รายงานการประเมินผล ประจ าปี...

รายงานการประเมนผล

การด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ สนไตรมาส 2

มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ

กองนโยบายและแผน เอกสาร กนผ. 5 /62 18 มถนายน 2562

สารบญ หนา

1. บทสรปผบรหาร 1 2. ตารางแสดงผลการใชจายตดยอดงบประมาณและผลการด าเนนงานตามตวบงชของ แผนปฏบตราชการ จ าแนกตามหนวยงานและประเภทงบประมาณ

3

3. ผลการใชจายงบประมาณแผนดนและงบเงนรายได จ าแนกตามหนวยงาน/หมวดรายจาย 5 4. ตารางแสดงผลการใชจายงบประมาณแผนดน จ าแนกตามหนวยงาน/หมวดรายจาย 16

- งบพฒนายทธศาสตรมหาวทยาลย 16 - คณะครศาสตร 16 - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 16 - คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 16 - คณะวทยาการจดการ 16 - คณะเกษตรศาสตร 16 - คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 16 - ศนยวทยบรการจงหวดแพร 17 - วทยาลยนาน 17 - สถาบนวจยและพฒนา 17 - ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ 17 - ส านกงานอธการบด 17

- กองกลาง 17 - กองนโยบายและแผน 17 - กองบรการการศกษา 17 - กองบรหารงานบคคล 17 - กองศลปวฒนธรรม 17 - กองพฒนานกศกษา 18

- ส านกงานโครงการพฒนาพนทฯ ณ ล ารางทงกะโล 18 - ส านกงานคณะกรรมการมาตรฐานคณภาพการศกษา 18 - ศนยวทยาศาสตรและเทคโนโลย 18 - วทยาลยนานาชาต 18 - โรงเรยนสาธต 18

สารบญ (ตอ) หนา

5. ตารางแสดงผลการใชจายงบเงนรายได จ าแนกตามหนวยงาน/หมวดรายจาย 19 - งบพฒนายทธศาสตรมหาวทยาลย 19 - คณะครศาสตร 19 - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 19 - คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 19 - คณะวทยาการจดการ 19 - คณะเกษตรศาสตร 19 - คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 20 - ศนยวทยบรการจงหวดแพร 20 - วทยาลยนาน 20 - สถาบนวจยและพฒนา 20 - ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ 20 - ส านกงานอธการบด 20


- ส านกงานโครงการพฒนาพนทฯ ณ ล ารางทงกะโล 21 - ส านกงานคณะกรรมการมาตรฐานคณภาพการศกษา 21 - ศนยวทยาศาสตรและเทคโนโลย 21 - วทยาลยนานาชาต 21 - บณฑตวทยาลย 21

สารบญ (ตอ) หนา 6. ตารางแสดงผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการ (Action Plan) 22

- งบพฒนายทธศาสตรมหาวทยาลย 22 - คณะครศาสตร 23 - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 25 - คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 26 - คณะวทยาการจดการ 28 - คณะเกษตรศาสตร 32 - คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 37 - ศนยวทยบรการจงหวดแพร 38 - วทยาลยนาน 39 - สถาบนวจยและพฒนา 42 - ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ 43 - ส านกงานอธการบด 44


- ส านกงานโครงการพฒนาพนทฯ ณ ล ารางทงกะโล 54 - ส านกงานคณะกรรมการมาตรฐานคณภาพการศกษา 57 - ศนยวทยาศาสตรและเทคโนโลย 58 - วทยาลยนานาชาต 59 - โรงเรยนสาธต 61 - บณฑตวทยาลย 62

สารบญ (ตอ) หนา ภาคผนวก แบบฟอรมชแจงผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ณ สนไตรมาส 2 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหนวยงานตางๆ 1. กรณมผลการเบกจาย ณ สนไตรมาส 2 ไมเปนไปตามเปาหมาย (มผลการเบกจายนอยกวารอยละ 54)

2. กรณมผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการไมบรรลตามเปาหมาย

1

บทสรปผบรหาร

การประเมนแบบตดตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ มวตถประสงคเพอประเมนผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 มเกณฑการประเมน 2 สวน คอ (1) การวเคราะหทางการเงนใหการใชจายงบประมาณตงแตรอยละ 54 ขนไป ถอวาเปนไปตามเปาหมาย การใชจายงบประมาณนอยกวารอยละ 54 ถอวาไมเปนไปตามเปาหมาย (2) การวเคราะหผลการด าเนนงานใหผลการด าเนนงานเทากบหรอสงกวาเปาหมายทก าหนดไวในแผนปฏบตราชการถอวาบรรลเปาหมาย ผลการด าเนนงานต ากวาเปาหมายทก าหนดไวในแผนปฏบตราชการ ถอวาไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ มยอดจดสรรงบประมาณแผนดนและเงนรายไดรวมทงสน 859,551,300 บาท โดย ณ สนไตรมาส 2 มการตดยอดงบประมาณ จ านวนทงสน 357,736,965 บาท คดเปนรอยละ 41.62 ไมเปนไปตามเกณฑการเบกจาย ณ สนไตรมาส 2 ทกรมบญชกลางก าหนดไว โดยสามารถจ าแนกตามประเภทงบประมาณไดดงตอไปน งบประมาณแผนดน ในภาพรวมทกหนวยงาน มการตดยอดงบประมาณ คดเปนรอยละ 39.60 (ตดยอด 282,711,104 บาท จากยอดจดสรร 713,931,800 บาท) ถอวาไมเปนไปตามเปาหมาย เงนรายได ในภาพรวมทกหนวยงาน มการตดยอดงบประมาณ คดเปนรอยละ 51.52 (ตดยอด 75,025,861 บาท จากยอดจดสรร 145,619,500 บาท) ถอวาไมเปนไปตามเปาหมาย ทงนในสวนงบประมาณแผนดนมหนวยงานทมผลการเบกจายต ากวารอยละ 54 จ านวน 3 หนวยงาน ไดแก 1) กองบรการการศกษา ส านกงานอธการบด เบกจายไดรอยละ 33.06 2) โรงเรยนสาธต เบกจายไดรอยละ 46.71 3) ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ เบกจายไดรอยละ 48.90

ส าหรบดานผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการนน พบวาในภาพรวมทกหนวยงานมตวบงชทงสนจ านวน 224 ตวบงช ด าเนนการแลวบรรลตามเปาหมาย จ านวน 132 ตวบงช คดเปนรอยละ 58.93 ไมบรรลตามเปาหมาย 92 ตวบงช คดเปนรอยละ 41.07

2

ค าชแจงกรณมผลการเบกจาย ณ สนไตรมาส 2 ไมเปนไปตามเปาหมาย เมอส ารวจไปยงหนวยงานผใชงบประมาณทมผลการเบกจายต ากวาเกณฑ (มผลการเบกจายนอยกวารอยละ 54) พบวาสาเหตของการเบกจายไมเปนไปตามเกณฑทก าหนดดงตอไปน

1. หนวยงานมแผนการใชงบประมาณอยในชวงของ ไตรมาส 3-4 เนองจากอยในขนตอนการด าเนนงาน เชน งบงานพฒนาหลกสตรทก าลงด าเนนการอยในขนตอนการเสนอแนวคดของหลกสตร เปนตน 2. หนวยงานมการเปลยนแปลงการใชงบประมาณในการด าเนนการตามแผนงาน/โครงการ/กจกรรม ทก าหนดไว เนองจากบางกจกรรมด าเนนการโดยไมเบกคาใชจายและหลายสาเหต อยในชวงระยะเวลาทไมเหมาะสมจนไมสามารถด าเนนการไดทนก าหนดตามแผน บางกจกรรมไดเลอนหรอยกเลกกจกรรม เพอใหสอดคลองกบพนธกจของมหาวทยาลย เชน ไดรบงบสนบสนนจากหนวยงานภายนอก เปนตน

โดยในปงบประมาณถดไปไดก าหนดแนวทางแกไขไวดงตอไปน 1. จดท าแผนการใชจายงบประมาณใหมความเหมาะสม เชน ก าหนดกจกรรมในการใชงบประมาณแผนดนไวในไตรมาสท 1-2 2. สรางความเขาใจในการใชจายงบประมาณแผนดนใหหนวยงานและผเกยวของ เชน เกณฑการเบกจายและผลกระทบทจะเกดขนอยางทวถง ตอเนอง มการตดตามเรงรดการใชจายงบประมาณแผนดนใหเปนไปตามเกณฑทก าหนดอยางสม าเสมอ

ค าชแจงกรณมผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการไมบรรลตามเปาหมาย พบวาสาเหตทด าเนนการไมบรรลตามเปาหมายทก าหนดไว มดงตอไปน

1. บางหนวยงานไมสามารถด าเนนการตามแผนงาน/โครงการ ตามตวบงชทก าหนดไว เนองจากการก าหนดตวบงชตามแผนงาน/โครงการกจกรรมสวนใหญจะด าเนนการในชวงใกลสนปงบประมาณ คอในชวงไตรมาส 3-4 จงท าใหไมสามารถจดกจกรรมตามแผนได เชนงานประกนคณภาพ งานท านบ ารงศลปวฒนธรรม งานพฒนาหลกสตร งานพฒนาบคลากร เปนตน โดยในปงบประมาณถดไปไดก าหนดแนวทางแกไขไวดงน 1. ชแจงและสรางความเขาใจใหหนวยงานในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจกรรม และก าหนดระยะเวลาของปงบประมาณ ในแตละไตรมาสใหด าเนนการตามตวบงชทก าหนดไว ประกอบกบการจดกจกรรมทสอดคลองกบปฏทนนกศกษาทก าหนดไวใหเปนไปตามเกณฑของแผนปฏบตราชการ

จดสรร ตดยอด รอยละ เปาหมาย จดสรร ตดยอด รอยละ เปาหมาย บรรล ไมบรรล รวม

1 งบพฒนายทธศาสตรมหาวทยาลย 682,418,200 263,243,250 38.58 O 97,066,000 50,881,737 52.42 O NA NA NA

2 คณะครศาสตร 1,612,500 1,315,380 81.57 P 5,191,200 2,613,737 50.35 O 2 NA 2

3 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1,168,000 818,449 70.07 P 3,934,700 1,037,491 26.37 O 3 7 10

4 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 3,096,000 1,998,781 64.56 P 3,784,200 1,894,614 50.07 O 7 6 13

5 คณะวทยาการจดการ 1,125,000 983,637 87.43 P 2,677,400 634,740 23.71 O 22 1 23

6 คณะเกษตรศาสตร 670,500 663,615 98.97 P 1,428,000 592,771 41.51 O 11 0 11

7 คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม 688,500 437,668 63.57 P 2,767,500 1,254,260 45.32 O NA NA NA

8 ศนยวทยบรการจงหวดแพร 146,700 146,252 99.69 P 514,300 296,170 57.59 P 2 6 8

9 วทยาลยนาน 390,000 380,000 97.44 P 2,047,500 994,738 48.58 O 10 10 20

10 สถาบนวจยและพฒนา 7,647,200 4,522,459 59.14 P 5,981,700 5,896,200 98.57 P 7 3 10

11 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ 1,350,000 660,204 48.90 O 3,985,800 1,475,193 37.01 O NA NA NA

12 กองกลาง ส านกงานอธการบด 500,000 299,437 59.89 P 706,000 388,715 55.06 P NA NA NA

13 กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด 44,000 43,924 99.83 P 241,000 197,816 82.08 P 1 3 4

14 กองบรการการศกษา ส านกงานอธการบด 2,144,000 708,905 33.06 O 1,572,600 884,890 56.27 P 21 5 26

15 กองบรหารงานบคคล ส านกงานอธการบด 47,200 46,146 97.77 P 265,800 123,858 46.60 O 2 1 3

