FGV FUNDAO GETULIO VARGAS GERENCIAMENTO DE PROJETOS TURMA 4

ICANUZA DE OLIVEIRA REIS LESSA

PROJETO DE EMPRESA DE ALIMENTOS CONGELADOS: Gerenciamento de projetos, custos, riscos e qualidade, gesto de pessoas e anlise de comunicao para a IK Congelados

BRASLIA, DISTRITO FEDERAL 2011

ICANUZA DE OLIVEIRA REIS LESSA

PROJETO DE EMPRESA DE ALIMENTOS CONGELADOS: Gerenciamento de projetos, custos, riscos e qualidade, gesto de pessoas e anlise de comunicao para a IK Congelados

Coordenador Acadmico: Agliberto Cierco Orientador: Bento Costa

Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao curso MBA em Gerenciamento de Projetos de Ps-Graduao lato sensu, Nvel de Especializao, do Programa FGV Management como requisito para a obteno do ttulo de Especialista Gerenciamento de Projetos Turma 4 Braslia, Distrito Federal 2011

PROJETO DE EMPRESA DE ALIMENTOS CONGELADOS: Gerenciamento de projetos, custos, riscos e qualidade, gesto de pessoas e anlise de comunicao para a IK Congeladoselaborado por Icanuza de Oliveira Reis Lessa e aprovado pela Coordenao Acadmica, foi aceito como pr-requisito para a obteno do ttulo de Especialista no curso MBA Gerenciamento de Projetos, Curso de Ps-Graduao lato sensu, Nvel de Especializao, do Programa FGV Management, Turma 4. Data da aprovao: _____ de ______________ de _________.

______________________________________________ Agliberto Cierco Coordenador Acadmico

______________________________________________ Bento Costa Professor Orientador do TCC

TERMO DE COMPROMISSO

O(a) aluno(a) Icanuza de Oliveira Reis Lessa, abaixo assinado, do Curso MBA Gerenciamento de Projetos, Curso de Ps-Graduao lato sensu, Nvel de Especializao, do Programa FGV Management, Turma 4, realizado nas dependncias da Instituio Conveniada IK Congelados, no perodo de nov./2010 a nov./2011, declara que o contedo de seu trabalho de Concluso de Curso intitulado PROJETO DE EMPRESA DE ALIMENTOS CONGELADOS: Gerenciamento de projetos, custos, riscos e qualidade, gesto de pessoas e anlise de comunicao para a IK Congelados, autntico e original.

Braslia, _____ de ______________ de _________.

______________________________________________ Icanuza de Oliveira Reis Lessa

RESUMO

O objetivo do projeto IK Congelados fixar a marca da empresa no mercado, tornando-a referncia no ramo de congelados tipo gourmet no Distrito Federal. Ainda, expandir a empresa aumentando o nmero de lojas e, portanto, as vendas e a fatia do mercado, procurando, assim provocar mdia espontnea por meio da insero da marca em mdias sociais e diminuindo ao longo do tempo a necessidade de investimento em publicidade. Este projeto composto por: Project Charter, Anlise Estratgica, Planejamento de Custos, WBS, Plano de Desenvolvimento de Produto, Planejamento de Recursos Humanos, Planejamento Financeiro, Plano de Gerenciamento da Qualidade, Plano de Gerenciamento de Riscos, Plano de Comunicao, Planejamento de Aquisies, Glossrio, Cronograma do Projeto, Registro de Alteraes e Relatrio de Encerramento do Projeto. Os Produtos / Resultados do planejamento so: um planejamento estratgico de Marketing e Publicidade, devidamente documentado com argumentos tcnicos que explicaro a eficincia dele para aumentar as vendas e o market share da IK Congelados para fix-la no mercado como referncia; um relatrio apontando fraquezas e foras da empresa que devem ser trabalhadas para alcanar o objetivo do projeto e manter os resultados e como as fraquezas e foras podem ser trabalhadas; um registro dos resultados j percebidos at o final do projeto e um padro para gerao desses resultados que permita que a empresa continue a medio do mesmo aps o trmino do trabalho da Consultoria.

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 WBS Projeto IK Congelados ........................................................................ 32 Figura 10.1 Categoria de Riscos ..................................................................................... 67

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 - Anlise de Cenrios..................................................................................... 17 Quadro 2.2 Modelo Porter de Anlise Competitiva ...................................................... 18 Quadro 2.3 SWOT (ameaas e oportunidades) ............................................................. 19 Quadro 2.4 SWOT (foras e fraquezas) ......................................................................... 20 Quadro 2.5 Modelo BCG ................................................................................................ 21 Quadro 2.6 Anlise do Caos ........................................................................................... 22 Quadro 5.1 Funcionograma............................................................................................ 33 Quadro 5.2 Quadro de responsabilidades ...................................................................... 33 Quadro 6.1 5W2H no processo de comunicao 1 ......................................................... 41 Quadro 10.1 Anlise por rea do projeto....................................................................... 68 Quadro 10.2 Matriz de probabilidade e impacto ........................................................... 68 Quadro 10.3 Respostas aos Riscos .................................................................................. 69

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 Earned Value ................................................................................................ 28 Tabela 3.2 Gastos efetivados na metade do projeto ....................................................... 29 Tabela 3.3 Fluxo de Caixa do Projeto ............................................................................ 30 Tabela 6.1 Cronograma de eventos ................................................................................ 49 Tabela 7.1 Previso anual de vendas de produtos ......................................................... 55 Tabela 7.2 Previso anual de vendas de refeies .......................................................... 56 Tabela 8.1 Fluxo de Caixa Projetado ............................................................................. 58 Tabela 8.2 Produtos mais vendidos ................................................................................ 59 Tabela 8.3 Despesas administrativas .............................................................................. 60 Tabela 8.4 Salrios e encargos dos funcionrios ............................................................ 61 Tabela 8.5 Clculo de impostos ...................................................................................... 61 Tabela 8.6 Demonstrao do resultado do exerccio (DRE) .......................................... 61

NDICE

1 PROJETC CHARTER ................................................................................................... 13 1.1 Projeto de empresa de alimentos congelados: Anlise de comunicao e de recursos humanos ............................................................................................................................. 13 1.2 Gerente de projeto designado e nvel de autoridade ................................................... 14 1.3 Objetivos....................................................................................................................... 14 1.4.1 Objetivo geral ............................................................................................................. 14 1.4.2 Objetivos especficos .................................................................................................. 14 1.5 Motivao ..................................................................................................................... 15 1.6 Descrio do produto/resultados ................................................................................. 15 2 EXPANSO E ESTRATGIA COMPETITIVA ......................................................... 16 2.1 Core business atual ...................................................................................................... 16 2.2 Anlise do ambiente externo........................................................................................ 16 2.2.1 Anlise de cenrios ..................................................................................................... 16 2.2.2 Modelo Porter de anlise competitiva .......................................................................... 17 2.2.3 SWOT (ameaas e oportunidades)............................................................................... 19 2.2.4 Resumo da anlise do ambiente externo ...................................................................... 19 2.3 Anlise do ambiente interno ........................................................................................ 19 2.3.1 SWOT (foras e fraquezas) ......................................................................................... 20 2.3.2 Modelo BCG............................................................................................................... 20 2.3.3 Anlise do caos ........................................................................................................... 21 2.3.4 Definio de postura estratgica .................................................................................. 22 2.3.5 Parmetros estratgicos ............................................................................................... 22 2.3.6 Objetivos estratgicos ................................................................................................. 23 2.3.7 Resumo da anlise do ambiente interno ....................................................................... 23 2.3.8 Estratgias empresariais .............................................................................................. 24 3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS........................................................... 27 3.1 Resumo ......................................................................................................................... 27 3.2 Earned Value ................................................................................................................ 27 4 WBS ................................................................................................................................. 31 5 PLANO DE GESTO DE RECURSOS HUMANOS ................................................... 33 5.1 Equipe do projeto......................................................................................................... 33 5.1.1 Quadro de responsabilidades ....................................................................................... 33 5.1.2 Gerenciamento de equipe ............................................................................................ 34 5.2 Avaliao de resultados e anlise de cenrios ............................................................. 34

6 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES ....................................... 35 6.1 Registro das partes interessadas .................................................................................. 35 6.2 5W2H no processo de comunicao ............................................................................ 40 6.3 Formato e eventos de comunicao ............................................................................. 41 6.3.1 Reunio de briefing ..................................................................................................... 41 6.3.2 Reunio de acompanhamento .................................................................................... 42 6.3.2 Relatrio de andamento semanal ................................................................................. 43 6.3.3 Relatrio de andamento mensal ................................................................................... 43 6.3.4 Visitas tcnicas ........................................................................................................... 44 6.3.5 Reunio para registros de mudanas ............................................................................ 45 6.3.6 Relatrio para registros de mudanas .......................................................................... 46 6.3.7 Relatrio de reunio .................................................................................................... 46 6.3.8 Correspondncia eletrnica ......................................................................................... 47 6.3.9 Protocolo de entrega .................................................................................................... 47 6.4 Cronograma de eventos de comunicao .................................................................... 49 6.4.1 Estrutura de armazenamento e distribuio da informao ........................................... 50 6.4.2 Alocao financeira para o gerenciamento das comunicaes ...................................... 50 6.4.3 Administrao do plano de gerenciamento das comunicaes ..................................... 50 7 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO .................................................. 51 7.1 Gerao de ideias ......................................................................................................... 51 7.2 Triagem de ideias ......................................................................................................... 52 7.2.1 1 triagem .................................................................................................................... 52 7.2.2 2 triagem .................................................................................................................... 52 7.3 Desenvolvimento e teste de conceito ............................................................................ 53 7.4 Anlise conjunta........................................................................................................... 53 7.5 Estratgia de Marketing .............................................................................................. 54 7.6 Anlise comercial ......................................................................................................... 55 7.6.1 Estimativa de custos e lucros usando o mtodo do Breakeven (anlise do ponto de equilbrio) ............................................................................................................................ 56 7.6.2 Desenvolvimento de produto / Teste de mercado ......................................................... 56 7.6.3 Comercializao .......................................................................................................... 57 8 PLANO FINANCEIRO .................................................................................................. 58 8.1 Fluxo de caixa projetado.............................................................................................. 58 8.1.1 Recebimento de Clientes ............................................................................................. 59 8.1.2 Despesas administrativas ............................................................................................. 59 8.1.3 Salrios e encargos dos funcionrios ........................................................................... 60 8.1.4 Demonstrao do resultado do exerccio (DRE) .......................................................... 61

