BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 - Comune di Brescia ... · COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2015...

COMUNE DI BRESCIA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 (redatto a fini conoscitivi secondo gli schemi approvati con DPR 194/1996)

________________________________________________________

PRESA D’ATTO AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 15, D. L.VO 118/2011

plorenzini

Casella di testo

Allegato A

COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2015BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamentiultimo esercizio chiuso

Previsioni definitiveesercizio in corso

Annotazioni

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

in aumento in diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

Avanzo di amministrazione 57.890.199,29 19.215.725,40 38.674.473,89

di cui:

vincolato 53.179.657,29 14.965.183,40 38.214.473,89finanziamento investimenti 3.060.542,00 3.060.542,00fondo ammortamento

non vincolato

accantonato 1.650.000,00 1.190.000,00 460.000,00

1 TITOLO I - Entrate tributarie1 01 Categoria 1^ - Imposte

1010010 Imposta comunale per l’esercizio diimprese, arti e professioni

1010020 Imposta sulla pubblicità 2.500.000,00 2.500.000,002.624.598,22

1010030 Imposta comunale immobiliare 3.654.150,00 1.220.150,00 2.434.000,007.756.345,90

1010034 .

1010035 Imposta Municipale Unica 63.978.742,00 652.258,00 64.631.000,0062.509.747,01

1010036 TASI 16.900.000,00 2.100.000,00 19.000.000,00

1010040 INVIM su transazioni fino al 1992

1010050 Addizionale sul consumo di energia elettrica 315.503,63

1010070 Addizionale IRPEF 23.800.000,00 23.800.000,0024.300.000,00

1010080 Compartecipazione I.R.P.E.F.

1010085 Compartecipazione I.V.A.

1010090 QUOTA 0,5 PER MILLE IRPEF

Totale Categoria 1^ Imposte 110.832.892,00 1.532.108,00 112.365.000,0097.506.194,76

1 02 Categoria 2^ - Tasse

1020010 Tassa per l’occupazione di spazi ed areepubbliche

3


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1020020 Tassa di concessione su atti eprovvedimenti comunali

1020030 Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani

1020040 Addizionale ex E.C.A.

1020050 Tassa di ammissione ai concorsi per postidi ruolo

4.000,00 4.000,004.218,10

1020060 Tariffa Igiene Ambientale

1020070 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 29.734.500,26

1020075 TARI - Tassa rifiuti 29.454.339,00 30.203,00 29.424.136,00

Totale Categoria 2^ Tasse 29.458.339,00 30.203,00 29.428.136,0029.738.718,36

1 03 Categoria 3^ - Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

1030010 Diritti per le pubbliche affissioni 450.000,00 450.000,00503.966,50

1030020 Sanzioni amministrative e pecuniarie inmateria tributaria (soprattassa, penapecuniaria, interessi)

1030025 Fondo di solidarietà comunale 6.213.839,00 2.213.839,00 4.000.000,0010.330.153,11

1030030 Fondo sperimentale di riequilibrio

1030035 Canone occupazione spazi pubblici

1030040 Compartecipazione IRAP

Totale Categoria 3^ Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

6.663.839,00 2.213.839,00 4.450.000,0010.834.119,61

Riassunto Titolo I - Entrate tributarie1 01 Categoria 1^ Imposte 110.832.892,00 1.532.108,00 112.365.000,0097.506.194,761 02 Categoria 2^ Tasse 29.458.339,00 30.203,00 29.428.136,0029.738.718,361 03 Categoria 3^ Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie

6.663.839,00 2.213.839,00 4.450.000,0010.834.119,61

Totale Titolo I Entrate tributarie 146.955.070,00 711.934,00 146.243.136,00138.079.032,734


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2 TITOLO II - Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correnti delloStato, della regione e di altri enti pubblicianche in rapporto all'esercizio di funzionidelegate dalla regione2 01 Categoria 1^ - Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato

2010010 Fondo ordinario

2010020 Fondo consolidato

2010030 Fondo perequativo degli squilibri dellafiscalità locale

2010040 Fondo per lo sviluppo degli investimenti suimutui contratti fino al 1992

183.293,00 113.990,00 69.303,00184.513,10

2010050 Contributo dello Stato nelle spese per gliuffici giudiziari

4.000.000,00 4.000.000,003.924.834,00

2010060 Contributi dello Stato per causali diverse 17.771.185,20 15.191.185,20 2.580.000,0019.903.530,96

Totale Categoria 1^ Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato

21.954.478,20 15.305.175,20 6.649.303,0024.012.878,06

2 02 Categoria 2^ - Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

2020010 Contributo per attuazione interventi dirittoallo studio

2020020 Contributo per interventi socio assistenzialiL.R. n. 1/1986

1.988.212,00 64.212,00 1.924.000,00 Rilevante ai fini IVA2.892.873,33

2020030 Contributo per prestazioni sanitarie agliospiti di strutture protette comunali

Rilevante ai fini IVA

2020040 Trasferimenti e contributi diversi dellaRegione

20.209.384,00 2.058.772,00 18.150.612,0018.386.773,16

Totale Categoria 2^ Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

22.197.596,00 2.122.984,00 20.074.612,0021.279.646,49

2 03 Categoria 3^ - Contributi etrasferimenti dalla Regione per funzionidelegate 5


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2030010 Trasferimento per funzioni delegate CentriFormazione Professionale

Totale Categoria 3^ Contributi etrasferimenti dalla Regione per funzionidelegate

2 04 Categoria 4^ - Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali

2040010 Contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari

70.115,92 70.115,9270.115,91

2040020 Contributi e trasferimenti da parte diorganismi internazionali

Totale Categoria 4^ Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali

70.115,92 70.115,9270.115,91

2 05 Categoria 5^ - Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

2050010 Contributi e trasferimenti da Province eCittà Metropolitane

65.900,00 45.900,00 20.000,00106.715,85

2050020 Contributi e trasferimenti da Comuni eUnioni di Comuni

73.070,00 268,00 73.338,0073.069,22

2050030 Contributi e trasferimenti da ComunitàMontane

2050040 Contributi e trasferimenti da Aziendesanitarie e ospedaliere

2050050 Contributi e trasferimenti da Aziende dipubblici servizi

2050060 Contributi e trasferimenti da altri enti delSettore Pubblico

276.000,00 226.000,00 50.000,00238.345,74

Totale Categoria 5^ Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

414.970,00 271.632,00 143.338,00418.130,81

6


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Riassunto Titolo II - Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correnti delloStato, della regione e di altri enti pubblicianche in rapporto all'esercizio di funzionidelegate dalla regione2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenticorrenti dallo Stato

21.954.478,20 15.305.175,20 6.649.303,0024.012.878,06

2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione

22.197.596,00 2.122.984,00 20.074.612,0021.279.646,49

2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimentidalla Regione per funzioni delegate2 04 Categoria 4^ Contributi e trasferimentida parte di organismi comunitari edinternazionali

70.115,92 70.115,9270.115,91

2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenticorrenti da altri enti del settore pubblico

414.970,00 271.632,00 143.338,00418.130,81

Totale Titolo II Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correnti delloStato, della regione e di altri enti pubblicianche in rapporto all'esercizio di funzionidelegate dalla regione

44.637.160,12 17.769.907,12 26.867.253,0045.780.771,27

3 TITOLO III - Entrate extratributarie3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizipubblici

3010010 Diritti sugli atti dello stato civile

3010020 Diritti di segreteria L. 604/1962 111.700,00 111.700,0089.925,11

3010030 Diritti di segreteria L. 68/1993 360.000,00 20.000,00 340.000,00387.071,85

3010040 Diritti per il rilascio carte d’identità 207.500,00 500,00 207.000,00205.223,72

3010045 Tariffa igiene ambientale 13.748,93

3010050 Diritti di sopralluogo e numerazione civica 32.000,00 3.000,00 35.000,0043.131,93

3010060 Proventi del Settore Vigilanza 800.000,00 100.000,00 700.000,00 Rilevante ai fini IVA849.740,28

3010070 Gestione servizio rimozione veicoli

3010080 Servizio scorta VV.UU.

3010090 Proventi servizio elaborazione dati7


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3010100 Proventi servizio refezione scolastica 5.460.000,00 90.000,00 5.550.000,00 Rilevante ai fini IVA5.367.000,00

3010110 Proventi servizio trasporto scolastico 82.000,00 82.000,00 Rilevante ai fini IVA90.000,00

3010120 Proventi servizio asili nido 1.110.000,00 1.110.000,00 Rilevante ai fini IVA1.254.921,39

3010130 Proventi servizio centri ricreativi estivi 221.754,00 754,00 221.000,00 Rilevante ai fini IVA241.352,95

3010140 Proventi servizio soggiorni climatici perminori


3010150 Proventi servizi di assistenza scolastica 337.456,00 2.544,00 340.000,00521.302,24

3010160 Proventi dei servizi cimiteriali

3010180 Proventi degli impianti sportivi 141.500,00 13.750,00 127.750,00 Rilevante ai fini IVA202.575,25

3010185 Proventi diversi Servizio Turismo eManifestazioni Turistiche


3010190 Proventi corsi avviamento allo sport

3010200 Proventi delle farmacie comunali

3010210 Proventi servizio Idrico Integrato

3010220 Proventi Settore Statistica 56,00

3010230 Proventi Settore Sportello unico Edilizia 14.000,00 2.000,00 12.000,0016.120,00

3010240 Proventi servizio cessione elenchinominativi di cittadini e recapito certificati adomicilio

3010250 Proventi relativi ai Musei e alle mostre edesposizioni

7.000,00 3.340,00 3.660,00 Rilevante ai fini IVA8.398,81

3010260 Proventi per la vendita di pubblicazioni Rilevante ai fini IVA

3010270 Proventi delle Circoscrizioni 450.000,00 200.000,00 250.000,00 Rilevante ai fini IVA237.437,47

3010280 Proventi servizio tesoreria 605.000,00 605.000,00760.000,00

3010290 Proventi servizio traffico

3010300 Concorso degli utenti e dei tenuti aglialimenti nelle spese di ospitalità in struttureprotette

3.530.000,00 1.175.000,00 2.355.000,00 Rilevante ai fini IVA3.642.480,20

3010310 Concorso degli utenti e dei tenuti aglialimenti nelle spese per i servizi diassistenza domiciliare e per centri diurni


