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BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
1
PRESENTAZIONE ALCONSIGLIO COMUNALE
giovedì 12 marzo 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Città di Sacile
VARIAZIONE TRASFERIMENTI
REGIONALI ORDINARI
Bilancio di Previsione 2015
2
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
3
AnnoTrasferimento
Ordinario
Trasf.ti integrativi (quote residuali,
assestamenti, ecc.)Totale
Var. % risp. anno preced.
Var% risp. 2009 Entrate correntiIncidenza % dei Trasf. sulle E
correnti
2009 3.627.509,23 870.188,64 4.497.697,87 7,87% 27.122.439,26 16,58%
2010 3.627.737,80 271.278,26 3.899.016,06 -13,31% -13,31% 28.592.348,07 13,64%
2011 3.623.809,21 458.301,99 4.082.111,20 4,70% -9,24% 28.953.839,44 14,10%
2012 3.738.732,04 - 3.738.732,04 -8,41% -16,87% 29.748.342,65 12,57%
2013 3.295.031,25 - 3.295.031,25 -11,87% -26,74% 30.930.549,38 10,65%
2014 3.227.779,20 481.086,48 3.708.865,68 12,56% -17,54% 31.603.055,61 11,74%
2015 3.248.110,33 - 3.248.110,33 -12,42% -27,78% 31.350.753,21 10,36%
Il dato delle Entrate Correnti 2011 è considerato al netto dell’operazione straordinaria relativa ai proventi della gara per la gestione del gas (operazione straordinaria «una tantum» che ha accresciuto «virtualmente» le entrate correnti)
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
4
BILANCIO DI PREVISIONE 2015Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
5
POLITICA TRIBUTARIA
- IMU – Conferma aliquote anno 2014
- TASI - Conferma aliquote anno 2014
- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Conferma aliquote ed esenzioni anno 2014
- TARI – Sostanziale conferma tariffe su preventivo per la gestione del servizio a costi invariati rispetto all’annualità 2014
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Città di Sacile
IL BILANCIO CORRENTE
Bilancio di Previsione 2015
6
Città di Sacile
BILANCIO CORRENTE 2015ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie 8.880
Entrate da trasferimenti 15.766
Entrate extratributarie 6.705
Avanzo di amministrazione(utilizzo contributi vincolati)
18
TOTALE ENTRATE 31.369
SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI
Personale 5.138
Acquisto beni 1.650
Prestazione di servizi 12.718
Utilizzo beni di terzi 181
Trasferimenti 7.648
Interessi passivi 1.058
Imposte e tasse 611
Oneri straordinari 151
Fondo svalutazione crediti 96
Fondo di riserva 105
Quota capitale di mutui 2.013
TOTALE SPESE 31.369
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2015
7
Città di Sacile
BILANCIO CORRENTE 2015ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie 8.880
Entrate da trasferimenti 6.963
Entrate extratributarie 6.291
Avanzo di amministrazione(utilizzo contributi vincolati)
18
TOTALE ENTRATE 22.152
SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI
Personale 3.566
Acquisto beni 1.640
Prestazione di servizi 9.392
Utilizzo beni di terzi 147
Trasferimenti 3.478
Interessi passivi 1.058
Imposte e tasse 506
Oneri straordinari 151
Fondo svalutazione crediti 96
Fondo di riserva 105
Quota capitale di mutui 2.013
TOTALE SPESE 22.152
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2015
8
SENZA
AMBITO
Città di SacileENTRATE CORRENTI
28,31%
50,26%
21,37%0,06%
TRIBUTARIE DA TRASFERIMENTI
EXTRATRIBUTARIE AVANZO VINCOLATO
TOTALE con AMBITO
Bilancio di Previsione 2015
9
40,09%
31,43%
28,40%
0,08%
TRIBUTARIE DA TRASFERIMENTI
EXTRATRIBUTARIE AVANZO VINCOLATO
solo COMUNE
Città di SacileSPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI
16,38%
5,26%
40,54%
0,58%
24,38%
3,37%
1,95%0,48%
0,31%0,33%6,42%
Personale Acquisto Beni
Prestazione di servizi Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti Interessi passivi
Imposte e tasse Oneri straordinari
Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva
Quota capitale mutui
