Rapport regel die burgerinitiatieven bijlagen - december 2013 kl
Bijlagen jaarverslag 2013
-
Upload
provincie-overijssel -
Category
Documents
-
view
221 -
download
1
description
Transcript of Bijlagen jaarverslag 2013
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013626
B
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 627
Bijlagen
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013628
Specificatie incidentele baten
Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013
Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting, waaronder waterbeheer 2.591 493 2.903 636 312 143
Rente SVN Startersleningen 150 - 150 - - -
Ruimte voor de Rivier 55 55 12 12 -43 -43
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (KvO) 120 120 146 146 26 26
Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn 118 118 97 97 -21 -21
Inkomensoverdrachten, overig 10 - 35 - 25 -
Grondwaterheffing (€ 1 miljoen) + overig 1.105 - 977 - -128 -
Dividend Vitens 500 200 953 381 453 181
Rente achtergestelde lening Vitens 533 - 533 - - -
Kerntaak 2. Milieu en energie 75.054 45.703 89.039 57.169 13.985 11.466
Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder 180 - 185 - 5 -
Vrijval Vz. lening Aardwarmte Koekoekspolder - - 400 - 400 -
Rente Energieleningen 581 - 332 - -249 -
Bijdrage adviescommissie energiefonds - - 59 - 59 -
Asbest van het dak - - 190 190 190 190
Dividend Wadinko N.V. - - 300 300 300 300
Dividend energiegerelateerde deelnemingen 22.821 9.969 22.821 9.970 - 1
Rente energiegerelateerde deelnemingen 15.475 - 17.802 - 2.327 -
Baten heffing Nazorg stortplaatsen 11 - 11 - - -
Doeluitkering NaNOV 3.200 3.200 4.932 4.932 1.732 1.732
Vrijval voorziening Nanov - omzetting naar DU 853 853 853 853 - -
Overige baten kerntaak 2 342 228 394 191 52 -37
Baten ontgrondingen 138 - 27 - -111 -
Doeluitkering bodemsanering 6.816 6.816 15.681 15.681 8.865 8.865
Vrijval voorziening Bosa - omzetting naar DU 24.637 24.637 24.637 24.637 - -
Overige baten bodemsanering - - 415 415 415 415
Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 54.946 54.946 55.704 55.704 758 758
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta 50 50 50 50 - -
Doeluitkering natuurbeheer Rietteeltsector 722 722 722 722 - -
Doeluitkering ILG 54.174 54.174 54.174 54.174 - -
Doeluitkering garantieleningen EHS - - 224 224 224 224
Bijdrage kosten commissie van deskundigen Engbertsdijksvenen
en Wierdense Veld - - 32 32 32 32
Overige baten - - 30 30 30 30
Nationaal Landschap IJsseldelta - - 151 151 151 151
Doeluitkering Gooiermars - - 321 321 321 321
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 49.406 1.030 50.188 1.375 782 345
Brede doeluitkering verkeer & vervoer 44.251 - 42.404 - -1.847 -
Bijdragen overheden Regiotaxi 3.990 - 5.111 - 1.121 -
Overige baten wegbeheer (incl. DPI) 688 553 2.249 951 1.561 398
Bijdragen partners ROVO 477 477 409 409 -68 -68
Vrijval doeluitkering Quick-wins binnenvaart - - 15 15 15 15
Bijlage 1 - incidentele lasten en baten
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 629
Specificatie incidentele baten
Bijlagen
Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013
Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel
Kerntaak 5. Regionale economie 790 716 866 790 76 74
Overige baten - - 41 41 41 41
Innovatiefonds Overijssel - - 33 33 33 33
Overige ink. overdrachten (SER Overijssel) 74 - 76 - 2 -
Vrijval voorziening Europese programma's 716 716 716 716 - -
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg - - 10 10 10 10
Cultuur en Ruimte - - 10 10 10 10
Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 228 91 238 77 10 -14
Overijssels Bestuur 20xx - KvO 36 36 36 36 - -
Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag 40 - 59 - 19 -
BI | Economie (ov. ink. ov.) 51 - 62 - 11 -
BI | Omgevingskaart (ink. ov. ov.) 46 - - - -46 -
BI | Algemeen en bestuur - - 29 - 29 -
BI | Trendbureau - KvO 55 55 41 41 -14 -14
Overige baten Kerntaak 7 - - 11 - 11 -
Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige niet-
kerntaken 118.920 - 123.105 - 4.185 -
Doeluitkering jeugdzorg 117.893 - 121.428 - 3.535 -
Overige baten PBCf 27 - 23 - -4 -
Schadevergoedingen 155 - 1 - -154 -
Baten interne producten (excl. DPI) 845 - 1.653 - 808 -
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 406 138 497 192 91 54
Baten grondverkopen 268 - 305 - 37 -
Bijdragen IJssel-Vechtdelta - - 70 70 70 70
Vrijval voorziening resultaten gebiedsexploitaties 138 138 138 138 - -
Overige baten Kerntaak 9 - - -16 -16 -16 -16
Algemene dekkingsmiddelen en financiering 664.775 437.199 621.213 393.617 -43.562 -43.582
Subtotaal financiering 333.824 107.054 342.035 115.191 8.211 8.137
Rente langlopend uitgezette middelen 50.965 1.106 57.573 7.875 6.608 6.768
Bespaarde rente over beklemming ADR 13.870 - 13.870 - - -
Bespaarde rente 54.635 54.635 54.635 54.635 - -
Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel) 65.592 - 66.426 - 834 -
Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen) 52.431 51.182 52.431 51.182 - -
Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.200 - 95.657 - -543 -
Deelneming BNG (dividend) 131 131 131 131 - -
Onderuitputting - - -57 - -57 -
Dividend Verkoop Vennootschap B.V. - - 1.369 1.369 1.369 1.369
Subtotaal reserves 330.951 330.145 279.178 278.426 51.773 51.719
Reserve Europese programma's 9.707 9.707 9.707 9.707 - -
Reserve provinciale infrastructuur 5.314 5.314 5.314 5.314 - -
Reserve waterwegen 5.238 5.238 3.209 3.209 -2.029 -2.029
Reserve startersleningen 399 - 400 - 1 -
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013630
Specificatie incidentele baten
Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013
Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel
Reserve energiebesparing 5.571 5.164 2.977 2.625 -2.594 -2.539
Reserve Energiefonds Overijssel 50 50 54 54 4 4
Reserve reconstructie 500 500 464 464 -36 -36
Reserve beheersing fiscale risico's 1.000 1.000 1.000 1.000 - -
Egalisatiereserve ILG 45.063 45.063 41.086 41.086 -3.977 -3.977
Reserve bodemsanering 2010 - 2014 9.541 9.541 2.956 2.956 -6.585 -6.585
Reserve ISV-3 2.135 2.135 1.981 1.981 -154 -154
Reserve majeure projecten EHS 1.413 1.413 1.413 1.413 - -
Reserve uitvoering EHS 4.912 4.912 4.343 4.343 -569 -569
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 240.108 240.108 204.274 204.274 -35.835 -35.835
Totaal incidentele baten 967.116 540.316 943.763 509.570 -23.353 -30.746
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 631
Bijlagen
Specificatie incidentele lasten ( x € 1.000)
Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013
Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting, waaronder waterbeheer 77.337 74.958 66.312 64.252 11.025 10.705
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 69.679 69.679 59.884 59.884 9.795 9.795
Lasten SVn startersleningen 549 - 549 - - -
Lasten ISV-3 5.106 5.106 4.258 4.258 847 847
Lasten Waterkeringen overig 5 - - - 5 -
Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn 173 173 110 110 63 63
Lasten oppervlaktewaterbeheer 435 - 294 - 142 -
Kapitaallasten grondwatermeetnet 28 - 29 - -1 -
Voorziening besteding grondwaterheffing 97 - 89 - 8 -
Lasten Grondwaterbeheer - overig 124 - 38 - 86 -
Kapitaallasten aandelen Vitens NV 7 - 3 - 4 -
Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens 520 - 520 - - -
Lasten ontw. ruimtelijk beleid 592 - 538 - 54 -
Lasten ontw. beleid wonen 22 - - - 22 -
Kerntaak 2. Milieu en energie 76.967 64.233 64.873 52.336 12.094 11.897
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 8.675 8.675 6.417 6.417 2.258 2.258
Energiebesparend wonen 2.0 4.753 4.753 2.278 2.278 2.475 2.475
Convenant asbestdaken 1.725 1.725 541 541 1.184 1.184
SVN energieleningen - kapitaallasten 407 - 270 - 137 -
Energiefonds Overijssel 50 - 70 - -20 -
Energiepact Greendeals 200 200 184 184 16 16
Overige lasten energie- en klimaatbeleid 177 - 490 - -313 -
Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V. 25 - 25 - - -
Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V. 1.398 - 1.398 - - -
Kapitaallasten aandelen Vordering op Enexis B.V. 1 - 1 - - -
Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. 8.986 - 8.986 - - -
Stimulering milieukwaliteit - reguliere lasten 624 - 461 - 163 -
MEVO t.l.v. decentralisatieuitk. PF 1.257 1.257 1.203 1.203 54 54
Incidentele lasten RUD-vorming 1.035 1.035 341 341 694 694
Bijdrage landelijk IPO projectbureau 127 - 64 - 63 -
Lasten afvalstoffen 352 - 177 - 175 -
Lasten doeluitkering NaNOV 4.072 4.054 5.779 5.762 -1.707 -1.708
Overige lasten geluid 43 - 22 - 21 -
Lasten handhaving milieubeheer 277 - 234 - 43 -
Lasten vergunningverlening milieubeheer 77 - 229 - 152- -
Lasten repressieve handhaving 79 - 65 - 14 -
Lasten ontgrondingen 54 - 2 - 52 -
Lasten bodemsanering 42.573 42.534 35.636 35.610 6.937 6.924
Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 54.138 51.234 79.704 77.253 -25.566 -26.019
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 23.700 23.700 23.399 23.399 301 301
Lasten pMJP 25.466 25.466 25.581 25.581 -115 -115
Toevoegingen aan voorziening waarderisico grondvoorraad BBL - - 5.084 5.084 -5.084 -5.084
Afwaardering BBL-gronden binnen EHS - - 21.264 21.264 -21.264 -21.264
Toevoegingen aan voorziening natuurbeleidsplan 1.604 - 1.604 - - -
Duurz. agr. bedrijvigh. - reguliere lasten 192 - 100 - 92 -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013632
Specificatie incidentele lasten ( x € 1.000)
Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013
Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel
Real. en beh. EHS - lasten rietteeltsector 1.174 1.174 1.087 1.087 87 87
Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering 50 50 50 50 - -
Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten 263 - 226 - 37 -
Lasten t.l.v. DU Gooiermars 305 305 308 308 -3 -3
Afronding de Doorbraak 500 500 464 464 36 36
Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil 477 - 477 - - -
Aanst. en uitv. pMJP / ILG - reguliere lasten 407 39 60 16 347 23
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 126.934 42.573 119.828 33.372 7.106 9.201
Lasten uit de Reserve uKvO 28.212 28.212 20.133 20.133 8.079 8.079
Lasten uit de BDU v & v 47.930 700 47.197 700 733 -
Lasten uit de Reserve regionale bereikbaarheid 35 35 -35 -35
Lasten uit de Reserve provinciale infrastructuur 5.868 5.868 6.497 6.497 -629 -629
Lasten uit de Reserve waterwegen 6.437 6.437 4.416 4.416 2.021 2.021
