Belen Xool

Бизнес төлөвлөгөө

2.2.1.Төслийн үндэслэл 2.2.1.1. Төслийн тодорхойлолт

Дэлхийн нийтлэг хандлага

Улс ү ндэстний буюу засгийн газрын зорилт

Салбараас тавьж буй дунд болон урт хугацааны зорилт

Байгууллагын хү рэхээр зорьж буй зорилт

Тө слийн хамрах хү рээ, ү йл ажиллагаа

2.2.1.2.Төслийн зорилго

Байгууллагын хувьд тавьж буй тодорхой зорилт

2.2.1.3.Төслийн ач холбогдол

Нийгмийн ач холбогдол

Байгууллагын зорилтын биелэлт

Санхү ү гийн болон бусад өсөлт

Бусад ач холбогдол /ажилчдын нийгмийн хангамж,

бү тээмжийн ө сөлт, өртө гийн бууралт/

1. Маркетинг төлөвлөгөө

Боломжит зах зээл

Зорилгот зах зээл

Зах зээлийн шинжилгээ

Макро орчины SWOT шинжилгээ

Микро орчины SWOT шинжилгээ

Маркетингийн иж бүрдэл

Борлуулалтын төлөвлөгөө

Хяналтын систем

2. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

Үйлдвэрлэлд шаардлагатай тоног төхөөрөмж

Тоног төхөөрөмж татан авалт

Үйлдвэрлэлийн барилга

Түүхий эдийн судалгаа

3. Менежментийн төлөвлөгөө

Үйлдвэрлэлд шаардлагатай боловсон хүчин

Боловсон хүчний сургалт

4. Санхүүгийн төлөвлөгөө

Маркетингийн зардал

Үйлдвэрлэлийн зардал

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Менежментийн зардал

Хөдөлмөр хамгаалалын зардал

Ашиглалтын зардал

Үйлдвэрлэлийн ашиг

Хугарлын цэгийн шинжилгээ

5. Эрсдэлийн шинжилгээ

6. Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

Хөрөнгө оруулалтын нөхөн төлөлт

Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ

Маркетинг төлөвлөгөө

Боломжит зах зээл

Манай үйлдвэрлэх гэж буй бүтээгдэхүүн болох бэлэн хоол нь хүн

амын өдөр тутамын бүтээгдэхүүн юм. Тиймээс боломжит зах зээл нь

ходоодны өвчтэй болон халуун ногооны харшилтай хүмүүсээс бусад бүх

хүмүүс багтаж байгаа юм. Бүтээгдэхүүний хувиарлалтыг зөв оновчтой

хийж чадвал хөдөө орон нутагт түгээх бүрэн боломжтой юм.

Зорилгот зах зээл

Зорилгот зах зээлийг хэд хэдэн төвшинд авч үзэж байгаа юм. Үүнд

1. Үйлдвэрлэлийн эхний жилд: Улаанбаатар хотын иргэд,

судалгаанаас харвал бэлэн хоолыг ихээр хэрэглэдэг хэрэглэгчид

болох 16-35 насны хүмүүсийг ихээр хамруулах. Тэр дундаа

эрэгтэйчүүд илүү бэлэн хоол хэрэглэдэг судалгааны дагуу эрэгтэй

хүмүүст хандсан үйл ажиллагааг явуулж зах зээлийн хэмжээг

тогтоох.

2. Өөрийн зах зээлийн хүрээг бий болгосон буюу хоёр дахь жилээс:

Улаанбаатар хотын бусад хэрэглэгчдийг татан төвөлрүүлэх мөн

хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчдийн хэрэглээг урамшуулах.

Зах зээлийн шинжилгээ

Монгол улс нь хоёр сая зургаан зуун мянган хүн амтай. Үүний бараг

тэн хагас нь Улаанбаатар хотод амьдран суудаг юм. Хэрэглэгчдийн

хандлагыг илрүүлэхийн тулд Улаанбаатар хотын 1000 иргэд болон нийт


зургаан дүүргийн 120 хүнсний дэлгүүрээс судалгаа авсан болно.

Хэрэглэгчдийн хандлагыг илрүүлэх судалгаа нь мөн зургаан дүүрэг болон

насны болон хүйсийн харьцааг тэнцүү оруулахыг хүссэн юм. Хүнсний

дэлгүүрээр хийсэн судалгаа нь өрсөлдөх бүтээгдэхүүний шинж чанарыг

илрүүлэх чиглэлрүү хандаж хийгдсэн. Энэхүү судалгааг зургаан дүүрэгт

мөн адил ижил төвшинд хувааж дүүрэг тус бүрт нь

Гэр хороолол

Орон сууц гэсэн хоёр хэсгээс авсан болно.

Монгол улсад бэлэн хоол үйлдвэрлэж эхэлбэл ямар байгаасай гэж

хүсч байна гэсэн хэрэглэгчийн дунд явуулсан санал асуулгын дүн

Д/д Сонголт Давталт

1 Үнэ хямд 54

2 Эрүүл мэндэд хоргүй 273

3 Амттай 432

4 Чанарлаг 659

5 Махтай 320

6 Хэмжээ их 110

7 Сав баглаа үзэмжтэй 98

8 Цэвэр байгалийн гаралтай 9

9

Хэрэглэх үед элдэв гаж

нөлөөгүй 5

10 Борцтой 4

11 Тэжээллэг 12

12 Төрөл бүрийн ногоотой 1

Дээрхийг графикт харуулбал:


