AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS...

ProgramadoComprometid

oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo

Sentido (descendente o ascendente)

II

100 100 100 100 100 100 100 100

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo

Procesos

certificados100 100 100 100 100 100 100

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Tecnológico Superior de Cananea UNIDAD EJECUTORA Ninguna

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOAdministrar la prestación de Servicios Educativos que ofrece el Instituto Tecnológico, conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de acuerdo a los lineamientos

establecidos por la Junta Directiva, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura.

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O Dirección General CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530D6

35. Atención a la Educación Superior

N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador De Gestión

Fórmula de cálculo ( No. de Procesos Certificados / No. de Procesos del SAC) * 100

RESULTADO ESPERADOOfrecer una educación de calidad a los estudiantes de educación superior de la región teniendo como garantia la certificación de los procesos educativos y ambientales, propiciando con ello

el incremento de la cobertura educativa de la Institución.

PRESUPUESTOOriginal Modificado

Avance en el trimestre Avance acumulado

2,641,833.33 2,002,223.05 N/D

Procesos Certificados

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables Unidad de medida Meta anual

Avance en el trimestre

Interpretación Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Administración de la Calidad.

Dimensión del indicador Calidad Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Mensual

Avance acumulado Avance

respecto de

la meta anual

SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %

Porcentaje

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Procesos certificados Porcentaje

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015








ETCA-III-13


Se estan realizando los trabajos de Auditorías Internas y reuniones de seguimiento por la Dirección, estando programada Auditoría Externa de Mantenimiento para el Tercer Trimestre de 2015, esto previa autorización del organismo

acreditarior.

PROSPECTIVA

Se obtiene la Acreditación de los procesos bajo la Norma 2001-2008 en el año 2005 y por la Norma ISO 14001-2004 en el año 2014. En la actualidad la Institución esta Certificada bajo las dos Normas.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

75 0 0 0 0 0 0 0


Procesos

certificados55.1 65.4 62.9 59.6 73.4 90.1 75.0


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOAdministrar la prestación de Servicios Educativos que ofrece el Instituto Tecnológico, conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de acuerdo a los lineamientos

establecidos por la Junta Directiva, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Cultura.


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35. Atención a la Educación Superior


N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de cobertura en el entorno De Gestión

Fórmula de cálculo (Total de alumnos de nuevo ingreso en el Instituto / Total de egresados del nivel medio superior del área de influencia) * 100

RESULTADO ESPERADOOfrecer una educación de calidad a los estudiantes de educación superior de la región teniendo como garantia la certificación de los procesos educativos y ambientales, propiciando con ello

el incremento de la cobertura educativa de la Institución.



2,641,833.33 2,002,223.05 N/D




Interpretación Porcentaje de alumnos egresados del bachillerato de la región que ingresan al Instituto.

Dimensión del indicador Cobertura Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Anual


respecto de

la meta anual


Porcentaje




Alumnos Nuevo Ingreso Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13




NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 35. Atención a la Educación Superior




ETCA-III-13


La cobertura en el entorno se encrementa gracias a las acciones realizadas por el Instituto en la comunidad, lo cual propicia una gran aceptación de los egresados de bachillerato de la región, incrementando considerablemente la

matrícula de nuevo ingreso.

PROSPECTIVA

Se observa que en los ultimos seis años este indicador está en un crecimiento constante, esto favorecido por las acciones de difusión de la oferta educativa y por las acciones para garantizar la permanencia de los alumnos, asi

mimos se cuenta con una nueva carrera.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100 100 100 100 100 100 100 100


P.E. 100 100 100 100 100 100 100


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESODefinir, normar, supervisar y evaluar la actividad académica en la Institución con el fin de impulsar permanentemente su desarrollo.



NOMBRE DEL PROYECTO O Desarrollo Académico y Estudios Profesionales CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DB


N/D

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cálculo ( No. de Programas Educativos Acreditados / No. de Programas Educativos Acreditables) * 100

RESULTADO ESPERADO Fortalcer los Procesos Educativo para garantizar a los estudiantes una educación de calidad.



3,389,833.33 23,219,561.00 N/D

Programas Educativos Acreditados




Interpretación Porcentaje de Programas Educativos Acreditados.




respecto de

la meta anual


Porcentaje




P.E. Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se cuenta con el 100% de los Programas Educativos Acreditables, actualmente se están realizando los trabajos para la Reacreditación del Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Acreditación del Programa de

Ingeniería en Gestión Empresarial.

