Jaarverslag 2012 - bijlagen

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012482

B

Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 483

Bijlagen

Bijlagen


Specificatie incidentele baten

Begroting 2012 Realisatie 2012 Saldo 2012

Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

inrichting, waaronder waterbeheer 5.080 3.054 5.924 4.101 844 1.047

2.9.10.07 Voorziening Ruimte voor Ruimte 556 556 556 556

2.9.20.05 Rente SVN Startersleningen 86 71 -15

2.4.20.05 Bijdragen Ruimte voor de IJssel 55 55 21 21 -34 -34

2.4.20.05 Bijdragen Zoetwatervoorziening Oost Nederland

(KvO) 190 190 223 223 33 33

2.4.30.05 Doeluitkering ILG 2.309 2.309 2.308 2.308 -1 -1

2.4.30.05 Inkomensoverdrachten, overig 123 130 7

2.4.40.05 Grondwaterheffing (€ 1 miljoen) + overig 1.130 935 -195

2.7.20.05 Dividend Vitens 500 500 993 993 493 493

2.7.20.05 Rente achtergestelde lening Vitens 687 687

Kerntaak 2. Milieu en energie 43.421 25.967 44.189 26.311 768 344

2.5.00.05 Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder 180 176 -4

2.5.00.05 Rente SVN Energieleningen 123 83 -40

2.5.00.05 Rente lening Warmtenet Hengelo 60 56 -4

2.5.00.05 Rente lening Biorights Hardenberg 46 46

2.5.00.05 Rente lening energiebesparing Enschede 11 11

2.7.20.05 Dividend Enexis 21.455 21.455 21.455 21.455

2.7.20.05 Rente Enexis (regulier en bruglening) 16.719 16.719

2.7.20.05 Dividend Vordering op Enexis 204 204 218 218 14 14

2.7.20.05 Dividend Attero 1.534 1.534 1.534 1.534

2.5.20.25 Baten heffing Nazorg stortplaatsen 11 11

2.5.40.05 Vermogensoverdrachten overheden NaNOV 2.469 2.469 2.606 2.606 137 137

diverse Overige baten kerntaak 2 257 126 970 345 713 219

2.5.60.05 Baten ontgrondingen 135 11 -124

2.5.20.10 Voorziening BOSA i.v.m. personeel 95 140 45

2.5.20.10 Voorziening BOSA | ontvangsten Rijk 146 146 47 47 -99 -99

2.5.20.10 Voorziening BOSA | ontvangsten overig 69 69 69 69

2.5.20.15 Reserve BOSA | ontvangsten Rijk 33 33 37 37 4 4

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 18.635 18.635 17.065 17.065 -1.570 -1.570

diverse Doeluitkering ILG 18.035 18.035 16.430 16.430 -1.605 -1.605

2.6.20.10 Doeluitkering weidevogels IJsseldelta 50 50 50 50

2.6.20.10 Doeluitkering Gooiermars 585 585 585 585

2.6.20.10 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector 550 550 -550 -550

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal

openbaar vervoer 48.280 1.655 52.732 5.842 4.452 4.187

2.3.00.05 Bijdrage gemeente combiplan N35 700 700 722 722 22 22

2.3.00.05 Bijdragen overheden KvO-projecten 320 320 486 486 166 166

2.3.00.05 Vrijval voorziening voorfinanciering Rijksweg 35 2.150 2.150 2.150 2.150

2.3.00.05 Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds -30 -30 -30 -30

Bijlage 1 - incidentele lasten en baten

( x € 1.000)



Bijlagen



2.3.00.10 Verkoop Regionaal Overslagcentrum Kampen 779 779 779 779

2.3.00.22 Bijdrage overheden aan ROVO 535 535 410 410 -125 -125

diverse Brede doeluitkering verkeer & vervoer 42.500 42.148 -352

2.3.40.10 Bijdragen overheden Regiotaxi 3.990 4.313 47 323 47

2.3.40.10 Bijdragen overheden HOV Zwolle-Kampen 100 100 102 102 2 2

2.3.10.16 Bijdragen overheden mobiliteitsaanpak en beheer

& onderhoud 709 709 709 709

2.3.10.16 Afkoopsommen overdracht infrastructuur c.a. 323 323 323 323

2.3.10.16 Schadevergoedingen provinciale infrastructuur 144 144 144 144

diverse Overige baten wegbeheer (incl. DPI) 135 476 341

Kerntaak 5. Regionale economie 496 422 905 831 409 409

2.6.10.05 Doeluitkering ILG 407 407 419 419 12 12

2.7.30.05 Doeluitkering ILG (1.2.2 en 1.3.3) 15 15 -15 -15

2.7.10.05 Bijdragen overheden aan Europese programma's 132 132 132 132

2.7.10.10 Vrijval Voorziening lening NDIX 280 280 280 280

2.7.10.20 Overige baten (SER Overijssel) 74 74

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 500 500 436 436 -64 -64

2.8.30.60 Kwijtschelding leningen Cultuurfonds Monumen-

tenzorg Overijssel 21 21 21 21

2.8.30.80 Bijdrage Gelderland aan Productiefonds Oost-

Nederland 500 500 377 377 -123 -123

2.8.30.80 Doeluitkering ILG 38 38 38 38

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 165 29 290 118 125 89

2.1.30.10 Bijdragen Gelderland en Limburg evaluatie herin-

delingen 29 29 29 29

2.1.30.10 Inkomensoverdrachten lobby Den Haag 40 79 39

2.1.70.95 BI | Economie (overige inkomensoverdrachten) 51 52 1

2.1.70.95 BI | Omgevingskaart (inkomensoverdrachten van

overheden) 45 41 -4

diverse Overige baten Kerntaak 7 89 89 89 89

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige

kerntaken 119.524 317 119.808 194 284 -123

2.8.00.90 Doeluitkering ILG 317 317 194 194 -123 -123

2.8.80.50 Doeluitkering jeugdzorg 118.134 118.464 330

2.1.20.05 Overige baten PBCf 27 28 1

2.1.60.40 Overige schadevergoedingen 152 53 -99

3.x.xx.xx Baten interne producten (excl. DPI) 894 1.069 175

( x € 1.000)





Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 3.425 3.425 3.832 3.832 407 407

2.4.20.05 Bijdragen Ruimte voor de Vecht 146 146 146 146

2.9.00.05 Baten grondverkopen 193 193 193 193

2.9.10.10 Doeluitkering IJsseldelta-Zuid 425 425 426 426 1 1

2.9.10.15 Bijdragen IJssel-Vechtdelta 67 67 67 67

2.9.10.15 Voorziening resultaten gebiedsexplotaties 3.000 3.000 3.000 3.000

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 813.474 633.746 816.685 635.981 3.211 2.235

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 275.335 95.607 310.936 130.232 35.601 34.625

2.7.20.05 Dividend PBE 93 93 93 93

2.7.20.05 Dividend Verkoop vennootschap 938 938 938 938

2.0.00.05 Rente kasgeld 2.574 2.574 4.599 4.599 2.025 2.025

2.0.10.05 Rente langlopend uitgezette middelen 55.639 55.639 59.023 59.023 3.384 3.384

2.0.10.10 Bespaarde rente over beklemming ADR 12.600 12.600

2.0.10.10 Bespaarde rente 10.823 10.823 10.455 10.455 -368 -368

2.0.20.20 Uitkering Provinciefonds (AU + OEM +

structurele DU's) 70.268 70.840 572

2.0.20.20 Uitkering Provinciefonds (incidentele decentralisa-

tieuitkeringen) 25.439 25.439 55.023 55.023 29.584 29.584

2.0.30.15 Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.860 97.264 404

2.0.40.05 Deelneming BNG (dividend) 101 101 101 101

Subtotaal reserves 538.139 538.139 505.749 505.749 -32.390 -32.390

2.0.80.10 Reserve Europese programma's 4.420 4.420 3.373 3.373 -1.047 -1.047

2.0.80.10 Reserve Reconstructie 750 750 204 204 -546 -546

2.0.80.10 Reserve regionale bereikbaarheid 1.063 1.063 1.040 1.040 -23 -23

2.0.80.10 Reserve provinciale infrastructuur 601 601 601 601

2.0.80.10 Ontwikkelingsreserve 90.257 90.257 90.259 90.259 2 2

2.0.80.10 Reserve waterwegen 10.934 10.934 10.571 10.571 -363 -363

2.0.80.10 Egalisatiereserve ILG 7.918 7.918 7.530 7.530 -388 -388

2.0.80.10 Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 35.049 35.049 35.049

2.0.80.10 Reserve startersleningen 537 537 399 399 -138 -138

2.0.80.10 Reserve energiebesparing 4.798 4.798 4.798 4.798

2.0.80.10 Reserve Investeren in Overijssel 193.966 193.966 193.966 193.966

2.0.80.10 Reserve particuliere woningverbetering 1.000 1.000 1.000 1.000

2.0.80.10 Reserve Investeren met Gemeenten 6.460 6.460 6.460 6.460

2.0.80.10 Reserve bodemsanering 2010 - 2014 3.000 3.000 -3.000 -3.000

2.0.80.10 Reserve ISV-3 700 700 542 542 -158 -158

2.0.80.10 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 171.386 171.386 146.037 146.037 -25.349 -25.349

2.0.80.10 Reserve majeure projecten EHS 5.300 5.300 3.920 3.920 -1.380 -1.380

Totaal incidentele baten 1.053.000 687.750 1.061.866 694.711 8.866 6.961

( x € 1.000)


Bijlagen

Specificatie incidentele lasten ( x € 1.000)



Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

inrichting, waaronder waterbeheer 27.661 24.324 25.888 22.790 1.773 1.534

2.9.10.07 Lasten voorber.kosten Netwerksteden (uKvO) 550 550 521 521 29 29

diverse Lasten KvO-projecten (uKvO) 14.544 14.544 13.662 13.662 882 882

diverse Lasten IMG-projecten 805 805 805 805

2.9.10.07 Lasten Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid regulier 400 370 30

2.9.10.22 Lasten Ruimtelijk toezicht 1 4 -3

2.9.20.05 Lasten SVn startersleningen - regulier 70 74 -4

2.9.20.05 Lasten SVn startersleningen - kapitaal 553 395 158

2.9.20.05 Lasten subsidies Wonen en Zorg 2.992 2.992 2.992 2.992

2.9.20.05 Lasten Ontwikkeling beleid wonen regulier 21 14 7

2.9.30.20 Lasten ISV-3 947 947 634 634 313 313

2.4.30.05 Lasten pMJP 4.553 4.373 4.373 4.193 180 180

2.4.10.05 Lasten Waterschappen 1 2 -1

2.4.20.05 Lasten Waterkeringen 744 735 710 701 34 34

2.4.30.05 Lasten Oppervlaktewaterbeheer excl. pMJP 523 89 511 88 12 1

2.4.40.05 Kapitaallasten grondwatermeetnet 29 21 8

2.4.40.05 Voorziening besteding grondwaterheffing 141 -711 46 -806 95 95

2.4.40.05 Lasten Grondwaterbeheer - overig 138 106 32

2.7.20.05 Kapitaallasten aandelen Vitens NV 8 7 1

2.7.20.05 Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens 641 641

Kerntaak 2. Milieu en energie 71.243 51.685 53.799 34.640 17.444 17.045

2.5.00.05 Kapitaallasten SVn energieleningen 178 181 -3

2.5.00.05 Lasten Energiebesparing wonen - overig 4.628 4.600 5.032 5.001 -404 -401

2.5.00.05 Lasten Energie- en klimaatbeleid - overig 100 100 100 100

diverse Lasten KvO-projecten (uKvO) 17.789 17.789 13.124 13.124 4.665 4.665

2.5.00.05 Lasten IMG-projecten 500 500 500 500

2.7.20.05 Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V. 28 28

2.7.20.05 Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V. 1.552 1.552

2.7.20.05 Kapitaallasten aandelen Vord. op Enexis B.V. 1 1

2.7.20.05 Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. 13.300 13.300

2.5.00.10 Stimulering milieukwaliteit - overig 888 169 734 169 154

2.5.00.10 MEVO t.l.v. decentr.uitkering Provinciefonds 1.219 1.219 1.080 1.080 139 139

2.5.20.25 Lasten Afvalstoffen 384 154 184 154 200

2.5.40.05 Voorziening NaNOV 2.444 2.591 -147

2.5.40.05 Opstellen geluidsbelastingkaart 101 101 101 101

2.5.40.05 Lasten Geluid - overig 19 9 10

2.5.50.05 Kapitaallasten Handhaving milieubeheer (SO) 18 13 5

2.5.50.05 Lasten Handhaving milieubeheer - invoering RUD's 1.200 1.200 715 715 485 485

2.5.50.05 Lasten Handhaving milieubeheer - overig 255 155 19 100 -19

2.5.50.06 Lasten Vergunningverlening Milieubeheer 76 20 145 47 -69 -27

2.5.50.10 Lasten Repressieve handhaving 39 38 1

2.5.60.05 Lasten Ontgrondingen 54 11 43

2.5.20.10 Lasten pMJP 34 34 34 34

2.5.20.10 Voorziening BOSA 1.366 815 1.336 785 30 30





2.5.20.10 Lasten BOSA t.l.v. provinciefonds/reserve 22.317 22.317 10.973 10.973 11.344 11.344

2.5.20.10 Bodemsanering (2010 t/m 2013) 2.000 2.000 2.000 2.000

2.5.20.10 Ter beschikking houden deel ILG-middelen

bodem sanering 667 667 439 439 228 228

diverse Overige lasten Bodemsanering 86 24 62

Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 51.562 44.943 44.372 37.810 7.190 7.133

diverse Lasten pMJP 35.401 31.580 35.049 31.228 352 352


2.7.30.20 Lasten t.l.v. Doeluitkering Gooiermars 279 279 -279 -279

2.7.30.20 Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil 553 612 -59

2.7.30.20 Aanst. en uitv. pMJP/ILG - reguliere lasten 1.149 890 595 344 554 546

2.6.20.10 Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering 50 50 50 50

2.6.20.20 Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten 258 66 258 66

2.6.20.10 Voorziening natuurbeleidsplan 1.605 1.605

2.6.20.10 Natuurbeheer rietteeltsector 1.280 1.280 108 108 1.172 1.172

2.7.30.05 Lasten duurzame agrarische bedrijvigheid - overig 189 81 108

Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal

openbaar vervoer 127.171 42.657 110.548 27.569 16.623 15.088

diverse Lasten uit BDU v&v (inclusief Regiotaxi) 46.270 46.247 23


2.3.00.05 Lasten uit Reserve regionale bereikbaarheid 1.763 1.763 1.785 1.785 -22 -22

2.3.10.12 Lasten uit Reserve provinciale infrastructuur 601 601 601 601

2.3.30.06 Lasten uit Reserve waterwegen 11.930 11.930 10.830 10.830 1.100 1.100

2.3.00.05 Rentelasten Voorziening voorfinanciering RW35 713 713 713 713

2.3.40.10 Rentelasten BDU v&v 510 564 -54

2.3.10.12 Rentelasten Doeluitkering N34 522 522

2.3.00.05 Rentelasten Doeluitkering RMF 19 7 12

2.3.00.02 Kapitaallasten Ontwikk. beleid bereikbaarheid 58 56 2

diverse Kapitaallasten provinciale wegen 10.080 9.924 156

2.3.10.25 Kapitaallasten Gladheidsbestrijding 127 121 6

2.3.30.15 Kapitaallasten Vaarwegen 9 9

2.3.40.10 Lasten pMJP 700 700 700 700

diverse Lasten IMG-projecten 5.000 5.000 -53 -53 5.053 5.053

diverse Lasten onderhoud (vaar)wegen - regulier 26.919 25.529 1.390

2.3.00.02 Ketenmobiliteit - Beter Benutten 520 520 520 520

Kerntaak 5. Regionale economie 32.971 28.186 28.081 24.094 4.890 4.092


diverse Lasten t.l.v. res. uKvO 20.546 20.546 19.151 19.151 1.395 1.395

2.7.10.05 Voorziening Europese programma's 14 14

2.7.10.05 Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr. 4.420 4.420 3.491 3.491 929 929

2.7.00.10 Toeristische produktontw. - reguliere lasten 748 52 696

2.6.10.05 Toeristische infrastructuur - reguliere lasten 1.457 1.364 93

2.7.10.10 Kapitaallasten Oost NV 84 84


Bijlagen




2.7.10.10 Kapitaallasten Ontw.mij. Zuiderzeehaven 35 35

2.7.10.10 Stimulering innovatie - Pieken in de Delta 1.375 1.375 153 153 1.222 1.222

2.7.10.10 Stimulering innovatie - reguliere lasten 980 998 -18

2.7.10.20 Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten 1.061 1.034 27

Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 40.828 19.241 38.008 16.467 2.820 2.774

diverse Lasten pMJP 570 186 347 -37 223 223

diverse Lasten t.l.v. res. uKvO 18.459 18.459 15.968 15.968 2.491 2.491

diverse Overige lasten Kerntaak 6 21.799 596 21.693 536 106 60

Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 7.569 1.009 7.706 989 -137 20

2.1.10.05 Voorziening APPA 340 863 -523

diverse Lasten Kerntaak 7 t.l.v. res. uKvO 1.009 1.009 989 989 20 20

diverse Lasten Kerntaak 7 regulier 6.220 5.854 366

Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige

kerntaken 225.237 17.526 228.179 22.211 -2.942 -4.685


2.8.00.20 Lasten Sociale kwaliteit 3.073 2.730 3.057 2.723 16 7

2.8.00.40 Lasten Steunfunctietaken 2.700 275 2.701 275 -1

2.8.20.50 Lasten Sport - onderzoek Olymp. Spelen 85 85 34 34 51 51

2.8.80.50 Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg 118.134 118.464 -330

2.8.80.50 Rentelasten DU Jeugdzorg 93 93

2.8.80.50 Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen 539 390 539 390

2.8.80.50 Eigen kracht en innovatie Jeugdzorg (uKvO) 5.100 5.100 6.014 6.014 -914 -914

2.8.80.50 1000-jongerenplan (uKvO) 1.625 1.625 1.460 1.460 165 165

2.8.80.50 Transitie en transformatie Jeugdzorg (uKvO) 4.466 4.466 4.116 4.116 350 350

2.1.50.05 Lasten Bezwaar en beroepschriften 13 23 -10

2.1.60.05 Lstn relatiegesch., Kerstpakk. en eindej.feest 124 119 5

2.1.60.10 Lasten interne comm. en personeelsblad 33 30 3

2.1.60.30 Lasten Juridische advisering 76 14 62

2.1.60.40 Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen 368 244 124

diverse Kapitaallasten interne producten (excl. DPI) 10.342 10.129 213

diverse Lasten interne producten (excl. DPI) 15.597 14.744 853

3.0.05.05 Lasten Voorziening reorganisatie 4.900 4.900 -4.900 -4.900

2.0.60.05 Personeelsgebonden kosten 60.014 59.199 815

2.0.60.05 Programma Ruimte en Cultuur personeel (t/m

2013) - personeelskosten

96 96 95 95 1 1

2.0.60.05 Groene en blauwe diensten (t/m 2013) - perso-

neelskosten

150 150 148 148 2 2

2.0.60.05 Nationaal landschap Noordoost-Twente (t/m 2013)

- personeelskosten

128 128 126 126 2 2

2.0.60.05 Frictiekosten 500 500 493 493 7 7

2.0.60.05 Overige tijdelijke personeelsbudgetten 248 248 245 245 3 3





Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 43.045 43.045 39.068 39.068 3.977 3.977

2.4.20.05 Lasten Ruimte voor de Vecht (uKvO) 4.348 4.348 3.285 3.285 1.063 1.063

2.9.10.10 Lasten IJsseldelta-Zuid (uKvO, Res. IJDZ) 9.742 9.742 6.585 6.585 3.157 3.157

2.9.10.15 Lasten IJssel-Vechtdelta (uKvO) 1.100 1.100 1.084 1.084 16 16

2.9.10.15 Lasten Noordoost-Twente (uKvO) 300 300 212 212 88 88

2.9.10.15 Lasten Luchthaven Twente e.o. (uKvO) 5.300 5.300 5.777 5.777 -477 -477

2.6.20.15 Lasten Twickel (uKvO) 50 50 50 50

2.7.10.10 Lasten Innovatiedriehoek (uKvO) 21.935 21.935 21.955 21.955 -20 -20

2.9.00.05 Lasten grondzaken 270 270 170 170 100 100

Financiering en algemene dekkingsmiddelen 976.516 956.552 984.421 980.187 -7.905 -23.635

