhadap kewirausahaan
10 orang Peningkatan Pemahaman pemuda
terhadap kewirausahaan
10 orang
Lomba baris berbaris tk SLTA, SLTP, SD 1 kali Lomba baris berbaris tk SLTA, SLTP, SD 1 kali
Fasilitasi Paskibraka 1 unit Fasilitasi Paskibraka 1 unit
Peningkatan pemahaman pemuda
terhadap kepemimpinan melalui Diklat
kepemimpinan
100 orang Peningkatan pemahaman pemuda
terhadap kepemimpinan melalui Diklat
kepemimpinan
100 orang
2.13.1.01.01.01.22.04-P Pengembangan dan peningkatan
sarana prasarana olah raga dan
pemuda
Pemeliharaan GOR Wates, Stadion
Cangkring dan Panti Pelajar.
3 lokasi 340.361.250 340.361.250 Pemeliharaan GOR Wates, Stadion
Cangkring dan Panti Pelajar.
3 lokasi 302.361.250 (38.000.000) Pengurangan Anggaran
Tersedianya peralatan Olah Raga 13 Cabang OR Tersedianya peralatan Olah Raga 13 Cabang OR
57.074.057.571 57.118.799.171 93.482.013.861 36.363.214.690 Jumlah
III - 9
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp82.053.423.029
PPAS APBD
1.02.1.02.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
563.359.775 563.359.775 563.359.775 0
1.02.1.02.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran dan peralatan kantor
berupa jasa persuratan, jasa tenaga
jaga malam, kebersihan, alat tulis
kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka
12 bulan 321.498.875 321.498.875 Jasa perkantoran dan peralatan kantor
berupa jasa persuratan, jasa tenaga
jaga malam, kebersihan, alat tulis
kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka
12 bulan 321.498.875 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 176.364.100 176.364.100 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 176.364.100 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman
rapat, koordinasi dan konsultasi
didalam dan luar daerah
12 bulan 65.496.800 65.496.800 Tersedianya makanan dan minuman
rapat, koordinasi dan konsultasi
didalam dan luar daerah
12 bulan 65.496.800 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
445.399.722 445.399.722 445.399.722 0
1.02.1.02.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kendaraan operasional dinas,
peralatan dan perlengkapan kantor
(Dinas) berupa: sofa 2 set, meja kursi
tamu staf 1 set, 3 filling kabinet,
kendaraan roda dua 2 unit,
8 unit 74.721.400 74.721.400 Kendaraan operasional dinas,
peralatan dan perlengkapan kantor
(Dinas) berupa: sofa 2 set, meja kursi
tamu staf 1 set, 3 filling kabinet,
kendaraan roda dua 2 unit,
8 unit 74.721.400 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan asset gedung 2 unit,
kendaraan dinas roda empat 10 unit
roda dua 33 unit, peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer 20
unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat
fogging 8 unit, tower repiter dan
sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket,
AC 5 unit).
12 bulan 370.678.322 370.678.322 Pemeliharaan asset gedung 2 unit,
kendaraan dinas roda empat 10 unit
roda dua 33 unit, peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer 20
unit, LCD 1 unit, mesin ketik 1 unit, alat
fogging 8 unit, tower repiter dan
sarana SIK 2 unit, cool chain 1 paket,
AC 5 unit).
12 bulan 370.678.322 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
81.646.150 81.646.150 81.646.150 0
1.02.1.02.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan
Renstra
3 dokumen 44.644.100 44.644.100 Renja 2018, Renja perubahan 2017 dan
Renstra
3 dokumen 44.644.100 0 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
1.02.1.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 13.752.050 13.752.050 Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 13.752.050 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan tahunan, Profil Kinerja SKPD,
penerapan SPIP SKPD, penyusunan
DHA dan Profil Kesehatan
19 dokumen 23.250.000 23.250.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan tahunan, Profil Kinerja SKPD,
penerapan SPIP SKPD, penyusunan
DHA dan Profil Kesehatan
19 dokumen 23.250.000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
10.000.000 10.000.000 10.000.000 0
1.02.1.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai mengikuti diklat, seminar,
workshop
4 orang 10.000.000 10.000.000 Pegawai mengikuti diklat, seminar,
workshop
4 orang 10.000.000 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 10
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
1.02.1.02.01.01.48-P Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
1.967.212.750 1.948.576.250 1.948.576.250 0
1.02.1.02.01.01.48.01-P Keselamatan ibu dan bayi Terfasilitasinya koordinasi, monitoring
dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu
dan bayi, kelas ibu, ANC terpadu,
puskesmas PONED, review manual
rujukan, supervisi fasilitatif dan
pelayanan KB
21 pusk 526.004.500 525.389.500 Terfasilitasinya koordinasi, monitoring
dan evaluasi kegiatan keselamatan ibu
dan bayi, kelas ibu, ANC terpadu,
puskesmas PONED, review manual
rujukan, supervisi fasilitatif dan
pelayanan KB
21 pusk 525.389.500 0 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Tersedianya buku KIA, buku
pendampingan bumil risti, tool PONED,
kohort KIA
4 jenis Tersedianya buku KIA, buku
pendampingan bumil risti, tool PONED,
kohort KIA
4 jenis
Terfasilitasinya pembahasan masalah
AKI dan AKB
2 kali Terfasilitasinya pembahasan masalah
AKI dan AKB
2 kali
Tersedianya data pelayanan kesehatan
ibu
4 kali Tersedianya data pelayanan kesehatan
ibu
4 kali
1.02.1.02.01.01.48.02-P Pelayanan kesehatan keluarga Tersedianya formulir supervisi
Fasilitatif PKPR, Formulir laporan
kematian bayi dan balita, formulir
supervisi fasilitatif puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi
fasilitatif pelayanan kesehatan balita
5 jenis form 41.616.850 41.616.850 Tersedianya formulir supervisi
Fasilitatif PKPR, Formulir laporan
kematian bayi dan balita, formulir
supervisi fasilitatif puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A, Formulir supervisi
fasilitatif pelayanan kesehatan balita
5 jenis form 41.616.850 0 Tetap
Terfasilitasinya validasi data pelayanan
kesehatan keluarga
4 kali Terfasilitasinya validasi data pelayanan
kesehatan keluarga
4 kali
Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan
SDIDTK di posyandu
2 kali Terfasilitasinya sosialisai keterpaduan
SDIDTK di posyandu
2 kali
Terlaksananya koordinasi, evaluasi,
sosialisasi pelayanan kesehatan bayi,
balita, remaja, korban KtP/A, anak
berkebutuhan khusus dan anak di
panti
25 kali Terlaksananya koordinasi, evaluasi,
sosialisasi pelayanan kesehatan bayi,
balita, remaja, korban KtP/A, anak
berkebutuhan khusus dan anak di
panti
25 kali
Terfasilitasinya workshop pembahasan
kasus kematian neonatal
1 kali Terfasilitasinya workshop pembahasan
kasus kematian neonatal
1 kali
Terfasilitasinya monitoring dan
supervisi pelayanan kesehatan bayi,
balita, remaja di puskesmas
21 puskesmas Terfasilitasinya monitoring dan
supervisi pelayanan kesehatan bayi,
balita, remaja di puskesmas
21 puskesmas
1.02.1.02.01.01.48.03-P Peningkatan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
Terlaksananya pertemuan sosialisasi
dan penggalangan komitmen
pembentukan kawasan pedukuhan
bebas asap rokok
3 desa 73.823.700 73.823.700 Terlaksananya pertemuan sosialisasi
dan penggalangan komitmen
pembentukan kawasan pedukuhan
bebas asap rokok
3 desa 73.823.700 0 Tetap
Terkajinya PHBS tatanan rumah
tangga, institusi pendidikan,
kesehatan, tempat ibadah dan tempat
kerja
5 tatanan Terkajinya PHBS tatanan rumah
tangga, institusi pendidikan,
kesehatan, tempat ibadah dan tempat
kerja
5 tatanan
Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan Terlaksananya pendataan PHBS 930 pedukuhan
Terlaksananya evaluasi PHBS di
puskesmas
21 pusk Terlaksananya evaluasi PHBS di
puskesmas
21 pusk
1.02.1.02.01.01.48.04-P Pemberdayaan UKBM Terlaksananya kampanye kesehatan
melalui pameran
1 paket 927.324.700 911.063.200 Terlaksananya kampanye kesehatan
melalui pameran
1 paket 911.063.200 0 Penggeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang Terbinanya forum pengelola posyandu 88 orang
III - 11
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Terlaksananya pelatihan kader Desa
Siaga
3 desa Terlaksananya pelatihan kader Desa
Siaga
3 desa
Terlaksananya advokasi ormas di desa
siaga
3 desa Terlaksananya advokasi ormas di desa
siaga
3 desa
Terbinanya kader pos penanggulangan
malaria desa (PPMD)
28 orang Terbinanya kader pos penanggulangan
malaria desa (PPMD)
28 orang
Terbinanya kelompok paguyuban
pengobat tradisional
25 orang Terbinanya kelompok paguyuban
pengobat tradisional
25 orang
Terbinanya kelompok kesehatan olah
raga
30 orang Terbinanya kelompok kesehatan olah
raga
30 orang
Terbinanya Kader pos Upaya
Kesehatan Kerja
21 orang Terbinanya Kader pos Upaya
Kesehatan Kerja
21 orang
Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu Terlaksananya monev SIP 12 Posyandu
Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan Terlaksanananya kegiatan BOK 12 kegiatan
1.02.1.02.01.01.48.05-P Penanggulangan permasalahan gizi
masyarakat
Terlaksananya koordinasi program gizi
dalam rangka surveilans gizi,
4 kali 131.943.000 131.943.000 Terlaksananya koordinasi program gizi
dalam rangka surveilans gizi,
4 kali 131.943.000 0 Tetap
Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali Terlaksananya pertemuan validasi data 2 kali
Terlaksananya pertemuan evaluasi
program gizi
2 kali Terlaksananya pertemuan evaluasi
program gizi
2 kali
Terlaksananya koordinasi penanganan
anemia pada remaja
2 kali Terlaksananya koordinasi penanganan
anemia pada remaja
2 kali
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi
kegiatan TFC
2 kali Terlaksananya koordinasi dan evaluasi
kegiatan TFC
2 kali
Tersosialisasikannya pemberian makan
pada bayi dan anak
1 kali Tersosialisasikannya pemberian makan
pada bayi dan anak
1 kali
Tersosialisasikannya pedoman gizi
seimbang
1 kali Tersosialisasikannya pedoman gizi
seimbang
1 kali
Tersosialisasikannya pemantauan
pertumbuhan balita
1 kali Tersosialisasikannya pemantauan
pertumbuhan balita
1 kali
Terlaksananya PMT Pemulihan Balita
Gizi Buruk
40 balita Terlaksananya PMT Pemulihan Balita
Gizi Buruk
40 balita
Terlaksananya PMT Pemulihan pada
ibu hamil KEK
12 bumil Terlaksananya PMT Pemulihan pada
ibu hamil KEK
12 bumil
Terlaksananya Therapeutic Feeding
Center (TFC)
10 balita Terlaksananya Therapeutic Feeding
Center (TFC)
10 balita
Terlaksananya bimbingan teknis
program gizi dalam rangka
penanggulangan permasalahan gizi
21 puskesmas Terlaksananya bimbingan teknis
program gizi dalam rangka
penanggulangan permasalahan gizi
21 puskesmas
Terlaksananya persiapan dan evaluasi
pemberian PMT-P pada balita KEP dan
bumil KEK
1 kali Terlaksananya persiapan dan evaluasi
pemberian PMT-P pada balita KEP dan
bumil KEK
1 kali
1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas
air
460 sampel 77.567.200 75.807.200 Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas
air
460 sampel 75.807.200 0 Tetap
Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi
Stop BABs/STMB
9 Desa Terfasilitasinya verifikasi dan deklarasi
Stop BABs/STMB
9 Desa
Terlaksananya monitoring bantuan
jambanisasi
21 Puskesmas Terlaksananya monitoring bantuan
jambanisasi
21 Puskesmas
Terlaksananya kegiatan wira usaha
sanitasi
21 Puskesmas Terlaksananya kegiatan wira usaha
sanitasi
21 Puskesmas
III - 12
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengelolaan limbah
medis di fasilitas pelayanan kesehatan
33 Fasyankes 132.621.125 132.621.125 Terlaksananya pengelolaan limbah
medis di fasilitas pelayanan kesehatan
33 Fasyankes 132.621.125 0 Tetap
Terfasilitasinya verifikasi kabupaten
sehat
12 Kecamatan Terfasilitasinya verifikasi kabupaten
sehat
12 Kecamatan
Terlaksananya monitoring kualitas
kesehatan lingkungan
21 Puskesmas Terlaksananya monitoring kualitas
kesehatan lingkungan
21 Puskesmas
Terlaksananya pengawasan kesehatan
tempat-tempat umum
765 TTU Terlaksananya pengawasan kesehatan
tempat-tempat umum
765 TTU
Terlaksananya pengawasan,
pembinaan kesehatan tempat
pengelolaan makanan
100 TPM Terlaksananya pengawasan,
pembinaan kesehatan tempat
pengelolaan makanan
100 TPM
1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja dan
Olah Raga
Terdatanya institusi pekerjaan formal
dan informal
21 Puskesmas 56.311.675 56.311.675 Terdatanya institusi pekerjaan formal
dan informal
21 Puskesmas 56.311.675 0 Tetap
Terbinanya kesehatan kerja di sektor
formal dan informal
100 Institusi Terbinanya kesehatan kerja di sektor
formal dan informal
100 Institusi
Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas Terdatanya club, kelompok olah raga 21 Puskesmas
Terbinanya club, kelompok olah raga 63 Club olah raga Terbinanya club, kelompok olah raga 63 Club olah raga
Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas Terbinanya program kesehatan kerja 21 Puskesmas
Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas Terbinanya program olah raga 21 Puskesmas
1.02.1.02.01.01.49-P Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
732.079.450 732.079.450 732.079.450 0
1.02.1.02.01.01.49.01-P Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular langsung
Terlaksananya penangannan kasus
penyakit menular langsung
12 kec 114.306.000 114.306.000 Terlaksananya penangannan kasus
penyakit menular langsung
12 kec 114.306.000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.49.02-P Pencegahan dan pengendalian
penyakit tular vektor dan zoonotik
Terlaksananya penanganan kasus
penyakit tular vektor dan zoonotik
12 bulan 473.198.300 473.198.300 Terlaksananya penanganan kasus
penyakit tular vektor dan zoonotik
12 bulan 473.198.300 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.49.03-P Immunisasi dasar, lanjutan, khusus Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS,
tempat layanan imunisasi, UCI dan
program PD3I
20 kali 25.101.250 25.101.250 Terkoordinasinya pelaksanaan BIAS,
tempat layanan imunisasi, UCI dan
program PD3I
20 kali 25.101.250 0 Tetap
Terbinanya program PD3I 21 pusk Terbinanya program PD3I 21 pusk
Tersosialisasikannya imunisasi dasar,
lanjutan dan khusus
1 kali Tersosialisasikannya imunisasi dasar,
lanjutan dan khusus
1 kali
1.02.1.02.01.01.49.04-P Penyelenggaraan surveylans, sistem
kewaspadaan dini dan respon
Kejadian Luar Biasa
Terfasilitasinya penyelidikan KLB
kurang dari 24 jam
20 kejadian 65.492.900 65.492.900 Terfasilitasinya penyelidikan KLB
kurang dari 24 jam
20 kejadian 65.492.900 0 Tetap
Tersusunnya rencana kegiatan
penyelenggaraan SKDR KLB
1 dokumen Tersusunnya rencana kegiatan
penyelenggaraan SKDR KLB
1 dokumen
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
SKDR KLB
53 kali Terlaksananya koordinasi pelaksanaan
SKDR KLB
53 kali
Terlaksananya tes kebugaran calon
jamaah haji
1 kali Terlaksananya tes kebugaran calon
jamaah haji
1 kali
Terselenggaranya kegiatan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB
21 Puskesmas Terselenggaranya kegiatan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan SKDL KLB
21 Puskesmas
Tersusunnya data penyakit hasil SKDR
KLB
1 dokumen Tersusunnya data penyakit hasil SKDR
KLB
1 dokumen
1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan Napza
Tersusunnya perencanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan napza
1 dokumen 18.536.700 18.536.700 Tersusunnya perencanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan napza
1 dokumen 18.536.700 0 Tetap
III - 13
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Terselenggaranya koordinasi
pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan napza
6 kali Terselenggaranya koordinasi
pencegahan dan pengendalian
kesehatan jiwa dan napza
6 kali
Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan Terbinanya TPKJM 4 Kecamatan
Tersedianya data kasus penyakit
kesehatan jiwa dan napza
1 dokumen Tersedianya data kasus penyakit
kesehatan jiwa dan napza
1 dokumen
1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular
Tersusunnya perencanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian PTM
1 dokumen 35.444.300 35.444.300 Tersusunnya perencanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian PTM
1 dokumen 35.444.300 0 Tetap
Terselenggaranya koordinasi
pengendalian PTM
16 kali Terselenggaranya koordinasi
pengendalian PTM
16 kali
Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa Terbentuknya Posbindu di desa 60 desa
Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi
visual dengan asam (IVA)
70 orang Terfasilitasinya pemeriksaan inspeksi
visual dengan asam (IVA)
70 orang
Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen Tersedianya data kasus PTM 1 dokumen
1.02.1.02.01.01.50-P Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
50.167.753.400 50.167.753.400 60.168.866.382 10.001.112.982
1.02.1.02.01.01.50.02-P Pelayanan Kesehatan Dasar Terselenggaranya Pelayanan
Kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan dasar
21 Puskesmas 37.036.540.900 37.036.540.900 Terselenggaranya Pelayanan
Kesehatan di sarana pelayanan
kesehatan dasar
21 Puskesmas 42.037.653.882 5.001.112.982 Tambahan pendapatan
dari BLUD Puskesmas
dan penganggaran SiLPA
2016
Terlaksananya kegiatan bantuan
operasional kesehatan (BOK)
21 puskesmas Terlaksananya kegiatan bantuan
operasional kesehatan (BOK)
21 puskesmas
Terlaksananya review kebijakan
pelayanan kesehatan dasar
1 kali Terlaksananya review kebijakan
pelayanan kesehatan dasar
1 kali
Terlaksananya Bimtek petugas
pengelola BLUD Puskesmas
1 kali Terlaksananya Bimtek petugas
pengelola BLUD Puskesmas
1 kali
Terlaksananya sosialisasi pelayanan
kesehatan jiwa
1 kali Terlaksananya sosialisasi pelayanan
kesehatan jiwa
1 kali
Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM
Puskesmas
1 kali Terlaksananya sosialisasi aplikasi SIM
Puskesmas
1 kali
1.02.1.02.01.01.50.06-P Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 11.283.998.300 11.283.998.300 Terbayarnya klaim peserta jamkesda 12 bulan 16.283.998.300 5.000.000.000 Kekurangan anggaran
untuk membayar klaim
peserta jamkesda,
sebagian bulan Juli s/d
Desember 2017
1.02.1.02.01.01.50.07-P Manajemen mutu pelayanan
kesehatan (akreditasi)
Terlaksananya akreditasi di fasilitas
pelayanan kesehatan
6 puskesmas 876.866.750 876.866.750 Terlaksananya akreditasi di fasilitas
pelayanan kesehatan
6 puskesmas 876.866.750 0 Penggeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terlaksananya workshop dan pelatihan
dalam rangka akreditasi
9 jenis/macam Terlaksananya workshop dan pelatihan
dalam rangka akreditasi
9 jenis/macam
Terlaksananya sosialisasi SOP 1 kali Terlaksananya sosialisasi SOP 1 kali
1.02.1.02.01.01.50.01-P Pelayanan laboratorium kesehatan Terlaksananya pemeriksaan kualitas air
secara bakteriologis dan kimia
1429 sampel 84.439.400 84.439.400 Terlaksananya pemeriksaan kualitas air
secara bakteriologis dan kimia
1429 sampel 84.439.400 0 Pergeseran anggaran
1.02.1.02.01.01.50.08-P Peningkatan Kualitas Pelayanan
Jamkes
Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan
PKS) Pelayanan jaminan kesehatan
2 jenis 780.062.000 780.062.000 Tersusunya regulasi teknis (Juknis dan
PKS) Pelayanan jaminan kesehatan
2 jenis 780.062.000 0 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terlaksananya Koordinasi pengelolaan
Pelayanan Jaminan Kesehatan
3 kali Terlaksananya Koordinasi pengelolaan
Pelayanan Jaminan Kesehatan
3 kali
III - 14
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Meningkatnya Kapasitas petugas
pengelola P-Care
21 puskesmas Meningkatnya Kapasitas petugas
pengelola P-Care
21 puskesmas
Terlaksananya pengelolaan pelaporan
pelayanan jaminan ksehatan
12 bulan Terlaksananya pengelolaan pelaporan
pelayanan jaminan ksehatan
12 bulan
Terlaksananya Monev pelaksanaan
program jaminan kesehatan
21 puskesmas Terlaksananya Monev pelaksanaan
program jaminan kesehatan
21 puskesmas
Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket Pelayanan Jaminan Persalinan 1 paket 0
1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya pelayanan
kesehatan rujukan
1 paket 48.376.350 48.376.350 Terselenggaranya pelayanan
kesehatan rujukan
1 paket 48.376.350 0 Tetap
Tersosialisasikannya Perbup tentang
kelahiran, kematian dan penyebab
kematian
1 dokumen Tersosialisasikannya Perbup tentang
kelahiran, kematian dan penyebab
kematian
1 dokumen
Terselenggaranya monev pelayanan
kesehatan rujukan
1 paket Terselenggaranya monev pelayanan
kesehatan rujukan
1 paket
Terbentuknya Tim Penanggulangan
bencana dan kegawatdaruratan/ Tim
SPGDT
1 kali Terbentuknya Tim Penanggulangan
bencana dan kegawatdaruratan/ Tim
SPGDT
1 kali
Inisiasi penggunaan aplikasi SIM
Pelayanan kesehatan untuk Rumah
Sakit
1 kali Inisiasi penggunaan aplikasi SIM
Pelayanan kesehatan untuk Rumah
Sakit
1 kali
1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan Peningkatan
Kinerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya monev Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
21 puskesmas 29.908.000 29.908.000 Terlaksananya monev Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
21 puskesmas 29.908.000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.50.03-P Pelayanan Kesehatan Khusus Tertanganinya Penderita Gangguan
Indera
100 % 27.561.700 27.561.700 Tertanganinya Penderita Gangguan
Indera
100 % 27.561.700 0 Tetap
Terbinanya program yankes tradisional
komplementer
21 Puskesmas Terbinanya program yankes tradisional
komplementer
21 Puskesmas
Terlaksananya monev pelaksanaan
program jaminan kesehatan di Rumah
sakit
1 paket Terlaksananya monev pelaksanaan
program jaminan kesehatan di Rumah
sakit
1 paket
1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan
18.807.674.950 18.807.674.950 18.103.495.300 - 704.179.650
1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauan
peredaran OMKABA
Terpantaunya dan terawasinya
peredaran OMKABA
30 lokasi 21.725.000 21.725.000 Terpantaunya dan terawasinya
peredaran OMKABA
30 lokasi 21.725.000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan
Terkelolanya persediaan obat dan
perbekalan kesehatan untuk
Puskesmas dan jaringannya
21 puskesmas 2.339.907.250 2.339.907.250 Terkelolanya persediaan obat dan
perbekalan kesehatan untuk
Puskesmas dan jaringannya
21 puskesmas 2.339.907.250 0 Tetap
pengadaan obat 1 paket pengadaan obat 1 paket
pengadaan sarana pengamanan
instalasi farmasi (CCTV 1 unit, rak
penyimpan obat 12 uniT
13 unit pengadaan sarana pengamanan
instalasi farmasi (CCTV 1 unit, rak
penyimpan obat 12 uniT
13 unit
Rehab gedung farmasi 1 unit Rehab gedung farmasi 1 unit
pengelolaan distribusi obat dan e
logistik
1 paket pengelolaan distribusi obat dan e
logistik
1 paket
1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan
perbaikan sarana pelayanan
kesehatan
Terlaksananya Rehab Puskemas
Pembantu (Sangon dan Jatirejo)
2 unit 16.257.255.750 16.257.255.750 Terlaksananya Rehab Puskemas
Pembantu (Sangon dan Jatirejo)
2 unit 15.553.076.100 (704.179.650) Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
III - 15
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Tersusunnya perencanaan kebutuhan
pengadaan, perbaikan dan
peningkatan sarana pelayanan
kesehatan
1 dokumen Tersusunnya perencanaan kebutuhan
pengadaan, perbaikan dan
peningkatan sarana pelayanan
kesehatan
1 dokumen Terbitnya Per. Menteri
Keuangan No. 50/
PMK.07/ 2017
mengharuskan
percepatan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi di
awal tahun sehingga
proses perencanaan
konstruksi tahun 2018
perlu dimajukan pada
tahun 2017
Pematangan lahan Puskesmas Wates
tahap I
1 paket Pematangan lahan Puskesmas Wates
tahap I
1 paket Penambahan anggaran
untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan
usulan DAK Fisik 2018
pengembangan gedung
Rawat Inap Puskesmas
Samigaluh II di desk
kementerian kesehatan.
Terlaksananya pengadaan alat
kesehatan berupa nebulizer (5 unit),
tabung oksigen uk besar (6 unit),
hematology analyzer (1 unit), EKG 3
chanel (1 unit), photometer (4 unit),
mikroskop binokuler (1 unit),
autoclave (1 unit), ultraviolet room
sterilyzer (9 unit), stetoskop (2 unit),
tensimeter digital (2 unit)
33 unit Terlaksananya pengadaan alat
kesehatan berupa nebulizer (5 unit),
tabung oksigen uk besar (6 unit),
hematology analyzer (1 unit), EKG 3
chanel (1 unit), photometer (4 unit),
mikroskop binokuler (1 unit),
autoclave (1 unit), ultraviolet room
sterilyzer (9 unit), stetoskop (2 unit),
tensimeter digital (2 unit)
33 unit Penyesuaian Harga e-
katalog
Pengembangan aplikasi SIMPUS
layanan Pustu dan Pusling
1 paket Pengembangan aplikasi SIMPUS
layanan Pustu dan Pusling
1 paket Anggaran yang ditunda
pelaksanaannya
Terlaksananya pengadaan aplikasi
visual grafik dan peta
1 paket Terlaksananya pengadaan aplikasi
visual grafik dan peta
1 paket Anggaran yang ditunda
pelaksanaannya
Pengadaan mobil ambulans pusling 2 unit Pengadaan mobil ambulans pusling 2 unit Penambahan anggaran
untuk sewa tempat,
sewa peralatan, dll
pengadaan kendaraan roda 2 bagi
petugas promkes
21 unit pengadaan kendaraan roda 2 bagi
petugas promkes
21 unit
Pengadaan peralatan komputer utk
Siknas dan Sikda di Puskesmas dan
Dinkes
61 unit Pengadaan peralatan komputer utk
Siknas dan Sikda di Puskesmas dan
Dinkes
61 unit
III - 16
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Pengadaan set pemeriksaan ibu anak
KB (2 unit), set pmeriksaan umum (2
unit), set minor surgery (2 unit), set
laboratorium (2 unit), set pemeriksaaa
gigi dan mulut (2 unit), media KIE
pelayanan kesehatan peduli remaja (10
unit), sanitarian kit (5 unit), promkes
kit (5 unit), mesin fogging (10 unit) dan
posbindu kit (20 unit),
60 unit Pengadaan set pemeriksaan ibu anak
KB (2 unit), set pmeriksaan umum (2
unit), set minor surgery (2 unit), set
laboratorium (2 unit), set pemeriksaaa
gigi dan mulut (2 unit), media KIE
pelayanan kesehatan peduli remaja (10
unit), sanitarian kit (5 unit), promkes
kit (5 unit), mesin fogging (10 unit) dan
posbindu kit (20 unit),
60 unit
Rehab/pengembangan Puskesmas
lendah dan panjatan
2 unit Rehab/pengembangan Puskesmas
lendah dan panjatan
2 unit
Relokasi dan peningkatan Puskesmas
Samigaluh II
1 unit Relokasi dan peningkatan Puskesmas
Samigaluh II
1 unit
Pembangunan dan pengadaan alat
IPAL
4 unit Pembangunan dan pengadaan alat
IPAL
4 unit
Tersedianya tempat pelayanan
sementara puskesmas Temon II
1 unit
1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan pelayanan
kesehatan swasta dan Industri Rumah
Tangga Pengolahan Pangan (IRTP)
Terlaksananya penyuluhan keamanan
pangan bagi penanggungjawab IRTP
25x2 orang 82.891.400 82.891.400 Terlaksananya penyuluhan keamanan
pangan bagi penanggungjawab IRTP
25x2 orang 82.891.400 0 Tetap
Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi Terlaksananya sertifikasi PIRT 25x2 lokasi
Terlaksananya penyuluhan higiene
sanitasi makanan bagi
pemilik/pengelola TPM
30x1 orang Terlaksananya penyuluhan higiene
sanitasi makanan bagi
pemilik/pengelola TPM
30x1 orang
Terlaksananya sertifikasi laik sehat
TPM
15x1 lokasi Terlaksananya sertifikasi laik sehat
TPM
15x1 lokasi
Terpantauanya sarana pelayanan
kesehatan swasta
30 lokasi Terpantauanya sarana pelayanan
kesehatan swasta
30 lokasi
surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin surat izin tenaga kesehatan 60 surat izin 0
1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi kerja
SDMK
Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan
Fungsional Teknis) melalui PAK
14 jenis JFT 52.685.650 52.685.650 Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan
Fungsional Teknis) melalui PAK
14 jenis JFT 52.685.650 0 Tetap
Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang Terseleksi Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang
1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan monitoring
evaluasi SDMK
Tersedianya data Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)
14 jenis JFT 53.209.900 53.209.900 Tersedianya data Sumber Daya
Manusia Kesehatan (SDMK)
14 jenis JFT 53.209.900 0 Tetap
Tersusunnya training need assessment
SDMK
1 dokumen Tersusunnya training need assessment
SDMK
1 dokumen
Terlatihnya penilaian angka kredit
SDMK
20 orang Terlatihnya penilaian angka kredit
SDMK
20 orang
Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit fasyankes Monitoring dan evaluasi kinerja SDMK 30 unit fasyankes
72.775.126.197 72.756.489.697 82.053.423.029 9.296.933.332 Jumlah
III - 17
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp98.192.588.890
PPAS APBD
1.02.1.02.02.01.47-P Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
93.911.000.000 91.291.569.000 98.192.588.890 6.901.019.890
1.02.1.02.02.01.47.01-P Pelayanan Tersedianya Jasa Pelayanan dan
Operasional RSUD Wates
1 tahun 93.911.000.000 91.291.569.000 Tersedianya Jasa Pelayanan dan
Operasional RSUD Wates
1 tahun 98.192.588.890 6.901.019.890 untuk memenuhi
kebutuhan operasional
pelayanan kesehatan
karena bertambahnya
jumlah pasien dan
pemenuhan standar
operasional.
Pembangunan gedung
medic center ditunda
pelaksanaannya.
Tersedianya peralatan kedokteran
umum (DAK)
61 unit Tersedianya peralatan kedokteran
umum (DAK)
61 unit
Terbangunnya kelanjutan gedung
medik center
1 unit
93.911.000.000 91.291.569.000 98.192.588.890 6.901.019.890
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
Jumlah
RSUD WATES
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 18
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp16.793.741.868
PPAS APBD
1.02.1.02.03.01.47-P Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
12.862.849.808 15.482.187.808 16.793.741.868 1.311.554.060
1.02.1.02.03.01.47.01-P Pelayanan Pembangunan gedung (Klinik TB/Batuk
dan PRI(Persiapan Rawat Inap)) dan
(Komite medik dan perkantoran) (Tri
Lateral)
2 unit 12.862.849.808 15.482.187.808 Pembangunan gedung (Klinik TB/Batuk
dan PRI (Persiapan Rawat Inap)) dan
(Komite medik dan perkantoran) (Tri
Lateral)
2 unit 16.793.741.868 1.311.554.060
Akreditasi RS NAS 1 paket Akreditasi RS NAS 1 paket
Pembangunan gedung ruang operasi 1 unit Pembangunan gedung ruang operasi 1 unit
Pembangunan gedung IPSRS Gas medik
dan Pagar samping, belakang RS Nas
2 unit Pembangunan gedung IPSRS Gas medik
dan Pagar samping, belakang RS Nas
2 unit
Terlaksananya operasional dan
pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang
1 tahun Terlaksananya operasional dan
pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang
1 tahun
Pengadaan peralatan IRNA (Tempat
tidur 17 unit, matras dewasa 17 unit,
bed side kabinet 17 unit, foam matras 6
unit, oximeter 2 unit, linen bed set 1
unit, lemari instrumen 2 unit, lemari
alat 4 unit, troley obat 2 unit, troley
linen 2 unit, dressing troley 2 unit, rak
urinal 6 unit, kursi roda 2 unit, UV
Sterilizator 1 unit, termometer digital 7
unit, pemotong wire 1 unit, dental
instrumental set 1 unit, dopler 1 unit,
lemari RM 3 unit)
94 unit Pengadaan peralatan IRNA (Tempat
tidur 17 unit, matras dewasa 17 unit,
bed side kabinet 17 unit, foam matras 6
unit, oximeter 2 unit, linen bed set 1
unit, lemari instrumen 2 unit, lemari
alat 4 unit, troley obat 2 unit, troley
linen 2 unit, dressing troley 2 unit, rak
urinal 6 unit, kursi roda 2 unit, UV
Sterilizator 1 unit, termometer digital 7
unit, pemotong wire 1 unit, dental
instrumental set 1 unit, dopler 1 unit,
lemari RM 3 unit)
94 unit
Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1
unit, defibrilator 1 unit, bed side
monitor 2 unit, bed patient electric 2
unit, bed side cabinet 2 unit, matras
adult 2 unit, infusion pump 2 unit,
infusion warmer 2 unit, oximeter 2 unit,
suction pump 2 unit, syringe pump 3
unit, tensimeter 2 unit, TLD 2 unit, film
viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film 11
x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens
terapy 1 unit, linen set 1 unit, air
compresor 2 unit, vena sectio set 1
unit)
37 unit Pengadaan peralatan HCU (ventilator 1
unit, defibrilator 1 unit, bed side
monitor 2 unit, bed patient electric 2
unit, bed side cabinet 2 unit, matras
adult 2 unit, infusion pump 2 unit,
infusion warmer 2 unit, oximeter 2 unit,
suction pump 2 unit, syringe pump 3
unit, tensimeter 2 unit, TLD 2 unit, film
viewer 5 unit, film 8 x 11 1 unit, film 11
x 14 1 unit, US therapy 1 unit, Tens
terapy 1 unit, linen set 1 unit, air
compresor 2 unit, vena sectio set 1
unit)
37 unit
Pengadaan peralatan laundry 1 unit Pengadaan peralatan laundry 1 unit
Pengadaan ambulance jenazah 1 unit Pengadaan ambulance jenazah 1 unit
12.862.849.808 15.482.187.808 16.793.741.868 1.311.554.060
Penambahan anggaran
untuk belanja barang
dan jasa BLUD, belanja
modal BLUD, pembelian
alat kebersihan dan alat
listrik meningkat karena
gedung baru sudah
mulai operasional,
pengembalian sisa
kontrak
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
Jumlah
RSUD NYI AGENG SERANG
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 19
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JUMLAH PAGU : Rp172.086.572.282
PPAS APBD
1.03.1.03.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
342.026.680 342.026.680 324.540.200 (17.486.480)
1.03.1.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Honorarium Penjaga Malam, Petugas
operasional lapangan TPA banyuroto
3 orang 140.663.680 140.663.680 Honorarium Penjaga Malam, Petugas
operasional lapangan TPA banyuroto
3 orang 143.177.200 2.513.520 kekurangan pembayaran
Honor Jaga Malam
Jasa perkantoran (honorarium non
PNS), bahan kantor (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor
12 Bulan Jasa perkantoran (honorarium non
PNS), bahan kantor (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor
12 Bulan
1.03.1.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (22 orang)
12 Bulan 65.208.000 65.208.000 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (22 orang)
12 Bulan 65.208.000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 136.155.000 136.155.000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 116.155.000 (20.000.000) pergeseran
rekening(MM Rapat ke
Jamuan Tamu),
pengurangan sppd
1.03.1.03.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1.394.472.825 1.396.032.825 1.681.050.126 285.017.301
1.03.1.03.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Peralatan Studio Visual : layar lcd
permanen (3 unit), proyektor dan
attachmen (3 unit)
3 unit 82.429.500 82.429.500 Peralatan Studio Visual : layar lcd
permanen (3 unit), proyektor dan
attachmen (3 unit)
3 unit 90.929.500 8.500.000 - bertambah pengadaan
All in one PC
Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3
unit),
3 unit Alat Rumah Tangga Lainnya : korden (3
unit),
3 unit
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit) 20 unit Meja Dan Kursi Kerja/Rapat (20 unit) 20 unit
1.03.1.03.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik, Air, internet 12 bulan 1.312.043.325 1.313.603.325 Pembayaran listrik, Air, internet 12 bulan 1.590.120.626 276.517.301 geser rekening (telpon
ke AC), Listrik Rusunawa
mendahului perubahan,
listrik rusunawa dan
UPTD Kebersihan
(tambah daya dan
pasang baru)ABT
Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering), Alat dan
bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering), Alat dan
bahan kebersihan
12 bulan
Terpeliharanya gedung dan halaman (4
unit), kendaraan roda 2 (33 unit)
kendaraan roda 4 (8 unit), AC (8 unit),
mesin ketik 12 (unit), komputer (32
unit) dan printer (8 unit).
12 bulan Terpeliharanya gedung dan halaman (4
unit), kendaraan roda 2 (33 unit)
kendaraan roda 4 (8 unit), AC (8 unit),
mesin ketik 12 (unit), komputer (32
unit) dan printer (8 unit).
12 bulan
1.03.1.03.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
74.380.275 74.380.275 74.380.275 0
1.03.1.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Rencana Kerja dan Renstra
SKPD
2 Dokumen 34.999.875 34.999.875 Dokumen Rencana Kerja dan Renstra
SKPD
2 Dokumen 34.999.875 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja
keuangan
2 Dokumen 24.999.800 24.999.800 Dokumen Laporan capaian kinerja
keuangan
2 Dokumen 24.999.800 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
III - 20
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
1.03.1.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD
6 Dokumen 14.380.600 14.380.600 laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD
6 Dokumen 14.380.600 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.18-P Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
105.763.889.606 114.434.318.602 100.675.553.350 (13.758.765.252)
1.03.1.03.01.01.18.19-P Pembangunan jalan Kabupaten Pembangunan Jalan Bedah Menoreh 2.2 km 9.290.967.356 6.697.542.356 Jalan Tembus Purworejo 1 1.917.921.100 (4.779.621.256) kegiatan yang ditunda
pelaksanaannya di th
2017, tambahan
penuntasan Jalan
Sentolo-Ngelo,
pengembalian sisa lelang
Penuntasan Undepass Kemiri 1 lokasi
Jalan Tembus Purworejo 1
1.03.1.03.01.01.18.10-P Peningkatan jalan Kabupaten Wonotawang - Gejlik (158) 0.7 km 63.415.544.600 66.791.495.500 Wonotawang - Gejlik (158) 0.7 km 57.500.759.200 (9.290.736.300)
Perbaikan perempatan Bopkri 0 Perbaikan perempatan Bopkri 0
Jalan Soeko Wirejo (277), Sogan 0.7 Jalan Soeko Wirejo (277), Sogan 0.7
Jalan Pertigaan Pak Amir-Pertigaan
Dusun IV Kedundang (195)
0 Jalan Pertigaan Pak Amir-Pertigaan
Dusun IV Kedundang (195)
0
- Jalan Diponegoro (768) Karangwuni,
Wates
2 km - Jalan Diponegoro (768) Karangwuni,
Wates
2 km
- Jalan Jambu III Wates (300) 0.3 km
Jalan Taruban -Salamrejo, Tuksono
(749)
0.7 km Jalan Taruban -Salamrejo, Tuksono
(749)
0.7 km
Jalan poros desa pandowan (339)
(lanjutan)
0.4 km Jalan poros desa pandowan (339)
(lanjutan)
0.4 km
Jalan pedukuhan XIII - sungapan
Tirtorahayu (329)
0.85 km Jalan pedukuhan XIII - sungapan
Tirtorahayu (329)
0.85 km
Jalan Salam - Ngrandu (150) 1 km Jalan Salam - Ngrandu (150) 1 km
Jalan Ngemplak - Beku (313) 1 km Jalan Ngemplak - Beku (313) 1 km
Jalan Lingkar Desa Sogan (782) 0.6 km
- Jalan Sabrang Kidul - Tlogoguwo
Purwosari (591)
0.7 km - Jalan Sabrang Kidul - Tlogoguwo
Purwosari (591)
0.7 km
Jalan Kijan- Karangpatihan Krembangan
(738)
1 km Jalan Kijan- Karangpatihan Krembangan
(738)
1 km
- Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km - Jalan ngargosari - gayam (510) 0.7 km
Jalan Jlegog-Pogog Salamrejo (752) 0.7 km Jalan Jlegog-Pogog Salamrejo (752) 0.7 km
Jalan Sindutan - Karangwuluh (70) 0.8 km Jalan Sindutan - Karangwuluh (70) 0.8 km
Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km Jalan SMAN Temon (546) 0.3 km
Jalan Sanggrahan Kidul Bendungan
(258) lanjutan
0.3 km
Jalan Bendungan Lor (259) lanjutan 0.3 km Jalan Bendungan Lor (259) lanjutan 0.3 km
- Jalan IKK ngaseman - tejogan (390)
(lanjutan)
0.6 km - Jalan IKK ngaseman - tejogan (390)
(lanjutan)
0.6 km
kegiatan yang ditunda
pelaksanaannya di th
2017 (3 ruas dan 6
paket), serta
penambahan 16 ruas,
pengembalian sisa lelang
III - 21
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
- jalan selo timur, hargorejo (41)
(lanjutan)
0.6 km - jalan selo timur, hargorejo (41)
(lanjutan)
0.6 km
- jalan anjir - sindon (391) (lanjutan) 0.6 km - jalan anjir - sindon (391) (lanjutan) 0.6 km
- Jalan sidomulyo - giripurwo (482)
(lanjutan)
0.7 km - Jalan sidomulyo - giripurwo (482)
(lanjutan)
0.7 km
- jalan tegalrejo - tegiri I (388) (lanjutan) 0.6 km - jalan tegalrejo - tegiri I (388) (lanjutan) 0.6 km
- Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo
(425)
0.6 km - Jalan Jambon- Sorogaten Donomulyo
(425)
0.6 km
- jalan ngruno - ringinardi, karangsari,
pengasih (285) (lanjutan)
0.7 km - jalan ngruno - ringinardi, karangsari,
pengasih (285) (lanjutan)
0.7 km
- Jalan lingkar RSUD Wates (775)
(lanjutan)
0.6 km
- jalan soko - clapar (283) (lanjutan) 0.6 km - jalan soko - clapar (283) (lanjutan) 0.6 km
- jalan potrogaten - kalangan, bumirejo,
lendah (55) (lanjutan)
0.6 km - jalan potrogaten - kalangan, bumirejo,
lendah (55) (lanjutan)
0.6 km
- Jalan Jambu I Wates (298) 0.3 km
- jalan gegulu - kasihan, ngentakrejo,
lendah(409) (lanjutan)
0.35 km - jalan gegulu - kasihan, ngentakrejo,
lendah(409) (lanjutan)
0.35 km
- jala sedan - jekeling, lendah (52)
(lanjutan)
0.7 km
- jalan nglatiyan - mirisewu,
ngentakrejo (50) (lanjutan)
0.7 km - jalan nglatiyan - mirisewu,
ngentakrejo (50) (lanjutan)
0.7 km
- jalan tamban - bendo (49) (lanjutan) 0.7 km - jalan tamban - bendo (49) (lanjutan) 0.7 km
- jalan krembangan X- batas cerme -
kalinongko (96) (lanjutan)
0.3 km - jalan krembangan X- batas cerme -
kalinongko (96) (lanjutan)
0.3 km
- Jalan Goprakan - Kepanjen (3) 0.5 km - Jalan Goprakan - Kepanjen (3) 0.5 km
- jalan sendang dukuh , karangsari (284)
(lanjutan)
0.3 km
- Jalan Kemesu - Sentul Banjararum
(364)
0.8 km - Jalan Kemesu - Sentul Banjararum
(364)
0.8 km
- Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo
(362)
0.8 km - Jalan Tanjung - Klajoran Banjaroyo
(362)
0.8 km
- Jalan Plampang III- Sangon I Kalirejo
Kokap (375)
0.6 km - Jalan Plampang III- Sangon I Kalirejo
Kokap (375)
0.6 km
- Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat
Jatisarono (434)
0.7 km - Jalan Jatingaranag Kidul - Sepat
Jatisarono (434)
0.7 km
- Jalan Gayam - Balai Desa (611), Desa
Banyuroto
0.5 km - Jalan Gayam - Balai Desa (611), Desa
Banyuroto
0.5 km
- Jalan Boto - Kembang Nanggulan
(437)
0.7 km - Jalan Boto - Kembang Nanggulan
(437)
0.7 km
- Jalan Ngento-Tunjungan Pengasih
(103)
0.7 km - Jalan Ngento-Tunjungan Pengasih
(103)
0.7 km
- Jalan Loji - Kanoman (Jalan Desa Loji/
Perbatasan Bugel Kanoman) (449)
0.7 km - Jalan Loji - Kanoman (Jalan Desa Loji/
Perbatasan Bugel Kanoman) (449)
0.7 km
- jalan pasar samigaluh - blondo (126) 0.7 km - jalan pasar samigaluh - blondo (126) 0.7 km
III - 22
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
- Talud jalan desa soropadan, hargorejo
(97)
0.5 km - Talud jalan desa soropadan, hargorejo
(97)
0.5 km
- Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km - Jalan kantor pos - ngargosari (512) 0.7 km
- jalan sembojo, karangwuluh (154) 0.3 km - jalan sembojo, karangwuluh (154) 0.3 km
- Jalan sentolo Lor - jangkang lor (527)
(lanjutan)
0.7 km - Jalan sentolo Lor - jangkang lor (527)
(lanjutan)
0.7 km
- Jalan gegunung - sidomulyo (100) 0.7 km - Jalan gegunung - sidomulyo (100) 0.7 km
- jalan gegunung - gunung malang (462) 0.7 km - jalan gegunung - gunung malang (462) 0.7 km
- jalan secang - ngesong kleco (681) 0.7 km - jalan secang - ngesong kleco (681) 0.7 km
- jalan pereng - sendangsari - sidomulyo
(682)
0.7 km - jalan pereng - sendangsari - sidomulyo
(682)
0.7 km
- Jalan Grigak-Giripurwo(350) 0.8 km - Jalan Grigak-Giripurwo(350) 0.8 km
- jalan Dlaban - pongangan (148) 0.7 km - jalan Dlaban - pongangan (148) 0.7 km
- jalan dukuh - cepitan (617) 0.7 km
- Jalan wijimulyo - tanjungharjo (430) 0.7 km
- Ngemplak banjarsari - banjarharjo
(366)
0.8 km - Ngemplak banjarsari - banjarharjo
(366)
0.8 km
- Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh
(128)
0.7 km - Sebo- Kedokan Sidoharjo, Samigaluh
(128)
0.7 km
- jalan pasar pon desa pleret - Mi
Maarif desa garongan (85)
0.8 km - jalan pasar pon desa pleret - Mi
Maarif desa garongan (85)
0.8 km
- Jalan beteng - watublencong,
jatimulyo (353)
0.7 km - Jalan beteng - watublencong,
jatimulyo (353)
0.7 km
- jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km - jalan Gegerbajing-Jetis (289) 0.7 km
- Jalan madigondo-Wonotawang (127) 0.7 km - Jalan madigondo-Wonotawang (127) 0.7 km
- Jalan Tanjung Dua - Kantor Pos (Jl.
Cangkringan)(321)
850 - Jalan Tanjung Dua - Kantor Pos (Jl.
Cangkringan)(321)
850
- Jalan Kalipang-Warung senja (92) 0.7 km - Jalan Kalipang-Warung senja (92) 0.7 km
- Jalan salamrejo - kayangan, Desa
Sukoreno (135)
0.7 km - Jalan salamrejo - kayangan, Desa
Sukoreno (135)
0.7 km
- Pembangunan Jalan sendang -
dukuh(284) 1x0.003 KM
0.3 KM
- Pembangunan Jl Grigak - Sekaro(18) 3 KM - Pembangunan Jl Grigak - Sekaro(18) 3 KM
- - Talud jalan desa soropadan,
hargorejo (97) 0.5 km
0,5 km
- - Jalan Tubin- Klipuh Gulurejo Lendah
(237) 0.7 km 0,7 km
- - Jalan Janturan- Seworan (489) 0.7
km 0,7 km
- Jalan Terbis (276) 0,5 km
Jalan menuju Canting Mas 100 M
Jalan Mangkudimejo-Karangwuni (253) 100 M
Talud Jalan Puskesmas Pengasih I-
Mrunggi (461)
100 M
Jl Karang - Kembang (435) 100 M
Jalan KUA ke selatan (647) Tayuban 100 M
III - 23
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
Perbatasasn Dukuh IV Cerme - Dukuh III
(452)
100 M
Jalan Ngrajun,Padakan- Ngasem (369) 100 M
Jalan Cerme VII - Ngotakan V (446) 100 M
jalan Kulon Pundong -Pundong (14) 100 M
Jalan Dusun Blok 3 Ngestiharjo (579) 100 M
Talud Jalan Pendekan-Bugel /Jalan Tirto
Rahayu Bugel ( 4)
100 M
Jalan Clereng-Segajih (127) 100 M
Jalan Kaliandong- Ngancar-Srikayangan
(524)
100 M
Talud Jalan Tanggulangin-Klampis (621) 100 M
Kongklangan - ireng ireng (286) 100 M
Jalan Batas Ngento - Jamus (676).
Pengasih
100 M
1.03.1.03.01.01.18.07-P Pemeliharaan berkala jalan
Kabupaten
Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km 15.577.062.050 23.461.418.706 Krebet - Ireng ireng (215) 0.75 km 23.773.011.010 311.592.304 kegiatan yang ditunda
pelaksanaannya di th
2017(2 ruas),
penambahan anggaran
dari BTT untuk rehab
Talud 4 talud di
Pergeseran ke Dua,
pengembalian sisa lelang
Pengadaan tanah Dudukan -
Ngentakrejo
1 dok Pengadaan tanah Dudukan -
Ngentakrejo
1 dok
Pengadaan Tanah ( Sentolo - Ngelo) 1 dok Pengadaan Tanah ( Sentolo - Ngelo) 1 dok
Hargotirto - Sp. Tamanan(105) 1 km Hargotirto - Sp. Tamanan(105) 1 km
Terpeliharanya jalan lokal promer I 0 km Terpeliharanya jalan lokal promer I 0 km
Degan - Nogosari (156) 1 km Degan - Nogosari (156) 1 km
Kec. Lendah - Degolan (35) 1 km Kec. Lendah - Degolan (35) 1 km
Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km Ngestiharjo - Jetis (55) 1 km
Jl. Sutijab (272) 0.2 km Milir - Krembangan (112) 1 km
Milir - Krembangan (112) 1 km Graulan - Sp. Jurangjero (60) 1 km
Graulan - Sp. Jurangjero (60) 1 km Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus
Purworejo
1
Jl. Sudibyo (276) 0.15 km
Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus
Purworejo
1
1.03.1.03.01.01.18.17-P Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I
dan II (tersebar)
106.67 km 4.848.987.000 4.848.987.000 Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer I
dan II (tersebar)
106.67 km 4.848.987.000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.18.21-P Pembangunan jembatan Kabupaten Jembatan Kali Kutuk 1 unit 7.785.728.000 7.789.274.440 Jembatan Kali Kutuk 1 unit 7.789.274.440 0 Tetap
Jembatan Sarigono 1 unit Jembatan Sarigono 1 unit
Jembatan Kanjangan 1 unit Jembatan Kanjangan 1 unit
DED Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen DED Jembatan Janti (Sepuri), Wijimulyo 1 dokumen
III - 24
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
1.03.1.03.01.01.18.22-P Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Kabupaten
Jembatan Brangkal 1 unit 4.156.494.400 4.156.494.400 Jembatan Brangkal 1 unit 4.156.494.400 0 Tetap
DED Jembatan Klalar 1 dokumen DED Jembatan Klalar 1 dokumen
Jembatan Munggangwetan 1 unit Jembatan Munggangwetan 1 unit
Jembatan Kaliduren 1 unit Jembatan Kaliduren 1 unit
Jembatan Kalibuko 1 unit Jembatan Kalibuko 1 unit
Jembatan trayu cs 1 unit Jembatan trayu cs 1 unit
Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit Jembatan Anjir, Hargorejo 1 unit
1.03.1.03.01.01.18.20-P Pemeliharaan rutin jembatan
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal
primer I (tersebar)
16 unit 689.106.200 689.106.200 Pemeliharaan Rutin Jembatan lokal
primer I (tersebar)
16 unit 689.106.200 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.23-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1.447.156.400 1.447.156.400 1.447.156.400 0
1.03.1.03.01.01.23.21-P Rehabilitasi dan pelayanan Alat Berat pembelian alat berat (backhoe) 1 unit 1.311.552.400 1.311.552.400 pembelian alat berat (backhoe) 1 unit 1.311.552.400 0 Tetap
Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat 13 unit Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat 13 unit
1.03.1.03.01.01.23.14-P Pengujian laboratorium Pelayanan pengujian laboratorium 40 jumlah uji 135.604.000 135.604.000 Pelayanan pengujian laboratorium 40 jumlah uji 135.604.000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.52-P Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi
Sumber Daya Air
20.114.376.017 20.964.116.018 26.243.995.018 5.279.879.000
1.03.1.03.01.01.52.01-P Pembangunan embung dan
bangunan penampung air lainnya
Pembebasan lahan untuk Embung
Ngruno
1400 m2 1.557.000.000 1.557.000.000 Pembebasan lahan untuk Embung
Ngruno
1400 m2 9.222.506.000 7.665.506.000 Mendahului perubahan
(penambahan dari BKK
DIY), pengembalian sisa
kontrak
Peningkatan kapasitas Embung Bogor 2000 M3 Peningkatan kapasitas Embung Bogor 2000 M3
1.03.1.03.01.01.52.02-P Pemeliharaan saluran drainase dan
gorong-gorong
Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak
Kali Pening; Drainase Ngrowo; Drainase
Rowo Jembangan; Drainase Katilompo;
Drainase Suko Penganti; Drainase
Cerme;Drainase Krocokkan;Drainase
Sidatan;Drainase Sorowiti; Drainase
Gandri;Drainase Kalideres; Drainase
Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali
Kpat; Drainase Beji; Drainase Peni;
Drainase Kalisen; Drainase Cicikan;
Drainase Ketel)
80 km 1.336.011.000 1.336.011.000 Pemeliharaan Drainase ( Drainase Anak
Kali Pening; Drainase Ngrowo; Drainase
Rowo Jembangan; Drainase Katilompo;
Drainase Suko Penganti; Drainase
Cerme;Drainase Krocokkan;Drainase
Sidatan;Drainase Sorowiti; Drainase
Gandri;Drainase Kalideres; Drainase
Glagah; Drainase Bogem; Drainase Kali
Kpat; Drainase Beji; Drainase Peni;
Drainase Kalisen; Drainase Cicikan;
Drainase Ketel; Drainase Dusun Granti
Wetan Ngestiharjo, Drainase
Karangtengah lor Perbatasan Kembang
Margosari; Drainase Ped. Klegen RT. 26
RT 17 Sendangsari; Drainase Ped.
Gunung Gempal Giripeni; Draiase Anak
Kali Carik Sindutan)
80, 65 km 2.286.011.000 950.000.000 Penambahan anggaran
untuk pemeliharaan
darinase 5 lokasi.
Rehabilitasi Drainase ( Drainase
Kulwaru tahap II,dan Drainase
Ngestiharjo )
300 meter Rehabilitasi Drainase ( Drainase
Kulwaru tahap II,dan Drainase
Ngestiharjo )
300 meter
III - 25
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran dan tanggul
sungai
Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung 100 m 2.204.649.650 2.204.649.650 Pemeliharaan Tanggul Kali Nagung 100 m 2.204.649.650 0
Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening
di Kriyan Tahap I
200 m Peningkatan Tanggul Anak Kali Pening
di Kriyan Tahap I
200 m
DED Penguat Tebing Kali Serang 1 dok DED Penguat Tebing Kali Serang 1 dok
Penguatan Tanggul dan Drainase
Tobanan
200 m Penguatan Tanggul dan Drainase
Tobanan
200 m
Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur 150 m Peningkatan Tanggul Sorowiti di Kulur 150 m
Peningkatan Tanggul Kalideres 100 m Peningkatan Tanggul Kalideres 100 m
Peningkatan Tanggul Kali Pening 200 m Peningkatan Tanggul Kali Pening 200 m
1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor 200 m 12.922.407.261 13.772.147.262 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibogor 200 m 10.436.520.262 (3.335.627.000)
Rehabilitasi D.I. Kayangan tahap II 600 m Rehabilitasi D.I. Kayangan tahap II 600 m
Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m Rehabilitasi D.I. Kanjangan 150 m
Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi
Kamal kanan
15500 m2 Pengadaan Tanah untuk Jaringan Irigasi
Kamal kanan
15500 m2
Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m Rehabilitasi D.I. Ngobaran 200 m
Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m Rehabilitasi D.I. Grembul 200 m
Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m Rehabilitasi D.I. Wareng 200 m
Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal 200 m Rehabilitasi D.I. Duren/Mudal 200 m
Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang 200 m Rehabilitasi D.I. Kedung Bathang 200 m
Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m Rehabilitasi D.I. Sumitro 200 m
1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan dengan tenaga kuliari
Meliputi 40 D.I. Sesuai permen Pu
no.12/PRT/M/2015
40 D.I 850.000.000 850.000.000 Pemeliharaan dengan tenaga kuliari
Meliputi 40 D.I. Sesuai permen Pu
no.12/PRT/M/2015
40 D.I 850.000.000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.52.06-P Peningkatan pengelolaan irigasi
partisipatif
Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I. 1.078.676.250 1.078.676.250 Rehabilitasi Daerah Irigasi 5 D.I. 1.078.676.250 0 Tetap
Dokumen RP2JI 1 dokumen Dokumen RP2JI 1 dokumen
Penilaian GP3A 1 Paket Penilaian GP3A 1 Paket
Desain Partisipatif 5 D.I. Desain Partisipatif 5 D.I.
Sidang Komisi Irigasi 10 kali Sidang Komisi Irigasi 10 kali
1.03.1.03.01.01.52.07-P Pemberdayaan Petani Pemakai Air Peningkatan Kapasitas GP3A 8 Kelompok/GP3A 118.015.856 118.015.856 Peningkatan Kapasitas GP3A 8 Kelompok/GP3A 118.015.856 0 Tetap
Pelatihan Anggota GP3A 60 orang Pelatihan Anggota GP3A 60 orang
1.03.1.03.01.01.52.08-P Penyelenggaraan kebijakan teknis
irigasi
Perbup Pola tanam dan Tata Tanam
Kulon progo
1 dokumen 47.616.000 47.616.000 Perbup Pola tanam dan Tata Tanam
Kulon progo
1 dokumen 47.616.000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.56-P Program Pembangunan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Gedung Kantor dan Bangunan
Umum
9.634.862.975 9.634.862.975 2.241.532.450 (7.393.330.525)
1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung kantor dan
bangunan lainnya
Pengadaan Tanah 1 ls 7.494.130.525 7.494.130.525 Pengadaan Tanah 1 ls 100.800.000 (7.393.330.525) - Pengurangan Anggaran
Karena blokir dan
Penambahan Anggaran
untuk Penyusunan DED
Gedung Dinas PTR yang
Fisiknya akan dilakukan
tahun 2018
Mendahului perubahan,
Pengurangan anggaran
kegiatan yang dipending
pelaksanaannya tahun
2017 (Pembangunan DI
Drigul (lanjutan),
Penambahan
penyusunan peta data
irigasi geospasial dalam
rangka sinkronisasi data
DI dengan data DI
provinsi maupun pusat
III - 26
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
DED Pertanahan dan Tata Ruang
DED Kelurahan Wates
1.03.1.03.01.01.56.02-P Rehab sedang/berat gedung kantor Rehab Rumah Dinas Bupati 1 unit 2.054.032.450 2.054.032.450 Rehab Rumah Dinas Bupati 1 unit 2.054.032.450 0 Tetap
Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid.
Pengairan dan UPTD Kebersihan)
1 unit Rehab Dinas Pekerjaan umum (Bid.