9 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE .................................................. 62 9.1 Descrio dos processos de gerenciamento de qualidade ........................................... 62 9.1.1 Priorizao das mudanas nos quesitos de qualidade e respostas ................................. 62 9.1.2 Frequncia de avaliao dos requisitos de qualidade do projeto ................................... 63 9.1.3 Alocao financeira das mudanas nos requisitos de qualidade ................................... 63 9.1.4 Administrao do plano de qualidade .......................................................................... 64 9.1.5 Outros assuntos relacionados ao gerenciamento da qualidade do projeto no previstos neste plano ........................................................................................................................... 64 10 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS .......................................................... 65 10.1 Metodologia ................................................................................................................ 65 10.1.1 Papis e responsabilidades ........................................................................................ 65 10.1.2 Oramento ................................................................................................................ 66 10.2 Categoria de risco ...................................................................................................... 66 10.3 Escalas e matrizes de probabilidade e impacto ......................................................... 68 10.3.1 Anlise por rea do projeto........................................................................................ 68 10.3.2 Matriz de Probabilidade e Impacto ............................................................................ 68 10.3.3 Respostas aos riscos Conteno .............................................................................. 69 10.4 Tolerncias a riscos .................................................................................................... 69 10.4 Formato de relatrios................................................................................................. 70 10.4.1 Tracking .................................................................................................................... 70 11 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIES.............................................. 71 11.1 Introduo .................................................................................................................. 71 11.2 Contratos e administrao contratual ....................................................................... 72 11.3 Gerenciamento geral das aquisies do projeto ........................................................ 72 11.3.1 Riscos ....................................................................................................................... 72 11.3.2 Mltiplos fornecedores .............................................................................................. 72 11.3.2 Coordenao das aquisies com outros aspectos do projeto ..................................... 73 11.4 Processos de aquisies .............................................................................................. 73 11.4.1 Critrios de habilitao de fornecedores .................................................................... 73 11.4.2 Diretrizes para avaliao de propostas ....................................................................... 73 11.5 Auditorias e lies aprendidas ................................................................................... 73 12 CRONOGRAMA .......................................................................................................... 75 13 CONSIDERAES FINAIS ........................................................................................ 76 14 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ......................................................................... 78 15 APNDICES ................................................................................................................. 80 15.1 Apndice A - Registro de alteraes .......................................................................... 80

15.2 Apndice B Protocolo de Entrega ........................................................................... 81 15.3 Apndice C Relatrio de reunio............................................................................ 82 15.4 Apndice D Cronograma ........................................................................................ 83 15.5 Apndice E Relatrio de andamento ...................................................................... 84

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1 PROJETC CHARTER

PROJECT CHARTER Preparado por Icanuza de Oliveira Reis Lessa Verso 1

1.1 Projeto de empresa de alimentos congelados: Anlise de comunicao e de recursos humanos muito interessante observar as mudanas que perpassam o novo perfil do consumidor, especificamente o que mora sozinho, vidos por conforto, praticidade e tecnologia. De acordo com dados extrados da biblioteca online do Sebrae, esta fatia de pessoas representava 3,2 milhes em 1996 e para 2016 a projeo de 12 milhes; o consumo desse pblico cresce 6% ao ano, em mdia e so responsveis por 40% do aumento de vendas de produtos prticos em pores individuais. Foi pensando neste pblico que a IK congelados comeou a atuar e vislumbrar uma srie de oportunidades de consumo e hoje segue com trs anos de experincia no mercado. Entretanto, mesmo com as vendas a pleno vapor, percebeuse a necessidade de focar em um plano de comunicao mais efetivo, tendo em vista a abertura de novas lojas de concorrentes no mesmo setor. Atualmente foi detectada a existncia de dois concorrentes diretos da IK Congelados: um no Sudoeste com filial em guas Claras, locais habitados por moradores jovens, solteiros de classe mdia alta, que procuram produtos de qualidade e que os assistam em diferentes momentos do cotidiano; e outro concorrente em um estabelecimento ainda a ser inaugurado, mas que gera uma preocupao por ser uma empresa conhecida no mercado de Braslia. O objetivo desse projeto projetar estratgias de comunicao e marketing aliadas a rea de Recursos Humanos para vencer possveis obstculos e assim tornar a marca mais conhecida perante o pblico fiel e aos em potencial, com vistas a ampliar as vendas e com isso, popularizar o produto.

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1.2 Gerente de projeto designado e nvel de autoridade Icanuza Reis a Gerente de Projeto e tem autoridade para selecionar a equipe da empresa de Consultoria que trabalhar no projeto. Ela, tambm, a responsvel pelo contato direto com o cliente para eventuais dvidas e necessidades a serem resolvidas e pela composio futura da equipe de trabalho. Alm disso, todas as decises necessrias para o andamento do projeto estaro sob sua responsabilidade.

1.3 Objetivos O projeto deve estar pronto em at 12 meses. O oramento previsto, de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), no possui margem para ser ultrapassado, resultando em um plano devidamente documentado com argumentos tcnicos para demonstrar a eficincia, crescimento das vendas e do market share da IK Congelados, fixando-a no mercado como referncia no ramo de alimentos congelados. A proposta inovadora e visa fornecer pratos mais elaborados e sofisticados dos que os que, comumente, so encontrados nos supermercados. 1.4.1 Objetivo geral Aumentar as vendas e o market share da IK Congelados. 1.4.2 Objetivos especficos a) Conceber planos de comunicao e de gesto de recursos humanos obedecendo ao oramento previsto (R$ 77 mil); b) implantar os planos supracitados em 12 meses; c) construir os planos com argumentos tcnicos que comprovem a eficincia para com o objetivo geral; d) fornecer opes de pratos mais sofisticados e elaborados.

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1.5 Motivao A motivao para este estudo est no aumento do conhecimento do pblico alvo sobre o segmento em tela, o que enseja a proposta para a constituio de uma empresa de congelados referncia em Braslia IK Congelados, seja no que tange s vendas, seja para a fatia de mercado a que pertence. Assim, os produtos comercializados encontraro mdia espontnea, e em consequncia reduzindo o investimento em publicidade.

1.6 Descrio do produto/resultados 1. Desenvolvimento de plano de comunicao e marketing em nvel estratgico, ttico e operacional 2. Composio de relatrios com anlise sobre potencialidades e desafios a serem enfrentados pelo alcance dos objetivos estabelecidos e manuteno dos resultados alcanados. 3. Montagem de registro dos resultados alcanados ao longo do projeto, bem como de modelo padro de controle e mensurao, tendo como norte a manuteno dos resultados e estabelecimento de novos objetivos.

Assinado e aprovado por

_______________________________ AGLIBERTO ALVES CIERCO

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2 EXPANSO E ESTRATGIA COMPETITIVA

PROJETO IK CONGELADOS ANLISE ESTRATGICA Preparado por Icanuza de Oliveira Reis Lessa Verso 1

2.1 Core business atual Preparao e venda de pratos gourmet congelados pr-prontos.

y

2.2 Anlise do ambiente externo 2.2.1 Anlise de cenriosAspectos escolhidos para anlise: sociedade, economia, fornecedores e mercado. Otimista Economia y A crise mundial termina em maio de 2010. y A economia brasileira melhora como consequencia. O poder de compra dos brasileiros aumenta, assim como a segurana de gastar. y O capital estrangeiro permanece crescendo mesmo com as eleies uma vez que o Brasil demonstrou ser um pas seguro economicamente durante a crise. Provvel y A crise mundial termina em agosto de 2010. y A economia se mantm esttica. O poder de compra dos brasileiros se mantm igual e os consumidores no mudam os hbitos de compra. y O capital estrangeiro no cai uma vez que o Brasil demonstrou ser um pas seguro economicamente durante a crise, mas tambm no cresce por causa das eleies. Pessimista y A crise mundial permanece durante todo o ano de 2010. y A economia brasileira se mantm esttica, mas o consumo tende a cair devido a insegurana na economia mundial. y O capital estrangeiro cai devido as eleies.

Sociedade

y O Distrito Federal est crescendo e as reas residenciais da classe mdia esto sendo

y A cidade ainda tem muitos ncleos em obra, o que ainda mantm essas novas reas para negcios com

y Pelo pblico mais promissor para o negcio ser de jovens existe a preferncia por

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Aspectos escolhidos para anlise: sociedade, economia, fornecedores e mercado. Otimista Provvel Pessimista construdas cada vez mais um pblico razovel. algo mais prtico, distantes dos locais que os como comer em y Na sociedade brasileira e, moradores do DF restaurantes. consequentemente, na do costumavam frequentar e Distrito Federal, ainda h y Os jovens ainda de suas famlias. uma cultura muito forte preferem fazer a sua y Torna-se cada vez maior o dos filhos apoiarem-se prpria comida ou muito em seus pais mesmo frequentar a casa de nmero de famlias jovens ou de jovens solteiros com depois de sair de casa. parentes para as poder aquisitivo que refeies objetivando escolhem sair de casa para economia. ter sua prpria residncia. Com isso a necessidade de facilidades tambm tornase maior. Mercado y A demanda cresce devido a melhora da economia. y O mercado ganhar poucos concorrentes onde, dentre os poucos, algumas empresas alimentcias j conhecidas no ramo trazendo com eles a excelncia para o nicho de negcios alimentcias em questo. y A demanda cresce, mas ainda com potencial para mais. y O mercado crescer mais como consequncia surgiro um nmero razovel de concorrentes despreparados que pode acarretar em uma imagem ruim para o negcio. y A demanda diminui devido ao aumento de concorrentes e ao fato do pblico ainda no conhecer e, portanto, aceitar bem, o novo negcio. y O mercado inflar ganhando concorrentes de todos os nveis de qualidade levando o pblico a desacreditar no negcio e priorizando as marcas j conceituadas por outros ramos de negcios alimentcios.

Quadro 2.1 - Anlise de Cenrios FONTE: Meios de informao do ano de 2009

A anlise do quadro de cenrios leva proposio das seguintes tticas e estratgias: 1. Investimento em uma nova loja em local residencial emergente, onde os custos sero baratos e o potencial de pblico grande. 2. Marketing e publicidade para a divulgao e promoo do produto/servio difundindo-o assim como a empresa. 2.2.2 Modelo Porter de anlise competitiva O grupo estabeleceu o seguinte quadro referencial de foras competitivas:

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Clientes O ritmo de vida das pessoas hoje em dia influencia e exige praticidade em todos os aspectos incluindo, portanto, alimentao e refeies. O hbito de consumo de comidas congeladas tem aumentado devido a essa necessidade, mas a falta de qualidade nutricional ainda deixa a desejar ao pblico. Um produto que oferece a praticidade e a qualidade nutricional traz uma vantagem ao consumidor que admite pagar mais em congelados gourmet pela qualidade de vida e pela qualidade do produto. Sendo assim, o poder de barganha do consumidor pequeno, uma vez que ele estar optando entre qualidade de vida e preo. Novos Entrantes Os novos entrantes do mercado so poucos e os mais visveis so marcas j conceituadas em outros segmentos do mercado de alimentao do Distrito Federal, o que, portanto, bom para o segmento de comidas congeladas gourmet, que ganha maior visibilidade e conhecimento do servio-produto.