0

100

200

300

400

500

600

700

¯íý õÿìä Ýð¿¿ë

ìýíäýä

õîðã¿é

Àìòòàé ×àíàðëàã Ìàõòàé Õýìæýý èõ Ñàâ áàãëàà

¿çýìæòýé

Öýâýð

áàéãàëèéí

ãàðàëòàé

Õýðýãëýõ

¿åä ýëäýâ

ãàæ

íºëººã¿é

Áîðöòîé Òýæýýëëýã Òºðºë

á¿ðèéí

íîãîîòîé

Бэлэн хоолны сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад

орж ирсэн болон экспортод гаргасан мэдээлэл

Хэмжих

нэгж

Экспорт Импорт

2004 2005 2004 2005

тоо үнэ тоо үнэ тоо үнэ тоо үнэ

Бэлэн

хоол кг 664,9 1,2 18636,3 32,5 366052,2 826,8 688998,8 1626,1

Дээрхийг графикаар үзүүлбэл:


0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Ýêñïîðò Èìïîðò

Ýêñïîðò 664.9 18636.3

Èìïîðò 366052.2 688998.8

2004 2005

Эхний зургаан сараар

Хэмжих

нэгж

Экспорт Импорт

2005 2006 2005 2006

тоо үнэ тоо үнэ тоо үнэ тоо үнэ

Бэлэн

хоол Кг 421,8

0,3 379 0,6 316864,9 855,5 317106,6 643,5

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Ýêñïîðò Èìïîðò

Ýêñïîðò 421.8 379

Èìïîðò 316864.9 317106.6

2005 2006

Гол өрсөлдөгч улсуудаар үзүүлбэл:


0 100000 200000 300000

2003

2004

2005

2006

ÎÕÓ

Õÿòàä

ÁÍÑÓ

ÎÕÓ 47511.35 70629.04 78185.85 56087.8

Õÿòàä 42275.892 16233.88 189634.99 103335.1

ÁÍÑÓ 156836.77 199964.28 244401.44 146255.62

2003 2004 2005 2006

Íèéò æèíãýýð

246624.012286827.2

512222.28

305678.52

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2002.5 2003 2003.5 2004 2004.5 2005 2005.5 2006 2006.5

Бэлэн хоол худаалдаалж буй хүнсний

дэлгүүрүүдээр хийсэн судалгаа

Frequency Table

Өдөрт хүнсний дэлгүүрээр аль улсын бэлэн хоол хамгийн их

зарагддагийг илрүүлэх судалгаа


асуулт: Өдөрт танай дэлгүүрээрт аль улсын

бэлэн хоол илүү борлогддог вэ?

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Precent

Valid Орос 19 15,83 15,83 15,83

Хятад 70 58,33 58,33 74,17

Солонгос 31 25,83 25,83 100,00

Total 120 100 100

Graph

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Îðîñ Õÿòàä Ñîëîíãîñ

Дээрх судалгаанаас харвал Хятад улсын бэлэн хоол зах зээл дээр

илү ү байр суурь эзэлдэг нь харагдаж байна. Ойролцоогоор 58 орчим

байгаа нь зах зээл дээр ө ө рийн хэрэглэгчдийг бий болгосон манай

бү тээгдэхү ү ний хувьд хамгийн гол ө рсө лдө гч зах зээл юм.

Ямар төрлийн бэлэн хоолыг хэрэглэгчид

илүүд үздэг талаар илрүүлэх судалгаа

асуулт: Танай дэлгүүрт ямар төрлийн бэлэн

хоол илүү эрэлт ихтэй байдаг вэ?

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Precent

Valid Аягатай 40 33,33 33,33 33,33


Ууттай 80 66,67 66,67 100,00

Total 120 100 100

Graph

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Àÿãàòàé Óóòòàé

Нийт бэлэн хоолны зах зээл дээр ууттай бэлэн хоол нь аягайтай

хоолноос хоёр дахин илү ү борлогдож байгаа нь харагдаж байна.

Хэрэглэгчдийн ө гсө н судалгаанд аягатай бэлэн хоол нь хоёр дахин их

байгаа нь зах зээл дээрх ерө нхий хэрэглэгчдийн хандлагыг харуулж

байгаа боловч бэлэн хоол байнга хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн хувьд ууттай

бэлэн хоол нь илү ү байна.

Өдөрт дунджаар хүнсний дэлгүүрээр хэдэн ширхэг

бэлэн хоол борлогддогийг илрүүлэх судалгаа

асуулт: Нэг өдөрт хичнээн нэмжээний

бэлэн хоол зарагддаг вэ?/нөхнө үү/


Graph

0

5

10

15

20

25

30

35

Óóòòàé 9.08 30.1 13.3

Àÿãàòàé 7.21 15.9 11.1


Дээрхээс ү звэл Хятад ууттай бэлэн хоол нь илү ү борлуулагддаг

буюу 30,1 хувь байна. Хэрэглэгчдийн орлогын тө вшинтэй харьцуулсан

судалгаан дээр орлого ө ндө ртэй иргэд тө дийлө н ихээр бэлэн хоол

хэрэглэдэггү й гэсэн судалгаа гарсан тиймээс бэлэн хоолыг хэрэглэгчид

хямд цаг хэмнэх ү ү днээс хэрэглэдэг нь харагдаж байна.