16 กองศลปวฒนธรรม ส านกงานอธการบด 1,082,900 675,220 62.35 P 61,000 36,038 59.08 P 1 3 4

17 กองพฒนานกศกษา ส านกงานอธการบด 1,100,000 1,100,000 100.00 P 4,114,000 2,182,806 53.06 O 15 9 24

18 ส านกงานโครงการพฒนาพนทฯ ณ ล ารางทงกะโล 1,000,000 860,219 86.02 P 1,244,000 272,392 21.90 O 12 9 21

19 ส านกงานคณะกรรมมาตรฐานคณภาพการศกษา 411,900 227,160 55.15 P 286,100 149,300 52.18 O 2 10 12

20 ศนยวทยาศาสตรและเทคโนโลย 500,000 281,889 56.38 P 307,000 78,040 25.42 O 3 5 8

ตารางแสดงผลการใชจายงบประมาณและผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 จ าแนกตามหนวยงานและประเภทงบประมาณ

หนวย : บาท

อนดบ หนวยงาน

ผลการใชจายงบประมาณผลการด าเนนงานตามตวบงช

งบประมาณแผนดน งบเงนรายได

3

จดสรร ตดยอด รอยละ เปาหมาย จดสรร ตดยอด รอยละ เปาหมาย บรรล ไมบรรล รวม

ตารางแสดงผลการใชจายงบประมาณและผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 จ าแนกตามหนวยงานและประเภทงบประมาณ


อนดบ หนวยงาน

ผลการใชจายงบประมาณผลการด าเนนงานตามตวบงช

งบประมาณแผนดน งบเงนรายได

21 วทยาลยนานาชาต 710,000 458,693 64.60 P 1,334,000 752,077 56.38 P 3 9 12

22 โรงเรยนสาธต 6,079,200 2,839,815 46.71 O - - - - 2 0 2

23 บณฑตวทยาลย - - - - 6,109,700 2,388,279 39.09 O 6 5 11

713,931,800 282,711,104 39.60 O 145,619,500 75,025,861 51.52 O 132 92 224

58.93 41.07 100.00

เปาหมายการใชจายงบประมาณสะสมเปนรายไตรมาส ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มดงน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาพรวม สะสม 32 54 77 100

รายจายประจ า รอยละ 36 57 80 100

รายจายลงทน รอยละ 20 45 65 100

คดเปนรอยละ 58.93 ไมบรรลตามเปาหมาย 92 ตวบงช คดเปนรอยละ 41.07

(2) การวเคราะหผลการด าเนนงานตามตวบงชใหผลการด าเนนงานเทากบหรอสงกวาเปาหมายถอวาบรรล ผลการด าเนนงานนอยกวาหรอต ากวาเปาหมายถอวาไมบรรล

โดยการวเคราะหทางการเงน งบประมาณประจ าป พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 พบวา มหาวทยาลยจดสรรงบประมาณใหหนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลย มดงตอไปน

(1) งบประมาณแผนดน จดสรร เปนเงน 713,931,800 บาท ตดยอด เปนเงน 282,711,104 บาท คดเปนรอยละ 39.60 ไมเปนไปตามเปาหมาย

(2) งบเงนรายได จดสรร เปนเงน 145,619,500 บาท ตดยอด เปนเงน 75,025,861 บาท คดเปนรอยละ 51.52 ไมเปนไปตามเปาหมาย

สวนในภาพรวมมยอดจดสรรงบประมาณแผนดนและเงนรายไดรวมทงสน เปนเงน 859,551,300 บาท ตดยอด เปนเงน 357,736,965 บาท คดเปนรอยละ 41.62 ไมเปนไปตามเกณฑกรมบญชกลาง

เปาหมายการเบกจายสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม

(ขอมลจากระบบ MIS ณ วนท 31 มนาคม พ.ศ. 2562)

สรปผลการใชจายงบประมาณและผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 จ าแนกหนวยงานและประเภทงบประมาณ

การตดตามแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 มหาวทยาลยราชภฏอตรดตถไดก าหนดเกณฑการประเมนเปน 2 สวนคอ

(1) การวเคราะหทางการเงนใหการใชจายงบประมาณรอยละ 54 ขนไปถอวาเปนไปตามเปาหมาย การใชจายงบประมาณนอยกวารอยละ 54 ถอวาไมเปนไปตามเปาหมาย

และดานผลการด าเนนงานตามตวบงชพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในแผนปฏบตราชการไดมการก าหนดตวบงชไวทงหมดจ านวน 224 ตวบงช มตวบงชทด าเนนการบรรลตามเปาหมายทงสน 132 ตวบงช

3 4

16

จ ำแนกตำมหนวยงำน/หมวดรำยจำย

จดสรร ตดยอด รอยละ

งบพฒนำยทธศำสตรมหำวทยำลย 682,418,200 263,243,250 38.58 O

1. งบบคลากร 55,004,600 29,205,318 53.10

2. งบด าเนนงาน 24,343,000 13,893,879 57.08

3. งบลงทน 394,864,100 124,846,000 31.62

4. งบเงนอดหนน 171,174,700 90,185,143 52.69

5. งบรายจายอน 37,031,800 5,112,910 13.81

คณะครศำสตร 1,612,500 1,315,380 81.57 P

1. งบด าเนนงาน 1,522,500 1,305,540 85.75

2. งบรายจายอน 90,000 9,840 10.93

คณะวทยำศำสตรและเทคโนโลย 1,168,000 818,449 70.07 P

1. งบด าเนนงาน 1,113,000 801,020 71.97

2. งบรายจายอน 55,000 17,429 31.69

คณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร 3,096,000 1,998,781 64.56 P

1. งบด าเนนงาน 3,031,000 1,998,781 65.94

2. งบรายจายอน 65,000 0.00

คณะวทยำกำรจดกำร 1,125,000 983,637 87.43 P

1. งบด าเนนงาน 1,085,000 982,443 90.55

2. งบรายจายอน 40,000 1,194 2.99

คณะเกษตรศำสตร 670,500 663,615 98.97 P

1. งบด าเนนงาน 660,500 659,990 99.92

2. งบรายจายอน 10,000 3,625 36.25

คณะเทคโนโลยอตสำหกรรม 688,500 437,668 63.57 P

1. งบด าเนนงาน 633,500 405,923 64.08

2. งบรายจายอน 55,000 31,745 57.72

ตำรำงแสดงผลกำรใชจำยงบประมำณแผนดน ปงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมำส 2


เปำหมำยงบประมำณแผนดน

หนวยงำน/หมวดรำยจำย

17







ศนยวทยบรกำรจงหวดแพร 146,700 146,252 99.69 P

1. งบด าเนนงาน 146,700 146,252 99.69

วทยำลยนำน 390,000 380,000 97.44 P

1. งบด าเนนงาน 380,000 380,000 100.00


สถำบนวจยและพฒนำ 7,647,200 4,522,459 59.14 P

1. งบด าเนนงาน 300,000 114,139 38.05

2. งบเงนอดหนน 7,347,200 4,408,320 60.00

ส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ 1,350,000 660,204 48.90 O

1. งบด าเนนงาน 1,350,000 660,204 48.90

ส ำนกงำนอธกำรบด

กองกลำง 500,000 299,437 59.89 P

1. งบด าเนนงาน 500,000 299,437 59.89

กองนโยบำยและแผน 44,000 43,924 99.83 P

1. งบด าเนนงาน 44,000 43,924 99.83

กองบรกำรกำรศกษำ 2,144,000 708,905 33.06 O

1. งบด าเนนงาน 2,144,000 708,905 33.06

กองบรหำรงำนบคคล 47,200 46,146 97.77 P

1. งบด าเนนงาน 47,200 46,146 97.77

กองศลปวฒนธรรม 1,082,900 675,220 62.35 P

1. งบด าเนนงาน 1,082,900 675,220 62.35

18







กองพฒนำนกศกษำ 1,100,000 1,100,000 100.00 P

1. งบด าเนนงาน 1,100,000 1,100,000 100.00

ส ำนกงำนโครงกำรพฒนำพนทฯ ณ ล ำรำงทงกะโล 1,000,000 860,219 86.02 P

1. งบด าเนนงาน 1,000,000 860,219 86.02

ส ำนกงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนคณภำพกำรศกษำ 411,900 227,160 55.15 P

1. งบด าเนนงาน 184,400 61,410 33.30

2. งบรายจายอน 227,500 165,750 72.86

ศนยวทยำศำสตรและเทคโนโลย 500,000 281,889 56.38 P

1. งบด าเนนงาน 500,000 281,889 56.38

วทยำลยนำนำชำต 710,000 458,693 64.60 P

1. งบด าเนนงาน 700,000 458,693 65.53


โรงเรยนสำธต 6,079,200 2,839,815 46.71 O

1. งบเงนอดหนน 6,079,200 2,839,815 46.71

19



งบพฒนำยทธศำสตรมหำวทยำลย 97,066,000 50,881,737 52.42 P

1. งบด ำเนนงำน 28,904,500 13,527,197 46.80

2. งบลงทน 355,300 155,300 43.71

3. งบเงนอดหนน 59,967,200 34,619,575 57.73

4. งบรำยจำยอน 7,839,000 2,579,665 32.91

คณะครศำสตร 5,191,200 2,613,737 50.35 O

1. งบด ำเนนงำน 5,005,250 2,429,887 48.55

2. งบลงทน 185,950 183,850 98.87

คณะวทยำศำสตรและเทคโนโลย 3,934,700 1,037,491 26.37 O

1. งบด ำเนนงำน 3,834,700 1,037,491 27.06

2. งบเงนอดหนน 100,000 0.00

คณะมนษยศำสตรและสงคมศำสตร 3,784,200 1,894,614 50.07 O

1. งบด ำเนนงำน 2,622,000 914,304 34.87

2. งบลงทน 1,012,200 975,510 96.38

3. งบรำยจำยอน 150,000 4,800 3.20

คณะวทยำกำรจดกำร 2,677,400 634,740 23.71 O

1. งบด ำเนนงำน 2,617,400 599,540 22.91

2. งบเงนอดหนน 50,000 30,000 60.00

3. งบรำยจำยอน 10,000 5,200 52.00

คณะเกษตรศำสตร 1,428,000 592,771 41.51 O

1. งบด ำเนนงำน 1,312,900 477,671 36.38

2. งบลงทน 115,100 115,100 100.00

ตำรำงแสดงผลกำรใชจำยงบเงนรำยได ปงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมำส 2

หนวย : บำท

หนวยงำน/หมวดรำยจำยงบเงนรำยได

เปำหมำย

20







คณะเทคโนโลยอตสำหกรรม 2,767,500 1,254,260 45.32 O

1. งบด ำเนนงำน 2,330,670 817,430 35.07

2. งบลงทน 436,830 436,830 100.00

ศนยวทยบรกำรจงหวดแพร 514,300 296,170 57.59 P

1. งบด ำเนนงำน 514,300 296,170 57.59

วทยำลยนำน 2,047,500 994,738 48.58 O

1. งบด ำเนนงำน 1,818,020 862,238 47.43

2. งบลงทน 229,480 132,500 57.74

สถำบนวจยและพฒนำ 5,981,700 5,896,200 98.57 P

1. งบด ำเนนงำน 120,000 34,500 28.75

2. งบเงนอดหนน 5,861,700 5,861,700 100.00

ส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ 3,985,800 1,475,193 37.01 O

