แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ... · 2018-12-25 · แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจ...
Transcript of แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดประจ...
1 จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมขอมลพนฐานโครงการของจงหวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชด : 1 กจกรรมหลก) ล าดบความส าคญ 10
ชอโครงการ : โครงการพฒนาโครงสรางและปจจยพนฐานทเออตอการทองเทยว กจกรรมหลก : ………………………………………………… วงเงน : 18,670,000 บาท ประเดนยทธศาสตรของจงหวด : 2. ยกระดบการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมให
มคณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทกดาน กลยทธ : 6. พฒนาโครงสรางพนฐานและปจจยสนบสนนตอการทองเทยว รวมถงสงเสรมผประกอบการใหม
ศกยภาพ 7. พฒนาแหลงทองเทยว กจกรรมและสนคาดานการทองเทยว หนวยงานด าเนนการ : แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ผรบผดชอบ : นายยงยทธ เพงเมอง ต าแหนง : ผอ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม สถานทตดตอ : แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม หมายเลขโทรศพท : 0 3434 0235-7
(1) หลกการและเหตผล (1.1) ทมา (ระบ เชน มต ครม. นโยบายรฐบาล แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวดหรออนๆ)
เนองดวยนโยบายรฐบาลดานการสรางรายไดโดยสงเสรมการทองเทยวจากทงภายนอกและภายใน ประเทศ จดใหมการพฒนาการทองเทยวและแหลงทองเทยว รวมทงหลกประกนความปลอดภยแกนกทองเทยวในภาวะปกตและภาวะวกฤต และการทองเทยวเชงอนรกษ เชงวฒนธรรม เชงสขภาพและสปาทมคณภาพและมลคาเพมสง ใหมรายไดจากนกทองเทยวเพมขน ๒ เทาในเวลา ๕ ป ดงนน จงจ าเปนตองสรางและพฒนาโครงสรางพนฐานรวมทงสงอ านวยความสะดวกในแหลงทองเทยว รวมทงอนรกษ ฟนฟ และจดการสงแวดลอมแหลงทองเทยวจงหวดนครปฐมอยางยงยน โดยการพฒนาโครงสรางและปจจยพนฐานทเออตอการทองเทยว และมการจดการสงแวดลอม โดยไมใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอม เสรมสรางจตส านกในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม โดยการมสวนรวมของประชาชน คนในทองถนสามารถพงตนเองได รวมทงการพฒนาการทองเทยวทยงยนตอไป ซงจะสงผลตอการเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของจงหวด ในการเปนศนยกลางแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมและวถชวตชมชน
(1.2) สรปสาระส าคญ สภาพปญหา/ ความตองการ :
เสนทางดงกลาวไดเกดการช ารดทรดโทรม เปนหลมบอ จ านวน 2 สายทาง ในต าบลคลองใหม อ าเภอสามพราน และต าบลสมปทวน อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม ขาดการบ ารงรกษาเปนระยะเวลานาน ท าใหนกทองเทยวทเคยใชเสนทางดงกลาวหมดความมนใจ ไมกลาทจะเดนทางมาเทยวและไมกลาแนะน านกทองเทยวกลมใหมใหเดนทางมาเทยว เพราะไมไดรบความสะดวกสบายในการใชทาง เวลาในการเดนทางนานขน และกลวจะเกดอบตเหตจากการใชทาง หากเสนทางดงกลาวไดรบการปรบปรงซอมแซม นกทองเทยวจะมความมนใจในการเดนทางมาทองเทยว และจะบอกตอนกทองเทยวกลมใหม
ความเรงดวน : หากเสนทางดงกลาวไมไดรบการปรบปรงโดยเรงดวน จะสงผลใหสภาพเสนทางเกดการช ารดทรดโทรมเพมมากขน ตองใชงบประมาณมากกวาปจจบนในการปรบปรง
(2) ขอมลทวไปของโครงการ (2.1) วตถประสงคของโครงการ
1. เพอใหนกทองเทยวใชเสนทางเขาสสถานททองเทยวไดอยางสะดวกและปลอดภย
2 จงหวดนครปฐม
2. เพอใหประชาชนในชมชนและผใชเสนทางไดใชถนน (2.2) สถานภาพของโครงการ โครงการเดม โครงการใหม (2.3) ประเภทของโครงการ พฒนา ด าเนนการปกต (2.4) ระยะเวลาด าเนนโครงการ 1 ป เรมตนป ต.ค. 2561 สนสดป ก.ย. 2562 (2.5) สถานทด าเนนโครงการ : (ระบพนทด าเนนการเชน อ าเภอ ต าบล หมบาน เปนตน)
- บานส าโรง ม.5 ต.สมปทวน อ.นครชยศร - บานคลองใหม – คลองจนดา ต.คลองใหม อ.สามพราน
(3) กลมเปาหมาย และผมสวนไดเสย (3.1) กลมเปาหมาย : นกทองเทยวทใชเสนทาง (3.2) ผมสวนไดสวนเสย : นกทองเทยวทใชเสนทาง ประชาชนในชมชน และผใชเสนทาง
(4) เปาหมาย ผลลพธ และผลกระทบโครงการ (4.1) เปาหมายโครงการ
ตวชวด : ถนนไดรบการซอมสราง 2 สายทาง ตามแบบมาตรฐานทก าหนด (4.2) ผลผลต : ถนนไดรบการปรบปรงซอมสรางถนนลาดยาง AC จ านวน 2 สายทาง เปนไปตามแบบ มาตรฐานทก าหนด ระยะทางรวม 4.100 กม. (4.3) ผลลพธ : นกทองเทยว ประชาชนในชมชน และผใชเสนทางไดใชถนนอยางสะดวกและ ปลอดภย จ านวน 2 สายทาง (4.4) ผลกระทบ
เชงบวก : สรางรายไดจากการทองเทยวใหกบจงหวด ประชาชนมคณภาพชวตทดขน เชงลบ : -
(5) แนวทางการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (แสดงรายละเอยดกจกรรมทจะท าภายใต โครงการและท าเครองหมาย ✓ลงในชองระยะเวลาทจะเรมด าเนนงานของแตละกจกรรม)
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
กจกรรมท 1 ซอมสรางถนนลาดยาง AC บานคลองใหม – คลองจนดา ต.คลองจนดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เพอเปนเสนทางเขาสแหลงทองเทยว “ลองเรอชมสวนตลาดน าคลองจนดา” ระยะทาง 1.800 กม เปนเงน 9,690,000 บาท
✓ ✓
กจกรรมท 2 ซอมสรางถนนลาดยาง AC สาย ทางวดส า โรง บ านส าโรง ม .5 ต .สมปทวน อ.นครช ยศร จ.นครปฐม เพ อ เปน เสนทางเขาส แหล งท องเท ยว “อทยานเมองไมแฟนตาซ” ระยะทาง 2.300 กม. เปนเงน 8,980,000 บาท
✓ ✓
รวมทงสน 18,670,000 บาท
3 จงหวดนครปฐม
(6) วธการด าเนนงาน ด าเนนการเอง จางเหมา (7) วงเงนของโครงการ 18,670,000 บาท
(7.1) รายละเอยดงบประมาณของโครงการ
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) 1. ซอมสรางถนนลาดยาง AC บานคลองใหม – คลองจนดา ต.คลองจนดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เพอเปนเสนทางเขาสแหลงทองเทยว “ลองเรอชมสวนตลาดน าคลองจนดา” ระยะทาง 1.800 กม
9,690,000
2. ซอมสรางถนนลาดยาง AC สาย ทางวดส าโรง บานส าโรง ม.5 ต.สมปทวน อ.นครชยศร จ.นครปฐม เพอเปนเสนทางเขาสแหลงทองเทยว “อทยานเมองไมแฟนตาซ” ระยะทาง 2.300 กม.
8,980,000
รวมทงสน 18,670,000
(7.2) วงเงนของโครงการจ าแนกตามงบรายจาย หนวย : บาท
รายการ งบประมาณ เงนนอก
งบประมาณ รวมทงสน 18,670,000 งบลงทน 18,670,000 - คาสงกอสราง 18,670,000
(8) ความพรอมของโครงการ (8.1) พนทด าเนนโครงการ ด าเนนการไดทนท หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการหรอไดรบอนญาต
ตามกฎหมายแลว และสามารถด าเนนการไดทนท อยระหวางเตรยมการหมายถงไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการแลว แตอยใน
ระหวางจดเตรยมพนท หรอก าลงแกไขปญหา/อปสรรคตางๆ หรอเตรยมการขออนญาตตามกฎหมาย อยในระหวางศกษาความเหมาะสม และคดเลอกพนทด าเนนการ (8.2) แบบรปรายการ / แผนการปฏบตงาน ม และสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ........................ มแตยงไมสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ...................... ไมม (8.3) ความพรอมของบคลากร เครองมอ และเทคนคการด าเนนการ ▪ บคลากรมประสบการณ ทงหมด บางสวน ไมมประสบการณ ▪ เครองมอด าเนนการ มพรอมด าเนนการไดทนท
มบางสวนและตองจดหาเพมเตม ไมม ตองจดหาเพมเตม
▪ เทคนคในการบรหารจดการ มประสบการณสง มประสบการณปานกลาง
4 จงหวดนครปฐม
ไมมประสบการณ (8.4) ผลกระทบสงแวดลอม ผานคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตแลว อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต คณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตยงไมพจารณา (8.5) รายงานการศกษาความเหมาะสม (FS) ไมตองท ารายงานการศกษา ตองท ารายงานการศกษา
(9) วธการบรหารจดการหรอการดแลบ ารงรกษา เมอโครงการแลวเสรจ เพอใหเกดความยงยนของโครงการ : หลงจากด าเนนการแลวเสรจ สงมอบให อปท. ในเขตพนทด าเนนการดแลรกษาตอไป (10) ปญหา อปสรรค และขอจ ากด : -
1จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
จงหวดนครปฐม แผนงาน : บรหารจงหวดและกลมจงหวดผลผลต : การพฒนาดานเศรษฐกจโครงการ : โครงการพฒนาโครงสรางและปจจยพนฐานทเออตอการทองเทยวกจกรรมหลก : 18,670,000๑. งบด าเนนงาน
๒. งบลงทน 18,670,000๒.๑ คาครภณฑ๒.๒ คาทดนและสงกอสราง 18,670,000 (๑) ราคาตอหนวยต ากวา ๑๐ ลานบาท (๒) ราคาตอหนวยตงแต ๑๐ ลานบาทขนไป (๑.๑๗) คาปรบปรงทางและสะพาน 18,670,000
9,690,000 1. ซอมสรางถนนลาดยาง AC บานคลองใหม – คลองจนดา ต.คลองจนดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เพ อเปนเสนทางเขาสแหลงทองเท ยว “ลองเรอชมสวนตลาดน าคลองจนดา” ระยะทาง 1.800 กม
8,980,000 2. ซอมสรางถนนลาดยาง AC สาย ทางวดส าโรง บานส าโรง ม.5 ต.สมปทวน อ.นครชยศร จ.นครปฐม เพ อเปนเสนทางเขาสแหลงทองเท ยว “อทยานเมองไมแฟนตาซ” ระยะทาง 2.300 กม.