Pengairan dan UPTD Kebersihan)
1 unit
Rehab gedung UPTD Perhubungan 1 unit Rehab gedung UPTD Perhubungan 1 unit
Rehab kantor kecamatan temon 1 unit Rehab kantor kecamatan temon 1 unit
1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijin
mendirikan bangunan (IMB)
86.700.000 86.700.000 86.700.000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.57-P Program Pembangunan,
Pengembangan, Sarana Prasarana
Air Minum dan Sanitasi
1.371.835.450 1.371.835.450 1.371.835.450 0
1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air Bersih Pendampingan Pamsimas 3 desa 1.371.835.450 1.371.835.450 Pendampingan Pamsimas 3 desa 1.371.835.450 0 Tetap
Optimalisasi Spamdes 1 paket Optimalisasi Spamdes 1 paket
Water meter 1000 unit 1000 sambungan Water meter 1000 unit 1000 sambungan
1.03.1.03.01.01.58-P Program Pembinaan dan
Pengendalian Jasa Konstruksi
213.215.800 213.215.800 213.215.800 0
1.03.1.03.01.01.58.01-P Pembinaan jasa konstruksi Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 213.215.800 213.215.800 Pembinaan jasa konstruksi 1 paket 213.215.800 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.59-P Program Pengelolaan Kebersihan
dan Pertamanan
5.873.960.680 5.873.960.680 4.465.960.340 (1.408.000.340)
1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan kota pembayaran tenaga kuliari 28 orang 521.593.800 521.593.800 pembayaran tenaga kuliari 28 orang 521.593.800 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan Persampahan pemeliharaan instalasi pengolah lindi 1 paket 1.524.739.840 1.524.739.840 pemeliharaan instalasi pengolah lindi 1 paket 1.524.739.840 0 Tetap
Pembayaran tenaga kuliari 57 orang Pembayaran tenaga kuliari 57 orang
rehab kontainer 1 unit rehab kontainer 1 unit
perbaikan depo sampah 1 unit perbaikan depo sampah 1 unit
Pemeliharaan kontainer 4 unit Pemeliharaan kontainer 4 unit
1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan Pengelolaan
Taman
pembangunan pergola kota wates 1 paket 3.827.627.040 3.827.627.040 pembangunan pergola kota wates 1 paket 2.419.626.700 (1.408.000.340) Mendahului perubahan
pembangunan taman depan pasar
banyuroto
1 unit pembangunan taman depan pasar
banyuroto
1 unit Pengurangan anggaran
kegiatan yang dipending
pelaksanaannya tahun
2017
pembangunan taman depan TPA 1 unit pembangunan taman depan TPA 1 unit Pengurangan anggaran
untuk tenaga
perbaikan/peningkatan
RTH dan penyesuaian
harga sapu
Pembangunan taman Eks Dinas
Perhubungan
1 unit Pembangunan taman Eks Dinas
Perhubungan
1 unit peremajaan perindang
jalan
pengadaan mobil crane 1 unit pengadaan mobil crane 1 unit
Pembayaran tenaga kuliari 48 orang Pembayaran tenaga kuliari 48 orang
pembangunan taman depan dinas
kepenak
1 unit pembangunan taman depan dinas
kepenak
1 unit
pembangunan taman kecamatan
Nanggulan
1 unit pembangunan taman kecamatan
Nanggulan
1 unit
pembangunan taman teteg barat 1 unit pembangunan taman teteg barat 1 unit
pembangunan taman kepek 1 unit pembangunan taman kepek 1 unit
III - 27
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
pembangunan taman lingkar rumah
dinas bupati
1 unit pembangunan taman lingkar rumah
dinas bupati
1 unit
pembangunan taman depan SMP N 4
Wates
1 unit pembangunan taman depan SMP N 4
Wates
1 unit
Pembangunan taman derwolo 1 unit Pembangunan taman derwolo 1 unit
pembangunan taman brosot , galur 1 unit pembangunan taman brosot , galur 1 unit
pembangunan taman jalan clereng 1 unit pembangunan taman jalan clereng 1 unit
penanaman bibit tanaman tabebuya
(wonowinulang, depan pemda,
seputaran alun alun, taman bantar dan
tambak)
250 batang
1.04.1.03.01.01.22-P Program Lingkungan Sehat
Permukiman dan Pengembangan
Perumahan
26.204.349.500 23.910.217.500 33.177.352.873 9.267.135.373
1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas lingkungan
rusunawa
pagar rusunawa trihajo 1 paket 941.300.000 941.300.000 pagar rusunawa trihajo 1 paket 71.681.000 (869.619.000) Pengurangan anggaran
karena blokir kecuali
perencanaan pagar
rusunawa
pagar rusunawa giripeni 1 paket pagar rusunawa giripeni 1 paket
perencanaan 1 dokumen perencanaan 1 dokumen
pengawasan 1 dokumen pengawasan 1 dokumen
1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana Sarana dan
Utilitas (PSU) lingkungan permukiman
listrik desa 1 ls 16.323.165.400 22.489.455.400 listrik desa 1 ls 26.931.209.773 4.441.754.373 - Penambahan anggaran
dari BKK DIY untuk BKK
untuk Infrastruktur
Perdesaan dan PSU
sebesar 5.947.384.373 '-
Pengurangan anggaran
jaringan listrik di relokasi
sebesar 220.000.000
karena sudah ditangani
PLN
Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8
Sentolo
1 dok Pengawasan Drainase RW 7 dan RW 8
Sentolo
1 dok
Drainase RW I dan RW 6 1 paket Drainase RW I dan RW 6 1 paket Perencanaan PSU
relokasi terdampak
bandara sebanyak 4
lokasi
Perencanaan Drainase RW I dan RW 6
Pengasih
1 dok Perencanaan Drainase RW I dan RW 6
Pengasih
1 dok
Pengawasan Drainase RW I dan RW 6
Pengasih
1 dok Pengawasan Drainase RW I dan RW 6
Pengasih
1 dok
Tanah urug relokasi bandara (5 lokasi :
Jangkaran, Kebonrejo, janten, Palihan,
Glagah)
5 desa Tanah urug relokasi bandara (5 lokasi :
Jangkaran, Kebonrejo, janten, Palihan,
Glagah)
5 desa
Drainase Rejoso Wijimulyo 1 paket Drainase Rejoso Wijimulyo 1 paket
III - 28
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
Pengawasan Drainase Rejoso 1 dok Pengawasan Drainase Rejoso 1 dok
Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri 1 paket Drainase RT 2/ RW 1 Kemiri 1 paket
Pengawasan Drainase RT 2/ RW 1 dok Pengawasan Drainase RT 2/ RW 1 dok
Perencanaan Drainase Rejoso
Wijimulyo
1 dok Perencanaan Drainase Rejoso
Wijimulyo
1 dok
Perencanaan Drainase RT 2/ RW 1 dok Perencanaan Drainase RT 2/ RW 1 dok
Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8
Sentolo
1 dok Perencanaan Drainase RW 7 dan RW 8
Sentolo
1 dok
Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket Drainase RW 7 dan RW 8 1 paket
0 Pembangunan gorong-gorong
Murwitanan, Kalisoko, Tuksono,
Sentolo
1 paket
0 Pembangunan Jalan menuju OW
Canting Mas
1 paket
0 Pengaspalan jalan janti kidul,
jatisarono, nanggulan
1 paket
0 Pengaspalan jalan pedukuhan IV
Bojong, Panjatan
1 paket
0 Pengaspalan jalan panjatan 1 paket
0 Paving Block jalan lingkar balai desa
tayuban, panjatan
1 paket
0 Talud penguat jalan pleret, panjatan 1 paket
0 Talud penguat jalan pedukuhan II,
Depok, Panjatan
1 paket
0 Jalan pedukuhan ploso, desa
banguncipto, sentolo
1 paket
0 Jalan pedukuhan bantarjo, desa
banguncipto, sentolo
1 paket
0 Jalan pedukuhan banarankidul, desa
banguncipto, sentolo
1 paket
0 Jalan pedukuhan banaran kulon, desa
banguncipto, sentolo
1 paket
0 Jalan perbatasan giripeni - gotakan,
wates
1 paket
0 Jalan RW 07 Giripeni, Wates 1 paket
0 Jalan Pedukuhan janturan RT 2 RW 3,
Tawangsari, pengasih
1 paket
0 Infrastruktur pedukuhan kanoman IV,
kanoman, panjatan
1 paket
0 Jalan tembus banyuroto, nanggulan 1 paket
0 Saluran air bulak pelem sewu,
garongan, panjatan
1 paket
0 Talud dan cor blok krembangan,
panjatan
1 paket
0 Rabat cor blok jalan gotakan, panjatan 1 paket
III - 29
PPAS APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
1.04.1.03.01.01.22.02-P Pemberdayaan peningkatan
infrastruktur oleh komunitas
pendampingan perumahan swadaya 1 ls 8.939.884.100 479.462.100 pendampingan perumahan swadaya 1 ls 6.174.462.100 5.695.000.000 Penambahan dari BKK
DIY untuk RTLH 547 unit
di 6 Kecamatan
(Samigaluh, Kokap,
Lendah, Pengasih, Galur,
dan Sentolo) dan APnya,
pergeseran rekening,
penambahan penunjang
kegiatan
1.04.1.03.01.01.23-P Program Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan
2.913.766.200 2.913.766.200 170.000.000 (2.743.766.200)
1.04.1.03.01.01.23.01-P Pengembangan Kota Drainase perkotaan wates 1 paket 2.913.766.200 2.913.766.200 Drainase pasar Temon 1 paket 170.000.000 (2.743.766.200) Pengurangan anggaran
karena blokir
175.348.292.408 182.575.889.405 172.086.572.282 (10.489.317.123)Jumlah
III - 30
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.641.229.300
PPAS APBD
1.05.1.05.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
96.270.025 96.270.025 96.270.025 0
1.05.1.05.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap), dan bahan kantor
(ATK, cetak penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 33.282.925 33.282.925 Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap), dan bahan kantor
(ATK, cetak penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 33.282.925 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 18.742.100 18.742.100 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 Bulan 18.742.100 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya
Koordinasi dan Konsultasi
12 Bulan 44.245.000 44.245.000 Makanan dan minuman rapat dan biaya
Koordinasi dan Konsultasi
12 Bulan 44.245.000 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
210.765.300 210.765.300 310.658.300 99.893.000
1.05.1.05.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Bantuan prasarana kantor (kursi meja
dan laptop)
1 paket 58.235.500 58.235.500 Bantuan prasarana kantor (kursi meja
dan laptop)
1 paket 158.128.500 99.893.000 Bertambah untuk
prasarana KPU
Pengadaan sound system 1 Paket Pengadaan sound system 1 Paket
Bantuan pembelian wareless 1 Paket Bantuan pembelian wareless 1 Paket
Pengadaan meja dan kursi 1 Paket Pengadaan meja dan kursi 1 Paket
Tersedianya meja kursi, almari arsip,
kursi direktur, filling cabinet, 2 unit AC,
komputer, 1 unit laptop, 2 unit printer,
sentral telepon
11 Unit Tersedianya meja kursi, almari arsip,
kursi direktur, filling cabinet, 2 unit AC,
komputer, 1 unit laptop, 2 unit printer,
sentral telepon
11 Unit
LCD 1 Unit
Kamera Digital 1 Unit
Kursi Direktur 6 unit
Kursi rapat 60 unit
Meja rapat 30 unit
1.05.1.05.01.01.11.02-P Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Terpeliharanya alat listrik, kebersihan,
bangunan, langganan telepon, air,
listrik, servis dan penggantian suku
cadang kendaraan, perizinan,
kendaraan bemotor, laptop, komuter,
mesin ketik, printer dan kursi rapat
31 Unit 152.529.800 152.529.800 Terpeliharanya alat listrik, kebersihan,
bangunan, langganan telepon, air,
listrik, servis dan penggantian suku
cadang kendaraan, perizinan,
kendaraan bemotor, laptop, komuter,
mesin ketik, printer dan kursi rapat
31 Unit 152.529.800 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
21.837.900 21.837.900 21.837.900 0
1.05.1.05.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis
SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD,
Penetapan Kinerja SKPD
4 Dokumen 16.163.500 16.163.500 Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis
SKPD, Rencana Kinerja Tahunan SKPD,
Penetapan Kinerja SKPD
4 Dokumen 16.163.500 0 Mendahului Perubahan
Geser Rekening
1.05.1.05.01.01.12.02-P Penyusunan Pelaporan Keuangan
SKPD
Laporan keuangan SKPD selama 12
bulan
2 Dokumen 2.595.700 2.595.700 Laporan keuangan SKPD selama 12
bulan
2 Dokumen 2.595.700 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi
kinerja bulana, triwulanan, semesteran
17 Dokumen 3.078.700 3.078.700 laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi
kinerja bulana, triwulanan, semesteran
17 Dokumen 3.078.700 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.17-P Program Peningkatan Wawasan
Kebangsaan dan Politik Masyarakat
1.207.343.075 1.200.143.075 1.212.463.075 12.320.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 31
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
1.05.1.05.01.01.17.13-P Pembinaan keamanan daerah Terselenggaranya dan terfasilitasinya
pembinaan pertahanan wilayah,
komunikasi sosial, bakti sosial, karya
bakti, FKDM, koordinasi Komunitas
Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS
(Penanganan Konflik Sosial), PKBN dan
pengamanan kampanye
8 fasilitas 723.834.650 723.834.650 Terselenggaranya dan terfasilitasinya
pembinaan pertahanan wilayah,
komunikasi sosial, bakti sosial, karya
bakti, FKDM, koordinasi Komunitas
Intelijen Daerah/KOMINDA,PKS
(Penanganan Konflik Sosial), PKBN dan
pengamanan kampanye
8 fasilitas 723.834.650 0 Mendahului Perubahan
Geser Rekening
1.05.1.05.01.01.17.14-P Pembinaan ormas dan lembaga
penyelenggaraan Pemilu
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya
pemilukada
1 paket 109.056.275 109.056.275 Terfasilitasinya dan terkoordinasinya
pemilukada
1 paket 121.376.275 12.320.000 Tetap
Terbaharuinya data ormas 1 dokumen Terbaharuinya data ormas 1 dokumen
Terfasilitasinya pembinaan Ormas 12 bulan Terfasilitasinya pembinaan Ormas 12 bulan
Pendidikan politik pemilih pemula 120 peserta
1.05.1.05.01.01.17.17-P Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Sosialisasi Peningkatan/ Pemupukan
Cinta Tanah Air (Wawasan Kebangsaan)
13 kali 361.816.150 354.616.150 Sosialisasi Peningkatan/ Pemupukan
Cinta Tanah Air (Wawasan Kebangsaan)
13 kali 354.616.150 0 Mendahului Perubahan
Geser Rekening
Terselenggaranya peringatan hari besar
nasional
8 kali Terselenggaranya peringatan hari besar
nasional
8 kali
Terselenggaranya sosialisasi pendidikan
wawasan kebangsaan
1 kali Terselenggaranya sosialisasi pendidikan
wawasan kebangsaan
1 kali
Terselenggaranya koordinasi Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan
(PPWK)
1 kali Terselenggaranya koordinasi Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan
(PPWK)
1 kali
1.05.1.05.01.01.17.16-P Pembinaan Partai Politik Terkelolanya bantuan keuangan bagi
parpol yang memiliki kursi di DPRD
10 parpol 12.636.000 12.636.000 Terkelolanya bantuan keuangan bagi
parpol yang memiliki kursi di DPRD
10 parpol 12.636.000 0 Tetap
Bimtek pengelolaan bantuan keuangan
parpol
10 parpol Bimtek pengelolaan bantuan keuangan
parpol
10 parpol
1.536.216.300 1.529.016.300 1.641.229.300 112.213.000 Jumlah
III - 32
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp2.266.364.775
PPAS APBD
1.05.1.05.02.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
290.733.765 290.733.765 302.987.175 12.253.410
1.05.1.05.02.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa PTTD) dan tersedianya
peralatan kantor (ATK, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan 162.961.965 162.961.965 Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa PTTD) dan tersedianya
peralatan kantor (ATK, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka)
12 bulan 175.215.375 12.253.410 Bertambah
1.05.1.05.02.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
Penatausahaan Keuangan dan Barang
12 bulan 23.801.400 23.801.400 Terbayarnya honorarium petugas
Penatausahaan Keuangan dan Barang
12 bulan 23.801.400 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya Makanan dan Minuman
rapat, dan tersedianya biaya
Koordinasi dan Konsultasi
12 bulan 103.970.400 103.970.400 Tersedianya Makanan dan Minuman
rapat, dan tersedianya biaya
Koordinasi dan Konsultasi
12 bulan 103.970.400 0 Tetap
Penyesuaian honorarium PTT per
Januari 2017 sesuai dengan SK no.
Pem.D/02/814 /PTTD/2016 tanggal 30
Desember 2016
1.05.1.05.02.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
365.621.700 365.621.700 366.621.700 1.000.000
1.05.1.05.02.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya bangket urug dan router
wifi
2 paket 189.600.000 189.600.000 Tersedianya bangket urug dan router
wifi
2 paket 189.600.000 0 Mendahului Perubahan
1.05.1.05.02.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya Mobil, motor, senjata
api, tabung PBK, Laptop, Komputer,
mesin ketik, HT, Pompa air, genzet,
perijinan kendaraan, listrik, telepon,
gedung kantor, peralatan listrik dan
alat kebersihan
54 unit 176.021.700 176.021.700 Terpeliharanya Mobil, motor, senjata
api, tabung PBK, Laptop, Komputer,
mesin ketik, HT, Pompa air, genzet,
perijinan kendaraan, listrik, telepon,
gedung kantor, peralatan listrik dan
alat kebersihan
54 unit 177.021.700 1.000.000 Bertambah
pajak kendaraan. Karena ada serah
terima dari Bagian Umum Setda
Kab.KP
1.05.1.05.02.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
28.703.600 28.703.600 28.703.600 0
1.05.1.05.02.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD dan Rencana
Strategis SKPD
2 dokumen 21.673.400 21.673.400 Rencana Kerja SKPD dan Rencana
Strategis SKPD
2 dokumen 21.673.400 0 Mendahului Perubahan
1.05.1.05.02.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan
SKPD
Tersusunnya Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 2.756.200 2.756.200 Tersusunnya Laporan keuangan SKPD 2 dokumen 2.756.200 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, Lakip, Laporan Tahunan,
Profil kinerja, Penerapan SPIP
19 dokumen 4.274.000 4.274.000 Tersusunnya Laporan Pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, Lakip, Laporan Tahunan,
Profil kinerja, Penerapan SPIP
19 dokumen 4.274.000 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
36.329.950 36.329.950 36.329.950 0
1.05.1.05.02.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pembinaan korps,
kesamaptaan dan pelatihan bela diri
90 orang 36.329.950 36.329.950 Terlaksananya pembinaan korps,
kesamaptaan dan pelatihan bela diri
90 orang 36.329.950 0 Perubahan keluaran dari
diklat/kursus non PNS
menjadi diklat/kursus
untuk PNS
Terlaksananya Diklat non PNS 6 orang Terlaksananya Diklat non PNS 6 orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 33
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
1.05.1.05.02.01.30-P Program Peningkatan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
1.544.936.350 1.531.722.350 1.531.722.350 0
1.05.1.05.02.01.30.01-P Pengembangan kapasitas
perlindungan masyarakat
Pembinaan LINMAS 1 tahun 445.481.400 445.481.400 Pembinaan LINMAS 1 tahun 445.481.400 0 Penambahan jumlah
Kartu Tanda Anggota
Linmas semula 750 kartu
menjadi 3.210 Kartu
Tanda Linmas
Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas 1 kali Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas 1 kali
Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas
dan anggota Sat Pol PP
1031 orang Terbinanya Linmas desa,SAR Linmas
dan anggota Sat Pol PP
1031 orang
SAR 1 tahun SAR 1 tahun
1.05.1.05.02.01.30.02-P Pengendalian ketentraman dan
ketertiban umum
Penyuluhan Narkoba dan Miras
terhadap remaja (60 orang)
1 paket 444.744.950 444.744.950 Penyuluhan Narkoba dan Miras
terhadap remaja (60 orang)
1 paket 444.744.950 0 Penggeseran
Peningkatan Iman dan Taqwa 12 kali Peningkatan Iman dan Taqwa 12 kali
Bantuan Safari Jumat dan Safari
taraweh
1 tahun Bantuan Safari Jumat dan Safari
taraweh
1 tahun
Pembinaan LPMD 1 tahun Pembinaan LPMD 1 tahun
Pembinaan Kegiatan Poskamling 1 tahun Pembinaan Kegiatan Poskamling 1 tahun
Pembinaan FKPM/Polmas 1 tahun Pembinaan FKPM/Polmas 1 tahun
Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama
1 tahun Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama
1 tahun
Penyuluhan Narkoba 1 tahun Penyuluhan Narkoba 1 tahun
Pemberdayaan PIK (Pusat Informasi
dan Konseling) meliputi penyuluhan
KRR , pembinaan mental remaja untuk
menghadapi pernikahan
1 paket Pemberdayaan PIK (Pusat Informasi
dan Konseling) meliputi penyuluhan
KRR , pembinaan mental remaja untuk
menghadapi pernikahan
1 paket
Sosialisasi Kepekaan Sosial Masyarakat 13 kali Sosialisasi Kepekaan Sosial Masyarakat 13 kali
Sosialisasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
13 kali Sosialisasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
13 kali
Sosialisasi Sadar Hukum 13 kali Sosialisasi Sadar Hukum 13 kali
Pengaktifan Ronda 1 Paket Pengaktifan Ronda 1 Paket
Pendampingan POKWASMAS 1 kelompok Pendampingan POKWASMAS 1 kelompok
Terselenggaranya operasi penertiban
pengamanan pengawalan dan fasilitasi
Pilkada
400 kali Terselenggaranya operasi penertiban
pengamanan pengawalan dan fasilitasi
Pilkada
400 kali
Terfasilitasinya bantuan penguburan
mayat tak dikenal
12 kali Terfasilitasinya bantuan penguburan
mayat tak dikenal
12 kali
1.05.1.05.02.01.30.03-P Pengawasan penertiban dan operasi
non yustisi
Terselenggaranya Monitoring,
Pengawasan, Penegakkan KTR dan
Cukai Rokok (Dana Pajak Rokok)
75 kali 273.704.000 267.122.000 Terselenggaranya Monitoring,
Pengawasan, Penegakkan KTR dan
Cukai Rokok (Dana Pajak Rokok)
75 kali 267.122.000 0 Tetap
Terselenggaranya operasi yustisi perda
dan non yustisi
100 kali Terselenggaranya operasi yustisi perda
dan non yustisi
100 kali
III - 34
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
1.05.1.05.02.01.30.04 Penyidikan dan penindakan
pelanggaran perda dan ketentuan
perundang-undangan
Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia
Kasus pelanggaran Perda
450 pelanggar 381.006.000 374.374.000 Penyidikan dan Penindakan Pro Justisia
Kasus pelanggaran Perda
450 pelanggar 374.374.000 0 Upah penyidik dan saksi
di APBD murni belum
bisa direalisasikan
karena belum ada di
SHBJ. Untuk saat ini
sudah dimasukkan
dalam SHBJ untuk
Perubahan 2017
2.266.325.365 2.253.111.365 2.266.364.775 13.253.410 Jumlah
III - 35
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp15.927.664.625
PPAS APBD
1.05.1.05.03.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
133.481.650 133.481.650 129.281.650 -4200000
1.05.1.05.03.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap),
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak, penggandaan dan
bahan pustaka)
12 bulan 62.938.650 62.938.650 Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap),
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak, penggandaan dan
bahan pustaka)
12 bulan 62.938.650 0
1.05.1.05.03.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(8 orang)
12 bulan 22.989.000 22.989.000 Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(8 orang)
12 bulan 18.789.000 (4.200.000) Pengembalian
1.05.1.05.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman
rapat, dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 47.554.000 47.554.000 Tersedianya makanan dan minuman
rapat, dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 47.554.000 0
1.05.1.05.03.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
833.270.500 833.270.500 868.749.500 35.479.000
1.05.1.05.03.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca
Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1
unit.
5 Unit 613.498.500 613.498.500 Tersedianya laptop 1 unit, Almari Kaca
Alunimum 2 unit, AC 1 unit, gudang 1
unit.
5 Unit 636.098.500 22.600.000 Bertambah
Tambahan LCD, Printer laser, Layar 1 Paket
1.05.1.05.03.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya 8 unit mobil roda
empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda
dua, 3 unit komputer, 2 unit laptop, 2
unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit
chainsaw, 2 unit pompa air, 4 EWS,
listrik, air,telpon,gedung kantor
41 Unit 219.772.000 219.772.000 Terpeliharanya 8 unit mobil roda
empat, 5 unit roda enam, 7 unit roda
dua, 3 unit komputer, 2 unit laptop, 2
unit printer, 1 mesin ketik, 3 unit
chainsaw, 2 unit pompa air, 4 EWS,
listrik, air,telpon,gedung kantor
41 Unit 232.651.000 12.879.000 Bertambah
Biaya Balik nama,pembelian suku
cadang,Servis mobil dapur umum
1 Paket
1.05.1.05.03.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
29.894.000 29.894.000 29.894.000 0
1.05.1.05.03.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kinerja dan Renstra SKPD 2 dokumen 16.398.000 16.398.000 Rencana Kinerja dan Renstra SKPD 2 dokumen 16.398.000 0 Mendahului Perubahan
1.05.1.05.03.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan
SKPD
Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran
2 dokumen 3.560.000 3.560.000 Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran
2 dokumen 3.560.000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD
dan penerapan SPIP
19 dokumen 9.936.000 9.936.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD
dan penerapan SPIP
19 dokumen 9.936.000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.31-P Program Penanggulangan Bencana 765.962.675 14.759.839.475 14.899.739.475 139.900.000
1.05.1.05.03.01.31.02-P Peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemadaman
kebakaran
Terselenggaranya sosialisasi
pemadaman kebakaran
400 0rang 64.045.000 64.045.000 Terselenggaranya sosialisasi
pemadaman kebakaran
400 0rang 64.045.000 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 36
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terwujudnya peningkatan kelengkapan
sarana pemadaman kebakaran
17 unit Terwujudnya peningkatan kelengkapan
sarana pemadaman kebakaran
17 unit
1.05.1.05.03.01.31.01-P Pengurangan resiko bencana berbasis
masyarakat
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
pratama
3 desa 167.250.000 167.250.000 Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
pratama
3 desa 317.250.000 150.000.000 Mendahului Perubahan
Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
Madya
1 desa Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
Madya
1 desa
Pembelian EWS dan pembuatan rambu
peringatan
1 Paket
kajian tanah longsor di pedukuhan
Soropati Hargotirto dan pedukuhan
Jeruk Gerbosari
1 Paket
1.05.1.05.03.01.31.03-P Penanganan kedaruratan dan logistik Tertanganinya manajemen distribusi
logistik dan sarana penanggulangan
bencana
12 bulan 209.454.475 203.331.275 Tertanganinya manajemen distribusi
logistik dan sarana penanggulangan
bencana
12 bulan 203.331.275 0 Tetap
Tertanganinya kejadian bencana dan
kebakaran
12 bulan Tertanganinya kejadian bencana dan
kebakaran
12 bulan
1.05.1.05.03.01.31.04-P Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS
(TRC dan Unsur Pengarah)
12 bulan 283.273.350 283.273.350 Terfasilitasinya kegiatan PUSDALOPS
(TRC dan Unsur Pengarah)
12 bulan 295.773.350 12.500.000 Bertambah
pembelian mantol untuk TRC 50 buah
1.05.1.05.03.01.31.05-P Penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
Terlaksananya tindak lanjut
rekomendasi rehabilitasi dan
rekonstruksi
12 bulan 41.939.850 14.041.939.850 Terlaksananya tindak lanjut
rekomendasi rehabilitasi dan
rekonstruksi
12 bulan 14.019.339.850 (22.600.000) Mendahului Perubahan
Tersusunnya dokumen rekomendasi
rehabilitasi dan rekonstruksi
1 dokumen Tersusunnya dokumen rekomendasi
rehabilitasi dan rekonstruksi
1 dokumen
1.762.608.825 15.756.485.625 15.927.664.625 171.179.000 Jumlah
III - 37
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp4.351.056.125
PPAS APBD
1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
214.113.250 214.113.250 214.113.250 0
1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran berupa jasa
persuratan dan jasa pegawai tidak tetap
serta peralatan perkantoran berupa
alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan dan bahan
pustaka
12 bulan 104.643.050 104.643.050 Jasa perkantoran berupa jasa
persuratan dan jasa pegawai tidak tetap
serta peralatan perkantoran berupa
alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan dan bahan
pustaka
12 bulan 104.643.050 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 29.999.000 29.999.000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 29.999.000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat. konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 79.471.200 79.471.200 Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 79.471.200 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
530.850.975 530.850.975 544.850.975 14.000.000
1.06.1.06.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Jumlah kendaraan operasional dinas
roda 2, peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer/ laptop, AC,
meubeler, printer, dll)
33 unit 141.985.000 141.985.000 Jumlah kendaraan operasional dinas
roda 2, peralatan dan perlengkapan
kantor (komputer/ laptop, AC,
meubeler, printer, dll)
33 unit 141.985.000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, peralatan gedung kantor,
peralatan pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional roda 2,4
dan 6
48 unit 388.865.975 388.865.975 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, peralatan gedung kantor,
peralatan pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional roda 2,4
dan 6
48 unit 402.865.975 14.000.000 Penambahan anggaran
untuk listrik dan air
gedung kantor, gedung
tagana, kantor PKH,
rumah aman dan makam
pahlawan.
1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan.
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
66.591.350 66.591.350 66.591.350 0
1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan
2017 serta Renstra Tahun 2017-2021
3 dokumen 40.379.100 40.379.100 Renja tahun 2018 dan Renja Perubahan
2017 serta Renstra Tahun 2017-2021
3 dokumen 40.379.100 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran
dan akhir tahun
5 dokumen 6.212.250 6.212.250 Laporan keuangan bulanan, semesteran
dan akhir tahun
5 dokumen 6.212.250 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan bulanan, triwulanan, lap
tahunan, LKjIP, data LKPJ/LPPD
16 dokumen 20.000.000 20.000.000 Laporan bulanan, triwulanan, lap
tahunan, LKjIP, data LKPJ/LPPD
16 dokumen 20.000.000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
7.500.000 7.500.000 7.500.000 0
1.06.1.06.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 2 orang 7.500.000 7.500.000 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 5 orang 7.500.000 0 Menambah sasaran
kegiatan
1.06.1.06.01.01.24-P Program Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial
2.395.910.450 2.395.910.450 2.458.350.450 62.440.000
1.06.1.06.01.01.24.01-P Peningkatan kualitas pelayanan PMKS Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan 2002 orang 221.428.800 221.428.800 Jumlah Bansos/Jamsos yang diberikan 2002 orang 221.428.800 0 Pergeseran rekening
Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang Fasilitasi Pendamping SLRT 38 orang 0
1.06.1.06.01.01.24.02-P Perlindungan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah korban bencana yang dibantu 100 KK 92.432.750 92.432.750 Jumlah korban bencana yang dibantu 100 KK 92.432.750 0 Tetap
Jumlah KSB yang dibina 4 desa Jumlah KSB yang dibina 4 desa
Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan
Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang Jumlah TAGANA yang aktif 160 orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 38
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Jumlah sarana dan prasarana tanggap
darurat yang tersedia
1 paket Jumlah sarana dan prasarana tanggap
darurat yang tersedia
1 paket
Jumlah jejaring kemitraan yang
dilaksanakan
4 kemitraan Jumlah jejaring kemitraan yang
dilaksanakan
4 kemitraan
Apel,Siaga Tagana 2 kali Apel,Siaga Tagana 2 kali
1.06.1.06.01.01.24.03-P Peningkatan pelayanan distribusi
Rastra
Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra 12 alokasi 288.936.000 288.936.000 Jumlah Koordinasi dan Monev Rastra 12 alokasi 288.936.000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.24.04-P Pemberdayaan sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Jumlah bantuan yang disalurkan 2300000000
rupiah
50.000.000 50.000.000 Jumlah bantuan yang disalurkan 2300000000
rupiah
50.000.000 0 Tetap
Jumlah PMKS yang diberdayakan 115 kelompok Jumlah PMKS yang diberdayakan 115 kelompok
1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Data Kemiskinan,
Validasi data JKN/PBI dan Data PMKS
4 dokumen 497.565.250 497.565.250 Jumlah Dokumen Data Kemiskinan,
Validasi data JKN/PBI dan Data PMKS
4 dokumen 560.005.250 62.440.000 Pergeseran rekening
Tersosialisasikannya Mekanisme
Pemutakhiran Mandiri
1 kali
1.06.1.06.01.01.24.05-P Peningkatan jejaring kerjasama
pelayanan sosial bagi PMKS
Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 3 lembaga 15.991.750 15.991.750 Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 3 lembaga 15.991.750 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.24.06-P Peningkatan partisipasi PSKS Jumlah PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
2000 orang 918.844.000 918.844.000 Jumlah PMKS yang mendapatkan
pelayanan sosial
2000 orang 918.844.000 0 Tetap
Jumlah pendamping yang difasilitasi 88 orang Jumlah pendamping yang difasilitasi 88 orang
1.06.1.06.01.01.24.07-P Peningkatan pelayanan PKH Jumlah sarana prasarana kerja
pendampingan yang tersedia
1 paket 167.715.000 167.715.000 Jumlah sarana prasarana kerja
pendampingan yang tersedia
1 paket 167.715.000 0 Tetap
Jumlah RTS yang diberikan pelayanan
sosial
12.631 KK Jumlah RTS yang diberikan pelayanan
sosial
12.631 KK
Jumlah koordinasi PKH 52 kali Jumlah koordinasi PKH 52 kali
Verifikasi dan validasi data calon
penerima Jaminan Sosial LUT, FM dan
ODK
1.350 orang Verifikasi dan validasi data calon
penerima Jaminan Sosial LUT, FM dan
ODK
1.350 orang
1.06.1.06.01.01.24.08-P Peningkatan kapasitas PSKS Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga 115.937.950 115.937.950 Jumlah PSKS berprestasi 5 orang/ lembaga 115.937.950 0 Tetap
Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/
lembaga
Jumlah PSKS yang dibina 400 orang/
lembaga
1.06.1.06.01.01.24.09-P Penjangkauan dan Pelayanan Sosial Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 27.058.950 27.058.950 Jumlah PGOT yang dilayani 35 orang 27.058.950 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21-P Program Kesetaraan Gender dan
Peningkatan kualitas Hidup dan
perlindungan Perempuan dan anak
1.059.650.100 1.059.650.100 1.059.650.100 0
2.02.1.06.01.01.21.01-P Pemberdayaan lembaga berbasis
Gender
Terfasilitasinya lembaga berbasis
gender (GOW 20 unit, FPKK 13 unit,
FAKP 1 unit)
34 lembaga 52.616.400 52.616.400 Terfasilitasinya lembaga berbasis
gender (GOW 20 unit, FPKK 13 unit,
FAKP 1 unit)
34 lembaga 52.616.400 0 Tetap
Terevaluasinya lembaga berbasis
gender
1 laporan Terevaluasinya lembaga berbasis
gender
1 laporan
2.02.1.06.01.01.21.03-P Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Evaluasi GSI tingkat Kabupaten 1 kali 43.544.950 43.544.950 Evaluasi GSI tingkat Kabupaten 1 kali 43.544.950 0 Tetap
Evaluasi GSI tingkat kecamatan 12 kali Evaluasi GSI tingkat kecamatan 12 kali
Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas
GSI Kecamatan
4 kali Koordinasi Pokjatap GSI Kab dan Satgas
GSI Kecamatan
4 kali
2.02.1.06.01.01.21.06-P Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan
Tersosialosasinya pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan
anak
36 orang 101.392.500 101.392.500 Tersosialosasinya pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan
anak
36 orang 101.392.500 0 Tetap
III - 39
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Terlayaninya perempuan dan anak
korban kekerasan secara komprehensif
melalui P2TP2A dan jejaring
100 korban Terlayaninya perempuan dan anak
korban kekerasan secara komprehensif
melalui P2TP2A dan jejaring
100 korban
2.02.1.06.01.01.21.08-P Penguatan Pengarustamaan Gender Tersosialisasikannya pengarusutamaan
gender
100 orang 65.129.850 65.129.850 Tersosialisasikannya pengarusutamaan
gender
100 orang 65.129.850 0 Tetap
Tersusunya profil PUG kabupaten 1 dokumen Tersusunya profil PUG kabupaten 1 dokumen
Terdampinginya penyusunan PPRG dan
ARG
29 SKPD Terdampinginya penyusunan PPRG dan
ARG
29 SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan
evaluasi PUG, PP dan PA
1 laporan Terlaksananya penyusunan laporan
evaluasi PUG, PP dan PA
1 laporan
2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya kelompok P2WKSS dan
Desa Prima (4 Desa)
8 Kelompok 54.874.000 54.874.000 Terbinanya kelompok P2WKSS dan
Desa Prima (4 Desa)
8 Kelompok 54.874.000 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21.04 Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terkoordinasinya gugus tugas
Kabupaten Layak Anak
4 kali 53.669.300 53.669.300 Terkoordinasinya gugus tugas
Kabupaten Layak Anak
4 kali 53.669.300 0 Tetap
Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak 1 kali Terevaluasinya Kabupaten Layak Anak 1 kali
Terevaluasinya Kecamatan Layak Anak 2 Kecamatan Terevaluasinya Kecamatan Layak Anak 2 Kecamatan
Terfasilitasi dan Terkoordinasinya
Forum Anak Kulon Progo dan Forum
Anak Kecamatan
12 Kecamatan Terfasilitasi dan Terkoordinasinya
Forum Anak Kulon Progo dan Forum
Anak Kecamatan
12 Kecamatan
2.02.1.06.01.01.21.05 Penyediaan Makanan Tambahan Bagi
Anak Sekolah
Tersedianya makanan tambahan bagi
anak sekolah di daerah miskin
2200 anak 560.988.200 560.988.200 Tersedianya makanan tambahan bagi
anak sekolah di daerah miskin
2200 anak 560.988.200 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21.07 Penguatan Lembaga Perlindungan
Perempuan dan Anak korban
kekerasan
Terkoordinasinya FPKK tingkat
kabupaten dan kecamatan
13 forum 85.108.000 85.108.000 Terkoordinasinya FPKK tingkat
kabupaten dan kecamatan
13 forum 85.108.000 0 Tetap
Tersosialisasinya pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan
anak
12 kec Tersosialisasinya pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan
anak
12 kec
Tersusunnya kebijakan perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan
1 perbup Tersusunnya kebijakan perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan
1 perbup
2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah gender dan
anak
Tersedianya data pilah gender dan anak
dalam pembangunan
1 dokumen 42.326.900 42.326.900 Tersedianya data pilah gender dan anak
dalam pembangunan
1 dokumen 42.326.900 0 Tetap
4.274.616.125 4.274.616.125 4.351.056.125 76.440.000 Jumlah
III - 40
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp3.220.420.450
PPAS APBD
2.01.2.01.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
182.402.700 182.402.700 182.402.700 0
2.01.2.01.01.01.01.26-P Penyediaaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran berupa jasa
persuratan dan jasa pegawai tidak
tetap serta peralatan perkantoran
berupa alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan dan bahan
pustaka
12 bulan 87.305.700 87.305.700 Jasa perkantoran berupa jasa
persuratan dan jasa pegawai tidak
tetap serta peralatan perkantoran
berupa alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan dan bahan
pustaka
12 bulan 87.305.700 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.01.27-P Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 34.029.000 34.029.000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 34.029.000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 61.068.000 61.068.000 Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 61.068.000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
487.739.600 487.739.600 499.439.600 11.700.000
2.01.2.01.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Jumlah kendaraan operasional dinas
roda 4, roda 2, peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer,
AC,filling cabinet,Alamari, Jam
Dinding, laptop, printer, meja kursi
tamu staf dan LCD)
37 unit 102.909.000 102.909.000 Jumlah kendaraan operasional dinas
roda 4, roda 2, peralatan dan
perlengkapan kantor (komputer,
AC,filling cabinet,Alamari, Jam
Dinding, laptop, printer, meja kursi
tamu staf dan LCD)
37 unit 102.909.000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, peralatan gedung kantor,
peralatan pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional roda 2,4
dan 6 dan aset tetap lainnya
42 unit 384.830.600 384.830.600 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, peralatan gedung kantor,
peralatan pelatihan, dan pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional roda 2,4
dan 6 dan aset tetap lainnya
42 unit 396.530.600 11.700.000 Penambahan anggaran
karena penyesuaian
harga tagihan rekening
listrik dan air
2.01.2.01.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
57.876.100 57.876.100 57.876.100 0
2.01.2.01.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja
Perubahan 2017
3 dokumen 33.385.000 33.385.000 Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja
Perubahan 2017
3 dokumen 33.385.000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan,
semesteran dan akhir tahun
5 dokumen 5.545.100 5.545.100 Laporan keuangan bulanan,
semesteran dan akhir tahun
5 dokumen 5.545.100 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan bulanan, triwulanan, lap
tahunan, LAKIP, data LKPJ/LPPD
16 dokumen 18.946.000 18.946.000 Laporan bulanan, triwulanan, lap
tahunan, LAKIP, data LKPJ/LPPD
16 dokumen 18.946.000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
10.920.500 10.920.500 10.920.500 0
2.01.2.01.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Penilaian angka kredit pegawai 27 orang 4.920.500 4.920.500 Penilaian angka kredit pegawai 27 orang 4.920.500 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 3 orang 6.000.000 6.000.000 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat 3 orang 6.000.000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.18-P Program Perlindungan
Ketenagakerjaan
163.250.000 163.250.000 163.250.000 0
2.01.2.01.01.01.18.01-P Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja
Penyuluhan norma K3 12 kali 29.150.300 29.150.300 Penyuluhan norma K3 12 kali 29.150.300 0 Tetap
penyuluhan norma perusahaan 12 kali penyuluhan norma perusahaan 12 kali
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 41
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
2.01.2.01.01.01.18.02-P Pelayanan dan pengembangan
Hubungan Industrial dan
kesejahteraan tenaga kerja
Jumlah Bimtek PHI 12 kali 78.622.900 78.622.900 Jumlah Bimtek PHI 12 kali 78.622.900 0 Tetap
Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali Jumlah sosialisasi PP/ PKB 12 kali
Jumlah penyelesaian kasus
perselisihan hubungan industrial
2 kasus Jumlah penyelesaian kasus
perselisihan hubungan industrial
2 kasus
Jumlah sosialisasi dan monitoring THR 8 kali Jumlah sosialisasi dan monitoring THR 8 kali
2.01.2.01.01.01.18.03-P Penyusunan kebijakan pengupahan
kabupaten
Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK 12 kali 55.476.800 55.476.800 Jumlah sosialisasi dan Monitoring UMK 12 kali 55.476.800 0 Tetap
Jumlah survei KHL 24 kali Jumlah survei KHL 24 kali
Jumlah dokumen usulan penetapan
KHL dan UMK
2 dokumen Jumlah dokumen usulan penetapan
KHL dan UMK
2 dokumen
Koordinasi Dewan Pengupahan
Kabupaten
12 kali Koordinasi Dewan Pengupahan
Kabupaten
12 kali
2.01.2.01.01.01.19-P Program Pengembangan dan
Pelatihan Tenaga Kerja
2.083.244.950 2.083.244.950 2.083.244.950 0
2.01.2.01.01.01.19.02-P Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
Sektor Informal
Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang
diberdayakan
160 orang 265.005.100 265.005.100 Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang
diberdayakan
160 orang 265.005.100 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.19.01-P Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja
JUmlah peserta beasiswa non PNS 20 orang 799.304.500 799.304.500 Jumlah peserta beasiswa non PNS 20 orang 799.304.500 0 Tetap
Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan
80 orang Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan
80 orang
Jumlah Pemagangan calon tenaga
kerja
75 orang Jumlah Pemagangan calon tenaga
kerja
75 orang
Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga Jumlah LPK yang diberdayakan 20 lembaga
Jumlah peserta pelatihan AMT
(achievement Motivation Training)
100 orang Jumlah peserta pelatihan AMT
(achievement Motivation Training)
100 orang
2.01.2.01.01.01.19.06-P Penyusunan Perencanaan Tenaga
Kerja Daerah (PTKD)
Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 10.083.500 10.083.500 Jumlah dokumen PTKD 1 dokumen 10.083.500 0 Pergeseran rekening
2.01.2.01.01.01.19.07-P Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 2500 orang 222.520.450 222.520.450 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 2500 orang 222.520.450 0 Tetap
Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang Jumlah pendaftar pencari kerja 3550 orang
Jumlah pelayanan Pendaftaran
lowongan kerja
100 perusahaan Jumlah pelayanan Pendaftaran
lowongan kerja
100 perusahaan
Jumlah sosialisasi sistem antar kerja 12 kali Jumlah sosialisasi sistem antar kerja 12 kali
Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali Jumlah penyelenggaraan job fair 1 kali
Jumlah BKK yang diberdayakan 26 lembaga Jumlah BKK yang diberdayakan 26 lembaga
2.01.2.01.01.01.19.03-P Pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja
Jumlah pencaker yang dilatih 4 paket 250.428.000 250.428.000 Jumlah pencaker yang dilatih 4 paket 250.428.000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.19.04-P Pelayanan Kios Three in One Jumlah penempatan peserta pelatihan 300 orang 22.462.000 22.462.000 Jumlah penempatan peserta pelatihan 300 orang 22.462.000 0 Tetap
Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang Jumlah pendaftar pelatihan 1100 orang
Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi 15 orang Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi 15 orang
2.01.2.01.01.01.19.05-P Revitalisasi BLK DED Pembangunan BLK 1 paket 513.441.400 513.441.400 DED Pembangunan BLK 1 paket 513.441.400 0 Tetap
Jumlah sarana prasarana BLK 2 unit Jumlah sarana prasarana BLK 2 unit
3.08.2.01.01.01.21-P Program Penempatan Transmigrasi 223.286.600 223.286.600 223.286.600 0
3.08.2.01.01.01.21.01-P Penyiapan Transmigran Jumlah sosialisasi program
transmigrasi
7 kali 76.259.000 76.259.000 Jumlah sosialisasi program
transmigrasi
7 kali 76.259.000 0 Pergeseran rekening
Jumlah calon transmigran terseleksi 120 orang Jumlah calon transmigran terseleksi 120 orang
III - 42
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Jumlah calon transmigran yang dibina 50 orang Jumlah calon transmigran yang dibina 50 orang
Jumlah calon transmigran yang dilatih 50 orang Jumlah calon transmigran yang dilatih 50 orang
3.08.2.01.01.01.21.02-P Penyelenggaraan kerjasama
transmigrasi
Jumlah KSAD bidang transmigrasi 6 lokasi 37.646.000 37.646.000 Jumlah KSAD bidang transmigrasi 6 lokasi 37.646.000 0 Tetap
Jumlah penjajakan kerjasama bidang
transmigrasi
6 lokasi Jumlah penjajakan kerjasama bidang
transmigrasi
6 lokasi
3.08.2.01.01.01.21.03-P Penempatan Transmigrasi Jumlah transmigran yang ditempatkan 50 orang 109.381.600 109.381.600 Jumlah transmigran yang ditempatkan 49 orang 109.381.600 0 Perubahan sasaran
3.208.720.450 3.208.720.450 3.220.420.450 11.700.000 Jumlah
III - 43
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp4.519.931.175
PPAS APBD
1.03.2.04.01.01.53-P Program Perencanaan Tata Ruang 1.310.550.000 1.310.550.000 1.488.881.700 178.331.700
1.03.2.04.01.01.53.24-P Penyusunan Rencana Tata Ruang dan
Rencana Rinci
Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan
Strategis Bandara, KLHS, Masterplan
RTH Galur dan Panjatan
12 Bulan 920.550.000 920.550.000 Review dokuman RTRW, RDTR Kawasan
Strategis Bandara, KLHS, Masterplan
RTH Galur dan Panjatan
12 Bulan 1.098.881.700 178.331.700
Dokumen Review RTRW, materi teknis
RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS
Review RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan
Strategis Bandara serta Masterplan RTH
6 dokumen Dokumen Review RTRW, materi teknis
RDTR Kawasan Strategis Bandara, KLHS
Review RTRW, dan KLHS RDTR Kawasan
Strategis Bandara serta Masterplan RTH
6 dokumen
Masterplan Relokasi SD Percobaan 4,
SDN 2 Wates, SMP 1 Wates, Vokasi
UGM
1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL Dokumen RTBL Lendah, Brosot,
Nanggulan
3 buah 390.000.000 390.000.000 Dokumen RTBL Lendah, Brosot,
Nanggulan
3 buah 390.000.000 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.60 Program Pembinaan Tata Ruang 26.859.325 26.859.325 26.859.325 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.60.01 Penyebarluasan informasi penataan
ruang Kabupaten
Penyebarluasan informasi NSPK
penataan ruang dan SPM penataan
ruang
50 orang 26.859.325 26.859.325 Penyebarluasan informasi NSPK
penataan ruang dan SPM penataan
ruang
50 orang 26.859.325 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61-P Program Pelaksanaan Tata Ruang 231.199.550 231.199.550 231.199.550 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61.01-P Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80.361.500 80.361.500 Rekomendasi tata ruang 256 dokumen 80.361.500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.55.06 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, Papan
Informasi Sempadan Bangunan
2.100 buah 95.599.550 95.599.550 Dokumen Advice Planning, Papan
Informasi Sempadan Bangunan
2.100 buah 95.599.550 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.55.07 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 55.238.500 55.238.500 Audit Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 55.238.500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.62 Program Pengelolaan Database dan
Sistem Informasi Tata Ruang
85.128.600 85.128.600 85.128.600 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.62.01 Pengelolaan database dan peta tata
ruang
Data dan peta perencanaan Tata Ruang
(RDTR yang dikelola)
2 dokumen 85.128.600 85.128.600 Data dan peta perencanaan Tata Ruang
(RDTR yang dikelola)
2 dokumen 85.128.600 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
234.185.350 234.185.350 234.185.350 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga
Malam, Bahan dan Peralatan Kantor
(ATK, Cetak Penggandaan dan Surat
Kabar)
12 Bulan 86.418.600 86.418.600 Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga
Malam, Bahan dan Peralatan Kantor
(ATK, Cetak Penggandaan dan Surat
Kabar)
12 Bulan 86.418.600 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
9 orang 28.696.750 28.696.750 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
9 orang 28.696.750 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 119.070.000 119.070.000 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 119.070.000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
569.428.850 569.428.850 526.069.850 (43.359.000)
2.04.2.04.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1,
UPS 5, GPS Kamera 1, Meja kursi tamu
1 set, Meja kerja 3, rak buku 4, Almari
5, Filling Cabinet 8 , alat pendingin 3
unit, kursi susun 10,peningkatan daya
listrik.
12 bln 270.136.000 270.136.000 PC 4, Laptop 2, Printer 5, Scanner 1,
UPS 5, GPS Kamera 1, Meja kursi tamu
1 set, Meja kerja 3, rak buku 4, Almari
5, Filling Cabinet 8 , alat pendingin 3
unit, kursi susun 10,peningkatan daya
listrik.
12 bln 395.537.000 125.401.000 Pengadaan sarana
prasarana kantor baru
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Kebutuhan anggaran
untuk persetujuan
substansi review RTRW,
dimasukkan ke prolegda
perubahan 2017,
penambahan sasaran
Masterplan
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJANO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 44
PPAS APBD TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJANO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Mesin fax 1 unit, pabx 1 unit, lap top 5
unit, printer 5 unit, kamera DSLR 2 unit,
wireless 1 unit, brankas 1 unit, GPS
berkamera 2 unit, drone 1 unit, baterai
untuk drone 3 unit, Monitor LED 2 unit,
CPU 1 unit
2.04.2.04.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik , air, telephon ,
BBM, Jasa service, Suku Cadang,
Perawatan Gedung
12 Bulan 299.292.850 299.292.850 Pembayaran listrik , air, telephon ,
BBM, Jasa service, Suku Cadang,
Perawatan Gedung
12 Bulan 130.532.850 (168.760.000) Pengurangan anggaran
listrik, air, dan telpon
disesuaikan dengan
tagihan
2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
38.442.900 38.442.900 38.442.900 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Laporan Renja, Renstra, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja, Lakip, Laporan
Tahunan
12 Bulan 22.308.150 22.308.150 Laporan Renja, Renstra, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja, Lakip, Laporan
Tahunan
12 Bulan 22.308.150 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja
keuangan
12 Bulan 16.134.750 16.134.750 Dokumen Laporan capaian kinerja
keuangan
12 Bulan 16.134.750 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
2.260.000 2.260.000 2.260.000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal SDM mengikuti diklat non formal 12 orang 2.260.000 2.260.000 SDM mengikuti diklat non formal 12 orang 2.260.000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16-P Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1.961.929.300 1.961.929.300 1.829.120.100 (132.809.200) Tetap
2.04.2.04.01.01.16.09-P Identifikasi dan inventarisasi
Pertanahan
Terinventarisasi dan teridentifikasinya
pertanahan di Kabupaten Kulon Progo
12 bulan 200.788.600 200.788.600 Terinventarisasi dan teridentifikasinya
pertanahan di Kabupaten Kulon Progo
12 bulan 200.788.600 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.10-P Sertifikasi Tanah Masyarakat Tersertifikasinya tanah masyarakat dan
Pemda
110 Bidang 293.278.475 293.278.475 Tersertifikasinya tanah masyarakat dan
Pemda
412 Bidang 293.278.475 0
Target awal 110 bidang
dan dirubah menjadi 412
bidang m2 sesuai
dengan riil lapangan
sertifikasilahan bandara
2.04.2.04.01.01.16.11-P Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah
Kas Desa untuk Kepentingan Umum
Terbayarnya sewa TKD dan tanah
perorangn
136 obyek 1.344.492.200 1.344.492.200 Terbayarnya sewa TKD dan tanah
perorangn
136 obyek 1.211.683.000 (132.809.200) pengembalian ke kasda
karena Kewengan
SMA/SMK diserahkan ke
Propinsi
Terbitnya perijinan penggunaan tanah
kas desa
5 lokasi Terbitnya perijinan penggunaan tanah
kas desa
5 lokasi
2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah
Dibebaskan oleh Pemda
sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan
oleh Pemda
10.000 bidang 65.872.075 65.872.075 sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan
oleh Pemda
10.000 bidang 65.872.075 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan
Pertanahan
terlaksananya penyelesaian
permasalahan pertanahan dan
penggunaan tanah SG, PAG, Tanah Kas
Desa dan Hak Milik
10 57.497.950 57.497.950 terlaksananya penyelesaian
permasalahan pertanahan dan
penggunaan tanah SG, PAG, Tanah Kas
Desa dan Hak Milik
10 57.497.950 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.19 Program Pengelolaan Database dan
Sistem Informasi Pertanahan
57.783.800 57.783.800 57.783.800 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.19.01 Pengelolaan database pertanahan Data base bidang tanah pemerintah 12 kecamatan 57.783.800 57.783.800 Data base bidang tanah pemerintah 12 kecamatan 57.783.800 0 Tetap
III - 45
PPAS APBD TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJANO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Luas lahan bersertifikat 462.743 m2 Luas lahan bersertifikat 462.743 m2
4.517.767.675 4.517.767.675 4.519.931.175 2.163.500 Jumlah
III - 46
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp2.233.692.100
PPAS APBD
2.05.2.05.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
127.044.800 127.044.800 127.044.800 0
2.05.2.05.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan pustaka)
12 Bulan 31.084.200 31.084.200 Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan pustaka)
12 Bulan 31.084.200 0 Tetap
Pembayaran upah tenaga jaga malam
dan kebersihan
1 orang Pembayaran upah tenaga jaga malam
dan kebersihan
1 orang
2.05.2.05.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang 10 orang
12 Bulan 26.195.000 26.195.000 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang 10 orang
12 Bulan 26.195.000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 69.765.600 69.765.600 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 69.765.600 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
284.590.500 284.590.500 295.935.500 11.345.000
2.05.2.05.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya Soundsystem 1 paket 114.602.500 114.602.500 Tersedianya Soundsystem 1 paket 114.602.500 0 Tetap
Pembangunan atap penghubung ruang
rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan
pembangunan bak penampungan air
untuk laboratorium 1 unit
2 unit Pembangunan atap penghubung ruang
rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan
pembangunan bak penampungan air
untuk laboratorium 1 unit
2 unit
Tersedianya AC 5 unit, mesin
pemotong rumput 2 unit
7 unit Tersedianya AC 5 unit, mesin
pemotong rumput 2 unit
7 unit
Meja kursi tamu pimpinan 1 set Meja kursi tamu pimpinan 1 set
2.05.2.05.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan 169.988.000 169.988.000 Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan 181.333.000 11.345.000
Terpeliharanya sarana prasarana
kantor : kendaraan roda dua 3 unit,
roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit
8 Unit Terpeliharanya sarana prasarana
kantor : kendaraan roda dua 3 unit,
roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit
8 Unit
2.05.2.05.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
19.599.700 19.599.700 19.599.700 0
2.05.2.05.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja dan
Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen 17.000.000 17.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja dan
Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen 17.000.000 0 Mendahului perubahan
2.05.2.05.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 Dokumen 1.099.900 1.099.900 Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 Dokumen 1.099.900 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen 1.499.800 1.499.800 Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 dokumen 1.499.800 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
2.05.2.05.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2017
1 Orang 6.000.000 6.000.000 Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2017
1 Orang 6.000.000 0 Tetap
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIF
PPAS
Penambahan anggaran
untuk pembayaran
rekening listrik,
perpanjangan STNK Roda
empat 1 unit, roda tiga 1
unit dan biaya internet.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
III - 47
PPAS APBD
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2.05.2.05.01.01.26-P Program Pengelolaan dan
Konservasi lingkungan hidup
662.911.300 662.911.300 662.911.300 0
2.05.2.05.01.01.26.01-P Pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
Sosialisasi masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
160 orang 223.539.800 223.539.800 Sosialisasi masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
160 orang 223.539.800 0 Tetap
keikutsertaan dalam peringatan hari
lingkungan hidup tingkat provinsi
4 kali keikutsertaan dalam peringatan hari
lingkungan hidup tingkat provinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali
Pembinaan saka kalpataru 1 paket Pembinaan saka kalpataru 1 paket
kualitas even lingkungan hidup 8 even kualitas even lingkungan hidup 8 even
Pengecatan pohon perindang di tepi
jalan
1 paket Pengecatan pohon perindang di tepi
jalan
1 paket
2.05.2.05.01.01.26.02-P Peningkatan konservasi lingkungan
hidup
Pohon perindang jalan 150 batang 332.470.500 332.470.500 Pohon perindang jalan 150 batang 332.470.500 0 Tetap
Sumur resapan 30 unit Sumur resapan 30 unit
Tanaman di daerah tangkapan, seklitar
mata air dan sempadan sungai
1000 batang Tanaman di daerah tangkapan, seklitar
mata air dan sempadan sungai
1000 batang
2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi
lingkungan hidup
Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen 106.901.000 106.901.000 Dokumen Profil Kehati 1 Dokumen 106.901.000 0 Tetap
Dokumen IKLH 1 Dokumen Dokumen IKLH 1 Dokumen
Pembuatan film dokumenter
pengelolaan sampah
1 paket Pembuatan film dokumenter
pengelolaan sampah
1 paket
Dokumen Status Lingkungan Hidup
Daerah Kabupatean Kulon Progoi
1 dokumen Dokumen Status Lingkungan Hidup
Daerah Kabupatean Kulon Progoi
1 dokumen
2.05.2.05.01.01.27-P Program Penaatan dan
Pengendalian Pencemaran
1.110.720.800 1.110.720.800 1.122.200.800 11.480.000
2.05.2.05.01.01.27.01-P Pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
Pembangunan taman merokok 2 Unit 506.183.000 506.183.000 Pembangunan taman merokok 2 Unit 506.183.000 0 Tetap
sarana dan prasarana komposter 50 unit sarana dan prasarana komposter 50 unit
Sarana dan prasarana bak sampah
taman
30 unit Sarana dan prasarana bak sampah
taman
30 unit
Biodegester biogas limbah 9 unit biogas Biodegester biogas limbah 9 unit biogas
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan : bangunan penutup
1 unit Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan : bangunan penutup
1 unit
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan: bak sampah 3R
100 unit Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan: bak sampah 3R
100 unit
Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan: mesin pencacah
1 unit Sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan: mesin pencacah
1 unit
2.05.2.05.01.01.27.04-P Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan 250 dokumen 137.193.000 137.193.000 Dokumen lingkungan 250 dokumen 137.193.000 0 Tetap
kajian timbulan sampah harian
permukiman dan non permukiman
Kulonprogo
2 dokumen kajian timbulan sampah harian
permukiman dan non permukiman
Kulonprogo
2 dokumen
2.05.2.05.01.01.27.05-P Pemantauan dan pemulihan kualitas
lingkungan
Pantauan kualitas lingkungan hidup
(Air Sungai)
20 titik 373.594.800 373.594.800 Pantauan kualitas lingkungan hidup
(Air Sungai)
2 x 3 titik 381.574.800 7.980.000
Pantauan kualitas lingkungan hidup
(Emisi Industri)
4 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup
(Emisi Industri)
4 titik
Pantauan kualitas lingkungan hidup
(udara ambien)
10 titik kali Pantauan kualitas lingkungan hidup
(udara ambien)
10 titik kali
Penambahan anggaran
untuk pemantauan
kualitas air sungai (2 kali
x 3 titik) untuk
pemenuhan data primer
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
karena harus
menggunakan data hasil
uji dari laboratorium
yang telah terakreditasi.
III - 48
PPAS APBD
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Usaha dan/kegiatan yang berpotensi
sebagai pencemar dan merusak
lingkungan
40 lokasi Usaha dan/kegiatan yang berpotensi
sebagai pencemar dan merusak
lingkungan
40 lokasi
Pantauan kualitas lingkungan hidup
(kualitas tanah)
10 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup
(kualitas tanah)
10 titik
Pengadaan alat laboratorium 1 paket Pengadaan alat laboratorium 1 paket
2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
pengawasan
50 usaha 63.750.000 63.750.000 Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
pengawasan
50 usaha 63.750.000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 30.000.000 30.000.000 Kasus lingkungan hidup yang ditangani 10 kasus 33.500.000 3.500.000 Penambahan anggaran
untuk pengujian kualitas
dan pengambilan sampel
air limbah.
Pemeriksaan laboratorium : Pengujian
kualitas dan pengambilan sampel air
limbah 2 titik
2 titik
2.210.867.100 2.210.867.100 2.233.692.100 22.825.000 Jumlah
Penambahan anggaran
untuk pemantauan
kualitas air sungai (2 kali
x 3 titik) untuk
pemenuhan data primer
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
karena harus
menggunakan data hasil
uji dari laboratorium
yang telah terakreditasi.