PROSPECTIVA

Gracias a la Acreditación de los Programas Educativos obtenidos a partir del año 2007, la Institución esta considerada a partir de año 2009 como una escuela con el 100% de la Matrícula en Programas de Calidad.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

20 0 0 0 0 0 0 0


Alumno 13.3 23.4 23.6 39.2 24 23.62 20







N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de Reprobación Institucional Eficiencia

Fórmula de cálculo (Numero de alumnos reprobados por grupo / Total de alumnos inscritos por grupo)




3,389,833.33 23,219,561.00 N/D




Interpretación Porcentaje de alumnos reprobados por grupo.

Dimensión del indicador De Gestión Descendente

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Semestral


respecto de

la meta anual


Porcentaje




Alumno Reprobado Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Ante el alto Indice de Reprobación se cuenta con programas institucionales como asesorías, tutorias, becas, trabajo social y psicología escolar, quienes constantemente trabajan con el objetivo de reducir el Indice de Reprobación

para el año 2015.

PROSPECTIVA

El Indice de Reprobación Institucional en los ultimos años se viene incrementando constantemente, esto motivado por el incremento en la matrícula y el que la Institución no aplica un examen de adminsión para aceptar las solicitudes

de alumnos de nuevo ingreso, incluyendose estudiantes que no cuentan con el perfil para la carrera seleccionada, esto ocasiona un alto Indice de Reprobación.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

60 0 0 0 0 0 0 0


D.P. 34.7 48.6 47.2 46.5 47.9 54.8 60







N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Docentes Con Postgrado De gestión

Fórmula de cálculo (No. De Docentes con Posgrado / No. Total de Docentes) *100




3,389,833.33 23,219,561.00 N/D




Interpretación Porcentaje del docentes con posgrado del total de la plantilla.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Docente con posgrado Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Considerando que en el ultimo año este Indicador fue del 54.8%, para el 2015 se programo un Indicador del 60% ya que la plantilla de personal entró en una fase de renovación y ante la apertura de nueva carrera, se esta

contratando personal nuevo.

PROSPECTIVA

El Indicador de Docentes con Posgrado en los últimos seis años se ha incrementado y en el año 2014 es del 54.8%, gracias a los apoyos que la Institución otorga a los docentes para su actualización.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

70 0 0 0 0 0 0 0


D.C. 73.0 81.0 77 73 70







N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Docentes en Cursos de Capacitación De gestión

Fórmula de cálculo (No. De Docentes en Cursos de Capacitación / No. Total de Docentes) *100




3,389,833.33 23,219,561.00 N/D




Interpretación Porcentaje de docentes en cursos de capacitación del total de la plantilla.


Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Semestral


respecto de la

meta anual


Porcentaje




Docente capacitado Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Considerando que en el ultimo año este Indicador fue del 73%, para el 2015 se programo un Indicador del 70% ya que la plantilla de personal entró en una fase de renovación y ante la apertura de nueva carrera, se esta contratando

personal nuevo.

PROSPECTIVA

El Indicador de Docentes en Capacitación en los últimos seis años ha permanecido constante y en el año 2014 es del 73%, gracias a los apoyos que la Institución otorga a los docentes para su actualización.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100 0 0 0 0 0 0 0


Estudiante N/D N/D N/D N/D 100







N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia terminal Cursos de Educación Continua De gestión

Fórmula de cálculo (No. de estudiantes que iniciaron el curso / Numero de terminaron el curso satisfactoriamente) * 100




3,389,833.33 23,219,561.00 N/D




Interpretación Porcentaje de estudiantes que finalizan el curso con respeto al total que lo iniciaron.

Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente



respecto de la

meta anual


Porcentaje




Estudiante Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se estan realizando los trabajos para garantizar que los participantes en los Cursos de Actualización terminen el mismo y alcanzar el 100% en este indicador.

PROSPECTIVA

Este indicador es nuevo y de momento no se cuenta con información pertinente.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100 0 0 0 0 0 0 0


Convenio 100 100 100 100 100 100 100


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impulsar programas de gestión tecnológica y vinculación académica, de manera que el Instituto sea fuente de desarrollo para el sector productivo y de los servicios de la región, el

estado y el país.