Toevoegingen voorziening voorfinanciering Rijksweg 35 399 399 399 399 - -
Rentelasten Doeluitkering RMF 20 - 1 - 19 -
Rentelasten Doeluitkering verbetering N34 545 - 545 - - -
Rentelasten Brede doeluitkering verkeer & vervoer 351 - 394 - -43 -
Kapitaallasten wegen en kunstwerken 9.210 - 9.209 - 1 -
Onderhoudslasten wegen en kunstwerken 23.242 - 25.542 303 -2.300 -303
Kapitaallasten gladheidsbestrijding 188 - 188 - - -
Lasten gladheidsbestrijding - regulier 1.312 - 2.423 - -1.111 -
Kapitaallasten vaarwegen 9 - 9 - - -
Onderhoudslasten vaarwegen 1.825 - 1.600 - 225 -
Lasten ontwikkeling beleid bereikbaarheid 227 - 200 - 27 -
Lasten ROVO uit bijdrage regio Twente 477 477 409 409 68 68
Overige lasten Kerntaak 4 202 - 151 - 51 -
Beter benutten 480 480 480 480 - -
Kerntaak 5. Regionale economie 43.760 40.015 37.311 33.867 6.449 6.148
Lasten pMJP 2.340 2.340 2.265 2.265 75 75
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 31.030 31.030 24.491 24.491 6.539 6.539
Instelling DU Europese programma's 716 716 716 716 - -
Rentelasten DU Europse programma's 14 - 14 - - -
Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr. 4.707 4.707 4.969 4.969 -262 -262
Toeristische produktontw. - reguliere lasten 54 - 15 - 39 -
Toeristische infrastructuur - reguliere lasten 1.488 - 1.498 - -10 -
Kapitaallasten Oost N.V. 76 - 75 - 1 -
Kapitaallasten Ontw. mij. Zuiderzeehaven 32 - 32 - - -
Stimulering innovatie - Pieken in de Delta 1.222 1.222 - - 1.222 1.222
Stimulering innovatie - reguliere lasten 999 - 912 - 87 -
Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties - - 1.426 1.426 -1.426 -1.426
Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten 1.082 - 898 - 184 -
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 27.426 6.053 27.125 5.762 301 291
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 5.996 5.996 5.702 5.702 294 294
Rijksmuseum Twenthe 20 20 20 20 - -
Overige lasten Kerntaak 6 21.410 37 21.403 40 7 -3
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 633
Bijlagen
Specificatie incidentele lasten ( x € 1.000)
Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013
Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel
Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 5.563 1.292 5.149 1.180 414 112
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 1.292 1.292 1.180 1.180 112 112
Reguliere lasten Kerntaak 7 4.271 - 3.969 - 302 -
Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige niet-
kerntaken 229.255 16.384 226.008 13.825 3.247 2.559
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 10.582 10.582 10.016 10.016 566 566
Lasten sociale kwaliteit 341 - 323 - 18 -
Lasten steunfunctietaken 3.274 - 3.267 - 7 -
Kulturhusen t.l.v. Egalisatiereserve ILG 462 462 307 307 155 155
Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg 117.893 - 121.428 - -3.535 -
Rentelasten DU Jeugdzorg 123 - 123 - - -
Lasten Jeugdzorg t.l.v. Reserve uKvO 4.800 4.800 2.959 2.959 1.841 1.841
Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen 152 - 151 - 1 -
Transitiekosten Jeugdzorg 150 150 150 150 - -
Lasten Bezwaar en beroepschriften 13 - 30 - -17 -
Lasten relatiegeschenken, kerstpakketten, eindejaarsfeest 101 - 86 - 15 -
Lasten interne comm. en personeelsblad 46 - 44 - 2 -
Lasten juridische advisering 77 - 37 - 40 -
Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen 375 - 232 - 143 -
Lasten interne producten (excl. DPI) 25.763 - 23.818 - 1.945 -
Provinciale Staten 159 - 128 - 31 -
Primaire voorzieningen Provinciale Staten 784 - 802 - -18 -
Gedeputeerde Staten 769 753 16 -
Toevoegingen Voorziening APPA 450 - 911 - -461 -
Centraal budget en overhead 661 - 89 - 572 -
Voorziening reorganisatie - - 1.600 - -1.600 -
Streefbeeld coalitie 783 - 149 - 634 -
Personeelsgebonden kosten 61.107 - 58.212 - 2.895 -
Overige tijdelijke personeelsbudgetten 390 390 393 393 -3 -3
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 44.033 42.754 38.045 36.861 5.988 5.893
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 41.545 41.545 35.422 35.422 6.123 6.123
Nationaal landschap Noordoost-Twente ten laste van de
Egalisatiereserve ILG 1.139 1.139 1.133 1.133 6 6
Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties - - 269 269 -269 -269
Meerjaren investeringsprogramma grondzaken 1.349 70 1.221 37 128 33
Algemene dekkingsmiddelen en financiering 531.382 472.821 524.334 470.579 7.048 2.242
Subtotaal financiering 58.136 53.790 206 4.346 206
Advieskosten afwikkeling SPV's Essent - - 206 206 -206 -206
Kapitaallasten aandelen PBE B.V. 1 - 1 - - -
Kapitaallasten aandelen CBL B.V. 2 - 2 - - -
Kapitaallasten aandelen CSV B.V. 1 - 1 - - -
Afschrijvingen agio obligatieportefeuille 10.707 - 11.058 - -351 -
Financieringslasten obligatieportefeuille 49.668 - 49.667 - 1 -
Deelneming BNG (dividend) 7 - 7 - - -
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013634
Specificatie incidentele lasten ( x € 1.000)
Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013
Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel
Onderuitputting algemeen -2.500 - -7.152 - 4.652 -
Onvoorzien - regulier 250 - - - 250 -
Subtotaal reserves 473.246 472.821 470.544 470.373 2.702 2.448
Reserve Europese programma's 4.141 4.141 4.141 4.141 - -
Reserve reconstructie 41 41 41 41 - -
Reserve regionale bereikbaarheid 166 166 158 158 8 8
Reserve provinciale infrastructuur 770 770 770 770 - -
Reserve waterwegen 343 343 343 343 - -
Egalisatiereserve ILG 28.711 28.711 26.271 26.271 2.440 2.440
Reserve startersleningen 109 109 109 109 - -
Reserve energiebesparing 4.425 4.000 4.171 4.000 254 -
Reserve herstructurering bedrijventerreinen 2.354 2.354 2.354 2.354 - -
Reserve bodemsanering 2010 - 2014 11.393 11.393 11.393 11.393 - -
Reserve ISV-3 313 313 313 313 - -
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 321.273 321.273 321.273 321.273 - -
Reserve Energiefonds Overijssel 5.000 5.000 5.000 5.000 - -
Uitvoeringsreserve EHS (I) 94.207 94.207 94.207 94.207 - -
Totaal lasten 1.216.795 812.317 1.188.689 789.287 28.106 23.030
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 635
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013636
Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa
Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicatoren
I&M E3 Subsidieregeling sanering verkeersla-
waai (inclusief bestrijding spoorweg-
lawaai)
Subsidieregeling sanering verkeers-
lawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschap-
pelijke regelingen (Wgr)
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten
laste van rijksmiddelen
Overige bestedingen
(jaar T)
Eindverantwoording Ja / Nee Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4
van deze regeling ten laste
van rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05
1 BSV 2011056760 € 1.110.000 € 0 Nee € 0
2 BSV 2010028491 € 42.076 € 0 Nee € 0
3 BSV 2010030859 € 152.114 € 0 Nee € 0
4 BSV 2009050685 € 255.330 € 0 Nee € 0
5 BSV 2010016036 € 209.700 € 0 Ja € 0
6 IenM/BSK-2013/244163 € 187.965 € 0 Nee € 0
7 BSV 2011043678 € 757.732 € 0 Nee € 0
8 BSV 2011036964 € 147.256 € 0 Ja € 0
9 LMV 2006307204 € 0 € 0 Ja € 0
10 BSV 2011051559 € 632.200 € 0 Nee € 0
11 BSV 2010017690 € 815.000 € 0 Nee € 0
I&M E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-
programma Mooi Nederland
Tijdelijke subsidieregeling innovatie-
programma Mooi Nederland
Provincies en gemeenten Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) Eindverantwoording
Ja /Nee
Cumulatieve bestedingen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld
voor de tussentijdse af-
stemming van de juistheid
en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04
1 IPMNS1003BXSBU € 2.103 Ja € 2.103
I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL)
Subsidieregeling programmafinancie-
ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
en Besluit milieusubsidies
Provincies Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen (exclusief
besteding uit ontvangen
rente opbrengsten)
Besteding (jaar T) ten laste
van eigen middelen
Besteding (jaar T) ten laste
van bijdragen door derden
= contractpartners (niet
Rijk of medeoverheid)
Besteding (jaar T) ten
laste van rentebaten
medeoverheid op door Rijk
verstrekte bijdrage NSL
Teruggestort / verrekend in
(jaar T) in verband met niet
uitgevoerde maatregelen
Eindverantwoording
Ja / Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer:
E11 / 06
-€ 69.551 € 1.005.000 € 0 € 0 € 0 Nee
I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+) Eindsaldo / -reservering
(jaar T-1)
Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage
V&W (jaar T)
Terugbetaling door derden
vanuit BDU-bijdrage ver-
strekte middelen in (jaar T)
Besteding (jaar T) Correctie over
besteding (T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 637
Bijlagen
Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicatoren
I&M E3 Subsidieregeling sanering verkeersla-
waai (inclusief bestrijding spoorweg-
lawaai)
Subsidieregeling sanering verkeers-
lawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschap-
pelijke regelingen (Wgr)
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten
laste van rijksmiddelen
Overige bestedingen
(jaar T)
Eindverantwoording Ja / Nee Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4
van deze regeling ten laste
van rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05
1 BSV 2011056760 € 1.110.000 € 0 Nee € 0
2 BSV 2010028491 € 42.076 € 0 Nee € 0
3 BSV 2010030859 € 152.114 € 0 Nee € 0
4 BSV 2009050685 € 255.330 € 0 Nee € 0
5 BSV 2010016036 € 209.700 € 0 Ja € 0
6 IenM/BSK-2013/244163 € 187.965 € 0 Nee € 0
7 BSV 2011043678 € 757.732 € 0 Nee € 0
8 BSV 2011036964 € 147.256 € 0 Ja € 0
9 LMV 2006307204 € 0 € 0 Ja € 0
10 BSV 2011051559 € 632.200 € 0 Nee € 0
11 BSV 2010017690 € 815.000 € 0 Nee € 0
I&M E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-
programma Mooi Nederland
Tijdelijke subsidieregeling innovatie-
programma Mooi Nederland
Provincies en gemeenten Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) Eindverantwoording
Ja /Nee
Cumulatieve bestedingen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld
voor de tussentijdse af-
stemming van de juistheid
en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04
1 IPMNS1003BXSBU € 2.103 Ja € 2.103
I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL)
Subsidieregeling programmafinancie-
ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
en Besluit milieusubsidies
Provincies Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen (exclusief