3010320 Concorso spese servizi socio-assistenzialidiversi

1.050.000,00 50.000,00 1.100.000,00 Rilevante ai fini IVA1.063.197,51

3010330 Concorso degli utenti nelle spese delservizio soggiorni climatici per anziani

45.000,00 45.000,0045.741,20

8


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3010340 Concorso degli utenti nelle spese difunzionamento dei centri di primaassistenza per cittadini extracomunitari


3010350 Concorso dipendenti comunali nelle speseper il servizio mensa


3010360 Rimborso dall’Erario per crediti IVA 1.050.000,00 1.050.000,00

3010370 Sanzioni amministrative e pecuniarie perviolazioni a regolamenti comunali ordinanzee altre norme

16.270.475,00 8.025,00 16.278.500,0018.829.965,03

3010375 Canone per l'installazione di mezzipubblicitari

Totale Categoria 1^ Proventi dei servizipubblici

31.145.385,00 316.775,00 30.828.610,0034.184.487,03

3 02 Categoria 2^ - Proventi dei benidell'ente

3020010 Canoni di locazione e affitto immobili 1.300.000,00 51.000,00 1.249.000,001.234.618,40

3020020 Noleggio beni mobili Rilevante ai fini IVA

3020030 Canoni di concessione servizi pubblici 7.687.298,00 18.313,00 7.668.985,00 Rilevante ai fini IVA7.668.323,10

3020040 Canoni di concessione suolo pubblico

3020045 Canoni e proventi cimiteriali 2.150.000,00 2.150.000,002.289.426,60

3020050 Canoni e proventi patrimoniali diversi 4.174.074,00 1.264.926,00 5.439.000,004.398.652,37

3020060 Redditi e proventi lascito Morandi

3020070 Canone per occupazione di spazi ed areepubbliche

2.570.000,00 70.000,00 2.500.000,002.931.566,88

Totale Categoria 2^ Proventi dei benidell'ente

17.881.372,00 1.125.613,00 19.006.985,0018.522.587,35

3 03 Categoria 3^ - Interessi suanticipazioni e crediti

3030010 Interessi attivi sui depositi presso laTesoreria

143.000,00 143.000,00191.607,00

3030020 Interessi attivi su mutui Cassa DD.PP. 2.000,00 2.000,005.731,13

9


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3030030 Interessi attivi su mutui con Istituti di creditoordinario

3030040 Interessi attivi sui capitali assegnatiall’Azienda Servizi Municipalizzati

3030050 Interessi attivi da altri enti del settorepubblico

3030060 Interessi attivi da altri soggetti 2.000,00 2.000,00

Totale Categoria 3^ Interessi suanticipazioni e crediti

145.000,00 143.000,00 2.000,00197.338,13

3 04 Categoria 4^ - Utili netti delleaziende speciali e partecipate, dividendidi società

3040010 Utile netto Azienda Servizi Municipalizzati

3040015 Dividendi A2A S.p.A. 28.385.694,00 2.539.694,00 25.846.000,0022.364.485,94

3040020 Dividendi Centrale Comunale del Latte diBrescia S.p.a.

2.000.016,00 1.159.516,00 840.500,00900.007,20

3040025 Dividendi società gestione ServizioFarmacie

3040030 Dividendi e utili società partecipate 5.940,00 17.994.060,00 18.000.000,00

Totale Categoria 4^ Utili netti delleaziende speciali e partecipate, dividendidi società

30.391.650,00 14.294.850,00 44.686.500,0023.264.493,14

3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi

3050010 Concorso dei Comuni del mandamentonelle spese di funzionamento dellacommissione elettorale mandamentale

45.412,00 4.588,00 50.000,0047.791,00

3050020 Concorso degli inquilini nelle spese per glialloggi di proprietà comunale

35.000,00 10.000,00 25.000,0015.813,96

3050023 Contributo da A2A S.p.A. per utilizzotermoutilizzatore

2.400.000,00 528.000,00 2.928.000,001.368.126,40

3050024 Rmborsi da Farmacie S.p.A. di gestione perratei spese sostenute su base annua

10


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3050025 Rimborso dall'A2A S.p.A. rateammortamento mutui assunti dal Comuneper servizi a gestione aziendale

3050026 Rimborso da A2A S.p.a. contributo CONAI

3050027 Rimborso da parte Cassa DD.PP. quote dicapitale non somministrate relative a mutuiestinti

3050028 Rimborso spese di giudizio in materiacontenzioso

3050029 Rimborso dall'AATO rate ammortamentomutui servizio idrico integrato

366.381,00 3.003,00 363.378,00363.377,30

3050030 Rivalsa sulle pensioni INPS di ex dipendentipensionati della CPDL

3.681,76

3050032 Rimborso dallo Stato spese elettorali 624.253,00 624.253,00364.892,05

3050035 Rimborso dallo Stato di minori entrate sucredito imposta dividendi

82,00 82,0027.915.000,00

3050036 Contributi Gestore Servizi Elettrici impiantifotovoltaici

65.500,00 15.500,00 50.000,0056.758,51

3050040 Rimborsi da compagnie assicurative 95.000,00 95.000,00114.402,62

3050045 Rimborso IVA generale

3050047 Rimborso dallo Stato per spese ufficigiudiziari

3050048 Rimborsi vari dallo Stato 166.000,00 166.000,00165.012,91

3050050 Concorso dello Stato nelle spese per ilpersonale in aspettativa sindacale

66.529,42

3050055 Rimborso pasti insegnanti 80.000,00 20.000,00 100.000,00 Rilevante ai fini IVA103.537,53

3050060 Concorso e/o rimborso spese da soggettidiversi

5.142.872,90 249.272,90 4.893.600,005.456.170,90

3050065 Rimborso spese personale comandatopresso altri Enti

265.000,00 161.900,00 103.100,00215.441,54

3050070 Eredità sig.Tagliani Giuseppe dareimpiegare in attività socio assistenziali

3050080 Proventi diversi 4.295.087,00 48.905,00 4.246.182,003.906.485,60

3050085 Contributi per eventi uff. Manifest. espettacoli

3050090 Eredità Righetti da reimpiegare in iniziativeculturali

3050095 Canone per occupazione di spazi ed areepubbliche 11


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3050105 RIMBORSO DALLA REGIONE PERSPESE ELETTORALI

198.337,00

305100 RIMBORSO DALLA REGIONE PERSPESE ELETTORALI

305102 rimborso dalla Provincia per spese elettorali

Totale Categoria 5^ Proventi diversi 13.580.587,90 560.327,90 13.020.260,0040.361.358,50

Riassunto Titolo III - Entrateextratributarie3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizipubblici

31.145.385,00 316.775,00 30.828.610,0034.184.487,03

3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente 17.881.372,00 1.125.613,00 19.006.985,0018.522.587,353 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazionie crediti

145.000,00 143.000,00 2.000,00197.338,13

3 04 Categoria 4^ Utili netti delle aziendespeciali e partecipate, dividendi di società

30.391.650,00 14.294.850,00 44.686.500,0023.264.493,14

3 05 Categoria 5^ Proventi diversi 13.580.587,90 560.327,90 13.020.260,0040.361.358,50

Totale Titolo III Entrate extratributarie 93.143.994,90 14.400.360,10 107.544.355,00116.530.264,15

4 TITOLO IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti di capitale eda riscossioni di crediti4 01 Categoria 1^ - Alienazione di benipatrimoniali

4010010 Alienazione beni immobili 16.328.096,00 51.317,00 16.379.413,00417.888,29

4010020 Alienazione beni mobili 4.000,00 2.350,00 1.650,0022.175,00

4010030 Alienazione immobili edilizia residenzialepubblica di cui all’art. 1 - comma 5 - L.560/93

1.700.000,00 1.550.000,00 150.000,00199.746,74

4010040 Alienazione aree per nuovi insediamentiurbani

4010050 Alienazione di titoli 70.950.652,00 4.156.949,00 66.793.703,0090.000,00

4010060 Riduzione capitale sociale societàcontrollate

10.000.000,00 10.000.000,00

12


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Categoria 1^ Alienazione di benipatrimoniali

98.982.748,00 15.657.982,00 83.324.766,00729.810,03

4 02 Categoria 2^ - Trasferimenti dicapitale dallo stato

4020010 Fondo nazionale ordinario per gliinvestimenti

4020020 Contributi dello Stato per il finanziamentospese d’investimento

1.456.294,00 265.401,82 1.721.695,82

Totale Categoria 2^ Trasferimenti dicapitale dallo stato

1.456.294,00 265.401,82 1.721.695,82

4 03 Categoria 3^ - Trasferimenti dicapitali dalla regione

4030010 Contributi della Regione per ilfinanziamento spese d’investimento

1.577.610,00 1.874.833,15 3.452.443,1594.000,00

Totale Categoria 3^ Trasferimenti dicapitali dalla regione

1.577.610,00 1.874.833,15 3.452.443,1594.000,00

4 04 Categoria 4^ - Trasferimenti dicapitale da altri enti del settore pubblico

4040010 Trasferimenti di capitale da Province e CittàMetropolitane

60.000,00 60.000,00

4040020 Trasferimenti di capitale da Comuni eUnione di Comuni

4040030 Trasferimenti di capitale da ComunitàMontane

4040040 Trasferimenti di capitale da Aziendesanitarie e ospedaliere

4040050 Trasferimenti di capitale da Aziende dipubblici servizi

4040060 Trasferimenti di capitale da altri enti delSettore Pubblico

106.490,00 106.490,00

13


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Categoria 4^ Trasferimenti dicapitale da altri enti del settore pubblico

166.490,00 166.490,00

4 05 Categoria 5^ - Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

4050010 Trasferimenti di capitale da imprese 685.177,50

4050020 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 5.042.000,00 1.574.657,01 6.616.657,01467.991,81

