Apresentacao evento de adm

Last Modified 28/03/2009 04:21:06 E. South America Standard TimePrinted 12/3/2009 14:58:11 Hora oficial do Brasil

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CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVAA utilização deste material sem a permissão expressa da McKinsey & Company é estritamente proibida

Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil

54o Fórum Nacional de Secretarias Municipais de

Administração das Capitais Brasileiras:

Planejamento Estratégico e Acordo

de Resultados na Prefeitura do Rio de

Janeiro

12 de Maio de 2010


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Agenda

– Planejamento Estratégico

– Acordo de Resultados e Monitoramento

– Aprendizados / Desafios Futuros


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Visão: Rio, a melhor cidade para se viver e trabalhar em todo hemisfério sul

Essa ambição é sustentada por 4 aspirações:

• Aspiração social: ser a capital do sudeste com o maior crescimento de IDH e maior redução da desigualdade nos próximos 10 anos

• Aspiração econômica: ser a capital com a menor taxa de desocupação e a maior renda média do trabalhador em toda região sudeste

• Aspiração ambiental: ser referência nacional em sustentabilidade e preservação ambiental ao longo dos próximos 10 anos

• Aspiração política: voltar a ser um importante centro político e cultural no Brasil e no mundo

A Prefeitura ouviu o carioca para entender qual a sua ambição para a cidade


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Plano estratégico: plano de vôo do nosso

governo para ajudar a cidade a trilhar esse

caminho até 2012

Planejamento Estratégico


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10

• Saúde

• Educação

• Ordem Pública

• Emprego e Renda

• Infraestrutura Urbana

• Meio ambiente

• Transportes

• Cultura, Esporte e Lazer

• Assistência Social

• Gestão e Finanças Públicas

ÁREAS DE RESULTADO



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Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil 6

BREVE DIAGNÓSTICO BREVE DIAGNÓSTICO

DIRETRIZES SETORIAISDIRETRIZES SETORIAIS

METAS SETORIAISMETAS SETORIAIS

INICIATIVAS INICIATIVAS ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS



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46

• Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012

• Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012

• Reduzir em, pelo menos, 3.5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012

• Implantar o trecho Barra-Madureira do TransCarioca e o trecho Barra-Santa Cruz do TransOeste até o final de 2012

• Acabar com o envio dos resíduos sólidos da cidade para o aterro de Gramacho até 2012

ENTRE ELAS:

METAS SETORIAIS



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37

ENTRE ELAS:

• Saúde Presente

• Escolas do Amanhã

• Porto Maravilha

• TrasOeste

• TransCarioca

• Choque de Ordem

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



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• Breve diagnóstico: Falta assistência, recursos e resolução na atenção primária

• Diretriz:Ampliar a cobertura e melhorar o atendimento assistencial dos serviços de atenção primária a partir de uma nova estratégia de saúde da família

• Meta: Aumentar em 10 vezes, a cobertura do Programa Saúde da Família no município até 2012

• Iniciativa estratégica:Programa Saúde Presente

EXEMPLO NA SAÚDE



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EXEMPLO NA EDUCAÇÃO

• Breve diagnóstico: Há uma histórica falta de investimentos e projetos voltados para a educação infantil

• Diretriz:Ampliar o atendimento em creches e pré-escola, proporcionando um ambiente adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento físico e mental

• Metas: - Criar 30.000 novas vagas em creches públicas e/ou conveniadas até 2012- Criar 10.000 novas vagas em pré-escolas públicas até 2012

• Iniciativa estratégica:Projeto Espaço de Desenvolvimento Infantil



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2 estruturas foram criadas na Casa Civil para garantir o sucesso na execução do plano

ESCRITÓRIO DE

GERENCIAMENTO DE

PROJETOS

Acompanhamento do cronograma

físico-financeiro e dos resultados

das iniciativas estratégicas

SUBSECRETARIA DE

MONITORAMENTO

DE RESULTADOS

Desenvolvimento de Acordos de

Resultados e Monitoramento do

cumprimento das metas setoriais


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Agenda





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Acordo de Resultados e Monitoramento

Estes 39 órgãos representam 82,2 % dos servidores da Prefeitura (93.272

servidores)

39 ÓRGÃOS estão assinando ou

repactuando acordos em 2011, com um

total de mais de 150 metas

Órgãos acordos em 2010

Órgãos sem acordos em 2010

O custo estimado total é de

R$ 132,5 Mi

▪ME

▪MSDC

▪MAS

▪MF

▪MO

▪VL

▪MA

▪MU

▪GM

▪ET-RIO

▪MTR

▪MH

▪MAC

▪EOP

▪MTE

▪IOURBE

▪PP

▪IOFILME

▪UARDA MUNICIPAL

▪ECONSERVA**

▪PLANRIO

▪IOLUZ

▪MC

▪GM

▪ETUR/RIOTUR

▪REVI-RIO

▪ULTIRIO

▪MPD

▪PJ

▪MEL

▪IOZOO

▪MPRENSA

▪BP

▪ESQV

▪LANETÁRIO

▪EDES

▪EPDA

▪EDECT

▪EO-RIO

▪omlurb

▪io Centro

▪nstituto Rio 2016

▪EDURP

Estes 19 órgãos representam

73,3% dos servidores da

Prefeitura (82.918 servidores)