1. งบด ำเนนงำน 3,780,590 1,270,673 33.61

2. งบลงทน 205,210 204,520 99.66

ส ำนกงำนอธกำรบด

กองกลำง 706,000 388,715 55.06 P

1. งบด ำเนนงำน 706,000 388,715 55.06

กองนโยบำยและแผน 241,000 197,816 82.08 P

1. งบด ำเนนงำน 241,000 197,816 82.08

กองบรกำรกำรศกษำ 1,572,600 884,890 56.27 P

1. งบด ำเนนงำน 1,572,600 884,890 56.27

21







กองบรหำรงำนบคคล 265,800 123,858 46.60 O

1. งบด ำเนนงำน 265,800 123,858 46.60

กองศลปวฒนธรรม 61,000 36,038 59.08 P

1. งบด ำเนนงำน 61,000 36,038 59.08

กองพฒนำนกศกษำ 4,114,000 2,182,806 53.06 O

1. งบด ำเนนงำน 2,166,000 798,730 36.88

2. งบลงทน 12,000 12,000 100.00

3. งบเงนอดหนน 1,936,000 1,372,076 70.87

ส ำนกงำนโครงกำรพฒนำพนทฯ ณ ล ำรำงทงกะโล 1,244,000 272,392 21.90 O

1. งบด ำเนนงำน 1,244,000 272,392 21.90

ส ำนกงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนคณภำพกำรศกษำ 286,100 149,300 52.18 O

1. งบด ำเนนงำน 63,600 0.00

2. งบรำยจำยอน 222,500 149,300 67.10

ศนยวทยำศำสตรแลเทคโนโลย 307,000 78,040 25.42 O

1. งบด ำเนนงำน 307,000 78,040 25.42

วทยำลยนำนำชำต 1,334,000 752,077 56.38 P

1. งบด ำเนนงำน 1,008,120 426,197 42.28

2. งบลงทน 325,880 325,880 100.00

บณฑตวทยำลย 6,109,700 2,388,279 39.09 O

1. งบด ำเนนงำน 4,528,300 2,388,279 52.74

2. งบเงนอดหนน 1,581,400 0.00

5

ผลการใชจายงบประมาณแผนดนและงบเงนรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2 จ าแนกตามหนวยงาน/ประเภทงบประมาณ/หมวดรายจาย งบพฒนายทธศาสตรมหาวทยาลย งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 682,418,200 บาท ตดยอด 263,243,250 บาท คดเปนรอยละ 38.58 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 5 รายการดงน 1. งบบคลากร ไดรบจดสรร จ านวน 55,004,600 บาท ตดยอด 29,205,318 บาท คดเปนรอยละ 53.10 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 24,343,000 บาท ตดยอด 13,893,879 บาท คดเปนรอยละ 57.08 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 3. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 394,864,100 บาท ตดยอด 124,846,000 บาท คดเปนรอยละ 31.62 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 4. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 171,174,700 บาท ตดยอด 90,185,143 บาท คดเปนรอยละ 52.69 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 5. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 37,031,800 บาท ตดยอด 5,112,910 บาท คดเปนรอยละ 13.81 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 97,066,000 บาท ตดยอด 50,881,737 บาท คดเปนรอยละ 52.42 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 4 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 28,904,500 บาท ตดยอด 13,527,197บาท คดเปนรอยละ 46.80 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 355,300 บาท ตดยอด 155,300 บาท คดเปนรอยละ 43.71 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 3. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 59,967,200 บาท ตดยอด 34,619,575 บาท คดเปนรอยละ 57.73 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 4. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 7,839,000 บาท ตดยอด 2,579,665 บาท คดเปนรอยละ 32.91 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

6

คณะครศาสตร งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,612,500 บาท ตดยอด 1,315,380 บาท คดเปนรอยละ 81.57 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,522,500 บาท ตดยอด 1,305,540 บาท คดเปนรอยละ 85.75 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 90,000 บาท ตดยอด 9,840 บาท คดเปนรอยละ 10.93 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 5,191,200 บาท ตดยอด 2,613,737 บาท คดเปนรอยละ 50.35 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 5,005,250 บาท ตดยอด 2,429,887 บาท คดเปนรอยละ 48.55 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบงบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 185,950 บาท ตดยอด 183,850 บาท คดเปนรอยละ 98.87 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,168,000 บาท ตดยอด 818,449 บาท คดเปนรอยละ 70.07 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,113,000 บาท ตดยอด 801,020 บาท คดเปนรอยละ 71.97 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 55,000 บาท ตดยอด 17,429 บาท คดเปนรอยละ 31.69 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 3,934,700 บาท ตดยอด 1,037,491 บาท คดเปนรอยละ 26.37 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 3,834,700 บาท ตดยอด 1,037,491 บาท คดเปนรอยละ 27.06 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 100,000 บาท ตดยอด 00.00 บาท คดเปนรอยละ 00.00 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

7

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 3,096,000 บาท ตดยอด 1,998,781 บาท คดเปนรอยละ 64.56 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 3,031,000 บาท ตดยอด 1,998,781 บาท คดเปนรอยละ 65.94 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 65,000 บาท ตดยอด 00.00 บาท คดเปนรอยละ 00.00 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 3,784,200 บาท ตดยอด 1,894,614 บาท คดเปนรอยละ 50.07 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 3 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 2,622,000 บาท ตดยอด 914,304 บาท คดเปนรอยละ 34.87 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 1,012,200 บาท ตดยอด 975,510 บาท คดเปนรอยละ 96.38 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 3. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 150,000 บาท ตดยอด 4,800 บาท คดเปนรอยละ 3.20 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง คณะวทยาการจดการ งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,125,000 บาท ตดยอด 983,637 บาท คดเปนรอยละ 87.43 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,085,000 บาท ตดยอด 982,443 บาท คดเปนรอยละ 90.55 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 40,000 บาท ตดยอด 1,194 บาท คดเปนรอยละ 2.99 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 2,677,400 บาท ตดยอด 634,740 บาท คดเปนรอยละ 23.71 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 3 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 2,617,400 บาท ตดยอด 599,540 บาท คดเปนรอยละ 22.91 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 50,000 บาท ตดยอด 30,000 บาท คดเปนรอยละ 60.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

8

3. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 10,000 บาท ตดยอด 5,200 บาท คดเปนรอยละ 52.00 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง คณะเกษตรศาสตร งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 670,500 บาท ตดยอด 663,615 บาท คดเปนรอยละ 98.97 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 660,500 บาท ตดยอด 659,990 บาท คดเปนรอยละ 99.92 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 10,000 บาท ตดยอด 3,625 บาท คดเปนรอยละ 36.25 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,428,000 บาท ตดยอด 592,771 บาท คดเปนรอยละ 41.51 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,312,900 บาท ตดยอด 477,671 บาท คดเปนรอยละ 36.38 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 115,100 บาท ตดยอด 115,100 บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 688,500 บาท ตดยอด 437,668 บาท คดเปนรอยละ 63.57 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 633,500 บาท ตดยอด 405,923 บาท คดเปนรอยละ 64.08 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 55,000 บาท ตดยอด 31,745 บาท คดเปนรอยละ 57.72 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 2,767,500 บาท ตดยอด 1,254,260 บาท คดเปนรอยละ 45.32 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 2,330,670 บาท ตดยอด 817,430 บาท คดเปนรอยละ 35.07 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

9

2. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 436,830 บาท ตดยอด 436,830บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ศนยวทยบรการจงหวดแพร งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 146,700 บาท ตดยอด 146,252 บาท คดเปนรอยละ 99.69 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 146,700 บาท ตดยอด 146,252 บาท คดเปนรอยละ 99.69 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 514,300 บาท ตดยอด 296,170 บาท คดเปนรอยละ 57.59 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 514,300 บาท ตดยอด 296,170 บาท คดเปนรอยละ 57.59 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง วทยาลยนาน งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 390,000 บาท ตดยอด 380,000 บาท คดเปนรอยละ 97.44 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 380,000 บาท ตดยอด 380,000 บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 10,000 บาท ตดยอด 0.00 บาท คดเปนรอยละ 0.00 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 2,047,500 บาท ตดยอด 994,738 บาท คดเปนรอยละ 48.58 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,818,020 บาท ตดยอด 862,238 บาท คดเปนรอยละ 47.43 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 229,480 บาท ตดยอด 132,500 บาท คดเปนรอยละ 57.74 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

10

สถาบนวจยและพฒนา งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 7,647,200 บาท ตดยอด 4,522,459 บาท คดเปนรอยละ 59.14 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 300,000 บาท ตดยอด 114,139 บาท คดเปนรอยละ 38.05 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 7,347,200 บาท ตดยอด 4,408,320 บาท คดเปนรอยละ 60.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 5,981,700 บาท ตดยอด 5,896,200 บาท คดเปนรอยละ 98.57 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 120,000 บาท ตดยอด 34,500 บาท คดเปนรอยละ 28.75 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 5,861,700 บาท ตดยอด 5,861,700 บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,350,000 บาท ตดยอด 660,204 บาท คดเปนรอยละ 48.90 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,350,000 บาท ตดยอด 660,204 บาท คดเปนรอยละ 48.90 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 3,985,800 บาท ตดยอด 1,475,193 บาท คดเปนรอยละ 37.01 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 3,780,590 บาท ตดยอด 1,270,673 บาท คดเปนรอยละ 33.61 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 205,210 บาท ตดยอด 204,520 บาท คดเปนรอยละ 99.66 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

11

กองกลาง ส านกงานอธการบด งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 500,000 บาท ตดยอด 299,437 บาท คดเปนรอยละ 59.89 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 500,000 บาท ตดยอด 299,437 บาท คดเปนรอยละ 59.89 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 706,000 บาท ตดยอด 388,715 บาท คดเปนรอยละ 55.06 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 706,000 บาท ตดยอด 388,715 บาท คดเปนรอยละ 55.06 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง กองนโยบายและแผน งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 44,000 บาท ตดยอด 43,924 บาท คดเปนรอยละ 99.83 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 44,000 บาท ตดยอด 43,924 บาท คดเปนรอยละ 99.83 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 241,000 บาท ตดยอด 197,816 บาท คดเปนรอยละ 82.08 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 241,000 บาท ตดยอด 197,816 บาท คดเปนรอยละ 82.08 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง กองบรการนกศกษา งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 2,144,000 บาท ตดยอด 708,905 บาท คดเปนรอยละ 33.06 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,755,500 บาท ตดยอด 539,126 บาท คดเปนรอยละ 30.71 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

12

งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,572,600 บาท ตดยอด 884,890 บาท คดเปนรอยละ 56.27 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,572,600 บาท ตดยอด 884,890 บาท คดเปนรอยละ 56.27 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง กองบรหารงานบคคล งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 47,200 บาท ตดยอด 46,146 บาท คดเปนรอยละ 97.77 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 47,200 บาท ตดยอด 46,146 บาท คดเปนรอยละ 97.77 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 265,800 บาท ตดยอด 123,858 บาท คดเปนรอยละ 46.60 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 265,800 บาท ตดยอด 123,858 บาท คดเปนรอยละ 46.60 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง กองศลปวฒนธรรม งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,082,900 บาท ตดยอด 675,220 บาท คดเปนรอยละ 62.35 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,082,900 บาท ตดยอด 675,220 บาท คดเปนรอยละ 62.35 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 61,000 บาท ตดยอด 36,038 บาท คดเปนรอยละ 59.08 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 61,000 บาท ตดยอด 36,038 บาท คดเปนรอยละ 59.08 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

13

กองพฒนานกศกษา งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,100,000 บาท ตดยอด 1,100,000 บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร 1,100,000 บาท ตดยอด 1,100,000 บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 4,114,000 บาท ตดยอด 2,182,806 บาท คดเปนรอยละ 53.06 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 3 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร 2,166,000 บาท ตดยอด 798,730 บาท คดเปนรอยละ 36.88 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบลงทน ไดรบจดสรร 12,000 บาท ตดยอด 12,000 บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 3. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร 1,936,000 บาท ตดยอด 1,372,076 บาท คดเปนรอยละ 70.87 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ส านกงานโครงการพฒนาพนทมหาวทยาลยราชภฏอตรดตถ ณ ล ารางทงกะโล งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท ตดยอด 860,219 บาท คดเปนรอยละ 86.02 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร 1,000,000 บาท ตดยอด 860,219 บาท คดเปนรอยละ 86.02 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,244,000 บาท ตดยอด 272,392 บาท คดเปนรอยละ 21.90 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร 1,244,000 บาท ตดยอด 272,392 บาท คดเปนรอยละ 21.90 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

