2011 SATEM Süreç Yönetimi
-
Upload
nusretguclu -
Category
Documents
-
view
496 -
download
0
Transcript of 2011 SATEM Süreç Yönetimi
18.06.2011
1
ĠĢ Süreçleri Gereksinimlerden Teknolojiye
STEPS – Süreç Yönetimi
A. Nusret Güçlü
SATEM Eğitim Dizisi, 2004-2011
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 2/167
Eğitimin Hedefi
Kurumsal varlık ve süreklilik için Bilgi Yönetimi ve iĢ-teknoloji uyumluluğu (business-IT alignment)
ĠĢ-teknoloji uyumluluğunda Süreç Tasarımı‟nın rolü ve DeğiĢim Yönetimi
18.06.2011
2
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 3/167
Ġçerik
1. Kavramsal Çerçeve: Değer, Süreç
2. Süreç Yönetimi: Süreç Tasarımı, Modelleme
3. STEPS Metodoloji Genel Çerçevesi
4. Kamu Yönetimi: Performans Yönetimi, Ġç Kontrol ve Süreç Yönetimi iliĢkisi, DPT
5. Ġlgili Standartlar
6. BaĢarı için
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 4/167
Hangisi ?
18.06.2011
3
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 5/167
Kavramsal Çerçeve
Değer
Süreç
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 6/167
18.06.2011
4
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 7/167
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 8/167
18.06.2011
5
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 9/167
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 10/167
Ortak Nokta
Dünya: önce mutfağı düzenle, sonra elektronik ortama aktar (önce süreçler)
Türkiye: mevcut olanı elektronik ortama aktar “otomasyon”
Ne verirsek müĢteri alır
Mutfağa dokunmadan vitrini düzeltme
Ġnternet her Ģeydir
“Ben de”
Bir kere yaptık mı, tamam
18.06.2011
6
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 11/167
Bazı rakamlar
2011 BT: 3.6 trilyon USD (Gartner, 2011)
BT projelerinin %85‟i baĢarısız (Schware, WB, 2004)
BaĢarısızlığın maliyeti 81 milyar USD (Standish Group, 2005)
30 milyar € potansiyel tasarruf (Gershon Review, UK, 2008)
TR - Net Readiness Index – 43./69; 5.34/10.00 (EIU, 2009)
TR – 69. - 0.478 (BM eDevlet AraĢtırması, 2010)
TR - Corruption Perception Index – 56. - 4.4 (TI, 2010) Türkiye‟de 15,000 bitirilmemiĢ kamu projesi (DPT, 2004)
Yatırımların sonuçlarını gösterememe
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 12/167
Projelerin baĢarısızlık nedenleri
Net olarak ifade edilmemiĢ proje hedefleri
Proje ekibi yapısı
Proje yönetim ve kontrol eksikliği
Üst düzey yönetimin ilgisizliği
BaĢarısız BT projelerindeki genel özellik : teknoloji projesi olarak yönetilmiĢ olması
18.06.2011
7
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 13/167
BaĢarısızlık aĢaması
Problemin kavranması, baĢlangıç : %55
Gereksinim analizi : %20
Çözüm geliĢtirme : %5
Test : %15
Uygulama ve sürdürme : %5
ĠĢ ile Uyumlu BT
18.06.2011
8
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 15/167
Ġġ = DEĞER
Deneyim
Katma değerli hizmetler
Ürünün ayırt edici özellikleri
Mal - ürün
Toplam Değer= Ürün/servis değeri + katma değer = f(Süre, Maliyet, Kalite, Servis, Statü) Sizin düĢündüğünüz değil, müĢterinin algıladığı (uçak)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 16/167
Kurumsal Beklenti
Performans ve Rekabet Avantajını GeliĢtirmek
Maliyeti ve Süreyi DüĢürmek
Riski minimize ederek varlığını (geliĢerek) sürdürmek
Üretime doğrudan katkısı olmayan
giderler
Temel (Çekirdek)
Süreç
Dolaylı gider
Temel
Süreç
Dolaylı gider
Temel Süreç
Zaman
18.06.2011
9
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 17/167
ĠĢ Süreci
ĠĢ Süreci TL Materyal Ġnsan Bilgi
Ürün Servis Bilgi
Kar/zarar Statü Kredibilite Yapı ...