Bilancio di Previsione 2015
10
16,10%
7,40%
42,40%
0,66%
15,70%
4,78%
2,28%
0,68%0,43%0,47% 9,09%
Personale Acquisto Beni
Prestazione di servizi Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti Interessi passivi
Imposte e tasse Oneri straordinari
Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva
Quota capitale mutui
TOTALE con AMBITO solo COMUNE
Città di Sacile
SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE(solo Titolo I senza spesa per rimborso quote capitale mutui)
Bilancio di Previsione 2015
11
2013 2014 2015
Impegni Prev. Def. Previsione
Personale 18,01% 16,85% 17,50%
Acquisto beni 5,84% 5,56% 5,62%
Prestazione di servizi 44,89% 43,50% 43,32%
Utilizzo beni di terzi 0,64% 0,65% 0,62%
Trasferimenti 24,09% 26,45% 26,05%
Interessi passivi 4,65% 3,92% 3,61%
Imposte e tasse 1,25% 1,16% 2,08%
Oneri straordinari 0,63% 1,50% 0,51%
Fondo svalutaz. crediti 0,00% 0,41% 0,33%
Fondo di riserva 0,00% 0,00% 0,36%
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%
TIPOLOGIA
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- PERSONALE -
Bilancio di Previsione 2015
12
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
3.473
4.952
3.520
5.067
3.566
5.138
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
i dati 2013 si rtiferiscono alla spesa impegnata, quelli 2014 alle previsioni definitive
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- ACQUISTO BENI -
Bilancio di Previsione 2015
13
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
1.599
1.606
1.663
1.672
1.640
1.650
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
i dati 2013 si rtiferiscono alla spesa impegnata, quelli 2014 alle previsioni definitive
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- PRESTAZIONE DI SERVIZI -
Bilancio di Previsione 2015
14
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
9.137
12.341
9.588
13.081
9.392
12.718
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
i dati 2013 si rtiferiscono alla spesa impegnata, quelli 2014 alle previsioni definitive
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- UTILIZZO BENI DI TERZI -
Bilancio di Previsione 2015
15
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
165
177
155
195
147
181
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
i dati 2013 si rtiferiscono alla spesa impegnata, quelli 2014 alle previsioni definitive
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- TRASFERIMENTI -
Bilancio di Previsione 2015
16
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
3.071
6.622
3.680
7.952
3.478
7.648
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
i dati 2013 si rtiferiscono alla spesa impegnata, quelli 2014 alle previsioni definitive
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- INTERESSI PASSIVI -
Bilancio di Previsione 2015
17
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
1.279
1.279
1.178
1.178
1.058
1.058
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- IMPOSTE E TASSE -
Bilancio di Previsione 2015
18
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
243
343
240
348
506
611
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
i dati 2013 si rtiferiscono alla spesa impegnata, quelli 2014 alle previsioni definitive
Città di SacileSPESA CORRENTE – TRIENNIO 2013/2015
- ONERI STRAORDINARI -
Bilancio di Previsione 2015
19
SA
CIL
ET
OT
ALE
con
Am
bito
31
172
95
134
17
17
2015
2014
2013
dati in migliaia di euro
i dati 2013 si rtiferiscono alla spesa impegnata, quelli 2014 e 2015 alle previsioni definitive depurate delle quote che, al pari del 2013, devono confluire ed essere accantonate nell’avanzo di amministrazione
Città di Sacile
IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTEPER PROGRAMMA
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2015
20
PROGRAMMAImpegnato
2013Prev. Def.