NOMBRE DEL PROYECTO O Vinculación y extensión. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DV


N/D

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cálculo ( Numero de convenios establecidos con resultados / Número de convenios en operación ) * 100

RESULTADO ESPERADOMediante las acciones de vinculación y extensión se fortaleceran las actividades del procesos academico, de manera que se formarán profesionistas integrales y pertinentes a las

necesidades del sector productivo y social de la región, el estado y el pais.



2,819,833.33 3,406,324.00 N/D

Eficiencia de convenios establecidos




Interpretación Porcentaje del total de convenios establecidos, que otorgan resultados.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Convenio Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realiza el seguimiento a los convenios establecidos para asegurarse de que el 100% de ellos presenten resultados.

PROSPECTIVA

El Indicador de Eficiencia de Convenios Establecidos en los últimos años ha permanecido constante y es del 100%, esto gracias al seguimiento proporcionado.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

95 0 0 0 0 0 0 0


Convenio N/D N/D N/D N/D N/D 90 95



estado y el país.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Empleabilidad de los Egresados Estratégico

Fórmula de cálculo (Alumnos egresados en el mercado laboral del ciclo escolar N-1/alumnos egresados del ciclo escolar N-1 )* 100





2,819,833.33 3,406,324.00 N/D




Interpretación Porcentaje de egresados colocados de la generación.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Egresado colocado Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


El Indicador de Empleabilidad en los Egresados en el ultimo ciclo es del 90%, estan realizandose los trabajos para que en el año 2015, se alcance un Indicador del 95%.

PROSPECTIVA

Este indicador es de reciente creación en la ultima generación fue del 90%:



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

90 0 0 0 0 0 0 0


Alumno en

A.E.82 86 86 84.1 90



estado y el país.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de Alumnos en Actividades Extraescolares De Gestión

Fórmula de cálculo ( Número de Alumnos participantes en Actividades Extraescolares / Total de Alumnos Inscritos) * 100





2,819,833.33 3,406,324.00 N/D




Interpretación Porcentaje del total de alumnos que participan en actividades escolares




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Alumno en A.E. Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Ante el desarrollo de los diversos Programas se espera que este Indicador presente un incremento considerable a finales de año.

PROSPECTIVA

El Indicador de Alumnos en Actividades Extraescolaresen los últimos seis años ha permanecido constante y en el año 2014 es del 84%, gracias a el Programa de Actividades Extraescolares para alumnos de nuevo ingreso y los

grupos representativos, por lo que se espera un incremento importante en el presente año ante el aumento en la matrícula.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

6 0 0 0 0 0 0 0


Alumnos 6.72 1.4 -5.99 9.8 23.21 14.86 6


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPlanear, organizar, realizar y controlar las actividades necesarias de servicios escolares para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos desde su ingreso, permanencia y egreso de

la institución.



NOMBRE DEL PROYECTO O Servicios Escolares CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530DZ


N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tasa de crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso De Gestión

Fórmula de cálculo (Total de la matricula de nuevo ingreso en el presente ciclo escolar / Matricula de nuevo ingreso del ciclo escolar anterior -1)*100

RESULTADO ESPERADO Prestación efectiva y eficiente de los servicios escolares a los estudiantes de manera que sean factor importante como apoyo al procesos educativo.



3,050,583.33 2,836,825.00 N/D




Interpretación Porcentaje de crecimiento de la matricula actual de nuevo ingreso en comparación con el año anterior.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Alumnos Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realizan los trabajo de difusión de la oferta educativa esperando que para el semestre agosto-diciembre de 2015 la matrícula de nuevo ingreso presente el 6% de crecimiento con respecto al año anterior.

PROSPECTIVA

El Indicador de Crecimiento en la Matrícula de Nuevo Ingreso en los últimos dos años ha presentado un crecimiento importante, gracias a la apertura de una nuevo carrera, sin embargo para el año 2015 se espera un crecimiento

mas constante por lo que se programo alcanzar el 6% de crecimiento.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

10 0 0 0 0 0 0 0


16.29 3.59 3.47 7.69 19.35 10



la institución.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tasa de Crecimiento Anual de la Matrícula De Gestión

Fórmula de cálculo (Total de la matrícula del ciclo escolar N / Matrícula total del ciclo escolar N-1)*100




3,050,583.33 2,836,825.00 N/D




Interpretación Porcentaje de crecimiento de la matrícula actual en comparación con el año anterior.




respecto de la

meta anual





Alumnos Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realizan los trabajo de difusión de la oferta educativa esperando que para el semestre agosto-diciembre de 2015 la matrícula total del instituto presente el 10% de crecimiento con respecto al año anterior.