GĠRDĠ ÇIKTI SONUÇ (OUTCOME)
Bir değer olarak bilgi Doğru, güncel, tam ve anında eriĢilebilir
D
E
Ğ
E
R
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 18/167
ĠĢ Süreci
Ölçülebilir iĢ aktivitelerinin bir baĢlangıç ve sona sahip olacak Ģekilde, net olarak tanımlanmıĢ girdi ve çıktılarla, belirli bir sıralama, zaman ve yer bütünlüğü içinde yapılanması (Hammer)
Bir veya birden fazla girdi alarak, müĢteri/yararlanıcı açısından değer ifade eden çıktılar yaratan aktivitelerin toplamı (Davenport)
“Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileĢimli faaliyetler takımı.” (TS-EN-ISO 9001:2000)
18.06.2011
10
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 19/167
Tipik bir iĢ süreci
Yazılım GeliĢtirme
Eğitim
ve
Uygula
ma
GeliĢ
tirm
e
ĠĢ A
naliz
i ve
Modelle
me
ĠĢ G
ere
ksi
nim
i Pro
je T
ale
bi
ĠĢ H
edefleriyle
U
yum
lu Y
azı
lım
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 20/167
Bir örnek daha...
MAL VE HĠZMET TEDARĠĞĠ
TE
SLĠM
AT
TE
MĠN
PR
OJE
LE
ND
ĠRM
E
Tale
p
Ġhtiya
cın k
arĢ
ılanm
ası
ÖD
EM
E
18.06.2011
11
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 21/167
Süreçler genelde birden fazla kurumu kapsar....
Nusret Güçlü taĢınıyor Muhtar
Banka
...
Bir Ģirket taĢınıyor Muhtar
Banka
Vergi Dairesi
Ticari Sicil
...
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 22/167
Kamudaki süreçler daha karmaĢık
Emekli Sandığı
SSK
Bağ Kur
Özel Sağlık
OYAK
MERNĠS
Nusret Güçlü Soru : Toplam hizmet sürem ?
Entegratör = vatandaş
18.06.2011
12
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 23/167
Ya da biz karmaĢık yaklaĢıyoruz...
Emekli Sandığı
SSK
Bağ Kur
Özel Sağlık
OYAK
MERNĠS
Alt süreç1 : toplam hizmet
Servis Masası (!?)
Teknoloji mevcut, örn XML
Ya süreç ??? Entegratör = SÜREÇ
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 24/167
Üretim firması iĢ süreçleri
Operasyonel
Ürün geliĢtirme
MüĢteri temini
MüĢteri gereksinimleri belirleme
Üretim
Entegre lojistik
SipariĢ
SatıĢ sonrası servis
Yönetim/Destek
Performans izleme
Bilgi yönetimi
Varlık yönetimi
Ġnsan kaynakları yönetimi
Planlama ve kaynak ayırma
IBM : 18 (1980 : 14)
Xerox : 14
18.06.2011
13
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 25/167
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 26/167
18.06.2011
14
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 27/167
Sorunlar
Standardizasyon
80,000 satırdan fazla (süreç X iĢ adımı)
5N1K Ne
Ne zaman
Nerede
Nasıl
Neden
Kim
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 28/167
18.06.2011
15
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 29/167
Klasik YaklaĢım
Alan B TaĢınmaz
C
B
A
E
D
Alan C Muhasebe
C
B
A
E
D
GĠRDĠ
ÇIKTI
Alan A Bütçe
C
B
A
E
D
Fonksiyonlar
MEOP Say2000i
eBütçe
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 30/167
Yatay Entegrasyon – Süreç...
Alan A Bütçe
Alan B TaĢınmaz
Alan C Muhasebe
Mali süreç #1
Harcama süreci #2
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
C
B
A
E
D
Fonksiyonlar
GĠRDĠ ÇIKTI
PFMIS DEĞER
18.06.2011
16
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 31/167
Process Innovation (yeniden yapılanma) Continuous Process Improvement (TKY)
Kurumsal olgunluk seviyesi
zaman
Ġyileştirme
Yenilikçilik
Yaratıcılık
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 32/167
DeğiĢimde 4 Temel Öge
1. Stratejiler
2. Süreçler Kurum-içi değil, paydaĢ gereksinimleri ile belirlenen
Organizasyonel birimlerden fonksiyonlar arası süreçlere
Görev optimizasyonu yerine süreç optimizasyonu
3. Teknoloji (iyileĢtirici değil, olası kılıcı BT)
4. Ġnsan : en kritik öge
DEĞĠġĠM BĠR PROJEDĠR !!!