14

ส านกงานคณะกรรมการมาตรฐานคณภาพการศกษา งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 411,900 บาท ตดยอด 227,160 บาท คดเปนรอยละ 55.15 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 184,400 บาท ตดยอด 61,410 บาท คดเปนรอยละ 33.30 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 227,500 บาท ตดยอด 165,750 บาท คดเปนรอยละ 72.86 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 286,100 บาท ตดยอด 149,300 บาท คดเปนรอยละ 52.18 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 63,600 บาท ตดยอด 0.00 บาท คดเปนรอยละ 0.00 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 222,500 บาท ตดยอด 149,300 บาท คดเปนรอยละ 67.10 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ศนยวทยาศาสตรและเทคโนโลย งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 500,000 บาท ตดยอด 281,889 บาท คดเปนรอยละ 56.38 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 500,000 บาท ตดยอด 281,889 บาท คดเปนรอยละ 56.38 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 307,000 บาท ตดยอด 78,040 บาท คดเปนรอยละ 25.42 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยแผนงาน 1 แผนงาน ดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 307,000 บาท ตดยอด 78,040 บาท คดเปนรอยละ 25.42 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

15

วทยาลยนานาชาต งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 710,000 บาท ตดยอด 458,693 บาท คดเปนรอยละ 64.60 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 700,000 บาท ตดยอด 458,693 บาท คดเปนรอยละ 65.53 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบรายจายอน ไดรบจดสรร จ านวน 10,000 บาท ตดยอด 0.00 บาท คดเปนรอยละ 0.00 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 1,334,000 บาท ตดยอด 752,077 บาท คดเปนรอยละ 56.38 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 1,008,120 บาท ตดยอด 426,197 บาท คดเปนรอยละ 42.28 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบลงทน ไดรบจดสรร จ านวน 325,880 บาท ตดยอด 325,880 บาท คดเปนรอยละ 100.00 เปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง โรงเรยนสาธต งบประมาณแผนดน ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 6,079,200 บาท ตดยอด 2,839,815 บาท คดเปนรอยละ 46.71 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 1 รายการดงน 1. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 6,079,200 บาท ตดยอด 2,839,815 บาท คดเปนรอยละ 46.71 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง บณฑตวทยาลย งบเงนรายได ไดรบจดสรรงบประมาณ จ านวน 6,109,700 บาท ตดยอด 2,388,279 บาท คดเปนรอยละ 39.09 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง ประกอบดวยหมวดรายจาย 2 รายการดงน 1. งบด าเนนงาน ไดรบจดสรร จ านวน 4,528,300 บาท ตดยอด 2,388,279 บาท คดเปนรอยละ 52.74 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง 2. งบเงนอดหนน ไดรบจดสรร จ านวน 1,581,400 บาท ตดยอด 0.00 บาท คดเปนรอยละ 0.00 ไมเปนไปตามเปาหมายกรมบญชกลาง

22 ตารางแสดงผลการด าเนนงานตามตวบงชของแผนปฏบตราชการ (Action Plan) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนไตรมาส 2

แผนงาน/โครงการ/ กจกรรม ตวชวดความส าเรจและคาเปาหมายของโครงการ ผลการด าเนนงาน ชวงเวลา บรรล ไมบรรล ผรบผดชอบ

งบพฒนายทธศาสตรมหาวทยาลย

แผนงานนโยบายและแผน

บรหารจดการและสนบสนนการจดการศกษา 1. ระดบความพงพอใจของนกศกษาและบคลากร NA 31 ม.ค. 62 อธการบด/ผอ.สอ.

ของมหาวทยาลยพงพอใจตอการใหบรการของ

มหาวทยาลยไมนอยกวา 3.51 คะแนน จากคะแนน

เตม 5



คณะครศาสตร

แผนงานจดการศกษาระดบอดมศกษา 30 ก.ย.62

โครงการจดการศกษาดานสงคมศาสตร

(สาขาครศาสตร ) ( งปม. )

1. ประกนคณภาพ 2 กจกรรม ด าเนนการไปแลว NA รองวชาการ 2. สนบสนนการจดการศกษา

3. งานบรหารส านกงานคณะครศาสตร 3 ภาคเรยน ด าเนนการแลว 2 ภาคเรยน NA รองบรหาร

4. จดการเรยนการสอน 18 หลกสตร ด าเนนครบแลว 152 วชา ประธานหลกสตร

5. สงเสรมกจกรรมนกศกษา 3 กจกรรม ด าเนนการแลว 2 กจกรรม NA รองกจการนกศกษา

แผนงานจดการศกษา ระดบอดมศกษา

โครงการจดการศกษาดานสงคมศาสตร

(สาขาครศาสตร )( งบเงนรายได บก.ศ. )

1. จดการเรยนการสอน 18 หลกสตร ด าเนนแลว 136 วชา NA ประธานหลกสตร

2. ท านบ ารงศลปวฒนธรรม 2 กจกรรม ยงไมไดด าเนนการ NA รองกจการนกศกษา

3. สนบสนนการจดการศกษา

3.1 งานบรหารส านกงานคณะครศาสตร 3 ภาคเรยน ด าเนนการแลว 2 ภาคเรยน NA รองบรหาร

3.2 สาธารณปโภค 12 เดอน ด าเนนการแลว 6 เดอน NA รองบรหาร

3.3 ครภณฑ 9 รายการ ด าเนนการแลว 8 รายการ NA รองบรหาร 4. วจย 1 โครงการ ด าเนนการจดซอต ารา NA หวหนาหนวยจดการงานวจย



5. บรการวทยบรการ 12 เดอน ด าเนนการแลว 6 เดอน NA รองบรหาร

6. พฒนาบคลากร 94 คน บคลากรไปพฒนาตนเองแลว NA รองบรหาร

63 คน

7. สงเสรมกจกรรมนกศกษา

7.1 งานศนยพฒนาวชาชพคร 4 กจกรรม ด าเนนการแลว 2 กจกรรม NA รองกจการนกศกษา

7.2 งานสงเสรมกจกรรมนกศกษา 9 โครงการ ด าเนนการแลว 4 โครงการ NA รองกจการนกศกษา

7.3 กจกรรมพฒนานกศกษาของหลกสตรสาขาวชา 18 หลกสตร ด าเนนการแลว 17 หลกสตร NA ประธานหลกสตร

โครงการจดการศกษาสาขาครศาสตร (ภาคพเศษ)

( งบบณฑตศกษา )

1. จดการเรยนการสอน 2 ภาคเรยน ด าเนนการไปแลว 1 ภาคเรยน NA รองบรหารและประธานหลกสตร

2. สงเสรมกจกรรมนกศกษา 1 โครงการ ด าเนนการแลว 1 ครง ประธานหลกสตร

3. สนบสนนการจดการศกษา 2 ภาคเรยน ด าเนนการไปแลว 1 ภาคเรยน NA รองบรหาร



คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย

แผนงานจดการศกษาระดบอดมศกษา 30 ก.ย.62 คณบดคณะวทยาศาสตรฯ

โครงการจดการศกษาดานวทยาศาสตร 1.1 จ านวนผส าเรจการศกษา 200 คน อยระหวางด าเนนการ

(สาขาวทยาศาสตรและเทคโนโลย) 1.2 จ านวนนกศกษาเขาใหม 150 คน อยระหวางด าเนนการ

1.3 จ านวนนกศกษาคงอย 900 คน 900 คน

2.1 คณะสนบสนนงบประมาณเพอจดการเรยนการสอน 10 หลกสตร

10 หลกสตร

3.1 มผลงานการศกษาคนควาของนกศกษา 65 เรอง

ไมนอยกวา 100 เรอง

4.1 มกจกรรมสงเสรมกจกรรมนกศกษา 33 โครงการ

ไมนอยกวา 54 โครงการ

5.1 คณะและหลกสตรสาขาวชาไดรบการ อยระหวางด าเนนการ

ประเมนคณภาพการศกษา ปละ 2 ครง

6.1 บคลากรไดรบการพฒนา อบรม ศกษาดงาน 41 คน

105 คน

7.1 มกจกรรมสปดาหวทยาศาสตรแหงชาต 1 กจกรรม อยระหวางด าเนนการ

7.2 มกจกรรมบรการวชาการ 1 กจกรรม 1 กจกรรม



คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

แผนการจดการศกษาระดบอดมศกษา

1. การจดการศกษาดานสงคมศาสตร 1.1 จ านวนผส าเรจการศกษา 450 คน NA 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายวชาการ

1.2 จ านวนนกศกษาเขาใหม 350 คน NA รองคณบดฝายวชาการ

1.3 จ านวนนกศกษาคงอย 2,478 คน 1,656 คน รองคณบดฝายวชาการ

2. สนบสนนการจดการเรยนการสอนและงานบรหารทวไป 2.1 ส านกงานคณะฯ มงบประมาณบรการงานภายใน เพยงพอ รองคณบดฝายบรหาร

3. พฒนาบคลากร 3.1 บคลากรสายวชาการและสายสนบสนน 51 คน รองคณบดฝายบรหาร

จ านวน 80 คน

4. สนบสนนสงเสรมการจดกจกรรมนกศกษา 4.1 มการสงเสรมกจกรรมนกศกษา ม รองคณบดฝายกจการนกศกษา

5. จดหาวสด ครภณฑ เพอใชสนบสนนการเรยนการสอน 5.1 คณะมวสด ครภณฑ เพอใชสนบสนนการจด เพยงพอ รองคณบดฝายบรหาร

การเรยนการสอน

วจย

1. สนบสนนสงเสรมการท าวจยและบรหารงานทวไป 1.1 มผลงานวจยสรางองคความร จ านวน 10 เรอง จ านวน 10 เรอง ผชวยคณบดฝายวจย

1.2 มวารสารวชาการของคณะ จ านวน 2 เลม จ านวน 1 เลม รองคณบดฝายวชาการ

บรการวชาการ

1. สนบสนนการบรการวชาการและบรหารงานทวไประดบ 1.1 มกจกรรมบรการวชาการ จ านวน 10 กจกรรม จ านวน 10 กจกรรม รองคณบดฝายวชาการ

คณะ

2. สนบสนนการบรการวชาการและบรหารงานทวไป

ในหลกสตร



ท านบ ารงศลปวฒนธรรม

1. สนบสนนสงเสรมท านบ ารงศลปวฒนธรรมในระดบคณะ 1.1 มกจกรรมอนรกษธรรมชาตและสงแวดลอม จ านวน 2 โครงการ รองคณบดฝายกจการนกศกษา

จ านวน 2 โครงการ

2. สนบสนนสงเสรมท านบ ารงศลปวฒนธรรมในระดบ 2.1 มกจกรรมท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม จ านวน 7 โครงการ รองคณบดฝายกจการนกศกษา

หลกสตร จ านวน 10 โครงการ

3. สนบสนนสงเสรมการจดกจกรรมตามโครงการ 3.1 มกจกรรมตามโครงการพระราชด าร จ านวน 2 โครงการ รองคณบดฝายกจการนกศกษา

พระราชด าร จ านวน 2 โครงการ



คณะวทยาการจดการ

จดการศกษาดานสงคมศาสตร (สาขาวทยาการจดการ)

1. พฒนาการจดการเรยนการสอน

1.1 พฒนาสอการเรยนการสอน 1. บณฑตไดงานท าภายใน 1 ป อยางนอยรอยละ 80 1. นกศกษามความพงพอใจ 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายบรหาร

1.2 วดผลประเมนผลและแนวการสอน 2. ความพงพอใจของนกศกษาตอสงสนบสนน 2. ทกรายวชาสงแนวการสอน

1.3 สงเสรมทกษะความเปนเลศทางวชาการของบณฑตคณะ การเรยนร ไมนอยกวา 3.5 และผลประเมนการสอนตาม

1.4 เตรยมฝกและฝกประสบการณวชาชพงานสหกจศกษา 3. แนวการสอน มคอ.3,4 และ มคอ.5,6 ก าหนด

1.5 พฒนาอปกรณการศกษาระบบสารสนเทศและสภาพ ครบทกรายวชาและสงผลการประเมนการสอนตรง 3.นกศกษาไดมโอกาสเขารวม

แวดลอมการเรยนร ตามก าหนด กจกรรม แขงขนตอบปญหา

1.6 การพฒนาและปรบปรงหลกสตร 4. นกศกษาไดรบรางวลอยางนอย 1 รางวล ทางการบญชกบสภา

วชาชพบญชฯ

2. พฒนาสงเสรมกจกรรมนกศกษาและท านบ ารง

ศลปวฒนธรรม

1. โครงการ วจ.กฬาไทย ตานภยยาเสพตด 1. มระบบและกลไกการพฒนานกศกษา 1. มระบบและกลไกการ 31 ม.ค. 62 รองคณบด

พฒนานกศกษา ฝายกจการนกศกษา

2. โครงการสบสานตามแนวพระราชด าร 2. นกศกษาไดรบการพฒนาทกษะ 5 ดาน 2. นกศกษาไดรบการพฒนา

ทกษะ 5 ดาน

3. โครงการแสดงความยนดกบบณฑตใหม ประจ าป 2562 3. มการบรณาการการเรยนรกบการสอนทกหลกสตร 3. มการบรณาการรวมกนทก

4. โครงการสงเสรมประชาธปไตยเลอกตงประธานสโมสร 4. มจ านวนผเขารวมกจกรรมอยางนอยรอยละ 80 หลกสตร


แผนงาน/โครงการ/ กจกรรม ตวชวดความส าเรจและคาเปาหมายของ

โครงการ ผลการด าเนนงาน ชวงเวลา บรรล ไมบรรล ผรบผดชอบ

5. โครงการสงเสรมสบสานวฒนธรรมและประเพณไทย 4. มจ านวนผเขารวมกจกรรม

อยางนอย รอยละ 80

6. โครงการปฐมนเทศนกศกษาใหม คณะวทยาการจดการ

ประจ าป 2562

7. พธบวงสรวงพระพฆเนศ

8. โครงการนกศกษาใหม สกการะ พระยาพชยดาบหก

ไหวสาฯ

9. โครงการกฬาหางนกยงส

10. โครงการวนสถาปนามหาวทยาลย

11. โครงการพฒนาทกษะทางวชาชพ

12. โครงการพฒนาศกยภาพผน านกศกษา

3. พฒนาบคลากรและการจดการความร

3.1 พฒนาบคลากรสายวชาการ 1. บคลากรไดรบการพฒนา 1 ครง /คน/ป 1. บคลากรสายวชาการและสาย 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายบรหาร

3.2 พฒนาศกยภาพบคลากรสายสนบสนน สนบสนนไดรบการพฒนา

3.3 พฒนาบคลากรเขาสต าแหนงทางวชาการ อยางนอย 1 ครง/ป

4. พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ 1. คะแนนการประกนคณภาพเพมขนจากปกอน - คะแนนประกนคณภาพได 31 ม.ค. 62 ผชวยคณบด

เพมขนจากปการศกษา 2560 งานประกนคณภาพ



5. พฒนาสาขาวชาและหลกสตร

5.1 กจกรรมเสรมหลกสตรบรหารธรกจ 1. หลกสตรผานการประกนคณภาพการศกษา 1. ทกหลกสตรผานการประกน 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายวชาการ

1) สาขาการตลาด 2. กจกรรมสงเสรม/พฒนาตอคณลกษณะนกศกษา คณภาพการศกษา

2) สาขาธรกจบรการ ทกสาขาวชา 2. ทกหลกสตรมกจกรรมสงเสรม

3) สาขาการบรหารทรพยากรมนษย 3. การบรณาการการเรยนการสอน บรการวชาการ คณลกษณะทกสาขาวชา

4) สาขาการเปนผประกอบการ วจย และหรอท านบ ารงศลปวฒนธรรม 3. มการบรณาการทกหลกสตร

5) สาขาคอมพวเตอรธรกจ 4. ไดจ านวนหลกสตรทมการพฒนา

5.2 กจกรรมเสรมหลกสตรบญช

5.3 กจกรรมเสรมหลกสตรเศรษฐศาสตร

5.4 กจกรรมเสรมหลกสตรนเทศศาสตรบณฑต

6. สนบสนนการจดการเรยนการสอน

6.1 การบรหารจดการเรงดวนคณะ 1. การบรหารจดการตามกลยทธและพนธกจของ 1. มการบรหารจดการตามกลยทธ 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายบรหาร

6.2 การบรหารงานประชม คณะทสอดคลองกบมหาวทยาลย และพนธกจของคณะทสอดคลองกบ

6.3 งานบรหารส านกงานคณบด มหาวทยาลย

6.4 คาสาธารณปโภค

6.5 ประชาสมพนธสงเสรมเอกลกษณและอตลกษณ

6.6 สนบสนนการท าผลงานทางวชาการ



7. สนบสนนหนวยจดการงานวจย 1. งานวจย การเผยแพรงานวจยทกหลกสตร 1. ทกหลกสตรมผลงานวจย 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายวชาการ

2. มกจกรรมเครอขายวจยอยางตอเนอง 2. มกจกรรมเครอขายวจยอยาง

ตอเนอง

8. สนบสนนบรการวชาการ 1.มการใหบรการวชาการภายในและภายนอก 1.เขารวมประชมเครอขายคณะ 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายวชาการ

อยางนอย 1 โครงการ วทยาการ จดการ มรภ.เชยงใหม

2.มการประชมเครอขายความรวมมอทางวชาการ 13-14 ธ.ค. 61

ระหวางคณะวทยาการจดการ มหาวทยาลยราชภฏ 2.จดโครงการถายทอดความรและ

กลมภาคเหนอ พฒนา ชมรมการจดการขยะ

จดการศกษาระดบบณฑตศกษา

1. บรหารจดการระดบบณฑตศกษา 1. บคลากรไดรบการพฒนา สงเสรมทางวชาการ 1. เขาประชมวชาการระดบชาต 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายวชาการ

2. นกศกษามความพงพอใจตอการบรหาร โรงแรม ดเอมเพรส จ.เชยงใหม

จดการงานบณฑตศกษา ไมต ากวารอยละ 70

2. จดการเรยนการสอนระดบบณฑตศกษา 1. มเอกสารประกอบการเรยนการสอน 1. โครงการนกศกษา MBA 31 ม.ค. 62 รองคณบดฝายวชาการ

ปละไมนอยกวา 2 รายวชา ศกษาดงาน จ.เชยงใหม

2. จดเวทใหนกศกษาในการน าเสนอผลงานทาง 20-21 ม.ค. 2562

วชาการปละ 1 ครง

3. ความพงพอใจในกระบวนการจดการเรยน

การสอนของนกศกษาทมตอหลกสตร

ไมต ากวารอยละ 70



คณะเกษตรศาสตร

แผนจดการศกษาระดบอดมศกษา

1. จดการเรยนการสอนเกษตรและกรรมเกษตร 1.1 จ านวน นกศกษาทเขาใหม และคงอย คณบด

รอยละ 80

1.2 ความพงพอใจของผประกอบการทมตอ คณบด

นกศกษาเขาฝกประสบการณวชาชพ ประธานหลกสตร

ไมนอยกวารอยละ 80

1.3 จ านวนนกศกษาทส าเรจการศกษาตาม คณบด

มาตรฐานหลกสตรทก าหนด รอยละ 80 ประธานหลกสตร

1.4 ความพงพอใจของนายจางทมตอบณฑต คณบด

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 80 ประธานหลกสตร

1.5 รอยละของนกศกษาทส าเรจการศกษาและ คณบด

มงานท าภายในเวลา 1 ป รอยละ 80 ประธานหลกสตร

1.6 นกศกษาทง 2 หลกสตร ไดเขาศกษาดงาน 1 ครง คณบด

แหลงเรยนรทางวชาชพ 1 ครง ประธานหลกสตร

1.7 นกศกษาไดรบการพฒนาทกษะทางวชาชพ 1 กจกรรม คณบด

ดานเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร 1 กจกรรม ประธานหลกสตร

1.8 มการจดกจกรรมเสรมทกษะ และเตรยม คณบด

ความพรอมใหกบนกศกษา 3 กจกรรม รองคณบดฝายกจการ นกศกษา



1.9 นกศกษาไดเขารวมการแขงขนทางวชาการ 1 ครง คณบด

และทกษะทางวชาชพอตสาหกรรมเกษตร ประธานหลกสตร

1.10 นกศกษามเครอขายและไดเขารวม 1 ครง คณบด

การแขงขนทางวชาการกบเครอขายทวประเทศ ประธานหลกสตร

1.11 อปกรณ และครภณฑทจ าเปนในการจด 3 ครง คณบด, รองคณบด

การเรยนการสอนไดซอมบ ารงและมสภาพ

พรอมใชจดการศกษา 2 ครง

1.12 ท าการประชาสมพนธเผยแพรหลกสตร 1 ครง คณบด

และรบนกศกษา 2 ครง ประธานหลกสตร

1.13 มการจดหาหนงสอ วารสาร ทางวชาการ คณบด

ตาง ๆ เพอบรการอาจารย นกศกษา และบคลากร ประธานหลกสตร

ไดศกษาคนควา ไมนอยกวา 60 รายการ นกวชาการบรรณารกษ

1.14 จดกจกรรมถายทอดเทคโนโลยดานเกษตร คณบด

และอตสาหกรรมเกษตรแกชมชน 2 ครง

1.15 มการจดกจกรรมสงเสรมและท านบ ารง 2 กจกรรม รองคณบด

ศลปวฒนธรรมภายในคณะ 7 กจกรรม ฝายกจการนกศกษา



2. บรหารจดการและสนบสนนการจดการศกษา 2.1 ผบรหารไดเขารวมประชม/อบรมสมมนา คณบด, รองคณบด

ดานการบรหารงานตาง ๆ 5 ครง

2.2 จดประชมคณะกรรมการประจ าคณะและ 2 ครง คณบด, รองคณบด

ประชมอน ๆ ภายในคณะ 20 ครง

2.3 มระบบการตดตอสอสาร และสญญาณเครอ 4 ระบบ คณบด, รองคณบด

ขายส าหรบตดตอประสานงานและมคาใชจาย

ในการก าจดขยะประจ าป 1 ครง 4 ระบบ/ชองทาง

2.4 จ านวนกจกรรมจ าเปนเรงดวนระหวางปท 2 ครง คณบด

ด าเนนการนอกเหนอจากแผนประจ าป 2 ครง

2.5 มการจดหาวสดเพอใชปฏบตงานภายใน 8 ครง คณบด ส านกงานและบรการการสอน 4 ครง คณบด, รองคณบด 2.6 มการจดหาครภณฑเพอใชปฏบตงาน 7 รายการ ภายในส านกงาน 7 รายการ 2.7 คาใชจายบคลากร 12 เดอน กองบรหารบคคล 2.8 มน ามนเชอเพลงเพยงพอตอการใชงาน 6 คน คณบด, รองคณบด รบ-สงหนงสอ/ตดตอราชการตาง ๆ กบหนวย