Concorrncia A concorrncia ainda pequena e, exatamente por isso, divide o mesmo pblico. O nmero de concorrentes est crescendo, mas entre alguns dos novos existe uma diferenciao que agrega valor ao mercado. A rivalidade, portanto, ainda pequena por ser um mercado novo no Distrito Federal e em crescimento e que ainda mantm diferenciaes perceptveis entre os concorrentes existentes.

Fornecedores Os fornecedores so os mesmos para toda a indstria alimentcia do Distrito Federal. No entanto, a concorrncia entre eles acirrada. Sendo assim, levando em conta esse aspecto e o fato da IK Congelados ainda ser uma empresa de pequeno porte, o poder de barganha dos fornecedores mdio.

Produtos Substitutos As comidas congeladas industriais no trazem a mesma qualidade e nem o mesmo requinte que os congelados gourmet. No representando, portanto, potenciais substitutos. A comida delivery no tem a mesma praticidade dos congelados e mais cara. Sendo assim, tambm no uma fora representativa.

Governo A influncia do governo na definio de polticas salariais, taxas e impostos que afetam diretamente o custo do negcio. Mas nada de especial existe na influncia do governo em relao a esse mercado.

Quadro 2.2 Modelo Porter de Anlise Competitiva FONTE: Arquivos IK Congelados

A anlise do quadro no aponta urgncia de aes reativas, mas demonstra grande necessidade de aes de divulgao e promoo para tornar o produto/servio conhecido e criar a necessidade deste. O grupo identificou o seguinte insight: 1. Diferenciao com enfoque regional e de produto-servio com enfoque em marketing e propaganda e aes para aumento do poder de concorrncia.

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2.2.3 SWOT (ameaas e oportunidades) O grupo estabeleceu o seguinte quadro referencial de ameaas e oportunidades:Ameaas 1. Concorrncia imitando pratos, mas com qualidade inferior, o que pode criar uma imagem ruim para o produto. Acirramento da concorrncia. 1. Oportunidades Novos mercados: bairros emergentes com bom poder aquisitivo. Oferta de produtos de maior qualidade que os concorrentes de mesmo nvel e mais baratos que os concorrentes de marca. Servios de pratos congelados gourmet para eventos. Contratos de fornecimento para empresas.

2. 2.

3. 4.

Quadro 2.3 SWOT (ameaas e oportunidades) FONTE: Arquivos IK Congelados.

2.2.4 Resumo da anlise do ambiente externo Pela leitura dos modelos Cenrio, Porter e SWOT possvel realizar a seguinte sntese: O mercado de servio de comidas congeladas um mercado ainda novo no Distrito Federal, mas que est expandido e tende a fixar-se com grandes perspectivas. A concorrncia ainda pequena por ser algo novo na regio, e por isso no existe uma rivalidade muito grande. No entanto, exatamente por ser um mercado ainda muito pouco conhecido, a concorrncia tende a ser acirrada, j que o pblico-alvo mesmo. O Distrito Federal encontra-se em constante crescimento e a populao comea a mudar o perfil de suas necessidades e desejos e, consequentemente, de seus hbitos. Levando em conta ainda, mais uma vez, o fato de que o mercado especfico de comidas congeladas gourmet ainda pequeno, o poder de barganha dos clientes tambm mantm-se pequeno. Por ser ainda ser um mercado novo e desconhecido v-se grande necessidade de divulgao e promoo do produto/servio oferecido.

2.3 Anlise do ambiente interno

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2.3.1 SWOT (foras e fraquezas) O grupo estabeleceu o seguinte quadro referencial de pontos fortes e fracos:Foras 1. Gerncia competente e que sempre busca por maior especializao e aprimoramento. Umas das empresas pioneiras no ramo no Distrito Federal. Equipe bem treinada e competente. Novo produto no mercado. 1. Fraquezas Capacidade de investimento limitada. Equipe dispersa se no tiver um controle contnuo. Pouco investimento em marketing e publicidade. Capacidade de produo ainda limitada para algumas pocas sazonais.

2. 2. 3. 4. 3. 4.

Quadro 2.4 SWOT (foras e fraquezas) FONTE: Arquivos IK Congelados.

O mtodo das alavancas fornece os seguintes insights: 1. A1-F1, 2-f3: criao e renovao de pratos e divulgao dos j existentes com mais nfase, apontando a excelncia da empresa pelo seu tempo de existncia. 2. A2-F1, 2, 3-f2: constante investimento em cursos de reciclagem e novos conhecimentos (inteligncia de mercado). 3. O1, 2, 3, 4-F1, 3, 4: foco no aumento de contratos para fornecimento para empresas e eventos (expanso dos canais de venda). 4. O2-F1, 4-f3: investimento em marketing e propaganda. 5. O1-F1, 2, 4-f4, 1: aumento do nmero de lojas em bairros emergentes

2.3.2 Modelo BCG O grupo realizou a anlise de portflio de produtos/servios da IK Congelados e chegou ao seguinte quadro referencial:

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Participao atual no negcio Alta Baixa Medalho de frango com creme de ma e Conglione a lla Norma

Alto Potencial de crescimento

Lagarto IK

Baixo Quadro 2.5 Modelo BCG FONTE: Arquivos IK Congelados.

Fil-Frango a parmegiana e Fil ao molho madeira Continua...

A vaca caixeira no apresenta perigo de se tornar um cachorro por ser um prato habitual da gastronomia brasileira e bem aceito pelo pblico. A criana-problema Medalho de frango com creme de ma tem um alto potencial de se tornar produto estrela devido ao seu bom preparo e ideia e por estar demonstrando boa aceitao de quem o prova. No entanto, precisa ser mais difundido entre a clientela, com uma ateno especial na promoo. J a criana-problema Conglione a lla Norma, apresenta certo risco em tornar-se "Cachorro", pois um prato muito diferente, que traz ingredientes fortes e que no so do gosto popular. Esse prato precisa ser tratado com especial ateno na promoo na tentativa de fazer o pblico conhec-lo de forma real, como uma degustao, por exemplo. Como estrela a empresa apresenta um produto de alta aceitao e com ainda um grande potencial de crescimento. Mas necessrio criar mais produtos com potencial de se tornarem estrelas e promover os j existentes com esse potencial para tornar o portflio de produtos mais seguros e mais ricos.

2.3.3 Anlise do caosAtividades Primrias Logstica interna - Gerncia interna de estoques armazenamento - Movimentao (uso) de material Operaes - Higienizao de alimentos - Pr-preparo de alimentos Finalizao dos pratos Logstica externa - Armazenagem de pedidos acabados - Processamento de pedidos - Logstica de entrega Vendas - Atendimento - Fechamento de pedido (faturamento)

- Controle de qualidade e - Produo dos pratos

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Compras - Servios de transportes - Processamento de dados - Aquisio de matriasprimas - Equipamentos - Instalaes fsicas - Fornecedores - Outros Pesquisa e Desenvolvimento - Desenvolvimento de processos - Gerncia de processos - Teste de procedimentos - Desenvolvimento de novos produtos Gerenciamento de RH - Recrutamento - Seleo - Treinamento - Cursos de reciclagem Infraestrutura da empresa Atividades Secundrias Quadro 2.6 Anlise do Caos FONTE: Arquivos IK Congelados e Pesquisa Consultoria - Recrutamento - Pesquisa de mercado de feedback - Pesquisa de mercado para novos produtos/servios - Servios de transportes - Processamento de dados - Material para finalizao de vendas (computadores, notas fiscais, etc) - Instalaes fsicas

2.3.4 Definio de postura estratgica A postura estratgica a ser adotada pela IK Congelados de Diferenciao. Assim, a empresa buscar agregar valor ao seu produto atravs de investimentos em imagem e excelncia, sempre controlando e ponderando custos para agregao mxima de diferenciais. 2.3.5 Parmetros estratgicos Estabelecer parmetros estratgicos implica em quesitos diversos, capazes de prover o administrador do Core Business Futuro, quais sejam: a) fornecer refeies gourmet prprontas; b) ter a misso e o norte da empresa como norte de todas as atividades nela desenvolvidas, que aqui, a primeira fornecer refeies gourmet prticas e de qualidade, facilitando a vida do cliente e levando a ele sade e bom gosto; c) estar certo de que valores so a qualidade, confiabilidade, preo justo e produtos frescos; ter como viso, ou seja, o

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que se espera da organizao no futuro, a empresa como referncia, no Distrito Federal, de empresa especializada em refeies gourmet atendendo aos nossos clientes com eficincia e qualidade. 2.3.6 Objetivos estratgicos Melhoramento quantitativo e qualitativo o que se vislumbra quando se detecta a necessidade de estabelecimento de objetivos estratgicos em uma organizao. Neste vis, estabelece-se, no plano qualitativo para a IK Congelados: a) ser referncia e excelncia no ramo de congelados gourmet no Distrito Federal; b) fixar-se em novo nicho de mercado fornecendo, por contrato, empresas. J no plano quantitativo: a) aumentar o nmero de lojas a princpio abrir mais uma unidade em guas Claras e depois de dois ou trs anos, dependendo da estabilidade das duas lojas j existentes, abrir mais duas lojas, uma na Asa Norte outra no Noroeste; b) dobrar o faturamento, pois atualmente o faturamento lquido da loja de R$ 10.000,00.

2.3.7 Resumo da anlise do ambiente interno Concludos os modelos SWOT interno, BCG e Caos e Competncias e Capacidades Atuais possvel realizar a seguinte anlise do Ambiente Interno. O ambiente interno da empresa se mostra favorvel ao crescimento dela, estando muito bem gerenciado e pensado levando em conta o porte atual da empresa, e com o seu negcio atual bem definido e focado. O portflio de produtos bom e bem variado tendo produtos que alavancam as vendas e outros que ainda prometem ajudar muito no faturamento da empresa. No entanto, sendo o objetivo crescer e aumentar as vendas e, consequentemente, o faturamento, recomenda-se algumas estratgias para preparar a empresa e ajud-la a conquistar esses objetivos sem problemas futuros e tornando-a apta para as consequncias. So elas: a) Investimento em marketing e publicidade; b) investimento em novas lojas em bairros emergentes, onde o custo ainda barato e com grande nmero de pblico alvo;

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c) desenvolvimento de sistema de informao apropriado para melhorar o controle e facilitar a administrao; d) investimento em reciclagem e especializao para a equipe.