Орон сууцны дунд байрлах хүнсний дэлгүүрт өдөрт зарагддаг

бэлэн хоолны хэмжээг илрүүлэх судалгаа

Д/д Улсын нэр Ерөнхий

Дундаж Хувь

Жигнэсэн

дундаж Хувь

1 Орос

Ууттай 14,75 13,74

12,99 12,10

9,08 10,47

8,14 9,39

Аягатай 11,24 10,47 7,21 8,32

2 Хятад

Ууттай 30,07 28,01

24,44 22,76

30,1 34,72

23 26,53

Аягатай 18,81 17,52 15,9 18,34

3 Солонгос

Ууттай 18,46 17,19

16,24 15,13

13,3 15,34

12,2 14,07

Аягатай 14,03 13,07 11,1 12,80

Нийт 107,36 86,69




Жигнэсэн


1 Орос Ууттай 17,5 12,77

15,4 11,24 11,1 12,12

7,05 7,70 Аягатай 13,3 9,71 3 3,28

2 Хятад Ууттай 29 21,17

28,75 20,99 29 31,66

22,75 24,84 Аягатай 28,5 20,80 16,5 18,01

3 Солонгос Ууттай 25,3 18,47

24,35 17,77 16 17,47

16 17,47 Аягатай 23,4 17,08 16 17,47

Нийт 137 91,6

Graph

0

5

10

15

20

25

30

35

Óóòòàé 14.75 30.07 18.46

Àÿãàòàé 11.24 18.81 14.03


Гэр хорооллын дунд байрлах хүнсний дэлгүүрт өдөрт зарагддаг

Бэлэн борлууллатын хоолны хэмжээг илрүүлэх судалгаа



Жигнэсэн


1 Орос

Ууттай 12 13,38

10,5 11,71

6,45 8,95

5,675 7,87

Аягатай 9 10,04 4,9 6,80

2 Хятад

Ууттай 30,4 33,90

22,8 25,43

29,8 41,33

22,35 31,00

Аягатай 15,2 16,95 14,9 20,67


3 Солонгос

Ууттай 13,3 14,83

11,535 12,86

10,2 14,15

8,025 11,13

Аягатай 9,77 10,90 5,85 8,11

Нийт 89,67 72,1

Graph

0

5

10

15

20

25

30

35

Óóòòàé 6.45 29.8 10.2

Àÿãàòàé 4.9 14.9 5.85


Хүнсний дэлгүүрүүдээр зарагддаг

бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа


Дундаж

Ойролцоо

утга

1 Орос

Ууттай 245 250,00

Аягатай 552 550,00

2 Хятад

Ууттай 142 150,00

Аягатай 347 350,00

3 Солонгос Ууттай 293 300,00


Аягатай 624 600,00

Graph

0

100

200

300

400

500

600

700

Óóòòàé 250 150 300

Àÿãàòàé 550 350 600


Бэлэн хоолны үнийн хувьд зах зээл дээр тогтмол знэ бий болсон

гэж хэлж болно. Энэ нь Хятад ууттай бэлэн хоол нь судалгаанд

хамрагдсан бүх дэлгүүрээр борлогддог төдийгүй ихэнх Дэлгүүрт 150

төгрөгөөр борлогддог байна. Цөөн хэдэн дэлгүүрт 120 төгрөгөөр

зарагддаг нь бөөний дэлгүүрүүдээр юм. Мөн аягатай Хятад бэлэн хоол нь

350 төгрөгний үнэтэй байгаа нь мөн л зах зээл дээр тогтсон ханш юм.

Гэхдээ ууттай бэлэн хоолыг бодвол харьцангуй өөр өөр үнээр

дэлгүүрүүдээр борлогддог байна.

Макро орчины SWOT шинжилгээ

Д/д Хүчин зүйл Боломж Аюул занал

1 Улс төр

Дотоод үйлдвэрлэлийг

дэмжих төёөл хэрэгжүүлж

эхлэж байгаа.

Гадаадын хөрөнгө

оруулагчд

2 Хууль, эрх зүй Орлогы албан татварыг

гадаадын хөрөнгө


оруулалттай бус учир

эхний таван жил

чөлөөлөх боломжгүй

тиймээс шууд албан

татварын хэмжээ өндөр

байдаг.

3 Өрсөлдөгч

Энэ төрлийн үйлдвэрлэл

монголд байдаггүй учир

импортоор орж ирж буй

бүтээгдэхүүн нь чанар,

үнийн хувьд уян хатан бус

байдаг.

Хятад улсаас хямд үнэтэй

чанар доголдолтой

бүтээгдэхүүн ихээр орж

ирдэг бөгөөд хэрэглэгчид

хэрэглэж хэвшсэн

байдал.

4 Орлуулах

бүтээгдэхүүн

Манай бүтээгдэхүүний

орлуулах бүтээгдэхүүн

болох хагас

боловсруулсан

бүтээгдэхүүн нь үнийн

хувьд харьцангуй өндөр

байдаг.

Хэрэглэгчид бэлэн

хоолноос бусад бэлэн

бүтээгдэхүүнийг эрүүл

мэндэд үзүүлэх нөлөөг

эерэг гэсэн ойлголт илбэг

байдаг.

5 Технологи

Оруулж ирэх гэж буй

энэхүү технологи нь урьд

өмнө ч тэр одооч байхгүй.

6 Инфляци

Үйлдвэрлэлийн орлогыг

нэмэгдүүлнэ.

Хэдийгээр үйлдвэрлэлийн

орлогыг нэмэгдүүлэх

боловч хэрэглэгчдийн

бодит орлогыг бууруулах

нь илүү сөрөг нөлөө

үзүүлэх боломжтой.

7 Валютын ханш

Валютын ханш инфляцийн

өсөлт нь төдийлөн өндөр

төвшинд хүрээгүй

тохиолдолд үйлдвэрлэлийг

дэмжих нөхцөл болж өгнө.

Хятад улсын валют болох

юань нь үе үе

давтамжтайгаар өсдөг

бөгөөд энэ үед түүхийн

эдийн үнэ тухайн нөхцөлд

өсөлт бий болно.

