ปก หน้า et 1: kshe Wor · 2011-09-05 · et 1: หน้า ปก. ......
Transcript of ปก หน้า et 1: kshe Wor · 2011-09-05 · et 1: หน้า ปก. ......
Worksheet 1:หน้าปก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หน้าปก
page 2 of 125
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
หน้าปก
page 3 of 125
Worksheet 2:Sheet2
สารบัญส่วนที่ 1 หน้า
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 1 - 5
ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 6 - 11
ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ 12 - 13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 14 - 16
รายงานประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนงาน 17 - 37
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 38 - 81
Sheet2
page 5 of 125
Worksheet 3:Sheet3
ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
Sheet3
page 7 of 125
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาศนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอแถลงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 29,290,208.36 บาท
1.1.2 เงินสะสม 8,332,478.39 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 7,633,283.04 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย -ไม่มี-
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน -ไม่มี-
Sheet3
page 8 of 125
1.1.6 เงินกู้คงค้าง -ไม่มี-
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 26,434,102.40 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร 1,140,963.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 539,301.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 102,132.96
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,724,923.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 92,270.00
หมวดภาษีจัดสรร 15,628,274.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,206,237.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,394,490.94 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง 2,973,988.04 บาท
งบบุคลากร 5,947,163.20 บาท
งบดำเนินการ 5,904,788.40 บาท
งบลงทุน 1,874,453.30 บาท
งบรายจ่ายอื่น 153,248.00 บาท
งบเงินอุดหนุน 1,540,850.00 บาท
2
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,390,170.37 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 3,555,967.00 บาท
Sheet3
page 9 of 125
Sheet3
page 10 of 125
Worksheet 4:คำแถลงงบประมาณ
3
คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รายรับจริง ปี
2552
ประมาณการ ปี
2553
ประมาณการ ปี
2554
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 1,273,315.85 1,120,000.00 1,129,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 570,149.90 451,000.00 529,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 74,982.06 70,000.00 70,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,917,772.00 2,000,000.00 2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 79,816.16 41,000.00 84,000.00
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ 3,916,035.97 3,682,000.00 3,817,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 18,542,388.13 18,550,000.00 19,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,542,388.13 18,550,000.00 19,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,862,983.85 10,500,000.00 10,000,000.00
คำแถลงงบประมาณ
page 12 of 125
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,862,983.85 10,500,000.00 10,000,000.00
รวม 33,321,407.95 32,732,000.00 33,467,000.00
คำแถลงงบประมาณ
page 13 of 125
Worksheet 5:คำแถลงงบประมาณ 2
4
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบ รายจ่ายจริงปี 2552 ประมาณการ ปี 2553 ประมาณการ ปี 2554
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 2,637,591.39 4,862,320.00 3,614,670.00
งบเงินอุดหนุน 779,500.00 1,877,800.00 2,191,800.00
งบดำเนินการ 8,802,078.27 13,061,910.00 13,612,800.00
งบบุคลากร 6,840,066.06 7,867,110.00 9,092,300.00
งบรายจ่ายอื่น - 429,830.00 0
งบลงทุน 3,050,923.35 4,613,100.00 4,948,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,110,159.07 32,712,070.00 33,459,870.00
รวม 22,110,159.07 32,712,070.00 33,459,870.00
คำแถลงงบประมาณ 2
page 15 of 125
Worksheet 6:คำแถลงงบประมาณ 3
5
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2544
หมวด รหัสบัญชีรายจ่ายจริง ปี
2552
ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554
งบกลาง 510000 2,637,591.39 4,862,320 3,614,670
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 6,840,066.06
ค่าจ้างชั่วคราว -
ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 7,691,989.41
ค่าสาธารณูปโภค 1,110,088.86
เงินอุดหนุน 779,500.00
รายจ่ายอื่น -
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,050,923.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 521000 1,601,520 1,601,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 522000 6,265,590 7,490,700
ค่าตอบแทน 531000 2,064,050 2,501,000
ค่าใช้สอย 532000 5,674,000 5,452,000
ค่าวัสดุ 533000 3,776,860 4,112,800
ค่าสาธารณูปโภค 534000 1,547,000 1,547,000
ค่าครุภัณฑ์ 541000 1,149,900 1,706,800
คำแถลงงบประมาณ 3
page 17 of 125
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000 3,463,200 3,241,500
เงินอุดหนุน 561000 1,877,800 2,191,800
รายจ่ายอื่น 551000 429,830 -
รวม 22,110,159.07 32,712,070 33,459,870
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินกู้ / เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)
รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่ายปี 2552 ปี 2553
(เป็นเงิน/บาท) (เป็นเงิน/บาท)
เงินจ่ายขาดเงินสะสม 589,518 3,626,900
คำแถลงงบประมาณ 3
page 18 of 125
Worksheet 7:ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 2
page 20 of 125
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ส่วนที่ 2
page 21 of 125
Worksheet 8:บันทึกหลักการและเหตุผล
6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2554 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,050,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข 1,305,000
แผนงานเคหะและชุมชน 8,148,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,020,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 506,000
แผนงานการศึกษา 6,245,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์ 1,200,000
แผนงานการเกษตร 20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 3,614,670
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,459,870
บันทึกหลักการและเหตุผล
page 23 of 125
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน พิจารณาเห็นชอบต่อไป
บันทึกหลักการและเหตุผล
page 24 of 125
Worksheet 9:Sheet1
ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่
าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ
Sheet1
page 26 of 125
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
Sheet1
page 27 of 125
Worksheet10:รายงานประมาณการรายรับ
วันที่พิมพ์ : 9/8/2553 13:20:37 รายงานประมาณการรายรับ 12
ประจำปีงบประมาณ 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553ปี 2554
ณ 31 ก.ค. 53
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 685,244.00 888,327.00 854,527.00 850,000
ภาษีบำรุงท้องที่ 229,391.94 362,198.85 257,250.05 250,000
ภาษีป้าย 22,920.00 22,790.00 29,186.00 29,000
รวมหมวดภาษีอากร 937,555.94 1,273,315.85 1,140,963.05 1,129,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 710.00 607.00 - 1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,878.80 6,642.90 2,142.50 2,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 248,540.00 535,130.00 495,559.00 490,000
ค่าปรับการผิดสัญญา - - 7,800.00 5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เ
ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
31,950.00 26,500.00 33,000.00 30,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 860.00 1,270.00 800.00 1,000
รายงานประมาณการรายรับ
page 29 of 125
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต 287,938.80 570,149.90 539,301.50 529,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย 49,475.72 74,982.06 102,132.96 70,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 49,475.72 74,982.06 102,132.96 70,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิช
ย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,666,491.00 1,917,772.00 1,724,923.00 2,000,000
13
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพ
าณิชย์ 1,666,491.00 1,917,772.00 1,724,923.00 2,000,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน 48,500.00 58,100.00 82,752.00 75,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 4,330.00 6,638.00 4,338.00 4,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 28,854.00 15,078.16 5,180.00 5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 81,684.00 79,816.16 92,270.00 84,000
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน - - - 5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน - - - 5,000
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - 25,660.33 - 100,000
รายงานประมาณการรายรับ
page 30 of 125
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 10,645,881.79 - 4,013,825.43 5,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 - - 5,196,268.06 5,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ - 9,725,118.00 13,943.22 700,000
ภาษีสุรา 908,571.55 997,774.86 959,122.61 900,000
ภาษีสรรพสามิต 1,754,653.97 1,957,479.71 2,552,702.24 2,300,000
ค่าภาคหลวงแร่ - 24,400.06 7,002.48 10,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 43,775.33 61,528.17 38,613.85 40,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตา
มประมวลกฎหมายที่ดิน
3,732,396.21 5,750,427.00 2,846,797.00 5,600,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,085,278.85 18,542,388.13 15,628,274.89 19,650,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิ
จถ่ายโอนเลือกทำ
8,760,321.23 10,862,983.85 7,206,237.00 10,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,760,321.23 10,862,983.85 7,206,237.00 10,000,000
รวมทุกหมวด 28,868,745.54 33,321,407.95 26,434,102.40 33,467,000
รายงานประมาณการรายรับ
page 31 of 125
Worksheet11:รายละเอียดรายรับ
หน้า : 1/114
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,467,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร รวม 1,129,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 850,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ปรับปรุงฐานภาษีใหม่
และมีเสียภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้นมากขึ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
รวมทั้งข้อมูลของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 250,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่ม
ภาษีป้าย จำนวน 29,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น
เนื่องจากได้มีการออกสำรวจพร้อมทั้งการติดตามอย่างต่อเนื่อง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 529,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 490,000 บาท
รายละเอียดรายรับ
page 33 of 125
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมาแล้วและมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท
ประมาณการลดลง
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงโดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ผ่านมา
15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 70,000 บาท
ดอกเบี้ย จำนวน 70,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,000,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 2,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 84,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จำนวน 75,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 4,000 บาท
ประมาณการลดลง ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
รายละเอียดรายรับ
page 34 of 125
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท
ประมาณการจากทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายทอดตลาด
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,650,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จำนวน 100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 5,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 จำนวน 5,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 700,000 บาท
ประมาณการลดลง จากที่ได้รับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว
ภาษีสุรา จำนวน 900,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิ่นภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากประเมินจากภาวะ
เศรษฐกิจค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้วตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 40,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
ตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 5,600,000 บาท
รายละเอียดรายรับ
page 35 of 125
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 10,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริง
รายละเอียดรายรับ
page 36 of 125
Worksheet12:ประมาณการรายจ่าย
17
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประมาณการ
ปี 2553 ยอดต่าง
(%)ปี 2554
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 222,000 0 % 222,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 45,600 0 % 45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 0 % 45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. ,
เทศบาล75,600 0 % 75,600
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 1,212,720 0.01 % 1,212,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,601,520 1,601,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน 1,083,840 6.31 % 1,152,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 132,840 -13.28 % 115,200
เงินประจำตำแหน่ง 72,000 0 % 72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 109,200 1.56 % 110,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ 18,000 0 % 18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 309,000 10.03 % 340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 95,000 7.16 % 101,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,819,880 1,910,100
รวมงบบุคลากร 3,421,400 3,511,700
ประมาณการรายจ่าย
page 38 of 125
18
งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 380,000 4.47 % 397,000
ค่าเบี้ยประชุม 50,400 0 % 50,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 0 % 50,000
ค่าเช่าบ้าน 126,600 -15.64 % 106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 -26.67 % 22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 110,000 0 % 110,000
รวมค่าตอบแทน 747,000 736,200
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 200,000 90 % 380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 80,000 0 % 80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.
พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และ อสม.
0 100 % 400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000
บาท50,000 0 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก
อบต.0 100 % 100,000
ประมาณการรายจ่าย
page 39 of 125
โครงการจัดงานต่าง ๆ
ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ0 100 % 300,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 10,000 -50 % 5,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.
พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน
300,000 0 % 0
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม 30,000 0 % 0
โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง 20,000 0 % 0
19
โครงการจัดงานต่าง ๆ
ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น
วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
300,000 0 % 0
โครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตำบล100,000 0 % 100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 0 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 1,110,000 1,435,000
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 0 % 5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 0 % 20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 -75 % 5,000
วัสดุอื่น 7,000 0 % 7,000
รวมค่าวัสดุ 52,000 37,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 240,000 0 % 240,000
ค่าโทรศัพท์ 70,000 0 % 70,000
ค่าไปรษณีย์ 5,000 0 % 5,000
ประมาณการรายจ่าย
page 40 of 125
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 15,000 0 % 15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 330,000 330,000
รวมงบดำเนินการ 2,239,000 2,538,200
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อโต๊ะประชุม 0 100 % 24,000
จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า 0 100 % 25,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) 0 100 % 20,000
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 0 100 % 24,000
จัดซื้อโพเดี้ยม 0 100 % 10,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 0 % 0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม 0 100 % 16,000
20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 85,000 0 % 0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 9,000 0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ LASER สี A4 35,000 0 % 0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ LASER ขาวดำ 12,000 0 % 0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) 0 100 % 20,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 159,000 139,000
รวมงบลงทุน 159,000 139,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 % 20,000
ประมาณการรายจ่าย
page 41 of 125
รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
รวมงานบริหารทั่วไป 5,839,400 6,208,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน 139,680 13.12 % 158,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 11,160 -10.39 % 10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 150,840 168,000
รวมงบบุคลากร 150,840 168,000
งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 35,790 11.76 % 40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 0 % 3,000
ค่าเช่าบ้าน 23,400 23.08 % 28,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 40,000 0 % 40,000
รวมค่าตอบแทน 102,190 111,800
รวมงบดำเนินการ 102,190 111,800
21
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 253,030 279,800
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน 543,720 7.78 % 586,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 72,000 -25 % 54,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 448,080 48.41 % 665,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 108,000 50 % 162,000
ประมาณการรายจ่าย
page 42 of 125
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,171,800 1,467,000
รวมงบบุคลากร 1,171,800 1,467,000
งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 226,440 38.23 % 313,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 0 % 15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 -50 % 10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,000 66.67 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 291,440 388,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 0 % 100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 0 % 10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการสร้างแรงจูงใจคืนกำไรให้ประชาชน 0 100 % 20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 50 % 30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิ
น50,000 0 % 0
โครงการจูงใจการชำระภาษี 30,000 0 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 100 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 260,000 260,000
22
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน 300,000 0 % 300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 -33.33 % 10,000
ประมาณการรายจ่าย
page 43 of 125
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 0 % 100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700,000 0 % 700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 -50 % 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 33.33 % 200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง 75,000 -6.67 % 70,000
รวมค่าวัสดุ 1,350,000 1,385,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไปรษณีย์ 5,000 0 % 5,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 12,000 0 % 12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 17,000 17,000
รวมงบดำเนินการ 1,918,440 2,050,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 18,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 1
ชุด0 100 % 7,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด 0 100 % 10,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000
บีทียู39,900 0 % 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 618,000 0 % 0
จัดซื้อถังน้ำรถดับเพลิง จำนวน 1 ถัง 0 100 % 555,000
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพร้อมปั้มพ่นยา พร้อมอุปกรณ์ 0 100 % 25,000
ครุภัณฑ์โรงงาน
ประมาณการรายจ่าย
page 44 of 125
จัดซื้อเลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 100 % 30,000
23
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 100 % 400,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 857,900 1,045,000
รวมงบลงทุน 857,900 1,045,000
รวมงานบริหารงานคลัง 3,948,140 4,562,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,040,570 11,050,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน 0 100 % 50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 100 % 200,000
โครงการฝึกอบรม อปพร. 200,000 -50 % 100,000
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน
ตั้งไว้ 100,000 บาท100,000 0 % 0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้
200,000 บาท200,000 0 % 0
รวมค่าใช้สอย 500,000 350,000
รวมงบดำเนินการ 500,000 350,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 500,000 350,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 500,000 350,000
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
ประมาณการรายจ่าย
page 45 of 125
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน 139,680 303.14 % 563,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 78 % 17,800
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 831,240 5.47 % 876,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 267,990 -12.68 % 234,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,248,910 1,691,600
24
รวมงบบุคลากร 1,248,910 1,691,600
งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 243,600 44.5 % 352,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 -66.67 % 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0 100 % 42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 100 % 7,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 15,000 0 % 15,000
รวมค่าตอบแทน 273,600 421,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 86,000 -41.86 % 50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 -50 % 5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 45,000 -77.78 % 10,000
โครงการฝึกอาชีพเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพี
ยง0 100 % 25,000
โครงการอบรมเยาวชนตำบลบึงบอน 0 100 % 80,000
โครงการพัฒนาครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 0 100 % 36,000
ประมาณการรายจ่าย
page 46 of 125
โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม80,000 -25 % 60,000
โครงการช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็ก
ยากจน50,000 -10 % 45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,000 -20 % 20,000
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 60,000 -50 % 30,000
โครงการเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
ปีการศึกษา 2552100,000 0 % 0
โครงการอบรมยุวชนตำบลบึงบอน 80,000 0 % 0
25
โครงการเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
ปีการศึกษา 25530 100 % 50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 0 100 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 536,000 511,000
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 -9.09 % 50,000
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,241,660 1.88 % 1,265,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 100 % 395,800
วัสดุเครื่องแต่งกาย 96,000 -21.88 % 75,000
วัสดุการศึกษา 22,200 80.18 % 40,000
วัสดุอื่น 100,000 -80 % 20,000
รวมค่าวัสดุ 1,514,860 1,845,800
รวมงบดำเนินการ 2,324,460 2,777,800
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว 0 100 % 24,000
ประมาณการรายจ่าย
page 47 of 125
จัดซื้อตู้ไม้สำหรับแขวนชุดครุยเด็กปฐมวัย จำนวน
2 หลัง0 100 % 7,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 2