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 29.016 9.052 33.903 29.669 -4.887 -20.617

2.7.20.05 Kapitaallasten aandelen PBE B.V. 13 1 12

2.7.20.05 Kapitaallasten aandelen CBL B.V. 2 -2

2.7.20.05 Kapitaallasten aandelen CSV B.V. 1 1

2.0.00.05 Beheerlasten ILG Groenfonds 17 17 -17 -17

2.0.10.05 Afschrijvingen agio obligatieportefeuille 31.024 31.024 32.224 32.224 -1.200 -1.200

2.0.20.20 Decentralisatie-uitkering ILG tgv doeluitkering 19.400 19.400 -19.400 -19.400

2.0.40.05 Deelneming BNG (dividend) 8 8

2.0.50.05 Onderuitputting vorige jaren -2.500 -17.750 15.250

2.0.50.10 Onvoorzien - regulier 250 250

2.0.50.10 Onvoorzien - reservering afloop incidenteel beleid

pMJP -21.972 -21.972

2.0.50.10 Onvoorzien - nog te realiseren taakstellingen 220 220

Subtotaal reserves 947.500 947.500 950.518 950.518 -3.018 -3.018

2.0.80.10 Reserve Europese programma's 4.224 4.224 4.224 4.224

2.0.80.10 Reserve Reconstructie 44 44 44 44

2.0.80.10 Reserve regionale bereikbaarheid 184 184 179 179 5 5

2.0.80.10 Reserve provinciale infrastructuur 759 759 759 759

2.0.80.10 Reserve waterwegen 783 783 783 783

2.0.80.10 Egalisatiereserve ILG 16.478 16.478 19.541 19.541 -3.063 -3.063

2.0.80.10 Reserve startersleningen 4.036 4.036 4.036 4.036

2.0.80.10 Reserve energiebesparing 7.123 7.123 7.083 7.083 40 40

2.0.80.10 Reserve herstructurering bedrijventerreinen 2.299 2.299 2.299 2.299

2.0.80.10 Reserve ISV-3 1.263 1.263 1.263 1.263

2.0.80.10 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 881.594 881.594 881.594 881.594

2.0.80.10 Reserve Energiefonds Overijssel 5.000 5.000 5.000 5.000

2.0.80.10 Reserve majeure projecten EHS 23.713 23.713 23.713 23.713

Totaal incidentele lasten 1.603.803 1.229.168 1.560.070 1.205.825 43.733 23.343


Bijlagen


Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa

Departement Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

I&M E3 Subsidieregeling sanering verkeers-

lawaai (incl. bestrijding spoorwegla-

waai)

Subsidieregeling sanering verkeers-

lawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschap-

pelijke regelingen (Wgr)

I&M E6 Bodemsanering (excl. Bedrijven-

regeling) 2005-2009

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit

financiële bepalingen bodemsanering

en Regeling financiële bepalingen

bodemsanering

Provincies en gemeenten


Bijlagen

Indicatoren

Hieronder per regel één

beschikkingsnummer en

in de kolommen ernaast

de verantwoordingsin-

formatie

Besteding (jaar T) ten laste

van rijksmiddelen

Overige bestedingen

(jaar T)

Eindverantwoording

Ja / Nee

Kosten ProRail (jaar T) als

bedoeld in artikel 25 lid 4

van deze regeling ten laste

van rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 BSV 2011056760 € 0 € 0 Nee € 0

2 BSV 2010028491 € 355.000 € 0 Nee € 0

3 BSV 2010030859 € 123.850 € 0 Nee € 0

4 BSV 2009050685 € 98.169 € 0 Nee € 0

5 BSV 2010017690 € 75.000 € 0 Nee € 0

6 BSV 2009044338 € 300.677 € 0 Ja € 0

7 BSV 2010016036 € 144.400 € 0 Nee € 0

8 BSV 2011043678 € 0 € 0 Nee € 0

9 BSV 2011036964 € 120.000 € 0 Nee € 0

10 BSV 2011036964 € 180.000 € 0 Nee € 0

11 BSV 2011051559 € 990.000 € 0 Nee € 0

12 LMV 2006307204 € 0 € 0 Nee € 0

Besteding (jaar T) ten

laste van Wbb

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E6 / 01 Indicatornummer: E6 / 02

€ 3.859.090 Ja

Aantal saneringen Aantal bodemonder-

zoeken

Aantal m2 gesaneerd

oppervlakte (inclusief SEB)

Aantal m3 gesaneerde

grond (inclusief SEB)

Aantal m3 gesaneerd

verontreinigd grondwater

(inclusief SEB)

in te vullen zodra de

prestaties behaald zijn









Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

Indicatornummer: E6 / 03 Indicatornummer: E6 / 04 Indicatornummer: E6 / 05 Indicatornummer: E6 / 06 Indicatornummer: E6 / 07

193 518 0,00 666768,00 135313,00



I&M E6_2010 Bodemsanering (excl. Bedrijven-

regeling) 2005-2009_Hernieuwde

uitvraag 2010

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit

financiële bepalingen bodemsanering

en Regeling financiële bepalingen

bodemsanering


I&M E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-

programma Mooi Nederland

Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-

programma Mooi Nederland


I&M E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit (NSL)

Subsidieregeling programmafinancie-

ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

en Besluit milieusubsidies

Provincies


Bijlagen

Indicatoren

Besteding 2010 uit Wbb Besteding 2010 uit FES Bestedingen (Wbb) van

vóór 2010, waarvan de

uitgave in of na 2010

plaatsvindt

Uitgaven (Wbb) van vóór

2010, waarvan besteding

in 2010 plaatsvindt

Bestedingen (FES) van

vóór 2010, waarvan de

uitgave in of na 2010

plaatsvindt

Uitgaven (FES) van vóór

2010, waarvan besteding

in 2010 plaatsvindt

In verband met de

overgang naar het baten-

lastenstelsel

In verband met de


lastenstelsel

In verband met de


lastenstelsel

In verband met de


lastenstelsel

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornr: E6_2010 / 01 Indicatornr: E6_2010 / 02 Indicatornr: E6_2010 / 03 Indicatornr: E6_2010 / 04 Indicatornr: E6_2010 / 05 Indicatornr: E6_2010 / 06

€ 4.507.051 € 257.525 € 9.925.108 € 0 € 0 € 0

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aantal saneringen

(in te vullen zodra de

prestaties behaald zijn)

Aantal bodemonder-

zoeken



Aantal m2 gesaneerd op-

pervlakte (inclusief SEB)



Aantal m3 gesaneerde

grond (inclusief SEB)



Aantal m3 gesaneerd

verontreinigd grondwater

(inclusief SEB)



Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1


Nee


beschikkingsnummer en

in de kolommen ernaast


formatie

Besteding (jaar T) Eindverantwoording

Ja / Nee

Cumulatieve bestedingen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld

voor de tussentijdse

afstemming van de juist-

heid en volledigheid van


formatie

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04

IPMNS1003BXSBU € 0 Nee € 0


laste van rijksmiddelen

(exclusief besteding

uit ontvangen rente-

opbrengsten)


laste van eigen middelen


laste van bijdragen door

derden = contractpartners

(niet Rijk of medeover-

heid)


laste van rentebaten

medeoverheid op door

Rijk verstrekte bijdrage

NSL

Teruggestort / verrekend

in (jaar T) in verband

met niet uitgevoerde

maatregelen

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer: E11 / 06

- € 2.546 € 1.003.451 € 0 € 0 € 0 Nee



I&M E11_2010 Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit (NSL)_Hernieuwde

uitvraag 2010

Subsidieregeling programmafinancie-

ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen

en Besluit milieusubsidies

Provincies

I&M E27 Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) Provincies en stadsregio’s (Wgr+)


Bijlagen

Indicatoren

Besteding 2010 ten laste

van rijksmiddelen (exclu-

sief besteding uit ontvan-

gen rente opbrengsten)

Besteding 2010 ten laste

van eigen middelen

Besteding 2010 uit

bijdragen door derden =

contractpartners (niet Rijk

of medeoverheid)

Besteding 2010 uit

rentebaten medeoverheid

op door Rijk verstrekte

bijdrage NSL

Teruggestort / verrekend

in 2010 in verband met

niet uitgevoerde maat-

regelen

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.


€ 76.988 € 12.339 € 0 € 2.017 € 0 Nee

Bestedingen van vóór

2010, waarvan de uitgave

in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010,

waarvan besteding in

2010 plaatsvindt

In verband met de


lastenstelsel

In verband met de


lastenstelsel

Aard controle R Aard controle R

Indicatornr: E11_2010 / 07 Indicatornr: E11_2010 / 08

€ 0 € 0

Eindsaldo / -reservering

(jaar T-1)

Rentebaten (jaar T) Ontvangen BDU-bijdrage

V&W (jaar T)

Terugbetaling door der-

den vanuit BDU-bijdrage

verstrekte middelen in

(jaar T)

Besteding (jaar T) Correctie over besteding

(T-1)



€ 64.440.545 € 563.872 € 37.426.000 € 159.504 € 42.363.488 € 0

Eindsaldo / -reservering

(jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 07

€ 60.226.433

Individuele bestedingen

(jaar T) die meer dan 20%

van de totaal ontvangen

BDU bedragen

Individuele bestedingen

(jaar T) die meer dan 20%

van de totaal ontvangen

BDU bedragen

Omschrijving Bedrag

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09

1 Busconcessie Midden-

Overijssel

€ 16.730.038



I&M E28 Regionale mobiliteitsfondsen Besluit Infrastructuurfonds Provincies en Wgr+ regio’s

I&M E30 Quick wins binnenhavens Tijdelijke subsidieregeling Quick wins

Binnenvaart


EL&I F3 Verzameluitkering EL&I Regeling verzameluitkering Provincies, gemeenten en gemeenschap-

pelijke regelingen (Wgr)


Bijlagen

Indicatoren

Eindsaldo (jaar T-1) Dotatie regio in (jaar T) Dotatie Rijk in (jaar T) Rentebaten (jaar T) Besteding (jaar T) uit

het fonds (onderscheid

herkomst middelen niet

nodig)

