งบ · 2012-05-22 ·...

ป

เอกสา

งบ

ประจาป

กร

ารงบปร

ประม

ปงบปร

เลม

ระทรวงศ

ระมาณ

มาณร

ระมาณ

มท ๘

ศกษาธกา

ณ ฉบบ

รายจ

ณ พ.ศ.

(๕)

าร (๕)

บท ๓

จาย

๒๕๕

สานกง

สานกน

๓

๕๖

งบประมาณ

นายกรฐมน

ณ

นตร

หนา

กระทรวงศกษาธการ (๕) 1 ถง 463(71) มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร 1 ถง 23

1. วสยทศน 12. พนธกจ 13. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 2รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 4

จาแนกตามแผนงาน5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 4 จาแนกตามผลผลต/โครงการ6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 5 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน 6และ ผลผลต/โครงการ

(72) มหาวทยาลยวลยลกษณ 25 ถง 541. วสยทศน 252. พนธกจ 253. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 26รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 29

จาแนกตามแผนงาน

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 29 จาแนกตามผลผลต/โครงการ6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 30 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน 31และ ผลผลต/โครงการ

สารบญ

(73) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร 55 ถง 731. วสยทศน 552. พนธกจ 553. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 56รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 58



(74) มหาวทยาลยแมฟาหลวง 75 ถง 1101. วสยทศน 752. พนธกจ 753. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 76รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 80



(ข)

(75) มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย 111 ถง 1251. วสยทศน 1112. พนธกจ 1113. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 112รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 114



(76) มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย 127ถง 1411. วสยทศน 1272. พนธกจ 1273. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 128รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 130



(ค)

(77) มหาวทยาลยมหดล 143ถง 1871. วสยทศน 1432. พนธกจ 1433. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 144รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 148



(78) มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ 189ถง 2071. วสยทศน 1892. พนธกจ 1893. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 190รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 192



(ง)

(79) มหาวทยาลยบรพา 209ถง 2411. วสยทศน 2092. พนธกจ 2093. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 210รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 213



(80) มหาวทยาลยทกษณ 243 ถง 2651. วสยทศน 2432. พนธกจ 2433. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 244รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 247



(จ)

หนา

(81) จฬาลงกรณมหาวทยาลย 267 ถง 3141. วสยทศน 2672. พนธกจ 2673. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 268รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 272



(82) มหาวทยาลยเชยงใหม 315 ถง 3571. วสยทศน 3152. พนธกจ 3153. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 316รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 321



(ฉ)

(83) สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง 359 ถง 3751. วสยทศน 3592. พนธกจ 3593. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 360รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 362



(84) มหาวทยาลยพะเยา 377 ถง 4071. วสยทศน 3772. พนธกจ 3773. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 378รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 381



(ช)

(85) สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย 409 ถง 4211. วสยทศน 4092. พนธกจ 4093. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 410รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 412



(86) สานกงานเลขาธการ 423 ถง 4291. วสยทศน 4232. พนธกจ 4233. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 424รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 425



(ซ)

(87) สานกงานคณะกรรมการสงเสรมสวสดการและสวสดภาพคร 431 ถง 437

และบคลากรทางการศกษา1. วสยทศน 4312. พนธกจ 4313. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 432รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 433



(88) โรงเรยนมหดลวทยานสรณ 439 ถง 4471. วสยทศน 4392. พนธกจ 4393. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 440รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 441



(ญ)

(89) สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา 449 ถง 455

(องคการมหาชน)1. วสยทศน 4492. พนธกจ 4493. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 450รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 451



(90) สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน) 457 ถง 4631. วสยทศน 4572. พนธกจ 4573. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 458รายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2556 459



(ฎ)

งบประมาณรายจาย ป 2555 บาท


1. วสยทศน

2. พนธกจ

มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนารเปนสถาบนแหงการเรยนรทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

กระทรวงศกษาธการ

มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร

993,896,300

1,045,677,000

มงม นสรางสรรคผลงานวจย ปรบแปลง ถายทอดและพฒนาเทคโนโลย เพอการพฒนาท

ย งยนของสงคม ผลตบณฑตทมคณภาพ มความรและปญญาคคณธรรม ใหบรการวชาการ

และการทะนบารงศลปะและวฒนธรรม โดยยดหลกความเปนอสระทางวชาการ และใชหลก

ธรรมาภบาลในการบรหารจดการ

ช นเลศ และเปนทพงของสงคม

มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร เปนมหาวทยาลยเฉพาะทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

3. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จาแนกตามแหลงเงน

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน

ตวชวด หนวยนบ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

รวมทงสน ลานบาท 1,371.5167 1,428.7905 1,808.9041 1,840.6196 3,097.7559

รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 993.8963 1,045.6770 1,406.0994 1,417.4043 2,647.2969

รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 377.6204 383.1135 402.8047 423.2153 450.4590

- เงนรายได ลานบาท 377.6204 383.1135 402.8047 423.2153 450.4590

1. นกศกษา บคลากรทางการศกษาและชมชน

มความรและมความพรอมในการปรบตวเขาส

ประชาคมอาเซยน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกศกษา/

บคลากรทางการศกษาและประชาชนท วไป

ไดรบการพฒนาขดความสามารถใหพรอมส

ประชาคมอาเซยน คน - 6,120 6,300 6,500 -

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของผเขารวม

โครงการไดรบการพฒนามความพรอมในการ

เขาสประชาคมอาเซยน รอยละ - 80 80 80 -

เงนงบประมาณ ลานบาท - 25.4687 30.2010 32.4311 -

เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -

2. เพอขยายการผลตกาลงคนดานวทยาศาสตร

และเทคโนโลย และสาขาทขาดแคลนเพอตอบ

สนองตอความตองการในการพฒนาประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผสาเรจการ

ศกษาทไดงานทาตรงสาขา รอยละ 95 95 95 95 95

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละความพงพอใจ

ของนายจางทมตอผสาเรจการศกษา รอยละ 90 95 95 95 95

- ตวชวดเชงเวลา:รอยละของผสาเรจการ

ศกษาทไดงานทาศกษาตอ หรอประกอบอาชพ

อสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 90 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 919.4799 954.0077 1,244.5992 1,246.7232 2,501.6908

เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 326.7628 331.7474 350.9249 369.7791 388.6333

- เงนรายได ลานบาท 326.7628 331.7474 350.9249 369.7791 388.6333

3. เพอบรการวชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชมชนและสงคม ใหมความรความสามารถ

ในการพฒนาตนเอง เพอเพมศกยภาพในการ

แขงขนของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจายลวงหนา* / คาเปาหมายของตวชวด

2





ของผรบบรการ/หนวยงาน/องคกรทรบบรการ

วชาการและวชาชพตอประโยชนจากการ

บรการวชาการ รอยละ 100 100 100 100 100

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผรบบรการท

มความรเพมขนจากการเขารบบรการ รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 2.9657 2.9657 3.5810 4.1182 4.7359


- เงนรายได ลานบาท 1.2744 1.2871 1.3000 1.3390 1.5490

4. เพอวจยและพฒนา รวมทงถายทอดองค

ความรและสรางนวตกรรมทนาไปสการพฒนา

เศรษฐกจและสงคมของทองถนและประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนของงานวจยและ

งานสรางสรรคทตพมพเผยแพรในวารสาร

ระดบชาตและนานาชาต ผลงาน 150 170 190 210 230

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของบทความ

วจยทไดรบการอางองในวารสารทางวชาการ

หรอในฐานขอมลระดบชาต หรอระดบนานาชาต รอยละ 98 98 98 98 98



- เงนรายได ลานบาท 45.6006 46.0566 46.5172 47.9127 55.4277

5. เพอปลกฝงใหนสต นกศกษา ชมชน และ

สงคม อนรกษ เผยแพรและทานบารงศลป

วฒนธรรม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงาน/กจกรรม

ทมการเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม กจกรรม 85 90 95 95 95


ของผรบบรการตอประโยชนของการทานบารง

ศลปวฒนธรรม รอยละ 100 100 100 100 100



- เงนรายได ลานบาท 3.9826 4.0224 4.0626 4.1845 4.8490

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2556 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3

4 .งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผกพนขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามผลผลต/โครงการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ

1. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตร

และเทคโนโลย 2 103.8688 141.6688 75.6000 - 75.5800

2. โครงการ : โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม 1 63.3372 126.6662 - - 65.1980

รวม 3 167.2060 268.3350 75.6000 - 140.7780

เหตผลความจาเปนในการตงงบประมาณผกพนขามป

1. เปนรายการผกพนตามสญญาและตามกฎหมายทตองดาเนนการตอเนอง จานวน 2 รายการ เปนเงน 129,406,000 บาท

2. เปนรายการทดาเนนการไมแลวเสรจใน 1 ปงบประมาณ จานวน 1 รายการ เปนเงน 37,800,000 บาท

4. แผนงานสงเสรมและสนบสนนการวจย 63,005,800

หนวย : ลานบาท

ผลผลต / โครงการจานวน

รายการ

ปงบประมาณ เงนนอก


1. แผนงานฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค 25,468,700

2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม 956,973,400

3. แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 229,100

4

6. สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และงบรายจาย

แผนงาน

ผลผลต / โครงการ งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม

รวมทงสน - - - 1,045.6770 - 1,045.6770

1. แผนงาน : ฟนฟความสมพนธและ

พฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค - - - 25.4687 - 25.4687

โครงการท 1 : โครงการเตรยมความ

พรอมสประชาคมอาเซยน - - - 25.4687 - 25.4687

2. แผนงาน : สรางและกระจายโอกาส

ทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม - - - 956.9734 - 956.9734

ผลผลตท 1 : ผสาเรจการศกษาดาน

วทยาศาสตรและเทคโนโลย - - - 730.9091 - 730.9091


วทยาศาสตรสขภาพ - - - 88.4696 - 88.4696

ผลผลตท 3 : ผลงานการใหบรการวชาการ - - - 2.9657 - 2.9657

โครงการท 1 : โครงการผลตแพทยและ

พยาบาลเพม - - - 134.6290 - 134.6290

3. แผนงาน : อนรกษ สงเสรมและ

พฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม - - - 0.2291 - 0.2291

ผลผลตท 1 : ผลงานทานบารงศลป

วฒนธรรม - - - 0.2291 - 0.2291

4. แผนงาน : สงเสรมและสนบสนนการ

วจย - - - 63.0058 - 63.0058

ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอถายทอด

เทคโนโลย - - - 50.2684 - 50.2684

ผลผลตท 2 : ผลงานวจยเพอสรางองค

ความร - - - 12.7374 - 12.7374


งบรายจาย

5

7. รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลต/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1 วตถประสงค

7.1.1.2 สถานทดาเนนการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดาเนนการ 3 ป (ป 2556 ถง ป 2558)

7.1.1.4 วงเงนท งสนของโครงการ บาท

- เงนงบประมาณ บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจาย จาแนกตามกจกรรม-งบรายจาย

งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม

- - - 25.4687 - 25.4687

- - - 25.4687 - 25.4687

7.1.1.6 เปาหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ จาแนกตามแหลงเงน

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 6,120 6,300 6,500 -

รอยละ - 80 80 80 -

ลานบาท - 25.4687 30.2010 32.4311 -

ลานบาท - 25.4687 30.2010 32.4311 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 25.4687 30.2010 32.4311 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

* ผลการดาเนนงานของปงบประมาณ 2555 (6 เดอน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกจและเปาหมายทไดต งงบประมาณในป 2556 ทจะมผลใหตองดาเนนการตอเนองถงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- งบดาเนนงาน

- งบลงทน

รวมทงสน

กจกรรมงบรายจาย


และบคลากรเพอเขาสประชาคมอาเซยน

ตวชวด/

แหลงเงนหนวยนบ

เงนงบประมาณ

- งบบคลากร

7.1 แผนงาน : ฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค 25,468,700

7.1.1 โครงการท 1 : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 25,468,700

เพอยกระดบและพฒนาทกษะดานภาษา รวมท งมาตรฐานวชาชพใหแกนสต/นกศกษา

บคลากรทางการศกษา และประชาชนท วไป

88,100,800

88,100,800

- งบเงนอดหนน

มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร จงหวดนครราชสมา

1. พมนาศกยภาพและเตรยมความพรอมนกศกษา

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาและบคลากรทางการ

ภาษาเพมขน

ประมาณการรายจายลวงหนา**

ศกษาทเขารวมการอบรมดานภาษา

เชงคณภาพ : รอยละผเขารวมโครงการมทกษะดาน


หนวย:ลานบาท

- งบรายจายอน

เงนนอกงบประมาณ

6

25,468,700 บาท

1. งบเงนอดหนน 25,468,700 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 25,468,700 บาท

1) เงนอดหนนโครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 25,468,700 บาท

รายละเอยดงบประมาณจาแนกตามงบรายจาย

โครงการ : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

7

บาท

บาท



- - - 730.9091 - 730.9091

- - - 730.9091 - 730.9091

7.2.1.2 เปาหมายผลผลตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลต จาแนกตามแหลงเงน

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,100 2,240 2,350 2,468 2,591

( - )

คน 3,280 3,436 3,615 3,803 4,001

( - )

คน 12,620 13,242 13,904 14,597 15,327

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 98 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 595.6856 627.0403 689.9973 737.3970 788.8386

( - )

เชงตนทน : คาใชจายในการผลตตามงบประมาณ

ทไดรบจดสรร

เชงคณภาพ : รอยละผสาเรจการศกษาจบการศกษา

เชงเวลา : รอยละผสาเรจการศกษาทจบการศกษา

ตามมาตรฐานหลกสตร

7.2.1 ผลผลตท 1 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 730,909,100

เพอผลตบณฑตทมความเดนทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ทเปนคนด คนเกง ทนโลกสามารถใช

สามารถใชชวตในสงคมอยางมความสข มความคดรเรมสรางสรรค ใฝร มปญญาและมคณธรรม

1. จดการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย




7.2 แผนงาน : สรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม 956,973,400

วตถประสงค :

ตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด


เชงปรมาณ : จานวนผสาเรจการศกษา

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาทเขาใหม

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาทคงอย


ตวชวด/


8

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 977.2497 970.3926 1,137.3801 1,136.2089 1,129.5484

ลานบาท 715.9797 730.9091 831.6661 812.9970 788.8386

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 715.9797 730.9091 831.6661 812.9970 788.8386

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 261.2700 239.4835 305.7140 323.2119 340.7098

ลานบาท 261.2700 239.4835 305.7140 323.2119 340.7098



- เงนรายได


ตวชวด/

แหลงเงน


หนวยนบ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**







9

730,909,100 บาท



1) คาใชจายบคลากร 504,129,300 บาท

2) คาใชจายดาเนนงาน 117,491,400 บาท

3) คาทดน/สงกอสราง 103,868,800 บาท

(1) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารปฏบตการรวม 1 รายการ 66,068,800 บาท

งบประมาณทงสน 242,900,000 บาท

เงนนอกงบประมาณ 48,580,000 บาท

เงนงบประมาณ 194,320,000 บาท

ป 2554 ตงงบประมาณ 29,160,000 บาท



ป 2557 ผกพนงบประมาณ 66,068,800 บาท

(2) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารปฏบตการพนฐาน

ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยการเกษตร 1 รายการ 37,800,000 บาท







4) เงนอดหนนเปนคาใชจายสมาชกสมาคม 192,600 บาท

5) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตร

ระยะท 2 (ทนเรยนดวทยาศาสตรแหงประเทศไทย) 4,047,000 บาท

6) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบ

ปรญญาตรในประเทศ 840,000 บาท

7) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการทนการศกษาเฉลมราชกมาร 270,000 บาท

8) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการทนการศกษาสาหรบนกศกษาพการ 70,000 บาท


ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

10

บาท



- - - 88.4696 - 88.4696

- - - 88.4696 - 88.4696


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 280 297 312 340 360

( - )

คน 1,026 1,067 1,111 1,157 1,205

( - )

คน 200 230 250 270 290

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 83.7832 88.4696 93.4389 98.6982 104.2640

( - )

ลานบาท 128.1033 133.2329 138.6498 145.2654 152.1875

ลานบาท 83.7832 88.4696 93.4389 98.6982 104.2640

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 83.7832 88.4696 93.4389 98.6982 104.2640

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 44.3201 44.7633 45.2109 46.5672 47.9235

ลานบาท 44.3201 44.7633 45.2109 46.5672 47.9235









เชงเวลา : รอยละผสาเรจการศกษาทจบการศกษา








1. จดการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ

ตวชวด/



7.2.2 ผลผลตท 2 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 88,469,600



เพอผลตบณฑตทมความเดนทางดานวทยาศาสตรสขภาพ ทเปนคนด คนเกง ทนโลก

สามารถใชชวตในสงคมอยางมความสข มความคดรเรมสรางสรรค ใฝร มปญญาและมคณธรรม




เชงตนทน : คาใชจายการผลตตามงบประมาณ




11

88,469,600 บาท






ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ

12

บาท



- - - 2.9657 - 2.9657

- - - 2.9657 - 2.9657


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 30 35 40 45 50

( - )

คน 7,500 8,000 8,400 8,800 9,200

( 3,600 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 2.9657 2.9657 3.5810 4.1182 4.7359

( - )

ลานบาท 4.2401 4.2528 4.8810 5.4572 6.2849

ลานบาท 2.9657 2.9657 3.5810 4.1182 4.7359

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 2.9657 2.9657 3.5810 4.1182 4.7359

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.2744 1.2871 1.3000 1.3390 1.5490

ลานบาท 1.2744 1.2871 1.3000 1.3390 1.5490











เชงเวลา : รอยละของงานบรการวชาการแลวเสรจตาม

กระบวนการใหบรการ

เชงตนทน : คาใชจายของการใหบรการวชาการ


ตามงบประมาณทไดรบจดสรร

เชงปรมาณ : จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ

เชงปรมาณ : จานวนผรบบรการ

เชงคณภาพ : รอยละความพงพอใจของผรบบรการใน

1. เผยแพรความรและบรการวชาการ

ตวชวด/



7.2.3 ผลผลตท 3 : ผลงานการใหบรการวชาการ 2,965,700




ระยะเวลาทกาหนด

แกสงคม


เพอใหบรการวชาการทเออและสนองตอบความตองการ สรางความเขมแขงใหแกชมชน ทองถน

13

2,965,700 บาท



1) เงนอดหนนการบรการวชาการ 2,965,700 บาท


ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ

14

บาท






- เงนนอกงบประมาณ บาท



- - - 134.6290 - 134.6290

- - - 133.7372 - 133.7372

- - - 0.8918 - 0.8918


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 48 48 48 48 49

( - )

คน 60 112 112 132 132

( - )

คน 360 424 376 348 300

( 360 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 88.0484 71.2918 192.8200 335.0280 1,608.5882

( - )

เชงตนทน : คาใชจายของโครงการตามงบประมาณ



หนวยนบ


เชงเวลา : รอยละของผสาเรจการศกษาทจบการศกษา





2,979,292,100

111,291,000

เพอแกไขปญหาความรนแรงของความขาดแคลนแพทยและพยาบาล โดยเพมการผลต

ใหเพยงพอกบความตองการของประเทศ

มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร จงหวดนครราชสมา


7.2.4 โครงการท 1 : โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม 134,629,000

3,090,583,100



1. เรงรดจดการเรยนการสอนสาขาแพทยศาสตร

2. เรงรดจดการเรยนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร

ตวชวด/




15

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 688.4438 182.1296 319.4942 335.0280 1,608.5882

ลานบาท 624.6534 134.6290 319.4942 335.0280 1,608.5882

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 624.6534 134.6290 319.4942 335.0280 1,608.5882

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 63.7904 47.5006 - - -

ลานบาท 63.7904 47.5006 - - -





ตวชวด/



หนวยนบ








16

134,629,000 บาท




(1) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารศนยปฏบตการศกษาและ

วจยทางดานวทยาศาสตรสขภาพ 1 หลง 63,337,200 บาท








2) เงนอดหนนการผลตแพทยเพม 70,400,000 บาท

3) เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 891,800 บาท


โครงการ : โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม

17

บาท

บาท



- - - 0.2291 - 0.2291

- - - 0.2291 - 0.2291


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 37,000 39,000 40,000 42,000 43,500

( 11,844 )

โครงการ 15 20 25 30 35

( 10 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 0.2291 0.2291 0.2766 0.3181 0.3658

( - )

ลานบาท 4.2117 4.2515 4.3392 4.5026 5.2148

ลานบาท 0.2291 0.2291 0.2766 0.3181 0.3658

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 0.2291 0.2291 0.2766 0.3181 0.3658

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.9826 4.0224 4.0626 4.1845 4.8490

ลานบาท 3.9826 4.0224 4.0626 4.1845 4.8490











เชงตนทน : คาใชจายของการทานบารง

ตามระยะเวลาทกาหนด

ศลปวฒนธรรมตามงบประมาณทไดรบจดสรร


เชงปรมาณ : จานวนโครงการศลปวฒนธรรม

เชงคณภาพ : รอยละของโครงการทบรรลผลตาม

วตถประสงคของโครงการ

เชงเวลา : รอยละของโครงการ/กจกรรมทแลวเสรจ




เชงปรมาณ : จานวนผเขารวมโครงการ/กจกรรม

7.3 แผนงาน : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 229,100

7.3.1 ผลผลตท 1 : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 229,100


เพอบรณาการดานคณธรรม ศลปะและวฒนธรรม ใหเปนสวนหนงของหลกสตร เปนแหลงสะสม

องคความรและภมปญญาทองถน รวมท งสนบสนนใหมการเผยแพรสสาธารณชน

1. สงเสรมสรางความเขมแขงทนทางสงคมและทน

ศลปวฒนธรรม

ทางวฒนธรรม

ตวชวด/



18

229,100 บาท

1. งบเงนอดหนน 229,100 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป 229,100 บาท

1) เงนอดหนนการทานบารงศลปวฒนธรรม 229,100 บาท


ผลผลต : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม

19

บาท

บาท



- - - 50.2684 - 50.2684

- - - 50.2684 - 50.2684


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 117 85 195 215 225

( 117 )

โครงการ 70 75 90 100 110

( 31 )

ผลงาน 117 85 195 215 225

( 117 )

รอยละ 98 98 98 98 98

( - )

ลานบาท 61.7456 50.2684 108.9251 114.3714 120.0900

( - )

ลานบาท 104.1601 93.1070 152.1921 158.9364 171.6450

ลานบาท 61.7456 50.2684 108.9251 114.3714 120.0900

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 61.7456 50.2684 108.9251 114.3714 120.0900

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 42.4145 42.8386 43.2670 44.5650 51.5550

ลานบาท 42.4145 42.8386 43.2670 44.5650 51.5550




เชงตนทน : คาใชจายของการวจยตามงบประมาณ




เชงปรมาณ : จานวนโครงการวจยทแลวเสรจ

เชงคณภาพ : จานวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐาน

เชงเวลา : จานวนโครงการวจยทแลวเสรจภายใน




เชงปรมาณ : จานวนโครงการวจย

7.4 แผนงาน : สงเสรมและสนบสนนการวจย 63,005,800

7.4.1 ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 50,268,400


เพอสงเสรมการวจย ปรบแปลง ถายทอด และพฒนาเทคโนโลยทเหมาะสมใหแกประชาชน

ทกาหนด


1. ดาเนนการวจยและถายทอดเทคโนโลย

ตวชวด/









20

50,268,400 บาท



1) เงนอดหนนการวจย 50,268,400 บาท


ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

21

บาท



- - - 12.7374 - 12.7374

- - - 12.7374 - 12.7374


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 19 26 40 45 50

( 19 )

โครงการ 12 15 20 25 30

( 5 )

ผลงาน 19 26 40 45 50

( 19 )

รอยละ 98 98 98 98 98

( - )

ลานบาท 9.4760 12.7374 18.5165 19.4423 20.4144

( - )

ลานบาท 12.6621 15.9554 21.7667 22.7900 24.2871

ลานบาท 9.4760 12.7374 18.5165 19.4423 20.4144

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 9.4760 12.7374 18.5165 19.4423 20.4144

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.1861 3.2180 3.2502 3.3477 3.8727

ลานบาท 3.1861 3.2180 3.2502 3.3477 3.8727












ทกาหนด


เชงตนทน : คาใชจายของการวจยตามงบประมาณ








1. ดาเนนการวจยเพอสรางองคความร

ตวชวด/



7.4.2 ผลผลตท 2 : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 12,737,400




เพอผลตนกวจยและผลงานวจยทมคณภาพ สรางนวตกรรมและองคความรใหม เพอความเปนเลศ

ทางวชาการ สนองตอบตอความตองการของสงคม

22

12,737,400 บาท





ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร

23




2. พนธกจ

เศรษฐกจและสงคมภาคใตและของประเทศ

2) ดาเนนการศกษา คนควา วจย และพฒนาองคความรใหม ใหสามารถนาไปใชในการผลต

ใหมคณภาพและประสทธภาพ เพอความสามารถในการพงตนเองและการแขงขนในระดบ

นานาชาต

4) อนรกษและฟนฟศลปะและวฒนธรรมอนเปนจารตประเพณ รวมท งศลปะบรสทธและศลปะ

ประยกต เพอใหมหาวทยาลยเปนศนยรวมของชมชน และเปนแบบอยางทดของสงคม

3) ใหบรการทางวชาการแกหนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐและเอกชน ในดานการใหคาปรกษาและ

แนะนา การวจยและพฒนาการทดสอบ การสารวจ รวมท งการฝกอบรมและการพฒนา

อนกอใหเกดการถายทอดเทคโนโลยทจาเปนและเหมาะสม เพอการพฒนาเศรษฐกจและ

สงคมของภมภาคและประเทศชาต

มหาวทยาลยวลยลกษณ เปนองคการธรรมรฐ เปนแหลงเรยนร เปนหลกในถน เปนเลศสสากล

1) ผลตและพฒนากาลงคนระดบสงใหมมาตรฐานทสอดคลองกบความตองการในการพฒนา


มหาวทยาลยวลยลกษณ

714,914,500

737,840,100




รวมทงสน ลานบาท 1,034.3697 1,114.7323 1,772.9362 1,758.0030 2,096.3058

รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 714.9145 737.8401 1,342.9915 1,420.6629 1,763.0001


- เงนรายได ลานบาท 319.4552 376.8922 429.9447 337.3401 333.3057

1. เพอผลตกาลงคนทมคณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผสาเรจ

การศกษาทไดงานทาตรงสาขา รอยละ 85 85 85 90 90

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของความพง

พอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษา รอยละ 90 90 90 90 90


ศกษาทไดงานทา ศกษาตอ หรอประกอบ

อาชพอสระภายใน ระยะเวลา 1 ป รอยละ 85 85 85 85 85



- เงนรายได ลานบาท 62.2037 80.2000 82.6060 85.0841 87.6367


และเทคโนโลย และสาขาทขาดแคลน เพอตอบ



การศกษาทไดงานทาตรงสาขา

(ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย) รอยละ 90 90 90 90 90


พอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษา




อาชพอสระภายใน ระยะเวลา 1 ป


- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผสาเรจการ

ศกษาทไดงานทาตรงสาขา (ดานวทยาศาสตร

สขภาพ) รอยละ 100 100 100 100 100



(ดานวทยาศาสตรสขภาพ) รอยละ 95 95 95 95 95


26






อาชพอสระภายใน ระยะเวลา 1 ป

(ดานวทยาศาสตรสขภาพ) รอยละ 95 95 95 95 95


การศกษาทไดงานทาตรงสาขา (โครงการผลต

แพทยและพยาบาลเพม) รอยละ 100 100 100 100 100



(โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม) รอยละ 95 95 95 95 95



อาชพอสระภายใน ระยะเวลา 1 ป (โครงการ

ผลตแพทยและพยาบาลเพม) รอยละ 100 100 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท 544.2741 572.1009 673.7433 625.7088 1,101.8203


- เงนรายได ลานบาท 119.1432 166.6922 189.1470 194.2560 187.6690


ในชมชนและสงคมใหมความรความสามารถใน

การพฒนาตนเอง เพอเพมศกยภาพในการ


- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผเขารบ

บรการทมความรเพมขนจากการเขารบบรการ รอยละ 100 100 100 100 100



วชาการและวชาชพตอประโยชนจากการบรการ รอยละ 90 90 95 100 100



- เงนรายได ลานบาท 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000

4. เพอวจยและพฒนา รวมทงถายทอดองค



- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจย/

นวตกรรมทไดรบการจดทะเบยนทรพยสน

ทางปญญาหรออนสทธบตร โครงการ 4 4 5 6 6

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของงานวจยและ


ระดบชาตและนานาชาต รอยละ 100 100 100 100 100

27




- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของบทความ

วจยทไดรบการอางองใน reference journal

หรอในฐานขอมลระดบชาต หรอระดบนานาชาต รอยละ 95 95 95 95 95



- เงนรายได ลานบาท 18.0000 18.0000 18.0000 18.0000 18.0000

5. ปลกฝงคานยมใหนสตนกศกษาและชมชน

ในการพฒนาภมปญญาทองถน และอนรกษ

ทานบารงศลปวฒนธรรม

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงาน/กจกรรม

ทมการเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม กจกรรม 10 10 10 12 12

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนสต

นกศกษาทเหนความสาคญของศลป

วฒนธรรมไทย รอยละ 95 95 95 95 95


ของผเขารวมโครงการตอประโยชนของการ

ทานบารงศลปวฒนธรรม รอยละ 90 90 90 90 90



6. เพอใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรม

สขภาพเพอการศกษาและวจยอยางม

ประสทธภาพ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจยดาน

การรกษาพยาบาลทนาไปใชประโยชน โครงการ 22 22 25 30

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของผสาเรจการ

ศกษาดานการแพทยไดรบการรบรองตาม

มาตรฐานทกาหนด รอยละ 100 100 100 100

- ตวชวดเชงคณภาพ:โรงพยาบาลไดรบการ

รบรองคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด รอยละ 100 100 100 100


เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 80.1083 72.0000 100.1917 - -

- เงนรายได ลานบาท 80.1083 72.0000 100.1917 - -


28


บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ

1. โครงการ : โครงการจดต งศนยการแพทย

มหาวทยาลยวลยลกษณ 1 79.2834 342.3413 779.3701 - 252.3000


และเทคโนโลย 1 31.5000 63.0000 63.0000 - 22.5000

รวม 2 110.7834 405.3413 842.3701 - 274.8000



2. เปนรายการทตองดาเนนการตามมตคณะรฐมนตร จานวน 1 รายการ เปนเงน 79,283,400 บาท




2. แผนงานพฒนาดานสาธารณสข 79,283,400



รายการ



29


แผนงาน


รวมทงสน - - - 737.8401 - 737.8401






วทยาศาสตรสขภาพ - - - 104.8045 - 104.8045


สงคมศาสตร - - - 76.5834 - 76.5834



พยาบาลเพม - - - 117.4783 - 117.4783

2. แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข - - - 79.2834 - 79.2834

โครงการท 1 : โครงการจดต งศนย

การแพทย มหาวทยาลยวลยลกษณ - - - 79.2834 - 79.2834




วฒนธรรม - - - 0.5000 - 0.5000


วจย - - - 8.4546 - 8.4546


เทคโนโลย - - - 8.4546 - 8.4546



30


บาท

บาท



- - - 349.8181 - 349.8181

- - - 349.8181 - 349.8181


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 450 450 500 500 500

( - )

คน 800 900 1,000 1,000 1,000

( - )

คน 3,890 2,940 3,440 3,940 4,440

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 70 80 90 100 100

( - )

ลานบาท 303.5880 318.3181 346.7528 298.0364 377.7669

( - )







ผลตและพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยในระดบสง ใหมมาตรฐานทสอดคลองกบ

1. จดการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ตวชวด/


ความตองการในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมภาคใต และของประเทศ








เชงเวลา : รอยละของผสาเรจการศกษาทจบการ


ศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด

31

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 383.1333 433.5779 499.6816 517.0837 463.4653

ลานบาท 325.9596 349.8181 409.7528 425.5363 379.2669

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 325.9596 349.8181 409.7528 425.5363 379.2669

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 57.1737 83.7598 89.9288 91.5474 84.1984

ลานบาท 57.1737 83.7598 89.9288 91.5474 84.1984










ตวชวด/






32

349,818,100 บาท






(1) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารปฏบตการสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 1 รายการ 31,500,000 บาท








5) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตร

ระยะท 2 (ทนเรยนดวทยาศาสตรแหงประเทศไทย) 468,600 บาท


ปรญญาตรในประเทศ 1,200,000 บาท




33

บาท



- - - 104.8045 - 104.8045

- - - 2.2500 - 2.2500

- - - 102.5545 - 102.5545


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 300 350 350 350 350

( - )

คน 400 400 400 400 400

( - )

คน 1,716 1,700 1,750 1,800 1,850

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 90 100 100 100

( - )

ลานบาท 79.3274 83.6288 100.9634 104.4835 108.2598

( - )






1. เรงรดจดการเรยนการสอนสาขากายภาพบาบด

2. จดการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ

ตวชวด/


7.1.2 ผลผลตท 2 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ

ผลตและพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตรสขภาพในระดบสงใหมมาตรฐานทสอดคลองกบ

104,804,500

ความตองการในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมภาคใต และของประเทศ



เชงเวลา : ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตาม


หนวยนบ



หลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด



34

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 156.9526 159.1869 169.3116 174.8821 180.7704

ลานบาท 114.3231 104.8045 100.9634 104.4835 108.2598

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 114.3231 104.8045 100.9634 104.4835 108.2598

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 42.6295 54.3824 68.3482 70.3986 72.5106

ลานบาท 42.6295 54.3824 68.3482 70.3986 72.5106



หนวยนบ



ตวชวด/










35

104,804,500 บาท





3) คาครภณฑ 21,175,700 บาท

(1) อดหนนทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท

รวม 20 รายการ (รวม 69 หนวย) 13,475,700 บาท

(2) เครองวดความหนด 1 เครอง 1,200,000 บาท

(3) เครองสกดแยกสารในภาวะวกฤตแบบยงยวด 1 เครอง 6,500,000 บาท

4) เงนอดหนนการผลตนกกายภาพบาบดเพม 2,250,000 บาท



36

บาท



- - - 76.5834 - 76.5834

- - - 76.5834 - 76.5834


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 550 550 550 550 550

( - )

คน 850 900 1,000 1,000 1,000

( - )

คน 2,941 3,000 3,450 3,900 4,350

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 90 95 95 95

( - )

ลานบาท 72.8696 76.5834 102.8488 106.9685 111.3355

( - )





7.1.3 ผลผลตท 3 : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 76,583,400



ผลตและพฒนากาลงคนดานสงคมศาสตรในระดบสงใหมมาตรฐานทสอดคลองกบความตองการ

ในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมภาคใต และของประเทศ

หนวยนบ




1. จดการศกษาดานสงคมศาสตร

ตวชวด/







37

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 135.0733 156.7834 185.4548 192.0526 198.9722

ลานบาท 72.8696 76.5834 102.8488 106.9685 111.3355

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 72.8696 76.5834 102.8488 106.9685 111.3355

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 62.2037 80.2000 82.6060 85.0841 87.6367

ลานบาท 62.2037 80.2000 82.6060 85.0841 87.6367










ตวชวด/





38

76,583,400 บาท






ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร

39

บาท



- - - 0.9178 - 0.9178

- - - 0.9178 - 0.9178


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 50 55 60 70 70

( 41 )

คน 13,000 14,000 15,000 16,000 16,000

( - )

ครง 350 400 450 500 500

( 215 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 0.9178 0.9178 2.4205 2.4931 2.5679

( - )

ในกระบวนการใหบรการ


งบประมาณทไดรบจดสรร


เชงตนทน : คาใชจายของการใหบรการวชาการตาม


ใหบรการวชาการแกหนวยงานตางๆ ท งภาครฐและเอกชน ในดานการใหคาปรกษาและแนะนา



การทดสอบ การสารวจ รวมท งการฝกอบรมและการพฒนา อนกอใหเกดองคความรทเปน

ประโยชนตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของภมภาคและประเทศชาต

7.1.4 ผลผลตท 4 : ผลงานการใหบรการวชาการ 917,800

หนวยนบ




1. เผยแพรความรงานบรการวชาการ

ตวชวด/


เชงคณภาพ : รอยละความแมนยาในการวนจฉย

เชงคณภาพ : รอยละความพงพอใจของผรบบรการ

เชงปรมาณ : จานวนผเขารบบรการ

เชงปรมาณ : จานวนตวอยางทวเคราะห

40

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 40.9178 40.9178 42.4205 42.4931 42.5679

ลานบาท 0.9178 0.9178 2.4205 2.4931 2.5679

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 0.9178 0.9178 2.4205 2.4931 2.5679

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000

ลานบาท 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000 40.0000



ตวชวด/












41

917,800 บาท



1) เงนอดหนนการบรการวชาการ 917,800 บาท



42

บาท









- - - 117.4783 - 117.4783

- - - 105.0690 - 105.0690

- - - 12.4093 - 12.4093


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 50 50 78 78 78

( - )

คน 78 78 78 78 78

( - )

คน 430 458 408 378 252

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 103.9914 117.4783 163.0271 95.6890 614.2936

( - )

310,788,000




1,806,360,200

1,495,572,200

เพอแกไขปญหาการขาดแคลนแพทยและพยาบาล โดยเพมการผลตใหเพยงพอ

กบความตองการของประเทศ

มหาวทยาลยวลยลกษณ จงหวดนครศรธรรมราช



ตวชวด/









เชงตนทน : คาใชจายการผลตบณฑตตาม





43

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 410.6494 146.0283 193.8971 127.9990 645.2536

ลานบาท 340.1194 117.4783 163.0271 95.6890 614.2936

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 340.1194 117.4783 163.0271 95.6890 614.2936

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 70.5300 28.5500 30.8700 32.3100 30.9600

ลานบาท 70.5300 28.5500 30.8700 32.3100 30.9600












หนวยนบ



ตวชวด/


44

117,478,300 บาท



1) เงนอดหนนการผลตพยาบาลเพม 12,409,300 บาท




45

บาท

บาท









- - - 79.2834 - 79.2834

- - - 79.2834 - 79.2834


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รอยละ 5 15 30 50 -

( - )

ลานบาท 228.7051 79.2834 552.6193 669.0921 530.8340

( - )

พรอมระบบสาธารณปโภคแลวเสรจ

ไดรบจดสรร

เชงตนทน : คาใชจายของโครงการตามงบประมาณท

2. เพอรองรบผปวยในระดบตตยภม (Tertiary Care) ในเขตภาคใตตอนบนไดอยางม

7.2 แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข 79,283,400

7.2.1 โครงการท 1 : โครงการจดต งศนยการแพทย มหาวทยาลยวลยลกษณ 79,283,400

1. เพอใชเปนสถานทในการเรยนการสอนของนกศกษาแพทย และนกศกษาสานกวชา

พยาบาลศาสตร สานกวชาเภสชศาสตร สานกวชาสหเวชศาสตรและสาธารณสขศาสตร

รวมถงการเปนแหลงฝกอบรมแพทยผเชยวชาญ พยาบาลและบคลากรทางการแพทย

3. เพอเปนแหลงใหเกดการสรางงานวจยท งทางคลนก และงานวจยประยกต

ประสทธภาพและครบวงจร

มหาวทยาลยวลยลกษณ จงหวดนครศรธรรมราช

2,060,533,900

252,300,000



2,312,833,900


เชงปรมาณ : ดาเนนการกอสรางอาคารศนยการแพทย


ระบบสาธารณปการ

ตวชวด/


1. ดาเนนการกอสรางอาคารศนยการแพทยพรอม

หนวยนบ


46

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 308.8134 151.2834 652.8110 669.0921 530.8340