แบบฟอรมรายละเอยดจ าแนกตามงบรายจายประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชด : ๑ กจกรรมหลก)
งบประมาณค าชแจง
1 จงหวดนครปฐม
2 จงหวดนครปฐม
3 จงหวดนครปฐม
4 จงหวดนครปฐม
5 จงหวดนครปฐม
6 จงหวดนครปฐม
7 จงหวดนครปฐม
8 จงหวดนครปฐม
๑ จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมขอมลพนฐานโครงการของจงหวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชด : 1 กจกรรมหลก) ล าดบความส าคญ 11
ชอโครงการ : โครงการออกแบบวางผงพฒนาพนทเพอรองรบการทองเทยวชมชนรมนาแมนานครชยศร อาเภอนครชยศร และชมชนเกาะลดอแทน อาเภอสามพราน จงหวดนครปฐม
กจกรรมหลก : ...................................................................... วงเงน : 1๕,000,๐๐๐ บาท ประเดนยทธศาสตรของจงหวด : 2. ยกระดบการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมใหม
คณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทกดาน กลยทธ : 6. พฒนาโครงสรางพนฐานและปจจยสนบสนนตอการทองเทยว รวมถงสงเสรมผประกอบการใหม
ศกยภาพ 7. พฒนาแหลงทองเทยว กจกรรมและสนคาดานการทองเทยว หนวยงานด าเนนการ : สานกงานโยธาธการและผงเมองจงหวดนครปฐม ผรบผดชอบ : นางสาวจรยาพร จตตใจมน ต าแหนง : โยธาธการและผงเมองจงหวดนครปฐม สถานทตดตอ : สานกงานโยธาธการและผงเมองจงหวดนครปฐม หมายเลขโทรศพท : ๐-๓๔๓๔-๐๐๕๐
(๑) หลกการและเหตผล (๑.๑) ทมา (ระบ เชน มต ครม. นโยบายรฐบาล แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวด หรออน ๆ) การทองเทยวเปนอตสาหกรรมทมบทบาทสาคญตอการพฒนาเศรษฐกจของประเทศไทย รฐบาลจงใหความสาคญในการเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนเพอชวงชงสวนแบงตลาดทองเทยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชยและอาเซยน เพอดงนกทองเทยวทวโลกเขามาทองเทยวในประเทศของตนเพมมากขน ภารกจดานการทองเทยวจงเปนภารกจทถกผสานกลมกลนไปกบการพฒนาประเทศในทกมต โดยเฉพาะอยางยง การพฒนาแหลงทองเทยวของจงหวดใหสามารถแขงขน ไดรบการพฒนา และตอยอดอยางรอบดาน (๑.๒) สรปสาระส าคญ สภาพปญหา / ความตองการ : จงหวดนครปฐมเปนศนยกลางการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมในระดบชาต และภมภาค ดงนน การเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของจงหวดจาเปนตองพฒนาพนทและสงเสรมการพฒนาชมชนใหมศกยภาพ มสภาพแวดลอมทด ดารงเอกลกษณ วฒนธรรมและวถของชมชนในการเปนศนยกลางแหลงทองเทยวไดอยางยงยน ความเรงดวน : ดงนน จงมความจาเปนในการจดจางบรษททปรกษาดาเนนการออกแบบวางผงพฒนาพนทเพอรองรบการทองเทยวบรเวณชมชนรมนาแมนานครชยศร อาเภอนครชยศร และชมชนเกาะลดอแทน อาเภอสามพราน จงหวดนครปฐม เพอการกาหนดแนวทางการควบคมการใชประโยชนทดน แนวทางการพฒนาพนทชมชนทองเทยวใหเหมาะสม พฒนาโครงสรางและปจจยพนฐานทเออกบชมชน การอนรกษวฒนธรรมวถชมชนดานการทองเทยวใหมสภาพแวดลอมทดและเปนประโยชนอยางยงยน
(๒) ขอมลทวไปของโครงการ (๒.๑) วตถประสงคของโครงการ 1. เพอพฒนาแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรม และสงเสรมกจกรรมการทองเทยวในรปแบบใหมใหตรงกบความตองการของนกทองเทยว
๒ จงหวดนครปฐม
2. เพอใหไดผงปฏบตการเชงพนท ผงแมบทการพฒนาพนท และชมชน เพอเชอมโครงการพฒนาพนทและชมชนทกาหนดองคประกอบการพฒนาพนท มาตรการปรบปรงสภาพแวดลอม และโครงการพฒนาดานตางๆ ใหมภาพลกษณทไดมาตรฐานคงไวซงอตลกษณของพนท และสามารถสรางความประทบใจใหแกผมาเยอน โดยมรปแบบและรายละเอยดทสามารถนาไปปฏบตไดอยางเปนรปธรรม 3. เพอกระตนเศรษฐกจและกระจายรายไดของชมชน
(2.2) สถานภาพของโครงการ โครงการเดม โครงการใหม (2.3) ประเภทของโครงการ พฒนา ดาเนนการปกต (2.4) ระยะเวลาด าเนนโครงการ 1 ป เรมตนป ต.ค. 2561 สนสดป ก.ย. 2562 (2.5) สถานทด าเนนโครงการ : (ระบพนทดาเนนการเชน อาเภอ ตาบล หมบาน เปนตน)
ดาเนนการในพนทจงหวดนครปฐม
(๓) กลมเปาหมาย และผมสวนไดสวนเสย (๓.๑) กลมเปาหมาย : ประชาชนในพนท นกทองเทยว และองคกรปกครองสวนทองถน
(๓.๒) ผมสวนไดสวนเสย : ประชาชนในพนท นกทองเทยว และสวนราชการทเกยวของกบการพฒนา
(๔) เปาหมาย ผลลพธ และผลกระทบโครงการ (4.1) เปาหมายโครงการ : ตวชวด : มจานวนชมชนไดรบการพฒนาพนทใหเปนแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมและวถชมชน (4.2) ผลผลต :
1. มการออกแบบและกาหนดองคประกอบการพฒนาพนทและชมชน พรอมมาตรการปรบปรงสภาพแวดลอมและโครงสรางพนฐาน สามารถเพมศกยภาพใหพนท และสรางความประทบใจใหกบผมาเยอน
2. มแบบกอสรางของโครงการทระบรายละเอยดดานสถาปตยกรรม ภมสถาปตยกรรม และโครงสรางพนฐานเพอใชเปนเครองมอในการพฒนาพนทและชมชนอยางเปนรปธรรม
3. มการพฒนาโครงสรางพนฐานและสงอานวยความสะดวกในแหลงทองเทยว (4.3) ผลลพธ : แหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมไดรบการพฒนาผานเกณฑมาตรฐานการทองเทยว (4.4) ผลกระทบ :
เชงบวก : ภายหลงการดาเนนโครงการมผลใหพนทชมชนรบนาอาเภอนครชยศร และชมชนเกาะลดอแทน อาเภอสามพราน ไดรบการพฒนาพนทและชมชนใหมสภาพแวดลอมทด ดารงรกษาวถชวต เอกลกษณ และวฒนธรรมของชมชน เพมพนททรพยากรธรรมชาต เพอเชอมโยงการทองเทยวอยางเปนระบบ เชงลบ : -
๓ จงหวดนครปฐม
(๕) แนวทางการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (แสดงรายละเอยดกจกรรมทจะทาภายใตโครงการและทาเครองหมาย ✓ลงในชองระยะเวลาทจะเรมดาเนนงานของแตละกจกรรม)
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
1. การออกแบบวางผงพฒนาพนทชมชน การปรบปรงสภาพแวดลอมทางกายภาพ และภมทศนชมชน โครงสรางและปจจยพนฐานทเออตอการเพมศกยภาพชมชน และการทองเทยวใหดารงรกษาเอกลกษณวฒนธรรม และวถชมชน
✓ ✓ ✓ ✓
2. เชอมโยงการทองเทยวอยางเปนระบบ ✓ ✓ ✓ ✓
(๖) วธการด าเนนงาน ดาเนนการเอง จางเหมา (๗) วงเงนของโครงการ 15,000,000 บาท
(7.1) รายละเอยดงบประมาณของโครงการ
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) งบรายจายอน 15,000,000 - จดจางทปรกษา ออกแบบวางผงพฒนาพนทชมชน การปรบปรงสภาพแวดลอมทางกายภาพ และภมทศนชมชน โครงสรางและปจจยพนฐานทเออตอการเพมศกยภาพชมชน และการทองเทยวใหดารงรกษาเอกลกษณวฒนธรรม และวถชมชน
15,000,000
รวมทงสน 15,000,000
(7.2) วงเงนของโครงการจ าแนกตามงบรายจาย หนวย : บาท
รายการ งบประมาณ เงนนอก
งบประมาณ รวมทงสน 15,000,000 งบด าเนนงาน - งบลงทน - งบรายจายอน 15,000,000
(8) ความพรอมของโครงการ (8.๑) พนทด าเนนโครงการ
ดาเนนการไดทนท หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและกาหนดพนทดาเนนการ หรอไดรบอนญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดาเนนการไดทนท
อยระหวางเตรยมการ หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและกาหนดพนทดาเนนการแลว แตอยในระหวางจดเตรยมพนท หรอกาลงแกไขปญหา/อปสรรคตางๆ หรอเตรยมการขออนญาตตามกฎหมาย
อยในระหวางศกษาความเหมาะสม และคดเลอกพนทดาเนนการ
๔ จงหวดนครปฐม
(8.๒) แบบรปรายการ / แผนการปฏบตงาน ม และสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเขาของรปแบบรายการทใช)
ตามแบบแปลนสานกงานโยธาธการและผงเมองจงหวดนครปฐม มแตยงไมสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ไมม (8.๓) ความพรอมของบคลากร เครองมอ และเทคนคการด าเนนการ * บคลากรมประสบการณ ทงหมด บางสวน ไมมประสบการณ * เครองมอดาเนนการ มพรอมดาเนนการไดทนท มบางสวนและตองจดหาเพมเตม ไมม ตองจดหาเพมเตม * เทคนคในการบรหารจดการ มประสบการณสง มประสบการณปานกลาง ไมมประสบการณ
(8.๔) ผลกระทบสงแวดลอม ผานคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตแลว อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต คณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตยงไมพจารณา
(8.๕) รายงานการศกษาความเหมาะสม (FS) ไมตองทารายงานการศกษา ตองทารายงานการศกษา
(9) วธการบรหารจดการหรอการดแลบ ารงรกษา เมอโครงการแลวเสรจ เพอใหเกดความยงยนของโครงการ : เมอดาเนนการแลวเสรจ สานกงานโยธาธการและผงเมองจงหวดนครปฐมจะสงมอบโครงการฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถนในพนทดาเนนการบรหารจดการหรอดแลบารงรกษา โดยสานกงานโยธาธการและผงเมองจงหวดนครปฐมจะเปนผใหคาปรกษาและแนะนาทางดานเทคนคและดานวชาการในดานการบารงรกษา
(๑0) ปญหา อปสรรค และขอจ ากด : ไมม
1จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
จงหวดนครปฐม แผนงาน : บรหารจงหวดและกลมจงหวดผลผลต : การพฒนาดานเศรษฐกจโครงการ : โครงการออกแบบวางผงพฒนาพนทเพอรองรบการทองเทยวชมชนรมนาแมนานครชยศร อาเภอนครชยศร และชมชนเกาะลดอแทน อาเภอสามพราน จงหวดนครปฐม
15,000,000
กจกรรมหลก :๑. งบดาเนนงาน
๒. งบลงทน๓. งบเงนอดหนน ๔. งบรายจายอน
๔.๑ จดจางทปรกษา ออกแบบวางผงพฒนาพนทชมชน การปรบปรงสภาพแวดลอมทางกายภาพ และภมทศนชมชน โครงสรางและปจจยพนฐานทเออตอการเพมศกยภาพชมชน และการทองเทยวใหด ารงรกษาเอกลกษณวฒนธรรม และวถชมชน
15,000,000
แบบฟอรมรายละเอยดจาแนกตามงบรายจายประจาป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชด : ๑ กจกรรมหลก)
งบประมาณคาชแจง
1 จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมขอมลพนฐานโครงการของจงหวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชด : 1 กจกรรมหลก) ล าดบความส าคญ 12
ชอโครงการ : โครงการพฒนาศกยภาพการตลาดและประชาสมพนธการทองเทยวเชงรก กจกรรมหลก : การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม วงเงน : ๖๐0,000 บาท ประเดนยทธศาสตรของจงหวด : 2. ยกระดบการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมให
มคณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทกดาน กลยทธ : 9. พฒนาการประชาสมพนธ การตลาด การทองเทยวเชงรก รวมถงการสรางแบรนด
(Nakhonpathom Branding) และเครอขายดานการทองเทยว หนวยงานด าเนนการ : ส านกงานประชาสมพนธจงหวดนครปฐม ผรบผดชอบ : ประชาสมพนธจงหวดนครปฐม ต าแหนง : ประชาสมพนธจงหวดนครปฐม สถานทตดตอ : ส านกงานประชาสมพนธจงหวดนครปฐม หมายเลขโทรศพท : 0 3434 0155-6 (1) หลกการและเหตผล
