2013 05 repræsentantskabsmøde

16. maj 2013 Genner, Hellevad & Hovslund

Forenede Kraftvarmeværker

1

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

Velkommen til

Repræsentantskabsmøde

Torsdag den 16. maj 2013

Hovslund Forsamlingshus

Genner, Hellevad & Hovslund


2

Dagsorden

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Tid: Torsdag den 16. maj 2013 kl. 19.30

Sted: Hovslund Forsamlingshus

Dagsorden

1. Velkomst ved Kjeld Andresen

2. Orientering om driften

3. Status for dette regnskabsår

4. Budget for næste regnskabsår

5. Varmeprisen for de kommende år

6. Eventuelt

Bestyrelsen tænker grønt - derfor har vi et ekstra indslag denne gang:

Efter repræsentantskabsmødet kommer Jørn Christensen fra Tjæreborg Industri A/S, og fortæller om

solfangere ville være en mulighed for GHH.

Alle repræsentanter og suppleanter er velkomne til at overvære denne præsentation



3


• 3 værker

• 550 forbrugere

• 14 km hovedledning

• 13 km stikledninger

• 10.000.000 kWh varme

• 9.000.000 kWh el

• 2.250.000 m³ gas

• Værkerne er teknisk velfungerende



4


Thorkild

Røggasveksler

Gaspriser

Elproduktion

../../Thorkild/Representantskabsmøde 16-05-2013



5

3. Status for dette regnskabsår

Bu

dg

ett

al fr

a

års

rap

po

rt

Fak

tis

ke

ta

l

Resultatopgørelse

[tkr.] 12/13 12/13

Indtægter

Faste afgifter og abonnement 3.098 3.098

Varmesalg 5.806 6.152

Indtægter ved elproduktion 5.282 4.691

Andre finansielle indtægter 0 0

Nettoomsætning 14.186 13.941

Omkostninger

Produktion 7.320 7.263

Distribution 4.904 4.865

Administration 719 713

Andre finansielle 663 657

Omkostninger i alt 13.606 13.500

Årets resultat 580 441



6


2012-05-16 REGNSKAB BUDGET

Nyt

budget Langtidsbudget

Resultatopgørelse [tkr.] 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Indtægter

Faste afgifter og abonnement 2.315 2.373 2.960 3.068 3.713 3.117 3.210 3.202 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098

Varmesalg 3.650 3.804 3.527 4.321 6.033 5.843 6.258 5.932 5.806 6.277 6.277 6.277 6.277 6.277

Indtægter ved elproduktion 4.979 5.268 4.613 5.179 5.511 5.762 6.145 5.360 5.282 5.005 5.105 5.207 5.311 5.418

Andre finansielle indtægter 56 49 99 85 68 11 4 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter i alt 11.000 11.494 11.200 12.652 15.325 14.734 15.617 14.494 14.186 14.380 14.480 14.582 14.686 14.793

Udgifter

Produktion 5.897 6.233 6.172 7.052 8.391 7.844 8.186 7.045 7.320 7.399 7.576 7.758 7.944 8.135

Distribution 3.809 4.026 3.987 4.555 5.420 5.067 5.288 4.628 4.904 4.860 4.977 5.096 5.219 5.344

Administration 544 575 569 650 774 723 755 716 719 751 769 788 807 826

Andre finansielle 624 660 653 747 888 831 867 876 663 920 883 848 814 781

Udgifter i alt 10.874 11.493 11.381 13.003 15.472 14.465 15.096 13.264 13.606 13.930 14.205 14.490 14.783 15.086

Årets resultat 126 1 -181 -351 -148 269 522 1.230 580 450 275 92 -97 -294

Akkumuleret saldo -2.738 -2.737 -2.918 -3.269 -3.416 -3.147 -2.626 -1.396 -816 -366 -91 1 -96 -389



7


Takstblad gældende fra den 1. juli 2013

Takster inkl. moms:

Abonnement pr. år ……….….……….……… 2.000,00 kr.

Energisparebidrag pr. år …………………… 275,00 kr.

Effektbidrag pr. år efter BBR* …………....… 35,00 kr./m2

Varmepris efter forbrug …………………….... 900,00 kr./MWh

*) Det er forbrugernes ansvar, at GHH får kendskab til det faktiske boligareal.

GHH henter ikke automatisk informationer i BBR.

.



8


25 25 25 25 25

35 35 35 35 35 35 35 35 35

470 470 500

500 500

570 572

750

850 850 900

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

01

/02

02

/03

03

/04

04

/05

05

/06

06

/07

07

/08

08

/09

09

/10

10

/11

11

/12

12

/13

13

/14

14

/15

Varmepris = BBR afgift + forbrug

BBR afgift: kr./ m²

Forbrug: kr/ MWh



9


2012-05-16 REGNSKAB BUDGET

Nyt

budget Langtidsbudget

Resultatopgørelse [tkr.] 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Indtægter

Faste afgifter og abonnement 2.315 2.373 2.960 3.068 3.713 3.117 3.210 3.202 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098

Varmesalg 3.650 3.804 3.527 4.321 6.033 5.843 6.258 5.932 5.806 6.277 6.277 6.277 6.277 6.277

Indtægter ved elproduktion 4.979 5.268 4.613 5.179 5.511 5.762 6.145 5.360 5.282 5.005 5.105 5.207 5.311 5.418