ลานบาท 228.7051 79.2834 552.6193 669.0921 530.8340

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 228.7051 79.2834 552.6193 669.0921 530.8340

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 80.1083 72.0000 100.1917 - -

ลานบาท 80.1083 72.0000 100.1917 - -



หนวยนบ











ตวชวด/



47

79,283,400 บาท




(1) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารศนยการแพทยพรอมระบบ

สาธารณปการ 1 รายการ 79,283,400 บาท

งบประมาณทงสน 1,681,999,900 บาท


เงนงบประมาณ 1,429,699,900 บาท







โครงการ : โครงการจดตงศนยการแพทย มหาวทยาลยวลยลกษณ

48

บาท

บาท



- - - 0.5000 - 0.5000

- - - 0.5000 - 0.5000


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 45 50 50 50 50

( - )

คน 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000

( 15,878 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 0.5000 0.5000 1.3596 1.4004 1.4424

( - )



เสรจตามเวลาทกาหนด



เชงเวลา : รอยละของงานโครงการ/กจกรรมทแลว



7.3 แผนงาน : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม



1. สบสานและอนรกษศลปวฒนธรรม

500,000



อนรกษและฟนฟศลปะและวฒนธรรมอนเปนจารตประเพณ รวมท งศลปะบรสทธและศลปะประยกต

เพอใหมหาวทยาลยเปนศนยรวมของชมชน และเปนแบบอยางทดของสงคม


เชงปรมาณ : จานวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม


ตวชวด/



49

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 0.5000 0.5000 1.3596 1.4004 1.4424

ลานบาท 0.5000 0.5000 1.3596 1.4004 1.4424

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 0.5000 0.5000 1.3596 1.4004 1.4424

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



หนวยนบ







ตวชวด/





50

500,000 บาท



1) เงนอดหนนการทานบารงศลปะวฒนธรรม 500,000 บาท



51

บาท

บาท



- - - 8.4546 - 8.4546

- - - 8.4546 - 8.4546


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 90 100 110 120 130

( 64 )

โครงการ 90 90 100 100 100

( - )

รอยละ 85 90 95 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 3.8320 8.4546 10.0000 15.0000 15.0000

( - )

ดาเนนการศกษา คนควา วจย และถายทอดเทคโนโลยใหสามารถนาไปใชในภาคการผลต

ใหมคณภาพและประสทธภาพเพอความสามารถในการพงตนเองและการแขงขนในระดบนานาชาต

ทกาหนด



ตวชวด/











หนวยนบ


เชงตนทน : คาใชจายของการวจยตาม




52

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 21.8320 26.4546 28.0000 33.0000 33.0000

ลานบาท 3.8320 8.4546 10.0000 15.0000 15.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.8320 8.4546 10.0000 15.0000 15.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 18.0000 18.0000 18.0000 18.0000 18.0000

ลานบาท 18.0000 18.0000 18.0000 18.0000 18.0000



หนวยนบ



ตวชวด/










53

8,454,600 บาท






54




มงม น เปนมหาวทยาลยทใฝเรยนร มงส ความเปนเลศในเทคโนโลยและการวจย มงธารงปณธาน

ในการสรางบณฑตทเกงและด มงสราง ชอเสยงและเกยรตภมใหเปนทภมใจของประชาคม มงกาวไปส

การเปนมหาวทยาลยช นนาในระดบโลก

2. พนธกจ

1. พฒนาบคลากรใหมความสามารถในการเรยนร พฒนานกศกษาใหมความเปนเลศทางวชาการ

มคณธรรมและจรรยาบรรณในวชาชพ

2. พฒนาระบบการศกษา ระบบการประกนคณภาพการศกษา ระบบการเรยนรและระบบ

การบรหารงานใหมคณภาพอยางตอเนอง

3. วจยและนาผลไปใชใหเกดประโยชนในการสรางองคความรและการพฒนาประชาคมไทย


มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร

1,076,536,900

1,160,076,200




รวมทงสน ลานบาท 3,128.5369 3,296.9716 4,015.7257 4,158.1264 4,165.7717

รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 1,076.5369 1,160.0762 1,739.6920 1,803.8083 1,777.7012

รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 2,052.0000 2,136.8954 2,276.0337 2,354.3181 2,388.0705

- เงนรายได ลานบาท 2,052.0000 2,136.8954 2,276.0337 2,354.3181 2,388.0705

1. เพอพฒนาใหมหาวทยาลยเปนหนงใน

ศนยกลางการศกษาทางดานวทยาศาสตร

และเทคโนโลยในภมภาค (International

Science and Technology Education

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของนกศกษา

ตางชาตตอนกศกษาท งหมด รอยละ .30 .40 .50

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกศกษา

แลกเปลยน คน 100 100 100

เงนงบประมาณ ลานบาท - 14.0000 20.0000 20.0000


2. เพอบรการวชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชมชนและสงคม ใหมความร

ความสามารถในการพฒนาตนเอง เพอ

เพมศกยภาพในการแขงขนของประเทศ


บรการนาความรไปใชประโยชน รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละความพง

พอใจของผรบบรการ/หนวยงาน/องคกรท

รบบรการวชาการและวชาชพตอประโยชน รอยละ 80 80 85 85 85



- เงนรายได ลานบาท 595.0000 582.0983 611.2032 641.7633 673.8515

3. เพอขยายการผลตกาลงคนดาน

วทยาศาสตรและเทคโนโลย และสาขาท

ขาดแคลน เพอตอบสนองตอความตองการ

ในการพฒนาประเทศ



- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละความพง


- ตวชวดเชงเวลา:รอยละของผสาเรจ

การศกษาทไดงานทา ศกษาตอ หรอ

ประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 80 75 75 75 80


56





เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 1,235.0000 1,223.3550 1,317.2663 1,348.0624 1,331.9520

- เงนรายได ลานบาท 1,235.0000 1,223.3550 1,317.2663 1,348.0624 1,331.9520

4. เพอเสรมสรางคานยมใหนกศกษา และ

ชมชนในการอนรกษ ทานบารง

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนโครงการทม

การเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม โครงการ 32 35 35 35 37

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนกศกษา

ทเหนความสาคญของศลปวฒนธรรมไทย รอยละ 80 80 80 80 80


เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000

- เงนรายได ลานบาท - 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000

5. เพอวจยและพฒนารวมทงถายทอดองค

ความรและสรางนวตกรรมทนาไปสการ

พฒนาเศรษฐกจและสงคมของทองถนและ


นวตกรรม ทไดรบการจดทะเบยน

ทรพยสนทางปญญาหรออนสทธบตร เรอง 15 15 15 15 15

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนงานวจยและ

งานสรางสรรคทตพมพ เผยแพรใน

วารสารระดบชาตและนานาชาต เรอง 370 380 390 400 400

- ตวชวดเชงคณภาพ:จานวนบทความ

วจยทไดรบการอางองใน refereed

journal หรอในฐานขอมลระดบชาตหรอ เรอง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

- ตวชวดเชงคณภาพ:จานวนผลงานวจย/

นวตกรรมทนาไปใชประโยชนในเชง

พาณชย/ประโยชนตอสงคม ชมชน เรอง 70 70 70 70 70

- ตวชวดเชงเวลา:จานวนผลงานวจยท

นาไปใชประโยชนภายในระยะเวลาท รอยละ 80 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 222.0000 322.4421 338.5642 355.4924 373.2670


57


บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ

1.

ผลผลต 3 119.9024 169.4150 36.4000 - 219.3250

รวม 3 119.9024 169.4150 36.4000 - 219.3250






ลต / โครจานวน

รายการ



1. แผนงานฟนฟความสมพนธและพฒนาความ 14,000,000

2. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทาง

1,033,825,300

3. แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา 1,000,000

58


แผนงาน


รวมทงสน - - - 1,160.0762 - 1,160.0762



โครงการท 1 : โครงการเตรยมความพรอม

สประชาคมอาเซยน - - - 14.0000 - 14.0000


ทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม - - - 1,033.8253 - 1,033.8253






ผลผลตท 1 : ผลงานทานบารง

ศลปวฒนธรรม - - - 1.0000 - 1.0000


วจย - - - 111.2509 - 111.2509


เทคโนโลย - - - 49.2327 - 49.2327


ความร - - - 62.0182 - 62.0182



59


7.1 แผนงาน : ฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค บาท

7.1.1 โครงการท 1 : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน บาท


1. เพอใหนกศกษามสวนรวมในการทากจกรรมทมความเปนนานาชาตเพอพฒนาทกษะ

กอนกาวสการทางานอยางมออาชพในระดบสากล

2. เพอพฒนาศกยภาพของนกศกษาไทยทางดานวชาการ ดานความเปนมออาชพในสาขาวชาชพ

ดานภาษา และความเขาใจในวฒนธรรมทหลากหลายของประเทศเพอนบาน ใหมความพรอม

เพอกาวสการเปนประชาคมโลกอยางมประสทธภาพ

3. เพอพฒนาใหมหาวทยาลยเปนหนงในศนยกลางการศกษาทางดานวทยาศาสตร

และเทคโนโลยในภมภาค


มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร






- - - 14.0000 - 14.0000

- - - 14.0000 - 14.0000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รอยละ - .30 .40 .50 -

คน - 2,500 2,500 2,500 -

คน - 100 100 100 -

เชงปรมาณ : รอยละของนกศกษาตางชาตตอนกศกษา

ท งหมด


เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาแลกเปลยน

1. เพมขดความสามารถของนกศกษาและบคลากรใหม

สมรรถนะสากล

ตวชวด/



14,000,000

14,000,000



54,000,000

54,000,000


60

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 14.0000 20.0000 20.0000 -

ลานบาท - 14.0000 20.0000 20.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 14.0000 20.0000 20.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



หนวยนบ









ตวชวด/



61


โครงการ : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 14,000,000 บาท



1) โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 14,000,000 บาท

62

7.2 แผนงาน : สรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม บาท

7.2.1 ผลผลตท 1 : ผลงานการใหบรการวชาการ บาท


เพอเสรมสรางใหชมชนและเศรษฐกจฐานรากเขมแขง ทนการเปลยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต



- - - 70.0560 - 70.0560

- - - 70.0560 - 70.0560


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 1,800 1,120 1,120 1,120 1,120

( 577 )

คน 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000

( 6,845 )

รอยละ 85 80 85 85 90

( 85 )

รอยละ 85 85 85 85 85

( 85 )

ลานบาท 93.1440 70.0560 146.5441 148.3826 150.3608

( 46.4152 )

ลานบาท 688.1440 652.1543 757.7473 790.1459 824.2123

ลานบาท 93.1440 70.0560 146.5441 148.3826 150.3608

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 93.1440 70.0560 146.5441 148.3826 150.3608

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 595.0000 582.0983 611.2032 641.7633 673.8515

ลานบาท 595.0000 582.0983 611.2032 641.7633 673.8515

















เชงปรมาณ : จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแก

สงคม





1. จดอบรมและสมมนาเชงวชาการหรอปฏบตการ

ตวชวด/



70 ,056,000



1,033,825,300

63


ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 70,056,000 บาท





3) เงนอดหนนเปนคาใชจายบรการวชาการ 44,749,100 บาท

64

7.2.2 ผลผลตท 2 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย บาท


เพอผลตบณฑตทมคณภาพ เปนผนาการเปลยนแปลงทางสงคม (Social Change Agent)

มคานยมทด มศกยภาพและความสามารถ และมความเปนผนา



- - - 963.7693 - 963.7693

- - - 963.7693 - 963.7693


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,090 2,088 2,215 2,316 2,428

( - )

คน 2,320 2,460 2,460 2,460 2,360

( - )

คน 9,130 9,537 9,782 9,908 9,840

(8,923)

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

ลานบาท 771.6829 811.6827 961.7270 1,026.3071 1,098.0971

( 315.4255 )

ลานบาท 2,106.1209 2,187.1243 2,594.7533 2,693.2695 2,647.5491

ลานบาท 871.1209 963.7693 1,277.4870 1,345.2071 1,315.5971

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 871.1209 963.7693 1,277.4870 1,345.2071 1,315.5971

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1,235.0000 1,223.3550 1,317.2663 1,348.0624 1,331.9520

ลานบาท 1,235.0000 1,223.3550 1,317.2663 1,348.0624 1,331.9520











เชงเวลา : รอยละของผสาเรจการศกษาจบการศกษาตาม


เชงตนทน : คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร



เชงคณภาพ : รอยละของผสาเรจการศกษาจบการศกษา






1. จดการเรยนการสอน

ตวชวด/





963 ,769,300

65


ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 963,769,300 บาท






(1) อดหนนทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท 10,970,000 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 37 หนวย)

(2) ชดปฏบตการทดลองวงจรไฮดรอลกและนวแมตก 1 ชด 2,330,000 บาท

(3) เครองปนเหวยงความเรวสงควบคมอณหภม (High Speed

Refrigerated Centrifuge) 1 เครอง 1,200,000 บาท

(4) เครองแกสโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรมเตอร 1 ชด 3,000,000 บาท


(1) อดหนนทมราคาตอหนวยตากวา 10 ลานบาท 14,684,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

(2) คากอสรางอาคารปฏบตการพนฐาน 1 หลง 28,557,400 บาท








(3) อาคารศนยนวตกรรมการเรยนรเพอการออกแบบและเทคโนโลย 1 หลง 73,145,000 บาท








66

(4) อาคารหอพกนกศกษาศนยบรการทางการศกษาราชบร 2 หลง 18,200,000 บาท







5) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตร ระยะท 2 1,550,900 บาท


7) เงนอดหนนเปนคาใชจายทนนกศกษาเรยนดแตขาดแคลนทนทรพย 308,000 บาท

8) เงนอดหนนเปนคาใชจายดาเนนการพนทบางขนเทยน 8,788,500 บาท

9) โครงการผลตและพฒนาบคลากรดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยเพอการพฒนา

พนทภาคกลางตอนลาง 34,788,900 บาท

10) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตรในประเทศ 80,000 บาท

11) เงนอดหนนเปนคาใชจายสาหรบนกศกษาพการในสถาบนศกษาระดบอดมศกษา 1,880,000 บาท

67

7.3 แผนงาน : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม บาท

7.3.1 ผลผลตท 1 : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม บาท


1. เพอสงเสรมและสรางจตสานกใหบคลากรและนกศกษารวมกนฟนฟ สงวนรกษา และเผยแพร

ขนบธรรมเนยมประเพณ ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมของชาต

2. สงเสรมนกศกษา บคลากรใหมคณธรรม จรยธรรม จรรยาบรรณเชงวชาชพ และอยรวมกบผอนไดในสงคม



- - - 1.0000 - 1.0000

- - - 1.0000 - 1.0000


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 32 35 35 35 37

( 12 )

คน/ป 16,000 16,300 16,300 16,300 16,700

( 3,359 )

รอยละ 85 80 80 80 85

( 85 )

รอยละ 85 80 80 80 85

( 85 )

ลานบาท 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 3.0000

( .4166 )

ลานบาท 1.0000 10.0000 12.0000 12.0000 12.0000

ลานบาท 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 3.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.0000 1.0000 3.0000 3.0000 3.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000

ลานบาท - 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000



เชงเวลา : รอยละของโครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตาม


เชงตนทน : คาใชจายของการทานบารงศลปวฒนธรรมตาม




1. สงเสรมและทานบารงศลปวฒนธรรม













หนวยนบ



ตวชวด/




1 ,000,000


1 ,000,000

68


ผลผลต : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 1,000,000 บาท



1) เงนอดหนนเปนคาใชจายทานบารงศลปวฒนธรรม 1,000,000 บาท

69

7.4 แผนงาน : สงเสรมและสนบสนนการวจย บาท

7.4.1 ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย บาท


1. เพอสรางองคความรใหม เสรมสรางการเรยนการสอน และรากฐานทางวชาการใหแขงแกรง

โดยผสมผสานเขากบการบรหารวชาการ

2. เพอแกปญหาและพฒนาประเทศในดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม

3. เพอสรางสทธประโยชนจากงานวจย และรวมมอกบภาครฐและเอกชน นาผลงานสสงคม



- - - 49.2327 - 49.2327

- - - 49.2327 - 49.2327


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 66 35 45 50 55

( 66 )

โครงการ 20 20 22 24 26

( - )

ผลงาน 20 20 22 24 26

( - )

รอยละ 70 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 57.3720 49.2327 193.6609 178.3186 188.9533

( 23.7419 )

ลานบาท 279.3720 371.6748 532.2251 533.8110 562.2203

ลานบาท 57.3720 49.2327 193.6609 178.3186 188.9533

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 57.3720 49.2327 193.6609 178.3186 188.9533

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 222.0000 322.4421 338.5642 355.4924 373.2670

ลานบาท 222.0000 322.4421 338.5642 355.4924 373.2670








เชงคณภาพ : จานวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานท

กาหนด

เชงเวลา : จานวนโครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลา

ทกาหนด

เชงตนทน : คาใชจายของการวจยตามงบประมาณทไดรบ

จดสรร

111 ,250,900

49 ,232,700



ตวชวด/











70


ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 49,232,700 บาท





3) เงนอดหนนเปนคาใชจายวจย 18,634,200 บาท

4) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการวจยบณฑตศกษา 5,072,000 บาท

71

7.4.2 ผลผลตท 2 : ผลงานวจยเพอสรางองคความร บาท


1. เพอสรางองคความรใหม เสรมสรางการเรยนการสอน และรากฐานทางวชาการใหแขงแกรง

โดยผสมผสานเขากบการบรหารวชาการ

2. เพอแกปญหาและพฒนาประเทศในดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม

3. เพอสรางสทธประโยชนจากงานวจย และรวมมอกบภาครฐและเอกชน นาผลงานสสงคม



- - - 62.0182 - 62.0182

- - - 62.0182 - 62.0182


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 115 124 130 140 150

( 115 )

โครงการ 25 55 60 66 72

( - )

ผลงาน 25 55 60 66 72

( - )

รอยละ 70 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 53.9000 62.0182 99.0000 108.9000 119.7900

( 20.3609 )

ลานบาท 53.9000 62.0182 99.0000 108.9000 119.7900

ลานบาท 53.9000 62.0182 99.0000 108.9000 119.7900

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 53.9000 62.0182 99.0000 108.9000 119.7900

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -











เชงเวลา : จานวนโครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลา

ทกาหนด


จดสรร



กาหนด

ตวชวด/








62 ,018,200

72


ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 62,018,200 บาท



1) เงนอดหนนเปนคาใชจายวจย 62,018,200 บาท

73




2. พนธกจ

มหาวทยาลยแมฟาหลวงจะเปนมหาวทยาลยขนาดกลางทมคณภาพ และมาตรฐานการศกษา

6. การรวมมอกบภาคเอกชนและหนวยงานภาครฐเพอพฒนาคณภาพชวตของประชาชน

2. การวจย

3. การบรการวชาการแกสงคม

4. การทานบารงศลปวฒนธรรมและอนรกษสงแวดลอม

5. การพฒนาสงคมและชมชน

1. การผลตบณฑต

และพฒนาองคความรในดานตางๆ ควบคกนไปกบการนาองคความรในมหาวทยาลยออกไปส

การประยกตใชในสงคมและภาคอตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดยวกนกมงเนนการศกษา

และพฒนาศลปวฒนธรรมของชาต รวมท งการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม


มหาวทยาลยแมฟาหลวง

ในระดบสากล มความเปนเลศในศลปะและวทยาการสาขาตางๆ เพอเปนแหลงผลตและพฒนา

ทรพยากรมนษยทมคณภาพของประเทศและอนภมภาคลมแมนาโขง และเปนแหลงสรางสม

687,182,900

885,060,600




รวมทงสน ลานบาท 1,062.5922 1,264.3161 1,439.5501 1,450.7350 1,792.5885



- เงนรายได ลานบาท 375.4093 379.2555 400.9845 414.0688 418.0669

1. ใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ

เพอการศกษาและวจยอยางมประสทธภาพและ

ไดมาตรฐาน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจยดาน

การรกษาพยาบาลทนาไปใชประโยชน ผลงาน 8 8 10 10 10

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของผสาเรจ

การศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพไดรบ

ไดรบการรบรองตามมาตรฐานสากล รอยละ 100 100 100 100 100


รบรองคณภาพตามมาตรฐาน รอยละ 100 100 100 100 100



- เงนรายได ลานบาท 30.0583 26.2925 33.8752 34.0046 34.0439

2. นกศกษา บคลากรดานการทองเทยวและ

มคคเทศกในจงหวดเชยงรายและจงหวดใน

เขตภาคเหนอตอนบน มความร ทกษะ และ

ประสบการณในการบรหารจดการและการ

บรการดานการทองเทยว

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนของผเขารวม

โครงการมความรเพมขนเมอนาความรไป

ใชประโยชน คน - 972 972 972 -


โครงการไดรบการพฒนา มศกยภาพและ

ความพรอมรองรบดานการทองเทยว รอยละ - 95 95 95 -



3. นกศกษา บคลากรทางการศกษาและชมชน

มความรและมความพรอมในการปรบตวเขาส



76




- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกศกษา/


ไดรบการพฒนาขดความสามารถใหพรอม

สประชาคมอาเซยน คน - 900 900 900 -


โครงการไดรบการพฒนามความพรอมในการ

เขาสประชาคมอาเซยน รอยละ - 95 95 95 -




และเทคโนโลย และสาขาทขาดแคลน เพอตอบ







การศกษาทไดงานทา ศกษาตอ หรอประกอบ

อาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 90 90 90 90 90



- เงนรายได ลานบาท 277.5017 275.6719 285.1588 295.8839 299.1410








การศกษาทไดทางาน ศกษาตอ หรอประกอบ

อาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 85 85 90 90 90



- เงนรายได ลานบาท 10.3961 10.5384 10.2332 10.2684 10.3036

77






ในการพฒนาตนเอง เพอเพมศกยภาพในการ



บรการมความรเพมขนเพอนาความรไปใช

ประโยชน รอยละ 80 80 80 80 80






- เงนรายได ลานบาท 30.5977 38.6608 41.8201 43.2167 43.6408




- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนงานวจยและงาน

สรางสรรคทตพมพเผยแพรในวารสาร

ระดบชาตและนานาชาต โครงการ 9 2 4 5 6


นวตกรรมทนาไปใชประโยชนในเชงพาณชย/

ประโยชนตอสงคม ชมชน ผลงาน 6 2 3 4 5



- เงนรายได ลานบาท 5.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000

8. ปลกฝงคานยมใหนสต นกศกษาและชมชน

ในการพฒนาภมปญญาทองถน และอนรกษ

ทานบารงศลปวฒนธรรมไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานทม

การเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม ผลงาน 21 23 25 27 27

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนสต

นกศกษาทเหนความสาคญของศลป

วฒนธรรมไทย รอยละ 95 95 95 95 95

78





ของผเขารวมโครงการตอประโยชนของการ

ทานบารงศลปวฒนธรรม รอยละ 95 95 95 95 95



- เงนรายได ลานบาท 21.8555 22.0919 23.8972 24.6952 24.9376


79


บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ


และเทคโนโลย 2 71.8228 127.2084 46.2000 - 56.8750

2. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 2 170.5179 54.3559 - - 61.5800

รวม 4 242.3407 181.5643 46.2000 - 118.4550






2. แผนงานเพมรายไดจากการทองเทยว 8,585,500

5. แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 1,668,300






รายการ



80


แผนงาน


รวมทงสน - - - 885.0606 - 885.0606



โครงการท 1 : โครงการเตรยมความ

พรอมสประชาคมอาเซยน - - - 4.3565 - 4.3565

2. แผนงาน : เพมรายไดจากการ

ทองเทยว - - - 8.5855 - 8.5855

โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพ

บคลากรดานการทองเทยว - - - 8.5855 - 8.5855






วทยาศาสตรสขภาพ - - - 358.1072 - 358.1072


สงคมศาสตร - - - 210.3180 - 210.3180



พยาบาลเพม - - - 14.2651 - 14.2651


ผลผลตท 1 : ผลงานการใหบรการรกษา

พยาบาลและสงเสรมสขภาพเพอการศกษา

และวจย - - - 67.0618 - 67.0618




วฒนธรรม - - - 1.6683 - 1.6683

6. แผนงาน : สงเสรมและสนบสนน

การวจย - - - 8.0404 - 8.0404


เทคโนโลย - - - 8.0404 - 8.0404



81


บาท

บาท








- - - 4.3565 - 4.3565

- - - 4.3565 - 4.3565


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 900 900 900 -

รอยละ - 85 85 85 -


ตวชวด/


1. พฒนาศกยภาพและเตรยมความพรอม นกศกษา


หนวยนบ


7.1 แผนงาน : ฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค



มหาวทยาลยแมฟาหลวง จงหวดเชยงราย

4,356,500


บคลากรทางการศกษา และประชาชนท วไป

ภาษาเพมขน



เชงคณภาพ : รอยละผเขารวมโครงการมทกษะดาน

34,356,500

34,356,500


และบคลากร เพอเขาสประชาคมอาเซยน

82

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 4.3565 15.0000 15.0000 -

ลานบาท - 4.3565 15.0000 15.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 4.3565 15.0000 15.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



หนวยนบ





ตวชวด/







83

4,356,500 บาท






84

บาท

บาท








- - - 8.5855 - 8.5855

- - - 8.5855 - 8.5855


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 972 972 972 -

รอยละ - 80 85 90 -

7.2 แผนงาน : เพมรายไดจากการทองเทยว 8,585,500

7.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว 8,585,500


28,585,500

28,585,500

การพฒนาศกยภาพเพอสนบสนนการทองเทยว

และมคคเทศก

ตวชวด/


เชงคณภาพ : รอยละของนกศกษาและบคลากรท

เขารวมโครงการมความพรอมรองรบการทองเทยว

เพอพฒนาศกยภาพบคลากรและชมชนเพอรองรบดานการทองเทยว


1. พฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาและบคลากรทไดรบ


หนวยนบ



85

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 8.5855 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - 8.5855 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 8.5855 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



ตวชวด/











หนวยนบ

86

8,585,500 บาท



1) เงนอดหนนโครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว 8,585,500 บาท


โครงการ : โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว

87

บาท

บาท








- - - 14.2651 - 14.2651

- - - 12.6651 - 12.6651

- - - 1.6000 - 1.6000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - - 40 40 40

คน - 92 92 92 108

คน - 212 264 316 384

รอยละ - 100 100 100 100

รอยละ - 95 95 95 95

ลานบาท - 14.2561 35.5658 51.5176 388.8967

874,245,200

874,245,200

เพอแกไขปญหาการขาดแคลนแพทย พยาบาล และบคลากรทางการแพทยอนๆ โดย

เพมการผลตใหเพยงพอกบความตองการของประเทศ







ตวชวด/














88

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 14.2651 165.5658 191.5176 502.8967

ลานบาท - 14.2651 165.5658 191.5176 502.8967

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 14.2651 165.5658 191.5176 502.8967

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



*** ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555 กจกรรมการผลตพยาบาล ตงไวทผลผลตผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ









ตวชวด/



89

14,265,100 บาท







90

บาท



- - - 211.2675 - 211.2675

- - - 211.2675 - 211.2675


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 406 523 706 819 901

( - )

คน 981 897 911 922 934

( - )

คน 2,835 2,636 3,024 3,240 3,355

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

ลานบาท 138.8217 139.4447 149.9713 163.5804 166.9724

( - )

ครองตนอยางเหมาะสม



1. จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย




เพอใหนกศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยเปนบณฑตทมคณธรรม สตปญญา ความร

ทกษะ และความชานาญไปประกอบอาชพ เพอพฒนาชาต และสามารถดารงชวต รวมถงการ




ตวชวด/










91

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 209.0409 285.6241 339.9906 274.6888 232.5178

ลานบาท 161.7155 211.2675 277.1797 209.7804 166.9724

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 161.7155 211.2675 277.1797 209.7804 166.9724

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 47.3254 74.3566 62.8109 64.9084 65.5454

ลานบาท 47.3254 74.3566 62.8109 64.9084 65.5454











ตวชวด/




92

211,267,500 บาท






(1) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารศนยปฏบตการเพอพฒนาการเรยนร

1 รายการ 48,722,800 บาท







(2) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารศนยปฏบตการเพอการพฒนา

ทรพยากรมนษยทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1 รายการ 23,100,000 บาท







4) เงนอดหนนเปนคาใชจายสาหรบนกศกษาพการในสถานศกษา

ระดบอดมศกษา 210,000 บาท





93

บาท



- - - 358.1072 - 358.1072

- - - 358.1072 - 358.1072


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 368 383 461 536 536

( - )

คน 612 568 630 654 670

( - )

คน 1,856 1,785 2,032 2,225 2,359

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

ลานบาท 114.6832 133.0783 169.1464 242.2916 314.0112

( - )


ตวชวด/








1. จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรสขภาพ




7.3.3 ผลผลตท 2 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 358,107,200

เพอใหนกศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพเปนบณฑตทมคณธรรม สตปญญา ความร ทกษะ

และนาความชานาญไปประกอบอาชพ เพอพฒนาชาต และสามารถดารงชวต รวมถงการ

ครองตนอยางเหมาะสม






94

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 474.9373 559.4225 445.8502 473.2671 547.6068

ลานบาท 244.7610 358.1072 223.5023 242.2916 314.0112

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 244.7610 358.1072 223.5023 242.2916 314.0112

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 230.1763 201.3153 222.3479 230.9755 233.5956

ลานบาท 230.1763 201.3153 222.3479 230.9755 233.5956



หนวยนบ




ตวชวด/









95

358,107,200 บาท






(1) เงนอดหนนเปนคากอสรางอาคารวชาการและปฏบตการ

ดานวทยาศาสตรสขภาพ 1 รายการ 124,886,500 บาท









(2) เงนอดหนนเปนคากอสรางหอพกแพทยและพยาบาล 1 รายการ 45,631,400 บาท








(3) เงนอดหนนเปนคากอสรางสถานไฟฟายอยพรอมระบบจาหนาย

ไฟฟาแรงสง ระยะท 2 1 รายการ 54,511,000 บาท

4) เงนอดหนนโครงการสรางเสรมสขภาพและธรรมชาตบาบด 13,200,000 บาท






96

บาท



- - - 210.3180 - 210.3180

- - - 210.3180 - 210.3180


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 1,245 1,422 1,748 2,090 2,200

( - )

คน 1,695 2,190 2,230 2,240 2,240

( - )

คน 6,679 7,000 7,808 8,300 8,450

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

ลานบาท 209.9880 210.3180 259.0395 270.7257 278.9190

( - )






เพอใหนกศกษาดานสงคมศาสตรเปนบณฑตทมคณธรรม สตปญญา ความร ทกษะ และ

นาความชานาญไปประกอบอาชพเพอพฒนาชาต และสามารถดารงชวตรวมถงการครองตน

อยางเหมาะสม

หนวยนบ




1. การจดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

ตวชวด/









97

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 220.3841 220.8564 269.2727 280.9941 289.2226

ลานบาท 209.9880 210.3180 259.0395 270.7257 278.9190

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 209.9880 210.3180 259.0395 270.7257 278.9190

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 10.3961 10.5384 10.2332 10.2684 10.3036

ลานบาท 10.3961 10.5384 10.2332 10.2684 10.3036




หนวยนบ



ตวชวด/










98

210,318,000 บาท












99

บาท



- - - 1.3903 - 1.3903

- - - 1.3903 - 1.3903


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 50 55 60 65 65

( 60 )

คน 38,000 40,000 42,000 44,000 44,000

( 20,688 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

ลานบาท 1.3903 1.3903 6.3092 6.9400 7.6340

( - )

เพอใหประชาชนไดรบความรทางวชาการ ทางการศกษา ไวใชประโยชนในการดารงชวต

7.3.5 ผลผลตท 4 : ผลงานการใหบรการวชาการ


วเคราะหทดสอบ

ตวชวด/


1. บรการวชาการ จดอบรม/สมมนา/เผยแพรความร/

1,390,300





แกสงคม





หนวยนบ






100

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 31.9880 40.0511 48.1293 50.1567 51.2748

ลานบาท 1.3903 1.3903 6.3092 6.9400 7.6340

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.3903 1.3903 6.3092 6.9400 7.6340

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 30.5977 38.6608 41.8201 43.2167 43.6408

ลานบาท 30.5977 38.6608 41.8201 43.2167 43.6408





ตวชวด/









หนวยนบ


101

1,390,300 บาท






102

บาท

บาท



- - - 67.0618 - 67.0618

- - - 67.0618 - 67.0618


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 420 300 300 300 300

( 284 )

โครงการ 8 10 10 10 10

( - )

คน 17,800 19,600 21,600 23,800 23,800

( 17,787 )

คน 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000

( 84 )

รอยละ 80 80 85 85 85

( - )

รอยละ 80 80 85 90 90

( - )

ลานบาท 52.5666 67.0618 71.1048 78.4602 90.9426

( - )

ตวชวด/



หนวยนบ



7.4.1 ผลผลตท 1 : ผลงานการใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ

และวจย


เชงปรมาณ : จานวนผเขารบการศกษา/ฝกปฏบตงาน

เชงปรมาณ : จานวนงานวจยทเกยวของกบการ

เชงปรมาณ : จานวนผปวยนอก

รกษาพยาบาล

เชงปรมาณ : จานวนผปวยใน


เชงเวลา : รอยละของผศกษา/ผปฏบตงานผานเกณฑ

เชงตนทน : คาใชจายของการใหบรการ

มาตรฐานภายในระยะเวลาทกาหนด

วจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร

รกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพเพอการศกษาและ


เพอการศกษาและวจย 67,061,800


เพอรองรบการผลตและฝกงานของนกศกษาสาขาดานวทยาศาสตรสขภาพ และเพมศกยภาพ

การวจยดานวทยาศาสตรสขภาพ ใหบรการรกษาพยาบาลอยางเปนระบบมคณภาพมาตรฐาน

1. จดใหมการบรการรกษาพยาบาลเพอการศกษา


กจกรรม

103

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 91.6395 93.3543 104.9800 112.4648 124.9865

ลานบาท 61.5812 67.0618 71.1048 78.4602 90.9426

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 61.5812 67.0618 71.1048 78.4602 90.9426

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 30.0583 26.2925 33.8752 34.0046 34.0439

ลานบาท 30.0583 26.2925 33.8752 34.0046 34.0439






ตวชวด/








หนวยนบ


104

67,061,800 บาท




2) เงนอดหนนการปฎบตการทางการแพทย 14,400,000 บาท

3) เงนอดหนนโครงการทนตกรรมบรมราชชนน 10,000,000 บาท

4) เงนอดหนนโครงการบรการแพทยทางเลอก 5,000,000 บาท

5) เงนอดหนนโครงการสวนสมนไพรและสวนพฤกษศาสตรเฉลมพระเกยรต 5,000,000 บาท


ผลผลต : ผลงานการใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพเพอการศกษาและวจย

105

บาท

บาท



- - - 1.6683 - 1.6683

- - - 1.6683 - 1.6683


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 21 23 25 27 27

( 45 )

คน 7,200 8,000 8,800 9,700 9,700

( 23,991 )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

ลานบาท 1.6683 1.6683 2.2205 2.4425 2.6868

( - )



ในการดารงชวตและอยรวมกบผอนไดอยางมความสข ตลอดจนมความภาคภมใจ และรวมมอ

สบทอดศลปะและวฒนธรรมของชาตใหคงอยอยางย งยน





ตวชวด/


1. สบสานศลปวฒนธรรม สงเสรมและทานบารง




หนวยนบ


เชงตนทน : คาใชจายของการทานบารงศลป


เพอสนบสนนใหนกศกษา และประชาชนมหลกธรรมทางศาสนาและจรยธรรม เปนแนวทาง

7.5 แผนงาน : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 1,668,300

7.5.1 ผลผลตท 1 : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 1,668,300



วฒนธรรมตามงบประมาณทไดรบจดสรร

106

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 23.5238 23.7602 26.1177 27.1377 27.6244

ลานบาท 1.6683 1.6683 2.2205 2.4425 2.6868

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.6683 1.6683 2.2205 2.4425 2.6868

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 21.8555 22.0919 23.8972 24.6952 24.9376

ลานบาท 21.8555 22.0919 23.8972 24.6952 24.9376











ตวชวด/





107

1,668,300 บาท



1) เงนอดหนนการทานบารงศลปวฒนธรรม 1,668,300 บาท



108

บาท

บาท



- - - 8.0404 - 8.0404

- - - 8.0404 - 8.0404


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 14 20 22 24 26

( 14 )

โครงการ 5 6 12 12 14

( - )

โครงการ 8 8 9 10 11

( - )

ลานบาท 6.0786 8.0404 8.6438 9.5082 10.4589

( - )

ลานบาท 11.0786 14.0404 14.6438 15.5082 16.4589

ลานบาท 6.0786 8.0404 8.6438 9.5082 10.4589

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 6.0786 8.0404 8.6438 9.5082 10.4589

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 5.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000

ลานบาท 5.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000





เพอใหมการวจย การพฒนาองคความร การพฒนาและถายทอดเทคโนโลย ตลอดจน

การพฒนาภมปญญาทองถนทเหมาะกบการพฒนาประเทศ

8,040,400




และถายทอดเทคโนโลย

ตวชวด/


1. ดาเนนการวจยและพฒนานวตกรรม/สงประดษฐ
















7.6.1 ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

เชงตนทน : คาใชจายของการวจยตาม

หนวยนบ


109

8,040,400 บาท



1) เงนอดหนนคาบารงสมาชก 220,000 บาท




110




มงพฒนามหาวทยาลยเปนศนยกลางการศกษาพระพทธศาสนาระดบนานาชาต โดยจดการศกษา

และพฒนาองคความรบรณาการกบศาสตรสมยใหม ใหนาไปสการพฒนาจตใจและสงคมอยางย งยน

2. พนธกจ

1. มงเนนการสรางบณฑตใหมภมคมกน มคณธรรม จรยธรรม ทกษะทางปญญา มทกษะ

ความสมพนธระหวางบคคล มความรบผดชอบ มทกษะการวเคราะหเชงคณตศาสตร

และการสอสารและการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอใหสามารถปฏบตงานไดทกแหงท วโลก

2. มงสงเสรมการศกษา คนควาวจยใหกาวไปสความเปนเลศทางวชาการดานพระพทธศาสนา

เพอสรางองคความรใหมในการพฒนามนษย สงคมและสงแวดลอม

3. มงเนนการใหบรการทางวชาการในรปแบบทหลากหลาย มการบรหารเพอใหพฒนา

พระพทธศาสนา พฒนาคณภาพชวตและความเปนอยของประชาชน

4. มงสงเสรมการศกษาผสมผสานทางวฒนธรรมและการมสวนรวมในประชาคมโลก

ดานพระพทธศาสนา โดยการทานบารงศลปวฒนธรรมของสงคมไทย เปนรากฐาน

ของการพฒนาอยางมคณภาพ

5. ปรบปรงโครงสรางองคกร ปรบปรงกฎระเบยบ การบรหาร และพฒนาบคลากร

ใหเกดการบรหารการเปลยนแปลง โดยยดหลกการบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