(1.1) ทมา (ระบ เชน มต ครม. นโยบายรฐบาล แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวดหรออนๆ) การพฒนาและสงเสรมการทองเทยวของจงหวดใหสามารถแขงขนและเพมศกยภาพในการดงดดนกทองเทยวตองเนนการประชาสมพนธอยางถกชองทาง เพอใหกลมเปาหมายไดรบรความเปนมา และเรองราวของแหลงทองเทยว ตลอดจนความพรอมในการรองรบนกทองเทยวในดานตางๆ ดงนน เพอเปนการเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของจงหวดใหเปนศนยกลางแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรม จ าเปนตองพฒนาการประชาสมพนธ และการเขาถงกลมเปาหมายในรปแบบการประชาสมพนธทหลากหลายทนสมย เพอใหกลมเปาหมายไดรบรขอมลขาวสาร ความเปนมาของแหลงทองเทยว ตลอดจนความพรอมในการรองรบนกทองเทยว เชน ดานอาหาร ทพก การคมนาคม สงอ านวยความสะดวก และความปลอดภย เปนตน นอกจากน ยงจ าเปนตองผลตสอประชาสมพนธดานการทองเทยวของจงหวดนครปฐม โดยมเนอหาเกยวกบแหลงทองเทยวทมชอเสยงของจงหวด ทงแหลงทองเทยวตามธรรมชาต แหลงทองเทยวทางวฒนธรรม ประเพณ และวถชวตชมชนแหลงทองเทยวทางประวตศาสตร รวมทงแหลงทองเทยวทมนษยไดสรางขน ผลตภณฑสนคา OTOP รานอาหาร และของฝากทขนชอของจงหวด
(1.2) สรปสาระส าคญ สภาพปญหา/ ความตองการ :
จงหวดนครปฐมมแหลงทองเทยวทหลากหลายทงในเชงศาสนาประวตศาสตร วฒนธรรมประเพณ และวถชวตชมชน เชงนเวศธรรมชาต และทมนษยสรางสรรคขน การสงเสรมการตลาดและประชาสมพนธการทองเทยวเชงรก จะท าใหนกทองเทยวไดรจกจงหวดนครปฐมเพมมากยงขนในวงกวาง เปนการเผยแพรประชาสมพนธและสรางการรบรใหเกดการเดนทางมาทองเทยวยงจงหวด เพมมากขน และเปนการสงเสรมใหเกดการหมนเวยนของเศรษฐกจในภาพรวม อนน าไปสการพฒนาดานการทองเทยวของจงหวดตอไป
ความเรงดวน : เปนการตอบสนองความตองการของชมชนทองถน
(2) ขอมลทวไปของโครงการ (2.1) วตถประสงคของโครงการ
(1) เพอพฒนาชองทาง รปแบบ สอการประชาสมพนธแหลงทองเทยว สนคาและบรการดานการทองเทยวของจงหวดนครปฐม
2 จงหวดนครปฐม
(2) เพอใหนกทองเทยวสามารถรบร และเขาถงขอมลแหลงทองเทยวของจงหวดนครปฐมอยางทวถง (3) เพอประชาสมพนธดานการทองเทยวของจงหวดใหนกทองเทยวสามารถรบรขอมล ดานการ
ทองเทยว (2.2) สถานภาพของโครงการ โครงการเดม โครงการใหม (2.3) ประเภทของโครงการ พฒนา ด าเนนการปกต (2.4) ระยะเวลาด าเนนโครงการ 1 ป เรมตนป ต.ค. 2561 สนสดป ก.ย. 2562 (2.5) สถานทด าเนนโครงการ : (ระบพนทด าเนนการเชน อ าเภอ ต าบล หมบาน เปนตน)
พนทจงหวดนครปฐม
(3) กลมเปาหมาย และผมสวนไดเสย (3.1) กลมเปาหมาย : ประชาชนในพนทและชมชนทองถน นกทองเทยวชาวไทยและชาวตางประเทศ (3.2) ผมสวนไดสวนเสย : ผประกอบการดานการทองเทยว
(4) เปาหมาย ผลลพธ และผลกระทบโครงการ (4.1) เปาหมายโครงการ
ตวชวด : 1. จงหวดมชองทาง รปแบบ สอการประชาสมพนธแหลงทองเทยว สนคาและบรการดานการทองเทยวของจงหวดนครปฐมเพมขนจ านวน 10 ชองทาง 2. รอยละ 70 ของนกทองเทยวกลมเปาหมายสามารถเขาถงขอมลแหลงทองเทยวของจงหวดนครปฐม
(4.2) ผลผลต : (1) สอประชาสมพนธการทองเทยวในรปแบบ Application การทองเทยวแบบครบวงจร
(2) กจกรรมประชาสมพนธการทองเทยวตามเทศกาล (4.3) ผลลพธ : จ านวนนกทองเทยวเพมขน รายไดจากการทองเทยวเพมขน (4.4) ผลกระทบ
เชงบวก : ชมชนทองถนมรายไดจากการทองเทยวเพมขน ประชาชนมคณภาพชวตทดขน เชงลบ : -
(5) แนวทางการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (แสดงรายละเอยดกจกรรมทจะท าภายใต โครงการและท าเครองหมาย ✓ลงในชองระยะเวลาทจะเรมด าเนนงานของแตละกจกรรม)
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
กจกรรมการประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม 1. ประชาสมพนธกจกรรมตามเทศกาลและ แหลงทองเทยวจงหวดนครปฐม 2. การประกวดภาพถายและบอกเลาเรองราวประทบใจตอแหลงทองเทยวจงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
3 จงหวดนครปฐม
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ๓. ผลตและเผยแพรขอมลขาวสารการพฒนาและการทองเทยวจงหวดนครปฐม
(6) วธการด าเนนงาน ด าเนนการเอง จางเหมา (7) วงเงนของโครงการ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
(7.1) รายละเอยดงบประมาณของโครงการ
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม 600,000 1 ประชาสมพนธกจกรรมตามเทศกาลและแหลงทองเทยวจงหวดนครปฐม งบด าเนนงาน ๑๖๑,๖๐๐
คาใชสอย ๑๕๑,๖๐๐
- จางเหมาผลตและประชาสมพนธเทศกาลและแหลงทองเทยวจงหวดนครปฐมผานรายการ โทรทศน
๑๕๑,๖๐๐
คาวสด ๑๐,๐๐๐ - วสดเชอเพลงและหลอลน ๑๐,๐๐๐ 2 การประกวดภาพถายและบอกเลาเรองราวประทบใจตอแหลงทองเทยวจงหวดนครปฐม
๘๒,๔๐๐
คาตอบแทน ๕๐,๐๐๐ คาตอบแทนคณะกรรมการตดสน จ านวน ๕ คน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท (๕ x ๖,๐๐๐) ๓๐,๐๐๐ คาเงนรางวล ๕ รางวล ๆ ละ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท (๕ x ๔,๐๐๐) ๒๐,๐๐๐ คาใชสอย ๓๒,๔๐๐ คาพาหนะเดนทางคณะกรรมการ จ านวน ๕ คน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (๕ x ๔,๐๐๐) ๒๐,๐๐๐ คาอาหาร จ านวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๒ มอ (๑๕ x ๒๐๐ x ๒) ๖,๐๐๐ คาอาหารวางและเครองดม จ านวน ๑๕ คนๆ ละ ๓๕ บาท จ านวน ๒ วน (๑๕ x ๓๕ x ๒) ๑,๐๕๐ คาเอกสารและคาเบดเตลด ๕,๓๕๐ ๓ ผลตและเผยแพรขอมลขาวสารการพฒนาและการทองเทยวจงหวดนครปฐม ๓๕๖,๐๐๐ งบด าเนนงาน ๓๕๖,๐๐๐ - คาตอบแทน ๖๐,๐๐๐ คาตอบแทนผจดรายการววทย จ านวน ๔๐ ตอน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (๔๐ x ๑,๐๐๐) ๔๐,๐๐๐ คาตอบแทนเขยนบทโทรทศน จ านวน ๔๐ ตอน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (๔๐ x ๕๐๐) ๒๐,๐๐๐ - คาใชสอย ๒๗๕,๐๐๐ คาเชาเวลาออกอากาศทางวทยกระจายเสยง จ านวน ๑๕ สถาน ๆ ละ ๔๐ ครง ๆ ละ ๒๐๐ บาท (๑๕ x ๔๐ x ๒๐๐)
๑๒๐,๐๐๐
คาเชาเวลาออกอากาศทางเคเบลทว จ านวน ๔๐ ครง ๆ ละ ๕๐๐ บาท (๔๐ x ๕๐๐) ๒๐,๐๐๐ คาเชาพนทเผยแพรขอมลขาวสารทางหนงสอพมพ จ านวน ๑๐ ขาว ๕ ฉบบ ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (๕ x ๔,๐๐๐)
๒๐,๐๐๐
4 จงหวดนครปฐม
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) คาจางผลตและเผยแพรขอมลขาวสารทางสอ Social media จ านวน ๒๐ ขาว ๆ ละ ๕๐๐ บาท (๒๐ x ๕๐๐)
๑๐,๐๐๐
คาเผยแพรขอมลขาวสารผานปายอเลกทรอนกส จ านวน ๑๐ เดอน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ แหง (๑๐ x ๓,๐๐๐ x ๓)
๙๐,๐๐๐
คาจางผลและเผยแพรภาพนงและขอความสองภาษาผานทาง Social media จ านวน ๑๕ ครงๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (๑๕ x ๑,๐๐๐)
๑๕,๐๐๐
คาวสด ๒๑,๐๐๐ คาวสดอปกรณโสตทศนปกรณ ๑๐,๐๐๐ คาวสดเชอเพลงและหลอลน ๑๐,๐๐๐ คาถายเอกสาร ๑,๐๐๐
รวมทงสน ๖๐0,000
(7.2) วงเงนของโครงการจ าแนกตามงบรายจาย หนวย : บาท
รายการ งบประมาณ เงนนอก
งบประมาณ รวมทงสน ๖๐0,000 งบด าเนนงาน ๖๐๐,๐๐๐ - คาตอบแทน ๑๑๐,๐๐๐ - คาใชสอย ๔๕๙,๐๐๐ - คาวสด ๓๑,๐๐๐
(8) ความพรอมของโครงการ (8.1) พนทด าเนนโครงการ ด าเนนการไดทนท หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการหรอไดรบอนญาต
ตามกฎหมายแลว และสามารถด าเนนการไดทนท อยระหวางเตรยมการหมายถงไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการแลว แตอยใน
ระหวางจดเตรยมพนท หรอก าลงแกไขปญหา/อปสรรคตางๆ หรอเตรยมการขออนญาตตามกฎหมาย อยในระหวางศกษาความเหมาะสม และคดเลอกพนทด าเนนการ (8.2) แบบรปรายการ / แผนการปฏบตงาน ม และสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ........................ มแตยงไมสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ...................... ไมม (8.3) ความพรอมของบคลากร เครองมอ และเทคนคการด าเนนการ ▪ บคลากรมประสบการณ ทงหมด บางสวน ไมมประสบการณ ▪ เครองมอด าเนนการ มพรอมด าเนนการไดทนท
มบางสวนและตองจดหาเพมเตม
5 จงหวดนครปฐม
ไมม ตองจดหาเพมเตม ▪ เทคนคในการบรหารจดการ มประสบการณสง
มประสบการณปานกลาง ไมมประสบการณ
(8.4) ผลกระทบสงแวดลอม ผานคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตแลว อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต คณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตยงไมพจารณา (8.5) รายงานการศกษาความเหมาะสม (FS) ไมตองท ารายงานการศกษา ตองท ารายงานการศกษา
(9) วธการบรหารจดการหรอการดแลบ ารงรกษา เมอโครงการแลวเสรจ เพอใหเกดความยงยนของโครงการ : - (10) ปญหา อปสรรค และขอจ ากด : -
1จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
จงหวดนครปฐม แผนงาน : บรหารจงหวดและกลมจงหวดผลผลต : การพฒนาดานเศรษฐกจโครงการ : โครงการพฒนาศกยภาพการตลาดและประชาสมพนธการทองเทยวเชงรก
๖๐๐,๐๐๐
กจกรรมหลก : การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม๑. งบด าเนนงาน 600,000๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวสด 600,000๑.๑.๑ คาตอบแทน 110,000 (๒) คาตอบแทนผปฏบตงานใหราชการ 110,000
กจกรรมท 2 การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม30,000 คาตอบแทนคณะกรรมการตดสน จ านวน ๕ คน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท (๕ x ๖,๐๐๐)20,000 คาเงนรางวล ๕ รางวล ๆ ละ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท (๕ x ๔,๐๐๐)40,000 คาตอบแทนผจดรายการววทย จ านวน ๔๐ ตอน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (๔๐ x ๑,๐๐๐)20,000 คาตอบแทนเขยนบทโทรทศน จ านวน ๔๐ ตอน ๆ ละ ๕๐๐ บาท (๔๐ x ๕๐๐)
๑.๑.๒ คาใชสอย 459,000 (๑) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 20,000
กจกรรมท 2 การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม20,000 คาพาหนะเดนทางคณะกรรมการ จ านวน ๕ คน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (๕ x ๔,๐๐๐)
(๖) คาจางเหมาบรการ 426,600 กจกรรมท 2 การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม
151,600 จางเหมาผลตและประชาสมพนธเทศกาลและแหลงทองเทยวจงหวดนครปฐมผานรายการโทรทศน
แบบฟอรมรายละเอยดจ าแนกตามงบรายจายประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชด : ๑ กจกรรมหลก)
งบประมาณค าชแจง
2จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
งบประมาณค าชแจง
120,000 คาเชาเวลาออกอากาศทางวทยกระจายเสยง จ านวน ๑๕ สถาน ๆ ละ ๔๐ ครง ๆ ละ ๒๐๐ บาท (๑๕ x ๔๐ x ๒๐๐)
20,000 คาเชาเวลาออกอากาศทางเคเบลทว จ านวน ๔๐ ครง ๆ ละ ๕๐๐ บาท (๔๐ x ๕๐๐)20,000 คาเชาพนทเผยแพรขอมลขาวสารทางหนงสอพมพ จ านวน ๑๐ ขาว ๕ ฉบบ ๆ ละ ๔,๐๐๐
บาท (๕ x ๔,๐๐๐)10,000 คาจางผลตและเผยแพรขอมลขาวสารทางสอ Social media จ านวน ๒๐ ขาว ๆ ละ ๕๐๐
บาท (๒๐ x ๕๐๐)90,000 คาเผยแพรขอมลขาวสารผานปายอเลกทรอนกส จ านวน ๑๐ เดอน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
จ านวน ๓ แหง (๑๐ x ๓,๐๐๐ x ๓)15,000 คาจางผลตและเผยแพรภาพนงและขอความสองภาษาผานทาง Social media
จ านวน ๑๕ ครงๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (๑๕ x ๑,๐๐๐) (๗) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 12,400