18.06.2011
17
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 33/167
Süreç Yönetimi
Süreç Tasarımı
Süreç Modelleme
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 34/167
Süreç Yönetimi
Kurumsal faaliyetlerin etkin olarak yürütülmesini ve ürünlerin/servislerin müĢteri beklentilerini karĢılayan kalitede sunulmasını destekleyen (kurumsal hedeflere ulaĢılmasını sağlayacak) süreçlerin 1. belirlenmesi, (FARKINDALIK)
2. tanımlanması, (MODELLEME)
3. uygulanması, ve (ĠġLETĠM)
4. ölçümler ile sürekli iyileĢtirme sağlanması (ĠYĠLEġTĠRME)
18.06.2011
18
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 35/167
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 36/167
Maliye Bakanlığı Örneği
18.06.2011
19
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 37/167
Süreçlerin Sınıflandırması ve HiyerarĢisi
Yapılarına Göre Operasyonel (çekirdek, temel) (MB: gelirlerin toplanması, merkezi yönetim
bütçesinin oluĢturulması, kamu taĢınmazlarının yönetilmesi, ...)
Yönetsel ve Destek (personel yönetimi, idari ve mali iĢler, bilgisayar
altyapısının yönetilmesi, ...)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 38/167
Süreçlerin Sınıflandırması ve HiyerarĢisi
HiyerarĢik
Temel (misyon gereği, dıĢ müĢteri)
(MB: bütçenin -belirlenmiĢ maliye politikaları gözetilerek- hazırlanması veya devlet mallarının yönetimi)
Alt ve Detay
Destek ve altyapı faaliyetleri, iç müĢterilerin (çalıĢanların) ihtiyaç ve beklentilerini karĢılayan
18.06.2011
20
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 39/167
Çekirdek süreçler dahil olmak üzere Kurumsal Süreç Haritası
Ana Süreçler
Süreçler
Süreç Adımları
Core businessprocesses 1
P 1 P2 P 3
Mevcutmüşterikontrolü
Akrobat
MBB
Business unit /division
Rol Tipi
Belge
MBB
Belge
Mevcutmüşterikontrolü
Akrobat
MBB
Business unit /division
Rol Tipi
Belge
MBB
Belge
Function
Function
Function
Function
Function
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 40/167
Kamudan Bir Örnek
Kurumsal Süreç Haritası – Ana Süreçler
De
ste
k S
üre
çle
rT
em
el H
izm
et
Sü
reç
leri
Yö
ne
tse
l S
üre
çle
r
İzleme ve
Değerlendirme
Koordinasyon ve
DanışmanlıkBilgi Yönetimi
Doğa Koruma Faaliyetleri
Planlama
Çevre Kirliliği Yönetimi
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Bilgi Teknolojisi
Hizmetleri
Danışmanlık
Hizmetleriİdari ve Mali İşler
18.06.2011
21
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 41/167
Notasyon
Olay Tetikli ĠĢ Zincirleri - EPC (Event Driven Process Chain)
Olay
İşlevler
Olay
İşlevler
EPC
(Yalın eEPC)
eEPC
genişletilmiş EPC
İnsan Kaynakları
Bilgi Kaynakları
İnsan Kaynakları
Bilgi Kaynakları
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 42/167
Visio Stencil
18.06.2011
22
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 43/167
Modelleme Elemanları
Olay
ĠĢlev
Ana süreç
OLAY
İŞLEV
Ana İşlev
(İhale öncesi
işlemler)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 44/167
Modelleme Elemanları
Sistem KontrolManuel
Kontrol
ORGANİZASYON
BİRİMİ YAPAN
BİLGİDış Birim
BELGEBilgi Yumağı
UYGULAMA
SİSTEMİ
DOSYA
18.06.2011
23
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 45/167
Modelleme Elemanları
Değer zinciri
Mantıksal operatörler
Sayfa bağlacı
Gönderen sayfa baĢvurusu
V
V XOR
A
Katma Değer Zinciri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 46/167
Farklı Açılardan BakıĢ
Organizasyon Bakışı
Veri Bakışı
Fonksiyon Bakışı
Olay
Çevresel
veri
Org. Birim
Olay
Çalışan
Fonksiyon . . .Fonksiyon
ĠĢ süreçlerinin karmaĢıklığı, farklı bakıĢları oluĢturarak ve entegre ederek azaltılabilir.
