Aplikasi rkakl 2011
description
Transcript of Aplikasi rkakl 2011
APLIKASI RKAKL 2011
APLIKASI RKAKL 2011
Kebijakan sistem penganggaran (Juknis Penyusunan RKAKL) Perubahan sistem
Kebijakan pada APBN baik oleh Pemerintah maupun DPR (stimulus fiskal) Contoh
Kebutuhan Informasi kepada pimpinan (MDG’s, dll) kebutuhan pimpinan
Perubahan Data Referensi (Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan, dll) kebutuhan K/L
Pengembangan Aplikasi (dari berbagai masukan, termasuk dari K/L)
Perbaikan Aplikasi peningkatan kinerja aplikasi / TI
FAKTOR PERUBAHAN APLIKASI
3
Identitas Rencana Kinerja
Belanja
Pendapatan
Narasi
Lama Baru
5 Kelompok Data Dalam RKAKL
• Kode dan Nama K/L;• Kode dan Nama
Eselon I;• Kode dan Nama
Satker;• Kode Lokasi (Provinsi
dan Kab/Kota);• Kode Kewenangan.
• Total Anggaran K/L;• Total Anggaran per Sasaran
Strategis;• Total Anggaran per Program;• Rincian Jenis Belanja per Program;• Prakiraan Maju per Program;• Rincian Anggaran per Kegiatan;• Rincian Jenis Belanja per Kegiatan;• Prakiraan Maju per Kegiatan;• Total anggaran mnrt
Fungsi/Subfungsi;• Total anggaran mnt
Prioritas/Fokus.
• Total Pendapatan K/L;• Total Pendapatan per
Program;• Rincian Pendapatan per
Program;• Pendapatan per Kegiatan;• Rincian Pendapatan per
Kegiatan.
• Visi dan Misi K/L;• Sasaran Strategis K/L;• Kode dan Uraian Program;• Uraian Outcome Program;• Indikator Kinerja Utama
Program;• Kode dan Uraian Kegiatan;• Uraian Output Kegiatan;• Target/volume Output;• Indikator Kinerja Kegiatan.
• Strategi Pencapaian Sasaran Strategis;
• Strategi Pencapaian Outcome;• Penjelasan perubahan target
Pendapatan;• Penjelasan perubahan anggaran per
Kegiatan;• Penjelasan jumlah Satker per Eselon
I.
4
Visi dan Misi Sasaran StrategisK/L
Unit Organisasi
Misi Program OutcomeIndikator Kinerja Utama
Kegiatan
Output
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan Kerja
Volume Output
Akun Belanja dan Detil
Sub Output
Akun Pendapatan
Narasi Kegiatan
Narasi Program
Narasi Sasaran Strategis
Komponen
Sub Komponen
Struktur Anggaran
5DAFT
No. Struktur Data KL/Eselon I Satker
1. Departemen/KL Visi, Misi dan Sasaran Strategis
2. Unit Organisasi Misi
3. Program Outcome dan Indikator Kinerja Utama
4. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
5. Output Jenis dan Satuan Volume output
6. Sub Output -
7. Komponen KPJM
8. Sub Komponen -
9. Akun dan Detil Akun dan Detil
Tabel Kewenangan User
6DRAFT
No.Level
Nama Level
RKAKL 2010 RKAKL 2011
1. Kementerian Sasaran Strategis
2. Unit Organisasi Misi
3. Program Sasaran Program Outcome dan Indikator Kinerja Utama
Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi tertentu
Tidak Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi Tertentu
4. Kegiatan Tidak Ada Indikator Kinerja Kegiatan
5. Output Hanya 1 Lebih dari 1
6. Sub Output - Sub Output
7. Komponen Sub Kegiatan Komponen
8. Sub Komponen Group Akun Sub Komponen
9. Akun dan Detil Akun dan Detil Akun dan Detil
RKAKL 2011Perbandingan RKAKL 2010 dengan RKAKL 2011
7
•Rencana Pencapaian Sasaran Strategis
Formulir 1
•Rencana Pencapaian Hasil (Outcome)
Formulir 2
•Rincian Biaya Keluaran menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana
Formulir 3
FORM
ULIR RKAKL
Formulir RKAKL
FORMULIR 1
Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L)
FORMULIR 2
Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I)
FORMULIR 3
Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I)
Sasaran Strategis K/L. Program – Program dlm 1 K/L. Outcome masing-masing
Program. Indikator Kinerja Utama
Program. Pendapatan K/L. Prakiraan Maju per Program
(Forward Estimate).
Program Eselon I. Rincian Kegiatan dlm 1
Program. Output per Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Pendapatan per Program. Prakiraan Maju per Kegiatan
(Forward Estimate).
Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana.
Indikator Keluaran.
Formulir RKA-KL dan Informasinya
FORM
ULIR APLIKASI RKAKL 2011
• Formulir 1• Formulir 2• Formulir 3
• Formulir level Unit Eselon I : Form 2.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4
• Formulir level K/L : Form 3.1/ 3.2/ 3.3/ 3.4
• Formulir level Satuan kerja : Form 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4/ 1.5
• Kertas kerja A/B/C/D
2010 2011
KERTAS KERJA
Rincian belanja per satker sampai dengan detil
KERTAS KERJA BRincian Belanja Satuan Kerja
Target pendapatan per satker sampai dengan akun
KERTAS KERJA CTarget Pendapatan Satuan Kerja
Prakiraan maju belanja dan target pendapatan per satker sampai dengan Kegiatan
Prakiranan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan Kerja
KERTAS KERJA D
Rencana Kinerja per satker
KERTAS KERJA ARencana Kinerja Satuan Kerja
INTEG
RASI APLIKASI RKAKL 2011Integrasi Aplikasi
Aplikasi TRPNBP 2011
Aplikasi SBK 2010
Aplikasi RKAKL 2011Database DJA
Aplikasi SB 2011
Subdit. Teknologi Informasi PenganggaranTelp Intern : 8120Telp Ektern: 021-34357120, 021-34357115
021-3868072Email : [email protected] : [email protected] bergabung ke milis: kirim email kosong ke :
Website : http://www.anggaran.depkeu.go.id
Help Desk Aplikasi RKAKL DJA
RKAKL 2011
S B U
S B K – I B KS B K – T B K
Program
Kegiatan
Output
Sub Output
Kementerian – Unit Eselon I
Komponen
Sub Komponen
Akun
Detil
Optional
Optional
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
SUBDIT. TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN