กระบวนการขับเคลื่อนองค์กร...

ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 1

น าเสนอโดย 1) นางสาววลาวลย หงษบญชวย นกวชาการเงนและบญช 2) นางหนงฤทย ตอสวรรณ พยาบาล

กระบวนการขบเคลอนองคกรดวยตวชวดทางการเงน


1.บทสรปของผบรหาร 2.ขอมลเกยวกบองคกรและหนวยงาน 3. การเรยนรความตองการและความคาดหวง ของ "ลกคาของกระบวนการทน าเสนอ" 4. กระบวนการและวธปฏบตในอดต 5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม 6. การวดและวเคราะหคณภาพของผลการท างาน และประโยชนทไดรบ 7. ปญหา อปสรรค และแนวทางในการแกไข 8. ความทาทายตอไป 9. ปจจยแหงความส าเรจ และความยงยน 10. เอกสารอางอง

หวขอน าเสนอ


1.บทสรปของผบรหาร

มงวสยทศน กาวหนา ยงยน

ปรบปรงกระบวนการ

ใหม

เครอขาย

การมสวนรวม ทกระดบ

แผนปฏบตการมประสทธภาพ

Margin เขาเปา

พฒนาตวชวดใหม วเคราะหเจาะลก

ชประเดน

ทมา&ปญหา

Lead


1.บทสรปของผบรหาร

พฒนาปรบปรง ออกแบบตวชวดใหม

ประสทธภาพ

ประสทธผล

พฒนากระบวนการสอสาร สงตอขอมล

สอสารตนทางถงปลายทาง

ขบเคลอนองคกรดวยระบบสารสนเทศ

Simulation Scenario Worse

case

Simulation Scenario Best

case

สรางเครอขาย มสวนรวมเชอมโยงทกระดบ

Lead KPI

Lag KPI

สรปวธปฏบตทเปนแบบอยาง ประโยชนทไดรบ

ผลการด าเนนงานตามเปาหมาย

Enabling Staff and Networking

ระบบ SAP BI BO Tableau Simulation

กระบวนการ การมสวนรวมทกระดบทงวงจร

ตนแบบรปแบบรายงาน ตวชวด Management by fact


พนธกจ : 1)จดการศกษา เพอผลตบณฑตและบคลากรทางการแพทยทกระดบ และแพทยผเชยวชาญเฉพาะทาง 2)ท าการวจย และใหบรการทางวชาการ 3)ใหบรการทางการแพทยทมคณภาพ คณธรรม ทนสมยไดมาตรฐานสากล และน ามาซงศรทธาและความนยมสงสดจากประชาชน รวมทงชน าสงคมไทยในดานสขภาพอนามยและคณภาพชวต วฒนธรรม : รกกนดจพนอง (Seniority) ซอสตย ถกตอง เชอถอได (Integrity) รบผดชอบ มประสทธภาพตรงตอเวลา (Responsibility) คดสรางสรรค (Innovation) ใหเกยรต เอาใจเขามาใสใจเรา (Respect) ค านงถงประโยชนของผอนและสวนรวมเปนทตง (Altruism) มงมนพฒนาสความเปนเลศอยางยงยน (Journey to Excellence and Sustainability)

วสยทศน :

2. ขอมลเกยวกบองคกรและหนวยงาน



ส านกงานคณบด

ภาควชา สถาน โรงพยาบาล

ศรราช

โรงพยาบาล

ศรราช

ปยมหาราชการณย

ศนยการแพทยกาญจนาภเษก

ศนยวจยเปนเลศ

หนวยงานองคกรวชาชพ / ตรวจสอบ

ภายใน

โครงสรางของคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล


หวหนาฝายการคลง

ผชวยคณบดฝายการคลง

คณบด

การบรหาร และควบคม งบประมาณรายจาย เงนงบประมาณ เงนรายไดคณะฯ และ การตรวจสอบการ เบกจาย

• การรบเงน • การจายเงน • การจดเกบและ รกษาเงนทกประเภท • การบรหารเงนลงทน

• การบรหารจดการเรยกเกบหนและตดตามหน

• การตงหน เบกเงน • การจดท า รายงาน การเงน

• การใหบรการปรกษาแนะน า รวมทงวเคราะหตนทน

• จดท ารายงานส าหรบผบรหาร

งานเงนรายได งานการเงน งานบญช งาน ประเมนตนทน

งานธรการ และสนบสนน

รองคณบดฝายการคลง

• การบรหาร จดการ งานธรการ และงานสนบสนน

และอน ๆ

งานงบประมาณ


โครงสรางฝายการคลง


3. การเรยนรความตองการและความคาดหวง ของ "ลกคาของกระบวนการทน าเสนอ"