ชุด0 100 % 14,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด 0 100 % 10,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 หลัง 0 100 % 3,800
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ 20,000 0 % 0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ 5,000 0 % 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี 6,000 0 % 0
จัดซื้อโทรทัศน์สี 10,000 0 % 0
จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 1,500
จัดซื้อโทรทัศน์สี จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 6,000
26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง 0 100 % 6,500
จัดซื้อตู้เย็น 12,000 0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0 100 % 100,000
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้ออุโมงค์พลาสติก 0 100 % 25,000
จัดซื้อกระดกสปริง 4 ที่นั่ง 0 100 % 15,000
จัดซื้อม้าหมุนเหล็ก 6 ที่นั่ง 0 100 % 20,000
จัดซื้อกระดานลื่นขาแบบแผ่นสแตนเลส 0 100 % 20,000
จัดซื้อลูกโลกหมุน 0 100 % 20,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 53,000 272,800
รวมงบลงทุน 53,000 272,800
ประมาณการรายจ่าย
page 48 of 125
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
อื่น ๆ 429,830 0 % 0
รวมรายจ่ายอื่น 429,830 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 429,830 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,437,800 4.52 % 1,502,800
รวมเงินอุดหนุน 1,437,800 1,502,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,437,800 1,502,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,494,000 6,245,000
รวมแผนงานการศึกษา 5,494,000 6,245,000
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน 139,680 13.12 % 158,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 -72.22 % 5,000
เงินประจำตำแหน่ง 12,000 0 % 12,000
27
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 90,960 18.73 % 108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000 0 % 18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 278,640 301,000
รวมงบบุคลากร 278,640 301,000
งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 61,260 12.63 % 69,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 100 % 5,000
ประมาณการรายจ่าย
page 49 of 125
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,000 -33.33 % 20,000
รวมค่าตอบแทน 91,260 94,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 130,000 -61.54 % 50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 0 % 10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 -60 % 20,000
รวมค่าใช้สอย 190,000 80,000
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000 -66.67 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 -50 % 10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 0 % 20,000
รวมค่าวัสดุ 70,000 40,000
รวมงบดำเนินการ 351,260 214,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 629,900 515,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโ
รค100,000 0 % 0
28
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 200,000 0 % 0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลบึงบอน200,000 0 % 0
ประมาณการรายจ่าย
page 50 of 125
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ตำบลบึงบอน150,000 0 % 0
โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน 0 100 % 50,000
โครงการสานสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการผู้สู
งอายุ0 100 % 200,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 100,000 0 % 100,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและค
วบคุมจำนวนสุนัข,แมว0 100 % 150,000
รวมค่าใช้สอย 750,000 500,000
รวมงบดำเนินการ 750,000 500,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 80,000 0 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 80,000 0
รวมงบลงทุน 80,000 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 290,000 0 % 290,000
รวมเงินอุดหนุน 290,000 290,000
รวมงบเงินอุดหนุน 290,000 290,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,120,000 790,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,749,900 1,305,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน 300,000 43.33 % 430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000 22.22 % 22,000
ประมาณการรายจ่าย
page 51 of 125
29
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 566,000 10.07 % 623,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 160,000 1.88 % 163,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,044,000 1,238,000
รวมงบบุคลากร 1,044,000 1,238,000
งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 216,000 28.7 % 278,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 0 % 50,000
ค่าเช่าบ้าน 50,000 44 % 72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 0 % 30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 50,000 20 % 60,000
รวมค่าตอบแทน 396,000 490,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 600,000 0 % 600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 0 % 20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 0 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 670,000 670,000
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 10 % 165,000
วัสดุก่อสร้าง 400,000 0 % 400,000
วัสดุการเกษตร 200,000 0 % 200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 0 % 10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 0 % 30,000
รวมค่าวัสดุ 790,000 805,000
รวมงบดำเนินการ 1,856,000 1,965,000
ประมาณการรายจ่าย
page 52 of 125
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้่อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 0 100 % 25,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 25,000
30
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาช
นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ200,000 -25 % 150,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 % 200,000
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ 400,000 0 % 400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 800,000 750,000
รวมงบลงทุน 800,000 775,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,700,000 3,978,000
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 7 0 100 % 66,300
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 0 100 % 66,900
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 6 0 100 % 136,000
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 0 100 % 10,200
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 9 0 100 % 136,000
ประมาณการรายจ่าย
page 53 of 125
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 0 100 % 8,300
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 4 0 100 % 136,000
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 5 0 100 % 222,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 0 100 % 188,000
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย
บริเวณเคหะชุมชนคลองแปด หมู่ที่ 5
100,000 0 % 0
31
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 3 100,000 0 % 0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 33,000 0 % 0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 1 249,000 0 % 0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 6 249,000 0 % 0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยจันทร์ไพ
ศรี หมู่ที่ 136,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนน (หินคลุก)
บริเวณซอยเจริญสุข หมู่ที่ 116,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยพุฒทอง
หมู่ที่ 996,800 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนก
รีต หมู่ที่ 7184,000 0 % 0
ประมาณการรายจ่าย
page 54 of 125
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกรด
297,600 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกรด
263,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสอ
งซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4150,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสา
มซ้าย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 579,500 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ ซอยปฏิรูป 1
หมู่ที่ 5120,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ซอยโอบบุญ หมู่ที่ 3189,000 0 % 0
32
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสา
มซ้าย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 4150,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยปฏิรูป 1
หมู่ที่ 783,800 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสา
มซ้าย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 9202,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณคลองแอลสอ
งซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 653,500 0 % 0
โครงการซ่อมแซมตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
บริเวณซอยโอบบุญ หมู่ที่ 311,000 0 % 0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 0 100 % 123,000
ประมาณการรายจ่าย
page 55 of 125
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 0 100 % 233,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 0 100 % 162,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 0 100 % 75,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 0 100 % 291,000
โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 0 100 % 129,500
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ที่ 3 0 100 % 101,500
โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 0 100 % 162,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 0 100 % 103,800