2.3.8 Estratgias empresariais Reunindo-se as informaes obtidas de todas as ferramentas temos os seguintes insights: a) Cenrios: a.1) Investimento em uma nova loja em local residencial emergente; a.2) marketing e publicidade para a divulgao e promoo do produto/servio e da empresa; a.3) uso das redes sociais (Facebook, Orkut, Blog, twitter); a.4) investimento em Assessoria de Imprensa para obteno de mdia espontnea; a.5) parceria com academias, cursinhos. b) Porter: b.1) Diferenciao com enfoque regional e de produto-servio com enfoque em marketing e propaganda e aes para aumento do poder de concorrncia. c) SWOT: c.1) A1-F1, 2-f3: criao e renovao de pratos e divulgao dos j existentes com mais nfase, apontando a excelncia da empresa pelo seu tempo de existncia; c.2) A2-F1, 2, 3-f2: constante investimento em cursos de reciclagem e novos conhecimentos (inteligncia de mercado); c.3) O1, 2, 3, 4F1, 3, 4: foco no aumento de contratos para fornecimento para empresas e eventos (expanso dos canais de venda); c.4) O2-F1, 4-f3: investimento em marketing e propaganda; c.5) O1-F1, 2, 4-f4, 1: aumento do nmero de lojas em bairros emergentes. d) BCG: d.1) promoo mais focada nos produtos criana-problema; d.2) desenvolvimento de novos produtos com potencial de se tornarem estrelas. e) Caos e Capacidade e Competncia: e.1) Maior investimento em

marketing/publicidade; e.2) desenvolvimento de sistema de informao; e.3) pesquisa de mercado para novos produtos/servios; e e.4) cursos de reciclagem para a equipe.

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Neste sentido, as seguintes estratgias so propostas, para viabilizar o objetivo geral deste estudo, quais sejam: a) Estratgia estruturante: a.1) Cenrios: Investimento em uma nova loja em local residencial emergente; a.2) SWOT: O1-F1, 2, 4-f4,1: aumento do nmero de lojas em bairros emergentes. b) Estratgia direcionadora: b.1) Cenrios: Marketing e publicidade para a divulgao e promoo do produto/servio e da empresa; b.2) SWOT: A1-F1, 2-f3 - criao e renovao de pratos e divulgao dos j existentes com mais nfase, apontando a excelncia da empresa pelo seu tempo de existncia; b.3) SWOT: O2-F1, 4-f3 investimento em marketing e propaganda; b.4) BCG: promoo mais focada nos produtos criana-problema; b.5) Caos e Capacidade e Competncia: Maior investimento em marketing/publicidade. c) Estratgia responsvel: c.1) Porter: diferenciao com enfoque regional e de produto-servio com enfoque em marketing e propaganda e aes para aumento do poder de concorrncia; c.2) Caos e Capacidade e Competncia: Pesquisa de mercado para novos produtos/servios; c.3) BCG: desenvolvimento de novos produtos com potencial de se tornarem estrelas; c.4) Caos e Capacidade e Competncia: desenvolvimento de sistema de informao. d) Estratgia oportunista: d.1) SWOT: A2-F1, 2, 3-f2: constante investimento em cursos de reciclagem e novos conhecimentos (inteligncia de mercado); d.2) SWOT: O1, 2, 3, 4-F1, 3, 4: foco no aumento de contratos para fornecimento para empresas e eventos (expanso dos canais de venda); d.3) Caos e Capacidade e Competncia: cursos de reciclagem para a equipe.

A partir da alocao dos insights s naturezas de estratgia as seguintes tticas foram estabelecidas: a) Investimento em crescimento da rede; a.1) Cenrios: Investimento em uma nova loja em local residencial emergente; a.2) SWOT: O1-F1, 2, 4-f4,1: aumento do nmero de lojas em bairros emergentes. b) Investimento em publicidade e marketing: b.1) Cenrios: Marketing e publicidade para a divulgao e promoo do produto/servio e da empresa;

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b.2) SWOT: A1-F1, 2-f3: criao e renovao de pratos e divulgao dos j existentes com mais nfase, apontando a excelncia da empresa pelo seu tempo de existncia; b.3) SWOT: O2-F1, 4-f3: investimento em marketing e propaganda; b.4) BCG: promoo mais focada nos produtos crianaproblema; b.5) Caos e Capacidade e Competncia: Maior investimento em marketing/publicidade. c) Diferenciao com enfoque regional e de produto/servio e investimento em inteligncia de mercado: c.1) Porter: diferenciao com enfoque regional e de produto-servio com enfoque em marketing e propaganda e aes para aumento do poder de concorrncia; c.2) Caos e Capacidade e Competncia: Pesquisa de mercado para novos produtos/servios; c.3) BCG: desenvolvimento de novos produtos com potencial de se tornarem estrelas; c.4) Caos e Capacidade e Competncia: desenvolvimento de sistema de informao. d) Aprimoramento de negcios sinrgicos e investimento em excelncia; d.1) SWOT: A2-F1, 2, 3-f2: constante investimento em cursos de reciclagem e novos conhecimentos (inteligncia de mercado); d.2) SWOT: O1, 2, 3, 4-F1, 3, 4: foco no aumento de contratos para fornecimento para empresas e eventos (expanso dos canais de venda); d.3) Caos e Capacidade e Competncia: cursos de reciclagem para a equipe; d.4) Quadro 7 Estratgias Empresariais Fonte: Pesquisa Consultoria.

Quaisquer alteraes neste documento devero ser submetidas ao processo de controle de projeto junto ao gerente do projeto para aprovaes antes de serem incorporadas a este documento e devidamente registradas no Formulrio constante do Apndice A Registro de Alteraes.

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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

PROJETO IK CONGELADOS PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS Preparado por Icanuza Reis Verso 1

3.1 Resumo A IK Congelados j est no mercado h trs anos e o pblico tem respondido muito bem aos seus produtos. O objetivo deste trabalho a expanso da referida empresa para pontos estratgicos de Braslia que esto em pleno crescimento e valorizao e a estratgia competitiva. A definio e a elaborao da Estratgia de Expanso e Competitiva permitiro conhecer e avaliar os objetivos de crescimento da empresa, percebendo se esto efetivamente alinhados na organizao, e o que necessrio manter, modificar, ajustar ou atualizar para conquistar mercado e conduzir o processo de reposicionamento dos negcios da empresa. A proposta tornar a IK Congelados referncia em comidas congeladas em Braslia, aumentando o conhecimento do pblico, as vendas e a fatia do mercado. O presente trabalho cientfico procura de forma prtica e objetiva a apresentao da Empresa ao qual ser desenvolvido o projeto e a utilizao de mtodos usados para a coleta de dados e como ser o desenvolvimento do plano de expanso de vendas da organizao. Visando complementar o projeto, ser aplicada a medio do Earned Value Analysis - EVA como mais um benchmark de desempenho, um dos fatores que podem com certeza ajudar na gesto da empresa no contexto global respeitando todas as etapas e seu tempo ideal de implantao.

3.2 Earned Value

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TTULO Valor Planejado (VP) Custo Real (CR) Valor Agregado (VA) Variao de Custos (VC) Variao de Prazos (VP) ndice de desempenho de custos (IDC) ndice de desempenho de prazos (IDP) Tabela 3.1 Earned Value Fonte: Pesquisa Consultoria VA - CR VA - VP VA/CR VA/VP

RESULTADO R$ 28.500,00 R$ 28.700,00 R$ 28.700,00 28.700,00 - 28.700,00 =0 28.700,00 - 28.500,00 = 200 28.700,00 / 28.700,00 = 1 28.700,00 / 28.500,00 = 1,00701

Quaisquer alteraes neste documento devero ser submetidas ao processo de controle de projeto junto ao gerente do projeto para aprovaes antes de serem incorporadas a este documento e devidamente registradas no Formulrio constante do Apndice A Registro de Alteraes.

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GASTOS EFETIVADOS NA METADE DO PROJETO1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 Projeto IK Congelados ORGANOGRAMA Definir o organograma da empresa ANLISE ESTRATGICA Realizar a anlise estratgica DOCUMENTAO Documentao para abertura de nova loja RECURSOS FSICOS Ponto comercial Mobilirio Material de escritrio Eletro-eletrnicos Carro Utenslios de cozinha Eletrodomsticos RECURSOS HUMANOS Contratao de equipe Capacitao LAYOUT Reformas e bem-feitorias Estudo de localizao MARKETING Desenvolvimento de site Produo de material promocional Assessoria de Imprensa Estabelecimento de modelo de pesquisa de satisfao do cliente CONSULTORIA Jan (P) Jan (E) Fev (P) Fev (E) Mar (P) Mar (E) Abr (P) Abr (E) Planejado Custo Real Valor agregado

3.000,00 6.000,00

2.900,00 6.000,00

3.000,00 6.000,00

2.900,00 6.000,00

2.900,00 6.000,00

12.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.800,00 3.000,00

12.500,00

12.000,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00

12.500,00 1.500,00 1.800,00 4.000,00

12.500,00 1.500,00 1.800,00 4.000,00

4.000,00

Tabela 3.2 Gastos efetivados na metade do projeto Fonte: Pesquisa Consultoria

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FLUXO DE CAIXA DO PROJETO1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 9 Projeto IK Congelados ORGANOGRAMA Definir o organograma da empresa ANLISE ESTRATGICA Realizar a anlise estratgica DOCUMENTAO Documentao para abertura de nova loja RECURSOS FSICOS Ponto comercial Mobilirio Material de escritrio Eletro-eletrnicos Carro Utenslios de cozinha Eletrodomsticos RECURSOS HUMANOS Contratao de equipe Capacitao LAYOUT Reformas e bem-feitorias Estudo de localizao MARKETING Desenvolvimento de site Produo de material promocional Assessoria de Imprensa Estabelecimento de modelo de pesquisa de satisfao do cliente CONSULTORIA Honorrios TOTAL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total

3.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00 4.000,00 6.500,00 2.000,00 12.000,00 1.500,00 2.000,00

3.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 13.000,00 2.000,00 4.000,00 6.500,00 2.000,00 10.000,00 1.500,00 2.000,00 4.000,00