III - 49
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp3.939.289.400
PPAS APBD
2.06.2.06.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
181.714.400 181.714.400 181.214.400 (500.000)
2.06.2.06.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 112.466.200 112.466.200 Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 114.966.200 2.500.000 Bertambah
Kertas mesin antrean 1 Paket
2.06.2.06.01.01.01.27-P Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 36.437.000 36.437.000 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 33.437.000 (3.000.000) Pergeseran
2.06.2.06.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman untuk rapat
dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 32.811.200 32.811.200 Makanan dan minuman untuk rapat
dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 32.811.200 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1.015.555.600 1.015.555.600 1.124.545.600 108.990.000
2.06.2.06.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
TV 1 unit 473.846.600 473.846.600 TV 1 unit 473.846.600 0 Tetap
Laptop 1 paket Laptop 1 paket
Komputer PC + monitor 2 unit Komputer PC + monitor 2 unit
CCTV 1 paket CCTV 1 paket
AC 4 unit AC 4 unit
Printer dot matrik 6 unit Printer dot matrik 6 unit
Kendaraan roda 4 1 unit Kendaraan roda 4 1 unit
Server untuk backup data 1 unit Server untuk backup data 1 unit
UPS Server 1 unit UPS Server 1 unit
2.06.2.06.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
pemeliharaan kendaraan roda
4,pemeliharaan kendaraan roda
2,pemeliharaan gedung
kantor,pemeliharaan AC,pemeliharaan
komputer/laptop ,pemeliharaan
printer,pemeliharaan mesin
antrian,pemeliharaan mesin
ketik,pemeliharaan mesin fax
35 unit 541.709.000 541.709.000 pemeliharaan kendaraan roda
4,pemeliharaan kendaraan roda
2,pemeliharaan gedung
kantor,pemeliharaan AC,pemeliharaan
komputer/laptop ,pemeliharaan
printer,pemeliharaan mesin
antrian,pemeliharaan mesin
ketik,pemeliharaan mesin fax
35 unit 650.699.000 108.990.000 Bertambah
perluasan tempat layanan 1 Paket
2.06.2.06.01.01.12-P Program Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja
48.126.700 48.126.700 48.126.700 0
2.06.2.06.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD 2 dokumen 26.520.700 26.520.700 Rencana kerja SKPD dan Renstra SKPD 2 dokumen 26.520.700 0 Mendahului Perubahan
2.06.2.06.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan
SKPD
Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 7.500.000 7.500.000 Laporan keuangan SKPD 4 dokumen 7.500.000 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi
kinerja bulananm triwulananm
semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan
dan Profil Kinerja SKPD
20 dokumen 14.106.000 14.106.000 Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi
kinerja bulananm triwulananm
semesteran, LAKIP, Laporan Tahunan
dan Profil Kinerja SKPD
20 dokumen 14.106.000 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 50
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
2.06.2.06.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pendidikan dan pelatihan non formal 6 orang 6.000.000 6.000.000 Pendidikan dan pelatihan non formal 6 orang 6.000.000 0
2.06.2.06.01.01.15-P Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2.020.451.350 2.020.451.350 2.008.029.350 (12.422.000)
2.06.2.06.01.01.15.17-P Pengelolaan dokumen kependudukan
dan akta catatan sipil
Re entry dokumen 4320 buku 231.013.950 231.013.950 Re entry dokumen 4320 buku 211.633.950 (19.380.000) Pengurangan
Pembuatan Akta Kelahiran Masal 50 ekslempar Pembuatan Akta Kelahiran Masal 50 ekslempar
scan dokumen 1800 berkas scan dokumen 1800 berkas
bendel dokumen kependudukan 1000 buku bendel dokumen kependudukan 1000 buku
Pemutihan Akta Kelahiran bagi
Masyarakat RTM
450 org Pemutihan Akta Kelahiran bagi
Masyarakat RTM
450 org
Pemutihan akte kelahiran & kematian 200 ekslempar Pemutihan akte kelahiran & kematian 200 ekslempar
Akta Kematian massal 100 ekslempar Akta Kematian massal 100 ekslempar
Akte Kelahiran&Kematian Masal 50 ekslempar Akte Kelahiran&Kematian Masal 50 ekslempar
Akte kematian 100 ekslempar Akte kematian 100 ekslempar
re entry dokumen (DAK) 2880 berkas re entry dokumen (DAK) 2880 berkas
scan dokumen (DAK) 3500 berkas scan dokumen (DAK) 3500 berkas
bendel dokumen kependudukan (DAK) 1073 bendel bendel dokumen kependudukan (DAK) 1073 bendel
2.06.2.06.01.01.15.15-P Pengelolaan Sarana dan Prasarana
SIAK
Stabilizer 2 unit 626.039.950 626.039.950 Stabilizer 2 unit 626.039.950 0 Tetap
UPS 2 unit UPS 2 unit
Router 2 unit Router 2 unit
Printer evolis 2 unit Printer evolis 2 unit
Harddisk eksternal 1 unit Harddisk eksternal 1 unit
Server Dinas (DAK) 1 unit Server Dinas (DAK) 1 unit
router kecamatan (DAK) 1 unit router kecamatan (DAK) 1 unit
UPS Dinas (DAK) 1 unit UPS Dinas (DAK) 1 unit
stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit stabilizer kecamatan (DAK) 1 unit
UPS Kecamatan (DAK) 8 unit UPS Kecamatan (DAK) 8 unit
komputer 6 unit komputer 6 unit
Jaringan 13 unit Jaringan 13 unit
tower 2 unit tower 2 unit
printer dot matrik 6 unit printer dot matrik 6 unit
Kamera digital (DAK) 1 unit Kamera digital (DAK) 1 unit
smartcard reader/writer portable
(DAK)
1 unit smartcard reader/writer portable
(DAK)
1 unit
kamera digital 1 unit kamera digital 1 unit
PC komputer 1 unit PC komputer 1 unit
Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit Smartcard reader/writer (DAK) 1 unit
smartcard reader/writer portable 1 unit smartcard reader/writer portable 1 unit
Fingerprint scanner (DAK) 1 unit Fingerprint scanner (DAK) 1 unit
Iris scanner (DAK) 1 unit Iris scanner (DAK) 1 unit
signature pad (DAK) 1 unit signature pad (DAK) 1 unit
2.06.2.06.01.01.15.33-P Pencatatan dan penerbitan Identitas
Penduduk
Pendataan penduduk 1 kali 797.219.100 797.219.100 Pendataan penduduk 1 kali 797.219.100 0 Tetap
Kartu Tanda Penduduk 100 dokumen Kartu Tanda Penduduk 100 dokumen
Kartu Keluarga 50 dokumen Kartu Keluarga 50 dokumen
Kartu Keluarga 7000 unit Kartu Keluarga 7000 unit
Penerbitan Kartu Identitas Anak 25000 Kartu Penerbitan Kartu Identitas Anak 25000 Kartu
Kartu Tanda Penduduk 7000 unit Kartu Tanda Penduduk 7000 unit
Kartu Identitas Anak 25000 anak Kartu Identitas Anak 25000 anak
Surat Pindah datang 4800 unit Surat Pindah datang 4800 unit
III - 51
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Rekaman e KTP penduduk 4000 orang Rekaman e KTP penduduk 4000 orang
KIA (DAK) 25000 buah KIA (DAK) 25000 buah
KTP-EL (DAK) 9000 buah KTP-EL (DAK) 9000 buah
2.06.2.06.01.01.15.35-P Penyusunan Profil dan Monitoring
Evaluasi Kependudukan
Laporan perkembangan penduduk
semester I, semester II dan tahunan
3 dokumen 93.216.325 93.216.325 Laporan perkembangan penduduk
semester I, semester II dan tahunan
3 dokumen 93.216.325 0 Tetap
Profil kependudukan 1 dokumen Profil kependudukan 1 dokumen
2.06.2.06.01.01.15.36-P Sosialisasi Kebijakan Administrasi
Kependudukan;
Publikasi pelayanan adminduk (DAK) 2 paket 90.382.200 90.382.200 Publikasi pelayanan adminduk (DAK) 2 paket 87.340.200 (3.042.000) Mendahului Perubahan
Publikasi di pameran 1 kali Publikasi di pameran 1 kali
Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang Sosialisasi kebijakan adminduk 500 orang
2.06.2.06.01.01.15.38-P Pendataan Kependudukan Data Kependudukan 3 dokumen 35.797.400 35.797.400 Data Kependudukan 3 dokumen 35.797.400 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.15.32-P Pengelolaan database kependudukan portal data 1 paket 37.062.575 37.062.575 portal data 1 paket 37.062.575 0 Tetap
Data agregat kependudukan 25 buku Data agregat kependudukan 25 buku
2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan Dokumen
Pindah Datang Penduduk
surat keterangan datang 4000 dokumen 55.934.200 55.934.200 surat keterangan datang 4000 dokumen 55.934.200 0 Tetap
Surat Keterangan Pindah 4000 dokumen Surat Keterangan Pindah 4000 dokumen
2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan
Pemanfaatan Data Kependudukan
Kajian pelayanan administrasi
kependudukan
1 dokumen 29.760.550 29.760.550 Kajian pelayanan administrasi
kependudukan
1 dokumen 29.760.550 0 Tetap
MoU pemanfaatan data 5 MoU MoU pemanfaatan data 5 MoU
2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Aplikasi pengembangan SIAK 2 Aplikasi 24.025.100 24.025.100 Aplikasi pengembangan SIAK 2 Aplikasi 34.025.100 10.000.000 Bertambah
pembangunan aplikasi dalam rangka
program Tree in one kerjasama
dengan RSUD Wates
1 Paket
2.06.2.06.01.01.16-P Program Administrasi Pencatatan
Sipil
573.418.350 571.373.350 571.373.350 0
2.06.2.06.01.01.16.01-P Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kelahiran
akta kelahiran (DAK) 1000 251.418.775 249.373.775 akta kelahiran (DAK) 1000 249.373.775 0 Mendahului Perubahan
akta kematian 2000 dokumen akta kematian 2000 dokumen
akta kelahiran 5000 dokumen akta kelahiran 5000 dokumen
Akta Kelahiran 100 dokumen Akta Kelahiran 100 dokumen
2.06.2.06.01.01.16.02-P Pencatatan dan Penerbitan Akta
Perkawinan dan Perceraian
akta pengesahan anak 0 dokumen 72.833.650 72.833.650 akta pengesahan anak 0 dokumen 72.833.650 0 Tetap
akta perceraian 1 dokumen akta perceraian 1 dokumen
akta perkawinan 150 dokumen akta perkawinan 150 dokumen
akta pengakuan anak 0 dokumen akta pengakuan anak 0 dokumen
2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kematian dan Perubahan Status Anak
Akta kematian (DAK) 1000 dokumen 249.165.925 249.165.925 Akta kematian (DAK) 1000 dokumen 249.165.925 0 Tetap
akta kematian 5000 dokumen akta kematian 5000 dokumen
3.845.266.400 3.843.221.400 3.939.289.400 96.068.000 Jumlah
III - 52
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JUMLAH PAGU : Rp3.646.388.300
PPAS APBD
2.07.2.07.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
153.992.975 153.992.975 167.658.975 13.666.000
2.07.2.07.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Terkelolanya jasa persuratan, ATK,
Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa
pegawai tidak tetap
12 bulan 68.993.975 68.993.975 Terkelolanya jasa persuratan, ATK,
Cetak Penggandaan, bahan bacaan, jasa
pegawai tidak tetap
12 bulan 70.659.975 1.666.000 Penambahan anggaran
karena diperkirakan
sampai akhir tahun tidak
mencukupi
2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasi
pertanggungjawan keuangan dan
barang
12 bulan 31.680.000 31.680.000 Tertibnya administrasi
pertanggungjawan keuangan dan
barang
12 bulan 31.680.000 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman untuk rapat dan jamuan
tamu, serta konsultasi dan koordinasi di
dalam daerah dan ke luar daerah
12 bulan 53.319.000 53.319.000 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman untuk rapat dan jamuan
tamu, serta konsultasi dan koordinasi di
dalam daerah dan ke luar daerah
12 bulan 65.319.000 12.000.000 Penambahan anggaran
karena diperkirakan
sampai akhir tahun tidak
mencukupi
2.07.2.07.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
547.060.400 547.060.400 553.063.800 6.003.400
2.07.2.07.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan
dan peralatan kantor
25 unit 108.095.900 108.095.900 Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan
dan peralatan kantor
25 unit 108.095.900 - Tetap
2.07.2.07.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terkelolanya sarana dan prasarana
dinas
38 unit 438.964.500 438.964.500 Terkelolanya sarana dan prasarana
dinas
38 unit 444.967.900 6.003.400 Penambahan anggaran
untuk penambahan
biaya ijin surat
kendaraan 55 unit roda 2
pkb. rubah rincian
rekening air dak fisik,
pembayaran hutang
pdam 2016 balai KB
panjatan rusak.
2.07.2.07.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
44.800.275 44.800.275 44.800.275 0
2.07.2.07.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja
perubahan 2017
3 Dokumen 29.628.500 29.628.500 Renstra, Renja tahun 2018 dan Renja
perubahan 2017
3 Dokumen 29.628.500 0 Penambahan anggaran
untuk uang saku Peserta
Non PNS (mendahului
perubahan)
2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerja keuangan
semester dan akhir tahun
2 dokumen 6.089.600 6.089.600 Tersedianya capaian kinerja keuangan
semester dan akhir tahun
2 dokumen 6.089.600 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersedianya pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP.
Laporan tahunan profil kinerja SKPD
dan diterapkannya SPIP SKPD
19 Dokumen 9.082.175 9.082.175 Tersedianya pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP.
Laporan tahunan profil kinerja SKPD
dan diterapkannya SPIP SKPD
19 Dokumen 9.082.175 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
11.810.000 11.810.000 11.810.000 0
2.07.2.07.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya PNS untuk mengikuti
diklat, seminar, bintek
1 orang 4.000.000 4.000.000 Terkirimnya PNS untuk mengikuti
diklat, seminar, bintek
1 orang 4.000.000 0 Tetap
KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG
III - 53
PPAS APBD
KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG
2.07.2.07.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Termotivasinya dan terpenuhinya
persyaratan kenaikan pangkat pegawai
fungsional
42 orang 7.810.000 7.810.000 Termotivasinya dan terpenuhinya
persyaratan kenaikan pangkat pegawai
fungsional
42 orang 7.810.000 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.29-P Program Penguatan Kelembagaan
dan Peningkatan Partisipasi
Masyarakat
639.261.675 639.261.675 639.261.675 0
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi
Pembangunan Desa
Terdampinginya penyusunan profil
desa
1 kali 104.073.000 104.073.000 Terdampinginya penyusunan profil
desa
1 kali 104.073.000 0 Tetap
Terevalausinya tingkat perkembangan
desa (lomba desa)
44 desa/kel Terevalausinya tingkat perkembangan
desa (lomba desa)
44 desa/kel
2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan TTG
Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali 113.884.025 113.884.025 Penjaringan peserta gelar TTG 1 kali 113.884.025 0 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terfasilitasinya pengembangan
kawasan pedesaaan
1 kawasan Terfasilitasinya pengembangan
kawasan pedesaaan
1 kawasan
2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan partisipasi masyarakat Terlaksananya TNI manunggal
membangun desa
2 kali 192.774.800 192.774.800 Terlaksananya TNI manunggal
membangun desa
2 kali 192.774.800 0 Tetap
Terselenggaranya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali Terselenggaranya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali
Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi
masyarakat miskin
250 sasaran Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi
masyarakat miskin
250 sasaran
Terlaksanana Karya Bhakti TNI 2 Lokasi Terlaksanana Karya Bhakti TNI 2 Lokasi
2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang 131.622.950 131.622.950 Terlatihnya SIP Posyandu 44 orang 131.622.950 0 Tetap
Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel
Terselenggaranya Rakor DPC LPMD 24 kali Terselenggaranya Rakor DPC LPMD 24 kali
Terselenggaranya Rakor DPD LPMD 4 kali Terselenggaranya Rakor DPD LPMD 4 kali
Terslenggaranya Temu Karya LPMD 1 kali Terslenggaranya Temu Karya LPMD 1 kali
Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab 1 kali Terselenggaranya lomba LPMD Tk Kab 1 kali
Terlaksananya lomba posyandu tingkat
kab dan DIY
2 kali Terlaksananya lomba posyandu tingkat
kab dan DIY
2 kali
2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi Desa
Terbinanya kelembagaan pasar desa 15 pasar 96.906.900 96.906.900 Terbinanya kelembagaan pasar desa 15 pasar 96.906.900 0 Tetap
Tersusunnya data profil pasar desa 1 dokumen Tersusunnya data profil pasar desa 1 dokumen
Terbinanya pengelolaan UED-SP,
BUMDES dan UPK Ex PNPM
88 desa/kel Terbinanya pengelolaan UED-SP,
BUMDES dan UPK Ex PNPM
88 desa/kel
2.07.2.07.01.01.30-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
390.907.600 390.907.600 390.907.600 0
2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
15 desa 38.961.750 38.961.750 Terbinanya administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
15 desa 38.961.750 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan pengelolaan keuangan
desa
Tersusunnya regulasi pengeloaan dana
desa
1 kali 71.757.150 71.757.150 Tersusunnya regulasi pengeloaan dana
desa
1 kali 71.757.150 0 Tetap
Terlatihnya aparatur desa mengelola
keuangan desa
99 orang Terlatihnya aparatur desa mengelola
keuangan desa
99 orang
Terevaluasinya penyerapan dana desa 5 kali Terevaluasinya penyerapan dana desa 5 kali
2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan perencanaan
pembangunan desa
Terbinanya aparat desa dalam
pengelolaan pendapatan desa
87 desa 54.076.675 54.076.675 Terbinanya aparat desa dalam
pengelolaan pendapatan desa
87 desa 54.076.675 0 Tetap
Terselenggaranya bintek RPJM Desa 40 orang Terselenggaranya bintek RPJM Desa 40 orang
III - 54
PPAS APBD
KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG
2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan pemilihan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan BPD
Terisinya formasi jabatan perangkat
desa
40 aparatur 45.542.125 45.542.125 Pendampingan Pemilihan Kades dan
pengisian perangkat Desa
0 45.542.125 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata pemerintahan desa Terbinanya administrasi desa 15 desa 146.055.550 146.055.550 Terbinanya administrasi desa 15 desa 146.055.550 0 Pergeseran anggaran
Terlatihnya aparatur desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
214 orang Terlatihnya aparatur desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
214 orang
Tersusunnya produk hukum tentang
desa
5 buah Tersusunnya produk hukum tentang
desa
5 buah
Terfasilitasi penyelesaian permasalahan
desa
18 fasilitasi Terfasilitasi penyelesaian permasalahan
desa
18 fasilitasi
2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan pengelolaan aset desa Terdampinginya pengelolaan aset desa 17 desa 34.514.350 34.514.350 Terdampinginya pengelolaan aset desa 17 desa 34.514.350 0 Tetap
2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencana dan
Pembinaan Keluarga
1.805.685.975 1.805.685.975 1.838.885.975 33.200.000
2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan masyarakat peduli KB Terlayaninya program KB secara
terpadu TNI manunggal KB Kes
13 kali 49.101.975 49.101.975 Terlayaninya program KB secara
terpadu TNI manunggal KB Kes
13 kali 84.101.975 35.000.000 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
dan penambahan
anggaran untuk reward
peserta KB pria
Terlayaninya program KB secara
terpadu PKK KB Kes
13 kali Terlayaninya program KB secara
terpadu PKK KB Kes
13 kali
2.08.2.07.01.01.26.01-P Advokasi dan KIE Kependudukan, KB
dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK )
Terbina dan terlayaninya kepesertaan
KB
500 orang 1.440.685.900 1.440.685.900 Progra Pengebangan pusat pelayanan
inforasi dan konseling KRR
1 ls 1.440.685.900 0 Pergeseran anggaran
untuk merinci kelompok
penerima hibah ( DAK)
Tersosialisasinya dan teradvokasinya
KRR dengan metode KIE
40 orang Pemeliharaan Gedung Balai KB 12 Kecamatan
Terbinanya PIK remaja 55 kelompok Tersosialisasinya Pengaturan kelahiran
Tersosialisasinya Pengaturan kelahiran
12 Kecamatan
Sosialisasi pendewasaan usia
perkawinan (1440 org), pengaturan
kelahiran (1440 org), pembinaan
ketahanan keluarga (1440 org),
peningkatan kesejahteraan keluarga
(1440 org), dampak kependudukan
(1440 org)
7200 orang Program pengembangan pusat
pelayanan inforasi dan Konseling KRR
1 ls
Pengadaan Genre Kit 24 paket Pengadaan Genre Kit 24 paket
2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan pemberdayaan ekonomi
keluarga
Terbinanya dan termonitornya KAKB 25 kelompok 83.319.300 83.319.300 Terbinanya dan termonitornya KAKB 25 kelompok 83.319.300 0 Pergeseran anggaran
(mendahului perubahan)
Terselenggaranya lomba KAKB 36 kelompok Terselenggaranya lomba KAKB 36 kelompok
2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan kelompok Bina Keluarga
Sejahtera (BKS)
Terlatihnya kader kelompok kegiatan
tribina (BKB, BKR, BKL)
72 kader 77.401.850 77.401.850 Terlatihnya kader kelompok kegiatan
tribina (BKB, BKR, BKL)
72 kader 75.601.850 - 1.800.000 Pengembalian ke kas
daerah
Terlatihnya tenaga pendamping
kelompok BKS
36 kader Terlatihnya tenaga pendamping
kelompok BKS
36 kader
Terevaluasinya program KB-KS tingkat
kabupaten
276 kelompok Terevaluasinya program KB-KS tingkat
kabupaten
276 kelompok
Terwujudnya keterpaduan kelompok
BKS
60 kelompok Terwujudnya keterpaduan kelompok
BKS
60 kelompok
III - 55
PPAS APBD
KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG
2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan jejaring kelembagaan
ketahanan keluarga sejahtera
Terlaksananya pameran/ekspose
produk UPPKS
1 kali 43.496.450 43.496.450 Terlaksananya pameran/ekspose
produk UPPKS
1 kali 43.496.450 0 Tetap
Terlatihnya anggota UPPKS tentang
keterampilan usaha
40 orang Terlatihnya anggota UPPKS tentang
keterampilan usaha
40 orang
Terbinanya dan termonitornya
kelompok UPPKS
100 kelompok Terbinanya dan termonitornya
kelompok UPPKS
100 kelompok
Terselenggaranya lomba kelompok
UPPKS
12 kelompok Terselenggaranya lomba kelompok
UPPKS
12 kelompok
Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah Tersalurnya bansos UPPKS 1 milyar rupiah
2.08.2.07.01.01.26.02-P Pendataan keluarga Tersedianya data keluarga sejahtera 1 kab 48.589.850 48.589.850 Tersedianya data keluarga sejahtera 1 kab 48.589.850 0 Tetap
Tervalidasinya data demografi KB-KS 137.297 unit data Tervalidasinya data demografi KB-KS 137.297 unit data
2.08.2.07.01.01.26.07 Pengelolaan SIM Pengendalian
Penduduk
Tersedianya sistem informasi
kependudukan dan keluarga berencana
1 unit 31.027.350 31.027.350 Tersedianya sistem informasi
kependudukan dan keluarga berencana
1 unit 31.027.350 0 Pergeseran rekening
2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan
pengelolaan Alkon
Terkendalinya kualitas pelayanan KB 21 puskesmas 32.063.300 32.063.300 Terkendalinya kualitas pelayanan KB 21 puskesmas 32.063.300 0 Tetap
Terkendalinya pengelolaan alkon
diklinik KB
21 puskesmas Terkendalinya pengelolaan alkon
diklinik KB
21 puskesmas
3.593.518.900 3.593.518.900 3.646.388.300 52.869.400 Jumlah
III - 56
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp10.930.014.150
PPAS APBD
2.09.2.09.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
208.486.760 208.486.760 209.849.329 1.362.569
2.09.2.09.01.01.01.26-P Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
12 bulan 89.556.760 89.556.760 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
12 bulan 90.919.329 1.362.569 kekurangan honor jaga
teteg sesuai SK
Bahan dan peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan Bahan dan peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan
2.09.2.09.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (9 org)
12 bulan 27.300.000 27.300.000 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (9 org)
12 bulan 27.300.000 0 tetap
2.09.2.09.01.01.01.28-P Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 91.630.000 91.630.000 Makanan dan minuman rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 91.630.000 0 geser rekening
2.09.2.09.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
3.393.521.550 3.393.521.550 3.869.521.550 476.000.000
2.09.2.09.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kendaraan dinas/operasional 3 unit 301.272.400 301.272.400 Kendaraan dinas/operasional 3 unit 301.272.400 - tetap
Mebeleur 20 unit Mebeleur 20 unit
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 20 unit Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 20 unit
2.09.2.09.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
kendaraan dinas 25 unit 3.092.249.150 3.092.249.150 kendaraan dinas 25 unit 3.568.249.150 476.000.000 Kekurangan listrik 52
Kwx1.800.000X5 bln
Aset bangunan gedung kantor 1 unit Aset bangunan gedung kantor 1 unit
terpeliharanya gedung kantor 2 unit terpeliharanya gedung kantor 2 unit
rekening PJU 1800 unit rekening PJU 1800 unit
mebeleur kantor 4 unit mebeleur kantor 4 unit
peralatan/perlengkapan kantor 60 unit peralatan/perlengkapan kantor 60 unit
Listrik LPJU2.09.2.09.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
62.209.600 62.209.600 62.209.600 0
2.09.2.09.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 10.999.500 10.999.500 Laporan keuangan 1 dokumen 10.999.500 0 tetap
2.09.2.09.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 37.050.100 37.050.100 Renja dan Renstra SKPD 10 dokumen 37.050.100 0 tetap
2.09.2.09.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
SPIP 2 dokumen 14.160.000 14.160.000 SPIP 2 dokumen 14.160.000 0 tetap
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan dan triwulanan
16 dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan dan triwulanan
16 dokumen
Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Profil Kinerja 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen
LKjIP 1 dokumen LKjIP 1 dokumen2.09.2.09.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
15.194.000 15.194.000 15.194.000 0
2.09.2.09.01.01.13.01-P Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai fungsional 5 orang 3.990.000 3.990.000 Pegawai fungsional 5 orang 3.990.000 0 tetap
2.09.2.09.01.01.13.06 Pengadaan Pakaian Dinas Harian
Batik PNS
11.204.000 11.204.000 11.204.000 0 tetap
2.09.2.09.01.01.26-P Program Peningkatan Pelayanan
Prasarana Perhubungan
1.646.504.325 1.646.504.325 1.774.763.325 128.259.000
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 57
PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
2.09.2.09.01.01.26.01-P Pengelolaan Terminal Terminal Tipe A 1 unit 109.339.825 109.339.825 Terminal Tipe A 1 unit 109.339.825 0 tetap
Terminal Tipe C 5 unit Terminal Tipe C 5 unit2.09.2.09.01.01.26.02-P Pemeliharaan Terminal jalan masuk dan halaman Terminal 300 m 350.000.000 350.000.000 jalan masuk dan halaman Terminal 300 m 350.000.000 0 tetap
halte 13 unit halte 13 unit2.09.2.09.01.01.26.03-P Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit 278.445.100 278.445.100 Kendaraan 260000 unit 278.445.100 0 tetap2.09.2.09.01.01.26.09-P Analisis Pemanfaatan Terminal data potensi pendapatan 1 dokumen 50.000.000 50.000.000 data potensi pendapatan 1 dokumen 50.000.000 0 tetap
data sarana prasarana
utama/pendukung terminal
1 dokumen data sarana prasarana
utama/pendukung terminal
1 dokumen
data angkutan dan penumpang 1 dokumen data angkutan dan penumpang 1 dokumen2.09.2.09.01.01.26.06-P Pembinaan dan Pengawasan
Angkutan
data load factor angkutan darat 2 dokumen 115.000.000 115.000.000 data load factor angkutan darat 2 dokumen 115.000.000 0 tetap
perijinan kapal dibawah 7GT 2 dokumen perijinan kapal dibawah 7GT 2 dokumen
penyuluhan bagi operator angkutan
umum
2 kali penyuluhan bagi operator angkutan
umum
2 kali
2.09.2.09.01.01.26.07-P Penyelenggaraan Pengujian
Kendaraan Bermotor
kendaraan 7200 KBWU 263.279.900 263.279.900 kendaraan 7200 KBWU 259.538.900 (3.741.000) Sisa pengadaan Tanda
lulus uji2.09.2.09.01.01.26.05-P Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana PKB
alat uji kendaraan bermotor 11 unit 480.439.500 480.439.500 alat uji kendaraan bermotor 11 unit 612.439.500 132.000.000 sisa
kontrak,Penambahan
anggaran Pengadaan
Rem Portabel alat Uji
Tint tester 1 unit Tint tester 1 unit
Sound level meter 1 unit Sound level meter 1 unit
2.09.2.09.01.01.27-P Program Peningkatan Keselamatan
Transportasi
4.978.832.346 4.978.832.346 4.998.476.346 19.644.000
2.09.2.09.01.01.27.04-P Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1700 unit 312.620.800 312.620.800 LPJU 1700 unit 312.620.800 - tetap2.09.2.09.01.01.27.06-P Pembangunan LPJU LPJU stang di sekitar pertigaan pasar
sentolo lama
14 titik 2.954.426.000 2.954.426.000 LPJU stang di sekitar pertigaan pasar
sentolo lama
14 titik 3.049.005.000 94.579.000 Sisa kontrak
LPJU dari Kantor Kecamatan sd
Totogan, Samigaluh
13 titik LPJU dari Kantor Kecamatan sd
Totogan, Samigaluh
13 titik
LPJU di Wilayah Kec Wates 17 titik LPJU di Wilayah Kec Wates 17 titik
LPJU simpang tiga kepek, Pengasih 3 titik LPJU simpang tiga kepek, Pengasih 3 titik
LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo 5 titik LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo 5 titik
LPJU simpang 3 kepek, Pengasih 4 titik LPJU simpang 3 kepek, Pengasih 4 titik
LPJU wil Kec Pengasih 11 titik LPJU wil Kec Pengasih 11 titik
LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik LPJU wil Kec. Pengasih 11 titik
LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik LPJU Wilayah Kec Wates 17 titik
LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo,
Nanggulan
3 titik LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo,
Nanggulan
3 titik
LPJU 8 titik LPJU 8 titik
PJU 1 unit PJU 1 unit
Lampu penerangan jalan umum 16 titik Lampu penerangan jalan umum 16 titik
LPJU gerbang masuk obyek wisata.
Simpang tiga Desa Demen
5 titik LPJU gerbang masuk obyek wisata.
Simpang tiga Desa Demen
5 titik
LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo 5 titik LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo 5 titik
LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo 3 titik LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo 3 titik
LPJU Karangsewu 3 titik LPJU Karangsewu 3 titik
LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangon 6 titik LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangon 6 titik
Penerangan Jalan Brosot-
Wates(Prembulan-Goprakan)
30 LPJU Penerangan Jalan Brosot-
Wates(Prembulan-Goprakan)
30 LPJU
Jalan Pal Wolulas-Perempatan Pabrik 30 LPJU Jalan Pal Wolulas-Perempatan Pabrik 30 LPJU
LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II)
Kranggan
2 titik LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II)
Kranggan
2 titik
III - 58
PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Lampu penerangan jalan menuju obyek
wisata pantai glagah
100 titik Lampu penerangan jalan menuju obyek
wisata pantai glagah
100 titik
Pengadaan LPJU 10 unit Pengadaan LPJU 10 unit
LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik LPJU Cangaan Tirtorahayu 5 titik
Pembangunan LPJU 4 Titik Pembangunan LPJU 4 Titik
Pembangunan LPJU 3 Titik Pembangunan LPJU 3 Titik
Pembangunan LPJU 3 Titik Pembangunan LPJU 3 Titik
Pembangunan LPJU 7 Titik Pembangunan LPJU 7 Titik
LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis 5 titik LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis 5 titik
Lampu Penerangan Jalan Sentolo -
Pengasih
1 paket Lampu Penerangan Jalan Sentolo -
Pengasih
1 paket
LPJU 8 unit LPJU 8 unit
LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal 2 titik LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal 2 titik
LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen
Kokap
2 titik LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen
Kokap
2 titik
Pembangunan LPJU 7 Titik Pembangunan LPJU 7 Titik
Pembangunan LPJU 4 Titik Pembangunan LPJU 4 Titik
Pembangunan LPJU 3 Titik Pembangunan LPJU 3 Titik
LPJU Sembung Batik, Mirisewu,
Pertigaan Kasihan, Pereng Ngentakrejo
5 titik LPJU Sembung Batik, Mirisewu,
Pertigaan Kasihan, Pereng Ngentakrejo
5 titik
LPJU Perempatan Kalangan ke
BalaiDesa, Lendah
5 Titik LPJU Perempatan Kalangan ke
BalaiDesa, Lendah
5 Titik
LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik,
Banaran (kelanjutan pembangunan)
5 titik LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik,
Banaran (kelanjutan pembangunan)
5 titik
LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-
Serguyu Samigaluh
5 titik LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-
Serguyu Samigaluh
5 titik
Lampu penerangan Jalan 50 Unit Lampu penerangan Jalan 50 Unit
LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang 5 titik LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang 5 titik
LPJU Tanjungharjo, Nanggulan 5 titik LPJU Tanjungharjo, Nanggulan 5 titik
LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah
kebo, Donomulyo, Nanggulan
2 titik LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah
kebo, Donomulyo, Nanggulan
2 titik
Penerangan jalan (irung petruk-pundak
dan perempatan kenteng psr
desa)((dewan)
18 titik Penerangan jalan (irung petruk-pundak
dan perempatan kenteng psr
desa)((dewan)
18 titik
Lampu Penerangan Jalan Umum 20 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum 20 Unit
Lampu Penerangan Jalan Umum 20 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum 20 Unit
Lampu Penerangan Jalan Umum 15 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum 15 Unit
Lampu penerang jalan di bulu ruas jalan
propinsi
10 titik Lampu penerang jalan di bulu ruas jalan
propinsi
10 titik
Pengaman jalan (godril) di Blibis ruas
propinsi
1000 m Pengaman jalan (godril) di Blibis ruas
propinsi
1000 m
Lampu penerangan jalan di
GunungKelir
1 paket Lampu penerangan jalan di
GunungKelir
1 paket
Pemasangan LPJU 30 titik Pemasangan LPJU 30 titik
Penerangan jalan umum 10 titik Penerangan jalan umum 10 titik
LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik LPJU Purwosari, Girimulyo 5 titik
LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo 5 titik LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo 5 titik
Pemasangan LPJU 0 Pemasangan LPJU 0
Penambahan LPJU 20 Unit Penambahan LPJU 20 Unit
III - 59
PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan,
Panjatan
4 titik LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan,
Panjatan
4 titik
LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik LPJU Ngepos - Panjatan 5 titik
LPJU Nagung - Bugel 7 titik LPJU Nagung - Bugel 7 titik
Pemasangan LPJU Jambon-Wareng 0 Pemasangan LPJU Jambon-Wareng 0
LPJU Dusun Jambon-Mbah Kebo 0 LPJU Dusun Jambon-Mbah Kebo 0
Pemasangan LPJU jalan Brosot -
Ngentakrejo
0 Pemasangan LPJU jalan Brosot -
Ngentakrejo
0
LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik LPJU Hargowilis, Kokap 5 titik
Pemasangan LPJU Ngrandu, Gulurejo 5 titik Pemasangan LPJU Ngrandu, Gulurejo 5 titik
Pemasangan LPJU di Pasar Mudal 0 Pemasangan LPJU di Pasar Mudal 0
LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik LPJU Kalirejo, Kokap 5 Titik
Pemasangan LPJU Sudho 5 unit Pemasangan LPJU Sudho 5 unit
Pemasangan LPJU di Ngelo 15 unit Pemasangan LPJU di Ngelo 15 unit
LPJU jalan Cangakan - Kenteng,
Bumirejo, Lendah
6 titik LPJU jalan Cangakan - Kenteng,
Bumirejo, Lendah
6 titik
LPJU Desa Kembang Nanggulan dan
Desa Pendoworejo Girimulyo menuju
Kampung Nusantara
13 titik
2.09.2.09.01.01.27.05-P Pembangunan Perlengkapan Jalan Guardrill di sekitar suaka margasatwa
sermo (trilateral)
76 m 1.013.924.846 1.013.924.846 Guardrill di sekitar suaka margasatwa
sermo (trilateral)
76 m 953.924.846 (60.000.000) sisa kontrak
Rambu di sekitar suaka marga satwa
sermo (trilateral)
7 buah Rambu di sekitar suaka marga satwa
sermo (trilateral)
7 buah
Median pengaman di sekitar suaka
marga satwa sermo (trilateral)
226 buah Median pengaman di sekitar suaka
marga satwa sermo (trilateral)
226 buah
Rambu ruas 112 Milir-Krembangan 7 unit Rambu ruas 112 Milir-Krembangan 7 unit
Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan 5 unit Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan 5 unit
Pembangunan guadrill di sekitar suaka
margasatwa sermo (trilateral)
76 m Pembangunan guadrill di sekitar suaka
margasatwa sermo (trilateral)
76 m
Cermin jalan Punukan-Randupanggah,
Punukan
1 unit Cermin jalan Punukan-Randupanggah,
Punukan
1 unit
Cermin jalan pertigaan Stadion
Cangkring
1 unit Cermin jalan pertigaan Stadion
Cangkring
1 unit
Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I
Kalibawang
3 Unit Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I
Kalibawang
3 Unit
Rambu-rambu lalu lintas dan
pengaman jalan di Gunturan ruas jalan
Tlogosari- Purwosari Pendoworejo
Girimulya
4 titik Rambu-rambu lalu lintas dan
pengaman jalan di Gunturan ruas jalan
Tlogosari- Purwosari Pendoworejo
Girimulya
4 titik
Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten
Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (Kota
Samigaluh Pendukung KSPN
Borobudur)
160 m Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten
Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (Kota
Samigaluh Pendukung KSPN
Borobudur)
160 m
Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh
(Kota Samigaluh Pendukung KSPN
Borobudur)
4 unit Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh
(Kota Samigaluh Pendukung KSPN
Borobudur)
4 unit
Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-
Tangkisan
80 m Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-
Tangkisan
80 m
Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap -
Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo
80 m Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap -
Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo
80 m
III - 60
PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP-
Girigondo Kokap
1 unit Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP-
Girigondo Kokap
1 unit
Traffict Light di Perempatan Boro 1 unit Traffict Light di Perempatan Boro 1 unit
lampu dari jembatan bogowonto
sampai pasar glaheng
5 titik lampu dari jembatan bogowonto
sampai pasar glaheng
5 titik
Godril/Pembatas Jalan 1 unit Godril/Pembatas Jalan 1 unit
Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo
Samigaluh
52 m Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo
Samigaluh
52 m
Rambu-rambu jalan desa 10 Titik Rambu-rambu jalan desa 10 Titik
Rambu Hargorejo Kokap 4 unit Rambu Hargorejo Kokap 4 unit
Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh 1 unit Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh 1 unit
Pemasangan Cermin tikungan Punukan-
Randupanggah Wates
1 unit Pemasangan Cermin tikungan Punukan-
Randupanggah Wates
1 unit
Guadraill Hargorejo Kokap 100 m Guadraill Hargorejo Kokap 100 m
Cermin Tikungan Underpass Tapen
Hargomulyo
1 unit Cermin Tikungan Underpass Tapen
Hargomulyo
1 unit
Traffic cone 48 unit Traffic cone 48 unit
Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah
Hargomulyo
4 unit Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah
Hargomulyo
4 unit
Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur 4 unit Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur 4 unit
Guard raill Jalan Bibis-Giripurwo
Girimulyo
100 m Guard raill Jalan Bibis-Giripurwo
Girimulyo
100 m
Cermin cembung pada tikungan Jalan
Watumurah-Nogosari Girimulyo
1 unit Cermin cembung pada tikungan Jalan
Watumurah-Nogosari Girimulyo
1 unit
Cermin cembung pada tikungan Jalan
Nogosari-Ngori
1 titik Cermin cembung pada tikungan Jalan
Nogosari-Ngori
1 titik
2.09.2.09.01.01.27.01-P Pengendalian dan Pengamanan Lalu
lintas
car free day 40 kali 200.000.000 200.000.000 car free day 40 kali 197.200.000 (2.800.000) Sisa makan minum
harian
pengendalian hari besar 3 event pengendalian hari besar 3 event
pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali pemeliharaan dan kalibrasi timbangan 1 kali
Operasi Yustisi 15 kali Operasi Yustisi 15 kali
operasional LLAJ 50 kali operasional LLAJ 50 kali
2.09.2.09.01.01.27.02-P Peningkatan Keselamatan LLAJ Koordinasi permasalahan LLAJ 1 dokumen 218.470.000 218.470.000 Koordinasi permasalahan LLAJ 1 dokumen 208.865.000 (9.605.000) pengurangan tenaga
pemelihara FLLAJ dan
fasilitasi saksi ahli
Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen Fasilitasi Saksi Ahli 1 dokumen
Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen Penilaian Wahana Tata Nugraha 1 dokumen
Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan
LLAJ
3 kali Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan
LLAJ
3 kali
Pemasangan Rambu-rambu dan APILL 1 Pemasangan Rambu-rambu dan APILL 1
2.09.2.09.01.01.27.07-P Database dan Analisa Kebutuhan LPJ pemasangan lampu jalan underpas 3 unit 122.437.800 122.437.800 pemasangan lampu jalan underpas 3 unit 122.437.800 0 tetap
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Umum ( PJU )
12 Titik Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Umum ( PJU )
12 Titik
Pemasangan LPJU 10 Titik Pemasangan LPJU 10 Titik
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Umum ( PJU )
7 Titik Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Umum ( PJU )
7 Titik
III - 61
PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
database lampu penerangan jalan 1 dokumen database lampu penerangan jalan 1 dokumen
lampu traffik light dan zebra
cross(Pertigaan selong &Perempatan
Mlangsen)
2 tempat lampu traffik light dan zebra
cross(Pertigaan selong &Perempatan
Mlangsen)
2 tempat
Lampu penerangan jalan 10 titik Lampu penerangan jalan 10 titik
lampu penerangan jalan negara 20 titik lampu penerangan jalan negara 20 titik
pengadaan trafik light perempatan
pasar Glaheng ,pertiganan jln pantai
congot
2 unit pengadaan trafik light perempatan
pasar Glaheng ,pertiganan jln pantai
congot
2 unit
pemasangan lampu penerangan jalan
menuju obyek wisata
250 unit pemasangan lampu penerangan jalan
menuju obyek wisata
250 unit
2.09.2.09.01.01.27.03-P Pemeliharaan fasilitas lalu lintas
angkutan jalan
guadrail 216 m 156.952.900 156.952.900 guadrail 216 m 154.422.900 (2.530.000) pegurangan tenaga
pemelihara FLLAJ
rambu 53 unit rambu 53 unit
APILL 4 unit APILL 4 unit
10.304.748.581 10.304.748.581 10.930.014.150 625.265.569Jumlah
III - 62
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp3.172.964.850
PPAS APBD
2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
229.961.700 229.961.700 229.961.700 0
2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jasa pengelolaan administrasi
keuangan
12 Bulan 16.262.000 16.262.000 Jasa pengelolaan administrasi
keuangan
12 Bulan 16.262.000 0
2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Makanan dan Minuman rapat, biaya
koordinasi dan konsultasi
12 Bulan 114.704.400 114.704.400 Makanan dan Minuman rapat, biaya
koordinasi dan konsultasi
12 Bulan 114.704.400 0
2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa dan peralatan perkantoran,
Penggandaan, Petugas kebersihan dan
penjaga malam,Petugas Front office
layanan informasi dan aduan,Sopir
12 Bulan 98.995.300 98.995.300 Jasa dan peralatan perkantoran,
Penggandaan, Petugas kebersihan dan
penjaga malam,Petugas Front office
layanan informasi dan aduan,Sopir
12 Bulan 98.995.300 0
2.10.2.10.01.01.11 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
290.386.050 290.386.050 300.361.050 9.975.000
2.10.2.10.01.01.11.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 160.988.000 160.988.000 Kendaraan dinas/operasional 3 Unit 170.963.000 9.975.000 Penambahan Anggaran
Mebeleur 4 buah Mebeleur 4 buah
Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 9 Unit Peralatan kantor/ perlengkapan kantor 9 Unit
printer 2 unit
papan nama Kantor 1 unit
2.10.2.10.01.01.11.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
129.398.050 129.398.050 129.398.050 0
2.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
50.692.000 50.692.000 50.692.000 0
2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 26.166.000 26.166.000 Renja dan Renstra SKPD 10 Buku 26.166.000 0 Mendahului Perubahan,
Pergeseran rekening
2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 1 dokumen 10.713.000 10.713.000 Laporan keuangan 1 dokumen 10.713.000 0
2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja triwulanan,
15 dokumen 13.813.000 13.813.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja triwulanan,
15 dokumen 13.813.000 0
Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
Profil Kinerja 1 dokumen Profil Kinerja 1 dokumen
LAKIP 1 dokumen LAKIP 1 dokumen
2.10.2.10.01.01.13 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
37.690.000 37.690.000 37.690.000 0
2.10.2.10.01.01.13.01 Penilaian prestasi kerja lewat angka
kredit
Pegawai fungsional 5 Orang 9.448.000 9.448.000 Pegawai fungsional 5 Orang 9.448.000 0
2.10.2.10.01.01.13.03 Pendidikan dan pelatihan non formal Pelatihan Jurnalistik 1 kali 28.242.000 28.242.000 Pelatihan Jurnalistik 1 kali 28.242.000 0
Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo 1 kali Sosialisasi Peraturan regulasi Kominfo 1 kali
Pengelolaan konten lokal 1 kali Pengelolaan konten lokal 1 kali
Diklat Non Formal 1 kali Diklat Non Formal 1 kali
2.10.2.10.01.01.19-P Program Pengembangan
Komunikasi, Informatika dan Media
Massa
2.304.607.000 2.293.607.000 2.293.607.000 0
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 63
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
2.10.2.10.01.01.19.08-P Pengelolaan Situs-situs web resmi
Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya situs
wwww.kulonprogokab.go.id
12 bulan 11.999.900 11.999.900 Terkelolanya situs
wwww.kulonprogokab.go.id
12 bulan 11.999.900 0
2.10.2.10.01.01.19.07-P Penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik
Terselenggaranya Layanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik
12 bulan 85.118.300 85.118.300 Terselenggaranya Layanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik
12 bulan 85.118.300 0
2.10.2.10.01.01.19.06-P Pengelolaan Jaringan Komputer ,
Server dan Koneksi Internet
Belanja langganan bandwidth/ internet
(12 bulan), sewa local loop (12 bulan),
layanan koneksi internet untuk 41 SKPD
dan 2 ruang publik.
12 bulan 1.503.499.950 1.503.499.950 Belanja langganan bandwidth/ internet
(12 bulan), sewa local loop (12 bulan),
layanan koneksi internet untuk 41 SKPD
dan 2 ruang publik.
12 bulan 1.503.499.950 0
2.10.2.10.01.01.19.04-P Penyelenggaraan Media Center Kulon
Progo
Terfasilitasinya aktifitas awak media 12 bulan 216.740.200 205.740.200 Terfasilitasinya aktifitas awak media 12 bulan 205.740.200 0 tetap
2.10.2.10.01.01.19.05-P Penyelenggaraan Forum Dialog Publik Forum Dialog Publik. 1 kali 6.500.000 6.500.000 Forum Dialog Publik. 1 kali 6.500.000 0
2.10.2.10.01.01.19.03-P Pengumpulan, Pengolahan, dan
Pengelolaan Informasi
Layanan informasi dan pengaduan
masyarakat
41 PPID Pembnatu 200.130.400 200.130.400 Layanan informasi dan pengaduan
masyarakat
41 PPID Pembnatu 200.130.400 0 Perubahan sasaran di
belanja modal
2.10.2.10.01.01.19.01-P Pengawasan dan pengendalian
sarana dan prasarana komunikasi
Menara telekomunikasi 97 menara 184.000.000 184.000.000 Menara telekomunikasi 97 menara 184.000.000 0
2.10.2.10.01.01.19.02-P Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat
Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 50.499.850 50.499.850 Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok 50.499.850 0
2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo
12 bulan 26.196.900 26.196.900 Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo
12 bulan 26.196.900 0
2.10.2.10.01.01.19.11 Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjukan Rakyat 1 kali 19.921.500 19.921.500 Pertunjukan Rakyat 1 kali 19.921.500 0
2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik
240.653.100 240.653.100 240.653.100 0
2.14.2.10.01.01.15.12-P Penyusunan data statistik daerah Dokumen Laporan Forum Data 4 dokumen 106.000.000 106.000.000 Dokumen Laporan Forum Data 3 dokumen 106.000.000 0 perubahan jumlah
sasaran
2.14.2.10.01.01.15.13-P Penyusunan database daerah Dokumen Database daerah yang
update dan akurat
1 dokumen 134.653.100 134.653.100 Dokumen Database daerah yang
update dan akurat
1 dokumen 134.653.100 0
2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan Persandian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0
2.15.2.10.01.01.14.01-P Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandi
internal Pemkab (JKS) (jaringan Tlp. Dan
Radio)
2 jenis 20.000.000 20.000.000 Terkelolanya jaring komunikasi sandi
internal Pemkab (JKS) (jaringan Tlp. Dan
Radio)
2 jenis 20.000.000 0
Forkomsanda 1 Kali Forkomsanda 1 Kali
Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang Pengamanan sinyal frekuensi 16 ruang
3.173.989.850 3.162.989.850 3.172.964.850 9.975.000Jumlah
III - 64
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.598.612.100
PPAS APBD
2.11.2.11.01.01.01-P Program pelayanan administrasi
perkantoran
117.000.000 117.000.000 117.000.000 0
2.11.2.11.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 38.006.000 38.006.000 Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 38.006.000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (7 orang)
12 bulan 17.000.000 17.000.000 honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (7 orang)
12 bulan 17.000.000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 61.994.000 61.994.000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 61.994.000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
162.842.000 162.842.000 162.842.000 0
2.11.2.11.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS
saver 5 unit, penyekat 1 buah dan sun
blast 1 buah
8 unit 40.535.800 40.535.800 Tersedianya Monitor LCD 1 unit, UPS
saver 5 unit, penyekat 1 buah dan sun
blast 1 buah
8 unit 40.535.800 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran perpanjangan STNK,
listrik, air dan telepon
12 bulan 122.306.200 122.306.200 Pembayaran perpanjangan STNK,
listrik, air dan telepon
12 bulan 122.306.200 0 Pergeseran anggaran
Penambahan daya listrik 1 unit Penambahan daya listrik 1 unit
Tersedianya peralatan kantor, barang
penerangan listrik dan peralatan
kebersihan
12 bulan Tersedianya peralatan kantor, barang
penerangan listrik dan peralatan
kebersihan
12 bulan
Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3
bh), kendaraan roda 2 (11 bh),
mebelair 20 buah, mesin ketik 2 buah,
AC 2 unit, komputer 4 unit, laptop 3
unit, printer 5 unit
50 unit Terpeliharanya kendaraan roda 4 (3
bh), kendaraan roda 2 (11 bh),
mebelair 20 buah, mesin ketik 2 buah,
AC 2 unit, komputer 4 unit, laptop 3
unit, printer 5 unit
50 unit
Tersedianya peralatan kantor, barang
penerangan listrik dan peralatan
kebersihan
12 bulan Tersedianya peralatan kantor, barang
penerangan listrik dan peralatan
kebersihan
12 bulan
2.11.2.11.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
33.600.000 33.600.000 33.600.000 0
2.11.2.11.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 2 dok 5.000.000 5.000.000 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 2 dok 5.000.000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Renja, Renja Perubahan dan
Renstra SKPD
3 dok 19.600.000 19.600.000 Dokumen Renja, Renja Perubahan dan
Renstra SKPD
3 dok 19.600.000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKJiP, Laporan Tahunan
dan profil kinerja SKPD serta evaluasi
penyelenggaraan SPIP SKPD
19 dok 9.000.000 9.000.000 Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKJiP, Laporan Tahunan
dan profil kinerja SKPD serta evaluasi
penyelenggaraan SPIP SKPD
19 dok 9.000.000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.24-P Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan dan Pengawasan
KUMKM
161.713.800 161.713.800 161.713.800 0
2.11.2.11.01.01.24.07-P Peningkatan pemasyarakatan
perkoperasian
lomba tangkas terampil perkoperasian 120 siswa 43.800.000 43.800.000 lomba tangkas terampil perkoperasian 120 siswa 43.800.000 0 Tetap
sarasehan 110 orang sarasehan 110 orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 65
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
bintek perkoperasian 120 orang bintek perkoperasian 120 orang
2.11.2.11.01.01.24.08-P Penyusunan data KUMKM up dating web 12 kali 14.938.000 14.938.000 up dating web 12 kali 14.938.000 0 Tetap
data KUMKM 1 dok data KUMKM 1 dok
profil KUMKM 75 KUMKM profil KUMKM 75 KUMKM
2.11.2.11.01.01.24.09-P Pelayanan legalitas dan kualitas
kelembagaan koperasi
pembubaran koperasi 1 koperasi 77.655.475 77.655.475 pembubaran koperasi 1 koperasi 77.655.475 0 Tetap
penguatan kelembagaan UMKM
miskin produktif
80 UMKM penguatan kelembagaan UMKM
miskin produktif
80 UMKM
perijinan akta pendirian 8 Koperasi perijinan akta pendirian 8 Koperasi
perubahan AD 2 koperasi perubahan AD 2 koperasi
pemecahan permasalahan koperasi
pasif
20 koperasi pemecahan permasalahan koperasi
pasif
20 koperasi
2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi KSP / USP 150 Koperasi 25.320.325 25.320.325 KSP / USP 150 Koperasi 25.320.325 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.25-P Program Peningkatan
Pemberdayaan KUMKM
1.058.450.000 1.058.450.000 1.056.700.000 (1.750.000)
2.11.2.11.01.01.25.01-P Peningkatan legalitas produk KUMKM pendaftaran HKI 6 UMKM 19.750.000 19.750.000 pendaftaran HKI 6 UMKM 19.750.000 0 Tetap
sosialisasi HKI 25 UMKM sosialisasi HKI 25 UMKM
Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi
halal
1 UMKM Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi
halal
1 UMKM
2.11.2.11.01.01.25.02-P Pengembangan usaha KUMKM Pelatihan usaha UMKM Miskin
Produktif
10 UMKM 986.200.000 986.200.000 Pelatihan usaha UMKM Miskin
Produktif
10 UMKM 984.450.000 (1.750.000) Tetap
Pengarahan penerima bantuan sarpras
produksi miskin produktif
80 UMKM Pengarahan penerima bantuan sarpras
produksi miskin produktif
80 UMKM
penyelenggaraan promosi produk /
pameran Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
1 event penyelenggaraan promosi produk /
pameran Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
1 event
Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM Bintek pengembangan bisnis 50 KUMKM
Bantuan sarana prasana produksi 80
UMKM miskin produktif untuk ; 1.
Slamet Supriyono, Girigondo,
Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil
Lestantun, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong
03/01 Kaligitung Temon/Pembuat Roti
4. Enik Purwaningsih, Dusun 6 Bojong
21/11 Panjatan/kuliner 5. Sawarti,
Kemiri 028/009 wijimulyo
Nanggulan/penjahit 6. Supardi,
Girigondo 09/03 Kaligintung
Temon/Warung kelontong 7. Saripin,
Siwates, Kaligintung Temon/bengkel 8.
Toto Wahyudin, Girigondo 09/03
Kaligintung Temon/Rujak es krim 9.
Supriyanto, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung makan 10. Sugeng
Maryoto, Pedukuhan V RT 19/10
Panjatan /mebel 11. Rahmat santoso,
Klampis 61/27 Pengasih,
Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani,
Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,
Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 14. Sri Wahyuni,
Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi
20 UMKM Bantuan sarana prasana produksi 80
UMKM miskin produktif untuk ; 1.
Slamet Supriyono, Girigondo,
Kaligintung, Temon/foto studio 2. Mijil
Lestantun, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung 3. Marwiyah, Balong
03/01 Kaligitung Temon/Pembuat Roti
4. Enik Purwaningsih, Dusun 6 Bojong
21/11 Panjatan/kuliner 5. Sawarti,
Kemiri 028/009 wijimulyo
Nanggulan/penjahit 6. Supardi,
Girigondo 09/03 Kaligintung
Temon/Warung kelontong 7. Saripin,
Siwates, Kaligintung Temon/bengkel 8.
Toto Wahyudin, Girigondo 09/03
Kaligintung Temon/Rujak es krim 9.
Supriyanto, Balong 03/01 Kaligitung
Temon/Warung makan 10. Sugeng
Maryoto, Pedukuhan V RT 19/10
Panjatan /mebel 11. Rahmat santoso,
Klampis 61/27 Pengasih,
Pengasih/Angkringan 12. Eko Suryani,
Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 13. Kemirah,
Kaliapak Banjarsari,
Samigaluh/Slondok 14. Sri Wahyuni,
Cerme VI, Panjatan/Catering 15. Budi
20 UMKM
III - 66
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
21. Setyo, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 22. Suminah,
Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus
Saryono, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 24. Devi
Nurvindasari, Bayeman 01/01
sindutan,temon /penjahit 25. Misran,
Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 26. Ig. Srenti
lestari, Semaken I, Banjararum
Kalibawang/Pengolahan jahe instan
27. Siti Fatimah, Semaken I,
Banjararum, Kalibawang/Pembuatan
kue 28. Sudalyati,
Kedondong,Banjararum
,kalibawang/Pemotongan ayam 29.
Pariyem, Ngipkrejo,Banjararum
Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah ,
Kodondong, Banjararum,
kalibawang/Catering 31. Napiah,
Pantok Kulon Banjaroya
,Kalibawang/Pengolahan gula kelapa
32. Kartinah, Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pengolahan the 33. Umini,
Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pembuatan nasi Jagung 34.
20 UMKM 21. Setyo, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 22. Suminah,
Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 23. Yustinus
Saryono, Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 24. Devi
Nurvindasari, Bayeman 01/01
sindutan,temon /penjahit 25. Misran,
Bayeman 01/01
sindutan,temon/penjahit 26. Ig. Srenti
lestari, Semaken I, Banjararum
Kalibawang/Pengolahan jahe instan
27. Siti Fatimah, Semaken I,
Banjararum, Kalibawang/Pembuatan
kue 28. Sudalyati,
Kedondong,Banjararum
,kalibawang/Pemotongan ayam 29.
Pariyem, Ngipkrejo,Banjararum
Kalibawang/Aneka Kue 30. Trimah ,
Kodondong, Banjararum,
kalibawang/Catering 31. Napiah,
Pantok Kulon Banjaroya
,Kalibawang/Pengolahan gula kelapa
32. Kartinah, Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pengolahan the 33. Umini,
Keceme,Gerbosari
samigaluh/Pembuatan nasi Jagung 34.
20 UMKM
41. Sujiman, Ploso,Banguncipto,
Sentolo/Bengkel Motor 42. Kasinem,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Catering 43. Supriyani,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Catering 44. Sulaminah,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung makan 45. Indri Catur
Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung makan 46. Sutarni,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung soto 47. Sukismi,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh
,Temon/industri peyek 48. Joko
Kuncoro, Jetis,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola 49.
Lestariyah, Jati,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Kue 50.
Ernawati, Sumbo,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan kue 51. Muji
Utomo, Gondangan, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 52.
Mulyono, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 53.
Suwardi, Parakan Sidomulyo
pengasih/Kerajinan Bambu 54.
Sadiman, Nabin, Sidomulyo
20 UMKM 41. Sujiman, Ploso,Banguncipto,
Sentolo/Bengkel Motor 42. Kasinem,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Catering 43. Supriyani,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Catering 44. Sulaminah,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung makan 45. Indri Catur
Rini, Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung makan 46. Sutarni,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh,
Temon/Warung soto 47. Sukismi,
Karangwuluh Kidul,Karangwuluh
,Temon/industri peyek 48. Joko
Kuncoro, Jetis,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Gitar/Biola 49.
Lestariyah, Jati,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan Kue 50.
Ernawati, Sumbo,Gerbosari,
Samigaluh/Pembuatan kue 51. Muji
Utomo, Gondangan, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 52.
Mulyono, Nabin, Sidomulyo
Pengasih/Kerajinan Bambu 53.
Suwardi, Parakan Sidomulyo
pengasih/Kerajinan Bambu 54.
Sadiman, Nabin, Sidomulyo
20 UMKM
III - 67
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
2.11.2.11.01.01.25.03-P Pelatihan Organisasi, manajemen,
usaha dan keuangan KUMKM
Diklat akuntansi 30 koperasi 52.500.000 52.500.000 Diklat akuntansi 30 koperasi 52.500.000 0 Tetap
Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM
Diklat auditing 30 koperasi Diklat auditing 30 koperasi
2.11.2.11.01.01.26-P Program Pengembangan
Permodalan KUMKM
66.756.300 66.756.300 66.756.300 0
2.11.2.11.01.01.26.01-P Peningkatan kesehatan Koperasi
KSP/USP
Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi 8.772.100 8.772.100 Pembinaan Koperasi KSP/USP 30 koperasi 8.772.100 0 Tetap
Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP Bintek KSP/USP Kulon Progo 25 KSP/USP
2.11.2.11.01.01.26.02-P Peningkatan dan pengembangan
jaringan kerjasama usaha KUMKM
sosialisasi kemitraan dengan
Perbankan/ BUMN/BUMD
90 KUMKM 17.984.200 17.984.200 sosialisasi kemitraan dengan
Perbankan/ BUMN/BUMD
90 KUMKM 17.984.200 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.26.03-P Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana pemerintah bagi
KUMKM
Pemantauan pengelolaan dan
koordinasi penggunaan dana
Pemerintah bagi KUMKM
50 KUMKM 40.000.000 40.000.000 Pemantauan pengelolaan dan
koordinasi penggunaan dana
Pemerintah bagi KUMKM
50 KUMKM 40.000.000 0 Tetap
Pendampingan /pemantauan bantuan
yang diberikan kepada warga miskin
produktif
80 UMKM Pendampingan /pemantauan bantuan
yang diberikan kepada warga miskin
produktif
80 UMKM
1.600.362.100 1.600.362.100 1.598.612.100 (1.750.000)Jumlah
III - 68
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.215.806.775
PPAS APBD
2.12.2.12.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
164.291.725 164.291.725 168.183.725 3.892.000
2.12.2.12.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran ( jasa persuratan
dan jasa pegawai tidak tetap) dan
peralatan kantor atau alat tulis kantor,
barang cetakan, dan bahan pustaka ).
12 bulan 69.580.925 69.580.925 Jasa Perkantoran ( jasa persuratan
dan jasa pegawai tidak tetap) dan
peralatan kantor atau alat tulis kantor,
barang cetakan, dan bahan pustaka ).
12 bulan 73.472.925 3.892.000 Tambahan anggaran
untuk perangko surat
penolakan ijin dan
tambahan penggandaan
dokumen
2.12.2.12.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penata usahaan
keuangan dan barang ( 9 orang )12 bulan 25.686.200 25.686.200 Honorarium petugas penata usahaan
keuangan dan barang ( 9 orang )12 bulan 25.686.200 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 69.024.600 69.024.600 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 69.024.600 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
242.570.750 242.570.750 242.570.750 -
2.12.2.12.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1
printer, 1 genset
5 unit 90.993.500 90.993.500 Tersediannya 2 laptop, 1 notebook, 1
printer, 1 genset
5 unit 90.993.500 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik, air, Telepon untuk
BPMPT12 bulan 151.577.250 151.577.250 Pembayaran listrik, air, Telepon untuk
BPMPT12 bulan 151.577.250 0 Tetap
Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik (lampu pijar dll), alat dan
bahan kebersihan
12 Bukan Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik (lampu pijar dll), alat dan
bahan kebersihan
12 Bukan
Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil :
3 unit, Mptor : 8 unit, Komputer : 15
unit, AC : 4 unit, Kipas angin : 2 unit,
Printer : 15 unit
53 Unit Terpeliharanya Laptop : 6 unit, Mobil :
3 unit, Mptor : 8 unit, Komputer : 15
unit, AC : 4 unit, Kipas angin : 2 unit,
Printer : 15 unit
53 Unit
2.12.2.12.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
36.865.400 36.865.400 36.865.400 0
2.12.2.12.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD.
3 dokumen 26.073.400 26.073.400 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD.
3 dokumen 26.073.400 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 2 dokumen 5.166.600 5.166.600 Dokumen laporan kinerja keuangan 2 dokumen 5.166.600 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKjIP, Laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan investasi perizinan
dengan stakeholder terkait.
19 dokumen 5.625.400 5.625.400 Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD bulanan,
triwulanan, LKjIP, Laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD, serta evaluasi
penyelenggaraan investasi perizinan
dengan stakeholder terkait.