คณะกรรมการประจ าคณะ

คณะกรรมการเศรษฐกจ

ผบรหารคณะฯ

รายงานเพอการบรหารจดการ

ความรวดเรวใน

การรายงาน

ผลด าเนนงานเปนไปตามเปาหมาย

วเคราะห เจาะลก ชประเดน ขอเสนอแนะ

Lead KPI

Lag KPI

เครองมอในการตดสนใจ

บรหารจดการ วางแผน ก าหนดนโยบาย

ลกคา

มหาวทยาลยมหดล


4. กระบวนการและวธปฏบตในอดต

จดท ารายงานทางการเงนประจ าเดอนเสนอใหกบม.มหดลภายในวนท 20 วน ของเดอนถดไป

จดท ารายงานผลการด าเนนงานและอตราสวนทางการเงนตามรปแบบมาตรฐาน

รายงานผลด าเนนงานรายเดอน

รายงานผลด าเนนงานรายไตรมาส โดยรองคณบดฝายการคลง

จดท าขอมล วเคราะหผล น าเสนอผบรหาร ประชมฝายการคลง

น าเสนอคณะกรรมการ ประชมเศรษฐกจ/ประจ าคณะฯ

1 2 3 4


5. กระบวนการและวธปฏบตทไดปรบปรงใหม

จดท าขอมล วเคราะหผล น าเสนอผบรหาร ประชมฝายการคลง

น าเสนอคณะกรรมการ ประชมเศรษฐกจ/ประจ าคณะฯ

1 2 3 4

จดท ารายงานทางการเงนประจ าเดอนเสนอใหกบม.มหดลภายในวนท 20 วน ของเดอนถดไป

จดท ารายงานผลการด าเนนงาน

ประชมซกซอมเครอขายผปฏบตงาน รวมวเคราะหแกปญหา

รายงานเพอการบรหารจดการ พรอมวเคราะหเจาะลก ชประเดน และแนวทางแกไข น าเสนอรายเดอนโดย

หวหนาฝ ายการคล ง หวหนางาน

ประชมฝายการคลง รายงานผลด าเนนงานรายเดอน

อตราสวนทางการเงน และออกแบบตวชวดทเหมาะสมกบบรบทของคณะฯ

ประเมนและตดตามผล 5



รวบรวมขอมลตวชวดและรายงานทางการเงนตางๆ ทคณะฯใชในปจจบนและยอนหลงในอดต วเคราะหหาปจจยทจะท าใหตวชวดประสบความส าเรจ รวมทงวเคราะหถงรปแบบและวธการน าเสนอรายงาน และตวชวดทเหมาะสม

ประชมทมท างานทเกยวของ วางแผนและรวบรวมความตองการรายงานจาก ผใชขอมล คลกระบวนการท างาน และออกแบบการเกบขอมล เพอปรบปรงตวชวดและรปแบบรายงานใหเหมาะสม กบบรบทของคณะฯ อกทงพฒนาตวชวดและรายงาน เพมเตมเพอเพมประสทธภาพการขบเคลอนองคกร

ประเมนและตดตามผลของการด าเนนงานตามแผนงาน ทไดมการปรบปรงพฒนาอยางตอเนองจนสมบรณ น าแผนการปฏบตการตางๆ น าเสนอผบรหารในการประชม ผบรหารตางๆ พรอมทงตดตามการบรหารคณะฯและ ขบเคลอนองคกรมงสความเปนเลศ ดวย Lag KPI

ด าเนนการตามแผนงาน โดยน าเสนอรายงานและตวชวด พรอมบทวเคราะหทเจาะลก ชประเดน และแนวทางแกไข ในทประชมทเกยวของ ทงในระดบปฏบตการ และระดบ บรหาร น าผลลพธทได มาปรบปรงโดยใชวงจร Deming Cycle (PDCA) จนไดรายงานและตวชวดทเหมาะสมกบบรบทของ คณะฯ

รวบรวมขอมล

ประชม เครอขายวางแผน

พฒนาขยายผลตอเนอง

ประเมนตดตามผล

ขนตอนการด าเนนงาน


12


จดท าโครงการนโยบายเพมรายไดภาควชา ทบทวนอตราคาบรการใหทนสมย พฒนาตวชวดผลการด าเนนงานแยกตามบรษท พฒนารายงาน Cost to Charge Ratio

2559 ปรบปรงใหม Cost to Charge Ratio เปน

Charge to Cost Raito พฒนาตวชวด Charge cost per case และ

Net charge cost per case การวเคราะหรายงานรายไดและตนทนพนธกจ

โดยแยกตนทน Fixed cost และ Variable cost

2560 พฒนารายงานTotal Marginอยางตอเนอง แยกตามมมมองการบรหารเปน Core Operation Margin วเคราะหเจาะลกความอยรอดขององคกร เพอสะทอนผลด าเนนงานทแทจรง พฒนารายงาน Inventory Day พฒนารายงานสวนลดทงหมดทคณะฯลดหยอน สะทอนปญหากบการให