Eindsaldo (jaar T)



€ 11.517.062 € 0 € 0 € 10.400 € 5.158.759 € 6.368.703

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E28 / 07

Ja


projectaanduiding en in

de kolommen ernaast de

verantwoordingsinfor-

matie


laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen

(jaar T)

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E30 / 01 Indicatornummer: E30 / 02 Indicatornummer: E30 / 03 Indicatornummer: E30 / 04

1 VENW/DGLM-2010/1480 € 0 € 1.104.169 Ja

Besteding (jaar T)

(En eventueel besteding

van voorgaande jaren

voor zover nog niet eer-

der verantwoord)

Aard controle R

Indicatornummer: F3 / 01

€ 156.000



VWS H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau

Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Rege-

ling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)


Bijlagen

Indicatoren

Aantal Onder toezichtstel-

ling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1),

overig

Aantal voorlopige voogdij

(jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering

(jaar T-1)

Aantal samenloop (jaar

T-1)

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer: H8 / 06

1.051 2.313 10 791 481 88

Aantal Individuele

Traject Begeleiding (jaar

T-1) (ITB), harde kern

Aantal ITB (jaar T-1),

Criem

Aantal scholing- en trai-

ningsprogramma's (STP)

(jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan

stichting die een Bureau

Jeugdzorg in stand houdt

-deel justitietaken


stichting, die een Bureau

Jeugdzorg in stand

houdt - deel taken Bureau

Jeugdzorg en subsidie

Bureau Jeugdzorg


zorgaanbod

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: H8 / 11 Indicatornummer: H8 / 12

111 326 0 € 35.229.786 € 13.592.942 € 69.641.054

Aantal aanmeldingen

(jaar T-1) aan het LBIO

door Bureau Jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar

T-1) aan het LBIO door

Bureau Jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve

jeugdzorg per 31 decem-

ber (jaar T)

Eindverantwoording

Ja / Nee

Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16

1.068 1.015 € 6.145.166 Nee


Bijlage 3 - Jaarverslag 2012 kwaliteitseisen milieuhandhaving

1. InleidingVoor u ligt de jaarrapportage voor de handhaving van de milieuwetgeving binnen de

provincie Overijssel. Deze jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de vergunning-

verlening en de handhaving, zoals gepland in het Jaarprogramma vergunningverlening en

handhaving 2012.

Bij het opstellen van deze jaarrapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De in het Jaarprogramma 2012 opgenomen tabellen met de uit te voeren vergunningverle-

nings- en handhavingswerkzaamheden zijn het referentiepunt. Centrale vraag voor dit jaarver-

slag is: ‘Is uitgevoerd wat daarin als voornemen is opgenomen?’

2. In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de handhavingstaken conform

het besluit kwaliteitseisen.

3. De verantwoording over de vergunningverlening en de uitgevoerde projecten is dit jaar even-

eens in deze rapportage opgenomen.

In de volgende paragrafen zijn de verwachte (geprognosticeerde) en gerealiseerde werkzaamhe-

den per activiteit, wet en branche opgenomen.


Bijlagen

Actualiteit verleende vergunningen 2011 2012 Resultaat 2012

Percentage van verleende vergunningen / ontheffingen dat actuele regels bevat voor de:

• Waterwet

• Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming

• Ontgrondingenwet

• Flora- en faunawet

• Natuurbeschermingswet

• Wet Bodembescherming

• Wet milieubeheer / Wabo (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven)

• Drank- en horecawet

• Vuurwerkbesluit

• Wet Luchtvaart

• Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen

100% 100% 100%

Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de:

• Wet Milieubeheer / Wabo (overige inrichtingen)

80% 80% 80%*

* Door de wijzigende wet- en regelgeving is het lastig het percentage van de verleende vergunningen voor bedrijven die niet onder de categorie ‘risicobedrijven’

vallen in een getal uit te drukken. Ten eerste is door de komst van de Wabo het bevoegde gezag voor een aantal bedrijven overgegaan van de provincie naar de

gemeente. Als provincie hebben we dan nog slechts een deelbevoegdheid voor het onderdeel milieu. Daarnaast is een gedeelte van de actualisatie al gerealiseerd

doordat het Activiteitenbesluit op meer bedrijven en activiteiten van toepassing is geworden. Dit betekent dat de algemene eisen en voorschriften uit het Activi-

teitenbesluit (geheel of deels) in de plaats komen van de voorschriften in de vergunning. Het Activiteitenbesluit biedt echter wel de mogelijkheid tot het opstellen

van maatwerkvoorschriften. Dit kan beschouwd worden als een vorm van actualisatie en hebben wij bij 28 inrichtingen gedaan.

2. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden vergunningverlening

Tijdigheid verleende vergunningen 2011 2012 Resultaat 2012

Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de:

• Waterwet

• Ontgrondingenwet

• Natuurbeschermingswet

• Flora- en Faunawet

• Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming

• Wet Bodembescherming

• Geluidhinder (hogere grenswaarde)

• Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

• Wet Milieubeheer / Wabo

• Vuurwerkbesluit

• Wet Luchtvaart

100% 100% 93%


Percentages voor de afzonderlijke wetten

Wet Buiten termijn Binnen termijn Totaal % Binnen termijn

Flora- en Faunawet 1 14 15 93%

Natuurbeschermingswet 64 611 675 91%

Grondwaterbescherming 0 3 3 100%

Waterwet 0 11 11 100%

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) 0 10 10 100%

Milieu alle 7 299 306 98%

Ontgrondingenwet 1 13 14 93%

Totaal 73 961 1.034 93%

Toelichting Wet milieubeheer / Wabo

Er zijn zeven vergunningen buiten de termijn verleend. Dit is onder andere veroorzaakt door de

complexiteit van de aanvraag, de noodzakelijke afstemming met andere procedures en / of te

laat ontvangen adviezen van derden.

Toelichting

De productie is conform het aantal aanvragen / verzoeken. Hier en daar is dit niet gelijk aan de

planning 2012, maar dit heeft te maken met een inschatting aan het begin van het jaar die anders

uitpakt dan verwacht.

Het aantal ambtshalve wijzigingen dat bij de realisatie 2012 genoemd staat betreft maatwerk-

beschikkingen.

Beschikkingen Wet milieubeheer / Wabo Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Vergunningen / Verklaring van geen bedenkingen (VVGB’s) (uitgebreid) 68 60 46

Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen / goedkeuringen, stortverzoeken etc. 35 36 29

Ontbrandingstoestemmingen 69 65 58

Reguliere procedures 72 80 68

Ambtshalve wijzigingen / maatwerk 1 25 28

Wet Luchtvaart

- Ontheffingen 75 80 71

- Luchthavenregeling 5 1 1

Wet Geluidshinder

Wet geluidshinder, vaststelling hogere grenswaarde 1 1 1

Drank- en horecawet

Vergunningen 0 4 4


1 Aanmeldingen betreffen gemelde activiteiten of aanvragen, waarvan de vergunningsplicht nog beoordeeld moet worden (verzoeken beoordeling vergunnings-

plicht). Vergunningsplichtige aanmeldingen worden vervolgens afgehandeld als vergunningsaanvraag.

Vergunningverlening Boswet Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Minister adviseren over alle meldingen velling 285 250 385

Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en ontheffingen 66 30 81

Vergunningverlening Flora- en faunawet Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Alle verzoeken om ontheffing 43 25 16

Vergunningverlening Natuurschoonwet Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking

Natuurschoonwet-landgoederen

104 rangschikkingen +

7 her-rangschikkingen

50 69

Adviezen aan DR over verklaringen voorgenomen handelingen en mutaties op bestaande

Natuurschoonwet-landgoederen

25 50 15

Toelichting

Alle ontvangen ontheffingsverzoeken zijn afgehandeld.

Bijlagen

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Afhandelen van alle aanmeldingen / beoordelingen vergunningplicht 1 144 150 112

Afhandelen van alle vergunningaanvragen 132 200 675

Toelichting

Afgehandelde vergunningaanvragen in 2012

587 Natuurbeschermingsvergunningen verleend

6 geweigerde vergunningen

13 aanvragen ingetrokken

68 aanvragen buiten behandeling gelaten wegens onvolledige aanvragen


Vergunningverlening Ontgrondingenwet Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Afgehandelde aanvragen multifunctionele ontgrondingen 1 2 0

Afgehandelde aanvragen functionele ontgrondingen 12 10 15

Meldingen 22 20 19

Ontheffing verlening WHVBZ Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Afgehandelde ontheffingsaanvragen 5 5 5

Afgehandelde kennisgevingen en adviezen over nieuwe installaties 10 15 5

Ontheffingverlening Grondwaterbescherming Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Ontheffingen 19 8 3

Adviezen gemeentelijke milieuvergunningen binnen grondwaterbeschermingsgebied 13 20 19

Meldingen 12 20 14

Adviezen bestemmingsplannen en Omgevingsverordening 77 50 50

Toelichting

Alle ingediende aanvragen zijn afgehandeld.

Vergunningverlening Waterwet Resultaat 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Besluiten vergunningen drinkwaterwinningen 1 1 1

Afgehandelde aanvragen 16 vergunningen

en 13 meldingen

23 10 vergunningen

en 4 meldingen

Naast deze aanvragen zijn ook verzoeken om Verklaringen van geen gedenkingen in het kader

van omgevingsvergunningverlening afgehandeld:

61 verklaring verleend

42 verzoeken ingetrokken

32 adviezen dat geen verklaring nodig is


Bijlagen

Toezicht naleving wet- en regelgeving Planning 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd 80% 82% 84%

Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2012

aangewezen essenties

Planning 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Toezichtessenties voor de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht 100% 100% 100%

Toezichtessenties voor de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 100% 100% 100%

Alle nieuwe aanvragen om velling (250) en 33% van de herplantverplichtingen worden

gecontroleerd in overeenstemming met de vastgestelde toezichtessenties (500)

100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Flora- en faunawet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet 100% 100% 100%

toezichtessenties bij de Wet bodembescherming 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Grondwaterwet 100% 100% 100%

Toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart 100% 100% 100%

Toezichtessentie bij het Vuurwerkbesluit

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-PRTR2 100% 100% 100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende cross-compliance 100% 100% 100%

Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC3 100% 100% 100%

2 European Pollutant Release Transfer Register verordening (E-PRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rappor-

teren aan het bevoegde gezag. In 2012 zal het toezicht op deze wet gaan over de rapportages van de bedrijven over 2010.