Andre finansielle indtægter 56 49 99 85 68 11 4 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter i alt 11.000 11.494 11.200 12.652 15.325 14.734 15.617 14.494 14.186 14.380 14.480 14.582 14.686 14.793

Udgifter

Produktion 5.897 6.233 6.172 7.052 8.391 7.844 8.186 7.045 7.320 7.399 7.576 7.758 7.944 8.135

Distribution 3.809 4.026 3.987 4.555 5.420 5.067 5.288 4.628 4.904 4.860 4.977 5.096 5.219 5.344

Administration 544 575 569 650 774 723 755 716 719 751 769 788 807 826

Andre finansielle 624 660 653 747 888 831 867 876 663 920 883 848 814 781

Udgifter i alt 10.874 11.493 11.381 13.003 15.472 14.465 15.096 13.264 13.606 13.930 14.205 14.490 14.783 15.086

Årets resultat 126 1 -181 -351 -148 269 522 1.230 580 450 275 92 -97 -294

Akkumuleret saldo -2.738 -2.737 -2.918 -3.269 -3.416 -3.147 -2.626 -1.396 -816 -366 -91 1 -96 -389



10

Årets resultat og akkumuleret saldo

for regnskabsår 1995/1996 til 2015/2016

269.039

521.676

1.229.736

580.000 450.000

274.647

0 0 0

-1.199.033

-1.640.251

-2.117.420

-2.987.420 -2.738.104

-2.737.159 -2.917.725

-3.268.729 -3.416.335

-3.147.296

-2.625.620

-1.395.884

-815.884

-365.884

1.093

95

/96

96

/97

97

/98

98

/99

99

/00

00

/01

01

/02

02

/03

03

/04

04

/05

05

/06

06

/07

07

/08

08

/09

09

/10

10

/11

11

/12

12

/13

13

/14

14

/15

15

/16

16

/17

Årets resultat Akkumuleret saldo


Forenede Kraftvarmeværker 11


2.315 2.373

2.960 3.068

3.713

3.117 3.210 3.202

3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098

3.650 3.804

3.527

4.321

6.033 5.843

6.258

5.932 5.806

6.277 6.277 6.277 6.277 6.277

4.979

5.268

4.613

5.179

5.511

5.762

6.145

5.360 5.282

5.005 5.105

5.207 5.311

5.418

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Indtægter i 1000kr.

Faste afgifter og abonnement Varmesalg Indtægter ved elproduktion



12


5.897 6.233 6.172

7.052

8.391

7.844 8.186

7.045 7.320 7.399

7.576 7.758

7.944 8.135

3.809 4.026 3.987

4.555

5.420 5.067

5.288

4.628 4.904 4.860 4.977 5.096 5.219 5.344

544 575 569 650 774 723 755 716 719 751 769 788 807 826

624 660 653 747 888 831 867 876 663

920 883 848 814 781

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Udgifter i 1000kr.

Produktion Distribution Administration Andre finansielle

49.015

44.223

23.783

10.221 8.395

6.142

3.744

0 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000 9

5/9

6

96

/97

97

/98

98

/99

99

/00

00

/01

01

/02

02

/03

03

/04

04

/05

05

/06

06

/07

07

/08

08

/09

09

/10

10

/11

11

/12

12

/13

13

/14

14

/15

15

/16

16

/17

17

/18

18

/19

19

/20

20

/21

21

/22

22

/23

23

/24

24

/25

25

/26

Gæld i Nykredit



13

Nykredit gæld reduceres



14




15


22575 22575

31350 32000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

01/0

2

02/0

3

03/0

4

04/0

5

05/0

6

06/0

7

07/0

8

08/0

9

09/1

0

10/1

1

11/1

2

12/1

3

13/1

4

14/1

5

Varm

eu

dg

ift

kr.

130m² standardhus /17500kWh forbrug

fjernvarme contra oliefyr

Fjernvarme

Oliefyr



16

Pris for 1000 liter fyringsolie

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

05

.05

.13

13

.02

.13

26

.11

.12

16

.09

.12

29

.06

.12

19

.04

.12

07

.02

.12

25

.11

.11

19

.09

.11

1

6.0

7.1

1

06

.05

.11

04

.02

.11

01

.12

.10

21

.09

.10

1

3.0

7.1

0

07

.05

.10

20

.02

.10

09

.12

.09

28

.09

.09

0

2.0

8.0

9

12

.05

.09

16

.02

.09

09

.12

.08

03

.10

.08

12

.07

.08

23

.04

.08

17

.01

.08

25

.10

.07

26

.07

.07

2

3.0

4.0

7

30

.01

.07

03

.11

.06

14

.08

.06

07

.05

.06

14

.02

.06

07

.11

.05

05

.08

.05

06

.05

.05

06

.12

.04

2

3.0

4.0

4

09

.09

.03

08

.11

.02

09

.11

.01

24

.11

.00

15

.02

.00

27

.02

.98

07

.12

.95

Forbruger-pris

26. april 2012 Genner, Hellevad & Hovslund


17

6. Eventuelt



18

Jørn Christensen fra Tjæreborg Industri A/S

Vil solfangere være en mulighed for GHH?

Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker

2013 05 repræsentantskabsmøde

Documents

Transcript of 2013 05 repræsentantskabsmøde