1.500,00

5.000,00

18.000,00

14.000,00

8.500,00

15.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 77.000,00

Tabela 3.3 Fluxo de Caixa do Projeto Fonte: Pesquisa Consultoria

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4 WBS

PROJETO IK CONGELADOS WBS Preparado por Icanuza Reis Verso 1

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Projeto de expanso e estratgia competitiva Gourmet Congelados

Gerenciamento

Concepo

Projeto

Homologao

Plano de Projeto WBS Cronograma Oramento Plano de Aquisies

Premissas e restries Estudo de Viabilidade Pesquisa com consumidores Avaliao do Custo Relatrio de Viabilidade

Renovao dos Pratos

Pesquisa de satisfao

Divulgao do Cardpio

Expanso dos canais de vendaAumento do nmero de lojas em bairros emergentes

Relatrio do Projeto

Investimento em Marketing e Propaganda

Monitoramento e Controle Relatrio de Desempenho Reunies Fechamento Reviso do Project Charter

Contratao Recrutamento de Pessoal Treinamento e reciclagem Aquisio Matria Prima

Relatrio Final do Projeto

Figura 4.1 WBS Projeto IK Congelados Fonte: Consultoria

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5 PLANO DE GESTO DE RECURSOS HUMANOS

PROJETO IK CONGELADOS PLANO DE GESTO DE RECURSOS HUMANOS Preparado por Icanuza Reis Verso 1

5.1 Equipe do projeto A equipe supervisora do projeto conta com uma coordenadora que desempenhar as atividades necessrias iniciao, ao controle e ao encerramento do projeto. O responsvel e suplente sero contratados a contentoNOME Icanuza Reis Quadro 5.1 Funcionograma Fonte: IK Congelados REA Coordenadora E-MAIL Icanuza@gmail.com TELEFONE 9200-0111

5.1.1 Quadro de responsabilidades

PLANOS ACOMPANHAMENTO ENCERRAMENTO DIAGNSTICO

COMUNICAO

FINANCEIRO

NOME

Gerente R R R R R Responsvel S S S S S Coordenadora C C C C C Quadro 5.2 Quadro de responsabilidades Legenda: R Responsvel | S Suplente | C Coordenadora Fonte: Apostila FGV Gerenciamento de Recursos Humanos

R S C

R S C

AQUISIES R S C

QUALIDADE R S C

RISCOS

RH

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5.1.2 Gerenciamento de equipe O gerente do projeto tem a responsabilidade e autoridade total para gerenciar e manejar o projeto acompanhando todo o ciclo de vida do mesmo a fim de proceder a alocao adequada de pessoal por meio de identificao de competncias, seleo, monitorao do desempenho dos integrantes da equipe, alm da avaliao dos recursos disponveis ao projeto e treinamento, visando o alcance aos objetivos propostos.

5.2 Avaliao de resultados e anlise de cenrios Os procedimentos de avaliao de resultados, obedecendo ao cronograma de execuo do projeto so mensurados em reunies quinzenais, nas quais so demonstradas as evolues, os prximos passos a serem executados, alm da adoo da poltica de motivao, em que o projeto sendo entregue no prazo estipulado os integrantes recebem bonificao do cliente e atendendo aos requisitos de qualidade definidos, a equipe recebe gratificao, que ser conferida em forma de confraternizao, prmio ou brindes distribudos pela empresa. A frequncia de avaliao consolidada com os resultados e com o cronograma de execuo mais primordial etapa do projeto, pois os resultados da frequncia de avaliao sero apresentados em reunies com a equipe e divulgados em painis de comunicao, boletins internos, intranet, para que todos os servidores fiquem cientes dos resultados obtidos, fruto da sintonia da equipe. Questes delicadas, pendncias sero tratadas individualmente pelo responsvel por cada atividade. Lembrando que todas as mudanas no quadro de gerenciamento de Recursos Humanos devem ser comunicadas em reunio sendo o gerente o responsvel pela avaliao e ficando a cargo da comisso possveis alteraes no quadro de pessoal. Devem ser realizados treinamentos para capacitar membros da equipe, alm de reunies com os stakeholders de forma a ajustar e informar eventuais atrasos do cronograma.

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6 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES

PROJETO IK CONGELADOS PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES Preparado por Icanuza Reis Verso 1

6.1 Registro das partes interessadas 1. Nome: Mariana Melo Posio: Proprietria e Administradora da IK Congelados Papel: Patrocinadora do projeto Contato: mariana.melo@gourmetcongelados.com.br CLS 103 bl. C loja 4 61 5555-3465 61 7814-3845 Necessidades: Quer que o projeto traga crescimento para o seu negcio. Comeando apenas com mais uma loja em guas Claras, por ser um local ainda em crescimento, mas em grande crescimento, e ainda de baixo investimento. Quer tambm crescimento e diversificao dos servios oferecidos pela IK Congelados, com sucesso diante do pblico, e aumento das vendas e da participao de mercado. Expectativas: Espera que o projeto traga o crescimento que deseja para o negcio. Que a nova loja j comece com bom movimento e com o nome j conhecido no mercado de guas Claras. Com os novos servios espera que as vendas aumentem e que os fregueses atuais aumentem o consumo com as novas facilidades oferecidas para eles, alm do aumento de pblico para a loja da Asa Sul. Influncia: Total influncia. a demandante do projeto, proprietria do negcio e administradora da empresa.

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Classificao: Constituinte primrio. 2. Nome: Diana Melo Posio: Scia proprietria e Auxiliar de Administrao da IK Congelados. Papel: Participa do projeto diretamente, sendo o brao direito da scia proprietria e totalmente envolvida. Contato: diana.melo@gourmetcongelados.com.br CLS 103 bl. C loja 4 61 5555-3465 61 7814-5987 Necessidades: Quer que o projeto traga crescimento para o seu negcio. Comeando apenas com mais uma loja em guas Claras, por ser um local ainda em crescimento, mas em grande crescimento, e ainda de baixo investimento. Quer tambm crescimento e diversificao dos servios oferecidos pela IK Congelados, com sucesso diante do pblico, e aumento das vendas e da participao de mercado. Expectativas: Espera que o projeto traga o crescimento que deseja para o negcio. Que a nova loja j comece com bom movimento e com o nome j conhecido no mercado de guas Claras. Com os novos servios espera que as vendas aumentem e que os fregueses atuais aumentem o consumo com as novas facilidades oferecidas para eles, alm do aumento de pblico para a loja da Asa Sul. Influncia: Total influncia, uma vez que alm de scia proprietria, tambm participa ativamente da administrao da empresa. Classificao: Constituinte primrio.

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3. Nome: Catarina Melo Posio: Scia proprietria Papel: Participa do projeto diretamente, sendo o brao direito da scia proprietria e totalmente envolvida. Contato: cmelo@hotmail.com SQS 207 bl. H apt 105 61 8469-1256 Necessidades: Quer que o projeto d certo para que a empresa cresa e gere mais lucro. Expectativas: Que o projeto cumpra seu objetivo completamente. Influncia: Pouca influncia. No tem ligao direta com a empresa a no ser o investimento feito na compra. Classificao: Constituinte primrio. 4. Nome: Maria Jos Fernandes Posio: Gerente da IK Congelados. Papel: Participa do projeto diretamente. Por ser Gerente da loja da Asa Sul desde o comeo da empresa, sabe muito do negcio, dos clientes e das necessidades. Participar durante todo o projeto ajudando com informaes e opinies. Contato: CLS 103 bl. C loja 4 61 5555-3465 Necessidades: Quer que o projeto d certo para que possa ter uma promoo, assumindo a gerencia das duas lojas e aumentando as comisses. Expectativas: Que o projeto cumpra seu objetivo completamente. Influncia: Mdia influncia. Classificao: Constituinte primrio.

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5. Nome: Equipe de funcionrios Posio: Funcionrios (atendentes, cozinheiros e ajudante de cozinha) Papel: No tm participao direta no projeto. Contato: CLS 103 bl. C loja 4 61 5555-3465 Necessidades: Querem que o projeto d certo, pois acreditam que se a empresa crescer eles crescero junto, conseguindo aumento e novos treinamentos. Expectativas: Que o projeto cumpra seu objetivo completamente. Influncia: Pouca influncia. Classificao: Constituinte primrio. 6. Nome: Sobradinho Aougue Posio: Fornecedor Papel: No tm participao direta no projeto. Contato: 61 5555-2765 Necessidades: Quer que o projeto d certo para que a demanda de carnes e aves cresa ajudando tambm ao seu negcio. Expectativas: Que o projeto da IK Congelados tenha sucesso, fazendo com que a empresa duplique a demanda de mercadorias. Influncia: Pouca influncia. Classificao: Constituinte primrio.

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7. Nome: Comunidades da Asa Sul e guas Claras Posio: Consumidor, clientes. Papel: No tm participao direta no projeto. Contato: Administraes locais Necessidades: Quererem que o projeto da IK Congelados d certo para que tenham uma opo nova de alimentao, que seja prtica, saudvel e de qualidade. Expectativas: Que com o sucesso do projeto a empresa preste melhores servios do que j presta na Asa Sul e oferea esses mesmos servios em guas Claras. Influncia: Pouca influncia. Classificao: Constituinte primrio. 8. Nome: Eliza Congelados Posio: Concorrente Papel: No tm participao direta no projeto. Contato: 61 5555-5204 Necessidades: Quer que o projeto no d certo. Com o projeto dando certo ele teria sua primeira concorrncia em guas Claras e de uma empresa mais forte que ele, por ser maior e estar no mercado a mais tempo. Expectativas: Que o projeto no d certo. Influncia: Mdia influncia. Classificao: Constituinte primrio.

