ความก้าวหน้าในการเปิดให้บริการ

ของศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่4 สระบุรี 29 สิงหาคม 2562

กรอบการน าเสนอ

พื้นที่รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า • บุคลากร • งบประมาณ • เครื่องมือ • อาคารสถานท่ี • ผลด าเนินงาน

เขตสุขภาพที่ 4

ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่

• พระนครศรีอยุธยา

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• ลพบุรี

• อ่างทอง

• ปทุมธานี

• นครนายก

• นนทบุรี

พื้นที่ความรับผิดชอบ

*** ส่วนกรุงเทพมหานคร ตามค าส่ังกรมฯ 231/2562 ก าหนดให้ศูนย์ฯ สระบุรีดูแลกรุงเทพฯไปพลางๆก่อน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดี

นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุร ี

นางสาวประภาพรรณ พรหมหิรัญกุล รองผู้อ านวยการ

สายบังคับบัญชาโดยตรง สายบังคับบัญชาประสานงาน

ผู้บริหารองค์กร & ผู้บริหาร

นายสมชาย แสงกิจพร รองอธิบดี

นายสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์ รองผู้อ านวยการ

นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ

(ผู้อ านวยการ)

ฝ่ายบริหารทั่วไป 8 อัตรา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 2 อัตรา

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 12 อัตรา

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข 4 อัตรา

ขรก 2 คน พรก 2 คน พกส 2 คน

พกส 2 คน ว่าง* รวม 8 คน

ขรก 1 คน พกส 1 คน

รวม 2 คน

ขรก 1 คน พรก 4 คน ขรก 2 คน* รวม 7 คน

ขรก 1 คน พรก 1 คน พกส 2 คน ขรก 1 คน * รวม 5 คน

ขรก 1 คน ขรก 1 คน ว่าง* พรก 2 คน ว่าง*

รวม 4 คน

ผังโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง (1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน)

งานเคมี งานจุล

รวม 26 คน (ปฏิบัติงานแล้ว 18 คน) *อยู่ขั้นตอนด าเนินการย้าย/บรรจุ

กรอบ พกส.ที่ได้จัดสรรใหม่ 10 ต าแหน่ง

พกส จัดสรร ต าแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 3

นักฟิสิกส์รังส ี 1

นักวิชาการการเงิน 1

นักวิชาการพัสดุ 1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1

พนักงานห้องทดลอง 2

เจ้าพนักงานธุรการ 1

รวม 10

สัดส่วนบุคลากรจ านวนตามต าแหน่ง

ข้าราชการ 40%

พนักงานราชการ 35%

[ชื่อประเภท] [เปอร์เซ็นต์]

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด = 36 คน

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาท)

งบด าเนินการ 3,503,499

• พื้นฐาน

• สาธารณูปโภค

• บูรณาการ

1,636,500

800,000

1,066,999

งบลงทุน 19,717,002

• อาคารบ้านพัก 17,976,500

• คุรุภัณฑ์เหลือจ่าย 1,720,502

รวม 23,220,501

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี พ.ศ 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เงินบ ารุงที่ได้จัดสรรปี พ.ศ 2562

จ านวน 26,497,532 บาท

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

บาท

การจัดซ้ือครุภัณฑ์เงินเหลือจ่ายงบลงทุน ปี พ.ศ 2562 จ านวน 20 รายการ

คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการ 1,116,000บาท คุรุภัณฑ์ส านักงาน 14 รายการ 624,502 บาท รวมเป็นเงิน 1,740,502 บาท

1 เครื่องช่ังไฟฟ้าความละเอียด 0.1-0.01 มก. 490000 2 เตาอบร้อน 200000 3 เตาไฟฟ้า 56000 4 เครื่องวัดความขุ่นและคลอรีน 100000 5 อ่างน้้าควบคุมอุณหภูมิ 180000 6 เตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก 90000 7 เครื่องซักผ้า 18000 8 เครื่องคอมพิวเตอร์ 41400 9 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 29600

10 เครื่องพิมพ์ DOT 22000 11 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 30000 12 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 54000 13 สแกนเนอร์ 36000 14 เครื่องส้ารองไฟฟ้า 800VA 12500 15 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 60000 16 เครื่องท้าลานเอกสาร 30000 17 ตู้เชพนิรภัย 23000 18 ตู้กดน้้า 10002 19 ม่านบังแสง 250000 20 เครื่องดูดฝุ่นและน้้า 8000

รอ

ครุภัณฑ์ รายการ

ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์ส าหรับงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา* 22

คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส าหรบัตรวจเครื่องและหอ้งเอกซเรย ์ 2

ครุภัณฑส์ านักงาน 1

รวมเป็นเงิน 7,636,700 บาท

25 รายการ

*รอ Bidding 4 รายการ

การจัดซื้อครุภัณฑเ์งินบ ารุง ปี พ.ศ 2562 รอบแรก จ านวน 25 รายการ

ครุภัณฑ์

รายการ

เฟอร์นิเจอร์ส านกังาน ชั้น 1 37(5*) เฟอร์นิเจอร์หอ้งปฏิบัติการ ชั้น 1 38 คอมพิวเตอร์ 5