4050030 Proventi permessi di costruzione 14.293.000,00 3.497.000,00 17.790.000,009.517.346,39

4050060 Proventi dell’attività estrattiva cave 150.000,00 5.000,00 145.000,00104.759,78

4050070 Proventi per monetizzazione aree standards 738.100,00 300.000,00 1.038.100,00163.771,20

4050080 Proventi da monetizzazione parcheggi (L.R.20/2005)

30.000,00 10.000,00 20.000,0022.792,59

Totale Categoria 5^ Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

20.253.100,00 5.356.657,01 25.609.757,0110.961.839,27

4 06 Categoria 6^ - Riscossione di crediti

4060010 Riscossione di crediti da Province e CittàMetropolitane

4060020 Riscossione di crediti da Comuni ed Unionidi Comuni

4060030 Riscossione di crediti da Comunità Montane

4060040 Riscossione di crediti da Aziende Sanitarieed Ospedaliere

4060050 Riscossione di crediti da Aziende di PubbliciServizi

4060060 Riscossione di crediti da altri Enti delSettore Pubblico

4060070 Riscossione di crediti da imprese 114.632.482,00 114.632.482,00

4060080 Riscossione di crediti da altri soggetti

Totale Categoria 6^ Riscossione dicrediti

114.632.482,00 114.632.482,00

14


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti di capitale eda riscossioni di crediti4 01 Categoria 1^ Alienazione di benipatrimoniali

98.982.748,00 15.657.982,00 83.324.766,00729.810,03

4 02 Categoria 2^ Trasferimenti di capitaledallo stato

1.456.294,00 265.401,82 1.721.695,82

4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitalidalla regione

1.577.610,00 1.874.833,15 3.452.443,1594.000,00

4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitaleda altri enti del settore pubblico

166.490,00 166.490,00

4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitaleda altri soggetti

20.253.100,00 5.356.657,01 25.609.757,0110.961.839,27

4 06 Categoria 6^ Riscossione di crediti 114.632.482,00 114.632.482,00

Totale Titolo IV Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti di capitale eda riscossioni di crediti

237.068.724,00 122.960.062,02 114.108.661,9811.785.649,30

5 TITOLO V - Entrate derivanti daaccensioni di prestiti5 01 Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa

5010010 Anticipazione di Tesoreria

Totale Categoria 1^ Anticipazioni dicassa

5 02 Categoria 2^ - Finanziamenti a brevetermine

5020010 Aperture di credito per alienazionipatrimoniali

Totale Categoria 2^ Finanziamenti abreve termine

5 03 Categoria 3^ - Assunzione di mutuie prestiti

15


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



5030010 Mutui Cassa DD.PP. e sistema bancario 195.533.564,00 189.533.564,00 6.000.000,00

5030020 Mutui da altri soggetti del Settore Pubblico

5030030 Novazioni oggettive mutui in corso

5030035 Economie di mutui assunti con Istituti diCredito diversi

5030040 Contributi regionali a rimborso (FRISL) 393.750,00 393.750,00

Totale Categoria 3^ Assunzione di mutuie prestiti

195.927.314,00 189.533.564,00 6.393.750,00

5 04 Categoria 4^ - Emissione di prestitiobbligazionari

5040010 Prestiti obbligazionari

Totale Categoria 4^ Emissione di prestitiobbligazionari

Riassunto Titolo V - Entrate derivanti daaccensioni di prestiti5 01 Categoria 1^ Anticipazioni di cassa

5 02 Categoria 2^ Finanziamenti a brevetermine5 03 Categoria 3^ Assunzione di mutui eprestiti

195.927.314,00 189.533.564,00 6.393.750,00

5 04 Categoria 4^ Emissione di prestitiobbligazionari

Totale Titolo V Entrate derivanti daaccensioni di prestiti

195.927.314,00 189.533.564,00 6.393.750,00

6 TITOLO VI - Entrate da servizi perconto di terzi6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali alpersonale

6.200.000,00 80.000,00 6.120.000,005.569.322,48

6 02 Ritenute erariali 13.520.000,00 2.300.000,00 11.220.000,0012.073.335,28

16


PARTE I - ENTRATA

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



6 03 Altre ritenute al personale per conto diterzi

1.360.000,00 20.000,00 1.340.000,001.301.683,26

6 04 Depositi cauzionali 255.000,00 5.000,00 250.000,00241.434,946 05 Rimborso spese per servizi per contodi terzi

2.703.516,00 1.195.000,00 3.898.516,002.024.235,25

6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per ilservizio economato

220.000,00 70.000,00 150.000,00228.883,00

6 07 Depositi per spese contrattuali

Totale titolo VI Entrate da servizi perconto di terzi

24.258.516,00 1.280.000,00 22.978.516,0021.438.894,21

RIEPILOGO DEI TITOLITitolo I 146.955.070,00 711.934,00 146.243.136,00138.079.032,73Titolo II 44.637.160,12 17.769.907,12 26.867.253,0045.780.771,27Titolo III 93.143.994,90 14.400.360,10 107.544.355,00116.530.264,15Titolo IV 237.068.724,00 122.960.062,02 114.108.661,9811.785.649,30Titolo V 195.927.314,00 189.533.564,00 6.393.750,00Titolo VI 24.258.516,00 1.280.000,00 22.978.516,0021.438.894,21

Totale 741.990.779,02 317.855.107,04 424.135.671,98333.614.611,66Avanzo di amministrazione 57.890.199,29 19.215.725,40 38.674.473,89

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 799.880.978,31 337.070.832,44 462.810.145,87333.614.611,66

17

COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2015

PARTE II - SPESABILANCIO DI PREVISIONE

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegniultimo esercizio chiuso


Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Disavanzo di amministrazione

1 TITOLO I - Spese Correnti01 Funzioni generali di amministrazione,di gestione e di controlloServizio 01 01Organi istituzionali, partecipazione edecentramento

1010101 Personale 2.780.055,00 183.045,00 2.963.100,002.131.509,87

1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime

84.064,95 3.402,55 80.662,4056.315,31

1010103 Prestazioni di servizi 2.592.324,01 296.769,41 2.295.554,602.175.093,76

1010104 Utilizzo di beni di terzi 208.791,04 11.429,04 197.362,00221.000,00

1010105 Trasferimenti 377.200,00 22.500,00 354.700,00296.275,60

1010106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

1010107 Imposte e tasse 217.692,00 15.958,00 233.650,00197.782,11

1010108 Oneri straordinari della gestione corrente 1.000,00 1.000,00860,00

1010109 Ammortamenti di esercizio

Totale Organi istituzionali,partecipazione e decentramento

6.261.127,00 135.098,00 6.126.029,005.078.836,65

Servizio 01 02Segreteria generale, personale,organizzazione

1010201 Personale 2.427.950,00 106.330,00 2.321.620,002.432.267,02


12.600,00 12.600,0012.773,22

1010203 Prestazioni di servizi 249.316,00 14.325,00 263.641,00230.776,74

1010204 Utilizzo di beni di terzi

1010205 Trasferimenti 4.000,00 4.000,00


1010207 Imposte e tasse 172.316,00 16.616,00 155.700,00168.797,29 18



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1010208 Oneri straordinari della gestione corrente


Totale Segreteria generale, personale,organizzazione

2.866.182,00 108.621,00 2.757.561,002.844.614,27

Servizio 01 03Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato econtrollo di gestione

1010301 Personale 3.164.505,00 433.105,00 2.731.400,002.960.005,46


44.987,00 4.531,77 40.455,2340.917,26



1010305 Trasferimenti


1010307 Imposte e tasse 194.148,00 25.701,00 168.447,00195.927,15

1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 661.393,11 661.393,11


Totale Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato econtrollo di gestione

4.750.183,11 1.063.354,88 3.686.828,233.870.857,74

Servizio 01 04Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

1010401 Personale 883.650,00 63.250,00 946.900,00657.566,80


15.296,00 1.900,00 17.196,006.599,16



1010405 Trasferimenti 100.000,00 60.000,00 40.000,00100.000,00 19



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




1010407 Imposte e tasse 55.570,00 730,00 56.300,0050.776,81

1010408 Oneri straordinari della gestione corrente 282.988,00 132.988,00 150.000,00234.896,66


Totale Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

4.797.399,00 59.382,14 4.738.016,863.630.718,57

Servizio 01 05Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

1010501 Personale 799.600,00 199.300,00 998.900,00771.544,38


6.620,00 6.620,004.120,00



1010505 Trasferimenti 2.189.160,87 101.457,87 2.087.703,00684.811,48

1010506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 221,85

1010507 Imposte e tasse 46.625,00 29.775,00 76.400,0058.972,91

1010508 Oneri straordinari della gestione corrente 500,00 500,0026,20


Totale Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

6.053.351,84 200.250,58 6.253.602,424.570.372,40

Servizio 01 06Ufficio tecnico

1010601 Personale 3.415.758,00 81.988,00 3.333.770,003.321.297,19


22.289,00 1.040,04 23.329,0414.910,71


1010604 Utilizzo di beni di terzi 1.800,00 1.800,001.800,0020



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




1010606 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 19.346,00 21.283,00 40.629,0010.681,86

1010607 Imposte e tasse 197.900,00 800,00 198.700,00212.869,88



Totale Ufficio tecnico 4.100.970,02 13.950,63 4.087.019,394.009.674,16

Servizio 01 07Anagrafe, stato civile, elettorale, leva eservizio statistico

1010701 Personale 3.159.441,00 134.941,00 3.024.500,003.421.370,03


61.515,59 9.497,41 71.013,0059.050,57

1010703 Prestazioni di servizi 862.449,41 311.771,33 550.678,081.201.702,84


1010705 Trasferimenti 56.200,00 18.600,00 74.800,0052.677,69


1010707 Imposte e tasse 199.576,00 21.576,00 178.000,00206.337,53



Totale Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico

4.450.182,00 480.190,92 3.969.991,085.068.537,67

Servizio 01 08Altri servizi generali

1010801 Personale 3.118.673,00 392.727,00 3.511.400,002.793.869,11


499.322,00 93.370,00 405.952,00367.022,35

1010803 Prestazioni di servizi 8.017.203,60 901.639,52 7.115.564,08 Rilevante ai fini IVA6.197.596,69

1010804 Utilizzo di beni di terzi 170.085,00 3.000,00 167.085,00181.474,84 21



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1010805 Trasferimenti 45.342,00 1.000,00 46.342,0038.477,99


1010807 Imposte e tasse 2.279.631,58 1.213.380,30 3.493.011,881.174.307,62

1010808 Oneri straordinari della gestione corrente 17.035.490,00 16.575.490,00 460.000,003.000,00


1010810 Fondo svalutazione crediti 13.039.357,00 6.451.869,00 6.587.488,00

1010811 Fondo di riserva 254.538,00 613.462,00 868.000,00

Totale Altri servizi generali 44.481.798,18 21.806.145,22 22.675.652,9610.779.196,27