3 De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op geïntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPC-richtlijn

verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de

intensieve veehouderij te reguleren. Na een succesvolle start van dit project in 2010 wordt dit project in 2012 vervolgd, zodat het toezicht uiteindelijk mee-

genomen kan worden in het reguliere toezicht.

3. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden toezicht en handhaving

Handhaving Illegaliteiten Planning 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Optreden tegen illegale ontgrondingen 100% 100% 100%

Illegale activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden worden met voorrang gecontroleerd 100% 100% 100%

Aan signalen van illegale vellingen voorrang geven (Boswet) 100% 100% 100%

Aan signalen van illegaal handelen voorrang geven (Flora- en Faunawet) 100% 100% 100%

Optreden tegen illegale saneringen en controle op alle meldingen over mogelijke bodemver-

ontreinigingen

100% 100% 100%


Organisatiebrede projecten

1. Voorbereiding regionale

uitvoeringsdienst

Doel: Voorbereidingen treffen met betrekking tot de realisatie van een regionale uitvoeringsdienst in 2013.

Resultaten: In 2012 zijn door de provincie verschillende projecten en werkzaamheden uitgevoerd. Op 1 januari

2013 is de Regionale uitvoeringsdienst in Overijssel van start gegaan.

2. Onderzoek naar gevolgen

Activiteitenbesluit

Doel: Onderzoeken van de gevolgen van het Activiteitenbesluit.

Resultaten: In 2012 zijn alle gevolgen van het Activiteitenbesluit in beeld gebracht. De gegevens die hieruit zijn

voortgevloeid zijn verwerkt in het processysteem van afdeling Handhaving en Vergunningverlening (Squit XO).

3. Optimalisatie automatiserings-

systeem

Doel: Optimalisatie van de automatisering.

Resultaten: In 2012 is in een projectteam gewerkt aan de koppeling tussen het procesondersteunde pakket Squit

XO en de generieke voorziening. Verwacht wordt dat deze koppeling in de eerste helft van 2013 gerealiseerd

wordt.

4. Resultaten projecten vergunningverlening en handhaving 2012In het Jaarprogramma 2012 is een aantal projecten opgenomen. De uitvoering van deze projecten

heeft op dit moment de volgende resultaten opgeleverd.

De onderstaande projecten hebben een organisatiebrede impact.

Repressieve handhaving Planning 2011 Planning 2012 Resultaat 2012

Conform de naleving- en handhavingstrategie adviezen en besluiten voorbereiden bij

overtreding van wet- en regelgeving

100% 100% 100%

Behandelen van alle verzoeken om handhaving Nb-wet 100% 100% 100%

Kwantitatieve gegevens Handhaving 2012 Aantal

Uitgevoerde preventieve controles 1.193

Geconstateerde overtredingen A (zwaar) 90

Geconstateerde overtredingen B (licht) 535

Opgelegde bestuurlijke sancties (last onder dwangsom / bestuursdwang) 29

Opgemaakte processen verbaal 17

Opgemaakte Bestuurlijke strafbeschikking (BSB’s) 11

Klachten en meldingen 1.107


4.1 Projecten vergunningverlening

Bijlagen

1. Proactieve vergunningverlening Doel: Interne collega’s bij andere eenheden bewust maken van de vergunningplicht in diverse projecten en daar-

mee voorkomen dat we als provincie met ‘twee monden’ praten.

Resultaten: aanwijzen van een vergunningenmakelaar voor 4 uur / week.

Conform uitgevoerd.

2. E-dienstverlening Doel: Door middel van diverse ICT-hulpmiddelen de verbetering van de dienstverlening aan de klant verbeteren.

Resultaten:

1. Een ‘track and trace’-systeem, waarin de aanvrager het verloop van de afhandeling van zijn procedure kan

volgen.

2. Digitale kaart op internet waarin alle bedrijven en beschikkingen te raadplegen zijn (GIS).

3. Attenderingsservice e-mail.

4. Verbetering van de website en ‘intelligente’ aanvraagformulieren en FAQ’s.

Resultaten: Website is aangepast. Overige punten zijn nog niet gerealiseerd. Wordt in overleg met de ICT-afdeling

nog over nagedacht en verder aan gewerkt.

3. Verbeteren van het NB wet

vergunningenproces

Doel: Strakke, efficiënte vergunningverlening. Binnen de wettelijke termijn en consistent van kwaliteit.

Resultaat: Het vergunningverleningsproces wordt gestroomlijnd en aangepast aan de processen zoals we die

kennen van voor de Wabo.

• 95% tijdigheid.

• 95% kwalitatief in één keer goed.

• Brieven volgens vastgestelde standaard.

• Nieuwe, heldere aanvraagformulieren.

• Goed gebruik van de voortgangslijst waardoor managementinformatie helder is.

Resultaat: Conform uitgevoerd.

4. IPPC Doel: Vergunningen aanpassen aan de eisen van de IPPC / RIE.

Resultaat: Vergunningen worden doorgelicht en aangepast aan de eisen van de IPPC / RIE. Hiermee ontstaan

actuele vergunningen.

Vergunningen zijn doorgelicht en deels aangepast. Afronding in 2013 (doorlopende procedures).

5. Activiteitenbesluit Doel: Maatwerkvoorschriften voor bedrijven opnemen.

Resultaat: In 2011 is inzicht verkregen in de vraag of een bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt en zo ja, of

maatwerkvoorschriften benodigd zijn. Deze maatwerkvoorschriften zullen in 2012 worden opgelegd.

Alle bedrijven zijn doorgelicht. Bij de autodemontagebedrijven zijn (waar nodig) maatwerkvoorschriften opgelegd.


4.2 Projecten handhaving

1. Evaluatie risicomatrix • In 2012 is het (landelijke) project omtrent de bestuurlijke strafbeschikking afgerond. Dit betekent ook dat het

werken met de bestuurlijke strafbeschikking binnen de afdeling handhaving is geïmplementeerd. In 2012 zijn

inmiddels 11 bestuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt.

2. Doorontwikkeling systeemgericht

toezicht (compliance)

• Ten aanzien van de doorontwikkeling van systeemgericht toezicht zijn we landelijk gezien betrokken bij het

creëren van een gelijk speelveld per branche. Hiertoe worden in brancheteams gezamenlijke brancheplannen

opgesteld.

Intern hebben we voor de doorontwikkeling van systeemgericht toezicht aandacht besteed aan het uitwer-

ken en verbeteren van de interne werkwijze en hiervoor een factsheet ontwikkeld.

3. Onderzoek naar netwerktoezicht • In 2012 is een onderzoek naar de mogelijkheden om netwerktoezicht toe te passen afgerond. Uit dit onder-

zoek is gebleken dat het juridisch onhaalbaar is om deze manier van toezicht toe te passen. Daarom is ervoor

gekozen het concept van netwerktoezicht niet toe te passen.

4.BRZO (externe veiligheid) • In 2012 zijn alle BRZO-bedrijven geïnspecteerd.

5. IPPC • IPPC-project is afgerond en de uitkomsten daarvan zijn inmiddels in het reguliere werkproces geïmplemen-

teerd.


Bijlagen


Realisatie doelen / prestaties pMJP

Bijlage 4 - pMJP tabel

Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012

Realisatie 2007-2012

cumulatief

Prestaties in uitvoering

per ultimo 2012

(verplicht / beschikt,

maar nog niet

gerealiseerd)

1. Perspectiefvolle landbouw

1.1 Verbetering van de ruimtelijke structuur

1.1.1 Verplaatsen van intensieve veehouderij-

bedrijven naar duurzame locaties

35 bedrijven (29 ILG

en 6 reconstructie)

Van 3 bedrijven is de

verplaatsing afgerond

18 overeenkomsten

gesloten (12 pMJP,

6 reconstructie);

van 13 bedrijven

(7 pMJP, 6 reconstructie)

is de verplaatsing

afgerond

5 bedrijven zijn nog bezig

met de verplaatsing

1.1.2 Omvorming van intensieve veehouderij-

bedrijven (reconstructie)

25 bedrijven 7 18 3

1.1.3 Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's

(reconstructie)

29 ingerichte LOG´s (26

ILG en 3 toegevoegd)

0 Gemeentelijke LOG-

ontwikkelingsplannen

opgesteld voor 30 LOG's

(of deelgebieden van

LOG's) in 9 gemeenten

1 uitvoeringsplan

1.1.5 Verbeteren ruimtelijke structuur van de grond-

gebonden landbouw d.m.v. herverkaveling

(inrichting)

15.988 ha (moet nog

worden aangepast

naar nieuwe definitie)

3.733 (incl. 1.1.6) 16.615 (incl. 1.1.6) 17.830 (incl. 1.1.6)

1.1.6 Verbetering ruimtelijke structuur voor de

grondgebonden landbouw door middel van

herverkaveling (reconstructie)

11.700 ha (moet nog

worden aangepast

naar nieuwe definitie)

Zie 1.1.5 Zie 1.1.5 Zie 1.1.5

1.1.7 Op peil houden grondvoorraad BBL (grond-

gebonden landbouw)

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1.2 Verbreding en versterking van de economische basis

1.2.1 Stimuleren innovatie in het agrocluster 1 programma

uitgevoerd

Programma 2007-2012

grotendeels uitgevoerd

Prestatie in zijn geheel

is nog niet afgerond;

onder de prestatie vallen

diverse projecten die zijn

beschikt maar nog niet

gerealiseerd

1.2.2 Stimulering toekomstgericht ondernemer-

schap d.m.v. ondersteunen van toekomst-

gerichte bedrijfsplannen en/of uitvoering

daarvan (reconstructie)

270 bedrijven 270 bedrijven


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie

2007-2013 (inclusief

reservering provinci-

ale reservering) Waarvan IIO / IMG

Begroot 2012

primitief

Begroot 2012

actueel Realisatie 2012

Realisatie 2007-

2012 cumulatief

6.710 3.341 0 -1.048 -949 7.458

1.250 1.241 9 17 2.047

3.500 1.924 243 51 51 1.559

4.460 4.491 763 0 -188 6.981

10.864 1.917 2.709 0 -466 4.919

1.400 0 1.396

3.491 350 155 23 2.759

1.073 1.710 0 14 -1 2.766

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012


cumulatief


per ultimo 2012


maar nog niet

gerealiseerd)