18.06.2011
24
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 47/167
Süreç Zincir Diyagramı
Olay
ĠĢlev
Veri
Uygulama
Org.
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 48/167
Kurallar
Her iĢ zinciri bir OLAY ile baĢlar, bir veya birden fazla olay ile biter.
OLAY‟lar arasında direkt bağlantı mümkün değildir.
Bir mantıksal bağlaç ile ayrım yapıldığı zaman birleĢtirme aynı bağlaç ile olmalıdır.
18.06.2011
25
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 49/167
Bağlantı Olasılıkları
Olay
Function
>
Olay
Olay
Function
>
Olay
Olay
Function
x
Olay
Olay
Function
>
Olay
Olay
Function
>
Olay
Olay
Function
x
Olay
Function
>
Olay
Function
Function
>
Olay
Function
Function
x
Olay
Function
Olay
Function
>
Function
Yok
Yok
Olay İşlev
Tekli Çoklu Tekli Çoklu
Olay
Function
>
OlayOlay
Function
>
Olay
Olay
Function
>
OlayOlay
Function
>
Olay
Olay
Function
x
OlayOlay
Function
x
Olay
Olay
Function
>
OlayOlay
Function
>
Olay
Olay
Function
>
OlayOlay
Function
>
Olay
Olay
Function
x
OlayOlay
Function
x
Olay
Function
>
Olay
FunctionFunction
>
Olay
Function
Function
>
Olay
FunctionFunction
>
Olay
Function
Function
x
Olay
FunctionFunction
x
Olay
Function
Olay
Function
>
Function
Olay
Function
>
Function
Yok
Yok
Olay İşlev
Tekli Çoklu Tekli Çoklu
V
V
XOR
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 50/167
Süreç Modeli
Belgelerin
ibrazı
Görevlendirme
yazısı
XOR
Kurs katılım
belgesi
Fatura
düzenlendi
Fatura
düzenlenemed
i
Faturanın
ibrazı
Katılım
ücretini
gösteren
belgenin ibrazı
faturaKatılım ücreti
belgesi
İlgili Personel
İlgili Personel
İlgili Personel
Kurs ve
Toplantıya
Katılım İhtiyacı
Doğdu
Görevlendirm
Yazısının
Düzenlenmesi
yöneticiGörevlendirme
yazısı
İlgili Personel
Görev yerine
varış
toplantıya
katılım
XOR
Ödeme emri
belgesinin
düzenlenmesi
Kurs ve
toplantı
Giderleri
ödendi
Kuruluş birimi
Kuruluş birimi
Kurs katılım
Belgesi İlgili Personel
Kuruluş birimi
18.06.2011
26
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 51/167
Örnek
Temel süreç: Devlet mallarının yönetimi
Alt süreçleri: SatıĢ, kiralama, ecrimisil, trampa v.s.
SatıĢ iĢlemi için detay süreçler:Bedel belirleme, ihale hazırlığı, taleplerin kabulü, ihalenin yapılması v.s.
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 52/167
Süreç Kartı
18.06.2011
27
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 53/167
Örnek
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 36 Kurs ve Toplantılara Katılım Giderleri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 54/167
Mevzuat
Madde 36.Kamu Kurum ve kurluĢları ile meslek teĢekküleri,dernekve vakıflar tarafında düzenlenen kurs ve toplantılara katılma giderlerinin ödenmesinde
Görevlendirme yazısı
Fatura,fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge,
Kurs ve toplantıya iĢtirak edildiğine iliĢkin belge,
ödeme belgesine bağlanır.