งานภายในมหาวทยาลยและเครองตดหญา 6 คน

2.9 บรเวณอาคาร หองเรยน หองปฏบตการ 3 อาคาร คณบด, รองคณบด

หองปฏบตงานไดรบการดแลท าความสะอาด

พรอมใช 3 อาคารหลก



2.10 การดแล พฒนาพนทและแปลงปฏบตการ 2 ครง คณบด, รองคณบด

ภายในคณะ การปรบปรงตกแตงภมทศน 4 ครง

2.11 มวสด ตกแตงอาคารสถานทและภมทศน 2 ครง คณบด, รองคณบด

2.12 มวสด อปกรณเครองใชส าหรบปฏบตงาน 1 ครง คณบด, รองคณบด

แปลงปฏบตการ/ฐานการเรยนร 6 ครง

2.13 ระบบไฟฟา ประปา โทรศพท อนเตอรเนต 1 ครง คณบด, รองคณบด

ถนนสญจรและการปองกนภยพนฐานพรอม

ใชงานตลอดป 5 ระบบ

2.14 ดแล ปรบปรงซอมบ ารงระบบสาธารณปโภค 3 ครง คณบด, รองคณบด

2.15 คาซอมบ ารงยานพาหนะและเครองจกรกล 6 ครง คณบด, รองคณบด

ทางการเกษตร 4 ครง

3. พฒนาบคลากร 3.1 บคลากรสายวชาการไดเขารบการฝกอบรม 3 คน คณบด, รองคณบด

หรอพฒนาความรเพมทกษะทางวชาการรอยละ 80

3.2 บคลากรสายวชาการไดพฒนาความรและ 6 คน คณบด, รองคณบด

ประสบการณจากการรวมศกษาดงาน/น าเสนอ

ผลงานวจย/วชาการ รอยละ 60

3.3 บคลากรสายสนบสนนไดเขารบการฝก รอยละ 60 คณบด, รองคณบด

อบรมหรอพฒนาความรทางวชาชพทเกยวของ



3.4 บคลากรสายสนบสนนไดเขาศกษาดงาน 18 คน คณบด, รองคณบด

ทเกยวของการงานทรบผดชอบ รอยละ 60

4. ประกนคณภาพการศกษาและจดการความร 4.1 จดประชม/สมมนา จดท ารายงานการ 1 ครง คณบด, รองคณบด

มาตรฐานคณภาพตางๆ เพอพฒนาคณภาพงาน ประกนคณภาพ ระดบหลกสตรและระดบคณะ

4.2 ประชม/อบรม เพอการจดการความร คณบด, รองคณบด

การประกนคณภาพนกศกษา 1 ครง

4.3 จดประชม/สมมนา เพอจดการความร คณบด, รองคณบด

เกยวกบการประกนคณภาพ การบรหารความเสยง

แผนงานวจย/สนบสนนหนวยจดการงานวจย

1. พฒนากระบวนการวจย สนบสนนการวจย 1.1 บคลากรทไดรบการพฒนาทกษะกระบวน คณบด, รองคณบด

เพอสรางองคความร และวจยเพอพฒนาทองถน การดานการวจยใหกบบคลากร 1 ครง

1.2 มการลงพนทและมกจกรรมรวมกบเครอขาย คณบด, รองคณบด

ทมความรวมมอดานการวจยและพนธกจสมพนธ

4 ครง



คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม



ศนยวทยบรการจงหวดแพร

แผนจดการศกษาระดบอดมศกษา

1. คาใชจายไปราชการ คาเบยเลยงไปราชการ 11 เดอน 6 เดอน 31 ม.ค. 62 อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร

2. คาสาธารณปโภค คาสาธารณปโภค 11 เดอน 6 เดอน อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร

3. คาวสดส านกงาน จดซอวสดสอการสอน 3 ครง 2 ครง อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร

4. คาน ามนเชอเพลงรถยนต จดซอน ามนเชอเพลง 11 เดอน 6 เดอน อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร

5. คาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑ ซอมบ ารงครภณฑ 11 เดอน 6 เดอน อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร

6. โครงการพฒนาคณภาพการศกษา พฒนาคณภาพการศกษา 50 คน 30 คน อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร

7. การบรการวชาการฯ โครงการพนธกจสมพนธ 1 โครงการ 1 โครงการ อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร

8. การพฒนาบคลากร การพฒนาบคลากร 12 คน 3 คน อาจารย ดร.สประวณ ออนจนทร



วทยาลยนาน

แผนงานจดการศกษาระดบอดมศกษา

1. จดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

1.1 ฝกประสบการณวชาชพ แนะแนวอาชพ 1. จ านวนครงในการออกนเทศและการรายงานผล 4 ครง ต.ค.61 - ก.ย.62 งานฝกประสบการณวชาชพ

และการศกษาตอ การนเทศ อยางนอย 4 ครง

1.2 การเดนทางไปราชการเพอการบรหารจดการ 1. จ านวนครงในการเดนทางไปราชการ 35 ครง ส านกงานคณบด

อยางนอย 70 ครง

2. สนบสนนการจดการเรยนการสอน

และบรหารงานทวไป

2.1 กจกรรมบรหารจดการงานส านกงาน 1. ความพงพอใจตอการสนบสนนจดการศกษา ความพงพอใจตอ ส านกงานคณบด

ความพงพอใจตอ ไมนอยกวา 3.5/5.0 ไมนอยกวา 3.5/5.0

2.2 คาซอมแซมครภณฑและซอมบ ารง 1. จ านวนในการซอมแซม บ ารง งานอาคาร 14 ครง ส านกงานคณบด

เครองปรบอากาศ ครภณฑทางการศกษาและเครองใช

ส านกงานทใชงานได อยางนอย 5 ครง

2.3 คาซอมแซมบ ารง งานอาคารและครภณฑ 1. จ านวนในการซอมแซม บ ารง งานอาคาร 6 ครง ส านกงานคณบด

ครภณฑทางการศกษาและเครองใช

ส านกงานทใชงานได อยางนอย 3 ครง

2.4 คาซอมแซมรวและประต หอพกนกศกษา 1. จ านวนกจกรรมในการด าเนนงาน อยางนอย 1 ครง งานอาคารสถานท

วทยาลยนาน



2.5 กจกรรมประชาสมพนธหนวยงานและแนะแนวการศกษา 1. จ านวนครงในการด าเนนงาน อยางนอย 5 ครง 10 ครง งานประชาสมพนธ

2.6 ประชมคณะกรรมการ 1. จ านวนครงของการประชมในแตละป ส านกงานคณบด

อยางนอย 4 ครง/ป

3. บรการวทยบรการ 1. จ านวนครงจดซอหนงสอ/ต ารา/นตยสาร 2 ครง งานหองสมด


4. พฒนาบคลากร 1. จ านวนบคลากรทไปพฒนาตนเอง อยางนอย 1 ครง 6 ครง ส านกงานคณบด

2. จ านวนรายงานผลการพฒนาตนเอง

และแนวทางการน าไปใช

5. สงเสรมกจกรรมนกศกษาและท านบ ารง

ศลปวฒนธรรม

5.1 โครงการพฒนานกศกษาสความเปนเลศ 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง งานหลกสตร/สาขาวชาและ

ทางวชาการและวชาชพ งานกจการนกศกษา

5.2 .โครงการกฬา/นนทนาการ/การสงเสรมสขภาพ 1.จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง 2 ครง งานกจการนกศกษา

5.3 โครงการการบ าเพญประโยชน หรอรกษาสงแวดลอม 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง งานกจการนกศกษา

5.4 โครงการการเสรมสรางคณธรรมและจรยธรรม 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง งานกจการนกศกษา

5.5 โครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง งานกจการนกศกษา

5.6. โครงการงานตามแนวพระราชด าร และปรชญา 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง งานกจการนกศกษา

ของเศรษฐกจพอเพยง



6. บรการวชาการ 6.1 กจกรรม พนธกจสมพนธวทยาลยนานสทองถน 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง 1 ครง หนวยจดการงานวจย

และพนธกจสมพนธ

7. บรหารและการพฒนาหลกสตร

7.1 กจกรรมพฒนาสาขาวชาและทกษะนกศกษา 1. ความพงพอใจตอการจดการศกษา ความพงพอใจตอ งานหลกสตร/สาขาวชา

ความพงพอใจตอ ไมนอยกวา 3.5/5.0 ไมนอยกวา 3.5/5.0

8. การประกนคณภาพ 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง งานประกนคณภาพ

9. วจย 1. จ านวนของกจกรรมด าเนนการ จ านวน 1 ครง หนวยจดการงานวจย

และพนธกจสมพนธ



สถาบนวจยและพฒนา

การบรหารและสนบสนนการจดการศกษา

1. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 12 เดอน 6 เดอน 31 ม.ค. 62 ผอ.สวพ.

2. คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 12 เดอน 6 เดอน ผอ.สวพ.

3. คาวสดส านกงาน 12 เดอน 6 เดอน ผอ.สวพ.

4. คาสาธารณปโภค 12 เดอน 6 เดอน ผอ.สวพ.

5. คาด าเนนงานประกนคณภาพ 12 เดอน 2 ครง ผอ.สวพ.

6. คาใชจายในการพฒนาบคลากร 7 คน 7 คน ผอ.สวพ.

7. พฒนาบคลากรและเครอขายวจย 2 โครงการ 2 โครงการ ผอ.สวพ.

8. อดหนนวารสารวชาการ มรอ. 2 ครง 2 ครง ผอ.สวพ.

9. อดหนนกองทนวจย 12 เดอน 6 เดอน ผอ.สวพ.

10. สนบสนนการวจยและนวตกรรมฯ 6 โครงการ 6 โครงการ ผอ.สวพ.



ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ


แผนงาน/โครงการ/ กจกรรม ตวชวดความส าเรจและคาเปาหมายของโครงการ ผลการ

ด าเนนงาน ชวงเวลา บรรล ไมบรรล ผรบผดชอบ

กองกลาง (ส านกงานอธการบด)



กองนโยบายและแผน

โครงการบรหารและพฒนากองนโยบายและแผน

1. บรการงานทวไป 1. แผนยทธศาสตร และแผนปฏบตราชการ 1 ฉบบ 31 ม.ค. 62 ผอ. กองนโยบายและแผน

2. พฒนาบคลากร และงบประมาณรายจายประจ าปท

3. ประกนคณภาพ ผานความเหนชอบจากสภามหาวทยาลย

4. สนบสนนการบรหารงานของมหาวทยาลย ตามระยะเวลาทก าหนด 1 ฉบบ

ตามพนธกจของหนวยงาน 2. รายงานการตดตามแผนปฏบตราชการปละ 2 ครง 1 ครง 31 ม.ค. 62

5. คาใชจายบคลากร 3. รายงานประจ าปของมหาวทยาลย ระหวางด าเนนการ

4. เอกสารสารสนเทศของมหาวทยาลย ระหวางด าเนนการ



กองบรการการศกษา

1. บรหารและสนบสนนการจดการศกษา

- งานรบสมคร สอบคดเลอก และรายงานตว 1. มนกศกษามาสมคร 3,000 คน รอยละ100 100% 31 ม.ค. 62 ผอ านวยการกองฯ