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6.2 5W2H no processo de comunicaoWho - Planejamento do projeto - Projeto desenvolvido Which / What - Andamento do projeto - Alteraes no projeto - Problemas no projeto Why When Where How How much Como proprietria e patrocinadora executiva do projeto, ela precisa estar a par de tudo relacionado a ele. Durante todo o desenvolvimento e implementao do projeto. Documentos enviados por e-mail e impressos - Envio por email - Relatrios de andamento, de visita, de reunio, tcnicos, resumos do trabalho semanal e mensal. Sem custo MARIANA MELO

Who - Planejamento do projeto - Projeto desenvolvido Which / What - Andamento do projeto - Alteraes no projeto - Problemas no projeto

DIANA MELO

Como scia proprietria e administradora da empresa, e levando em conta Why When Where How How much que est envolvida no projeto, ela precisa estar a par de tudo relacionado a ele. Durante todo o desenvolvimento e implementao do projeto. Documentos enviados por e-mail e impressos - Envio por email - Relatrios de andamento, de visita, de reunio, tcnicos, resumos do trabalho semanal e mensal. Sem custo

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Who Which / What Why When Where How How much Who - Projeto desenvolvido Which / What - Andamento do projeto - Alteraes no projeto - Problemas no projeto - Projeto desenvolvido - Custos do projeto

CATARINA MELO

Como scia proprietria da empresa precisa ser informada dos custos envolvidos no projeto. No incio do projeto, durante o desenvolvimento dele, sempre que houver alterao de custo e em sua concluso. Documentos enviados por e-mail e impressos - Envio por email - Relatrios de andamento, de reunio, tcnicos Sem custo MARIA JOS FERNANDES - Planejamento do projeto

Por ser a Gerente da loja da Asa Sul desde o seu comeo e, portanto, Why conhecer o funcionamento da loja e ter informaes sobre os clientes, importante que acompanhe de perto, opinando e ajudando com novas informaes. When Where How How much Durante todo o desenvolvimento e implementao do projeto. Documentos impressos Relatrios de andamento, de reunio, tcnicos Sem custo

Quadro 6.1 5W2H no processo de comunicao 1 Fonte: Consultoria

6.3 Formato e eventos de comunicao O projeto ter os seguintes eventos de comunicao:

6.3.1 Reunio de briefing A reunio de briefing ser conduzida pela Consultoria, com o objetivo de entender a fundo os anseios e desejos do cliente e o objetivo que visa com o projeto. Sero feitas muitas

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perguntas e a reunio ser conduzida de uma forma que permita que o cliente fale o mximo possvel de seu negcio para que a Consultoria conhea a empresa e suas necessidades. Sero discutidas ideias sobre como o projeto deve ser conduzido e tudo que for conversado ser revisado ao final da reunio para certificao que o entendimento foi correto e completo. Objetivo: Coletar informaes para desenvolvimento do projeto corretamente e da forma mais eficaz possvel. Metodologia: reunio com todos os envolvidos do projeto, internos e externos da empresa (equipe da consultoria do projeto e equipe da empresa). Responsvel: Gerente do Projeto Envolvidos: Gerente, Responsvel, Coordenadora, Mariana Melo, Diana Melo, Maria Jos Fernandes. Local: Sede da Consultoria Frequncia: Na concepo do projeto e sempre que mudanas gerarem impacto superior a 30% na concepo deste. Mecanismo de feedback: Pessoalmente e relatrio de reunio para aprovao do cliente.

6.3.2 Reunio de acompanhamento A reunio de acompanhamento ser conduzida pela Consultoria, sempre mantendo abertura para perguntas, questionamentos e observaes do cliente. Sero abordados temas como: a) Realizaes atingidas; b) desvios dos planos; c) esforo custo dispendido; d) decises e polticas chave do projeto. Objetivo: Informar e discutir com todos os envolvidos no projeto o andamento do mesmo na semana que se passou. Metodologia: reunio de acompanhamento, envolvendo toda a equipe do projeto, interna e externa empresa, solicitando a participao de todos para tirar as dvidas e colaborar com informaes e observaes sobre o desenvolvimento do projeto. Responsvel: Icanuza Reis

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Envolvidos: Gerente, responsvel, Mariana Melo, Diana Melo, Maria Jos Fernandes. Local: Sede da Consultoria Frequncia: Semanal Mecanismos de feedback: ser entregue um relatrio sobre o que foi falado e definido durante a reunio. Esse relatrio dever ser aprovado por todas as partes, levando em conta eventuais observaes e correes feitas pelos participantes da reunio. Aps a aprovao do contedo por todos, ser entregue via e-mail e impresso, assinado por todas as partes.

6.3.2 Relatrio de andamento semanal O relatrio de andamento semanal ser um resumo da reunio de andamento, dando destaque para os pontos principais discutidos na reunio e servindo como memria da semana. Objetivo: Formalizar o que foi falado e o que aconteceu na reunio de acompanhamento semanal. Metodologia: relatrio enviado por email e entregue impresso aps aprovao dos envolvidos da reunio de andamento com cpias para todos os envolvidos. Responsvel: Icanuza Reis Envolvidos: Gerente, Responsvel, Coordenadora, Mariana Melo, Diana Melo, Maria Jos Fernandes. Local: Entregue na loja da IK Congelados e arquivado na sede da consultoria. Frequncia: Semanal Mecanismos de feedback: o relatrio s ser entregue impresso aps a aprovao de todos os participantes da reunio por e-mail.

6.3.3 Relatrio de andamento mensal

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O relatrio de andamento mensal ser um resumo da reunio de andamento, dando destaque para os pontos principais discutidos na reunio e servindo como memria do ms trabalhado. Objetivo: Formalizar todos os acontecimentos e as alteraes no projeto do ms que se passou. Metodologia: Relatrio enviado por email e entregue impresso aps aprovao dos envolvidos nas reunies com cpias para todos. Responsvel: Icanuza Reis Envolvidos: Icanuza Reis, Mariana Melo, Diana Melo, Maria Jos Fernandes. Local: Entregue na loja da IK Congelados e arquivado na sede da consultoria. Frequncia: Mensal Mecanismos de feedback: o relatrio ir com uma solicitao de resposta para que o destinatrio questione o que achar necessrio e faa as suas observaes que sero consideradas para o andamento do projeto. Ainda, estar sujeito a ser aprovado pelos integrantes, por email, antes de sua entrega final.

6.3.4 Visitas tcnicas As visitas tcnicas sero feitas sempre que o projeto chegar a uma etapa em que exista uma entrega, que se exija uma visita, como a locao da nova loja, por exemplo. A visita sempre ser realizada em companhia da patrocinadora do projeto, aps uma pesquisa e triagem das melhores opes feitas pela Consultoria. Ser um evento previamente agendado e ser realizada uma breve reunio previamente para elucidao do tema e explicao do que for necessrio. Objetivo: Verificao tcnica das possibilidades e para estimativa de custos da insero da marca nas redes sociais, reunio com empresrios visando formar parcerias, contratao de um especialista em redes e Web. Metodologia: Visitas em todos os fornecedores necessrios para coleta de informaes. Responsvel: Icanuza Reis

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Envolvidos: Icanuza Reis Local: Supermecados, academias, escolas, cursinhos, hotis, pousadas Frequncia: Sempre que necessrio, de acordo com as fases do projeto. Mecanismos de feedback: Aps cada visita tcnica ser produzido um relatrio sobre o que foi feito e decidido na visita em questo. Esse relatrio ser entregue a todos os envolvidos na visita, aps a aprovao dele por todos, dada por e-mail.

6.3.5 Reunio para registros de mudanas As reunies de registros de mudanas sero feitas sempre que necessrio, sempre que houver algum desvio nos planos que obrigue a optar por alteraes do combinado. Sero abordados temas como: a) Mudana em questo; b) motivo da mudana; c) consequncias da mudana; d) quais as reas do projeto sero atingidas; d) quais as possibilidades existentes para evitar-se a mudana; e e) se realmente o melhor caminho mudar ou no etc. Objetivo: Informar as necessidades de mudanas no projeto e definir se devem ou no ser feitas. Metodologia: Reunio para discutir com todos os participantes do projeto o motivo das mudanas, as consequncias de no faz-las, as conseqncias de faz-las, o que altera no projeto devido a mudana, chegando a uma concluso conjunta de como proceder. Responsvel: Gerente Envolvidos: Gerente, Responsvel e Coordenadora, Mariana Melo, Diana Melo, Maria Jos Fernandes. Local: Sede da consultoria Frequncia: Sempre que necessrio Mecanismos de feedback: Ser entregue um relatrio sobre o que foi falado e definido durante a reunio. Esse relatrio dever ser aprovado por todas as partes, levando em conta eventuais observaes e correes feitas pelos participantes da reunio. Aps a aprovao do contedo por todos, ser entregue via e-mail e impresso, assinado por todas as partes.

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6.3.6 Relatrio para registros de mudanas O relatrio de registro de mudanas ser um resumo da reunio de registro de mudanas, dando destaque para os pontos principais discutidos na reunio e para as definies tomadas e servindo como memria. Objetivo: Formalizar as mudanas ocorridas e necessrias no projeto informando o motivo, as consequncias de no faz-las, as conseqncias de faz-las e o que altera no projeto devido a mudana. Metodologia: relatrio enviado por email e entregue impresso aps aprovao dos envolvidos nas reunies com cpias para todos. Responsvel: Icanuza Reis Envolvidos: Icanuza Reis, Mariana Melo, Diana Melo, Maria Jos Fernandes. Local: Entregue na loja da IK Congelados e arquivado na sede da consultoria. Frequncia: Sempre que necessrio. Mecanismos de feedback: O relatrio ir com uma solicitao de resposta para que o destinatrio questione o que achar necessrio e faa as suas observaes que sero consideradas para o andamento do projeto. Ainda, estar sujeito a ser aprovado pelos integrantes, por e-mail, antes de sua entrega final.

6.3.7 Relatrio de reunio O relatrio de reunio ser o documento oficial sobre todas as reunies e visitas ocorridas durante o projeto. Ser uma narrativa do evento em questo contendo tudo o que foi conversado durante o evento e o que ocorreu e se atendo aos papis de cada participante. A ser assinado por todos os participantes do evento, aps a aceitao e aprovao do contedo, e servir como memria oficial do projeto. Objetivo: Formalizar as reunies, as decises tomadas em cada uma delas assim como as informaes trocadas e conversadas. Metodologia: Documento entregue impresso, desenvolvido baseado nos relatrios de reunio e assinado por todos os participantes.

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Responsvel: Icanuza Reis Envolvidos: Icanuza Reis, Mariana Melo, Diana Melo, Maria Jos Fernandes. Local: Entregue na loja da IK Congelados e arquivado na sede da consultoria. Frequncia: sempre que houver uma reunio ou visita tcnica. Mecanismos de feedback: a Ata dever ser aprovada por todos os participantes da reunio antes de ser assinada e distribuda.

6.3.8 Correspondncia eletrnica As correspondncias eletrnicas sero usadas durante todo o processo a fim de tornar as trocas de informaes mais geis e tambm como uma forma de oficializar informaes. Essas correspondncias sero anexadas aos relatrios de andamento sempre que necessrio para dar embasamento ao conversado nas reunies semanais. Objetivo: Registrar qualquer fato ou informao relevante ao projeto para efeitos de histrico. Metodologia: E-mail. Responsvel: Membro da equipe receptor ou emissor do e-mail. Envolvidos: Os que estiverem copiados no e-mail e quem envi-lo. Frequncia: A cada e-mail enviado ou recebido. Mecanismos de feedback: Solicitao de confirmao de recebimento e leitura.