Микро орчины SWOT шинжилгээ


Д/д Хүчин зүйл Давуу тал Сул тал

1 Үнэ

Үйлдвэрлэгч болохын

хувьд үнийн төвшинд

нөлөө үзүүлэх боломж

харьцангуй өндөр

Бэлэн хоол нь бусад

төрлийн

бүтээгдэхүүнигй

бодвол эрэлтийн

мэдрэмж маш өндөр

тиймээс үнийн бага

хэмжээний өөрчлөлт

нь борлуулалтанд

сөрөг нөлөөг маш

хүчтэй үзүүлэх

магадлал өндөр

2 Чанар

Түүхий эдийн татан

авалтын тогтмол төвшинд

барьснаар бүтээгдэхүүний

чанарын стандартыг бий

болгоно.

Энэ төрлийн

үйлдвэрлэл эрхлэж

байгаагүйн хувьд

бүтээгдэхүүний

туршилтын хугацаанд

гарах нөлөөг

тааварлах боломжгүй

3 Түүхий эд

Хятад улсын үйлдвэртэй

гэрээ байгуулснаар сайн

чанарын хямд үнэтэй

түүхий эдийг татан авах

боломжтой.

Хэрэв түүхий эдийн

татан авалтын олон

суваг олохгүй бол

монополь бэлтгэн

нийлүүлэгч үүсэх

магадлал өндөр

4 Хэрэглэгчид

Бэлэн хоолыг хэрэглэж

хэвшсэн, тодорхой үнийн

төвшинд худалдаа хийх

боломжтой.

Хэрэглэгчид маш

хувирамтгай байдаг

тул тогтмол хэрэглэх

магадлал маш сул.

Маркетингийн иж бүрдэл

Бүтээгдэхүүн

Бэлэн хоол нь хоёр төрлийн савалгаатайгаар үйлдвэрлэгдэнэ.

1. Ууттай


2. Аягатай

Мөн бүтээгдэхүүн нь эхний ээлжинд хоёр төрлийн амтыг оруулж

өгөх болнр. Үүнд:

1. Халуун ногоотой

2. Зөөлөн / Орос амттай/ гэсэн хоёр төрлийн

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болно.

Бүтээгдэхүүний дагалдах бүтээгдэхүүн болох нэг удаагийн

савалгаатай цайг бүтээгдэхүүний уутанд оруулж өгнө. Энэ нь хоолох

явцдаа цайгаа хамт уух боломжтой юм. Гэхдээ энэхүү дагалдах

бүтээгдэхүүн нь зөвхөн аягатай бэлэн хоолонд дагалдах болно.

Үнэ

Өрсөлдөх бүтээгдэхүүний үнэ : Зах зээл дээр ихэнх хувийн жинг эзлэж

байгаа бэлэн хоол болох Хятад улсын бүтээгдэхүүнүүд. Эдгээр нь

хоорондоо төдийлөн ялгагдаад байдаггүй бөгөөд ихэвчлэн

Ууттай 150

Аягатай 350 гэсэн үнээр жижиглэн худалдаалж байна. Тиймээс

манай бүтээгдэхүүн нь эдгээр үнээс төдийлөн давахгүй байх нь

хэрэглэгчдийг өөртөө татах боломж бий болгож байна.

Зах зээл дээр хэрэглэгчид өгч чадах үнэ нь

Ууттай 213

Аягатай 481 төгрөг байна. Энэ нь хэрэглэгч чанартай бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэж чадсан тохиолдолд заавал хямд үнийг сонгохгүй гэдэг нь

харагдаж байна.

Зардалд тулгуурласан үнэ:

Ашгийн хэмжээг оруулах гүйгээр нэгжийн хувьсах зардал нь

Ууттай бэлэн хоол - 66.7

Аягатай бэлэн хоол - 200.2 болж байгаа юм.

Эндээс үзвэл Зардалд тулгуурласан үнийн төвшинд харгалзан

үзээж бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн үнэ нь:

Ууттай бэлэн хоол - 110

Аягатай бэлэн хоол - 295 төгрөгөөр борлуулах боломжтой юм.


Хувиарлалт

Бэлэн хоол нь өдөр тутамын хүний хэрэгцээний бүтээгдэхүүн төдийгүй

хүнсний бүтээгдэхүүн учир ү йлдвэрээс шууд хэрэглэгчдийн гар дээр очих

боломжгү й юм. Иймээс завсрын худалдаагаар дамжуулан эцсийн

хэрэглэгчид хүргэх болно. Тиймээс манайх хуувмарлалтыг доорх

байдлаар хү ргэнэ.

Захын бө ө ний тө вү ү д

Томоохон сү лжээ дэлгү ү рү ү д

Бусад хү нсний тө вү ү д гэсэн ерө нхий чиглэлээр

борлуулалтыг явуулах болно.

Урамшуулал

Бүтээгдэхүүн нь зах зээл дээр анх гарч ирж байгаа учир урамшууллын

хэлбэрийг хоёр төвшинд авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

1. Реклам зар сурталчилгаа

2. Урамшуулалт худалдаа

Реклам зар сурталчилгаа

Резлам нь өөрийн гурван хэлбэртэй байдаг.

1. Таниулах

2. Худалдан авалт хийлгэх

3. Сануулах гэсэн үндсэн гурван хэсэгтэй байна.

