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ECC 6.0LocalizaçãoBrasil

Vendas e Distribuição

WORKSO!

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CBT

C B "

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CBT – Condition Based TAX ( Nota ...)

#O"$ % 66&'(( ) ECC * #O"$% +,--&& )CR *

DOW#LO$D DO $R/1VO.....$tual2ente DOC3CB"340,.51!

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CBT – Versão

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CBT – Implementação

•

• !or !rocesso ) Esue2a de c7lculo alternati8o 9or"i9o de i29osto *.

• SD

• !or Esue2a de C7lculo de !reços ) !rocesso *

• De8oluç:es de SD ) $nti;o < #o8o..*• Desen8ol8i2ento de u2 no8o controle de c=9ia 9ara de8oluç:es onde se deter2ina o esue2a de c7lculo anti;o

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CBT – Tax Managers !or"pla#e

"ransação >,B"$<

Cont?2 a 2aioria das9ara2etrizaç:es rele8antes9ara o Brasil

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CBT – $eterminação de Impostos

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CBT – Condition Based Tax

C7lculo de 129ostos Baseados e2 Condiç:es

Esue2a de C7lculo $nti;o

) "$<BR> *

<

#o8o ) "$<BR$ *

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CBT – $i%erenças entre o Antigo e o No&o

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CBT – 'ro#esso de $ – VXBA ( *rdem )

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CBT – 'ro#esso de $ – VXBA ( +at,ra )

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CBT – No&o es-,ema a partir do CC

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CBT – MI/A01*

i;ração de $l@uotas de i29ostos e Re;istros de Condiç:es

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CBT – 'ro#esso de $ – VABA ( *rdem )

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CBT – 'ro#esso de $ – VABA ( +at,ra )

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CBT – str,t,ra do No&o s-,ema de C2l#,lo

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CBT – s-,ema de C2l#,lo

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CBT – Con%ig,ração Ne#ess2ria

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CBT – Con%ig,ração Ne#ess2ria ( 3 )

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"ransação VOK0A Deter2inação do #o8o esue2a

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CBT – Ta8ela $in9mi#a

!ara cada no8o ru9o de 129osto Criado necess7rio austar as Seuencias de $cesso%

$"E#FO.......

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CBT – Ta8ela $in9mi#a

!ara cada no8o ru9o de 129osto Criado necess7rio $tribuir "abelas de Condiç:es

$"E#FO.........

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTX$C

D1S1

D1C

D1!1

DSB

D1SS

D1CG

DSG

D!1S

DCOG

DW"

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BT/X

D15G

5ona GrancaA $rea de Li8re co2ercioA $2azonas Ocidental......

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTXIC4

1CS% atualizar eHceç:es de9endentes do 2aterial

1CV$

1CBS

1COB1CLW

L,00

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1CS% atualizar eHceç:es dinI2icas

1CV$

1CBS

1COB

1CLW L,00

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$tualizar 8alores 1CS

1CV$ 1CGR

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTX$+

$tualizar 8alores 9ro9ostos 9JtaHa i29ostos

1CV$

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTXI'4

1!1% atualizar eHceç:es de9endentes do 2aterial

1!V$ 1!BS 1!1! 1!OB 1!LW

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CBT Mi ã T 8 l : 3BTXI'5

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$tualizar eHceç:es dinI2icas 1!1

1!V$ 1!BS 1!OB 1!LW 1!1!


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$tualizar 8alores 1!1

1!V$ 1!BS 1!1! 1!OB 1!LW


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CBT Mi ã T 8 l : 3BTX$+

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTX$+

$tualizar 8alores 9ro9ostos 9JtaHa i29ostos

1!V$

CBT Mi ã T 8 l : 3BTXT3

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTXT3$tualizar subst.tributaria )eHceç:es* de9endentes do 2aterial

1S"S

1S"B

1S"-

1S"C

1S"G

1S"

1S"#

1S""

"E !$"$

CBT Mi ã T 8 l : 3BTXI

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTXI

$tualizar 8alores 1SS !ara !ro8edor de Ser8iço

1SVG

1SVB

1SVC

1SVD1SV

1SV

"E !$"$

CBT Migração Ta8ela : 3BTXI

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTXI

1SVR

1SV#

1SVO

1SV!1SVS

1SV"

$tualizar 8alores 1SS !ara o Local de !restação do Ser8iço

"E !$"$

CBT Migração Ta8ela : 3BTX'I

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTX'I

$tualizar 8alores !1S

B!1, B!1- B!1!"E !$"$

CBT Migração Ta8ela : 3BTXC*+

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTXC*+

$tualizar 8alores COG1#S

BCO, BCO- BCO!"E !$"$

CBT Migração Ta8ela : 3BTX!IT<

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTX!IT<

$tualizar re;istros 1RG e atribuir ca8e de cobrança oMicial

BW0-

BW,-BW--

BW4-

BW&-

BW0,

BW,,BW-,

BW4,

BW&,

CBT Migração Ta8ela : 3BTX!IT<

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CBT – Migração – Ta8ela :;3BTX!IT<

CBT Migração de $ados de *,tros Am8ientes

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CBT – Migração de $ados de *,tros Am8ientes

"rabalo eMetuado no client de destinoA a9=s o trans9orte dos dadoso

CBT Migração de $ados de *,tros Am8ientes

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CBT – Migração de $ados de *,tros Am8ientes

Cuidado co2 o te29o e2 ;randes tabelas...