1.3 Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw

1.3.1 Bevorderen duurzaam ondernemen door

middel van toepassen agrobiodiversiteit

3 pilots 1 2 1

1.3.2 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit

EHS / VHR d.m.v. toepassen brongerichte

maatregelen tegen ammoniakemissie

uitvoering stimulerings-

beleid natura 2000

emissie-beperkende

maatregelen

19 30 55

1.3.3 Stimuleren biologische landbouw d.m.v. reali-

seren keten- / kennisprojecten (reconstructie)

7 ketenprojecten 5 17 2

Subtotaal

2. Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap

2.1 Realiseren Ecologische Hoofdstructuur

2.1.0 Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS

incl. RVZ (voorfinanciering)

zie 2.1.1 zie 2.1.1 zie 2.1.1 zie 2.1.1

2.1.1 Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS

incl. RVZ 1)

3.398 ha 55 2.981 14

2.1.1 a Overgedragen t.b.v. nieuwe EHS geen taakstelling 18 846 0

2.1.2 Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN

incl. landschapspakketten (nieuwe hectares

na 1/1/2007) 2)

601 ha per saldo toename met

53 ha

per saldo afname met

106 ha

2.1.3 Beheer EHS SN functiewijziging (nieuwe

hectares na 1/1/2007) 2)

912 ha 16 644 6

2.1.4 Inrichten nieuwe natuur t.b.v. EHS 3.914 ha 390 1.279

2.1.6 Beheer EHS 5.000 ha Prestatie-afspraken

beheergebied (5.000

ha)

Prestatie-afspraken

beheergebied (5.000 ha)

2007-2012 gerealiseerd

In 2009 zijn meerjarige

prestatie-afspraken

gemaakt voor 2009-2013

voor deze prestatie (alles

verplicht)

2.1.8 Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares

na 1/1/2007) 2)

345 ha per saldo afname met

51 ha

per saldo toename met

958 ha

2.1.9 Ruilen BBL-bezit t.b.v. nieuwe EHS 1.667 ha 0 601 ha

2.2 Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit

2.2.1 Uitvoeren jaarplannen t.b.v. uitvoeringsmaat-

regelen soortenbeschermingsplannen

7 jaarplannen

(35 projecten)

uitvoeren

2 projecten uitgevoerd 43 projecten uitgevoerd 3 projecten


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie




Begroot 2012

primitief

Begroot 2012


Realisatie 2007-

2012 cumulatief

831 412 1.236

6.106 5.461 3.000 107 329 256 5.423

229 705 0 2 -5 918

36.423 24.693 3.000 4.181 -480 -1.279 37.462

0 0 0 0

38.650 50.446 8.082 14.545 1.407 4.650 30.075

0

zie prestatie 6.2.7 0 0

zie prestatie 6.2.7 zie prestatie 6.2.7 0

40.950 1.644 6.363 3.184 2.379 11.515

pm 2.901 384 344 344 2.490

zie prestatie 6.2.7 0 0

0 0 0

1.777 2.531 1.500 194 66 35 3.357

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012


cumulatief


per ultimo 2012


maar nog niet

gerealiseerd)

2.2.2 Beschermen van weidevogels door afsluiten

van beheersovereenkomsten

1 actieplan De 7 collectieve weide-

vogelbeheerplannen

voor 2012 zijn uitge-

voerd; voor 2013 zijn

de CBP-en aangepast

en aangevuld

In 2010 is gestart met

de nieuwe aanpak van

collectief weidevogel-

beheer (SNL); in 2010

zijn 12 CBP-en opgesteld

en deze zijn in 2011

samengevoegd tot 7

CBP-en; eind van elk jaar

worden deze CBP-en

aangepast en aangevuld

en in het daaropvolgende

jaar uitgevoerd

Voor 2013 zijn de

CBP-en aangepast en aan-

gevuld; uitvoering hiervan

vindt plaats in 2013

2.2.3 Uitvoeren jaarplannen t.b.v. versterking van

de twee nationale parken Weerribben en Sal-

landse heuvelrug

2 inrichtings-plannen

uitvoeren

Uitgevoerd conform

begroting; alleen de

harde juridische ver-

plichtingen zijn betaald

en besteed

Realisatie t.o.v. pMJP

doel: 80%

N.v.t.

2.2.4a Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak Rijk) oplossen knelpunten

in 3 gebieden

0 knelpunten opgelost,

(verkenning) van aan-

pak fauna-knelpunten

RVZ-en opgeschort

0 knelpunten opgelost,

(verkenning) van aanpak

fauna-knelpunten RVZ-

en opgeschort

2.2.4b Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling

provincie)

pm 5 faunaknelpunten in

provinciale wegen

5 faunaknelpunten in

provinciale wegen

Realisatie faunaknelpunt

in provinciale weg N733

vindt plaats in 2013

2.2.5 Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR - Fase III afgerond.

Concept-gebieds-

analyses Program-

matische Aanpak

Stikstof (PAS) voor

alle Natura 2000-ge-

bieden in Overijssel

afgerond

De PAS-gebiedsanalyses

worden in 2013 afge-

rond. Afhankelijk van de

definitieve aanwijzing van

de Natura 2000-gebieden

wordt begonnen met het

afronden van de beheer-

plannen

2.2.6 Realiseren van de gewenste milieukwaliteit

EHS / VHR d.m.v. vermindering verdroging

1.711 ha 0 292

2.2.7 Ganzenfoerageergebieden 3) 3.011 ha Beheercontracten voor

2.010 ha

2.2.8 Natuurbraak buiten de EHS 2) N.v.t. 12 ha

2.2.9 Subsidiëring schaapskudde 1 2


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie




Begroot 2012

primitief

Begroot 2012


Realisatie 2007-

2012 cumulatief

Pm 1.552 57 -50 -49 1.309

5.035 1.774 1.500 -1 32 27 4.874

9.120 0 0 64 -3 102

10.890 8.980 71 1.734 1.520 1.866

2.369 2.412 0 536 404 4.229

16.000 4.297 5.621 154

0 0 0

0

90 N.v.t. 90

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012


cumulatief


per ultimo 2012


maar nog niet

gerealiseerd)

2.3 Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten

2.3.1 Vergroten kwaliteit van de groenstructuur

rondom steden in vlakelementen

prestatie samen-

gevoegd met 2.3.6

2.3.2 Vergroten kwaliteit van de groenstructuur

rondom steden in lijnelementen

prestatie samen-

gevoegd met 2.3.6

2.3.3 Nationale landschappen ontwikkeling 5) 2 uitvoerings-

programma's

Jaarplan NOT 2012

gerealiseerd; Jaarplan

IJsseldelta 2012

gerealiseerd

Jaarplan NOT 2007-2012

is voor 96% gerealiseerd;

Jaarplan IJsseldelta

2007-2012 is voor

98% gerealiseerd

Conform

Uitvoeringsprogramma

2.3.4 Nationale landschappen cultuurhistorie 2 uitvoerings-

programma's

Zie 2.3.3 Zie 2.3.3 Zie 2.3.3

2.3.5 Landschap (bijdrage provinciale stichtingen) - Prestatieafspraken

2007-2012 zijn na-

genoeg gerealiseerd,

klein deel zal in 2013

gerealiseerd worden

Prestatieafspraken 2007-

2012 zijn nagenoeg

gerealiseerd, klein deel

zal in 2013 gerealiseerd

worden

2.3.6 Kwaliteit cultuurlandschap 80 projecten 7 43 38

2.4 Stimuleren van aanleg, herstel en beheer van landschapselementen

2.4.1 Aanleggen nieuwe landschapselementen 230 ha 14 48

2.4.2 Herstellen bestaande landschapselementen 561 ha 81 276

2.4.3 Beheren bestaande landschapselementen 2.811 ha 223 703

2.4.4 Project Boeren voor natuur 1 103 ha

2.5 Realiseren van de gewenste bodemkwaliteit

2.5.1 Opstellen van een meerjarenprogramma 1 programma Het uitvoeringsprogramma

voor de Ondergrond is

op 12 januari 2010 door

Gedeputeerde Staten

vastgesteld

2.5.2 Uitvoeren meerjarenprogramma bodemsane-

ring 2010-2013

105.500 BPE Niet meer relevant, is

geschrapt uit ILG

2.5.3 Opstellen provinciale bodemvisie 1 visie Visie is 1 juli 2009

vastgesteld, gelijk met de

Omgevingsvisie

2.5.4 Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik 4 pilots 0 4 0

2.6 Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit

2.6.1 Sanering waterbodems Nog te bepalen (speelt

vanaf 2010)

Niet meer relevant,

is geschrapt uit ILG

Subtotaal


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie




Begroot 2012

primitief

Begroot 2012


Realisatie 2007-

2012 cumulatief

0 Zie prestatie 2.3.6 0


2.600 25.855 6.029 2.345 1.295 1.347 26.199

400 1.657 100 0 0 1.227

3.078 2.802 497 343 343 4.366

0 6.191 391 447 411 5.868

0 3.916 500 305 705 705 3.670

0 6.740 1.000 1.200 1.411 1.412 6.446

0 37.381 8.500 7.952 6.904 6.910 35.483

2.000 1.744 286 128 110 475

1 1

0 0 0

450 230 -102 34 34 546

Zie 2.5.3 Zie 2.5.3 0

0 0 0

122.519 164.963 36.091 40.272 18.521 20.579 144.342

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012


cumulatief


per ultimo 2012


maar nog niet

gerealiseerd)

3. Economische vitaliteit

3.1 Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid

3.1.1 Bevorderen van hergebruik van vrijkomende

agrarische bebouwing

100 44 82 0

3.1.2 Stimuleren van ondernemerschap op het

platteland

150 27 68 83

3.2 Versterken van de toeristisch-recreatieve sector

3.2.1 Landelijke routenetwerken, wandelen 5 prioritaire knelpunten 0 4 1

3.2.2 Provinciale routenetwerken, wandelen over

boerenland

80,7 km 0,65 22,50 0

3.2.3 Landelijke routenetwerken, fietsen 15 prioritaire knel-

punten

2 17 5

3.2.4 Landelijke routenetwerken, varen 113 km (knelpuntvrij) 6 30 66

3.2.5 Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers 50 plannen 6 opgesteld en 16 in

uitvoering

40 opgesteld en 37 in

uitvoering

37 in uitvoering

3.2.6 Ontwikkeling plattelandstoerisme 25 projecten 8 23 6

3.2.7 Beheersovereenkomsten met recreatie-

pakketten binnen het programma Beheer 2)

17.643 ha Per saldo afname met

144 ha

22.813

3.2.8 Ontwikkelen en in stand houden provinciale

routestructuren

75 projecten (pMJP) en

70 km (IiO)

15 projecten (pMJP),

10 km (IiO)

55 projecten (pMJP), 35

km (IiO)

60 projecten (pMJP), 23

km (IiO)

Subtotaal

4. Versterking sociale vitaliteit en leefbaarheid

4.1 In stand houden en versterken basisvoorzieningen

4.0.9 Leefbaarheidsregeling pm Pm Pm

4.1.1 Behouden, bundelen en ontwikkelen van

(multifunctionele) voorzieningen en (gebun-

delde) diensten, zoals Kulturhusen, dorpshui-

zen, zorgposten plus e.d.