besteding uit ontvangen
rente opbrengsten)
Besteding (jaar T) ten laste
van eigen middelen
Besteding (jaar T) ten laste
van bijdragen door derden
= contractpartners (niet
Rijk of medeoverheid)
Besteding (jaar T) ten
laste van rentebaten
medeoverheid op door Rijk
verstrekte bijdrage NSL
Teruggestort / verrekend in
(jaar T) in verband met niet
uitgevoerde maatregelen
Eindverantwoording
Ja / Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer:
E11 / 06
-€ 69.551 € 1.005.000 € 0 € 0 € 0 Nee
I&M E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio's (Wgr+) Eindsaldo / -reservering
(jaar T-1)
Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage
V&W (jaar T)
Terugbetaling door derden
vanuit BDU-bijdrage ver-
strekte middelen in (jaar T)
Besteding (jaar T) Correctie over
besteding (T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013638
Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicatoren
Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer:
E27 / 06
€ 60.226.433 € 394.162 € 38.385.000 € 71.948 € 42.475.275 € 0
Eindsaldo / -reservering
(jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 07
€ 56.602.268
Individuele bestedingen
(jaar T) die meer dan 20%
van de totaal ontvangen
BDU bedragen
Individuele bestedingen
(jaar T) die meer dan 20%
van de totaal ontvangen
BDU bedragen
Omschrijving Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09
1 Busconcessie
Midden-Overijssel
€ 17.180.109
EZ F3 Verzameluitkering EZ Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschap-
pelijke regelingen (Wgr)
Besteding (jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: F3 / 01
€ 126.000
VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau
Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Wet op de jeugdzorg (art. 37) en
Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
Provincies en stadsregio’s (Wgr+) Aantal Onder toezichtstel-
ling (OTS), (jaar T-1)
Aantal OTS (jaar T-1),
overig
Aantal voorlopige voogdij
(jaar T-1)
Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering
(jaar T-1)
Aantal samenloop
(jaar T-1)
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer:
H8 / 06
1.139 2.279 13 854 490 98
Aantal Individuele Traject
Begeleiding (jaar T-1) (ITB),
harde kern
Aantal ITB (jaar T-1), Criem Aantal scholing- en
trainingsprogramma's (STP)
(jaar T-1)
Besteding (jaar T) aan
stichting die een Bureau
Jeugdzorg in stand houdt -
deel justitietaken
Besteding (jaar T) aan stich-
ting, die een Bureau Jeugd-
zorg in stand houdt - deel
taken Bureau Jeugdzorg en
subsidie Bureau Jeugdzorg
Besteding (jaar T)
aan zorgaanbod
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: H8 / 11 Indicatornummer:
H8 / 12
139 363 0 € 36.746.100 € 13.722.000 € 70.960.416
Aantal aanmeldingen (jaar
T-1) aan het LBIO door
Bureau Jeugdzorg
Aantal afmeldingen (jaar
T-1) aan het LBIO door
Bureau Jeugdzorg
Omvang egalisatiereserve
jeugdzorg per 31 december
(jaar T)
Eindverantwoording Ja /
Nee
Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16
959 960 € 6.549.115 Nee
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 639
Bijlagen
Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicatoren
Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer:
E27 / 06
€ 60.226.433 € 394.162 € 38.385.000 € 71.948 € 42.475.275 € 0
Eindsaldo / -reservering
(jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 07
€ 56.602.268
Individuele bestedingen
(jaar T) die meer dan 20%
van de totaal ontvangen
BDU bedragen
Individuele bestedingen
(jaar T) die meer dan 20%
van de totaal ontvangen
BDU bedragen
Omschrijving Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09
1 Busconcessie
Midden-Overijssel
€ 17.180.109
EZ F3 Verzameluitkering EZ Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschap-
pelijke regelingen (Wgr)
Besteding (jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: F3 / 01
€ 126.000
VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau
Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Wet op de jeugdzorg (art. 37) en
Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
Provincies en stadsregio’s (Wgr+) Aantal Onder toezichtstel-
ling (OTS), (jaar T-1)
Aantal OTS (jaar T-1),
overig
Aantal voorlopige voogdij
(jaar T-1)
Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering
(jaar T-1)
Aantal samenloop
(jaar T-1)
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer:
H8 / 06
1.139 2.279 13 854 490 98
Aantal Individuele Traject
Begeleiding (jaar T-1) (ITB),
harde kern
Aantal ITB (jaar T-1), Criem Aantal scholing- en
trainingsprogramma's (STP)
(jaar T-1)
Besteding (jaar T) aan
stichting die een Bureau
Jeugdzorg in stand houdt -
deel justitietaken
Besteding (jaar T) aan stich-
ting, die een Bureau Jeugd-
zorg in stand houdt - deel
taken Bureau Jeugdzorg en
subsidie Bureau Jeugdzorg
Besteding (jaar T)
aan zorgaanbod
Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: H8 / 11 Indicatornummer:
H8 / 12
139 363 0 € 36.746.100 € 13.722.000 € 70.960.416
Aantal aanmeldingen (jaar
T-1) aan het LBIO door
Bureau Jeugdzorg
Aantal afmeldingen (jaar
T-1) aan het LBIO door
Bureau Jeugdzorg
Omvang egalisatiereserve
jeugdzorg per 31 december
(jaar T)
Eindverantwoording Ja /
Nee
Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16
959 960 € 6.549.115 Nee
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013640
Bijlage 3 - Jaarverslag 2013 kwaliteitseisen milieuhandhaving
1. InleidingVoor u ligt de jaarrapportage voor de handhaving van de milieuwetgeving binnen de
provincie Overijssel. Deze jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de vergunning-
verlening en de handhaving, zoals gepland in het Jaarprogramma vergunningverlening en
handhaving 2013.
Bij het opstellen van deze jaarrapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. De in het Jaarprogramma 2013 opgenomen tabellen met de uit te voeren vergunningverle-
nings- en handhavingswerkzaamheden zijn het referentiepunt. Centrale vraag voor dit jaarver-
slag is: ‘Is uitgevoerd wat daarin als voornemen is opgenomen?’
2. In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de handhavingstaken conform
het besluit kwaliteitseisen.
3. De verantwoording over de vergunningverlening en de uitgevoerde projecten is dit jaar even-
eens in deze rapportage opgenomen.
In de volgende paragrafen zijn de verwachte (geprognosticeerde) en gerealiseerde werkzaam-
heden per activiteit, wet en branche opgenomen.
Actualiteit verleende vergunningen 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Percentage van verleende vergunningen / ontheffingen dat actuele regels bevat voor de:
• Waterwet
• Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming
• Ontgrondingenwet
• Flora- en faunawet
• Natuurbeschermingswet
• Wet Bodembescherming
• Wet milieubeheer / Wabo (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven)
• Drank- en horecawet
• Vuurwerkbesluit
• Wet Luchtvaart
• Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen
100% 100% 100%
Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de:
• Wet Milieubeheer / Wabo (overige inrichtingen)
80% 80% 80%*
* Door de wijzigende wet en regelgeving is het lastig het percentage van de verleende vergunningen voor bedrijven die niet onder de categorie ‘risicobedrijven’
vallen in een getal uit te drukken. Ten eerste is door de komst van de Wabo het bevoegde gezag voor een aantal bedrijven overgegaan van de provincie naar
de gemeente. Als provincie hebben we dan nog slechts een deelbevoegdheid voor het onderdeel milieu. Daarnaast is een gedeelte van de actualisatie al gere
aliseerd doordat het Activiteitenbesluit op meer bedrijven en activiteiten van toepassing is geworden. Dit betekent dat de algemene eisen en voorschriften uit
het Activiteitenbesluit (geheel of deels) in de plaats komen van de voorschriften in de vergunning. Het Activiteitenbesluit biedt echter wel de mogelijkheid tot
het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit kan beschouwd worden als een vorm van actualisatie.
2. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden vergunningverleningIn deze bijlage zijn in diverse tabellen de gerealiseerde aantallen en de planning voor 2013 op-
genomen. Deze komen voort uit het jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2013
(PS/2013/435).
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 641
Bijlagen
Tijdigheid verleende vergunningen 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de:
• Waterwet
• Ontgrondingenwet
• Natuurbeschermingswet
• Flora- en faunawet
• Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming
• Wet Bodembescherming
• Geluidhinder (hogere grenswaarde)
• Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
• Wet Milieubeheer / Wabo
• Vuurwerkbesluit
• Wet Luchtvaart
93% 100% 96%
Beoordeling op actualiteit
De vergunningen van de risicobedrijven zijn voor wat betreft de veiligheidsvoorschriften actueel.
Bij overige bedrijven worden de verleende vergunningen één keer in de vijf jaar beoordeeld op
actualiteit. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks 1/5 deel van het inrichtingenbestand beoor-
deeld wordt en zo nodig aangepast. Dat is dit jaar ook gebeurd en heeft geresulteerd in:
• 18 x maatwerk.
• 7 x revisering van een vergunning.
• 2 x ambtshalve wijziging van een vergunning.
Percentages voor de afzonderlijke wetten
Wet Buiten termijn Binnen termijn Totaal % Binnen termijn
Flora- en faunawet 1 13 14 93%
Natuurbeschermingswet 43 785 828 95%
Grondwaterbescherming 0 1 1 100%
Waterwet 0 10 10 100%
Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(WHVBZ) 1 6 7 86%
Milieu alle 10 379 389 97%
Ontgrondingenwet 0 14 14 100%
Totaal 55 1208 1.263 96%
Toelichting Wet milieubeheer / Wabo
Er zijn 10 vergunningen / ontheffingen buiten de termijn verleend. Dit is onder andere veroor-
zaakt door de complexiteit van de aanvraag, de noodzakelijke afstemming met andere procedures
en / of te laat ontvangen adviezen van andere overheden. Daar waar vergunningen van andere
overheden te laat werden ontvangen, is een gesprek aangegaan om afspraken te maken over
verbetering.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013642
Toelichting
De productie is conform het aantal aanvragen / verzoeken. Dit is niet gelijk aan de planning 2013,
maar dit heeft te maken met een inschatting aan het begin van het jaar die anders uitpakt dan
verwacht.
In 2013 is een groot aantal Energie Efficiency Plannen (EEP) beoordeeld. Dit moet bij de desbetref-
fende MJA-bedrijven bedrijven 1 keer in de 4 jaar gebeuren.