Таниулах реклам

Рекламны тал дээр хийсэн судалгаанаас харвал ямар төрлийн

рекламыг илүүд үздэг вэ? Гэсэн асуултанд ихэнх хэсэг нь хөгжилтэй

рекламыг илүүд үздэг гэсэн хариулт өгсөн ба дараагийн өндөр үнэлгээ

авсан рекламны хэлбэр нь мэдээлэл өгвөл гэсэн байна. Үүнээс

хамааруулан мөн манай бүтээгдэхүүн нь залуу үеийнхэнд зориулсан учир

илүү хөгжилтэй байдлаар рекламыг явуулах нь үр дүнд хүрэх магадлал

өндөр юм

a. Телевизийн реклам


b. Хөдөлгөөнд реклам

c. Самбар

d. Шууд худалдаа гэсэн хэлбэрээр явуулна. Таниулах үед шууд

худалдаа нь үр дүнтэй арга юм. Манай өрсөлдөх бүтээгдэхүүн болох

Хятад улсын шинэ төрлийн бэлэн хоол Монголд орж ирсэн бөгөөд

түүнийг таниулах ажиллагааг шууд худалдаагаар хийсэн нь олон хүний

анхаарлыг татаж чадсан юм.

Телевизийн реклам

. Рекламы эхний сарын туршид :

Д/д Телевиз 1 удаагийн

зардал Давталт Өдөрт

Сарын

зардал

1 MNTV 3500 10 35000 1050000

2 TV9 3500 10 35000 1050000

3 UBS 3500 10 35000 1050000

Нийт 105000 3150000

Хөдөлгөөнд реклам

Д/д Автобусны чиглэл 1 удаагийн

зардал Давталт

Сарын

зардал

1 Сансар 3,4 хороолол 5000 8 40000

2 МУИС 5-н шар 5000 8 40000

3 Халдварт Зүүн салаа 5000 8 40000

4 Шар хад 3,4 хороолол 5000 8 40000

Нийт 320000

Самбар

Д/д Чиглэл 1 удаагийн


Сарын

зардал

1 Захын ойролцоо 500 10 5000 150000

2 Дөрвөн замын дагуу 500 10 5000 150000

3 3,4 хороолол 500 10 5000 150000

Нийт 450000


Шууд худалдаа

Улаанбаатар хот дахь томоохон супермаркетууд болох Номин, Миний

зах дэлгүүрүүдээр тус бүр нэг охин амталгаат худалдааг явуулах болно.

Энэ хүү үйл ажиллагаа нь:

1. Долоо хоног бүрийн 4,5,6 өдрүүдэд явагдана.

2. Дөрвөн долоо хонгийн туршид үргэлжлэх болно.

3. Нэг дэлгүүрдээр нэг долоо хоног байрлах болно.

4. Оройн 17:00 цагаас 20:00 цаг хүртэл ажиллана.

5. Нэг ээлжинд 7 охин ажиллана.

6. Нийт Улаанбаатар хот дахь хүнсний худалдааны 24-н томоохон

төвүүдээр таниулах ажиллагаа явуулна.

Зардлын тооцоо

Д/д Нэр

Нэг хүнд

ноогдох

зардал

Долоо

хонгийн

зардал

Сарын

зардал

1 Оюутан 7 3500 73500 294000

Худалдан авалтыг дэмжих

Нэгэнт таниулах рекламны цацалт явсны дараагийн сараас худалдаан

авалтыг дэмжих реклам явна. Энэ үед рекламны давталт харьцангуй

багасах болно. Энэ үед телевизийн рекламыг багаар явуулах нь илүү үр

дүнтэй юм.



Сарын

зардал

1 MNTV 3500 10 35000 1050000

2 TV9 3500 10 35000 1050000

3 UBS 3500 10 35000 1050000

Нийт 105000 3150000

Сануулах үе


Энэ үе нь байна цааш давтаг дах үйл ажиллагаа бөгөөд давталт нь

харьцангуй цөөхөн болж өгнө.



Сарын

зардал

1 MNTV 3500 10 35000 1050000

2 UBS 3500 10 35000 1050000

Нийт 105000 2100000

Урамшуулалт худалдаа

Урамшуулалт худалдааг цаашид ч мөн тогтмол явуулна. Урамшуулалт

худалдааг явуулахдаа бөөний худалдаа хийдэг дэлгүүр төвүүдэд

хамааруулна. Энэ нь худалдагч хэрэглэгчид нөлөөлөх нөлөө өндөр

байдаг учир юм. Үүнд.

1. 100 хайрцаг бэлэн хоол авсан тохиолдолд 1 хайрцаг үнэгүй

2. Дараалан манай худалдааг дэмжиж 500 хайрцаг бэлэн хоол

борлуулсан бол үнийн дүнгийн 0.5 хувьд бүтээгдэхүүн сонгох

боломж давхар олгох юм.

Борлуулалтын төлөвлөгөө

Д/д Борлуулалт Нэгжийн

үнэ

Тоо

хэмжээ

Сарын борлуулалтын хэмжээ

1,2 3,4,5 6,7,8,9 10,11,12 1 2

1 Ууттай

бэлэн хоол 110 6250 150000 300000 450000 600000 600000 600000

2 Аягатай

бэлэн хоол 295 3750 90000 180000 270000 360000 360000 360000

Нийт дүн 480000 720000 960000 960000 960000

Хяналтын систем

Хяналтын систем нь

1. Бү тээгдэхү ү ний хяналт

2. Ажилчдад тавих хяналт


3. Ү йлдвэрлэлийн хяналт гэсэн ү ндсэн гурван системээр явна.