18.06.2011
28
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 55/167
ĠĢ Adımları
1. Kurs ve toplantıya katılma ihtiyacının doğması
2. Ġlgili makam tarafından görevlendirme yazısının yazılması
3. Kurs ve toplantıya bir nakil vasıtası ile gidilmesi ve katılım
4. Varsa fatura, yoksa fatura kurs ve toplantıya katıldığına iliĢkin belgelerin ibrazı
5. Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesi
6. Kurs ve toplantı giderleri ödendi
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 56/167
Maliye – Harcama Süreçleri
18.06.2011
29
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 57/167
Ödeme Emri
Ġç Kontrol
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 58/167
Ödeme Emri – Fonksiyon Özellikleri
18.06.2011
30
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 59/167
Kurumsal Süreç Haritası – Ana Süreçler
De
ste
k S
üre
çle
rT
em
el H
izm
et
Sü
reç
leri
Yö
ne
tse
l S
üre
çle
r
İzleme ve
Değerlendirme
Koordinasyon ve
DanışmanlıkBilgi Yönetimi
Doğa Koruma Faaliyetleri
Planlama
Çevre Kirliliği Yönetimi
HukukBilgi Teknolojisi
Hizmetleri
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Kaynak Yönetimi
(İdari ve Mali Süreçler)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 60/167
Kurumsal Süreç Haritası – Ana Süreçler
De
ste
k S
üre
çle
rH
izm
et
Sü
reç
leri
Yö
ne
tse
l S
üre
çle
r
Proje Yönetimi
Atık YönetimiAtık Su Yönetimi
Plan ve Proje
Hizmetleri
Su Temin İşleri
ve
Hizmetleri
Araştırma ve
İnceleme
Koruma ve İzleme
Çevre Tanzimi
Kaynak Yönetimi
(İdari ve Mali Süreçler)
Bilgi Teknolojisi
HizmetleriHukuk
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Bilgi YönetimiPlanlama Koordinasyon ve
Danışmanlık
İzleme ve
Değerlendirme
18.06.2011
31
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 61/167
ID_01. İzleme ve
Değerlendirme
*Hedef Durum – (To Be)
ID_01.01.
İç Kontrol
*Hedef Durum – (To Be)
MHB
ID_01.01.01
Ön Mali Kontrol
ID_01.01.02
Hedef Performans
Yönetimi
(İzleme ve Değerlendirme)
*Hedef Durum – (To Be)
ID_01.01.03
Koordinasyon ve
Danışmanlık
*Hedef Durum – (To Be)
MHB
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 62/167
İhale
dopsyasının
göderimesi
Dosyanın
incelenmesi
ID_01.01.01.Ön Mali Kontrol
İhale Yapıldı
Harcama
Birimleri / İMİDMHB
4734, 4735 sayılı
kanun ve ilgili
yönetmelikler
Kurum Bütçesi
Görüşün
Hazırlanması
Görüş Yazısı
Olumlu görüş Olumsuz görüş
Gönderilmesi İllgili Birim / İMİD Gönderilmesi
İllgili Birim / İMİD
Kurum BAşkanıGörüş Yazısı
Görüş Yazısı
İhale sürecine
geçildi
Yatırım
Programı
XOR
XOR
18.06.2011
32
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 63/167
Süreç Kartı Alanları
<<Süreç Kodu>> - <<Süreç Adı>> Süreci; <<Alt Süreç Kodu>> - <<Alt Süreç Adı>>; Süreç Tanımı
Sorumluluklar: Görev / Unvan, Süreç Sahibi, Uygulama Sorumlusu, DanıĢmanlık, Bilgilendirilir, Koordinasyon
Girdiler: Girdi Adı: Bilgi / belge adı, kodu, standardı, numarası vb., Sağlayıcısı, Sağlanma Ortamı
Çıktılar: Çıktı Adı, Kullanıcısı, Sağlanma Ortamı Ġlgili Mevzuat Performans Kriterleri, Ġlgili Gösterge/Değerler ve Dayanakları Maliyet Unsurları, Çevrim Süresi ĠĢ AkıĢ Diyagramı; ĠĢ AkıĢ Diyagramındaki Aktiviteler, Aktivite Kodu ve Adı,
Aktivite Tanımı Ġç Kontrol: Risk ve Kontrol Envanteri, Kontrol Kodu, Kontrol Tanımı Diyagramda GösterilmemiĢ ĠĢ Kuralları Süreç Kartı Hazırlama Bilgileri, Revizyon tarihçesi
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 64/167
Süreç Kartı (Trafik Cezası)
Dikkatinizi çeken bir nokta var mı ?