Beschikkingen Wet milieubeheer / Wabo Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Vergunningen / Verklaring van geen bedenkingen VVGB’s (uitgebreid) 46 50 63
Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen / goedkeuringen, stortverzoeken etc. 30 40 67
Ontbrandingstoestemmingen 58 50 54
Reguliere procedures 68 70 80
Ambtshalve wijzigingen / maatwerk 28 25 20
Wet Luchtvaart
• Ontheffingen 71 70 104
• Luchthavenregeling 1 2 1
Wet Geluidhinder
Wet geluidhinder, vaststelling hogere grenswaarde 1 - -
Drank- en horecawet
Vergunningen 4 - -
Vergunningverlening Boswet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Minister adviseren over alle meldingen velling 465 350 419
Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en ontheffingen 85 50 107
Vergunningverlening Flora- en faunawet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Alle verzoeken om ontheffing 15 15 14
Toelichting
Alle ontvangen ontheffingsverzoeken zijn afgehandeld.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 643
1 Aanmeldingen betreffen gemelde activiteiten of aanvragen, waarvan de vergunningsplicht nog beoordeeld moet worden (verzoeken beoordeling vergunning
plicht). Vergunningsplichtige aanmeldingen worden vervolgens afgehandeld als vergunningsaanvraag.
Vergunningverlening Natuurschoonwet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking Natuurschoonwet-
landgoederen
91 50 147
Adviezen aan DR over verklaringen voor¬genomen handelingen en mutaties op bestaande
Natuurschoonwet-land-goederen
5 25 7
Bijlagen
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Afhandelen van alle aanmeldingen / beoordelingen vergunningplicht1 120 100 99
Afhandelen van alle vergunningaanvragen 703 900 828
Verklaringen van geen bedenkingen 198 100 93
Toelichting
Afgehandelde vergunningaanvragen in 2013
760 Natuurbeschermingsvergunningen verleend
5 geweigerde vergunningen
11 aanvragen ingetrokken
52 aanvragen buiten behandeling gelaten wegens onvolledige aanvragen
Naast deze aanvragen zijn ook verzoeken om Verklaringen van geen gedenkingen in het kader
van omgevingsvergunningverlening afgehandeld:
32 verklaring verleend
13 verzoeken ingetrokken
48 adviezen dat geen verklaring nodig is
Vergunningverlening Ontgrondingenwet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Afgehandelde aanvragen multifunctionele ontgrondingen 0 1 0
Afgehandelde aanvragen functionele ontgrondingen 14 15 14
Meldingen 19 20 25
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013644
Ontheffing verlening WHVBZ Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Afgehandelde ontheffingsaanvragen 5 5 4
Afgehandelde kennisgevingen en adviezen over nieuwe installaties 5 15 12
Ontheffingverlening Grondwaterbescherming Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Ontheffingen 3 8 1
Adviezen gemeentelijke milieuvergunningen binnen grondwaterbeschermingsgebied 19 20 11
Meldingen 14 20 9
Adviezen bestemmingsplannen en Omgevingsverordening 53 50 34
Toelichting
Alle ingediende aanvragen zijn afgehandeld.
Vergunningverlening Waterwet Resultaat 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Besluiten vergunningen drinkwaterwinningen 1 1 1
Afgehandelde aanvragen 9 15 10 vergunningen
en 6 meldingen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 645
Bijlagen
Toezicht naleving wet- en regelgeving Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd. 82% 84% 82%
Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2013
aangewezen essenties
Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Toezichtessenties voor de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 100% 100% 100%
Toezichtessenties voor de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 100% 100% 100%
Toezichtessenties bij de Boswet 100% 100% 100%
Toezichtessenties bij de Flora- en faunawet 100% 100% 100%
Toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet 100% 100% 100%
Toezichtessenties bij de Wet bodembescherming 100% 100% 100%
Toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet 100% 100% 100%
Toezichtessenties bij de Grondwaterwet 100% 100% 100%
Toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart 100% 100% 100%
Toezichtessentie bij het Vuurwerkbesluit
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-PRTR2 100% 100% 100%
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende cross-compliance 100% 100% 100%
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC3 100% 100% 100%
2 European Pollutant Release Transfer Register verordening (EPRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rapporte
ren aan het bevoegde gezag. In 2013 ging het toezicht op deze wet over de rapportages van de bedrijven over 2012.
3 De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)richtlijn is gericht op geïntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPCrichtlijn
verplicht de EUlidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de
intensieve veehouderij te reguleren.
3. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden toezicht en handhaving
Handhaving Illegaliteiten Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Optreden tegen illegale ontgrondingen 100% 100% 100%
Illegale activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden worden met voorrang gecontroleerd 100% 100% 100%
Aan signalen van illegale vellingen voorrang geven (Boswet) 100% 100% 100%
Aan signalen van illegaal handelen voorrang geven (Flora- en faunawet) 100% 100% 100%
Optreden tegen illegale saneringen en controle op alle meldingen over mogelijke bodemver-
ontreinigingen
100% 100% 100%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013646
Organisatiebrede projecten
1. Voorbereiding regionale
uitvoeringsdienst
Doel: Implementeren van een regionale uitvoeringsdienst in 2013 en de kennispunten.
Resultaten: In 2013 zijn de door de provincie opgerichte kennispunten opgericht en in werking getreden.
2. Onderzoek naar gevolgen
Activiteitenbesluit
Doel: Onderzoeken van de gevolgen van het Activiteitenbesluit.
Resultaten: In 2013 is getoetst in hoeverre (de wijziging van) het Activiteitenbesluit gevolgen heeft voor de
provinciale bedrijven. Dit heeft in een aantal gevallen geresulteerd in een maatwerkbeschikking. Daarnaast is per
bedrijf de typering vastgesteld.
4. Resultaten projecten vergunningverlening en handhaving 2013In het Jaarprogramma 2013 is een aantal projecten opgenomen. De uitvoering van deze projecten
heeft op dit moment de volgende resultaten opgeleverd.
De onderstaande projecten hebben een organisatiebrede impact.
Kwantitatieve gegevens Handhaving 2013 Aantal
Uitgevoerde preventieve controles 1.166
Geconstateerde overtredingen A (zwaar) 138
Geconstateerde overtredingen B (licht) 545
Opgelegde bestuurlijke sancties (last onder dwangsom / bestuursdwang) 58
Opgemaakte processen verbaal 354
Opgemaakte Bestuurlijk strafbeschikking (BSB’s) 16
Klachten en meldingen 2151
4 De strafrechtelijke producten worden in RUDverband opgemaakt en daarom is onderscheid naar provinciale bedrijven die een PV of BSBm hebben gekregen
niet meer te maken t.o.v. gemeentelijke bedrijven.
Repressieve handhaving Planning 2012 Planning 2013 Resultaat 2013
Conform de nalevings- en handhavingsstrategie adviezen en besluiten voorbereiden bij over-
treding van wet- en regelgeving
100% 100% 100%
Behandelen van alle verzoeken om handhaving Nb-wet 100% 100% 100%
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 647
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013648
Realisatie doelen / prestaties pMJP
Bijlage 4 - pMJP tabel
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
1. Perspectiefvolle landbouw
1.1 Verbetering van de ruimtelijke structuur
1.1.1 Verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven
naar duurzame locaties
35 bedrijven (29 ILG
en 6 reconstructie)
De resterende 5
bedrijven hebben de
verplaatsing afgerond
18 bedrijven zijn
verplaatst (12 pMJP, 6
reconstructie)
6.710 3.341 -100 -163 7.295
1.1.2 Omvorming van intensieve veehouderij-
bedrijven (reconstructie)
25 bedrijven 2 20 1 1.250 1.241 17 -60 1.987
1.1.3 Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's
(reconstructie)
29 ingerichte LOG´s
(26 ILG en 3 toege-
voegd)
Gemeentelijke LOG-
ontwikkelingsplannen
opgesteld voor 30 LOG's
(of deelgebieden van
LOG's) in 9 gemeenten
3.500 1.924 -28 -28 1.531
1.1.5 Verbeteren ruimtelijke structuur van de
grondgebonden landbouw dmv herverkaveling
(inrichting)
15.988 ha (moet nog
worden aangepast
naar nieuwe definitie)
8.859 (incl. 1.1.6) 30.170 (incl. 1.1.6) 4.460 4.491 -9 -131 6.850
1.1.6 Verbetering ruimtelijke structuur voor de
grondgebonden landbouw dmv herverkaveling
(reconstructie)
11.700 ha (moet nog
worden aangepast
naar nieuwe definitie)
Zie 1.1.5 Zie 1.1.5 10.864 1.917 1.048 758 5.677
1.1.7 Op peil houden grondvoorraad BBL (grond-
gebonden landbouw)
N.v.t. N.v.t. 1.400 0 4 0 1.396
1.2 Verbreding en versterking van de economische basis
1.2.1 Stimuleren innovatie in het agrocluster 1 programma
uitgevoerd
Programma 2007-2013
uitgevoerd
3.491 61 -69 2.690
1.2.2 Stimulering toekomst gericht ondernemer-
schap dmv ondersteunen van toekomstgerichte
bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan
(reconstructie)
270 bedrijven 270 1.073 1.710 6 -50 2.716
1.3 Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw
1.3.1 Bevorderen duurzaam ondernemen door mid-
del van toepassen agrobiodiversiteit
3 pilots 1 3 831 412 1.236
1.3.2 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit
EHS / VHR dmv toepassen brongerichte maat-
regelen tegen ammoniakemissie
Uitvoering stimule-
rings-beleid natura
2000 emissie-beper-
kende maatregelen
44 74 1 6.106 5.461 3.000 -260 5.163
1.3.3 Stimuleren biologische landbouw dmv realise-
ren keten/kennis-projecten (reconstructie)
7 ketenprojecten 2 19 229 705 918
Subtotaal 36.423 24.693 3.000 999 3 37.459
2. Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap
2.1 Realiseren Ecologische Hoofdstructuur
2.1.0 Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl.