Totale Funzione 01 Funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo

77.761.193,15 23.466.492,21 54.294.700,9439.852.807,73

02 Funzioni relative alla giustiziaServizio 02 01Uffici giudiziari

1020101 Personale


2.000,00 2.000,00871,20





1020107 Imposte e tasse



Totale Uffici giudiziari 4.507.604,32 177.725,68 4.685.330,005.041.470,07

Servizio 02 0222



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Casa circondariale e altri servizi

1020201 Personale


1020203 Prestazioni di servizi







Totale Casa circondariale e altri servizi

Totale Funzione 02 Funzioni relative allagiustizia

4.507.604,32 177.725,68 4.685.330,005.041.470,07

03 Funzioni di polizia localeServizio 03 01Polizia municipale

1030101 Personale 13.870.378,00 277.312,00 14.147.690,0013.123.249,54


212.200,00 10.000,00 222.200,00208.581,60



1030105 Trasferimenti 30.000,00 7.050,00 37.050,0035.607,30


1030107 Imposte e tasse 938.850,00 76.050,00 862.800,00880.364,13



23



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Polizia municipale 19.046.163,00 385.875,81 19.432.038,8118.351.858,86

Servizio 03 02Polizia commerciale

1030201 Personale 525.000,00 2.100,00 522.900,00459.502,16


4.600,00 4.600,004.600,00

1030203 Prestazioni di servizi 200,00 200,00




1030207 Imposte e tasse 39.200,00 8.200,00 31.000,0032.240,00



Totale Polizia commerciale 569.000,00 10.300,00 558.700,00496.342,16

Servizio 03 03Polizia amministrativa

1030301 Personale 279.163,00 14.163,00 265.000,00288.060,00


2.200,00 2.200,002.200,00

1030303 Prestazioni di servizi 100,00 100,00




1030307 Imposte e tasse 19.900,00 4.100,00 15.800,0019.220,00



Totale Polizia amministrativa 301.363,00 18.263,00 283.100,00309.480,00 24



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Funzione 03 Funzioni di polizialocale

19.916.526,00 357.312,81 20.273.838,8119.157.681,02

04 Funzioni di istruzione pubblicaServizio 04 01Scuola materna

1040101 Personale 8.204.600,00 175.700,00 8.028.900,007.974.377,98


104.400,00 39.000,00 143.400,00143.736,46



1040105 Trasferimenti 5.966.500,00 356.000,00 5.610.500,005.955.660,00


1040107 Imposte e tasse 483.600,00 100,00 483.700,00510.214,32

1040108 Oneri straordinari della gestione corrente 5.000,00 5.000,002.892,94


Totale Scuola materna 18.130.881,54 491.371,70 17.639.509,8417.660.081,37

Servizio 04 02Istruzione elementare

1040201 Personale


66.144,00 10.000,00 56.144,0036.596,62






1040208 Oneri straordinari della gestione corrente25



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




Totale Istruzione elementare 2.313.668,28 44.405,32 2.358.073,602.095.311,96

Servizio 04 03Istruzione media

1040301 Personale


34.950,00 10.000,00 24.950,0024.872,76



1040305 Trasferimenti 4.000,00 4.000,00





Totale Istruzione media 2.368.737,14 63.636,06 2.432.373,202.116.552,76

Servizio 04 04Istruzione secondaria superiore

1040401 Personale








1040409 Ammortamenti di esercizio 26



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Istruzione secondaria superiore

Servizio 04 05Assistenza scolastica, trasporti,refezione e altri servizi

1040501 Personale 1.800.098,00 102.002,00 1.902.100,001.829.193,49


304.700,00 304.700,00 Rilevante ai fini IVA296.851,10


1040504 Utilizzo di beni di terzi 787,00 787,00 Rilevante ai fini IVA498,98

1040505 Trasferimenti 629.000,00 267.000,00 362.000,00 Rilevante ai fini IVA548.730,23


1040507 Imposte e tasse 111.000,00 1.600,00 112.600,00113.684,27

1040508 Oneri straordinari della gestione corrente 5.000,00 5.000,00 Rilevante ai fini IVA3.393,21


Totale Assistenza scolastica, trasporti,refezione e altri servizi

14.974.566,38 497.499,48 14.477.066,9014.333.447,39

Totale Funzione 04 Funzioni di istruzionepubblica

37.787.853,34 880.829,80 36.907.023,5436.205.393,48

05 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturaliServizio 05 01Biblioteche, musei e pinacoteche

1050101 Personale 3.117.556,00 138.356,00 2.979.200,003.171.369,28


166.789,00 33.100,00 133.689,00112.834,14



1050105 Trasferimenti27



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1050106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.792,00 262,00 3.530,004.044,01

1050107 Imposte e tasse 199.993,00 23.793,00 176.200,00201.384,64



Totale Biblioteche, musei e pinacoteche 7.905.189,00 720.559,00 7.184.630,007.847.015,92

Servizio 05 02Teatri, attività culturali e servizi diversinel settore culturale

1050201 Personale 587.606,00 44.606,00 543.000,00199.717,65


5.671,00 671,00 5.000,008.513,82



1050205 Trasferimenti 600.750,00 79.750,00 680.500,00595.750,00


1050207 Imposte e tasse 38.466,00 6.216,00 32.250,0013.550,00



Totale Teatri, attività culturali e servizidiversi nel settore culturale

2.539.437,00 13.616,00 2.525.821,002.388.916,78

Totale Funzione 05 Funzioni relative allacultura e ai beni culturali

10.444.626,00 734.175,00 9.710.451,0010.235.932,70

06 Funzioni nel settore sportivo ericreativoServizio 06 01Piscine comunali

1060101 Personale28



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





1060103 Prestazioni di servizi Rilevante ai fini IVA

1060104 Utilizzo di beni di terzi Rilevante ai fini IVA


1060106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 2.119,77




Totale Piscine comunali 2.119,77

Servizio 06 02Stadio comunale, palazzo dello sport edaltri impianti

1060201 Personale


6.000,00 6.000,005.412,89


1060204 Utilizzo di beni di terzi 15.000,00 15.000,00



1060207 Imposte e tasse 1.000,00 1.000,001.219,67



Totale Stadio comunale, palazzo dellosport ed altri impianti

2.121.955,00 14.755,00 2.107.200,001.880.117,31

Servizio 06 03Manifestazioni diverse nel settoresportivo e ricreativo

29



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1060301 Personale 454.200,00 28.600,00 425.600,00 Rilevante ai fini IVA730.152,76



1060303 Prestazioni di servizi 509.416,00 98.185,00 607.601,00 Rilevante ai fini IVA458.565,05

1060304 Utilizzo di beni di terzi 5.000,00 2.270,00 2.730,00 Rilevante ai fini IVA4.600,20

1060305 Trasferimenti 324.965,45 180.665,45 144.300,00189.150,61


1060307 Imposte e tasse 30.100,00 5.600,00 24.500,0044.069,18



Totale Manifestazioni diverse nel settoresportivo e ricreativo

1.336.661,45 115.200,45 1.221.461,001.442.618,33

Totale Funzione 06 Funzioni nel settoresportivo e ricreativo

3.458.616,45 129.955,45 3.328.661,003.324.855,41

07 Funzioni nel campo turisticoServizio 07 01Servizi turistici

1070101 Personale 209.100,00 4.000,00 213.100,00227.892,05





1070105 Trasferimenti 100.000,00 100.000,00


1070107 Imposte e tasse 15.200,00 2.900,00 12.300,0013.593,57



Totale Servizi turistici 447.831,00 8.836,00 456.667,00494.078,45 30



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 07 02Manifestazioni turistiche

1070201 Personale






1070207 Imposte e tasse 300,00 300,00



Totale Manifestazioni turistiche 300,00 300,00

Totale Funzione 07 Funzioni nel campoturistico

448.131,00 8.836,00 456.967,00494.078,45

08 Funzioni nel campo della viabilità edei trasportiServizio 08 01Viabilità, circolazione stradale e serviziconnessi

1080101 Personale 1.697.150,00 36.856,00 1.734.006,001.195.458,03


48.120,00 9.328,00 38.792,0011.896,78





1080107 Imposte e tasse 107.450,00 2.082,00 105.368,0077.572,3531



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





Totale Viabilità, circolazione stradale eservizi connessi

6.520.477,91 121.380,66 6.399.097,255.964.570,15

Servizio 08 02Illuminazione pubblica e servizi connessi

1080201 Personale









Totale Illuminazione pubblica e serviziconnessi

3.921.000,00 79.000,00 4.000.000,008.100.000,00

Servizio 08 03Trasporti pubblici locali e serviziconnessi

1080301 Personale 323.900,00 21.800,00 302.100,00472.912,45


6.566,12 5.433,88 12.000,001.749,34

1080303 Prestazioni di servizi 50.735.571,88 7.564.551,76 58.300.123,6443.397.813,40



1080306 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 5.465.651,00 1.004.049,00 6.469.700,008.428.483,2032



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1080307 Imposte e tasse 23.100,00 5.500,00 17.600,0027.003,09



Totale Trasporti pubblici locali e serviziconnessi

56.554.789,00 8.546.734,64 65.101.523,6452.327.961,48

Totale Funzione 08 Funzioni nel campodella viabilità e dei trasporti

66.996.266,91 8.504.353,98 75.500.620,8966.392.531,63

09 Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambienteServizio 09 01Urbanistica e gestione del territorio

1090101 Personale 2.393.759,28 89.894,72 2.483.654,002.961.219,09


24.357,00 1.771,00 22.586,0020.218,56


1090104 Utilizzo di beni di terzi 7.955,45

1090105 Trasferimenti 1.500,00 500,00 1.000,00817,00


1090107 Imposte e tasse 145.900,00 8.800,00 154.700,00178.313,32



Totale Urbanistica e gestione delterritorio

2.830.963,00 114.221,69 2.945.184,693.523.929,83

Servizio 09 02Edilizia residenziale pubblica locale epiani di edilizia economico-popolare

1090201 Personale 1.061.788,00 37.488,00 1.024.300,00507.516,53

33



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




6.300,00 8,00 6.308,002.620,51





1090207 Imposte e tasse 41.431,00 9.369,00 50.800,0034.660,78



Totale Edilizia residenziale pubblicalocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