ตามหลกธรรมาภบาล


มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย

1,030,337,500

1,417,583,000




รวมทงสน ลานบาท 1,306.3375 1,713.5830 2,714.7483 2,588.2300 2,207.1133



- เงนรายได ลานบาท 1.0000 21.0000 - - -

- เงนนอกงบประมาณอนๆ ลานบาท 275.0000 275.0000 275.0000 275.0000 275.0000

1. เพอผลตกาลงคนทมคณภาพตามความตองการ

ของประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ:ผสาเรจการศกษาทไดงาน

ทาตรงสาขา

รอยละ 85 80 85 85 85

- ตวชวดเชงคณภาพ:ความพงพอใจของนายจาง

ทมตอผสาเรจการศกษา

รอยละ 90 90 90 90 90

- ตวชวดเชงเวลา:ผสาเรจการศกษาทไดงานทา

ศกษาตอหรอประกอบอาชพอสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป

รอยละ 85 85 85 85 85



- เงนรายได ลานบาท 1.0000 21.0000 - - -


2. เพอบรการวชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชมชนและสงคม ใหมความรความสามารถในการ

พฒนาตนเอง เพอเพมศกยภาพในการแขงขน


- ตวชวดเชงคณภาพ:ผรบบรการนาความรไปใช

ประโยชน

รอยละ 85 90 90 90 90

- ตวชวดเชงคณภาพ:ความพงพอใจของ

ผรบบรการ/หนวยงาน/องคกรทรบบรการวชาการ

และวชาชพตอประโยชนจาการบรการ

รอยละ 80 80 80 80 80



3. ปลกฝงคานยมใหนสต นกศกษา และชมชนใน

การพฒนาภมปญญาทองถน และอนรกษทานบา

รงศลปวฒนธรรมไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ:ผลงาน/กจกรรมทมการ

เผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม

รอยละ 85 85 85 85 85

- ตวชวดเชงคณภาพ:นสต/นกศกษาทเหน

ความสาคญของศลปวฒนธรรมไทย

รอยละ 95 95 95 95 95


112




- ตวชวดเชงคณภาพ:ความพงพอใจของผบรการ

ตอประโยชนของการทานบารงศลปวฒนธรรม

รอยละ 95 95 95 95 95




4. เพอวจยและพฒนารวมทงถายทอดองคความร

และสรางนวตกรรมทนาไปสการพฒนาเศรษฐกจ

และสงคมของทองถนของประเทศ


สรางสรรคทตพมพเผยแพรในวารสารระดบชาต

และนานาชาต

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผลงานวจย/นวตกรรมท

นาไปใชประโยชนในเชงพาณชย/ประโยชนตอ

สงคม

รอยละ 80 80 80 80 80




113

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ

1. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 6 293.9800 292.9500 45.6000 - 21.0000

รวม 6 293.9800 292.9500 45.6000 - 21.0000







รายการ



1. แผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม 1,317,955,200



114


แผนงาน


รวมทงสน - - - 1,417.5830 - 1,417.5830


ทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม

- - - 1,317.9552 - 1,317.9552


สงคมศาสตร

- - - 781.7902 - 781.7902



พฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม

- - - 78.0680 - 78.0680



- - - 78.0680 - 78.0680

3. แผนงาน : สงเสรมและสนบสนนการ - - - 21.5598 - 21.5598


ความร

- - - 21.5598 - 21.5598



115


บาท

7.1.1 ผลผลตท 1 : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร บาท


เพอจดการศกษาระดบอดมศกษาดานสงคมศาสตร เนนวชาการช นสงทางพระพทธศาสนา



- - - 781.7902 - 781.7902

- - - 781.7902 - 781.7902


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รอยละ 4,420 4,860 5,260 5,300 5,300

( 4,410 )

รป/คน 6,320 7,420 8,500 8,550 8,550

( 6,320 )

รป/คน 19,600 20,000 21,080 21,150 21,150

( 19,600 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( 95 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( 95 )

ลานบาท 411.0878 460.8076 547.2606 547.2700 547.2700

( 411.0878 )

เชงคณภาพ : ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตาม

มาตรฐานหลกสตร

เชงเวลา : ผสาเรจการศกษาทไดงานทาศกษาตอหรอ

ประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลาทกาหนด

เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายการผลตตามงบประมาณท



เชงปรมาณ : ผสาเรจการศกษา

เชงปรมาณ : จานวนนสตทเขาใหม

เชงปรมาณ : จานวนนสตทคงอย


1. การจดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

ตวชวด/



7.1 แผนงาน : สรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม 1,317,955,200

781,790,200



116

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 718.5881 977.7902 1,790.9383 1,644.4200 1,243.3033

ลานบาท 542.5881 781.7902 1,615.9383 1,469.4200 1,068.3033

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 542.5881 781.7902 1,615.9383 1,469.4200 1,068.3033

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 176.0000 196.0000 175.0000 175.0000 175.0000

ลานบาท 1.0000 21.0000 - - -

ลานบาท 175.0000 175.0000 175.0000 175.0000 175.0000



- เงนนอกงบประมาณอนๆ










ตวชวด/



117

781,790,200 บาท






(1) อดหนนทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท รวม 52 รายการ (รวม 1,171 หนวย) 27,002,600 บาท


(1) คากอสรางอาคารเอนกประสงค วทยาเขตขอนแกน 1 หลง 56,780,000 บาท





(2) คากอสรางอาคารหอสมดวทยาลยพทธศาสตรนานาชาต 1 หลง 60,900,000 บาท







(3) คากอสรางอาคารเรยนรวม วทยาลยพทธศาสตรนานาชาต 1 หลง 51,500,000 บาท





(4) คากอสรางอาคารทพกนสต วทยาลยพทธศาสตรนานาชาต 1 หลง 54,000,000 บาท





(5) คากอสรางระบบสาธารณปโภค วทยาลยพทธศาสตรนานาชาต 1 หลง 48,000,000 บาท







118

(6) อาคารสถานไฟฟายอย มหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย อยธยา 22,800,000 บาท







5) เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการผลตบณฑต 55,000,000 บาท

6) เงนอดหนนเปนคาใชจายการพฒนากาลงคนดานมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

(ทนเรยนดมนษยศาสตรแหงประเทศไทย) 358,600 บาท

119





- - - 536.1650 - 536.1650

- - - 536.1650 - 536.1650


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 24 25 25 27 27

( 24 )

รป/คน 6,200,000 6,500,000 6,800,000 7,000,000 7,000,000

( 6,200,000 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( 96 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( 95 )

ลานบาท 403.3514 536.165 703.8100 708.8100 713.8100

( 403.3514 )

ลานบาท 403.3514 536.1650 703.8100 708.8100 713.8100

ลานบาท 403.3514 536.1650 703.8100 708.8100 713.8100

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 403.3514 536.1650 703.8100 708.8100 713.8100

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -








เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายของการใหบรการวชาการ





เชงปรมาณ : จานวนผเขารวมบรการ

เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการ/หนวยงาน/

องคกรทรบบรการวชาการและวชาชพตอประโยชนจาก

การบรการ

เชงเวลา : งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาท

กาหนด

ตวชวด/




เพอบรการวชาการดานพระพทธศาสนาแกชมชน




1. การบรการวชาการแกชมชน

536,165,000

120

536,165,000 บาท



1) เงนอดหนนคาใชจายบรการวชาการ 65,000,000 บาท

2) เงนอดหนนพระสอนศลธรรมในโรงเรยน 471,165,000 บาท



121

บาท





- - - 78.0680 - 78.0680

- - - 78.0680 - 78.0680


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รป/คน 2,700,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 3,600,000

( 2,700,000 )

โครงการ 30 32 35 37 39

( 30 )

รอยละ 85 85 85 85 85

( 95 )

รอยละ 85 85 85 85 85

( 95 )

ลานบาท 73.0680 78.068 90.0000 100.0000 110.0000

( 73.0680 )

ลานบาท 173.0680 178.0680 190.0000 200.0000 210.0000

ลานบาท 73.0680 78.0680 90.0000 100.0000 110.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 73.0680 78.0680 90.0000 100.0000 110.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

ลานบาท 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000










เชงเวลา : โครการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาท

กาหนด

เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายของการทานบารง






เชงคณภาพ : จานวนโครงการบรรลผลตามวตถประสงค



1. การทานบารงศาสนาศลปวฒนธรรม

ตวชวด/




78,068,000

เพอการทานบารงพระพทธศาสนาและรกษาศลปวฒนธรรมของชาต


122

78,068,000 บาท



1) เงนอดหนนคาใชจายทานบารงศลปวฒนธรรม 78,068,000 บาท



123

บาท





- - - 21.5598 - 21.5598

- - - 21.5598 - 21.5598


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 32 70 70 70 70

( 32 )

โครงการ 31 59 59 59 59

( 31 )

ผลงาน 31 59 59 59 59

( 31 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

ลานบาท 11.3300 21.5598 30.0000 35.0000 40.0000

( 11.3300 )

ลานบาท 11.3300 21.5598 30.0000 35.0000 40.0000

ลานบาท 11.3300 21.5598 30.0000 35.0000 40.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 11.3300 21.5598 30.0000 35.0000 40.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -







เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายของการวจยตาม






เชงปรมาณ : จานวนโครงการทแลวเสรจ


กาหนด



ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนโครงการ




1. การวจยทางศาสนา


21,559,800

เพอสรางองคความรดานพระพทธศาสนาในการพฒนาสงคม

124

21,559,800 บาท



1) เงนอดหนนคาใชจายโครงการวจย 21,559,800 บาท



125




เปนสถานศกษาและวจยทเปนเลศดานวชาการพระพทธศาสนาระดบนานาชาต

2. พนธกจ

ใหการศกษา วจย สงเสรม และใหบรการทางวชาการพระพทธศาสนาแกพระภกษสามเณรและคฤหสถ

รวมท งการทานบารงศลปวฒนธรรม


มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลย

657,577,500

920,080,200




รวมทงสน ลานบาท 811.5565 1,072.3802 1,547.5201 1,150.6800 958.0000

รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 657.5775 920.0802 1,389.5201 992.6800 800.0000


- เงนรายได ลานบาท 153.9790 152.3000 158.0000 158.0000 158.0000

1. ผลตกาลงคนดานสงคมศาสตรทมคณภาพ

ตามความตองการของประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ:ผสาเรจการศกษาไดงานทา

ตรงสาขา

รอยละ 90 90 90 90 90


นายจางทมตอผสาเรจการศกษา

รอยละ 95 95 95 95 95

- ตวชวดเชงเวลา:ผสาเรจการศกษาไดงานทา

ศกษาตอหรอประกอบอาชพอสระภายใน


รอยละ 95 95 95 95 95



- เงนรายได ลานบาท 144.8710 143.1920 148.8920 148.8920 148.8920

2. บรการวชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชมชนและสงคม ใหมความรความสามารถใน



- ตวชวดเชงปรมาณ:ผเขารบบรการนาความรไป

ใชประโยชน

รอยละ 95 95 95 95 95


ผรบบรการ/หนวยงาน/องคกรทรบบรการ

วชาการและวชาชพตอประโยชนจากการบรการ

รอยละ 95 95 95 95 95



- เงนรายได ลานบาท 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360

3. ปลกฝงคานยมใหนกศกษา และชมชนในการ

พฒนาภมปญญาทองถน และอนรกษทานบารง

ศลปวฒนธรรมไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานทมการ


โครงการ 34 35 35 35 35

- ตวชวดเชงคณภาพ:นสตนกศกษาทเหน

ความสาคญของศลปวฒนธรรมไทย

รอยละ 95 95 95 95 95

- ตวชวดเชงเวลา:รอยละของงานโครงการแลว

เสรจตามเวลาทกาหนด

รอยละ 95 95 95 95 95


128






- เงนรายได ลานบาท 3.8200 3.8200 3.8200 3.8200 3.8200

4. วจยและพฒนารวมทงถายทอดองคความร

และสรางนวตกรรมองคความรทนาไปสการ

พฒนาเศรษฐกจและสงคม




รอยละ 75 75 75 75 75

- ตวชวดเชงคณภาพ:บทความวจยทไดรบการ

อางองใน reference journal หรอในฐานขอมล

ระดบชาต หรอระดบนานาชาตตออาจารยประจา

รอยละ 75 75 75 75 75

- ตวชวดเชงเวลา:จานวนผลงานวจยทนาไปใช

ประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ปทกาหนด

รอยละ 80 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520


129

4. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ


รวม 8 296.5365 205.5201 32.6800 - 11.3000












รายการ

130


แผนงาน


รวมทงสน - - - 920.0802 - 920.0802



- - - 866.6131 - 866.6131



- - - 622.2439 - 622.2439




- - - 44.1250 - 44.1250



- - - 44.1250 - 44.1250


วจย

- - - 9.3421 - 9.3421


ความร

- - - 9.3421 - 9.3421



131


บาท



เพอยกระดบคณภาพการศกษา และการเรยนรท งระบบของมหาวทยาลยใหทนสมยมากยงขน



- - - 622.2439 - 622.2439

- - - 622.2439 - 622.2439


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รป/คน 4,110 4,000 4,000 4,000 4,000

( 4,110 )

รป/คน 3,565 3,500 5,000 5,000 5,000

( 3,565 )

รป/คน 14,316 13,706 17,706 15,706 16,706

( 14,316 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

ลานบาท 227.6274 263.8438 348.5750 348.5750 348.5750

( 227.6274 )


622,243,900



หนวยนบ




1. จดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

ตวชวด/




เชงเวลา : ผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตร

ภายในระยะเวลาทกาหนด





132

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 524.6285 765.4359 1,086.9871 690.1470 497.4670

ลานบาท 379.7575 622.2439 938.0951 541.2550 348.5750

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 379.7575 622.2439 938.0951 541.2550 348.5750

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 144.8710 143.1920 148.8920 148.8920 148.8920

ลานบาท 144.8710 143.1920 148.8920 148.8920 148.8920



ตวชวด/












133

622,243,900 บาท






(1) อดหนนทมราคาตอหนวยตากวา 1 ลานบาท รวม 5 รายการ (รวม 287 หนวย) 26,805,600 บาท




(2) โครงการกอสรางพพธภณฑเจดยวชาการเฉลมพระเกยรตฯ 1 หลง 9,369,800 บาท


ป 2552 - 2553 ตงงบประมาณ 64,000,000 บาท




(3) กอสรางหอประชมเฉลมพระเกยรตสรนธร 1 หลง 136,912,000 บาท







(4) กอสรางอาคารเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว 84 พรรษา 20,653,000 บาท






(5) กอสรางอาคารทพกพระอาคนตกะ 1 หลง 35,574,200 บาท





(6) กอสรางอาคารซอมบารง มหาวทยาลยมหามกฏราชวทยาลยศาลายา 1 หลง 15,000,000 บาท



134

(7) กอสรางอาคารเรยนและหอสมด วทยาเขตอสาน 1 หลง 28,612,500 บาท







(8) กอสรางอาคารเรยนและหอประชม วทยาลยศาสนศาสตรเฉลมพระเกยรตกาฬสนธ

1 หลง 28,262,500 บาท






(9) กอสรางอาคารเฉลมพระเกยรตสมเดจพระญาณสงวร 96 พรรษา 1 หลง 20,812,500 บาท







(10) กอสรางอาคารเรยน 1 หลง วทยาเขตลานนา 1 หลง 16,340,000 บาท







5) อดหนนคาใชจายสนบสนนการผลตบณฑต 35,000,000 บาท

135





- - - 244.3692 - 244.3692

- - - 244.3692 - 244.3692


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 47 72 72 72 72

( 47 )

รป/คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

( 200,000 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

รอยละ 95 95 95 95 95

( 95 )

ลานบาท 234.6262 244.3692 392.3000 392.3000 392.3000

( 234.6262 )

ลานบาท 238.1622 247.9052 395.8360 395.8360 395.8360

ลานบาท 234.6262 244.3692 392.3000 392.3000 392.3000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 234.6262 244.3692 392.3000 392.3000 392.3000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360

ลานบาท 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360 3.5360



เพอบรการวชาการพระพทธศาสนาแกนกศกษาและประชาชนท วไป



244,369,200

หนวยนบ



แกสงคม


1. จดอบรมและสมมนาเชงวชาการ

ตวชวด/



กาหนด



เชงปรมาณ : จานวนผเขารบบรการวชาการ

เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการ










136

244,369,200 บาท




2) เงนอดหนนพระสอนศลธรรมในโรงเรยน 178,735,000 บาท



137

บาท





- - - 44.1250 - 44.1250

- - - 44.1250 - 44.1250


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 32 35 35 35 35

( 32 )

รป/คน 267,600 300,000 300,000 300,000 300,000

( 267,600 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

รอยละ 95 95 95 95 95

( 95 )

ลานบาท 29.8690 44.1250 44.1250 44.1250 44.1250

( 29.8690 )

ลานบาท 43.6890 47.9450 47.9450 47.9450 47.9450

ลานบาท 39.8690 44.1250 44.1250 44.1250 44.1250

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 39.8690 44.1250 44.1250 44.1250 44.1250

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.8200 3.8200 3.8200 3.8200 3.8200

ลานบาท 3.8200 3.8200 3.8200 3.8200 3.8200



เพอทานบารงรกษาศลปวฒนธรรมประเพณทดงามของชาต




44,125,000

หนวยนบ




1. สงเสรมการบารงศลปวฒนธรรม

ตวชวด/


เชงเวลา : โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาท

กาหนด

เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายของการทานบารง

ศลปวฒนธรรมตามงบประมาณทไดจดสรร



เชงคณภาพ : โครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของ

โครงการ










138

44,125,000 บาท






139

บาท





- - - 9.3421 - 9.3421

- - - 9.3421 - 9.3421


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 17 15 15 15 15

( 17 )

โครงการ 17 15 15 15 15

( 17 )

โครงการ 17 15 15 15 15

( 17 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( 80 )

ลานบาท 3.3248 9.3421 15.0000 15.0000 15.0000

( 3.3248 )

ลานบาท 5.0768 11.0941 16.7520 16.7520 16.7520

ลานบาท 3.3248 9.3421 15.0000 15.0000 15.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.3248 9.3421 15.0000 15.0000 15.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520

ลานบาท 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520 1.7520



เพอวจย และพฒนาการวจยโดยสรางสรรคนวตกรรม และองคความรดานพทธศาสนา




9,342,100

หนวยนบ





ตวชวด/


เชงเวลา : โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาท

กาหนด

เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายของการวจย (ท งเงน

งบประมาณทไดรบจดสรรและเงนนอกงบประมาณ)



กาหนด










140

9,342,100 บาท



1) เงนอดหนนการวจยเพอสรางองคความร 9,342,100 บาท



141




2. พนธกจ

6. สนบสนนและสงเสรมใหบคลากรของสถาบนอน เขารวมในการสรางและพฒนาองคความร

และเขารบการถายทอดองคความร

7. รวมมอกบสถาบนอนท งในและตางประเทศ เพอดาเนนการตาม (1) ถง (6)

8. สงเสรมและทะนบารงศาสนา ศลปะ วฒนธรรม รวมท งบารงรกษาและใชประโยชนจาก

สงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาตอยางสมดลย งยน

2. ผลตบณฑตใหสอดคลองกบแผนการศกษาแหงชาต แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

โดยมงเนนใหบณฑตมความร ความสามารถในวชาชพ มคณธรรม จรยธรรม มความสานกตอ

สงคม และมความใฝรและเรยนรดวยตนเอง

3. สงเสรม ประยกต และพฒนาวชาการและวชาชพช นสง

4. ใหบรการทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสข และการบรการทางวชาการและวชาชพ

ใหเปนทยอมรบในประเทศ และในระดบนานาชาต

5. ทาการวจยและพฒนาเพอปรบปรงกระบวนการเรยนรอยางตอเนอง


มหาวทยาลยมหดล

10,133,500,000

10,328,848,000

มหาวทยาลยมหดลมงม นทจะเปนมหาวทยาลยอยในอนดบ 1 ใน 100 มหาวทยาลยทดทสดของโลก

1. ทาการวจย รวมตลอดทงสงเสรม และสนบสนนใหทาการวจย เพอสรางหรอพฒนาองคความร

โดยกระทาอยางตอเนอง และนาความรน นไปใชเพอประโยชนในการพฒนาประเทศและสงคม

และกอใหเกดประโยชนแกมหาวทยาลย




รวมทงสน ลานบาท 34,665.7180 36,014.9800 38,847.8366 40,676.1180 43,860.4680



- เงนรายได ลานบาท 24,532.2180 25,686.1320 27,290.5476 28,748.9635 30,244.9060

1. นกเรยนในสงกดมหาวทยาลยไดรบโอกาส

ทางการศกษาขนพนฐานตามสทธทกาหนดไว


ของผปกครองตอโครงการสนบสนน

การจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย

รอยละ 100 100 100 100 100




และเทคโนโลย และสาขาทขาดแคลนเพอ

ตอบสนองตอความตองการในการพฒนา

ประเทศ



รอยละ 96 96 96 96 96

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของความ

พงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษา

รอยละ 95 95 95 95 95



ประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ 95 95 95 95 95

เงนงบประมาณ ลานบาท 1,504.4139 1,318.3562 1,430.8547 1,375.9639 1,418.6109

เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 976.6757 1,031.3981 1,020.8549 1,022.1210 1,032.0436

- เงนรายได ลานบาท 976.6757 1,031.3981 1,020.8549 1,022.1210 1,032.0436





รอยละ 95 95 95 95 95

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของความ

พงพอใจของนายจางทมตอผสาเรจการศกษา

รอยละ 95 95 95 95 95




รอยละ 95 95 95 95 95



- เงนรายได ลานบาท 5,719.4346 5,970.3914 6,323.3344 6,513.8064 6,721.3190


144




4. เพอวจยและพฒนารวมทงถายทอด

องคความรและสรางนวตกรรมทนาไปส

การพฒนาเศรษฐกจและสงคมของทองถน

และประเทศรวมทงระดบสากล

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของงานวจยและ


ระดบชาตและนานาชาต

รอยละ 95 95 95 95 95

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจยท

ยนขอจดทะเบยนตอกรมทรพยสนทางปญญา

ชน 14 10 10 10 10

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของบทความวจย

ทไดรบการอางองในวารสารวชาการหรอ

ในฐานขอมลระดบชาตหรอระดบนานาชาต

ตออาจารยประจา

รอยละ 100 100 100 100 100



ประโยชนตอสงคม ชมชน

ผลงาน 193 140 140 140 140

- ตวชวดเชงเวลา:จานวนผลงานวจยท

นาไปใชประโยชนภายในระยะเวลาทกาหนด

รอยละ 100 100 100 100 100



- เงนรายได ลานบาท 368.0682 400.2794 432.9703 469.3513 506.4003



ในการพฒนาตนเอง เพอเพมศกยภาพ

ในการแขงขนของประเทศ


บรการนาความรไปใชประโยชน

รอยละ 95 95 95 95 95


ของผรบบรการ/หนวยงาน/องคกร

ทรบบรการวชาการและวชาชพตอ

ประโยชนจากการบรการ

รอยละ 95 95 95 95 95


เงนนอกงบประมาณ ลานบาท 877.1576 850.4930 922.6168 1,002.9259 1,092.1215

- เงนรายได ลานบาท 877.1576 850.4930 922.6168 1,002.9259 1,092.1215

145




6. ปลกฝงคานยมใหนสต นกศกษา และ

ชมชนในการพฒนาภมปญญาทองถน และ

อนรกษ ทานบารงศลปวฒนธรรมไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานทม

การเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม

ผลงาน 33 33 33 33 33


ของผรบบรการตอประโยชนของการทานบารง


รอยละ 95 95 95 95 95

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนกศกษาท

เหนความสาคญของศลปวฒนธรรมไทย

รอยละ 95 95 95 95 95



- เงนรายได ลานบาท 15.1852 16.8481 18.5262 20.3719 22.4020

7. เพอใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรม

สขภาพเพอการศกษาและวจยอยางม

ประสทธภาพ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจย

ดานการรกษาพยาบาลทนาไปใชประโยชน

ผลงาน 18 18 18 18 18


การศกษาดานการแพทยไดรบการรบรอง

ตามมาตรฐานทกาหนด

รอยละ 100 100 100 100 100

- ตวชวดเชงคณภาพ:โรงพยาบาลไดรบ

การรบรองคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด

รอยละ 100 100 100 100 100



- เงนรายได ลานบาท 16,575.6967 17,416.7220 18,572.2450 19,720.3870 20,870.6196

8. เพอพฒนาศกยภาพและเตรยมความพรอม

ของนกศกษาและบคลากรใหมความสามารถ

สประชาคมอาเซยน


การพฒนานาความรความสามารถ

ไปใชประโยชน

รอยละ - 95 95 95 -



146




9. นกศกษามทกษะทางดานภาษาและมความร

ความเขาใจศลปะวฒนธรรมไทยเพอรองรบ

การพฒนาการทองเทยวเพมขน

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผรบการ

อบรมนาความรไปใชประโยชน

รอยละ - 95 95 95 -


ของผรบบรการทมตอผผานการอบรม

รอยละ - 95 95 95 -




147


บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ

1. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

1 73.3200 3.6660 - - 122.2000


สขภาพ

4 278.9043 195.6789 - - 223.8555


4. ผลผลต : ผลงานการใหบรการรกษาพยาบาลและ

สงเสรมสขภาพเพอการศกษาและวจย

1 473.9351 756.0851 772.3215 410.4000 2,565.0000

รวม 7 863.7194 1,030.5500 847.4415 410.4000 3,662.2555








รายการ




5. แผนงานพฒนาดานสาธารณสข 4,147,278,500




3. แผนงานสนบสนนการจดการศกษาต งแตปฐมวยจนจบการศกษาข นพนฐาน 2,783,000

148


แผนงาน


รวมทงสน 1,347.5045 - - 8,981.3435 - 10,328.8480


พฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค

- - - 30.3840 - 30.3840

โครงการท 1 : โครงการเตรยม

ความพรอมสประชาคมอาเซยน

- - - 30.3840 - 30.3840

2. แผนงาน : เพมรายไดจากการ

ทองเทยว

- - - 8.0750 - 8.0750


บคลากรดานการทองเทยว

- - - 8.0750 - 8.0750

3. แผนงาน : สนบสนนการจดการ

ศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษา

ขนพนฐาน

- - - 2.7830 - 2.7830

โครงการท 1 : โครงการสนบสนน

คาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบ

อนบาลจนจบการศกษาข นพนฐาน

- - - 2.7830 - 2.7830



892.1314 - - 4,878.9613 - 5,771.0927


วทยาศาสตรและเทคโนโลย

156.3609 - - 883.2953 - 1,039.6562


วทยาศาสตรสขภาพ

668.9733 - - 2,744.9250 - 3,413.8983



34.8055 - - 294.0407 - 328.8462

ผลผลตท 4 : ผสาเรจการศกษาตาม

โครงการเรงรดผลตบณฑตสาขาวชา

ทขาดแคลน

- - - 278.7000 - 278.7000

ผลผลตท 5 : ผลงานการใหบรการ

วชาการ

31.9917 - - 344.7568 - 376.7485


พยาบาลเพม

- - - 333.2435 - 333.2435

5. แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข 392.8718 - - 3,754.4067 - 4,147.2785


รกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ

เพอการศกษาและวจย

392.8718 - - 3,754.4067 - 4,147.2785



149

แผนงาน





- - - 0.7711 - 0.7711



- - - 0.7711 - 0.7711


วจย

62.5013 - - 305.9624 - 368.4637



44.2973 - - 204.0863 - 248.3836

ผลผลตท 2 : ผลงานวจยเพอสราง

องคความร

18.2040 - - 101.8761 - 120.0801

150


บาท

บาท








- - - 30.3840 - 30.3840

- - - 30.3840 - 30.3840


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 100 200 200 -

คน - 4,000 4,000 4,000 -

รอยละ - 80 80 80 -



เชงคณภาพ : รอยละของผเขารวมโครงการมทกษะ

ดานภาษาเพมขน

ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาและบคลากรทเขารวม

โครงการแลกเปลยน




1. พฒนาศกยภาพและเตรยมความพรอม นกศกษา

และบคลากร เพอเขาสประชาคมอาเซยน

30,384,000

เพอยกระดบและพฒนาทกษะดานภาษา รวมท งมาตรฐานวชาชพใหนกศกษา



162,341,200

162,341,200


7.1.1 โครงการท 1 : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

151

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 30.3840 65.9786 65.9786 -

ลานบาท - 30.3840 65.9786 65.9786 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 30.3840 65.9786 65.9786 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -












ตวชวด/



152

30,384,000 บาท






153

บาท

บาท








- - - 8.0750 - 8.0750

- - - 1.9145 - 1.9145

- - - 6.1605 - 6.1605


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 500 500 500 -

รอยละ - 80 80 80 -

เชงคณภาพ : รอยละของบคลากรทเขารวมโครงการ

มความพรอมรองรบการทองเทยว

ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนบคลากรทไดรบการพฒนา

ศกยภาพเพอสนบสนนการทองเทยว




1. ฝกอบรมทกษะการสอสารภาษาตางประเทศ และ

การทองเทยว

2. พฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยวและ

มคคเทศก

เพอพฒนาศกยภาพบคลากรและชมชนเพอรองรบการทองเทยว

7.2 แผนงาน : เพมรายไดจากการทองเทยว


25,075,000

25,075,000

8,075,000


154

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 8.0750 8.5000 8.5000 -

ลานบาท - 8.0750 8.5000 8.5000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 8.0750 8.5000 8.5000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -











ตวชวด/



155

8,075,000 บาท






156

บาท

บาท




7.3.1.4 วงเงนทงสนของโครงการ บาท




- - - 2.7830 - 2.7830

- - - 2.7830 - 2.7830


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 507 510 510 510 510

( 492 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 7.5577 2.7830 2.7908 2.7908 2.7908

ลานบาท 7.5577 2.7830 2.7908 2.7908 2.7908

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 7.5577 2.7830 2.7908 2.7908 2.7908

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -











เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนทไดรบการสนบสนน

คาใชจายในการจดการศกษาข นพนฐาน

เชงคณภาพ : รอยละของผปกครองมความพงพอใจ

ทไดรบการบรการศกษาข นพนฐาน



1. การสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษา

ข นพนฐาน

ตวชวด/



มหาวทยาลยมหดล ศาลายา

18 ,713,100

18 ,713,100



7.3 แผนงาน : สนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน 2 ,783,000

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบ

อนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน 2 ,783,000

เพอใหนกเรยนทกคนไดรบการศกษาข นพนฐานจนจบการศกษาข นพนฐาน

อยางมคณภาพ

157

2,783,000 บาท



1) คาใชจายในการจดการศกษาข นพนฐาน 2,783,000 บาท

1.1) คาจดการเรยนการสอน 1,554,300 บาท

1.2) คาหนงสอเรยน 433,100 บาท

1.3) คาอปกรณการเรยน 187,100 บาท

1.4) คาเครองแบบนกเรยน 219,000 บาท

1.5) คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน 389,500 บาท


โครงการ : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาล

จนจบการศกษาขนพนฐาน

158

บาท

บาท




156.3609 - - 883.2953 - 1,039.6562

156.3609 - - 883.2953 - 1,039.6562


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,175 2,079 2,144 2,379 2,590

( - )

คน 2,724 2,843 2,973 2,963 2,970

( - )

คน 9,157 9,157 9,889 10,475 10,762

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 857.6029 936.3362 954.8579 1,074.8299 1,152.0709

( - )

เชงเวลา : รอยละของผสาเรจการศกษาทจบ

การศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด

เชงตนทน : คาใชจายการผลตตามงบประมาณท




เชงคณภาพ : รอยละของผสาเรจการศกษาจบ

การศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

ตวชวด/







1. จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและ



7.4.1 ผลผลตท 1 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1,039,656,200

เพอผลตบณฑตดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยระดบสงใหมคณภาพมความพรอมสอดคลองกบ

ความตองการของประเทศ และมความสามารถ ในการหาองคความรใหมในระดบสากล

159

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 2,208.3236 2,071.0543 2,185.5756 2,173.1509 2,272.2545

ลานบาท 1,231.6479 1,039.6562 1,164.7207 1,151.0299 1,240.2109

ลานบาท 165.2891 156.3609 165.7426 175.6872 186.2284

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1,066.3588 883.2953 998.9781 975.3427 1,053.9825

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 976.6757 1,031.3981 1,020.8549 1,022.1210 1,032.0436

ลานบาท 976.6757 1,031.3981 1,020.8549 1,022.1210 1,032.0436










ตวชวด/





160

1,039,656,200 บาท

1. งบบคลากร 156,360,900 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 156,360,900 บาท

1.1.1 เงนเดอน 114,224,400 บาท

1.1.2 คาจางประจา 42,136,500 บาท






(1) ชดมอเตอรไฟฟาสาหรบอคสตกพรอมอปกรณ 1 ชด 4,900,000 บาท

(2) ชดไมโครโฟนสาหรบงานแสดงและบนทกเสยง 1 ชด 4,750,000 บาท

(3) ชดอปกรณประกอบเวทสาหรบการแสดง 1 ชด 4,800,000 บาท

(4) ชดระบบบนทกภาพ 1 ชด 4,000,000 บาท

(5) ชดระบบตดตอภาพ 1 ชด 4,000,000 บาท

(6) ชดผนงและฝาอคสตก ชดท 1 1 ชด 3,775,000 บาท

(7) ชดผนงและฝาอคสตก ชดท 2 1 ชด 3,775,000 บาท


(1) อาคารการเรยนรสรรกขชาต มหาวทยาลยมหดล ศาลายา 73,320,000 บาท








5) เงนอดหนนการบรหารจดการ 200,000 บาท

6) เงนอดหนนโครงการพฒนาเทคโนโลยแหงภมภาคอษาคเนย 128,000,000 บาท

7) เงนอดหนนโครงการพฒนานวตกรรมและการเรยนรดานนตวศวกรรม 10,000,000 บาท

8) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตร ระยะท 2

(ทนเรยนดวทยาศาสตรแหงประเทศไทย) 28,748,000 บาท



10) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอ

ระดบปรญญาตรในประเทศ 600,000 บาท



161

บาท




668.9733 0 0 2744.925 0 3413.8983

668.9733 0 0 2744.925 0 3413.8983


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 4,208 3,447 3,942 4,265 4,352

( - )

คน 4,059 4,376 4,521 4,542 4,553

( - )

คน 14,188 13,338 14,277 14,657 14,685

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 2,739.0577 3,134.9940 3,528.1995 3,542.8414 3,775.4582

( - )

เพอผลตบณฑตดานวทยาศาสตรสขภาพระดบสงใหมคณภาพ มความพรอมสอดคลองกบ

ความตองการของประเทศ และมความสามารถในการหาองคความรใหมในระดบสากล

7.4.2 ผลผลตท 2 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 3,413,898,300





ตวชวด/






เชงคณภาพ : รอยละของผสาเรจการศกษา

จบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

เชงเวลา : รอยละของผสาเรจการศกษาท

จบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด



162

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 7,665.4517 8,255.4469 8,641.6219 8,897.4668 9,408.8704

ลานบาท 3,250.0175 3,413.8983 3,620.1995 3,648.2414 3,887.7982

ลานบาท 736.7448 668.9733 709.1117 751.6585 796.758

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 2,513.2727 2,744.925 2,911.0878 2,896.5829 3,091.0402

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 4,415.4342 4,841.5486 5,021.4224 5,249.2254 5,521.072158

ลานบาท 4,415.4342 4,841.5486 5,021.4224 5,249.2254 5,521.072158



ตวชวด/












163

3,413,898,300 บาท



1.1.1 เงนเดอน 521,710,000 บาท


2. งบเงนอดหนน 2,744,925,000 บาท

2.1 เงนอดหนนทวไป 2,744,925,000 บาท

1) คาใชจายบคลากร 2,230,352,300 บาท



(1) โครงการจดหาครภณฑประจาอาคารมหดลอดลยเดช-พระศรนครนทร 35,000,000 บาท

(1.1) ครภณฑการศกษาประจาอาคารมหดลอดลยเดช-พระศรนครนทร 13,541,000 บาท




(1.2) ครภณฑปฏบตงานประจาอาคารมหดลอดลยเดช-พระศรนครนทร 21,459,000 บาท





(1) อาคารเฉลมพระเกยรต 50 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร ระยะท 3 137,181,200 บาท










164

(2) อาคารปฏบตการเรยนรวม 106,723,100 บาท









6) เงนอดหนนการศกษาสาหรบนกศกษาเภสช 3,360,000 บาท

7) เงนอดหนนการศกษาสาหรบนกศกษาทนตแพทย 9,557,500 บาท

8) เงนอดหนนการศกษาการแพทยแผนไทยประยกต 14,100,000 บาท

9) เงนอดหนนการพฒนาคณภาพการศกษา 4,802,000 บาท

10) เงนอดหนนการศกษากายอปกรณสรนธร 14,500,000 บาท


12) เงนอดหนนการศกษาเทคโนโลยการศกษาแพทยศาสตร 2,500,000 บาท

165

บาท




34.8055 0 0 294.0407 0 328.8462

34.8055 0 0 294.0407 0 328.8462


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 434 394 553 574 693

( - )

คน 766 741 856 793 853

( - )

คน 2,239 2,414 2,693 2,914 3,046

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 257.3404 291.2862 340.1404 364.2631 351.7446

( - )




เพอผลตบณฑตดานสงคมศาสตรระดบสงใหมคณภาพ มความพรอมสอดคลอง




ตวชวด/












166

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 1566.4908 1457.689 1717.1724 1703.9641 1590.5914

ลานบาท 262.4904 328.8462 415.2604 439.3831 390.3446

ลานบาท 35.1067 34.8055 36.8939 39.1075 41.454

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 227.3837 294.0407 378.3665 400.2756 348.8906

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 1304.0004 1128.8428 1301.912 1264.581 1200.2468

ลานบาท 1304.0004 1128.8428 1301.912 1264.581 1200.2468






ตวชวด/






หนวยนบ




167

328,846,200 บาท



1.1.1 เงนเดอน 28,130,000 บาท







(1) อาคารเรยนและปฏบตการเทคโนโลยเพอการเรยนร 37,560,000 บาท








5) เงนอดหนนโครงการเอเชยอาคเนยศกษา 297,200 บาท

6) เงนอดหนนการศกษาพเศษ 10,370,000 บาท

7) เงนอดหนนเปนคาใชจายสาหรบนกศกษาพการในสถานศกษาระดบอดมศกษา

ระดบอดมศกษา 7,140,000 บาท



168

บาท




0 0 0 278.7 0 278.7

0 0 0 278.7 0 278.7


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 126 154 164 164 164

( 126 )

คน 164 154 30 - -

( 164 )

คน 1,080 1,108 984 820 656

( 1,080 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

ลานบาท 272.7660 278.7000 266.1340 224.9340 178.4000

( 272.7660 )

เพอผลตบณฑตสาขาวชาทขาดแคลนใหมคณภาพ มความพรอม สอดคลองกบความตองการ


7.4.4 ผลผลตท 4 : ผสาเรจการศกษาตามโครงการเรงรดผลตบณฑตสาขาวชา

ทขาดแคลน 278,700,000




1. จดการเรยนการสอนสาขาวชาทขาดแคลน

ตวชวด/




เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาเขาใหม

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาคงอย







169

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 272.766 278.7 266.134 224.934 178.4