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 0 100 % 141,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,663,200 2,491,500
รวมงบลงทุน 2,663,200 2,491,500
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 100 % 159,000
รวมเงินอุดหนุน 0 159,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 159,000
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,663,200 2,650,500
33
งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 0 100 % 225,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 225,000
รวมงบลงทุน 0 225,000
รวมงานสวนสาธารณะ 0 225,000
ประมาณการรายจ่าย
page 56 of 125
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 441,480 29.34 % 571,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 110,040 30.86 % 144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 551,520 715,000
รวมงบบุคลากร 551,520 715,000
งบดำเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 112,560 42.15 % 160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 100 % 100,000
รวมค่าตอบแทน 162,560 260,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 312,000 2.56 % 320,000
รวมค่าใช้สอย 312,000 320,000
รวมงบดำเนินการ 474,560 580,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,026,080 1,295,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,389,280 8,148,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
34
โครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษและองค์กร
ชุมชน100,000 0 % 0
ประมาณการรายจ่าย
page 57 of 125
โครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษและองค์กร
ชุมชน และอื่น ๆ ฯลฯ0 100 % 50,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) 36,000 0 % 36,000
โครงการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน 150,000 -66.67 % 50,000
โครงการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นตาให้แก่
เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ0 100 % 200,000
รวมค่าใช้สอย 286,000 336,000
รวมงบดำเนินการ 286,000 336,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 140 % 120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 40,000 25 % 50,000
รวมเงินอุดหนุน 90,000 170,000
รวมงบเงินอุดหนุน 90,000 170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 376,000 506,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 376,000 506,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 90,000 0 % 90,000
โครงการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 200,000 0 % 200,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน 250,000 0 % 250,000
ประมาณการรายจ่าย
page 58 of 125
35
รวมค่าใช้สอย 540,000 540,000
รวมงบดำเนินการ 540,000 540,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 20,000 50 % 30,000
รวมเงินอุดหนุน 20,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 560,000 570,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03)
โครงการวันสำคัญต่าง ๆ 100,000 -70 % 30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
25530 100 % 100,000
โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 70,000 -71.43 % 20,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี
25540 100 % 300,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
2552100,000 0 % 0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2553250,000 0 % 0
รวมค่าใช้สอย 520,000 450,000
รวมงบดำเนินการ 520,000 450,000
ประมาณการรายจ่าย
page 59 of 125
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 520,000 450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,080,000 1,020,000
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบเงินอุดหนุน
36
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 0 % 20,000
รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 20,000 20,000
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดำเนินการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 1,200,000 0 % 1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000
รวมงบดำเนินการ 1,200,000 1,200,000
รวมงานกิจการประปา 1,200,000 1,200,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,200,000 1,200,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 350,000 5.71 % 370,000
เบี้ยยังชีพคนชรา 2,814,000 -26.01 % 2,082,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ 456,000 -38.16 % 282,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 60,000 0 % 60,000
ประมาณการรายจ่าย
page 60 of 125
สำรองจ่าย 600,000 -33.33 % 400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 360,000 -48.33 % 186,000
รวมงบกลาง 4,640,000 3,380,000
บำเหน็จ/บำนาญ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่
น222,320 5.56 % 234,670
รวมบำเหน็จ/บำนาญ 222,320 234,670
รวมงบกลาง 4,862,320 3,614,670
รวมงบกลาง 4,862,320 3,614,670
37
รวมแผนงานงบกลาง 4,862,320 3,614,670
รวมทุกแผนงาน 32,712,070 33,459,870
หมายเหตุรายการที่จำแนกดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการตาม แผนงาน/งาน/โครงการ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ยอดประมาณการใดที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และไม่ได้ผูกพันถึงปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 จะไม่ได้แสดงรายการและยอดประมาณการไว้ จึงทำให้ยอดรวม แต่ละ
แผนงานของประมาณการ พ.ศ. 2553 ไม่ตรงกับยอดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ประมาณการรายจ่าย
page 61 of 125
Worksheet13:รายละเอียดประมาณรายจ่าย
38
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
อำเภอ หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,459,870 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,208,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,511,700 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,601,600 บาท
1 เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก รองนายก เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก รองนายก เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก รองนายก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 63 of 125
4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล จำนวน 75,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
39
5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จำนวน 1,212,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
-ประธานสภา ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 8,800 บาท
-รองประธานสภา ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 6,600 บาท
-สมาชิกสภา จำนวน 15 คน ๆ ละ 5,300 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน
-เลขานุการสภา ระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 6,160 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,910,100 บาท
1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,152,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 115,200 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 64 of 125
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 110,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5 เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป้นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
40
7 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 101,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 65 of 125
งบดำเนินการ รวม 2,538,200 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 736,200 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 397,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 50,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน
18 คน 14 ครั้ง ๆ ละ 3,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำ
บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 106,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และคณะผู้บริหารตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 66 of 125
41
6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และคณะผู้บริหาร ลูกจ้างประจำ
พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย รวม 1,435,000 บาท
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าคัดถ่ายรับรองสำเนาเอกสาร
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาไปฝึกอบรมและสัมมนา ค่าจ้างนักเรียน
นักศึกษาฝึกงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน
380,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 80,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 67 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
และค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน
50,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก อบต. จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต.บึงบอน
ทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
42
3.3 ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจ้างพวงมาลา และกระเช้าดอกไม้ ฯลฯ
ในงานพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.4 โครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล จำนวน 100,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 68 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน
100,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 101 ข้อ 3)
3.5 โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น
วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน
300,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 31 และหน้า32 ข้อ 9
และข้อ10)
3.6 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง
ผู้นำชุมชน และ อสม.