กจกรรมท 2 การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม6,000 คาอาหาร จ านวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๒ มอ (๑๕ x ๒๐๐ x ๒)1,050 คาอาหารวางและเครองดม จ านวน ๑๕ คนๆ ละ ๓๕ บาท จ านวน ๒ วน (๑๕ x ๓๕ x ๒)๕,๓๕๐ คาเอกสารและคาเบดเตลด
๑.๑.๓ คาวสด 31,000 กจกรรมท 2 การประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยวของจงหวดนครปฐม
(๑) วสดส านกงาน 1,000 คาถายเอกสาร (๒) วสดเชอเพลงและหลอลน 20,000 คาวสดเชอเพลงและหลอลน (๔) วสดโฆษณาและเผยแพร 10,000 คาวสดอปกรณโสตทศนปกรณ๒. งบลงทน
1 จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมขอมลพนฐานโครงการของจงหวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชด : 1 กจกรรมหลก) ล าดบความส าคญ 13
ชอโครงการ : โครงการพฒนาแหลงทองเทยว กจกรรม และสนคาดานการทองเทยว กจกรรมหลก : ...................................................................... วงเงน : 3,๕40,000 บาท ประเดนยทธศาสตรของจงหวด : 2. ยกระดบการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมให
มคณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทกดาน กลยทธ : 7. พฒนาแหลงทองเทยว กจกรรมและสนคาดานการทองเทยว หนวยงานด าเนนการ : ส านกงานการทองเทยวและกฬาจงหวดนครปฐม ผรบผดชอบ : นายอดม โอษฐยมพราย ต าแหนง : ทองเทยวและกฬาจงหวดนครปฐม สถานทตดตอ : ส านกงานการทองเทยวและกฬาจงหวดนครปฐม หมายเลขโทรศพท : 0 3434 0383 (1) หลกการและเหตผล
(1.1) ทมา (ระบ เชน มต ครม. นโยบายรฐบาล แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวดหรออนๆ) นโยบายรฐบาล ขอ ๓.๒ นโยบายสรางรายได ๓.๒.๑ สงเสรมการทองเทยวจากทงภายนอกและภายในประเทศ จดใหมการพฒนาการทองเทยวและแหลงทองเทยว รวมทงหลกประกนความปลอดภยแกนกทองเทยวในภาวะปกตและภาวะวกฤต รวมทงการทองเทยวเชงอนรกษ เชงวฒนธรรม เชงสขภาพและสปา ทมคณภาพและมลคาเพมสง ใหมรายไดจากนกทองเทยวเพมขน ๒ เทาในเวลา ๕ ป ขอ ๓.๓.๓ ภาคการทองเทยว การบรการ และการกฬา ๑) การพฒนาการทองเทยว ๑.๒) พฒนา บรณะ และฟนฟแหลงทองเทยวทางธรรมชาตประวตศาสตร และวฒนธรรมเดมทมอยแลว สงเสรมการพฒนาแหลงทองเทยวใหมในเชงกลมพนททมศกยภาพความสามารถเชอมโยงธรรมชาต ศลปวฒนธรรม และวถชวตของชมชนตามแบบแผนพฒนาการทองเทยวทเปนกรอบแนวทางการพฒนาแหลงการทองเทยวตางๆ ของประเทศ การสงเสรมและสนบสนนใหภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถนลงทนพฒนาแหลงทองเทยว ประกอบกบประเดนยทธศาสตรจงหวดทจะเปนแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมและวถชวตชมชน ซงจงหวดนครปฐมมศกยภาพในดานการทองเทยว ทงดานประวตศาสตร วฒนธรรม วถชวต และนนทนาการมากมาย อกทงยงมสถานททองเทยวพกผอนหยอนใจ มอาหารและผลไมทขนชอในระดบตน ๆ ของประเทศ ซงจากขอมลของกรมการทองเทยวจะเหนไดวาจงหวดนครปฐมมรายไดและจ านวนนกทองเทยวเพมมากขนทกปอยางตอเนอง เพอเปนการเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของจงหวดในการทจะเปนศนยกลางแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมและวถชวตชมชน จงไดจดท าโครงการพฒนาแหลงทองเทยว กจกรรม และสนคาดานการทองเทยว ขนเพอขอรบสนบสนนงบประมาณตอไป
(1.2) สรปสาระส าคญ สภาพปญหา/ ความตองการ :
การพฒนาและสงเสรมดานการทองเทยวของจงหวดใหสามารถแขงขนและเพมศกยภาพในการดงดดนกทองเทยว ตองการไดรบการพฒนากจกรรมเสรมในแหลงทองเทยว ตลอดจนสรางกจกรรมใหม ๆ ทนาสนใจใหนกทองเทยวเดนทางเขามาเทยวซ าอกในจงหวดนครปฐม ซงจงหวดยงตองการสงเสรมและสนบสนนจากภาครฐ
ความเรงดวน : จ าเปนตองด าเนนการโดยเรงดวนภายในปงบประมาณ เพอใหเปนไปตามนโยบายของรฐบาลในการทเพมรายไดจากการทองเทยว
2 จงหวดนครปฐม
(2) ขอมลทวไปของโครงการ (2.1) วตถประสงคของโครงการ
๑) เพอพฒนาและสงเสรมกจกรรมการทองเทยวในรปแบบใหมใหตรงกบความตองการของนกทองเทยว
๒) เพอยกระดบมาตรฐานแหลงทองเทยวของจงหวดใหสามารถแขงขนได ๓) เพอกระตนเศรษฐกจและกระจายรายไดของชมชน (2.2) สถานภาพของโครงการ โครงการเดม โครงการใหม (2.3) ประเภทของโครงการ พฒนา ด าเนนการปกต (2.4) ระยะเวลาด าเนนโครงการ 1 ป เรมตนป ต.ค. 2561 สนสดป ก.ย. 2562 (2.5) สถานทด าเนนโครงการ : (ระบพนทด าเนนการเชน อ าเภอ ต าบล หมบาน เปนตน)
ด าเนนการในพนทจงหวดนครปฐม
(3) กลมเปาหมาย และผมสวนไดเสย (3.1) กลมเปาหมาย : นกทองเทยวชาวไทย และตางประเทศ (3.2) ผมสวนไดสวนเสย : ผประกอบการธรกจดานการทองเทยว ไกดน าเทยว ผใหบรการธรกจน าเทยว
ประชาชน
(4) เปาหมาย ผลลพธ และผลกระทบโครงการ (4.1) เปาหมายโครงการ
ตวชวด : (๑) จ านวนนกทองเทยวเพมขน รอยละ 10 (๒) รายไดจากการทองเทยวเพมขน รอยละ 10
(4.2) ผลผลต : พฒนากจกรรมสงเสรมการทองเทยว 7 กจกรรม (4.3) ผลลพธ : (๑) จ านวนนกทองเทยวเพมขน
(๒) รายไดจากการทองเทยวเพมขน (4.4) ผลกระทบ
เชงบวก : ประชาชนมรายไดเพมขน มคณภาพชวตทดขน เชงลบ : -
(5) แนวทางการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (แสดงรายละเอยดกจกรรมทจะท าภายใต โครงการและท าเครองหมาย ✓ลงในชองระยะเวลาทจะเรมด าเนนงานของแตละกจกรรม)
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
สงเสรมกจกรรมดานการทองเทยว ✓ ✓ ✓ ✓
1. งานมหกรรมทองเทยวนครปฐม
2. งานทองเทยวพพธภณฑไทยและรถโบราณ
3. การจดงานสงเสรมการทองเทยววถไทยสายน าแหงชวต
3 จงหวดนครปฐม
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
4. งานเทศกาลสงเสรมการทองเทยวเกาะลดอแทน
5. เทศกาลสงเสรมการทองเทยวตลาดน าวดล าพญา
6. งานเทศกาลอาหารเลศรสจงหวดนครปฐม
7. การจดกจกรรมจกรยานทองเทยว “เจาบานทด”
(6) วธการด าเนนงาน ด าเนนการเอง จางเหมา (7) วงเงนของโครงการ 3,๕40,000 บาท
(7.1) รายละเอยดงบประมาณของโครงการ
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) งบด าเนนงาน 3,๕40,000 คาใชสอย 3,๕40,000 จางเหมาบรการจดงาน จ านวน 7 ครง 3,๕40,000 ๑. จางเหมาด าเนนการจดงานมหกรรมทองเทยวนครปฐม ๕4๐,๐๐๐ 2. จางเหมาด าเนนการจดงานทองเทยวพพธภณฑไทยและรถโบราณ 50๐,๐๐๐ 3. จางเหมาด าเนนการจดงานสงเสรมการทองเทยววถไทยสายน าแหงชวต ๕๐๐,๐๐๐ 4. จางเหมาด าเนนการจดงานเทศกาลสงเสรมการทองเทยวเกาะลดอแทน ๕๐๐,๐๐๐ 5. จางเหมาด าเนนการจดงานเทศกาลสงเสรมการทองเทยวตลาดน าวดล าพญา ๕๐๐,๐๐๐ 6. จางเหมาด าเนนการจดงานเทศกาลอาหารเลศรสจงหวดนครปฐม ๕๐๐,๐๐๐ 7. จางเหมาด าเนนการจดกจกรรมจกรยานทองเทยว “เจาบานทด” ๕๐๐,๐๐๐
รวมทงสน 3,๕40,000
(7.2) วงเงนของโครงการจ าแนกตามงบรายจาย หนวย : บาท
รายการ งบประมาณ เงนนอก
งบประมาณ รวมทงสน 3,๕40,000 งบด าเนนงาน 3,๕40,000 - คาตอบแทน - - คาใชสอย 3,๕40,000 - คาวสด -
(8) ความพรอมของโครงการ (8.1) พนทด าเนนโครงการ ด าเนนการไดทนท หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการหรอไดรบอนญาต
ตามกฎหมายแลว และสามารถด าเนนการไดทนท
4 จงหวดนครปฐม
อยระหวางเตรยมการหมายถงไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการแลว แตอยในระหวางจดเตรยมพนท หรอก าลงแกไขปญหา/อปสรรคตางๆ หรอเตรยมการขออนญาตตามกฎหมาย
อยในระหวางศกษาความเหมาะสม และคดเลอกพนทด าเนนการ (8.2) แบบรปรายการ / แผนการปฏบตงาน ม และสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ........................ มแตยงไมสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ...................... ไมม (8.3) ความพรอมของบคลากร เครองมอ และเทคนคการด าเนนการ ▪ บคลากรมประสบการณ ทงหมด บางสวน ไมมประสบการณ ▪ เครองมอด าเนนการ มพรอมด าเนนการไดทนท
มบางสวนและตองจดหาเพมเตม ไมม ตองจดหาเพมเตม
▪ เทคนคในการบรหารจดการ มประสบการณสง มประสบการณปานกลาง
ไมมประสบการณ (8.4) ผลกระทบสงแวดลอม ผานคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตแลว อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต คณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตยงไมพจารณา (8.5) รายงานการศกษาความเหมาะสม (FS) ไมตองท ารายงานการศกษา ตองท ารายงานการศกษา
(9) วธการบรหารจดการหรอการดแลบ ารงรกษา เมอโครงการแลวเสรจ เพอใหเกดความยงยนของโครงการ : เปนการจดงานแบบบรณาการรวมกนระหวางภาครฐ เอกชน ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถน สมาคมทองเทยว และเครอขายการทองเทยว และผมสวนไดเสย (10) ปญหา อปสรรค และขอจ ากด : -
1จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
จงหวดนครปฐม แผนงาน : บรหารจงหวดและกลมจงหวดผลผลต : การพฒนาดานเศรษบกจโครงการ : โครงการพฒนาแหลงทองเทยว กจกรรม และสนคาดานการทองเทยว
๓,๕๔๐,๐๐๐
กจกรรมหลก : ..............................๑. งบด าเนนงาน ๓,๕๔๐,๐๐๐๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวสด ๓,๕๔๐,๐๐๐๑.๑.๑ คาตอบแทน๑.๑.๒ คาใชสอย ๓,๕๔๐,๐๐๐ (๖) คาจางเหมาบรการ ๓,๕๔๐,๐๐๐
๕๔๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาด าเนนการจดงานมหกรรมทองเทยวนครปฐม๕๐๐,๐๐๐ 2. จางเหมาด าเนนการจดงานทองเทยวพพธภณฑไทยและรถโบราณ๕๐๐,๐๐๐ 3. จางเหมาด าเนนการจดงานสงเสรมการทองเทยววถไทยสายน าแหงชวต๕๐๐,๐๐๐ 4. จางเหมาด าเนนการจดงานเทศกาลสงเสรมการทองเทยวเกาะลดอแทน๕๐๐,๐๐๐ 5. จางเหมาด าเนนการจดงานเทศกาลสงเสรมการทองเทยวตลาดน าวดล าพญา๕๐๐,๐๐๐ 6. จางเหมาด าเนนการจดงานเทศกาลอาหารเลศรสจงหวดนครปฐม๕๐๐,๐๐๐ 7. จางเหมาด าเนนการจดกจกรรมจกรยานทองเทยว “เจาบานทด”
แบบฟอรมรายละเอยดจ าแนกตามงบรายจายประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชด : ๑ กจกรรมหลก)
งบประมาณค าชแจง
1 จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมขอมลพนฐานโครงการของจงหวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชด : 1 กจกรรมหลก) ล าดบความส าคญ 14
ชอโครงการ : โครงการยกระดบการทองเทยวใหมคณภาพตามมาตรฐานการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรม
กจกรรมหลก : ................................................................... วงเงน : ๘๙๓,๗00 บาท ประเดนยทธศาสตรของจงหวด : 2. ยกระดบการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมให
มคณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทกดาน กลยทธ : 8. พฒนาบคลการดานการทองเทยว และบรหารจดการแหลงทองเทยวอยางมประสทธภาพ หนวยงานด าเนนการ : ส านกงานวฒนธรรมจงหวดนครปฐม ผรบผดชอบ : นางฐตรตน เคาภไทย ต าแหนง : วฒนธรรมจงหวดนครปฐม สถานทตดตอ : ส านกงานวฒนธรรมจงหวดนครปฐม หมายเลขโทรศพท : 0 3434 0349 (1) หลกการและเหตผล