Бү тээгдэхү ү ний хяналт

Ү йлдвэрлэлийн технологи нь бү рэн автомат мөн хяналтын системтэй

учир гологдол бү тээгдэхү ү н гарах магадлал маш ховор гэхдээ гологдол

бү тээгдэхү ү н хэрэглэгчид хү ргэхгү йн тулд ү йлдвэрлэлийн сү ү лийн

ү е шат болох цаасан хайрцагт бү тээгдэхү ү н савлах ажиллагааг гараар

хийж байгаа юм. Мө н Ү НЗ-ийн тө вшин тогтоож ө гснө ө р

ү йлдвэрлэлийн гэнтийн зардал болон гологдол бү тээгдэхү ү ний

зардлыг шингээж санхү ү гийн нийт системд ү зү ү лэх нө лө ө г багасгах

болно. Хамгийн гол бү тээгдэхү ү ний хяналтанд гарч ирэх асуудал нь

хэрэглэгчдийн ө гч буй ү нэлгээ тиймээс зах зээлээ хоёр сар бү рт

судалгаа хийж байвал зах зээл дээр буй ө ө рийн бү тээгдэхү ү ний

амьдралын мө члө гийг уртасгах боломжтой юм.

Ажилчдад тавих хяналт

Энэхү ү хяналтын системийг босоо шатлалт хяналтын дагуу явуулна.

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж нь бүрэн автомат болохоор ажилчид

хяналтыг цаг тухайд нь хийж байх учир сул үйлдвэрлэлийг орхиж

болохгүй юм. Тиймээс ажилчид хоорондоо хяналт тавих төдийгүй

ээлжийн инженер хяналтыг явуулна. Бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэлийн

хэвийн үйл ажиллагааг хянахын тулд камер байрлуулж өгөх нь илүү үр

дүнтэйгээс төдийгүй цаг хугацаа хэмнэх юм.

Ү йлдвэрлэлийн хяналт

Үйлдвэрийн байр болон үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагааг хянах нь

хмгийн чухал юм. Үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааг зөвхөн ганц манаач

гэж даатгах нь харьцангуй зардал өндөртэй бүрэн аюулгүй байдлыг

хангаж чадахааргүй юм. Тиймээс хамгаалтын албанд гэрээ байгуулж

хорин дөрвөн цагийн турш хамгаалтанд байх болно.

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

Үйлдвэрлэлд шаардлагатай тоног төхөөрөмж


/ ам.доллор/

Д/д Тоног

тө хөөрөмж

Хэмжих

нэгж Тоо ширхэг Ү нэ

1

Ү йлдвэрлэлийн

ү ндсэн тоног

тө хө ө рө мж

Ком 1 139000

2 Уутлах машин Ш 1 17000

3

Шингэн

уршуулах

машин

Ш 1 8000

4

Дууссан

бү тээгдэхү ү н

шилжү ү лэх

Ш 1 2500

5 Уурын тогоо Ш 1 42000

6 Амтлагч уутлах

машин Ш 1 3500

7 Агшаах хэсэг ш 1 3000

Нийт дү н 215000

Мөн үйлдвэрлэлийн байгууламжийг өөрийн халаалтын системээр

халаана. Үүнд дулаан үүсгүүр 9 сая төгрөгөөр худалдан авалт хийх

болно.

Тоног төхөөрөмж татан авалт

Эдгээр тоног төхөөрөмж нь Тайвань улсын үйлдвэрийн

бүтээгдэхүүн бөгөөд Бээжингээр дамжин галт тэргээр Монгол улсад ирэх

болно. Гаалийн татварын тухай хуулинд зааснаар үйлдвэрлэлийн тоног

төхөөрөмжинд татвар ноогдуулахгүй хэмээн заасан байдаг. Иймээс тоног

төхөөрөмжийн татан авалтын зардал нь замын зардал болон тоног

төхөөрөмжийг суурилуулах зардал багтна.

Бээжин-Улаанбаатар чиглэлээр 40тн – 4768000 Нийт 19072000 төгрөг

болж байна. Үүнд дээр бусад зардал нь нэмэгдэж 20 сая төгрөг болж

байгаа юм.

Үйлдвэрлэлийн барилга

/Мян.төг/

Д/д Нэр Элэгдэл Анхны


тооцох жил өртөг

1 Барилга

байгууламж 40 160000

2 Үндсэн

хөрөнгө 15 30000

Түүхий эдийн судалгаа

Түүхий эдийн татан авалт нь Хятад улсаас болон дотоод гэсэн хоёр эх

үүсвэрээс авна. Үүнд

1. Гурил

2. Амтлагч

3. Сав баглаа боодол

4. Гялгар уут

5. Хайрцаг

6. Цай зэрэг материалуудаас бүрдэнэ.