PROSPECTIVA

El Indicador de Crecimiento en la Matrícula Total en los últimos dos años ha presentado un crecimiento importante, gracias a la apertura de una nuevo carrera, sin embargo para el año 2015 se espera un crecimiento mas constante

por lo que se programo alcanzar el 10% de crecimiento.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

55 0 0 0 0 0 0 0


Alumno 51.4 28.0 54.7 49.2 29.7 37.5 55



la institución.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia Terminal De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de egresados del ciclo escolar N / Número de alumnos inscritos en el primer semestre del ciclo escolar N)*100




3,050,583.33 2,836,825.00 N/D




Interpretación Porcentaje de estudiantes que terminan sus estudios en comparación con el total de nuevo ingreso de la generación.




respecto de la

meta anual


Porcentaje

Eficiencia Terminal



Alumnos Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realizan los trabajo de asesorías, tutorías, trabajo social y psicología educativa esperando que para el año 2015 la Eficiencia Terminal sea del 55%.

PROSPECTIVA

La Eficiencia Terminal en los últimos años ha presentado una variación importante, sin embargo se realizan trabajos para mejorar la permanencia y el rendimiento escolar para el año 2015, por lo que se programo alcanzar el 55%

Eficiencia Terminal.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

55 0 0 0 0 0 0 0


Alumnos 54.8 52.8 27.1 66.7 55.4 35.09 55



la institución.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de Titulación De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de egresados titulados del ciclo escolar N / Número de egresados del ciclo escolar N)*100




3,050,583.33 2,836,825.00 N/D




Interpretación Porcentaje de egresados titulados de la generación.




respecto de la

meta anual


Porcentaje

Eficiencia Terminal



Alumnos Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realizan diversos trabajo de imulso a la titulación de los egresados, esperando que para el año 2015 el Indice de Titulación sea del la Eficiencia Terminal sea del 55%.

PROSPECTIVA

El Indice de Titulación en los últimos años ha presentado una variación importante, sin embargo se realizan trabajos para mejorar la permanencia, el rendimiento escolar y la titulación de egresados en el año 2015, por lo que se

programo alcanzar el 55% alumnos Egresados y Titulados.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

10 0 0 0 0 0 0 0


Alumnos 9.0 13.6 14.9 15.8 13.4 11.21 10



la institución.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de Deserción De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de desertores del ciclo escolar N / Número total de inscritos en el ciclo escolar N)*100




3,050,583.33 2,836,825.00 N/D




Interpretación Porcentaje de alumnos desertores del periodo.

Dimensión del indicador Eficiencia Descendente



respecto de la

meta anual


Porcentaje

Eficiencia Terminal



Alumnos Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realizan diversos trabajo como tutorias, asesorías, trabajo social y psicología escolar para mejorar el rendimiento y la permanencia escolar, esperando que para el año 2015 el Indice de Deserción sea del 10%.

PROSPECTIVA

El Indice de Deserción en los últimos años ha presentado una variación importante, sin embargo se realizan trabajos para mejorar la permanencia y el rendimiento escolar en el año 2015, por lo que se programo alcanzar el 10%.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

27 0 0 0 0 0 0 0


Alumnos 52.5 49.2 58.8 34.8 26.0 31.6 27



la institución.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Estudiantes Becados De Gestión

Fórmula de cálculo ( Numero de alumnos con beca / Total de la Matrícula ) *100




3,050,583.33 2,836,825.00 N/D




Interpretación Porcentaje de alumnos de la matrícula total que cuentan con beca.

Dimensión del indicador Impacto Ascendente



respecto de la

meta anual


Porcentaje

Eficiencia Terminal



Alumnos Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realizan actividades tendientes a obtener apoyos económicos para estudiantes sobresalientes en el año 2015, Se programó alcanzar un promedio de 27% de Estudiantes Becados.