(1.1) ทมา (ระบ เชน มต ครม. นโยบายรฐบาล แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวดหรออนๆ) สบเนองจากนโยบายรฐบาลทใหความส าคญกบการสรางรายไดจากการทองเทยวทงจากภายนอกและภายในประเทศ และการพฒนาการทองเทยวโดยพฒนา บรณะ และฟนฟแหลงทองเทยวทางธรรมชาต ประวตศาสตร และวฒนธรรมเดมทมอยแลว สงเสรมการพฒนาแหลงทองเทยวใหมในเชงกลมพนททมศกยภาพ รวมทงเชอมโยงธรรมชาต ศลปวฒนธรรม และวถชวตของชมชนตามแบบแผนพฒนาการทองเทยวทเปนกรอบแนวทางการพฒนาแหลงทองเทยวตางๆ ของประเทศ ดงนน เพอเปนการเพมขดความสามารถในการแขงขนดานการทองเทยวของจงหวด ในการเปนศนยกลางแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรม จงจ าเปนตองพฒนาแหลงทองเทยวใหมคณภาพตามมาตรฐานการทองเทยวเชงประวตศาสตรและวฒนธรรมอยางตอเนอง
(1.2) สรปสาระส าคญ สภาพปญหา/ ความตองการ :
แหลงทองเทยวทางประวตศาสตรและแหลงทองเทยวทางวฒนธรรมของจงหวดนครปฐม เปนทนทางวฒนธรรมทมคายง สามารถน ามาพฒนาเปนสนคาและบรการเพอสรางมลคาเพมทางเศรษฐกจ และเปนจดขายดานการทองเทยวของจงหวดนครปฐม ฉะนน แหลงทองเทยวทกประเภททกแหงถาขาดการจดการทดอาจท าใหเกดความเสอมโทรมไดจนบางครงยากตอการฟนฟแกไขใหกลบคนสสภาพเดม และสงผลกระทบทางลบตอการทองเทยว จงหวดนครปฐมจงจดการอบรมบคลากรเพอน าความรไปพฒนาและยกระดบแหลงทองเทยวในทองถน ชมชน ต าบล อ าเภอ โดยเฉพาะอยางยงการยกระดบแหลงทองเทยวจ าเปนตองด าเนนการอยางตอเนอง
ความเรงดวน : จ าเปนตองด าเนนการโดยเรงดวนภายในปงบประมาณ เพอใหเปนไปตามนโยบายของรฐบาลในการทเพมรายไดจากการทองเทยว
(2) ขอมลทวไปของโครงการ (2.1) วตถประสงคของโครงการ
เพอพฒนาบคลากรดานการทองเทยว ใหมความร ความสามารถเพอน าไปพฒนาและยกระดบแหลงทองเทยวใหไดมาตรฐาน
2 จงหวดนครปฐม
(2.2) สถานภาพของโครงการ โครงการเดม โครงการใหม (2.3) ประเภทของโครงการ พฒนา ด าเนนการปกต (2.4) ระยะเวลาด าเนนโครงการ 1 ป เรมตนป ต.ค. 2561 สนสดป ก.ย. 2562 (2.5) สถานทด าเนนโครงการ : (ระบพนทด าเนนการเชน อ าเภอ ต าบล หมบาน เปนตน)
อ าเภอทกอ าเภอในจงหวดนครปฐม
(3) กลมเปาหมาย และผมสวนไดเสย (3.1) กลมเปาหมาย : บคลากรดานการทองเทยวและเจาหนาท จ านวน ๓๐๐ คน (3.2) ผมสวนไดสวนเสย : ประชาชนในจงหวดนครปฐมและนกทองเทยวทวไป
(4) เปาหมาย ผลลพธ และผลกระทบโครงการ (4.1) เปาหมายโครงการ
ตวชวด : บคลากรดานการทองเทยวและเจาหนาทไดรบการพฒนาศกยภาพ จ านวน ๓๐๐ คน (4.2) ผลผลต :
๑. บคลากรดานการทองเทยวสามารถน าความรไปพฒนาและยกระดบแหลงทองเทยวไดตามเกณฑมาตรฐาน
๒. มการพฒนาแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตรและวฒนธรรมผานเกณฑมาตรฐาน ๓. จ านวนนกทองเทยวเพมขน
(4.3) ผลลพธ : จงหวดนครปฐมมแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตรและวฒนธรรมผานเกณฑมาตรฐาน (4.4) ผลกระทบ
เชงบวก : รายไดจากการทองเทยวเพมขน ประชาชนมรายไดเพมขน เชงลบ : -
(5) แนวทางการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (แสดงรายละเอยดกจกรรมทจะท าภายใต โครงการและท าเครองหมาย ✓ลงในชองระยะเวลาทจะเรมด าเนนงานของแตละกจกรรม)
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
1. การอบรมบคลากรหลกสตร “การพฒนาบคลากรเพอรองรบการทองเทยว” จ านวน ๔ รนๆ ละ ๕๐ คน รวมทงสน ๒๐๐ คน จ านวน ๔๒๑,๒๐๐ บาท
✓ ✓
2. การอบรมบคลากรหลกสตร “ยกระดบแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานการทองเทยว” จ านวน ๒ รนๆ ละ ๕๐ คน รวมทงสน ๑๐๐ คน จ านวน ๔๗๒,๕00 บาท
✓ ✓
รวมทงสน ๘๙๓,๗00 บาท
3 จงหวดนครปฐม
(6) วธการด าเนนงาน ด าเนนการเอง จางเหมา (7) วงเงนของโครงการ ๘๙๓,๗00 บาท
(7.1) รายละเอยดงบประมาณของโครงการ
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) 1. การอบรมบคลากรหลกสตร “การพฒนาบคลากรเพอรองรบการทองเทยว” จ านวน ๔ รนๆ ละ ๕๐ คน
๔๒๑,๒๐๐
งบด าเนนงาน ๔๒๑,๒๐๐ คาตอบแทน ๕๗,๖๐๐ - คาตอบแทนวทยากรบรรยาย ๑ คน X ๑๒ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๔ รน ๒๘,๘๐๐ - คาตอบแทนวทยากรประจ ากลม ๒ คน X ๖ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๔ รน ๒๘,๘๐๐ คาใชสอย ๓๔๓,๖๐๐ - คาอาหารวางและเครองดม ๕๐ คน X ๕๐ บาท X ๖ มอ X ๔ รน ๖๐,๐๐๐ - คาอาหารกลางวน ๕๐ คน X ๓๓๐ บาท X ๓ มอ X ๔ รน ๑๙๘,๐๐๐ - คาหองประชม ๒ วน X ๓,๐๐๐ บาท X ๔ รน ๒๔,๐๐๐ - คาจางเหมารถปรบอากาศพรอมน ามนเชอเพลง ๑ คน X ๑๓,๔๐๐ บาท X ๑ วน X ๔ รน
๕๓,๖๐๐
- คาจางจดท าเอกสารประกอบการอบรม ๔๐ เลม X ๕๐ บาท X ๔ รน ๘,๐๐๐ คาวสด ๒๐,๐๐๐ - คาวสดส านกงาน (รนละ ๕,๐๐๐ บาท X ๔ รน) ๒๐,๐๐๐ 2. การอบรมบคลากรหลกสตร “ยกระดบแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานการทองเทยว” จ านวน ๒ รนๆ ละ ๕๐ คน
๔๗๒,๕๐๐
งบด าเนนงาน ๔๗๒,๕๐๐ คาตอบแทน ๒๖,๔๐๐ - คาตอบแทนวทยากรบรรยาย ๑ คน X ๑๐ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๒ รน ๑๒,๐๐๐ - คาตอบแทนวทยากรประจ ากลม ๒ คน X ๖ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๒ รน ๑๔,๔๐๐ คาใชสอย ๔๓๗,๔๐๐ - คาอาหารวางและเครองดม ๕๐ คน X ๕๐ บาท X ๖ มอ X ๒ รน ๓๐,๐๐๐ - คาอาหารกลางวน ๕๐ คน X ๓๓๐ บาท X ๓ มอ X ๒ รน ๙๙,๐๐๐ - คาอาหารเยน ๕๐ คน X ๓๓๐ บาท X ๒ มอ X ๒ รน ๖๖,๐๐๐ - คาหองประชม ๑ วน X ๔,๐๐๐ บาท X ๒ รน ๘,๐๐๐ - คาจางเหมารถปรบอากาศพรอมน ามนเชอเพลง ๑ คน X ๑๓,๔๐๐ บาท X ๓ วน X ๒ รน
๘๐,๔๐๐
- คาเชาทพกโรงแรม ๒๕ หอง X ๑,๕๐๐ บาท X ๒ คน X ๒ รน ๑๕๐,๐๐๐ - คาจางจดท าเอกสารประกอบการอบรม ๔๐ เลม X ๕๐ บาท X ๒ รน ๔,๐๐๐ คาวสด ๘,๗๐๐ - คาวสดส านกงาน (รนละ ๔,๓๕๐ บาท X ๒ รน) ๘,๗๐๐
รวมทงสน ๘๙๓,๗๐๐
4 จงหวดนครปฐม
(7.2) วงเงนของโครงการจ าแนกตามงบรายจาย หนวย : บาท
รายการ งบประมาณ เงนนอก
งบประมาณ รวมทงสน ๘๙๓,๗๐๐ งบด าเนนงาน - คาตอบแทน - คาใชสอย - คาวสด
๘๙๓,๗๐๐ ๘๔,๐๐๐
๗๘๑,๐๐๐ ๒๘,๗๐๐
(8) ความพรอมของโครงการ (8.1) พนทด าเนนโครงการ ด าเนนการไดทนท หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการหรอไดรบอนญาต
ตามกฎหมายแลว และสามารถด าเนนการไดทนท อยระหวางเตรยมการหมายถงไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการแลว แตอยใน
ระหวางจดเตรยมพนท หรอก าลงแกไขปญหา/อปสรรคตางๆ หรอเตรยมการขออนญาตตามกฎหมาย อยในระหวางศกษาความเหมาะสม และคดเลอกพนทด าเนนการ (8.2) แบบรปรายการ / แผนการปฏบตงาน ม และสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ........................ มแตยงไมสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ...................... ไมม (8.3) ความพรอมของบคลากร เครองมอ และเทคนคการด าเนนการ ▪ บคลากรมประสบการณ ทงหมด บางสวน ไมมประสบการณ ▪ เครองมอด าเนนการ มพรอมด าเนนการไดทนท
มบางสวนและตองจดหาเพมเตม ไมม ตองจดหาเพมเตม
▪ เทคนคในการบรหารจดการ มประสบการณสง มประสบการณปานกลาง
ไมมประสบการณ (8.4) ผลกระทบสงแวดลอม ผานคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตแลว อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต คณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตยงไมพจารณา (8.5) รายงานการศกษาความเหมาะสม (FS) ไมตองท ารายงานการศกษา ตองท ารายงานการศกษา
(9) วธการบรหารจดการหรอการดแลบ ารงรกษา เมอโครงการแลวเสรจ เพอใหเกดความยงยนของโครงการ : ไมม
5 จงหวดนครปฐม
(10) ปญหา อปสรรค และขอจ ากด : ไมม
1จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
จงหวดนครปฐม แผนงาน : บรหารจงหวดและกลมจงหวดผลผลต : การพฒนาดานเศรษฐกจโครงการ : โครงการยกระดบการทองเทยวใหมคณภาพตามมาตรฐานการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรม
893,700
กจกรรมหลก : ....................................... ๑. งบด าเนนงาน 916,000 ๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวสด 916,000 ๑.๑.๑ คาตอบแทน 84,000 (๗) คาตอบแทนวทยากร (สมมนาและฝกอบรม) 84,000
1. การอบรมหลกสตร “การพฒนาบคลากรเพอรองรบการทองเทยว” จ านวน ๔ รนๆ ละ ๕๐ คน
28,800 - คาตอบแทนวทยากรบรรยาย ๑ คน X ๑๒ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๔ รน28,800 - คาตอบแทนวทยากรประจ ากลม ๒ คน X ๖ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๔ รน
2. การอบรมหลกสตร “ยกระดบแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานการทองเทยว” จ านวน ๒ รนๆ ละ ๕๐ คน
12,000 - คาตอบแทนวทยากรบรรยาย ๑ คน X ๑๐ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๒ รน14,400 - คาตอบแทนวทยากรประจ ากลม ๒ คน X ๖ ชวโมง X ๖๐๐ บาท X ๒ รน
๑.๑.๒ คาใชสอย 566,400 (๑) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 186,400
1. การอบรมหลกสตร “การพฒนาบคลากรเพอรองรบการทองเทยว” จ านวน ๔ รนๆ ละ ๕๐ คน38,400
- คาจางเหมารถปรบอากาศพรอมน ามนเชอเพลง E25:F25๑ คน X ๑๓,๔๐๐ บาท X ๓ วน X ๒ รน
แบบฟอรมรายละเอยดจ าแนกตามงบรายจายประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชด : ๑ กจกรรมหลก)
งบประมาณค าชแจง
2จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
งบประมาณค าชแจง
100,000 - คาพาหนะ คาเชารถต 1 คน ราคาคนละ 2,500/วน x 10 วน x 4 แหง 2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
48,000 - คาพาหนะเดนทางผเขารวมอบรมเหมาจาย ๖๐ คน x ๒๐๐ บาท x ๔ รน (๕) คาเชาทรพยสน 4,000
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
4,000 - คาเชาสถานทและอปกรณ ๑.๐๐๐ บาท x 4 รน (๗) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 376,000
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
240,000 - คาอาหารกลางวนผเขารวมอบรม วทยากร และเจาหนาทโครงการจ านวน ๘๐ คน x ๑๕๐ บาท x 5 มอ x ๔ รน
112,000 - คาอาหารวางและเครองดมผเขารวมอบรม วทยากร และเจาหนาทโครงการ จ านวน ๘๐ คน x 35 บาท x 10 มอ x ๔ รน
24,000 - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม ๖๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๔ รน๑.๑.๓ คาวสด 265,600 (๔) วสดโฆษณาและเผยแพร 73,600
๑) กจกรรมการพฒนาแหลงทองเทยวดานความปลอดภยจากสาธารณภย73,600 - คาปายประชาสมพนธ ปายไวนลขนาดยาว ๕ เมตร กวาง ๓ เมตร โครงเหลกพรอมตดตง
๒ ปาย x ๙.๒๐๐ บาท x ๔ แหง (๙) วสดสนามและการฝก 192,000
๑) กจกรรมการพฒนาแหลงทองเทยวดานความปลอดภยจากสาธารณภย144,000 - คาถงดบเพลงเคมแหง ราคาถงละ ๑,๘๐๐ บาท x ๒๐ ถง x ๔ แหง
3จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
งบประมาณค าชแจง
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
48,000