- งานทะเบยนและวดผล 2. จดท าขอสอบส าหรบการสอบคดเลอกส าหรบนกศกษา 100%

ครศาสตร รอยละ100

- งานหลกสตร 3. จดการสอบคดเลอกนกศกษา ส าหรบนกศกษา 100%

- บรหารงานทวไป ครศาสตร รอยละ 100

- ประชาสมพนธรบนกศกษา 4. ประชาสมพนธการรบนกศกษาทโรงเรยนมธยม 100%

ในจงหวดอตรดตถ แพร นาน สโขทย พษณโลก

จ านวน 60 โรงเรยน

5. ผลตสอส าหรบการประชาสมพนธหลกสตร 100%

ทเปดรบสมคร จ านวน 4,500 ฉบบ

6. รบสมครและตรวจสอบใบสมครเขาเรยน 100%

จ านวน 3000 คน

7. ประชาสมพนธการรบสมครเรยนทาง application 100%

line@SmartURU จ านวน 556 ครง และ

facebook:SmartURU จ านวน 570 ครง

8. ใหบรการตอบค าถาม ใหค าแนะน าการสมครเรยน 100%

ทาง application line@SmartURU และ

facebook:SmartURU จ านวน 66,800 ครง



9. จดท าเอกสารรบรายงานตวนกศกษา ยงไมถงชวงเวลาด าเนนการ

10. จดท าเอกสารค ารองของนกศกษา 9,000 คน 100%

11. ออกหลกฐานการส าเรจการศกษา 2,400 คน 100%

12. นกศกษาไดรบทราบผลการเรยน 2 ภาคเรยน จ านวน 100%

ประมาณ 15,449 ฉบบ ผปกครองไดรบทราบผลการเรยน

ของนกศกษา 2 ภาคเรยน จ านวนประมาณ 16,000 ฉบบ

13. นกศกษาสามารถลงทะเบยน 3 ภาคเรยน ภาคปกต 100%

9,977 คน ภาคพเศษ 124 คน

14. แผนการเรยน 20 เลม ยงไมถงชวงเวลาด าเนนการ

15. ตารางเรยน 30 ชด 100%

16. มตารางสอบ 20 ฉบบ 100%

17. จดท าเอกสารตามตวบงชผลการด าเนนการ ยงไมถงชวงเวลาด าเนนการ

ของหลกสตร 3 ภาคเรยน จ านวน 40 ฉบบ

18. จดการประชมกรรมการบรหารงานวชาการ 12 ครง 100%

19. มวสดส านกงานเพอด าเนนงานธรการ และครภณฑ 100%

ส านกงานสามารถปฏบตงานไดด

20. การตรวจสอบวฒการศกษา ของนกศกษาทส าเรจ 100%

การศกษา จากหนวยงานอนๆ จ านวน 500 ฉบบ



21. ตรวจสอบคณวฒนกศกษาเขาใหม จ านวน 1,708 คน 100%

2. พฒนาบคลากร 22. บคลากรเขารวมอบรมสมมนาอยางนอย คนละ 1 โครงการ 100%

3. พฒนาหลกสตร 23. พฒนาหลกสตรใหม / ปรบปรงหลกสตร ของมหาวทยาลย ยงไมถงชวงเวลาด าเนนการ

4. ท าบตรนกศกษา 24. นกศกษาเขาใหมปการศกษา 2562 มบตรประจ าตว ยงไมถงชวงเวลาด าเนนการ

5. วชาศกษาทวไป 25. จดการเรยนรายวชาศกษาทวไปกลมใหญ จ านวน 3 รายวชา 100%

26. จดท าขอสอบรายวชาศกษาทวไปกลมใหญ 3 วชา 100%



กองบรหารงานบคคล

1. บรหารงานทวไป 1. ด าเนนการซอวสดส านกงาน 12 ครง 7 ครง 31 ม.ค. 62 ผอ านวยการ

2. คาเชาเครองถาย กองบรหารงานบคคล

2. คาสาธารณปโภค 1. คาโทรศพทเคลอนท 12 ครง 6 ครง

2. คาเชาสญญาณอนเตอรเนต

3. กจกรรมพฒนาบคลากร 1. ศกษาดงานของกองบรหารงานบคคล 1 ครง ยงไมไดด าเนนการ



กองศลปวฒนธรรม

โครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม เชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรม 16 โครงการ 11 โครงการ 31 ม.ค. 62 กองศลปวฒนธรรม

เชงปรมาณ : จ านวนผเขารวมโครงการ/กจกรรม2,000 คน 2,399 คน

เชงคณภาพ: รอยละของโครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 68.75

รอยละ 80

เชงเวลา : โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลา 68.75

ทก าหนด รอยละ 100



กองพฒนานกศกษา

แผนงานกจกรรมและพฒนานกศกษา 1. งานระเบยนกจกรรมมการพฒนาอยางเปน ยงไมไดด าเนนการ 31 ม.ค. 62 ผอ.กพน.

ระบบสามารถบรการนกศกษาไดอยางมประสทธภาพ

2. ผน านกศกษาไดรบประสบการณตรงจากการเขารวม 1 ครง

กจกรรมการศกษาดงานดานกจการนกศกษา

3. นกศกษาไดแนวทางการจดกจกรรมให

เปนไปในทศทางเดยวกนกบเครอขาย

4. สงเสรมกจกรรมนกศกษาทครบถวนและสอดคลอง - ด าเนนการจดกจกรรม

กบคณลกษณะของบณฑตทพงประสงค จ านวน 18 กจกรรม

แผนงานกฬาและนนทนาการ 1. นกศกษาของ มรอ.ไดรบการสงเสรมดานกฬา - จดโครงการของ นศ มรอ

เพอสขภาพ เดอน ม.ค. ถง เดอน ม.ย. 62

2. นกศกษาของ มรอ.มสถานทและอปกรณ 12 เดอน

ในการออกก าลงกาย

3. นกกฬาของ มรอ.ไดรบการสงเสรมใหเขารวมการ เขารวม 2 การแขงขน

แขงขนกฬาภายนอกทกการแขงขน

4. จดกจกรรมการแขงขนกฬาภายในเพอเชอม 1 กจกรรม

ความสมพนธและสงเสรมการท างานเปนทมและความ

สามคคในหมคณะใหแกนกศกษาภาคปกต



งานบรการและสวสดการนกศกษา 1. ระบบการด าเนนงานชมรมทบนมเบอร ยงไมไดด าเนนการ

วนเปนไปตามมาตรฐานของโครงการ

2. มหาวทยาลยเปนเขตปลอดเหลาและยาเสพตด 1 ครง

3. เพอน าโลหตทไดรบการบรจาคไปชวยเพอนมนษย 1 ครง

4. นกศกษาและบคลากรมสขภาพรางกายจตใจทแขงแรง 2 ครง

5. มวสดอปกรณส านกงานเพยงพอตอการใหบรการ 1 ครง

แผนงานแนะแนวสนเทศและทนการศกษา 1. สามารถใหบรการแนะแนวสนเทศบรการใหค าปรกษา 6 ครง

จ านวน 12 ครง

- บรการทนการศกษาบรการ กยศ และ กรอ 2 ครง

- จดท าคมอ อ.ทปรกษา ยงไมไดด าเนนการ

- ออกเยยมบาน นศ 1 ครง

- การปลกจตส านกและพฒนาการเรยนร ยงไมไดด าเนนการ

- จดกจกรรมท างานระหวางเรยนและปดภาคเรยน

แผนงานพฒนาหอพกนกศกษา 1. หอพกนกศกษาสามารถใหบรการหอพกทมความ 12 เดอน

ปลอดภยและสะดวกสบายแกนกศกษา

2. หอพกนกศกษามสภาพแวดลอมทนาอยอาศยเหมาะ 12 เดอน

แกการเรยนร

3. มวสด อปกรณทเพยงพอตอการปฏบตงาน 12 เดอน

ใหบรรลตามพนธกจของมหาวทยาลย



แผนงานบรหารทวไป 1. มทรพยากรส าหรบด าเนนงานส านกงานเพยงพอ 12 เดอน

2. บคลากรไดรบการพฒนาศกยภาพและสามารถเขา 12 เดอน

ประชมเพอด าเนนงานตามพนธกจทไดรบมอบหมาย

3. การประกนคณภาพการศกษาอยในระดบดขนไป - ผลการประเมนการประกน

คณภาพการศกษา ตวชวด

1.4 และ 1.5 ไดรบการ

ประเมนในระดบ ดมาก

(5 คะแนน)



ส านกงานโครงการพฒนาพนทฯ ณ ล ารางทงกะโล

1. บรหารงานทวไป 31 ม.ค. 62

1.1 วสดอปกรณส านกงาน 1. มวสดส านกงานเพยงพอตอการใชงานโดย 1. จดซอวสดส านกงาน 2 ครง รกษณา ใจจนทร

วางแผนจดซอ 3 เดอน/1 ครง

1.2 งานสาธารณปโภคไฟฟา 1. มวสดส านกงานเพยงพอตอการใชงานโดย 1. จดซอวสดส านกงาน 2 ครง วชรนทร เครอเมอง

วางแผน จดซอ 3 เดอน/1 ครง

1.3 งานประปา 1. มวสดส านกงานเพยงพอตอการใชงานโดย 1. จดซอวสดส านกงาน 2 ครง วชรนทร เครอเมอง


1.4 งานถนน 1. มวสดส านกงานเพยงพอตอการใชงานโดย 1. จดซอวสดส านกงาน 2 ครง นายกองเกยรต หาญสมบต


1.5 งานดแลรกษาความปลอดภย 1. ส าหรบวสดอปกรณซอมแซมอปกรณทช ารด 1. ส าหรบวสดอปกรณงานซอม นายปองภพ หรงเจรญ

อปกรณทช ารด

1.6 งานปศสตว 1. ฟางอดกอนส าหรบโค จ านวน 720 กอน 1. จดซอวสด อาหารกอนส าหรบ นายพเยาว เลยงประเสรฐ

โค ยารกษาโรค

1.7 งานเกษตรกรรม 1. ส าหรบวสดอปกรณส าหรบการเกษตร 1. ส าหรบวสดอปกรณงานซอม นายพเยาว เลยงประเสรฐ

อปกรณทช ารด

1.8 งานประมง 1. ส าหรบวสดอปกรณส าหรบการเกษตร 1. ส าหรบวสดอปกรณ นายพเยาว เลยงประเสรฐ

งานดานการประมง

1.9 งานก าจดวชพชโดยรอบพนท 1. ส าหรบก าจดวชพชโดยรอบพนท 1. ส าหรบก าจดวชพชโดยรอบพนท นายพเยาว เลยงประเสรฐ



1.10 งานรกษาความปลอดภย 1. มวสดส านกงานเพยงพอตอการใชงานโดย 1. จดซอวสดส านกงาน 2 ครง รกษณา ใจจนทร


1.11 งานมวลชนสมพนธ 1. ตดตอประสานงานกบมวลชนสมพนธ 1. จดซอวสดส านกงาน 2 ครง นายพเยาว เลยงประเสรฐ

ประจ าทกๆ เดอน

2. งานบรหารพนท

2.1 งานพฒนาพนท 1. ส าหรบปรบปรงและงานพฒนาพนท 1. ส าหรบปรบปรงและงาน นายพเยาว เลยงประเสรฐ

พฒนาพนท

2.2 งานดแลสวนปาเฉลมพระเกยรต 1. ส าหรบก าจดวชพชงานบรหารพฒนาพนท 1. ส าหรบก าจดวชพช นายพเยาว เลยงประเสรฐ

งานบรหารพฒนาพนท

2.3 งานดแลสวนญปน 1. ส าหรบดแลและจดการพนทสวนญปน 1. ส าหรบดแลและจดการพนท นายเอกปรญญา มนสวาทะไพบลย

สวนญปน

2.4 งานดแลทงนาบวเฉลมพระเกยรต 1. ส าหรบดแลและจดการพนททงนาบว 1. ส าหรบดแลและจดการพนท นายเอกปรญญา มนสวาทะไพบลย

เฉลมพระเกยรต ทงนาบวเฉลมพระเกยรต

2.5 งานพฒนาแหลงน า 1. ส าหรบดแลและพฒนาแหลงน าในพนท 1. ส าหรบดแลและพฒนา นายเอกปรญญา มนสวาทะไพบลย

แหลงน าในพนท

3. งานบรหารงานทวไป

3.1 งานบรหารส านกงาน 1. มวสดส านกงานเพยงพอตอการใชงานโดย 1. จดซอวสดส านกงาน 2 ครง รกษณา ใจจนทร