จำนวน 400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา
อบต. ฯลฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 400,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 99 ข้อ 12)
4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าบำรุงอาคารสำนักงาน ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 69 of 125
43
หมวดค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม
วัสดุทำความสะอาดสำนักงานต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กันสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม
แผ่นซีดี แผ่นพับ วารสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 วัสดุอื่น จำนวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 70 of 125
1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทำการอบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าโทรศัพท์ จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 ค่าไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
44
4 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายสำหรับ Internet ตำบล ของอบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 139,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 139,000 บาท
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 8 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
1.2 จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 24,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 71 of 125
เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
1.3 จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.8 เมตร จำนวน 10 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
1.4 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
1.5 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 20-24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
1.6 จัดซื้อโพเดี้ยม จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโพเดี้ยม จำนวน 2 ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
45
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จำนวน 20,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 72 of 125
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์)จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 98 ข้อ 9)
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท
อุดหนุนอำเภอหนองเสือ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 279,800 บาท
งบบุคลากร รวม 168,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 168,000 บาท
1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ รวม 111,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 111,800 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 40,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 73 of 125
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
46
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำ
บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานบริหารงานคลัง รวม 4,562,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,467,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,467,000 บาท
1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 586,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 74 of 125
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 665,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างดังนี้
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
47
4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ รวม 2,050,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 388,000 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 313,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 75 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำ
บล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล
และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล
พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 76 of 125
48
หมวดค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิค ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ
ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับส่งพนักงานไปอมรมสัมมนา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ ฯลฯ
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 100,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอมรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 โครงการสร้างแรงจูงใจคืนกำไรให้ประชาชน จำนวน 20,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 77 of 125
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระภาษีตามกำหนด
โดยคืนกำไรให้กับผู้เสียภาษีเพื่อเป็นของสมนาคุณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 90)
4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
49
หมวดค่าวัสดุ รวม 1,385,000 บาท
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวร เช่น
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 78 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางใน ยางนอก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 บาท
5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างรูป ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล
ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 20,000
บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
50
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 79 of 125
1 ค่าไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับ Internet ตำบล และบริการทางเครือข่าย
โทรคมนาคมต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 1,045,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,045,000 บาท
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 18,000 บาท
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นระบบ Laser,Ink Jet/Bubble หรือ
Film
-ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที/แผ่น
-ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
ใช้มาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า93)
1.2 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 1 ชุด จำนวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 1 ชุด
(ไม่มีมาตราฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 93)
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 80 of 125
1.3 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด
(ไม่มีมาตราฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 93)
51
2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 จัดซื้อถังน้ำรถดับเพลิง จำนวน 1 ถัง จำนวน 555,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำรถดับเพลิง จำนวน 1 ถัง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
6,000 ลิตร (ใช้มาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2553)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 96 ข้อ 6)
3 ครุภัณฑ์การเกษตร
3.1 จัดซื้อเครื่องพร้อมปั้มพ่นยา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพร้อมปั้มพ่นยา ขนาด 1 1/4 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
(ไม่มีมาตราฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 96 ข้อ 7)
4 ครุภัณฑ์โรงงาน
4.1 จัดซื้อเลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 30,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 81 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่มีมาตราฐานครุภัณฑ์)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 98 ข้อ 8)
5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องจักรกลยานพาหนะต่าง ๆ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 บาท
52
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 350,000 บาท
งบดำเนินการ รวม 350,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 82 of 125
1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 200,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 30 ข้อ 4)
1.2 โครงการฝึกอบรม อปพร. จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. และลูกเสือชาวบ้าน
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 100,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 35 ข้อ 19)
1.3 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย ตำบลบึงบอน
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 50,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงิดอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 54 ข้อ 3)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,245,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,691,600 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,691,600 บาท
1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 563,100 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 83 of 125
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
53
2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 17,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 876,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ รวม 2,777,800 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 421,000 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 352,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำ
บล และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 84 of 125
3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบก
ำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
54
5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งบุค
คลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย รวม 511,000 บาท
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 85 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ
ค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 20,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3.2 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เช่น
กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย ฯลฯ
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 30,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 49 ข้อ 33)
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 86 of 125
55
3.3 โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 10,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 48 ข้อ 29)
3.4 โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ การศึกษาดูงานการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 60,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 103 ข้อ 3)
3.5 โครงการเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2553 จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการ / กิจกรรมบัณฑิตน้อย เช่น
ค่าชุดบัณฑิตน้อย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 50,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 51 ข้อ 40)
3.6 โครงการช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็กยากจน จำนวน 45,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 87 of 125
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เด็กยากจน จำนวน 45 คน
ๆ ละ 1,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 52 ข้อ 42)
3.7 โครงการฝึกอาชีพเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนตำบลบึงบอน
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 25,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 44 ข้อ 18)
56
3.8 โครงการพัฒนาครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.บึงบอน จำนวน 12 คน ๆ ละ 3,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3.9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแ
ห่งชาติ ประจำปี 2554
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 50 ข้อ 34)
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 88 of 125
3.1 โครงการอบรมเยาวชนตำบลบึงบอน จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนตำบลบึงบอน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 80,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 48 ข้อ 31)
หมวดค่าวัสดุ รวม 1,845,800 บาท
1 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถาดอาหารเด็ก ช้อน ซ่อม
น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
57
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 89 of 125
2 ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,265,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) จัดสรรให้เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1-
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลบึงบอน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52
สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) อัตราคนละ 7 บาท/วัน ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้
โรงเรียนวัดศรีสโมสร
โรงเรียนวัดพวงแก้ว
โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) จัดสรรให้เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บึงบอน จำนวน 5 ศูนย์ คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ส.ป.ก.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสโมสร
อัตราคนละ 7 บาท/วัน จำนวน 280 วัน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2 อัตราคนละ 7 บาท/วัน จำนวน
100 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 51 ข้อ 38)
3 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 395,800 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 90 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.บึงบอน จำนว 5 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ส.ป.ก.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสโมสร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2
โดยคิดอัตราคนละ 13 บาท / วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 50 ข้อ 35)
58