19 órgãos assinaram

acordos em 2010 com um total de

77 metas

O custo total foi estimado em

R$ 111,5 Mi para 2010


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Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil 14 FONTE: Análise do time

Descrição

▪ Superou em pelo menos 20% a meta estabelecida

3 – Cumprido com poucas ressalvas

▪ Não atingiu meta mas teve melhora significativa em relação ao valor de referência

1 - Descumprido

▪ Manteve valor de referencia no nível atual ou pior

2 – Cumprido com ressalvas

▪ Não atingiu meta e teve somente uma pequena melhora em relação ao valor de referência

4 – Cumprido

▪ Atingiu meta estabelecida

Exemplo de meta: Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social, sendo 20 mil em 2010

Valor a ser atingido Racional

35 mil unidades habitacionais

Meta previamente estabelecida para 2011


Meta estabelecida para 2010


Aproximadamente 2/3 do valor da meta estabelecida


Aproximadamente 1/3 do valor da meta estabelecida

0 unidades habitacionais

Situação de partida

5 – Superado


Avaliação de metas


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Financeiros

Não financeiros

Remuneração variável

Verba de treinamento

Evento de reconheci-mento

Recompensas em caso de cumprimento dos acordos

▪ Concessão de 0,5 salário adicional para os servidores das áreas que atingirem as metas1 + um montante equivalente a 0,5 salário a ser distribuído a partir de critério claramente definido pelo Secretário

▪ Evento público para dar publicidade às realizações das Secretarias que cumprirem o Acordo

▪ Aumento da verba de treinamento

FONTE: Análise da equipe

▪ Reversão de parte da economia de custeio para investimento no ano seguinteReversão de custeio

Investimento

1 Considerando remuneração total mensal

▪ Pagamento em uma só vez por volta de junho

▪ Nenhum servidor poderá ganhar mais do que 2 salários de remuneração variável


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Secretaria 2

Unidadesadministrativas

Prefeito

Secretaria 1 Secretaria 3

1ª etapa: Acordo1ª etapa: AcordoPrefeito - SecretarioPrefeito - Secretario

2ª etapa: Desdobramento2ª etapa: DesdobramentoSecretario - equipesSecretario - equipes




Equipes das unidades

vinculadas e subordinadas







Prêmio Pago de acordo com o desempenho de cada equipe

Foram estabelecidos Acordos entre o prefeito e Secretários, em seguida é preciso desdobrar as metas dentro de cada órgão



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EM 2010, DAS 48 METAS ESTRATÉGICAS, 46 FORAM AVALIADAS E 67% (31) FORAM CUMPRIDAS.Metas Avaliadas

2

Total Não possuem informações suficientes*

Tiveram chance de cumprimento em 2010 - avaliadas

Não cumpridasNota ≤ 3,9

CumpridasNota ≥ 8

Parcialmente cumpridas

Nota entre 6 e 7,9

Balanço de Metas

Parcialmente cumpridas

Nota entre 4 e 5,9

* Meta de redução de gases do efeito estufa (apurada em 2012) e meta de redução da população abaixo da linha de indigência (avaliação feita com o resultado da PNAD, a ser divulgado em 2011).

48 46


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EM 2010, DAS 37 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, 34 FORAM AVALIADAS E 70% (24) APRESENTARAM AVALIAÇÃO POSITIVA

Iniciativas avaliadas

37

Total Tiveram andamento avaliado

Bom

Regular

Andamento de Iniciativas

Problemático

3

Não possuem informações suficientes*

34

* Modernização da guarda municipal; Rio capital da energia e Morar Carioca

Altamente problemático


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Agenda





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• Diferentes níveis de engajamento de Secretários e equipes;

• Metas estratégicas (constantes do Plano) com maior descumprimento que as demais;

• Dificuldades de estabelecer metas além do Plano;

• Metas dependentes de externalidades X Metas controladas;

• Secretarias com submetas bem definidas e ainda por definir;

Aprendizados / Desafios Futuros


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• Institucionalizar meritocracia na estrutura da Prefeitura do Rio de Janeiro

• Garantir envolvimento, confiança e apoio do funcionalismo

• Estabelecer Metas desafiadoras, porém factíveis para todos os níveis hierárquicos

•Manter rotinas de gestão;

•Manter Transparência em todo o processo - COMUNICAÇÃO;

• Projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores

Aprendizados / Desafios Futuros


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Backup


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Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil23

Secre-taria

cumpriu metas?1

Impacto da meta cumprir orçamento de custeioImpacto da meta executar valor integral reservado para investimento

Sim

Não

Reverte 80% da economia de custeio para investimento

Cumpriu custeio?

Cumpriu custeio?

Recompensas são reduzidas pelo mesmo % que estourou orçamento

Nenhum impacto

Penalidades são aumentadas por pelo mesmo % que estourou orçamento

Sim

Não

Sim

Não

Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades

Secre-taria

cumpriu metas?1

Sim

Não

Nenhum impacto

Executou 90-100%

do reservado

Executou 90-100%

do reservado

Recompensas são reduzidas em % igual à diferença entre 90% e o % executado

Nenhum impacto

Penalidades são aumentadas em % igual à diferença entre 90% e o % executado

Sim

Não

Sim

Não

Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades

1 Cumprimento de metas ocorre quando nota é maior ou igual a 4FONTE: Análise da equipe


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