RVZ (voorfinanciering)
Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 0 0 0
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 649
Bijlagen
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
1. Perspectiefvolle landbouw
1.1 Verbetering van de ruimtelijke structuur
1.1.1 Verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven
naar duurzame locaties
35 bedrijven (29 ILG
en 6 reconstructie)
De resterende 5
bedrijven hebben de
verplaatsing afgerond
18 bedrijven zijn
verplaatst (12 pMJP, 6
reconstructie)
6.710 3.341 -100 -163 7.295
1.1.2 Omvorming van intensieve veehouderij-
bedrijven (reconstructie)
25 bedrijven 2 20 1 1.250 1.241 17 -60 1.987
1.1.3 Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's
(reconstructie)
29 ingerichte LOG´s
(26 ILG en 3 toege-
voegd)
Gemeentelijke LOG-
ontwikkelingsplannen
opgesteld voor 30 LOG's
(of deelgebieden van
LOG's) in 9 gemeenten
3.500 1.924 -28 -28 1.531
1.1.5 Verbeteren ruimtelijke structuur van de
grondgebonden landbouw dmv herverkaveling
(inrichting)
15.988 ha (moet nog
worden aangepast
naar nieuwe definitie)
8.859 (incl. 1.1.6) 30.170 (incl. 1.1.6) 4.460 4.491 -9 -131 6.850
1.1.6 Verbetering ruimtelijke structuur voor de
grondgebonden landbouw dmv herverkaveling
(reconstructie)
11.700 ha (moet nog
worden aangepast
naar nieuwe definitie)
Zie 1.1.5 Zie 1.1.5 10.864 1.917 1.048 758 5.677
1.1.7 Op peil houden grondvoorraad BBL (grond-
gebonden landbouw)
N.v.t. N.v.t. 1.400 0 4 0 1.396
1.2 Verbreding en versterking van de economische basis
1.2.1 Stimuleren innovatie in het agrocluster 1 programma
uitgevoerd
Programma 2007-2013
uitgevoerd
3.491 61 -69 2.690
1.2.2 Stimulering toekomst gericht ondernemer-
schap dmv ondersteunen van toekomstgerichte
bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan
(reconstructie)
270 bedrijven 270 1.073 1.710 6 -50 2.716
1.3 Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw
1.3.1 Bevorderen duurzaam ondernemen door mid-
del van toepassen agrobiodiversiteit
3 pilots 1 3 831 412 1.236
1.3.2 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit
EHS / VHR dmv toepassen brongerichte maat-
regelen tegen ammoniakemissie
Uitvoering stimule-
rings-beleid natura
2000 emissie-beper-
kende maatregelen
44 74 1 6.106 5.461 3.000 -260 5.163
1.3.3 Stimuleren biologische landbouw dmv realise-
ren keten/kennis-projecten (reconstructie)
7 ketenprojecten 2 19 229 705 918
Subtotaal 36.423 24.693 3.000 999 3 37.459
2. Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap
2.1 Realiseren Ecologische Hoofdstructuur
2.1.0 Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl.
RVZ (voorfinanciering)
Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 Zie 2.1.1 0 0 0
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013650
Realisatie doelen / prestaties pMJP
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
2.1.1 Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl.
RVZ
3.398 ha 4 2.985 38.650 50.446 8.082 -367 -904 29.171
2.1.1a Overgedragen tbv nieuwe EHS Geen taakstelling 846 0
2.1.2 Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN
incl. landschapspakketten (nieuwe hectares na
01-01-2007)
601 ha Per saldo toename met
157 ha
Per saldo toename van
51 ha
Zie prestatie 6.2.7 0 0
2.1.3 Beheer EHS SN functie-wijziging (nieuwe hecta-
res na 01-01-2007)
912 ha 150 794 Zie prestatie 6.2.7 Zie prestatie 6.2.7 0
2.1.4 Inrichten nieuwe natuur tbv EHS 3.914 ha 732 2.011 40.950 1.644 6.241 5.672 17.187
2.1.5 Verwerven van areaal nieuwe natuur PNB 0 3.518
2.1.6 Beheer EHS 5.000 ha Prestatie-afspraken be-
heergebied (5.000 ha)
Prestatie-afspraken
beheergebied (5.000 ha)
2007 - 2013 gerealiseerd
Pm 2.901 424 424 2.914
2.1.8 Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares na
01-01-2007)
345 ha Per saldo afname met
1.815 ha
Per saldo afname met
857 ha
Zie prestatie 6.2.7 0 0
2.1.9 Ruilen BBL-bezit tbv nieuwe EHS 1.667 ha 651 0 0 0
2.2 Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit
2.2.1 Uitvoeren jaarplannen tbv uitvoeringsmaatrege-
len soortenbeschermingsplannen
7 jaarplannen (35
projecten) uitvoeren
3 projecten uitgevoerd 46 projecten uitgevoerd 1.777 2.531 1.500 44 7 3.364
2.2.2 Beschermen van weidevogels door afsluiten
van beheersovereenkomsten
1 actieplan De 7 Collectieve wei-
devogelbeheerplannen
voor 2013 zijn vastge-
steld en uitgevoerd
In 2010 is gestart met
de nieuwe aanpak van
Collectief weidevogel-
beheer (SNL). In 2010
zijn 12 CBP-en opge-
steld. Deze zijn in 2011
samengevoegd tot 7
CBP-en. Deze CBP-en
worden jaarlijks aange-
past en aangevuld
Pm 1.552 89 89 1.398
2.2.3 Uitvoeren jaarplannen tbv versterking van de
twee nationale parken Weerribben en Sallandse
heuvelrug
2 inrichtings-plannen
uitvoeren
Jaarplannen conform
uitgevoerd
5.035 1.774 1.500 5 4.874
2.2.4a Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak rijk) Oplossen knelpunten
in 3 gebieden
0 knelpunten opgelost,
(verkenning van) aan-
pak fauna-knelpunten
RVZ-en opgeschort
0 knelpunten opgelost,
(verkenning van) aanpak
fauna-knelpunten RVZ-
en opgeschort
9.120 0 0 3 102
2.2.4b Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling
provincie)
pm 2 faunaknelpunten in
provinciale wegen
7 faunaknelpunten in
provinciale wegen
Realisatie faunaknelpunt
in provinciale weg N333
vindt plaats in 2014
10.890 8.980 6.231 6.036 7.902
2.2.5 Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR - De PAS-gebiedsana-
lyses zijn in 2013
afgerond
De PAS-gebiedsanalyses
zijn in 2013 afgerond
2.369 2.412 272 271 4.500
2.2.6 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit
EHS/VHR dmv vermindering verdroging
1.711 ha 292 16.000 4.297 154
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 651
Bijlagen
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
2.1.1 Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl.
RVZ
3.398 ha 4 2.985 38.650 50.446 8.082 -367 -904 29.171
2.1.1a Overgedragen tbv nieuwe EHS Geen taakstelling 846 0
2.1.2 Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN
incl. landschapspakketten (nieuwe hectares na
01-01-2007)
601 ha Per saldo toename met
157 ha
Per saldo toename van
51 ha
Zie prestatie 6.2.7 0 0
2.1.3 Beheer EHS SN functie-wijziging (nieuwe hecta-
res na 01-01-2007)
912 ha 150 794 Zie prestatie 6.2.7 Zie prestatie 6.2.7 0
2.1.4 Inrichten nieuwe natuur tbv EHS 3.914 ha 732 2.011 40.950 1.644 6.241 5.672 17.187
2.1.5 Verwerven van areaal nieuwe natuur PNB 0 3.518
2.1.6 Beheer EHS 5.000 ha Prestatie-afspraken be-
heergebied (5.000 ha)
Prestatie-afspraken
beheergebied (5.000 ha)
2007 - 2013 gerealiseerd
Pm 2.901 424 424 2.914
2.1.8 Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares na
01-01-2007)
345 ha Per saldo afname met
1.815 ha
Per saldo afname met
857 ha
Zie prestatie 6.2.7 0 0
2.1.9 Ruilen BBL-bezit tbv nieuwe EHS 1.667 ha 651 0 0 0
2.2 Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit
2.2.1 Uitvoeren jaarplannen tbv uitvoeringsmaatrege-
len soortenbeschermingsplannen
7 jaarplannen (35
projecten) uitvoeren
3 projecten uitgevoerd 46 projecten uitgevoerd 1.777 2.531 1.500 44 7 3.364
2.2.2 Beschermen van weidevogels door afsluiten
van beheersovereenkomsten
1 actieplan De 7 Collectieve wei-
devogelbeheerplannen
voor 2013 zijn vastge-
steld en uitgevoerd
In 2010 is gestart met
de nieuwe aanpak van
Collectief weidevogel-
beheer (SNL). In 2010
zijn 12 CBP-en opge-
steld. Deze zijn in 2011
samengevoegd tot 7
CBP-en. Deze CBP-en
worden jaarlijks aange-
past en aangevuld
Pm 1.552 89 89 1.398
2.2.3 Uitvoeren jaarplannen tbv versterking van de
twee nationale parken Weerribben en Sallandse
heuvelrug
2 inrichtings-plannen
uitvoeren
Jaarplannen conform
uitgevoerd
5.035 1.774 1.500 5 4.874
2.2.4a Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak rijk) Oplossen knelpunten
in 3 gebieden
0 knelpunten opgelost,
(verkenning van) aan-
pak fauna-knelpunten
RVZ-en opgeschort
0 knelpunten opgelost,
(verkenning van) aanpak
fauna-knelpunten RVZ-
en opgeschort
9.120 0 0 3 102
2.2.4b Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling
provincie)
pm 2 faunaknelpunten in
provinciale wegen
7 faunaknelpunten in
provinciale wegen
Realisatie faunaknelpunt
in provinciale weg N333
vindt plaats in 2014
10.890 8.980 6.231 6.036 7.902
2.2.5 Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR - De PAS-gebiedsana-
lyses zijn in 2013
afgerond
De PAS-gebiedsanalyses
zijn in 2013 afgerond
2.369 2.412 272 271 4.500
2.2.6 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit
EHS/VHR dmv vermindering verdroging
1.711 ha 292 16.000 4.297 154
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013652
Realisatie doelen / prestaties pMJP
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
2.2.7 Ganzenfourageergebieden 3.011 ha Beheercontracten voor
2.010 ha
0 0 0
2.2.8 Natuurbraak buiten de EHS N.v.t. 0
2.2.9 Subsidiering schaapskudde 1 2 90 N.v.t. 90
2.3 Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten
2.3.1 Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
rondom steden in vlakelementen
Prestatie samenge-
voegd met 2.3.6
0 Zie prestatie 2.3.6 0
2.3.2 Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
rondom steden in lijnelementen
Prestatie samenge-
voegd met 2.3.6
0 Zie prestatie 2.3.6 0
2.3.3 Nationale landschappen ontwikkeling 2 uitvoeringspro-
gramma's
Jaarplannen gereali-
seerd
Jaarplannen gerealiseerd 2.600 25.855 6.029 1.418 1.384 27.583
2.3.4 Nationale landschappen cultuurhistorie 2 uitvoeringspro-
gramma's
Zie 2.3.3 Zie 2.3.3 400 1.657 10 10 1.237
2.3.5 Landschap (bijdrage provinciale stichtingen) - Prestatie-afspraken
2007 - 2013 zijn gere-
aliseerd
Prestatie-afspraken 2007
- 2013 zijn gerealiseerd
3.078 2.802 157 154 4.520
2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 80 projecten 37 80 0 6.191 239 239 6.107
2.4 Stimuleren van aanleg, herstel en beheer
van landschapselementen
2.4.1 Aanleggen nieuwe landschapselementen 230 ha 26 72 0 3.916 500 184 184 3.854
2.4.2 Herstellen bestaande landschapselementen 561 ha 97 360 0 6.740 1.000 168 168 6.614
2.4.3 Beheren bestaande landschapselementen 2.811 ha 307 972 100 0 37.381 8.500 1.300 1.287 36.770
2.4.4 Project Boeren voor natuur 1 104 ha 2.000 1.744 123 123 598
2.5 Realiseren van de gewenste bodemkwa-
liteit