สวนลดกบผทไมเหมาะสม จงเกดนโยบาย“การรบเงนมดจ าผปวยตางชาต” “การปรบอตราคาบรการผปวยตางชาต” พฒนารายงานการวเคราะหความสามารถในการช าระหน แยกประเภท ผปวยใน ผปวยนอก แยกตามสทธรกษา สงผลใหทมผบรหารโรงพยาบาล

สามารถน าขอมลการวเคราะห Patient Segmentation ไปตอรอง Base Rate กบ สปสช. กทม. ในทประชม UHoSNet สปสช. กทม. เพม Based Rate ใหกบคณะฯ

2561

พฒนาตวชวดทางการเงนใหม


Success Stories

เปดบรการสถานพยาบาลภายนอกคณะฯ

จดตงคณะกรรมการบรหารด าเนนการดานรายได

จดตงหนวยบรหารธรกจรพ.

กระบวนการบรหารการรบช าระหนจากลกหน

กระบวนการบรหารการจายช าระเจาหน

กระบวนการบรหารสภาพคลองและเงนลงทน

กระบวนการเพมประสทธภาพการบรหารสนคาคงคลง

กระบวนการระดมทนเงนบรจาค

กระบวนการเปดบรการหอผปวย Premium Ward

กระบวนการครบถวน สมบรณ เพมพนรายได ระบบ Tick Sheet กระกวนการเพมประสทธภาพการคดคาธรรมเนยมแพทย ดวยระบบบนทกคาธรรมเนยมแพทย คลนกพเศษฯ ผานระบบ SiIT- Enterprise


แผนการปฏบตงานใหม และปรบปรงใหม

นโยบายและวธปฏบตทเปนรปธรรม ในการรบเงนมดจ าและคาบรการชาวตางชาต การบรหารจดการระบบ Itemize master data

กระบวนการบรหารจดการหอพก

กระบวนการบรหารจดการเตยง



กลมบรการ 20 หมวด 1.หมวดผาตด 2.หมวดหอผปวย

1.Utilization 2.Patient Management Ex. One day Surgery

Action แผนปฏบตการ : กระบวนการบรหารจดการเตยง

2.หมวดหอผปวย

Lag KPI อตรารายไดสงกวาคาใชจาย

“Charge to Cost Ratio” Lead KPI


6. การวดและวเคราะหคณภาพของผลการท างาน และประโยชนทไดรบ

6

10

13

0 2 4 6 8

10 12 14

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561

Actual Plan แผน

อตรารายไดสง (ต า) กวาคาใชจาย

จ านวนแผนปฏบตการทประสบผลส าเรจ



รอยละความพงพอใจของผบรหาร

83%

เปาหมาย 80 %



SAP BI BO Tableau Simulation

Enabling Staff and Networking

การมสวนรวมทกระดบทงวงจร

รายงานเพอการจดการพรอมชประเดน

วเคราะหอดตและปจจบน พรอมปรบตวรองรบอนาคตทยงยน

การบรหารความพรอมรบการเปลยนแปลง



มงวสยทศน กาวหนา ย งยน ไมมงหวงก าไรสงสด

พรอมผจญ ภาวะคกคาม การเปลยนแปลง

Margin เขาเปา การมสวนรวม ท วถง ตนแบบ ขยายผล

Leading and Driving by Fact

Upgrade Effective Meeting


7. ปญหา อปสรรค และแนวทางในการแกไข

ปญหา อปสรรค

การชประเดนปญหาภาพรวมนน การวเคราะห ยงมงเนนวเคราะหเพยงในหนวยงานตนเอง

แนวทางแกไข ก าหนดเวท ประชม

เครอขาย

การสอสารขามสายโครงสราง

ตดตามความส าเรจ


8. ความทาทายตอไป

จากการวเคราะหภาพรวมของคณะฯนน จงเหนโอกาสพฒนา โดยเพมตวชวดกระจายตาม พนธกจดานการศกษา ดานการวจย ดานการบรการวชาการ ดานการบรการรกษาพยาบาล ซงเปนการปรบปรงกระบวนการ การตดตาม ประเมนของกระบวนการขบเคลอนองคกรใหมประสทธภาพภาพยงขน

> ดานบรการวชาการ


9. ปจจยแหงความส าเรจ และความยงยน

การขบเคลอนองคกรดวยเทคโนโลยสารสนเทศ

การน า PDCA มาเปนเครองมอในการพฒนาปรบปรงกระบวนการขบเคลอนองคกร

บคลากรมความรความสามารถ (6S)

กการสอสารทมประสทธภาพ กการสรางความรวมมอ

Empowerment

ฝายการคลง คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล มหาวทยาลยมหดล หนา 23 (ชอบรษท)

ถาม - ตอบ

หนา 24 ขอบพระคณคะ

การเตบโตอยางย งยน เปนความรวมมอจากทกคน

จบการน าเสนอ

กระบวนการขับเคลื่อนองค์กร...

Documents

Transcript of กระบวนการขับเคลื่อนองค์กร...