18.06.2011
33
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 65/167
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 66/167
18.06.2011
34
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 67/167
Neden Süreç Yönetimi
Mevzuat Stratejik Yönetim, Performans yönetimi, Risk Yönetimi, Ġç
Kontrol (5018, 5436, DPT)
Ġç Kontrol: Ġdarenin amaçlarına belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak
Faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini
Varlık ve kaynakların korunmasını
Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını
Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 68/167
Ġç Kontrol
Ön malî kontrol (12. Madde) Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde,
her bir iĢlem daha önceki iĢlemlerin kontrolünü içerecek Ģekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî iĢlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları iĢlemden önceki iĢlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî iĢlemlerin süreç akıĢ Ģeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.
Standart 7: Kontrol stratejileri ve yöntemleri 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, iĢlem öncesi kontrol, süreç
kontrolü ve iĢlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.
18.06.2011
35
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 69/167
COSO – Kurumsal Risk Yönetimi
Internal Control – Integrated Framework, COSO
İş
Sür
eçleri
İş Süreçleri
Amaçların Oluşturulması
İç Çevre
Riske Cevap Verme
Kontrol Faaliyetleri
Bilgi & İletişim
İzleme
Durum Tanımlaması
Risk Değerlendirmesi
Kur
um S
eviyesi
Bölüm
Seviyesi
İş
Birim
i se
viyesi
Tali (Bayi) S
eviye
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 70/167
18.06.2011
36
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 71/167
Yanıtlanması Gereken Sorular
ĠĢi yapıĢ Ģeklimiz standart mı? Yoksa herkesin kendine göre bir yoğurt yiyiĢi mi var?
Yeni giren elemanı nasıl eğiteceğiz? ĠĢ nerede tıkanıyor? Problemleri görmek için mutlaka yıl sonunu beklememiz mi
gerekiyor? Yetki ve görev karmaĢası var mı? Sorumlusu belli olmayan alanlar var mı? TaĢra ile merkez arasında iletiĢim var mı? ĠĢimiz baĢımızdan aĢkın? Gerçekten öyle mi? Kriter var mı? Ayrıntılarla boğuĢurken bütünü gözden kaçırıyor muyuz? Gündelik iĢlerin telaĢından kurtulup da planlama yapamayacak
mıyız? ĠĢleri hızlandırabilir miyiz? Hatalı, gereksiz, fazla iĢlerimiz yok mu? ĠĢe uygun eleman mı, yoksa elemana uygun iĢ mi, nasıl bileceğiz?
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 72/167
Sorular Bitmiyor...
Aynı kaynakla daha fazla iĢ üretebilir miyiz? Gerekli bilgiye istediğimiz zaman eriĢebiliyor muyuz? Problemleri nasıl çözeriz? Kurum hedeflerine ulaĢabilecek miyiz? UlaĢamazsak ne olur? Risk var mı? Nasıl kontrol edeceğiz? Kalite bizim için önemli mi? Tedarik edeceğimiz teknoloji gerçekten iĢ hedeflerimizle uyumlu mu ? Müteahhitlere iĢimizi doğru tarif edebiliyor muyuz? Bizim dilimizi
anlıyorlar mı? Yoksa anlamadıkları için fiyatları ĢiĢiriyorlar mı? Kamudan aldığımız kaynakları gerçekten kamu yararına kullanabiliyor
muyuz? Bunun matemetiksel temeli var mı? Yarın birisi (örneğin SayıĢtay) niye yaptın yerine niye yapmadın diye
hesap sorar mı ?
18.06.2011
37
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 73/167
Neden Süreç Yönetimi ?