2.5.1 Opstellen van een meerjarenprogramma 1 programma Het uitvoeringsprogram-
ma voor de Ondergrond
is op 12 januari 2010
door GS vastgesteld
1
2.5.2 Uitvoeren meerjaren programma bodemsane-
ring 2010 - 2013
105.500 BPE Niet meer relevant, is
geschrapt uit ILG
0 0 0
2.5.3 Opstellen provinciale bodemvisie 1 visie Visie is 1 juli 2009
vastgesteld gelijk met de
omgevingsvisie
450 230 -15 531
2.5.4 Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik 4 pilots 0 4 Zie 2.5.3 Zie 2.5.3 0
2.6 Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit
2.6.1 Sanering waterbodems Nog te bepalen
(speelt vanaf 2010)
Niet meer relevant, is
geschrapt uit ILG
0 0 0
Subtotaal 122.519 164.963 36.091 16.541 15.129 162.989
3. Economische vitaliteit
3.1 Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid
3.1.1 Bevorderen van hergebruik van vrijkomende
agrarische bebouwing
100 82 0 7.627 -14 -101 6.173
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 653
Bijlagen
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
2.2.7 Ganzenfourageergebieden 3.011 ha Beheercontracten voor
2.010 ha
0 0 0
2.2.8 Natuurbraak buiten de EHS N.v.t. 0
2.2.9 Subsidiering schaapskudde 1 2 90 N.v.t. 90
2.3 Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten
2.3.1 Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
rondom steden in vlakelementen
Prestatie samenge-
voegd met 2.3.6
0 Zie prestatie 2.3.6 0
2.3.2 Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
rondom steden in lijnelementen
Prestatie samenge-
voegd met 2.3.6
0 Zie prestatie 2.3.6 0
2.3.3 Nationale landschappen ontwikkeling 2 uitvoeringspro-
gramma's
Jaarplannen gereali-
seerd
Jaarplannen gerealiseerd 2.600 25.855 6.029 1.418 1.384 27.583
2.3.4 Nationale landschappen cultuurhistorie 2 uitvoeringspro-
gramma's
Zie 2.3.3 Zie 2.3.3 400 1.657 10 10 1.237
2.3.5 Landschap (bijdrage provinciale stichtingen) - Prestatie-afspraken
2007 - 2013 zijn gere-
aliseerd
Prestatie-afspraken 2007
- 2013 zijn gerealiseerd
3.078 2.802 157 154 4.520
2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 80 projecten 37 80 0 6.191 239 239 6.107
2.4 Stimuleren van aanleg, herstel en beheer
van landschapselementen
2.4.1 Aanleggen nieuwe landschapselementen 230 ha 26 72 0 3.916 500 184 184 3.854
2.4.2 Herstellen bestaande landschapselementen 561 ha 97 360 0 6.740 1.000 168 168 6.614
2.4.3 Beheren bestaande landschapselementen 2.811 ha 307 972 100 0 37.381 8.500 1.300 1.287 36.770
2.4.4 Project Boeren voor natuur 1 104 ha 2.000 1.744 123 123 598
2.5 Realiseren van de gewenste bodemkwa-
liteit
2.5.1 Opstellen van een meerjarenprogramma 1 programma Het uitvoeringsprogram-
ma voor de Ondergrond
is op 12 januari 2010
door GS vastgesteld
1
2.5.2 Uitvoeren meerjaren programma bodemsane-
ring 2010 - 2013
105.500 BPE Niet meer relevant, is
geschrapt uit ILG
0 0 0
2.5.3 Opstellen provinciale bodemvisie 1 visie Visie is 1 juli 2009
vastgesteld gelijk met de
omgevingsvisie
450 230 -15 531
2.5.4 Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik 4 pilots 0 4 Zie 2.5.3 Zie 2.5.3 0
2.6 Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit
2.6.1 Sanering waterbodems Nog te bepalen
(speelt vanaf 2010)
Niet meer relevant, is
geschrapt uit ILG
0 0 0
Subtotaal 122.519 164.963 36.091 16.541 15.129 162.989
3. Economische vitaliteit
3.1 Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid
3.1.1 Bevorderen van hergebruik van vrijkomende
agrarische bebouwing
100 82 0 7.627 -14 -101 6.173
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013654
Realisatie doelen / prestaties pMJP
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
3.1.2 Stimuleren van ondernemerschap op het plat-
teland
150 61 127 0 5.750 0
3.2 Versterken van de toeristisch-recreatieve sector
3.2.1 Landelijke routenetwerken, wandelen 5 prioritaire knel-
punten
1 6 180 582 250 1 0 630
3.2.2 Provinciale routenetwerken, wandelen over
boerenland
80,7 km 22,5 194 204 74
3.2.3 Landelijke routenetwerken, fietsen 15 prioritaire knel-
punten
6 23 660 1.074 250 15 11 931
3.2.4 Landelijke routenetwerken, varen 113 km (knelpuntvrij) 40 70 1.830 4.121 2.000 1.059 1.088 5.097
3.2.5 Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 50 plannen 3 uitgevoerd 40 opgesteld en uitge-
voerd
0 728 513
3.2.6 Ontwikkeling plattelandstoerisme 25 projecten 12 28 1 0 637 -6 -6 631
3.2.7 Beheersovereenkomsten met recreatiepakket-
ten binnen het programma Beheer
17.643 ha Per saldo afname met
873 ha
21.940 Zie prestatie 6.2.7 0 0
3.2.8 Ontwikkelen en instandhouden provinciale
routestructuren
75 projecten (pMJP)
en 70 km (IiO)
52 projecten (pMJP),
25 km (IiO)
106 projecten (pMJP), 54
km (IiO)
11 projecten (pMJP), 7
km (IiO)
17.968 5.000 1.265 1.221 16.122
Subtotaal 2.864 38.691 7.500 2.320 2.213 30.171
4. Versterking sociale vitaliteit en leefbaar-
heid
4.1 Instandhouden en versterken basisvoorzieningen
4.0.9 Leefbaarheidsregeling Pm Pm Pm 833 166 15 425
4.1.1 Behouden, bundelen en ontwikkelen van (mul-
tifunctionele) voorzieningen en (gebundelde)
diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen,
zorgposten plus e.d.
100 voorzieningen 37 72 10 13.436 194 155 12.233
4.1.2 Ontwikkelen woonservicezones met diensten-
structuur wonen-zorg-welzijn
35 zones 10 34 0 1.190 1.160
4.1.3 Toename van aantal carpoolplaatsen - N.v.t. N.v.t. 0 437 436
4.1.4 Instandhouden van vraagafhankelijk openbaar-
vervoer in alle delen van West-Overijssel
- N.v.t. N.v.t. 0 4.900 700 700 4.900
4.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit
4.2.1 Vergroten van betrokkenheid van bewoners en
burgerparticipatie
70 dorpsontwikke-
lingsplannen
20 69 0 2.376 102 137 2.341
4.2.2 Behouden en verbeteren sociale verbanden
en organisatie van voorzieningen en diensten
(leefbaarheidsmakelaar)
5 Betreft procesgeld voor
de gebieden (zie ook
6.1.3)
Betreft procesgeld voor
de gebieden (zie ook
6.1.3)
0 Zie prestatie 6.1.3 0
4.3 Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruim-
telijke ordening
4.3.1 Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren
actieprogramma Ruimte en Cultuur
100% uitvoering
jaarprogramma
Jaarprogramma 2013
uitgevoerd
Programma afgerond op
2 projecten na
2 projecten 0 5.739 943 720 3.407
4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 100% uitvoering
jaarprogramma
17 projecten 30 projecten 0 5.291 500 37 37 5.158
Subtotaal 833 33.369 500 2.142 1.764 30.060
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 655
Bijlagen
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
3.1.2 Stimuleren van ondernemerschap op het plat-
teland
150 61 127 0 5.750 0
3.2 Versterken van de toeristisch-recreatieve sector
3.2.1 Landelijke routenetwerken, wandelen 5 prioritaire knel-
punten
1 6 180 582 250 1 0 630
3.2.2 Provinciale routenetwerken, wandelen over
boerenland
80,7 km 22,5 194 204 74
3.2.3 Landelijke routenetwerken, fietsen 15 prioritaire knel-
punten
6 23 660 1.074 250 15 11 931
3.2.4 Landelijke routenetwerken, varen 113 km (knelpuntvrij) 40 70 1.830 4.121 2.000 1.059 1.088 5.097
3.2.5 Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 50 plannen 3 uitgevoerd 40 opgesteld en uitge-
voerd
0 728 513
3.2.6 Ontwikkeling plattelandstoerisme 25 projecten 12 28 1 0 637 -6 -6 631
3.2.7 Beheersovereenkomsten met recreatiepakket-
ten binnen het programma Beheer
17.643 ha Per saldo afname met
873 ha
21.940 Zie prestatie 6.2.7 0 0
3.2.8 Ontwikkelen en instandhouden provinciale
routestructuren
75 projecten (pMJP)
en 70 km (IiO)
52 projecten (pMJP),
25 km (IiO)
106 projecten (pMJP), 54
km (IiO)
11 projecten (pMJP), 7
km (IiO)
17.968 5.000 1.265 1.221 16.122
Subtotaal 2.864 38.691 7.500 2.320 2.213 30.171
4. Versterking sociale vitaliteit en leefbaar-
heid
4.1 Instandhouden en versterken basisvoorzieningen
4.0.9 Leefbaarheidsregeling Pm Pm Pm 833 166 15 425
4.1.1 Behouden, bundelen en ontwikkelen van (mul-
tifunctionele) voorzieningen en (gebundelde)
diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen,
zorgposten plus e.d.
100 voorzieningen 37 72 10 13.436 194 155 12.233
4.1.2 Ontwikkelen woonservicezones met diensten-
structuur wonen-zorg-welzijn
35 zones 10 34 0 1.190 1.160
4.1.3 Toename van aantal carpoolplaatsen - N.v.t. N.v.t. 0 437 436
4.1.4 Instandhouden van vraagafhankelijk openbaar-
vervoer in alle delen van West-Overijssel
- N.v.t. N.v.t. 0 4.900 700 700 4.900
4.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit
4.2.1 Vergroten van betrokkenheid van bewoners en
burgerparticipatie
70 dorpsontwikke-
lingsplannen
20 69 0 2.376 102 137 2.341
4.2.2 Behouden en verbeteren sociale verbanden
en organisatie van voorzieningen en diensten
(leefbaarheidsmakelaar)
5 Betreft procesgeld voor
de gebieden (zie ook
6.1.3)
Betreft procesgeld voor
de gebieden (zie ook
6.1.3)
0 Zie prestatie 6.1.3 0
4.3 Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruim-
telijke ordening
4.3.1 Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren
actieprogramma Ruimte en Cultuur
100% uitvoering
jaarprogramma
Jaarprogramma 2013
uitgevoerd
Programma afgerond op
2 projecten na
2 projecten 0 5.739 943 720 3.407
4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 100% uitvoering
jaarprogramma
17 projecten 30 projecten 0 5.291 500 37 37 5.158
Subtotaal 833 33.369 500 2.142 1.764 30.060
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013656
Realisatie doelen / prestaties pMJP
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
5. Veerkrachtig watersysteem
5.1 Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast
5.1.1 Realiseren waterberging (afspraak Rijk / presta-
ties in reconstructiegebied)
2.887.528 m3 767.437 2.925.187 2.888 1.732 2.359 2.204 7.417
5.3.1 Realiseren waterberging (aanvullende opgave
- binnen en buiten reconstructiegebied - waar-
voor rijksdekking ontbreekt)
Pm 98.995 676.695 2.400.000 0 5.424 0
5.1.2 Gebied inrichten volgens waternood (afspraak
Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
10.158 ha 6.172 9.513 4.265 1.769 1.045 984 15.166
5.3.2 Gebied inrichten volgens waternood (aanvul-
lende opgave – binnen en buiten reconstructie-
gebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 11.930 14.883 0 10.232 0
5.1.3 Projecten innovatie waterbeheer en versterken
ruimtelijke kwaliteit
4 projecten.