- คาวสดสนามการฝกภาคปฏบต คาถงดบเพลง แกสหงตม ธงสญลกษณ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท x ๔ รน
1 จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมขอมลพนฐานโครงการของจงหวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชด : 1 กจกรรมหลก) ล าดบความส าคญ 30
ชอโครงการ : โครงการบรหารจดการทองเทยวอยางมประสทธภาพ กจกรรมหลก : พฒนาระบบการจดการดานความปลอดภยแกนกทองเทยว วงเงน : 1,000,000 บาท ประเดนยทธศาสตรของจงหวด : 2. ยกระดบการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมให
มคณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทกดาน กลยทธ : 8. พฒนาบคลการดานการทองเทยว และบรหารจดการแหลงทองเทยวอยางมประสทธภาพ หนวยงานด าเนนการ : ส านกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยจงหวดนครปฐม ผรบผดชอบ : หวหนาส านกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยจงหวดนครปฐม สถานทตดตอ : ส านกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยจงหวดนครปฐม หมายเลขโทรศพท : 08 9969 6734 (1) หลกการและเหตผล
(1.1) ทมา (ระบ เชน มต ครม. นโยบายรฐบาล แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวดหรออนๆ) ยทธศาสตรชาตระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยทธศาสตรการขบเคลอนท 1 มนคง ประเดนการพฒนา 1.6 การดแลรกษาความสงบเรยบรอยของบานเมองและความปลอดภยของประชาชนในพนท ยทธศาสตรการขบเคลอนท 2 มงคง ประเดนการพฒนา 2.2 การพฒนาแหลงทองเทยวและบรการ แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (ยทธศาสตรการพฒนาภาค เมอง) ยทธศาสตรท 3 การสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน เปาหมายท 2 การสรางความเขมแขงใหเศรษฐกจรายสาขา แนวทางการพฒนา : การพฒนาภาคบรการและการทองเทยว โดยเสรมสรางขดความสามารถการแขงขนในเชงธรกจของภาคบรการใหเตบโต และสนบสนนภาคการผลต สงเสรมการลงทนเพอการพฒนาปจจยสนบสนนภาคบรการและการทองเทยว และปรบโครงสรางการบรหารจดการดานการทองเทยว ยทธศาสตรการพฒนาภาคกลาง : พฒนาเปนศนยอตสาหกรรมสเขยวชนน า ศนยกลางการผลตอาหารและสนคาเกษตรปลอดภยไดมาตรฐานโลก และศนยรวมการทองเทยวของเอเชย แนวทางการพฒนา ๓. ปรบปรงมาตรฐานสนคาและธรกจบรการดานการทองเทยวใหมคณภาพและภาพลกษณทไดมาตรฐานสากล เพอเพมศกยภาพของภาคกลางใหเปนศนยรวมการทองเทยวของเอเชยทมชอเสยงและเปนทรจกในระดบนานาชาต ตามคณะรฐมนตร ของพลเอกประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร ขอ 5 การยกระดบคณภาพดานบรการดานสาธารณสข และสขภาพของประชาชน ขอ 5.4 ปองกนและแกไขปญหาอบตเหตในการจราจรอนน าไปสการบาดเจบและเสยชวต โดยรวมมอระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจบปองกน การรายงาน และการดแลผบาดเจบ ขอ 6 การเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ ขอ 6.6 ชกจงใหนกทองเทยวตางชาตเขามาเทยวในประเทศไทย โดยพจารณา การสรางสงจงใจและสงอ านวยความสะดวกทเกอกลตอบรรยากาศการทองเทยว สงเสรมการทองเทยวทครอบคลมแหลงทองเทยวอนมลกษณะโดดเดนรวมกน หรอจดเปนกลมได เชน กลมธรรมชาต ประวตศาสตร ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน และสขภาพ ทงการเชอมโยงกบผลตภณฑทพฒนาจากวถชวตชมชน รวมทงพฒนาแหลงทองเทยวในประเทศ ทงทเปนแหลงทองเทยวเดมและแหลงทองเทยว
2 จงหวดนครปฐม
ใหม โดยเนนการใหความร และเพมมาตรฐานความปลอดภยในชวตและทรพยสน การควบคมสนคาและบรการใหมคณภาพ ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนกทองเทยว นโยบายเรงดวนของรฐบาล ขอ 12 เรงเพมรายไดจากการทองเทยวทงในและนอกประเทศ วาระส าคญของรฐบาล “ประเทศไทยปลอดภย (Safety Thailand)” เพอสรางประเทศไทยใหเปนเมองปลอดภยนาอย และพรอมรบมอภยพบตในทกระดบอยางทนทวงท โดยมงเนนการบรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ในการยกระดบมาตรฐานความปลอดภย เพอใหประเทศไทยเปนประเทศทนาอย นาทองเทยว พรอมรบมอกบภยพบตตาง ๆ ทอาจเกดขนไดอยางทนทวงท และมประสทธภาพ จงหวดนครปฐมเปนแหลงทองเทยวเชงประวตศาสตร และวฒนธรรมทส าคญของประเทศ ส านกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยจงหวดนครปฐม จงไดเตรยมความพรอมดานความปลอดภย เพอเปนการยกระดบมาตรฐานความปลอดภยในพนทจงหวดนครปฐม ซงสาธารณภยนนสามารถเกดขนได ทกเวลาและกอใหเกดความสญเสยทงชวตและทรพยสนของประชาชน รวมถงสรางความสญเสยแกระบบเศรษฐกจและสงคมโดยรวมของประเทศ ดงนนเพอใหภาคเครอขายทกภาคสวน รวมถงผประกอบการใน แหลงทองเทยวทส าคญในพนทจงหวดนครปฐม ไดรวมบรณาการการพฒนาระบบการจดการความปลอดภย แกนกทองเทยวใหไดตามมาตรฐาน เพมขดความสามารถในการแขงขนในระยะยาว ไมวาจะเปนปญหาความเสอมโทรมของแหลงทองเทยว ความไมพรอมของสงอ านวยความสะดวก ปญหาความปลอดภยในชวต และทรพยสนของนกทองเทยว ทกษะและองคความรของบคลากรทองเทยว ขดความสามารถในการรองรบของแหลงทองเทยว และสรางเครอขายดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภยในระดบพนทอยางเปนระบบ และมประสทธภาพ ส านกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยจงหวดนครปฐม จงไดพฒนาระบบการจดการความปลอดภยแกนกทองเทยว เพอสนบสนนการบรหารจดการการทองเทยวจงหวดนครปฐมอยางมประสทธภาพ
(1.2) สรปสาระส าคญ สภาพปญหา/ ความตองการ :
จงหวดนครปฐม มแหลงทองเทยวทเปนทนยมของประชาชนและนกทองเทยวทวไป เนองจากมขนบธรรมเนยม ประเพณ วฒนธรรม และการละเลนพนเมองทส าคญทนยมปฏบตสบทอดกนมา แตโบราณจนถงปจจบน มการจดกจกรรมสงเสรมการทองเทยว และสบสานวฒนธรรมไทยอยางตอเนอง จากความไดเปรยบของแหลงทองเทยวซงอยไมไกลจากกรงเทพฯ อกทง มการจดงานทเกยวของกบการทองเทยวเชงเกษตร การสงเสรมการขายระหวางภมภาค การเชอมความสมพนธทางดานการทองเทยว ตลอดจนจงหวดนครปฐมมแหลงทองเทยวทเปนโบราณสถาน ประวตศาสตร วฒนธรรม และวถชวตชมชนแบบดงเดม เชน องคพระปฐมเจดย พระราชวงสนามจนทร วดไรขง ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ตลาดน าล าพญา ตลาดรมน าดอนหวาย ตลาดน าวดกลางคเวยง ตลาดทานา อทยานปลาวดหวยพล การลองเรอเทยวคลองมหาสวสด การลองเรอเทยวชมสวนผลไมคลองจนดา เปนตน จากความไดเปรยบดงกลาว จงท าใหมนกทองเทยวเขามาในจงหวดนครปฐมเปนจ านวนมาก ปญหาความปลอดภยในการทองเทยวในปจจบนจงมแนวโนมทวความรนแรงและหลากหลายรปแบบมากขนโดยเฉพาะแหลงชมนมคน การจดการความปลอดภยในการทองเทยว จงมความส าคญอยางยง ซงเมอวนท 9 ตลาคม 2559 ทผานมาไดเกดเหตอคคภยทตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อ าเภอบางเลน จงหวดนครปฐม ท าใหประชาชนไดรบความเดอดรอนประมาณ 250 คน มลคาความเสยหายประมาณ 40,000,000 บาท สาเหตทส าคญเนองจากแหลงทองเทยว ผประกอบการ และประชาชนในชมชนดงกลาว ยงไมมความรและการจดการสาธารณภย อยางถกตอง และไมมเครองดบเพลงเบองตนทตดตงไวในตลาด จงท าใหไฟไหมลกลามสรางความเสยหายทงดานวฒนธรรม สถาปตยกรรม และเศรษฐกจ และปจจบนนยงไมสามารถปรบปรงซอมแซมใหกลบคนสสภาพเดมได ดงนนเพอสรางความเชอมนของนกทองเทยว ผประกอบการ และความตอเนองของ
3 จงหวดนครปฐม
เศรษฐกจ ซงเชอมโยงกบการทองเทยว ภยในการทองเทยวอาจเกดขนไดหลายรปแบบ เชน การคมนาคมขนสง สภาพยานพาหนะทใชเดนทางทองเทยว รถยนต เรอทองเทยว การขาดอปกรณการชวยชวตประจ าเรอ ปญหาอาชญากรรม การเกดอคคภยในแหลงทองเทยว เปนตน ความปลอดภยจะเกดขนได ผประกอบการ ผทเกยวของกบการทองเทยว และชมชนจะตองมความร ในเรองการจดการสาธารณภย และการใชวสดอปกรณทจ าเปน เพอใหสามารถปองกนและแกไขปญหาสาธารณภยทอาจเกดขน รวมถงนกทองเทยวจะตองมความรความเขาใจในเรองดงกลาวดวย จงตองจดท าโครงการบรหารจดการทองเทยวอยางมประสทธภาพ เพอประเมนความเสยงและจดท าแผนพฒนาดานความปลอดภยของแหลงทองเทยว อบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย และตดตงเครองดบเพลงส าหรบใชดบเพลงเบองตน
ความเรงดวน : มากทสด เนองจากสาธารณภยในปจจบนมความรนแรง เกดถ และยากตอการคาดการณมากขน แหลงทองเทยวทส าคญในพนทจงหวดนครปฐม เปนแหลงวฒนธรรม มโบราณวตถ โบราณสถานทส าคญหลายแหง รวมทงยงเปนแหลงชมนมคนจ านวนมาก ซงหากเกดสาธารณภยจะมผไดรบผลกระทบเปนจ านวนมาก อาจสรางความสญเสยทงชวตและทรพยสน รวมถงระบบเศรษฐกจ หากมระบบการเตรยมความพรอมและการจดการทมศกยภาพ จะท าใหนกทองเทยว ผประกอบการ และประชาชนมความเชอมน และท าใหการทองเทยวมความปลอดภยมากขน
(2) ขอมลทวไปของโครงการ (2.1) วตถประสงคของโครงการ
1. เพอใหผประกอบการ เครอขายอาสาสมคร องคกรปกครองสวนทองถน ทเขารวมโครงการ มองคความรในการบรหารจดการดานความปลอดภยไดอยางถกตอง และมความพรอมในการรบมอกบสาธารณภยทอาจจะเกดขน และสามารรถลดความสญเสยจากสาธารณภยได
2. เพอใหแหลงทองเทยวไดรบการพฒนาใหมความปลอดภยไดมาตรฐาน สรางความเชอมนใหแกนกทองเทยว และผประกอบการ
(2.2) สถานภาพของโครงการ โครงการเดม โครงการใหม (2.3) ประเภทของโครงการ พฒนา ด าเนนการปกต (2.4) ระยะเวลาด าเนนโครงการ 1 ป เรมตนป ต.ค. 2561 สนสดป ก.ย. 2562 (2.5) สถานทด าเนนโครงการ : (ระบพนทด าเนนการเชน อ าเภอ ต าบล หมบาน เปนตน)
แหลงทองเทยวทส าคญในพนทจงหวดนครปฐม จ านวน 4 แหง
(3) กลมเปาหมาย และผมสวนไดเสย (3.1) กลมเปาหมาย : 1. อาสาสมครทเกยวของกบการปองกนและบรรเทาสาธารณภย มลนธ เครอขายภาคประชาชน 2. องคกรปกครองสวนทองถน 3. ผประกอบการในแหลงทองเทยว 4. มคคเทศก (3.2) ผมสวนไดสวนเสย : ประชาชนในพนทจงหวดนครปฐม หนวยงานภาครฐและเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถน ผประกอบการในแหลงทองเทยว นกทองเทยวทงภายใน และนอกประเทศ
4 จงหวดนครปฐม
(4) เปาหมาย ผลลพธ และผลกระทบโครงการ (4.1) เปาหมายโครงการ
ตวชวด : 1. แหลงทองเทยวทส าคญ 4 แหง ไดรบการพฒนาระบบการจดการความปลอดภยทไดมาตรฐาน โดยมการประเมนความเสยงภย การตดตงถงดบเพลง และปายประชาสมพนธใหความรดานความปลอดภย 2. องคกรภาคเครอขาย ผประกอบการ มคคเทศก จ านวน 240 คน ไดรบองคความรในการจดการสาธารณภยทเกดขนในพนทอยางถกตองตามหลกสตรทก าหนด และน าความรไปใชประโยชนในการจดการสาธารณภยในพนทได
(4.2) ผลผลต : 1. แหลงทองเทยวทส าคญในพนทจงหวดนครปฐม ไดรบการพฒนาระบบการจดการความปลอดภยท
ไดมาตรฐานมการประเมนความเสยงภย การตดตงถงดบเพลง และปายประชาสมพนธใหความร ดานความปลอดภย จ านวน 4 แหง
2. องคกรภาคเครอขาย และผประกอบการ มคคเทศกทสามารถจดการความปลอดภยอยางเปนระบบ และมศกยภาพ อยางนอย ๒๔๐ คน
(4.3) ผลลพธ : 1. องคกรภาคเครอขาย ผประกอบการ มคเทศก สามารถน ารทไดจากการอบรมมาใชในการจดการ
สาธารณภยไดอยางถกตอง 2. แหลงทองเทยวมการจดการสาธารณภยทไดมาตรฐาน (4.4) ผลกระทบ