19 dokumen 5.625.400 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
16.650.000 16.650.000 16.650.000 0
2.12.2.12.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati 6 Orang 16.650.000 16.650.000 Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati 6 Orang 16.650.000 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.32-P Program Peningkatan Pelayanan
Perijinan
305.294.000 305.294.000 318.685.000 13.391.000
2.12.2.12.01.01.32.05-P Survey perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi
hasil survey
1750 pemohon 144.661.000 144.661.000 Penelitian lapangan dan rekomendasi
hasil survey
1750 pemohon 144.661.000 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 69
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
2.12.2.12.01.01.32.10-P Penanganan aduan masyarakat dan
advokasi
Spanduk 5 spanduk 25.000.000 25.000.000 Spanduk 5 spanduk 25.000.000 0 Tetap
Terselesaikannya Aduan Masyarakat 10 Aduan Terselesaikannya Aduan Masyarakat 10 Aduan
Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang Sosialisasi pelayanan perijinan 280 orang
Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet Leaflet informasi perijinan 1000 leaflet
Survey aduan 3 kali Survey aduan 3 kali
2.12.2.12.01.01.32.11-P Pelayanan administrasi perizinan Cetak plat IMB 1000 buah 135.633.000 135.633.000 Cetak plat IMB 1000 buah 149.024.000 13.391.000 Tambahan anggaran
untuk plat IMB dan
tambahan penggandaan
blanko perijinan
Stiker 2532 lembar Stiker 2532 lembar
Petugas Front Office 2 Orang Petugas Front Office 2 Orang
Pelayanan Perizinan 3000 Ijin Pelayanan Perizinan 3000 Ijin
Blangko perijinan 14 macam Blangko perijinan 14 macam
2.12.2.12.01.01.53-P Program Pemantauan dan
Pengawasan Investasi
95.657.400 95.657.400 95.657.400 -
2.12.2.12.01.01.53.01-P Pemeliharaan dan pengembangan
Sistem Informasi Penanaman Modal
dan Perizinan
database PM dan perijinan 1 dokumen 53.999.900 53.999.900 database PM dan perijinan 1 dokumen 53.999.900 0 Tetap
Sosialisasi sistem informasi PM 35 perusahaan Sosialisasi sistem informasi PM 35 perusahaan
SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website
BPMPT
5 system SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website
BPMPT
5 system
2.12.2.12.01.01.53.02-P Pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal dan
perizinan
Perizinan 135 Izin 41.657.500 41.657.500 Perizinan 135 Izin 41.657.500 0 Tetap
Penanaman Modal 25 Perusahaan Penanaman Modal 25 Perusahaan
2.12.2.12.01.01.54-P Program Pelayanan Investasi 337.194.500 337.194.500 337.194.500 -
2.12.2.12.01.01.54.03-P Penyelenggaraan promosi
penanaman modal
Goodybag 500 buah 223.143.000 223.143.000 Goodybag 500 buah 223.143.000 0 Tetap
Display Portable 1 Unit Display Portable 1 Unit
Partisipasi promosi bersama BKPM DIY
(Gelar Potensi Investasi Daerah dan
Seminar Nasional) Investasi)
2 event Partisipasi promosi bersama BKPM DIY
(Gelar Potensi Investasi Daerah dan
Seminar Nasional) Investasi)
2 event
Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) 2 event Pameran (Aitis; Kulon Progo Ekspo) 2 event
forum bisnis 1 kali forum bisnis 1 kali
Booklet 500 booklet Booklet 500 booklet
Leaflet 3000 Leaflet Leaflet 3000 Leaflet
2.12.2.12.01.01.54.02-P Pengembangan penanaman modal identifikasi profil investasi 2 dokumen 29.631.075 29.631.075 identifikasi profil investasi 2 dokumen 29.631.075 0 Tetap
Database pengembangan infrastruktur 1 dokumen Database pengembangan infrastruktur 1 dokumen
2.12.2.12.01.01.54.01-P Pelayanan penanaman modal pelayanan penanaman modal 24 investor 84.420.425 84.420.425 pelayanan penanaman modal 24 investor 84.420.425 0 Tetap
1.198.523.775 1.198.523.775 1.215.806.775 17.283.000 Jumlah
III - 70
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.991.706.070
PPAS APBD
2.16.2.16.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
134.014.350 134.014.350 134.014.350 0
2.16.2.16.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 37.848.100 37.848.100 Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan 37.848.100 0
2.16.2.16.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24.661.850 24.661.850 Terkelolanya keuangan dan barang 12 bulan 24.661.850 0
2.16.2.16.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya jamuan rapat, konsultasi
dan koordinasi
12 bulan 71.504.400 71.504.400 Tersedianya jamuan rapat, konsultasi
dan koordinasi
12 bulan 71.504.400 0 tetap
2.16.2.16.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
851.059.370 851.059.370 851.059.370 0
2.16.2.16.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Wearless 12 unit 258.150.000 258.150.000 Wearless 12 unit 258.150.000 0 Mendahului perubahan,
tetap
Genset dan gerobak genset 1 set Genset dan gerobak genset 1 set
Pengadaan kipas angin, AC, rak buku,
almari arsip kaca, almari arsip kayu,
kursi rapat, meja tulis biro kecil dan
kursi kerja tanpa tanganan
41 unit Pengadaan kipas angin, AC, rak buku,
almari arsip kaca, almari arsip kayu,
kursi rapat, meja tulis biro kecil dan
kursi kerja tanpa tanganan
41 unit
2.16.2.16.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan aset berupa tambah daya
dan pembayaran rekening TBK,
pembayaran honorarium penjaga
malam, belanja alat listrik dan
elektronik, peralatan kebersihan,
belanja telepon, air, listrik, reparasi dan
suku cadang komputer, laptop, printer,
perizinan kendaraan, service dan
penggantian suku cadang kendaraan
roda 2 dan 4, belanja bahan bakar dan
pelumas, pemeliharaan gedung,
meubelair, pemeliharaan LCD, telepon
dan honor harian non PNS
12 bulan 592.909.370 592.909.370 Pemeliharaan aset berupa tambah daya
dan pembayaran rekening TBK,
pembayaran honorarium penjaga
malam, belanja alat listrik dan
elektronik, peralatan kebersihan,
belanja telepon, air, listrik, reparasi dan
suku cadang komputer, laptop, printer,
perizinan kendaraan, service dan
penggantian suku cadang kendaraan
roda 2 dan 4, belanja bahan bakar dan
pelumas, pemeliharaan gedung,
meubelair, pemeliharaan LCD, telepon
dan honor harian non PNS
12 bulan 592.909.370 0 Mendahului perubahan,
tetap
2.16.2.16.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kerja
122.999.200 122.999.200 122.999.200 0
2.16.2.16.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Laporan hasil pengendalian dan
monitoring
19 dokumen 30.000.000 30.000.000 Laporan hasil pengendalian dan
monitoring
19 dokumen 14.630.000 (15.370.000) Pengurangan anggaran
2.16.2.16.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya laporan keuangan bulanan,
triwulanan, semesteran, dan tahunan
4 dokumen 5.999.000 5.999.000 Tersedianya laporan keuangan bulanan,
triwulanan, semesteran, dan tahunan
4 dokumen 5.999.000 0
2.16.2.16.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersedianya rencana kerja SKPD,
Tersedianya rencana strategis SKPD
2 dokumen 7.000.500 7.000.500 Tersedianya rencana kerja SKPD,
Tersedianya rencana strategis SKPD
2 dokumen 22.370.500 15.370.000 Penambahan anggaran
2.16.2.16.01.01.12.04-P Profil dan Data Kebudayaan Saluran Irigasi Trimulyo Jetis 504 m 79.999.700 79.999.700 Saluran Irigasi Trimulyo Jetis 504 m 79.999.700 0
2.16.2.16.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
2.16.2.16.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat/kursus/workshop
5 orang 15.000.000 15.000.000 Terkirimnya pegawai mengikuti
diklat/kursus/workshop
5 orang 15.000.000 0
2.16.2.16.01.01.15-P Program Pengembangan Nilai
Budaya
518.533.850 518.533.850 518.533.850 0
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS KEBUDAYAAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 71
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
2.16.2.16.01.01.15.20 Pengembangan seni pertunjukan 157.197.550 157.197.550 157.197.550 0
2.16.2.16.01.01.15.17-P Revitalisasi kearifan budaya lokal Drainase Glagah 1 lokasi 19.999.000 19.999.000 Drainase Glagah 1 lokasi 19.999.000 0
2.16.2.16.01.01.15.18-P Pengembangan seni rupa dan film Terselenggaranya Festival Film Indie 1 event 148.258.250 148.258.250 Terselenggaranya Festival Film Indie 1 event 148.258.250 0
Drainase Sorowiti 1 lokasi Drainase Sorowiti 1 lokasi
2.16.2.16.01.01.15.19-P Pelestarian, pemberdayaan dan
promosi budaya
Drainase Gandri 1 lokasi 193.079.050 193.079.050 Drainase Gandri 1 lokasi 193.079.050 0
2.16.2.16.01.01.16-P Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
350.099.300 350.099.300 350.099.300 0
2.16.2.16.01.01.16.22-P Pengembangan kesejarahan dan
permuseuman
Tersusunnya biografi Ki Hadi Sugito
(buku)
1 199.999.700 199.999.700 Tersusunnya biografi Ki WIDI
(buku)
1 199.999.700 0 Perubahan sasaran
Tersusunnya prototipe arsitektur
rumah tinggal, kantor, ruang usaha,
outdoor visual Kulon Progo (dokumen)
1 Tersusunnya prototipe arsitektur
rumah tinggal, kantor, ruang usaha,
outdoor visual Kulon Progo (dokumen)
1
2.16.2.16.01.01.16.23-P Penyuluhan dan penyebarluasan
informasi kepurbakalaan/cagar
budaya/warisan budaya
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap pengelolaan pengelolaan
cagar budaya
150 orang 64.999.600 64.999.600 Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap pengelolaan pengelolaan
cagar budaya
150 orang 64.999.600 0
Saluran tersier bulak dalangan
Conegaran Klewonan
1056 m Saluran tersier bulak dalangan
Conegaran Klewonan
1056 m
2.16.2.16.01.01.16.24-P Pelestarian dan pengembangan adat
dan tradisi
Pembangunan drainase Soropadan
Tawangsari
200 m3 85.100.000 85.100.000 Pembangunan drainase Soropadan
Tawangsari
200 m3 85.100.000 0
Pemulihan Tanggul Kali Gandri 500 m Pemulihan Tanggul Kali Gandri 500 m
1.991.706.070 1.991.706.070 1.991.706.070 0Jumlah
III - 72
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.662.311.425
PPAS APBD
2.17.2.17.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
119.536.125 119.536.125 119.536.125 0
2.17.2.17.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa administrasi
perkantoran (persuratan) dan
peralatan perkantoran (alat tulis
kantor, barang cetakan, bahan
pustaka), jasa pegawai tidak tetap.
12 bulan 42.246.525 42.246.525 Tersedianya jasa administrasi
perkantoran (persuratan) dan
peralatan perkantoran (alat tulis
kantor, barang cetakan, bahan
pustaka), jasa pegawai tidak tetap.
12 bulan 42.246.525 0 tetap
2.17.2.17.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan
dan barang.
12 bulan 16.500.000 16.500.000 Terkelolanya penatausahaan keuangan
dan barang.
12 bulan 16.500.000 0
2.17.2.17.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makan, minum rapat, dan
perjalanan dinas rapat koordinasi.
12 bulan 60.789.600 60.789.600 Tersedianya makan, minum rapat, dan
perjalanan dinas rapat koordinasi.
12 bulan 60.789.600 0
2.17.2.17.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
564.099.700 564.099.700 544.444.700 (19.655.000)
2.17.2.17.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana
perpustakaan dan kearsipan
230.899.700 230.899.700
Tersedianya sarana dan prasarana
perpustakaan dan kearsipan
221.644.700 (9.255.000) Pengurangan Anggaran,
Perubahan sasaran di
belanja modal
2.17.2.17.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana
kantor ( alat listrik dan elektronik,
telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan
kursi dan almari kantor, pemeliharaan
jaringan SIKS (Sistem Informasi
Kearsipan Statis).
12 bulan 333.200.000 333.200.000 Tersedianya sarana dan prasarana
kantor ( alat listrik dan elektronik,
telepon,air,listrik,jasa KIR) perbaikan
kursi dan almari kantor, pemeliharaan
jaringan SIKS (Sistem Informasi
Kearsipan Statis).
12 bulan 322.800.000 (10.400.000) Pengurangan Anggaran
2.17.2.17.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
25.499.625 25.499.625 25.499.625 0
2.17.2.17.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 19.500.000 19.500.000 Tersusunnya rencana kerja SKPD 1 Dokumen 19.500.000 0 Mendahului perubahan
Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen Penyusunan renstra SKPD 1 dokumen
2.17.2.17.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran SKPD.
2 Dokumen 2.999.750 2.999.750 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran SKPD.
2 Dokumen 2.999.750 0
2.17.2.17.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan
bulanan,triwulanan, LKijP, laporan
tahunan,laporan profile kinerja SKPD.
19 Dokumen 2.999.875 2.999.875 Tersusunnya laporan
bulanan,triwulanan, LKijP, laporan
tahunan,laporan profile kinerja SKPD.
19 Dokumen 2.999.875 0
2.17.2.17.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
23.999.550 23.999.550 23.999.550 0
2.17.2.17.01.01.13.07-P Diklat Peningkatan kapasitas arsiparis
dan pustakawan
Terkirimnya peserta diklat pegawai
kantor perpustakaan/arsip.
4 orang 16.000.000 16.000.000 Terkirimnya peserta diklat pegawai
kantor perpustakaan/arsip.
4 orang 16.000.000 0
2.17.2.17.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Tersusunnya penilaian angka kredit
pegawai fungsional lewat angka kredit.
12 orang 7.999.550 7.999.550 Tersusunnya penilaian angka kredit
pegawai fungsional lewat angka kredit.
12 orang 7.999.550 0
2.17.2.17.01.01.21-P Program Pengembangan Budaya
Baca
555.624.875 555.624.875 555.624.875 0
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 73
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
2.17.2.17.01.01.21.18-P Penyediaan dan pengelolaan bahan
pustaka
Penambahan koleksi film CD/DVD,APE,
Film untuk layanan audio visual.
125 keping 311.490.000 311.490.000 Penambahan koleksi film CD/DVD,APE,
Film untuk layanan audio visual.
125 keping 311.490.000 0
Penambahan koleksi bahan pustaka
untuk layanan keliling.
3000 eksemplar Penambahan koleksi bahan pustaka
untuk layanan keliling.
3000 eksemplar
Penambahan buku koleksi bahan
pustaka untuk layanan kantor.
2250 eksemplar Penambahan buku koleksi bahan
pustaka untuk layanan kantor.
2250 eksemplar
Bantuan Buku Perpustakaan 0 Bantuan Buku Perpustakaan 0
Buku Perpustakaan 100 Ekslempar Buku Perpustakaan 100 Ekslempar
Pengadaan Buku 0 Pengadaan Buku 0
Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit Pengadaan sarana perpustakaan 17 Unit
2.17.2.17.01.01.21.11-P Pelestarian dan layanan sistem
otomasi bahan pustaka
Perawatan sarana sistem otomasi
perpustakaan dan terinputnya koleksi
bahan pustaka dalam data base.
5250 eksemplar 30.299.900 30.299.900 Perawatan sarana sistem otomasi
perpustakaan dan terinputnya koleksi
bahan pustaka dalam data base.
5250 eksemplar 30.299.900 0
Perawatan dan Pemeliharaan bahan
pustaka
2500 eksemplar Perawatan dan Pemeliharaan bahan
pustaka
2500 eksemplar
2.17.2.17.01.01.21.09-P Pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
Terwujudnya jalinan komunikasi
perpustakaan umum melalui forum
komunikasi
1 kali 77.650.000 77.650.000 Terwujudnya jalinan komunikasi
perpustakaan umum melalui forum
komunikasi
1 kali 77.650.000 0
Terselenggaranya pemilihan duta baca
sebanyak
0 Terselenggaranya pemilihan duta baca
sebanyak
0
Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali Lomba perpustakaan Desa dan Sekolah 1 kali
Penambahan koleksi perpustakaan
desa
5 perpustakaan Penambahan koleksi perpustakaan
desa
5 perpustakaan
Tersedianya seminar perpustakaan 0 Tersedianya seminar perpustakaan 0
Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan Akreditasi perpustakaan 2 perpustakaan
Lomba perpustakaan desa dan
sekolah.
1 kali Lomba perpustakaan desa dan
sekolah.
1 kali
Pengembangan Perpustakaan Desa 1 unit Pengembangan Perpustakaan Desa 1 unit
Pengembangan Perpustakaan Desa 1 paket Pengembangan Perpustakaan Desa 1 paket
Pembinaan Perpustakaan Desa 0 Pembinaan Perpustakaan Desa 0
Peningkatan Perpustakaan Desa 0 Peningkatan Perpustakaan Desa 0
Pengadaan perpustakaan dusun 0 Pengadaan perpustakaan dusun 0
2.17.2.17.01.01.21.08-P Pemasyarakatan dan pengembangan
minat baca
Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 136.184.975 136.184.975 Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI 1 Kali 136.184.975 0
Pelayanan Book Loan 10 Titik Pelayanan Book Loan 10 Titik
Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan
Keliling
85 titik Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan
Keliling
85 titik
Pelayanan Masyarakat Pengguna
Perpustakaan se Kabupaten Kulon
Progo
103.515 Orang Pelayanan Masyarakat Pengguna
Perpustakaan se Kabupaten Kulon
Progo
103.515 Orang
Bedah Buku 1 kali Bedah Buku 1 kali
Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali Pameran Koleksi Perpustakaan 1 Kali
Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit Bantuan keuangan perpustakaan desa 1 unit
Pameran/Bursa Buku 3 Kali Pameran/Bursa Buku 3 Kali
Penerbitan Majalah Perpustakaan
Transformasi
2 Edisi Penerbitan Majalah Perpustakaan
Transformasi
2 Edisi
Pembangunan Taman Bacaan 1 Pembangunan Taman Bacaan 1
III - 74
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
2.18.2.17.01.01.23-P Program Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan
396.722.550 393.206.550 393.206.550 0
2.18.2.17.01.01.23.04-P Akuisisi Pengelolaan arsip statis Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD 75.866.800 75.866.800 Penilaian dan penyusutan arsip 1 SKPD 75.866.800 0
Perawatan arsip statis daerah. 5000 dokumen Perawatan arsip statis daerah. 5000 dokumen
Perawatan arsip statis daerah. 5000 berkas Perawatan arsip statis daerah. 5000 berkas
Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi 3 SKPD Jumlah Arsip statis SKPD yang diakusisi 3 SKPD
2.18.2.17.01.01.23.05-P Pembinaan dan Pengembangan
sistem Kearsipan
Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa 125 orang 135.522.350 135.522.350 Fasilitasi petugas kearsipan SKPD/Desa 125 orang 135.522.350 0 Mendahului perubahan
Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan
4 Desa dalam pengelolaan arsip sesuai
standar kaidah kearsipan
6 Unit Meingkatnya pemahamam 2 SKPD dan
4 Desa dalam pengelolaan arsip sesuai
standar kaidah kearsipan
6 Unit
2.18.2.17.01.01.23.03-P Pengembangan sistem administrasi
kearsipan
Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip 1 Dokumen 58.919.900 58.919.900 Tersedianya Perbup Pengelolaan Arsip 1 Dokumen 58.919.900 0
2.18.2.17.01.01.23.06-P Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event
bernilai guna arsip
30 kali 126.413.500 122.897.500 Pendokumentasian kegiatan/event
bernilai guna arsip
30 kali 122.897.500 0
Tersedianya data arsip dari alih media
arsip
5 jenis Tersedianya data arsip dari alih media
arsip
5 jenis
1.685.482.425 1.681.966.425 1.662.311.425 (19.655.000)Jumlah
III - 75
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp5.523.885.650
PPAS APBD
3.01.3.01.02.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
182.232.710 182.232.710 183.594.200 1.361.490
3.01.3.01.02.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran (jasa persuratan,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan), dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka)
12 bulan 36.948.110 36.948.110 Jasa Perkantoran (jasa persuratan,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan), dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka)
12 bulan 38.309.600 1.361.490 Penambahan anggaran
untuk kenaikan honor
PTT berdasar SK Bupati
3.01.3.01.02.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas Penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 44.430.000 44.430.000 Honorarium petugas Penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 44.430.000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 100.854.600 100.854.600 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 100.854.600 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
334.793.025 334.793.025 337.683.025 2.890.000
3.01.3.01.02.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
Perkantoran
Pembelian 2 unit laptop, 3 unit
komputer PC, 4 unit printer, kamera
digital 1 unit, dan alat laboratorium uji
keskanling 1 unit
11 unit 122.000.000 122.000.000 Pembelian 2 unit laptop, 3 unit
komputer PC, 4 unit printer, kamera
digital 1 unit, dan alat laboratorium uji
keskanling 1 unit
11 unit 122.000.000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan gedung dan halaman
kantor 4 unit, kendaraan roda dua 52
unit, dan kendaraan roda empat 8 unit.
66 unit 212.793.025 212.793.025 Pemeliharaan gedung dan halaman
kantor 4 unit, kendaraan roda dua 61
unit, dan kendaraan roda empat 9 unit.
74 unit 215.683.025 2.890.000 Penambahan anggaran
untuk pembayaran pajak
kendaraan bermotor
3.01.3.01.02.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
48.818.900 48.818.900 48.818.900 0
3.01.3.01.02.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD 3 dokumen 24.165.000 24.165.000 Dokumen Renja SKPD dan renstra SKPD 3 dokumen 24.165.000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan 4 dokumen 4.582.000 4.582.000 Dokumen laporan kinerja keuangan 4 dokumen 4.582.000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD (Bulanan,
Triwulanan, Tahunan, Lakip dan Profil
Kinerja SKPD)
19 dokumen 12.420.000 12.420.000 Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD (Bulanan,
Triwulanan, Tahunan, Lakip dan Profil
Kinerja SKPD)
19 dokumen 12.420.000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.04-P Pengumpulan dan penyusunan data
statistik
Dokumen data statistik kelautan dan
perikanan
1 dokumen 7.651.900 7.651.900 Dokumen data statistik kelautan dan
perikanan
1 dokumen 7.651.900 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.38-P Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
2.920.885.400 2.904.791.400 2.904.791.400 0
3.01.3.01.02.01.38.01-P Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan paket pembudidayaan ikan (
benih gurami & pakan) 1)Ulam Banyu,
Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo
2)Wadas Aji, Klampis, Pengasih,
Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko,
Ngento, Pengasih, Pengasih 4)Mina
Sejahtera, Kemesu, Banjararum,
Kalibawang
4 paket 970.708.750 970.708.750 Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan paket pembudidayaan ikan (
benih gurami & pakan) 1)Ulam Banyu,
Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo
2)Wadas Aji, Klampis, Pengasih,
Pengasih 3)IKT. Tuwuh Ngremboko,
Ngento, Pengasih, Pengasih 4)Mina
Sejahtera, Kemesu, Banjararum,
Kalibawang
4 kelompok 970.708.750 0 Penyesuaian satuan
keluaran dari paket
menjadi kelompok
Terlatihnya pembudidaya ikan dalam
CBIB dan CPIB.
50 orang Terlatihnya pembudidaya ikan dalam
CBIB dan CPIB.
50 orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 76
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terlatihnya pembudidaya gurami dan
pembudidaya lele, pembuatan pakan
alternatif, mina padi dan pelatihan
budidaya cacing sutra , udang, ikan
hias, dan perbenihan melalui metode
sekolah lapang,
180 orang Terlatihnya pembudidaya gurami dan
pembudidaya lele, pembuatan pakan
alternatif, mina padi dan pelatihan
budidaya cacing sutra , udang, ikan
hias, dan perbenihan melalui metode
sekolah lapang,
180 orang
Tersedia dan tersalurkannya bantuan
paket pengembangan mina padi / ugadi
untuk kelompok Argo Mino, Dengok,
Tanjungharjo, Nanggulan
1 Ha Tersedia dan tersalurkannya bantuan
paket pengembangan mina padi / ugadi
untuk kelompok Argo Mino, Dengok,
Tanjungharjo, Nanggulan
1 Ha
Tersedia dan tersalurkannya bahan
baku pakan untuk Asosiasi GERPARI
BINANGUN Kabupaten Kulon Progo
2.5 Ton Tersedia dan tersalurkannya bahan
baku pakan untuk Asosiasi GERPARI
BINANGUN Kabupaten Kulon Progo
2.5 Ton
Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan pengembangani pakan alami
cacing sutra untuk kelompok Sungut
Lele, Duwet III, Banjarharjo, Kalibawang
1 paket Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan pengembangani pakan alami
cacing sutra untuk kelompok Sungut
Lele, Duwet III, Banjarharjo, Kalibawang
1 kelompok
Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan sarana produksi (terpal, bibit,
pakan) untuk 1)Mina Mulya, Tlogolelo,
Hargomulyo, Kokap 2)Mina Muda
Nirwana, Nabin, Sidomulyo, Pengasih
3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari,
Pengasih 4)Mina Makmur, Ds 4,
Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra
Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates
6)Mina Arta, Kularan, Triharjo, Wates
7)Mina Raya, Ds 8, Banaran, Galur
8)Iwak Banyu, Ds 5, Ngestiharjo, Wates
9)Mina Rizki, Bayeman, Sindutan,
Temon. 10) Mina Tani, Selong, Palihan,
Temon
10 paket Tersedianya dan tersalurkannya
bantuan sarana produksi (terpal, bibit,
pakan) untuk 1)Mina Mulya, Tlogolelo,
Hargomulyo, Kokap 2)Mina Muda
Nirwana, Nabin, Sidomulyo, Pengasih
3)Mina Mukti, Dukuh, Karangsari,
Pengasih 4)Mina Makmur, Ds 4,
Ngestiharjo, Wates 5)Mina Mitra
Mandiri, Klewonan, Triharjo, Wates
6)Mina Arta, Kularan, Triharjo, Wates
7)Mina Raya, Ds 8, Banaran, Galur
8)Iwak Banyu, Ds 5, Ngestiharjo, Wates
9)Mina Rizki, Bayeman, Sindutan,
Temon. 10) Mina Tani, Selong, Palihan,
Temon
10 kelompok
3.01.3.01.02.01.38.02-P Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 40.000.000 40.000.000 Benih ikan unggul lele, gurami, nila 350000 ekor 40.000.000 0
3.01.3.01.02.01.38.03-P Peningkatan kesehatan ikan dan
lingkungan pembudidayaan ikan
Terlatihnya pembudidaya ikan dalam
pengendalian hama penyakit ikan (HPI)
25 orang 58.671.250 58.671.250 Terlatihnya pembudidaya ikan dalam
pengendalian hama penyakit ikan (HPI)
25 orang 58.671.250 0 Tetap
Terpantaunya peredaran dan
perdagangan obat ikan dan bahan
biologis 12 kecamatan
12 kali Terpantaunya peredaran dan
perdagangan obat ikan dan bahan
biologis 12 kecamatan
12 kali
Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)
dan lingkungan budidaya ikan
90 RTP Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)
dan lingkungan budidaya ikan
90 RTP
Tersosialisasikannya vaksinasi ikan bagi 25 orang Tersosialisasikannya vaksinasi ikan bagi 25 orang
Terujinya sampel kandungan residu
logam berat
6 sampel Terujinya sampel kandungan residu
logam berat
6 sampel
Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel Terlaksananya uji sampel ikan dan air 12 sampel
Tersedianya stock obat ikan 1 paket Tersedianya stock obat ikan 1 paket
III - 77
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
3.01.3.01.02.01.38.04-P Penyediaan Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya
Terwwujudnya bantuan paket budidaya
mina padi (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk Sido Kopen, Serang,
Sendangsari, Pengasih
1 Ha 1.851.505.400 1.835.411.400 Terwwujudnya bantuan paket budidaya
mina padi (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk Sido Kopen, Serang,
Sendangsari, Pengasih
1 Ha 1.835.411.400 0 Mendahului perubahan
Terwujudnya penyediaan bantuan
paket budidaya lele (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk 1)Mina Mulya,
Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina
Jaya, Tambak, Triharjo, Wates
2 paket Terwujudnya penyediaan bantuan
paket budidaya lele (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk 1)Mina Mulya,
Dalangan, Triharjo, Wates dan 2)Mina
Jaya, Tambak, Triharjo, Wates
2 paket
Terbangunnya kolam permanen
budidaya lele dan gurami untuk 1)Ulam
Banyu, Banyunganti, Jatimulyo,
Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko,
Ngento, Pengasih, Pengasih 3)Wadas
Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih,
Pengasih 4)Mina Sejahtera, Kemesu,
Banjararum, Kalibawang
140 paket Terbangunnya kolam permanen
budidaya lele dan gurami untuk 1)Ulam
Banyu, Banyunganti, Jatimulyo,
Girimulyo 2)IKT Tuwuh Ngremboko,
Ngento, Pengasih, Pengasih 3)Wadas
Aji, Klampis, Pengasih, Pengasih,
Pengasih 4)Mina Sejahtera, Kemesu,
Banjararum, Kalibawang
140 paket
3.01.3.01.02.01.39-P Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap dan
Pengendalian Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan
1.594.700.550 1.591.700.550 1.591.700.550 0
3.01.3.01.02.01.39.04-P Perlindungan Nelayan Kecil dan
Sumber Daya Ikan
Restocking perairan umum, 1)Pemdes
Pengasih, 2)Pemdes Kembang,
Nanggulan 3)Pemdes Ngestiharjo,
wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah
5)Pemdes Sindutan, Temon 6)Pemdes
Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot,
Galur 8)Pemdes Purwoharjo, Samigaluh
9)Pemdes Banjarharjo, Kali Bawang
10)Pemdes Banguncipto, Sentolo
11)Pemdes Pendoworejo, Girimulyo
12)Pemdes Kanoman, Panjatan
210000 ekor 132.634.200 129.634.200 Restocking perairan umum, 1)Pemdes
Pengasih, 2)Pemdes Kembang,
Nanggulan 3)Pemdes Ngestiharjo,
wates 4)Pemdes Bulurejo, Lendah
5)Pemdes Sindutan, Temon 6)Pemdes
Hargowilis, Kokap 7)Pemdes Brosot,
Galur 8)Pemdes Purwoharjo, Samigaluh
9)Pemdes Banjarharjo, Kali Bawang
10)Pemdes Banguncipto, Sentolo
11)Pemdes Pendoworejo, Girimulyo
12)Pemdes Kanoman, Panjatan
210000 ekor 129.634.200 0 Tetap
Operasi terpadu di perairan umum 5 kali Operasi terpadu di perairan umum 5 kali
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan pelestarian sumberdaya
perikanan
1 kali Sosialisasi peraturan perundang-
undangan pelestarian sumberdaya
perikanan
1 kali
Bimtek pokmaswas 1 kali Bimtek pokmaswas 1 kali
3.01.3.01.02.01.39.01-P Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Bimtek alih teknologi
penangkapan ikan
15 orang 210.883.800 210.883.800 Terselenggaranya Bimtek alih teknologi
penangkapan ikan
15 orang 210.883.800 0 Tetap
Terselenggaranya Bimtek Pemasaran
Hasil Tangkapan Ikan di Tempat
Pelelangan Ikan
25 orang Terselenggaranya Bimtek Pemasaran
Hasil Tangkapan Ikan di Tempat
Pelelangan Ikan
25 orang
Terlaksananya Bimtek Kaderisasi
nelayan kecil
20 orang Terlaksananya Bimtek Kaderisasi
nelayan kecil
20 orang
Terselengaranya Bimtek Metereologi
Kelautan Perikanan dan Alat bantu
Navigasi Kapal perikanan
30 orang Terselengaranya Bimtek Metereologi
Kelautan Perikanan dan Alat bantu
Navigasi Kapal perikanan
30 orang
Terselenggaranya Pembinaan
Kelompok Nelayan Kecil
7 Kelompok Terselenggaranya Pembinaan
Kelompok Nelayan Kecil
7 Kelompok
III - 78
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terselenggaranya pencatatan data
produksi perikanan tangkap
1 dokumen Terselenggaranya pencatatan data
produksi perikanan tangkap
1 dokumen
3.01.3.01.02.01.39.02-P Pengembangan sarana dan prasarana
nelayan kecil dan pelelangan ikan
Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan
jala tebar 3 inch untuk KBU Pagar
Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan
dan Perikanan)
165 set 1.170.942.550 1.170.942.550 Pengadaan jaring insang 3,5 inch dan
jala tebar 3 inch untuk KBU Pagar
Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK Kelautan
dan Perikanan)
165 set 1.170.942.550 0 Tetap
Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan
Pelelangan Ikan
1 kali Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan
Pelelangan Ikan
1 kali
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 3,5
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4 ) Arung Samodra
III, Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 2
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4 ) Arung Samodra
III, Sindutan, Temon
55 set
Tersedianya dan tersalurnya perahu
(kasko dan mesin) untuk KUB : 1) Arung
Samodra II, Sindutan, Temon; 2) Arung
Samodra III, Sindutan, Temon
2 unit Tersedianya dan tersalurnya perahu
(kasko dan mesin) untuk KUB : 1) Arung
Samodra II, Sindutan, Temon; 2) Arung
Samodra III, Sindutan, Temon
2 unit
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 5,5
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya tambang ulur
untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,
Galur; 2) Surya Samudera, Palihan,
Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III, Sindutan,
Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya tambang ulur
untuk KUB : 1)Tani Maju II, Banaran,
Galur; 2) Surya Samudera, Palihan,
Temon ; 3) Arung Samodra II, Sindutan,
Temon ; 4) Arung Samodra III, Sindutan,
Temon
55 set
Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set Tersedia dan tersalurnya jaring eret 7
inch untuk KUB : 1)Tani Maju II,
Banaran, Galur; 2) Surya Samudera,
Palihan, Temon ; 3) Arung Samodra II,
Sindutan, Temon ; 4) Arung Samodra III,
Sindutan, Temon
55 set
Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB
Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK
Kelautan dan Perikanan)
15 unit Pengadaan perahu (kasko) untuk KUB
Pagar Rindu, Hargowilis, Kokap (DAK
Kelautan dan Perikanan)
15 unit
III - 79
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Pembangunan gudang, halaman,
tempat parkir dan instalasi air di TPI
Bugel (DAK Kelautan dan Perikanan)
4 unit Pembangunan gudang, halaman,
tempat parkir dan instalasi air di TPI
Bugel (DAK Kelautan dan Perikanan)
4 unit
3.01.3.01.02.01.39.03-P Penyelenggaraan pelelangan ikan Penyelenggaraan pelelangan ikan (4
TPI)
12 bulan 80.240.000 80.240.000 Penyelenggaraan pelelangan ikan (4
TPI)
12 bulan 80.240.000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya Saing
Produk Kelautan Perikanan
457.297.575 457.297.575 457.297.575 0
3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan Usaha
Perikanan
Terlaksananya Sosialisasi perijinan
usaha perikanan
16 kali 114.163.975 114.163.975 Terlaksananya Sosialisasi perijinan
usaha perikanan
16 kali 114.163.975 0 Tetap
Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 unit Terbitnya perijinan usaha perikanan 750 unit
Pendataan dokumen perijinan usaha
perikanan
1 dokumen Pendataan dokumen perijinan usaha
perikanan
1 dokumen
3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Gerakan
memasyarakatkan makan ikan
1200 orang 343.133.600 343.133.600 Terlaksananya Gerakan
memasyarakatkan makan ikan
1200 orang 343.133.600 0 mendahului perubahan
Terlaksananya bimtek kelembagaan
pokdakan
30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan
pokdakan
30 orang
Terlaksananya bimtek kelembagaan
perbenihan
30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan
perbenihan
30 orang
Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan 1 kali Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan 1 kali
Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan
Perikanan
13 kelompok Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan
Perikanan
13 kelompok
Terlaksananya pengembangan Kulon
Progo Fish Center
1 paket Terlaksananya pengembangan Kulon
Progo Fish Center
1 paket
Terlaksananya Forum Komunikasi
Nelayan
300 orang Terlaksananya Forum Komunikasi
Nelayan
300 orang
Pameran Hari Pangan dan Manunggal
Fair
2 kali Pameran Hari Pangan dan Manunggal
Fair
2 kali
Terlaksananya Forum Komunikasi
Perbenihan
300 orang Terlaksananya Forum Komunikasi
Perbenihan
300 orang
Terlaksananya Forum Komunikasi
Budidaya Perikanan
300 orang Terlaksananya Forum Komunikasi
Budidaya Perikanan
300 orang
Terlaksananya Forum Komunikasi
Gerakan Pakan Mandiri
300 orang Terlaksananya Forum Komunikasi
Gerakan Pakan Mandiri
300 orang
Terlaksananya bimtek kelembagaan
pakan mandiri
30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan
pakan mandiri
30 orang
Terlaksananya bimtek kelembagaan
nelayan kecil
30 orang Terlaksananya bimtek kelembagaan
nelayan kecil
30 orang
Terlaksananya pemantauan keamanan
pangan
165 kali Terlaksananya pemantauan keamanan
pangan
165 kali
5.538.728.160 5.519.634.160 5.523.885.650 4.251.490 Jumlah
III - 80
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp6.441.001.825
PPAS APBD
3.02.3.02.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
133.071.850 133.071.850 136.579.450 3.507.600
3.02.3.02.01.01.01.26-P Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan
tenaga non PNS) dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, barang cetak, dan
bahan pustaka)
12 bulan 42.629.400 42.629.400 Jasa perkantoran (jasa persuratan, dan
tenaga non PNS) dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, barang cetak, dan
bahan pustaka)
12 bulan 44.137.000 1.507.600 Penambahan anggaran
untuk cetak amplop
berkop dan
penggandaan
3.02.3.02.01.01.01.27-P Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatusahaan
keuangan dan barang (9 orang)
12 bulan 30.770.850 30.770.850 Honorarium petugas penatusahaan
keuangan dan barang (9 orang)
12 bulan 30.770.850 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 59.671.600 59.671.600 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 61.671.600 2.000.000 Penambahan anggaran
untuk rapat koordinasi
3.02.3.02.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
540.716.800 540.716.800 467.445.300 (73.271.500)
3.02.3.02.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda
Motor 4 unit; Komputer 5 unit; Laptop
5 unit; Printer 5 unit; AC 2 unit; Kursi
Susun 30; Meja Rapat 15; LCD 1
Unit;Layar LCD1 Unit; Gorden Aula
Rapat 1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1
unit,wireless 1 unit,TV LED 1 unit;
genset 1unit; Almari 1 unit; (CCTV 4
unit DVR 1 unit) berbasis online 1 set;
Printer dot metri 1 unit; Tower dan
Jaringan Internet 1 set; Meja dan kursi
Kasir 1 set
79 unit 339.826.000 339.826.000 Tersedianya Kendaraan Dinas Sepeda
Motor 4 unit; Komputer 5 unit; Laptop
5 unit; Printer 5 unit; AC 2 unit; Kursi
Susun 30; Meja Rapat 15; LCD 1
Unit;Layar LCD1 Unit; Gorden Aula
Rapat 1 unit; PABX 1 Jaringan,camera 1
unit,wireless 1 unit,TV LED 1 unit;
genset 1unit; Almari 1 unit; (CCTV 4
unit DVR 1 unit) berbasis online 1 set;
Printer dot metri 1 unit; Tower dan
Jaringan Internet 1 set; Meja dan kursi
Kasir 1 set
79 unit 265.826.000 (74.000.000) Penambahan anggaran
untuk sapras e-tiketing
3.02.3.02.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran perijinan Kendaraan,
Rekening Telpn, Listrik, Air
12 bulan 200.890.800 200.890.800 Pembayaran perijinan Kendaraan,
Rekening Telpn, Listrik, Air
12 bulan 201.619.300 728.500 Penambahan anggaran
untuk biaya pengujian
kendaraan dan kenaikan
pajak kendaraan
Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1
bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6
Komputer, 10 laptop, 8 Printer, 2
mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin
pemotong rumput, 1 LCD, 1
telepon/fax, 1 kamera, 2 AC
75 unit Pembayaran Pemeliharaan 3 mobil, 1
bis, 8 sepeda motor, 4 gedung, 6
Komputer, 10 laptop, 8 Printer, 2
mesin tik, 20 mebelair, 8 mesin
pemotong rumput, 1 LCD, 1
telepon/fax, 1 kamera, 2 AC
75 unit
Tersedianya komponen peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(Peralatan Listrik, Kebersihan serta
BBM Kendaraan Operasional); tambah
daya listrik 2 titik
12 bulan Tersedianya komponen peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(Peralatan Listrik, Kebersihan serta
BBM Kendaraan Operasional)
12 bulan
3.02.3.02.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
35.000.000 35.000.000 35.000.000 0
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
DINAS PARIWISATA
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 81
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
3.02.3.02.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Renja SKPD Tahun 2018,
Renja Perubahan SKPD Tahun 2017
dan Renstra SKPD Tahun 2017-2022
3 dokumen 27.500.000 27.500.000 Dokumen Renja SKPD Tahun 2018,
Renja Perubahan SKPD Tahun 2017
dan Renstra SKPD Tahun 2017-2022
3 dokumen 27.500.000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen Penyusunan laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan LAKIP, laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 dokumen 2.500.000 2.500.000 Dokumen Penyusunan laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan LAKIP, laporan
Tahunan dan Profil Kinerja SKPD
19 dokumen 2.500.000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 dokumen 5.000.000 5.000.000 Dokumen Laporan Kinerja Keuangan 4 dokumen 5.000.000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
6.000.000 6.000.000 6.000.000 -
3.02.3.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pembayaran Pendidikan dan pelatihan
non formal
3 orang 6.000.000 6.000.000 Pembayaran Pendidikan dan pelatihan
non formal
3 orang 6.000.000 0 Penambahan anggaran
untuk penambahan
sasaran kegiatan
3.02.3.02.01.01.19-P Program Peningkatan Pemasaran
Wisata
459.103.000 459.103.000 462.535.000 3.432.000
3.02.3.02.01.01.19.01-P Pengembangan Jaringan Kerjasama
Pemasaran, Promosi dan Edukasi
Pariwisata
Terselenggaranya Farm Tour 2 kali 120.198.300 120.198.300 Terselenggaranya Farm Tour 2 kali 120.198.300 0 Tetap
Terselenggaranya publikasi media
massa
2 kali Terselenggaranya publikasi media
massa
2 kali
Terselenggaranya Road Show 4 kali Terselenggaranya Road Show 4 kali
Tenda untuk road show 1 set Tenda untuk road show 1 set
3.02.3.02.01.01.19.02-P Pemasaran dan Promosi Pariwisata goodybag 500 buah 163.919.500 163.919.500 goodybag 500 buah 167.351.500 3.432.000 Penambahan anggaran
untuk kegiatan promosi
pariwisata melalui TIC
dan IT
Pembuatan lantai panggung stand
Pameran di dalam dan luar daerah
4 kali Pembuatan lantai panggung stand
Pameran di dalam dan luar daerah
4 kali
Pembuatan video pariwisata kulon
progo
1 kegiatan Pembuatan video pariwisata kulon
progo
1 kegiatan
Pengembangan subdomain website
pariwisata kulon progo
1 subdomain Pengembangan subdomain website
pariwisata kulon progo
1 subdomain
DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah DVD Pariwisata Kulon Progo 1000 buah
Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi Aplikasi pariwisata berbasis android 1 Aplikasi
3.02.3.02.01.01.19.03-P Pengelolaan Atraksi Wisata Atraksi di obyek wisata 8 event 174.985.200 174.985.200 Atraksi di obyek wisata 8 event 174.985.200 0 Tetap
Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo 1 event Pemilihan Dimas Diajeng Kulon Progo 1 event
Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event Lomba Lukis dan Mewarnai 1 event
Atraksi malam tahun baru 1 event Atraksi malam tahun baru 1 event
3.02.3.02.01.01.20-P Program Peningkatan sarana
prasarana pariwisata dan
pengelolaan daya tarik wisata
4.953.625.550 4.953.625.550 4.987.644.875 34.019.325
3.02.3.02.01.01.20.01-P Pembangunan, Pemeliharaan,
Pengelolan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Mushola OW Suroloyo 20 meter x meter 3.967.726.350 3.967.726.350 Mushola OW Suroloyo 20 meter x meter 3.967.726.350 0 Pergeseran anggaran
Kelengkapan TIC 1 set Kelengkapan TIC 1 set
Pembangunan tempat parkir di Plono
Samigaluh
1600 meter x
meter
Pembangunan tempat parkir di Plono
Samigaluh
1600 meter x
meter
III - 82
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Pembangunan Toilet Obyek Wisata
Suroloyo 1 unit; Pembangunan Gazebo
Kiskendo 1 unit ; Pembangunan Pos
Retribusi di Nglinggo 1 unit
4 unit Pembangunan Toilet Obyek Wisata
Suroloyo 1 unit; Pembangunan Gazebo
Kiskendo 1 unit ; Pembangunan Pos
Retribusi di Nglinggo 1 unit
4 unit
Pos Retribusi di Glagah 1 unit Pos Retribusi di Glagah 1 unit
Kios cinderamata dan oleh oleh di
Glinggo
72 unit x m x m Kios cinderamata dan oleh oleh di
Glinggo
72 unit x m x m
Portal di Glagah 1 Unit Portal di Glagah 1 Unit
Toilet dan urinoir OW Glinggo 60 Unit x m xm Toilet dan urinoir OW Glinggo 60 Unit x m xm
Papan nama di Glinggo 1 Unit Papan nama di Glinggo 1 Unit
Spot Foto dan safety equipment di
Bukit Widosari dan Glinggo
2 unit Spot Foto dan safety equipment di
Bukit Widosari dan Glinggo
2 unit
Gazebo di Bukit Widosari, Tritis,
Glinggo
3 unit Gazebo di Bukit Widosari, Tritis,
Glinggo
3 unit
Paving dan Handgrib Bukit Widosari 300 m2 Paving dan Handgrib Bukit Widosari 300 m2
Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit Kursi Ourdoor di Glinggo dan Tritis 15 Unit
Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit Billboard di Plono dan Dekso 2 Unit
Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit Gazebo Gunung Jaran di Glinggo 1 Unit
Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit Gapura Pintu Masuk OW Nglinggo 1 Unit
Tempat Sampah di Glinggo dan Tritis 12 Unit Tempat Sampah di Glinggo dan Tritis 12 Unit
Taman gunung jaran di Glinggo 100 meter x meter Taman gunung jaran di Glinggo 100 meter x meter
Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 12 meter x meter Gardu Pandang Teleskop di Glinggo 12 meter x meter
Rehab jogging track Alun-Alun 7500 m x m Rehab jogging track Alun-Alun 7500 m x m
Water tower di Glinggo 1 Meter Water tower di Glinggo 1 Meter
Penyusunan masterplan dan DED
pengelolaan dan pengembangan
Kawasan Pantai Pasir Mendit.
1 Dokumen Penyusunan masterplan dan DED
pengelolaan dan pengembangan
Kawasan Pantai Pasir Mendit.
1 Dokumen
3.02.3.02.01.01.20.03-P Pengelolaan Retribusi Pengelolaan retribusi wisata melalui
monitoring dan pembayaran upah
pungut, cetak karcis dan pembayaran
premi asuransi pengunjung obyek
wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo,
Kiskendo, Suroloyo, Congot,
Tanjungsari).
8 obyek wisata 985.899.200 985.899.200 Pengelolaan retribusi wisata melalui
monitoring dan pembayaran upah
pungut, cetak karcis dan pembayaran
premi asuransi pengunjung obyek
wisata(Glagah,Nglinggo,Trisik, Sermo,
Kiskendo, Suroloyo, Congot,
Tanjungsari).
8 obyek wisata 1.019.918.525 34.019.325 Penambahan anggaran
untuk biaya kekurangan
bayar upah pungut 2016
dan biaya cetak tiket
obyek wisata Kalibiru
dan Kedung Pedut
Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi
Obyek Wisata.
1 Software Sistem Komputerisasi Tiket Retribusi
Obyek Wisata.
1 Software
3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan
Pemberdayaan Pariwisata
345.797.200 345.797.200 345.797.200 0
3.02.3.02.01.01.21.01-P Peningkatan Kwalitas Kelembagaan
Pariwisata
Penyusunan draft regulasi
pengembangan kapasitas
kelembagaan
2 dokumen 71.091.400 71.091.400 Penyusunan draft regulasi
pengembangan kapasitas
kelembagaan
2 dokumen 71.091.400 0 Tetap
Temu desa wisata anggota MPU (Mitra
Praja Utama)
1 kali Temu desa wisata anggota MPU (Mitra
Praja Utama)
1 kali
Terlaksananya sarasehan forkom desa
wisata dan forkom pokdarwis Kab.
Kulon Progo
6 kali Terlaksananya sarasehan forkom desa
wisata dan forkom pokdarwis Kab.
Kulon Progo
6 kali
III - 83
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Pengiriman Desa Wisata dan
Pokdarwis dalam Lomba Tingkat DIY
2 lomba Pengiriman Desa Wisata dan
Pokdarwis dalam Lomba Tingkat DIY
2 lomba
Penguatan kelembagaan desa wisata
dan menjalin jejaring dengan Jawa
Tengah
1 kali Penguatan kelembagaan desa wisata
dan menjalin jejaring dengan Jawa
Tengah
1 kali
3.02.3.02.01.01.21.02-P Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa
Pariwisata
Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen 52.609.900 52.609.900 Data base usaha jasa pariwisata 1 dokumen 52.609.900 0 Tetap
Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha pariwisata Legalitas perijinan usaha pariwisata 4 usaha pariwisata
Penyusunan Perbup TDUP (13 jenis
UJP, 56 sub jenis UJP)
1 dokumen Penyusunan Perbup TDUP (13 jenis
UJP, 56 sub jenis UJP)
1 dokumen
Sosialisasi Standarisasi UJP 1 angkatan 40 orang Sosialisasi Standarisasi UJP 1 angkatan 40 orang
Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa
Pariwisata
24 kali Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa
Pariwisata
24 kali
3.02.3.02.01.01.21.03 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengembangan Pariwisata
Pendampingan Desa Wisata Nglinggo,
Kalibiru, Kedung Pedut (pelatihan
kuliner, homestay, bahasa
asing(Inggris)) dan bantuan peralatan
kuliner dan homestay
3 lokasi 222.095.900 222.095.900 Pendampingan Desa Wisata Nglinggo,
Kalibiru, Kedung Pedut (pelatihan
kuliner, homestay, bahasa
asing(Inggris)) dan bantuan peralatan
kuliner dan homestay
3 lokasi 222.095.900 0 Tetap
Sarasehan Pengembangan Wisata
Perdesaan (bagi perangkat desa)
100 orang Sarasehan Pengembangan Wisata
Perdesaan (bagi perangkat desa)
100 orang
Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata
(Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa
Asing (Inggris))
3 pelatihan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Pariwisata
(Pelayanan Prima, Kuliner, Bahasa
Asing (Inggris))
3 pelatihan
Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang
6.473.314.400 6.473.314.400 6.441.001.825 (32.312.575)Jumlah
III - 84
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp18.699.847.790
PPAS APBD
2.03.3.03.01.01.26-P Program Pemberdayaan Penyuluhan 736.908.480 736.908.480 736.908.480 0
2.03.3.03.01.01.26.01-P Pemberdayaan Kelembagaan Tani Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali 279.065.930 279.065.930 Seleksi peserta lomba cipta menu 1 kali 279.065.930 0 Tetap
Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok
tani (Non perikanan dan kehutanan)
1393 Kelompok Rekapitulasi Evaluasi kelas kelompok
tani (Non perikanan dan kehutanan)
1393 Kelompok
Seleksi Calon Penerima Penghargaan
Adhikarya Pangan Nusantara (APN).
6 Kategori Seleksi Calon Penerima Penghargaan
Adhikarya Pangan Nusantara (APN).
6 Kategori
Penyelenggaraan Lomba Bidang
Tanaman Pangan
4 kategori Penyelenggaraan Lomba Bidang
Tanaman Pangan
4 kategori
Pendampingan gapoktan dalam
pengelolaan dana PUAP
88 Gapoktan Pendampingan gapoktan dalam
pengelolaan dana PUAP
88 Gapoktan
Seleksi peserta lomba pembangunan
pertanian
13 kategori Seleksi peserta lomba pembangunan
pertanian
13 kategori
Menyusun pedoman penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)
1 Dokumen Menyusun pedoman penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)
1 Dokumen
Pelatihan THL-TBPP (61) 2 angkatan/hari Pelatihan THL-TBPP (61) 2 angkatan/hari
Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi Pembinaan Asosiasi 19 asosiasi
Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 2 angkatan/hari Pelatihan Penyuluh Swadaya (116) 2 angkatan/hari
Pengiriman Peserta Penas 10 orang Pengiriman Peserta Penas 10 orang
Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh PNS) 2 angkatan/hari Pelatihan Penyuluh (47 Penyuluh PNS) 2 angkatan/hari
Fasilitasi Peringatan Hari Pangan
Sedunia (HPS)
1 event Fasilitasi Peringatan Hari Pangan
Sedunia (HPS)
1 event
Keikutsertaan Pameran Tingkat
Kabupaten
1 event Keikutsertaan Pameran Tingkat
Kabupaten
1 event
Rekapitulasi Evaluasi Kelas Kelompok
Tani (Non Perikanan dan Kehutanan)
1393 Kelompok Rekapitulasi Evaluasi Kelas Kelompok
Tani (Non Perikanan dan Kehutanan)
1393 Kelompok
Menyusun Programa Penyuluhan
Tingkat Kabupaten
1 Dokumen Menyusun Programa Penyuluhan
Tingkat Kabupaten
1 Dokumen
Menyusun Pedoman Penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)
1 Dokumen Menyusun Pedoman Penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK)
1 Dokumen
Terbinanya asosiasi oleh penyuluh
kabupaten (6)
19 asosiasi Terbinanya asosiasi oleh penyuluh
kabupaten (6)
19 asosiasi
Menyusun Pedoman Penyusunan
Programa Penyuluhan Pertanian
1 Dokumen Menyusun Pedoman Penyusunan
Programa Penyuluhan Pertanian
1 Dokumen
2.03.3.03.01.01.26.03-P Peningkatan Kapasitas dan Penilaian
Kinerja Penyuluh
Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-
TBPP, penyuluh swadaya, BP3K
166 orang 457.842.550 457.842.550 Evaluasi kinerja penyuluh pns, THL-
TBPP, penyuluh swadaya, BP3K
166 orang 457.842.550 0 Tetap
Dokumen Programa tingkat Kecamatan 12 dokumen Dokumen Programa tingkat Kecamatan 12 dokumen
Dokumen Programa tingkat desa 88 dokumen Dokumen Programa tingkat desa 88 dokumen
Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok Terevaluasinya kelas kelompok tani 1393 kelompok
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 85
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh PNS (29)
464 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh PNS (29)
464 kelompok
Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh swadaya (116)
441 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh
penyuluh swadaya (116)
441 kelompok
Terbinanya kelompoktani oleh THL-
TBPP (61)
488 kelompok Terbinanya kelompoktani oleh THL-
TBPP (61)
488 kelompok
2.03.3.03.01.01.27-P Program Ketahanan Pangan Daerah 1.208.417.250 1.208.417.250 1.208.417.250 0
2.03.3.03.01.01.27.01-P Pengembangan dan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Sertifikasi produk pangan olahan bagi
Kelompok Wanita Tani Penerima
Manfaat Optimalisasi Pekarangan : 1.
KWT Madu Lestari, Sarigono,
Pagerharjo, Samigaluh, 2. KWT Prasojo
II, Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3.
KWT Mekar Arum, Kedondong,
Banjararum, Kalibawang, 4. KWT
Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon
8 sertifikat 1.110.117.500 1.110.117.500 Sertifikasi produk pangan olahan bagi
Kelompok Wanita Tani Penerima
Manfaat Optimalisasi Pekarangan : 1.
KWT Madu Lestari, Sarigono,
Pagerharjo, Samigaluh, 2. KWT Prasojo
II, Ngaliyan, Ngentakrejo II, Lendah, 3.
KWT Mekar Arum, Kedondong,
Banjararum, Kalibawang, 4. KWT
Mekarsari Karangwuluh Kidul Temon
8 sertifikat 1.110.117.500 0 mendahului perbahan
15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds.
Kaliagung Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi
Lestari Dsn. Ngento Ds.Pengasih Kec.
Pengasih; 17. KWT Ngudi Rahayu Ds.
Sidomulyo Kec. Pengasih; 18. KWT
Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec.
Pengasih; 19. KWT Mekar sari Dsn.
Plampang III Ds. Kalirejo Kec. Kokap; 20.
KWT Sarwo Dadi Dsn. Menguri Ds.
Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT
Srikandi Dsn. Teganing III Ds. Hargotirto
Kec. Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn.
Tempel Ds. Pendoworejo Kec.
Girimulyo; 23. KWT Sido Makmur Ds.
Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT
Srikandi Menoreh Dsn. Priangapus Ds.
Giripurwo Girimulyo; 25. KWT Bandung
Ds. Donomulyo Kec. Nanggulan; 26.
KWT Cempaka Dsn. kanoma ds.
Banjararum Kec. Kalibawang; 27. KWT
Ayem Lestari Dsn. Demangan Ds.
Banjarharjo Kec. Kalibawang; 28. KWT
Anggraeni Dsn. Clumprit Ds. Gerbosari
Kec. Samigaluh; 29. KWT Mekar Lestari
Dsn. Kemesu Ds. Pagerharjo Kec.
Samigaluh; 30. KWT Tuwuh Dsn.
Ngaliyangunung Ds. Ngargosari Kec.
15 KWT 15. KWT Mawar Dsn. Kaligalang Ds.
Kaliagung Kec. Sentolo.16. KWT Ngudi
Lestari Dsn. Ngento Ds.Pengasih Kec.
Pengasih; 17. KWT Ngudi Rahayu Ds.
Sidomulyo Kec. Pengasih; 18. KWT
Sendang Rejeki Ds. Karangsari Kec.
Pengasih; 19. KWT Mekar sari
Plampang II Ds. Kalirejo Kec. Kokap; 20.
KWT Sarwo Dadi Dsn. Menguri Ds.
Hargotirto Kec. Kokap; 21. KWT
Srikandi Dsn. Teganing III Ds. Hargotirto
Kec. Kokap; 22. KWT Lemi Bumi Dsn.
Tempel Ds. Pendoworejo Kec.
Girimulyo; 23. KWT Sido Makmur Ds.
Giripurwo Kec. Girimulyo; 24. KWT
Srikandi Menoreh Dsn. Priangapus Ds.
Giripurwo Girimulyo; 25. KWT Sari
Makmur, Bandung. Donomulyo Kec.
Nanggulan; 26. KWT Cempaka.
kanoman 1. Banjararum Kec.
Kalibawang; 27. KWT Ayem Lestari Dsn.
Demangan Ds. Banjarharjo Kec.
Kalibawang; 28. KWT Anggraeni Dsn.
Clumprit Ds. Gerbosari Kec. Samigaluh;
29. KWT Mekar Lestari Dsn. Kemesu Ds.
Pagerharjo Kec. Samigaluh; 30. KWT
Tuwuh Dsn. Ngaliyangunung Ds.
15 KWT
III - 86
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Fasilitasi dan pendampingan
pemanfaatan pekarangan oleh 1. KWT
Sekar Mandiri Ds. Plumbon Kec.
Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds.
Temon Wetan Kec. Temon; 3. KWT
Pantang Mundur Ds. Janten Kec.
Temon; 4. KWT Berdikari Dsn.
Kedunggong Ds. Wates Kec. Wates; 5.
KWT Sumber Rejeki Dsn. Grantiwetan
Ds. Ngestiharjo Kec. Wates; 6. KWT
Ngudi Makmur Ds. Triharjo, Kec.
Wates; 7.KWT Binangkit Ds.
Krembangan Kec. Wates; 8. KWT Puspa
Wangi Ds. Tayuban Kec. Panjatan; 9.
KWT Bumi Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec.
Panjatan; 10. KWT Sekar Wangi Dsn. X
Ds. Kranggan Kec. Galur; 11. KWT
Kembang Setaman Dsn. Bekelan Ds.
Sidorejo; 12. KWT Ngudi Makmur Ds.
Sidorejo Kec. Lendah; 13. KWt Mekar
Wangi Dsn. Karangasem Ds. Sri
Kayangan Kec. Sentolo; 14. KWT Mekar
Ds. Tuksono Kec. Sentolo;
15 KWT Fasilitasi dan pendampingan
pemanfaatan pekarangan oleh 1. KWT
Sekar Mandiri Ds. Plumbon Kec.
Temon; 2. KWT Ngudi Lestari Ds.
Temon Wetan Kec. Temon; 3. KWT
Pantang Mundur Ds. Janten Kec.
Temon; 4. KWT Berdikari Dsn.
Kedunggong Ds. Wates Kec. Wates; 5.
KWT Ngudi Rejeki Dsn. Grantiwetan Ds.
Ngestiharjo Kec. Wates; 6. KWT Ngudi
Makmur Ds. Triharjo, Kec. Wates;
7.KWT Binangkit Ds. Krembangan Kec.
Panjatan; 8. KWT Puspa Wangi Ds.
Tayuban Kec. Panjatan; 9. KWT Bumi
Kerto Dsn. III Ds. Bugel Kec. Panjatan;
10. KWT Sekar Wangi . Kranggan Kulon
Kranggan Galur; 11. KWT Kembang
Setaman Dsn. Bekelan Ds. Sidorejo; 12.
KWT Ngudi Makmur Ds. Sidorejo Kec.
Lendah; 13. KWt Mekar Wangi Dsn.
Karangasem Ds. Sri Kayangan Kec.
Sentolo; 14. KWT Mekar Ds. Tuksono
Kec. Sentolo;
15 KWT
Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen Penyusunan Pola Pangan Harapan 1 Dokumen
Sosialisasi B2SA 2 kali Sosialisasi B2SA 2 kali
Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel Uji mutu dan keamanan pangan 500 sampel
Penyediaan alat uji sampel (kualitatif)
hasil panen dan olahan pangan primer
4 unit Penyediaan alat uji sampel (kualitatif)
hasil panen dan olahan pangan primer
4 unit
2.03.3.03.01.01.27.02-P Pengembangan Ketersediaan dan
Penanganan Rawan Pangan
Pengembangan kelompok afinitas lama,
(1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari,
Hargotirto Kokap, Pendampingan
Kelompok (8 kelompok) 1. Kel. Tirto
Mulyo Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel.
Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3.
Kel. Boga Lestari Hargowilis Kokap, 4.
Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni
Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari Wates,
6. Kel. Afinitas Wiring Kuning
Bendungan Wates, 7. Kel. Afinitas
Ngesti Mulyo Ngestiharjo Wates. 8. Kel.
Afinitas Tunas Mulia Triharjo Wates.
Penumbuhan (1 kelompok). 1.
Kelompok Afinitas Manunggal Lestari,
Kalirejo, Kokap
10 Kelompok 98.299.750 98.299.750 Pengembangan kelompok afinitas lama,
(1 Kelompok) 1. Afinitas Dadi Lestari,
Hargotirto Kokap, Pendampingan
Kelompok (8 kelompok) 1. Kel. Tirto
Mulyo Jatimulyo, Girimulyo 2. Kel.
Sumber Rejeki II Sidorejo Lendah, 3.
Kel. Boga Lestari Hargowilis Kokap, 4.
Kel. Afinitas Giri Makmur Giripeni
Wates, 5. Kel. Afinitas Berdikari Wates,
6. Kel. Afinitas Wiring Kuning
Bendungan Wates, 7. Kel. Afinitas
Ngesti Mulyo Ngestiharjo Wates. 8. Kel.
Afinitas Tunas Mulia Triharjo Wates.
Penumbuhan (1 kelompok). 1.
Kelompok Afinitas Manunggal Lestari,
Kalirejo, Kokap
10 Kelompok 98.299.750 0 Tetap
Penumbuhan dan pendampingan
Lembaga Keuangan Desa dan Lumbung
Pangan Masyarakat
5 kelompok Penumbuhan dan pendampingan
Lembaga Keuangan Desa dan Lumbung
Pangan Masyarakat
5 kelompok
Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen Penyusunan peta rawan pangan 1 dokumen
Penyusunan neraca bahan makanan
(NBM)
1 dokumen Penyusunan neraca bahan makanan
(NBM)
1 dokumen
III - 87
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Penumbuhan dan pelatihan kelompok
afinitas
1 kelompok Penumbuhan dan pelatihan kelompok
afinitas
1 kelompok
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 2 Kali Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 2 Kali
Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan
Pangan di Kulon Progo
20 Kelompok Jumlah Kelompok Lumbung / Cadangan
Pangan di Kulon Progo
20 Kelompok
Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko
Tani Indonesia (TTI)
20 Gapoktan Pemantauan Gapoktan LDPM dan Toko
Tani Indonesia (TTI)
20 Gapoktan
3.03.3.03.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
589.160.400 581.672.400 591.672.400 10.000.000
3.03.3.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa persuratan, jasa pegawai tidak
tetap,alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka
12 Bulan 345.431.750 337.943.750 Jasa persuratan, jasa pegawai tidak
tetap,alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka
12 Bulan 347.943.750 10.000.000 Pindahan Kantor
penyuluh di Temon
Pindahan BP3K temon 1 paket
3.03.3.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (17 orang)
12 Bulan 56.687.250 56.687.250 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (17 orang)
12 Bulan 56.687.250 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 187.041.400 187.041.400 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 187.041.400 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
868.043.650 868.043.650 868.043.650 0
3.03.3.03.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda
motor, 8 unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit
meja rapat, 14 unit kursi susun/kursi
rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set meja
kursi tamu, 2 unit filling cabinet, 1 unit
almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit
AC 1 PK, 7 unit laptop, 2 unit komputer
PC, 6 unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV
LED, 1 unit tempat parkir
70 Unit 344.034.250 344.034.250 Pembelian sarana kantor 3 unit sepeda
motor, 8 unit meja kerja 1/2 biro, 4 unit
meja rapat, 14 unit kursi susun/kursi
rapat, 10 unit kursi kerja, 1 set meja
kursi tamu, 2 unit filling cabinet, 1 unit
almari obat, 2 unit AC 1 1/2 PK, 6 unit
AC 1 PK, 7 unit laptop, 2 unit komputer
PC, 6 unit printer, 2 unit LCD, 1 unit TV
LED, 1 unit tempat parkir
70 Unit 344.034.250 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit
gedung UPTD, 12 unit gedung BPP, 9
unit kendaraan roda 4, 4 unit
kendaraan roda 3, 195 unit kendaraan
roda 2, 6 unit AC, 3 kursi kerja, 3 meja
kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit
printer.