- 2 gericht op in-
novatie
- 2 gericht op ruimte-
lijke kwaliteit
2 8 5.718 5.718 5.719
5.2 Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water
5.2.1 Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard
oppervlak (afspraak Rijk/prestaties in recon-
structiegebied)
42 ha 57 220 700 350 203 203 4.268
5.4.1 Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard
oppervlak (aanvullende opgave – binnen en
buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdek-
king ontbreekt)
Pm 15 34 0 3.395 217 0
5.2.2 Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties
in reconstructiegebied)
3 stuks 0 8 150 75 -105 -105 524
5.4.2 Saneren overstorten (aanvullende opgave – bin-
nen en buiten reconstructiegebied – waarvoor
rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 0 0 599 0
5.2.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak
Rijk/prestaties in reconstructiegebied)
2 stuks 1 4 596 1.112 4.341
5.4.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvul-
lende opgave – binnen en buiten reconstructie-
gebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 2 0 2.610 2.000 0
5.2.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (af-
spraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied)
83 ha 14 16 117 254 5 5 372
5.4.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (aan-
vullende opgave – binnen en buiten reconstruc-
tiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 2 0 0 0
5.2.5 Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijkspresta-
ties in reconstructiegebied)
Pm 0 0 0
5.4.5 Natuurvriendelijke oevers (aanvullende opgave
– binnen en buiten reconstructiegebied – waar-
voor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 0 0
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 657
Bijlagen
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
5. Veerkrachtig watersysteem
5.1 Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast
5.1.1 Realiseren waterberging (afspraak Rijk / presta-
ties in reconstructiegebied)
2.887.528 m3 767.437 2.925.187 2.888 1.732 2.359 2.204 7.417
5.3.1 Realiseren waterberging (aanvullende opgave
- binnen en buiten reconstructiegebied - waar-
voor rijksdekking ontbreekt)
Pm 98.995 676.695 2.400.000 0 5.424 0
5.1.2 Gebied inrichten volgens waternood (afspraak
Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
10.158 ha 6.172 9.513 4.265 1.769 1.045 984 15.166
5.3.2 Gebied inrichten volgens waternood (aanvul-
lende opgave – binnen en buiten reconstructie-
gebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 11.930 14.883 0 10.232 0
5.1.3 Projecten innovatie waterbeheer en versterken
ruimtelijke kwaliteit
4 projecten.
- 2 gericht op in-
novatie
- 2 gericht op ruimte-
lijke kwaliteit
2 8 5.718 5.718 5.719
5.2 Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water
5.2.1 Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard
oppervlak (afspraak Rijk/prestaties in recon-
structiegebied)
42 ha 57 220 700 350 203 203 4.268
5.4.1 Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard
oppervlak (aanvullende opgave – binnen en
buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdek-
king ontbreekt)
Pm 15 34 0 3.395 217 0
5.2.2 Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties
in reconstructiegebied)
3 stuks 0 8 150 75 -105 -105 524
5.4.2 Saneren overstorten (aanvullende opgave – bin-
nen en buiten reconstructiegebied – waarvoor
rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 0 0 599 0
5.2.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak
Rijk/prestaties in reconstructiegebied)
2 stuks 1 4 596 1.112 4.341
5.4.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvul-
lende opgave – binnen en buiten reconstructie-
gebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 2 0 2.610 2.000 0
5.2.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (af-
spraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied)
83 ha 14 16 117 254 5 5 372
5.4.4 Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (aan-
vullende opgave – binnen en buiten reconstruc-
tiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 2 0 0 0
5.2.5 Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijkspresta-
ties in reconstructiegebied)
Pm 0 0 0
5.4.5 Natuurvriendelijke oevers (aanvullende opgave
– binnen en buiten reconstructiegebied – waar-
voor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 0 0
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013658
Realisatie doelen / prestaties pMJP
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
5.2.6 Vispassages Pm 0 18 0 1.750 1.750
5.4.6 Vispassages Pm 0 12 0
5.2.7 Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / prestaties
in reconstructiegebied)
88 km 109 189 3.636 3.585 1.280 1.229 14.771
5.4.7 Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave –
binnen en buiten reconstructiegebied – waar-
voor rijksdekking ontbreekt)
Pm 2 13 0 10.948 2.065 0
5.2.8 Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk /
prestaties in reconstructiegebied)
1 0 1 188 187 375
5.4.8 Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende
opgave – binnen en buiten reconstructiegebied
– waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 0 0 0 0
5.2.9 Synergieprojecten KRW 7 projecten Alle projecten zijn in
uitvoering
7 projecten (Vecht,
Soestwetering, Natuurlijk
Regge, Beneden-Dinkel,
Kristalbad, Buurserbeek,
De Reest)
9.585 7.974 2.117 2.117 17.104
Subtotaal 22.125 57.714 10.000 6.904 6.637 71.807
6. Algemeen
6.1 Proceskosten
6.1.1 Plan- en gebiedsuitwerkingen 70 stuks 1 60 3.076 4.115 1.000 346 218 5.712
6.1.2 Voorlichting en communicatie - 0 1.213 461 88 740
6.1.3 Gebiedsmakelaardij - Procesgeld voor de
gebieden
Procesgeld voor de
gebieden
0 4.374 365 365 4.289
6.2 Overige kosten
6.2.1 Rente voorfinanciering 0 0 0
6.2.3 Verwerven en inrichten EVZ's (lopende ver-
plichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4,
2.1.5 en 2.1.7)
185 ha Pm Pm Pm 0 0
6.2.5 Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder worden
ingevuld
Pm 0 0 0
6.2.6 Onverdeelde reconstructiemiddelen - 0 1.620 338
6.2.8 Landelijke niet reconstructie gebieden - 10.849 39 39 1.726
Subtotaal 3.076 22.171 1.000 1.211 710 12.805
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 659
Bijlagen
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
5.2.6 Vispassages Pm 0 18 0 1.750 1.750
5.4.6 Vispassages Pm 0 12 0
5.2.7 Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / prestaties
in reconstructiegebied)
88 km 109 189 3.636 3.585 1.280 1.229 14.771
5.4.7 Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave –
binnen en buiten reconstructiegebied – waar-
voor rijksdekking ontbreekt)
Pm 2 13 0 10.948 2.065 0
5.2.8 Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk /
prestaties in reconstructiegebied)
1 0 1 188 187 375
5.4.8 Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende
opgave – binnen en buiten reconstructiegebied
– waarvoor rijksdekking ontbreekt)
Pm 0 0 0 0 0
5.2.9 Synergieprojecten KRW 7 projecten Alle projecten zijn in
uitvoering
7 projecten (Vecht,
Soestwetering, Natuurlijk
Regge, Beneden-Dinkel,
Kristalbad, Buurserbeek,
De Reest)
9.585 7.974 2.117 2.117 17.104
Subtotaal 22.125 57.714 10.000 6.904 6.637 71.807
6. Algemeen
6.1 Proceskosten
6.1.1 Plan- en gebiedsuitwerkingen 70 stuks 1 60 3.076 4.115 1.000 346 218 5.712
6.1.2 Voorlichting en communicatie - 0 1.213 461 88 740
6.1.3 Gebiedsmakelaardij - Procesgeld voor de
gebieden
Procesgeld voor de
gebieden
0 4.374 365 365 4.289
6.2 Overige kosten
6.2.1 Rente voorfinanciering 0 0 0
6.2.3 Verwerven en inrichten EVZ's (lopende ver-
plichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4,
2.1.5 en 2.1.7)
185 ha Pm Pm Pm 0 0
6.2.5 Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder worden
ingevuld
Pm 0 0 0
6.2.6 Onverdeelde reconstructiemiddelen - 0 1.620 338
6.2.8 Landelijke niet reconstructie gebieden - 10.849 39 39 1.726
Subtotaal 3.076 22.171 1.000 1.211 710 12.805
( x € 1.000)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013660
Realisatie doelen / prestaties pMJP
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
Lopende verplichtingen
6.2.2 Uitfinanciering lopende modules / klassieke
projecten (lopende verplichtingen reconstructie,
milieu en landinrichting)
Pm 38.231 9.080 4.537 5.809 49.683
6.2.7 Beheer EHS via programma beheer incl.
lopende verplichtingen
21.723 ha SN-beheer,
4.473 ha SN functie-
wijziging en 9.185
ha SAN
24.612 ha SN-beheer,
1.577 ha SN functie-wij-
ziging en 4.678 ha SAN
77.842 4.381 10.236 11.309 73.524
Subtotaal 116.073 13.461 0 14.773 17.118 123.207
Totaal 303.913 355.062 58.091 44.890 43.568 468.498
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 661
( x € 1.000)
Omschrijving pMJP
Taakstelling pMJP
2007 - 2013 Realisatie 2013
Realisatie 2007 - 2013
cumulatief Prestaties in uitvoering
Bijdrage Rijk 2007 -
2013 (inclusief reserve-
ring rijksmiddelen)
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reservering
provinciale reservering) Waarvan IIO / IMG
Begroot 2013
actueel Realisatie 2013
Realisatie 2007 -
2013 cumulatief
Lopende verplichtingen
6.2.2 Uitfinanciering lopende modules / klassieke
projecten (lopende verplichtingen reconstructie,
milieu en landinrichting)