Kurumsal farkındalık, kendini tanıma
Kurumsal iyileĢtirme; hataların, gereksiz/fazla adımların görülmesi; simülasyon
Risk ögelerinin belirlenmesi
Kontrol noktalarının belirlenmesi
ĠĢe uygun organizasyon; norm kadro
Süreç maliyetlerinin (dolayısı ile hedef maliyetlerinin) hesaplanması
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 74/167
Neden Süreç Yönetimi ?
Kalite Yönetimi Standardizasyon Kalite El kitabı
Eğitim Modellenen süreçlerden kurum el kitabı üretilmesi (yeni baĢlayan
personelin eğitimi amacıyla) Süreç ve Prosedürlerin intranetten yayınlanarak referans amacıyla her
an eriĢilebilir hale getirilmesi BT planlamasında kullanılması, BT stratejik Planı
Teknik Altyapı Yeni süreçleri iĢletecek yazılım vb teknik altyapı gereksinimlerinin
belirlenmesi Teknik Ģartname, ürün/hizmet seçimi Tekliflerin sağlıklı ve doğru fiyatta gelmesi Yazılım uygulama ve optimizasyonu
18.06.2011
38
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 75/167
Neden Süreç Yönetimi ?
Performans yönetimi
Süreç (müĢteri/yararlanıcı - hizmet)
Kurumsal (hedef – hizmet – süreç)
ĠK (iĢ – rol – kiĢi)
Mevzuat (5018, 5436, 5216, 5272, DPT)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 76/167
Süreç Yönetiminin Faydaları (El Kitabı)
Katma değersiz faaliyetler ortadan kaldırıldığı ve iĢlerin bütününün yani tüm bir sürecin etkinliği ölçüldüğünden kaynaklar daha etkin kullanılır hale gelir.
Artık, fonksiyonlar değil süreçler yani iĢlerin bütünü önemli olduğundan, birimlerin değil süreçlerin amaçlarına odaklanılmıĢtır. Bu sayede de kurum amaçlarına odaklanılmıĢtır.
Gereksiz olabilecek karar ve onaylar kaldırıldığı için hızlı karar alma avantajı yakalanmıĢ olur.
Fonksiyonel yönetimde, sorumlulukların parçalanması sonucu oluĢmuĢ sorumlusu belli olmayan alanlar (gri alanlar) ortadan kalkmıĢ olur.
Bilgiye ulaĢım kolaylığı sağlanmıĢ olur.
18.06.2011
39
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 77/167
MB Süreç Yönetimi El Kitabı
1. GĠRĠġ 2. FONKSĠYONEL YÖNETĠM 3. SÜREÇ YÖNETĠMĠ 4. SÜREÇ YÖNETĠMĠ NASIL ĠġLER? 5. SÜREÇ YÖNETĠMĠNĠN FAYDALARI 6. SÜREÇLERĠN SINIFLANDIRMASI VE HĠYERARġĠSĠ 7. SÜREC ANALĠZ NOTASYONU ve Ġġ ZĠNCĠRLERĠ 8. SÜREÇ YÖNETĠMĠNĠN PROJELENDĠRĠLMESĠ ve
YÖNETĠLMESĠ 9. SÜREÇ KARTI 10.ÖRNEKLER
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 78/167
Neden Süreç Yönetimi Değil ?
Ġnisiyatifin daralması
Bilgi silolarının ve (dolayısı ile) dükalıklarının kaybolması
AlıĢkanlıklar
Ölçme ve değerlendirmeden korku
DeğiĢimden korku
18.06.2011
40
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 79/167
Bu Çerçevede Kamu Hizmet Envanteri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 80/167
Süreç Yönetimi Uygulama Alanları
Bilgi Yönetimi
Performans Yönetimi
Süreç/ĠĢ AkıĢ Yönetimi
Ürün YaĢam Döngüsü Yönetimi
(Stratejik) Kurumsal Planlama ve Yönetim
Kurumsal ĠyileĢtirme
Kalite sistemi, Kalite Yönetimi, TKY
Olgunluk Modelleri, CMM
Servis Yönetimi, ITIL
E-iĢ Hizmet ve Çözümleri
Finans Yönetimi
MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi
Ġnsan Kaynakları Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi, e-satınalma
Ürün/hizmet seçimi
ĠGB (BRS), teknik spesifikasyonlar, Ģartname
Yazılım GeliĢtirme, YGB (SRS)
Yazılım Uygulama ve Optimizasyonu
18.06.2011
41
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 81/167
Metodoloji
STEPS Metodoloji Genel Çerçevesi
Anımsayalım MüĢteri – hizmet
Hedef 1.Belirleme (FARKINDALIK)
2.Tanımlama, (MODELLEME)
3.Uygulanma (ĠġLETĠM)
4.Ġzleme ve Değerlendirme (ĠYĠLEġTĠRME)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 82/167
Betimleyici Seviyeler
ĠĢ yönetimi ile ilgili problem
Ġhtiyaçlar
Tasarım
GerçekleĢtirme
Problem
Gerçekleştirim
Ġş Kavramları
E.T. Kavramları
E.T.