254 unit 524.009.400 524.009.400 Pemeliharaan 5 unit aset gedung, 4 unit
gedung UPTD, 12 unit gedung BPP, 9
unit kendaraan roda 4, 4 unit
kendaraan roda 3, 195 unit kendaraan
roda 2, 6 unit AC, 3 kursi kerja, 3 meja
kerja, 4 unit CPU, 5 unit laptop, 4 unit
printer.
254 unit 524.009.400 0 Tetap
Rehab gedung sekretariat 1 unit, rehab
plafon ex gedung kp4k 1 unit
2 unit Rehab gedung sekretariat 1 unit, rehab
plafon ex gedung kp4k 1 unit
2 unit
3.03.3.03.01.01.12-P Program Perencanaan Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja
162.972.850 162.972.850 162.972.850 0
3.03.3.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Rencana kerja dan Renstra
SKPD
3 Dokumen 37.690.500 37.690.500 Dokumen Rencana kerja dan Renstra
SKPD
3 Dokumen 37.690.500 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja
keungan
4 Dokumen 10.140.600 10.140.600 Dokumen laporan capaian kinerja
keungan
4 Dokumen 10.140.600 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen 34.756.750 34.756.750 Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen 34.756.750 0 Tetap
III - 88
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
3.03.3.03.01.01.12.04-P Pengumpulan dan penyusunan data
statistik
Data statistik urusan pertanian dan
pangan serta Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
3 Dokumen 80.385.000 80.385.000 Data statistik urusan pertanian dan
pangan serta Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
3 Dokumen 80.385.000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
30.050.000 30.050.000 30.050.000 0
3.03.3.03.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Aparatur untuk mengikuti lokakarya,
seminar, kursus, diklat, bimtek
13 orang 8.000.000 8.000.000 Aparatur untuk mengikuti lokakarya,
seminar, kursus, diklat, bimtek
13 orang 8.000.000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional Lewat angka kredit
Penyusunan DUPAK Pegawai
Fungsional
92 0rang 22.050.000 22.050.000 Penyusunan DUPAK Pegawai
Fungsional
63 0rang 22.050.000 0 Pengurangan sasaran
kegiatan
3.03.3.03.01.01.33-P Program Peningkatan Produksi dan
Mutu Produk Tanaman Pangan
5.214.861.075 5.214.452.075 5.409.452.075 195.000.000
3.03.3.03.01.01.33.02-P Penanganan Pasca Panen,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan
Pengembangan pelayanan informasi
harga pasar tanaman pangan
12 kec 566.685.100 566.685.100 Pengembangan pelayanan informasi
harga pasar tanaman pangan
12 kec 566.685.100 0 Tetap
Bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil tanaman pangan
1 kali Bimbingan teknis peningkatan mutu
hasil tanaman pangan
1 kali
Inventarisasi pelaku usaha pengolahan
hasil tanaman pangan
12 Kecamatan Inventarisasi pelaku usaha pengolahan
hasil tanaman pangan
12 Kecamatan
Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa
Fasilitasi pemasaran hasil tanaman
pangan (promosi)
2 kali Fasilitasi pemasaran hasil tanaman
pangan (promosi)
2 kali
Penanganan Tata Kelola dan Opcup
Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca
Manunggal, Sogan, Wates 2).Gapoktan
Makmur Sejahtera, Kalisoka, Tuksono,
Sentolo 3).Gapoktan Sido Maju, Cerme,
Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,
Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari
Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6)
Gapoktan Ngestiraharjo, Ngestiharjo,
Wates (DANA PEMBERDAYAAN)
6 Gapoktan Penanganan Tata Kelola dan Opcup
Beras Daerah, di 1)Gapoktan Panca
Manunggal, Sogan, Wates 2).Gapoktan
Makmur Sejahtera, Kalisoka, Tuksono,
Sentolo 3).Gapoktan Sido Maju, Cerme,
Panjatan 4)Gapoktan Among Tani,
Kedundang, Temon 5)Gapoktan Sari
Mulyo, Kedungsari, Pengasih 6)
Gapoktan Ngestiraharjo, Ngestiharjo,
Wates (DANA PEMBERDAYAAN)
6 Gapoktan
Inventarisasi sarana prasarana pasca
panen dan pengolahan hasil
12 Kecamatan Inventarisasi sarana prasarana pasca
panen dan pengolahan hasil
12 Kecamatan
Pembangunan Dryer, Gapoktan
Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo
1 unit Pembangunan Dryer, Gapoktan
Makmur Sejahtera, Tuksono, Sentolo
1 unit
Threser bermotor dan terpal /Deklit
bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang, Wates
(3 unit); KT Sido Dadi, Serang,
Sendangsari, Pengasih (3 unit) ; KT
Ngudi Rahayu, Gegulu, Gulurejo,
Lendah (3 unit); KT Rukun Tani,
Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh (3
unit)
12 unit Threser bermotor dan terpal /Deklit
bagi KT Tani Mulyo, Sebokarang, Wates
(3 unit); KT Sido Dadi, Serang,
Sendangsari, Pengasih (3 unit) ; KT
Ngudi Rahayu, Gegulu, Gulurejo,
Lendah (3 unit); KT Rukun Tani,
Gorolangu, Sidoharjo, Samigaluh (3
unit)
12 unit
3.03.3.03.01.01.33.01-P Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan
Pelestarian Padi Lokal Menor di KT
Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan
1 Kel 555.826.050 555.826.050 Pelestarian Padi Lokal Menor di KT
Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan
1 Kel 555.826.050 0 mendahului perubahan
III - 89
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pengembangan Tanaman Kacang Tanah
: 1) KT. Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang (20 Ha). 2) KT.
Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo (4 Ha). 3) KT. Banjar Mulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha).
4) KT Marsudi Mulyo, Penggung,
Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)
30 Ha Pengembangan Tanaman Kacang Tanah
: 1) KT. Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang (20 Ha). 2) KT.
Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo (4 Ha). 3) KT. Banjar Mulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (3 Ha).
4) KT Marsudi Mulyo, Penggung,
Giripurwo, Girimulyo (3 Ha)
30 Ha
Pengadaan stok pestisida dan
perlengkapan pengendalian OPT
1 Paket Pengadaan stok pestisida dan
perlengkapan pengendalian OPT
1 Paket
Fasilitasi sarana produki cetak sawah
baru di 1) KT Ngudi Rukun, Paingan,
Sendangsari, Pengasih (19 Ha); 2) P3A
Sidorejo, Gedangan, Kaliagung, Sentolo
(9Ha); 3) KT Harapan Makmur,
Kaliagung, Sentolo (1 Ha) 4) KT
Permaden Rejo, Salamrejo, Sentolo (1
Ha) 5) KT Mekar Sari, Demangrejo,
Sentolo (1 Ha) 6) KT Subur, Banyuroto,
Nanggulan (5 Ha) 7) P3A Sekar Mulyo,
Lengkong, Donomulyo, Nanggulan (34
Ha)
70 Ha Fasilitasi sarana produki cetak sawah
baru di 1) KT Ngudi Rukun, Paingan,
Sendangsari, Pengasih (19 Ha); 2) P3A
Sidorejo, Gedangan,, Sentolo (9Ha); 3)
KT Harapan Makmur, Kaliagung,
Sentolo (1 Ha) 4) KT Permaden Rejo,
Salamrejo, Sentolo (1 Ha) 5) KT Mekar
Sari, Demangrejo, Sentolo (1 Ha) 6) KT
Subur, Banyuroto, Nanggulan (5 Ha) 7)
P3A Sekar Mulyo, Lengkong,
Donomulyo, Nanggulan (34 Ha)
70 Ha
Percontohan Pertanian Modern (arah
organik)di Gapoktan Jatimakmur,
Jatirejo, Lendah
50 ha Percontohan Pertanian Modern (arah
organik)di Gapoktan Jatimakmur,
Jatirejo, Lendah
50 ha
Koordinasi penangkar benih 3 kali Koordinasi penangkar benih 3 kali
Gerakan pengendalian OPT Tanaman
Pangan
40 kali Gerakan pengendalian OPT Tanaman
Pangan
40 kali
3.03.3.03.01.01.33.03-P Pengembangan Sarana dan Prasarana
Mendukung Produksi Tanaman
Pangan
Pembangunan Saluran Tersier, P3A
Sekar Mulyo, Donomulyo, Nanggulan.
1 unit 4.092.349.925 4.091.940.925 Pembangunan Saluran Tersier, P3A
Sekar Mulyo, Donomulyo, Nanggulan.
1 unit 4.286.940.925 195.000.000,00 mendahului perubahan
Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A Pemberian akta badan hukum P3A 30 P3A
Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi
Lestari, Sadang, Tanjungharjo,
Nanggulan
1 unit Fasilitasi klinik PHT untuk KT Ngudi
Lestari, Sadang, Tanjungharjo,
Nanggulan
1 unit
Fasilitasi RPT berupa kendaraan roda 3
untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,
Wates
1 unit Fasilitasi RPT berupa kendaraan roda 3
untuk KT Martani, Dobangsan, Giripeni,
Wates
1 unit
Pembangunan Jalan Usaha Tani di KT
Maju Makmur, Klajuran, Tanjungharjo,
Nanggulan
1 paket
Pembinaan UPJA 24 kali Pembinaan UPJA 24 kali
Pelatihan Operator Alat Mesin
Pertanian Modern
6 kali Pelatihan Operator Alat Mesin
Pertanian Modern
6 kali
Bantuan rumah Burung Hantu di KT
Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo,
Nanggulan
15 unit Bantuan rumah Burung Hantu di KT
Margo Rukun, Cepitan, Wijimulyo,
Nanggulan
15 unit
III - 90
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT
Lumintu, Banaran Sidomulyo Pengasih,
2)KT Akrab, Balong VII Banjarsari
Samigaluh, 3)KT Trikrido Manunggal,
Klendrekan Banjarsari Samigaluh, 4)KT
Manunggal, Separang Pagerharjo
Samigaluh, 5)KT Karya Tani Gegerbajing
Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi
Mulyo, Ngemplak Pagerharjo
Samigaluh, 7)KT Sido Rukun Nglambur
Sidoharjo Samigaluh, 8)KT Akrab,
Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT
Margo Mulyo, Nungkep Sidoharjo
Samigaluh, 10)KT Krido Martani,
Canden Ngargosari Samigaluh, 11)KT
Guyup Karang Gerbosari Samigaluh,
12)KT Marem, Jetis Gerbosari
Samigaluh, 13)KT Ngudi Makmur,
Ngesong Giripurwo Girimulyo, 14)KT
Langgeng Promasan, Banjaroya
Kalibawang, 15)KT Suko Mertani,
Karanganyar Giripurwo Girimulyo,
16)Gapoktan Argomakmur, Purwosari,
Girimulyo
16 unit Bantuan hand traktor kecil bagi: 1)KT
Lumintu, Banaran Sidomulyo Pengasih,
2)KT Akrab, Balong VII Banjarsari
Samigaluh, 3)KT Trikrido Manunggal,
Klendrekan Banjarsari Samigaluh, 4)KT
Manunggal, Separang Pagerharjo
Samigaluh, 5)KT Karya Tani Gegerbajing
Pagerharjo, Samigaluh, 6)KT Ngudi
Mulyo, Ngemplak Pagerharjo
Samigaluh, 7)KT Sido Rukun Nglambur
Sidoharjo Samigaluh, 8)KT Akrab,
Gebang Sidoharjo Samigaluh, 9)KT
Margo Mulyo, Nungkep Sidoharjo
Samigaluh, 10)KT Krido Martani,
Canden Ngargosari Samigaluh, 11)KT
Guyup Karang Gerbosari Samigaluh,
12)KT Marem, Jetis Gerbosari
Samigaluh, 13)KT Ngudi Makmur,
Ngesong Giripurwo Girimulyo, 14)KT
Langgeng Promasan, Banjaroya
Kalibawang, 15)KT Suko Mertani,
Karanganyar Giripurwo Girimulyo,
16)Gapoktan Argomakmur, Purwosari,
Girimulyo
16 unit
Fasilitasi Dam Parit (DAK 2017) 1)KT.
Ngudi Rejeki, Sebo, Sidoharjo,
Samigaluh 2). KT Prasojo, Jobolawang,
Pagerharjo, Samigaluh 3).KT Maju,
Sendat, Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka
Makmur, Nglotak, Kaliagung, Sentolo
5). KT Ngudi Rahayu, Kaliapak,
Banjarsari, Samigaluh 6) KT Ngudi
Makmur, Jarakan, Kebonharjo,
Samigaluh, 7)KT Dondongsari,
Denggung, Kaliagung, Sentolo, 8)P3A
Banguntirto, Banjararum, Kalibawang,
9)P3A Kepuh Raharja, Banjararum,
Kalibawang
9 unit Fasilitasi Dam Parit (DAK 2017) 1)KT.
Ngudi Rejeki, Sebo, Sidoharjo,
Samigaluh 2). KT Prasojo, Jobolawang,
Pagerharjo, Samigaluh 3).KT Maju,
Sendat, Gerbosari, Samigaluh 4)KT Suka
Makmur, Nglotak, Kaliagung, Sentolo
5). KT Ngudi Rahayu, Kaliapak,
Banjarsari, Samigaluh 6) KT Ngudi
Makmur, Jarakan, Kebonharjo,
Samigaluh, 7)KT Dondongsari,
Denggung, Kaliagung, Sentolo, 8)P3A
Banguntirto, Banjaroya, Kalibawang,
9)P3A Kepuh Raharja, Banjararum,
Kalibawang
9 unit
Pemberdayaan GP3A 16 GP3A Pemberdayaan GP3A 16 GP3A
Pemberdayaan P3A 50 P3A Pemberdayaan P3A 50 P3A
Pendampingan kelompok tani/P3A
pengelola lahan dan air (Pelatihan
teknis Optimasi Lahan dan Air untuk
Pengembangan Agribisnis)
2 P3A Pendampingan kelompok tani/P3A
pengelola lahan dan air (Pelatihan
teknis Optimasi Lahan dan Air untuk
Pengembangan Agribisnis)
2 P3A
Pembangunan Jalan Usaha Tani di
GP3A Pemasa Raharja, Pengasih,
Pengasih dan GP3A Niten, Giripurwo,
Girimulyo (WISMP Dana Investasi
Agribisnis)
2 unit Pembangunan Jalan Usaha Tani di
GP3A Pemasa Raharja, Pengasih,
Pengasih dan GP3A Niten, Giripurwo,
Girimulyo (WISMP Dana Investasi
Agribisnis)
2 unit
III - 91
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
(DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik, Dusun II,
Tayuban, Panjatan 2)KT Mekar Sari,
Kenteng, Demangrejo, Sentolo 3)KT
Sido Makmur, Karangpatihan,
Demangrejo, Sentolo 4)KT Tani Maju,
Kalisoka, Tuksono, Sentolo 5)KT Sido
Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih
6) KT. PAS Denggung, Kaliagung,
Sentolo, 7) KT Sumber Rejeki, Kaliwilut,
Kaliagung, Sentolo, 8) KT Legowo,
Sedan, Sidorejo, Lendah.
8 unit Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
(DAK 2017) 1)KT Bulak Cilik, Dusun II,
Tayuban, Panjatan 2)KT Mekar Sari,
Kenteng, Demangrejo, Sentolo 3)KT
Sido Makmur, Karangpatihan,
Demangrejo, Sentolo 4)KT Tani Maju,
Kalisoka, Tuksono, Sentolo 5)KT Sido
Kopen, Klegen, Sendangsari, Pengasih
6) KT. PAS Denggung, Kaliagung,
Sentolo, 7) KT Sumber Rejeki, Kaliwilut,
Kaliagung, Sentolo, 8) KT Legowo,
Sedan, Sidorejo, Lendah.
8 unit
3.03.3.03.01.01.34-P Program Peningkatan Produksi dan
Mutu Produk Holtikultura
1.699.849.150 1.699.849.150 1.699.849.150 0
3.03.3.03.01.01.34.01-P Peningkatan Produksi Hortikultura SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit 1.189.040.900 1.189.040.900 SL GAP Tanaman Bawang Merah 1 unit 1.189.040.900 0 mendahului perubahan
SL GAP Tanaman Durian 1 unit SL GAP Tanaman Durian 1 unit
Saprodi dan peralatan pengembangan
Bawang Merah di KT Sido Makmur,
Klumutan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)
dan di KT Karya Makmur, Pergiwatu
Wetan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)
10 ha Saprodi dan peralatan pengembangan
Bawang Merah di KT Sido Makmur,
Klumutan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)
dan di KT Karya Makmur, Pergiwatu
Wetan, Srikayangan, Sentolo (5 Ha)
10 ha
Pembangunan Jalan Produksi Kawasan
Hortikultura, KT Margi Raharjo,
Soropadan, Tawangsari, Pengasih
1 unit Pembangunan Jalan Produksi Kawasan
Hortikultura, KT Margi Raharjo,
Soropadan, Tawangsari, Pengasih
1 unit
Fasilitasi sarpras budidaya (kultivator)
1) KT Bangun Karyo ; Garongan,
Panjatan, 2) KT Sido Makmur ;
Klumutan, Srikayangan, Sentolo 3) KT
Karya Makmur ; Pergiwatu Wetan,
Srikayangan, Sentolo
3 unit Fasilitasi sarpras budidaya (kultivator)
1) KT Bangun Karyo ; Garongan,
Panjatan, 2) KT Sido Makmur ;
Klumutan, Srikayangan, Sentolo 3) KT
Karya Makmur ; Pergiwatu Wetan,
Srikayangan, Sentolo
3 unit
Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT
Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,
Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo 4). KT. Marsudi Mulyo,
Penggung, Giripurwo, Girimulyo,
35 Ha Pemeliharaan Tanaman Durian di 1) KT
Sido Maju, Tonogoro, Banjaroya,
Kalibawang ; 2) KT Mardi Lestari,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo 4). KT. Marsudi Mulyo,
Penggung, Giripurwo, Girimulyo,
35 Ha
III - 92
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pendampingan kelompok pelaksana
kegiatan PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi,
Pucanggading, Hargomulyo, Kokap 2).
KT Tani Maju, Grindang, Hargomulyo,
Kokap 3). KT Tani Makmur, Taman,
Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca
Karya, Tegiri I dan Tegiri II, Hargowilis,
Kokap 5). KT Ngudi Mulyo, Penjalin,
Donomulyo, Nanggulan 6). KT Maju,
Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT
Serbaguna, Semawung, Banjaroya,
Kalibawang 8). KT Sedyo Makmur,
Kempong, Banjaroyo, Kalibawang
8 kelompok Pendampingan kelompok pelaksana
kegiatan PLKSDA BM, 1). KT Sidodadi,
Pucanggading, Hargomulyo, Kokap 2).
KT Tani Maju, Grindang, Hargomulyo,
Kokap 3). KT Tani Makmur, Taman,
Purwoharjo, Samigaluh 4). KT Panca
Karya, Tegiri I dan Tegiri II, Hargowilis,
Kokap 5). KT Ngudi Mulyo, Penjalin,
Donomulyo, Nanggulan 6). KT Maju,
Sangkrek, Hargorejo, Kokap 7). KT
Serbaguna, Semawung, Banjaroya,
Kalibawang 8). KT Sedyo Makmur,
Kempong, Banjaroyo, Kalibawang
8 kelompok
Pengembangan Kawasan Durian di 1)
KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo (3 Ha) 2). KT. Banjar Mulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (2 Ha)
5 Ha Pengembangan Kawasan Durian di 1)
KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo (3 Ha) 2). KT. Banjar Mulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo (2 Ha)
5 Ha
Saprodi pengembangan cabe merah di
1). KT Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo 2). KT. Banjar
Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo
3). KT. Marsudi Mulyo, Penggung,
Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju,
Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang
(DANA PEMBERDAYAAN)
5 Ha Saprodi pengembangan cabe merah di
1). KT Mardi Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo 2). KT. Banjar
Mulyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo
3). KT. Marsudi Mulyo, Penggung,
Giripurwo, Girimulyo, 4). KT Sido maju,
Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang
(DANA PEMBERDAYAAN)
5 Ha
Gerakan pengendalian OPT tanaman
hortikultura
48 kali Gerakan pengendalian OPT tanaman
hortikultura
48 kali
Pengembangan pepaya unggul di 1) KT
Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.
Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro,
Banjaroya, Kalibawang (DANA
PEMBERDAYAAN)
7 Ha Pengembangan pepaya unggul di 1) KT
Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo,
Girimulyo 2). KT. Banjar Mulyo,
Banjaran, Giripurwo, Girimulyo 3). KT.
Marsudi Mulyo, Penggung, Giripurwo,
Girimulyo, 4). KT Sido maju, Tonogoro,
Banjaroya, Kalibawang (DANA
PEMBERDAYAAN)
7 Ha
III - 93
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
3.03.3.03.01.01.34.02-P Penanganan Pasca Panen,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura
Pendampingan kelompok pembudidaya
durian di Banjaroyo, Kalibawang dan
Hargotirto Kokap di 1) KT Serbaguna,
Semawung, Banjaroyo, Kalibawang 2)
KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo,
Kalibawang, 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,
Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo
Makmur, Kempong, Banjaroyo,
Kalibawang 5) KT Sido Dadi, Pranan,
Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih
Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang
7). KT Nira Manis, Sungapan II,
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi Subur,
Crangah, Hargotirto, Kokap dan
kelompok pengolah bawang merah di
Bumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates.
1). KT Ngudi Makmur, Seworan,
Triharjo, Wates 2). KT Grengseng,
Bumirejo, Lendah dan pengolahan
durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang
11 Kelompok 510.808.250 510.808.250 Pendampingan kelompok pembudidaya
durian di Banjaroyo, Kalibawang dan
Hargotirto Kokap di 1) KT Serbaguna,
Semawung, Banjaroyo, Kalibawang 2)
KT Sido Makmur, Puguh, Banjaroyo,
Kalibawang, 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,
Banjaroyo, Kalibawang, 4) KT Sedyo
Makmur, Kempong, Banjaroyo,
Kalibawang 5) KT Sido Dadi, Pranan,
Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih
Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang
7). KT Nira Manis, Sungapan II,
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi Subur,
Crangah, Hargotirto, Kokap dan
kelompok pengolah bawang merah di
Bumirejo, Lendah dan Triharjo, Wates.
1). KT Ngudi Makmur, Seworan,
Triharjo, Wates 2). KT Grengseng,
Bumirejo, Lendah dan pengolahan
durian di 1) KT Sido Maju, Tonogoro,
Banjaroyo, Kalibawang
11 Kelompok 510.808.250 0 mendahului perubahan
Bantuan peralatan pasca panen durian
di 1) KT Serbaguna, Semawung,
Banjaroyo, Kalibawang 2) KT Sido
Makmur, Puguh, Banjaroyo,
Kalibawang 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,
Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo
Makmur, Kempong, Banjaroyo,
Kalibawang 5) KT Sido Dadi, Pranan,
Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih
Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang
7). KT Nira Manis, Sungapan II,
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi Subur,
Crangah, Hargotirto, Kokap
8 Kelompok Bantuan peralatan pasca panen durian
di 1) KT Serbaguna, Semawung,
Banjaroyo, Kalibawang 2) KT Sido
Makmur, Puguh, Banjaroyo,
Kalibawang 3) KT Giri Bakti, Dlingseng,
Banjaroyo, Kalibawang 4) KT Sedyo
Makmur, Kempong, Banjaroyo,
Kalibawang 5) KT Sido Dadi, Pranan,
Banjaroyo, Kalibawang 6). KT Mamrih
Subur, Kajoran, Banjaroyo, Kalibawang
7). KT Nira Manis, Sungapan II,
Hargotirto, Kokap 8). KT Ngudi Subur,
Crangah, Hargotirto, Kokap
8 Kelompok
Pengembangan Pelayanan informasi
harga pasar komoditas hortikultura
12 Kecamatan Pengembangan Pelayanan informasi
harga pasar komoditas hortikultura
12 Kecamatan
Fasilitasi pemasaran hasil komoditas
hortikultura (promosi)
2 kali Fasilitasi pemasaran hasil komoditas
hortikultura (promosi)
2 kali
Bantuan peralatan pengolahan bawang
merah di 1) KT Ngudi Makmur,
Seworan, Triharjo, Wates 2)
KTGrengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok Bantuan peralatan pengolahan bawang
merah di 1) KT Ngudi Makmur,
Seworan, Triharjo, Wates 2)
KTGrengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok
Bimbingan Teknis pengolahan bawang
merah di 1). KT Ngudi Makmur,
Seworan, Triharjo, Wates 2). KT
Grengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok Bimbingan Teknis pengolahan bawang
merah di 1). KT Ngudi Makmur,
Seworan, Triharjo, Wates 2). KT
Grengseng, Bumirejo, Lendah
2 Kelompok
III - 94
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Bantuan peralatan pengolahan durian
di KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,
Kalibawang
1 Kelompok Bantuan peralatan pengolahan durian
di KT Sido Maju, Tonogoro, Banjaroyo,
Kalibawang
1 Kelompok
3.03.3.03.01.01.35-P Program Peningkatan Produksi dan
Mutu Produk Perkebunan
406.139.400 406.139.400 406.139.400 0
3.03.3.03.01.01.35.02-P Peningkatan Produksi Tanaman
Perkebunan
Pembangunan Irigasi Air Permukaan di
KT Tegal Subur, Nglinggo Timur,
Pagerharjo, Samigaluh
1 unit 158.718.400 158.718.400 Pembangunan Irigasi Air Permukaan di
KT Tegal Subur, Nglinggo Timur,
Pagerharjo, Samigaluh
1 unit 158.718.400 0 Tetap
Bimbingan Teknis pembibitan tanaman
Teh
1 Kelompok Bimbingan Teknis pembibitan tanaman
Teh
1 Kelompok
Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT
Andum Rejeki Padaan Ngasem,
Banjarharjo, Kalibawang
10 Ha Saprodi intensifikasi tanaman kakao KT
Andum Rejeki Padaan Ngasem,
Banjarharjo, Kalibawang
10 Ha
3.03.3.03.01.01.35.01-P Penangananan Pasca Panen
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perkebunan
Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT.
Tegal Subur, Nglinggo Timur,
Pagerharjo, Samigaluh
1 kelompok 247.421.000 247.421.000 Fasilitasi Pengolahan teh sangan, KT.
Tegal Subur, Nglinggo Timur,
Pagerharjo, Samigaluh
1 kelompok 247.421.000 0 Tetap
Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT
Pawon Gendis, Salak Malang,
Banjarharjo, Kalibawang
1 kelompok Fasilitasi Pengolahan kakao, KWT
Pawon Gendis, Salak Malang,
Banjarharjo, Kalibawang
1 kelompok
3.03.3.03.01.01.36-P Program Peningkatan Produksi dan
Pemasaran Hasil Peternakan
7.138.285.810 7.138.285.810 6.825.775.810 -312.510.000
3.03.3.03.01.01.36.02-P Penanganan Pasca Panen dan
Pengembangan Usaha Peternakan
Fasilitasi permodalan usaha peternakan 39 kelompok 235.938.400 235.938.400 Fasilitasi permodalan usaha peternakan 39 kelompok 235.938.400 0 Tetap
Pendampingan perijinan usaha
peternakan
24 kali Pendampingan perijinan usaha
peternakan
24 kali
Pengiriman peserta lomba 2 kali Pengiriman peserta lomba 2 kali
Temu usaha 2 kali Temu usaha 2 kali
Pelaksanaan kontes ternak (kambing
PE) 4 kategori dan kontes Sapi Potong 6
kategori
10 kategori Pelaksanaan kontes ternak (kambing
PE) 4 kategori dan kontes Sapi Potong 6
kategori
10 kategori
Bimtek Kelompok Penerima Hibah
Ternak
39 kelompok Bimtek Kelompok Penerima Hibah
Ternak
39 kelompok
Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok Jumlah kelompok yang dibina 39 kelompok
3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan Terfasilitasinya operasional RPH dan
Pasar Hewan
12 bulan 123.084.900 123.084.900 Terfasilitasinya operasional RPH dan
Pasar Hewan
12 bulan 123.084.900 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.36.01-P Peningkatan Produksi Peternakan Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 2.551.129.010 2.551.129.010 Seleksi bibit sapi potong 6 kategori 2.551.129.010 0 mendahului perubahan
III - 95
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pengadaan bibit unggul sapi potong
1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari,
Samigaluh 2)KT. Mudo Prasojo, Pundak
Kidul, Kembang, Nanggulan 3)KT.
Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah 4)KT.
Maju Jaya, Blumbang, Banjararum,
Kalibawang 5)KT. Ngudi Rahayu, Dusun
III, Bugel, Panjatan 6)KT. Andinisari,
Ngramang, Kedungsari, Pengasih 7) KT.
Lestari, Pringapus, Giripurwo,
Girimulyo 8)KT. Tani Rejo, Janten,
Janten,Temon 9)KT. Ngudi Makmur,
Bendungan Lor, Bendungan, Wates
10)KT. Timbul Harjo, Pulo, Gulurejo,
Lendah 11)KT. Rejo Tani, Dlingo,
Banyuroto, Nanggulan 12)KT. Cinde
Laras, Pendem, Sidomulyo, Pengasih
13)KT. Ngudi Mulyo, Dusun XII,
Krembangan, Panjatan 14)KT.
Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo
15)KT. Martani, Dobangsan,
Giripeni,Wates 16)KT. Maju Binangun,
Sembungan, Gulurejo, Lendah 17)KT.
Adem Tani, Seling, Temon Kulon,
Temon 18)KT. Bangun, Ledok, Sidorejo,
Lendah 19)KT. Ngudi Mulyo,
Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.
120 ekor Pengadaan bibit unggul sapi potong
1)KT. Akrab, Balong VII, Banjarsari,
Samigaluh 2)KT. Mudo Prasojo, Pundak
Kidul, Kembang, Nanggulan 3)KT.
Legowo, Sedan, Sidorejo, Lendah 4)KT.
Maju Jaya, Blumbang, Banjararum,
Kalibawang 5)KT. Ngudi Rahayu, Dusun
III, Bugel, Panjatan 6)KT. Andinisari,
Ngramang, Kedungsari, Pengasih 7) KT.
Lestari, Pringapus, Giripurwo,
Girimulyo 8)KT. Tani Sari Rejo,
Tegalrejo , Janten,Temon 9)KT. Ngudi
Makmur, Bendungan Lor, Bendungan,
Wates 10)KT. Timbul Harjo, Pulo,
Gulurejo, Lendah 11)KT. Rejo Tani,
Dlingo, Banyuroto, Nanggulan 12)KT.
Cinde Laras, Pendem, Sidomulyo,
Pengasih 13)KT. Ngudi Mulyo, Dusun
XII, Krembangan, Panjatan 14)KT.
Manunggal, Mertan, Sukoreno, Sentolo
15)KT. Martani, Dobangsan,
Giripeni,Wates 16)KT. Maju Binangun,
Sembungan, Gulurejo, Lendah 17)KT.
Adem Tani, Seling, Temon Kulon,
Temon 18)KT. Bangun, Ledok, Sidorejo,
Lendah 19)KT. Ngudi Mulyo,
Prembulan, Pandowan, Galur 20)KT.
120 ekor
Pengembangan unggas 1)KT. Margo
Agung, Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2)
KT. Tani Mulyo, Jogahan, Temon
Wetan, Temon 3)KWT. Utari, Sebatang,
Hargotirto, Kokap
3 kelompok Pengembangan unggas 1)KT. Margo
Agung, Beji, Banjaroyo, Kalibawang 2)
KT. Tani Mulyo, Jogahan, Temon
Wetan, Temon 3)KWT. Utari, Sebatang,
Hargotirto, Kokap
3 kelompok
Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi
Raharjo, Ngrancah, Pendoworejo,
Girimulyo 2)KT. Suko Makmur,
Girinyono, Sendangsari, Pengasih 3)KT.
Sedyo Mulyo, Semaken I, Banjararum,
KAlibawang 4)KT. Kartika Tani,
Bayeman, Sindutan, Temon 5)KT.
Kandeg Rejo, DK VI, Pleret, Panjatan
6)KT. Ngudi Rukun, Sumurmuling,
Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas Muda,
Manggis, Gerbosari, Samigaluh 8)KT.
Harapan Mulya, Karang Wetan,
Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo
Mulyo, Klewonan, Triharjo, Wates 10)
KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo, Sentolo
11)KT. Adem ayem, Gunung Kukusan,
Hargorejo, Kokap
11 kelompok Pengembangan kambing 1) KT. Ngudi
Raharjo, Ngrancah, Pendoworejo,
Girimulyo 2)KT. Suko Makmur,
Girinyono, Sendangsari, Pengasih 3)KT.
Sedyo Mulyo, Semaken I, Banjararum,
KAlibawang 4)KT. Kartika Tani,
Bayeman, Sindutan, Temon 5)KT.
Kandeg Rejo, DK VI, Pleret, Panjatan
6)KT. Ngudi Rukun, Sumurmuling,
Gulurejo, Lendah 7)KT. Tunas Muda,
Manggis, Gerbosari, Samigaluh 8)KT.
Harapan Mulya, Karang Wetan,
Donomulyo, Nanggulan 9)KT. Rejo
Mulyo, Klewonan, Triharjo, Wates 10)
KT. Maju Lancar, Jelok, Sentolo, Sentolo
11)KT. Adem ayem, Gunung Kukusan,
Hargorejo, Kokap
11 kelompok
III - 96
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pengadaan semen beku ternak sapi
potong untuk Paguyuban Petugas
Inseminasi Buatan
2900 dosis Pengadaan semen beku ternak sapi
potong untuk Paguyuban Petugas
Inseminasi Buatan
2900 dosis
Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani
II, Dk II, Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu
Rejo ,DK XI, Pleret, Panjatan
2 kelompok Pengembangan domba 1) KT. Bina Tani
II, Dk II, Nomporejo, Galur 2) KT. Bulu
Rejo ,DK XI, Pleret, Panjatan
2 kelompok
3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana prasarana
pemasaran hasil peternakan
Terlaksananya pengembangan Pasar
Hewan Pengasih
1 paket 4.228.133.500 4.228.133.500 Terlaksananya pengembangan Pasar
Hewan Pengasih
1 paket 3.915.623.500 (312.510.000) pengembalian sisa
kontrak pembangunan
jalan Pasar Hewan
Pengasih dan
penambahan sasaran
Terbangunnya Jalan dan Jembatan
Pasar Hewan Pengasih
1 paket Terbangunnya Jalan dan Jembatan
Pasar Hewan Pengasih
1 paket
Tersusunnya Review DED Pasar Hewan
Pengasih
1 dokumen Tersusunnya Review DED Pasar Hewan
Pengasih
1 dokumen
Pembangunan loading ram dan
pemadatan jalan khusus pasar hewan
3.03.3.03.01.01.37-P Program Peningkatan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet)
462.075.725 462.075.725 760.566.725 298.491.000
3.03.3.03.01.01.37.03-P Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan
Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali 64.000.000 64.000.000 Sosialisasi Penyakit hewan menular 3 kali 362.491.000 298.491.000 mendahului perubahan
Pemantauan penyakit hewan menular 24 kali Pemantauan penyakit hewan menular 24 kali
Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali Pengawasan pos lalu lintas ternak 4 kali
Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali Pemantauan peredaran obat hewan 6 kali
Penanganan antraks di kecamatan
girimulyo
1 paket
3.03.3.03.01.01.37.04-P Peningkatan pelayanan kesehatan
hewan di UPTD wilayah utara
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah utara
12 bulan 123.000.000 123.000.000 Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah utara
12 bulan 123.000.000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.37.05-P Peningkatan pelayanan kesehatan
hewan di UPTD wilayah tengah
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah tengah
12 bulan 108.000.000 108.000.000 Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah tengah
12 bulan 108.000.000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.37.06-P Peningkatan pelayanan kesehatan
hewan di UPTD wilayah selatan
Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah selatan
12 bulan 80.999.850 80.999.850 Pelayanan kesehatan hewan
(klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah selatan
12 bulan 80.999.850 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.37.01-P Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Hasil Olahan Peternakan
Pelatihan masyarakat dalam
pengolahan hasil peternakan
25 orang 20.435.875 20.435.875 Pelatihan masyarakat dalam
pengolahan hasil peternakan
25 orang 20.435.875 0 Tetap
Uji produk pangan asal hewan dari
pemalsuan dan cemaran mikroba
105 sampel Uji produk pangan asal hewan dari
pemalsuan dan cemaran mikroba
105 sampel 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.37.02-P Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemantauan hewan qurban dan
pemantauan peredaran pangan asal
hewan
24 kali 65.640.000 65.640.000 Pemantauan hewan qurban dan
pemantauan peredaran pangan asal
hewan
24 kali 65.640.000 0 Tetap
Sosialisasi dalam penanganan hewan
qurban dalam peduli ASUH dan dalam
penyakit zoonosa
75 orang Sosialisasi dalam penanganan hewan
qurban dalam peduli ASUH dan dalam
penyakit zoonosa
75 orang
III - 97
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
18.516.763.790 18.508.866.790 18.699.847.790 190.981.000Jumlah
III - 98
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp35.673.886.046
PPAS APBD
3.06.3.06.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
404.256.850 404.256.850 383.784.350 (20.472.500)
3.06.3.06.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran ( Honorarium Non
PNS ) Bahan Kantor ( ATK, Cetak,
Penggandaan dan Surat Kabar )
Peralatan Kantor dan Cetak Karcis
retribusi Pasar serta karcis tera.
12 bulan 265.158.300 265.158.300 Jasa perkantoran ( Honorarium Non
PNS ) Bahan Kantor ( ATK, Cetak,
Penggandaan dan Surat Kabar )
Peralatan Kantor dan Cetak Karcis
retribusi Pasar .
12 bulan 244.685.800 (20.472.500) pengembalian cetak
karcis retribusi tera
ulang dan tenaga jaga
malam dan kebersihan
metrologi
3.06.3.06.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (12 orang )
12 bulan 49.099.350 49.099.350 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (12 orang )
12 bulan 49.099.350 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 89.999.200 89.999.200 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 89.999.200 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
863.600.000 863.600.000 676.711.000 (186.889.000)
3.06.3.06.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
tersedianya peralatan perkantoran
untuk UPTD Metrologi: kursi susun (10
buah); meja komputer (1 buah); kursi
komputer (1 buah); filling kabinet 4 laci
(2 buah); papan tulis whiteboard
berkaki (1 buah); komputer PC (1 unit);
laptop/netbook (1 unit); mesin ketik
manual (1 buah); kalkulator 16 digit (1
buah); printer (1 buah); AC 2 PK (2
buah); wireless (1 buah)
23 buah 453.100.000 453.100.000 tersedianya peralatan perkantoran
untuk UPTD Metrologi: kursi susun (10
buah); meja komputer (1 buah); kursi
komputer (1 buah); filling kabinet 4 laci
(2 buah); papan tulis whiteboard
berkaki (1 buah); komputer PC (1 unit);
laptop/netbook (1 unit); mesin ketik
manual (1 buah); kalkulator 16 digit (1
buah); printer (1 buah); AC 2 PK (2
buah); wireless (1 buah)
23 buah 284.935.000 (168.165.000) Anggaran yang ditunda
pelaksanaannya,
pengembalian sisa
pengadaaan barang
Tersedianya kendaraan dinas roda
empat untuk (2 unit), printer (4 unit),
AC 2 PK(1 unit), meja kursi tamu (1 set),
gordyn (1 set)
9 unit Tersedianya kendaraan dinas roda
empat untuk (1 unit), printer (4 unit),
AC 2 PK(1 unit), meja kursi tamu (1 set),
gordyn (1 set)
8 unit 0
3.06.3.06.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik,air,telepon,internet
untuk Pemeliharaan 22 unit kendaraan
dinas, 1 unit gedung kantor, 10 unit
komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit
kipas angin; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (perizinan kendaraan,
rekening telepon, listrik, air);
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik dan
kebersihan), serta BBM kendaraan
operasional
41 unit 410.500.000 410.500.000 Pembayaran listrik,air,telepon,internet
untuk Pemeliharaan 22 unit kendaraan
dinas, 1 unit gedung kantor, 10 unit
komputer, 3 unit mesin ketik, 5 unit
kipas angin; terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (perizinan kendaraan,
rekening telepon, listrik, air);
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik dan
kebersihan), serta BBM kendaraan
operasional
41 unit 391.776.000 (18.724.000) penambahan anggaran
daya listrik dari
kelebihan anggaran
listrik, air, pajak
kendaraan,
pembangunan sekat
bidang , pengembaliasn
sisa rehab kantor
3.06.3.06.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
50.549.700 50.549.700 50.549.700 0
3.06.3.06.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen 31.000.000 31.000.000 Renja Perubahan Tahun 2017 1 Dokumen 31.000.000 0 Tetap
Renstra SKPD 1 Dokumen Renstra SKPD 1 Dokumen
Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
DINAS PERDAGANGAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 99
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
3.06.3.06.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 11.549.700 11.549.700 Laporan capaian kinerja keuangan 4 Dokumen 11.549.700 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, LKjIP, laporan tahunan,
Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 Dokumen 8.000.000 8.000.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, LKjIP, laporan tahunan,
Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP
SKPD
19 Dokumen 8.000.000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
14.900.000 14.900.000 14.900.000 0
3.06.3.06.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Pegawai yang dinilai angka kreditnya 2 orang 4.900.000 4.900.000 Pegawai yang dinilai angka kreditnya 2 orang 4.900.000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pengawai mengikuti kursus/ diklat
barang jasa
4 Orang 10.000.000 10.000.000 Pengawai mengikuti kursus/ diklat
barang jasa
4 Orang 10.000.000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.20-P Program Pengelolaan Pasar
Tradisional
31.900.366.046 31.899.940.046 30.729.652.046 (1.170.288.000)
3.06.3.06.01.01.20.09-P Pembinaan Pelayanan dan
Pengendalian Perijinan Penggunaan
Sarana Pasar Tradisional di UPTD
Pasar Wilayah Selatan
Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan,
Pasar Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar
Wates, Pasar Pripih, Pasar Glaeng,
Pasar Burung, Pasar Brosot.
8 Pasar 50.278.800 50.278.800 Pemeliharaan ringan Pasar Kranggan,
Pasar Bangeran, Pasar Kasihan, Pasar
Wates, Pasar Pripih, Pasar Glaeng,
Pasar Burung, Pasar Brosot.
8 Pasar 50.278.800 0 Tetap
Pengadaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih (19 pasar).
479 unit Pengadaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih (19 pasar).
479 unit
Terawasinya aktivitas pedagang sesuai
ketentuan perijinan(19 pasar)
8 kali Terawasinya aktivitas pedagang sesuai
ketentuan perijinan(19 pasar)
8 kali
Terbitnya Ijin penggunaan tempat
dasaran (kios, los, bango, dan tempat
mendirikan bango)
2502 ijin Terbitnya Ijin penggunaan tempat
dasaran (kios, los, bango, dan tempat
mendirikan bango)
2502 ijin
Pembinaan Pelayanan dan
Pengendalian Perijinan Penggunaan
Sarana Pasar Tradisional di UPTD
Pasar Wilayah Utara
34.019.200,00 34.019.200,00 34.019.200,00 0
3.06.3.06.01.01.20.15-P Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar
Wilayah Utara
Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang 73.540.000 73.540.000 Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang 74.512.000 972.000 ada tambahan lokasi
parkir di pasar jombokan
Tersedianya seragam petugas
pemungut
16 buah Tersedianya seragam petugas
pemungut
16 buah
Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 13 pasar
12 bulan Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 13 pasar
12 bulan
3.06.3.06.01.01.20.08-P Pembinaan Ketertiban, Keamanan,
Kebersihan dan Keindahan Pasar
Tertibnya pedagang pasar 12 pasar 659.718.000 659.718.000 Tertibnya pedagang pasar 12 pasar 659.718.000 0 Tetap
Terbayarnya honor petugas kebersihan,
keamanan, dan ketertiban di 32 pasar
12 bulan Terbayarnya honor petugas kebersihan,
keamanan, dan ketertiban di 32 pasar
12 bulan
Tersosialisasinya keamanan, ketertiban,
kebersihan, pemeliharaan bangunan
dan fasilitas pasar
120 orang Tersosialisasinya keamanan, ketertiban,
kebersihan, pemeliharaan bangunan
dan fasilitas pasar
120 orang
Penyediaan peralatan keamanan pasar 62 buah Penyediaan peralatan keamanan pasar 62 buah
Penyediaan tabung pemadam
kebakaran
9 unit Penyediaan tabung pemadam
kebakaran
9 unit
III - 100
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
3.06.3.06.01.01.20.16-P Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar
Wilayah Selatan
Tersedianya seragam petugas
pemungut retribusi
19 buah 105.080.000 105.080.000 Tersedianya seragam petugas
pemungut retribusi
19 buah 105.080.000 0 Tetap
Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 18
pasarpemakaian kekayaan daerah di
pasar, dan pembayaran bagi hasil
tempat khusus parkir di 19 pasar
12 bulan Terpungutnya retribusi pasar dan
tempat khusus parkir di 18
pasarpemakaian kekayaan daerah di
pasar, dan pembayaran bagi hasil
tempat khusus parkir di 19 pasar
12 bulan
Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang Terbayarnya upah pemungut retribusi 3 orang
3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi
pasar tradisional.
Tersusunnya Database Pasar
Tradisional
1 dokumen 65.686.600 65.686.600 Tersusunnya Database Pasar
Tradisional
1 dokumen 65.686.600 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan
Rehabilitasi Pasar tradisional
Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar 30.796.394.446 30.795.968.446 Rehabilitasi Pasar Samigaluh 1 Pasar 29.624.708.446 (1.171.260.000) DED Pasar dekso, DED
pasar Kenteng,
Amdalalin pasar
bendungan, Amdalalin
pasar nanggulan, dan
UKL UPL pasar
nanggulan,
pengembalian sisa
kontrak
rehab/pembangunan
pasarRehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Kasihan 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Bangeran 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Dekso 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Clereng 1 Pasar
Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar Rehabilitasio Pasar Jombokan 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Menguri 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Ngangrung 1 Pasar
Pembangunan Pasar Percontohan
Sentolo
1 Pasar Pembangunan Pasar Percontohan
Sentolo
1 Pasar
Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar Pembangunan Pasar Bendungan 1 Pasar
Pembangunan Pasar Nanggulan (Dana
DAK)
1 pasar Pembangunan Pasar Nanggulan (Dana
DAK)
1 pasar
Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan
DED Pasar dekso, DED pasar Kenteng,
Amdalalin pasar bendungan, Amdalalin
pasar nanggulan, dan UKL UPL pasar
nanggulan
5 dokumen
3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi
pedagang pasar
Terlatihnya pedagang di dalam pasar
katagori miskin produktif tentang usaha
dan kewirausahaan
80 orang 115.649.000 115.649.000 Terlatihnya pedagang di dalam pasar
katagori miskin produktif tentang usaha
dan kewirausahaan
80 orang 115.649.000 0 Tetap
Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even Terfasilitasi Lomba Pasar Sehat 1 even
Pembentukan APPSI 2 pasar Pembentukan APPSI 2 pasar
Terlatihnya pedagang pasar tentang
manajemen usaha
100 orang Terlatihnya pedagang pasar tentang
manajemen usaha
100 orang
3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan Usaha
Perdagangan
1.735.515.275 1.735.515.275 1.739.381.275 3.866.000
III - 101
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
3.06.3.06.01.01.23.01-P Pembinaan dan Penataan Pedagang
kaki Lima
pendampingan; penataan dan
penyaluran bantuan alat bagi PKL
(miskin produktif): 1.Sri Handayani
(Kempong, Banjaroya, Kalibawang),
2.Sri Lestari (Pantog Kulon, Banjaroya,
Kalibawang), 3.Sugiyono (Pantog
Wetan, Banjaroya, Kalibawang),
4.Hartono (Pantog Wetan, Banjaroya,
Kalibawang), 5.Ngatiyah (Pantog
Wetan, Banjaroya, Kalibawang), 6.Edy
Daryanto (Promasan, Banjaroya,
Kalibawang), 7.Noto Suyitno
(Promasan, Banjaroya, Kalibawang),
8.Miyanto (Klangon, Banjaroya,
Kalibawang), 9.Eram Pramono
(Kempong, Banjaroya, Kalibawang),
10.Sriyati (Padaan Wetan,
Banjarharjo,Kalibawang); 11.Supardi
(Duwet, Banjarharjo,Kalibawang);
12.Parkojah (Srandu,
Banjarharjo,Kalibawang); 13.Sukaesi
(Gerpule, Banjarharjo,Kalibawang);
14.Sri Lestari (Demangan,
Banjarharjo,Kalibawang); 15.Sumartoyo
(Sayangan, Banjararum, Kalibawang),
16.Sukidjo (Kisik, Banjararum,
Kalibawang), 17.Paeran (Jogobayan,
20 PKL 527.039.650 527.039.650 pendampingan, penataan dan
penyaluran bantuan alat bagi PKL
(miskin produktif): 1. Arwanto Tempel
Bumirejo Lendah 2. Sri Sulasmi Botokan
Jatirejo Lendah 3. Panggung Sulami
Bekelan Sidorejo Lendah 4. Sarijo/Hadi
Mulyono Bekelan Sidorejo Lendah 5.
Senijem Diran Sidorejo Lendah 6.
Sutiyem/Ny Darso Utomo Geden
Sidorejo Lendah 7. Suminten Gentan
Sidorejo Lendah 8. Zainuri Geden
Sidorejo Lendah 9. Suyanti Tubin
Sidorejo Lendah 10. Sumargiyanti
Geden Sidorejo Lendah 11.
Padmiyatno/Raharjo Pranoto Gerjen
Sidorejo Lendah 12. Sairin/Widi
Pramono Kwarakan Sidorejo Lendah 13.
Kemijan Marto Dikromo Ngipikrejo I
Banjararum Kalibawang 14. Poniman
Adi Sumarto Tubin Sidorejo Lendah 15.
Asrori Senden Sidorejo Lendah 16.
Miftah Nur Wakhid Tonogoro
Banjaroyo Kalibawang 17. Daryadi
Semaken III Banjararum Kalibawang 18.
Mistijah Boro Pedukuhan I Karangsewu
Galur 19. Dwi Riyanto Sorogaten
Pedukuhan X Karangsewu Galur 20.
20 PKL 527.039.650 0 perubahan nama
kelompok; perubahan
rapat menjadi sosialisai (
mendahului perubahan)
21.Isriyadi (Selong, Palihan, Temon),
22.Sutono (Sidetan, Kalidengen,
Temon), 23.Teguh Raharjo
(Karangwuluh Kidul, Karangwuluh,
Temon), 24.Sadilah (Sidatan, Temon),
25.Siti Murni (Sidatan, Temon),
26.Fadilah (Sindutan B, (Sidatan,
Temon), 27.Yusuf Effendi W.
(Kedundang II, Kedundang, Temon),
28.Wahyono (Kedundang II,
Kedundang, Temon), 29.Doni Rakasiwi
(Nagung, Kedundang, Temon),
30.Tumijan (Pancengan, Kedundang,
Temon), 31.Tuginem (Panduwan,
Kedundang, Temon), 32.Lilik Anjori
(Polodadi, Kulur, Temon), 33.Sunarni
(Dabag I, Plumbon, Temon), 34.Susanto
(Batikan I, Demen, Temon), 35.Sujanto
(Batikan II, Demen, Temon), 36.Sarmi
(Dukuh I, Demen, Temon), 37.Umi
Rominah (Dukuh I, Demen, Temon),
38.Suyanti (Dukuh I, Demen, Temon),
39.Ropingantun (Dukuh II, Demen,
Temon), 40.Sarjiyah (Dukuh II, Demen,
Temon),
20 PKL 21. Paini Sorogaten Pedukuhan IX
Karangsewu Galur 22. Turmudzi Patuk
Lor Pedukuhan XII Tirtorahayu Galur
23. Rukiyah Pedukuhan XIV Sungapan
Tirtorahayu Galur 24. Lasono Bunder II
Banaran Galur 25.
Jumarno/Jumaryanto Ped V Bantengan
Brosot Galur 26. Parinem Ped VIII
Modinan Brosot Galur 27. Karsono Ped
II Brosot Brosot Galur 28. Umi Rominah
Dukuh I Demen Temon 29. Sarmi
Dukuh I Demen Temon 30. Sutinah
Sidatan Kalidengen Temon 31. Ngudi
Saryono Karangwuluh Kidul
Karangwuluh Temon 32. Gumer
Suyanto Jogahan Temon Wetan Temon
33. Priyanto Temon Temon Wetan
Temon 34. Kemisah Kedundang I
kedundang Temon 35. Sumirah Seling
Temon Kulon Temon 36. Sunarti
Sindutan A Sindutan Temon 37. Ani
Wijayanti Sindutan A Sindutan Temon
38. Wafik Mukidi Balak Pendoworejo
Girimulyo 39. Muh Mubari Krikil
Pendoworejo Girimulyo 40. Leginem
Jonggrangan Jatimulyo Girimulyo
20 PKL
III - 102
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
41.Heru Widiyanto (Nomporejo, Galur),
42.Sumiyati (Kranggan Kulon, Kranggan
Galur), 43.Budi Supriyanto (Bantengan,
Brosot, Galur), 44.Ngatinah (Jati,
Banaran, Galur), 45.Lasono (Bunder,
Banaran, Galur), 46.Sumardi (Sawahan,
Galur), 47.Amin Wahyuni (Sawahan,
Galur), 48.Suratinah (Banaran, Galur),
49.Rusmiyati (Boro, Karangsewu,
Galur), 50.Suparni (Boro, Karangsewu,
Galur), 51.Sutijem (Boro, Karangsewu,
Galur), 52.Budi Martono (Boro,
Karangsewu, Galur), 53.Dwi Riyanto
(Sorogaten, Karangsewu, Galur),
54.Jumarini (Pandowan, Galur), 55.Rini
Sri H (Samiranan, Nomporejo, Galur),
56.Rukiyah (Sungapan, Tirtorahayu,
Galur), 57.Rumijem (Patuk, Tirtorahayu,
Galur), 58.Turmudi (Patuk, Tirtorahayu,
Galur), 59.Dina (Patuk, Tirtorahayu,
Galur), 60.Imam Mursahid (Patuk,
Tirtorahayu, Galur),
20 PKL 21. Paini Sorogaten Pedukuhan IX
Karangsewu Galur 22. Turmudzi Patuk
Lor Pedukuhan XII Tirtorahayu Galur
23. Rukiyah Pedukuhan XIV Sungapan
Tirtorahayu Galur 24. Sri Handayani
Kempong Banjaroyo Kalibawang 25.
Jumarno/Jumaryanto Ped V Bantengan
Brosot Galur 26. Parinem Ped VIII
Modinan Brosot Galur 27. Karsono Ped
II Brosot Brosot Galur 28. Umi Rominah
Dukuh I Demen Temon 29. Sarmi
Dukuh I Demen Temon 30. Sutinah
Sidatan Kalidengen Temon 31. Ngudi
Saryono Karangwuluh Kidul
Karangwuluh Temon 32. Gumer
Suyanto Jogahan Temon Wetan Temon
33.Muh Karim Tonogoro Banjaroyo
Kalibawang 34. Kemisah Kedundang I
kedundang Temon 35. Sumirah Seling
Temon Kulon Temon 36. Sunarti
Sindutan A Sindutan Temon 37. Ani
Wijayanti Sindutan A Sindutan Temon
38. Wafik Mukidi Balak Pendoworejo
Girimulyo 39. Muh Mubari Krikil
Pendoworejo Girimulyo
20 PKL
61.Saminem (Kalibondol, Sentolo),
62.Rikadiran (Kentheng, Sentolo),
63.Partinah (Banaran, Demangrejo,
Sentolo), 64.Suwarsih (Banaran,
Demangrejo, Sentolo), 65.Suyanti
(Giling, Tuksono, Sentolo), 66.Sepiyem
(Giling, Tuksono, Sentolo), 67.Ponijo
(Tuksono, Sentolo), 68.Margosusy
(Tuksono, Sentolo), 69.Imam Rayanto
(Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo),
70.Muklisin (Bantar Kulon,
Banguncipto, Sentolo), 71.Purwanto
(Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo),
72.Kemirah (Bantar Kulon,
Banguncipto, Sentolo), 73.Sumartini
(Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo),
74.Sutiyo (Bantarejo, Banguncipto,
Sentolo), 75.Widodo (Banaran Kidul,
Banguncipto, Sentolo), 76.Tiyah
(Giyoso, Salamrejo, Sentolo), 77.Lasmi
(Sidowayah, Sukoreno, Sentolo),
78.Warsilah (Kalimenur, Sukoreno,
Sentolo), 79.Welas (Blimbing,
Sukoreno, Sentolo), 80.Ruti (Blimbing,
Sukoreno, Sentolo).
20 PKL 41. Muh Suhari Jonggrangan Jatimulyo
Girimulyo 42. Martini Serut Pengasih
Pengasih 43. Rahade Wigandhono Ped
IV Panjatan Panjatan 44. Tri Wahyuni
Cumetuk Kedungsari Pengasih 45.
Muhadi Tukimin Menggungan
Tawangsari Pengasih 46. Tumini
Menggungan Tawangsari Pengasih 47.
Suyono Josutan Karangsari Pengasih 48.
Sakir Dlingo Banyuroto Nanggulan 49.
Senen Jambon Donomulyo Nanggulan
50. Wakidi Jambon Donomulyo
Nanggulan 51. Karyono Sambiroto
Banyuroto Nanggulan 52. Isnugroho
Binangkit Dlingo Banyuroto Nanggulan
53.Lundi Pasenta Ped II Panjatan
Panjatan 54. Tugiyah Ped IV Garongan
Panjatan 55. Ngatinem Ped II Tayuban
Panjatan 56. Miskirah Dhisil Salamrejo
Sentolo 57. Ratmi Dhisil Salamrejo
Sentolo 58. Purwanto Bantar Kulon
Banguncipto Sentolo 59. Ponijo Bulak
Tuksono Sentolo 60. Sepiyem Giling
Tuksono Sentolo 61. Suyanti Giling
Tuksono Sentolo 62. Welas Blimbing
Sukoreno Sentolo 63. Marini Munggang
Lor Sidoharjo Samigaluh 64. Sarni
11 PKL
III - 103
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
3.06.3.06.01.01.23.03-P Pembinaan Usaha Perdagangan pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 64.579.825 64.579.825 pembinaan ijin usaha perdagangan 345 Rekom 64.579.825 - Tetap
Terselenggaranya pembaharuan data
pedagang di luar pasar
1 dokumen Terselenggaranya pembaharuan data
pedagang di luar pasar
1 dokumen
Terselenggarannya bantuan peralatan
usaha perdagangan kepada 1.
Kelompok sidodadi, geden, Sidorejo,
Lendah; 2. Kelompok Dawet Segar,
Ngentakrejo, Ngentakrejo, Lendah; 3.
Kelompok Berkah Jaya, Kriyanan,
Wates, Wates, 4. Lestari, Kriyanan,
Wates; 5. Kelompok Wira Usaha
Mandiri, Sabrang,
Giripurwo,Girimulyo,Kelompok
Langgeng plampang 1
Kalirejo,Kelompok sejahtera plampang
2 Kalirejo,Kelompok raharjo sengir
Kalirejo,Kelompok abadi sangon 1
Kalirejo,Kelompok ngudi rejeki sangon
2 Kalirejo,Kelompok ngudi lestari
sangon 2 Kalirejo
11 kelompok Terselenggarannya bantuan peralatan
usaha perdagangan kepada 1.
Kelompok sidodadi, geden, Sidorejo,
Lendah; 2. Kelompok Dawet Segar,
Ngentakrejo, Ngentakrejo, Lendah; 3.
Kelompok Berkah Jaya, Kriyanan,
Wates, Wates, 4. Lestari, Kriyanan,
Wates; 5. Kelompok Wira Usaha
Mandiri, Sabrang,
Giripurwo,Girimulyo,Kelompok
Langgeng plampang 1
Kalirejo,Kelompok sejahtera plampang
2 Kalirejo,Kelompok raharjo sengir
Kalirejo,Kelompok abadi sangon 1
Kalirejo,Kelompok ngudi rejeki sangon
2 Kalirejo,Kelompok ngudi lestari
sangon 2 Kalirejo
11 kelompok
Penyelenggaraan sosialisasi peraturan
perundangan usaha perdagangan
100 orang Penyelenggaraan sosialisasi peraturan
perundangan usaha perdagangan
100 orang
3.06.3.06.01.01.23.04-P Pembinaan Pengembangan Produk
Unggulan dan Ekspor Import
Terbinanya 30 pelaku usaha
perdagangan dengan tingkat
pemahaman tentang pemasaran on line
30 orang 17.634.700 17.634.700 Terbinanya 30 pelaku usaha
perdagangan dengan tingkat
pemahaman tentang pemasaran on line
30 orang 17.634.700 0 Tetap
Terselenggarannya monitoring dan
evaluasi kegiatan ekspor kabupaten
kulon progo 12 kec
12 bulan Terselenggarannya monitoring dan
evaluasi kegiatan ekspor kabupaten
kulon progo 12 kec
12 bulan
3.06.3.06.01.01.23.05-P Pengembangan Kelembagaan
Kerjasama Kemitraan
Terfasilitasinya kerjasama kemitraan
usaha perdagangan
5 perjanjian 31.412.000 31.412.000 Terfasilitasinya kerjasama kemitraan
usaha perdagangan
5 perjanjian 31.412.000 0 Tetap
Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo
dan Rest Area
12 Bulan Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo
dan Rest Area
12 Bulan
3.06.3.06.01.01.23.06-P Pengawasan peredaran barang dan
jasa.
Terselenggarannya pemantauan dan
pengawasan peredaran barang dan jasa
9 barang kebutuhan pokok
12 bulan 33.000.000 33.000.000 Terselenggarannya pemantauan dan
pengawasan peredaran barang dan jasa
9 barang kebutuhan pokok
12 bulan 33.000.000 0 Tetap
Terselenggarannya pemantauan dan
pengawasan peredaran 3 barang
penting dan strategis
12 bulan Terselenggarannya pemantauan dan
pengawasan peredaran 3 barang
penting dan strategis
12 bulan
3.06.3.06.01.01.23.09-P Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Kemetrologian.
Pengadaan peralatan standard
minimum unit metrologi legal: - alat uji
dacin logam (1 set) - alat uji meteran
kayu (1 set) - alat uji timbangan meja (2
set) - alat uji anak timbangan (2 set) -
perlengkapan pendukung sidang
tera/tera ulang (1 set) - anak timbangan
1mg-500mg (1 set) - alat uji pompa
ukur BBM (1 set)
9 set 658.014.950 658.014.950 Pengadaan peralatan standard
minimum unit metrologi legal: - alat uji
dacin logam (1 set) - alat uji meteran
kayu (1 set) - alat uji timbangan meja (2
set) - alat uji anak timbangan (2 set) -
perlengkapan pendukung sidang
tera/tera ulang (1 set) - anak timbangan
1mg-500mg (1 set) - alat uji pompa
ukur BBM (1 set)
9 set 658.014.950 0 Tetap
Cetak brosur 1000 lembar Cetak brosur 1000 lembar
III - 104
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen Database data UTTP di luar pasar 1 dokumen
Terlaksananya penyuluhan
kemetrologian
120 orang Terlaksananya penyuluhan
kemetrologian
120 orang
Perlengkapan kegiatan/tera ulang (1
set)-anak timbangan bidur kelam M20
kg(100 unit)-anak timbangan kelas m1
(3 set)-termometer (1 buah)-alat uji
pompa ukur bbm (1 set)-penyipat data
(1 buah)-alat uji timbangan meja (1
set).
111 unit Perlengkapan kegiatan/tera ulang (1
set)-anak timbangan bidur kelam M20
kg(100 unit)-anak timbangan kelas m1
(3 set)-termometer (1 buah)-alat uji
pompa ukur bbm (1 set)-penyipat data
(1 buah)-alat uji timbangan meja (1
set).