2014Previsione
2015
Servizi di supporto agli organi istituzionali 6.873 5.102 5.001
Integrazione con l’ambiente 3.695 3.933 3.712
Vigilanza e sicurezza del territorio 639 626 652
Crescita sociale 2.498 2.461 2.444
Pianificazione territoriale ed edilizia privata 243 231 243
Continuità assistenziale 858 1.195 1.276
Servizi sociali dei Comuni 8.493 9.526 9.217
Farmacia 1.908 2.005 1.939
Casa di riposo 2.663 2.666 2.690
Associazionismo e partecipazione 535 698 551
Infrastrutture 1.412 1.486 1.485
Pianificazione svuluppo economico 140 140 146
TOTALE 29.957 30.069 29.356
Città di Sacile
IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTEPER PROGRAMMA – ANNO 2015
17,04%
12,64%
2,22%
8,33%
0,83%4,35%
31,40%
6,61%
9,16%
1,88%5,06% 0,50%
Servizi di supporto agli organiistituzionaliIntegrazione con l’ambiente
Vigilanza e sicurezza del territorio
Crescita sociale
Pianificazione territoriale ed ediliziaprivataContinuità assistenziale
Servizi sociali dei Comuni
Farmacia
Casa di riposo
Associazionismo e partecipazione
Infrastrutture
Pianificazione sviluppo economico
Bilancio di Previsione 2015
21
Città di Sacile
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Servizi di supporto agliorgani istituzionali
Integrazione con l’ambiente
Vigilanza e sicurezza delterritorio
6.8
73
3.6
95
63
9
5.1
02
3.9
33
62
6
5.0
01
3.7
12
65
2
2013
2014
2015
Bilancio di Previsione 2015
22dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
23
Programma 1 – Servizi di supporto agli organi istituzionali
• Organi istituzionali• Servizio Affari Generali• Unità di staff• Servizio Appalti• Servizio Finanziario• Servizio Tributi• Extra-gettito IMU• Servizio Demografico• Servizio Messi Comunali• Debito IVA• Accantonamento contributi regionali anticipati• Fondo di riserva
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
24
Programma 2 – Integrazione con l’ambiente
• Squadra operai e gestione patrimonio• Servizio Ambiente• Protezione civile• Servizio idrico integrato• Appalto raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti• Appalto manutenzione verde• Appalto gestione cimiteri
Programma 3 – Vigilanza e sicurezza del territorio
• Servizio Polizia Municipale
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Crescita sociale Pianificazioneterritoriale ed edilizia
privata
Continuità assistenziale
2.4
98
24
3
85
8
2.4
61
23
1
119
5
2.4
44
24
3
1.2
76
2013
2014
2015
25dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
26
Programma 4 – Crescita sociale
• Gestione asilo nido e sostegno agli asili nido integrati• Istruzione materna, elementare, media• Gestione strutture scolastiche• Diritto allo studio• Trasporto scolastico• Refezione scolastica (quota non coperta dalla tariffa)• Biblioteca comunale• Gestione Teatro Zancanaro ed altri locali adibiti ad attività culturali• Attività cinematografica• Rassegna di prosa• Altre attività culturali• Interventi nel campo del turismo
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
27
Programma 5 – Pianificazione territoriale ed edilizia privata
• Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata• Sportello Unico per le Attività Produttive – S.U.A.P.
Programma 6 – Continuita assistenziale
• Servizio sociale – U.O.T. di Sacile (funzioni non passate in Ambito e rimaste in capo al Comune)˗ Gestione fondi bonus energia elettrica, carta famiglia, sostegno
locazioni, ecc.