1.193.405,00 49.566,00 1.143.839,00579.733,21

Servizio 09 03Servizi di protezione civile

1090301 Personale 95.200,00 37.600,00 57.600,0028.941,59


1.000,00 3.000,00 4.000,0015.118,12


1090304 Utilizzo di beni di terzi 2.500,00 1.000,00 1.500,00

1090305 Trasferimenti 45.900,00 29.900,00 75.800,0026.500,00

1090306 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 353,00 199,00 154,00544,90

1090307 Imposte e tasse 6.100,00 2.900,00 3.200,001.867,37



Totale Servizi di protezione civile 208.441,00 10.427,00 198.014,0098.251,78

Servizio 09 04Servizio idrico integrato

1090401 Personale 34



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




1090403 Prestazioni di servizi 400.000,00 400.000,00700.000,00







Totale Servizio idrico integrato 431.770,00 17.739,00 414.031,00748.409,25

Servizio 09 05Servizio smaltimento rifiuti

1090501 Personale









Totale Servizio smaltimento rifiuti 29.575.800,00 30.053,00 29.545.747,0029.777.393,50

Servizio 09 06Parchi e servizi per la tutela ambientaledel verde, altri servizi relativi al territorioed all'ambiente

1090601 Personale 1.637.717,00 182.683,00 1.820.400,001.509.291,12 35



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




10.632,00 832,00 11.464,0015.253,98


1090604 Utilizzo di beni di terzi 40.100,00 500,00 40.600,0040.000,00

1090605 Trasferimenti 52.000,00 1.750,00 50.250,0043.874,05


1090607 Imposte e tasse 103.550,00 7.747,00 111.297,0093.372,53



Totale Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altri servizi relativial territorio ed all'ambiente

6.075.674,17 393.492,99 6.469.167,165.046.793,75

Totale Funzione 09 Funzioni riguardantila gestione del territorio e dell'ambiente

40.316.053,17 399.929,68 40.715.982,8539.774.511,32

10 Funzioni nel settore socialeServizio 10 01Asili nido, servizi per l'infanzia e per iminori

1100101 Personale 5.684.379,00 163.897,00 5.520.482,00 Rilevante ai fini IVA5.433.385,98





1100105 Trasferimenti 1.236.000,00 64.000,00 1.300.000,00 Rilevante ai fini IVA1.305.000,00

1100106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Rilevante ai fini IVA

1100107 Imposte e tasse 56.416,00 4.767,00 51.649,00 Rilevante ai fini IVA52.444,53


1100109 Ammortamenti di esercizio Rilevante ai fini IVA

36



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Asili nido, servizi per l'infanzia eper i minori

11.035.482,13 13.428,64 11.022.053,4911.558.214,47

Servizio 10 02Servizi di prevenzione e riabilitazione

1100201 Personale Rilevante ai fini IVA







1100207 Imposte e tasse Rilevante ai fini IVA



Totale Servizi di prevenzione eriabilitazione

Servizio 10 03Strutture residenziali e di ricovero peranziani




1100303 Prestazioni di servizi 10.237.500,00 1.130.900,00 9.106.600,00 Rilevante ai fini IVA10.817.739,87


1100305 Trasferimenti 231.000,00 39.000,00 192.000,00 Rilevante ai fini IVA229.731,43

1100306 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 10.007,00 692,00 9.315,00 Rilevante ai fini IVA10.673,75



1100309 Ammortamenti di esercizio Rilevante ai fini IVA37



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Strutture residenziali e di ricoveroper anziani

12.140.707,00 1.212.978,73 10.927.728,2712.769.821,14

Servizio 10 04Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona



72.000,00 22.300,00 49.700,00 Rilev. IVA35.854,92

1100403 Prestazioni di servizi 6.916.834,21 500.129,79 7.416.964,00 Rilev.IVA6.812.916,65


1100405 Trasferimenti 3.605.777,58 64.523,63 3.541.253,95 Rilevante ai fini IVA2.097.035,27

1100406 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Rilevante ai fini IVA




Totale Assistenza, beneficenza pubblicae servizi diversi alla persona

14.754.161,79 793.249,07 15.547.410,8612.989.087,94

Servizio 10 05Servizio necroscopico e cimiteriale

1100501 Personale 842.800,00 21.000,00 821.800,00799.261,49


32.000,00 2.500,00 34.500,0033.726,60




1100506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7.933,00 548,00 7.385,008.461,64

1100507 Imposte e tasse 47.100,00 1.900,00 49.000,0049.139,65




Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




Totale Servizio necroscopico ecimiteriale

2.104.470,00 25.745,03 2.130.215,032.017.284,13

Totale Funzione 10 Funzioni nel settoresociale

40.034.820,92 407.413,27 39.627.407,6539.334.407,68

11 Funzioni nel campo dello sviluppoeconomicoServizio 11 01Affissioni e pubblicita'

1110101 Personale









Totale Affissioni e pubblicita'

Servizio 11 02Fiere, mercati e servizi connessi

1110201 Personale 337.200,00 42.000,00 379.200,00449.281,27


3.500,00 553,00 4.053,003.380,08


1110204 Utilizzo di beni di terzi 8.000,00 8.000,008.000,0039



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





1110207 Imposte e tasse 20.500,00 3.000,00 23.500,0025.903,50



Totale Fiere, mercati e servizi connessi 410.733,00 54.546,00 465.279,00515.192,41

Servizio 11 03Mattatoio e servizi connessi

1110301 Personale









Totale Mattatoio e servizi connessi

Servizio 11 04Servizi relativi all'industria

1110401 Personale 582.033,00 633,00 581.400,00360.834,82


7.000,00 380,00 6.620,006.417,46



1110405 Trasferimenti 40



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




1110407 Imposte e tasse 39.750,00 4.450,00 35.300,0025.160,00



Totale Servizi relativi all'industria 736.354,00 11.324,00 725.030,00494.602,39

Servizio 11 05Servizi relativi al commercio

1110501 Personale 200.400,00 4.570,00 204.970,00260.848,67


1.800,00 1.800,001.243,29



1110505 Trasferimenti 460.000,00 95.000,00 365.000,001.066.270,52


1110507 Imposte e tasse 13.085,00 755,00 12.330,0017.734,08



Totale Servizi relativi al commercio 865.192,00 54.075,00 811.117,001.502.957,03

Servizio 11 06Servizi relativi all' artigianato

1110601 Personale





1110606 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 41



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO






Totale Servizi relativi all' artigianato

Servizio 11 07Servizi relativi all'agricoltura

1110701 Personale









Totale Servizi relativi all'agricoltura

Totale Funzione 11 Funzioni nel campodello sviluppo economico

2.012.279,00 10.853,00 2.001.426,002.512.751,83

12 Funzioni relative ai servizi produttiviServizio 12 01Distribuzione gas

1120101 Personale


1120103 Prestazioni di servizi42



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO









Totale Distribuzione gas

Servizio 12 02Centrale del latte

1120201 Personale









Totale Centrale del latte

Servizio 12 03Distribuzione energia elettrica

1120301 Personale



1120304 Utilizzo di beni di terzi 43



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO








Totale Distribuzione energia elettrica

Servizio 12 04Teleriscaldamento

1120401 Personale









Totale Teleriscaldamento

Servizio 12 05Farmacie

1120501 Personale Rilevante ai fini IVA





1120505 Trasferimenti Rilevante ai fini IVA44



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




1120507 Imposte e tasse Rilevante ai fini IVA

1120508 Oneri straordinari della gestione corrente Rilevante ai fini IVA


Totale Farmacie

Servizio 12 06Altri servizi produttivi

1120601 Personale









Totale Altri servizi produttivi

Totale Funzione 12 Funzioni relative aiservizi produttivi

Riassunto Titolo I - Spese Correnti01 Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo

77.761.193,15 23.466.492,21 54.294.700,9439.852.807,73

02 Funzioni relative alla giustizia 4.507.604,32 177.725,68 4.685.330,005.041.470,0703 Funzioni di polizia locale 19.916.526,00 357.312,81 20.273.838,8119.157.681,0204 Funzioni di istruzione pubblica 37.787.853,34 880.829,80 36.907.023,5436.205.393,48

45



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



05 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali

10.444.626,00 734.175,00 9.710.451,0010.235.932,70

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 3.458.616,45 129.955,45 3.328.661,003.324.855,4107 Funzioni nel campo turistico 448.131,00 8.836,00 456.967,00494.078,4508 Funzioni nel campo della viabilità e deitrasporti

66.996.266,91 8.504.353,98 75.500.620,8966.392.531,63

09 Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

40.316.053,17 399.929,68 40.715.982,8539.774.511,32

10 Funzioni nel settore sociale 40.034.820,92 407.413,27 39.627.407,6539.334.407,6811 Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico

2.012.279,00 10.853,00 2.001.426,002.512.751,83

12 Funzioni relative ai servizi produttivi

Totale Titolo I Spese Correnti 303.683.970,26 16.181.560,58 287.502.409,68262.326.421,32

2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale01 Funzioni generali di amministrazione,di gestione e di controlloServizio 01 01Organi istituzionali, partecipazione edecentramento

2010101 Acquisizione di beni immobili 20.753,20 2.353,20 18.400,0045.496,62

2010102 Espropri e servitu' onerose

2010103 Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia

2010104 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni ineconomia

2010105 Acquisizioni di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

2010106 Incarichi professionali esterni

2010107 Trasferimenti di capitale 300.000,00 300.000,00110.000,00

2010108 Partecipazioni azionarie

2010109 Conferimenti di capitale

2010110 Concessioni di crediti e anticipazioni

46



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Organi istituzionali,partecipazione e decentramento

320.753,20 302.353,20 18.400,00155.496,62

Servizio 01 02Segreteria generale, personale,organizzazione

2010201 Acquisizione di beni immobili






2010207 Trasferimenti di capitale




Totale Segreteria generale, personale,organizzazione

Servizio 01 03Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato econtrollo di gestione