111 unit
Stopwach (1 buah)-landasan cap tera (2
buah)- meja sidang tera (4 buah).
9 buah Stopwach (1 buah)-landasan cap tera (2
buah)- meja sidang tera (4 buah).
9 buah
penilaian layanan mandiri oleh assesor 1 rekomendasi
Thermohygrometer 1 unit
3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan
promosi perdagangan.
Terselenggarakannya kegiatan promosi
produk melalui pameran dalam DIY dan
luar DIY
7 Pameran 326.414.700 326.414.700 Terselenggarakannya kegiatan promosi
produk melalui pameran dalam DIY dan
luar DIY
7 Pameran 326.414.700 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda tera sah
2500 UTTP 77.419.450 77.419.450 Terlaksananya peneraan alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda tera sah
2500 UTTP 81.285.450 3.866.000 memanggil assesor
dalam rangka layanan
mandiri tera
3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan Industri 2.078.907.675 2.078.907.675 2.078.907.675 0
3.07.3.06.01.01.23.08-P Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Industri Berbasis Sandang,Kulit
dan Kerajinan
1. Pelatihan peningkatan keterampilan
pengrajin batik (25 orang); pelatihan
peningkatan keterampilan pengrajin
bambu (15 orang); pelatihan
peningkatan keterampilan pengrajin
kerajinan serat tumbuhan (15 orang);
pelatihan peningkatan keterampilan
pengrajin olahan kayu (20 orang);
pelatihan pembuatan cenderamata (20
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin kerajinan
olahan batu (15 orang)
110 orang 532.229.725 532.229.725 1. Pelatihan peningkatan keterampilan
pengrajin batik (25 orang); pelatihan
peningkatan keterampilan pengrajin
bambu (15 orang); pelatihan
peningkatan keterampilan pengrajin
kerajinan serat tumbuhan (15 orang);
pelatihan peningkatan keterampilan
pengrajin olahan kayu (20 orang);
pelatihan pembuatan cenderamata (20
orang); pelatihan peningkatan
keterampilan pengrajin kerajinan
olahan batu (15 orang)
110 orang 532.229.725 0 Tetap
2. Temu usaha produk kerajinan 2
angkatan [40 orang]
40 orang 2. Temu usaha produk kerajinan 2
angkatan [40 orang]
40 orang
3. Pembinaan manajemen produksi
bagi penerima bantuan peralatan
30 orang 3. Pembinaan manajemen produksi
bagi penerima bantuan peralatan
30 orang
III - 105
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4. bantuan peralatan produksi
kelompok IKM: 1. Jati Luhur
(Karangasem, Sidomulyo, Pengasih), 2.
Bima Karya (Kepek, Pengasih,
Pengasih), 3. Rancang Bangun Sejahtera
(Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih), 4.
Ari Jaya (Clapar II, Hargowilis, Kokap),
5. Makaryo Manunggal (Clapar III,
Hargowilis, Kokap), 6. Suko Makmur
(Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7.
Soko Makaryo (Soko, Hargowilis,
Kokap), 8. Sinar Jaya (Tegalsari, Jatirejo,
Lendah), 9. Anpataka Stone (Berenan,
Bendungan, Wates), 10. Ngudi Mulyo
(Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. Rami
Kencana (Kutogiri, Sidomulyo,
Pengasih), 12. Bambu Kencana
(Jangkang Kidul, Sentolo, Sentolo), 13.
Sekar Bambu Asri (Kembang,
Margosari, Pengasih), 14. Pringwulung
(Banyunganti Kidul, Kaliagung,
Sentolo), 15. Sukses (Kranggan, Galur)
15 kelompok IKM 4. bantuan peralatan produksi
kelompok IKM: 1. Jati Luhur
(Karangasem, Sidomulyo, Pengasih), 2.
Bima Karya (Kepek, Pengasih,
Pengasih), 3. Rancang Bangun Sejahtera
(Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih), 4.
Ari Jaya (Clapar II, Hargowilis, Kokap),
5. Makaryo Manunggal (Clapar III,
Hargowilis, Kokap), 6. Suko Makmur
(Girinyono, Sendangsari, Pengasih), 7.
Soko Makaryo (Soko, Hargowilis,
Kokap), 8. Sinar Jaya (Tegalsari, Jatirejo,
Lendah), 9. Anpataka Stone (Berenan,
Bendungan, Wates), 10. Ngudi Mulyo
(Bulu, Giripurwo, Girimulyo), 11. Rami
Kencana (Kutogiri, Sidomulyo,
Pengasih), 12. Bambu Kencana
(Jangkang Kidul, Sentolo, Sentolo), 13.
Sekar Bambu Asri (Kembang,
Margosari, Pengasih), 14. Pringwulung
(Banyunganti Kidul, Kaliagung,
Sentolo), 15. Sukses (Kranggan, Galur)
15 kelompok IKM
5. Siaran radio 3 kali 5. Siaran radio 3 kali
6. Penyusunan booklet, leaflet, dan
katalog
750 buah 6. Penyusunan booklet, leaflet, dan
katalog
750 buah
7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab.
Kulon Progo
12 bulan 7. Terkelolanya Kios Dekranasda Kab.
Kulon Progo
12 bulan
3.07.3.06.01.01.23.09-P Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Industri Berbasis
Agro,Makanan dan Minuman
1. Pelatihan peningkatan keterampilan
pengrajin gula semut 2 angkatan [40
orang]; Pelatihan keterampilan
pengolahan pangan berbahan lokal [20
orang]; Pelatihan pengrajin tahu [20
orang]
80 orang 410.428.625 410.428.625 1. Pelatihan peningkatan keterampilan
pengrajin gula semut 2 angkatan [40
orang]; Pelatihan keterampilan
pengolahan pangan berbahan lokal [20
orang]; Pelatihan pengrajin tahu [20
orang]
80 orang 1.219.588.825 809.160.200 perubahan sasaran DAK
ke sentra gula semut
nyawiji mulyo
2. Temu usaha produk olahan kopi [20
orang]; temu usaha produk gula semut
[20 orang]
40 orang 2. Temu usaha produk olahan kopi [20
orang]; temu usaha produk gula semut
[20 orang]
40 orang
3. Pembinaan penguatan kelembagaan
sentra IKM
25 orang 3. Pembinaan penguatan kelembagaan
sentra IKM
25 orang
4. Pembinaan manajemen produksi
bagi penerima bantuan peralatan
28 orang 4. Pembinaan manajemen produksi
bagi penerima bantuan peralatan
28 orang
III - 106
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
5. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM : 1.
Nyawiji Mulyo (Gunungkukusan,
Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh
Lestari (Turus, Tanjungharjo,
Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I,
Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I (Sungapan
I, Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji (Tegiri
II, Hargowilis, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri
(Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 7. Nira
Murni (Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8.
Nira Nguri (Menguri, Hargotirto,
Kokap), 9. Sari Manggar (Sebatang,
Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen
(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo
Rukun (Keceme, Gerbosari, Samigaluh),
12. Kopi Lingga (Nglinggo Barat,
Pagerharjo, Samigaluh), 13. Kopi Moka
Menoreh (Madigondo, Sidoharjo,
Samigaluh), 14. Rosella Merah (Kepek,
Pendoworejo, Girimulyo)
14 kelompok IKM 5. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM : 1.
Nyawiji Mulyo (Gunungkukusan,
Hargorejo, Kokap), 2. Nira Gayuh
Lestari (Turus, Tanjungharjo,
Nanggulan), 3. Lancar (Kalibuko I,
Kalirejo, Kokap), 4. Sangaji I (Sungapan
I, Hargotirto, Kokap), 5. Giri Loji (Tegiri
II, Hargowilis, Kokap), 6. Jatigiri Syafitri
(Tegiri II, Hargowilis, Kokap), 7. Nira
Murni (Tegiri I, Hargowilis, Kokap), 8.
Nira Nguri (Menguri, Hargotirto,
Kokap), 9. Sari Manggar (Sebatang,
Hargotirto, Kokap), 10. Sari Legen
(Kalibuko I, Kalirejo, Kokap), 11. Sedyo
Rukun (Keceme, Gerbosari, Samigaluh),
12. Kopi Lingga (Nglinggo Barat,
Pagerharjo, Samigaluh), 13. Kopi Moka
Menoreh (Madigondo, Sidoharjo,
Samigaluh), 14. Rosella Merah (Kepek,
Pendoworejo, Girimulyo)
14 kelompok IKM
6. Pendampingan sentra IKM sebanyak
5 sentra
10 bulan 6. Pendampingan sentra IKM sebanyak
5 sentra
10 bulan
7. Pendampingan penumbuhan dan
pengembangan usaha
10 bulan 7. Pendampingan penumbuhan dan
pengembangan usaha
10 bulan
8. Siaran televisi 1 kali 8. Siaran televisi 1 kali
9. Peningkatan kapasitas Nyawiji Mulyo
Gunung Kukusan Hargorejo Kokap
1 sentra
3.07.3.06.01.01.23.10-P Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Industri Berbasis Logam,Kimia
dan Aneka
9. Uji fisik produk 3 jenis 1.136.249.325 1.136.249.325 9. Uji fisik produk 3 jenis 327.089.125 (809.160.200) DAK menyesuaikan
substansi kegiatan
10. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM: 1.
Clangkring Welding Construction
(Donomerto, Donomulyo, Nangguan),
2. Sido Maju (Selo Timur, Hargorejo,
Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat,
Hargorejo, Kokap)
3 kelompok 10. Pemberian bantuan peralatan
produksi bagi kelompok IKM: 1.
Clangkring Welding Construction
(Donomerto, Donomulyo, Nangguan),
2. Sido Maju (Selo Timur, Hargorejo,
Kokap), 3. Selo Maju (Selo Barat,
Hargorejo, Kokap)
3 kelompok
8. Pendampingan peumbuhan dan
pengembangan usaha
10 bulan 8. Pendampingan peumbuhan dan
pengembangan usaha
10 bulan
2. Pembinaan manajemen produksi
bagi penerima bantuan peralatan
3 kelompok 2. Pembinaan manajemen produksi
bagi penerima bantuan peralatan
3 kelompok
3. Pembinaan legalitas usaha dan
peningkatan standar mutu
90 IKM 3. Pembinaan legalitas usaha dan
peningkatan standar mutu
90 IKM
4. Pelatihan peningkatan keterampilan
tukang kayu
15 orang 4. Pelatihan peningkatan keterampilan
tukang kayu
15 orang
5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT 5. Sosialisasi legalitas kelompok 90 SKT
6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok IKM 6. Penerapan Gugus Kendali Mutu 5 kelompok IKM
7. Pendampingan sentra IKM sebanyak
5 sentra
10 bulan 7. Pendampingan sentra IKM sebanyak
5 sentra
10 bulan
III - 107
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Penyelenggaraan penumbuhan dan
pengembangan usaha industri melalui:
0 Penyelenggaraan penumbuhan dan
pengembangan usaha industri melalui:
0
1. Pembinaan penguatan kelembagaan
sentra IKM
25 orang 1. Pembinaan penguatan kelembagaan
sentra IKM
25 orang
11. Peningkatan kapasitas sentra pande
besi Bina Karya Klopo Sepuluh
Bendungan Wates
1 sentra
37.048.095.546 37.047.669.546 35.673.886.046 (1.373.783.500)Jumlah
III - 108
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp12.745.753.950
PPAS APBD
4.01.4.01.03.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.313.893.550 2.255.095.150 2.173.330.860 (81.764.290)
4.01.4.01.03.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan 696.889.450 696.889.450 Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan 680.800.160 (16.089.290) Pengurangan anggaran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka)
12 bulan
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEKRETARIAT DAERAH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 109
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa,
bahan, dan peralatan kantor)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa,
bahan, dan peralatan kantor)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak penggandaan dan
Bahan Pustaka
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.27-P Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan 116.695.500 116.695.500 Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan 116.695.500 0
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa Keuangan
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 1.500.308.600 1.441.510.200 Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 1.375.835.200 (65.675.000) Pengurangan anggaran
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
III - 110
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan
4.01.4.01.03.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
4.304.211.125 4.304.211.125 4.169.560.715 (314.909.000)
4.01.4.01.03.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
1 set meja RR. Menoreh (bentuk U), 30
bh kursi rapat RR. Menoreh, 1 unit meja
kerja bupati, 2 unit kursi kerja (bupati
dan wabub), 4 unit meja kerja (sekda
dan asda), 4 unit meja rapat
(Bag.Pemerintahan dan Hukum), 63 bh
kursi susun (asda 33 bh, 15 bh Bag.
Pemerintahan, 15 bh Bag. Hukum), 1
unit rak etalase, 1unit rak buku,2 set
perlengkapan dapur (bupati dan
wabup), 3 set spring bed dan
kelengkapannya(2 bupati dan 1
wabup), 200 m gordyn dan vitrage
Joglo RD Bupati, 18 unit kend.roda 2 (9
bagian), komputer PC 16 unit ( 7 unit
media center, 2 unit Bag, Umum, 1 unit
Bag. Organisasi, 5 unit RT, 1 unit Bag
Perek.), 3 unit Laptop (2 unit Bag.
Umum, 1 unit Bag. RT), 4 unit printer (1
unit organisasi, 1 unit Bag.Perek, 1 unit
Bag.Umum, 1 Bag RT), 6 unit LCD (1
Bag.Pemerintahan, 1Bag. Hukum,1 SAB,
2 RT, 1 Bag.Umum), 3 unit televisi (1
pos jaga setda, 1 staf ahli, 1 RD
Wabup), 1 unit antena parabola G.
Binangun I, 1 unit mesin pompa air, 1
bh tangga alumunium, 15 unit AC (2
12 jenis 1.295.666.000 1.295.666.000 1 set meja RR. Menoreh (bentuk U), 30
bh kursi rapat RR. Menoreh, 1 unit meja
kerja bupati, 2 unit kursi kerja (bupati
dan wabub), 4 unit meja kerja (sekda
dan asda), 4 unit meja rapat
(Bag.Pemerintahan dan Hukum), 63 bh
kursi susun (asda 33 bh, 15 bh Bag.
Pemerintahan, 15 bh Bag. Hukum), 1
unit rak etalase, 1unit rak buku,2 set
perlengkapan dapur (bupati dan
wabup), 3 set spring bed dan
kelengkapannya(2 bupati dan 1
wabup), 200 m gordyn dan vitrage
Joglo RD Bupati, 18 unit kend.roda 2 (9
bagian), komputer PC 16 unit ( 7 unit
media center, 2 unit Bag, Umum, 1 unit
Bag. Organisasi, 5 unit RT, 1 unit Bag
Perek.), 3 unit Laptop (2 unit Bag.
Umum, 1 unit Bag. RT), 4 unit printer (1
unit organisasi, 1 unit Bag.Perek, 1 unit
Bag.Umum, 1 Bag RT), 6 unit LCD (1
Bag.Pemerintahan, 1Bag. Hukum,1 SAB,
2 RT, 1 Bag.Umum), 3 unit televisi (1
pos jaga setda, 1 staf ahli, 1 RD
Wabup), 1 unit antena parabola G.
Binangun I, 1 unit mesin pompa air, 1
bh tangga alumunium, 15 unit AC (2
12 jenis 1.475.924.590 180.258.590 Pengadaan Home Use,
Garasi Pergola,
Pengadaan PC untuk
Bag. Adm.
Pembangunan, Printer
Scanner dan Laptop
untuk Bag. Layanan
Pengadaan,
pengembalian sisa
pengadaan barang
Pengadaan PC 1 Unit
Pengadaan Printer Scanner 1 Unit
Pengadaan Laptop 1 Unit
Home Use 1 Paket
Garasi Pergola 1 Unit
4.01.4.01.03.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 3
buah, printer 3 buah, AC 1 buah, mesin
ketik 2 buah, orgen 1 buah dan laptop 2
buah.
12 bulan 3.008.545.125 3.008.545.125 Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 3
buah, printer 3 buah, AC 1 buah, mesin
ketik 2 buah, orgen 1 buah dan laptop 2
buah.
12 bulan 2.693.636.125 (314.909.000) pengembalian sisa
pemeliharaan
Pemeliharaan kantor desa dan kantor
lembaga desa
1 Paket Pemeliharaan kantor desa dan kantor
lembaga desa
1 Paket
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 1
buah, printer 3 buah, mesin ketik 2
buah dan laptop 2 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 1
buah, printer 3 buah, mesin ketik 2
buah dan laptop 2 buah.
12 bulan
III - 111
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 40
buah, printer 4 buah, server 2 buah,
mesin ketik 1 buah dan AC 10 buah,
Voice recorder 1 buah, radio 1 buah,
lensa camera foto 1 buah dan lensa
camera video 1 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 40
buah, printer 4 buah, server 2 buah,
mesin ketik 1 buah dan AC 10 buah,
Voice recorder 1 buah, radio 1 buah,
lensa camera foto 1 buah dan lensa
camera video 1 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 6
buah, printer 6 buah, AC 4 buah, dan
laptop 2 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 6
buah, printer 6 buah, AC 4 buah, dan
laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 4
buah, printer 2 buah, mesin ketik 2
buah, AC 2 buah dan laptop 3 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 4
buah, printer 2 buah, mesin ketik 2
buah, AC 2 buah dan laptop 3 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD
Wabup, RD Sekda,Gedung komplek
Setda , rehab atap G.Binangun IVa,
Interior (Lobi setda dan ruang kerja
asda), pemel. 37 kendaraan dinas roda
4, 1 kendaraan dinas roda 6, 12
kendaraan dinas roda 2, 53 unit AC, 10
Laptop, 10 Komputer, Loundry (Setda,
rumah dinas jabatan), 3 unit mesin
ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit
pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset,
Belanja Jasa Kantor (air, litrik,
telepon),pemasangan sekat ruang (Bag.
Hukum dan Pemerintahan), 5 unit alat
RT, pemasanan keramik emperan
Gedung Binangun I,2 unit UPS, 1 unit
lensa tustel kamera, 1 unit lensa
kamera video, Lantainisasi Batu Andesit
12 bulan Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RD
Wabup, RD Sekda,Gedung komplek
Setda , rehab atap G.Binangun IVa,
Interior (Lobi setda dan ruang kerja
asda), pemel. 37 kendaraan dinas roda
4, 1 kendaraan dinas roda 6, 12
kendaraan dinas roda 2, 53 unit AC, 10
Laptop, 10 Komputer, Loundry (Setda,
rumah dinas jabatan), 3 unit mesin
ketik, 10 printer, 3 unit televisi, 2 unit
pompa air , 8 unit LCD, 2 bh genset,
Belanja Jasa Kantor (air, litrik,
telepon),pemasangan sekat ruang (Bag.
Hukum dan Pemerintahan), 5 unit alat
RT, pemasanan keramik emperan
Gedung Binangun I,2 unit UPS, 1 unit
lensa tustel kamera, 1 unit lensa
kamera video, Lantainisasi Batu Andesit
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 1 unit, komputer 1
buah, printer 1 buah, server 1 buah,
mesin ketik 1 buah, AC 1 unit, dan
laptop 2 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 1 unit, komputer 1
buah, printer 1 buah, server 1 buah,
mesin ketik 1 buah, AC 1 unit, dan
laptop 2 buah.
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 2
buah, AC 8 buah, Server 1 buah dan
laptop 6 buah.
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda
4) 1 unit, (roda 2) 2 unit, komputer 2
buah, AC 8 buah, Server 1 buah dan
laptop 6 buah.
12 bulan
1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1 bh mesin
ketik, 5 unit printer, 2 unit scanner, 5
unit komputer, 6 bh laptop, 4 unit AC
12 bulan 1 unit roda 4, 3 unit roda 2, 1 bh mesin
ketik, 5 unit printer, 2 unit scanner, 5
unit komputer, 6 bh laptop, 4 unit AC
12 bulan
4.01.4.01.03.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
62.790.750 62.790.750 60.870.750 (1.920.000)
III - 112
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4.01.4.01.03.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja
semesteran keuangan dan capaian
kinerja semesteran
6 dokumen 10.019.500 10.019.500 Tersusunnya Laporan capaian kinerja
semesteran keuangan dan capaian
kinerja semesteran
6 dokumen 10.019.500 0
4.01.4.01.03.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya dokumen PK, Renja dan
Renstra Setda
3 dokumen 47.785.250 47.785.250 Tersusunnya dokumen PK, Renja dan
Renstra Setda
3 dokumen 45.865.250 (1.920.000) Pengurangan anggaran
4.01.4.01.03.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjIP setda serta
Penerapan SPIP Setda.
3 Dokumen 4.986.000 4.986.000 Tersusunnya Laporan Pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjIP setda serta
Penerapan SPIP Setda.
3 Dokumen 4.986.000 0
4.01.4.01.03.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Manusia SKPD
133.899.900 133.899.900 133.899.900 0
4.01.4.01.03.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
1 orang 33.900.000 33.900.000 Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
1 orang 33.900.000 0
Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
(Bag. Pemerintahan, Bag. Umum, Bag.
Organisasi, Bag. Keuangan, Setda)
12 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
(Bag. Pemerintahan, Bag. Umum, Bag.
Organisasi, Bag. Keuangan, Setda)
12 orang
Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
1 orang
Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
1 orang
Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
4 orang Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/ workshop/ seminar
4 orang
4.01.4.01.03.01.13.08-P Penyediaan Kelengkapan dan Jasa
Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Medical Check Up KDH/Wakil KDH
beserta keluarga
8 orang 99.999.900 99.999.900 Medical Check Up KDH/Wakil KDH
beserta keluarga
8 orang 99.999.900 0
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya bagi bupati dan wakil
bupati
8 jenis Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya bagi bupati dan wakil
bupati
8 jenis
4.01.4.01.03.01.16-P Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KDH/Wakil KDH
1.328.410.900 1.328.410.900 1.426.280.900 97.870.000
4.01.4.01.03.01.16.40-P Peningkatan Layanan Keprotokolan Sosialisasi keprotokolan bagi SKPD dan
pengiriman bimtek ke kemendagri,
rakornas forum keprotokolan
100 orang 867.011.000 867.011.000 Sosialisasi keprotokolan bagi SKPD dan
pengiriman bimtek ke kemendagri,
rakornas forum keprotokolan
100 orang 991.681.000 124.670.000 Penambahan anggaran
Fasilitas layanan keprotokolan pakaian
dinas dan atributnya bagi petugas
protokol dan ajudan pimpinan yg terdiri
PSL,PSH,PDL pakaian hari hari tertentu
(Protokol 5 Orang, Sub bag protokol,
Kabag umum, ajudan bupati 2 orang
wabup 2 Orang, sekda 1 Orang)
12 orang Fasilitas layanan keprotokolan pakaian
dinas dan atributnya bagi petugas
protokol dan ajudan pimpinan yg terdiri
PSL,PSH,PDL pakaian hari hari tertentu
(Protokol 5 Orang, Sub bag protokol,
Kabag umum, ajudan bupati 2 orang
wabup 2 Orang, sekda 1 Orang)
12 orang
Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi
Keprotokolan
41 OPD Layanan Keprotokolan dan Sosialisasi
Keprotokolan
41 OPD
Fasilitasi Hari Jadi (sewa tenda, sound
system, genset, panggung, jamuan
tamu)
III - 113
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4.01.4.01.03.01.16.37-P Pengelolaan SIM Persuratan
Elektronik
Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan
Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41
SKPD) dan (9 Bagian)
12 bulan 30.443.000 30.443.000 Terkelolanya Arsip dan SIM Persuratan
Elektronik Lingkup SKPD Pemkab KP (41
SKPD) dan (9 Bagian)
12 bulan 30.443.000 0
4.01.4.01.03.01.16.41-P Monev Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintah Daerah
Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi
kebijakan Pemerintah Daerah
1 dokumen 30.699.950 30.699.950 Dokumen hasil Monitoring dan evaluasi
kebijakan Pemerintah Daerah
1 dokumen 30.699.950 0
4.01.4.01.03.01.16.39-P Penyebarluasan informasi melalui
media massa
Publikasi informasi pemda melalui
press release 360 kegiatan, 9 kali siaran
radio, 19 kali siaran televisi, iklan/
pariwara 72 dan 52 buah media luar
ruang, 2 kali penerbitan majalah dan
buletin, 4 kali konferensi pers
12 bulan 310.803.500 310.803.500 Publikasi informasi pemda melalui
press release 360 kegiatan, 9 kali siaran
radio, 19 kali siaran televisi, iklan/
pariwara 72 dan 52 buah media luar
ruang, 2 kali penerbitan majalah dan
buletin, 4 kali konferensi pers
12 bulan 284.003.500 (26.800.000) Pengurangan anggaran
dan penambahan
sasaran
4.01.4.01.03.01.16.38-P Penyusunan amanat Pimpinan
Daerah
Dokumen amanat Pimpinan Daerah 500 ekspl 17.153.500 17.153.500 Dokumen amanat Pimpinan Daerah 500 ekspl 17.153.500 0
4.01.4.01.03.01.16.35-P Monev Pelaksanaan Pemilukada Dokumen laporan hasil monev
pemilukada
1 dokumen 72.299.950 72.299.950 Dokumen laporan hasil monev
pemilukada
1 dokumen 72.299.950 0
4.01.4.01.03.01.26-P Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
489.446.450 485.234.450 485.234.450 0
4.01.4.01.03.01.26.28-P Penyusunan produk hukum Bupati Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan
Instruksi Bupati untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
400 dokumen 46.563.900 46.563.900 Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan
Instruksi Bupati untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
400 dokumen 46.563.900 0
4.01.4.01.03.01.26.25-P Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 127.862.450 127.862.450 Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen 127.862.450 0
4.01.4.01.03.01.26.34-P Penyusunan Program Pembentukan
Peraturan Daerah
Draft keputusan DPRD tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah.
1 dokumen 11.910.000 11.910.000 Draft keputusan DPRD tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah.
1 dokumen 11.910.000 0
4.01.4.01.03.01.26.33-P Monev produk hukum daerah Dokumen laporan monev produk
hukum daerah
1 dokumen 23.006.600 23.006.600 Dokumen laporan monev produk
hukum daerah
1 dokumen 23.006.600 0
4.01.4.01.03.01.26.31-P Publikasi produk hukum Sosialisasi produk hukum 4 kali 4 kali 107.387.500 107.387.500 Sosialisasi produk hukum 4 kali 4 kali 107.387.500 0
Cetak 10 Lembaran daerah, cetak 3
berita daerah , buku informasi
perundang-undangan 1, buku abstrak 1
dan leaflet 1000 lembar
16 Dokumen Cetak 10 Lembaran daerah, cetak 3
berita daerah , buku informasi
perundang-undangan 1, buku abstrak 1
dan leaflet 1000 lembar
16 Dokumen
4.01.4.01.03.01.26.30-P Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5
kali, kadarkum 1 kali
12 kali 104.822.000 104.822.000 Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5
kali, kadarkum 1 kali
12 kali 104.822.000 0
4.01.4.01.03.01.26.29-P Pengelolaan JDI hukum Pembinaan pengelolaaan JDI Hukum di
Kecamatan dan desa.
12 Kecamatan 67.894.000 63.682.000 Pembinaan pengelolaaan JDI Hukum di
Kecamatan dan desa.
12 Kecamatan 63.682.000 0
Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian
hukum
1 web Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian
hukum
1 web
4.01.4.01.03.01.29-P Program Pengembangan Kapasitas
Otonomi Daerah
752.489.150 743.977.150 746.777.150 0
4.01.4.01.03.01.29.41-P Pengembangan Kapasitas Kecamatan
dan Kelurahan
Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan Kecamatan
12 kecamatan 120.729.725 112.217.725 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan Kecamatan
12 kecamatan 112.217.725 0
Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan Kelurahan
1 kelurahan Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan Kelurahan
1 kelurahan
4.01.4.01.03.01.29.42-P Pengelolaan Batas Wilayah
Kabupaten dan Pembakuan Nama
Geografis
Terpasangnya dan terpeliharanya pilar
batas wilayah kabupaten
1 kecamatan 239.871.025 239.871.025 Terpasangnya dan terpeliharanya pilar
batas wilayah kabupaten
1 kecamatan 242.671.025 2.800.000 Bertambah sasaran
penyelesaian
permasalahan
perbatasan
III - 114
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Tersedianya data tentang pembakuan
nama geografis
1 paket Tersedianya data tentang pembakuan
nama geografis
1 paket
Penyelesaian permasalahan di wilayah
perbatasan Temon dan Purwodadi
berkaitan dengan pengelolaan obyek
wisata Hutan Mangrove, Penyelesaian
perbatasan wilayah Jatimulyo terkait
pengadaan tanah untuk pelebaran
jalan.
1 Paket
4.01.4.01.03.01.29.33-P Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah Terselenggaranya peringatan Hari Jadi
Kabupaten
1 kali 282.236.500 282.236.500 Terselenggaranya peringatan Hari Jadi
Kabupaten
1 kali 282.236.500 0
4.01.4.01.03.01.29.43-P Penyelenggaraan dan Pelaporan
Otonomi Daerah
Koordinasi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan Otonomi Daerah
(Jenis)
3 dokumen 45.215.250 45.215.250 Koordinasi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan Otonomi Daerah
(Jenis)
3 dokumen 45.215.250 0
4.01.4.01.03.01.29.44-P Kerjasama dengan Pemerintah
Daerah Lain
Dokumen kerjasama antar daerah 3 dokumen 64.436.650 64.436.650 Dokumen kerjasama antar daerah 3 dokumen 64.436.650 0
4.01.4.01.03.01.33-P Program Peningkatan Pelayanan
Kemasyarakatan
2.916.109.450 2.875.049.450 1.235.574.450 (1.639.475.000)
4.01.4.01.03.01.33.08-P Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana transportasi bagi
jamaah haji dari daerah asal ke
embarkasi (PP)
1 kali 73.989.650 73.989.650 Tersedianya sarana transportasi bagi
jamaah haji dari daerah asal ke
embarkasi (PP)
1 kali 77.489.650 3.500.000 Penambahan anggaran
4.01.4.01.03.01.33.18-P Pendampingan Penyaluran Bantuan
Kepada Masyarakat
Tersalurkannya bantuan untuk 400
yatim piatu, 54 tempat ibadah, 15
madrasah Diniyah, 15 ponpes
1 paket 22.500.000 18.940.000 Tersalurkannya bantuan untuk 400
yatim piatu, 54 tempat ibadah, 15
madrasah Diniyah, 15 ponpes
1 paket 18.940.000
4.01.4.01.03.01.33.19-P Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 10.702.300 10.702.300 Terfasilitasinya GNOTA 500 orang 10.702.300
4.01.4.01.03.01.33.10-P Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN)
Penyuluhan, Sosialisasi dan lomba
bebas narkotika
10 kali 55.000.000 55.000.000 Penyuluhan, Sosialisasi dan lomba
bebas narkotika
10 kali 55.000.000
4.01.4.01.03.01.33.15-P Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Terlaksananya pengajian aparat, safari
jumat dan safari tarawih
70 kali 548.487.350 510.987.350 Terlaksananya pengajian aparat, safari
jumat dan safari tarawih
70 kali 496.487.350 (14.500.000) Mendahului perubahan,
pengurangan anggaran
Terbentuknya Desa Binaan Keluarga
Sakinah (DBKS)
9 desa Terbentuknya Desa Binaan Keluarga
Sakinah (DBKS)
9 desa
Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat
Kabupaten dan Propinsi serta penghafal
Al Quran
4 kali Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat
Kabupaten dan Propinsi serta penghafal
Al Quran
4 kali
4.01.4.01.03.01.33.20-P Pembinaan anggota organisasi
kemasyarakatan
Terbinanya keimanan dan ketaqwaan
masyarakat melalui organisasi
keagamaan
5200 orang 438.737.500 438.737.500 Terbinanya keimanan dan ketaqwaan
masyarakat melalui organisasi
keagamaan
5200 orang 435.237.500 (3.500.000) Pengurangan Anggaran
4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung dan
terbangunnya pagar serta regol Masjid
Agung
1 Paket 1.766.692.650 1.766.692.650 Terpeliharanya Masjid Agung dan
terbangunnya pagar serta regol Masjid
Agung
1 Paket 141.717.650 (1.624.975.000) Pengurangan Anggaran
4.01.4.01.03.01.51-P Program Penataan dan Penguatan
Organisasi
281.236.400 281.236.400 281.236.400 0
4.01.4.01.03.01.51.07-P Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Dokumen laporan hasil survey
kepuasan masyarakat (SKM)
40 dokumen 116.558.750 116.558.750 Dokumen laporan hasil survey
kepuasan masyarakat (SKM)
40 dokumen 116.558.750 0
Dokumen pengiriman SKPD peserta
kompetisi inovasi pelayanan publik
1 dokumen Dokumen pengiriman SKPD peserta
kompetisi inovasi pelayanan publik
1 dokumen
Dokumen laporan hasil evaluasi
penerapan PPK BLUD
1 dokumen Dokumen laporan hasil evaluasi
penerapan PPK BLUD
1 dokumen
Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen
III - 115
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4.01.4.01.03.01.51.01-P Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi dan
Raperbup SOTK dan UT
3 dokumen 79.196.625 79.196.625 Dokumen Raperda Pola Organisasi dan
Raperbup SOTK dan UT
3 dokumen 79.196.625 0
4.01.4.01.03.01.51.02-P Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 31.776.625 31.776.625 Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen 31.776.625 0
4.01.4.01.03.01.51.03-P Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Administrasi Umum
Forkompanda 1 kali 17.909.500 17.909.500 Forkompanda 1 kali 17.909.500 0
Rakor Lingkup Asisten Administrasi
Umum
12 kali Rakor Lingkup Asisten Administrasi
Umum
12 kali
4.01.4.01.03.01.51.06-P Monev Pelaksanaan RB dan SOP Dokumen hasil monev pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dan SOP
1 dokumen 23.051.800 23.051.800 Dokumen hasil monev pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dan SOP
1 dokumen 23.051.800 0
4.01.4.01.03.01.51.05-P Monev ketatalaksanaan Dokumen hasil monev ketatalaksanaan 1 dokumen 12.743.100 12.743.100 Dokumen hasil monev ketatalaksanaan 1 dokumen 12.743.100 0
4.01.4.01.03.01.53-P Program Pelayanan Bantuan Hukum 276.864.500 276.864.500 276.864.500 0
4.01.4.01.03.01.53.06-P Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang dihadapi
SKPD dan pemdes
4 permasalahan 199.896.200 199.896.200 Terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang dihadapi
SKPD dan pemdes
4 permasalahan 199.896.200 0
terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang dihadapi
SKPD dan pemdes
4 permasalahan terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang dihadapi
SKPD dan pemdes
4 permasalahan
Terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang dihadapi
SKPD dan pemdes
4 permasalahan Terlayaninya penyelesaian
permasalahan hukum yang dihadapi
SKPD dan pemdes
4 permasalahan
4.01.4.01.03.01.53.03-P Penyelesaian Permasalahan
Penegakan Hukum di Daerah
Koordinasi penyelesaian permasalahan
penegakan hukum di daerah
4 kali 26.619.700 26.619.700 Koordinasi penyelesaian permasalahan
penegakan hukum di daerah
4 kali 26.619.700 0
4.01.4.01.03.01.53.04-P Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM)
Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil
evaluasi
2 dokumen 27.084.100 27.084.100 Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil
evaluasi
2 dokumen 27.084.100 0
4.01.4.01.03.01.53.07-P Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen 23.264.500 23.264.500 Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen 23.264.500 0
4.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan
Pengendalian Kebijakan Daerah
420.951.025 420.951.025 423.051.025 2.100.000
4.01.4.01.03.01.58.27-P Perumusan Kebijakan Bidang
Pemerintahan Umum
Rancangan Perturan Bupati tentang
Pemakaman
1 dokumen 49.800.000 49.800.000 Rancangan Perturan Bupati tentang
Pemakaman
1 dokumen 51.900.000 2.100.000 Bertambah sasaran
raperbub
Rancangan Peraturan Bupati tentang
Jam Kerja Perangkat Desa dan Tata Cara
Cuti Perangkat Desa
1 dokumen
4.01.4.01.03.01.58.26-P Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kesra dan Kemasyarakatan
Dokumen laporan hasil Monev bidang
kesra
8 dokumen 45.208.450 45.208.450 Dokumen laporan hasil Monev bidang
kesra
8 dokumen 45.208.450 0
4.01.4.01.03.01.58.19-P Monev Pelaksanaan Bidang
Lingkungan Hidup Pariwisata dan
Perhubungan
Laporan hasil monev kebijakan bidang
lingkungan hidup, pariwisata dan
perhubungan
1 laporan 12.758.300 12.758.300 Laporan hasil monev kebijakan bidang
lingkungan hidup, pariwisata dan
perhubungan
1 laporan 12.758.300 0
4.01.4.01.03.01.58.16-P Perumusan kebijakan bidang PU Tata
Ruang dan Pertanahan
Tersedianya materi kebijakan tentang
sanitasi (PPSP), AMPL, dan penilaian
kinerja rekanan, IMB, dan
tersosialisasikannya peraturan baru
1 dokumen 63.557.700 63.557.700 Tersedianya materi kebijakan tentang
sanitasi (PPSP), AMPL, dan penilaian
kinerja rekanan, IMB, dan
tersosialisasikannya peraturan baru
1 dokumen 63.557.700 0
4.01.4.01.03.01.58.18-P Perumusan Kebijakan bidang
Lingkungan Hidup Pariwisata dan
Perhubungan
Rancangan Peraturan bupati tentang
pengelolaan limbah bahan berbahaya
beracun (B3)
1 dokumen 9.593.900 9.593.900 Rancangan Peraturan bupati tentang
pengelolaan limbah bahan berbahaya
beracun (B3)
1 dokumen 9.593.900 0
4.01.4.01.03.01.58.17-P Monev Pelaksanaan Kebijakan bidang
PU tata Ruang dan Pertanahan
Laporan hasil monev kebijakan bidang
PU, Tata ruang dan Pertanahan
1 laporan 10.499.800 10.499.800 Laporan hasil monev kebijakan bidang
PU, Tata ruang dan Pertanahan
1 laporan 10.499.800 0
III - 116
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4.01.4.01.03.01.58.21-P Monev pelaksanaan kebijakan bidang
pertanian, Pangan, kelautan dan
perikanan
Dokumen Laporan Hasil Monev
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan dan
Perikanan
4 dokumen 24.107.250 24.107.250 Dokumen Laporan Hasil Monev
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan dan
Perikanan
4 dokumen 24.107.250 0
4.01.4.01.03.01.58.20-P Perumusan kebijakan bidang
pertanian, Pangan, kelautan dan
perikanan
Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan
2 dokumen 17.309.950 17.309.950 Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian,
Pangan, Kelautan dan Perikanan
2 dokumen 17.309.950 -
4.01.4.01.03.01.58.22-P Perumusan kebijakan bidang koperasi
UMKM penanaman modal dan
pelayanan terpadu
Rancangan perbup tentang
Pemberdayaan koperasi dan UMKM
2 dokumen kajian 19.906.500 19.906.500 Rancangan perbup tentang
Pemberdayaan koperasi dan UMKM
2 dokumen kajian 19.906.500 0
4.01.4.01.03.01.58.23-P Monev pelaksanaan kebijakan bidang
koperasi UMKM , Penanaman modal
dan pelayanan terpadu
Dokumen laporan hasil monev
Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi,
usaha mikro kecil dan menengah, dan
penanaman modal
2 dokumen 66.985.475 66.985.475 Dokumen laporan hasil monev
Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi,
usaha mikro kecil dan menengah, dan
penanaman modal
2 dokumen 66.985.475 0
4.01.4.01.03.01.58.24-P Perumusan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
Draft Keputusan Bupati tentang
Penetapan Produk unggulan Daerah
1 dokumen 5.000.000 5.000.000 Draft Keputusan Bupati tentang
Penetapan Produk unggulan Daerah
1 dokumen 5.000.000 0
4.01.4.01.03.01.58.25-P Monev pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
laporan Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID)
1 dokumen 68.197.400 68.197.400 laporan Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID)
1 dokumen 68.197.400 0
4.01.4.01.03.01.58.15-P Monev pelaksanaan kebijakan bidang
perencanaan pembangunan, litbang
dan kominfo
Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan
bidang Renbang dan Kominfo
4 dokumen 20.050.500 20.050.500 Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan
bidang Renbang dan Kominfo
4 dokumen 20.050.500 0
4.01.4.01.03.01.58.14 Perumusan Kebijakan bidang
Perencanaan Pembangunan
Penelitian Pengembangan dan
Kominfo
Rancangan peraturan bupati tentang
Pedoman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
1 dokumen 7.975.800 7.975.800 Rancangan peraturan bupati tentang
Pedoman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
1 dokumen 7.975.800 0
4.01.4.01.03.01.59-P Program Peningkatan Kualitas
Pengadaan Barang/Jasa
881.652.700 881.652.700 881.652.700 0
4.01.4.01.03.01.59.01-P Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.
200 paket 667.606.600 667.606.600 Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.
200 paket 667.606.600 0
4.01.4.01.03.01.59.02-P Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah
1 laporan 127.982.400 127.982.400 Rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah
1 laporan 127.982.400 0
4.01.4.01.03.01.59.03-P Monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Laporan hasil proses pengadaan
barang/jasa dan laporan hasil
monitoring
1 laporan 86.063.700 86.063.700 Laporan hasil proses pengadaan
barang/jasa dan laporan hasil
monitoring
1 laporan 86.063.700 0
4.01.4.01.03.01.65-P Program Peningkatan BUMD, BUM
Desa dan lembaga keuangan
172.733.325 172.733.325 173.320.450 587125
4.01.4.01.03.01.65.01-P Monev pelaksanaan kebijakan bidang
lembaga keuangan pedesaan
Dokumen laporan hasil monev
pelaksanaan kebijakan bidang lembaga
keuangan pedesaan
88 dokumen 45.100.900 45.100.900 Dokumen laporan hasil monev
pelaksanaan kebijakan bidang lembaga
keuangan pedesaan
88 dokumen 45.100.900 0
4.01.4.01.03.01.65.02-P Monev BUMD dan Lembaga
Keuangan Daerah (LKD)
Laporan hasil monev pelaksanaan
kebijakan bidang BUMD dan BUKP,
Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan
TSP/CSR
2 dokumen 127.632.425 127.632.425 Laporan hasil monev pelaksanaan
kebijakan bidang BUMD dan BUKP,
laporan hasil pelaksanaan kegiatan TSP
atau CSR
2 dokumen 128.219.550 587.125 laba BUKP meningkat
4.01.4.01.03.01.66-P Program Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
263.099.700 263.099.700 278.099.700 0
4.01.4.01.03.01.66.01-P Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen 103.552.600 103.552.600 Dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen 103.552.600 0
III - 117
PPAS APBD
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4.01.4.01.03.01.66.02-P Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dokumen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Dokumen
Informasi Laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD)
2 dokumen 106.204.000 106.204.000 Dokumen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Dokumen
Informasi Laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (ILPPD)
2 dokumen 106.204.000 0
4.01.4.01.03.01.66.03-P Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM Dokumen Penyusunan SAKIP dan
Monev Penerapan SPM
2 dokumen 53.343.100 53.343.100 Dokumen Penyusunan SAKIP dan
Monev Penerapan SPM
2 dokumen 68.343.100 15.000.000 peningkatan kualitas
Sistem Akuntabilitas
perlu adanya
pengembangan dan
pengintegrasian sistem
SAKIP-KU
14.597.788.925 14.485.206.525 12.745.753.950 (1.739.452.575)Jumlah
III - 118
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp21.453.149.645
PPAS APBD
4.01.4.01.04.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
523.633.200 559.774.800 573.483.200 13.708.400
4.01.4.01.04.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan)
12 bulan 162.014.800 208.142.800 Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan)
12 bulan 221.847.800 13.705.000 Penambahan anggaran
Pembayaran upah penjaga malam (1
orang), tenaga administrasi (1 orang)
dan sopir (3 orang), Petugas Front
Office (2 orang), Pramu Kantor (1
orang)
8 orang Pembayaran upah penjaga malam (1
orang), tenaga administrasi (1 orang)
dan sopir (3 orang), Petugas Front
Office (2 orang), Pramu Kantor (1
orang)
8 orang
4.01.4.01.04.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (8 orang)
12 bulan 43.396.400 43.396.400 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (8 orang)
12 bulan 35.596.400 (7.800.000) Pengurangan anggaran
4.01.4.01.04.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 173.193.200 163.206.800 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 214.385.200 51.178.400 Pengurangan anggaran
4.01.4.01.04.01.01.30-P Pembuatan Buletin dan Profil
Anggota DPRD
Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD
Periode 2014-2019
2450 Eksemplar 145.028.800 145.028.800 Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD
Periode 2014-2019
2450 Eksemplar 101.653.800 (43.375.000) Pengurangan anggaran
4.01.4.01.04.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1.036.491.720 2.755.516.720 1.113.771.720 (1.641.745.000)
4.01.4.01.04.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya AC (5 unit) 5 unit 224.800.000 1.927.025.000 Tersedianya AC (5 unit) 5 unit 218.880.000 (1.708.145.000) Anggaran yang ditunda
pelaksanaannya
Tersedianya Peralatan personal
komputer: laptop/ notebook (1 unit),
printer laser jet (1 unit)
2 unit Tersedianya Peralatan personal
komputer: laptop/ notebook (1 unit),
printer laser jet (1 unit)
2 unit
Tersedianya Peralatan Studio Visual:
tape perekam (2 unit), runningtext
digital (1 unit), LCD (3 unit)
6 unit Tersedianya Peralatan Studio Visual:
tape perekam (2 unit), runningtext
digital (1 unit), LCD (3 unit)
6 unit
Pengadaan WiFi 1 paket Pengadaan WiFi 1 paket
Pengadaan almari arsip 17 Unit Pengadaan almari arsip 17 Unit
Pengadaan laptop & printer 17 Unit Pengadaan laptop & printer 17 Unit
Tersedianya peralatan pendukung
kantor : Plakat (200 buah), Kain
batik/cinderamata (200 buah), Gelas
(200 buah)
600 buah Tersedianya peralatan pendukung
kantor : Plakat (200 buah), Kain
batik/cinderamata (200 buah), Gelas
(200 buah)
600 buah
Tersedianya Mebelair : almari arsip
kecil (1 unit), rak arsip (2 unit), almari
kaca besar (1 unit), Karpet Ruang
Paripurna, Karpet Musholla
6 unit Tersedianya Mebelair : almari arsip
kecil (1 unit), rak arsip (2 unit), almari
kaca besar (1 unit), Karpet Ruang
Paripurna, Karpet Musholla
6 unit
Tersedianya Kendaraan bermotor : roda
2 (1 unit) & roda 4 (3 unit)
4 unit Tersedianya Kendaraan bermotor : roda
2 (1 unit) & roda 4 (3 unit)
4 unit
Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan
(6 buah), Peraturan perundang-
undangan (10 buah), Keagamaan (2
buah)
18 buah Tersedianya buku : Ilmu pengetahuan
(6 buah), Peraturan perundang-
undangan (10 buah), Keagamaan (2
buah)
18 buah
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
SEKRETARIAT DPRD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 119
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
4.01.4.01.04.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya gedung dan halaman:
kendaraan roda 4 (18 unit), kendaraan
roda 2 (9 unit), AC (20 unit), komputer
(20 unit), laptop (10 unit), printer (5
unit), mesin ketik (3 unit), mesin
fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit),
kamera (1 unit), kulkas (2 unit), mic (14
unit)
87 unit 811.691.720 828.491.720 Terpeliharanya gedung dan halaman:
kendaraan roda 4 (18 unit), kendaraan
roda 2 (9 unit), AC (20 unit), komputer
(20 unit), laptop (10 unit), printer (5
unit), mesin ketik (3 unit), mesin
fotocopy (1 unit), pompa air (4 unit),
kamera (1 unit), kulkas (2 unit), mic (14
unit)
87 unit 894.891.720 66.400.000 Penambahan anggaran
Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan
Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik, alat dan bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik, alat dan bahan kebersihan
12 bulan
4.01.4.01.04.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
62.000.000 62.000.000 62.000.000 0
4.01.4.01.04.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 25.000.000 25.000.000 Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 25.000.000 0
4.01.4.01.04.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 30.000.000 30.000.000 Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 30.000.000 0 Pergeseran rekening
4.01.4.01.04.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan, Profil kinerja SKPD
dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 7.000.000 7.000.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan, Profil kinerja SKPD
dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen 7.000.000 0
4.01.4.01.04.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Manusia SKPD
377.727.000 377.727.000 386.727.000 9.000.000
4.01.4.01.04.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik
8 orang 28.000.000 28.000.000 Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik
8 orang 37.000.000 9.000.000 Pergeseran rekening
4.01.4.01.04.01.13.07-P Penyediaan kelengkapan dan jasa
bagi pimpinan dan anggota DPRD
Pakaian dinas dan pakaian tradisional
untuk anggota DPRD periode 2014-
2019
160 stel 349.727.000 349.727.000 Pakaian dinas dan pakaian tradisional
untuk anggota DPRD periode 2014-
2019
160 stel 349.727.000 0 Tetap
Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan
keluarganya
160 orang Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan
keluarganya
160 orang
4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan Peraturan
Daerah
5.164.546.900 7.329.359.100 9.197.545.700 1.868.186.600
4.01.4.01.04.01.62.01-P Penyelenggaraan Rapat Kerja
Pembahasan Produk Hukum Daerah
Terbahasnya Rancangan Peraturan
daerah
15 dokumen 2.030.090.000 2.626.034.400 Terbahasnya Rancangan Peraturan
daerah
15 dokumen 3.897.703.200 1.271.668.800 Penambahan anggaran
4.01.4.01.04.01.62.04-P Penyelenggaraan Rapat Paripurna
DPRD
Terlantiknya Anggota DPRD antar
waktu
2 kali 194.455.000 191.305.000 Terlantiknya Anggota DPRD antar
waktu
2 kali 191.305.000 0 Tetap
Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 40 kali Terselenggaranya rapat-rapat paripurna 40 kali
4.01.4.01.04.01.62.05-P Penetapan Skala Prioritas Kegiatan
DPRD
Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD 12 bulan 479.999.500 554.379.300 Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD 12 bulan 783.830.100 229.450.800 Tetap
4.01.4.01.04.01.62.03-P Penyusunan Naskah Produk Hukum
dan Risalah Rapat DPRD
Tersusunnya naskah produk hukum dan
risalah rapat DPRD
40 dokumen 234.631.000 234.631.000 Tersusunnya naskah produk hukum dan
risalah rapat DPRD
40 dokumen 234.631.000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.62.06-P Publikasi Kinerja Lembaga DPRD Terkelolanya website dan sistem
informasi DPRD
12 bulan 149.100.000 361.500.000 Terkelolanya website dan sistem
informasi DPRD
12 bulan 361.500.000 0 Anggaran mendahului
perubahan
Tersedianya data dan informasi tentang
kegiatan dan hasil kerja DPRD
12 bulan Tersedianya data dan informasi tentang
kegiatan dan hasil kerja DPRD
12 bulan
III - 120
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Terselenggaranya Semiloka Kaukus
Perempuan Parlemen (KPP)
2 kali Terselenggaranya Semiloka Kaukus
Perempuan Parlemen (KPP)
2 kali
4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program Pembentukan
Peraturan Daerah
Tersusunnya program pembentukan
peraturan daerah
12 bulan 686.280.000 1.476.150.000 Tersusunnya program pembentukan
peraturan daerah
12 bulan 1.780.217.000 304.067.000 Tetap
4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 1.389.991.400 1.885.359.400 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 1.948.359.400 63.000.000 Tetap
4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran
Pembangunan Daerah
2.762.621.475 2.890.567.475 3.232.431.675 341.864.200
4.01.4.01.04.01.63.01-P Penyelenggaraan Rapat Kerja
Pembahasan Perencanaan dan
Evaluasi Penganggaran
Terbahasnya Rancangan APBD Tahun
2018 dan Perubahan Rancangan APBD
Tahun 2017
2 dokumen 1.240.351.675 1.368.297.675 Terbahasnya Rancangan APBD Tahun
2018 dan Perubahan Rancangan APBD
Tahun 2017
2 dokumen 1.710.161.875 341.864.200 Tetap
Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS
Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2017
2 dokumen Terbahasnya Rancangan KUA / PPAS
Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2017
2 dokumen
Terbahasnya Rancangan
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016
1 dokumen Terbahasnya Rancangan
Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016
1 dokumen
4.01.4.01.04.01.63.02-P Penyelenggaraan Rapat Kerja
Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK
Terbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen)
dan LHP BPK (1 dokumen)
2 dokumen 276.476.000 276.476.000 Terbahasnya LKPJ Bupati (1 dokumen)
dan LHP BPK (1 dokumen)
2 dokumen 276.476.000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.63.03-P Penyusunan Pokok-pokok Pikiran
DPRD
Tersusunnya pokok pikiran DPRD 3 dokumen 1.245.793.800 1.245.793.800 Tersusunnya pokok pikiran DPRD 3 dokumen 1.245.793.800 0 Tetap
Terwujudnya Penyelenggaraan
penjaringan aspirasi masyarakat (reses)
3 kali Terwujudnya Penyelenggaraan
penjaringan aspirasi masyarakat (reses)
3 kali
4.01.4.01.04.01.64 Program Pengawasan Kebijakan dan
Pembangunan Daerah
4.086.005.150 4.929.936.550 6.887.190.350 1.957.253.800
4.01.4.01.04.01.64.03-P Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi
pimpinan dan anggota DPRD
4 kali 1.235.670.500 1.338.694.500 Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi
pimpinan dan anggota DPRD
4 kali 2.205.562.500 866.868.000 Tetap
4.01.4.01.04.01.64.04-P Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan
Setwan
Terfasilitasinya kerjasama antar
lembaga perwakilan rakyat daerah dan
setwan
4 dokumen 1.487.964.650 1.486.782.650 Terfasilitasinya kerjasama antar
lembaga perwakilan rakyat daerah dan
setwan
4 dokumen 1.809.018.250 322.235.600 Tetap
Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan
Asdeksi
2 lembaga Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan
Asdeksi
2 lembaga
4.01.4.01.04.01.64.01-P Penegakan Disiplin dan Etika Anggota
DPRD
Terfasilitasinya kegiatan Badan
kehormatan
4 kali 267.760.000 341.755.800 Terfasilitasinya kegiatan Badan
kehormatan
4 kali 462.862.400 121.106.600 Tetap
4.01.4.01.04.01.64.02-P Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi
DPRD dengan Mitra Kerja
Tersusunnya laporan dan rekomendasi
Komisi
8 dokumen 1.094.610.000 1.762.703.600 Tersusunnya laporan dan rekomendasi
Komisi
8 dokumen 2.409.747.200 647.043.600 Tetap
14.013.025.445 18.904.881.645 21.453.149.645 2.548.268.000 Jumlah
III - 121
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp530.653.575
PPAS APBD
4.01.4.01.08.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
80.264.175 80.264.175 80.264.175 0
4.01.4.01.08.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran dan
peralatan kantor
12 bulan 30.519.925 30.519.925 Tersedianya jasa perkantoran dan
peralatan kantor
12 bulan 30.519.925 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan
dan barang
12 bulan 18.754.250 18.754.250 Terkelolanya penatausahaan keuangan
dan barang
12 bulan 18.754.250 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 30.990.000 30.990.000 Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 30.990.000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
201.000.500 201.000.500 204.600.500 3.600.000
4.01.4.01.08.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarpras
perkantoran (2 unit kursi tunggi, 1 unit
televisi, 1 unit dispenser, 1 buah kotak
aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin
pemotong rumput, 1 unit kamera, 2
unit printer, 1 unit komputer, 2 unit
aircooler dan 2 unit sepeda motor)
15 unit 86.500.000 86.500.000 Terpenuhinya kebutuhan sarpras
perkantoran (2 unit kursi tunggi, 1 unit
televisi, 1 unit dispenser, 1 buah kotak
aduan, 1 buah cd, 1 buah mesin
pemotong rumput, 1 unit kamera, 2
unit printer, 1 unit komputer, 2 unit
aircooler dan 2 unit sepeda motor)
15 unit 86.500.000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya gedung rumah dinas,
kendaraan dinas/ operasional,
peralatan kantor, gedung kantor dan
perlengkapan kantor
34 unit 114.500.500 114.500.500 Terpeliharanya gedung rumah dinas,
kendaraan dinas/ operasional,
peralatan kantor, gedung kantor dan
perlengkapan kantor
34 unit 118.100.500 3.600.000 tambahan biaya
langganan listrik karena
ada tambahan daya
listrik
4.01.4.01.08.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
34.527.550 34.527.550 34.527.550 0
4.01.4.01.08.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja
SKPD 2017 dan Renstra
3 dokumen 25.499.350 25.499.350 Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja
SKPD 2017 dan Renstra
3 dokumen 25.499.350 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 4.528.200 4.528.200 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 4.528.200 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan
tahunan dan profil kinerja SKPD
19 dokumen 4.500.000 4.500.000 Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan
tahunan dan profil kinerja SKPD
19 dokumen 4.500.000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
44.813.000 44.813.000 44.813.000 0
4.01.4.01.08.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 50 orang 17.613.000 17.613.000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 17.613.000 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan
4.01.4.01.08.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
6 kali 27.200.000 27.200.000 Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
6 kali 27.200.000 0 Tetap
Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
6 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
6 kali
Terkoordinasikannya PKK 6 kali Terkoordinasikannya PKK 6 kali
Terlaksanakannya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
10 kali Terlaksanakannya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
10 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
60 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
60 orang
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN TEMON
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 122
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terkoordinasikannya kecamatan sehat 2 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 2 kali
4.01.4.01.08.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
166.448.350 166.448.350 166.448.350 0
4.01.4.01.08.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
15 desa 38.000.000 38.000.000 Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
15 desa 38.000.000 0 Tetap
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
15 desa Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
15 desa
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB 24 orang Terkoordinasikannya intensifikasi PBB 24 orang
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
15 desa Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
15 desa
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
15 desa Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
15 desa
Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
15 desa Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
15 desa
Terbentuknya badan
permusyawaratan desa
15 desa Terbentuknya badan
permusyawaratan desa
15 desa
4.01.4.01.08.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5.866.000 5.866.000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5.866.000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN 3 kali 6.705.000 6.705.000 Termonitornya penyelenggaraan UAN 3 kali 6.705.000 0 Geser Rekening
Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya PKBM 20 orang
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 8 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 8 orang
Terbinanya pengajar PAUD 8 orang Terbinanya pengajar PAUD 8 orang
Terfasiliasinya latihan paskibraka 1 pleton Terfasiliasinya latihan paskibraka 1 pleton
4.01.4.01.08.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali 14.000.000 14.000.000 Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali 14.000.000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 2 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 2 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali
Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali
4.01.4.01.08.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 33.299.000 33.299.000 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 33.299.000 0 Tetap
Terkoordinasinya bulan bakti gotong
royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bakti gotong
royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
4.01.4.01.08.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang 16.140.000 16.140.000 Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang 16.140.000 0 Tetap
Terselenggaranya peringatan hari
besar
4 kali Terselenggaranya peringatan hari
besar
4 kali
Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton
4.01.4.01.08.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
3 kali 43.439.350 43.439.350 Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
3 kali 43.439.350 0 Tetap
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan
III - 123
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
10 bulan Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
10 bulan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan
4.01.4.01.08.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya pembinaan UKM 30 orang 8.999.000 8.999.000 Terbinanya pembinaan UKM 30 orang 8.999.000 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
4 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
4 lembaga
527.053.575 527.053.575 530.653.575 3.600.000 Jumlah
III - 124
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.571.880.945
PPAS APBD
4.01.4.01.09.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
65.644.500 129.735.000 137.692.000 7.957.000
4.01.4.01.09.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan surat kabar) dan
peralatan kantor (bulan)
12 bulan 30.655.500 73.628.800 jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan surat kabar) dan
peralatan kantor (bulan)
12 bulan 79.365.800 5.737.000 Tambahan biaya cetak,
ATK
4.01.4.01.09.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18.925.000 31.912.200 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 31.912.200 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 16.064.000 24.194.000 Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 26.414.000 2.220.000 Tambahan belanja rapat
dan Perjalanan dinas
provinsi
4.01.4.01.09.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
177.546.320 233.741.720 233.741.720 0
4.01.4.01.09.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran berupa sepeda
motor 2 unit, filing cabinet 4 laci 2
unit, kursi tunggu 6 unit, kipas angin 1
unit, laptop/ notebook 2 unit, scanner
2 unit, televisi 2 unit.
17 unit 73.440.700 91.580.100 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran berupa sepeda
motor 2 unit, filing cabinet 4 laci 2
unit, kursi tunggu 6 unit, kipas angin 1
unit, laptop/ notebook 2 unit, scanner
2 unit, televisi 2 unit.