Giltrar condiç:es co2 9roble2as e solucionar cada caso at? Micar tudo $LV1VERDE

CBT – 'rograma : 3B CBT C*NIT ( 5= )

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CBT 'rograma :;3B;CBT;C*NIT ( 5= )

$uste de condiç:esA a2biA arretadaA $lternati8a -A lti2a o9çãoA eitino BrasileiroAN"a9a ooP ) "a9a buraco...*

Q 9ossi8el eHcluir as records conditions e 2i;rar as 2es2as Nno8a2enteP a9=s ascorreç:es dos 9roble2as.#este casoA a a9licação "< ) "aHas e * e V 9ara SD ? 2uito i29ortante na escola

da condição a ser eHcluida....

Cuidado SD e usa2 as 2es2as table conditions

CBT – e-,>n#ias de A#esso

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CBT e-,>n#ias de A#esso

O ru9o de 129osto ? incluido na seuncia de

acesso. Dessa Mor2aA a seuncia de consulta dosdadosA de9ende do n2ero deMinido 9ara o ;ru9ode i29osto.

$o encontrar o 9ri2eiro re;istroAO S$! abandona as 9roHi2as consultas.

CBT – e-,>n#ias de A#esso – $ados +ixos

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CBT e-,>n#ias de A#esso $ados +ixos

!a@s

"i9o de Docu2ento

0 T "odos

E2issor J Rece9tor ...

Ca29o T <Ca8e dinI2ica nãoutilizada

#u2ero de $cesso e ru9o de i29osto i;uais

CB" U Como a Migração in%l,>n#ia as Ta8elas de Condição

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Cond 1CV$

Cond 1CBS Cond 1COB

Cond 1CLW

Cond 1,00

?essa lin@a de al-,ota de imposto(a-,i s o ICM) ser2 representadapor?

? #ondiçDes de imposto-,e apare#em no es-,emade #2l#,lo?

E,ando se #ria ,m registro na Ta8elade Imposto do IM/F seGa ela egra o,ex#eção?


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?e mais d,as -,e são geradas pelo Cdigode Imposto de $?


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?e -,eF depois de migradas?


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?se #on&ertem em H registros?


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?&ees o nJmero total de entradas

(lin@as) na Ta8ela Axxx?


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?mais o nJmero ig,al em entradas(lin@as) na Ta8ela K*N<?


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?mais o nJmero ig,al em entradas(lin@as) na Ta8ela K*N'?


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ICM

A5=4

ALL7F=FK*N<Ta8ela de

Imposto ou /rp. x#.$in9mi#a

ICVAICBIC!IC*B

I3LL

ICVA O HP Q eg. L3

ICBO 3LLP Q eg. L4

IC!OLP Q eg. L5

IC*BO LP Q eg. L6

I3LLO LP Q eg. L7

"abela Re;ra 1CS

'QACO HP

"abela EHc Din 4- 1CS

'QACO HP

BaseO H5F55P

*RBasO L

eiO SC3

ICVA

ICBIC!IC*BI3LL

ICVA O HP Q eg. L3

ICBO 3LLP Q eg. L4

IC!OLP Q eg. L5

IC*BO LP Q eg. L6

I3LLO LP Q eg. L7

ICVA O HP Q eg. LICBO H5F55P Q eg. LH

IC!O3LLP Q eg. L=

IC*BO LP Q eg. L

I3LLO LP Q eg. 3L

K*N'

ICVA O HP Q eg. L3

ICBO 3LLP Q eg. L4

IC!OLP Q eg. L5

IC*BO LP Q eg. L6

I3LLO LP Q eg. L7


IC!O3LLP Q eg. L=

IC*BO LP Q eg. L

I3LLO LP Q eg. 3L


IC!O3LLP Q eg. L=

IC*BO LP Q eg. L

I3LLO LP Q eg. 3L

ICVA

ICBIC!IC*BI3LL

K*N< K*N'ICVAICB

IC!IC*BI3LL

'rogr. Migração

ICVAICBIC!IC*BI3LL

"abelas da Estrutura doEsue2a de C7lculo

3x7

3x3 3x3

3x33x3

CB" U xaminando a Consist>n#ia dos egistros migrados

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CB" U xaminando a Consist>n#ia dos egistros migrados

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A eg,nda regra não trans%ormar,ma ta8ela de ex#eção em/A?