2010301 Acquisizione di beni immobili 1.700,00 1.700,0048.636,17





48.300,00 1.700,00 50.000,00

47



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




2010307 Trasferimenti di capitale 1.527.480,00 1.527.480,00



2010310 Concessioni di crediti e anticipazioni 114.632.482,00 114.632.482,00


116.209.962,00 116.159.962,00 50.000,0048.636,17

Servizio 01 04Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali











Totale Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

Servizio 01 05Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

2010501 Acquisizione di beni immobili 20.100.513,89 8.590.008,95 11.510.504,9410.000.270,41 48



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO







2010506 Incarichi professionali esterni 284.795,63 76.570,61 208.225,02186.791,83

2010507 Trasferimenti di capitale 32.363,45 5.980.552,52 6.012.915,97336.812,91




Totale Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

20.417.672,97 2.686.027,04 17.731.645,9310.523.875,15

Servizio 01 06Ufficio tecnico

2010601 Acquisizione di beni immobili 7.623.285,35 474.195,15 8.097.480,501.164.139,37





47.220,86






Totale Ufficio tecnico 8.235.713,10 629.481,55 8.865.194,651.505.140,1449



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 01 07Anagrafe, stato civile, elettorale, leva eservizio statistico

2010701 Acquisizione di beni immobili 430.000,00 430.000,00





76.000,00 24.000,00 100.000,00






Totale Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico

76.000,00 454.000,00 530.000,00

Servizio 01 08Altri servizi generali






274.938,56 24.938,56 250.000,0098.565,70




2010809 Conferimenti di capitale 13.000.000,0050



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




Totale Altri servizi generali 274.938,56 24.938,56 250.000,0013.098.565,70


145.535.039,83 118.089.799,25 27.445.240,5825.331.713,78

02 Funzioni relative alla giustiziaServizio 02 01Uffici giudiziari

2020101 Acquisizione di beni immobili 293.872,44 118.609,54 175.262,901.130.643,26





2020106 Incarichi professionali esterni 6.127,56 6.127,56





Totale Uffici giudiziari 300.000,00 124.737,10 175.262,901.130.643,26

Servizio 02 02Casa circondariale e altri servizi



2020203 Acquisto di beni specifici per realizzazioni ineconomia 51



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO










Totale Casa circondariale e altri servizi

Totale Funzione 02 Funzioni relative allagiustizia

300.000,00 124.737,10 175.262,901.130.643,26

03 Funzioni di polizia localeServizio 03 01Polizia municipale






215.489,85 181.735,74 397.225,59250.087,99


2030107 Trasferimenti di capitale 36.732,00 2.732,00 34.000,00296.251,34




Totale Polizia municipale 295.882,95 525.601,08 821.484,03583.728,6952



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 03 02Polizia commerciale











Totale Polizia commerciale

Servizio 03 03Polizia amministrativa









2030309 Conferimenti di capitale53



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




Totale Polizia amministrativa

Totale Funzione 03 Funzioni di polizialocale

295.882,95 525.601,08 821.484,03583.728,69

04 Funzioni di istruzione pubblicaServizio 04 01Scuola materna

2040101 Acquisizione di beni immobili 1.190.057,84 228.316,59 1.418.374,43198.177,83





10.000,00 10.000,00






Totale Scuola materna 1.323.557,84 234.816,59 1.558.374,43211.267,45

Servizio 04 02Istruzione elementare

2040201 Acquisizione di beni immobili 1.467.185,63 815.258,90 2.282.444,53882.724,43



54



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





30.000,00 30.000,00






Totale Istruzione elementare 1.638.361,84 830.584,92 2.468.946,76941.122,98

Servizio 04 03Istruzione media

2040301 Acquisizione di beni immobili 823.604,16 1.644.242,65 2.467.846,81169.557,70





20.000,00 20.000,00

2040306 Incarichi professionali esterni 157.937,89 3.082,14 154.855,75





Totale Istruzione media 981.542,05 1.661.160,51 2.642.702,56169.557,70

Servizio 04 04Istruzione secondaria superiore

55



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO













Totale Istruzione secondaria superiore

Servizio 04 05Assistenza scolastica, trasporti,refezione e altri servizi












56



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Assistenza scolastica, trasporti,refezione e altri servizi

15.000,00 5.000,00 10.000,009.134,63

Totale Funzione 04 Funzioni di istruzionepubblica

3.958.461,73 2.721.562,02 6.680.023,751.331.082,76

05 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturaliServizio 05 01Biblioteche, musei e pinacoteche

2050101 Acquisizione di beni immobili 145.773,04 4.793.835,16 4.939.608,201.129.584,63





1.206.800,00 110.000,00 1.096.800,0039.066,69

2050106 Incarichi professionali esterni 18.657,49 18.657,4916.297,40





Totale Biblioteche, musei e pinacoteche 1.371.230,53 4.683.835,16 6.055.065,691.184.948,72

Servizio 05 02Teatri, attività culturali e servizi diversinel settore culturale




2050204 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni ineconomia 57



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO









Totale Teatri, attività culturali e servizidiversi nel settore culturale

100.000,00 100.000,00402.266,82

Totale Funzione 05 Funzioni relative allacultura e ai beni culturali

1.371.230,53 4.783.835,16 6.155.065,691.587.215,54

06 Funzioni nel settore sportivo ericreativoServizio 06 01Piscine comunali

2060101 Acquisizione di beni immobili 20.146,78










Totale Piscine comunali 20.146,7858



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 06 02Stadio comunale, palazzo dello sport edaltri impianti

2060201 Acquisizione di beni immobili 2.350.957,22 2.513.817,11 4.864.774,33686.584,02










Totale Stadio comunale, palazzo dellosport ed altri impianti

2.404.689,47 2.513.817,11 4.918.506,58686.584,02

Servizio 06 03Manifestazioni diverse nel settoresportivo e ricreativo








2060308 Partecipazioni azionarie 59



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





Totale Manifestazioni diverse nel settoresportivo e ricreativo

Totale Funzione 06 Funzioni nel settoresportivo e ricreativo

2.404.689,47 2.513.817,11 4.918.506,58706.730,80

07 Funzioni nel campo turisticoServizio 07 01Servizi turistici











Totale Servizi turistici

Servizio 07 02Manifestazioni turistiche


2070202 Espropri e servitu' onerose60



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO











Totale Manifestazioni turistiche

Totale Funzione 07 Funzioni nel campoturistico

08 Funzioni nel campo della viabilità edei trasportiServizio 08 01Viabilità, circolazione stradale e serviziconnessi

2080101 Acquisizione di beni immobili 6.745.193,10 1.124.386,12 7.869.579,221.553.913,23

2080102 Espropri e servitu' onerose 11.392,97 372.952,00 384.344,9750.692,78




444.368,46 67.817,79 376.550,67


2080107 Trasferimenti di capitale 777.592,00 522.590,00 255.002,00764.918,33



2080110 Concessioni di crediti e anticipazioni 61



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Viabilità, circolazione stradale eservizi connessi

8.134.472,89 910.851,73 9.045.324,622.384.933,73

Servizio 08 02Illuminazione pubblica e servizi connessi







2080207 Trasferimenti di capitale 4.803.108,98 682.317,00 4.120.791,9895.536,22




Totale Illuminazione pubblica e serviziconnessi

4.803.108,98 682.317,00 4.120.791,9895.536,22

Servizio 08 03Trasporti pubblici locali e serviziconnessi






275.885,00 195.562,44 80.322,56155.834,00

2080306 Incarichi professionali esterni 62



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2080307 Trasferimenti di capitale 1.456.294,00 114.598,18 1.341.695,82




Totale Trasporti pubblici locali e serviziconnessi

1.813.577,76 391.559,38 1.422.018,38157.659,59

Totale Funzione 08 Funzioni nel campodella viabilità e dei trasporti

14.751.159,63 163.024,65 14.588.134,982.638.129,54

09 Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambienteServizio 09 01Urbanistica e gestione del territorio

2090101 Acquisizione di beni immobili 913.251,00 8.872.237,86 9.785.488,861.775.581,47

2090102 Espropri e servitu' onerose 3.314,84




76.000,00 40.000,00 116.000,0024.115,38

2090106 Incarichi professionali esterni 1.274.769,12 108.213,53 1.166.555,5913.527,40

2090107 Trasferimenti di capitale 1.951.625,22 649.441,97 1.302.183,25849.874,86




Totale Urbanistica e gestione delterritorio

4.215.645,34 8.154.582,36 12.370.227,702.666.413,95

Servizio 09 0263



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Edilizia residenziale pubblica locale epiani di edilizia economico-popolare

2090201 Acquisizione di beni immobili 13.916.950,09 7.294.764,24 6.622.185,85768.935,98










Totale Edilizia residenziale pubblicalocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

13.956.950,09 7.334.764,24 6.622.185,85768.935,98

Servizio 09 03Servizi di protezione civile






40.000,00 40.000,00




2090309 Conferimenti di capitale64



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




Totale Servizi di protezione civile 40.000,00 40.000,00

Servizio 09 04Servizio idrico integrato











Totale Servizio idrico integrato

Servizio 09 05Servizio smaltimento rifiuti






2090506 Incarichi professionali esterni65



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO







Totale Servizio smaltimento rifiuti

Servizio 09 06Parchi e servizi per la tutela ambientaledel verde, altri servizi relativi al territorioed all'ambiente

2090601 Acquisizione di beni immobili 6.783.564,71 1.803.505,27 4.980.059,443.235.014,00





127.000,00 5.000,00 122.000,00


2090607 Trasferimenti di capitale 228.191,23




Totale Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altri servizi relativial territorio ed all'ambiente

7.037.857,78 1.878.378,03 5.159.479,753.511.512,12

Totale Funzione 09 Funzioni riguardantila gestione del territorio e dell'ambiente

25.210.453,21 1.018.559,91 24.191.893,306.946.862,05

10 Funzioni nel settore socialeServizio 10 01 66



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Asili nido, servizi per l'infanzia e per iminori






32.000,00 12.000,00 20.000,00

2100106 Incarichi professionali esterni 89.256,29 89.256,2922.163,08





Totale Asili nido, servizi per l'infanzia eper i minori

688.234,99 60.339,28 627.895,71396.108,20

Servizio 10 02Servizi di prevenzione e riabilitazione

2100201 Acquisizione di beni immobili 80.000,00 80.000,00









2100210 Concessioni di crediti e anticipazioni67



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Servizi di prevenzione eriabilitazione