17 unit 91.580.100 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan Aset bangunan Gedung
kantor,kendaraan dinas,peralatan dan
perlengkapan kantor,terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran(perijinan Kendaraan
,listrik,air,Tersedianya peralatan dan
pemeliharaan gedung
kantor(peralayan Listrik, dan air
kebersihan serta tersediasnya BBM
kendaraan operasional (unit)
12 bulan 104.105.620 142.161.620 Pemeliharaan Aset bangunan Gedung
kantor,kendaraan dinas,peralatan dan
perlengkapan kantor,terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran(perijinan Kendaraan
,listrik,air,Tersedianya peralatan dan
pemeliharaan gedung
kantor(peralayan Listrik, dan air
kebersihan serta tersediasnya BBM
kendaraan operasional (unit)
12 bulan 142.161.620 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
31.165.750 49.668.750 49.668.750 0
4.01.4.01.09.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD, rencana kerja
perubahan SKPD dan Rencana Strategis
SKPD
3 dokumen 21.597.950 38.097.950 Rencana kerja SKPD, rencana kerja
perubahan SKPD dan Rencana Strategis
SKPD
3 dokumen 38.097.950 0 geser rekening
4.01.4.01.09.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan Capaian Kinerja
Keuangan semester
2 dokumen 6.000.400 7.080.200 Tersusunya Laporan Capaian Kinerja
Keuangan semester
2 dokumen 7.080.200 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan, profil
kinerja SKPD, serta penerapan SPIP
19 dokumen 3.567.400 4.490.600 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan, profil
kinerja SKPD, serta penerapan SPIP
19 dokumen 4.490.600 0 geser rekening
4.01.4.01.09.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
47.830.500 47.830.500 51.659.750 3.829.250
4.01.4.01.09.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan PMKS (penyandang
masalah kesejahteraan sosial)
2 kali 31.830.500 31.830.500 Penanganan PMKS (penyandang
masalah kesejahteraan sosial)
2 kali 31.830.500 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN WATES
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 125
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Fasilitas kegiatan posyandu 0 Fasilitas kegiatan posyandu 0
Forum kerukunan umat beragama 0 Forum kerukunan umat beragama 0
Fasilitas perlindungan perempuan dan
anak
0 Fasilitas perlindungan perempuan dan
anak
0
gerakan sayang ibu 0 gerakan sayang ibu 0
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
Terkoordinasikannya kecamatan sehat 3 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 3 kali
Terlaksananya safari jumat, safari
tarwih, dan pengajian PNS
1 kali Terlaksananya safari jumat, safari
tarwih, dan pengajian PNS
1 kali
Tersosialisasikannya PKDRT dan
pengarusutamaan gender
1 kali Tersosialisasikannya PKDRT dan
pengarusutamaan gender
1 kali
Terkoordinasinya PKK 2 kali Terkoordinasinya PKK 2 kali
Terbinanya KAKB 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali
4.01.4.01.09.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 50 orang 16.000.000 16.000.000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 19.829.250 3.829.250 Penambahan untuk ATK
dan FC
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan
4.01.4.01.09.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
165.800.400 165.800.400 167.230.400 1.430.000
4.01.4.01.09.01.61.01-P Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan desa/ kelurahan
Terkoordinasinya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa
2 desa 37.076.850 37.076.850 Terkoordinasinya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa
2 desa 37.076.850 0 Tetap
Intensifikasi PBB 50 orang Intensifikasi PBB 50 orang
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 desa Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 desa
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
7 desa Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
7 desa
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 desa
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
6 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
6 dokumen
4.01.4.01.09.01.61.02-P Peningkatan ketrentraman dan
ketertiban lingkungan
Pelatihan baris berbaris (PBB) dan
penanganan bencana
25 kali 33.749.550 33.749.550 Pelatihan baris berbaris (PBB) dan
penanganan bencana
25 kali 35.179.550 1.430.000 Digunakan untuk
tambahan sarana
fasilitas posko bencana
alam
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
(miras dan narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit
(miras dan narkoba)
1 kali
Terfasilitasinya pengamanan pilkada 1 bulan Terfasilitasinya pengamanan pilkada 1 bulan
Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
2 bulan Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
2 bulan
4.01.4.01.09.01.61.03-P Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7.999.750 7.999.750 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 7.999.750 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.61.04-P Pendampingan peningkatan kualitas
pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali 3.073.400 3.073.400 Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali 3.073.400 0 Tetap
Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 15 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 15 orang
III - 126
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terbinanya tenaga pendidikan PAUD 30 orang Terbinanya tenaga pendidikan PAUD 30 orang
4.01.4.01.09.01.61.05-P Pendampingan budaya daerah,
pemuda dan olahraga
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 15.759.050 15.759.050 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 15.759.050 0 Tetap
Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 kali
4.01.4.01.09.01.61.06-P Perencanaan, pengendalian dan
pelaporan pembangunan daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen 36.122.700 36.122.700 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 36.122.700 0 Tetap
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
1 kali Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
1 kali
4.01.4.01.09.01.61.07-P Peningkatan wawasan kebangsaan Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 20.500.200 20.500.200 Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton 20.500.200 0 Tetap
Terselenggaranya latihan upacara
bendera peringatan hari besar nasional
10 kali Terselenggaranya latihan upacara
bendera peringatan hari besar nasional
10 kali
Terselenggaranya peringatan Hari
besar
2 kali Terselenggaranya peringatan Hari
besar
2 kali
4.01.4.01.09.01.61.08-P Pendampingan lembaga keuangan
mikro dan ekonomi produktif
Terlaksananya Sosialisasi Implementasi
IUMK
1 kali 11.518.900 11.518.900 Terlaksananya Sosialisasi Implementasi
IUMK
1 kali 11.518.900 0 Tetap
Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang Terlaksananya pembinaan UKM 25 orang
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga
4.01.4.01.21.01.40-P Program Peningkatan Pelayanan
Kelurahan
22.988.800 22.988.800 22.988.800 0
4.01.4.01.21.01.40.33-P Pelayanan Umum Kelurahan Terkoordinasikannya TKPK 5 kali 22.988.800 22.988.800 Terkoordinasikannya TKPK 5 kali 22.988.800 0 Tetap
Terkelolanya Pelayanan Umum
Kelurahan
12 Bulan Terkelolanya Pelayanan Umum
Kelurahan
12 Bulan
4.01.4.01.21.01.60-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan
908.899.525 908.899.525 908.899.525 0
4.01.4.01.21.01.60.05-P Pendampingan budaya daerah,
pemuda dan olahraga
Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 9.233.000 9.233.000 Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 9.233.000 0 Tetap
terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
dan pik remaja
2 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
dan pik remaja
2 kali
terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan terfasilitasinya kegiatan olahraga 12 bulan
4.01.4.01.21.01.60.01-P Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket 361.752.100 361.752.100 Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket 361.752.100 0 Tetap
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
III - 127
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 paket
Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali Terfasilitasi kegiatan LPMK 2 kali
Terlaksana Koordinasi dengan Ketua
RT
2 kali Terlaksana Koordinasi dengan Ketua
RT
2 kali
Terlaksana Koordinasi dengan Ketua
RW
6 kali Terlaksana Koordinasi dengan Ketua
RW
6 kali
Terlaksana Pelatihan MC bagi RW 1 Kali Terlaksana Pelatihan MC bagi RW 1 Kali
HR LMPK 9 Bulan HR LMPK 9 Bulan
HR RT RW 12 Bulan HR RT RW 12 Bulan
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Terlaksana Koordinasi tingkat RW 64 kali Terlaksana Koordinasi tingkat RW 64 kali
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket Aparatur Desa, LPMD, BPD 1 Paket
4.01.4.01.21.01.60.02-P Peningkatan Kapasitas Rohaniawan
dan Kegiatan Keagamaan
Terpenuhinya kebutuhan alat
perlengkapan memandikan jenazah
8 paket 31.304.150 31.304.150 Terpenuhinya kebutuhan alat
perlengkapan memandikan jenazah
8 paket 31.304.150 0 Tetap
terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali terfasilitasinya Kegiatan DBKS 2 kali
Terlaksananya safari tarawih 2 kali Terlaksananya safari tarawih 2 kali
HR Rohaniawan 5 Bulan HR Rohaniawan 5 Bulan
Termonitornya Kegiatan zakat fitrah
dan penyembelihan hewan Qurban
2 kali Termonitornya Kegiatan zakat fitrah
dan penyembelihan hewan Qurban
2 kali
Terlaksananya Kegiatan Pengajian 1 kali Terlaksananya Kegiatan Pengajian 1 kali
4.01.4.01.21.01.60.06-P Perencanaan monitoring dan
pengendalian pembangunan Daerah
Terlaksananya kegiatan padat karya 2 paket 177.146.875 177.146.875 Terlaksananya kegiatan padat karya 2 paket 177.146.875 0 Tetap
termonitornya kegiatan pembangunan
di wilayah kelurahan
4 kali termonitornya kegiatan pembangunan
di wilayah kelurahan
4 kali
tersusunnya rencana pembangunan
kelurahan
1 dokumen tersusunnya rencana pembangunan
kelurahan
1 dokumen
terlaksananya lomba kebersihan dalam
rangka adipura
1 kali terlaksananya lomba kebersihan dalam
rangka adipura
1 kali
4.01.4.01.21.01.60.08-P Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat
Pembangunan jalan tembus Wonosidi
Lor-Dipan
2000 m 16.738.000 16.738.000 Pembangunan jalan tembus Wonosidi
Lor-Dipan
2000 m 16.738.000 0 Tetap
terlaksana pelatihan mc bagi PKK 1 kali terlaksana pelatihan mc bagi PKK 1 kali
terfasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat
3 kali terfasilitasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat
3 kali
terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali terfasilitasi kegiatan pkk 12 kali
Pengadaan LPJU jalan-jalan masuk RW 0 Pengadaan LPJU jalan-jalan masuk RW 0
Pembangunan drainase lingkungan RW 1 km Pembangunan drainase lingkungan RW 1 km
Pembangunan Balai RW 40 m Pembangunan Balai RW 40 m
Perbaikan jalan masuk RW di seluruh
kelurahan wates
0 Perbaikan jalan masuk RW di seluruh
kelurahan wates
0
4.01.4.01.21.01.60.09-P Peningkatan Kesejahteran sosial
masyarakat
terfasilitasinya kegiatan perpustakaan
kelurahan
6 bulan 155.358.500 155.358.500 terfasilitasinya kegiatan perpustakaan
kelurahan
6 bulan 155.358.500 0 Tetap
terlaksananya musyawarah kelurahan 2 kali terlaksananya musyawarah kelurahan 2 kali
terkoordinasikannya kegiatan kader
kesehatan
12 kali terkoordinasikannya kegiatan kader
kesehatan
12 kali
III - 128
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
terfasilitasinya kegiatan kelurahan
sehat
4 kali terfasilitasinya kegiatan kelurahan
sehat
4 kali
Terselenggaranya Penyaluran raskin 12 kali Terselenggaranya Penyaluran raskin 12 kali
Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bulan
4.01.4.01.21.01.60.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terkirimnya Peserta Upacara Hari Jadi
KP
1 kali 6.550.200 6.550.200 Terkirimnya Peserta Upacara Hari Jadi
KP
1 kali 6.550.200 0 Tetap
Terselenggaranya Patroli Terpadu
tingkat Kelurahan
2 kali Terselenggaranya Patroli Terpadu
tingkat Kelurahan
2 kali
Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
2 kali Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
2 kali
4.01.4.01.21.01.60.04-P Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 144.877.900 144.877.900 Terfasilitasi optimalisasi PBB P2 1 Fasilitasi 144.877.900 0 Tetap
4.01.4.01.21.01.60.03-P Penyediaan Data dan Informasi
Kelurahan
updating data dan informasi kelurahan
dan terkelolanya PPID pembantu
2 dokumen 5.938.800 5.938.800 updating data dan informasi kelurahan
dan terkelolanya PPID pembantu
2 dokumen 5.938.800 0 Tetap
1.419.875.795 1.558.664.695 1.571.880.945 13.216.250Jumlah
III - 129
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp752.520.000
PPAS APBD
4.01.4.01.10.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
91.319.000 91.319.000 91.319.000 0
4.01.4.01.10.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
(honoraium non PNS) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor
12 Bulan 46.689.000 46.689.000 Tersedianya jasa perkantoran
(honoraium non PNS) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor
12 Bulan 46.689.000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 18.800.000 18.800.000 Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 18.800.000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 25.830.000 25.830.000 Tersedianya makan dan minum rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 25.830.000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
385.165.000 385.165.000 407.165.000 22.000.000
4.01.4.01.10.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan
sarana dan prasarana perkantoran (1
laptop, 2 PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1
lemari arsip kayu, 2 Meja Komputer, 1
Filing Kabinet, 1 AC 1,5 PK, 10 meja
rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja
pingpong, 2 sepeda motor, 1 LCD
Proyektor,)
25 unit 103.062.500 103.062.500 Terpenuhinya kebutuhan pengadaan
sarana dan prasarana perkantoran (1
laptop, 2 PC, 1 Printer, 1 Mesin Fax, 1
lemari arsip kayu, 2 Meja Komputer, 1
Filing Kabinet, 1 AC 1,5 PK, 10 meja
rapat, 1 lemari arsip kaca, 1 meja
pingpong, 2 sepeda motor, 1 LCD
Proyektor,)
25 unit 125.062.500 22.000.000 Tambahan digunakan
untuk pengadaan
Gordyn , Tralis, pintu
Kaca pada ruang
pelayanan
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan
gordy, tralis dan pintu kaca untuk
ruang pelayanan
3 unit
4.01.4.01.10.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (listrik, telepon,
air, dan perijinan kendaraan),
pemeliharaan gedung (rehab gedung
kantor), peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik dan
kebersihan) serta BBM Kendaraan
Operasional
12 bulan 282.102.500 282.102.500 Jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (listrik, telepon,
air, dan perijinan kendaraan),
pemeliharaan gedung (rehab gedung
kantor), peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik dan
kebersihan) serta BBM Kendaraan
Operasional
12 bulan 282.102.500 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
34.000.000 34.000.000 34.000.000 0
4.01.4.01.10.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,
Perubahan Rencana Kerja SKPD
Kecamatan Panjatan Tahun n+1 dan
Rencana Strategis Kecamatan Panjatan
(dokumen)
3 Dokumen 25.000.000 25.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,
Perubahan Rencana Kerja SKPD
Kecamatan Panjatan Tahun n+1 dan
Rencana Strategis Kecamatan Panjatan
(dokumen)
3 Dokumen 25.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 Dokumen 4.000.000 4.000.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 Dokumen 4.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 Dokumen 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 Dokumen 5.000.000 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN PANJATAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 130
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
4.01.4.01.10.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
54.430.000 54.430.000 54.430.000 0
4.01.4.01.10.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 23.000.000 23.000.000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 23.000.000 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang
Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang
4.01.4.01.10.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali 31.430.000 31.430.000 Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali 31.430.000 0 Tetap
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
12 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
12 kali
Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali
Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan gender
30 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan gender
30 orang
Terlaksananya safari Jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
28 kali Terlaksananya safari Jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
28 kali
Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali
4.01.4.01.10.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
165.606.000 165.606.000 165.606.000 0
4.01.4.01.10.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan 43.850.000 43.850.000 Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan 43.850.000 0 Tetap
Terfasilitasinya posko penanggulangan
bencana alam tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya posko penanggulangan
bencana alam tingkat kecamatan
12 bulan
Terfasilitasinya linmas pengamanan
pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya linmas pengamanan
pemilukada
4 bulan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat
1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat
1 kali
Terfasilitasinya koordinasi monev dan
pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya koordinasi monev dan
pemilukada
4 bulan
4.01.4.01.10.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkat 33 dokumen 36.296.000 36.296.000 Terevaluasinya produk hukum tingkat 33 dokumen 36.296.000 0 Tetap
Terdampinginya tertib administrasi
pemerintahan desa
11 desa Terdampinginya tertib administrasi
pemerintahan desa
11 desa
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
11 desa Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
11 desa
Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan
Pengisian perangkat desa lainnya
11 desa Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan
Pengisian perangkat desa lainnya
11 desa
Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 desa Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 desa
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
11 desa Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
11 desa
4.01.4.01.10.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen 35.000.000 35.000.000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen 35.000.000 0 Tetap
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya BBGRM 1 kali
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
4.01.4.01.10.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 5.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya pengajar PAUD 20 orang 9.880.000 9.880.000 Terbinanya pengajar PAUD 20 orang 9.880.000 0 Tetap
III - 131
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 40 orang
Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang
Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali
Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton
Terfasilitasinya PMTAS 40 orang Terfasilitasinya PMTAS 40 orang
4.01.4.01.10.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali 11.780.000 11.780.000 Terkirimnya festifal seni dan budaya 1 kali 11.780.000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali
Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali
4.01.4.01.10.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari
besar nasional
2 kali 18.800.000 18.800.000 Terselenggaranya peringatan hari
besar nasional
2 kali 18.800.000 0 Tetap
Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
30 orang
4.01.4.01.10.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
produktif masyarakat
2 lembaga 5.000.000 5.000.000 Terbinanya lembaga ekonomi
produktif masyarakat
2 lembaga 5.000.000 0 Tetap
Terbinanya UKM 20 orang Terbinanya UKM 20 orang
730.520.000 730.520.000 752.520.000 22.000.000Jumlah
III - 132
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp816.569.350
PPAS APBD
4.01.4.01.11.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
92.364.300 92.364.300 92.364.300 0
4.01.4.01.11.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan surat kabar)
12 bulan 40.315.000 40.315.000 Jasa perkantoran (jasa persuratan,
jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya peralatan kantor (alat
tulis kantor, cetak, penggandaan dan
surat kabar)
12 bulan 40.315.000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 19.049.300 19.049.300 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 19.049.300 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 33.000.000 33.000.000 Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 33.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
452.483.000 452.483.000 475.918.000 23.435.000
4.01.4.01.11.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Peralatan kantor berupa sepeda motor
2 unit, AC 2 unit, pesawat telepon
kabel 1 unit dan laptop 1 unit.
7 Unit 54.910.000 54.910.000 Peralatan kantor berupa sepeda
motor 2 unit, AC 2 unit, pesawat
telepon kabel 1 unit dan laptop 1
unit.
7 Unit 78.345.000 23.435.000 Tambahan digunakan
untuk gorden, Warilles,
Pintu Kaca Ruang Paten
dan Filling cabinet
Tersedianya kebutuhan gorden,
wireless, pintu kaca dan filling
cabinet
5 unit
4.01.4.01.11.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Biaya operasional pemeliharaan rumah
dinas 1 unit, gedung kantor 6 unit,
kendaraan roda empat 1 unit,
kendaraan roda dua 6 unit, dinas,
peralatan gedung kantor 9 unit,
mebeleur 20 unit; pembayaran jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran ( listrik, telepon, air dan
perijinan kendaraan), penyediaan
peralatan gedung kantor (peralatan
listrik, alat kebersihan, penyediaan
BBM kendaraan operasional)
56 unit 397.573.000 397.573.000 Biaya operasional pemeliharaan
rumah dinas 1 unit, gedung kantor 6
unit, kendaraan roda empat 1 unit,
kendaraan roda dua 6 unit, dinas,
peralatan gedung kantor 9 unit,
mebeleur 20 unit; pembayaran jasa
pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran ( listrik, telepon, air dan
perijinan kendaraan), penyediaan
peralatan gedung kantor (peralatan
listrik, alat kebersihan, penyediaan
BBM kendaraan operasional)
56 unit 397.573.000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
29.487.050 29.487.050 29.487.050 0
4.01.4.01.11.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD, Perubahan
Rencana Kerja SKPD dan Rencana
Strategis SKPD
3 Dokumen 20.687.200 20.687.200 Rencana kerja SKPD, Perubahan
Rencana Kerja SKPD dan Rencana
Strategis SKPD
3 Dokumen 20.687.200 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Dokumen 3.850.000 3.850.000 Laporan capaian kinerja keuangan
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Dokumen 3.850.000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD serta penerapan SPIP
19 Dokumen 4.949.850 4.949.850 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD serta penerapan
SPIP
19 Dokumen 4.949.850 0 Tetap
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
KECAMATAN GALUR
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 133
PPAS APBD
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4.01.4.01.11.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
43.850.000 43.850.000 43.850.000 0
4.01.4.01.11.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 50 orang 1 kali 16.000.000 16.000.000 Tersosialisasinya PATEN 50 orang 1 kali 16.000.000 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan
4.01.4.01.11.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannnya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
2 kali 27.850.000 27.850.000 Terkoordinasikannnya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
2 kali 27.850.000 0 Tetap
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
4 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
4 kali
Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali
Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender.
1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender.
1 kali
Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
10 kali Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
10 kali
Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasikannya kecamatan
sehat
4 kali
4.01.4.01.11.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
174.950.000 174.950.000 174.950.000 0
4.01.4.01.11.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 5.000.000 5.000.000 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 5.000.000 0 Tetap
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20
orang
1 kali Terfasilitasinya Pembinaan UKM 20
orang
1 kali
4.01.4.01.11.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAS
dan UAN
2 kali 5.240.000 5.240.000 Termonitornya penyelenggaraan UAS
dan UAN
2 kali 5.240.000 0 Tetap
Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton
Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 20 orang 1 kali
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20
orang
1 kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 20
orang
1 kali
Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 20 orang 1 kali
Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali Terbinanya PKBM 20 orang 1 kali
4.01.4.01.11.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 8.600.000 8.600.000 Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali 8.600.000 0 Tetap
Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 1 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali
4.01.4.01.11.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali 35.200.000 35.200.000 Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali 35.200.000 0 Tetap
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
4.01.4.01.11.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 kali 21.460.000 21.460.000 Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 kali 21.460.000 0 Tetap
III - 134
PPAS APBD
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan 60 orang
1 kali Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan 60 orang
1 kali
Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton Terfasilitasinya latihan Paskibra 1 Peleton
4.01.4.01.11.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
35 dokumen 45.000.000 45.000.000 Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
35 dokumen 45.000.000 0 Tetap
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 desa
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
7 desa Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
7 desa
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
7 desa Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
7 desa
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB
P2
7 desa Terkoordinasikannya intensifikasi PBB
P2
7 desa
Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
7 desa Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
7 desa
4.01.4.01.11.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali 49.450.000 49.450.000 Terbinanya Linmas 70 orang 1 kali 49.450.000 0 Tetap
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali
Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
1 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
1 bulan
Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 10 bulan
Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan
1 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan
1 bulan
4.01.4.01.11.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen 5.000.000 Tetap
793.134.350 793.134.350 816.569.350 23.435.000Jumlah
III - 135
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp599.518.350
PPAS APBD
4.01.4.01.12.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
93.957.500 93.957.500 93.957.500 0
4.01.4.01.12.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surat
kabar)dan peralatan kantor (bulan)
12 bulan 49.908.000 49.908.000 Jasa Perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surat
kabar)dan peralatan kantor (bulan)
12 bulan 49.908.000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 19.049.500 19.049.500 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 19.049.500 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 25.000.000 25.000.000 Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 25.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
251.464.575 251.464.575 256.490.175 5.025.600
4.01.4.01.12.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1
unit laptop, 1 unit printer, 2 buah filing
kabinet, 12 unit1 unit AC standar (split)
1 PK dan 4 buah kursi komputer, 2 unit
kendaraan roda 2
12 unit 85.254.425 85.254.425 50 buah kursi lipat, 1 unit komputer, 1
unit laptop, 1 unit printer, 2 buah filing
kabinet, 12 unit1 unit AC standar (split)
1 PK dan 4 buah kursi komputer, 2 unit
kendaraan roda 2
12 unit 76.238.875 (9.015.550) Penyesuaian kebutuhan
anggaran
4.01.4.01.12.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya aset 1 unit gedung
kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer,
1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit
mebeleur, 1 unit kendaraan dinas roda
4, 7 unit kendaraan roda 2;
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik, telepon,
air dan perijinan kendaraan); dan
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya BBM
kendaraan operasional
12 bulan 166.210.150 166.210.150 Terpeliharanya aset 1 unit gedung
kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer,
1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit
mebeleur, 1 unit kendaraan dinas roda
4, 7 unit kendaraan roda 2;
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (listrik, telepon,
air dan perijinan kendaraan); dan
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik, alat
kebersihan); serta tersedianya BBM
kendaraan operasional
12 bulan 180.251.300 14.041.150 Mendahului perubahan,
Tambahan digunakan
untuk belanja
Pemasangan canopi di
Pendopo Utara untuk
menambah kapasitas
ruangan
Terpenuhinya pemasangan canopi
pendopo utara
1 unit
4.01.4.01.12.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
32.746.725 32.746.725 27.721.125 (5.025.600)
4.01.4.01.12.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja
Perubahan SKPD dan Renstra SKPD3 dokumen 21.746.725 21.746.725 Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja
Perubahan SKPD dan Renstra SKPD
3 dokumen 16.721.125 (5.025.600) Mendahului
perubahan,Penyesuaian
kebutuhan anggaran
4.01.4.01.12.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran2 dokumen 5.500.000 5.500.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran
2 dokumen 5.500.000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD serta penerapan
SPIP
19 dokumen 5.500.000 5.500.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD serta penerapan SPIP
19 dokumen 5.500.000 0 Mendahului perubahan
4.01.4.01.12.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
54.630.000 54.630.000 54.630.000 0
4.01.4.01.12.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 18.250.000 18.250.000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 18.250.000 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN LENDAH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
III - 136
PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
4.01.4.01.12.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan
Kemasyarakatan
Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 36.380.000 36.380.000 Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 36.380.000 0 Tetap
Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian bersama
perangkat desa
3 kali Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian bersama
perangkat desa
3 kali
Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali
Terkoordinasinya PKK 1 kali Terkoordinasinya PKK 1 kali
Tersosialisasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
2 orang Tersosialisasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
2 orang
Terkoordinasinya PA2PA 1 kali Terkoordinasinya PA2PA 1 kali
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
4 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
4 kali
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
4.01.4.01.12.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
166.719.550 166.719.550 166.719.550 0
4.01.4.01.12.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 6.000.000 6.000.000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 6.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terbinanya kegiatan budaya
tradisional
2 kali 18.700.000 18.700.000 Terbinanya kegiatan budaya
tradisional
2 kali 18.700.000 0 Tetap
Terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali
Terbinanya kegiatan kepemudaan 2 kali Terbinanya kegiatan kepemudaan 2 kali
Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali Terbinanya kegiatan olahraga 2 kali
terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 kali
4.01.4.01.12.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya BUMDes 1 lembaga 7.179.850 7.179.850 Terbinanya BUMDes 1 lembaga 7.179.850 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
6 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
6 lembaga
4.01.4.01.12.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 32.601.100 32.601.100 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 32.601.100 0 Tetap
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya Laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
4.01.4.01.12.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton 21.417.950 21.417.950 Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 peleton 21.417.950 0 Mendahului perubahan
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
50 orang Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
50 orang
terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
2 kali terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
2 kali
4.01.4.01.12.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
6 desa 36.448.900 36.448.900 Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
6 desa 36.448.900 0 Tetap
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
6 desa Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
6 desa
Intensifikasi PBB 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
6 desa Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
6 desa
III - 137
PPAS APBDINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGANNO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
30 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
30 dokumen
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
6 desa Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
6 desa
4.01.4.01.12.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 25 orang 8.331.900 8.331.900 Terbinanya UKS tingkat kecamatan 25 orang 8.331.900 0 Tetap
Terbinanya pengajar PAUD 10 orang Terbinanya pengajar PAUD 10 orang
Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali
Terbinanya PKMB 4 lembaga Terbinanya PKMB 4 lembaga
Terfasilitasinya PMTAS 10 orang Terfasilitasinya PMTAS 10 orang
Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang
4.01.4.01.12.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat(miras dan narkoba)
1 kali 36.039.850 36.039.850 Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat(miras dan narkoba)
1 kali 36.039.850 0 Mendahului perubahan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
12 bulan
Normalisasi/Bangket Drainase Ngrowo-
Kalibuntung
1000 meter Normalisasi/Bangket Drainase Ngrowo-
Kalibuntung
1000 meter
599.518.350 599.518.350 599.518.350 0Jumlah
III - 138
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.151.277.675
PPAS APBD
4.01.4.01.13.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
85.230.675 83.012.500 83.012.500 0
4.01.4.01.13.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran ( jasa
pegawai tidak tetap)
12 bulan 39.833.675 37.615.500 Tersedianya jasa perkantoran ( jasa
pegawai tidak tetap)
12 bulan 37.615.500 0 Tetap
Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan Tersedianya Bahan Pustaka 12 Bulan
Tersedianya Cetak Penggadaan 12 Bulan Tersedianya Cetak Penggadaan 12 Bulan
Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis
Kantor )
12 Bulan Tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis
Kantor )
12 Bulan
4.01.4.01.13.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa keuangan
12 bulan 18.747.000 18.747.000 Terbayarnya Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa keuangan
12 bulan 18.747.000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman
rapat
12 bulan 26.650.000 26.650.000 Tersedianya makanan dan minuman
rapat
12 bulan 26.650.000 0 Tetap
Tersedianya biaya dan konsultasi
koordinasi
12 Bulan Tersedianya biaya dan konsultasi
koordinasi
12 Bulan
4.01.4.01.13.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
809.067.350 811.285.525 817.285.525 6.000.000
4.01.4.01.13.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya gedung kantor 1 unit, 1 Unit 716.015.600 716.015.600 Tersedianya gedung kantor 1 unit, 1 Unit 716.015.600 0 Adanya penambahan
sasaran untuk printer
Tersedianya Kebutuhan mebelair (
Almari buku 1 unit, kursi rapat 6 unit)
7 unit Tersedianya Kebutuhan mebelair (
Almari buku 1 unit, kursi rapat 6 unit)
7 unit
Tersedianya Peralatan Perkantoran (
laptop 1 unit, Komputer PC 2 unit,
Printer 1 unit, LCD proyektor 1 unit dan
layar 1 unit)
6 Unit Tersedianya Peralatan Perkantoran (
laptop 1 unit, Komputer PC 2 unit,
Printer 1 unit, LCD proyektor 1 unit dan
layar 1 unit)
6 Unit
Tersedianya kendaraan roda 2 2 unit Tersedianya kendaraan roda 2 2 unit
Tersedianya printer 1 unit 1 unit
4.01.4.01.13.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran (kursi rapat 30 unit)
30 Unit 93.051.750 95.269.925 Terpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran (kursi rapat 30 unit)
30 Unit 101.269.925 6.000.000
Terbayarnya listrik , telephon , air 12 Bulan Terbayarnya listrik , telephon , air 12 Bulan
Terpeliharanya komputer pc/laptop 8
unit,printer 4 unit
12 Unit Terpeliharanya komputer pc/laptop 8
unit,printer 4 unit
12 Unit
Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit
(perijinan kendaraan dinas, peralatan
Suku Cadang, BBM / Gas Pelumas}
10 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas 10 unit
(perijinan kendaraan dinas, peralatan
Suku Cadang, BBM / Gas Pelumas}
10 Unit
4.01.4.01.13.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
28.249.700 28.249.700 28.249.700 0
4.01.4.01.13.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Perubahan Renja SKPD 1 Dokumen 20.499.900 20.499.900 Tersusunnya Perubahan Renja SKPD 1 Dokumen 20.499.900 0 Tetap
Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Renstra SKPD 1 Dokumen
Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, 1 Dokumen Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD, 1 Dokumen
4.01.4.01.13.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Semesteran 2 Dokumen 1.500.000 1.500.000 Tersusunnya Laporan Semesteran 2 Dokumen 1.500.000 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Digunakan untuk
tambahan biaya
langganan listrik karena
penambahan titik - titik
baru dari pembangunan
gedung kecamatan 2
lantai
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN SENTOLO
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
III - 139
PPAS APBDTARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJANO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
4.01.4.01.13.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ,
16 Dokumen 6.249.800 6.249.800 Tersusunnya Laporan Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja ,
16 Dokumen 6.249.800 0 Tetap
Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Penetapan SPIP SKPD 1 Dokumen
Tersusunnya Laporan Tahunan 1 Dokumen Tersusunnya Laporan Tahunan 1 Dokumen
Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen Tersusunnya LKjlp , 1 Dokumen
4.01.4.01.13.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
71.040.500 71.040.500 71.040.500 0
4.01.4.01.13.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 27.861.000 27.861.000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 27.861.000 0 Tetap
Tersosialisasikannya PATEN 1 kali Tersosialisasikannya PATEN 1 kali
4.01.4.01.13.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasi KAKB 1 kali 43.179.500 43.179.500 Terfasilitasi KAKB 1 kali 43.179.500 0 Tetap
Terfasilitasi Pembinaan PSKS 1 kali Terfasilitasi Pembinaan PSKS 1 kali
Terfasilitasi Pembinaan PMKS 1 Kali Terfasilitasi Pembinaan PMKS 1 Kali
Terfasilitasi kesehatan 1 Kali Terfasilitasi kesehatan 1 Kali
Terfasilitasi penanggulangan
kemiskinan
1 Kali Terfasilitasi penanggulangan
kemiskinan
1 Kali
Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali Terfasilitasi keagamaan , 1 Kali
Terfasilitasi KAKB , PKK perempuan dan
anak ,
1 Kali Terfasilitasi KAKB , PKK perempuan dan
anak ,
1 Kali
4.01.4.01.13.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
151.689.450 151.689.450 151.689.450 0
4.01.4.01.13.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terfasilitasinya Paud 1 Kali 7.450.000 7.450.000 Terfasilitasinya Paud 1 Kali 7.450.000 0 Tetap
Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali Terfasilitasinya PMTAS 1 Kali
Terfasilitasinya PMTAS 1 Fasilitasi Terfasilitasinya PMTAS 1 Fasilitasi
Terfasilitasinya UKS 1 Kali Terfasilitasinya UKS 1 Kali
4.01.4.01.13.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali 20.530.000 20.530.000 Terlaksananya Peringatan HUT RI 1 kali 20.530.000 0 Tetap
Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitasi Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitasi
Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Kali Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Kali
Terlaksananya sosialisasi wawasan
Kebangsaan
1 Fasilitasi Terlaksananya sosialisasi wawasan
Kebangsaan
1 Fasilitasi
Terlaksananya sosialisasi wawasan
Kebangsaan
1 Kali Terlaksananya sosialisasi wawasan
Kebangsaan
1 Kali
Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitas Terlaksananya Hari Jadi Kulon Progo, 1 Fasilitas
Terlaksananya latihan paskibra 1 Kali Terlaksananya latihan paskibra 1 Kali
4.01.4.01.13.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keungan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terlaksananya Pendampingan Lembaga
Keuangan ekonomi masyarakat (
Pembinaan Perumdes )
1 fasilitasi 4.999.450 4.999.450 Terlaksananya Pendampingan Lembaga
Keuangan ekonomi masyarakat (
Pembinaan Perumdes )
1 fasilitasi 4.999.450 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.61.06-P Perencanaan , Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan terwujudnya
monitoring Evaluasi pelaporan
pembangunan
4 fasilitasi 22.589.800 22.589.800 Tersusunnya hasil musrenbang
kecamatan dan terwujudnya
monitoring Evaluasi pelaporan
pembangunan
4 fasilitasi 22.589.800 0 Tetap
Terwujudnya monitoring Evaluasi
pelaporan pembangunan ( BBGRM,
Lomba Desa, Monev)
3 Dokumen Terwujudnya monitoring Evaluasi
pelaporan pembangunan ( BBGRM,
Lomba Desa, Monev)
3 Dokumen
4.01.4.01.13.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya pendampingan
kebudayaan (seni dan Budaya)
1 Kali 13.349.950 13.349.950 Terlaksananya pendampingan
kebudayaan (seni dan Budaya)
1 Kali 13.349.950 0 Tetap
III - 140
PPAS APBDTARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJANO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Terlaksananya pendampingan pemuda
dan olahraga
1 Kali Terlaksananya pendampingan pemuda
dan olahraga
1 Kali
4.01.4.01.13.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terlaksananya pendampingan
penyaluran dana tingkat desa (ADD,
BHP,BHR dan DD).
8 Desa 42.829.850 42.829.850 Terlaksananya pendampingan
penyaluran dana tingkat desa (ADD,
BHP,BHR dan DD).
8 Desa 42.829.850 0 Tetap
Terlaksananya peningkatan
penyelenggaraan pemerintah desa
(penyusunan produk hukum tingkat
desa.
8 Desa Terlaksananya peningkatan
penyelenggaraan pemerintah desa
(penyusunan produk hukum tingkat
desa.
8 Desa
Terlaksananya tertib administrasi
keuangan desa
8 Desa Terlaksananya tertib administrasi
keuangan desa
8 Desa
Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa Terlaksananya intensifikasi PBB 8 Desa
Terlaksananya tertib administrasi
penyelenggaraan pem desa.
8 Desa Terlaksananya tertib administrasi
penyelenggaraan pem desa.
8 Desa
4.01.4.01.13.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya peningkatan
ketentraman dan ketertiban
masyarakat ( Patroli terpadu)
1 Kali 34.990.500 34.990.500 Terfasilitasinya peningkatan
ketentraman dan ketertiban
masyarakat ( Patroli terpadu)
1 Kali 34.990.500 0 Tetap
Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali Terfasilitasinya pembinaan linmas 1 Kali
Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit
masyarakat
1 Kali Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit
masyarakat
1 Kali
4.01.4.01.13.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen 4.949.900 4.949.900 Tersusunnya Dokumen Profil
Kecamatan
1 dokumen 4.949.900 0 Tetap
1.145.277.675 1.145.277.675 1.151.277.675 6.000.000Jumlah
III - 141
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp706.318.150
PPAS APBD
4.01.4.01.14.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
122.564.450 122.564.450 123.284.450 720.000
4.01.4.01.14.01.01.26-P Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor (bulan)
12 bulan 62.840.200 62.840.200 Jasa perkantoran (honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor (bulan)
12 bulan 62.840.200 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18.753.250 18.753.250 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18.753.250 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 40.971.000 40.971.000 Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 41.691.000 720.000 Penambahan untuk
rapat-rapat
4.01.4.01.14.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
347.959.500 347.959.500 350.359.500 2.400.000
4.01.4.01.14.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 bulan 256.919.050 256.919.050 Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 bulan 256.919.050 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan kendaraan dinas,
peralatan/perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana
dan prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung kantor,
(peralatan listrik dan alat kebersihan),
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional (unit)
11 bulan 91.040.450 91.040.450 Pemeliharaan kendaraan dinas,
peralatan/perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana
dan prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung kantor,
(peralatan listrik dan alat kebersihan),
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional (unit)
11 bulan 93.440.450 2.400.000 Penambahan biaya listrik
4.01.4.01.14.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
30.111.450 30.111.450 30.111.450 0
4.01.4.01.14.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD,Rencana kerja
Perubahan SKPD dan Renstra SKPD
3 Dokumen 18.091.950 18.091.950 Rencana kerja SKPD,Rencana kerja
Perubahan SKPD dan Renstra SKPD
3 Dokumen 18.091.950 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 Dokumen 4.300.000 4.300.000 tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 Dokumen 4.300.000 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan Pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan
Profil Kinerja SKPD
19 Dokumen 7.719.500 7.719.500 Laporan Pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan
Profil Kinerja SKPD
19 Dokumen 7.719.500 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
49.193.000 49.193.000 50.333.000 1.140.000
4.01.4.01.14.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya kecamatan sehat 3 kali 33.030.000 33.030.000 Terkoordinasinya kecamatan sehat 3 kali 34.170.000 1.140.000
Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
10 kali Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
10 kali
Terlaksananya safari Jumat, Safari
Tarawih, dan Pengajian PNS
14 kali Terlaksananya safari Jumat, Safari
Tarawih, dan Pengajian PNS
14 kali
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
2 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
2 kali
Terbinanya KAKB 3 kali Terbinanya KAKB 3 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
1 kali Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
1 kali
KECAMATAN PENGASIH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIF
PPAS
Penambahan untuk
Sosialisasi KDRT dan
honor nara sumber
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
III - 142
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
Terkoordinasikannya PKK 1 kali Terkoordinasikannya PKK 1 kali
4.01.4.01.14.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 1 kali 16.163.000 16.163.000 Tersosialisasinya PATEN 1 kali 16.163.000 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 Bulan Terkelolanya PATEN 12 Bulan
4.01.4.01.14.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
156.489.750 156.489.750 152.229.750 (4.260.000)
4.01.4.01.14.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaran UAN,
UAS
1 Kali 11.640.000 11.640.000 Termonitornya penyelenggaran UAN,
UAS
1 Kali 11.640.000 0 Tetap
Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 Pleton Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 Pleton
Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali Terbinanya UKS tingkat kecamatan 1 kali
Terbinanya pengajar PAUD 1 kali Terbinanya pengajar PAUD 1 kali
Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali
4.01.4.01.14.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali 10.875.000 10.875.000 Terkirimnya peserta Nyadran Agung 1 Kali 7.935.000 (2.940.000) Pengurangan Belanja
makanan dan minuman
sosialisasi
Terkirimnya festival seni dan budaya 6 Kali Terkirimnya festival seni dan budaya 6 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan budaya
tradisional
1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budaya
tradisional
1 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan 1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan kepemudaan 1 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan Olah raga 4 kali Terfasilitasinya Kegiatan Olah raga 4 kali
4.01.4.01.14.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen 29.649.850 29.649.850 Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen 29.649.850 0 Tetap
Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong
royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong
royong masyarakat
1 kali
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
4.01.4.01.14.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 10.350.000 10.350.000 Terselenggaranya peringatan hari besar 4 kali 10.350.000 0 Tetap
Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
1 kali Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
1 kali
Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton
Terfasilitasinya latihan paskibra 1 pleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 pleton
Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton
4.01.4.01.14.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 8.800.000 8.800.000 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 8.800.000 0 Tetap
Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali
4.01.4.01.14.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya pengisian
perangkat desa
5 Desa 38.624.900 38.624.900 Terkoordinasikannya pengisian
perangkat desa
5 Desa 38.624.900 0 Tetap
Intensifikasi PBB 7 Desa Intensifikasi PBB 7 Desa
Terdampingnya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 Desa Terdampingnya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 Desa
Terdampingnya tertib administrasi
keuangan desa
7 Desa Terdampingnya tertib administrasi
keuangan desa
7 Desa
Terdampingnya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 Desa Terdampingnya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 Desa
Terevaluainya produk hukum tingkat
desa
28 Dokumen Terevaluainya produk hukum tingkat
desa
28 Dokumen
4.01.4.01.14.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Tersosialisasikannya penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
1 kali 43.550.000 43.550.000 Tersosialisasikannya penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
1 kali 42.230.000 (1.320.000)
Tersosialisasikannya penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
1 kali Tersosialisasikannya penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
1 kali
III - 143
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan Terfasilitasinya patroli terpadu 9 bulan
Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
4 bulan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali
4.01.4.01.14.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3.000.000 3.000.000 Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen 3.000.000 0 Tetap
706.318.150 706.318.150 706.318.150 0Jumlah
III - 144
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp799.647.600
PPAS APBD
4.01.4.01.15.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
83.401.000 83.401.000 83.401.000 0
4.01.4.01.15.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
jasa perkantoran( honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surata kabar)
dan peralatan kantor (bulan)
12 Bulan 47.648.000 47.648.000 jasa perkantoran( honorarium non
PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surata kabar)
dan peralatan kantor (bulan)
12 Bulan 47.648.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 Bulan 19.173.000 19.173.000 honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
12 Bulan 19.173.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 16.580.000 16.580.000 makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
12 Bulan 16.580.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
469.000.000 469.000.000 469.000.000 0
4.01.4.01.15.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi
pelayanan 2 unit, almari arsip 3 unit,
kursi camat 1 unit, UPS 5 unit, tripod 1
unit, blitz kamera 1 unit, speaker 4
unit, laptop 1 unit.
20 unit 81.130.000 81.130.000 Pembelian sepeda motor 2 unit, kursi
pelayanan 2 unit, almari arsip 3 unit,
kursi camat 1 unit, UPS 5 unit, tripod 1
unit, blitz kamera 1 unit, speaker 4
unit, laptop 1 unit.
20 unit 81.130.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan gedung
kantor, kendaraan dinas, peralatan/
perlengkapan kantor, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air) tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat kebersihan)
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional
12 Bulan 387.870.000 387.870.000 Terpeliharanya aset bangunan gedung
kantor, kendaraan dinas, peralatan/
perlengkapan kantor, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan,
listrik dan air) tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat kebersihan)
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional
12 Bulan 387.870.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
29.596.700 29.596.700 29.596.700 0
4.01.4.01.15.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja
Perubahan SKPD dan Rencana Strategis
SKPD
3 dokumen 21.277.700 21.277.700 Rencana Kerja SKPD, Rencana kerja
Perubahan SKPD dan Rencana Strategis
SKPD
3 dokumen 21.277.700 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan Semester
2 dokumen 3.267.000 3.267.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan Semester
2 dokumen 3.267.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD serta penerapan SPIP
19 dokumen 5.052.000 5.052.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD serta penerapan SPIP
19 dokumen 5.052.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
55.074.800 55.074.800 55.074.800 0
4.01.4.01.15.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasi PATEN 2 kali 28.618.800 28.618.800 Tersosialisasi PATEN 2 kali 28.618.800 0 Tetap
Terkelola PATEN 12 bulan Terkelola PATEN 12 bulan
4.01.4.01.15.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali 26.456.000 26.456.000 Tersosialisasikan Kecamatan Sehat 1 Kali 26.456.000 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN KOKAP
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 145
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terkoordinasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
10 bulan Terkoordinasinya KDRT dan
pengarusutamaan gender
10 bulan
Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
2 kali
Terkoordinasinya kader
penanggulangan Kemiskinan
12 bulan Terkoordinasinya kader
penanggulangan Kemiskinan
12 bulan
Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih
dan pengajian PNS
3 kali Terlaksana safari jumat, sarfari tarwih
dan pengajian PNS
3 kali
4.01.4.01.15.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
162.575.100 162.575.100 162.575.100 0
4.01.4.01.15.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terlaksananya Latihan Paskibraka 5 Kali 11.068.500 11.068.500 Terlaksananya Latihan Paskibraka 5 Kali 11.068.500 0 Tetap
Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 Kali
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali Terbinanya UKS tingkat Kecamatan 2 Kali
Termonitornya Penyelenggaraan UAN
dan UAS
2 Kali Termonitornya Penyelenggaraan UAN
dan UAS
2 Kali
Termonitornya PMTAS 2 kali Termonitornya PMTAS 2 kali
4.01.4.01.15.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 Kali 19.482.000 19.482.000 Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar
1 Kali 19.482.000 0 Tetap
Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali Terlaksananya latihan paskibraka 4 kali
Tersosialisasinya Bina Masyarakat
Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan
Penanganan Konflik Sosial di Wilayah
Kecamatan
1 Kali Tersosialisasinya Bina Masyarakat
Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan
Penanganan Konflik Sosial di Wilayah
Kecamatan
1 Kali
4.01.4.01.15.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali 14.080.000 14.080.000 Terbinanya BUMDes dan Koperasi 4 Kali 14.080.000 0 Tetap
Terbinanya UKM 2 Kali Terbinanya UKM 2 Kali
4.01.4.01.15.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali 14.699.000 14.699.000 Terlaksananya Kegiatan Olahraga 30 kali 14.699.000 0 Tetap
Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali Terkirimnya Peserta nyadran agung 1 kali
Terkirimnya Kelompok Seni Budaya
Mengikuti Festival
2 Kelompok Terkirimnya Kelompok Seni Budaya
Mengikuti Festival
2 Kelompok
Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah 2 kali Terlaksananya Kegiatan Budaya daerah 2 kali
Terlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali Terlaksananya Pembinaan Pemuda 2 kali
4.01.4.01.15.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / kelurahan
Tersosialisasikannya PKB 2 kali 38.325.600 38.325.600 Tersosialisasikannya PKB 2 kali 38.325.600 0 Tetap
Tersosialisasikannya UU Tentang Desa 2 kali Tersosialisasikannya UU Tentang Desa 2 kali
TerkoordinasikannyaProduk Hukum
Desa
4 Kali TerkoordinasikannyaProduk Hukum
Desa
4 Kali
Terdampinginya dana ke pemerintah
Desa
5 desa Terdampinginya dana ke pemerintah
Desa
5 desa
Terdampinginya TErtib administrasi
keuangan desa
5 desa Terdampinginya TErtib administrasi
keuangan desa
5 desa
terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali terkoordinasinya itensifikasi PBB 1 kali
Terevaluasinya Perdes 5 perdes Terevaluasinya Perdes 5 perdes
Terkoordinasinya Pengisian Perangkat
Desa
5 desa Terkoordinasinya Pengisian Perangkat
Desa
5 desa
III - 146
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Tersosialisasikannya PKB 1 kali Tersosialisasikannya PKB 1 kali
4.01.4.01.15.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya Pengamanannya
Pemilukada
2 Bulan 41.050.000 41.050.000 Terlaksananya Pengamanannya
Pemilukada
2 Bulan 41.050.000 0 Tetap
Terlaksananya Pembinaan Pencegahan
Penyakit Masyarakat
1 Kali Terlaksananya Pembinaan Pencegahan
Penyakit Masyarakat
1 Kali
Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali Terlaksananya Pembinan Linmas 1 Kali
Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat
Kecamatan
10 Bulan Terlaksananya Patroli Terpadu Tingkat
Kecamatan
10 Bulan
Terlaksananya Posko Bencana Alam
Tingkat Kecamatan
10 Bulan Terlaksananya Posko Bencana Alam
Tingkat Kecamatan
10 Bulan
4.01.4.01.15.01.61.03-P Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4.070.000 4.070.000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen 4.070.000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.61.06-P Perencanaan , Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Laporan evaluasi
monitoring Pembangunan Daerah
4 dokumen 19.800.000 19.800.000 Tersusunnya Laporan evaluasi
monitoring Pembangunan Daerah
4 dokumen 19.800.000 0 Tetap
Terlaksananya musrenbang Kecamatan 1 kali Terlaksananya musrenbang Kecamatan 1 kali
Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali
Terkoordinasi bulan bakti gotong
royong masyarakat
1 kali Terkoordinasi bulan bakti gotong
royong masyarakat
1 kali
799.647.600 799.647.600 799.647.600 0Jumlah
III - 147
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp684.371.905
PPAS APBD
4.01.4.01.16.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
118.794.600 118.794.600 118.794.600 0
4.01.4.01.16.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa
Pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka
12 bulan 54.229.000 54.229.000 Jasa Perkantoran (Jasa Persuratan, Jasa
Pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor,
cetak, penggandaan dan bahan
pustaka
12 bulan 54.229.000 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18.335.600 18.335.600 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18.335.600 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 46.230.000 46.230.000 Makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan tamu serta biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 46.230.000 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
330.194.730 330.194.730 334.644.730 4.450.000
4.01.4.01.16.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Peralatan kantor berupa Sepeda motor
2 unit, komputer PC 1 unit, UPS 1 unit,
printer 1 unit, televisi 1 unit, kursi
rapat 30 unit, Kipas Angin 4 Unit.
40 unit 80.388.000 80.388.000 Peralatan kantor berupa Sepeda motor
2 unit, komputer PC 1 unit, UPS 1 unit,
printer 1 unit, televisi 1 unit, kursi
rapat 30 unit, Kipas Angin 4 Unit.
40 unit 82.088.000 1.700.000 Penambahan untuk
printer 2 unit
Tersedianya kebutuhan printer 2 unit
4.01.4.01.16.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Biaya operasional pemeliharaan
gedung kantor 1 unit, kendaraan roda
4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2
sebanyak 9 unit, jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran (listrik,
telepon dan perizinan kendaraan
dinas) dan pemeliharaan peralatan
kantor (alat listrik, alat kebersihan)
serta BBM operasional kendaraan
dinas
23 unit 249.806.730 249.806.730 Biaya operasional pemeliharaan
gedung kantor 1 unit, kendaraan roda
4 sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2
sebanyak 9 unit, jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran (listrik,
telepon dan perizinan kendaraan
dinas) dan pemeliharaan peralatan
kantor (alat listrik, alat kebersihan)
serta BBM operasional kendaraan
dinas
23 unit 252.556.730 2.750.000 Tambahan digunakan
untuk Tambahan tagihan
Listrik karena ada
kenaikan daya dan
pembelian BBM
4.01.4.01.16.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
30.595.850 30.595.850 30.595.850 0
4.01.4.01.16.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kerja, Rencana Kerja
Perubahan dan Renstra SKPD
Kecamatan Girimulyo
3 Dokumen 19.065.775 19.065.775 Rencana Kerja, Rencana Kerja
Perubahan dan Renstra SKPD
Kecamatan Girimulyo
3 Dokumen 19.065.775 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran
2 Dokumen 5.128.200 5.128.200 Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran
2 Dokumen 5.128.200 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan
Profil Kinerja SKPD serta Penerapan
SPIP.
19 Dokumen 6.401.875 6.401.875 laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan
Profil Kinerja SKPD serta Penerapan
SPIP.
19 Dokumen 6.401.875 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
45.677.950 45.677.950 45.677.950 0
4.01.4.01.16.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 2 kali 17.101.300 17.101.300 Tersosialisasinya PATEN 2 kali 17.101.300 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan
4.01.4.01.16.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksanakannya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
28 kali 28.576.650 28.576.650 Terlaksanakannya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
28 kali 28.576.650 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN GIRIMULYO
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 148
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasinya kecamatan sehat 4 kali
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
12 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
12 kali
Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali
Terkoordinasikannya PKK 1 kali Terkoordinasikannya PKK 1 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
30 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
30 orang
Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
12 kali Terkoordinasinya Kader
Penanggulangan Kemiskinan
12 kali
4.01.4.01.16.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
154.658.775 154.658.775 154.658.775 0
4.01.4.01.16.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar (HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten
Kulon Progo)
2 kali 15.438.800 15.438.800 Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar (HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten
Kulon Progo)
2 kali 15.438.800 0 Pergeseran anggaran
Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan
48 orang Tersosialisasikannya Wawasan
Kebangsaan
48 orang
4.01.4.01.16.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 32.469.750 32.469.750 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 32.469.750 0 Tetap
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat
1 kali
4.01.4.01.16.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terfasilitasinya PMTAS 180 orang 6.312.050 6.312.050 Terfasilitasinya PMTAS 180 orang 6.312.050 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 180 orang
Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang
Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang
Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan Paskibraka 1 pleton
Termonitoringnya penyelenggaraan
UAS dan UAN
1 kali Termonitoringnya penyelenggaraan
UAS dan UAN
1 kali
4.01.4.01.16.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali 15.632.200 15.632.200 Terkirimnya festival seni dan budaya 6 kali 15.632.200 0 Pergeseran anggaran
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
5 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
5 kali
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali
Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali Terkirimnya Peserta Nyadran Agung 1 kali
4.01.4.01.16.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 3.701.200 3.701.200 Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga 3.701.200 0 Tetap
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang
4.01.4.01.16.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB
P2
4 desa 37.562.675 37.562.675 Terkoordinasikannya intensifikasi PBB
P2
4 desa 37.562.675 0 Tetap
Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
4 desa Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
4 desa
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
4 desa Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
4 desa
III - 149
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
4 desa terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa
4 desa
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
4 desa Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
4 desa
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
28 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
28 dokumen
4.01.4.01.16.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali 39.614.950 39.614.950 Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali 39.614.950 0 Pergeseran anggaran
Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan
12 bulan
Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
4 bulan Terfasilitasinya sosialisasi dan
pengamanan Pemilukada
4 bulan
Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 9 bulan
4.01.4.01.16.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 3.927.150 3.927.150 Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen 3.927.150 0 Tetap
679.921.905 679.921.905 684.371.905 4.450.000Jumlah
III - 150
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.008.173.150
PPAS APBD
4.01.4.01.17.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
79.250.000 79.250.000 79.250.000 0
4.01.4.01.17.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 35.124.500 35.124.500 Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap)
dan tersedianya peralatan kantor (alat
tulis, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka)
12 bulan 35.124.500 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 18.625.500 18.625.500 Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 18.625.500 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman rapat dan biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 25.500.000 25.500.000 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman rapat dan biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 25.500.000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
642.876.150 642.876.150 642.876.150 0
4.01.4.01.17.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas roda 2 sebanyak 2 unit, 1 unit
laptop, 1 unit almari arsip, 1 unit
printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit
kursi lipat
16 unit 57.665.000 57.665.000 Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas roda 2 sebanyak 2 unit, 1 unit
laptop, 1 unit almari arsip, 1 unit
printer, 1 unit filing cabinet dan 10 unit
kursi lipat
16 unit 57.665.000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya 1 unit gedung kantor,
30 unit mebeler, 2 unit mesin ketik, 4
unit printer, 5 unit pc, 1 unit televisi, 1
unit genset, 5 unit kipas angin, 2 unit
pengeras suara wireless, 1 unit
kendaraan roda empat, 7 unit
kendaraan roda dua serta
terpenuhinya kebutuhan BBM
kendaraan operasional
60 unit 585.211.150 585.211.150 Terpeliharanya 1 unit gedung kantor,
30 unit mebeler, 2 unit mesin ketik, 4
unit printer, 5 unit pc, 1 unit televisi, 1
unit genset, 5 unit kipas angin, 2 unit
pengeras suara wireless, 1 unit
kendaraan roda empat, 7 unit
kendaraan roda dua serta
terpenuhinya kebutuhan BBM
kendaraan operasional
60 unit 585.211.150 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
29.000.000 29.000.000 29.000.000 0
4.01.4.01.17.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD,
Perubahan Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 Dokumen 20.500.000 20.500.000 Tersusunnya rencana kerja SKPD,
Perubahan Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 Dokumen 20.500.000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran
2 Dokumen 4.000.000 4.000.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran
2 Dokumen 4.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan
tahunan dan profil kinerja SKPD
15 Dokumen 4.500.000 4.500.000 Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan
tahunan dan profil kinerja SKPD
15 Dokumen 4.500.000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
90.200.000 90.200.000 92.617.500 0
4.01.4.01.17.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan permasalahan sosial 1 kali 73.200.000 73.200.000 Penanganan permasalahan sosial 1 kali 73.200.000 0
Terkoordinasikannya Kelompok Asuh
Keluarga Binangun
1 kali Terkoordinasikannya Kelompok Asuh
Keluarga Binangun
1 kali
Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
PAGU INDIKATIF
PPAS
Pengurangan keluaran
karena double keluaran
dengan kegiatan
Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga.
KECAMATAN NANGGULAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
III - 151
PPAS APBD
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Koordinasi kader penanggulangan
kemiskinan
12 kali Koordinasi kader penanggulangan
kemiskinan
12 kali
Koordinasi DBKS 1 kali Koordinasi DBKS 1 kali
Pembinaan KDRT dan
Pengarusutamaan Gender
40 orang Pembinaan KDRT dan
Pengarusutamaan Gender
40 orang
Pembinaan Keagamaan 2 kali Pembinaan Keagamaan 2 kali
Terlaksananya pembinaan kebudayaan 1 kali
Terlaksananya pembinaan pemuda
dan olahraga
2 kali
Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan ujian nasional
2 kali Terlaksananya pemantauan
pelaksanaan ujian nasional
2 kali
Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali Fasilitasi kegiatan PAUD 2 kali
Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali
Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali
Koordinasi Kelompok Asuh Keluarga
Binangun
2 kali Koordinasi Kelompok Asuh Keluarga
Binangun
2 kali
4.01.4.01.17.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasi kecamatan 1 kali kegiatan 17.000.000 17.000.000 Terlaksananya sosialisasi kecamatan 1 kali kegiatan 19.417.500 2.417.500 Tambahan digunakan
untuk operasional
kegiatan pelayanan
umum
Terlaksananya pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN)
12 bulan Terlaksananya pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN)
12 bulan
4.01.4.01.17.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
155.587.000 155.587.000 164.429.500 0
4.01.4.01.17.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya pelatihan paskibraka 1 peleton 14.437.000 14.437.000 Terlaksananya pelatihan paskibraka 1 peleton 14.437.000 0 Tetap
Terlaksananya Peringatan HUT
Kemerdekaan RI
1 kali Terlaksananya Peringatan HUT
Kemerdekaan RI
1 kali
Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali Terlaksananya pembinaan wasbang 1 kali
Terlaksananya peringatan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo
1 kali Terlaksananya peringatan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8.100.000 8.100.000 Terlaksananya pembinaan BUMDes 1 kali 8.100.000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali Terlaksananya pembinaan UMKM 1 kali
Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali Terlaksananya pembinaan Koperasi 1 kali
4.01.4.01.17.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya pembinaan pemuda
dan olahraga
1 kali 16.000.000 16.000.000 Terlaksananya pembinaan pemuda
dan olahraga
1 kali 16.000.000 0 Geser Rekening
Terlaksananya pembinaan kebudayaan 4 kali Terlaksananya pembinaan kebudayaan 4 kali
4.01.4.01.17.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terlaksanya Musrenbang kecamatan 1 kali 27.000.000 27.000.000 Terlaksanya Musrenbang kecamatan 1 kali 27.000.000 0 Tetap
Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya lomba desa 1 kali
Terlaksananya BBRGM 1 kali Terlaksananya BBRGM 1 kali
Terlaksananya monitoring pelaksanaan
pembangunan
6 kali Terlaksananya monitoring pelaksanaan
pembangunan
6 kali
4.01.4.01.17.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan pengisian
perangkat desa
8 bulan 33.300.000 33.300.000 Terlaksananya pembinaan pengisian
perangkat desa
8 bulan 42.142.500 8.842.500
Terlaksananya pembinaan produk
hukum desa
12 bulan Terlaksananya pembinaan produk
hukum desa
12 bulan
Pengurangan keluaran
karena double keluaran
dengan kegiatan
Pendampingan Budaya
Daerah, Pemuda dan
Olahraga.
Tambahan digunakan
untuk pembinaan dan
pendampingan
Pemerintahan Desa
III - 152
PPAS APBD
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Terlaksananya pembinaan administrasi
Keuangan desa
1 kali Terlaksananya pembinaan administrasi
Keuangan desa
1 kali
Terlaksananya pembinaan administrasi
desa
4 kali Terlaksananya pembinaan administrasi
desa
4 kali
Terlaksananya pembinaan BPD Desa 1 kali Terlaksananya pembinaan BPD Desa 1 kali
Terlaksananya pembinaan PBB 0 Terlaksananya pembinaan PBB 0
4.01.4.01.17.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali 36.250.000 36.250.000 Terlaksananya pembinaan Linmas 1 kali 36.250.000 0 Tetap
Terlaksananya patroli terpadu 10 kali Terlaksananya patroli terpadu 10 kali
Terlaksananya kewaspadaan Bencana
Alam
2 bulan Terlaksananya kewaspadaan Bencana
Alam
2 bulan
Terlaksananya sosialisasi pencegahan
penyakit masyarakat
1 kali Terlaksananya sosialisasi pencegahan
penyakit masyarakat
1 kali
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan
4.01.4.01.17.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Terlaksananya pembinaan penyusunan
profil desa
1 kali 6.000.000 6.000.000 Terlaksananya pembinaan penyusunan
profil desa
1 kali 6.000.000 0 Tetap
Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen
4.01.4.01.17.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
pembinaan UKS 1 kali 14.500.000 14.500.000 pembinaan UKS 1 kali 14.500.000 0 Tetap
Terlaksananya Pelatihan Paskibraka 1 peleton Terlaksananya Pelatihan Paskibraka 1 peleton
Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali Terlaksanyan pembinaan PAUD 1 kali
Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali Terlaksanyan pemantauan UN 2 kali
996.913.150 996.913.150 1.008.173.150 11.260.000Jumlah
Tambahan digunakan
untuk pembinaan dan
pendampingan
Pemerintahan Desa
III - 153
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp729.786.100
PPAS APBD
4.01.4.01.18.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
75.017.100 75.017.100 75.582.850 565.750
4.01.4.01.18.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran, peralatan kantor
pengelolaan website
12 bulan 37.619.100 37.619.100 Jasa perkantoran, peralatan kantor
pengelolaan website
12 bulan 32.424.850 (5.194.250) Pengurangan belanja alat
listrik dan elektronika,
belanja kebersihan dan
belanja perawatan
kendaraan bermotor
4.01.4.01.18.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 18.798.000 18.798.000 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 24.558.000 5.760.000 Tambahan digunakan
untuk makan minum
harian pegawai (trantib)
4.01.4.01.18.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 18.600.000 18.600.000 Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 18.600.000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
416.857.500 416.857.500 426.051.750 9.194.250
4.01.4.01.18.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
peralatan kantor berupa sepeda motor
3 unit, TV 1 unit, Handy talky (HT) 3
unit, megaphone 1 buah, sepatu boot
5 pasang, ups 6 unit, dispenser 2 unit,
kamera 1 unit, kipas angin 2 buah,
kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30
unit.
52 unit 118.277.500 118.277.500 peralatan kantor berupa sepeda motor
3 unit, TV 1 unit, Handy talky (HT) 3
unit, megaphone 1 buah, sepatu boot
5 pasang, ups 6 unit, dispenser 2 unit,
kamera 1 unit, kipas angin 2 buah,
kursi direktur 1 unit, kursi rapat 30
unit.