เชงบวก : นกทองเทยวมความเชอมนในระบบบรหารจดการแหลงทองเทยวดานความปลอดภย เชงลบ : -
(5) แนวทางการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (แสดงรายละเอยดกจกรรมทจะท าภายใต โครงการและท าเครองหมาย ✓ลงในชองระยะเวลาทจะเรมด าเนนงานของแตละกจกรรม)
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
๑. การพฒนาแหลงทองเทยวดานความปลอดภยจากสาธารณภย ๑.๑ ส ารวจและประเมนความเสยงภย ในแหลงทองเทยว เพอและการจดท าแผนพฒนาความปลอดภยในแหลงทองเทยว จ านวนเงน 138,400.- บาท 1.2 การตดตงปายเตอน ปายประชาสมพนธใหความร และการจดซอถงดบเพลงตดตงในแหลงทองเทยว จ านวนเงน 217,600.- บาท
✓
✓ ✓
✓
2. การอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภยในแหลงทองเทยว แกภาคเครอขาย ผประกอบการ
✓ ✓
5 จงหวดนครปฐม
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ รานคา และมคคเทศก และการฝกการปองกนและบรรเทาสาธารณภย จ านวนเงน 644,000.- บาท 3. การตดตามประเมนผล ✓ (6) วธการด าเนนงาน ด าเนนการเอง จางเหมา (7) วงเงนของโครงการ 1,000,000 บาท
(7.1) รายละเอยดงบประมาณของโครงการ
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) ๑. การพฒนาแหลงทองเทยวดานความปลอดภยจากสาธารณภย ๓๕๖,๐๐๐ งบด าเนนงาน ๓๕๖,๐๐๐ 1.1 การส ารวจและประเมนความเสยงภย ในแหลงทองเทยว และการจดท าแผนพฒนา ความปลอดภยในแหลงทองเทยว
๑๓๘,๔๐๐
คาใชสอย ๑๓๘,๔๐๐ - คาเบยเลยงเจาหนาท ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วน x ๔ แหง ๓๘,๔๐๐ - คาพาหนะ คาเชารถต 1 คน ราคาคนละ 2,500/วน x 10 วน x 4 แหง ๑๐๐,๐๐๐ ๑.๒ การตดตงปายเตอน ปายประชาสมพนธใหความร และการจดซอถงดบเพลงตดตง ในแหลงเทยว
๒๑๗,๖๐๐
คาวสด ๒๑๗,๖๐๐ - คาปายประชาสมพนธ ปายไวนลขนาดยาว ๕ เมตร กวาง ๓ เมตร โครงเหลกพรอมตดตง ๒ ปาย x ๙.๒๐๐ บาท x ๔ แหง
๗๓,๖๐๐
- คาถงดบเพลงเคมแหง ราคาถงละ ๑,๘๐๐ บาท x ๒๐ ถง x ๔ แหง ๑๔๔,๐๐๐ ๒. การอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภยในแหลงทองเทยว แกภาคเครอขาย ผประกอบการ และมคคเทศก
๖๔๔,๐๐๐
งบด าเนนงาน ๖๔๔,๐๐๐ คาตอบแทน ๑๖๘,๐๐๐ - คาตอบแทนวทยากร ๑ คน x ๓๐ ชม. x ๖๐๐ บาท x ๔ รน ๗๒,๐๐๐ - คาตอบแทนวทยากรภาคปฏบต ๔ คน x ๑๐ ชม. x ๖๐๐ บาท x ๔ รน ๙๖,๐๐๐ คาใชสอย ๔๐๔,๐๐๐ - คาพาหนะเดนทางผเขารวมอบรมเหมาจาย ๖๐ คน x ๒๐๐ บาท x ๔ รน ๔๘,๐๐๐ - คาเชาสถานทและอปกรณ ๑.๐๐๐ บาท x 4 รน ๔,๐๐๐ - คาอาหารกลางวนผเขารวมอบรม วทยากร และเจาหนาทโครงการจ านวน ๘๐ คน x ๑๕๐ บาท x 5 มอ x ๔ รน
๒๔๐,๐๐๐
- คาอาหารวางและเครองดมผเขารวมอบรม วทยากร และเจาหนาทโครงการ จ านวน ๘๐ คน x 35 บาท x 10 มอ x ๔ รน
๑๑๒,๐๐๐
- คาเอกสารประกอบการฝกอบรม ๖๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๔ รน ๒๔,๐๐๐ คาวสด ๗๒,๐๐๐
6 จงหวดนครปฐม
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) - คาวสดสนามการฝกภาคปฏบต คาถงดบเพลง แกสหงตม ธงสญลกษณ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท x ๔ รน
๔๘,๐๐๐
รวมทงสน 1,000,000
(7.2) วงเงนของโครงการจ าแนกตามงบรายจาย หนวย : บาท
รายการ งบประมาณ เงนนอก
งบประมาณ รวมทงสน 1,000,000 งบด าเนนงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ - คาตอบแทน ๑๖๘,๐๐๐ - คาใชสอย ๕๔๒,๔๐๐ - คาวสด 2๘๙,๖๐๐
(8) ความพรอมของโครงการ (8.1) พนทด าเนนโครงการ ด าเนนการไดทนท หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการหรอไดรบอนญาต
ตามกฎหมายแลว และสามารถด าเนนการไดทนท อยระหวางเตรยมการหมายถงไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการแลว แตอยใน
ระหวางจดเตรยมพนท หรอก าลงแกไขปญหา/อปสรรคตางๆ หรอเตรยมการขออนญาตตามกฎหมาย อยในระหวางศกษาความเหมาะสม และคดเลอกพนทด าเนนการ (8.2) แบบรปรายการ / แผนการปฏบตงาน ม และสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ........................ มแตยงไมสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ...................... ไมม (8.3) ความพรอมของบคลากร เครองมอ และเทคนคการด าเนนการ ▪ บคลากรมประสบการณ ทงหมด บางสวน ไมมประสบการณ ▪ เครองมอด าเนนการ มพรอมด าเนนการไดทนท
มบางสวนและตองจดหาเพมเตม ไมม ตองจดหาเพมเตม
▪ เทคนคในการบรหารจดการ มประสบการณสง มประสบการณปานกลาง
ไมมประสบการณ (8.4) ผลกระทบสงแวดลอม ผานคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตแลว อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต คณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตยงไมพจารณา
7 จงหวดนครปฐม
(8.5) รายงานการศกษาความเหมาะสม (FS) ไมตองท ารายงานการศกษา ตองท ารายงานการศกษา
(9) วธการบรหารจดการหรอการดแลบ ารงรกษา เมอโครงการแลวเสรจ เพอใหเกดความยงยนของโครงการ : ตดตามประเมนผล โดยส านกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยจงหวดนครปฐม หลงจากด าเนนโครงการเสรจเรยบรอยแลว (10) ปญหา อปสรรค และขอจ ากด : -
1จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
จงหวดนครปฐม แผนงาน : บรหารจงหวดและกลมจงหวดผลผลต : การบรหารจดการโครงการ : โครงการบรหารจดการทองเทยวอยางมประสทธภาพ 1,000,000กจกรรมหลก : พฒนาระบบการจดการความปลอดภยแกนกทองเทยว๑. งบด าเนนงาน 1,000,000 ๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวสด 1,000,000 ๑.๑.๑ คาตอบแทน 168,000 (๗) คาตอบแทนวทยากร (สมมนาและฝกอบรม) 168,000
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน) - คาวทยากร 1คน x 30 ชม. x 600 บาท *4 รน = 72,000 บาท - คาวทยากรฝกปฏบต 4คน x 10 ชม. x 600 บาท = 96,000 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย 566,400 (๑) คาเบยเลยง คาเชาทพกและคาพาหนะ 186,400
๑) กจกรรมการพฒนาแหลงทองเทยวดานความปลอดภยจากสาธารณภย38,400 - คาเบยเลยงเจาหนาท ๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๑๐ วน x ๔ แหง
100,000 - คาพาหนะ คาเชารถต 1 คน ราคาคนละ 2,500/วน x 10 วน x 4 แหง ระบจ านวน/หนวย/ระยะเวลา/อตราคาใชจาย
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
48,000 - คาพาหนะเดนทางผเขารวมอบรมเหมาจาย ๖๐ คน x ๒๐๐ บาท x ๔ รน (๕) คาเชาทรพยสน 4,000
แบบฟอรมรายละเอยดจ าแนกตามงบรายจายประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชด : ๑ กจกรรมหลก)
งบประมาณค าชแจง
2จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
งบประมาณค าชแจง
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
4,000 - คาเชาสถานทและอปกรณ ๑.๐๐๐ บาท x 4 รน (๗) คาใชจายในการสมมนาและฝกอบรม 376,000
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
240,000 - คาอาหารกลางวนผเขารวมอบรม วทยากร และเจาหนาทโครงการจ านวน ๘๐ คน x ๑๕๐ บาท x 5 มอ x ๔ รน
112,000 - คาอาหารวางและเครองดมผเขารวมอบรม วทยากร และเจาหนาทโครงการ จ านวน ๘๐ คน x 35 บาท x 10 มอ x ๔ รน
24,000 - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม ๖๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๔ รน๑.๑.๓ คาวสด 265,600 (๔) วสดโฆษณาและเผยแพร 73,600
๑) กจกรรมการพฒนาแหลงทองเทยวดานความปลอดภยจากสาธารณภย73,600 - คาปายประชาสมพนธ ปายไวนลขนาดยาว ๕ เมตร กวาง ๓ เมตร โครงเหลก
พรอมตดตง ๒ ปาย x ๙.๒๐๐ บาท x ๔ แหง (๙) วสดสนามและการฝก 192,000
๑) กจกรรมการพฒนาแหลงทองเทยวดานความปลอดภยจากสาธารณภย144,000 - คาถงดบเพลงเคมแหง ราคาถงละ ๑,๘๐๐ บาท x ๒๐ ถง x ๔ แหง
2) กจกรรมการอบรมใหความรเกยวกบการจดการสาธารณภย ในแหลงทองเทยว จ านวน 4 แหง ๆ ละ 60 คน (อบรม 5 วน/รน)
48,000
- คาวสดสนามการฝกภาคปฏบต คาถงดบเพลง แกสหงตม ธงสญลกษณ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท x ๔ รน
1 จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมขอมลพนฐานโครงการของจงหวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ชด : 1 กจกรรมหลก) ล าดบความส าคญ 32
ชอโครงการ : โครงการเชอมโยงและพฒนาแหลงการทองเทยวเชงวฒนธรรม กจกรรมหลก : วงเงน : 57,824,000 บาท ประเดนยทธศาสตรของจงหวด : 2. ยกระดบการทองเทยวเชงประวตศาสตร ศาสนา และวฒนธรรมให
มคณภาพตามเกณฑมาตรฐานในทกดาน กลยทธ : 6. พฒนาโครงสรางพนฐานและปจจยสนบสนนตอการทองเทยว รวมถงสงเสรมผประกอบการใหม
ศกยภาพ 7. พฒนาแหลงทองเทยว กจกรรมและสนคาดานการทองเทยว หนวยงานด าเนนการ : ทท าการปกครองอ าเภอนครชยศร ผรบผดชอบ : นายชาญวทย ศภกจจานสรณ ต าแหนง : นายอ าเภอนครชยศร สถานทตดตอ : ทท าการปกครองอ าเภอนครชยศร หมายเลขโทรศพท : 0 3433 1474 (1) หลกการและเหตผล
(1.1) ทมา (ระบ เชน มต ครม. นโยบายรฐบาล แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวดหรออนๆ) แผนพฒนาฯ ฉบบท ๑๒ การยกระดบฐานการผลตและบรการเดมใหมความเขมแขงมากขน และการขยายฐานใหมทใหความส าคญกบการกระจายโอกาสทางเศรษฐกจและสงคมควบคไปดวยเปน เปาหมายทส าคญ ซงการตอบสนองตอเปาหมายดงกลาวประเทศไทยตองใชประโยชนจากศกยภาพและ ภมสงคมเฉพาะของพนท การด าเนนยทธศาสตรเชงรกเพอเสรมจดเดนในระดบภาคและจงหวดในการเปนฐาน การผลตและบรการทส าคญ ประกอบกบการขยายตวของประชากรในเขตเมองเปนโอกาสในการกระจายความ เจรญและยกระดบรายไดของประชาชนโดยการพฒนาเมองใหเปนเมองนาอยและมศกยภาพในการรองรบ การคาการลงทน ชวยลดแรงกดดนจากกระจกตวของการพฒนาทอยในกรงเทพฯ และภาคกลางซงเปนผลจาก การพฒนาทผานมา และในขณะเดยวกนกเปนการชวยเพมขดความสามารถในการแขงขนและท าใหเกด ผลตอบแทนในเชงเศรษฐกจและสงคมของการลงทนในโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกสทเปนโครงขาย ระหวางเมองทจะเปนระบบสมบรณขน เชนเดยวกบการยกระดบคณภาพและการสงเสรมการพฒนาพนท บรเวณชายฝงทะเลตะวนออก ท าใหมโอกาสเปนเขตเศรษฐกจชนน าของอาเซยน สามารถเพมขดความสามารถ ในการแขงขนของประเทศไดดนอกจากนน การเปนสวนหนงของประชาคมเศรษฐกจอาเซยนเปนโอกาส ในการเปดพนทเศรษฐกจใหมบรเวณชายแดนเชอมโยงการคาการลงทนในภมภาคของไทยกบประเทศเพอนบาน ดงนน แผนพฒนาฯ ฉบบท ๑๒ จงมงเนนการพฒนาและเรงด าเนนการในประเดนทาทาย ไดแก การสรางความเขมแขงของฐานการผลตและบรการเดมและขยายฐานการผลตและบรการใหมทสรางรายได ส าหรบประชาชนในภาค การพฒนาเมองใหเตบโตอยางมคณภาพ การพฒนาและฟนฟพนทบรเวณชายฝง ทะเลตะวนออกใหรองรบการขยายตวของภาคอตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมสมดล และการบรหารจดการ พนทเศรษฐกจชายแดนใหเจรญเตบโตและแขงขนไดอยางยงยน รวมทงการเพมประสทธภาพกลไก การขบเคลอนการพฒนาภาคและเมองใหเกดผลอยางเปนรปธรรม