80.000,00 80.000,00

Servizio 10 03Strutture residenziali e di ricovero peranziani

2100301 Acquisizione di beni immobili 452.102,89 403.382,44 855.485,335.072.191,08





930.555,69






Totale Strutture residenziali e di ricoveroper anziani

452.102,89 403.382,44 855.485,336.002.746,77

Servizio 10 04Assistenza, beneficenza pubblica eservizi diversi alla persona

2100401 Acquisizione di beni immobili 2.365.717,99 245.717,99 2.120.000,00 Rilevante ai fini IVA37.276,05





124.500,00 30.500,00 155.000,00 Rilevante ai fini IVA

68



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2100406 Incarichi professionali esterni 55.826,60 35.872,84 19.953,76 Rilevante ai fini IVA4.393,45

2100407 Trasferimenti di capitale Rilevante ai fini IVA




Totale Assistenza, beneficenza pubblicae servizi diversi alla persona

2.546.044,59 251.090,83 2.294.953,7641.669,50

Servizio 10 05Servizio necroscopico e cimiteriale











Totale Servizio necroscopico ecimiteriale

640.698,23 262.869,35 903.567,58152.429,68

Totale Funzione 10 Funzioni nel settoresociale

4.327.080,70 434.821,68 4.761.902,386.592.954,15

11 Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico

69



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 11 01Affissioni e pubblicita'











Totale Affissioni e pubblicita'

Servizio 11 02Fiere, mercati e servizi connessi













Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Fiere, mercati e servizi connessi

Servizio 11 03Mattatoio e servizi connessi











Totale Mattatoio e servizi connessi

Servizio 11 04Servizi relativi all'industria







2110407 Trasferimenti di capitale71



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO






Totale Servizi relativi all'industria

Servizio 11 05Servizi relativi al commercio











Totale Servizi relativi al commercio

Servizio 11 06Servizi relativi all' artigianato





72



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO









Totale Servizi relativi all' artigianato

Servizio 11 07Servizi relativi all'agricoltura











Totale Servizi relativi all'agricoltura

Totale Funzione 11 Funzioni nel campodello sviluppo economico

12 Funzioni relative ai servizi produttivi73



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 12 01Distribuzione gas











Totale Distribuzione gas

Servizio 12 02Centrale del latte













Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Centrale del latte

Servizio 12 03Distribuzione energia elettrica











Totale Distribuzione energia elettrica

Servizio 12 04Teleriscaldamento







2120407 Trasferimenti di capitale75



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO






Totale Teleriscaldamento

Servizio 12 05Farmacie











Totale Farmacie

Servizio 12 06Altri servizi produttivi





76



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO









Totale Altri servizi produttivi

Totale Funzione 12 Funzioni relative aiservizi produttivi

Riassunto Titolo II - Spese in ContoCapitale01 Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo

145.535.039,83 118.089.799,25 27.445.240,5825.331.713,78

02 Funzioni relative alla giustizia 300.000,00 124.737,10 175.262,901.130.643,2603 Funzioni di polizia locale 295.882,95 525.601,08 821.484,03583.728,6904 Funzioni di istruzione pubblica 3.958.461,73 2.721.562,02 6.680.023,751.331.082,7605 Funzioni relative alla cultura e ai beniculturali

1.371.230,53 4.783.835,16 6.155.065,691.587.215,54

06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 2.404.689,47 2.513.817,11 4.918.506,58706.730,8007 Funzioni nel campo turistico

08 Funzioni nel campo della viabilità e deitrasporti

14.751.159,63 163.024,65 14.588.134,982.638.129,54

09 Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

25.210.453,21 1.018.559,91 24.191.893,306.946.862,05

10 Funzioni nel settore sociale 4.327.080,70 434.821,68 4.761.902,386.592.954,1511 Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico12 Funzioni relative ai servizi produttivi

Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 198.153.998,05 108.416.483,86 89.737.514,1946.849.060,5777



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3 TITOLO III - Spese per rimborso diprestiti01 Funzioni generali di amministrazione,di gestione e di controlloServizio 01 03Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato econtrollo di gestione

3010301 Rimborso per anticipazioni di cassa

3010302 Rimborso di finanziamenti a breve termine

3010303 Rimborso di quota capitale di mutui eprestiti

273.784.494,00 211.192.788,00 62.591.706,006.073.395,17

3010304 Rimborso di prestiti obbligazionari

3010305 Rimborso di quota capitale di debitipluriennali


273.784.494,00 211.192.788,00 62.591.706,006.073.395,17


273.784.494,00 211.192.788,00 62.591.706,006.073.395,17

Riassunto Titolo III - Spese per rimborsodi prestiti01 Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo

273.784.494,00 211.192.788,00 62.591.706,006.073.395,17

Totale Titolo III Spese per rimborso diprestiti

273.784.494,00 211.192.788,00 62.591.706,006.073.395,17

4 TITOLO IV - Spese per servizi per contodi terzi

4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali alpersonale

6.200.000,00 80.000,00 6.120.000,005.569.322,4878



Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4000002 Ritenute erariali 13.520.000,00 2.300.000,00 11.220.000,0012.073.335,28

4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.360.000,00 20.000,00 1.340.000,001.301.683,26

4000004 Restituzione di depositi cauzionali 255.000,00 5.000,00 250.000,00241.434,94

4000005 Spese per servizi per conto di terzi 2.703.516,00 1.195.000,00 3.898.516,002.024.235,25

4000006 Anticipazione di fondi per il servizioeconomato

220.000,00 70.000,00 150.000,00228.883,00

4000007 Restituzione di depositi per spesecontrattuali

Totale titolo IV Spese per servizi perconto di terzi

24.258.516,00 1.280.000,00 22.978.516,0021.438.894,21

RIEPILOGO DEI TITOLITitolo I 303.683.970,26 16.181.560,58 287.502.409,68262.326.421,32Titolo II 198.153.998,05 108.416.483,86 89.737.514,1946.849.060,57Titolo III 273.784.494,00 211.192.788,00 62.591.706,006.073.395,17Titolo IV 24.258.516,00 1.280.000,00 22.978.516,0021.438.894,21

Totale 799.880.978,31 337.070.832,44 462.810.145,87336.687.771,27Disavanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 799.880.978,31 337.070.832,44 462.810.145,87336.687.771,27

79

Interventi correnti Personale Acquisto dibeni di

consumo e/o dimaterie prime

Prestazioni diservizi

Utilizzo di benidi terzi

Trasferimenti Interessipassivi ed

oneri finanziaridiversi

Imposte etasse

Oneristraordinari

della gestionecorrente

Ammortamentidi esercizio

Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1301 Funzioni generali di

amministrazione, digestione e di controllo

2.963.100,0001 Organi istituzionali,partecipazione edecentramento

80.662,40 1.000,00233.650,00 6.126.029,002.295.554,60 197.362,00 354.700,00

2.321.620,0002 Segreteria generale,personale, organizzazione

12.600,00 155.700,00 2.757.561,00263.641,00 4.000,00

2.731.400,0003 Gestione economica,finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo digestione

40.455,23 168.447,00 3.686.828,23620.594,00 125.932,00

946.900,0004 Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

17.196,00 150.000,0056.300,00 4.738.016,863.527.620,86 40.000,00

998.900,0005 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

6.620,00 500,0076.400,00 6.253.602,422.783.727,00 299.752,42 2.087.703,00

3.333.770,0006 Ufficio tecnico 23.329,04 198.700,00 4.087.019,39488.791,35 1.800,00 40.629,00

3.024.500,0007 Anagrafe, stato civile,elettorale, leva e serviziostatistico

71.013,00 178.000,00 3.969.991,08550.678,08 71.000,00 74.800,00

3.511.400,0008 Altri servizi generali 405.952,00 460.000,003.493.011,88 6.587.488,00 868.000,00 22.675.652,967.115.564,08 167.085,00 46.342,00 20.810,00

Totale 19.831.590,00 657.827,67 4.560.208,88 611.500,00 6.587.488,00 868.000,00 54.294.700,9417.646.170,97 862.931,42 2.607.545,00 61.439,00

02 Funzioni relative allagiustizia

01 Uffici giudiziari 2.000,00 4.685.330,004.171.330,00 512.000,00

Totale 2.000,00 4.685.330,004.171.330,00 512.000,00

03 Funzioni di polizia locale

14.147.690,0001 Polizia municipale 222.200,00 23.101,00862.800,00 19.432.038,813.814.549,29 310.519,52 37.050,00 14.129,00

522.900,0002 Polizia commerciale 4.600,00 31.000,00 558.700,00200,00

265.000,0003 Polizia amministrativa 2.200,00 15.800,00 283.100,00100,00

Totale 14.935.590,00 229.000,00 909.600,00 23.101,00 20.273.838,813.814.849,29 310.519,52 37.050,00 14.129,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRESCIA

Spese Correnti - PREVISIONI DI COMPETENZARiepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

80







Imposte etasse

Oneristraordinari



Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1304 Funzioni di istruzione

pubblica

8.028.900,0001 Scuola materna 143.400,00 5.000,00483.700,00 17.639.509,843.359.606,84 5.610.500,00 8.403,00

02 Istruzione elementare 56.144,00 2.358.073,602.281.196,60 20.733,00

03 Istruzione media 24.950,00 2.432.373,202.104.926,20 283.800,00 4.000,00 14.697,00

04 Istruzione secondariasuperiore

1.902.100,0005 Assistenza scolastica,trasporti, refezione e altriservizi

304.700,00 5.000,00112.600,00 14.477.066,9011.789.879,90 787,00 362.000,00

Totale 9.931.000,00 529.194,00 596.300,00 10.000,00 36.907.023,5419.535.609,54 284.587,00 5.976.500,00 43.833,00

05 Funzioni relative allacultura e ai beni culturali

2.979.200,0001 Biblioteche, musei epinacoteche

133.689,00 176.200,00 7.184.630,003.799.511,00 92.500,00 3.530,00

543.000,0002 Teatri, attività culturali eservizi diversi nel settoreculturale

5.000,00 32.250,00 2.525.821,001.255.571,00 9.500,00 680.500,00

Totale 3.522.200,00 138.689,00 208.450,00 9.710.451,005.055.082,00 102.000,00 680.500,00 3.530,00