100 voorzieningen 13 41 46

4.1.2 Ontwikkelen woonservicezones met diensten-

structuur wonen-zorg-welzijn

35 zones 2 25 9

4.1.3 Toename van aantal carpoolplaatsen - N.v.t. N.v.t. N.v.t.

4.1.4 In stand houden van vraagafhankelijk open-

baar vervoer in alle delen van West-Overijssel

- N.v.t. N.v.t. N.v.t.

4.2 Behoud van sociale cohesie en vitaliteit

4.2.1 Vergroten van betrokkenheid van bewoners

en burgerparticipatie

70 dorpsontwikke-

lingsplannen

9 54 16

4.2.2 Behouden en verbeteren sociale verbanden

en organisatie van voorzieningen en diensten

(leefbaarheidsmakelaar)

5 Betreft procesgeld

voor de gebieden

(zie ook 6.1.3)

Betreft procesgeld

voor de gebieden

(zie ook 6.1.3)

Betreft procesgeld

voor de gebieden

(zie ook 6.1.3),

100% beschikt


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie




Begroot 2012

primitief

Begroot 2012


Realisatie 2007-

2012 cumulatief

0 7.627 365 475 462 6.274

0 5.750 0

180 582 250 55 33 35 630

194 204 49 0 0 74

660 1.074 250 170 143 56 920

1.830 4.121 2.000 1.893 773 775 4.009

0 728 106 158 154 513

0 637 12 12 12 637

Zie prestatie 6.2.7 0 0

17.968 5.000 881 960 656 14.901

2.864 38.691 7.500 3.531 2.554 2.150 27.958

833 0 317 194 410

13.436 367 762 402 12.078

0 1.190 87 64 34 1.160

0 437 436

0 4.900 700 700 700 4.200

0 2.376 107 107 78 2.204


( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012


cumulatief


per ultimo 2012


maar nog niet

gerealiseerd)

4.3 Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruimtelijke ordening

4.3.1 Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren

actieprogramma Ruimte en Cultuur

100% uitvoering jaar-

programma

100% uitvoering jaar-

programma (voortzet-

ting van de cultuur en

ruimtevoucherrege-

ling), deel jaarbudget

naar 2013 verschoven

Deels uitgevoerd: ruim

2,7 miljoen

Verwachting: 2013 100%

budgetuitputting

4.3.2 Behoud en bescherming cultureel erfgoed 100% uitvoering jaar-

programma

3 projecten afgerond Circa 13 projecten Tot en met 2013 is het

volledige beschikbare

budget verplicht; het gaat

om circa 32 meerjarige

projecten die uiterlijk eind

2013 worden afgerond

Subtotaal

5. Veerkrachtig watersysteem 6), 7)

5.1 Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast

5.1.1 Realiseren waterberging (afspraak Rijk / pres-

taties in reconstructiegebied)

2.887.528 m3 1.244.723 2.157.750 709.437

5.3.1 Realiseren waterberging (aanvullende opgave

- binnen en buiten reconstructiegebied -

waarvoor rijksdekking ontbreekt)

pm 17.000 577.700 2.637.175

5.1.2 Gebied inrichten volgens waternood (afspraak

Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

10.158 ha 893 3.342 6.019

5.3.2 Gebied inrichten volgens waternood

(aanvullende opgave - binnen en buiten

reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking

ontbreekt)

pm 1.709 3.249 11.634

5.1.3 Projecten innovatie waterbeheer en

versterken ruimtelijke kwaliteit

4 projecten.

- 2 gericht op innovatie

- 2 gericht op ruimte-

lijke kwaliteit

2 6 2

5.2 Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water

5.2.1 Verdrogingsbestrijding d.m.v. afkoppelen

verhard oppervlak (afspraak Rijk / prestaties in

reconstructiegebied)

42 ha 61 169 39

5.4.1 Verdrogingsbestrijding d.m.v. afkoppelen

verhard oppervlak (aanvullende opgave - bin-

nen en buiten reconstructiegebied - waarvoor

rijksdekking ontbreekt)

pm 4 21 13

5.2.2 Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties

in reconstructiegebied)

3 stuks 1 8 1


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie




Begroot 2012

primitief

Begroot 2012


Realisatie 2007-

2012 cumulatief

0 5.739 1.300 351 253 2.687

0 5.291 500 297 218 93 5.121

833 33.369 500 2.858 2.519 1.754 28.296

2.888 1.732 2.391 611 -104 5.213

0 5.424 0

4.265 1.769 681 651 953 14.182

0 10.232 0

5.718 5.718 0 0 0 5.719

700 350 203 203 203 4.065

0 3.395 217 0

150 75 21 21 21 629

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012


cumulatief


per ultimo 2012


maar nog niet

gerealiseerd)

5.4.2 Saneren overstorten (aanvullende opgave



pm 0 0 2

5.2.3 Rendementsverbetering effluent RWZI (af-

spraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)

2 stuks 1 3 1

5.4.3 Rendementsverbetering effluent RWZI



ontbreekt)

pm 1 2 0

5.2.4 Kwaliteitsverbetering d.m.v. helofytenfilter

(afspraak Rijk / prestaties in reconstructie-

gebied)

83 ha 1 1 15

5.4.4 Kwaliteitsverbetering d.m.v. helofytenfilter



ontbreekt)

pm 0 2 0

5.2.5 Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijks-

prestaties in reconstructiegebied)

pm

5.4.5 Natuurvriendelijke oevers (aanvullende op-

gave - binnen en buiten reconstructiegebied

- waarvoor rijksdekking ontbreekt)

pm

5.2.6 Vispassages pm 0 18 0

5.4.6 Vispassages pm 0 12 0

5.2.7 Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / presta-

ties in reconstructiegebied)

88 km 23 80 113

5.4.7 Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave



pm 6 11 2

5.2.8 Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk /

prestaties in reconstructiegebied)

1 1 1 0

5.4.8 Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende

opgave - binnen en buiten reconstructie-

gebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)

pm 0 0 0

5.2.9 Synergieprojecten KRW 7 projecten Alle projecten zijn in

uitvoering

7 projecten (Vecht, Soest-

wetering,

Natuurlijk Regge,

Beneden-Dinkel,

Kristalbad, Buurserbeek,

De Reest)

Subtotaal


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie




Begroot 2012

primitief

Begroot 2012


Realisatie 2007-

2012 cumulatief

0 599 0

596 1.112 0 0 0 4.341

0 2.610 2.000 0

117 254 5 5 5 367

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 1.750 1.750

0

3.636 3.585 4.411 318 551 13.542

0 10.948 2.065 0

188 187 0 0 0 375

0 0 0

9.585 7.974 2.744 2.744 2.744 14.987

22.125 57.714 10.000 10.456 4.553 4.373 65.170

( x € 1.000)



Omschrijving pMJP

Taakstelling pMJP

2007 - 2013 Realisatie 2012


cumulatief


per ultimo 2012


maar nog niet

gerealiseerd)

6. Algemeen

6.1 Proceskosten

6.1.1 Plan- en gebiedsuitwerkingen 70 stuks 2 59 1

6.1.2 Voorlichting en communicatie -

6.1.3 Gebiedsmakelaardij - Procesgeld voor de

gebieden

Procesgeld voor de

gebieden

N.v.t.

6.2 Overige kosten

6.2.1 Rente voorfinanciering

6.2.3 Verwerven en inrichten EVZ's (lopende

verplichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1,

2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7)

185 ha Pm Pm Pm

6.2.5 Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder wor-

den ingevuld

pm

6.2.6 Onverdeelde reconstructiemiddelen -

6.2.8 Landelijke niet-reconstructie gebieden -

Subtotaal

Lopende verplichtingen

6.2.2 Uitfinanciering lopende modules / klassieke

projecten (lopende verplichtingen reconstruc-

tie, milieu en landinrichting)

pm

6.2.7 Beheer EHS via programma beheer incl.

lopende verplichtingen 2)

21.723 ha SN-beheer,

4.473 ha SN functie-

wijziging en 9.185 ha

SAN

26.427 ha SN-beheer,

1.427 ha SN functie-

wijziging en 4.521 ha

SAN

Subtotaal

Totaal

1) In totaal heeft het Rijk een bedrag van € 95 miljoen beschikbaar gesteld. Ongeveer € 56 miljoen hiervan loopt niet via de begroting maar via het Groenfonds

(PNB_regeling) resp. via de exploitatiewinst van BBL.

2) Geschatte gegevens op basis van voorlopige cijfers, aangeleverd door Dienst Regelingen.

3) Voor de ganzenfoerageergebieden is een budget van € 2,935 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt echter uitgegeven via LNV.

5) Provinciaal budget: exclusief salariskosten (€ 1.925.000 over de periode 2007 - 2013).

6) Bij aantal waterschappen worden waterprestaties afgesproken onder de prestatiecode “afspraak met het Rijk / reconstructie”. Pas achteraf wordt duidelijk of

de prestatie is gerealiseerd t.b.v. de afspraak met het Rijk (in reconstructiegebied) of in het kader van de noodzakelijke aanvullende provinciale opgave (kan

zowel binnen als buiten reconstructiegebied zijn).