(1.2) สรปสาระส าคญ สภาพปญหา/ ความตองการ :
ปจจบนสามารถใชการทองเทยวเปนเครองมอในการพฒนาชมชน โดยใชการทองเทยวในการสรางโอกาสใหชมชนเขามามบทบาทในการวางแผนทศทางการพฒนาชมชนของตนเองไดโดยเฉพาะอยางยงใน
2 จงหวดนครปฐม
ชมชนทมแนวโนมวาการทองเทยวจะขยายเขาไปถง หรอตองการเปดชมชนของตนใหเปนทรจกในวงกวาง ใหมการสรางใหเกดกระบวนการเรยนรเกยวกบการวางแผน การบรหารจดการทรพยากรและการกระจายอ านาจการตดสนใจโดยเนนความส าคญของการจดการธรรมชาตแวดลอมและใชการทองเทยวเปนเครองมอในการพฒนาชมชนไปพรอมกนในชวง 2 - 3 ป ทผานมาค าวา "Community-based Tourism : CBT" การทองเทยวทใหชมชนเปนฐานการบรหารจดการ เปนทรจกและใชกนอยางแพรหลาย การทองเทยวโดยชมชนจงเปนสวนหนงทจะน าไปสการทองเทยวอยางยงยน ในเรองการทองเทยวเชงวฒนธรรม และการทองเทยวโดยชมชนก าลงเปนทสนใจของทงชาวไทยและชาวตางชาตมากขน มการคาดการณของ WTO ตอการเจรญเตบโตของภาคอตสาหกรรมรมการทองเทยวทวโลกจะมการขยายตวมากเพมเปนเงาตามตว ใน คศ. 2020 หรออก 13 ป ทวโลกจะมนกทองเทยว 1,600 ลานคน โดยเฉพาะเอเซย/แปซฟค จ านวนนกทองเทยวในเอเซย/แปซฟคจะเพมขนเปน 400 ลานคน คอ ขยายตวเฉลยปละ 6.5-7 % จนจะเปนประเทศทองเทยวทใหญทสดในโลกมนกทองเทยว 137 ลานคน และฮองกงมนกทองเทยว 59 ลานคน ธรกจการบนของโลกจะขยายตวปละ 4.8% แตเอเซย/แปซฟคจะ ขยายตว 6% ท าใหกลายเปนภมภาคทมธรกจการบนใหญทสดในโลก ประเทศในกลมอนภมภาคแมน าโขง (Greater MeKong Sub region-GMS) จะมนกทองเทยวเพมจาก 16.5 ลานคนในป 2545 เปน 60 ลานคนนบวาจะมจ านวนนกทองเทยวมากทเดยวทก าลงจะเดนทางไปมาหาสกนบนโลกน ประเทศไทยมสถานททองเทยวทคนตางชาตตองการมาเทยวมากทสดประเทศหนงของโลกและในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต กรงเทพฯ เปนเมองทมนกทองเทยวตองการมาเทยวมากทสดอนดบตนๆ ของโลก สวนนครปฐม จงหวดทอยไกลจากกรงเทพเพยงไมถง 60 กโลเมตรกมนกทองเทยวมาเยอนเปนจ านวนมากในแตละป แตจะท าอยางไรใหการเพมจ านวนนกทองเทยวประเภทพกคางคนใหมากขน และจะท าอยางไรในการเพมรายไดจากการทองเทยวใหชมชนไดมากขน และกระจายรายไดไปสชมชนในวงกวาง ในขณะเดยวกนชมชนกจะตองรกษาธรรมชาตและสงแวดลอมของพนทของตนเพอใหธรกจของชมชนอยไดอยางยงยนการปรบตวของการทองเทยวโดยชมชนเปนสงทดตอการทองเทยวของไทย และเปนการเปดโอกาสใหชมชนสามารถบรหารจดการการทองเทยวดวยตนเอง หากสรางผลประโยชนไดลงตว สรางความยงยนในการใชทรพยากรในพนได ยอมเปนผลดตอชมชน
ความเรงดวน : ควรด าเนนการโดยดวนเนองจากเปนการกระจายรายไดใหกบชมชน
(2) ขอมลทวไปของโครงการ (2.1) วตถประสงคของโครงการ
พฒนาโครงสรางพนฐานและสงเสรมการทองเทยวในชมชนอยางยงยน โดยการกระจายรายไดจากการทองเทยว
(2.2) สถานภาพของโครงการ โครงการเดม โครงการใหม (2.3) ประเภทของโครงการ พฒนา ด าเนนการปกต (2.4) ระยะเวลาด าเนนโครงการ 1 ป เรมตนป ต.ค. 2561 สนสดป ก.ย. 2562 (2.5) สถานทด าเนนโครงการ : (ระบพนทด าเนนการเชน อ าเภอ ต าบล หมบาน เปนตน)
อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
(3) กลมเปาหมาย และผมสวนไดเสย (3.1) กลมเปาหมาย : นกทองเทยวชาวไทยและนกทองเทยวตางชาต (3.2) ผมสวนไดสวนเสย : ประชาชน ชมชนในพนท
3 จงหวดนครปฐม
(4) เปาหมาย ผลลพธ และผลกระทบโครงการ (4.1) เปาหมายโครงการ
ตวชวด : พฒนาโครงสรางพนฐานเพอรองรบการทองเทยวจ านวน 9 แหง (4.2) ผลผลต : พฒนาโครงสรางพนฐานเพอรองรบการทองเทยวจ านวน 9 แหง เพออ านวยความ
สะดวกใหกบนกทองเทยว (4.3) ผลลพธ : นกทองเทยวชาวไทยและตางชาตเพมขน (4.4) ผลกระทบ
เชงบวก : สรางรายไดจากการทองเทยวใหกบจงหวด ประชาชนมคณภาพชวตทดขน เชงลบ : -
(5) แนวทางการด าเนนงานและการใชจายงบประมาณ (แสดงรายละเอยดกจกรรมทจะท าภายใต โครงการและท าเครองหมาย ✓ลงในชองระยะเวลาทจะเรมด าเนนงานของแตละกจกรรม)
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ ต.ค.-ธ.ค.61 ม.ค.-ม.ค.62 เม.ย.-ม.ย.62 ก.ค.-ก.ย.62
1. กอสรางอาคารรานคาเพอพฒนาเปนแหลงทองเทยว ต าบลบางแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
2. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 4 ต าบลบางแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
3. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 1 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
4. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 3 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
5. กอสรางอาคารรานคาเพอพฒนาเปนแหลงทองเทยว หมท 4 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
6. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 3 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
7. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 4 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
8. กอสรางอาคารรานคารมบงบางชางเพอพฒนาเปนแหลงทองเทยว หมท 1 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
4 จงหวดนครปฐม
กจกรรมยอย ระยะเวลาทเรมด าเนนการ 9. กอสรางศาลา ทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 1 ต าบลทากระชบ อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
✓ ✓ ✓ ✓
(6) วธการด าเนนงาน ด าเนนการเอง จางเหมา (7) วงเงนของโครงการ 57,824,000 บาท
(7.1) รายละเอยดงบประมาณของโครงการ
กจกรรม/งบรายจาย/รายการ งบประมาณ
(บาท) 1. กอสรางอาคารรานคาเพอพฒนาเปนแหลงทองเทยว ต าบลบางแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
19,878,000
2. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 4 ต าบลบางแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,998,000
3. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 1 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,998,000
4. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 3 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,989,000
5. กอสรางอาคารรานคาเพอพฒนาเปนแหลงทองเทยว หมท 4 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
5,989,000
6. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 3 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,997,000
7. กอสรางศาลาทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 4 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,998,000
8. กอสรางอาคารรานคารมบงบางชางเพอพฒนาเปนแหลงทองเทยว หมท 1 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
19,998,000
9. กอสรางศาลา ทพกจกรยานส าหรบนกทองเทยว หมท 1 ต าบลทากระชบ อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,979,000
รวมทงสน 57,824,000
(7.2) วงเงนของโครงการจ าแนกตามงบรายจาย หนวย : บาท
รายการ งบประมาณ เงนนอก
งบประมาณ รวมทงสน 57,824,000 งบลงทน 57,824,000 - คาสงกอสราง 57,824,000
5 จงหวดนครปฐม
(8) ความพรอมของโครงการ (8.1) พนทด าเนนโครงการ ด าเนนการไดทนท หมายถง ไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการหรอไดรบอนญาต
ตามกฎหมายแลว และสามารถด าเนนการไดทนท อยระหวางเตรยมการหมายถงไดศกษาความเหมาะสมและก าหนดพนทด าเนนการแลว แตอยใน
ระหวางจดเตรยมพนท หรอก าลงแกไขปญหา/อปสรรคตางๆ หรอเตรยมการขออนญาตตามกฎหมาย อยในระหวางศกษาความเหมาะสม และคดเลอกพนทด าเนนการ (8.2) แบบรปรายการ / แผนการปฏบตงาน ม และสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ........................ มแตยงไมสมบรณ (ใหระบชอหนวยงานเจาของรปแบบรายการทใช) ...................... ไมม (8.3) ความพรอมของบคลากร เครองมอ และเทคนคการด าเนนการ ▪ บคลากรมประสบการณ ทงหมด บางสวน ไมมประสบการณ ▪ เครองมอด าเนนการ มพรอมด าเนนการไดทนท
มบางสวนและตองจดหาเพมเตม ไมม ตองจดหาเพมเตม
▪ เทคนคในการบรหารจดการ มประสบการณสง มประสบการณปานกลาง
ไมมประสบการณ (8.4) ผลกระทบสงแวดลอม ผานคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตแลว อยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาต คณะกรรมการสงแวดลอมแหงชาตยงไมพจารณา (8.5) รายงานการศกษาความเหมาะสม (FS) ไมตองท ารายงานการศกษา ตองท ารายงานการศกษา
(9) วธการบรหารจดการหรอการดแลบ ารงรกษา เมอโครงการแลวเสรจ เพอใหเกดความยงยนของโครงการ : หลงจากด าเนนการแลวเสรจ สงมอบให อปท. ในเขตพนทด าเนนการดแลรกษาตอไป (10) ปญหา อปสรรค และขอจ ากด : -
1จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
จงหวดนครปฐม แผนงาน : บรหารจงหวดและกลมจงหวดผลผลต : การพฒนาดานเศรษฐกจโครงการ : โครงการเชอมโยงพฒนาแหลงการทองเทยวเชงวฒนธรรม 57,824,000
กจกรรมหลก :๑. งบด าเนนงาน
๒. งบลงทน 57,824,000๒.๑ คาครภณฑ๒.๒ คาทดนและสงกอสราง 57,824,000 (๑) ราคาตอหนวยต ากวา ๑๐ ลานบาท (๒) ราคาตอหนวยตงแต ๑๐ ลานบาทขนไป (๑.๔) คากอสรางอาคารท ท าการและส งกอสรางประกอบ 57,824,000
19,878,000 1. กอสรางอาคารรานคาเพ อพฒนาเปนแหลงทองเท ยว ต าบลบางแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,998,000 2. กอสรางศาลาท พกจกรยานส าหรบนกทองเท ยว หมท 4 ต าบลบางแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,998,000 3. กอสรางศาลาท พกจกรยานส าหรบนกทองเท ยว หมท 1 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,989,000 4. กอสรางศาลาท พกจกรยานส าหรบนกทองเท ยว หมท 3 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
5,989,000 5. กอสรางอาคารรานคาเพ อพฒนาเปนแหลงทองเท ยว หมท 4 ต าบลขนแกว อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
แบบฟอรมรายละเอยดจ าแนกตามงบรายจายประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ชด : ๑ กจกรรมหลก)
งบประมาณค าชแจง
2จงหวดนครปฐม
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒(ทะเบยนรายการ ประเภทรายการ ของส านกงบประมาณ) (ถาม)
งบประมาณค าชแจง
1,997,000 6. กอสรางศาลาท พกจกรยานส าหรบนกทองเท ยว หมท 3 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,998,000 7. กอสรางศาลาท พกจกรยานส าหรบนกทองเท ยว หมท 4 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
19,998,000 8. กอสรางอาคารรานคารมบงบางชางเพ อพฒนาเปนแหลงทองเท ยว หมท 1 ต าบลโคกพระเจดย อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม
1,979,000 9. กอสรางศาลา ท พกจกรยานส าหรบนกทองเท ยว หมท 1 ต าบลทากระชบ อ าเภอนครชยศร จงหวดนครปฐม