Түүхий эдийн үнэ ханш

Д/д Түүхий эдийн

нэр

Хэмжих

нэгж

Багцын

хэмжээ Үнэ

Өдөрийн

хэрэглээ

Сарын

хэрэглээ

1 Гурил кг 25 7350 48 1152

2 Амтлагч ш 1 20 10000 240000

3 Сав баглаа

боодол ш 1 20 10000 240000

4 Гялгар уут кг 1000 255000 15 360

5 Хайрцаг1 ш 1 540 157 3768

6 Хайрцаг2 ш 1 525 313 7512

7 Цай ш 1 10 10000 240000

1юань = 150төг

Менежментийн төлөвлөгөө

Үйлдвэрлэлд шаардлагатай боловсон хүчин


Çàõèðàë

Íÿãòëàí áîäîã÷

Òåõíîëîãè÷

Ìàðêåòèíãèéí

ìåíåæåð

Èíæåíåð

Òóñëàõ àæèëòàí

À÷èã÷

¯éë÷ëýã÷

Удирдлагын бүтэц

Д/д Албан тушаал Тоо Сарын

цалин

Давхар

гүйцэтгэж

болох ажил

Шаардлагатай

нөөц

1 Захирал 1 250000 4

2 Нягтлан бодогч 1 180000 5 1

3 Технологич 2 180000 4 1

4 Инженер 3 200000 3 2

5 Маркетингийн

менежер 1 180000 2 1

Үйлдвэрлэлийн ажилтан

Д/д Албан

тушаал Тоо

Сарын

цалин

Давхар

гүйцэтгэж

болох ажил

Шаардлагатай

нөөц

1 Туслах

ажилтан 24 80000 2 20

2 Ачигч 5 80000 1 4

3 Үйлчлэгч 1 80000 1

Байгууллагын бүтэц

Боловсон хүчний сургалт


Хятад улсын тоног төхөөрөмж нийлүүлж буй үйлдвэрийн мэрэгжилтэн нэг

сарын хугацаанд дадлагажуулах журмаар ажилна.

Санхүүгийн төлөвлөгөө

Маркетингийн зардал

Д/д Ангилал

Эхний

сарын

зардал

Хоёр дахь

сарын

зардал

Дараагийн

сарын

зардал

Нэг жилийн

зардал

1 ТВ реклам 3150000 3150000 2100000

27300000

2 Хөдөлгөөнт

реклам 320000 320000

3 Самбар 450000 450000

4 Шууд реклам 294000 294000

5 Урамшуулалт

худалдаа 300000 300000 300000 3600000

Нийт 4514000 3450000 240000 31964000

Үйлдвэрлэлийн зардал

Түүхий эдийн зардал

Д/д Түүхий эдийн нэр Үнэ Сарын

хэрэглээ

Сарын

зардал

1 Гурил 7350 1152 8467200

2 Амтлагч 20 240000 4800000

3 Сав баглаа боодол 20 240000 4800000

4 Гялгар уут 255000 360 91800

5 Хайрцаг1 540 157 84780

6 Хайрцаг2 525 313 164325

7 Цай 10 240000 2400000

Нийт 20808105


ҮНЗ-ийн төвшин

Энэхүү үйлдвэрлэл нь хөдөлмөрийн оролцоо бага автомат тоног

төхөөрөмжтэй учир хувьсах зардлын таван хувиар тогтоож өгнө. Үүнд:

VC = 34919430.86 ҮНЗ = 140158.86

Бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт

Өдөрт нэг машин 20000 төгрөгөөр Улаанбаатар хот дотор түгээнэ. Үүнд 4

машин хэрэгтэй. Эндээс сарын зардлыг тооцвол 1920000

Тоног төхөөрөмжийн хуриамтлагдсан элэгдлийн зардал

/ам.доллор/


Менежментийн зардал

Удирдлага


цалин

НДШ

19% Нийт

Д/д Тоног тө хөөрөмж Хэмжих

нэгж

Тоо

ширхэг Ү нэ

Нэг жилийн

хуримтлагдсан

элэгдэл

1 Ү йлдвэрлэлийн ү ндсэн

тоног тө хө ө рө мж Ком 1 139000 3475

2 Уутлах машин Ш 1 17000 425

3 Шингэн уршуулах машин Ш 1 8000 200

4 Дууссан бү тээгдэхү ү н

шилжү ү лэх Ш 1 2500 62.5

5 Уурын тогоо Ш 1 42000 1050

6 Амтлагч уутлах машин Ш 1 3500 87.5

7 Агшаах хэсэг ш 1 3000 75

8 Тоног төхөөрөмж татан

авах 1 17000 425

9 Дулаан үүсгүүр ш 1 7630 191

Нийт дү н 239630 5916


1 Захирал 1 250000 47500 297500

2 Нягтлан бодогч 1 180000 34200 214200

3 Технологич 2 180000 34200 428400

4 Инженер 3 200000 38000 714000

5 Маркетингийн

менежер 1 180000 34200 214200

Нийт 1868300

Үйлдвэрлэл


цалин ХАОАТ Нийт

1 Туслах ажилтан 24 80000 8000 2112000

2 Ачигч 5 80000 8000 440000

3 Үйлчлэгч 1 80000 8000 88000

Нийт 2640000

Шуудан холбооны зардал


Тээврийн болон бусад зардал

Д/д Нэр Нэг сарын

зардал

Жилийн

нийт

зардал

1 Унаа 85000 1020000

2 Бусад удирдлагын

зардал 40000 480000

Нийт 125000 1500000

Ашиглалтын зардал

Эрчим хүчний зардал

Д/д Нэр Чадал

/кв/

Өдрийн

хэрэглээ

/цаг/

Сарын

хэрэглээ Үнэ НӨТ

Нийт сарын

зардал

1 Тоног

төхөөрөмж 114.1 6 144 16 2.4 302319.36

2 Барилга 20 10 240 52 7.8 287040

Нийт 134.1 16 384 589359.36

Уур, усны зардал

Д/д Нэр Нэг сарын

зардал

Жилийн

нийт

зардал

1 Утас 80000 960000

2 Томилолт 100000 1200000

Сонин 8600 103200

Нийт 188600 2263200


Д/д Нэр Сарын зардал Жилийн зардал

1 Бохир 30000 360000

2 Цэвэр 200000 2400000

Нийт 230000 2760000

Дулааны зардал

Дулаан ззсгззр нь жилд нэг сая төгрөгний хатуу нүүрс хэрэглэнэ. Үүнийг

сарын өртгийг бодож үзвэл: 84000 төгрөг болж байгаа юм.