Bijlagen

Bijdrage Rijk

2007-2013

(inclusief reserve-

ring rijksmiddelen)

Bijdrage Provincie




Begroot 2012

primitief

Begroot 2012


Realisatie 2007-

2012 cumulatief

3.076 4.115 1.000 600 240 252 5.494

0 1.213 200 182 100 652

0 4.374 477 483 485 3.924

0 0 343 0

Pm 0 0 0

0 0 0

0 1.620 1.163 37 0 338

10.849 2.205 236 237 1.687

3.076 22.171 1.000 4.988 1.178 1.074 12.095

38.231 9.080 2.341 885 448 43.874

77.842 4.381 17.327 15.438 14.232 62.215

116.073 13.461 0 19.668 16.323 14.680 106.089

303.913 355.062 58.091 85.954 45.168 43.331 421.412

( x € 1.000)

7) Binnen alle waterprestaties is een aanvullende noodzakelijke opgave opgenomen. Binnen het pMJP is hiervoor provinciaal budget opgenomen en is uitgegaan

van een bepaalde bijdrage van gemeenten / waterschappen. Omdat het Rijk hiervoor echter (nog steeds) geen budget beschikbaar stelt is de omvang van

deze prestaties op pm gesteld. De beoogde prestaties zijn: waterberging (pMJP 5.3.1) 13.812.472 m3, waternood (pMJP 5.3.2) 48.592 ha, afkoppelen verhard

oppervlak (pMJP 5.4.1) 198 ha, saneren overstorten (pMJP 5.4.2) 17 stuks, rendementsverbetering RWZI (pMJP 5.4.3) 7 stuks, helofytenfilter (pMJP 5.4.4) 397 ha,

beek- en rivierherstel (pMJP 5.4.7) 230 km en aankoppelen vechtmeanders (pMJP 5.4.8) 5 stuks.


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2012

Realisatie

2012 Verschil

Nog

beschikbaar

in algemene

reserve KvO

Nog beschik-

baar in

bestemmings-

reserve UKvO

/ begroting

TVPR

fase *

Kerntaak 1

1 1 Wonen - startersleningen 4.000 4.000 R

2 1 Leefbaarheid, stadsrandzones, groene

omgeving

613 475 138 3.675 R

3 1 Ruimtelijke kwaliteit R

4 1 Woonomgeving 1.000 698 302 2.802 R

5 1 Uiterwaarden Olst R

6 1 Actualisatie Omgevingsvisie R

7 1 Invulling waterkwaliteit en - kwantiteit P

8 1 Samenwerking uitvoeringskracht water-

schappen

P

Subtotaal Kerntaak 1 5.613 5.173 440 6.477

Kerntaak 2

9 2 Sanering – bodem en asbest 756 820 -64 12.180 R

10 2 Gezond en veilig leefmilieu 523 512 11 7.488 R

11 2 Programma duurzame leefomgeving

(was ontwikkeling)

2.000 R

12 1 Project Zoetwatervoorziening

Oost-Nederland ZON

170 139 31 1.261 R

13 2 Doorgaan verbeteren luchtkwaliteit R

14 2 2e tranche uitvoeringsprojecten geluid

langs provinciale wegen

R

Subtotaal Kerntaak 2 1.449 1.471 -22 22.929

Kerntaak 3

15A 3 Investeringen natuur en landschap

(Best. Verpl. pMJP)

2.203 1.888 315 -160 44.522 R

15B 3 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid 7.200 6.550 R

16 3 Investeringen landbouw (herverkaveling) 575 568 7 5.432 P

17A 3 Beheer natuur 250 - 250 23.500 500 P

17B 3 Nationaal Landschap IJsseldelta 1.500 1.515 -15 4.485 R

17C 3 Nationaal Landschap Noordoost-Twente

(samen met 61)

P

18 3 Groene en Blauwe diensten 5.000 P

19 3 Natura 2000 / PAS (inclusief herijking EHS) 300 243 57 48.800 957 P

Subtotaal Kerntaak 3 4.828 4.214 614 84.340 62.446

Bijlage 5 - Kracht van Overijssel


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2012

Realisatie

2012 Verschil

Nog

beschikbaar

in algemene

reserve KvO

Nog beschik-

baar in

bestemmings-

reserve UKvO

/ begroting

TVPR

fase *

Kerntaak 4

20 4 A1 125 108 17 Ter besluitvorming 92 P

21 4 N18 Ter besluitvorming P

22 4 N34 22.200 P

23 4 N35 35 3.428 -3.393 Ter besluitvorming 272 V

24a 4 N50 Ter besluitvorming 3.400 R

24b 4 N23 / N307 Ter besluitvorming P

25 4 N348 2e fase 70 67 3 Ter besluitvorming 103 P

26 4 Spoor Deventer Wierden ureninkoop Ter besluitvorming V

27 4 Spoor Nachttrein V

28 4 Spoor Hengelo-Bentheim Ter besluitvorming V

29 4 Spoor Zwolle-Enschede 110 108 2 Ter besluitvorming 72 V

30 4 Spoor–Vechtdallijnen 50 50 Ter besluitvorming 50 V

31 4 Spoor Zwolle-Kampen Ter besluitvorming V

32 4 Beheer en onderhoud - Vervangings-

investeringen

101 166 -65 17.834 R

33 4 Water – Multimodale overslag 150 110 40 7.765 125 V

34 4 Ketenmobiliteit – Investeren in kansrijke

relaties OV en fiets

150 110 40 7.850 40 V

35 4 N340 N48 N377 10.000 10.000 213.000 R

36 4 Aansluitingen A1 / A28 R

Subtotaal Kerntaak 4 10.791 4.097 6.694 247.515 257.188

Kerntaak 5

37 5 Leegstand kantoren en bedrijventerreinen

(Blijvend investeren in creëren van goede

werklocaties en kantoorlocaties)

50 38 12 7.800 162 V

38 5 Innovatie, onderwijs, stimulering economie 12.260 11.708 552 53.642 R

39 5 Toerisme en recreatie (inclusief

evenementenbeleid en afkoop onder-

houdscontracten) (samen met 65)

6.550 6.416 134 23.034 R

40 5 Onderzoek randen arbeidmarkt 9.000 R

41 5 Doorzetten herstructurering bedrijven-

terreinen

R

42 2 Energiefonds R

43 2 Energiepact R

Subtotaal Kerntaak 5 18.860 18.162 698 7.800 85.838

Bijlagen


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2012

Realisatie

2012 Verschil

Nog

beschikbaar

in algemene

reserve KvO

Nog beschik-

baar in

bestemmings-

reserve UKvO

/ begroting

TVPR

fase *

Kerntaak 6

44 6 Cultuur 6.000 R

45 6 Culturele infrastructuur R

46 6 Erfgoed R

Subtotaal Kerntaak 6 6.000

Kerntaak 7

47 7 Versterken kwaliteit OB (Overijssels Bestuur

20XX en samenwerking andere overheden)

40 38 2 562 V

48 7 Trendbureau 300 299 1 901 R

49 7 Communicatie en burgerparticipatie 640 624 16 2.376 P

Subtotaal Kerntaak 7 980 961 19 3.839

Kerntaak 8

50 8 Sociale kwaliteit 105 47 58 9.486 6.972 P

51A 8 (Transitie) Jeugdzorg, inclusief Overdracht

jeugdzorg aan (samenwerkende)

gemeenten

4.366 4.016 350 9.084 R

51B 8 Eigen Kracht-conferenties 5.100 6.014 -914 1.000 3.986 R

52 8 Samen met VNG-Overijssel onderzoeken

of m.b.t. de steunfuncties en provinciale

ondersteuning beter kan worden aan-

gesloten op lokale behoeften etc.

P

53 8 Advies i.o.m. sportservice Overijssel over

wat nodig is in aanloop naar OS 2028

P

54 8 Vereenvoudiging Planning & Control R

55 8 Optimale inrichting provinciale financiën

richting herijking provinciale fonds 2016

V

56

8 Voorsprong op het terrein van e-dienst-

verlening behouden

V

Subtotaal Kerntaak 8 9.571 10.077 -506 10.486 20.042

Kerntaak 9

57 9 Innovatiedriehoek 21.935 21.955 -20 73.900 145 R

58 9 Luchthaven Twente e.o. 3.000 R

59 9 Ruimte voor de Vecht 3.540 2.636 904 15.106 R

60 1 Netwerksteden inclusief Spoorzone Zwolle

en diverse projecten

550 521 29 76.950 529 V


Opgave

nummer

Kern-

taak Naam

Actuele

Begroting

2012

Realisatie

2012 Verschil

Nog

beschikbaar

in algemene

reserve KvO

Nog beschik-

baar in

bestemmings-

reserve UKvO

/ begroting

TVPR

fase *

61/17C 9 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

(samen met 17)

300 212 88 14.788 P

62 9 Deltaprogramma - Gebiedsontwikkeling

IJssel-vechtdelta

1.100 1.018 82 11.200 2.182 R

63 9 Landgoed Twickel 50 50 3.750 R/P

Subtotaal Kerntaak 9 27.475 26.342 1.133 162.050 39.500

Totaal investeringen hoofdlijnenakkoord 79.567 70.497 9.070 512.191 504.259

Toegevoegde opgaven

64 5 Breedband 100 16 84 33.020 84 P

65 5 Regionale Bureaus voor Toerisme

(samen met 39)

4.000 R

66 5 Cultuureducatie (motie De Bree cs.) 4.140 R

67 6 Cultuurparticipatie

(Perspectiefnota 2013)

2.860 R

68 6 Nederlands Symfonieorkest 3.325 3.325 R

51C 8 1000-jongerenplan 1.625 1.460 165 3.290 R

Subtotaal Extra investering Begroting 2012 5.050 4.801 249 33.020 14.374

Totaal Kracht van Overijssel 84.617 75.298 9.319 545.211 518.633

* T = Toelaten

V = Verkennen

P = Planvormen

R = Realiseren

Bijlagen

Jaarverslag 2012 - bijlagen

Documents

Transcript of Jaarverslag 2012 - bijlagen