4 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 75,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกายเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5 วัสดุการศึกษา จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่าง ๆ เช่น แบบเรียนสื่อการเรียนการสอนฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6 วัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 91 of 125
เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่นอนเด็ก ของเล่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 95 ข้อ 3)
งบลงทุน รวม 272,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 272,800 บาท
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 จัดซื้อตู้ไม้สำหรับแขวนชุดครุยเด็กปฐมวัย จำนวน 2 หลัง จำนวน 7,000 บาท
จัดซื้อตู้ไม้ สำหรับแขวนชุดครุยเด็กปฐมวัย จำนวน 2 หลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
1.2 จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 หลัง จำนวน 3,800 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 หลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
1.3 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 2 ชุด จำนวน 14,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5 จำนวน 3 ชุด
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด และศูนย์พัฒนาเด้กเล็กหมู่ที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
59
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 92 of 125
1.4 จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7 จำนวน 1 ชุด
สำหรับหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)1.5 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว จำนวน 24,000 บาท
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว
เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเคหะคลองแปด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่
2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 97 ข้อ 8)
2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
2.2 จัดซื้อโทรทัศน์สี จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สีขนาด หน้าจอ 21 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
ชนิดจอธรรมดารับภาพสีจากสถานีส่งได้ทั้งระบบ VHF และ UHF ระบบสีแบบ
PAL พร้อมเสาอากาศ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 98 ข้อ 10)
3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,500 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 93 of 125
เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้
เป็นรุ่นที่ได้รับประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 98 ข้อ 11)
60
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 98 ข้อ 9)
5 ครุภัณฑ์อื่น
5.1 จัดซื้อกระดกสปริง 4 ที่นั่ง จำนวน 15,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 53 ข้อ 45)
5.2 จัดซื้อกระดานลื่นขาแบบแผ่นสแตนเลส จำนวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 53 ข้อ 45)
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 94 of 125
5.3 จัดซื้อม้าหมุนเหล็ก 6 ที่นั่ง จำนวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 53 ข้อ 45)
5.4 จัดซื้อลูกโลกหมุน จำนวน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 53 ข้อ 45)
5.5 จัดซื้ออุโมงค์พลาสติก จำนวน 25,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 53 ข้อ 45)
61
งบเงินอุดหนุน รวม 1,502,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,502,800 บาท
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,502,800 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 95 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันที่จัดสรรให้เด็กชั้น
อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในเขตพื้นที่ตำบล จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 13 บาท/วัน
จัดสรรให้นักเรียน 100% โดยแยกจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนดังนี้
- อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสโมสร
- อุดหนุนโรงเรียนวัดพวงแก้ว
- อุดหนุนโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 50 ข้อ 36)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 515,000 บาท
งบบุคลากร รวม 301,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 301,000 บาท
1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1
อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 96 of 125
3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธ
ารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
62
4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ รวม 214,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำ
บล และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 97 of 125
3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1
อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ
ที่มีความจำเป็นรวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ
ค่าวารสาร ฯ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
63
3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน
20,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 98 of 125
หมวดค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอร์ เวชภัณฑ์
และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดเครื่องแบบพนักงานเก็บขยะ รองเท้ายาง ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
หมวก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 99 of 125
64
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 790,000 บาท
งบดำเนินการ รวม 500,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
1.1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 100,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 41 ข้อ 7)
1.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนสุนัข,แมว จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบ
คุมจำนวนสุนัข,แมว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน
150,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 41 ข้อ 8)
1.3 โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 50,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 100 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 50,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 101ข้อ 1)
65
1.4 โครงการสานสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอา
ยุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 200,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 31 ข้อ 8)
งบเงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 290,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 101 of 125
1.
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบ
ลบึงบอน เป็นเงิน 90,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
เป็นเงิน200,000.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 42 ข้อ 11 และ ข้อ12)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,978,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,238,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,238,000 บาท
1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
66
3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 623,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 102 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 163,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ รวม 1,965,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 278,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนท้อ
งถิ่น
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบก
ำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 103 of 125
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลตามระเบียบก
ำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
67
5 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้ง
บุคคลในครอบครัว ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิก
ค่าจ้างเหมาบริการในกิจการต่าง ๆ ของ อบต.บึงบอน ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ โดยสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ภายในวงเงิน
600,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 300,000.00 บาท
2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 104 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน
20,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามป
กติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าวัสดุ รวม 805,000 บาท
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่นสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
68
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3 วัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการเกษตรต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 105 of 125
4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้ต่าง ๆ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม ค่าล้างฟิล์ม-
อัดรูปถ่าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดเครื่องแต่งกายให้กับคนงานซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมไฟฟ้า
รองเท้า หมวก ถุงมือ และอื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน รวม 775,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.1 จัดซื้่อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ๆ ละ
2,500.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า ข้อ )
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 106 of 125
69
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 750,000 บาท
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ
จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 87 ข้อ 95)
1.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.3 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,650,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,491,500 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,491,500 บาท
1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 188,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 107 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3
รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 68 ข้อ 37)
1.2 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 4 จำนวน 136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ขนาด 2.50 x 2.80 เมตร
บริเวณหน้าบ้านนางบุญชู คำยนต์ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 7 ข้อ 1)
70
1.3 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 6 จำนวน 136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ขนาด 2.50 x 2.80 เมตร
บริเวณหน้าบ้านนางเล็ก พัดทอง หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 78 ข้อ 67)
1.4 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 9 จำนวน 136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ขนาด 2.50 x 2.80 เมตร บริเวณ
หน้าบ้านนางแก้ว พันแตง หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 86 ข้อ 90)
1.5 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 5 จำนวน 222,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 108 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 32.00
เมตร บริเวณหน้าบ้านนายสำเภา สระบัว หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบ
อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 74 ข้อ 54)
1.6 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 7 จำนวน 66,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ยาว 11.00
เมตร บริเวณคลองแอลสามซ้าย หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 81 ข้อ 74)
1.7 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 8,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง
2" ชั้น 8.5 มม. ระยะทาง 88 เมตร บริเวณซอยเหรียญทอง หมู่ที่ 1
รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 4)
71
1.8 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 66,900 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 109 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง
2" ชั้น 8.5 มม. ระยะทาง 1,000 เมตร บริเวณซอยสดสำอาง หมู่ที่ 2
รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 62 ข้อ 20)
1.9 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 10,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง
2" ชั้น 8.5 มม. ระยะทาง 115 เมตร บริเวณซอยโอบบุญ หมู่ที่ 3
รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-25546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 5)
2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 จำนวน 129,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 260 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น บริเวณถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันตก)
หมู่ที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 80 ข้อ 71)
2.2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมุ่ที่ 3 จำนวน 101,500 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 110 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
บริเวณถนนคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 66 ข้อ 32)
72
2.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จำนวน 291,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น บริเวณซอยจันทร์ไพศรี,
ซอยคุ้มทรัพย์ และถนนเลียบคลองแอลสองซ้าย
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 57 ข้อ 4)
2.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จำนวน 233,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2254-2556 หน้า ข้อ )
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 111 of 125
2.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จำนวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ
- ถนนเลียบคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 50 ลบ.ม.
- ถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันออก) จำนวน 50 ลบ.ม.
- ถนนซอยปฏิรูป 1 จำนวน 40 ลบ.ม.
- ถนนซอยเกษตรพัฒนา จำนวน 40 ลบ.ม.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10 ข้อ 9)
2.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จำนวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ
- ถนนเลียบคลองแอลสองซ้าย (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 100 ลบ.ม.
- ถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันออก) จำนวน 100 ลบ.ม.
- ถนนซอยสืบพิลัย 1 จำนวน 90 ลบ.ม.
- ถนนซอยสืบพิลัย 2 จำนวน 90 ลบ.ม.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 10 ข้อ 10)
73
2.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จำนวน 103,800 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 112 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,180 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย บริเวณซอยปฏิรูป 1 หมู่ที่
7
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 80 ข้อ 73)
2.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 จำนวน 141,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
บริเวณถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันตก) และตามซอย หมู่ที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 11 ข้อ 11)
2.9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จำนวน 123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,800 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
บริเวณถนนเลียบคลองแอลสามซ้าย (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 9
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 11 ข้อ 12)
2.10 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 จำนวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
บริเวณถนนเลียบคลองระบายน้ำที่แปด (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12 ข้อ 13)
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 113 of 125
74
งบเงินอุดหนุน รวม 159,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 159,000 บาท
1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 159,000 บาท
1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยปฏิรูป 1(ซอยบุญชื้น)
หมู่ที่ 8 จำนวน 159,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 82 ข้อ 79)
งานสวนสาธารณะ รวม 225,000 บาท
งบลงทุน รวม 225,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 225,000 บาท
1 ครุภัณฑ์อื่น
1.1 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 225,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 114 of 125
เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง
-หน้าที่ทำการอบต.บึงบอน จำนวน 1 ชุด
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 47 ข้อ 25)
-บริเวณหน้าวัดบึงบอน
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 43 ข้อ 14)
-บริเวณสวนสุขภาพหมู่บ้านพรธิสาร 6
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 40 ข้อ 3)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,295,000 บาท
งบบุคลากร รวม 715,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 715,000 บาท
1 ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 571,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
75
2 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดำเนินการ รวม 580,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 115 of 125
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำ
บลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 320,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 506,000 บาท
งบดำเนินการ รวม 336,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
1.1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 36,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 116 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ)
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 36,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 34 ข้อ 16)
76
1.2 โครงการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นตาให้แก่ เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจวัดสายตา และตัดแว่นตาให้แก่ เยาวชน
ผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่มีปัญหาในด้านสายตา โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 200,000.00
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 32 ข้อ 12)
1.3 โครงการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือน
สำหรับส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนการผลิต และบำบัดน้ำเสียในชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 27 ข้อ 3)
1.4 โครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษและองค์กรชุมชน และอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผลผลิตปลอดสารพิษ และองค์กรชุมชน
และอื่น ๆ ฯลฯ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 50,000.00 บาท
ตั้วจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 26 ข้อ 2)
งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 117 of 125
หมวดเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 120,000 บาท
(1) อุดหนุนอำเภอหนองเสือ 100,000.00 บาท
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 33 ข้อ 14)
(2) อุดหนุนสำนักงานจังหวัดปทุมธานี 20,000.00 บาท
เพื่ออุดหนุนก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 52 ข้อ 43)
77
2 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 50,000 บาท
(1) อุดหนุนกิจการกาชาดจังหวัดปทุมธานี 10,000.00 บาท
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 40 ข้อ 4)
(2) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงบอน 30,000.00 บาท
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 38 ข้อ 27)
(3) อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบึงบอน 10,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 38 ข้อ 27)
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 118 of 125
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 570,000 บาท
งบดำเนินการ รวม 540,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
1.1 โครงการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสุดอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์กีฬา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 200,000.00
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
1.2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้าน จำนวน 250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับประชาชนในตำบลบึงบ
อน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์กีฬา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 250,000.00
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 119 of 125
78
1.3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน 90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชน 9 หมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ตำบลบึงบอน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 90,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการกีฬาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับเป็นเจ้าภา
พในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 450,000 บาท
งบดำเนินการ รวม 450,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)
1.1 โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 20,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 120 of 125
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรม โดยเบิกจ่าย เป็นค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 20,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
1.2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
2553 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 100,000.00
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
79
1.3 โครงการวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น
โครงการ/กิจกรรมวันไหว้ครู วันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา
งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 30,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
1.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 จำนวน 300,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 121 of 125
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 300,000.00
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า )
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 20,000 บาท
อุนหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 39 ข้อ 1)
80
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 122 of 125
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,200,000 บาท
งบดำเนินการ รวม 1,200,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบ่อบาดาลของ อบต.บึงบอน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 809,600.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 390,400.00 บาท
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,614,670 บาท
งบกลาง รวม 3,614,670 บาท
งบกลาง รวม 3,380,000 บาท
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2 เบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 2,082,000 บาท
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบึงบอน จำนวน 347 คน ๆ ละ
500.00/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุนหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 30 ข้อ 5)
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 282,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 123 of 125
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ในพื้นที่ตำบลบึงบอน จำนวน 47 คน ๆ ละ
500.00 บาท/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 30 ข้อ 7)
81
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 60,000 บาท
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน ๆ ละ 500.00 บาท/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 30 ข้อ 6)
5 สำรองจ่าย จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือบรรเท
าความเดือดร้อนของประชาชนและภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย
และอื่น ๆ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงิน 400,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 54 ข้อ 2)
6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 186,000 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 124 of 125
1. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งไว้ 66,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 2 คน
ตั้งไว้ 120,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตร
ปริญญาโท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี/2554-2556 หน้า 99 ข้อ 14)
7 บำเหน็จ/บำนาญ รวม 234,670 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 234,670 บาท
รายละเอียดประมาณรายจ่าย
page 125 of 125