ลานบาท 272.766 278.7 266.134 224.934 178.4

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 272.766 278.7 266.134 224.934 178.4

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0











ตวชวด/



170

278,700,000 บาท



1) เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานแพทยศาสตร 223,200,000 บาท

2) เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 54,000,000 บาท

3) เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานกายภาพบาบด 1,500,000 บาท


ผลผลต : ผสาเรจการศกษาตามโครงการเรงรดผลตบณฑตสาขาวชาทขาดแคลน

171

บาท




31.9917 0 0 344.7568 0 376.7485

31.9917 0 0 344.7568 0 376.7485


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 1,417,780 1,417,780 1,549,166 1,596,911 1,605,137

( 1,011,267 )

ตว 51,000 51,000 62,000 68,000 72,500

( 24,364 )

ตว 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

( 256,619 )

ศพ 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

( 4,300 )

ตวอยาง 10,200 10,200 10,600 10,700 10,800

( 14,827 )

รอยละ 97 97 97 97 97

( - )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

ลานบาท 336.8257 376.7485 396.6858 431.1523 468.6746

( - )

เชงเวลา : รอยละของงานบรการวชาการแลวเสรจ





เชงคณภาพ : รอยละความแมนยาในการวนจฉย



เชงปรมาณ : จานวนสตวเขารบบรการ

เชงปรมาณ : จานวนสตวทดลอง

เชงปรมาณ : จานวนการใหบรการชนสตรพลกศพ

ตวชวด/





เพอบรการวชาการแกชมชนและสงคมทมคณภาพมาตรฐานในระดบสากลและสอดคลองกบ

ความตองการของประเทศ





172

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 1213.9833 1227.2415 1349.3026 1467.0782 1597.0961

ลานบาท 336.8257 376.7485 426.6858 464.1523 504.9746

ลานบาท 40.2464 31.9917 33.9113 35.9459 38.1027

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 296.5793 344.7568 392.7745 428.2064 466.8719

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 877.1576 850.493 922.6168 1002.9259 1092.1215

ลานบาท 877.1576 850.493 922.6168 1002.9259 1092.1215









ตวชวด/






173

376,748,500 บาท



1.1.1 เงนเดอน 19,285,300 บาท






3) เงนอดหนนสถาบนแหงชาตเพอการพฒนาเดกและครอบครว 2,760,700 บาท

4) เงนอดหนนคาใชจายในการชนสตรพลกศพ 19,780,000 บาท

5) เงนอดหนนเพอพฒนาสขภาพชองปากและระบบบดเคยวผดอยโอกาส 23,500,000 บาท

6) เงนอดหนนเพอบรณะฟนฟผทมใบหนา ขากรรไกรบกพรอง 7,000,000 บาท

7) เงนอดหนนโครงการเสรมสรางทนตสขภาพแกชมชน 6,400,300 บาท

8) เงนอดหนนดานเภสชศาสตร 1,210,700 บาท

9) เงนอดหนนศนยตรวจสอบสารตองหามในนกกฬา 9,163,300 บาท

10) เงนอดหนนโครงการเฝาระวงตดตามโรคจากสตว 31,200,000 บาท

11) เงนอดหนนโครงการศนยศกษาและฟนฟภาษาและวฒนธรรมในภาวะวกฤต 1,000,000 บาท

12) เงนอดหนนการพฒนาและการใหบรการวชาการทางดานโภชนาการ 5,200,000 บาท

13) เงนอดหนนโครงการนารองการใหบรการวชาการเพอปองกนและ

แกไขปญหาพฤตกรรมทางเพศของวยรน 2,394,000 บาท

14) เงนอดหนนบรการวชาการของวทยาลยราชสดา 4,000,000 บาท

15) เงนอดหนนบรการวชาการแกชมชนและสงคม 4,000,000 บาท

16) เงนอดหนนบรการวชาการดานสขภาพ 4,648,300 บาท

17) เงนอดหนนโครงการพฒนาศกยภาพประชากรไทย : กลมเดกและวยรน

และกลมผใหญและสงอายแบบครบวงจร 15,000,000 บาท

18) เงนอดหนนโครงการพฒนาการศกษา 19,338,200 บาท

19) โครงการพฒนารปแบบบรการดแลและปองกนภาวะเบาหวานและ

ความดนเลอดสง 5,000,000 บาท



174

บาท








0 0 0 333.2435 0 333.2435

0 0 0 221 0 221

0 0 0 112.2435 0 112.2435


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 68 68 68 1,040

คน 885 260 260 260 1,300

( 695 )

คน 68 68 192 192 384

( - )

คน 260 260 260 260 520

( - )

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาเขาใหม -สาขา

พยาบาลศาสตร

เชงปรมาณ : จานวนผสาเรจการศกษา -สาขา

แพทยศาสตร

เชงปรมาณ : จานวนผสาเรจการศกษา -สาขา


เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาเขาใหม -สาขา


2. เรงรดการจดการเรยนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร

ตวชวด/






1. เรงรดการจดการเรยนการสอนสาขาแพทยศาสตร


เพอแกไขปญหาความรนแรงของการขาดแคลนแพทยและพยาบาล โดยเพมการผลต

ใหเพยงพอกบความตองการของประเทศ


4,270,815,600

4,270,815,600

175

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 408 476 600 724 1,040

( 408 )

คน 1,855 1,230 1,300 1,300 1,300

( 1,560 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 897.9413 231.2435 259.0283 275.6724 1,804.5301

( 897.9413 )

ลานบาท 1584.3413 333.2435 361.0283 343.6724 1838.5301

ลานบาท 1584.3413 333.2435 361.0283 343.6724 1838.5301

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 1584.3413 333.2435 361.0283 343.6724 1838.5301

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

















เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาทคงอย -สาขา


เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาทคงอย -สาขา


ตวชวด/



176

333,243,500 บาท







177

บาท

บาท




392.8718 0 0 3754.4067 0 4147.2785

392.8718 0 0 3754.4067 0 4147.2785


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 8,454 8,414 8,617 8,715 8,815

( 7,834 )

งาน 414 447 462 477 492

( 287 )

ราย 4,833,000 5,242,689 5,316,989 5,376,389 5,430,989

( 2,233,693 )

ราย 132,600 122,050 123,350 124,750 126,250

( 52,902 )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

รอยละ 99 99 99 99 99

( - )

ลานบาท 3,465.2971 3,673.3434 4,037.1332 4,331.0893 4,647.8555

( - )

เชงตนทน : คาใชจายของการใหบรการรกษาพยาบาล

และสงเสรมสขภาพเพอการศกษาและวจยตาม





เชงเวลา : รอยละของผสาเรจการศกษา/ฝกปฏบตงาน

ผานเกณฑมาตรฐานภายในระยะเวลาทกาหนด


เชงปรมาณ : จานวนงานวจยทเกยวของกบการ

รกษาพยาบาล


1. จดใหมการบรการรกษาพยาบาลเพอการศกษาวจย

ตวชวด/





4,147,278,500




7.5 แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข 4,147,278,500

เพอรองรบการผลต และฝกปฏบตงานของนกศกษาแพทย พยาบาล บคลากรทางดาน

สาธารณสขและเพมศกยภาพการวจยดานการแพทย ใหบรการรกษาพยาบาลอยางเปนระบบ

มคณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเปนศนยกลางสขภาพในภมภาคเอเชย

178

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 19517.76618 21564.0005 23365.46328 24823.79777 25928.8751

ลานบาท 3991.1814 4147.2785 4793.2183 5103.4108 5058.2555

ลานบาท 536.3228 392.8718 416.4441 441.4308 467.9167

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 3454.8586 3754.4067 4376.7742 4661.98 4590.3388

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 15526.58478 17416.722 18572.24498 19720.38697 20870.6196

ลานบาท 15526.58478 17416.722 18572.24498 19720.38697 20870.6196







หนวยนบ





ตวชวด/




179

4,147,278,500 บาท



1.1.1 เงนเดอน 258,483,400 บาท







(1) โครงการพฒนารามาธบดสคณะแพทยศาสตรช นนาในเอเชย 473,935,100 บาท


เงนนอกงบประมาณ 2,565,000,000 บาท

เงนงบประมาณ 2,565,000,000 บาท






4) เงนอดหนนการปฏบตการทางการแพทย 605,639,700 บาท

5) เงนอดหนนโครงการพฒนาแผนทสมองของคนไทย เพอเพมศกยภาพ

ในการรกษาโรคสมอง 15,000,000 บาท

6) เงนอดหนนโครงการการพฒนาเทคโนโลยเพอวนจฉยความผดปกตของตบ 10,000,000 บาท

7) เงนอดหนนโครงการศนยดแลและพฒนาคณภาพชวตผสงอาย

อยางครบวงจร 18,000,000 บาท



180

บาท

บาท




0 0 0 0.7711 0 0.7711

0 0 0 0.7711 0 0.7711


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 20 20 20 20 20

( 21 )

คน/ป 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

( - )

รอยละ 95 95 95 95 95

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 0.7711 0.7711 0.8482 0.9331 1.0264

( - )





เชงปรมาณ : จานวนโครงการ/กจกรรม




เชงเวลา : รอยละของโครงการทบรรลผลตาม


1. สงเสรมสรางความเขมแขงทนทางสงคมและ

ทนทางวฒนธรรม

ตวชวด/





771,100




เพอทานบารงและสงเสรมศลปวฒนธรรม เพอสรางเอกลกษณของมหาวทยาลยและการธารงไว

ซงความเจรญงอกงามทางสงคม

181

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 15.9563 17.6192 19.37441 21.305 23.4284

ลานบาท 0.7711 0.7711 0.8482 0.9331 1.0264

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0.7711 0.7711 0.8482 0.9331 1.0264

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 15.1852 16.8481 18.52621 20.3719 22.402

ลานบาท 15.1852 16.8481 18.52621 20.3719 22.402







หนวยนบ





ตวชวด/




182

771,100 บาท



1) คาใชจายดาเนนงาน 271,100 บาท

2) เงนอดหนนเปนคาใชจายทานบารงศลปวฒนธรรม 500,000 บาท



183

บาท

บาท




44.2973 0 0 204.0863 0 248.3836

44.2973 0 0 204.0863 0 248.3836


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 55 43 44 45 46

( 55 )

โครงการ 55 43 44 45 46

( - )

ผลงาน 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 255.9943 248.3836 267.2298 287.6007 309.6277

( - )

ลานบาท 435.198 441.4121 485.6093 525.2261 568.9448

ลานบาท 255.9943 248.3836 277.2298 299.6007 324.0277

ลานบาท 47.5411 44.2973 46.9552 49.7725 52.7589

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 208.4532 204.0863 230.2746 249.8282 271.2688

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 179.2037 193.0285 208.3795 225.6254 244.9171

ลานบาท 179.2037 193.0285 208.3795 225.6254 244.9171








เชงตนทน : คาใชจายการวจยตามงบประมาณ







เชงคณภาพ : จานวนผลงานวจยเปนไป




ตวชวด/










เพอพฒนาศกยภาพการวจย สรางองคความรและถายทอดเทคโนโลยใหเกดการขบเคลอน

นวตกรรม เพอตอบสนองทศทางการพฒนาประเทศ

184

248,383,600 บาท



1.1.1 เงนเดอน 35,564,400 บาท









185

บาท




18.204 0 0 101.8761 0 120.0801

18.204 0 0 101.8761 0 120.0801


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 24 25 26 27 28

( 24 )

โครงการ 24 25 26 27 28

( - )

ผลงาน 24 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 95.8467 120.0801 144.6946 162.5274 174.8032

( - )

ลานบาท 284.7112 327.331 379.2854 418.2533 450.6864

ลานบาท 95.8467 120.0801 154.6946 174.5274 189.2032

ลานบาท 19.1781 18.204 19.2963 43.5533 46.1665

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 76.6686 101.8761 135.3983 130.9741 143.0367

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 188.8645 207.2509 224.5908 243.7259 261.4832

ลานบาท 188.8645 207.2509 224.5908 243.7259 261.4832












เชงตนทน : คาใชจายการวจยตามงบประมาณ





เชงปรมาณ : จานวนโครงการวจยทจะแลวเสรจ

เชงคณภาพ : จานวนผลงานวจยเปนไป



ตวชวด/



7.7.2 ผลผลตท 2 : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 120,080,100




เพอสรางองคความรใหสอดคลองกบศกยภาพ ทนตอการเปลยนแปลงและพฒนานวตกรรม

เพอตอบสนองทศทางการพฒนาประเทศ

186

120,080,100 บาท



1.1.1 เงนเดอน 15,006,200 บาท









187




2. พนธกจ

1,300,658,600

1,457,742,500

มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอเปนสถาบนการศกษาช นนาดานวทยาศาสตร

ผลตบณฑต วจย บรการวชาการแกสงคม ทานบารงศลปวฒนธรรม

เทคโนโลย และเปนทยอมรบในระดบนานาชาต


มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ




รวมทงสน ลานบาท 1,689.1763 1,881.0229 2,488.3522 2,308.0297 2,222.2894



- เงนรายได ลานบาท 388.5177 423.2804 435.9788 449.0581 462.5298

1. เพอพฒนา สงเสรม และสนบสนนการ

เสรมสรางทกษะดานภาษาใหกบนกศกษาและ

บคลากร พรอมทงประสานความรวมมอกบ

ภาครฐและเอกชนในการเตรยมความพรอมส


- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผเขารบบรการ

นาความรไปใชประโยชน

รอยละ 80 80 80

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละความพงพอใจของ

ผรบบรการ

รอยละ 80 80 80




และเทคโนโลยและสาขาทขาดแคลนเพอ

ตอบสนองตอความตองการในการพฒนาประเทศ



รอยละ 83 84 85 86 87

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของความพงพอใจ

ของนายจางทมตอผสาเรจการศกษา

รอยละ 83 85 87 87 88

- ตวชวดเชงเวลา:รอยละของผสาเรจการศกษา

ไดงานทา ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระ

ภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ 83 85 87 87 88



- เงนรายได ลานบาท 372.3110 406.5875 418.7851 431.3486 444.2891


190










รอยละ 84 86 88 88 89




รอยละ 84 86 88 88 89



- เงนรายได ลานบาท 7.2579 7.4756 7.6999 7.9309 8.1688







โครงการ 65 70 75 75 75


นวตกรรมทไดรบการจดทะเบยนทรพยสนทาง

ปญญาหรออนสทธบตร

โครงการ 11 13 15 15 15

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของบทความวจยท

ไดรบการอางองในวารสารทางวชาการหรอใน

ฐานขอมลระดบชาต

รอยละ 24 26 28 28 28

- ตวชวดเชงเวลา:จานวนโครงการวจยทนาไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลาทกาหนด

โครงการ 16 18 20 20 20



- เงนรายได ลานบาท 8.9488 9.2173 9.4938 9.7786 10.0719


191


บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ



4 186.0438 89.0891 39.5891 - 88.7642

2. โครงการ : โครงการจดต งมหาวทยาลยเทคโนโลย

พระจอมเกลาพระนครเหนอ วทยาเขตระยอง

2 106.0000 119.2500 - - -

รวม 6 292.0438 208.3391 39.5891 - 88.7642












รายการ

192


แผนงาน


รวมทงสน 195.0173 - - 1,262.7252 - 1,457.7425



- - - 4.1000 - 4.1000



- - - 4.1000 - 4.1000



194.5050 - - 1,238.6242 - 1,433.1292



191.3416 - - 1,066.2789 - 1,257.6205

ผลผลตท 2 : ผลงานการใหบรการวชาการ 3.1634 - - 24.0093 - 27.1727

โครงการท 1 : โครงการจดต งมหาวทยาลย

เทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

วทยาเขตระยอง

- - - 148.3360 - 148.3360


วจย

0.5123 - - 20.0010 - 20.5133



0.5123 - - 20.0010 - 20.5133



193


บาท

บาท








- - - 4.1000 - 4.1000

- - - 4.1000 - 4.1000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 9,690 9,690 9,690 -

เครอขาย - 26 26 26 -

รอยละ - 80 80 80 -

รอยละ - 80 80 80 -



มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

15,679,800



1. จดการศกษาสประชาคมอาเซยน

ตวชวด/




15,679,800


เชงคณภาพ : รอยละของผรบบรการนาความรไปใช

ประโยชน

เชงปรมาณ : จานวนเครอขายความรวมมอของ

สถาบนการศกษาในกลมประเทศอาเซยน



1. เพอยกระดบและพฒนาทกษะดานภาษา รวมท งมาตรฐานวชาชพใหแกนสต/นกศกษา

2. เพอสรางเครอขายทางวชาการ และพฒนาความรวมมอ รองรบการเปดเสรของประชาคมอาเซยน


194

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รอยละ - 85 85 85 -

ลานบาท - 4.1000 5.7899 5.7899 -

ลานบาท - 4.1000 5.7899 5.7899 -

ลานบาท - 4.1000 5.7899 5.7899 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 4.1000 5.7899 5.7899 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -









เชงตนทน : คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบ

การจดสรร





ตวชวด/



195

4,100,000 บาท



1) เงนอดหนนโครงการความรวมมอกบตางประเทศและการเตรยมตวเขาส

ประชาคมโลก 4,100,000 บาท



196

บาท

บาท




191.3416 0 0 1066.2789 0 1257.6205

191.3416 0 0 1066.2789 0 1257.6205


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 3,826 3,816 4,652 4,914 5,090

( 1,352 )

คน 4,950 5,276 6,017 6,107 6,117

( 4,588 )

คน 16,659 17,318 18,683 19,867 20,222

( 15,858 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 75 77 79 81 83

( 86.46 )

ลานบาท 1,032.8315 1,036.1527 1,173.7881 1,228.9869 1,286.7635

( 446.5720 )

ลานบาท 1555.1277 1664.208 1806.8447 1786.3223 1811.0526

ลานบาท 1182.8167 1257.6205 1388.0596 1354.9737 1366.7635

ลานบาท 193.1674 191.3416 204.78 218.5928 232.9681

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 989.6493 1066.2789 1183.2796 1136.3809 1133.7954

ลานบาท 0 0 0 0 0


จดการเรยนการสอนและผลตกาลงคนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ทสอดคลองกบ



ตวชวด/







เชงคณภาพ : รอยละของผสาเรจการศกษาทจบ

การศกษาตามมาตรฐานหลกสตร










จดสรร





ความตองการตลาดแรงงาน เพอนาไปสการพฒนาและการแขงขนของประเทศ

197

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 372.311 406.5875 418.7851 431.3486 444.2891

ลานบาท 372.311 406.5875 418.7851 431.3486 444.2891





ตวชวด/



198

1,257,620,500 บาท



1.1.1 เงนเดอน 172,843,800 บาท


1.2 คาตอบแทนพนกงานราชการ 6,638,800 บาท








(2) เตาหลอมสญญากาศ 1 เครอง 1,500,000 บาท

(3) กลองจลทรรศนแบบแสงและโปรแกรมถายภาพ 2 ชด 2,400,000 บาท

(4) เครอง Thermogravimetry analyzer 1 เครอง 1,500,000 บาท




(2) อาคารปฏบตการเทคโนโลยข นสง 1 หลง 48,662,500 บาท






(3) อาคารศนยบมเพาะเทคโนโลย 1 หลง 82,936,700 บาท









199

(4) อาคารปฏบตการรวมวศวกรรมโยธา เคมและไฟฟาอตสาหกรรม 1 หลง 34,650,000 บาท







(5) อาคารปฏบตการเฉพาะทางและหองเรยนรวม 1 หลง 19,794,600 บาท








(ทนเรยนดวทยาศาสตรแหงประเทศไทย) 480,000 บาท


7) เงนอดหนนคาใชจายวศวกรรมศาสตรนานาชาตสรนธรไทย-เยอรมน 10,000,000 บาท

8) เงนอดหนนทานบารงศลปวฒนธรรม 1,200,000 บาท


10) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตร

ในประเทศ 840,000 บาท

11) เงนอดหนนเปนคาใชจายสาหรบนกศกษาพการในสถานศกษาระดบอดมศกษา 140,000 บาท

12) เงนอดหนนเพอการพฒนาบคลากร 700,000 บาท

200

บาท




3.1634 0 0 24.0093 0 27.1727

3.1634 0 0 24.0093 0 27.1727


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 385 395 405 415 415

( 179 )

คน 10,880 11,424 11,995 12,594 12,594

( 4,765 )

รอยละ 84 85 85 85 85

( 85 )

รอยละ 84 85 85 85 85

( 100 )

ลานบาท 24.1433 27.1727 28.7040 30.0380 31.4522

( 2.0110 )

ลานบาท 31.4012 34.6483 36.4039 37.9689 39.621

ลานบาท 24.1433 27.1727 28.704 30.038 31.4522

ลานบาท 3.6065 3.1634 3.3532 3.5544 3.7677

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 20.5368 24.0093 25.3508 26.4836 27.6845

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 7.2579 7.4756 7.6999 7.9309 8.1688

ลานบาท 7.2579 7.4756 7.6999 7.9309 8.1688














เชงตนทน : คาใชจายการบรการวชาการตามงบประมาณ







แกสงคม


ตวชวด/






เพอใหบรการวชาการท งภาครฐและเอกชน

201

27,172,700 บาท



1.1.1 เงนเดอน 3,163,400 บาท








202

บาท








0 0 0 148.336 0 148.336

0 0 0 148.336 0 148.336


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - - 81 345 499

คน 740 520 760 1,040 1,340

( 380 )

คน 843 1,003 1,682 2,377 3,218

( 483 )

7.2.3 โครงการท 1 : โครงการจดต งมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

ในรปแบบตางๆ ตลอดจนเปนการประสานความรวมมอกบภาคธรกจอตสาหกรรม ในการ

ดาเนนการวจยและพฒนารวมกน โดยใชโรงงานเปนแหลงการเรยนการสอนภาคปฏบต

ทาโครงการ (Special Project) รวมท งดาเนนการวจยและพฒนาตามหลกสตรและเปน

แหลงฝกงานของนกศกษา

148,336,000

1. เพอผลตบณฑตทมความรความสามารถระดบสงทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

2. เพอศกษา วจย ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทเหมาะสม สาหรบการพฒนาความ

3. เพอใหบรการทางวชาการและการถายทอดเทคโนโลยแกหนวยงานของรฐ เอกชน และชมชน

4. เพอจดหาแหลงทรพยากรจากตางประเทศท งในรปของงบประมาณ เครองมอ อปกรณ

ททนสมย ผเชยวชาญและความชวยเหลอดานทนการศกษา ดงาน รวมท ง การแลกเปลยน

ทางวชาการ อาจารย นกศกษา การวจยและพฒนา จากองคกรระหวางประเทศ สถาบน

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาใหม

เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาคงอย



1. จดต งวทยาเขตระยอง

ตวชวด/





1565837500

1565837500

มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ วทยาเขตระยอง ตาบลหนองละลอก

อาเภอบานคาย จงหวดระยอง 21120

วทยาเขตระยอง

ใหมมาตรฐานสอดคลองกบความตองการกาลงคนของจงหวดระยองและจงหวดใกลเคยง

และมหาวทยาลยในตางประเทศ

203

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 120 120 120 150 180

( - )

รอยละ - - 100 100 100

รอยละ - - 79 81 83

ลานบาท 9.2740 17.3360 56.5641 71.6910 87.7210

( - )

ลานบาท 72.5978 148.336 597.0231 429.8988 317.9818

ลานบาท 72.5978 148.336 597.0231 429.8988 317.9818

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 72.5978 148.336 597.0231 429.8988 317.9818

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0



หนวยนบ


ตวชวด/



ตามหลกสตรในระยะเวลาทกาหนด


จดสรร

เชงปรมาณ : จานวนผเขารบการอบรม











204

148,336,000 บาท








(2) CNC 3 D MILLING SIMULATOR 1 ชด 1,500,000 บาท

(3) CNC 3 D TURNING & MILLING SOFTWARE 1 ชด 1,850,000 บาท

(4) Two-Roll Mill 1 ชด 1,716,400 บาท

(5) Tensile Testing Machine 1 ชด 1,500,000 บาท

(6) ชดวเคราะหหาปรมาณธาตโลหะพรอมอปกรณ 1 เครอง 2,589,300 บาท

(7) Gas Chromatography และคอลมน 1 เครอง 1,942,500 บาท

(8) เครองโครมาโตรกราฟชนดของเหลวประสทธภาพสง 1 เครอง 1,942,500 บาท


(1) อาคารปฏบตการรวมดานวศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย 1 หลง 54,000,000 บาท





(2) อาคารเรยนรวม 1 หลง 52,000,000 บาท






โครงการ : โครงการจดตงมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ วทยาเขตระยอง

205

บาท

บาท




0.5123 0 0 20.001 0 20.5133

0.5123 0 0 20.001 0 20.5133


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 18 18 35 40 40

( 18 )

โครงการ 14 15 18 20 20

( - )

โครงการ 14 15 18 20 20

( - )

โครงการ 14 15 18 20 20

( - )

ลานบาท 21.1008 20.5133 32.7968 38.2712 43.5621

( 6.1720 )

ลานบาท 30.0496 29.7306 42.2906 48.0498 53.634

ลานบาท 21.1008 20.5133 32.7968 38.2712 43.5621

ลานบาท 0.4569 0.5123 0.539 0.5673 0.5973

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 20.6439 20.001 32.2578 37.7039 42.9648

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 8.9488 9.2173 9.4938 9.7786 10.0719

ลานบาท 8.9488 9.2173 9.4938 9.7786 10.0719














เชงตนทน : คาใชจายชองการวจยตามงบประมาณท



เชงคณภาพ : จานวนผลงานวจยทเปนไปตามมาตรฐาน

ทกาหนด

หนวยนบ





ตวชวด/




เพอดาเนนการวจยและพฒนาเพอสรางองคความรใหม พรอมถายทอดผลงานวจยและ

นวตกรรมทไดไปสสงคม ชมชนและนาไปดาเนนการเชงพาณชย



206

20,513,300 บาท

1. งบบคลากร 512,300 บาท

1.1 เงนเดอนและคาจางประจา 512,300 บาท

1.1.1 เงนเดอน 512,300 บาท





3) เงนอดหนนการวจยนกศกษาระดบปรญญาโท 1,500,000 บาท

4) เงนอดหนนการวจยระดบบณฑตศกษา 633,800 บาท




207




2. พนธกจ

2. จดการศกษาทมคณภาพในระดบสากล สรางบณฑตใหมคณธรรมเชยวชาญในศาสตรเปนผนาทมทกษะสากล

3. บรการวชาการสสงคม รวมสรางสงคมอดมปญญาทพงพาตนเองได

4. สงเสรม สนบสนนและธารงไวซงศลปะ วฒนธรรมและความเปนไทย

5. พฒนามหาวทยาลยใหเขมแขง มระบบบรหารจดการทมประสทธภาพสงและพงพาตนเองได

สรางคนคณภาพ สรางปญญาใหแผนดน ดวยคณภาพการศกษาระดบสากล

1. สรางความรปญญาและบรหารจดการใหเกดคณคาตอการพฒนาสงคม

เพอนาพาสงคมไทยสสงคมอดมปญญาทเขมแขงอยางย งยน


มหาวทยาลยบรพา

1,164,749,700

1,244,315,500




รวมทงสน ลานบาท 2,063.7923 2,239.2572 2,952.6185 2,598.6244 2,836.9275


รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท 899.0426 994.9417 1,062.2216 1,036.7000 1,043.2900

- เงนรายได ลานบาท 899.0426 994.9417 1,062.2216 1,036.7000 1,043.2900

1. นกเรยนในสงกดมหาวทยาลยไดรบโอกาสทาง

การศกษาขนพนฐานตามสทธทกาหนดไว

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกเรยนทไดรบการ

สนบสนนตามโครงการ

คน 3,356 3,296 3,345 3,335 3,326

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผปกครองสามารถลด

คาใชจายตามรายการทไดรบการสนบสนน

รอยละ 100 100 100 100 100



2. นกเรยนชนประถมศกษาปท 1 และชน

มธยมศกษาปท 1 ในสงกดมหาวทยาลยไดรบ

เครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกเรยนทไดรบ

เครองคอมพวเตอรพกพา

คน - 435 435 435 -

เงนงบประมาณ ลานบาท 0.5648 1.2917 1.4007 1.4007

เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - -

3. นกเรยน นสต คณาจารย และบคลากร

ทางการศกษา ของมหาวทยาลยไดรบการ

เสรมสรางความสมพนธและพฒนาความรวมมอ

กบประเทศในภมภาค



รอยละ - 80 80 80 -



รอยละ - 80 80 80 -



4. บคลากรดานการทองเทยวมทกษะดานภาษา

และมความรความเขาใจศลปะวฒนธรรมไทย



รอยละ - 80 80 80 -



รอยละ - 80 80 80 -




210








รอยละ 75 75 75 75 75



รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงเวลา:รอยละของผสาเรจการศกษาท



รอยละ 85 85 85 85 85



- เงนรายได ลานบาท 297.3116 319.9800 333.8800 300.0000 321.0000


และเทคโนโลยและสาขาทขาดแคลน เพอ




รอยละ 75 75 75 75 75



รอยละ 80 80 80 80 80




รอยละ 87 87 87 87 87

เงนงบประมาณ ลานบาท 535.7283 508.9097 1,072.0002 872.6252 1,085.7038


- เงนรายได ลานบาท 336.1310 395.9817 437.9816 430.0000 401.0000


ชมชนและสงคมใหมความรความสามารถในการ



- ตวชวดเชงปรมาณ: รอยละของผรบบรการนา

ความรไปใชประโยชน

รอยละ 85 85 85 85 85




รอยละ 85 85 85 85 85



- เงนรายได ลานบาท 6.0000 6.3000 6.6000 6.9000 7.2000

211




8. เพอวจยและพฒนารวมทงถายทอดองคความร


และสงคมของทองถนและประเทศ




เรอง 150 150 150 150 150

- ตวชวดเชงคณภาพ:จานวนบทความวจยท

ไดรบการอางองในวารสารทางวชาการหรอใน

ฐานขอมลระดบชาตหรอนานาชาต

เรอง 90 90 90 70 70



- เงนรายได ลานบาท 20.0000 21.0000 22.0000 23.0000 24.2000

9. เพอใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ

เพอการศกษาและวจยอยางมประสทธภาพ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจยดานการ

รกษาพยาบาลทนาไปใชประโยชน

เรอง 2 2 2 2 2

- ตวชวดเชงคณภาพ: โรงพยาบาลไดรบการ

รบรองคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด

รอยละ 100 100 100 100 100



- เงนรายได ลานบาท 238.0000 250.0000 260.0000 275.0000 288.0000

10. เพอปลกฝงใหนสต นกศกษา ชมชนและ

สงคม อนรกษ เผยแพรและทานบารง


- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงาน/กจกรรมทม

การเผยแพรดานทานบารงศลปะวฒนธรรม

โครงการ 49 43 45 50 55

- ตวชวดเชงคณภาพ: รอยละความพงพอใจของ

ผรบบรการตอประโยชนของการทานบารง


รอยละ 90 90 90 90 90



- เงนรายได ลานบาท 1.6000 1.6800 1.7600 1.8000 1.8900


212


บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ

1. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 2 105.7380 156.9720 - - 146.4000



1 61.0604 62.2446 - - 77.9450

3. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 1 56.0000 112.0000 112.0000 - 120.0000

รวม 4 222.7984 331.2166 112.0000 - 344.3450







รายการ










3. แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 1,291,700

213


แผนงาน


รวมทงสน 165.1458 - - 1,079.1697 - 1,244.3155



- - - 1.5000 - 1.5000



- - - 1.5000 - 1.5000

2. แผนงาน : เพมรายไดจากการทองเทยว - - - 3.5910 - 3.5910



- - - 3.5910 - 3.5910

3. แผนงาน : สนบสนนเครอง

คอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา

- - - 1.2917 - 1.2917

โครงการท 1 : โครงการจดการเรยนการ

สอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

- - - 1.2917 - 1.2917

4. แผนงาน : สนบสนนการจดการศกษา

ตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน

- - - 17.8061 - 17.8061

โครงการท 1 : โครงการสนบสนนคาใชจาย

ในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจน

จบการศกษาข นพนฐาน

- - - 17.8061 - 17.8061



138.8037 - - 949.4370 - 1,088.2407



42.0724 - - 529.6567 - 571.7291



47.0564 - - 207.8769 - 254.9333



49.1408 - - 136.8294 - 185.9702




- - - 68.0062 - 68.0062

6. แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข 15.9623 - - 26.7351 - 42.6974


รกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพเพอ

การศกษาและวจย

15.9623 - - 26.7351 - 42.6974



214

แผนงาน





0.3530 - - 2.0584 - 2.4114



0.3530 - - 2.0584 - 2.4114


วจย

10.0268 - - 76.7504 - 86.7772

ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอการถายทอด


10.0268 - - 76.7504 - 86.7772

215


บาท

บาท








- - - 1.5000 - 1.5000

- - - 1.5000 - 1.5000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 350 350 350 -

รอยละ - 80 80 80 -

ลานบาท - 1.5000 5.0000 5.0000 -

ลานบาท - 1.5000 5.0000 5.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 1.5000 5.0000 5.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -











เชงปรมาณ : จานวนนสต/นกศกษา บคลากรทางการ

ศกษาและประชาชนทวไปทเขารวมการอบรมดานภาษา

เชงคณภาพ : รอยละของนสต/นกศกษา และบคลากร

อดมศกษาทเขารวมโครงการมทกษะและความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศและมความรความเขาใจเกยวกบ

ประชาคมอาเซยนอยางด



1. สนบสนนการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

ตวชวด/



11 ,500,000

11 ,500,000



7.1 แผนงาน : ฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค 1 ,500,000

7.1.1 โครงการท 1 : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 1 ,500,000

เพอยกระดบและพฒนาทกษะดานภาษา รวมทงมาตรฐานวชาชพใหแกนสต/นกศกษา

บคลากรทางการศกษาและประชาชนทวไป

มหาวทยาลยบรพา จงหวดชลบร

216

1,500,000 บาท



1) เงนอดหนนโครงการความรวมมอกบตางประเทศและการเตรยมความพรอมส

ประชาคมโลก 1,500,000 บาท



217

บาท

บาท








- - - 3.5910 - 3.5910

- - - 3.5910 - 3.5910


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน/แหง - 250 250 250 -

รอยละ - 80 80 80 -

ลานบาท - 3.5910 3.5910 3.5910 -

ลานบาท - 3.5910 3.5910 3.5910 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 3.5910 3.5910 3.5910 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -









เชงปรมาณ : จานวนบคลากร/ชมชนทไดรบการพฒนา

ศกยภาพเพอสนบสนนการทองเทยว

เชงคณภาพ : รอยละของนสต/นกศกษา และผเขารวม

โครงการมความรความสามารถในการประกอบอาชพมกค

เทศกเพมขน





1. พฒนาบคลากรดานการทองเทยว

ตวชวด/



พฒนาศกยภาพบคลากรและชมชนเพอรองรบการทองเทยว

มหาวทยาลยบรพา จงหวดชลบร

10 ,773,000

10 ,773,000


7.2 แผนงาน : เพมรายไดจากการทองเทยว 3 ,591,000

7.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว 3 ,591,000

218

3,591,000 บาท



1) เงนอดหนนโครงการอบรมเพอเพมมคคเทศกทมคณภาพ 3,591,000 บาท



219

บาท

บาท








- - - 1.2917 - 1.2917

- - - 0.4624 - 0.4624

- - - 0.8293 - 0.8293


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 165 165 165 165 -

( - )

คน - 270 270 270 -

รอยละ 100 100 100 100 -

( - )

รอยละ - 100 100 100 -

เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนในระดบช นมธยมศกษาปท 1

ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต) เพอการศกษา

เชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนในระดบช นประถมปท 1

ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา(แทลเลต)ไดรบการ

พฒนาศกยภาพสงขน

เชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนช นมธยมศกษาปท 1 ท

ไดรบสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)ทไดรบ

การพฒนาศกยภาพสงขน

ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนในระดบช นประถมศกษาปท

1 ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต) เพอ

การศกษา



1. จดหาเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)สาหรบ

นกเรยนช นประถมศกษาปท 1

2. จดหาเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)สาหรบ

นกเรยนช นมธยมศกษาปท 1

เพอพฒนาศกยภาพผเรยนโดยการจดหาเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)

ใหแกนกเรยนในระดบช นประถมศกษาปท 1 และช นมธยมศกษาปท 1

โรงเรยนสาธตพบลบาเพญ มหาวทยาลยบรพา ตาบลแสนสข อาเภอเมอง จงหวดชลบร

4 ,657,900

4 ,657,900


7.3 แผนงาน : สนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 1 ,291,700

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา 1 ,291,700

220

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 0.5648 1.2917 1.4007 1.4007 -

ลานบาท 0.5648 1.2917 1.4007 1.4007 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 0.5648 1.2917 1.4007 1.4007 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -











ตวชวด/



221

TuNGMaY

Text Box

1,291,700 บาท



(1) คาใชจายในการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) 1,291,700 บาท

462,400 บาท

814,700 บาท

14,600 บาท


โครงการ : โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

(1.1) เครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)สาหรบนกเรยนช นประถมศกษาปท 1

(1.2) เครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)สาหรบนกเรยนช นมธยมศกษาปท 1

(1.3) เครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)สาหรบครผสอนช นมธยมศกษาปท 1

222

บาท

บาท








- - - 17.8061 - 17.8061

- - - 17.8061 - 17.8061


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 3,356 3,296 3,345 3,335 3,326

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 54.9261 17.8061 17.1919 18.2154 18.1810

ลานบาท 54.9261 17.8061 17.1919 18.2154 18.1810

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 54.9261 17.8061 17.1919 18.2154 18.1810

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -








เชงคณภาพ : ผปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการท

ไดรบการสนบสนน




ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนทไดรบการสนบสนนตาม





1. การสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาข นพนฐาน

7.4.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาล 17 ,806,100

เพอใหนกเรยนทกคนไดรบการศกษาข นพนฐานจนจบการศกษาข นพนฐานอยางมคณภาพ

โรงเรยนสาธตพบลบาเพญ มหาวทยาลยบรพา ตาบลแสนสข อาเภอเมอง จงหวดชลบร

126 ,320,500

126 ,320,500


7.4 แผนงาน : สนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน 17 ,806,100

223

จนจบการศกษาขนพนฐาน 17,806,101 บาท





1.2) คาหนงสอเรยน 2,917,800 บาท

1.3) คาอปกรณการเรยน 1,333,300 บาท

1.4) คาเครองแบบนกเรยน 1,411,000 บาท

1.5) คากจกรรมพฒนาผเรยน 2,437,100 บาท



224

บาท

บาท




42.0724 - - 529.6567 - 571.7291

42.0724 - - 529.6567 - 571.7291


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,245 2,736 3,304 3,909 3,546

( - )

คน 3,655 3,770 3,770 3,770 3,610

( - )

คน 14,264 13,594 14,055 13,631 13,430

( 14,349 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 428.9244 455.7123 497.9263 521.2311 546.1328

( 427.1844 )

ลานบาท 760.5560 891.7091 988.7783 821.2311 867.1328

ลานบาท 463.2444 571.7291 654.8983 521.2311 546.1328

ลานบาท 42.6321 42.0724 44.2074 46.4706 48.8695

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 420.6123 529.6567 610.6909 474.7605 497.2633