06 Funzioni nel settoresportivo e ricreativo

01 Piscine comunali

02 Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

1.000,00 2.107.200,002.091.200,00 15.000,00

425.600,0003 Manifestazioni diverse nelsettore sportivo e ricreativo

16.730,00 24.500,00 1.221.461,00607.601,00 2.730,00 144.300,00

Totale 425.600,00 16.730,00 25.500,00 3.328.661,002.698.801,00 17.730,00 144.300,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRESCIA


81







Imposte etasse

Oneristraordinari



Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1307 Funzioni nel campo

turistico

213.100,0001 Servizi turistici 3.650,00 12.300,00 456.667,00205.617,00 22.000,00

02 Manifestazioni turistiche 300,00 300,00

Totale 213.100,00 3.650,00 12.600,00 456.967,00205.617,00 22.000,00

08 Funzioni nel campo dellaviabilità e dei trasporti

1.734.006,0001 Viabilità, circolazionestradale e servizi connessi

38.792,00 105.368,00 6.399.097,254.302.601,25 83.000,00 135.330,00

02 Illuminazione pubblica eservizi connessi

4.000.000,004.000.000,00

302.100,0003 Trasporti pubblici locali eservizi connessi

12.000,00 17.600,00 65.101.523,6458.300.123,64 6.469.700,00

Totale 2.036.106,00 50.792,00 122.968,00 75.500.620,8966.602.724,89 83.000,00 6.605.030,00

09 Funzioni riguardanti lagestione del territorio edell'ambiente

2.483.654,0001 Urbanistica e gestione delterritorio

22.586,00 154.700,00 2.945.184,69283.244,69 1.000,00

1.024.300,0002 Edilizia residenziale pubblicalocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

6.308,00 50.800,00 1.143.839,0062.431,00

57.600,0003 Servizi di protezione civile 4.000,00 3.200,00 198.014,0055.760,00 1.500,00 75.800,00 154,00

04 Servizio idrico integrato 414.031,00400.000,00 14.031,00

05 Servizio smaltimento rifiuti 29.545.747,0029.545.747,00

1.820.400,0006 Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altriservizi relativi al territorio edall'ambiente

11.464,00 111.297,00 6.469.167,164.410.525,16 40.600,00 50.250,00 24.631,00

Totale 5.385.954,00 44.358,00 319.997,00 40.715.982,8534.757.707,85 42.100,00 127.050,00 38.816,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRESCIA


82







Imposte etasse

Oneristraordinari



Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1310 Funzioni nel settore

sociale

5.520.482,0001 Asili nido, servizi perl'infanzia e per i minori

81.050,00 51.649,00 11.022.053,494.068.872,49 1.300.000,00

02 Servizi di prevenzione eriabilitazione

1.457.400,0003 Strutture residenziali e diricovero per anziani

15.000,00 80.800,00 10.927.728,279.106.600,00 66.613,27 192.000,00 9.315,00

3.806.937,8404 Assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi allapersona

49.700,00 214.100,00 15.547.410,867.416.964,00 518.455,07 3.541.253,95

821.800,0005 Servizio necroscopico ecimiteriale

34.500,00 40.000,0049.000,00 2.130.215,031.177.530,03 7.385,00

Totale 11.606.619,84 180.250,00 395.549,00 40.000,00 39.627.407,6521.769.966,52 585.068,34 5.033.253,95 16.700,00

11 Funzioni nel campo dellosviluppo economico

379.200,0002 Fiere, mercati e serviziconnessi

4.053,00 23.500,00 465.279,0050.526,00 8.000,00

581.400,0004 Servizi relativi all'industria 6.620,00 35.300,00 725.030,00101.710,00

204.970,0005 Servizi relativi al commercio 1.800,00 12.330,00 811.117,00227.017,00 365.000,00

Totale 1.165.570,00 12.473,00 71.130,00 2.001.426,00379.253,00 8.000,00 365.000,00

12 Funzioni relative ai serviziproduttivi

05 Farmacie

06 Altri servizi produttivi

Totale

TOTALI 69.053.329,84 1.864.963,67 7.222.302,88 684.601,00 6.587.488,00 868.000,00 287.502.409,68176.637.112,06 2.829.936,28 14.971.198,95 6.783.477,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRESCIA


83

Interventi perinvestimenti

Acquisizione dibeni immobili

Espropri eservitu onerose

Acquisto dibeni specifici

perrealizzazioni in

economia

Utilizzo di benidi terzi per

realizzazioni ineconomia

Acquisizioni dibeni mobili,macchine edattrezzature

cnico-scientifich

Incarichiprofessionali

esterni

Trasferimentidi capitale

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitale

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1201 Funzioni generali di


18.400,0001 Organi istituzionali,partecipazione edecentramento

18.400,00

02 Segreteria generale,personale, organizzazione

03 Gestione economica,finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo digestione

50.000,0050.000,00

11.510.504,9405 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

6.012.915,97 17.731.645,93208.225,02

8.097.480,5006 Ufficio tecnico 8.865.194,65767.714,15

430.000,0007 Anagrafe, stato civile,elettorale, leva e serviziostatistico

530.000,00100.000,00

08 Altri servizi generali 250.000,00250.000,00

Totale 20.056.385,44 6.012.915,97 27.445.240,58400.000,00 975.939,17

02 Funzioni relative allagiustizia

175.262,9001 Uffici giudiziari 175.262,90

Totale 175.262,90 175.262,90

03 Funzioni di polizia locale

390.258,4401 Polizia municipale 34.000,00 821.484,03397.225,59

Totale 390.258,44 34.000,00 821.484,03397.225,59

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRESCIA Pag.1

Spese in Conto Capitale - PREVISIONI DI COMPETENZARiepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

84





perrealizzazioni in

economia




cnico-scientifich


esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1204 Funzioni di istruzione

pubblica

1.418.374,4301 Scuola materna 1.558.374,4310.000,00 130.000,00

2.282.444,5302 Istruzione elementare 2.468.946,7630.000,00 156.502,23

2.467.846,8103 Istruzione media 2.642.702,5620.000,00 154.855,75

04 Istruzione secondariasuperiore

05 Assistenza scolastica,trasporti, refezione e altriservizi

10.000,0010.000,00

Totale 6.168.665,77 6.680.023,7570.000,00 441.357,98

05 Funzioni relative allacultura e ai beni culturali

4.939.608,2001 Biblioteche, musei epinacoteche

6.055.065,691.096.800,00 18.657,49

100.000,0002 Teatri, attività culturali eservizi diversi nel settoreculturale

100.000,00

Totale 5.039.608,20 6.155.065,691.096.800,00 18.657,49

06 Funzioni nel settoresportivo e ricreativo

01 Piscine comunali

4.864.774,3302 Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

4.918.506,5853.732,25

Totale 4.864.774,33 4.918.506,5853.732,25

07 Funzioni nel campoturistico

01 Servizi turistici

Totale

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi



85





perrealizzazioni in

economia




cnico-scientifich


esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1208 Funzioni nel campo della

viabilità e dei trasporti

7.869.579,2201 Viabilità, circolazionestradale e servizi connessi

384.344,97 255.002,00 9.045.324,62376.550,67 159.847,76

02 Illuminazione pubblica eservizi connessi

4.120.791,98 4.120.791,98

03 Trasporti pubblici locali eservizi connessi

1.341.695,82 1.422.018,3880.322,56

Totale 7.869.579,22 384.344,97 5.717.489,80 14.588.134,98456.873,23 159.847,76

09 Funzioni riguardanti lagestione del territorio edell'ambiente

9.785.488,8601 Urbanistica e gestione delterritorio

1.302.183,25 12.370.227,70116.000,00 1.166.555,59

6.622.185,8502 Edilizia residenziale pubblicalocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

6.622.185,85

03 Servizi di protezione civile 40.000,0040.000,00

04 Servizio idrico integrato

4.980.059,4406 Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altriservizi relativi al territorio edall'ambiente

5.159.479,75122.000,00 57.420,31

Totale 21.387.734,15 1.302.183,25 24.191.893,30278.000,00 1.223.975,90

10 Funzioni nel settoresociale

518.639,4201 Asili nido, servizi perl'infanzia e per i minori

627.895,7120.000,00 89.256,29

80.000,0002 Servizi di prevenzione eriabilitazione

80.000,00

855.485,3303 Strutture residenziali e diricovero per anziani

855.485,33

2.120.000,0004 Assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi allapersona

2.294.953,76155.000,00 19.953,76

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi



86





perrealizzazioni in

economia




cnico-scientifich


esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210 Funzioni nel settore

sociale

903.567,5805 Servizio necroscopico ecimiteriale

903.567,58

Totale 4.477.692,33 4.761.902,38175.000,00 109.210,05

11 Funzioni nel campo dellosviluppo economico

02 Fiere, mercati e serviziconnessi

05 Servizi relativi al commercio

Totale

TOTALI 70.429.960,78 384.344,97 13.066.589,02 89.737.514,192.873.898,82 2.982.720,60

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi



87

Interventi perrimborso di

prestiti

Rimborso peranticipazioni di

cassa

Rimborso difinanziamenti abreve termine

Rimborso diquota capitale

di mutui eprestiti

Rimborso diprestiti

obbligazionari

Rimborso diquota capitale

di debitipluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 701 Funzioni generali di


03 Gestione economica,finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo digestione

62.591.706,0062.591.706,00

Totale 62.591.706,0062.591.706,00

TOTALI 62.591.706,0062.591.706,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per rimborso di prestiti - PREVISIONI DI COMPETENZARiepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

88

Interventi Ritenuteprevidenziali eassistenziali al

personale

Ritenuteerariali

Altre ritenute alpersonale perconto di terzi

Restituzione didepositi

cauzionali

Spese perservizi per

conto di terzi

Anticipazionedi fondi per il

servizioeconomato

Restituzione didepositi per

spesecontrattuali

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 900 .

6.120.000,0000 . 11.220.000,00 22.978.516,001.340.000,00 250.000,00 3.898.516,00 150.000,00

Totale 6.120.000,00 11.220.000,00 22.978.516,001.340.000,00 250.000,00 3.898.516,00 150.000,00

TOTALI 6.120.000,00 11.220.000,00 22.978.516,001.340.000,00 250.000,00 3.898.516,00 150.000,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per servizi per conto di terzi - PREVISIONI DI COMPETENZARiepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

89

2015

Ann

o : 2

015

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90

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 - Comune di Brescia ... · COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2015...

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