รวมเป็นเงิน 7,037,000 บาท

80 รายการ

* เครื่องสแกนนิ้วมือ อยู่ระหว่างด าเนินการ (19,400 บาท) โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องรอด าเนินการ (40,000 บาท) โทรศัพท์ส านักงานโยกไปงบประมาณปี 63(30,000 บาท) พิมพ์ดีดไฟฟ้า ยกเลิก(22,000 บาท)

การจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบ ารงุ ปี พ.ศ 2562 รอบสอง จ านวน 80 รายการ

ค าของบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ 2563

ครุภัณฑ์ 48,968,998 บาท รายการ

• ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้น 2 -3 18

• ครุภัณฑ์อื่นๆและเฟอรน์ิเจอร์ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 186

สิ่งก่อสร้าง 39,120,000 บาท รายการ

• ปรับปรุงภูมิทัศน์ (28,170,000 บาท) 1 • อาคารชุดพักอาศัยส าหรบัข้าราชการ 39 ยูนิต (งบประมาณผูกพันปี พ.ศ. 2561-2563 =10,950,000 บาท) 1

รวมเป็นเงิน 88,088,998 บาท

อาคารสถานที่ปฏิบัติการ/ส านักงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 สระบุรี : บนพื้นที่ราชพัสดุ จ านวน 7 ไร่ 1งาน 26 ตารางวางบประมาณ ๑๙๐ ล้านบาท

ชั้น 2

ชั้น 3

ก่อสร้างเสร็จวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ก่อสร้างแล้วเสร็จ งบผูกพันปี พ.ศ.2559-2561

ชั้น 1

อาคารบ้านพัก : บนพื้นที่ราชพัสดุ จ านวน 16 ไร่ 2 งาน 37.4 ตารางวา

งบประมาณ 36,500,000 บาท จ านวน 18 งวด • แฟลตส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 ชั้น 39 ยูนิตก าหนดส่ง

มอบ 28 มกราคม 2563

• ปัจจุบันงวด 8 ผู้รับจ้างด าเนินการแลว้ 60.24% ช้ากว่าแผน 36.26%

บ้านพักผู้อ านวยการ แล้วเสร็จวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

• ยังขาด • ไฟฟ้า • น้ าประปา • เฟอร์นิเจอร์

การก่อสร้างสะพานทางเข้าบ้านพกัข้าราชการ ศูนย์ฯ

งานฐานราก ชนิดเสาเข็ม

งานก้าแพงกันดิน คสล. ( 2 ด้าน ) และคานรับพื้น

งานตอม่อสะพาน คสล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม

งานพื้นสะพาน คสล. และราวสะพาน คสล

งาน Concrete Slope Protection

งาน Bridge Approach slab

งานอื่น ๆ

BOQ ราคาก่อสร้าง 1,767,000 บาท ใช้เงินบ ารงุ งบปี พ.ศ.2563

ผลด าเนินงานงานบริการตรวจวิเคราะห์ ปี พ.ศ. 2562

บริการ เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เดือน

จ านวนตัวอย่าง

รายรับ (บาท)

ผลิตภัณฑ์ น้ าด่ืม • วิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม ด้านจุลชีววิทยา *ด้านเคมี ที่ศวก. 9 นครราชสีมา

พฤษภาคม เริ่มมีลูกค้า มิถุนายน พ.ศ 2562

19 ตัวอย่าง 82,900

รังสีเครื่องมือแพทย ์• เครื่องเอกซ์เรย์ฟัน • ห้องเอกซเรย ์

กรกฎาคม เริ่มมีลูกค้า สิงหาคม พ.ศ 2562

3 เครื่อง 2 เครื่อง รวม

8,000

90,900 บาท

กิจกรรม งบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

2. การเปิดให้บริการ 2.1 ห้องปฏิบัติการกลุ่ม

คุ้มครองผู้บริโภคฯ - อาหาร/เครื่องดื่ม/นม

(เริ่มเตรียมพร้อม) - ยา สมุนไพร เครื่องส าอาง - - ยาเสพติด ปัสสาวะ

(ปรับแผน) 2.2 ห้องปฏิบัติการชันสูตร - - เภสัชพันธุ์ศาสตร์ (เริ่มเตรียมพร้อม) - พยาธิวิทยาคลินิค

Years Plan (2562 – 2564)

• อาคารสถานที ่ • ปัจจุบันเปิดบริการส่วนส านักงานและอาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)

• เพ่ิมเปิดบริการส่วนอาคารปฏิบัติการ ชั้น 2-3 (ห้องปฏิบัติการเคมี และชันสูตร) ในปี พ.ศ. 2563

• งบประมาณ • ต้องการส่วนกลางมานิเทศงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุและสารบรรณ

• บุคลากร • ปฏิบัติงาน 18 คน กรอบอัตราที่มี 36 คน อยู่ระหว่างการด าเนินการ

• เครื่องมือ

• ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับงานจุลชีววิทยา และเฟอร์นิเจอร์ ส าหรับห้องปฏิบัติการชั้น 1 งบประมาณปี 2562

• มีแผนจัดซ้ือครุภัณฑ์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 ชั้น 3 • ต้องการสนับสนุนเครื่องมือที่จ าเป็นในงานเภสัชพันธ์ุศาสตร์ และงานยาเสพติด

• ผลด าเนินงานบริการ

• เตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องมือและแผนประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกัน เพ่ือรองรับการขยายงานบริการ

สรุปผลการเปิดบริการ

ขอบคุณค่ะ