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 297.3116 319.9800 333.8800 300.0000 321.0000

ลานบาท 297.3116 319.9800 333.8800 300.0000 321.0000










เชงเวลา : รอยละของผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตาม



จดสรร





เชงคณภาพ : รอยละผสาเรจการศกษาจบการศกษาตาม


ตวชวด/









7.5.1 ผลผลตท 1 : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 571 ,729,100

เพอผลตบณฑตดานสงคมทมคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด

225

571,729,100 บาท



1.1.1 เงนเดอน 35,605,800 บาท








(1) เงนอดหนนเปนคาสงกอสราง 7,999,300 บาท

(2) กลมอาคารคณะศกษาศาสตร 34,128,000 บาท




ป 2552 - 2553 ตงงบประมาณ 68,840,600 บาท




(3) อาคารนวตกรรมการจดการและการทองเทยว 71,610,000 บาท







5) เงนอดหนนการวจยนกศกษาระดบปรญญาโท 200,000 บาท

6) เงนอดหนนเปนคาใชจายสาหรบนกศกษาพการในสถานศกษาระดบอดมศกษา 1,270,000 บาท

7) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตรใน

ประเทศ 1,680,000 บาท

8) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานมนษยศาสตรและ

สงคมศาสตร(ทนเรยนดมนษยศาสตรและสงคมศาสตรแหงประเทศไทย) 6 ทน 1,042,600 บาท

9) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการทนการศกษาเฉลมราชกมาร 1,110,000 บาท



226

บาท




47.0564 - - 207.8769 - 254.9333

47.0564 - - 207.8769 - 254.9333


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 1,554 2,011 2,226 2,856 3,467

( - )

คน 2,995 3,527 3,627 3,657 3,657

( - )

คน 9,526 11,614 13,015 13,816 13,956

( 9,054 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 161.7682 173.4085 191.5373 201.1966 209.3082

( 160.2682 )

ลานบาท 544.8923 537.9150 548.7635 484.1966 506.3082

ลานบาท 293.7613 254.9333 253.7819 201.1966 209.3082

ลานบาท 45.9159 47.0564 49.4764 52.0416 54.7607

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 247.8454 207.8769 204.3055 149.1550 154.5475

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 251.1310 282.9817 294.9816 283.0000 297.0000

ลานบาท 251.1310 282.9817 294.9816 283.0000 297.0000

















จดสรร







ตวชวด/



7.5.2 ผลผลตท 2 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 254 ,933,300

เพอผลตบณฑตทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทมคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด


227

254,933,300 บาท



1.1.1 เงนเดอน 42,212,100 บาท








(1) เงนอดหนนเปนคาสงกอสราง 3,859,200 บาท

(2) อาคารปฏบตการพนฐานและศนยเครองมอวทยาศาสตร 61,060,400 บาท







5) เงนอดหนนการดาเนนโครงการพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตร




228

บาท




49.1408 - - 136.8294 - 185.9702

49.1408 - - 136.8294 - 185.9702


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 394 591 814 1,015 1,031

( - )

คน 758 1,182 1,240 1,260 1,260

( - )

คน 2,134 3,726 4,132 4,377 4,626

( 2,171 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 106.7103 119.9700 133.2127 139.7099 146.5327

( 106.7103 )

ลานบาท 219.0489 298.9702 388.2127 398.7099 250.5327

ลานบาท 134.0489 185.9702 245.2127 251.7099 146.5327

ลานบาท 46.0228 49.1408 51.6337 54.2763 57.0774

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 88.0261 136.8294 193.5790 197.4336 89.4553

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 85.0000 113.0000 143.0000 147.0000 104.0000

ลานบาท 85.0000 113.0000 143.0000 147.0000 104.0000














จดสรร






ตวชวด/




เพอผลตบณฑตทางดานวทยาศาสตรสขภาพทมคณภาพมาตรฐานทกาหนด





7.5.3 ผลผลตท 3 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 185 ,970,200

229

185,970,200 บาท



1.1.1 เงนเดอน 41,423,100 บาท








(1) อาคารเรยนคณะเภสชศาสตร 1 หลง 56,000,000 บาท









230

บาท




0.5341 - - 7.0678 - 7.6019

0.5341 - - 7.0678 - 7.6019


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 80 50 80 85 90

( 59 )

คน 40,000 36,000 40,000 40,000 40,000

( - )

รอยละ 85 85 85 85 85

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 7.4484 7.6019 7.7590 7.9119 8.0740

( 7.4484 )

ลานบาท 13.4484 13.9019 14.3590 14.8119 15.2740

ลานบาท 7.4484 7.6019 7.7590 7.9119 8.0740

ลานบาท 0.4864 0.5341 0.5661 0.6001 0.6361

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 6.9620 7.0678 7.1929 7.3118 7.4379

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 6.0000 6.3000 6.6000 6.9000 7.2000

ลานบาท 6.0000 6.3000 6.6000 6.9000 7.2000








เชงตนทน : คาใชจายของการบรการวชาการตาม











ตวชวด/




สงคม





7.5.4 ผลผลตท 4 : ผลงานการใหบรการวชาการ 7 ,601,900

เพอใหบรการวชาการในรปแบบตาง ๆ ทมงเนนการเพมพนความร

และพฒนาคณภาพชวตของประชาชน

231

7,601,900 บาท











232

บาท








- - - 68.0062 - 68.0062

- - - 39.2062 - 39.2062

- - - 28.8000 - 28.8000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 60 92 102 102 102

( - )

คน 130 134 134 134 230

( - )

คน 582 564 596 628 740

( 582 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 107.9181 68.0062 136.9056 171.8187 259.8629

( 107.9181 )






จดสรร



เชงคณภาพ : จานวนนกศกษาทคงอย

2. เรงรดจดการเรยนการสอนสาขาแพทยศาสตร (ระยะท 3)

ตวชวด/






1. เรงรดจดการเรยนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร (ระยะ

7.5.5 โครงการท 5 : โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม 68 ,006,200

เพอแกไขปญหาความรนแรงของการขาดแคลนแพทยและพยาบาล

โดยเพมการผลตใหเพยงพอกบความตองการของประเทศ

มหาวทยาลยบรพา ตาบลแสนสข อาเภอเมอง จงหวดชลบร

2,342,146,100

2,342,146,100

233

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 316.4513 68.0062 573.0056 419.7187 729.8629

ลานบาท 316.4513 68.0062 573.0056 419.7187 729.8629

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 316.4513 68.0062 573.0056 419.7187 729.8629

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



ตวชวด/











234

68,006,200 บาท







235

บาท

บาท




15.9623 - - 26.7351 - 42.6974

15.9623 - - 26.7351 - 42.6974


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 211,200 232,300 255,500 281,000 562,000

( 102,408 )

คน 38,200 41,900 46,100 50,700 101,500

( 14,428 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 36.3440 36.1974 39.1351 41.1017 43.1862

( 36.3440 )

ลานบาท 287.7460 292.6974 299.1351 316.1017 331.1862

ลานบาท 49.7460 42.6974 39.1351 41.1017 43.1862

ลานบาท 16.0669 15.9623 16.8153 17.7194 18.6777

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 33.6791 26.7351 22.3198 23.3823 24.5085

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 238.0000 250.0000 260.0000 275.0000 288.0000

ลานบาท 238.0000 250.0000 260.0000 275.0000 288.0000









เชงตนทน : คาใชจายของการใหบรการรกษาพยาบาลและ

สงเสรมสขภาพเพอการศกษาและวจยตามงบประมาณท








เชงคณภาพ : รอยละความพงพอใจของผรบบรการในการ



1. รกษาพยาบาลเพอการศกษาและวจย

ตวชวด/




42 ,697,400

เพอใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพแกประชาชนอยางมคณภาพ




7.6 แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข 42 ,697,400

236

42,697,400 บาท



1.1.1 เงนเดอน 12,325,000 บาท









237

บาท

บาท




0.3530 - - 2.0584 - 2.4114

0.3530 - - 2.0584 - 2.4114


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 49 43 45 50 55

( 30 )

คน 11,800 9,000 9,000 9,000 9,000

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 4.0074 2.4114 2.4444 2.4669 2.4907

( 2.3745 )

ลานบาท 3.9745 4.0914 4.2044 4.2669 4.3807

ลานบาท 2.3745 2.4114 2.4444 2.4669 2.4907

ลานบาท 0.3161 0.3530 0.3742 0.3967 0.4205

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 2.0584 2.0584 2.0702 2.0702 2.0702

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.6000 1.6800 1.7600 1.8000 1.8900

ลานบาท 1.6000 1.6800 1.7600 1.8000 1.8900















เชงคณภาพ : รอยละของโครงการ/กจกรรมทบรรลผล

ตามวตถประสงคของโครงการ



ตวชวด/







1. สงเสรมการทานบารงศลปวฒนธรรม

7.7 แผนงาน : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 2 ,411,400

7.7.1 ผลผลตท 1 : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 2 ,411,400

เพออนรกษ ฟนฟ และเผยแพรศลปะวฒนธรรมไทย

238

2,411,400 บาท










239

บาท

บาท




10.0268 - - 76.7504 - 86.7772

10.0268 - - 76.7504 - 86.7772


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 78 125 130 130 130

( 104 )

โครงการ 78 125 130 130 130

( 104 )

รอยละ 70 70 70 70 70

( - )

ลานบาท 88.2496 181.8594 183.1842 184.5884 186.0769

( 82.3956 )

ลานบาท 107.3956 107.7772 108.9763 111.3805 114.0690

ลานบาท 87.3956 86.7772 86.9763 88.3805 89.8690

ลานบาท 9.2138 10.0268 10.5890 11.1849 11.8166

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 78.1818 76.7504 76.3873 77.1956 78.0524

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 20.0000 21.0000 22.0000 23.0000 24.2000

ลานบาท 20.0000 21.0000 22.0000 23.0000 24.2000





จดสรร











กาหนด






ตวชวด/



7.8 แผนงาน : สงเสรมและสนบสนนการวจย 86 ,777,200

7.8.1 ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอการถายทอดเทคโนโลย 86 ,777,200

เพอสนบสนนใหมการคนควาและวจยเพอสรางองคความรมาประยกตใช

ในการพฒนาการเรยนการสอน


240

86,777,200 บาท



1.1.1 เงนเดอน 8,411,800 บาท









ผลผลต : ผลงานวจยเพอการถายทอดเทคโนโลย

241




2. พนธกจ

5. พฒนาระบบบรหารจดการทยดหลกธรรมาภบาล และมงเนนผลสมฤทธ โดยคานงถงความสข

และคณภาพชวตของบคลากร

ทรพยากรมนษยและสงคม ทมองครวมแหงความร ปญญาและจรยธรรม สามารถบรณาการ

และตอยอดภมปญญา เพอใหมคณภาพชวตและสงคมทด

สงาน มประสบการณเชงทกษะ เทดคาศลปะและวฒนธรรม ดวยปญญาและจรยธรรม

ผานกระบวนการเรยนรเชงบรณาการจากองคความรเดมและสภาพจรงของชมชน และคานงถง

หลกการกระจายโอกาสทกภาคสวน

2. ดาเนนงานวจยและงานสรางสรรต เพอสรางองคความร นวตกรรม เนนการตอยอดภมปญญา

ในอนาคต

และสรางความเขมแขงของชมชนสความย งยน ผานระบบกลไกการบรการวชาการ


มหาวทยาลยทกษณ

631,983,200

931,707,400

เพอการอนรกษ สบสาน ทาน บารงรกษา รวมท งการเพมคณคาดวยการพฒนา

มหาวทยาลยทกษณ เปนสถาบนอดมศกษาช นนาของประเทศ ทมความเปนเลศในการพฒนา

1. จดการศกษาทมงสรางอตลกษณของมหาวทยาลยดวยการเนนคณภาพบณฑตทรบผดชอบ รอบร

ทตอบสนองความตองการชมชน สงคม และประเทศชาตรวมท งรองรบการเปนมหาวทยาลยวจย

3. ถายทอดองคความร นวตกรรม บนพนฐานแนวคดเศรษฐกจพอเพยง เพอการพฒนาคณภาพชวต

4. สงเสรมและสนบสนน ศลปะ วฒนธรรม วถชวตชมชนภาคใตโดยเนนคณคาความเปนมนษย




รวมทงสน ลานบาท 909.9352 1,256.7004 2,645.4048 2,551.9732 2,374.7892



- เงนรายได ลานบาท 277.9520 324.9930 259.3930 259.3930 259.3930

1. นกเรยน นสต คณาจารยและบคลากร

ทางการศกษาของมหาวทยาลยไดรบการ

เสรมสรางความสมพนธและพฒนาความรวมมอ

กบประเทศในภมภาค



รอยละ - 80 80 80 -



รอยละ - 80 80 80 -







รอยละ 70 70 70 70 70



รอยละ 80 80 85 85 85


ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายใน


รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 516.1989 715.1396 1,018.5954 884.0294 749.0840


- เงนรายได ลานบาท 135.4000 165.6000 100.0000 100.0000 100.0000


และเทคโนโลย และสาขาทขาดแคลน เพอ




รอยละ 70 70 70 70 70



รอยละ 80 80 85 85 85




รอยละ 80 80 80 80 80


244






- เงนรายได ลานบาท 137.1470 153.8930 153.8930 153.8930 153.8930



พฒนาตนเองเพอเพมศกยภาพในการแขงขน


- ตวชวดเชงปรมาณ:ผเขารบบรการนาความรไป

ใชประโยชน

รอยละ 90 90 90 90 90




รอยละ 90 90 90 90 90



5. เพอปลกฝงใหนสต นกศกษา ชมชนและ

สงคม อนรกษ เผยแพรและทานบารง

ศลปวฒนธรรมไทยและพฒนาภมปญญาทองถน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงาน/กจกรรมท

มการเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม

โครงการ 15 15 15 15 15


ผเขารวมโครงการตอประโยชนของการทาน

บารงศลปวฒนธรรม

รอยละ 90 90 90 90 90



- เงนรายได ลานบาท 1.4050 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000






เรอง 6 6 6 6 7


ไดรบการอางองในวารสารวชาการหรอใน

ฐานขอมลระดบชาตหรอระดบนานาชาต

เรอง 5 6 6 6 7

245






- เงนรายได ลานบาท 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000


246


บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ




2 65.9840 53.9000 - - 9.8000

3. ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ 1 26.5000 49.8200 - - 10.6000

รวม 7 266.7611 443.7200 190.0000 - 89.1000










รายการ



247


แผนงาน


รวมทงสน 39.5101 - - 892.1973 - 931.7074



- - - 6.5000 - 6.5000



- - - 6.5000 - 6.5000



34.5584 - - 861.8726 - 896.4310



22.2103 - - 692.9293 - 715.1396



11.8096 - - 116.7903 - 128.5999



0.5385 - - 32.1530 - 32.6915




4.9517 - - 10.6938 - 15.6455



4.9517 - - 10.6938 - 15.6455


วจย

- - - 13.1309 - 13.1309



- - - 13.1309 - 13.1309



248


บาท

บาท








- - - 6.5000 - 6.5000

- - - 6.5000 - 6.5000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 25 27 30 -

หลกสตร - 30 30 30 -

รอยละ - 80 80 80 -

ลานบาท - 6.5000 6.5000 6.5000 -

ลานบาท - 6.5000 6.5000 6.5000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 6.5000 6.5000 6.5000 -

19,500,000



เพอยกระดบและพฒนาทกษะดานภาษาใหแกนสต บคลกรทางการศกษาและประชาชนท วไป

มหาวทยาลยทกษณ

19,500,000



หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนผเขารวมโครงการ


1. สนบสนนการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

ตวชวด/





เชงปรมาณ : จานวนหลกสตรทมการปรบปรง

เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ




ตลอดจนสรางเครอขายทางวชาการแลพฒนาความรวมมอรองรบการเปดเสรของประชาคมอาเซยน

249

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



หนวยนบ



ตวชวด/



250

TuNGMaY

Text Box

6,500,000 บาท



1) โครงการพฒนาทกษะดานภาษาและพฒนาหลกสตรเพอรองรบการเขาส

ประชาคมอาเซยน 6,500,000 บาท



251

บาท

บาท




22.2103 - - 692.9293 - 715.1396

22.2103 - - 692.9293 - 715.1396


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,689 2,875 2,611 2,450 2,450

( - )

คน 2,465 2,505 2,640 3,055 3,055

( - )

คน 9,922 9,826 9,401 9,665 10,090

( 11,353 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 450.3841 534.5244 569.3268 606.4903 646.1843

( 450.3841 )

ลานบาท 651.5989 880.7396 1,118.5954 984.0294 849.0840

ลานบาท 516.1989 715.1396 1,018.5954 884.0294 749.0840

ลานบาท 25.1469 22.2103 23.5432 24.9560 26.4537

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 491.0520 692.9293 995.0522 859.0734 722.6303

ลานบาท - - - - -






เพอขยายการผลตบณฑตและพฒนาคณภาพการศกษาเพมขนตามความตองการของตลาด


เชงเวลา : ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามหลกสตร





ตวชวด/













เชงตนทน : คาใชจายการผลตบณฑตตามงบประมาณท


252

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 135.4000 165.6000 100.0000 100.0000 100.0000

ลานบาท 135.4000 165.6000 100.0000 100.0000 100.0000





ตวชวด/



253

TuNGMaY

Text Box

715,139,600 บาท



1.1.1 เงนเดอน 15,773,200 บาท








(1) อาคารทพกบคลากร 35,000,000 บาท

(1.1) คากอสราง 35,000,000 บาท







(2) ตอเตมอาคารเรยนรวมอเนกประสงค 2 6,152,100 บาท

(2.1) คากอสราง 6,152,100 บาท







(3) อาคารปฏบตการและบรหาร วทยาเขตสงขลา 73,125,000 บาท

(3.1) คากอสราง 73,125,000 บาท









254

(4) ศนยปฏบตการดนตรและหอศลปะการแสดง 60,000,000 บาท

(4.1) คากอสราง 60,000,000 บาท





(5) ปรบปรงระบบสาธารณปการ (สงขลา) 25,000,000 บาท

5) เงนอดหนนคาใชจายวจยของนสตระดบบณฑตศกษา 2,000,000 บาท

255

บาท




11.8096 - - 116.7903 - 128.5999

11.8096 - - 116.7903 - 128.5999


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 553 684 790 790 790

( - )

คน 790 930 930 930 930

( - )

คน 2,717 2,954 3,060 3,060 3,060

( 1,890 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 62.5373 122.4758 132.1390 143.7283 154.3352

( 62.5373 )

ลานบาท 193.0663 278.5999 560.0178 590.2542 542.0625

ลานบาท 61.5863 128.5999 410.0178 440.2542 392.0625

ลานบาท 12.8358 11.8096 12.5186 13.2699 14.0664

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 48.7505 116.7903 397.4992 426.9843 377.9961

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 131.4800 150.0000 150.0000 150.0000 150.0000

ลานบาท 131.4800 150.0000 150.0000 150.0000 150.0000



128 ,599,900

เพอเรงรดผลตกาลงคนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย



7.2.2 ผลผลตท 2 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

หนวยนบ





ตวชวด/



















256

128,599,900 บาท



1.1.1 เงนเดอน 11,265,400 บาท

1.1.2 คาจางประจา 544,200 บาท






(1) อาคารศนยเครองมอกลาง 49,324,000 บาท

(1.1) คากอสราง 49,324,000 บาท


ป 2552 - 2553 ตงงบประมาณ 29,400,000 บาท


ป 2555 ตงงบประมาณ - บาท


(2) อาคารเรยนรวม เฟส 2 16,660,000 บาท

(2.1) คากอสราง 16,660,000 บาท








4) เงนอดหนนคาใชจายพฒนาหลกสตรและพฒนาบคลากร 3,000,000 บาท



257

บาท




0.5385 - - 32.1530 - 32.6915

0.5385 - - 32.1530 - 32.6915


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 218 222 200 210 210

( - )

คน 210 200 210 260 260

( - )

คน 878 822 810 870 920

( 813 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 7.1342 7.4818 8.1923 8.9649 9.8122

( 7.1342 )

ลานบาท 12.8012 36.5845 887.5845 889.5762 891.7645

ลานบาท 7.1342 32.6915 883.6915 885.6832 887.8715

ลานบาท 0.9786 0.5385 0.5709 0.6052 0.6416

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 6.1556 32.1530 883.1206 885.0780 887.2299

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 5.6670 3.8930 3.8930 3.8930 3.8930

ลานบาท 5.6670 3.8930 3.8930 3.8930 3.8930



32 ,691,500

เพอผลตบณฑตดานวทยาศาสตรสขภาพทมคณภาพ สอดคลองกบความตองการของประเทศ



7.2.3 ผลผลตท 3 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ

หนวยนบ





ตวชวด/



















258

32,691,500 บาท






1) คาใชจายบคลากร 468,000 บาท



(1) อาคารปฏบตการดานวทยาศาสตรสขภาพและการกฬา 26,500,000 บาท

(1.1) คากอสราง 26,500,000 บาท










259

บาท




- - - 20.0000 - 20.0000

- - - 20.0000 - 20.0000


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 60 60 60 60 60

( 10 )

คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

( 5,891 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 20.0000 20.0000 22.0000 24.2000 26.6200

( 20.0000 )

ลานบาท 20.0000 20.0000 22.0000 24.2000 26.6200

ลานบาท 20.0000 20.0000 22.0000 24.2000 26.6200

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 20.0000 20.0000 22.0000 24.2000 26.6200

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



20 ,000,000

เพอใหบรการวชาการองคความรและถายทอดเทคโนโลย



7.2.4 ผลผลตท 4 : ผลงานการใหบรการวชาการ

หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนโครงการบรการวชาการแกสงคม


1. จดอบรมและสมมนาเชงวชาการหรอปฏบตการ

ตวชวด/



กาหนด




เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการใน










260

20,000,000 บาท






261

บาท

บาท




4.9517 - - 10.6938 - 15.6455

4.9517 - - 10.6938 - 15.6455


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 15 15 17 18 20

( - )

คน 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

( 52,932 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 15.6785 15.6455 21.2071 23.1134 25.1982

( 15.6785 )

ลานบาท 17.0835 17.1455 22.7071 24.6134 26.6982

ลานบาท 15.6785 15.6455 21.2071 23.1134 25.1982

ลานบาท 4.9847 4.9517 5.2490 5.5642 5.8983

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 10.6938 10.6938 15.9581 17.5492 19.2999

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.4050 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000

ลานบาท 1.4050 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000



เพอพฒนาภมปญญาทองถนและสงเสรมการอนรกษและทานบารงศลปวฒนธรรมไทย



7.3 แผนงาน : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 15 ,645,500

7.3.1 ผลผลตท 1 : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 15 ,645,500

หนวยนบ




1. สงเสรมการทานบารงศลปวฒนธรรม

ตวชวด/


เชงเวลา : โครงการแลวเสรจตามเวลาทกาหนด



เชงปรมาณ : จานวนผเขารวมโครงการศลปวฒนธรรม

เชงคณภาพ : โครงการทบรรลตามวตถประสงคของ











262

15,645,500 บาท



1.1.1 เงนเดอน 2,458,700 บาท








263

บาท

บาท




- - - 13.1309 - 13.1309

- - - 13.1309 - 13.1309


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 31 34 35 35 35

( 31 )

โครงการ 13 18 20 20 20

( - )

โครงการ 31 34 35 35 35

( 31 )

รอยละ 60 60 60 60 60

( - )

ลานบาท 11.3853 13.1309 24.0000 28.8000 34.5600

( 11.3853 )

ลานบาท 15.3853 17.1309 28.0000 32.8000 38.5600

ลานบาท 11.3853 13.1309 24.0000 28.8000 34.5600

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 11.3853 13.1309 24.0000 28.8000 34.5600

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

ลานบาท 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000



เพอสรางองคความรและนวตกรรมในการพฒนาดานตาง ๆ เพมขน



7.4 แผนงาน : สงเสรมและสนบสนนการวจย 13 ,130,900

7.4.1 ผลผลตท 1 : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 13 ,130,900

หนวยนบ





ตวชวด/





จดสรร



กาหนด










264

13,130,900 บาท



1) เงนอดหนนคาใชจายวจย 13,130,900 บาท



265




2. พนธกจ

5. สบสานทะนบารงศลปวฒนธรรม

2. สรางปญญาและถายโอนองคความรกบสาธารณะเพอชวยพฒนาสงคมไทย

ไปสการพงพาตนเองอยางย งยนในประชาคมโลก

3. สรางบณฑตทมความรและทกษะทไดมาตรฐานในระดบนานาชาตและเหมาะสมกบสงคม

4. เสรมสรางนสตใหเปนบณฑตทสามารถครองตนอยางมคณธรรมและเปนผนาสงคมได

4,670,513,100

5,357,992,500

จฬาลงกรณมหาวทยาลย เปนแหลงความรและแหลงอางองของแผนดน

1. บกเบกองคความรใหมและบรณาการองคความรเพอประโยชนของสงคมไทย

เปนผนาทางปญญาเพอการพฒนาทย งยน


จฬาลงกรณมหาวทยาลย




รวมทงสน ลานบาท 9,765.9310 10,874.2954 11,930.3014 12,506.6426 11,843.2076



- เงนรายได ลานบาท 5,095.4179 5,516.3029 5,817.9700 6,233.7928 6,591.7016

1. เพมศกยภาพบคลากรจากพนทจงหวด

ชายแดนภาคใต



รอยละ 80 80 80 - -




รอยละ 90 90 90 - -

เงนงบประมาณ ลานบาท 22.1640 22.1640 22.1640 - -


2. เสรมสรางความสมพนธและพฒนา ความ

รวมมอกบประเทศในภมภาค

- ตวชวดเชงปรมาณ:ประเทศมสถานะ

ความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน

ประเทศ - 9 9 9 -

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนสต/นกศกษา

และบคลากรอดมศกษาทเขารวมโครงการ ม

ทกษะและความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศ และมความรความเขาใจ

เกยวกบประชาคมอาเซยนอยางด

รอยละ - 80 80 80 -



3. นกเรยนชนประถมศกษาปท 1 และ นกเรยน

ชนมธยมศกษาปท 1 ไดรบเครองคอมพวเตอร

พกพา (แทบเลต) และมเนอหาทสงเสรม การ

เรยนรอยางเหมาะสมตามหลกสตร

- ตวชวดเชงปรมาณ:นกเรยนกลมเปาหมาย

ระดบช นประถมศกษาปท 1 มเครอง

คอมพวเตอรแบบพกพาทสามารถเขาถงเนอหา

ทางการศกษาดวยระบบอนเตอรเนตไรสาย

คน 280 281 272 280 -

- ตวชวดเชงปรมาณ:นกเรยนกลมเปาหมาย

ระดบช นมธยมศกษาปท 1 มเครองคอมพวเตอร

แบบพกพาทสามารถเขาถงเนอหาทางการศกษา

ดวยระบบอนเตอรเนตไรสาย

คน - 248 248 250 -


268




เงนงบประมาณ ลานบาท 0.9520 1.5510 1.5266 1.5541 -


4. ประชากรวยเรยนไดรบการศกษาขนพนฐาน 15

ป ทมคณภาพมาตรฐาน โดยไมเสยคาใชจาย

ตงแตระดบปฐมวยจนถงมธยมศกษาตอนปลาย

สายสามญและสายอาชพ ครอบคลมตาราเรยนใน

วชาหลก ชดนกเรยน อปกรณการเรยน และ

กจกรรมพฒนาผเรยน


สนบสนนตามโครงการ

คน 3,141 3,174 3,194 3,209 3,222

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของผปกครอง

สามารถลดคาใชจายตามรายการทไดรบสนบสนน

รอยละ 100 100 100 100 100




และเทคโนโลย และสาขาทขาดแคลน เพอ




รอยละ 78 75 75 75 75



รอยละ 80 80 80 80 80




รอยละ 90.91 93 93 93 93



- เงนรายได ลานบาท 2,998.3774 3,143.7471 3,425.2029 3,732.2917 3,829.1286





รอยละ 70 70 70 70 70



รอยละ 80 80 80 80 80




รอยละ 89.1 87 87 87 87

269






- เงนรายได ลานบาท 1,826.7588 2,013.7978 2,046.6343 2,118.2589 2,317.0773


ชมชนและสงคม ใหมความรความสามารถในการ





รอยละ 70 70 70 70 70




รอยละ 70 70 70 70 70



- เงนรายได ลานบาท 22.6117 28.3879 30.8866 33.7571 42.2226

8. เพอใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ



อาจารย เจาหนาท นสตตอระบบการปองกน โรค

เอดส

รอยละ 80 80 80 80 80



9. ปลกฝงคานยมใหนสต นกศกษา และชมชนใน

การพฒนาภมปญญาทองถน และอนรกษทาน

บารงศลปวฒนธรรมไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงาน/กจกรรมทม

การเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม

ผลงาน/

กจกรรม

6 6 6 6 6

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนสต นกศกษาท

เหนความสาคญของศลปวฒนธรรมไทย

รอยละ 80 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 1.2805 1.6076 1.7491 1.9116 2.3910




270




- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวน/รอยละของงานวจย

และงานสรางสรรคทตพมพเผยแพรในวารสาร


รอยละ 48.42 60 65 70 70




ผลงาน 12 12 13 14 14

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของบทความวจยท

ไดรบการอางองใน reference journal หรอใน

ฐานขอมลระดบชาต หรอระดบนานาชาต

รอยละ 64.77 80 80 80 80



ประโยชนตอสงคม ชมชน

ผลงาน 52 53 53 53 53



- เงนรายได ลานบาท 246.3894 328.7625 313.4971 347.5734 400.8820


271


บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ



2 183.9092 182.4228 - - 390.2354



4. ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 1 268.0078 208.5520 - - 170.0000

5. โครงการ : โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม 1 87.8340 119.1248 - - 303.0062

รวม 6 692.3422 758.7012 195.3560 - 1,440.5996




1. แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต 22,164,000












รายการ

272

TuNGMaY

Rectangle

TuNGMaY

Text Box


แผนงาน


รวมทงสน 932.4557 - - 4,425.5368 - 5,357.9925

1. แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนา

จงหวดชายแดนภาคใต

- - - 22.1640 - 22.1640

โครงการท 1 : โครงการพฒนาการศกษาใน

เขตพฒนาพเศษเฉพาะกจจงหวดชายแดน

ภาคใต

- - - 22.1640 - 22.1640



- - - 83.8000 - 83.8000



- - - 83.8000 - 83.8000



- - - 1.5510 - 1.5510

โครงการท 1 : โครงการจดการเรยน

การสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

- - - 1.5510 - 1.5510



- - - 16.0569 - 16.0569


ในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาล

จนจบการศกษาข นพนฐาน

- - - 16.0569 - 16.0569



886.7263 - - 3,825.2247 - 4,711.9510



287.6529 - - 891.5825 - 1,179.2354



331.9233 - - 1,581.5744 - 1,913.4977



253.3686 - - 953.3309 - 1,206.6995



โครงการเรงรดผลตบณฑตสาขาวชาท

ขาดแคลน

- - - 234.0000 - 234.0000



- - - 133.5000 - 133.5000



273

แผนงาน





รกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ


- - - 2.5140 - 2.5140



- - - 2.8124 - 2.8124



- - - 2.8124 - 2.8124

8. แผนงาน : สงเสรมและสนบสนน

การวจย

45.7294 - - 471.4138 - 517.1432



45.7294 - - 440.3534 - 486.0828

ผลผลตท 2 : ผลงานวจยเพอสราง

องคความร

- - - 31.0604 - 31.0604

274

TuNGMaY

Text Box

บาท

บาท








0 0 0 1.551 0 1.551

0 0 0 0.7888 0 0.7888

0 0 0 0.7622 0 0.7622


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 280 281 272 280 -

( - )

คน - 248 248 250 -

รอยละ 100 100 100 100 -

( - )

เพอใหนกเรยนในระดบช นประถมศกษาปท 1 สามารถเขาถงเทคโนโลยสารสนเทศ

7.3 แผนงาน : สนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 1,551,000

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา 1,551,000



จฬาลงกรณมหาวทยาลย (โรงเรยนสาธตแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลยฝายประถม และโรงเรยนสาธตแหงจฬาลงกรณ

มหาวทยาลยฝายมธยม)

เพอการศกษาอยางเหมาะสม

5583700

5583700



1. จดหาเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) สาหรบ





1 ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) เพอ



ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) เพอการศกษา

ตวชวด/


เชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนในระดบช น

ประถมศกษาปท 1 ทไดรบสนบสนนเครองคอมพวเตอร

พกพา (แทบเลต) ไดรบการพฒนาศกยภาพสงขน

275

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 22.1640 22.1640 22.1640 - -

( - )

ลานบาท 22.1640 22.1640 22.1640 0 0

ลานบาท 22.1640 22.1640 22.1640 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 22.1640 22.1640 22.1640 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0



หนวยนบ




ตวชวด/










276

22,164,000 บาท



1) เงนอดหนนงบดาเนนการโครงการเพมศกยภาพบคลากรจากพนทจงหวด

ชายแดนภาคใต โดยศนยวทยาศาสตรฮาลาล จฬาลงกรณมหาวทยาลย 22,164,000 บาท


โครงการ : โครงการพฒนาการศกษาในเขตพฒนาพเศษเฉพาะกจจงหวดชายแดนภาคใต

277

บาท

บาท








0 0 0 83.8 0 83.8

0 0 0 83.8 0 83.8


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 100 140 200 -

คน - 70 70 70 -

คน - 600 600 600 -

6. เพอสรางเครอขายทางวชาการ และพฒนาความรวมมอ รองรบการเปดเสรของประชาคมอาเซยน

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

1133800000

1133800000

พรอมทจะชวยในการพฒนาประเทศไทย เพอการเตรยมความพรอมในการเขาสประชาคมอาเซยน

4. สรางความพรอมใหประเทศไทยเปนศนยกลางและงานวจยในเรองอาเซยนท งทางดานวทยาศาสตรสขภาพ

5. เพอยกระดบและพฒนาทกษะดานภาษา รวมทงมาตรฐานวชาชพใหแกนสต/นกศกษา

วทยาศาสตรเทคโนโลย มนษยศาสตร และสงคมศาสตร

1. สรางองคความรเรองอาเซยนศกษาพรอมท งพฒนาความรวมมอของนกวจยท ง 10 ประเทศ

2. พฒนาบคลากรทมความรดานอาเซยนศกษาท งระดบคณาจารย/ นกวจย และระดบนสตนกศกษา

เพอพรอมทจะทางานรวมกนไดอยางมประสทธภาพในประชาคมอาเซยน

ในกลมอาเซยน





บคลากรทางการศกษาและประชาชนทวไป

3. สรางคนในประเทศไทยใหมความพรอมดานทกษะภาษาองกฤษและมความรดานอาเซยน


เชงปรมาณ : จานวนอาจารยชาวไทย และกลมอาเซยน

ผรบทน (ทนระยะส น)


1. เตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

ตวชวด/


เชงปรมาณ : จานวนนสตใหมกลมอาเซยนผรบทนมาเรยน

ทจฬาลงกรณมหาวทยาลย

เชงปรมาณ : จานวนนสตจฬาลงกรณมหาวทยาลย และ

นสตกลมอาเซยนทเขาโครงการแลกเปลยน

หนวยนบ


278

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 1,000 1,000 1,000 -

โครงการ - 22 - - -

โครงการ - - - 22 -

ลานบาท 0 83.8 520 530 0

ลานบาท 0 83.8 520 530 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 83.8 520 530 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0




ตวชวด/


เชงปรมาณ : จานวนผเขารบการอบรมทางวชาการ

(ทงชาวไทยและชาวตางประเทศ)

เชงปรมาณ : จานวนโครงการวจยใหมดานอาเซยน

ศกษา


ดานอาเซยนศกษา

หนวยนบ










279

83,800,000 บาท



1) เงนอดหนนโครงการนวตกรรมความรวมมอทางวชาการไทย-อาเซยน

แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย (Innovative Thai-ASEAN Academic

Cooperation at Chulalongkorn University : ITAAC@CU) 83,800,000 บาท



280

บาท

บาท








0 0 0 1.551 0 1.551

0 0 0 0.7888 0 0.7888

0 0 0 0.7622 0 0.7622


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 280 281 272 280 -

( - )

คน - 248 248 250 -

รอยละ 100 100 100 100 -

( - )

เชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนในระดบช น

ประถมศกษาปท 1 ทไดรบสนบสนนเครองคอมพวเตอร

พกพา (แทบเลต) ไดรบการพฒนาศกยภาพสงขน


1 ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) เพอ



ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) เพอการศกษา

ตวชวด/










จฬาลงกรณมหาวทยาลย (โรงเรยนสาธตแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลยฝายประถม และโรงเรยนสาธตแหงจฬาลงกรณ

มหาวทยาลยฝายมธยม)

เพอการศกษาอยางเหมาะสม

5583700

5583700

7.3 แผนงาน : สนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 1,551,000

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา 1,551,000

เพอใหนกเรยนในระดบช นประถมศกษาปท 1 สามารถเขาถงเทคโนโลยสารสนเทศ

281

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รอยละ - 100 100 100 -

( - )

ลานบาท 0.952 1.551 1.5266 1.5541 0

ลานบาท 0.952 1.551 1.5266 1.5541 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0.952 1.551 1.5266 1.5541 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0










หนวยนบ



เชงคณภาพ : รอยละของนกเรยนในระดบช นมธยมศกษา

ปท 1 ทไดรบสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบ

เลต) ไดรบการพฒนาศกยภาพสงขน

ตวชวด/


282

TuNGMaY

Text Box

1,551,000 บาท



(1) คาใชจายในการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) 1,551,000 บาท

(1.1) เครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต)

สาหรบนกเรยนช นประถมศกษาปท 1 788,800 บาท


สาหรบนกเรยนช นมธยมศกษาปท 1 747,600 บาท


สาหรบครช นมธยมศกษาปท 1 14,600 บาท



283

บาท

บาท








0 0 0 16.0569 0 16.0569

0 0 0 16.0569 0 16.0569


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 3,141 3,174 3,194 3,209 3,222

( 3,141 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 46.3501 16.0569 16.1453 16.1864 16.2575

ลานบาท 46.3501 16.0569 16.1453 16.1864 16.2575

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 46.3501 16.0569 16.1453 16.1864 16.2575

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0



7.4 แผนงาน : สนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน 16,056,900

110996200

110996200


7.4.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาล

เพอใหนกเรยนทกคนไดรบการศกษาข นพนฐานจนจบการศกษาข นพนฐานอยางมคณภาพ

จฬาลงกรณมหาวทยาลย (โรงเรยนสาธตแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย (ฝายประถม และฝายมธยม))

จนจบการศกษาขนพนฐาน 16,056,900

ตวชวด/










เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนทไดรบการสนบสนน

คาใชจายในการจดการศกษาข นพนฐาน

เชงคณภาพ : รอยละของผปกครองมความพงพอใจท

ไดรบการบรการการศกษาข นพนฐาน






284

16,056,900 บาท





1.2) คาหนงสอ 2,697,300 บาท

1.3) คาอปกรณการเรยน 1,294,100 บาท

1.4) คาเครองแบบนกเรยน 1,308,000 บาท

1.5) คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน 2,161,200 บาท




285

บาท

บาท




287.6529 0 0 891.5825 0 1179.2354

287.6529 0 0 891.5825 0 1179.2354


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 3,066 3,054 3,172 3,224 3,328