PROSPECTIVA

El Promedio de Estudiantes Becados en los últimos años ha presentado una variación importante, esto debido a los incrementos en la matrícula y la variación de las bacas autorizadas a la Institución, sin embargo se programó en el

año 2015, un promedio de 27% de Estudiantes del Instituto con beca.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

7 0 0 0 0 0 0 0


Volumen /

Alumnos7.6 7.5 7.4 8.0 7.26 7 7



la institución.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice promedio en el Número de Volúmenes por Alumno De Gestión

Fórmula de cálculo ( Número de Volúmenes en el Centro de Información / Número total de alumnos )




3,050,583.33 2,836,825.00 N/D




Interpretación Índice promedio en el Número de volúmenes por alumno.




respecto de la

meta anual


Volumen / Alumnos

Eficiencia Terminal



Alumnos Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se realizan diversos programas de adquisición de bibliografía para el Centro de Información, esto con el objeto de alcanzar un promedio de 7 volúmenes por alumno, durante el año 2015.

PROSPECTIVA

El Indicador de volumenes por alumno en los últimos años ha estado estable, debido a los diversos programas de adquisición de bibliografía realizados, sin embargo se observa que en el año 2014 este indicador fue de 7

volúmenes por alumno, en el año 2015 se programa un indicador igual al del año anterior, debido a el impacto fuerte que el incremento en la matrícula representa para este indicador.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100 100 100 100 100 109 109 70


Presupuest

o

Autorizado

y Ejercido

99.72 93 97.84 93.79 100


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOIntegrar, implementar y evaluar los planes y programas de desarrollo Institucional, la programación, la presupuestación, la sistematización y difusión de la información estadística, la

organización, los reglamentos y administrativos.



NOMBRE DEL PROYECTO O Planeación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EJ


N/D

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cálculo (Presupuesto Ejercido / Presupuesto Ministrado)*100

RESULTADO ESPERADO

Efectuar las actividades de planeación educativa de manera que la institución presente un crecimiento acorde a las demandas y necesidades de la sociedad, sector productivo y

autoridades educativas, asi como se propicien las condiciones y se garancicen los recursos económicos y humanos para satisface las necesidades de las funciones sutantivas y adjetivas

de la Institución.



2,602,833.34 1,616,729.00 N/D

Eficiencia en el ejercicio del Presupuesto




Interpretación Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al ministrado


Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Trimestral


respecto de la

meta anual

(%)


Porcentaje




Presupuesto Autorizado y Ejercido Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Al primer trimestre de 2015 este indicador se encuentra al 70%, se espera en los proximos trimestres su incremento ante los compromisos económicos establecidos posteriormente por la Institución.

PROSPECTIVA

En los ultimos seis años este Indicador esta estabilizado en el orden del 95%, por lo que para el año 2015 se espera alcanzar el 100%:



Ejemplos


C

E

2,870,662.00 9,437,903.60

2,735,946.60 7,050,779.53

1,230,949.73 3,019,070.82

152,453.34 245,151.12

4,119,349.67 0.00 10,315,001.47

143.50 109.29


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100


Presupuest

o

Autorizado

y Ejercido

92 99.8 91 77 91.43 95.83 100


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOIntegrar, implementar y evaluar los planes y programas de desarrollo Institucional, la programación, la presupuestación, la sistematización y difusión de la información estadística, la

organización, los reglamentos y administrativos.





N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia del Programa Anual 2015 De Gestión

Fórmula de cálculo (Número de Metas realizadas / Número de matas Programadas)*100

RESULTADO ESPERADO

Efectuar las actividades de planeación educativa de manera que la institución presente un crecimiento acorde a las demandas y necesidades de la sociedad, sector productivo y

autoridades educativas, asi como se propicien las condiciones y se garancicen los recursos económicos y humanos para satisface las necesidades de las funciones sutantivas y adjetivas

de la Institución.



2,602,833.34 1,616,729.00 N/D




Interpretación Porcentaje de metas cumplidas.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Presupuesto Autorizado y Ejercido Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Al primer trimestre de 2015 se esta proporcionando seguimiento a las metas establecidas para garantizar que para finales del año 2015 se cumplan con las metras programadas.

PROSPECTIVA

En los ultimos seis años este Indicador esta estabilizado en el orden del 95%, por lo que para el año 2015 se espera alcanzar el 100%:



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

97 0 0 0 0 0 0 0


Persona

capacitada97.3 93.5 98.7 95.9 97.3 97.3 97


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOProgramar y controlar el desarrollo de las actividades relativas al manejo de recursos humanos, materiales y financieros y los servicios generales del Instituto.