Pm 38.231 9.080 4.537 5.809 49.683
6.2.7 Beheer EHS via programma beheer incl.
lopende verplichtingen
21.723 ha SN-beheer,
4.473 ha SN functie-
wijziging en 9.185
ha SAN
24.612 ha SN-beheer,
1.577 ha SN functie-wij-
ziging en 4.678 ha SAN
77.842 4.381 10.236 11.309 73.524
Subtotaal 116.073 13.461 0 14.773 17.118 123.207
Totaal 303.913 355.062 58.091 44.890 43.568 468.498
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013662
Opgave
nummer
Kern-
taak Naam
Actuele
Begroting
2013
Realisatie
2013 Verschil
Nog beschikbaar
in bestemmings
reserve uKvO
Kerntaak 1
2 1 1.2.1 Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving 805 780 25 2.895
4 1 1.3.3 Woonomgeving 830 690 140 2.112
12 1 1.6.1 Project Zoetwatervoorziening Oost Nederland ZON 250 135 115 1.126
15B 1 1.7.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 1.550 1.550
17B 1 1.2.7 Nationaal Landschap IJsseldelta 2.985
60 1 1.1.1 Netwerksteden incl. Spoorzone Zwolle en diverse projecten 54.740 45.753 8.987 25.526
DIA 1 1.6.2 Uiterwaarden Olst 20 18 2 2.127
DIA 1 1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties 1.608 1.607 1 1
IIO 1 1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit 250 60 190 190
IIO 1 1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren 5.700 5.700 5.600
IIO 1 1.4.1 A1 zone 700
IIO 1 1.7.1 Uitvoering waterprestaties pMJP waterveiligheid 2
Subtotaal Kerntaak 1 65.753 56.293 9.460 43.264
vrijval 1 1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit 126 126
Totaal Kerntaak 1 65.879 56.419 9.460 43.264
Kerntaak 2
9 2 2.5.2 Sanering en Beheersing spoedeisende bodemlocaties 500 432 68 2.113
9 2 2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties 600 509 91 9.126
10 2 2.3.9 Gezond en veilig leefmilieu 1.230 802 428 5.122
10 2 2.3.10 Gezond en veilig leefmilieu 280 297 -17 703
11 2 2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen in projecten en
gebiedsontwikkelingen 200 134 66 1.866
11 2 2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame
Leefomgeving 50 39 11 211
11 2 2.2.7 Realiseren van educatie-infrastructuur en -agenda 20 2 18 448
DIA 2 2.5.1 Waterbodems Teerput Vasse 285 280 5 5
IIO 2 2.1.1 Duurzaam opwekken energie (Energiepact) 14.750 12.921 1.829 37.605
IIO 2 2.1.1 Duurzaam Dorp en Wijk 1.449
Totaal Kerntaak 2 17.915 15.416 2.499 58.648
Kerntaak 3
15A 3 3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) -550 -185 -365 -365
15A 3 3.2.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 11.461 12.049 -588 -1.015
15A 3 3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 15.094
15A 3 3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 2.475
15A 3 3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 22.381
15B 3 3.2.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 340 303 37 -153
15B 3 3.8.2 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 2.326
16 3 3.1.9 Investeringen landbouw (herverkaveling) 2.625 2.566 59 2.807
16 3 3.1.9 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel) 59
Bijlage 5 - Kracht van Overijssel + DIA + IIO
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 663
Opgave
nummer
Kern-
taak Naam
Actuele
Begroting
2013
Realisatie
2013 Verschil
Nog beschikbaar
in bestemmings
reserve uKvO
17A 3 3.2.1 Beheer natuur 250 250 190
17B 3 3.4.5 Nationaal Landschap IJsseldelta 1.100 404 696 1.096
19 3 3.5.2 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS) 2.000 1.874 126 126
19 3 3.7.4 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS) 200
IIO 3 3.2.2 Bedrijfsverplaatsingen t.b.v. EHS en Natura 2000 400 400 1.800
IIO 3 3.2.3 Opheffen fauna knelpunten 6.073 5.999 74 2.374
IIO 3 3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak stikstof (PAS) 119
IIO 3 3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333 268
Subtotaal Kerntaak 3 23.699 23.260 439 49.782
vrijval 3 3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP) 4.500 4.500
Totaal Kerntaak 3 28.199 27.760 439 49.782
Kerntaak 4
20 4 4.1.1 A1 8 8 89.585
22 4 4.1.3 N34 22.174
23 4 4.1.4 N35 115 66 49 9.206
24a 4 4.1.5 N50 850
24b 4 4.1.6 N23/N307 114 108 6 6
25 4 4.1.8 N348 2e fase 280 261 19 7.672
26 4 4.2.4 Spoor Deventer - Wierden ureninkoop 70 70 2.607
29 4 4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede 670 380 290 2.192
30 4 4.2.1 Spoor - Vechtdallijnen 6.750
32 4 4.6.1 Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen 5.400 4.657 743 13.177
33 4 4.4.1 Water - Multimodale overslag 255 159 96 7.731
34 4 4.1.9 Ketenmobiliteit - Investeren in kansrijke relaties OV en fiets 1.490 1.434 56 6.946
35 4 4.1.7 N340 N48 N377 213.000
DIA 4 4.1.5 N50 Brug Ramspol 1.000
DIA 4 4.1.7 N340 1e fase 15.260 8.559 6.701 19.630
DIA 4 4.1.10 Aansluitingen A1- A28 623
DIA 4 4.2.3 Hoogwaardig vervoer Zwolle - Kampen 200 78 122 7.715
IIO 4 4.1.4 N35 2e fase Wierden - Nijverdal 3.100 3.100 28.500
IIO 4 4.2.1 Spoor Vechtdal lijnen verbetering spoorinfrastructuur 250 201 49 8.510
IIO 4 4.2.5 Milieuvriendelijk Streekvervoer 1.000 1.000
Subtotaal Kerntaak 4 28.212 20.081 8.131 447.874
vrijval 4 4.1.3 N34 26 26
vrijval 4 4.1.5 N50 2.550 2.550
vrijval 4 4.1.7 N340 1e fase 137 137
Totaal Kerntaak 4 30.925 22.794 8.131 447.874
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013664
Opgave
nummer
Kern-
taak Naam
Actuele
Begroting
2013
Realisatie
2013 Verschil
Nog beschikbaar
in bestemmings
reserve uKvO
Kerntaak 5
37 5 5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren 4.080 3.737 343 4.225
38 5 5.3.9 De realisatiekracht van intermediaire organisaties 150 120 30 580
38 5 5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech
in Twente 9.880 9.108 772 43.085
38 5 5.3.4 Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van
de sector land- en tuinbouw 1.540 494 1.046 6.275
38 5 5.3.2 Ontw. en uitv. voor topsectoren Energie, Kunststoffen, gezond-
heidszorg en Agrofood 1.200 622 578 4.309
39 5 5.5.6 Toerisme en recreatie (regulier) 3.000 3.000
39 5 5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015 1.575 1.190 385 2.385
39 5 5.5.6 Toerisme en recreatie (incl. evenementenbeleid en afkoop
onderhoudscontracten) 250 250
39 5 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor
de vrijetijdseconomie 2.800 2.686 114 314
39 5 5.5.4 Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels water,
cultuurbeleving en Puur 2.000 77 1.923 6.523
39 5 5.5.5 Ontw. toeristische belevingseconomie i.s.m. maatschappelijke
partners 225 26 199 2.774
40 5 5.2.6 Uitvoeren Human Capital Agenda 3.000 2.985 15 3.015
64 5 5.1.4 Uitwerken ec., strat. en fin. aspecten uitrol breedband
Overijssel -100
64 5 5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in
de provincie Overijssel 483 337 146 30.347
DIA 5 5.3.6 Stimulering innovatie agrocluster 500 500
IIO 5 5.1.2 Vitale bedrijfsterreinen 786 -82 868 7.638
IIO 5 5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015 250
Subtotaal Kerntaak 5 31.469 25.050 6.419 111.620
vrijval 5 5.2.4 Raamplan fietspaden - onderhoud kanoroutes 480 480
vrijval 5 5.3.2 Innovatieregeling 3 3
vrijval 5 5.3.3 Uitv. Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in
de vrijetijdssector. 109 109
vrijval 5 5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor
de vrijetijdseconomie 8 8
Totaal Kerntaak 5 32.069 25.650 6.419 111.620
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 665
Opgave
nummer
Kern-
taak Naam
Actuele
Begroting
2013
Realisatie
2013 Verschil
Nog beschikbaar
in bestemmings
reserve uKvO
Kerntaak 6
44/45/46 6 6.1.8 Verhaal van Overijssel 150 148 2 302
44/45/46 6 6.1.9 Stimuleren van herbestemming van cultureel erfgoed 300 297 3 603
44/45/47 6 6.1.10 Matchen gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie
van rijksmonumenten 1.100 1.100 1.200
44/45/48 6 6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland 950 935 15 1.915
66 6 6.3.2 Cultuureducatie 1.035 1.005 30 3.135
66/67 6 6.3.3 Cultuurparticipatie 715 709 6 2.151
DIA 6 6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur 800 800
IIO 6 6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed 233 176 57 270
IIO 6 6.1.15 Uitvoeren programma cultuur en ruimte 570 602 -32 520
Subtotaal Kerntaak 6 5.853 5.772 81 10.096
vrijval 6 6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur 652 652
vrijval 6 6.3.3 Cultuurparticipatie 43 43
Totaal Kerntaak 6 6.548 6.467 81 10.096
Kerntaak 7
47 7 7.1.1 Overijssels bestuur 20xx 71 71 306
47 7 7.1.2 Samenwerken met andere overheden 50 2 48 183
48 7 7.3.1 Trendbureau 300 287 13 614
49 7 7.2.1 Burgerbetrokkenheid 280 257 23 536
49 7 7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen 500 487 13 1.096
Totaal Kerntaak 7 1.201 1.104 97 2.735
Kerntaak 8
50 8 8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten 5.020 4.817 203 203
50 8 8.1.4 Ondersteuning mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een
beperking, jeugd en senioren 1.546 1.537 9 3.117
50 8 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan
2028 biedt voor Overijssel 2.275 2.281 -6 37
50 8 8.1.x Sociale kwaliteit opgehoogd bij P-nota met 5,9 mln
51A 8 8.4.1 (Transitie) Jeugdzorg (incl. Overdracht jeugdzorg aan (samen-
werkende) gemeenten) 3.200 1.456 1.744 7.628
51B 8 8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht conferenties 1.600 1.503 97 2.483
51C 8 8.3.8 1000 Jongeren plan 1.375 1.016 359 2.274
8 8.x.x Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP) 69 69
Totaal Kerntaak 8 15.085 12.679 2.406 15.742
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013666
Opgave
nummer
Kern-
taak Naam
Actuele
Begroting
2013
Realisatie
2013 Verschil
Nog beschikbaar
in bestemmings
reserve uKvO
Kerntaak 9
57 9 9.0.9 Innovatiedriehoek 10.845 10.817 28 24.078
58 9 9.0.5 Luchthaven Twente e.o. 3.000
59 9 9.0.1 Ruimte voor de Vecht 4.354 3.633 721 11.473
61/17C 9 9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 1.700 1.640 60 13.148
62 9 9.0.3 Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvechtdelta 775 587 188 1.595
9 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid 44.295
63 9 9.0.8 Landgoed Twickel 200 154 46 3.596
DIA 9 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid 23.366 18.246 5.120 3.465
IIO 9 9.0.1 Gebiedsontwikkeling ruimte voor de Vecht 305 305
IIO 9 9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente -138 8.538
Subtotaal Kerntaak 9 41.545 35.244 6.163 113.188
vrijval 9 9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid 742 742
Totaal Kerntaak 9 42.287 35.986 6.163 113.188
Totaal investeringen KvO + DIA + IIO 230.732 194.899 35.695 852.949
Totaal vrijval 9.376 9.376
Totaal 240.108 204.275 35.695 852.949