( 2,618 )

คน 3,504 3,494 3,504 3,593 3,613

( 2,807 )

คน 11,016 10,783 10,931 11,084 11,273

( 10,098 )

รอยละ 91 85 85 85 85

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 0.3190 0.3324 0.3343 0.3491 0.3591

( - )





เชงคณภาพ : ผสาเรจการศกษาไดงานทาหรอศกษาตอ

ภายในระยะเวลา 12 เดอน หลงจากจบรอยละ





หนวยนบ





ตวชวด/




ผลตกาลงคนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยตรงตามเปาหมาย คอมงานทาและตอบสนอง

และสรางความเขมแขงขององคความรพนฐานใหเปนเลศ และทนตอการเปลยนแปลงในระดบ

นสตและบณฑตทพงประสงคของจฬาฯ ทางดานทกษะภาษาไทย ภาษาองกฤษ คอมพวเตอร

ตอความจาเปนของประเทศได โดยมหาวทยาลยมงเนนเรองคณภาพ และพฒนาคณลกษณะ

สากลและบรณาการระหวางความรพนถน/ความรเฉพาะดาน กบความรสากล



286

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 2,559.5386 2,703.8814 2,700.0141 2,804.4273 3,028.9436

ลานบาท 1,029.722 1,179.2354 1,144.5845 1,192.0998 1,245.0598

ลานบาท 294.9306 287.6529 309.469044 333.354813 359.544092

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 734.7916 891.5825 835.115429 858.744961 885.515745

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 1,529.8164 1,524.6460 1,555.4296 1,612.3275 1,783.8838

ลานบาท 1,529.8164 1,524.6460 1,555.4296 1,612.3275 1,783.8838










ตวชวด/




หนวยนบ


287

1,179,235,400 บาท



1.1.1 เงนเดอน 254,449,600 บาท


1.2 คาจางชวคราว 7,995,300 บาท





3) เงนอดหนนคาสมาชกสมาคมและวารสาร 19,600 บาท



2.2 เงนอดหนนเฉพาะกจ 183,909,200 บาท


(1) คากอสรางอาคารเรยนรวมและวจยคณะวศวกรรมศาสตร 1 หลง 50,076,200 บาท








(2) คากอสรางอาคารหอพกนสตหลงใหมและพนทอเนกประสงค 1 หลง 133,833,000 บาท









288

บาท




331.9233 0 0 1,581.5744 0 1,913.4977

331.9233 0 0 1,581.5744 0 1,913.4977


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 1,873 1,662 1,884 1,964 2,055

( 1,666 )

คน 2,201 2,083 2,113 2,090 2,111

( 1,876 )

คน 8,417 8,193 8,465 8,662 8,781

( 7,877 )

รอยละ 90.91 95 95 95 95

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 95.70 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 0.9023 0.9883 1.0158 1.0265 0.9814

( - )















กจกรรม

ผลตกาลงคนดานวทยาศาสตรสขภาพตรงตามเปาหมาย คอมงานทาและตอบสนอง


หนวยนบ




ตวชวด/


ตอความจาเปนของประเทศได โดยมหาวทยาลยมงเนนเรองคณภาพ และพฒนาคณลกษณะ




289

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 3,105.675182 3,528.592684 4,208.379913 4,768.860437 4,111.919034

ลานบาท 1,797.1142 1,913.4977 2,338.606577 2,648.89619 2,066.674192

ลานบาท 407.0952 331.9233 356.376515 383.02682 412.113927

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 1,390.019 1,581.5744 1,982.230062 2,265.86937 1,654.560265

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 1,308.560982 1,615.094984 1,869.773336 2,119.964247 2,045.244842

ลานบาท 1,308.560982 1,615.094984 1,869.773336 2,119.964247 2,045.244842












ตวชวด/



290

1,913,497,700 บาท



1.1.1 เงนเดอน 265,895,900 บาท







3) เงนอดหนนทนการศกษา 11,782,300 บาท

4) เงนอดหนนโครงการวจยทางวทยาศาสตรไทย-เนเธอรแลนด 2,100,000 บาท

5) เงนอดหนนโครงการเพมประสทธภาพในการผลตอาหารและการเกษตร

โดยใชนวเคลยรเทคโนโลย 1,362,000 บาท

6) เงนอดหนนโครงการผลตทนตแพทยเพมของสานกงานคณะกรรมการ

การอดมศกษาตามความตองการของกระทรวงสาธารณสข 7,000,000 บาท

7) โครงการพฒนาคณภาพและศกยภาพวชาการดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ฮาลาลของประเทศ 8,500,000 บาท

8) โครงการการพฒนาระบบบรณาการระหวางระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

เพอควบคมโลจสตกส [Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol

(SILK)] และระบบ HAL-Q เพอการผลตอาหารฮาลาลปลอดภยเพอ

เพมความสามารถการแขงขนของประเทศไทยในตลาดอาหารฮาลาล 25,000,000 บาท

ภมภาค IMT-GT และอาเซยน

9) โครงการการพฒนาศกยภาพวทยาศาสตรและเทคโนโลยฮาลาล

เพอสนบสนนการตรวจประเมนและรบรองฮาลาลของสานกงาน

คณะกรรมการอสลามตามแนวทางศาสนารบรอง-วทยาศาสตรรองรบ 80,000,000 บาท

10) โครงการการสงเสรมและพฒนาคณภาพฮาลาลปลอดภยสาหรบผลตภณฑ

และบรการฮาลาลสงออกและนาเขา 10,000,000 บาท



(1) อาคารศนยความเปนเลศทางทนตแพทยศาสตร 1 หลง 97,678,000 บาท






291




292

บาท




253.3686 0 0 953.3309 0 1206.6995

253.3686 0 0 953.3309 0 1206.6995


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,911 2,999 3,059 3,166 3,211

( 2,591 )

คน 3,477 3,513 3,525 3,548 3,565

( 3,043 )

คน 12,769 12,345 12,728 12,739 12,795

( 11,672 )

รอยละ 89.1 87 87 87 87

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 98.58 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 0.3885 0.3874 0.3991 0.4089 0.4277

( - )

ตอความจาเปนเจาของประเทศได โดยมหาวทยาลยมงเนนเรองคณภาพ และพฒนาคณลกษณะ




ผลตกาลงคนดานสงคมศาสตรตรงตามเปาหมาย คอมงานทาและตอบสนอง

7.5.3 ผลผลตท 3 : ผสาเรจการศกษาดานสงคมศาสตร




ตวชวด/



1,206,699,500














293

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 2971.700606 3220.49729 3297.468163 3442.712686 3720.214281

ลานบาท 1144.9418 1206.6995 1250.833861 1324.453779 1403.136972

ลานบาท 258.4779 253.3686 271.663039 291.626902 313.445066

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 886.4639 953.3309 979.170822 1032.826877 1089.691906

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 1826.758806 2013.79779 2046.634302 2118.258907 2317.077309

ลานบาท 1826.758806 2013.79779 2046.634302 2118.258907 2317.077309




หนวยนบ



ตวชวด/










294

1,206,699,500 บาท



1.1.1 เงนเดอน 210,442,900 บาท








4) เงนสนบสนนทนวจยระดบปรญญามหาบณฑตและดษฎบณฑต 8,000,000 บาท

5) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานมนษยศาสตร

และสงคมศาสตร (ทนเรยนดมนษยศาสตรและสงคมศาสตรแหงประเทศไทย) 2,293,200 บาท



(1) คากอสรางอาคาร 60 ป คณะรฐศาสตร 1 หลง 54,913,200 บาท










295

บาท




13.7815 0 0 31.2369 0 45.0184

13.7815 0 0 31.2369 0 45.0184


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

( 97,712 )

ตว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

( 62,786 )

โครงการ 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

( 577 )

ตวอยาง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

( 23,869 )

ศพ/ป 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

( 781 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 0.0269 0.0208 0.0212 0.0216 0.0220

( - )




จฬาลงกรณมหาวทยาลยใหบรการวชาการในกลมตาง ๆ เชน ภาษา เศรษฐกจ-ธรกจ

สาธารณสข สงคมศาสตร เทคโนโลย วทยาศาสตร ศาสนา ศลปวฒนธรรม คอมพวเตอร

และสงแวดลอม โดยจดการอบรมประชมวชาการ สมมนาเชงปฏบตการ การประเมนโครงการ

และใหบรการทางสาธารณสข และสขภาพ ชนสตรพลกศพ ใหบรการโครงการทเกยวของกบ

อาหารฮาลาล และการถายทอดเทคโนโลย การผลตปศสตวสชมชนในจงหวดนาน




1. ผลงานการใหบรการวชาการ

ตวชวด/


เชงปรมาณ : จานวนสตวเขารบบรการ


สงคม

หนวยนบ










296

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 72.275139 73.406262 181.798359 85.602527 95.063552

ลานบาท 49.6634 45.0184 150.911806 51.845431 52.840936

ลานบาท 16.7751 13.7815 14.644678 15.56509 16.546986

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 32.8883 31.2369 136.267128 36.280341 36.29395

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 22.611739 28.387862 30.886553 33.757096 42.222616

ลานบาท 22.611739 28.387862 30.886553 33.757096 42.222616



หนวยนบ







ตวชวด/






297

TuNGMaY

Text Box

45,018,400 บาท



1.1.1 เงนเดอน 13,781,500 บาท





3) เงนอดหนนโครงการความรวมมอทางวชาการระหวางคณะสตวแพทยศาสตร

จฬาลงกรณมหาวทยาลยกบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลลานนา

วทยาเขตนาน เพอพฒนาการผลตบณฑตสาขาสตวศาสตร

และถายทอดเทคโนโลยการผลตปศสตว ณ จงหวดนาน 21,331,000 บาท

4) เงนอดหนนคาใชจายในการชนสตรพลกศพ 9,200,000 บาท



298

บาท




0 0 0 234 0 234

0 0 0 234 0 234


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 130 130 130 130 130

( 130 )

คน 130 130 30

( 130 )

คน 650 650 650 550 420

( 650 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

( - )

234,000,000


หนวยนบ


สนบสนนการผลตบณฑตและพฒนากาลงคนในสาขาวชาทขาดแคลนดานตาง ๆ เรงผลตคน

ใหมคณภาพเพอตอบสนองตอความตองการพฒนาประเทศไดอยางมประสทธภาพ สนบสนน

การเรยนการสอน เพอรองรบการเพมขนของจานวนนสต

7.5.5 ผลผลตท 5 : ผสาเรจการศกษาตามโครงการเรงรดผลตบณฑตสาขาวชาทขาดแคลน



ตวชวด/













เชงคณภาพ : รอยละของนายจางมความพงพอใจตอผล

การทางานของผสาเรจการศกษา



299

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 234,0000 234,0000 224,0000 191,0000 152,0000

ลานบาท 234,0000 234,0000 224,0000 191,0000 152,0000

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 234,0000 234,0000 224,0000 191,0000 152,0000

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0






ตวชวด/







หนวยนบ


300

234,000,000 บาท



1) เงนอดหนนโครงการผลตแพทยเพม 180,000,000 บาท

2) เงนอดหนนการเรงรดผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 54,000,000 บาท



301

บาท









0 0 0 133.5000 0 133.5000

0 0 0 133.5000 0 133.5000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 34 50 60 60 230

( 34 )

คน 80 10

( 80 )

คน 310 340 290 230 220

( 310 )

รอยละ 100 95 95 95 95

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )











1. เรงรดการจดการเรยนการสอนสาขาแพทย (ระยะท 3)

ตวชวด/





1,131,354,000

กบความตองการ

781,111,800

350,242,200


คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร และคณะสหเวชศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

เพอแกไขปญหาความรนแรงของการขาดแคลนแพทยและพยาบาล โดยเพมการผลตใหเพยงพอ

302

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000

( - )

ลานบาท 834.8870 137.5062 146.4588 11.3340 1.1680

ลานบาท 488.6510 133.5000 146.4588 11.3340 1.1680

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 488.6510 133.5000 146.4588 11.3340 1.1680

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 346.2360 4.0062 0 0 0

ลานบาท 346.2360 4.0062 0 0 0














ตวชวด/



303

133,500,000 บาท




2) เงนอดหนนการพฒนาบคลากรพยาบาลวชาชพ 4,000,000 บาท

3) เงนอดหนนการผลตนกกายภาพบาบด 1,666,000 บาท



(1) คากอสรางอาคารหอพกและพฒนาคณาจารย 1 หลง 87,834,000 บาท









304

บาท

บาท




0 0 0 2.5140 0 2.5140

0 0 0 2.5140 0 2.5140


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

( 2,729 )

ลานบาท 2.5140 2.5140 2.5140 2.5140 2.5140

ลานบาท 2.5140 2.5140 2.5140 2.5140 2.5140

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 2.5140 2.5140 2.5140 2.5140 2.5140

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0











หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนบคลากรทไดรบการปองกนการตดเชอ

โรคเอดส


1. ผลงานการใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ

ตวชวด/




นสตทตองเสยงตอการตดเชอโรคเอดส

2. เพอจดหาทนตวสดสาหรบการบาบดทางทนตกรรม และจดหาวสดอปกรณทเกยวกบการปองกน

การตดเชอแบบครอบจกรวาล

3. ตรวจหาจานวน CD4 และ CD8 ของผปวยทตดเชอเอชไอว, ตรวจหารเซฟเตอร

ของการตดเชอเอชไอว และตรวจหายนในการตานทานการตดเชอ

4. เพอศกษา วเคราะห วจย พฒนา และถายทอดองคความรเทคโนโลยในการปองกนและควบคมโรค



1. เพอดาเนนการปองกนและควบคมการแพรกระจายของเชอโรคเอดส ใหกบอาจารย เจาหนาท

เพอการศกษาและวจย 2,514,000

305

2,514,000 บาท






306

บาท

บาท




0 0 0 2.8124 0 2.8124

0 0 0 2.8124 0 2.8124


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 245 245 245 245 245

( - )

คน/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

( 33,922 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 0.0115 0.0115 0.0115 0.0115 0.0115

( - )

ลานบาท 4.0929 4.4200 4.5615 4.7240 5.2034

ลานบาท 2.8124 2.8124 2.8124 2.8124 2.8124

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 2.8124 2.8124 2.8124 2.8124 2.8124

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 1.2805 1.6076 1.7491 1.9116 2.3910

ลานบาท 1.2805 1.6076 1.7491 1.9116 2.3910



หนวยนบ






















1. ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม

ตวชวด/




ทานบารงและสบสานศลปวฒนธรรมและใหประชาชนไดรบความรความเขาใจเกยวกบศลปวฒนธรรม



307

2,812,400 บาท




2) เงนอดหนนพระจฑาธชราชฐาน 2,268,000 บาท



308

บาท

บาท




45.7294 0 0 440.3534 0 486.0828

45.7294 0 0 440.3534 0 486.0828


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 185 65 72 77 80

( 57 )

โครงการ 31 43 45 47 50

( - )

ผลงาน 31 43 45 47 50

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 1.7778 2.3385 2.4784 2.4227 2.4134

( - )




มหาวทยาลยมการสงเสรมความแขงแกรงทางวชาการและงานวจย ทงในศาสตรเดยวกน

และการบรณาการระหวางศาสตร โดยมการวจยบรณาการขนาดใหญ เพอสรางหรอผลต

องคความรใหม ทเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ และสามารถตอบสนอง

ความตองการของสงคมไทยในภาวะทมการเปลยนแปลง โดยสนบสนนใหเกดความเชอมโยง

ระหวางการเรยนการสอนและการวจย

เชงปรมาณ : โครงการวจยทแลวเสรจ


กาหนด

เชงปรมาณ : โครงการวจย


1. ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

ตวชวด/


เชงเวลา : รอยละของโครงการวจยทแลวเสรจภายใน


เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายของการวจย (ทงเงน




หนวยนบ


309

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 504.1202 772.4945 524.3969 561.1078 620.5163

ลานบาท 296.3789 486.0828 256.7736 265.1538 274.0421

ลานบาท 51.6551 45.7294 48.560048 51.569882 54.770007

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 244.7238 440.3534 208.2136 213.5839 219.2721

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 207.7413 286.4117 267.6233 295.9540 346.4741

ลานบาท 207.7413 286.4117 267.6233 295.9540 346.4741










ตวชวด/





310

486,082,800 บาท



1.1.1 เงนเดอน 38,648,300 บาท







(1) โครงการกอสรางสถานวจย สถาบนวจยทรพยากรทางนา อ.เกาะสชง

จ.ชลบร (ระยะท 2 : หองปฏบตการ พนททดลอง และระบบสนบสนน)

ทดแทนสถานวจยฯ หลงเกา 12,500,000 บาท


5) เงนอดหนนโครงการวจย พฒนา และถายทอดเทคโนโลย 56,437,500 บาท

6) เงนอดหนนโครงการวจยรวมภาครฐกบภาคเอกชน 3,500,000 บาท

7) เงนอดหนนการจดตงศนยคนหายาใหมในประเทศไทย 6,830,000 บาท



(1) คากอสรางอาคารสหสาขาวชานานาชาต 1 หลง 268,007,800 บาท










311

บาท




0 0 0 31.0604 0 31.0604

0 0 0 31.0604 0 31.0604


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 34 23 35 51 56

( 18 )

โครงการ 7 18 14 25 31

( - )

ผลงาน 7 18 14 25 31

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 0.2565 0.4295 0.4498 0.4288 0.4432

( - )

ระหวางการเรยนการสอนและการวจย

มหาวทยาลยมการสงเสรมความแขงแกรงทางวชาการและงานวจย ทงในศาสตรเดยวกน

และการบรณาการระหวางศาสตร โดยมการวจยบรณาการขนาดใหญ เพอสรางหรอผลต

องคความรใหม ทเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ และสามารถตอบสนอง

ความตองการของสงคมไทยในภาวะทมการเปลยนแปลง โดยสนบสนนใหเกดความเชอมโยง

7.8.2 ผลผลตท 2 : ผลงานวจยเพอสรางองคความร




31,060,400


เชงปรมาณ : โครงการวจย

1. ผลงานวจยเพอสรางองคความร

ตวชวด/


เชงเวลา : รอยละของโครงการวจยทแลวเสรจภายใน


เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายของการวจย (ทงเงน




กาหนด

312

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 55.0070 73.4112 80.8738 86.6194 89.4079

ลานบาท 16.3588 31.0604 35,0000 35,0000 35,0000

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 16.3588 31.0604 35,0000 35,0000 35,0000

ลานบาท 0 0 0 0 0

ลานบาท 38.6482 42.3508 45.8738 51.6194 54.4079

ลานบาท 38.6482 42.3508 45.8738 51.6194 54.4079












ตวชวด/



313

31,060,400 บาท



1) เงนอดหนนโครงการวจยเพอสรางองคความร 15,408,400 บาท

2) เงนอดหนนโครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดาร

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 7,000,000 บาท

3) เงนอดหนนโครงการคอมพวเตอรกรดเพอการคานวณข นสง 8,652,000 บาท



314




มหาวทยาลยเชยงใหมเปนมหาวทยาลยช นนา มความเปนเลศทางวชาการในระดบสากล

ในคณภาพบณฑตทเปนคนด มความร ความสามารถ เปนมหาวทยาลยวจยแหงชาตและ

มการบรหารจดการทด มธรรมาภบาลตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยงทสามารถ

พฒนาตนเองไดอยางย งยน

2. พนธกจ

2.1 จดการศกษาระดบอดมศกษาและวชาชพช นสง ทมงเนนมาตรฐานและคณภาพทางวชาการ

อนเปนทยอมรบในระดบนานาชาต โดยใหความสาคญและคานงถงความเสมอภาคในโอกาส

ทางการศกษา ความมเสรภาพและความเปนเลศทางวชาการควบคไปกบความมคณธรรม

2.2 ผลตผลงานวจยและนวตกรรม โดยมงเนนการทาวจยในลกษณะบรณาการและสหวทยาการ

สามารถนาไปใชประโยชนในการพฒนาทองถนประเทศและสากล

2.3 นาความเชยวชาญและศกยภาพของมหาวทยาลย ในการบรการวชาการแบบมสวนรวม

ตามความตองการของชมชน

2.4 ทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรม ประเพณ อนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

ของภาคเหนอและของประเทศอยางย งยน

2.5 พฒนาความสมพนธและความรวมมอทางวชาการกบสถาบนวชาการในตางประเทศ ภมภาค

อาเซยน เอเชย และนานาประเทศ

2.6 พฒนาระบบบรหารจดการใหมประสทธภาพดวยหลกธรรมาภบาลและตามแนวทางปรชญา

เศรษฐกจพอเพยง เพอความย งยนอยางแทจรง

5,188,272,800

5,301,192,000


มหาวทยาลยเชยงใหม




รวมทงสน ลานบาท 12,098.0952 12,019.4969 13,381.8950 14,074.7830 13,263.1041



- เงนรายได ลานบาท 6,909.8224 6,718.3049 7,043.7338 7,343.3319 7,386.3901

1. นกศกษาและบคลากรมหาวทยาลยเชยงใหม

ไดรบการเสรมสรางความสมพนธและพฒนา

ความรวมมอกบประเทศในภมภาค

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผรบบรการ

ไดรบความรเพมขนเพอนาความรไปใชประโยชน

รอยละ 80 80 80 -


ผรบบรการ/หนวยงาน/องคกร ทรบบรการ

วชาการและวชาชพตอประโยชนจากกจกรรม

รอยละ 80 80 80 -



2. เพมศกยภาพมคคเทศกและชมชนใหมทกษะ

ทางดานภาษา มความรความเขาใจ

ศลปะวฒนธรรมไทย และสามารถใหบรการได

อยางมคณภาพ

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผรบบรการ


รอยละ 80 80 80 -



วชาการและวชาชพตอประโยชนจากกจกรรม

รอยละ 80 80 80 -



3. นกเรยนชนมธยมศกษาปท 1 ในสงกด

โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยเชยงใหมไดรบเครอง

คอมพวเตอรพกพา และมเนอหาทเหมาะสมตาม

หลกสตร

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของนกเรยนช น

มธยมศกษาปท 1 โรงเรยนสาธต

มหาวทยาลยเชยงใหมไดรบการสนบสนน

เครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต)

รอยละ 100 100 100 -

- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนกเรยน

โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยเชยงใหมสามารถ

เขาถงเนอหาทางการศกษาดวยระบบ

อนเตอรเนตไรสายโดยไมเสยคาใชจาย

รอยละ 100 100 100 -


316




- ตวชวดเชงคณภาพ:รอยละของนกเรยนช น

มธยมศกษาปท 1 ทไดรบเครองคอมพวเตอร

พกพา(แทบเลต) มผลสมฤทธทางการเรยน

เพมขน

รอยละ 60 60 60 -



4. นกเรยนในสงกดโรงเรยนสาธต

มหาวทยาลยเชยงใหมไดรบโอกาสทางการศกษา

ขนพนฐานตามสทธทกาหนด

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของนกเรยน

โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยเชยงใหมไดรบการ

สนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย

ในรายการทจาเปนตามหลกสตรทรฐจดสรรให

ในดานหนงสอเรยน

รอยละ 100 100 100 100 100





ในดานอปกรณการเรยน

รอยละ 100 100 100 100 100





ในดานเครองแบบนกเรยน

รอยละ 100 100 100 100 100





ในดานกจกรรมพฒนาผเรยน

รอยละ 100 100 100 100 100


ผปกครอง/นกเรยน

รอยละ 80 80 80 80 80



5. ผลตกาลงคนทมคณภาพตามความตองการ



การศกษาดานสงคมศาสตรทไดงานทาตรงสาขา

รอยละ 65 65 65 65 65

317





นายจางทมตอผสาเรจการศกษาดาน


รอยละ 80 80 80 80 80


ดานสงคมศาสตรทไดงานทา ศกษาตอ หรอ


รอยละ 80 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 525.2303 509.5354 543.4563 543.0218 552.7160

6. ขยายการผลตกาลงคนดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลยและสาขาทขาดแคลน เพอตอบสนอง

ตอความตองการในการพฒนาประเทศ


การศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทได

งานทาตรงสาขา

รอยละ 70 70 70 70 70


การศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพทไดงานทา


รอยละ 95 95 95 95 95




รอยละ 80 80 80 80 80




รอยละ 80 80 80 80 80


ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทไดงานทา



รอยละ 80 80 80 80 80


ดานวทยาศาสตรสขภาพทไดงานทา ศกษาตอ

หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ 95 95 95 95 95



- เงนรายได ลานบาท 845.2748 872.9836 902.6050 926.4478 931.7623

7. ใหบรการวชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน


การพฒนาตนเองเพอเพมศกยภาพในการ


318






รอยละ 70 80 80 80 80




วชาการ

รอยละ 70 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 294.3584 220.0920 265.7984 270.4899 284.8424

8. ใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพ


- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจยดานการ

รกษาพยาบาลทนาไปใชประโยชน

งาน 50 50 50 50 50


การศกษาดานการแพทยไดรบการรบรองตาม

มาตรฐานทกาหนด

รอยละ 90 90 90 90 90


รบรองคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด

ได (1) /

ไมได(0)

1 1 1 1 1



- เงนรายได ลานบาท 4,985.6273 4,900.3530 5,099.1080 5,361.3708 5,371.5281

9. ทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรมลานนา ตอ

ยอดภมปญญาทองถน พฒนานวตกรรม

ทางดานศลปวฒนธรรมใหแกสงคม ชมชน และ

ทองถนภาคเหนอ



ผลงาน 22 13 30 30 30




รอยละ 90 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 14.8894 13.9040 15.5029 15.6798 16.0877

10. วจยและพฒนารวมท งถายทอดองคความร

และสรางนวตกรรมทนาไปสการพฒนา


319






ระดบชาตและระดบนานาชาต

เรอง 1,709 1,800 1,900 2,000 2,100




งาน 5 5 5 5 5


ไดรบการอางองในวารสารวชาการ หรอใน

ฐานขอมลระดบชาต หรอระดบนานาชาต

บทความ 1,306 1,407 1,508 1,608 1,700



- เงนรายได ลานบาท 244.4422 201.4369 217.2632 226.3218 229.4536


320


บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ

1. ผลผลต : ผลงานการใหบรการรกษาพยาบาลและ

สงเสรมสขภาพเพอการศกษาและวจย

2 124.0000 248.0000 248.0000 - 930.0000




2 30.1470 - - - 20.0000

รวม 6 188.3410 258.2000 248.0000 - 1,005.9960





3. แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 692,100







6. แผนงานพฒนาดานสาธารณสข 1,351,562,400



รายการ



321


แผนงาน


รวมทงสน 850.6746 - - 4,450.5174 - 5,301.1920



- - - 25.6000 - 25.6000



- - - 25.6000 - 25.6000




- - - 4.7500 - 4.7500



- - - 0.6921 - 0.6921


สอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

- - - 0.6921 - 0.6921



- - - 8.4645 - 8.4645



จบการศกษาข นพนฐาน

- - - 8.4645 - 8.4645



594.6485 - - 3,123.6120 - 3,718.2605



57.8622 - - 550.5421 - 608.4043




160.3954 - - 1,536.9805 - 1,697.3759



348.1763 - - 787.7796 - 1,135.9559


โครงการเรงรดผลตบณฑตสาขาวชาทขาด

แคลน

- - - 164.5303 - 164.5303



- - - 42.5464 - 42.5464



322

แผนงาน



6. แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข 207.3320 - - 1,144.2304 - 1,351.5624


รกษาพยาบาลและสงเสรมสขภาพเพอ

การศกษาและวจย

207.3320 - - 1,144.2304 - 1,351.5624



0.0582 - - 6.0911 - 6.1493



0.0582 - - 6.0911 - 6.1493


วจย

48.6359 - - 137.0773 - 185.7132



48.6359 - - 137.0773 - 185.7132

323


บาท

บาท








- - - 25.6000 - 25.6000

- - - 25.6000 - 25.6000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 35,450 35,450 35,450 -

รอยละ - 80 80 80 -

รอยละ - 80 80 80 -

ลานบาท - 25.6000 31.0000 26.0000 -

1. เพอพฒนาศกยภาพการเรยนรทกษะในการใชภาษาตางประเทศ ความเขาใจในวฒนธรรม

ตางประเทศ การใชตาราและสอการเรยนรภาษาตางประเทศททนสมยใหแกนกศกษา

82,600,000

82,600,000





2. เพอพฒนาทกษะและเพมศกยภาพการใชภาษาตางประเทศใหกบบคลากรในมหาวทยาลยเชยงใหม


หนวยนบ




1. จดการศกษาสประชาคมอาเซยน

ตวชวด/



จดสรร





324

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 25.6000 31.0000 26.0000 -

ลานบาท - 25.6000 31.0000 26.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 25.6000 31.0000 26.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -




ตวชวด/









หนวยนบ


325

25,600,000 บาท



1) เงนอดหนนการจดการศกษาสประชาคมอาเซยน 25,600,000 บาท



326

บาท

บาท








- - - 4.7500 - 4.7500

- - - 4.7500 - 4.7500


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 740 740 740 -

รอยละ - 80 80 80 -

รอยละ - 80 80 80 -

ลานบาท - 4.7500 5.0000 5.0000 -

ลานบาท - 4.7500 5.0000 5.0000 -

ลานบาท - 4.7500 5.0000 5.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 4.7500 5.0000 5.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



7.2 แผนงาน : เพมรายไดจากการทองเทยว

เพอสรางขดความสามารถตอการพฒนาแหลงทองเทยว สรางและกระจายรายไดใหแกชมชน


4,750,000



เพมทกษะของมคคเทศกและชมชนใหมทกษะในอาชพทเกยวของกบการทองเทยว การบรหารจดการ



1. พฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว

14,750,000

14,750,000





ตวชวด/









จดสรร






327

4,750,000 บาท






328

บาท

บาท








- - - 0.6921 - 0.6921

- - - 0.6775 - 0.6775

- - - 0.0146 - 0.0146


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 225 230 230 -

รอยละ - 80 80 80 -

รอยละ - 100 100 100 -

ลานบาท - 0.6921 2.4680 2.5280 -

7.3 แผนงาน : สนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 692,100

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา 692,100




พฒนาศกยภาพผเรยนโดยจดหาเทคโนโลยสารสนเทศเพอการศกษา(แทบเลต) ใหแกโรงเรยน

สาหรบระดบช นมธยมศกษาปท 1


5,688,100

5,688,100


เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนในระดบช นมธยมศกษาปท

1 ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต)

1. จดหาเครองคอมพวเตอรพกพาสาหรบนกเรยนช น

มธยมศกษาปท 1

2. จดหาเครองคอมพวเตอรพกพาสาหรบครช น

มธยมศกษาปท 1

ตวชวด/


เชงคณภาพ : ความพงพอใจของนกเรยนในระดบช น

มธยมศกษาปท 1 ตอการจดการเรยนการสอนโดยใช

เครองคอมพวเตอรพกพา



หนวยนบ



จดสรร

329

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 0.6921 2.4680 2.5280 -

ลานบาท - 0.6921 2.4680 2.5280 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 0.6921 2.4680 2.5280 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -








ตวชวด/





หนวยนบ


330

692,100 บาท






331

บาท

บาท








- - - 8.4645 - 8.4645

- - - 8.4645 - 8.4645


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 5072 1,305 1,334 1,342 1,352

( 5,133 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 25.0271 8.4645 8.5888 8.6994 8.7630

( 25.0271 )

8,464,500

7.4.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาล 8,464,500


7.4 แผนงาน : สนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน

เพอดาเนนการตามนโยบายรฐบาลดานการศกษา สรางโอกาสทางการศกษา กระจายโอกาสทาง

การศกษาในสงคมไทย โดยคานงถงการสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกดขนแก

ประชาชนทกกลม สนบสนนการจดการศกษาตามวยและพฒนาการอยางมคณภาพตงแตกอนวย

เรยนจนจบการศกษาข นพนฐาน โดยไมเสยคาใชจาย


59,542,800

59,542,800



หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนทไดรบการสนบสนนตาม




ตวชวด/



จดสรร

เชงคณภาพ : ผปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการทไดรบการสนบสนน



332

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 25.0271 8.4645 8.5888 8.6994 8.7630

ลานบาท 25.0271 8.4645 8.5888 8.6994 8.7630

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 25.0271 8.4645 8.5888 8.6994 8.7630

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



หนวยนบ








ตวชวด/




333

8,464,500 บาท





1.1) คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน 1,192,400 บาท


1.3) คาหนงสอเรยน 1,323,000 บาท





334

บาท

บาท




57.8622 - - 550.5421 - 608.4043

57.8622 - - 550.5421 - 608.4043


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,262 2,328 2,380 2,480 2,415

( 1,721 )

คน 2,435 2,425 2,425 2,425 2,425

( - )

คน 9,895 10,008 10,105 10,105 10,095

( 8,855 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 82 83 85 85 85

( 76.83 )

ลานบาท 582.6980 574.2103 587.3158 610.6665 632.3913

( 544.2661 )

ลานบาท 1,124.0086 1,117.9397 1,140.9721 1,153.6883 1,185.1073

ลานบาท 598.7783 608.4043 597.5158 610.6665 632.3913

ลานบาท 82.3988 57.8622 55.9006 51.9642 49.4088

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 516.3795 550.5421 541.6152 558.7023 582.9825

ลานบาท - - - - -


เพอผลตบคลากรในระดบอดมศกษาดานสงคมศาสตร ทมคณภาพ ไดมาตรฐานสากล

เพอเสรมสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ








ตวชวด/




หนวยนบ



จดสรร












335

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 525.2303 509.5354 543.4563 543.0218 552.7160

ลานบาท 525.2303 509.5354 543.4563 543.0218 552.7160




ตวชวด/





336

608,404,300 บาท



1.1.1 เงนเดอน 44,547,200 บาท







(1) อาคารเรยนและบรหารคณะนตศาสตร 1 หลง 23,994,000 บาท






(2) อาคารเรยนและเอนกประสงคคณะเศรษฐศาสตร 1 หลง 10,200,000 บาท








5) เงนอดหนนคาสมาชกสมาคม 10,000 บาท


7) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานมนษยศาสตรและ

สงคมศาสตร (ทนเรยนดมนษยศาสตรและสงคมศาสตรแหงประเทศไทย) 678,800 บาท

8) เงนอดหนนเปนคาใชจายสาหรบนกศกษาพการในสถานศกษาระดบอดมศกษา 2,100,000 บาท



337

บาท




28.2146 - - 41.2331 - 69.4477

- - - 3.6800 - 3.6800

28.2146 - - 37.5531 - 65.7677


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 220,339 225,000 350,000 350,000 350,000

( 110.415 )

โครงการ 41 41 75 75 75

( 41 )

ตวอยาง 1,309 1,800 63,000 63,000 63,000

( - )

ศพ 800 800 800 800 800

( 451 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 73.0367 69.4477 165.9788 167.8719 169.8822

( 48.6990 )


เพอนาองคความรถายทอดสชมชนและทองถน เพอพฒนาคณภาพชวต และสรางความเขมแขง

ใหแกชมชน


2. บรการวชาการเชงวเคราะหและวจย

ตวชวด/




1. ชนสตรพลกศพ

เชงปรมาณ : จานวนโครงการ/ กจกรรมบรการวชาการ

แกสงคม







จดสรร




338

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 367.3951 289.5397 431.7772 438.3618 454.7246

ลานบาท 73.0367 69.4477 165.9788 167.8719 169.8822

ลานบาท 31.3214 28.2146 29.9075 31.7021 33.6043

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 41.7153 41.2331 136.0713 136.1698 136.2779

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 294.3584 220.0920 265.7984 270.4899 284.8424

ลานบาท 294.3584 220.0920 265.7984 270.4899 284.8424



ตวชวด/












339

69,447,700 บาท



1.1.1 เงนเดอน 16,349,800 บาท






3) เงนอดหนนคาใชจายสาหรบการชนสตรพลกศพ 3,680,000 บาท


5) โครงการสงเสรมผดอยโอกาส ผพการ ผทมความสามารถพเศษ

ไดรบโอกาสทางการศกษาอยางเตมศกยภาพ 425,000 บาท



340

บาท




160.3954 - - 1,536.9805 - 1,697.3759

160.3954 - - 1,536.9805 - 1,697.3759


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,710 2,689 2,755 2,744 2,834

( 1,717 )

คน 2,719 2,834 2,799 2,869 2,869

( - )

คน 10,958 11,107 11,217 11,331 11,456

( 9,444 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 70 70 70 70 70

( 64.09 )

ลานบาท 1,514.4752 1,664.2289 1,755.9189 1,844.9164 1,945.7778

( 1,409.8515 )

ลานบาท 2,053.0412 2,171.7677 2,287.4893 2,361.0024 2,444.3946

ลานบาท 1,584.3139 1,697.3759 1,807.1189 1,873.1164 1,945.7778

ลานบาท 189.3203 160.3954 161.3326 162.6874 163.5903

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1,394.9936 1,536.9805 1,645.7863 1,710.4290 1,782.1875

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 468.7273 474.3918 480.3704 487.8860 498.6168

ลานบาท 468.7273 474.3918 480.3704 487.8860 498.6168







เพอผลตบคลากรในระดบอดมศกษาในดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ทมคณภาพ


ไดมาตรฐานสากล เพอเสรมสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ




ตวชวด/






จดสรร













341

1,697,375,900 บาท



1.1.1 เงนเดอน 121,346,400 บาท









(2) โครงการพฒนาศนยการศกษาและวจยดานการเกษตรแมเหยะ 1 โครงการ 9,082,000 บาท






(3) กอสรางสถานไฟฟายอยมหาวทยาลยเชยงใหม 1 โครงการ 21,065,000 บาท








5) เงนอดหนนศนยการกฬา 140,000 บาท

6) เงนอดหนนการพฒนาบคลกภาพนกศกษา 100,000 บาท

7) เงนอดหนนการประกนคณภาพการศกษา 1,500,000 บาท

8) เงนอดหนนการพฒนามาตรฐานการจดการทางการเงน 2,000,000 บาท



11) เงนอดหนนการวจยระดบบณฑตศกษา 1,837,500 บาท


13) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตร 960,000 บาท




342

บาท


เพอผลตบคลากรในระดบอดมศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ ทมคณภาพไดมาตรฐานสากล



348.1763 - - 787.7796 - 1,135.9559

348.1763 - - 787.7796 - 1,135.9559


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 1,145 1,150 1,080 1,190 1,115

( 883 )

คน 1,190 1,115 1,105 1,105 1,110

( - )

คน 5,725 5,695 5,560 5,675 5,595

( 6,304 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 91.44 )

ลานบาท 1,200.3995 1,135.9559 1,171.9284 1,196.4992 1,227.5934

( 937.2738 )

ลานบาท 1,584.2530 1,534.5477 1,638.1630 1,677.0610 1,660.7389

ลานบาท 1,207.7055 1,135.9559 1,215.9284 1,238.4992 1,227.5934

ลานบาท 398.7745 348.1763 353.0991 353.0822 354.2144

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 808.9310 787.7796 862.8293 885.4170 873.3790

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 376.5475 398.5918 422.2346 438.5618 433.1455