6.3.9 Protocolo de entrega Objetivo: Registrar a entrega de toda e qualquer correspondncia enviada em mos para o cliente. Metodologia: Quando da entrega de um documento em mos, solicitado o preenchimento do protocolo pelo cliente que recebeu. Responsvel: Membro da equipe que enviou a correspondncia. Envolvidos: A pessoa que enviar e a que receber.

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Frequncia: Sempre que necessrio Mecanismos de feedback: Protocolo preenchido.

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6.4 Cronograma de eventos de comunicao

SemanasEVENTOSReunio de Briefing Reunio de Acompanhamento Relatrio de Andamento Reunio para registro de mudanas Visitas tcnicas* Relatrios de registro de mudanas Atas de reunio Correspondncia eletrnica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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26

Tabela 6.1 Cronograma de eventos *Previso Fonte: Consultoria

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6.4.1 Estrutura de armazenamento e distribuio da informao O sistema de comunicao e distribuio de informaes ser principalmente via email, com armazenamento das mensagens e documentos relacionados ao projeto em uma pasta no servidor da Consultoria. Ainda, haver um arquivo fsico na sede da Consultoria onde sero guardados todos os documentos assinados e contratos referentes ao projeto.

6.4.2 Alocao financeira para o gerenciamento das comunicaes O Gerenciamento de Comunicaes no ter custo extra alm do j includo no custo total do projeto.

6.4.3 Administrao do plano de gerenciamento das comunicaes Responsvel pelo plano: Cargo: Gerente do Projeto Suplente: Cargo: Supervisora do Projeto Atualizaes O Plano de Gerenciamento de Comunicaes ser atualizado semanalmente, toda sexta-feira no perodo da tarde, antes do final do expediente. Quaisquer alteraes neste documento devero ser submetidas ao processo de controle de projeto junto ao gerente do projeto para aprovaes antes de serem incorporadas a este documento e transcritas no Formulrio Registro de Alteraes Apndice A.

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7 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

PROJETO IK CONGELADOS PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO Preparado por Icanuza Reis Verso 1

A partir da caixa de sugestes da loja da IK Congelados e do relacionamento da proprietria e dos funcionrios com os clientes verificou-se a demanda de algumas alteraes e algumas novidades para o negcio. A partir disso, foi desenvolvido o Plano de Desenvolvimento de Produto.

7.1 Gerao de ideias As ideias vieram de sugestes de clientes, gerncia e administrao, pesquisa feita com clientes e em guas Claras, novo mercado pretendido pela IK Congelados: a) Delivery b) Nova loja em guas Claras e novos bairros emergentes do Distrito Federal. c) Novos pratos para o cardpio d) Servio de Buffet para grupos pequenos e) Servio de pratos para eventos para grupos pequenos f) Servio de Buffet para grandes grupos g) Servio de pratos para eventos para grandes grupos h) Implantao de restaurante na loja i) Fornecimento de pratos para grandes eventos j) Fornecimento de pratos para empresas

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7.2 Triagem de ideias 7.2.1 1 triagem a) OK. b) OK, mas, por enquanto, apenas em guas Claras. c) OK. d) No foi aceita. Seria um servio muito trabalhoso e fora do escopo e especialidade da empresa. e) OK, mas a ideia precisa ser desenvolvida e amadurecida. f) No foi aceita. Seria um servio muito trabalhoso e fora do escopo e especialidade da empresa. g) No. A empresa ainda no tem estrutura pra isso. Teria que sacrificar outros servios que so mais importantes e certos para dar conta das demandas. h) No. Est fora do escopo da empresa e a empresa no tem estrutura para montar um restaurante. Os custos aumentariam muito. i) Deve ser tratada como a mesma ideia da nmero 5. j) Ok, mas a ideia precisa ser desenvolvida e organizada. A empresa pequena, relativamente nova e no tem muito capital disponvel no momento. Deve-se dar prioridade para as melhores e mais importantes idias, que sejam de fcil implementao diante da realidade da empresa.

7.2.2 2 triagem a) OK, mas com limites mnimos para o tamanho do pedido e com taxa de entrega de acordo com a localidade. b) OK, mas, por enquanto, apenas em guas Claras. c) OK.

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d) OK. Ser feito com os mesmos pratos oferecidos no cardpio, mas sem estarem congelados. Pra isso, dever funcionar com pedido antecipado. e) 10. Ok. Diante de contratos.

7.3 Desenvolvimento e teste de conceito a) Satisfaz a necessidade dos clientes de um servio fcil e que facilita a vida deles na hora das refeies. O preo estar embutido no total, avisando ao cliente, como uma pequena taxa, de acordo com a localizao da entrega. Todos os clientes estariam hbeis a utilizar. b) Satisfaz a necessidade dos moradores de uma parte nova da cidade de um servio de comidas prontas de qualidade e com sofisticao. c) Os pratos precisam ser renovados para trazer novidades aos clientes j assduos e aumentar a variedade de ofertas. O preo permanecer na faixa de preo dos outros produtos, para manter o padro. d) Facilitaria a organizao de eventos familiares, principalmente nas datas comemorativas, mantendo o padro familiar e caseiro do jantar, mas levando sofisticao mesa de casa. Ainda, trazendo comodidade ao consumidor. O preo no ser diferente dos produtos vendidos na loja, mas contabilizados por peso. e) Trar um fluxo de caixa constante que ser importante para o crescimento da empresa. Para a empresa cliente, trar a facilidade da comida pronta com qualidade e servida prontamente.

7.4 Anlise conjunta Para as opes 1 e 5, solicitaremos aos funcionrios da loja que peam aos clientes para responderem a um questionrio com inteno de melhorar o servio prestado pela empresa.

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Para a opo 3, ser oferecido um jantar a Chefs amigos para degustao e discusso dos pratos sugeridos. Ainda, aos clientes mais assduos sero sero oferecidas amostras dos pratos para que eles provem e dem um retorno. A opo 2 no ser avaliada por saber-se que ainda no existe esse tipo de oferta em guas Claras. A opo 10 ser fechada mediante acordo e contrato com empresas.

7.5 Estratgia de Marketing O pblico alvo da IK Congelados so famlias e solteiros que morem sozinhos, de classe mdia, com poder aquisitivo e com um ritmo de vida moderno, necessitando de opes prticas e saudveis para suas refeies e que no queiram abrir mo de qualidade e requinte em suas refeies. A marca ser posicionada como uma loja de alimentos gourmet prticos, de tima qualidade e preos acessveis, dentro da mdia desse tipo de produto vendido em supermercado, mas com maior qualidade. Espera-se que a empresa no obtenha nenhum lucro em sua loja de guas Claras pelos primeiros dois anos. Mas que a da Asa Sul, que j est consolidada, aumente suas vendas em 25% o primeiro semestre. Os preos dos novos pratos sero calculados na mesma faixa dos pratos j existentes (entre R$ 14 e R$ 26, dependendo dos ingredientes). Os preos das entregas sero cobrados de acordo com o local da entrega, mas seguindo os preos mais baixos do mercado (entre R$ 3 a R$ 10). Sero feitas pequenas pores dos novos pratos para distribuio aos clientes mais fiis da loja da Asa Sul para que provem as novidades e deem sua opinio. Ainda, ser promovido um jantar a Chefs amigos para degustao e discusso dos novos pratos. O site j estar funcionando possibilitando consultas e pedidos via web. Junto com as compras dos clientes sero colocados os novos cardpios, que tero destaque para os novos pratos. Os novos cardpios tambm sero enviados via Correios para a mala direta da empresa e via webmail.

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O oramento para o planejamento de Marketing ser de R$ 15 mil, j incluindo o desenvolvimento do site.

7.6 Anlise comercial Os produtos da IK Congelados costumam apresentar uma vida til de aproximadamente um ano. Aps isso as vendas do produto diminuem e necessrio atualizar o cardpio para que tenha novos produtos estrelas.

PREVISO ANUAL DE VENDA DE PRODUTOSMedalho de frango com creme de ma (novo produto) Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 30 45 55 65 70 70 80 70 60 60 60 80 Conglione a lla Norma (novo produto) 25 40 45 55 60 60 70 60 50 50 50 80 Fil-Frango a parmegiana Fil ao molho madeira 45 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 Almndegas de carne Lasanha a bolonhesa Rondelli a quatro queijos 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 30 60

60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 60 80

45 50 70 70 70 70 70 70 70 70 50 70

60 50 70 70 70 70 70 70 70 70 50 70

Tabela 7.1 Previso anual de vendas de produtos Fonte: IK Congelados

Quanto as vendas de grandes refeies, so sazonais, aumentando em datas comemorativas e permanecendo estveis durante o resto do ano, sem grande procura.PREVISO ANUAL DE VENDA DE REFEIES Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio 40 40 40 100 40

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PREVISO ANUAL DE VENDA DE REFEIES Junho 40 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 70 40 40 40 40 200

Tabela 7.2 Previso anual de vendas de refeies Fonte: IK Congelados

7.6.1 Estimativa de custos e lucros usando o mtodo do Breakeven (anlise do ponto de equilbrio)Onde: Q = quantidade de vendas por unidades, F = custo operacional fixo por perodo, P = preo de venda por unidade e V = custo operacional varivel por unidade.

Q = F/(P-V) Q = 18.000/(20 8) Q = 1.500 Portanto, a empresa dever vender mais de 1.500 unidades por ms para dar lucro, o que se mantm dentro da mdia de vendas da loja existente. Levando em conta essa mdia e o lucro que se obtm hoje na primeira loja, a segunda loja dever levar quase trs anos para se pagar. Esse tempo j era esperado e est dentro da TMA do cliente.

7.6.2 Desenvolvimento de produto / Teste de mercado A Chef da IK Congelados desenvolver os novos pratos do cardpio e oferecer um jantar para Chefs amigos e interessados promovendo uma degustao com inteno de discusso e implementao dos pratos.

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Ainda, aps essa implementao, sero feitas pequenas pores para dar aos clientes fiis e assduos da IK Congelados em sua prxima compra, juntamente com um questionrio culinrio desenvolvido pela Chef e com espao para opinies e crticas.

7.6.3 Comercializao Os produtos comearo a ser comercializados assim que a empresa receber os feedbacks dos Chefs e clientes que provaram as amostras dos pratos. Aps ltima implementao dos produtos levando em conta os feedbacks, eles sero comercializados no cardpio e nas prateleiras das lojas IK Congelados, com especial divulgao deles via mala direta, webmail e material de PDV.