NOMBRE DEL PROYECTO O Administración y Servicios Financieros CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L02252530EI


N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Participantes en Capacitación Administrativa De Gestión

Fórmula de cálculo (No. De empleados capacitados / No. Total de empleados) *100

RESULTADO ESPERADO Realizar un ejercicio eficiente del gasto y coordinar los recursos humanos y las actividades de mantenimiento del Instituto, como apoyo a las actividades del proceso educativo.



3,234,628.33 12,751,666.00 N/D




Interpretación Porcentaje del total de personal administrativos que reciben capacitación.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Persona capacitada Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se encuentra en marcha el Programa de Capacitación al Personal Administrativo, por lo que se estará cuidando de que para finales del año 2015 el Indicador de Porcentaje de Participantes en Capacitación Administrativa sea del

97%.

PROSPECTIVA

En los ultimos seis años este Indicador esta estabilizado en el orden del 96.5%, por lo que para el año 2015 se espera alcanzar el 97%:



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100 0 0 0 0 0 0 0


Equipo

adquiridoN/D N/D N/D N/D 100







N/D

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cálculo ( Número total de equipos adquiridos o con mantenimiento en el año / Total de equipos Programados en el año / * 100




3,234,628.33 12,751,666.00 N/D

Programa de adquisición de equipo para laboratorios y talleres




Interpretación Porcentaje equipo adquirido o con mantenimiento con respecto al total programado.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Equipo adquirido Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13









ETCA-III-13


Se iniciaron los procedimientos de adquisiciones y mantenimiento del mobiliario y equipo para Laboratorios y Talleres, estando programado su cumplimiento para finales de año.

PROSPECTIVA

Este Indicador es de reciente creación por ello no se reporta histórico.



Ejemplos


C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100 0 0 0 0 0 0 0


Equipo

adquiridoN/D N/D N/D N/D 100







N/D

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia del Programa de Construcción y Mantenimiento De Gestión

Fórmula de cálculo ( Número total de actividades realizadas en el año / Total de actividades Programadas en el año / * 100




3,234,628.33 12,751,666.00 N/D




Interpretación Porcentaje del total de actividades realizadas al año.




respecto de la

meta anual


Unidad de medida

Porcentaje



Actividades realizadas Porcentaje







ETCA-III-13









ETCA-III-13



Se realizan las actividades de mantenimiento en función de lo programado, por lo que se espera alcanzar el 100% de lo programado para finales de año.

PROSPECTIVA




Ejemplos

C

E


oDevengado

Ejercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido

Pagado

%

(Ejercido /

Devengado)

N/D N/D N/D

Tipo


II

100 0 0 0 0 0 0 0


Equipo

Adquirido /

Programado

N/D N/D N/D N/D 100


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Actualizar el equipamiento de Laboratorios y Talleres del Instituto con el objeto de que se cuente con los requerimientos suficientes y adecuados que cada programa educativo requiere

para lleva a cabo las practicas de laboratorio, garantizando con ello que el egresado cuente con la preparación suficiente y pertinente a las necesidades que los diversos sectores de la

región demandan.



NOMBRE DEL PROYECTO O Actualización de equipamiento y software de Laboratorios y Talleres. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L022525309N


N/D

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cálculo ( Número de equipos y software adquiridos o actualizados / total de equipos programado en el año)*100

RESULTADO ESPERADOOtorgar el mobiliario y equipo necesario para que los estudiantes realicen sus practicas de laboratorío contenidas en sus diversos programas educativos, garantizando con ello una

preparación de calidad y con alta pertinencia con los requerimientos del sector productivo.



3,107,117.00 3,107,117.00 N/D

Índice de actualización de equipo y software para laboratorios y talleres




Interpretación Porcentaje de equipo actualizado o adquirido en comparación con el total programado en el año.




respecto de la

meta anual


Porcentaje




Equipo Adquirido / Programado Porcentaje


Unidad de medida





ETCA-III-13





NOMBRE DEL PROYECTO O Actualización de equipamiento y software de Laboratorios y Talleres. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121J4L022525309N




ETCA-III-13


Se iniciaron los procedimientos de adquisiciones del mobiliario y equipo para Laboratorios y Talleres, estando programado su cumplimiento para finales de año.

PROSPECTIVA




Ejemplos


C

E

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS...

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