ลานบาท 376.5475 398.5918 422.2346 438.5618 433.1455











ตวชวด/













จดสรร






343

1,135,955,900 บาท



1.1.1 เงนเดอน 297,556,900 บาท









6) เงนอดหนนการศกษาสาหรบนกศกษาทนตแพทยศาสตร 6,586,400 บาท

7) เงนอดหนนการศกษาสาหรบนกศกษาเภสชศาสตร 5,645,000 บาท



344

บาท




- - - 164.5303 - 164.5303

- - - 126.0000 - 126.0000

- - - 15.7803 - 15.7803

- - - 3.7500 - 3.7500

- - - 19.0000 - 19.0000


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 60 70 145 145 145

( 60 )

คน 145 70 30 - -

( - )

คน 705 715 675 530 385

( 620 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 139.4332 145.5303 141.4088 117.6542 89.4273

( 139.4332 )



เพอผลตบคลากรในระดบอดมศกษา ในสาขาวชาทขาดแคลน ทมคณภาพ ไดมาตรฐานสากล


7.5.5 ผลผลตท 5 : ผสาเรจการศกษาตามโครงการเรงรดผลตบณฑตสาขาวชาทขาดแคลน 164,530,300

4. จดการเรยนการสอนสาขาแพทยศาสตร

ตวชวด/




2. จดการเรยนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร

3. จดการเรยนการสอนสาขากายภาพบาบด






จดสรร





345

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 139.4332 164.5303 190.2848 117.6542 89.4273

ลานบาท 139.4332 164.5303 190.2848 117.6542 89.4273

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 139.4332 164.5303 190.2848 117.6542 89.4273

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -







หนวยนบ




ตวชวด/





346

164,530,300 บาท






(2) เครองวเคราะหเซลลตามเวลาจรง 1 เครอง 2,000,000 บาท

(3) เครองปนเหวยงความเรวสงแบบตงโตะ 1 เครอง 3,000,000 บาท

(4) กลองจลทรรศนชนดหวกลบ พรอมชด ไมโครมานพเลช น 1 ชด 3,108,500 บาท

(5) เครองคอมพวเตอรแมขาย 1 ชด 1,070,000 บาท

(6) ชดสายสญญาณพรอมตสอสาร 1 ชด 1,975,000 บาท

(7) โปรแกรมสาเรจรป 1 ชด 1,677,900 บาท

(8) ชดอปกรณสลบสญญาณ 1 ชด 2,856,000 บาท

(9) ชดอปกรณกระจายสญญาณเครอขายไรสาย 1 ชด 1,015,000 บาท

2) เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานแพทยศาสตร 72,000,000 บาท

3) เงนอดหนนการเรงรดการผลตบณฑตทางดานทนตแพทยศาสตร 54,000,000 บาท


5) เงนอดหนนการผลตกายภาพบาบดเพม 3,750,000 บาท



347

บาท








- - - 42.5464 - 42.5464

- - - 40.0000 - 40.0000

- - - 2.5464 - 2.5464


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 100 100 50 50 -

( 100 )

คน 300 - - - -

( 300 )

คน 250 200 100 50 -

( 250 )

รอยละ 100 100 100 100 -

( - )

รอยละ 90 90 90 90 -

( - )

ลานบาท 533.3452 42.5464 25.0000 10.0000 -

( 533.3452 )

42,546,400


610,891,600

610,891,600

เพอแกไขปญหาความรนแรงของความขาดแคลนแพทยและพยาบาล โดยเพมการผลตใหเพยงพอ


7.5.6 โครงการท 1 : โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม





1. เรงรดจดการเรยนการสอนสาขาแพทยศาสตร (ระยะท

3)


(ระยะท 2)



ตวชวด/





จดสรร




348

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 533.3452 42.5464 25.0000 10.0000 -

ลานบาท 533.3452 42.5464 25.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 533.3452 42.5464 25.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



ตวชวด/











349

42,546,400 บาท







350

บาท

บาท




207.3320 - - 1,144.2304 - 1,351.5624

207.3320 - - 1,144.2304 - 1,351.5624


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 1,783 1,783 1,783 1,783 1,783

( 1,409 )

งาน 80 50 50 50 50

( - )

คน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,500,000

( 667,334 )

คน 50,000 50,000 50,000 50,000 80,000

( 23,652 )

คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

( 20,909 )

รอยละ 90 85 85 85 85

( - )

รอยละ 80 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 1,252.4002 1,227.5624 1,351.5626 1,431.6455 1,504.7721

( 1,116.9811 )




เพอประชาชนมสขภาพอนามยด ไดรบการรกษาพยาบาล การสงเสรมสขภาพอยางมคณภาพ

มาตรฐาน

7.6 แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข 1,351,562,400

เพอการศกษาและวจย 1,351,562,400

หนวยนบ




1. รกษาพยาบาลเพอการศกษาและวจย

ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนผเขารบบรการตรวจวนจฉยและการ

รกษาโรคเอดส

เชงปรมาณ : จานวนงานวจยทเกยวของกบการรกษา



จดสรร



เชงเวลา : รอยละของผศกษา/ผปฏบตงานผานเกณฑ

มาตรฐานภายในระยะเวลาทกาหนด

351

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 6,326.7271 6,251.9154 7,150.6706 7,783.0163 6,876.3002

ลานบาท 1,341.0998 1,351.5624 2,051.5626 2,421.6455 1,504.7721

ลานบาท 234.1812 207.3320 219.7720 229.1283 240.6867

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1,106.9186 1,144.2304 1,831.7906 2,192.5172 1,264.0854

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 4,985.6273 4,900.3530 5,099.1080 5,361.3708 5,371.5281

ลานบาท 4,985.6273 4,900.3530 5,099.1080 5,361.3708 5,371.5281



หนวยนบ



ตวชวด/










352

1,351,562,400 บาท



1.1.1 เงนเดอน 160,960,700 บาท







(1) โครงการจดตงศนยบรการสขภาพและบรการสาธารณสข 124,000,000 บาท

(1.1) อาคารศนยบรการสขภาพและบรการสาธารณสข 1 หลง

พรอมทจอดรถ 100,000,000 บาท







(1.2) อาคารศนยบรการทางการแพทยหรภญไชย จ. ลาพน 1 หลง 24,000,000 บาท







4) เงนอดหนนการปฎบตงานทางการแพทย 44,432,700 บาท



353

บาท

บาท




0.0582 - - 6.0911 - 6.1493

0.0582 - - 6.0911 - 6.1493


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 11 4 5 5 5

( 5 )

คน 16,775 7,700 20,000 20,000 20,000

( 12,332 )

รอยละ 90 80 80 80 80

( - )

รอยละ 90 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 7.5135 6.1493 8.9469 9.2606 9.6044

( 7.0133 )

ลานบาท 22.4029 20.0533 24.4498 24.9404 25.6921

ลานบาท 7.5135 6.1493 8.9469 9.2606 9.6044

ลานบาท 0.5002 0.0582 0.0617 0.0655 0.0695

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 7.0133 6.0911 8.8852 9.1951 9.5349

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 14.8894 13.9040 15.5029 15.6798 16.0877

ลานบาท 14.8894 13.9040 15.5029 15.6798 16.0877







6,149,300


เพอทานบารง สบสานคณคาของศาสนา ศลปวฒนธรรม และภมปญญาทองถน




ตวชวด/





จดสรร



เชงคณภาพ : รอยละของโครงการ/ กจกรรมทบรรลผล

ตามวตถประสงคของโครงการ










354

6,149,300 บาท



1.1.1 คาจางประจา 58,200 บาท








355

บาท

บาท




48.6359 - - 137.0773 - 185.7132

48.6359 - - 137.0773 - 185.7132


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 50 72 130 140 150

( 50 )

โครงการ 50 65 110 120 130

( - )

ผลงาน 50 65 110 120 130

( - )

โครงการ 50 65 110 120 130

( - )

ลานบาท 170.4066 185.7132 228.7682 240.5094 257.5025

( 131.9778 )

ลานบาท 421.6768 387.1501 446.0314 466.8312 486.9561

ลานบาท 177.2346 185.7132 228.7682 240.5094 257.5025

ลานบาท 53.0724 48.6359 51.4701 54.4744 56.3716

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 124.1622 137.0773 177.2981 186.0350 201.1309

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 244.4422 201.4369 217.2632 226.3218 229.4536

ลานบาท 244.4422 201.4369 217.2632 226.3218 229.4536





เพอผลตผลงานวจยทสามารถนาไปใชประโยชนในการเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ



หนวยนบ





ตวชวด/





จดสรร


เชงคณภาพ : จานวนผลงานวจยทเปนไปตามมาตรฐาน

ทกาหนด










356

185,713,200 บาท



1.1.1 เงนเดอน 26,609,000 บาท







4) เงนอดหนนเปนคาใชจายวจยเฉพาะทาง 5,000,000 บาท



357




เปนสถาบนอดมศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1 ใน 10 ของภมภาคอาเซยน ในป ค.ศ. 2020

2. พนธกจ

1. การจดการเรยนการสอน

2. การวจย

3. การบรการวชาการ

4. ทานบารงศลปะและวฒนธรรม

1,378,578,300

1,371,513,200


สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง




รวมทงสน ลานบาท 2,144.2343 2,132.5121 2,834.3382 2,929.5887 3,009.3052



- เงนรายได ลานบาท 765.6560 760.9989 768.5436 770.0998 770.0998

1. เพอผลตกาลงคนดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย และสาขาทขาดแคลนเพอตอบสนอง

ตอความตองการในการพฒนาประเทศ




นายจางทมตอผสาเรจการศกษา รอยละ 70 70 70 70 70



ภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 80 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 402.7215 396.2522 401.5969 401.3531 401.3531






นาความรไปใชประโยชน รอยละ 75 75 75 75 75






- เงนรายได ลานบาท 127.9250 115.1325 103.6193 93.2574 93.2574

3. ปลกฝงคานยมใหนสต นกศกษา และชมชน

ในการพฒนาภมปญญาทองถน และอนรกษทาน

บารงศลปวฒนธรรมไทย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงาน/กจกรรมท

มการเผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม

ผลงาน/

กจกรรม 3 1 3 3 3


ผเขารวมโครงการตอประโยชนจากการทาน

บารงศลปวฒนธรรม รอยละ 70 70 70 70 70


360






- เงนรายได ลานบาท 3.8509 4.1943 4.1943 4.1943 4.1943





งานสรางสรรคตพมพเผยแพรในวารสาร

ระดบชาตและนานาชาต เรอง 770 770 770 770 770

- ตวชวดเชงคณภาพ:จานวนของบทความวจยท

ไดรบการอางองในวารสารวชาการหรอใน

ฐานขอมลระดบชาตหรอระดบนานาชาต เรอง 185 185 185 185 185



- เงนรายได ลานบาท 231.1586 245.4199 259.1331 271.2950 271.2950

5. บณฑตและบคลากรมคณภาพและสมรรถนะ

ในระดบสากล

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนบณฑตของสถาบน

ทสามารถทางานรวมกบหนวยงานในระดบ

อาเซยนและสระดบสากล คน 60 80 100

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนบคลากรของ

สถาบนทสามารถทางานรวมกบหนวยงานใน

ระดบอาเซยนและสระดบสากล คน 20 30 50




361


บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ


เทคโนโลย 3 103.0081 29.0000 29.0000 - 102.7150

รวม 3 103.0081 29.0000 29.0000 - 102.7150










รายการ



362


แผนงาน


รวมทงสน 257.1563 - - 1,114.3569 - 1,371.5132




สประชาคมอาเซยน - - - 10.0000 - 10.0000


ทางการศกษาใหท วถงและเปนธรรม 257.1563 - - 1,064.3722 - 1,321.5285


วทยาศาสตรและเทคโนโลย 257.1563 - - 1,061.0167 - 1,318.1730





ศลปวฒนธรรม - - - 1.0483 - 1.0483


วจย - - - 38.9364 - 38.9364


เทคโนโลย - - - 38.9364 - 38.9364



363





เพอเพมขดความสามารถของบณฑตของสถาบนใหมคณภาพและรองรบการเปนประชาคมอาเซยน

พรอมท งพฒนาคณภาพของบคลากรใหมสมรรถนะสากลและทางานอยางมออาชพ


สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง






- - - 10.0000 - 10.0000

- - - 10.0000 - 10.0000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 2,000 2,000 2,000 -

คน - 500 500 500 -

ลานบาท - 10.0000 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - 10.0000 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 10.0000 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -





1. พฒนา และยกระดบศกยภาพของบคลากร

นกศกษาสอาเซยนและระดบสากล

10,000,000

30,000,000

30,000,000


10,000,000



เชงปรมาณ : จานวนผเขารวมโครงการ

เชงคณภาพ : จานวนของผเขารวมโครงการผาน

TOFEL หรอ TOEIC

ตวชวด/










364


โครงการ : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 10,000,000 บาท



1) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 10,000,000 บาท

365




เพอใหเยาวชนและบคคลทไดศกษาในระดบอดมศกษาเปน บณฑต ทมคณธรรม จรยธรรม ความร

ทกษะ และความชานาญในการประกอบอาชพ การดารงชวต และครองตนอยางเหมาะสมในสงคม

ตลอดจนสามารถบรณาการและถายทอดความรใหกบสาธารณะและเปนผนาสงคมได



257.1563 - - 1,061.0167 - 1,318.1730

257.1563 - - 1,061.0167 - 1,318.1730


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 4,331 4,206 4,998 5,267 5,522

( 4,437 )

คน 5,562 5,582 5,544 5,574 5,564

( 5,502 )

คน 21,412 22,294 22,840 23,147 23,189

( 20,918 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 1,089.2444 1,145.9835 1,500.9666 1,591.8246 1,591.8246

( 948.7189 )

1,321,528,500

1,318,173,000



ตวชวด/





1. จดการเรยนการสอน










366

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 1,737.9596 1,714.4252 2,362.8470 2,453.4612 2,543.1777

ลานบาท 1,335.2381 1,318.1730 1,961.2501 2,052.1081 2,141.8246

ลานบาท 238.3927 257.1563 272.5856 288.9408 306.2772

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1,096.8454 1,061.0167 1,688.6645 1,763.1673 1,835.5474

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 402.7215 396.2522 401.5969 401.3531 401.3531

ลานบาท 402.7215 396.2522 401.5969 401.3531 401.3531



หนวยนบ




ตวชวด/









367


ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1,318,173,000 บาท



1.1.1 เงนเดอน 218,295,700 บาท









(2) เครองวเคราะหพนทผวจาเพาะและการกระจายขนาดรพรน 1 เครอง 3,424,000 บาท

(3) ชดทดลองระบบอณหภาพ 1 ชด 1,707,900 บาท

(4) ชดปฎบตการประมวลภาพและเสยง 1 ชด 3,189,800 บาท

(5) เครองวเคราะหหาปรมาณไขมน แบบอตโนมต 1 ชด 1,000,000 บาท

(6) ชดครภณฑกระบวนการผลตอาหารกระปอง 1 ชด 7,230,000 บาท

(7) ชดเตรยมและวเคราะหวสดนาโนโดยโครมาโตกราฟชนดเหลวประสทธภาพสง 1 ระบบ 2,300,000 บาท

(8) ชดฝกปฏบตการควบคมแบบอตโนมต 1 ชด 1,199,900 บาท


(1) อาคารนวตกรรมเฉลมพระเกยรตและหอพระราชประวตพระบาทสมเดจ

พระปรเมนทรมหามกฎพระจอมเกลาเจาอยหวรชกาลท 4

(หอพระราชประวตรชกาลท 4) 1 รายการ 13,654,700 บาท







(2) อาคารสานกหอสมดกลาง 1 หลง 74,853,400 บาท







368

(3) อาคารเรยนและปฏบตการคณะอตสาหกรรมเกษตร 1 หลง 14,500,000 บาท







(4) ระบบงานอาคารเรยนรวมและหองประชมเอนกประสงค 30,203,100 บาท

(5) งานสถาปตยกรรมและระบบเพมเตมอาคารนวตกรรมเฉลมพระเกยรต

และหอพระราชประวตฯ(หอประวตรชกาลท 4) 1 รายการ 10,000,000 บาท


6) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานวทยาศาสตร ระยะท 2 490,400 บาท

7) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพฒนากาลงคนดานมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 275,600 บาท

8) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตรในประเทศ 1,120,000 บาท


10) เงนอดหนนเปนคาใชจายสาหรบนกศกษาพการในสถาบนศกษาระดบอดมศกษา 154,000 บาท

369



เพอใหประชาชน ไดรบความรทางวชาการ ทางการศกษา และนาไปใชประโยชนในการดารงชวตใหมความสข



- - - 3.3555 - 3.3555

- - - 3.3555 - 3.3555


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 2,000 1,500 4,000 4,000 4,000

( - )

รอยละ 70 70 70 70 70

( - )

รอยละ 70 70 70 70 70

( - )

ลานบาท 3.3555 3.3555 6.2542 6.0718 6.0718

( - )

ลานบาท 131.2805 118.4880 109.8735 99.3292 99.3292

ลานบาท 3.3555 3.3555 6.2542 6.0718 6.0718

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.3555 3.3555 6.2542 6.0718 6.0718

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 127.9250 115.1325 103.6193 93.2574 93.2574

ลานบาท 127.9250 115.1325 103.6193 93.2574 93.2574




3,355,500


หนวยนบ





ตวชวด/

















370


ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 3,355,500 บาท



1) เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนกจกรรมบรการวชาการ 3,355,500 บาท

371




เพอใหประชาชนคนไทยทงปวงมหลกธรรมทางศาสนา และจรยธรรม เปนแนวทางในการดารงชวต

และอยรวมกบผอนไดอยางมความสข ตลอดจนมความภาคภมใจและรวมสบทอดศลปะ

และวฒนธรรมของชาตใหคงอยอยางย งยน



- - - 1.0483 - 1.0483

- - - 1.0483 - 1.0483


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน/ป 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600

( - )

รอยละ 70 70 70 70 70

( - )

รอยละ 75 75 75 75 75

( - )

ลานบาท 1.0483 1.0483 4.3340 4.2150 4.2150

( - )

ลานบาท 4.8992 5.2426 8.5283 8.4093 8.4093

ลานบาท 1.0483 1.0483 4.3340 4.2150 4.2150

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1.0483 1.0483 4.3340 4.2150 4.2150

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.8509 4.1943 4.1943 4.1943 4.1943

ลานบาท 3.8509 4.1943 4.1943 4.1943 4.1943






1 ,048,300

1 ,048,300





ตวชวด/


เชงตนทน : คาใชจายของการทานบารงศลปวฒนธรรม















372


ผลผลต : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 1,048,300 บาท



1) เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนกจกรรมศลปวฒนธรรม 1,048,300 บาท

373




เพอใหมการวจยการพฒนาองคความร การพฒนาและถายทอดเทคโนโลย ตลอดจนการพฒนา

ภมปญญาทองถนทเหมาะสมกบการพฒนาประเทศ



- - - 38.9364 - 38.9364

- - - 38.9364 - 38.9364


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 82 73 160 160 160

( 83 )

ผลงาน 60 60 60 60 60

( - )

โครงการ 100 100 100 100 100

( - )

ลานบาท 38.9364 38.9364 83.9563 87.0940 87.0940

( 38.9364 )

ลานบาท 270.0950 284.3563 343.0894 358.3890 358.3890

ลานบาท 38.9364 38.9364 83.9563 87.0940 87.0940

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 38.9364 38.9364 83.9563 87.0940 87.0940

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 231.1586 245.4199 259.1331 271.2950 271.2950

ลานบาท 231.1586 245.4199 259.1331 271.2950 271.2950



38 ,936,400


38 ,936,400

ตวชวด/









จดสรร




กาหนด










374


ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 38,936,400 บาท




2) เงนอดหนนการวจยนกศกษาปรญญาโท 657,200 บาท

375




มหาวทยาลยพะเยา มงเนนการพฒนาไปสการเปนมหาวทยาลยสมบรณแบบ (Comprehensive

University) มงปฏบตภารกจดานการผลตบณฑตทมคณภาพ และไดมาตรฐานสากล และพฒนา

องคความรสชมชนใหเขมแขงและสงคมเปนสข ท งนตองสามารถรองรบนโยบายหนงมหาวทยาลย

หนงจงหวด และนโยบายการเปนสวนหนงของ ASEAN community ในป ค.ศ.2015 ซงจะเปน

รากฐานทสาคญของการพฒนาประเทศ ใหนาไปสการแขงขนไดแบบย งยนในประชาคมโลก

2. พนธกจ

1. ผลตบณฑตใหมคณธรรม จรยธรรม ทกษะทางปญญา มทกษะความสมพนธระหวางบคคล

มความรบผดชอบ มความร มทกษะการวเคราะหเชงตวเลข การสอสาร และการใช

เทคโนโลยสารสนเทศ

2. สงเสรมการวจย และพฒนา เพอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมทมรปแบบซบซอนขน

3. บรการในรปแบบทหลากหลายมากยงขน เชน การบรการเพอพฒนาคณภาพการศกษา

และคณภาพชวต การบรการทางดานการแพทยและการสาธารณสข

4. พฒนาการผสมผสานทางวฒนธรรม และการมสวนรวมในประชาคมโลกทางดานเศรษฐกจ

โดยการทาน บารง และอนรกษ ศลปวฒนธรรมของสงคมไทย เปนรากฐานของการพฒนา

อยางมดลยภาพ

572,747,800

900,648,200


มหาวทยาลยพะเยา




รวมทงสน ลานบาท 827.1723 1,107.3169 2,385.9218 1,813.1689 2,555.0856



- เงนรายได ลานบาท 254.4245 206.6687 328.6530 336.6320 343.0170

1. เพอผลตกาลงคนทมคณภาพตามความตองการ








- เงนรายได ลานบาท 63.2495 66.4120 68.4040 70.4560 72.5690


และเทคโนโลยและสาขาทขาดแคลนเพอ








- เงนรายได ลานบาท 174.1750 121.5067 239.7490 243.9260 248.1980



พฒนาตนเองเพอเพมศกยภาพในการแขงขนของ

ประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ:รอยละของผไดรบบรการท

มความรเพมขนจากการรบบรการ รอยละ 80 80 80 80 80


ผรบบรการ/หนวยงาน/องคกรทรบบรการและ

วชาชพตอประโยชนจากการบรการ รอยละ 80 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000 5.0000


378




4. เพอปลกฝงใหนสต นกศกษา ชมชนและสงคม

อนรกษเผยแพรและทานบารงศลปวฒนธรรม


เผยแพรดานทานบารงศลปวฒนธรรม โครงการ 16 20 22 24 26



ศลปวฒนธรรม รอยละ 80 80 80 80 80



- เงนรายได ลานบาท 2.5000 2.7500 3.0000 3.2500 3.2500

5. เพอวจยและพฒนา รวมทงถายทอดองคความร


และสงคมของทองถนและประเทศ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนของงานวจยและงาน

สรางสรรคทตพมพเผยเพรในวารสารระดบชาต

และนานาชาต เรอง 5 10 10 10 10

- ตวชวดเชงคณภาพ:จานวนบทความวจยทไดรบ

การอางองในวารสารทางดานวชาการหรอใน

ฐานขอมลระดบชาตหรอระดบนานาชาต เรอง 5 5 5 10 10



- เงนรายได ลานบาท 11.0000 12.0000 13.0000 14.0000 14.0000

6. นกเรยนในสงกดมหาวทยาลยไดรบโอกาสทาง

การศกษาขนพนฐานตามสทธทกาหนดไว


สนบสนนตามโครงการ คน 80 160 160 480 480



7. อาจารย นกศกษา และชมชน มความรและม

ความพรอมในการปรบตวเขาสประชาคมอาเซยน

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผไดรบการพฒนามความ

พรอมในการเขาสประชาคมอาเซยนคดเปน รอย

ละ รอยละ - 80 80 80 -

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผทไดรบการพฒนา

ขดความสามารถใหพรอมสประชาคมอาเซยน

คน - 1,240 2,200 2,400 -


379





8. มมคคเทศกทมทกษะดานภาษาและมความร

ความเขาใจในศลปวฒนธรรม เพอรองรบการ

ทองเทยวเพมขน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผทไดรบการพฒนา

ศกยภาพดานการทองเทยว คน - 1,700 1,700 1,700 -

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผไดรบการพฒนาศกยภาพ

ดานการทองเทยวคดเปนรอยละ รอยละ - 80 80 80 -



9. นกเรยนชนมธยมศกษาปท 1 ของโรงเรยน

สาธตในความดแลของมหาวทยาลย ไดรบ

คอมพวเตอรพกพก(แทบเลต)และนาไปใช

สงเสรมการเรยนรอยางมคณภาพ

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกเรยนในระดบช น

มธยมศกษาปท1ไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา

(แทบเลต) คน - 80 80 240 -

- ตวชวดเชงคณภาพ:นกเรยนมคอมพวเตอร

แบบพกพา(แทบเลต)ทสามารถใชเพอการเรยนร

คดเปนรอยละ รอยละ - 100 100 100 -




380


บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท


ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559- จบ


รวม 4 248.6016 865.8749 222.4843 - 140.1917







รายการ








3. แผนงานสนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 257,000

381


แผนงาน


รวมทงสน - - - 900.6482 - 900.6482




สประชาคมอาเซยน - - - 23.0000 - 23.0000



บคลากรดานการทองเทยว - - - 4.6550 - 4.6550


คอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา - - - 0.2570 - 0.2570


สอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา - - - 0.2570 - 0.2570


ตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน - - - 1.6707 - 1.6707



จบการศกษาข นพนฐาน - - - 1.6707 - 1.6707




สงคมศาสตร - - - 72.0588 - 72.0588




วทยาศาสตรสขภาพ - - - 280.6242 - 280.6242



พยาบาลเพม - - - 17.4775 - 17.4775




ศลปวฒนธรรม - - - 9.1221 - 9.1221


วจย - - - 14.1293 - 14.1293


เทคโนโลย - - - 14.1293 - 14.1293



382

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line













- - - 23.0000 - 23.0000

- - - 23.0000 - 23.0000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 1,240 2,200 2,400 -

รอยละ - 80 80 80 -

รอยละ - 100 100 100 -

ลานบาท - 23.0000 20.0000 20.0000 -

ลานบาท - 23.0000 20.0000 20.0000 -


เชงปรมาณ : จานวนผทไดรบการพฒนาขด

ความสามารถใหพรอมสประชาคมอาเซยน

เชงคณภาพ : ผไดรบการพฒนามความพรอมในการเขา

สประชาคมอาเซยนคดเปนรอยละ

เชงเวลา : รอยละของโครงการทแลวเสรจตามระยะเวลา

ทกาหนด


จดสรร(งบดาเนนการ)



1. การฝกอบรมและพฒนาเตรยมความพรอมส


ตวชวด/



23,000,000

63,000,000

63,000,000


23,000,000


383

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 23.0000 20.0000 20.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 23.0000 20.0000 20.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -







ตวชวด/






หนวยนบ


384

23,000,000 บาท



1) เงนอดหนนโครงการเตรยมความพรอมและพฒนาการจดการศกษาเพอรองรบ

ประชาคมอาเซยน 23,000,000 บาท



385

7.2 แผนงาน : เพมรายไดจากการทองเทยว บาท

7.2.1 โครงการท 1 : โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการทองเทยว บาท


พฒนาศกยภาพบคลากรและชมชนเพอรองรบการทองเทยว








- - - 4.6550 - 4.6550

- - - 4.6550 - 4.6550


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 1,700 1,700 1,700 -

รอยละ - 80 80 80 -

รอยละ - 100 100 100 -

ลานบาท - 4.6550 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - 4.6550 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - 4.6550 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 4.6550 10.0000 10.0000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -









เชงปรมาณ : จานวนผทไดรบการพฒนาศกยภาพดาน

การทองเทยว


จดสรร(งบดาเนนการ)


เชงคณภาพ : ผไดรบการพฒนาศกยภาพดานการ

ทองเทยวคดเปนรอยละ

เชงเวลา : รอยละของโครงการทแลวเสรจตามระยะเวลา

ทกาหนด


1. การฝกอบรมและพฒนาศกยภาพดานการทองเทยว

ตวชวด/





24,655,000

24,655,000


4,655,000

4,655,000

386

4,655,000 บาท






387

7.3 แผนงาน : สนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา บาท

7.3.1 โครงการท 1 : โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา บาท


เพอพฒนาศกยภาพผเรยนโดยการจดหาเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต)ใหแกนกเรยน

ในระดบช นมธยมศกษาปท 1








- - - 0.2570 - 0.2570

- - - 0.2570 - 0.2570


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน - 80 80 240 -

รอยละ - 100 100 100 -

รอยละ - 100 100 100 -

ลานบาท - 0.2570 0.8593 2.5575 -

ลานบาท - 0.2570 0.8593 2.5575 -

ลานบาท - 0.2570 0.8593 2.5575 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 0.2570 0.8593 2.5575 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -









จดสรร (งบดาเนนการ)



เชงคณภาพ : นกเรยนมคอมพวเตอรแบบพกพา(แทบ

เลต)ทสามารถใชเพอการเรยนรคดเปนรอยละ

เชงเวลา : รอยละของการจดซอคอมพวเตอรพกพาไดแลว

เสรจภายในระยะเวลาทกาหนด




เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนในระดบช นมธยมศกษา ป

ท1 ทไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต)

1. การจดหาคอมพวเตอรแบบพกพา (แทบเลต) สาหรบ

นกเรยน

ตวชวด/


3 ,673,800

3 ,673,800

257 ,000

257 ,000



388

257,000 บาท




1.1 เครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)สาหรบนกเรยนช นมธยมศกษาปท 1 242,400 บาท

1.2 เครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)สาหรบครผสอนช นมธยมศกษาปท 1 14,600 บาท



389

7.4 แผนงาน : สนบสนนการจดการศกษาตงแตปฐมวยจนจบการศกษาขนพนฐาน บาท

7.4.1 โครงการท 1 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบ

การศกษาขนพนฐาน บาท


เพอใหนกเรยนไดรบโอกาสทางการศกษาข นพนฐานตามสทธทกาหนดไว








- - - 1.6707 - 1.6707

- - - 1.6707 - 1.6707


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 80 160 160 480 480

( 168 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

ลานบาท 0.3148 1.6707 2.7197 4.3795 6.4614

( 0.3148 )

ลานบาท 0.3148 1.6707 2.7197 4.3795 6.4614

ลานบาท 0.3148 1.6707 2.7197 4.3795 6.4614

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 0.3148 1.6707 2.7197 4.3795 6.4614

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -












เชงปรมาณ : จานวนนกศกษาทไดรบการสนบสนนตาม


เชงคณภาพ : รอยละของคาใชจายทผปกครองสามารถลด

คาใชจายตามรายการทไดรบการสนบสนน

เชงตนทน : ตนทน/คาใชจายการตดตามผลงบประมาณท

ไดรบการจดสรร (งบดาเนนการ)



ตวชวด/



15 ,546,100

15 ,546,100


1 ,670,700


1 ,670,700

390

1,670,700 บาท





1.1) คาจดการเรยนการสอน 876,000 บาท

1.2) คาหนงสอเรยน 317,500 บาท



1.5) คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน 219,600 บาท



391




เพอผลตบณฑตทางดานสงคมศาสตรทมคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด



- - - 72.0588 - 72.0588

- - - 72.0588 - 72.0588


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 1,233 1,035 1,672 2,220 2,220

( 1,026 )

คน 1,900 2,220 2,220 2,220 2,220

( 2,016 )

คน 6,325 6,325 8,332 8,880 8,880

( 5,828 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 80 )

ลานบาท 11.8330 11.6588 16.9746 17.3530 17.2080

( 11.8330 )

ลานบาท 96.3325 138.4708 85.3786 87.8090 89.8020

ลานบาท 33.0830 72.0588 16.9746 17.3530 17.2330

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 33.0830 72.0588 16.9746 17.3530 17.2330

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 63.2495 66.4120 68.4040 70.4560 72.5690

ลานบาท 63.2495 66.4120 68.4040 70.4560 72.5690










เชงเวลา : รอยละผสาเรจการศกษาทจบการศกษาตาม



ไดรบการจดสรร (งบดาเนนการ)







ตวชวด/








847 ,814,100

72 ,058,800

392

72,058,800 บาท





(1) ปรบปรงถนนและภมทศนภายในมหาวทยาลยพะเยา 18,000,000 บาท

(2) ปรบปรงระบบไฟฟาและการสอสาร 30,000,000 บาท

(3) ปรบปรงอาคารเพอใชในกจกรรมพระราชทานปรญญาบตร 12,000,000 บาท


4) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษาตอระดบปรญญาตร

ในประเทศ 160,000 บาท

5) เงนอดหนนคาบารงสมาชกคณะกรรมการกฬามหาวทยาลยแหงประเทศไทย 25,000 บาท

6) เงนอดหนนคาบารงสมาชก ASIA PACIFIC STUDENT SERVICES

ASSOCIATION (APSSA) 4,000 บาท

7) เงนอดหนนทนวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา 120,000 บาท



393



เพอผลตบณฑตทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทมคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด



- - - 469.7377 - 469.7377

- - - 469.7377 - 469.7377


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 993 903 1,658 2,600 2,600

( 643 )

คน 2,010 2,600 2,600 2,600 2,600

( 1,724 )

คน 5,913 7,761 9,458 10,400 10,400

( 5,080 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 80 )

ลานบาท 270.8674 394.8967 520.0620 547.9360 574.5766

( 270.8674 )

ลานบาท 378.8424 556.1527 781.1190 811.6630 669.0036

ลานบาท 327.6674 469.7377 692.1120 719.9860 574.5766

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 327.6674 469.7377 692.1120 719.9860 574.5766

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 51.1750 86.4150 89.0070 91.6770 94.4270

ลานบาท 51.1750 86.4150 89.0070 91.6770 94.4270














เชงเวลา : รอยละการสาเรจการศกษาทจบการศกษาตาม



ไดรบจดสรร (งบดาเนนการ)







ตวชวด/





469 ,737,700

394

469,737,700 บาท






4) เงนอดหนนทนวจยของนกศกษาระดบบณฑตศกษา 280,000 บาท




395

7.5.3 ผลผลตท 3 : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรสขภาพ บาท


เพอผลตบณฑตทางดานวทยาศาสตรสขภาพทมคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด



- - - 280.6242 - 280.6242

- - - 280.6242 - 280.6242


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 613 669 1,184 1,286 1,286

( 409 )

คน 875 1,432 1,432 1,432 1,432

( 2,266 )

คน 3,222 4,768 5,204 5,316 5,316

( 4,700 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 80 )

ลานบาท 22.7466 32.0226 34.2816 34.9506 34.9506

( 22.7466 )

ลานบาท 299.0278 315.7159 951.4611 673.2871 556.8716

ลานบาท 176.0278 280.6242 800.7191 521.0381 403.1006

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 176.0278 280.6242 800.7191 521.0381 403.1006

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 123.0000 35.0917 150.7420 152.2490 153.7710

ลานบาท 123.0000 35.0917 150.7420 152.2490 153.7710












เชงตนทน : คาใชจายการผลตบณฑตตามงบประมาณ

ทไดรบจดสรร(งบดาเนนงาน)







ตวชวด/








280 ,624,200

396

280,624,200 บาท





(1) กลมอาคารปฏบตการวทยาศาสตรการแพทยและสรางเสรมสขภาพ 79,532,100 บาท

(1.1) คากอสราง 79,532,100 บาท








(2) กลมอาคารศนยการแพทย ระยะท 1 48,872,300 บาท

(2.1) คากอสราง 48,872,300 บาท









(3.1) คากอสราง 33,637,500 บาท










397


(4.1) คากอสราง 86,559,700 บาท







3) เงนอดหนนการศกษาสาหรบนกศกษาเภสชศาสตร 3,414,600 บาท

398



เพอใหบรการวชาการในรปแบบตางๆ ทมงเนนการเพมพนความรและพฒนาคณภาพชวตของประชาชน



- - - 7.9159 - 7.9159

- - - 7.9159 - 7.9159


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 17,176 22,000 22,400 23,200 25,000

( 2,076 )

โครงการ 18 38 70 72 74

( 16 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

ลานบาท 6.0006 7.9159 18.9980 22.7976 27.3571

( 6.0006 )

ลานบาท 9.5006 11.9159 23.4980 27.7976 32.3571

ลานบาท 6.0006 7.9159 18.9980 22.7976 27.3571

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 6.0006 7.9159 18.9980 22.7976 27.3571

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000 5.0000

ลานบาท 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000 5.0000














เชงปรมาณ : จานวนโครงการบรการวชาการแกสงคม



เชงเวลา : รอยละงานบรการวชาการแลวเสรจตาม


ตวชวด/




7 ,915,900





399

7,915,900 บาท



1) เงนอดหนนโครงการบรการวชาการแกสงคม 7,915,900 บาท



400

7.5.5 โครงการท 5 : โครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม บาท


เพอแกไขความรนแรงของความขาดแคลนแพทยและพยาบาล โดยเพมการผลตใหเพยงพอ









- - - 17.4775 - 17.4775

- - - 15.9775 - 15.9775

- - - 1.5000 - 1.5000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 -

แผน แผน แผน แผน สนสดแผน

(ผล)*

คน - - 20 20 20

คน 20 90 120 120 120

( 20 )

คน 60 150 270 370 470

( 60 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

( - )

ลานบาท 10.5249 17.4775 359.7500 379.190 1,500.0838

( 10.5249 )

ลานบาท 17.0887 17.4775 359.7500 379.1900 1,500.0838 รวมทงสน







ทไดรบจดสรร (งบดาเนนการ)

ตวชวด/





2,273,590,000






17 ,477,500

2,273,590,000

401

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 -

แผน แผน แผน แผน สนสดแผน

(ผล)*

ลานบาท 17.0887 17.4775 359.7500 379.1900 1,500.0838

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 17.0887 17.4775 359.7500 379.1900 1,500.0838

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -










ตวชวด/



402

17,477,500 บาท







403




เพอฟนฟ สงวนรกษา สรางสรรค และเผยแพรขนบธรรมเนยมประเพณ ศาสนา และศลปวฒนธรรม



- - - 9.1221 - 9.1221

- - - 9.1221 - 9.1221


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 16 20 22 24 26

( 12 )

คน 32,981 35,548 36,500 38,000 38,500

( 32,028 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

ลานบาท 5.0000 9.1221 10.9465 13.1358 15.7630

( 5.0000 )

ลานบาท 7.5000 11.8721 13.9465 16.3858 19.0130

ลานบาท 5.0000 9.1221 10.9465 13.1358 15.7630

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 5.0000 9.1221 10.9465 13.1358 15.7630

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 2.5000 2.7500 3.0000 3.2500 3.2500

ลานบาท 2.5000 2.7500 3.0000 3.2500 3.2500








เชงตนทน : คาใชจายการทานบารงศลปวฒนธรรม ตาม

งบประมาณทไดรบจดสรร(งบดาเนนการ)





เชงปรมาณ : จานวนผเขารวมโครงการศลปวฒนธรรม

เชงคณภาพ : รอยละโครงการทบรรลผลตามวตถประสงค

ของโครงการ

เชงเวลา : รอยละโครงการทแลวเสรจตามระยะเวลาท

กาหนด

ตวชวด/








9 ,122,100

9 ,122,100

404

9,122,100 บาท



1) เงนอดหนนโครงการทานบารงศลปและวฒนธรรม 9,122,100 บาท



405




เพอสนบสนนใหมการวจย คนควา สรางองคความรเพอถายทอดเทคโนโลยใหเปนฐานในการพฒนา

การเรยนการสอน การแกปญหาและการพฒนาประเทศ



- - - 14.1293 - 14.1293

- - - 14.1293 - 14.1293


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

โครงการ 33 43 58 60 62

( 33 )