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8 PLANO FINANCEIRO

PROJETO IK CONGELADOS Preparado por Icanuza Reis Verso 1

8.1 Fluxo de caixa projetadoIK CongeladosFLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL Recebimento de Clientes Salrios e Encargos Sociais dos Empregados Pagamento de Despesas Administrativas Impostos e Outras Despesas Legais Pagamento Aquisio de Veculo VARIAO DO SALDO DE CAIXA Saldo Inicial Saldo Final 123.500 75.865 135.850 79.657 149.435 83.867 164.379 88.358 180.816 92.716

2011

2012

2013

2014

2015

69.200

30.660

32.194

33.805

35.495

14.240 15.000

15.664 0

17.230 0

18.953 0

20.848 0

Tabela 8.1 Fluxo de Caixa Projetado Fonte: IK Congelados

Ser apresentado a seguir o detalhamento dos principais itens deste fluxo de caixa projetado para o perodo compreendido entre 2011 e 2015, com as devidas explicaes sobre as estimativas apresentadas, as quais foram embasadas nos anos anteriores da empresa, uma vez que no existem empresas do mesmo ramo a tempo o bastante para utilizar as experincias destas como base.

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8.1.1 Recebimento de Clientes De acordo com o volume de vendas da empresa e do crescimento gradual que vem tendo nos ltimos anos, h uma possibilidade de crescimento na demanda de produtos muito grande. Como j falado em outras partes desse projeto, o mercado de congelados gourmet ainda novo do Distrito Federal e o possvel pblico ainda numeroso. Levando em conta o aumento da populao e a mudana no estilo de vida das pessoas da cidade, estima-se que a procura pelo tipo de produto vendido pela IK Congelados aumentar significativamente ao longo dos prximos anos. Tendo como proposta inicial os nmeros de venda hoje, do final de 2011, e considerando um aumento gradativo nas vendas, tem-se, por meio dos principais produtos da empresa, uma demonstrao do aumento de vendas nos prximos cinco anos na tabela a seguir:Medalho de Ano frango com creme de ma2011 2012 2013 2014 2015 20.860 22.946 25.241 27.765 30.542 16.400 18.040 19.844 21.829 24.012 13.950 15.345 16.880 18.568 20.425 12.640 13.904 15.295 16.824 18.507 63.850 70.235 77.260 84.986 93.486

Fil-Frango a parmegiana

Almndegas de carne

Lasanha a bolonhesa

Total

Tabela 8.2 Produtos mais vendidos Fonte: IK Congelados

8.1.2 Despesas administrativas No ano de 2011 foram includos os gastos com a nova loja: reformas e bem-feitorias, mobilirio, utenslios de cozinha, eletroeletrnicos, carro e eletrodomsticos. Para o clculo do outros itens foi previsto um acrscimo anual de 5% em todas as despesas administrativas para acompanhar a inflao.

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2011Aluguel de Loja Reformas e bem feitorias Mobilirio Utenslios de Cozinha Eletroeletrnicos Carro Eletrodomsticos gua Energia Eltrica Telefone Material de Escritrio Mat. Conserv. e Limpeza IPTU IPVA Total 6.000 12.000 5.000 2.000 2.000 15.000 4.000 7.000 7.200 3.600 1.900 2.000 900 600 69.200

20126.300 0 0 0 0 0 0 7.350 7.560 3.780 1.995 2.100 945 630 30.660

20136.615 0 0 0 0 0 0 7.718 7.938 3.969 2.095 2.205 992 662 32.194

20146.946 0 0 0 0 0 0 8.104 8.335 4.168 2.200 2.315 1.042 695 33.805

20157.293 0 0 0 0 0 0 8.509 8.752 4.376 2.310 2.431 1.094 730 35.495

Tabela 8.3 Despesas administrativas Fonte: IK Congelados

8.1.3 Salrios e encargos dos funcionrios O clculo para o pagamento dos funcionrios foi feito com base no salrio mnimo, levando em conta 5% de inflao. Esse clculo leva em conta apenas a inflao porque apenas um levantamento para o projeto. O pretendido pelos scios que seja possvel um plano de carreira para os funcionrios da empresa.20111 Gerente 2 Atendentes 1 Cozinheiro 2 Ajudantes de Cozinha Motorista Base Frias FGTS 13 Salrio INSS 9.600 13.200 9.600 13.200 6.600 52.200 1.450 4.305 4.350 13.560

201210.080 13.860 10.080 13.860 6.930 54.810 1.522 4.520 4.567 14.238

201310.584 14.553 10.584 14.553 7.276 57.550 1.599 4.972 4.796 14.950

201411.113 15.280 11.113 15.280 7.640 60.426 1.678 5.521 5.036 15.697

201511.669 16.045 11.669 16.045 8.022 63.450 1.762 5.482 5.540 16.482

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2011Soma de encargos 23.665

201224.847

201326.317

201427.932

201529.266

Total geral

75.865

79.657

83.867

88.358

92.716

Tabela 8.4 Salrios e encargos dos funcionrios Fonte: IK Congelados 2011Receita IR/CS 4,8% e 1,08% PIS/Cofins 3% e 0,65% ISS 2% 123.500 7.261,80 4.507,75 2.470

2012135.850 7.987,98 4.958,52 2.717

2013149.435 8.786,78 5.454,37 2.988,70

2014164.379 9.665,49 5.999,83 3.287,58

2015180.816 10.631,98 6.599,78 3.616,32

Total Tabela 8.5 Clculo de impostos Fonte: IK Congelados

14.240

15.664

17.230

18.953

20.848

8.1.4 Demonstrao do resultado do exerccio (DRE) A composio do custo foi a soma dos salrios e encargos sociais dos funcionrios e os gastos com a nova loja que ser aberta em 2012. Para embasar o clculo de impostos foi considerado como receita os valores integrais projetados como recebimento de clientes, sem considerar a inadimplncia prevista de 5% ao ano.2011Receita Custo Resultado Bruto Impostos Lquido de impostos Despesas Lquido Geral 123.500 115.865 7.635 14.240 (6.605)

2012135.850 79.657 56.193 15.664 40.529

2013149.435 83.867 65.558 17.230 48.328

2014164.379 88.358 76.021 18.953 57.068

2015180.816 92.716 88.100 20.848 67.252

Tabela 8.6 Demonstrao do resultado do exerccio (DRE) Fonte: IK Congelados

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9 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

PROJETO IK CONGELADOS Preparado por Icanuza Reis Verso 1

9.1 Descrio dos processos de gerenciamento de qualidade a) Todas as reclamaes provenientes dos clientes, bem como produtos e/ou entregas no conformes com a declarao de escopo devero ser tratados como medidas corretivas no plano de gerenciamento de qualidade (Quality Change Control System). b) Sero consideradas mudanas nos padres de qualidade apenas as medidas corretivas, que, se, influenciadoras no sucesso do projeto, devem ser integradas ao plano. Inovaes e novos nveis de qualidade no sero considerados pelo gerenciamento da qualidade. c) Todas as solicitaes de mudana na qualidade devem ser feitas por escrito ou atravs de e-mail, conforme descrito no plano de comunicaes do projeto.

9.1.1 Priorizao das mudanas nos quesitos de qualidade e respostas As mudanas dos requisitos de qualidade so classificadas em quatro nveis de prioridade: Prioridade zero - Mudanas dessa ordem requerem ao imediata por parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, uma vez que se trata de mudana urgente, de alto impacto no projeto e em outras reas sobre as quais o gerente do projeto no tem autonomia. Prioridade 1 (um) - Mudanas de prioridade 1 requerem ao imediata por parte do gerente do projeto, independente das reunies de controle previstas devido urgncia,

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acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizaes financeiras fora da alada do gerente de projetos. Prioridade 2 (dois) Mudanas de prioridade 2 requerem um planejamento da ao atravs de terceiros ou de equipes que, a princpio, tenham disponibilidade, uma vez que agregam valor ao sucesso do projeto. Prioridade 3 (trs) Mudanas de prioridade 3 podem ser simplesmente por terem influncia no sucesso do projeto, porm no requerem uma ao imediata por no serem impactante ou urgentes. A avaliao e classificao das solicitaes de mudanas passaro por uma anlise das reas afetadas; descrio das medidas de correo ou de inovao sugeridas; valor dos impactos dos custos, da qualidade, dos prazos, nos riscos. Aps a anlise dever ser gerado um relatrio de mudanas (change request) elaborado a partir da anlise da urgncia de cada medida.

9.1.2 Frequncia de avaliao dos requisitos de qualidade do projeto Os requisitos de qualidade do projeto devem ser avaliados semanalmente dentro da reunio semanal prevista no plano de gerenciamento das comunicaes.

9.1.3 Alocao financeira das mudanas nos requisitos de qualidade As mudanas na qualidade podem ser alocadas dentro das reservas gerenciais do projeto, desde que dentro da alada do gerente de projeto. Para mudanas prioritrias na qualidade que estejam fora da alada do gerente de projeto, ou quando no existe mais reserva gerencial disponvel, dever ser acionado o patrocinador, j que o gerente de projeto no tem autonomia necessria para decidir utilizar a reserva de contingncia de riscos para mudanas na qualidade, ou dever ser solicitado ao patrocinador do projeto um aumento das reservas gerenciais.

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9.1.4 Administrao do plano de qualidade a) Responsvel pelo plano Icanuza Reis. b) Frequncia de atualizao do plano de gerenciamento da qualidade O plano de qualidade ser avaliado mensalmente na reunio mensal prevista no plano de comunicaes, juntamente com os outros planos de gerenciamento do projeto.

9.1.5 Outros assuntos relacionados ao gerenciamento da qualidade do projeto no previstos neste plano Todas as solicitaes no previstas neste plano devero ser submetidas a reunio do CCB (Comit de Controle das mudanas) para aprovao. Imediatamente, aps sua aprovao, dever ser atualizado o plano de gerenciamento da qualidade com o devido registro das alteraes efetivadas.

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10 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROJETO IK CONGELADOS Preparado por Aprovado por Icanuza Reis Verso 1

10.1 Metodologia De forma a maximizar os efeitos positivos e minimizar as consequncias dos riscos do projeto sero realizadas as anlises quantitativas e qualitativas do investimento que ser empreendido. Para identificao dos riscos, ser usada a ferramenta de Brainstorming, com participao de toda a equipe da loja e da consultoria. Ainda, tambm ser usado o mtodo de categorizao pela RBS (segue abaixo, no item 4) e anlise documentao de projetos anteriores que possam ajudar no desenvolvimento deste.

10.1.1 Papis e responsabilidad