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Servizi sociali deiComuni
Farmacia Casa di riposo
8.4
93
1.9
08
2.6
63
9.5
26
2.0
05
2.6
66
9.2
17
1.9
39 2.6
90
2013
2014
2015
28dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
29
Programma 7 – Servizi sociali dei Comuni – Ambito 6.1
• Funzioni a carattere socio-assistenziale per conto dei sette Comuni che hanno costituito l’Ambito Distrettuale 6.1 (Sacile, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda e Polcenigo)
Programma 8 – Farmacie comunali
• Gestione Farmacia San Gregorio• Gestione Farmacia San Michele
Programma 9 – Casa di Riposo
• Gestione Casa di Riposo
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Associazionismo epartecipazione
Infrastrutture Pianificazione sviluppoeconomico
53
5
1.4
12
14
0
69
8
1.4
86
14
0
55
1
1.4
85
14
6
2013
2014
2015
30dati in migliaia di euro
Città di Sacile Bilancio di Previsione 2015
31
Programma 10 – Associazionismo e partecipazione
• Gestione impianti sportivi e Convenzioni con le associazioni sportive• Iniziative ricreative e sportive• Punti Verdi• Centro di aggregazione giovanile
Programma 11 – Infrastrutture
• Servizio Lavori Pubblici• Manutenzioni strade e segnaletica stradale• Illuminazione pubblica
Programma 12 – Pianificazione sviluppo economico e commer-ciale
• Servizio Commercio• Fiere, mercati e servizi connessi
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Città di Sacile
GLI INVESTIMENTI
Bilancio di Previsione 2015
32
Città di Sacile
ENTRATA SPESA
Avanzo di amm.ne vincolato 530Acquisizione di beni immobili (oo.pp. e manutenzioni straordinarie)
2.190
Avanzo di amm.ne disponibile 457 Acquisizione di beni mobili 188
Investimento eccedenza di cassa 3.000 Investimento eccedenza di cassa 3.000
Fondo progettazione esterna 150 Progettazione esterna 150
Permessi di costruire 100 Trasferimenti di capitale 41
Contributi pubblici 657
Mutui, di cui: 675
- a totale carico ente: 125
- a totale carico Stato: 0
- assistiti da contr. c/int. 550
- con p.e.f. in equlibrio 0
TOTALE 5.569 TOTALE 5.569
BILANCIO INVESTIMENTI 2015
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2015
33
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Lavori di valorizzazione della frazione di Cornadella 530(su una spesa di 750)
Totale spese 530
Bilancio di Previsione 2015
34
Si tratta di annualità di contributi in conto interessi, già incassate, per le quali è stata chiesta ed ottenuta la conversione a finanziamento diretto dell’investimento in luogo dell’assunzione di un mutuo (ai sensi della L.R. 13/2014, art. 29):- n. 3 annualità da € 60.000 per Lavori frazione Cornadella- n. 10 annualità da € 35.000 per Ex Caserma Girolamo da Sacile
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CON AVANZO DISPONIBILE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Manutenzione straordinaria marciapiedi pubblici (Via Lacchin e Via Cavour)
100
Manutenzione straordinaria e pulizia caditoie, condotte e reti acque meteoriche
90
Acquisto attrezzature informatiche 40
Manutenzione straordinaria refettori scolastici 35
Acquisto autovelox e velo-ok 33
Saldo espropri 25
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 25
Acquisto attrezzature per atletica leggera 20
Acquisto arredi per refettori scolastici 15
Bilancio di Previsione 2015
35(segue)
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CON AVANZO DISPONIBILE (segue)
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Adeguamento normativo palestrine "ex Nievo" – II^ lotto
11(su una spesa di 55)
Acquisto arredi per uffici 10
Acquisti per adeguamento impianti telefonici scuole 10
Contributi associazioni sportive per valorizzazione patrimonio comunale
10
Riparazione cedimento spondale fosso Via Geromina 10
Acquisti diversi per Biblioteca 7
Acquisto lampade di emergenza scuole materne 5
Costruzione e ammodernamento pensiline di attesa del T.P.L.