วสดอปกรณส าหรบท าความสะอาด/ วางแผนจดซอ 3 เดอน/1 ครง

น ามนเชอเพลง/คาวสดอปกรณ



4. คาสาธารณปโภค

4.1 คาบรการโทรศพทเคลอนทของส านกงาน 1. ส าหรบคาสาธารณปโภคส าหรบส านกงาน 1. ส าหรบคาสาธารณปโภคส าหรบ รกษณา ใจจนทร

ส านกงาน

5. งบพฒนาบคลากร

5.1 คาศกษาดงาน 1. การจดศกษาดงานอยางนอยปละ 1 ครง 1. การจดศกษาดงานอยางนอย ศรพร ธวดาราตระกล

ปละ 1 ครง

5.2 คาจดกจกรรมตางๆๆ 1. การจดพธไหวปโล ปละ 1 ครงและการจดงาน 1. การจดพธไหวปโล ปละ 1 ครงและ ศรพร ธวดาราตระกล

ส าคญในโอกาส การจดงานส าคญในโอกาส

5.3 คาด าเนนงานประกนคณภาพ 1. การจดด าเนนงานประกนคณภาพส าหรบงาน 1. การจดด าเนนงานประกนคณภาพ ศรพร ธวดาราตระกล

ประกนคณภาพ ส าหรบงานประกนคณภาพ

5.4 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 1. การจดด าเนนงานและการจดงานส าคญในโอกาส 1. การจดพธไหวปโล ปละ 1 ครงและ ศรพร ธวดาราตระกล

ส านกงาน การจดงานส าคญในโอกาส



ส านกงานคณะกรรมการมาตรฐานคณภาพการศกษา

1. งานประกนคณภาพและงานตรวจสอบภายใน

1.1 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1. มการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 6 คณะ 2 วทยาลย 31 ม.ค. 62 นกวชาการศกษา

ระดบคณะ ปการศกษา 2560 ระดบคณะ 1 ครง

1.2 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1. มการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1 ครง นกวชาการศกษา

ระดบมหาวทยาลย ปการศกษา 2560 ระดบมหาวทยาลย 1 ครง

1.3 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายนอก 1. มการประเมนคณภาพการศกษาภายนอก 1 ครง นกวชาการศกษา

1.4 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1. มการประเมนคณภาพการศกษาภายใน นกวชาการศกษา

โรงเรยนสาธต ปการศกษา 2561 โรงเรยนสาธต 1 ครง

1.5 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1. มการประเมนคณภาพการศกษาภายใน นกวชาการศกษา

ระดบหลกสตร ปการศกษา 2561 ระดบหลกสตร 1 ครง

1.6 โครงการตรวจสอบภายใน 1. มการด าเนนงานตรวจสอบภายใน 1 ครง ด าเนนการแลว 19 หนวยงาน นกวชาการตรวจสอบภายใน

21 หนวยงาน

2. คาใชจายพนฐาน

2.1 การเดนทางไปราชการเพอการบรหารจดการ 1. มการเดนทางไปราชการเพอการบรหารจดการ 12 เดอน บคลากร สมต.

2.2 การประชมคณะกรรมการประจ าส านกงาน 1. มการประชมคณะกรรมการตางๆของส านกงาน 16 ครง บคลากร สมต.

2.3 วสดส านกงาน 1. มการด าเนนการจดซอวสดส านกงาน/ซอมบ ารง 4 ครง ผปฏบตงานบรหาร

2.4 คาสาธารณปโภค 1. คาสาธารณปโภค 12 เดอน ผปฏบตงานบรหาร

2.5 คาด าเนนงานประกนคณภาพ 1. มการด าเนนงานประกนคณภาพ 12 เดอน บคลากร สมต.

2.6 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 1. มการพฒนาบคลากรของหนวยงาน 1 ครง บคลากร สมต.



ศนยวทยาศาสตรและเทคโนโลย

1. บรหารและสนบสนนการจดการศกษา 31 ม.ค. 62

1.1 บรหารจดการส านกงานฯ จ านวนผใชบรการ 3,500 คน 2,500 คน น.ส.วไลภรณ อนนน

1.2 ประชมคณะกรรมการประจ า จ านวนการประชม 2 ครง 1 ครง น.ส.ภคอร ปอมเปน

1.3 คาสาธารณปโภค 12 เดอน 12 เดอน น.ส.วไลภรณ อนนน

1.4 ประกนคณภาพ รายงานประจ าป 1 ฉบบ 1 ฉบบ นายวชระ มลจนทร

1.5 พฒนาบคลากร จ านวนบคลากร 10 คน 10 คน น.ส.ภคอร ปอมเปน

2. งานบรการวชาการบรณาการพนธกจแบบมสวนรวม

2.1 สนบสนนการจดการศกษา รอยละ 80 รอยละ 80 น.ส.มนา กรมม

2.2 พฒนาจดท าระบบมาตรฐานคณภาพหองปฏบตการ 3 กจกรรม 2 กจกรรม นางสภทรตรา สขะ

ISO/IEC 17025 500 ตวอยาง 300 ตวอยาง น.ส.นารนารถ ภารงกล


แผนงาน/โครงการ/ กจกรรม ตวชวดความส าเรจและคาเปาหมายของโครงการ

ผลการด าเนนงาน ชวงเวลา บรรล ไมบรรล ผรบผดชอบ

วทยาลยนานาชาต

1. บรหารและสนบสนนการจดการศกษา 31 ม.ค. 62

1.1 งานพฒนาบคลากร

1.1.1 พฒนาบคลากรสายวชาการ 1. การเขารวมของบคลากร อยในระหวางด าเนนการ รองคณบดฝายบรหาร

1.1.2 พฒนาบคลากรสายสนบสนน 2. จ านวนครงของการจดการประชม อยในระหวางด าเนนการ /หวหนาส านกงาน

1.1.3 งานวทยบรการ 3. จ านวนหนงสอทใหบรการ 1. จดหาหนงสอ เอกสารต าราไมเปนไป

เกณฑทตงไว

1.2 ประกนคณภาพ

1.2.1 งานประกนคณภาพการศกษา 1. ผลการประเมนการประกนคณภาพการศกษา อยในระหวางด าเนนการ คณบด

1.3 บรหารงานทวไป

1.3.1 วสดครภณฑส านกงาน 1. จ านวนโครงการกจกรรมส าหรบนกศกษา อยในระหวางด าเนนการ รองคณบดฝายบรหาร

1.3.2 การเดนทางไปราชการฯ 2. ความพงพอใจตอโครงการกจกรรม อยในระหวางด าเนนการ

1.3.3 ประชมคณะกรรมการประจ าวนช. 3. ผลประเมนผเขารวมโครงการกจกรรม อยในระหวางด าเนนการ

1.3.4 สาธารณปโภค

1.3.5 บรหารจดการเพอแกปญหาเรงดวน

1.3.6 คาตอบแทนเงนประจ าต าแหนง

1.3.7 ประชาสมพนธวทยาลยนานาชาต

1.3.8 คาจางบ ารงรกษาอาคาร ซอมแซมปรบปรง

ภมทศน และปรบปรงสภาพแวดลอมการเรยนร



1.3.9 คาซอมบ ารงรกษาลฟตประจ า

อาคาร ICIT

1.4 งานวจย

1.4.1 สนบสนนหนวยจดการงานวจย 1. มจ านวนงานวจยอยางนอย 1 เรอง อยในระหวางด าเนนการ หวหนาหนวย

2. จ านวนโครงการทเกยวของอยางนอย 1 โครงการ อยในระหวางด าเนนการ จดการงานวจย

1.5 แผนจดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

1.5.1 วสดครภณฑทางการศกษา 1. จ านวนโครงการกจกรรมส าหรบนกศกษา 1. มโครงการทเกดขน 10 โครงการ/ รองคณบดฝายวชาการ

1.5.2 กจกรรมพฒนาคณภาพทางการศกษา 2. ความพงพอใจตอโครงการกจกรรม กจกรรม

1.5.3 วสดสนบสนนการจดการเรยนการสอน 3. ผลประเมนผเขารวมโครงการกจกรรม 2. ผลประเมนความพงพอใจ

1.5.4 การพฒนาสาขาวชา(การพฒนานกศกษา) โดยเฉลยตอโครงการ/กจกรรม

อยในระดบมาก คะแนน (>3.50)

3. ผลประเมนผเขารวม

โครงการกจกรรมโดยเฉลย ดงน

3.1. มความรความเขาใจมากกวารอยละ 80

3.2. มความพงพอใจมากกวารอยละ 80

3.3. มการน าความรไปใชมากกวารอยละ70



โรงเรยนสาธต

แผนงานจดการศกษาขนพนฐาน

สนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน 1. ผปกครองไดลดภาระคาใชจายตามรายการทไดรบ 1,892 คน 31 ม.ค. 62 อาจารย ดร.สกญญา รจเมธาภาส

การสนบสนนจากรฐบาล จ านวน 1,775 คน

2. นกเรยนไดรบการจดการศกษาตามหลกสตรแกนกลาง 1,892 คน

การศกษาขนพนฐานพทธสกราช 2551 จ านวน 1,775 คน



บณฑตวทยาลย

แผนงานนโยบายและแผน

จดการศกษาดานสงคมศาสตร และดานวทยาศาสตร

1. การบรหารและสนบสนนการจดการศกษา 1.1 มปฏทนการศกษา ตารางเรยน ตารางสอบ และ 2 ภาคเรยน 31 ม.ค. 62 คณบดบณฑตวทยาลย

หองเรยนครบถวนส าหรบการจดการศกษา

ระดบบณฑตศกษา 3 ภาคเรยน

1.2 สอบเคาโครงวทยานพนธตามความพรอม 43 คน

นกศกษา และสอบวทยานพนธ/ภาคนพนธ

ตามความพรอมของนกศกษา 40 คน

1.3 สนบสนนการบรหารจดการพฒนาบณฑตศกษา 1 โครงการ

โดยการจดโครงการประชม สมมนาอาจารยบณฑตศกษา

อยางนอย 1 โครงการ

2. การพฒนาบคลากร 2.1 มการพฒนาบคลากรในการฝกอบรมและศกษาดงาน


3. การประกนคณภาพ 3.1 การด าเนนงานจดการศกษาระดบบณฑตศกษา 8 ครง

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยการประชมเพอ

เตรยมการประกนคณภาพระดบหลกสตร และ

มการประชมคณะกรรมการบณฑตศกษา

ประจ ามหาวทยาลย ประชม 8 ครง



4. การสงเสรมกจกรรมนกศกษา 4.1 จดการฝกซอมและจดกจกรรมเปนเกยรต

แกผส าเรจการศกษา 1 ครง

5. การบรหารงานทวไป 5.1 มการแตงตงคณะกรรมการและมการประชม

คณะกรรมการบณฑตศกษาประจ ามหาวทยาลย

และคณะกรรมการบณฑตวทยาลย เพอด าเนนการ

จดการศกษาระดบบณฑตศกษา 3 ภาคเรยน

5.2 บรหาร ปรบปรง ส านกงานและการบรการตาม

ภารกจ 3 ภาคเรยน

5.3 บคลากรปฏบตหนาท จ านวน 6 คน 6 คน

5.4 จดการประชาสมพนธ การรบสมคร การสอบ 75%

คดเลอกตามประกาศ ปฏทนของสถาบน รบนกศกษา

ไมนอยกวา 70 %

5.5 มการบรหารงานเครอขายบณฑตศกษา 1 ครง

มหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ ในการสมมนาวชาการ

น าเสนองานวจยระดบบณฑต และวารสารเครอขายฯ

1 ครง

รายงานการประเมินผล ประจ าปี...

Documents

Transcript of รายงานการประเมินผล ประจ าปี...