CB"

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xpli#andoo

s-,emade

C2l#,lotandard

CB" U !arte Co2ercial

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•Linas ,0 a , "oda a 9olitica co2ercial da e29resa

•!reços base•Listas•!ro2oç:es•Descontos•$cresci2os•C7lculos di8ersos...etç

CB" DeMinição dos 129ostos

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•Linas -00 a -0 DeMinição dos i29ostos

•Se o i29osto ? calculado•/ual a aliuota•Base de calculo•Outra Base•EHceç:es•Direitos Giscais•Etç......

CB" Base de C7lculo e 129ostos 1nclusos

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•Linas -, a 400 129ostos

•DeMinição da base de c7lculo do 1C1

•C7lculo do 1C1 ) 129osto 1ncluso *

CB" Descontos no Cor9o da #G

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•Linas 4-0 a 4- Descontos a sere2 editados na #G

Se incluidos neste 9onto e na transMerncia de 8alores 9ara #G

CB" Base de C7lculo dos i29ostos ) 1BR< *

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•Linas 400 a (' Base de Calculo dos i29ostos

•#este 9osto de8e ser incluido tudo o ue de8e ser so2ado ousubtraido da base de c7lculo dos i29ostos

CB" DeMinição de 8alores das B<

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Linas 600 a 6'4 8alores das condiç:es B<XX Calculados9ela Mor2ula 4-0

CB" Condiç:es 9ara "ransMerncia de 8alores 9ara #G

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Linas +00 a +, Condiç:es de Ginal 4 da anti;a "$<BR>A/ue de8e2 ser 2antidas 9or causa de rotinas ue aindade9ende2 destas condiç:es no 9rocesso de #G

CB" eral ) Di8ersos *A Li8re

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Linas +-0 a Contra 9artida de i29ostos

Outras contabilizaç:es"ransMerncia de 8alores 9ara COU!$

"ransMerencia de 8alores 9ara outros Siste2as

CB" Case EHe29lo

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Cliente de São !auloCentro de São !aulo

CB" 1CS 1#CLSO Y !1S Y COG1#S

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Base de C7lculo

utiliz. do 2at.

industrialização

consu2o

M=r2ula

CB T base de c7lculo#! T 9reço l@uido

"<, T al@uota 1CS"<- T al@uota 1!1

Le;enda%

#! -00CB T

,U ) "<,J,00*T

,U ) ,'J,00*T -&4A0

CB T#!

,U ) "<,J,00*),YT

"<-J,00*

,00

,U ) ,'J,00*),Y(J,00*T

T -&6A60

1 C . S 1 # C L 0 S O Y ! 1 S

Y C O G 1 # S

#este 9onto do c7lculoDe8eUse so2ar 1CS Y !1S Y COG1#SOnde 1CS),'* T ,' Y !erc. !1S Y !erc. COG1#S

CB" De2onstrati8o do C7lculo

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,' Z de 1CS,A6(Z de !1S4A0 de COG1#S

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"otal T --A6(

--A6( J ,00UUUUUUUUUUUUUUUUUUU"otal T 0A--6(

, 0A--6(UUUUUUUUUUUUUUUUUUU"otal T 0A++4(

4-A00 J 0A++4(UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"otal T (06A+

CB" $ G=r2ula 4-0 9or dentro.

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G=r2ula4-0


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$ G=r2ula 4-0 ? inclu@da nas condiç:es de8alores da !ricin;...


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$ consulta da tabela >3,BCB"$<!ROCdeMine se o esue2a de c7lculo ? 8ia CB"

na Munção >3,B3CECK3CB"3C$LC


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VeriMica se o CB" est7 ati8ado 9ara o Esue2a de C7lculo do !rocesso

EHecução da Gunção >3,B3CB"


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C=di;o interno das Condiç:es dei29ostos

#ão coloue a 2ãozinasua nesta tabelaA a não ser 9or orientação da S$! ou a9licação de#ota...


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C=di;o interno das Condiç:es de129ostos < Condição de 129osto

#ão coloue a 2ãozinasua nesta tabelaA a não ser 9or orientação da S$! ou a9licação de#ota...

"odas as condiç:es lançadas nestatabelaA são calculadas 9ela M=r2ula4-0


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$9licação V T SD$9licação "< T JG1 $"E#[O....................


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Decisão entre e SD .........9ara a criação dos Obetos


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Orientação a Obeto .....


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?todo.....Calculo do 1CS 1ncluso ) 1C1 * U 1ndustrialização

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