Хамгаалалтын зардал

Нэг сарын 150 мянган төгрөгний гэрээтэйгээр хорин дөрвөн цагийн турш

хамгаалалт авах болно.

Хөдөлмөр хамгаалалын зардал

Д/д Хэрэгсэл Ашиглах

хугацаа

Жилийн

хэрэгцээ

Нэгжийн

үнэ

Сарын

зардал

Нийт

үнэ

1 Хувцас 3 сар 120 17000 170000 2040000

2 Бичгийн хэрэгсэл 3 сар 4 240000 80000 960000

Бусад хангамжийн

материал 3 сар 4 120000 40000 480000

Нийт 290000 3480000

Үйлдвэрлэлийн ашиг

Д/д Нийт зардал Дүн

1 Маркетинг 2663667

2 ТТХЭ 581740

3 Түүхий эд материал 20808105

4 Удирдлагын цалин 1868300

5 Ажилчдын цалин 2640000

6 Шуудан холбоо 188600

7 Тээвэр, бусад зардал 125000


8 Эрчим хүч 589359.36

9 Уур, ус 2760000

10 Дулаан 84000

11 Хөдөлмөр хамгаалал 290000

12 Тээвэр 1920000

13 Хамгаалалт 150000

14 НӨТ 6457500

15 ҮНЗ 140158.86

Нийт дүн 41266430.22

Борлуулалтын орлого

Хугарлын цэгийн шинжилгээ

FC-тогтмол зардал


1 Маркетинг 2663667

2 ТТХЭ 581740

3 Удирдлагын цалин 1868300

4 Ажилчдын цалин 2640000

5 Шуудан холбоо 188600

6 Тээвэр, бусад зардал 125000

7 Эрчим хүч 589359.36

8 Уур, ус 2760000

9 Дулаан 84000

Борлуулалт Нэгжийн үнэ Тоо

хэмжээ

Сарын

хэмжээ

Сарын

орлого

1 Ууттай бэлэн хоол 110 6250 150000 16500000

2 Аягатай бэлэн хоол 295 3750 90000 26550000

Нийт дүн 43050000

Ашиг 178356.78

Орлогын албан татвар 267535

Цэвэр ашиг 1516034.3


10 Хамгаалалт 150000

Нийт дүн 11650666.36

VC- хувьсах зардал


1 Түүхий эд материал 20808105

2 Хөдөлмөр хамгаалал 290000

3 Тээвэр 1920000

4 НӨТ 140158.86

5 ҮНЗ 6457500

Нийт дүн 29615763.86

Нэгжийн хувьсах зардал

Үйлдвэрлэгдэж өуй хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнийг багц болгон авч үзвэл

5:3 нь нэг багц болно. Нэг сарын хугацаанд 30000 багц үйлдвэрлэх

боломжтой. Багцын нэгж зардал нь

vc = VC/Q = 987.192 болж байна. Эндээс багцаа задлаж үзвэл

Ууттай бэлэн хоол - 70.5

Аягатай бэлэн хоол - 211.5

Хугарлын цэг

Багцын үнэ 1435

Q = 26017 бүтээгдэхүүн буюу


Аягатай бэлэн хоол – 78051.3

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үед үйлдвэрлэлийн сэжигтэй байх болно. Энэ

нь өдөрт


Аягатай бэлэн хоол – 3252 бүтээгдэхүүн юм.

Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ


Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ

Нийт хөрөнгө оруулалт 513384689.4

ам.доллар Төгрөг

1 Тоног төхөөрөмж 215000 253700000

2 ТТ татан авалт 20000000

3 Нэмэлт тоног төхөөрөмж 9000000

4 Барилга байгууламж 190000000

5 Эргэлтийн хөрөнгө 40684689.36

Хөрөнгө оруулалтын суваг

1 Өөрийн хөрөнгөөр 77007703.4

2 Банкны зээл 436376986

Õºðºíãº îðóóëàëòûí çàðöóóëàëò

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

Òîíîã

òºõººðºìæ

ÒÒ òàòàí

àâàëò

Íýìýëò

òîíîã

òºõººðºìæ

Áàðèëãà

áàéãóóëàìæ

Ýðãýëòèéí

õºðºíãº

Хөрөнгө оруулалтын нөхөн төлөлт

Эхний таван жилийн орлогын төлөвлөгөө


Д/д Үзүүлэлт 2007 2008 2009 2010 2011

1 Бүтээгдэхүүний багц борлуулалт 960000 1530000 1800000 1800000 1800000

2 Борлуулалтын орлого 1377600000 2195550000 2583000000 2583000000 2583000000

3 Нийт зардал 961685116.3 1524384556 1790926396 1790926396 1790926396

4 Ашиг 415914883.7 671165443.7 792073603.7 792073603.7 792073603.7

5 ОАТатвар 62387232.55 100674816.6 118811040.6 118811040.6 118811040.6

6 Цэвэр ашиг 353527651.1 570490627.1 673262563.1 673262563.1 673262563.1

Сарын дундаж 29460637.59 47540885.59 56105213.59 56105213.59 56105213.59

Öýâýð àøèã

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012

Õºðºíãº îðóóëàëòûí øèíæèëãýý

Õºðºíãº îðóóëàëòûí ºãººæ

Ä/ä ¯ç¿¿ëýëò 2007 2008 2009 2010 2011

3 Íèéò çàðäàë 961685116.3 1524384556 1790926396 1790926396 1790926396

6 Öýâýð àøèã 353527651.1 570490627.1 673262563.1 673262563.1 673262563.1

ªãººæ õóâèàð 36.76126885 37.42432477 37.42432477 37.42432477 37.42432477


Belen Xool

Documents

Transcript of Belen Xool