4(su una spesa di 18)
Bilancio di Previsione 2015
36(segue)
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CON AVANZO DISPONIBILE (segue)
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Acquisto arredi sede Protezione Civile 2
Acquisto arredi Farmacia San Gregorio 2
Impianto allarme Farmacia San Michele 2
Acquisto attrezzature per Protezione Civile 1
Totale spese 457
Bilancio di Previsione 2015
37
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CON PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Restituzione oneri di urbanizzazione 31
Realizzazione percorso ciclabile incrocio Via Padernelli - Via Ungaresca
16
Acquisto automezzo Polizia Locale 15
Acquisto automezzo Auser 15
Acquisto arredi scolastici 10
Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione (Via Vistorta e Via Sclavuzit)
10
Acquisto attrezzature Casa di Riposo 3
Totale spese 100
Bilancio di Previsione 2015
38
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CONCONTRIBUTI PUBBLICI
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2015
39
Intervento Spesa prevista Ente
Lavori urgenti di sistemazione idraulica di un tratto di fiume Livenza all'interno del centro abitato di Sacile
500 Regione FVG
Lavori di valorizzazione della frazione di Cornadella
95(su una spesa di 750)
Regione FVG
Adeguamento normativo palestrine "ex Nievo" - II lotto
44(su una spesa di 55) Provincia PN
Costruzione e ammodernamento pensiline di attesa del T.P.L.
13(su una spesa di 18)
Provincia PN
Adeguamento piazzola ecologica 5 Provincia PN
Totale spese 657
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CON ASSUNZIONE DI MUTUI
dati in migliaia di euro
InterventoSpesa
previstaNota
Lavori di valorizzazione della frazione di Cornadella
125(su una spesa di
750)
Quota non coperta dai contributi
regionali convertiti
Adeguamento impianto sportivo Sfriso -realizzazione campo in erba sintetica
550
Assistito da contr. reg.le (20
annualità di 22.000 euro ciascuna)
Totale spese 675
Bilancio di Previsione 2015
40
Città di Sacile
SPESE 2015 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Investimento eccedenza di cassa 3.000
Fondo per la progettazione esterna 150
Totale spese 3.150
Bilancio di Previsione 2015
41
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Città di Sacile
GLI INDICATORI
Bilancio di Previsione 2015
42
Città di Sacile
AUTONOMIA FINANZIARIA
L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la perce ntuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di
deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.
Bilancio di Previsione 2015
43
49,90%44,74% 43,85% 41,74%
54,43%
49,18%
49,92% 47,92% 49,71%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entrate Tit. I+IIIEntrate Tit. I+II+III
Senza Gas:
43,30%
Senza
IMU/TARES:
47,01% Senza IMU:
44,84%
Senza IMU:
46,84%
Città di Sacile
AUTONOMIA IMPOSITIVA
L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificaz ione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.
Bilancio di Previsione 2015
44
25,02%18,45% 18,89% 19,57% 16,00% 22,52%
28,42%26,99%
28,32%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entrate Tit. IEntrate Tit. I+II+III
Senza IMU:
22,67%
Senza IMU:
24,23%
Senza Gas:
19,91%
Senza
IMU/TARES:
24,27%
Città di Sacile
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE
L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più
positiva quanto più è elevato.
Bilancio di Previsione 2015
45
37,74%41,18% 42,30% 43,10%
64,50%
41,75%
34,79% 35,27% 35,59%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entrate Tit. III Cat. 1Entrate Tit. I+III
Senza Gas:
44,47%
Senza
IMU/TARES:
39,09%
Senza IMU:
39,92%
Senza IMU:
39,93%
Città di Sacile
PRESSIONE TRIBUTARIAPRO-CAPITE
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12
Bilancio di Previsione 2015
46
295,25
243,18 252,38276,58 283,31
337,46
439,19 432,78444,22
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entrate Tit. IPopolazione
Senza
IMU/TARES:
354,47
Senza IMU:
343,26
Senza IMU:
359,42
Città di Sacile
RIGIDITA’ SPESA CORRENTE
Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.
Bilancio di Previsione 2015
47
28,16%30,80%
32,28% 31,46%24,30%
30,40% 29,06% 28,13% 27,17%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spesa personale+Irap+MutuiEntrate Tit. I+II+III
Senza Gas:
30,24%
Senza
IMU/TARES:
30,75%Senza IMU:
29,80%Senza IMU:
28,72%
Città di Sacile
FINE PRESENTAZIONE…grazie per l’attenzione…
Bilancio di Previsione 2015
48