52 unit 122.277.500 4.000.000 Tambahan akan
digunakan untuk
pengadaan Mic Wirelles
1 unit, Mic meeting 2
buah, Kabel Mic 1 rol
Tersedianya kebutuhan Mic Wirelles 1
unit, Mic meeting 2 buah, Kabel Mic 1
rol
4 unit
4.01.4.01.18.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
aset kondisi baik berupa gedung
kantor, rumah dinas, kendaraan dinas,
peralatan gedung kantor,
perlengkapan kantor dan pembayaran
listrik, air, telepon
24 unit 298.580.000 298.580.000 aset kondisi baik berupa gedung
kantor, rumah dinas, kendaraan dinas,
peralatan gedung kantor,
perlengkapan kantor dan pembayaran
listrik, air, telepon
24 unit 303.774.250 5.194.250 Tambahan akan
digunakan untuk Belanja
alat listrik, Peralatan
kebersihan dan
Perawatan
4.01.4.01.18.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
26.830.000 26.830.000 26.830.000 0
4.01.4.01.18.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja
Perubahan SKPD dan Rencana Strategis
SKPD
3 dokumen 21.150.000 21.150.000 Rencana kerja SKPD, Rencana Kerja
Perubahan SKPD dan Rencana Strategis
SKPD
3 dokumen 21.150.000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 2.680.000 2.680.000 Laporan capaian kinerja keuangan
semesteran dan akhir tahun
2 dokumen 2.680.000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, Lakip, Laporan Tahunan,dan
Profil kinerja SKPD serta penerapan
SPIP
5 dokumen 3.000.000 3.000.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, Lakip, Laporan Tahunan,dan
Profil kinerja SKPD serta penerapan
SPIP
5 dokumen 3.000.000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
47.868.000 47.868.000 47.868.000 0
4.01.4.01.18.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan 22.688.000 22.688.000 Terkelolanya PATEN 12 bulan 22.688.000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 25.180.000 25.180.000 Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali 25.180.000 0 Tetap
Terlaksanyan safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali Terlaksanyan safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN SAMIGALUH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 154
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan genser
5 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan genser
5 orang
Terkoordinasikannya PKK 12 kali Terkoordinasikannya PKK 12 kali
Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
12 kali Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial
12 kali
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali
4.01.4.01.18.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
159.213.500 159.213.500 153.453.500 (5.760.000)
4.01.4.01.18.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 9.131.000 9.131.000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 9.131.000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
3 kali 7.372.500 7.372.500 Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
3 kali 7.372.500 0 Tetap
Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya PKBM 7 kelompok
Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya pelatihan paskibra 1 peleton
Terbinanya pengajar PAUD 21 orang Terbinanya pengajar PAUD 21 orang
4.01.4.01.18.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilotasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
4 kali 40.910.000 40.910.000 Terfasilotasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
4 kali 35.150.000 (5.760.000) Pengurangan belanja
rapat
Terfasilitasinya Posko Penangan
Bencana Alam tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya Posko Penangan
Bencana Alam tingkat kecamatan
12 bulan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
6 bulan
Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan Terlaksananya patroli terpadu 12 bulan
4.01.4.01.18.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
7 desa 34.560.000 34.560.000 Terkoordinasikannya pemilihan kades
dan pengisian perangkat desa
7 desa 34.560.000 0 Tetap
Intensifikasi PBB 7 desa Intensifikasi PBB 7 desa
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 desa Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes
7 desa
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa
7 desa
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
49 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
49 dokumen
4.01.4.01.18.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 16.165.000 16.165.000 Terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 16.165.000 0 Tetap
Terkirimnya festival seni dan budaya 3 kali Terkirimnya festival seni dan budaya 3 kali
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
4 kali Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
4 kali
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali
4.01.4.01.18.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
35 orang 25.075.000 25.075.000 Tersosialisasikannya wawasan
kebangsaan
35 orang 25.075.000 0 Pergeseran dari jamuan
makan minum rapat ke
jamuan makan minum
rapat sosialisasi
wawasan kebangsaan
III - 155
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terselenggaranya peringatan hari
besar
7 kali Terselenggaranya peringatan hari
besar
7 kali
Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton
4.01.4.01.18.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 10.000.000 10.000.000 Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 10.000.000 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 lembaga
4.01.4.01.18.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa 2 kali 16.000.000 16.000.000 Terkoordinasinya lomba desa 2 kali 16.000.000 0 Pergeseran dari belanja
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali
725.786.100 725.786.100 729.786.100 4.000.000Jumlah
III - 156
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp711.613.985
PPAS APBD
4.01.4.01.19.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
64.450.100 64.450.100 64.450.100 0
4.01.4.01.19.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan tersedianya
bahan (ATK, cetak pengagandaan dan
surat kabar) dan peralatan kantor
(bulan)
12 bulan 28.147.100 28.147.100 Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan tersedianya
bahan (ATK, cetak pengagandaan dan
surat kabar) dan peralatan kantor
(bulan)
12 bulan 28.147.100 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 18.747.000 18.747.000 Terbayar honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 18.747.000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
12 bulan 17.556.000 17.556.000 Tersedianya makan dan minum rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
12 bulan 17.556.000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
383.972.310 383.972.310 387.572.310 0
4.01.4.01.19.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit
kipas angin, 3 unit filling kabinet, 2 unit
PC komputer, 2 buah printer, 2 buah
sepeda motor dan rehab ringan
pendopo(keramik), rehab ringan ruang
rapat Riptaloka (keramik dan teras)
dan rehab ringan teras rumah dinas 1
paket
19 unit 278.865.000 278.865.000 Terbelinya 1 unit AC 1,5 PK, 8 unit
kipas angin, 3 unit filling kabinet, 2 unit
PC komputer, 2 buah printer, 2 buah
sepeda motor dan rehab ringan
pendopo(keramik), rehab ringan ruang
rapat Riptaloka (keramik dan teras)
dan rehab ringan teras rumah dinas 1
paket
19 unit 278.865.000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya asset berupa 7 unit
sepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unit
genset, terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran (listrik,
telepon, dan perijinan kendaraan dan
alat kebersihan kantor) dan
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor(peralatan listrik) serta
tersedianya BBM kendaraan
operasional.
9 unit 105.107.310 105.107.310 Terpeliharanya asset berupa 7 unit
sepeda motor dan 1 unit mobil, 1 unit
genset, terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran (listrik,
telepon, dan perijinan kendaraan dan
alat kebersihan kantor) dan
tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor(peralatan listrik) serta
tersedianya BBM kendaraan
operasional.
9 unit 108.707.310 3.600.000 Tambahan digunakan
untuk biaya langganan
Listrik setiap bulan yang
tersedia tidak mencukupi
sampai tahun anggaran
karena ada penambahan
daya listrik
4.01.4.01.19.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
28.749.825 28.749.825 28.749.825 0
4.01.4.01.19.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,
Perubahan Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 16.401.175 16.401.175 Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,
Perubahan Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Strategis SKPD
3 dokumen 16.401.175 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 dokumen 5.663.725 5.663.725 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 dokumen 5.663.725 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja LKJiP, laporan
tahunan, profil kinerja SPKD, serta
penerapan SPIP
19 dokumen 6.684.925 6.684.925 Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja LKJiP, laporan
tahunan, profil kinerja SPKD, serta
penerapan SPIP
19 dokumen 6.684.925 0
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
KECAMATAN KALIBAWANG
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 157
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
4.01.4.01.19.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
3.300.000 3.300.000 3.300.000 0
4.01.4.01.19.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat
komputer
3 orang 3.300.000 3.300.000 Terkirimnya pegawai mengikuti diklat
komputer
3 orang 3.300.000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.31-P Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
67.183.050 67.183.050 67.183.050 0
4.01.4.01.19.01.31.93-P Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali 45.370.400 45.370.400 Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan
12 kali 45.370.400 0 Tetap
Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
6 kali Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial
6 kali
Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
50 orang Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender
50 orang
Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali Terlaksananya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS
12 kali
Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali Terkoordinasikannya kecamatan sehat 4 kali
4.01.4.01.19.01.31.96-P Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21.812.650 21.812.650 Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan 21.812.650 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan
4.01.4.01.19.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
160.358.700 160.358.700 160.358.700 0
4.01.4.01.19.01.61.08-P Pendampingan Lembaga Keuangan
Mikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok 9.107.800 9.107.800 Terbinanya pembinaan UKM 9 Kelompok 9.107.800 0 Tetap
Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 Lembaga Terbinanya lembaga ekonomi
masyarakat
2 Lembaga
4.01.4.01.19.01.61.06-P Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 Dokumen 17.344.200 17.344.200 Tersusunnya RPTK 1 Dokumen 17.344.200 0 Tetap
Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 Kali
Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat
1 Kali Terkoordinasinya Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat
1 Kali
Tersusunnya Laporan Evaluasi
Pembangunan Daerah
4 Dokumen Tersusunnya Laporan Evaluasi
Pembangunan Daerah
4 Dokumen
4.01.4.01.19.01.61.07-P Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya upacara 17an 6 kali 32.349.900 32.349.900 Terselenggaranya upacara 17an 6 kali 32.349.900 0 Tetap
Tersosialiasinya wawasan kebangsaan 1 kali Tersosialiasinya wawasan kebangsaan 1 kali
terselenggaranya peringatan hari besar 10 kali terselenggaranya peringatan hari besar 10 kali
Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton Terfasilitasinya latihan paskibraka 1 pleton
4.01.4.01.19.01.61.01-P Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan
asset desa
1 kali 29.648.350 29.648.350 Terlaksananya sosialisasi pengelolaan
asset desa
1 kali 29.648.350 0 Tetap
Terdampinginya penyusunan RAPBDes 4 desa Terdampinginya penyusunan RAPBDes 4 desa
Terfasilitasinya pencairan dana
transfer desa 12 bulan
4 desa Terfasilitasinya pencairan dana
transfer desa 12 bulan
4 desa
Terevaluasinya pengisian perangkat
desa
4 desa Terevaluasinya pengisian perangkat
desa
4 desa
Terevaluasinya rancangan peraturan
desa
8 dokumen Terevaluasinya rancangan peraturan
desa
8 dokumen
Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
28 dokumen Terevaluasinya produk hukum tingkat
desa
28 dokumen
III - 158
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa 12 bulan
4 desa Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa 12 bulan
4 desa
Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa
Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2 4 desa
4.01.4.01.19.01.61.05-P Pendampingan Budaya Daerah,
Pemuda dan Olahraga
terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13.105.350 13.105.350 terkirimnya peserta nyadran agung 1 kali 13.105.350 0 Tetap
terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali terkirimnya festival seni dan budaya 2 kali
terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional
2 kali
terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali terfasilitasinya kegiatan kepemudaan 1 kali
terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali terfasilitasinya kegiatan olahraga 3 kali
4.01.4.01.19.01.61.03-P Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4.553.950 4.553.950 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen 4.553.950 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.61.04-P Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terfasilitasinya PMTAS 35 orang 10.258.650 10.258.650 Terfasilitasinya PMTAS 35 orang 10.258.650 0 Tetap
Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton
Terbinanya PKBM 35 orang Terbinanya PKBM 35 orang
Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya pengajar PAUD 70 orang
Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang Terbinanya UKS tingkat kecamatan 70 orang
Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali Termonitornya penyelenggaraan UAN,
UAS
1 kali
4.01.4.01.19.01.61.02-P Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali 43.990.500 43.990.500 Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba)
1 kali 43.990.500 0 Tetap
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
6 bulan Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan
6 bulan
Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan
Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan Terfasilitasinya pengamanan
pemilukada
1 bulan
Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang
708.013.985 708.013.985 711.613.985 3.600.000Jumlah
III - 159
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp1.945.919.740
PPAS APBD
4.02.4.02.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
181.645.125 181.645.125 181.645.125 0
4.02.4.02.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Pembayaran upah penjaga malam 2 orang 44.094.975 44.094.975 Pembayaran upah penjaga malam 2 orang 44.094.975 0 Tetap
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan)
12 Bulan Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan)
12 Bulan
4.02.4.02.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (9 orang)
12 bulan 25.744.950 25.744.950 Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (9 orang)
12 bulan 25.744.950 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 111.805.200 111.805.200 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 111.805.200 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
392.576.465 401.356.465 401.356.465 0
4.02.4.02.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya AC (7 unit) 7 unit 168.135.000 168.915.000 Tersedianya AC (7 unit) 7 unit 168.915.000 0 Tetap
Peralatan personal komputer:
komputer PC (5 unit), laptop (4 unit),
printer (5 unit), UPS (5 unit)
19 unit Peralatan personal komputer:
komputer PC (5 unit), laptop (4 unit),
printer (5 unit), UPS (5 unit)
19 unit
Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) 2 unit Kendaraan bermotor roda 2 (2 unit) 2 unit
4.02.4.02.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya gedung dan halaman:
kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan
roda 2 (11 unit), AC (2 unit), mesin
ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop
(2 unit), printer (3 unit)
30 unit 224.441.465 232.441.465 Terpeliharanya gedung dan halaman:
kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan
roda 2 (11 unit), AC (2 unit), mesin
ketik (4 unit), komputer (4 unit), laptop
(2 unit), printer (3 unit)
30 unit 232.441.465 0 Tetap
Pembayaran air, listrik dan telepon 12 bulan Pembayaran air, listrik dan telepon 12 bulan
Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik, alat dan bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik, alat dan bahan kebersihan
12 bulan
4.02.4.02.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
24.750.000 24.750.000 24.750.000 0
4.02.4.02.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 19.750.000 19.750.000 Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen 19.750.000 0 Anggaran mendahului
perubahan
4.02.4.02.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semester dan
tahunan
2 dokumen 2.750.000 2.750.000 Laporan keuangan semester dan
tahunan
2 dokumen 2.750.000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja LAKIP, laporan tahunan dan
profil kinerja SKPD
18 dokumen 2.250.000 2.250.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja LAKIP, laporan tahunan dan
profil kinerja SKPD
18 dokumen 2.250.000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
48.776.000 48.776.000 48.776.000 0
4.02.4.02.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Meningkatnya pengetahuan SDM
peserta diklat/bimtek/kursus
8 orang 26.000.000 26.000.000 Meningkatnya pengetahuan SDM
peserta diklat/bimtek/kursus
8 orang 26.000.000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.13.01-P Penilaian prestasi kerja pegawai
fungsional lewat angka kredit
Penetapan Penilaian Angka Kredit 2 semester 22.776.000 22.776.000 Penetapan Penilaian Angka Kredit 2 semester 22.776.000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.57-P Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
1.155.932.150 1.285.642.650 1.289.392.150 3.749.500
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 160
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
4.02.4.02.01.01.57.16-P Peningkatan Kapabilitas APIP (
Internal Audit Capability Models )
Terwujudnya peningkatan pengelolaan
data pengawasan
12 bulan 131.134.000 131.134.000 Terwujudnya peningkatan pengelolaan
data pengawasan
12 bulan 127.416.000 (3.718.000) Pergeseran rekening,
penambahan rekening
Tersedianya SIM Pengawasan 1 SIM Tersedianya SIM Pengawasan 1 SIM
Terselenggaranya Program
Peningkatan Pelatihan Mandiri
12 bulan Terselenggaranya Program
Peningkatan Pelatihan Mandiri
12 bulan
Terwujudnya kapabilitas APIP level 3 3 (level) Terwujudnya kapabilitas APIP level 3 3 (level)
4.02.4.02.01.01.57.18-P Pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kepala Daerah
Laporan hasil review dokumen laporan
keuangan SKPD dan pemerintah
daerah
2 jenis 114.045.200 114.045.200 Laporan hasil review dokumen laporan
keuangan SKPD dan pemerintah
daerah
2 jenis 114.045.200 0 Tetap
Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB 1 dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB 1 dokumen
Reviu RKA SKPD 40 SKPD Reviu RKA SKPD 40 SKPD
4.02.4.02.01.01.57.14-P Pelaksanaan pengawasan internal
secara berkala
Laporan hasil pemeriksaan reguler 40 SKPD 174.666.000 174.666.000 Laporan hasil pemeriksaan reguler 40 SKPD 174.666.000 0 Anggaran mendahului
perubahan, pergeseran
rekening
4.02.4.02.01.01.57.13-P Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dan khusus / kasus
Laporan Pemeriksaan khusus/kasus 5
obrik
5 dokumen 83.935.000 83.935.000 Laporan Pemeriksaan khusus/kasus 5
obrik
5 dokumen 91.402.500 7.467.500 Penambahan anggaran
Pemeriksaan tujuan tertentu pada 6
obrik
6 obrik Pemeriksaan tujuan tertentu pada 6
obrik
6 obrik
4.02.4.02.01.01.57.05-P Tindak lanjut hasil pemeriksaan Penyelenggaraan Gelar Pengawasan
daerah
1 kali 85.869.300 85.869.300 Penyelenggaraan Gelar Pengawasan
daerah
1 kali 85.869.300 0 Tetap
Rekomendasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan
2 jenis Rekomendasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan
2 jenis
4.02.4.02.01.01.57.01-P Pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
0 323.071.050 323.071.050 0 323.071.050 0 Anggaran mendahului
perubahan
Pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
87 desa Pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
87 desa
4.02.4.02.01.01.57.19-P Pendampingan Pengelolaan Aset
Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan Asset
42 SKPD 70.356.600 70.356.600 Laporan Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan Asset
42 SKPD 70.356.600 0 Tetap
Laporan Hasil Stock opname dan cash
opname
42 SKPD Laporan Hasil Stock opname dan cash
opname
42 SKPD
Evaluasi Standar Pelayanan Publik 3 SKPD Evaluasi Standar Pelayanan Publik 3 SKPD
Evaluasi SPIP 20 SKPD Evaluasi SPIP 20 SKPD
Review AKIP Pemkab dan Evaluasi Akip
SKPD
40 SKPD Review AKIP Pemkab dan Evaluasi Akip
SKPD
40 SKPD
4.02.4.02.01.01.57.20-P Monitoring dan Evaluasi Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan
Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD
PPK
1 dokumen 172.855.000 302.565.500 Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD
PPK
1 dokumen 302.565.500 0 Tetap
Terwujudnya penetapan dan
pendampingan SKPD percontohan
zona integritas
4 SKPD Terwujudnya penetapan dan
pendampingan SKPD percontohan
zona integritas
4 SKPD
Meningkatnya tingkat kepatuhan
dalam penyampaian LHKASN
40 SKPD Meningkatnya tingkat kepatuhan
dalam penyampaian LHKASN
40 SKPD
Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi
SPIP
20 SKPD Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi
SPIP
20 SKPD
Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP 40 SKPD Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJiP 40 SKPD
Laporan Hasil Evaluasi SPIP 20 SKPD Laporan Hasil Evaluasi SPIP 20 SKPD
1.803.679.740 1.942.170.240 1.945.919.740 3.749.500 Jumlah
III - 161
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp4.474.765.935
PPAS APBD
4.03.4.03.01.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
281.779.800 281.779.800 279.679.800 (2.100.000)
4.03.4.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan 93.362.000 93.362.000 Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan 93.362.000 - Tetap
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2
orang, sopir 1 orang, petugas
persuratan 1 orang
4 orang Pembayaran upah tenaga jaga malam 2
orang, sopir 1 orang, petugas
persuratan 1 orang
4 orang -
4.03.4.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 35.200.000 35.200.000 honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang
12 bulan 33.100.000 (2.100.000) Pengurangan selisih
perhitungan honor
pengelola barang karena
perubahan SHBJ
4.03.4.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 153.217.800 153.217.800 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 153.217.800 - Pergeseran anggaran
4.03.4.03.01.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1.502.342.660 1.502.342.660 966.112.660 (536.230.000)
4.03.4.03.01.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kendaraan roda empat 1
unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS 6
unit, hardisk server 500GB 4 unit, APAR
2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit,
printer portable 1 unit, printer 2 unit,
kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit,
kanopi 1 buah, pantry 4 buah, almari
arsip kayu 3 buah, brankas 1 buah,
meja kerja 16 buah, kursi 28 buah,
filling cabinet 1 buah
85 unit 783.410.000 783.410.000 Tersedianya kendaraan roda dua 6 unit,
UPS 6 unit, hardisk server 4 unit, APAR
2 unit, komputer 2 unit, laptop 4 unit,
printer portable 1 unit, printer 2 unit,
kamera 1 unit, drone 1 unit, AC 1 unit,
pantry 4 buah, almari arsip kayu 3
buah, meja kerja 16 buah, kursi 28
buah, 1 unit pompa air dan
pemasangan, 3 buah baterai drone, 1
unit charger laptop, 2 paket memory so-
dimm ddr 4, 1 unit printer
89 unit 474.750.000 (308.660.000) Pengadaan brankas dan
filling kabinet;
penambahan 1 unit
pompa air serta
pemasangannya
dikarenakan pompa air
yang ada rusak;
penambahan 3 buah
baterai drone untuk
mencadangkan baterai
yang dipakai saat ini;
penambahan 1 unit
charger laptop;
penambahan 2 paket
memory so-dimm ddr 4,
1 unit printer
pengurangan kanopi dan
mobil tidak jadi
dilaksanakan Tersedianya 1 unit pompa air serta
pemasangannya; 3 buah baterai drone;
1 unit charger laptop
4 unit -
Pengadaan Buku Bacaan untuk Taman
Bacaan Masyarakat ( TBM ) /
Perpustakaan Desa dan sarana
prasarana pendukung ( Meja, Rak Buku
)
1 Paket Pengadaan Buku Bacaan untuk Taman
Bacaan Masyarakat ( TBM ) /
Perpustakaan Desa dan sarana
prasarana pendukung ( Meja, Rak Buku
)
1 Paket -
4.03.4.03.01.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5
unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer
10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1
unit, TV 2 unit
49 unit 718.932.660 718.932.660 Terpeliharanya peralatan gedung
kantor : komputer 8 unit, mesin ketik 5
unit, AC 12 unit, laptop 10 unit, printer
10 unit, LCD projector 1 unit, kamera 1
unit, TV 2 unit
49 unit 491.362.660 (227.570.000) Pengurangan
pemeliharaan meja dan
rehab gedung kantor
tidak jadi dilaksanakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
III - 162
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan -
Tersedianya koponen alat listrik,alat
kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan Tersedianya koponen alat listrik,alat
kebersihan dan bahan pembersih
12 bulan -
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan -
Terpeliharanya meja kerja dan meja
rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3
buah
51 buah Terpeliharanya meja kecil (kaca) 2 buah
dan meja besar (kaca) 48 buah, pintu
(kunci) 3 buah
7 buah -
Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1
paket, desain interior 1 paket, rehab
gedung kantor 1 paket
4 paket Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi 1
paket, desain interior 1 paket
3 paket -
Terpeliharanya kendaraan roda empat
4 unit, kendaraan roda dua 19 unit
23 unit Terpeliharanya kendaraan roda empat
4 unit, kendaraan roda dua 14 unit
18 unit -
4.03.4.03.01.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
79.509.250 79.509.250 72.009.250 (7.500.000)
4.03.4.03.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 21.250.000 21.250.000 Dokumen laporan capaian kinerja
keuangan
2 dokumen 13.750.000 (7.500.000) Mengembalikan
anggaran pemeliharaan
software e-Bend
4.03.4.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda
Tahun 2018, Renja perubahan SKPD
tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-
2022
3 dokumen 43.259.375 43.259.375 Dokumen Rencana Kerja SKPD Bappeda
Tahun 2018, Renja perubahan SKPD
tahun 2017, dan Renstra SKPD 2017-
2022
3 dokumen 43.259.375 - Mendahului perubahan
4.03.4.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan
SPIP
21 dokumen 14.999.875 14.999.875 Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan
SPIP
21 dokumen 14.999.875 - Tetap
4.03.4.03.01.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
33.898.000 33.898.000 33.898.000 -
4.03.4.03.01.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop, dan peningkatan
kemampuan sendiri
31 pegawai 30.000.000 30.000.000 Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop, dan peningkatan
kemampuan sendiri
31 pegawai 30.000.000 - Tetap
4.03.4.03.01.01.13.01-P Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Penilaian pegawai fungsional
perencana
2 orang 3.898.000 3.898.000 Penilaian pegawai fungsional 2 orang 3.898.000 - Menambah sasaran
awalnya "penilaian
pegawai fungsional
perencana"
4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama Pengembangan
IPTEK
379.786.350 379.786.350 328.541.350 (51.245.000)
4.03.4.03.01.01.16.18-P Pengembangan Kerjasama
Pemerintah Daerah Dengan
Perguruan Tinggi
Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700.000 59.700.000 Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700.000 - Tetap
4.03.4.03.01.01.16.08-P Jaring penelitian (Jarlit) tingkat
kabupaten
Dokumen rekomendasi kebijakan hasil
kajian DRD kepada Bupati
1 dokumen 320.086.350 320.086.350 Dokumen rekomendasi kebijakan hasil
kajian DRD kepada Bupati
1 dokumen 268.841.350 (51.245.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG -
4.03.4.03.01.01.21-P Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
2.987.805.775 2.903.090.575 2.794.524.875 (108.565.700)
4.03.4.03.01.01.21.42-P Sinkronisasi upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Dokumen laporan upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
4 dokumen 34.313.200 34.313.200 Dokumen laporan upaya pencegahan
dan pemberantasan korupsi
4 dokumen 34.313.200 - Tetap
4.03.4.03.01.01.21.59-P Perencanaan dan Pengendalian
Pengelolaan WISMP
Dokumen Profil KPI, Success Story, dan
Laporan IFR
3 dokumen 176.600.000 176.600.000 Dokumen Profil KPI, Success Story, dan
Laporan IFR
3 dokumen 176.600.000 - Tetap
III - 163
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
4.03.4.03.01.01.21.60-P Perencanaan dan pengendalian
penanggulangan Kemiskinan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
1 dokumen 173.911.500 173.911.500 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
1 dokumen 173.911.500 - Tetap
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD) dan dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD)
2 dokumen Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD) dan dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD)
2 dokumen -
4.03.4.03.01.01.21.44-P Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2018 dan
perubahan RKPD 2017
2 dokumen 408.135.050 399.853.850 Dokumen RKPD tahun 2018 dan
perubahan RKPD 2017
2 dokumen 381.198.850 (18.655.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.61-P Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun
anggaran 2018 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2017
4 dokumen 109.572.900 109.572.900 Dokumen KUA dan PPAS tahun
anggaran 2018 serta KUA dan PPAS
Perubahan tahun anggaran 2017
4 dokumen 99.212.900 (10.360.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.73-P Pengendalian Kebijakan dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan,
Laporan TEPRA
5 dokumen 178.682.350 166.851.950 Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan,
Laporan TEPRA
5 dokumen 164.851.950 (2.000.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
III - 164
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil
Musrenbang RKPD, Pengendalian
Pelaksanaan RKPD
5 dokumen Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan
Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,
Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil
Musrenbang RKPD, Pengendalian
Pelaksanaan RKPD
5 dokumen -
4.03.4.03.01.01.21.62-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Penanaman Modal Tenaga
Kerja dan Pariwisata
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penanaman
modal, tenaga kerja, dan pariwisata
9 dokumen 57.390.800 57.390.800 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penanaman
modal, tenaga kerja, dan pariwisata
9 dokumen 57.390.800 - Tetap
4.03.4.03.01.01.21.63-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Pertanian Perdagangan dan
Koperasi
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pertanian,
perdagangan, dan koperasi
9 dokumen 58.351.375 58.351.375 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pertanian,
perdagangan, dan koperasi
9 dokumen 58.351.375 - Tetap
4.03.4.03.01.01.21.64-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Prasarana Wilayah
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang prasarana
wilayah dan peta digital tematik jalan
10 dokumen 118.292.700 105.808.700 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang prasarana
wilayah dan peta digital tematik jalan
10 dokumen 92.851.700 (12.957.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.65-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Penataan Ruang Permukiman
dan Perkotaan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penataan
ruang permukiman dan perkotaan serta
review SSK
10 dokumen 115.701.000 90.733.000 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penataan
ruang permukiman dan perkotaan serta
review SSK
10 dokumen 82.365.000 (8.368.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.66-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sumber daya
alam
9 dokumen 65.316.200 53.872.200 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sumber daya
alam
9 dokumen 42.928.200 (10.944.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.67-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pendidikan
dan kebudayaan
9 dokumen 56.233.750 56.233.750 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pendidikan
dan kebudayaan
9 dokumen 56.233.750 - Tetap
4.03.4.03.01.01.21.68-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Sosial Kesehatan dan
Pemberdayaan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sosial,
kesehatan, dan pemberdayaan
9 dokumen 56.142.500 56.142.500 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sosial,
kesehatan, dan pemberdayaan
9 dokumen 56.142.500 - Tetap
4.03.4.03.01.01.21.69-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pemerintahan
9 dokumen 80.217.850 80.217.850 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pemerintahan
9 dokumen 74.217.850 (6.000.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.70-P Perencanaan pembangunan sub
bidang Penunjang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penunjang
pemerintahan
9 dokumen 87.372.800 76.866.400 Dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang penunjang
pemerintahan
9 dokumen 74.266.400 (2.600.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.72-P Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan DAK
Laporan pengendalian pelaksanaan
DAK secara berkala triwulan
4 dokumen 102.962.700 102.962.700 Laporan pengendalian pelaksanaan
DAK secara berkala triwulan
4 dokumen 102.962.700 - Tetap
4.03.4.03.01.01.21.29-P Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo
Tahun 2017-2022 dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategiss
2 dokumen 635.074.450 635.074.450 Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo
Tahun 2017-2022 dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategiss
2 dokumen 648.774.450 13.700.000 Penambahan anggaran
cetak dan penggandaan
dokumen RPJMD
4.03.4.03.01.01.21.71-P Pemantauan dan evaluasi pencapaian
SDGs
Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 37.271.900 37.271.900 Draft Materi Penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)
2 dokumen 16.930.200 (20.341.700) Pengurangan efisiensi
anggaran
4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD 1 dokumen 95.395.800 95.395.800 Dokumen SIPD 1 dokumen 95.395.800 - Tetap
III - 165
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data
perencanaan pembangunan daerah
Infografi dan Visualisasi Data
Pembangunan
5 tema 89.425.800 89.425.800 Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan
3 dokumen 69.825.800 (19.600.000) Pengurangan efisiensi
anggaran
Infografi dan Visualisasi data
Pembangunan
5 tema -
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan
3 dokumen -
4.03.4.03.01.01.21.76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi indikator kinerja
daerah
1 dokumen 129.410.350 129.410.350 Laporan evaluasi indikator kinerja
daerah
1 dokumen 120.410.350 (9.000.000) Pengembalian infografis
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah secara
berkala triwulan
4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah secara
berkala triwulan
4 dokumen -
4.03.4.03.01.01.21.77 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY
dan Tugas Pembantuan secara berkala
triwulan
12 dokumen 79.608.300 74.407.100 Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,
Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY
dan Tugas Pembantuan secara berkala
triwulan
12 dokumen 74.407.100 - Tetap
III - 166
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
PAGU INDIKATIF
PPAS
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas
Pembantuan
Tersusunnya usulan DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas
Pembantuan
4 Dokumen 42.422.500 42.422.500 Tersusunnya usulan DAK, Danais,
Bantuan Keuangan Khusus
3 Dokumen 40.982.500 (1.440.000) Pengurangan sasaran
kegiatan
5.265.121.835 5.180.406.635 4.474.765.935 (705.640.700)Jumlah
III - 167
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp4.404.702.025
PPAS APBD
4.04.4.04.05.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
236.646.600 236.646.600 236.646.600 0
4.04.4.04.05.01.01.26-P Penyediaaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor,
barang cetakan dan penggandaan
kantor, bahan bacaan serta
pembayaran petugas keamanan dan
jasa kebersihan kantor.
12 bulan 77.309.500 77.309.500 Jasa Surat menyurat, alat tulis kantor,
barang cetakan dan penggandaan
kantor, bahan bacaan serta
pembayaran petugas keamanan dan
jasa kebersihan kantor.
12 bulan 77.309.500 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.01.27-P Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan barang
sebanyak 18 orang.
12 bulan 57.506.700 57.506.700 Honor pengelola keuangan dan barang
sebanyak 18 orang.
12 bulan 57.506.700 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Makanan dan minuman untuk rapat
dan tamu, koordinasi dan konsultasi
keluar daerah dan dalam daerah.
12 bulan 101.830.400 101.830.400 Makanan dan minuman untuk rapat
dan tamu, koordinasi dan konsultasi
keluar daerah dan dalam daerah.
12 bulan 101.830.400 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
588.948.750 588.948.750 399.668.750 -189.280.000
4.04.4.04.05.01.11.01-P Pengadaaan sarana dan prasarana
perkantoran
2 unit sepeda motor bebek, 1 unit
sepeda motor KLX, 2 unit mesin
perforator, 4 unit laptop, 2 unit
printer, 4 unit kursi putar
15 unit 279.630.000 279.630.000 2 unit sepeda motor bebek, 1 unit
sepeda motor KLX, 4 unit laptop, 2 unit
printer, 4 unit kursi putar
13 unit 115.630.000 -164.000.000 Anggaran yang ditunda
pelaksanaannya,
anggaran mendahului
perubahan
4.04.4.04.05.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya gedung kantor,
kendaraan dinas/operasional,
peralatan dan perlengkapan kantor,
jasa komunikasi, sumberdaya listrik,
perizinan kendaraan
dinas/operasional, komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor,
alat kebersihan kantor
12 bulan 309.318.750 309.318.750 Terpeliharanya gedung kantor,
kendaraan dinas/operasional,
peralatan dan perlengkapan kantor,
jasa komunikasi, sumberdaya listrik,
perizinan kendaraan
dinas/operasional, komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor,
alat kebersihan kantor
12 bulan 284.038.750 -25.280.000 Pengurangan anggaran
4.04.4.04.05.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
50.529.300 50.529.300 50.529.300 0
4.04.4.04.05.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja
Tahunan SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD, Rencana Strategis SKPD
4 dokumen 32.500.000 32.500.000 Rencana Kinerja SKPD, Rencana Kinerja
Tahunan SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD, Rencana Strategis SKPD
4 dokumen 32.500.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan kinerja semester dan tahunan
yang akurat dan akuntabel
2 dokumen 9.529.300 9.529.300 Laporan kinerja semester dan tahunan
yang akurat dan akuntabel
2 dokumen 9.529.300 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD,
penerapan SPIP.
19 dokumen 8.500.000 8.500.000 Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD,
penerapan SPIP.
19 dokumen 8.500.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
12.000.000 12.000.000 12.000.000 0
4.04.4.04.05.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal Diklat pendidikan pegawai dan
pelatihan non formal.
3 orang 12.000.000 12.000.000 Diklat pendidikan pegawai dan
pelatihan non formal.
3 orang 12.000.000 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
III - 168
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
4.04.4.04.05.01.18-P Program Peningkatan Pengelolaan
Anggaran dan Kualitas Kebijakan
Pengelolaan Keuangan
518.121.950 514.929.950 564.929.950 50.000.000
4.04.4.04.05.01.18.03-P Monev dan perumusan kebijakan
penyusunan anggaran
Dokumen hasil monev, raperbub
tentang SHBJ, dan pengelolaan BLUD
3 dokumen 113.857.150 113.857.150 Dokumen hasil monev, raperbub
tentang SHBJ, dan pengelolaan BLUD
dan dokumen hasil appraisal
4 dokumen 163.857.150 50.000.000 Penambahan anggaran
4.04.4.04.05.01.18.04-P Monev dan perumusan kebijakan
pelaksanaan anggaran
Dokumen hasil monev, raperbup
tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah
4 dokumen 59.223.800 59.223.800 Dokumen hasil monev, raperbup
tentang pedoman pengelohlaan
keuangan daera
4 dokumen 59.223.800 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18.01-P Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD,
4 dokumen 276.508.600 273.316.600 Tersusunnya Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD,
4 dokumen 273.316.600 0 Pergeseran rekening
Tersusunnya Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
4 dokumen Tersusunnya Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD
4 dokumen 0
Tersusunnya Perda tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD
2 dokumen Tersusunnya Perda tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD
2 dokumen 0
Tersusunnya Perda tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD
2 dokumen Tersusunnya Perda tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD
2 dokumen 0
4.04.4.04.05.01.18.02-P Penelitian DPA-L, DPA , DPPA SKPD Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA
SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni
dan perubahan APBD
90 dokumen 14.000.000 14.000.000 Terverifikasinya DPA-L, DPA dan DPPA
SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni
dan perubahan APBD
90 dokumen 14.000.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Penjabaran Anggaran
Mendahului Perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran
mendahului Perubahan
5 dokumen 54.532.400 54.532.400 Tersusunnya Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran
mendahului Perubahan
5 dokumen 54.532.400 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan Pengelolaan
Perbendaharaan
318.085.525 336.031.525 340.231.525 4.200.000
4.04.4.04.05.01.19.04-P Pengelolaan Kas Umum Daerah Terkelolanya penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum Daerah
48 dokumen 94.576.100 91.930.100 Terkelolanya penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum Daerah
48 dokumen 91.930.100 0 Tetap
Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen Tersusunnya Anggaran Kas 2 dokumen 0
Tersusunnya Laporan Pengelolaan
Dana Transfer
60 dokumen Tersusunnya Laporan Pengelolaan
Dana Transfer
60 dokumen 0
4.04.4.04.05.01.19.01-P Pengelolaan Belanja langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya
kelengkapan dokumen SPM Belanja
Langsung dan terbitnya SP2D
41 SKPD 31.895.900 31.895.900 Terbitnya SPD, terverifikasinya
kelengkapan dokumen SPM Belanja
Langsung dan terbitnya SP2D
41 SKPD 31.895.900 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19.02-P Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Terbitnya SPD, terverifikasinya
kelengkapan dokumen SPM Belanja
tidak Langsung, terbitnya SP2D,
penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2
dan update data pegawai
46 SKPD 113.527.600 134.119.600 Terbitnya SPD, terverifikasinya
kelengkapan dokumen SPM Belanja
tidak Langsung, terbitnya SP2D,
penguji, regester, SKPP, SPT 1721 A2
dan update data pegawai
46 SKPD 134.119.600 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19.03-P Pelaksanaan penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR)
Terselesaikannya tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti
rugi serta kerugian daerah yang
bersifat informasi
12 dokumen 33.545.800 33.545.800 Terselesaikannya tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti
rugi serta kerugian daerah yang
bersifat informasi
12 dokumen 33.545.800 0 Tetap
III - 169
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
4.04.4.04.05.01.19.06-P Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD 1 tahun 18.040.925 18.040.925 Tersalurnya belanja keuangan PPKD 1 tahun 22.240.925 4.200.000 Penambahan anggaran
4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran 45 bendahara 26.499.200 26.499.200 Terbinanya bendahara pengeluaran 45 bendahara 26.499.200 0 Tetap
Tersahkannya dana-dana langsung
yang digunakan SKPD
3 SKPD Tersahkannya dana-dana langsung
yang digunakan SKPD
3 SKPD 0
4.04.4.04.05.01.20-P Program Peningkatan Penerapan
Akuntansi dan Pelaporan
226.689.925 224.043.925 221.591.925 -2.452.000
4.04.4.04.05.01.20.01-P Penyusunan Pertanggungjawaban
APBD
Tersusunnya Raperda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan tersusunnya Peraturan
Bupati tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
2 dokumen 84.601.625 84.601.625 Tersusunnya Raperda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan tersusunnya Peraturan
Bupati tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
2 dokumen 84.601.625 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.02-P Penyusunan Laporan Pelaksanaan
APBD
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan
APBD triwulanan, semester I dan
prognosis.
5 dokumen 12.438.000 12.438.000 Tersusunnya Laporan Pelaksanaan
APBD triwulanan, semester I dan
prognosis.
5 dokumen 12.438.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.03-P Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan terklasifikasinya
data penerimaan dan pengeluaran
APBD serta terselenggaranya
koordinasi antara SKPD dan SKPKD
45 SKPD 13.812.000 13.812.000 Teridentifikasinya dan terklasifikasinya
data penerimaan dan pengeluaran
APBD serta terselenggaranya
koordinasi antara SKPD dan SKPKD
45 SKPD 13.812.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.04-P Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan
daerah yang akurat.
45 SKPD 98.352.300 95.706.300 Tersedianya data akuntansi keuangan
daerah yang akurat.
45 SKPD 93.254.300 -2.452.000 Pengurangan anggaran,
anggaran mendahului
perubahan
4.04.4.04.05.01.20.05-P Penyusunan Laporan Dana Tugas
Pembantuan
Tersusunnya laporan dana tugas
pembantuan tingkat koordinator
UAPPA-W
18 buku 17.486.000 17.486.000 Tersusunnya laporan dana tugas
pembantuan tingkat koordinator
UAPPA-W
18 buku 17.486.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.21-P Program Peningkatan Penerimaan
Pajak Daerah
1.839.159.000 1.826.199.000 1.825.449.000 -750.000
4.04.4.04.05.01.21.01-P Rekonsiliasi data piutang PBB
Pedesaan dan Perkotaan
Tersedianya Data Piutang PBB P2
Tahun 2013
17 desa 66.308.800 66.308.800 Tersedianya Data Piutang PBB P2
Tahun 2013
17 desa 66.308.800 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.21.03-P Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Piutang Pajak Daerah
Non PBB
2500 WP 698.088.350 698.088.350 Terlaksananya Piutang Pajak Daerah
Non PBB
2500 WP 697.338.350 -750.000 Pengurangan anggaran
Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa Tertagihnya piutang PBB P2 88 desa 0
4.04.4.04.05.01.21.06-P Pendataan dan Pendaftaran Obyek
dan Subyek Pajak Daerah
Terlaksananya data Obyek dan Subyek
Pajak Daerah Tahun 2017
8 jenis pajak 67.845.800 67.845.800 Terlaksananya data Obyek dan Subyek
Pajak Daerah Tahun 2017
8 jenis pajak 67.845.800 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.21.07-P Intensifikasi Penerimaan dan
Rekonsiliasi Pajak Daerah
Distribusi dokumen PBB P2 tepat
waktu di Tahun 2017
88 desa/kelurahan 384.685.550 384.685.550 Distribusi dokumen PBB P2 tepat
waktu di Tahun 2017
88 desa/kelurahan 384.685.550 0 Pergeseran rekening
Terwujudnya validitas dan akurasi data
PPJ dan PBB P2
2 jenis pajak Terwujudnya validitas dan akurasi data
PPJ dan PBB P2
2 jenis pajak 0
Terlaksananya intensifikasi pajak
daerah
10 jenis pajak Terlaksananya intensifikasi pajak
daerah
10 jenis pajak 0
4.04.4.04.05.01.21.02-P Perekaman data dan Penetapan Pajak
Daerah
Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB,
STPD Pajak Daerah Tahun 2017
10 jenis pajak 234.793.500 231.833.500 Terbitnya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB,
STPD Pajak Daerah Tahun 2017
10 jenis pajak 231.833.500 0 Pergeseran rekening,
anggaran mendahului
perubahan
4.04.4.04.05.01.21.04-P Pembaharuan Basis Data PBB P2 Terlaksananya pendataan Obyek dan
Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah
(ZNT), Peta Blok PBB P2 Tahun 2017
88 dokumen 317.406.000 307.406.000 Terlaksananya pendataan Obyek dan
Subyek Pajak, kode Zona Nilai Tanah
(ZNT), Peta Blok PBB P2 Tahun 2017
88 dokumen 307.406.000 0 Anggaran mendahului
perubahan
III - 170
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANGKETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
PPAS
4.04.4.04.05.01.21.05-P Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Terlayaninya masyarakat dalam
mengurus perpajakan termasuk
pembetulan, pembatalan, keberatan,
mutasi, informasi dan validasi BPHTB
12 bulan 70.031.000 70.031.000 Terlayaninya masyarakat dalam
mengurus perpajakan termasuk
pembetulan, pembatalan, keberatan,
mutasi, informasi dan validasi BPHTB
12 bulan 70.031.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
477.158.250 477.158.250 442.919.250 -34.239.000
4.04.4.04.05.01.22.02-P Evaluasi Pendapatan Daerah Tersusunnya laporan harian
penerimaan pendapatan daerah
12 bulan 54.568.500 54.568.500 Tersusunnya laporan harian
penerimaan pendapatan daerah
12 bulan 49.238.500 -5.330.000 Pengurangan anggaran
Tersusunnya laporan realisasi bulanan
pendapatan daerah
12 bulan Tersusunnya laporan realisasi bulanan
pendapatan daerah
12 bulan 0
Terverifikasinya laporan pendapatan
OPD
17 OPD Terverifikasinya laporan pendapatan
OPD
17 OPD 0
4.04.4.04.05.01.22.01-P Penyusunan Perencanaan
Pendapatan Daerah
Tersusunnya database potensi
pajak/retribusi
1 dokumen 135.510.350 135.510.350 Tersusunnya database potensi
pajak/retribusi
1 dokumen 133.865.350 -1.645.000 Pengurangan anggaran,
anggaran mendahului
perubahan
Tersusunnya target pendapatan
daerah
2 dokumen Tersusunnya target pendapatan
daerah
2 dokumen 0
4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian
Benda Berharga
Terporforasinya dan tersajinya data
karcis retribusi dan terlegalisasinya
SPPT PBB
12 bulan 82.626.700 82.626.700 Terporforasinya dan tersajinya data
karcis retribusi dan terlegalisasinya
SPPT PBB
12 bulan 66.757.700 -15.869.000 Pengurangan anggaran
4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Sosialisasi pendapatan daerah 1510 orang 204.452.700 204.452.700 Sosialisasi pendapatan daerah 1510 orang 193.057.700 -11.395.000 Pengurangan anggaran
4.04.4.04.05.01.23-P Program Peningkatan Pengelolaan
Asset Daerah
313.513.325 310.735.725 310.735.725 0
4.04.4.04.05.01.23.02-P Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati
Penilaian BMD
2 dokumen 98.224.675 96.392.675 Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati
Penilaian BMD
2 dokumen 96.392.675 0 Pergeseran rekening
Terbaharukannya SIM Aset dan
Persediaan
1 paket Terbaharukannya SIM Aset dan
Persediaan
1 paket 0
4.04.4.04.05.01.23.04-P Perencanaan, monev dan
penatausahaan investasi pemda
Tersedianya kebijakan investasi 8 dokumen 46.236.850 45.291.250 Tersedianya kebijakan investasi 8 dokumen 45.291.250 0 Tetap
Tersalurnya investasi dan
terpantaunya investasi pada BUMD
5 unit Tersalurnya investasi dan
terpantaunya investasi pada BUMD
5 unit 0
4.04.4.04.05.01.23.05-P Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa, pinjam
pakai, penyertaan modal dan tukar
menukar BMD
6 dokumen 25.171.075 25.171.075 Terlaksananya sewa menyewa, pinjam
pakai, penyertaan modal dan tukar
menukar BMD
6 dokumen 25.171.075 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.03-P Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan BMD
4 kali 50.421.225 50.421.225 Terlaksananya pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan BMD
4 kali 50.421.225 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.01-P Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar
pengadaan, kebijakan pengelolaan
aset dan laporan hasil monev
pengelolaan aset
3 dokumen 54.183.000 54.183.000 Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar
pengadaan, kebijakan pengelolaan
aset dan laporan hasil monev
pengelolaan aset
3 dokumen 54.183.000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Tersusunnya laporan barang
persediaan dan penghapusan barang
persediaan serta pembinaan
pengelolaan barang persediaan
2 dokumen 39.276.500 39.276.500 Tersusunnya laporan barang
persediaan dan penghapusan barang
persediaan serta pembinaan
pengelolaan barang persediaan
2 dokumen 39.276.500 0 Tetap
4.580.852.625 4.577.223.025 4.404.702.025 -172.521.000Jumlah
III - 171
SKPD :
JUMLAH PAGU : Rp4.467.096.650
PPAS APBD
4.05.4.05.07.01.01-P Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
148.808.800 148.808.800 148.808.800 0
4.05.4.05.07.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan Penyediaan
peralatan kantor (alat tulis, cetak, dan
penggandaan)
12 Bulan 49.708.000 49.708.000 Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan Penyediaan
peralatan kantor (alat tulis, cetak, dan
penggandaan)
12 Bulan 49.708.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(10 orang)
12 Bulan 30.600.000 30.600.000 Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(10 orang)
12 Bulan 30.600.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 68.500.800 68.500.800 Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 Bulan 68.500.800 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.11-P Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
272.235.250 272.235.250 279.185.250 6.950.000
4.05.4.05.07.01.11.01-P Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit
LCD, 1 unit AC, 1 unit tangga
alumunium, 4 Unit laptop, 4 unit
printer, 5 buah kursi kerja
18 Unit 131.778.000 131.778.000 Pengadaan 1 paket roller pack, 2 unit
LCD, 1 unit AC, 1 unit tangga
alumunium, 4 Unit laptop, 4 unit
printer, 5 buah kursi kerja
18 Unit 131.778.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.11.02-P Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya tempat parkir/garasi,
taman, pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas/operasional
fasilitas/sarana kerja dan pemenuhan
kebutuhan BBM, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan
12 bulan 140.457.250 140.457.250 Terpeliharanya tempat parkir/garasi,
taman, pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas/operasional
fasilitas/sarana kerja dan pemenuhan
kebutuhan BBM, komunikasi, air,
listrik, perizinan kendaraan
12 bulan 147.407.250 6.950.000 Penambahan anggaran
4.05.4.05.07.01.12-P Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
41.097.000 41.097.000 41.097.000 0
4.05.4.05.07.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Rencana Kinerja SKPD, Rencana
Strategis SKPD, Rencana Kinerja
Tahunan SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD
4 dokumen 26.500.000 26.500.000 Rencana Kinerja SKPD, Rencana
Strategis SKPD, Rencana Kinerja
Tahunan SKPD, Penetapan Kinerja
SKPD
4 dokumen 26.500.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 dokumen 9.597.000 9.597.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 dokumen 9.597.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan
tahunan dan profil SKPD
100 % 5.000.000 5.000.000 Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan
tahunan dan profil SKPD
100 % 5.000.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.13-P Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
4.05.4.05.07.01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai BKD untuk
mengikuti diklat non formal
3 Orang 3.000.000 3.000.000 Pengiriman pegawai BKD untuk
mengikuti diklat non formal
3 Orang 3.000.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.57-P Program Pendayagunaan Aparatur 220.432.200 220.432.200 220.432.200 0
4.05.4.05.07.01.57.05-P Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 25.772.400 25.772.400 Terselenggaranya ujian dinas PNS 25 Orang 25.772.400 0 Tetap
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
III - 172
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
Terselenggaranya ujian penyesuaian
kenaikan pangkat PNS
25 Orang Terselenggaranya ujian penyesuaian
kenaikan pangkat PNS
25 Orang
4.05.4.05.07.01.57.01-P Mutasi dan alih jabatan fungsional
tertentu
Terselenggaranya pemindahan PNS
dari luar daerah
30 orang mutasi 65.500.000 65.500.000 Terselenggaranya pemindahan PNS
dari luar daerah
30 orang mutasi 65.500.000 0 Tetap
Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT Terselenggaranya alih fungsi JFT 100 JFT
4.05.4.05.07.01.57.02-P Penataan jabatan fungsional umum Terselenggaranya redistribusi untuk
pemenuhan kebutuhan jabatan
fungsional umum
100 Orang 32.500.000 32.500.000 Terselenggaranya redistribusi untuk
pemenuhan kebutuhan jabatan
fungsional umum
100 Orang 32.500.000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.57.03-P Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang 74.688.400 74.688.400 Terbitnya SK pengangkatan PNS 30 orang 74.688.400 0 Tetap
Pengelolaan kenaikan pangkat dan
penyesuaian gaji pokok PNS
891 orang Pengelolaan kenaikan pangkat dan
penyesuaian gaji pokok PNS
891 orang
4.05.4.05.07.01.57.04-P Pengendalian penilaian angka kredit Terbinanya dan terkendalinya
penilaian kinerja (PAK) JFT
17 SKPD 21.971.400 21.971.400 Terbinanya dan terkendalinya
penilaian kinerja (PAK) JFT
17 SKPD 21.971.400 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.58-P Program Pengembangan Aparatur 3.740.787.836 3.740.787.836 3.173.508.350 - 567.279.486
4.05.4.05.07.01.58.01-P Penyusunan formasi dan pengadaan
PNS
Terselenggaranya seleksi CPNS 500 CPNS 718.243.561 718.243.561 Terselenggaranya seleksi CPNS 500 CPNS 218.053.475 - 500.190.086 Anggaran blokir
Terseleksinya penerimaan mahasiswa
IPDN
3 Capra IPDN Terseleksinya penerimaan mahasiswa
IPDN
3 Capra IPDN
Tersusunnya formasi pegawai PNS 1 SK Bup Tersusunnya formasi pegawai PNS 1 SK Bup
4.05.4.05.07.01.58.02-P Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai non
PNS, terselenggaranya penataan dan
evaluasi pegawai non PNS
2 SK Bupati 37.288.750 37.288.750 Tersusunnya formasi pegawai non
PNS, terselenggaranya penataan dan
evaluasi pegawai non PNS
2 SK Bupati 37.288.750 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.58.03-P Pengangkatan PNSD jabatan
struktural
Terpetakannya Pemetaan Potensi dan
Kompetensi Aparatur (PPKA)
97 orang PPKA 428.180.400 428.180.400 Terpetakannya Pemetaan Potensi dan
Kompetensi Aparatur (PPKA)
97 orang PPKA 428.180.400 0 Tetap
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang
Standar Kompetensi Manajerial
1 dokumen Tersusunnya Peraturan Bupati tentang
Standar Kompetensi Manajerial
1 dokumen
Terselenggaranya pelantikan pejabat
struktural
2 kali Terselenggaranya pelantikan pejabat
struktural
2 kali
4.05.4.05.07.01.58.04-P Pengelolaan tugas belajar dan izin
belajar
Terkelolanya PNSD Tugas Belajar 28 Orang 181.728.800 181.728.800 Terkelolanya PNSD Tugas Belajar 28 Orang 196.668.800 14.940.000 Penambahan anggaran
Terbitnya izin belajar 100 Izin Terbitnya izin belajar 100 Izin
Terwujudnya analisis kebutuhan tugas
belajar / Ijjin belajar
1 dokumen Terwujudnya analisis kebutuhan tugas
belajar / Ijjin belajar
1 dokumen
4.05.4.05.07.01.58.05-P Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat
IV
45 orang 1.120.021.000 1.120.021.000 Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat
IV
45 orang 1.145.209.600 25.188.600 Penambahan anggaran
Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat
III
8 orang Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat
III
8 orang
4.05.4.05.07.01.58.06-P Pendidikan dan pelatihan prajabatan,
teknis dan fungsional
Terdidiknya dan terlatihnya pegawai
untuk mengikuti diklat teknis
187 orang 1.255.325.325 1.255.325.325 Terdidiknya dan terlatihnya pegawai
untuk mengikuti diklat teknis
187 orang 1.148.107.325 - 107.218.000 Pengurangan anggaran
Terdidiknya dan terlatihnya pegawai
untuk mengikuti diklat fungsional
12 orang Terdidiknya dan terlatihnya pegawai
untuk mengikuti diklat fungsional
12 orang
Tersusunnya dokumen analisis
kebutuhan diklat
1 dokumen Tersusunnya dokumen analisis
kebutuhan diklat
1 dokumen
4.05.4.05.07.01.59-P Program Pembinaan dan Pelayanan
Aparatur
601.065.050 601.065.050 601.065.050 0
4.05.4.05.07.01.59.02-P Pembinaan nilai-nilai integritas
aparatur sipil negara
Terlaporkannya harta kekayaan
penyelenggara negara (LHKPN)
100 orang 28.550.850 28.550.850 Terlaporkannya harta kekayaan
penyelenggara negara (LHKPN)
100 orang 28.550.850 0 Tetap
Terlaporkannya LP2P 4000 orang LP2P Terlaporkannya LP2P 4000 orang LP2P 0
III - 173
PPAS APBD
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJAPAGU INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PAGU INDIKATIF
PPAS
4.05.4.05.07.01.59.03-P Pengelolaan administrasi
kepegawaian
Terfasilitasinya tes Narkoba bagi
pejabat struktural dan kepala sekolah
1100 pegawai 273.797.650 273.797.650 Terfasilitasinya tes Narkoba bagi
pejabat struktural dan kepala sekolah
1100 pegawai 273.797.650 0 Tetap
Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS
sakit dan CPNS
15 orang ujikes Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS
sakit dan CPNS
15 orang ujikes
Penghargaan tanda kehormatan
anugrah satya lancana karya satya
250 orang Penghargaan tanda kehormatan
anugrah satya lancana karya satya
250 orang
Tersedianya data kepegawaian, SKP,
cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg,
kenaikan pangkat pengabdian, pensiun
dan kartu taspen
7889 PNS Tersedianya data kepegawaian, SKP,
cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg,
kenaikan pangkat pengabdian, pensiun
dan kartu taspen
7889 PNS
4.05.4.05.07.01.59.01-P Pembinaan disiplin pegawai Sumpah/ janji dan pembekalan PNS 150 orang 167.218.500 167.218.500 Sumpah/ janji dan pembekalan PNS 150 orang 167.218.500 0 Tetap
Atribut PNS 2500 orang Atribut PNS 2500 orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan kepegawaian
150 orang Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan kepegawaian
150 orang
Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak Terselenggaranya sidak pegawai 2 kali sidak
Rekomendasi izin perkawinan/
perceraian
20 izin Rekomendasi izin perkawinan/
perceraian
20 izin
4.05.4.05.07.01.59.04-P Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan
PNS
3323 orang 30.864.500 30.864.500 Terkelolanya tambahan penghasilan
PNS
3323 orang 30.864.500 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usaha
kepegawaian
Terlaksananya validasi dan update
data PNS, pemeliharaan dan
pengembangan sistem informasi
manajemen ASN, entry data calon
pensiun PNS pada SAPK, fasilitasi dan
dokumentasi SKP dan PPK PNS tata
naskah kepegawaian
7637 Orang 100.633.550 100.633.550 Terlaksananya validasi dan update
data PNS, pemeliharaan dan
pengembangan sistem informasi
manajemen ASN, entry data calon
pensiun PNS pada SAPK, fasilitasi dan
dokumentasi SKP dan PPK PNS tata
naskah kepegawaian
7637 Orang 100.633.550 0 Tetap
5.027.426.136 5.027.426.136 4.467.096.650 (560.329.486)Jumlah
III - 174
1 NPC (Nasional Paralimpic Commite) DINDIKPORA 100.000.000 100.000.000 -
2 KONI (Opr KONI, U13,U16,SB Putri,Porda 2017) DINDIKPORA 3.500.000.000 3.724.875.000 224.875.000
3 FORMI DINDIKPORA 100.000.000 100.000.000 -
4 Pramuka DINDIKPORA 150.000.000 150.000.000 -
5 TMMD (2 lokasi) DPMDPPKB 300.000.000 300.000.000 -
6 Karya Bakti TNI (2 lokasi) DPMDPPKB 400.000.000 400.000.000 -
7 PMI DINSOSP3A 50.000.000 50.000.000 -
8 LPMK Kelurahan Wates KEC. WATES 120.000.000 120.000.000 -
9 RW di Kelurahan Wates KEC. WATES 305.000.000 305.000.000 -
10 Investasi Agribisnis (WISMP) 2 paket untuk : DINAS PERTAPANG 400.000.000 400.000.000 -
- GP3A Pemasa Raharja (200jt)
- GP3A Niten (200jt)
11 Masjid (48 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 360.000.000 360.000.000 -
12 Gereja (5 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 37.500.000 37.500.000 -
13 Vihara (1 x 7.500.000) BAGIAN KESRA 7.500.000 7.500.000 -
14 Pondok Pesantren (16 x 5.000.000) BAGIAN KESRA 80.000.000 80.000.000 -
15 Madrasah Diniyah (15 x 3.000.000) BAGIAN KESRA 45.000.000 45.000.000 -
16 PKK DPMDPPKB 170.000.000 170.000.000 -
19 Pamsimas untuk 3 Desa : DPUPKP 735.000.000 735.000.000 -
- Wijimulyo (245jt)
- Purwoharjo (245jt)
- Karangwuluh (245jt)
20 OPKUP Beras Daerah untuk 6 Gapoktan : DINAS PERTAPANG 1.900.000.000 1.900.000.000 -
- Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates
(375jt)
- Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono,
Sentolo (375jt)
- Gapoktan Sido Maju, Cerme, Panjatan (200jt)
- Gapoktan Among Tani, Kedungdang, Temon
(375jt)
- Gapoktan Sari Mulyo, Kedungsari, Pengasih
(200jt)
- Gapoktan Ngesti Raharjo, Ngestiharjo, Wates
(375jt)
21 PAUD Swasta (763 Lembaga) DINDIKPORA 12.227.400.000 11.365.800.000 (861.600.000)
22 SD S/ MI S DINDIKPORA 1.117.350.000 1.117.350.000 -
23 SMP S/ MTs S DINDIKPORA 809.750.000 809.750.000 -
BOS SD 4.824.800.000 4.824.800.000
BOS SMP 2.881.000.000 2.881.000.000
22.914.500.000 29.983.575.000 7.069.075.000
A. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Masyarakat/ Perorangan
1 Bantuan siswa miskin (1000 siswa) : DINDIKPORA 1.496.000.000 1.496.000.000 0
- Jenjang SD sebanyak 360 siswa @ 1jt
- Jenjang SMP sebanyak 300 siswa @ 1,35jt
- Jenjang SMA sebanyak 170 siswa @ 2jt
- Jenjang SMK sebanyak 170 siswa @ 2,3jt
2 Jambanisasi 750KK @1,5jt DINKES 1.125.000.000 1.125.000.000 0
3 Lantainisasi 100KK @2jt DPMDPPKB 200.000.000 200.000.000 0
4 Ekonomi produktif DPMDPPKB DPMDPPKB 1.000.000.000 1.000.000.000 0
5 Jaminan Hidup orang tua/lansia terlantar 1.000
orang @Rp.300.000,-
DINSOSP3A 3.600.000.000 3.600.000.000 0
RINCIAN BELANJA HIBAH
NO URAIAN SKPD
BERTAMBAH/
BERKURANG
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
URAIAN SKPD
JUMLAH BELANJA HIBAH
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
NO
III - 175
NO URAIAN SKPDSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
6 RTLH 502 KK @ Rp. 15.000.000,- DINSOSP3A 7.530.000.000 7.530.000.000 0
7 Ekonomi produktif Dinsos DINSOSP3A 2.000.000.000 2.000.000.000 0
8 Ekonomi Produktif (TKPK Award) untuk 2 Kec : DINSOSP3A 300.000.000 300.000.000 0
- Kec Nanggulan (100jt)
- Kec Wates (Khusus Kel Wates 100jt, Non Kel
Wates 100jt)9 Bantuan bagi penyandang disabilitas DINSOSP3A 500.000.000 500.000.000 0
10 Jaminan hidup bagi PMKS miskin 132 orang @
Rp.300.000.,- per bulan
DINSOSP3A 475.200.000 475.200.000 0
11 Bantuan bagi psikotik sejumlah 20 orang @ Rp.
250.000,-
DINSOSP3A 5.000.000 5.000.000 0
12 Bantuan kecelakaan kerja bagi penderes kelapa DINSOSP3A 325.000.000 325.000.000 0
13 Bantuan bagi Panti Asuhan dan Jompo sejumlah
23 panti.
DINSOSP3A 360.000.000 360.000.000 0
14 Bantuan bagi Anak Balita Terlantar sejumlah 100
anak @ Rp. 1.000.000,-
DINSOSP3A 100.000.000 100.000.000 0
15 Perawatan Jenazah DINSOSP3A 10.000.000 10.000.000 0
16 Bantuan Yatim Piatu (200 x 500.000) BAGIAN KESRA 100.000.000 100.000.000 0
17 Bantuan Transmigrasi DISNAKERTRANS - 90.000.000 90.000.000
19.126.200.000 19.216.200.000 90.000.000
1 Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa DPMDPPKB 8.495.086.479 3.736.716.500 (4.758.369.979)
Bagi Hasil Pajak ke Desa (kekurangan 2016) DPMDPPKB - 498.120.000 498.120.000
2 Bagi Hasil Retribusi ke Desa DPMDPPKB 905.739.766 647.820.000 (257.919.766)
Bagi Hasil Retribusi ke Desa (kekurangan 2016) DPMDPPKB - 385.908.000 385.908.000
9.400.826.245 5.268.564.500 (4.132.261.745)
1 ADD DPMDPPKB 74.774.052.500,00 73.891.622.000,00 (882.430.500)
2 Dana Desa DPMDPPKB 77.627.477.000,00 77.627.477.000,00 -
3 Bantuan Keuangan Kepada Desa DPMDPPKB 685.000.000,00 685.000.000,00 -
4 Bantuan Partai Politik KANTOR
KESBANGPOL873.080.000,00 1.026.775.660,00 153.695.660
153.959.609.500,00 153.230.874.660,00 (728.734.840,00)
1 Belanja Tidak Terduga BKAD 2.000.000.000,00 7.920.059.464,00 5.920.059.464
2.000.000.000,00 7.920.059.464,00 5.920.059.464,00
1 Bank Pasar BKAD 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 -
PDAM BKAD - 3.000.000.000,00 3.000.000.000
6.000.000.000,00 9.000.000.000,00 3.000.000.000,00
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
PENYERTAAN MODAL
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
BERTAMBAH/
BERKURANG
BERTAMBAH/
BERKURANG
JUMLAH
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota dan PemDes
Belanja Bant Keu kpd Prov/Kab/Kota, PemDes dan Parpol
JUMLAH
NO URAIAN SKPD
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
JUMLAH
NO URAIAN SKPD
NO URAIAN SKPD
NO URAIAN SKPD
JUMLAH
III - 176