โครงการ 33 43 58 60 62

( 33 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 50 )

ลานบาท 14.1293 14.1293 24.7522 29.7026 35.6431

( 14.1293 )

ลานบาท 25.1293 26.1293 37.7522 43.7026 49.6431

ลานบาท 14.1293 14.1293 24.7522 29.7026 35.6431

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 14.1293 14.1293 24.7522 29.7026 35.6431

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 11.0000 12.0000 13.0000 14.0000 14.0000

ลานบาท 11.0000 12.0000 13.0000 14.0000 14.0000








เชงตนทน : คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบ

จดสรร (งบดาเนนการ)







กาหนด




ตวชวด/





14 ,129,300

14 ,129,300


406

14,129,300 บาท



1) เงนอดหนนโครงการวจย 14,129,300 บาท



407




2. พนธกจ


สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย

เรยนร วธสอน และการประเมนผลการเรยนการสอนเกยวกบวทยาศาสตร คณตศาสตรและ

เทคโนโลยทกระดบการศกษา โดยเนนการศกษาข นพนฐานเปนหลก

1,684,724,100

1,820,311,300

สสวท. เปนองคกรทขบเคลอนการจดการศกษาเพอใหนกเรยนไทยมความรความสามารถดาน

1. รเรม ดาเนนการสงเสรม ประสานและจดใหมการศกษา คนควา วจย และพฒนาหลกสตรวธการ

วทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลย ทดเทยมกบนานาชาต

ทางวชาการและสอการเรยนการสอนทกประเภท ตลอดทงประดษฐอปกรณเกยวกบวทยาศาสตร

คณตศาสตรและเทคโนโลย

4. สงเสรมการพฒนาระบบประกนคณภาพและการประเมนมาตรฐานการศกษา ทางดานวทยาศาสตร

คณตศาสตรและเทคโนโลยในสถานศกษา

2. สงเสรม ประสาน และจดใหมการพฒนาบคลากร การฝกอบรมคร อาจารย นกเรยน นสตและ

นกศกษา เกยวกบการเรยนการสอนและการคนควา วจยทางดานวทยาศาสตร คณตศาสตรและ


3. สงเสรม ประสานและจดใหมการคนควา วจย ปรบปรง และจดทาแบบเรยน แบบฝกหดเอกสาร

หรอหนวยงานของเอกชนทมหนาทเกยวกบการจดการศกษาหรอสถานศกษา เฉพาะในเรองทเกยวกบ

อานาจหนาทตาม (1) ถง (5)

5. พฒนาและสงเสรมผมความสามารถพเศษทางดานวทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลย ตลอด

ทงการสงเสรมการผลตคร อาจารย ทมความสามารถพเศษทางดานวทยาศาสตร คณตศาสตรและ


6. ใหคาปรกษาแนะนาแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทเรยกชออยางอน หนวยงานอนของรฐ




รวมทงสน ลานบาท 1,684.7241 1,862.3113 2,847.2990 3,247.3865 3,306.2510


รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000

- เงนรายได ลานบาท - 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000

1. หนงสอเรยน คมอคร เอกสารเสรมวชา

วทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลยฉบบ

อเลกทรอนกส

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนตนฉบบหนงสอเรยน

คมอครเอกสารเสรมวชาวทยาศาสตร

คณตศาสตรและเทคโลโลยฉบบอเลกทรอนกส รายการ - 20 12 12 -

- ตวชวดเชงคณภาพ:ระดบความพงพอใจของ

ผใชบรการอยในระดบดขนไปไมนอยกวา รอยละ - 80 80 80 -



2. วจย พฒนา และเผยแพรหลกสตร สอ

กระบวนการเรยนร การวดประเมนผล รวมทง

พฒนาครและบคลากรทางการศกษา และจด

กจกรรมตาง ๆ เพอพฒนายกระดบการศกษา

วทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลยของ

นกเรยนใหสงขน

- ตวชวดเชงปรมาณ:สดสวนของผใชหลกสตร

สอของ สสวท. รอยละ 44 47 50 53 56


ของผนาหลกสตร สอกระบวนการเรยนรไปใช

รอยละ 80 80 80 80 80

- ตวชวดเชงเวลา:ผลงานสาเรจตามระยะเวลาท

กาหนดไมนอยกวา รอยละ 80 80 80 80 80

เงนงบประมาณ ลานบาท 441.0459 444.6736 898.9650 1,012.4240 1,132.9670

เงนนอกงบประมาณ ลานบาท - 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000

- เงนรายได ลานบาท - 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000

3. ผเรยนทมอจฉรยภาพและความสามารถพเศษ

ดานวทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลย

ไดรบการพฒนา และสงเสรมอยางเตมศกยภาพ

- ตวชวดเชงปรมาณ:ผสาเรจการศกษาปฏบตงาน

เปนกาลงคน ดานวทยาศาสตร คณตศาสตรและ

เทคโนโลยรอยละ 90 90 90 90 90


410





ของหนวยงาน(นายจาง) ทมผลตอการปฏบตงาน

ของผสาเรจการศกษารอยละ 80 80 80 80 80


เขาปฏบตงานในหนวยงานของรฐหรอศกษาตอ

ภายในระยะเวลาทกาหนดรอยละ 80 80 80 80 80




411


บาท

บาท

บาท


(ไมมรายการผกพนขามป)



3. แผนงานพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรม 1,365,637,700

412


แผนงาน


รวมทงสน - - - 1,820.3113 - 1,820.3113


คอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา - - - 10.0000 - 10.0000


สอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา - - - 10.0000 - 10.0000



ผลผลตท 1 : หลกสตร สอ นวตกรรมและ

กระบวนการเรยนรทไดรบการวจยและ

พฒนา - - - 444.6736 - 444.6736

3. แผนงาน : พฒนาวทยาศาสตร

เทคโนโลยและนวตกรรม - - - 1,365.6377 - 1,365.6377

ผลผลตท 1 : ผมความสามารถพเศษทาง

วทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลย

ไดรบการพฒนาและสงเสรม - - - 1,365.6377 - 1,365.6377



413


บาท

บาท


ฉบบอเลกทรอนกสใหนกเรยนและครสามารถใชเปนเครองมอชวยสนบสนนการเรยนการสอน

คณตศาสตรและเทคโนโลย







- - - 10.0000 - 10.0000

- - - 10.0000 - 10.0000


เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รายการ - 20 12 12 -

รอยละ - 80 80 80 -

รอยละ - 80 80 80 -

เชงปรมาณ : จานวนตนฉบบหนงสอเรยน คมอคร

เอกสารเสรมวชาวทยาศาสตร คณตศาสตรและ

เทคโนโลยฉบบอเลกทรอนกส

เชงคณภาพ : ระดบความพงพอใจของผใชบรการอยใน

ระดบดขนไปไมนอยกวา

เชงเวลา : ผลงานสาเรจตามระยะเวลาทกาหนดไมนอย

กวารอยละ





7.1 แผนงาน : สนบสนนเครองคอมพวเตอรพกพาเพอการศกษา 10 ,000,000

7.1.1 โครงการท 1 : โครงการจดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา 10 ,000,000

1. เพอจดทาหนงสอเรยน คมอคร เอกสารเสรมวชาวทยาศาสตร และคณตศาสตรและเทคโนโลย

2. เพอใช ICT เปนเครองมอในการยกระดบคณภาพของการเรยนการสอนวทยาศาสตร

21 ,000,000

21 ,000,000

สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลย

1. จดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา

ตวชวด/


414

เรมตน - ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท - 10.0000 5.5000 5.5000 -

ลานบาท - 10.0000 5.5000 5.5000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 10.0000 5.5000 5.5000 -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -




ตวชวด/










415

10,000,000 บาท



1) เงนอดหนนคาใชจายพฒนาหนงสอเรยนอเลกทรอนกส 10,000,000 บาท



416

บาท

บาท




- - - 444.6736 - 444.6736

- - - 444.6736 - 444.6736


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รายการ 700 500 500 500 500

( 82 )

คน 104,200 19,000 20,000 20,000 20,000

( 733 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

เชงคณภาพ : ระดบความพงพอใจของผใชบรการอยใน

ระดบดขนไปไมนอยกวา

หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนหลกสตร สอ นวตกรรมและ

กระบวนการเรยนการสอนวทยาศาสตร คณตศาสตร

และเทคโนโลยไดรบการพฒนา

เชงปรมาณ : จานวนครและบคลากรทางการศกษาท

ไดรบการพฒนาและสงเสรมทางดานวทยาศาสตร

คณตศาสตรและเทคโนโลย (ไมนอยกวารอยละ 80

ผานเกณฑการอบรม)

444,673,600 พฒนา



4. สาธารณชนเขาใจและตระหนกในความสาคญของวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ไดอยางมประสทธภาพ เพอยกระดบความร ทกษะและผลสมฤทธ ของนกเรยนทกชวงชน

3. วธการ กระบวนการและเครองมอทใชในการประเมนมมาตรฐาน ทนสมย หลากหลาย

และครอบคลมคณลกษณะทพงประสงค


7.2.1 ผลผลตท 1 : หลกสตร สอ นวตกรรมและกระบวนการเรยนรทไดรบการวจยและ

2. ครผสอนวทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลย ทผานการพฒนามความรและทกษะ

ท งดานเนอหาและวธการสอนทเนนกระบวนการคดวเคราะห แกปญหา สามารถสอนตามหลกสตร

1. หลกสตร สอ กระบวนการเรยนการสอน การวดผลและประเมนผลวชาวทยาศาสตร คณตศาสตร

และเทคโนโลย มมาตรฐานทดเทยมนานาชาต มความเหมาะสมกบผเรยนทกกลมเปาหมาย

และนาไปเผยแพรสกลมเปาหมายอยางท วถง

กจกรรม

1. วจย พฒนาและเผยแพรองคความรดานวทยาศาสตร

คณตศาสตรและเทคโนโลย เพอยกระดบคณภาพการ

เรยนร

ตวชวด/


และมสวนรวมในการผลกดนใหนกเรยนมความร ทกษะและผลสมฤทธทางการเรยนใหสงขน


417

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 441.0459 486.6736 940.9650 1,054.4240 1,174.9670

ลานบาท 441.0459 444.6736 898.9650 1,012.4240 1,132.9670

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 441.0459 444.6736 898.9650 1,012.4240 1,132.9670

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000

ลานบาท - 42.0000 42.0000 42.0000 42.0000












เชงคณภาพ : ผไดรบการพฒนามความรความสามารถ

ผานเกณฑการประเมนผลไมนอยกวา

เชงเวลา : ผลงานสาเรจตามระยะเวลาทกาหนดไมนอย

กวา

ตวชวด/



418

444,673,600 บาท





3) เงนอดหนนสาหรบคาใชจายในการดาเนนงาน 272,608,800 บาท


ผลผลต : หลกสตร สอ นวตกรรมและกระบวนการเรยนรทไดรบการวจยและพฒนา

419

บาท

บาท




- - - 1,365.6377 - 1,365.6377

- - - 1,365.6377 - 1,365.6377


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 17,662 12,907 14,774 13,201 14,522

( 1,945 )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

( - )

ลานบาท 1,243.6782 1,365.6377 1,906.3340 2,192.9625 2,131.2840

ลานบาท 1,243.6782 1,365.6377 1,906.3340 2,192.9625 2,131.2840

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 1,243.6782 1,365.6377 1,906.3340 2,192.9625 2,131.2840

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -











เชงปรมาณ : จานวนผมความสามารถพเศษทไดรบการ

พฒนาและสงเสรม

เชงคณภาพ : รอยละของผไดรบการสงเสรมและพฒนา

จบการศกษาตามหลกสตรทกาหนด

เชงเวลา : รอยละของผไดรบการสงเสรมและพฒนาจบ

การศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด

2. พฒนาและสงเสรมการจดการเรยนรสาหรบผทมความสามารถพเศษดานวทยาศาสตร


1. พฒนาหลกสตร สอ กจกรรม สนบสนนและสงเสรม

ผมความสามารถพเศษ

ตวชวด/



1,365,637,700

7.3.1 ผลผลตท 1 : ผมความสามารถพเศษทางวทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลย

1,365,637,700



3. พฒนาและสงเสรมครทมความสามารถพเศษทางวทยาศาสตร และคณตศาสตร

คณตศาสตร ชวงช นท 2 3 และ 4

ไดรบการพฒนาและสงเสรม

1. พฒนาและสงเสรมผมความสามารถพเศษทางวทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลย

7.3 แผนงาน : พฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรม

420

1,365,637,700 บาท





3) เงนอดหนนสาหรบคาใชจายในการดาเนนงาน 118,151,000 บาท

4) เงนอดหนนสาหรบทนการศกษา 1,020,386,500 บาท

5) เงนอดหนนมลนธสงเสรมโอลมปกวชาการและพฒนามาตรฐานวทยาศาสตรศกษา 183,520,000 บาท

ในพระอปถมภสมเดจพระเจาพนางเธอเจาฟากลยาณวฒนา กรมหลวงนราธวาส

ราชนครนทร(สอวน.)


ผลผลต : ผมความสามารถพเศษทางวทยาศาสตร คณตศาสตรและเทคโนโลยไดรบการพฒนา

พฒนาและสงเสรม

421




เปนองคกรวชาชพทมงสงเสรม สนบสนน และพฒนาวชาชพทางการศกษาใหมมาตรฐานและ

จรรยาบรรณในระดบสากล

2. พนธกจ

1. กาหนด กากบ ดแลมาตรฐานวชาชพทางการศกษา

2. ออกและตออายใบอนญาตประกอบวชาชพทางการศกษา

3. สงเสรมและควบคมการประกอบวชาชพตามจรรยาบรรณของวชาชพ

4. สงเสรม สนบสนนการวจย และการพฒนาวชาชพทางการศกษา

5. สงเสรม สนบสนน ยกยอง และผดงเกยรตวชาชพและผประกอบวชาชพทางการศกษา

6. พฒนาระบบการบรหารจดการ


สานกงานเลขาธการครสภา

302,294,000

284,321,800




รวมทงสน ลานบาท 341.2390 333.8868 467.9650 467.9650 467.9650

รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 302.2940 284.3218 418.4000 418.4000 418.4000


- เงนรายได ลานบาท 38.9450 49.5650 49.5650 49.5650 49.5650

1. ผประกอบวชาชพทางการศกษามมาตรฐาน

วชาชพและจรรยาบรรณของวชาชพตามท

ครสภากาหนด

- ตวชวดเชงปรมาณ:ผประกอบวชาชพทาง

การศกษามใบอนญาตตามเกณฑท

ครสภากาหนดไมนอยกวา

รอยละ 99 99 99 99 99

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผประกอบวชาชพทาง

การศกษาประพฤตตามแบบแผนพฤตกรรม

จรรยาบรรณของวชาชพมากกวา

รอยละ 99 99 99 99 99



- เงนรายได ลานบาท 38.9450 49.5650 49.5650 49.5650 49.5650



424


บาท




425


แผนงาน


รวมทงสน - - - 284.3218 - 284.3218



- - - 284.3218 - 284.3218

ผลผลตท 1 : ผมใบอนญาตประกอบ

วชาชพทางการศกษา มความร

ความสามารถ และมจรรยาบรรณของวชาชพ

- - - 284.3218 - 284.3218



426


บาท

7.1.1 ผลผลตท 1 : ผมใบอนญาตประกอบวชาชพทางการศกษา มความร ความสามารถ บาท

และมจรรยาบรรณของวชาชพ


เพอควบคม กากบ ดแล สงเสรมและพฒนาการประกอบวชาชพทางการศกษา

ตามมาตรฐานวชาชพทางการศกษา



- - - 284.3218 - 284.3218

- - - 284.3218 - 284.3218


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

แหง 50 50 50 50 50

( - )

คน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

( - )

คน 55,000 60,000 50,000 80,000 55,000

( 31,247 )

คน 25,000 60,000 60,000 60,000 60,000

( - )

คน 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

( 60 )

เรอง 50 50 50 50 50

( 29 )


284,321,800


1. เสรมสรางความเขมแขงมาตรฐานวชาชพทางการศกษา

ตวชวด/





เชงปรมาณ : จานวนสถาบนการรบรองปรญญาทครสภา

ใหการรบรอง

เชงปรมาณ : จานวนผทไดรบการรบรองความรในการ

เขาสวชาชพ

หนวยนบ


เชงปรมาณ : จานวนผไดรบใบอนญาตประกอบวชาชพ

ทางการศกษา

เชงปรมาณ : จานวนผประกอบวชาชพทางการศกษาท

ไดรบการพฒนาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ

เชงปรมาณ : จานวนผประกอบวชาชพทางการศกษา

ไดรบการยกยองเชดชเกยรต

เชงปรมาณ : จานวนเรองทผานกระบวนการพจารณา

การประพฤตผดตามจรรยาบรรณของวชาชพ

427

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ตวชวด/



หนวยนบ


ลานบาท 341.2390 333.8868 467.9650 467.9650 467.9650

ลานบาท 302.2940 284.3218 418.4000 418.4000 418.4000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 302.2940 284.3218 418.4000 418.4000 418.4000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 38.9450 49.5650 49.5650 49.5650 49.5650

ลานบาท 38.9450 49.5650 49.5650 49.5650 49.5650












428

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

TuNGMaY

Line

จรรยาบรรณของวชาชพ 284,321,800 บาท






โครงการ : ผมใบอนญาตประกอบวชาชพทางการศกษา มความร ความสามารถ และม

429




เปนองคกรช นนาในการจดสวสดการ สวสดภาพอยางท วถง เพอคณภาพชวตของครและบคลากร

ทางการศกษา โดยการมสวนรวมของทกภาคสวน

2. พนธกจ

1. จดสวสดการ สวสดภาพ สทธประโยชนเกอกลอนและสงเสรมความม นคงแกครและบคลากร


2. สงเสรมความสามคค ยกยองเชดชและผดงเกยรตครและบคลากรทางการศกษา

3. สงเสรมสนบสนนการศกษาวจย เพอพฒนาการจดสวสดการ สวสดภาพและคณภาพครและบคลากร


4. สงเสรมสนบสนนการจดการศกษาในเรองสอการเรยนการสอนและเรองอนทเกยวกบการจดการศกษา


สานกงานคณะกรรมการสงเสรมสวสดการและสวสดภาพครและบคลากรทางการศกษา

208,754,300

224,538,400




รวมทงสน ลานบาท 402.7393 428.2983 773.0511 781.6392 790.7425



- เงนรายได ลานบาท 193.9850 203.7599 203.7599 203.7599 203.7599

1. ครและบคลากรทางการศกษามคณภาพชวต

ทด และมความปลอดภยในรางกาย ชวตและ

ทรพยสน มความมนคงในการประกอบวชาชพ

- ตวชวดเชงปรมาณ : ครและบคลากรทางการ

ศกษาไดรบสวสดการ

คน 210,000 220,000 220,000 230,000 230,000


ศกษามสวสดภาพทดและไดรบการคมครอง

พทกษสทธ

คน 710,000 720,000 720,000 730,000 730,000


ศกษามคณภาพชวตทด

คน 210,000 220,000 220,000 230,000 230,000

- ตวชวดเชงคณภาพ : ครและบคลากรทางการ

ศกษาพงพอใจการใหบรการ

รอยละ 90 90 90 90 90



- เงนรายได ลานบาท 193.9850 203.7599 203.7599 203.7599 203.7599



432


บาท




433


แผนงาน


รวมทงสน - - - 224.5384 - 224.5384



- - - 224.5384 - 224.5384

ผลผลตท 1 : ครและบคลากรทางการศกษา

ไดรบสวสดการทเหมาะสมกบสถานภาพ

และไดรบคมครองพทกษสทธ

- - - 224.5384 - 224.5384



434


บาท

7.1.1 ผลผลตท 1 : ครและบคลากรทางการศกษาไดรบสวสดการทเหมาะสมกบสถานภาพ บาท

และไดรบคมครองพทกษสทธ


เพอสงเสรมสวสดการ คมครองสวสดการและความม นคงใหแกครและบคลากรทางการศกษา

รวมท งแกไขปญหาหนสนใหแกครและบคลากรทางการศกษาใหมคณภาพชวตทดข น



- - - 224.5384 - 224.5384

- - - 224.5384 - 224.5384


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 210,000 220,000 220,000 230,000 230,000

( 105,000 )

คน 710,000 720,000 720,000 730,000 730,000

( 355,000 )

คน 210,000 220,000 220,000 230,000 230,000

( 105,000 )

รอยละ 90 90 90 90 90

( 90 )

ลานบาท 402.7393 428.2983 773.0511 781.6392 790.7425

ลานบาท 208.7543 224.5384 569.2912 577.8793 586.9826

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 208.7543 224.5384 569.2912 577.8793 586.9826

ลานบาท - - - - -


224,538,400


ตวชวด/





1. การสงเสรมสวสดการและสวสดภาพ

เชงปรมาณ : ครและบคลากรทางการศกษามคณภาพ

ชวตทด

เชงคณภาพ : ครและบคลากรทางการศกษาพงพอใจการ

ใหบรการ


เชงปรมาณ : ครและบคลากรทางการศกษาไดรบ

สวสดการ

เชงปรมาณ : ครและบคลากรทางการศกษามสวสดภาพ

ทดและไดรบการคมครองพทกษสทธ








435

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ตวชวด/



ลานบาท 193.9850 203.7599 203.7599 203.7599 203.7599

ลานบาท 193.9850 203.7599 203.7599 203.7599 203.7599





436

คมครองพทกษสทธ 224,538,400 บาท






ผลผลต : ครและบคลากรทางการศกษาไดรบสวสดการทเหมาะสมกบสถานภาพและไดรบ

437




2. พนธกจ

4. ใหบรการพเศษทางดานการเรยนการสอนคณตศาสตรและวทยาศาสตร

มาตรฐานการศกษาของโรงเรยน

คณภาพทดเทยมกบโรงเรยนวทยาศาสตรช นนาของโลก

ตอนปลายใหทดเทยมโรงเรยนวทยาศาสตรช นนาของโลก

ผเรยนสาหรบผมความสามารถพเศษดานคณตศาสตรและวทยาศาสตร ระดบมธยมศกษา

2. พฒนาหลกสตร วธการเรยนการสอน สอ อปกรณการเรยนการสอน และกจกรรมพฒนา

3. ดาเนนการและสงเสรมใหหนวยงานภายนอกทเกยวของเขามามสวนรวมในการพฒนา


โรงเรยนมหดลวทยานสรณ

ความสามารถพเศษดานคณตศาสตรและวทยาศาสตรระดบมธยมศกษาตอนปลายใหม

328,497,700

324,923,800

เปนโรงเรยนวทยาศาสตรตนแบบของรฐ นารองสรรหาและจดการศกษาสาหรบนกเรยนทม

ความสามารถพเศษดานคณตศาสตรและวทยาศาสตรระดบมธยมศกษาใหมคณภาพทดเทยม

กบโรงเรยนวทยาศาสตรช นนาของโลก มจตวญญาณของความเปนนกวจยและนกประดษฐคดคน

มสขภาพพลานามยทด มคณธรรม จรยธรรม รกการเรยนร มความเปนไทย มความมงม น

พฒนาประเทศชาต มเจตคตทดตอเพอนรวมโลกและธรรมชาต

1. พฒนาตนแบบ และนารองการบรหารจดการและการจดการเรยนการสอนสาหรบผม




รวมทงสน ลานบาท 331.4977 327.9238 361.2352 367.4352 384.2452




1. โรงเรยนไดรบการพฒนาใหเปนตนแบบและ

เปนแหลงการเรยนรเกยวกบการจดการศกษา

สาหรบผมความสามารถพเศษทางดาน

คณตศาสตรและวทยาศาสตรระดบมธยมศกษา

ตอนปลาย

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกเรยนท งหมด คน 720 720 720 720 720

- ตวชวดเชงคณภาพ:ผลการทดสอบความถนด

ท วไป GAT และ PAT1,2 ของนกเรยนของ

โรงเรยนโดยเฉลย

เปอรเซนต

ไทล

90 90 90 90 90

- ตวชวดเชงคณภาพ:นกเรยนทจบการศกษา

และสมครเขาศกษาตอในมหาวทยาลยปดของ

รฐไดรบการคดเลอก

รอยละ 100 100 100 100 100

- ตวชวดเชงเวลา:นกเรยนจบการศกษาตาม


รอยละ 99 99 99 99 99

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกเรยนหอง

วทยาศาสตรของโรงเรยนจฬาภรณราชวทยาลย

ไดรบการสนบสนนจากโรงเรยนมหดลวทยา

นสรณ

คน 864 576 288 - -

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนนกเรยน

มธยมศกษาตอนตนทไดรบการพฒนา

อจฉรยภาพคณตศาสตร วทยาศาสตร

คน 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนครทไดรบการ

อบรมพฒนาความรทางวชาการ

คน - 120 240 360 360






440


บาท




441


แผนงาน


รวมทงสน - - - 324.9238 - 324.9238



- - - 324.9238 - 324.9238

ผลผลตท 1 : ผจบการศกษาระดบ

มธยมศกษาตอนปลายทมความสามารถ

พเศษดานคณตศาสตรและวทยาศาสตร

- - - 223.4174 - 223.4174

ผลผลตท 2 : การใหบรการทางวชาการ - - - 101.5064 - 101.5064



442


บาท

บาท




- - - 223.4174 - 223.4174

- - - 187.8468 - 187.8468

- - - 5.3310 - 5.3310

- - - 6.3240 - 6.3240

- - - 23.9156 - 23.9156


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 720 720 720 720 720

( 720 )

เปอรเซนตไทล 90 90 90 90 90

( 95 )

รอยละ 100 100 100 100 100

( 100 )

รอยละ 99 99 99 99 99

( 99 )

เพอสงเสรมการจดการเรยนการสอนสาหรบผมความสามารถพเศษดานคณตศาสตรและวทยาศาสตร

ระดบมธยมศกษาตอนปลายใหมคณภาพระดบมาตรฐานโลก

เชงคณภาพ : ผลการทดสอบความถนดท วไป GAT และ

PAT1,2 ของนกเรยนของโรงเรยนโดยเฉลย

เชงคณภาพ : นกเรยนทจบการศกษา และสมครเขาศกษา

ตอในมหาวทยาลยปดของรฐไดรบการคดเลอก

เชงเวลา : นกเรยนจบการศกษาตามระยะเวลาทกาหนด

ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนท งหมด


1. กจกรรมการเรยนการสอน

2. กจกรรมพฒนาผเรยน

3. กจกรรมสรรหาและคดเลอกนกเรยน

4. กจกรรมการพฒนาโรงเรยนใหทดเทยม

โรงเรยนวทยาศาสตรช นนาของโลก

7.1.1 ผลผลตท 1 : ผจบการศกษาระดบมธยมศกษาตอนปลายทมความสามารถพเศษ

ดานคณตศาสตรและวทยาศาสตร

223,417,400




443

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 229.5897 226.4174 260.7352 253.9352 270.7452

ลานบาท 226.5897 223.4174 257.7352 250.9352 267.7452

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 226.5897 223.4174 257.7352 250.9352 267.7452

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

ลานบาท 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000



ตวชวด/












444

223,417,400 บาท






(1) คาครภณฑหองปฏบตการ 25 รายการ 7,366,400 บาท


(1) คาปรบปรงซอมแซมสงกอสราง 2,210,000 บาท

5) เงนอดหนนทนการศกษา 720 ทน 31,680,000 บาท


ผลผลต : ผจบการศกษาระดบมธยมศกษาตอนปลายทมความสามารถพเศษ

ดานคณตศาสตรและวทยาศาสตร

445

บาท




- - - 101.5064 - 101.5064

- - - 63.1024 - 63.1024

- - - 37.8000 - 37.8000

- - - 0.6040 - 0.6040


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 864 576 288 - -

( 864 )

คน 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

( 3,600 )

คน - 120 240 360 360

ลานบาท 101.9080 101.5064 100.5000 113.5000 113.5000

ลานบาท 101.9080 101.5064 100.5000 113.5000 113.5000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 101.9080 101.5064 100.5000 113.5000 113.5000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



เพอรวมมอ สงเสรม และสนบสนนในการพฒนาดานวชาการกบโรงเรยนและหนวยงานตางๆ









เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนมธยมศกษาตอนตนทไดรบ

การพฒนาอจฉรยภาพคณตศาสตร วทยาศาสตร

เชงปรมาณ : จานวนครทไดรบการอบรมพฒนาความร

ทางวชาการ

ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนนกเรยนหองวทยาศาสตรของ

โรงเรยนจฬาภรณราชวทยาลยและโรงเรยนอน

ในสงกด สพฐ. ไดรบการสนบสนนจากโรงเรยนมหดล

วทยานสรณ



1. กจกรรมสนบสนนหองวทยาศาสตร

โรงเรยนจฬาภรณราชวทยาลยและโรงเรยนอน

ในสงกด สพฐ.

2. กจกรรมการพฒนาอจฉรยภาพคณตศาสตร

วทยาศาสตร แกนกเรยนมธยมศกษาตอนตน

3. กจกรรมการใหบรการกบหนวยงานภายนอก

7.1.2 ผลผลตท 2 : การใหบรการทางวชาการ 101,506,400


446

101,506,400 บาท





ผลผลต : การใหบรการทางวชาการ

447




2. พนธกจ

เปนศนยกลางองคความรและการใหบรการทางวชาการเพอการคาและการพฒนาในภมภาคเอเชย

1. สงเสรมและสนบสนนการศกษา คนควา วจย เพอการคาและการพฒนาเพอภมภาคเอเชย

2. เสรมสรางศกยภาพและความสามารถในการวเคราะหการกาหนดนโยบายเพอการคาและการพฒนา

3. สงเสรมและสนบสนนความรวมมอดานการคาและการพฒนาอยางย งยนเพอภมภาคเอเชย

4. ใหบรการทางวชาการเพอเสรมสรางศกยภาพและสมรรถนะดานการคาและการพฒนาใหแกบคลากร

ในภมภาคเอเชย


สถาบนระหวางประเทศเพอการคาและการพฒนา (องคการมหาชน)

75,830,800

44,461,600




รวมทงสน ลานบาท 75.8308 44.4616 66.0000 70.0000 74.0000


รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -

1. เสรมสรางสมรรถนะของประเทศกาลงพฒนา

ในอาณาบรเวณเอเชยและอนๆในเรองการคา

ระหวางประเทศ การพฒนา การลงทน และ

การเงน

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผเขารบการศกษา

อบรม

คน

3,400

1,300

1,700

1,900

2,100

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผเขารวมประชม/

สมมนาเพอเผยแพรความร

คน

2,050

1,200

1,500

1,700

1,900

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผลงานวจย/ผลงาน

วชาการ

เรอง

7

5

7

7

7

- ตวชวดเชงคณภาพ:ความพงพอใจของผเขา

รบการฝกอบรม/สมมนา/ประชม

รอยละ

75

75

75

75

75





450


บาท




451


แผนงาน


รวมทงสน - - - 44.4616 - 44.4616



- - - 44.4616 - 44.4616

ผลผลตท 1 : บคลากรไดรบการพฒนา

ทางดานเศรษฐกจและความสมพนธ

ระหวางประเทศ

- - - 44.4616 - 44.4616



452


บาท

บาท




- - - 44.4616 - 44.4616

- - - 27.7436 - 27.7436

- - - 1.6830 - 1.6830

- - - 15.0350 - 15.0350


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน 3,400 1,300 1,700 1,900 2,100

(860)

คน

2,050

1,200

1,500

1,700

1,900

(500)

เรอง 7 5 7 7 7

( - )

รอยละ

75

75

75

75

75

( - )

เชงปรมาณ : จานวนผเขารวมประชม/สมมนาเพอ

เผยแพรความร

เชงปรมาณ : จานวนผลงานวจย/ผลงานวชาการ

เชงคณภาพ : ความพงพอใจของผเขารบการฝกอบรม/

สมมนา/ประชม

ตวชวด/



เชงปรมาณ : จานวนผเขารบการศกษาอบรม



1. จดศกษาอบรม

2. จดประชม/สมมนา

3. ใหบรการวชาการ


7.1.1 ผลผลตท 1 : บคลากรไดรบการพฒนาทางดานเศรษฐกจและความสมพนธ

ระหวางประเทศ

44,461,600

1. เพอเพมพนศกยภาพของบคลากรของประเทศไทยและบคลากรของประเทศกาลงพฒนาในเอเชย

ในดานการคา การลงทน การเงน และการพฒนา ตลอดจนประเดนอนๆทเกยวของ

2. เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศดานการคาระหวางประเทศ

3. เพมเครอขายความรวมมอดานเศรษฐกจและความสมพนธระหวางประเทศในระดบภมภาค


กจกรรม

453

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

ลานบาท 75.8308 44.4616 66.0000 70.0000 74.0000

ลานบาท 75.8308 44.4616 66.0000 70.0000 74.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 75.8308 44.4616 66.0000 70.0000 74.0000

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -





ตวชวด/








หนวยนบ


454

44,461,600 บาท





3) เงนอดหนนเปนคาใชจายจดศกษาอบรม 6,418,500 บาท

4) เงนอดหนนเปนคาใชจายจดประชม/สมมนา 1,683,000 บาท

5) เงนอดหนนเปนคาใชจายใหบรการทางวชาการ 15,035,000 บาท


ผลผลต : บคลากรไดรบการพฒนาทางดานเศรษฐกจและความสมพนธระหวางประเทศ

455




2. พนธกจ

สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน) เปนสถาบนทางวชาการและวชาชพ

และเปนแหลงอางองระดบชาตและนานาชาตทเชยวชาญดานการทดสอบและการประเมนผลทางการศกษา

เพอใหคนไทยมคณภาพตามมาตรฐานการศกษาในทกระดบและทกประเภทการศกษาสระดบสากล

สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน) จดต งขนโดยมวตถประสงคเพอบรหารจดการ

และดาเนนการเกยวกบการศกษา วจย พฒนา และใหบรการทางการประเมนผลทางการศกษาและ

ทดสอบทางการศกษาอยางตอเนองรวมท งเปนศนยกลางความรวมมอดานการทดสอบทางการศกษา

ในระดบชาตและระดบนานาชาต


สถาบนทดสอบทางการศกษาแหงชาต (องคการมหาชน)

604,501,300

900,788,400




รวมทงสน ลานบาท 604.5013 900.7884 977.7141 1,029.9141 1,032.2141

รวมเงนงบประมาณ ลานบาท 604.5013 900.7884 977.7141 1,029.9141 1,032.2141

รวมเงนนอกงบประมาณ ลานบาท - - - - -

1. เปนศนยกลางการทดสอบทางการศกษา

แหงชาต ทมมาตรฐาน ความโปรงใส เปนท

เชอถอของประชาชนเพอยกระดบคณภาพ

การศกษาของชาต และเปนศนยกลางความ

รวมมอดานการทดสอบทางการศกษาทงใน

ระดบประเทศและนานาชาต

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนผเรยนไดรบการ

ทดสอบวดผลการเรยนรรวบยอดระดบชาตข น

พนฐาน (O-NET)

คน

2,505,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000


ทดสอบวดผลการเรยนรรวบยอดระดบชาตข น

พนฐาน (I-NET)

คน

100,000

100,000

100,000

100,000


ทดสอบวดผลการเรยนรดานอาชวศกษา

(V-NET)

คน

450,000

450,000

450,000

450,000


ทดสอบวดผลการเรยนรการศกษานอกระบบฯ

(N-NET)

คน

200,000

200,000

200,000

200,000

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนคลงขอสอบของ

ระดบการศกษาข นพนฐาน (O-NET)

คลง

24

24

24

24


ระดบการศกษาข นพนฐาน (I-NET)

คลง

36

36

36

36


การศกษาดานอาชวศกษา (V-NET)

คลง

28

28

28

28


การศกษานอกระบบฯ (N-NET)

คลง

14

14

14

14

- ตวชวดเชงปรมาณ:จานวนสอ/นวตกรรม/

งานวจยดานตางๆ

ชน

5

5

5

5

5

เงนงบประมาณ ลานบาท 604.5013 900.7884 977.7141 1,029.9141 1,032.2141




458


บาท




459


แผนงาน


รวมทงสน - - - 900.7884 - 900.7884



- - - 900.7884 - 900.7884

ผลผลตท 1 : ระบบทดสอบมาตรฐาน


- - - 900.7884 - 900.7884



460


บาท

บาท




- - - 900.7884 - 900.7884

- - - 6.7239 - 6.7239

- - - 619.1666 - 619.1666

- - - 23.9279 - 23.9279

- - - 245.9700 - 245.9700

- - - 5.0000 - 5.0000


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คน

2,505,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

( 2,075,868 )

คน

-

100,000

100,000

100,000

100,000

( 62,316 )

คน

-

450,000

450,000

450,000

450,000

( 265,819 )

คน

-

200,000

200,000

200,000

200,000

( 129,393 )

เพอบรหารจดการและดาเนนการเกยวกบการศกษา วจย พฒนา และใหบรการทางการประเมนผล

ทางการศกษา และทดสอบทางการศกษาอยางตอเนอง รวมท งเปนศนยกลางความรวมมอ

ดานการทดสอบทางการศกษาในระดบชาตและระดบนานาชาต

เชงปรมาณ : จานวนผเรยนไดรบการทดสอบวดผล

การเรยนรดานอาชวศกษา (V-NET)


การเรยนรการศกษานอกระบบฯ (N-NET)

หนวยนบ



การเรยนรรวบยอดระดบชาตข นพนฐาน (O-NET)


การเรยนรรวบยอดระดบชาตข นพนฐาน (I-NET)

2. ทดสอบมาตรฐานการศกษาระดบชาต

3. บรหารจดการ

4. ยกระดบมาตรฐานการทดสอบระดบประเทศ

5. ตดตามและประเมนผลคณภาพบณฑต

ตวชวด/





1. สรางและพฒนาแบบทดสอบทางการศกษาทเปน

มาตรฐานระดบชาต


7.1.1 ผลผลตท 1 : ระบบทดสอบมาตรฐานการศกษา 900,788,400

461

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559


(ผล)*

คลง

-

24

24

24

24

( 16 )

คลง

-

36

36

36

36

( 11 )

คลง

-

28

28

28

28

( 15 )

คลง

-

14

14

14

14

( 14 )

ชน 5 5 5 5 5

( 5 )

ลานบาท 604.5013 900.7884 977.7141 1,029.9141 1,032.2141

ลานบาท 604.5013 900.7884 977.7141 1,029.9141 1,032.2141

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -

ลานบาท 604.5013 900.7884 977.7141 1,029.9141 1,032.2141

ลานบาท - - - - -

ลานบาท - - - - -



ตวชวด/








เชงปรมาณ : จานวนสอ/นวตกรรม/งานวจยดานตางๆ




เชงปรมาณ : จานวนคลงขอสอบของระดบการศกษาข น

พนฐาน (I-NET)

เชงปรมาณ : จานวนคลงขอสอบของการศกษา

ดานอาชวศกษา (V-NET)

เชงปรมาณ : จานวนคลงขอสอบของการศกษานอก

ระบบฯ (N-NET)

เชงปรมาณ : จานวนคลงขอสอบของระดบการศกษาข น

พนฐาน (O-NET)

462

900,788,400 บาท





3) คาครภณฑ 744,000 บาท


รวม 1 รายการ 744,000 บาท


ผลผลต : ระบบทดสอบมาตรฐานการศกษา

463

งบ · 2012-05-22 ·...

Documents

Transcript of งบ · 2012-05-22 ·...