Çözüm
BT Kavramları
18.06.2011
42
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 83/167
1. ve 2. Belirleme/Tanımlama
Kurumsal Çekirdek süreçler: iĢ hedefleri ile doğrudan iliĢkili Destek süreçleri: etkin çalıĢma ortamı için destek
Modelleme Girdi, Çıktı Sahibi, Roller Aktiviteler AkıĢ Süreç performans ölçümleri
Hangi süreçler: ĠĢ hedeflerine ulaĢılmasını sağlayan Ürün/servis kalitesini sağlayan Kurumsal faaliyetlerin etkin yürütülmesini sağlayan
BütünleĢik süreçler
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 84/167
3. Uygulama
Tüm kurumsal faaliyetlerinin tanımlı süreçler esaslı gerçekleĢtirilmesi
Projelerde uyarlama yöntemleri de tanımlı
Kriz anında (süre, para vs) bir kenara atılmamalı
Uygulamalar sırasında ölçümleme yapılmalı
18.06.2011
43
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 85/167
Aktivite temelli bütçe/muhasebe (Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 5018)
Sistem geliĢtirme – eski yaklaĢım Eleman maĢları : 500 Ekipman : 600 DanıĢmanlık : 150 Ofis giderleri : 100 Yer kullanımı : 90 Toplam : 1,440
Sistem geliĢtirme – süreç yaklaĢımı (performans) ĠĢ analizi : 230 Sistem geliĢtirme : 250 Sistem testi : 190 Sistem kalite güvence : 100 Belgeleme : 70 Kurulum ve uygulama: 600 Toplam 1,440
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 86/167
4. ĠyileĢtirme
Ölçümlere dayalı
ĠĢ hedefleri doğrultusunda
Sürekli
Varolan süreç İyileşen süreç
Daha kötü:
zaman,
maliyet,
güvenilirlik
İyileştirme yaklaşımları (TQM, ...)
Daha iyi:
zaman, maliyet,
güvenilirlik Bir sonraki iyileştirme döngüsü
MEVCUT (AS-IS) HEDEF (TO-BE)
18.06.2011
44
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 87/167
4. ĠyileĢtirme
PLAN
DO
CHECK
ACT
Uygulamanın durumunun kontrol edilmesi
Planlanan iyileştirmelerin uygulanması
İyileştirme adımlarının planlanması
Ölçümlere göre iyileştirme
alanlarının belirlenmesi
GİRİŞ NOKTASI
DEMING DÖNGÜSÜ
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 88/167
STEPS Metodoloji
1. Oryantasyon
2. ĠĢ Kavramları Seviyesinde Tanımlama Alana özgü bilgi, Referans Model
3. Süreç Mühendisliği AS-IS, TO-BE, GeçiĢ
4. Sistem ve Yazılım Mühendisliği Teknoloji Kavramları Seviyesinde
Tanımlama ve GerçekleĢtirim (ISO)
5. Sürdürme, ĠyileĢtirme
18.06.2011
45
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 89/167
Süreçleri Tanımsız ve Tanımlı Proje YaĢam Döngüsü
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Proje Başlangıcı Proje Bitişi
Düzeltme Faaliyetleri
Süreç Faaliyetleri
Üretken Zaman
%0
%20
%40
%60
%80
%100
Proje Başlangıcı Proje Bitişi
Üretken Zaman
Süreç Faaliyetleri
Düzeltme Faaliyetleri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 90/167
STEPS Metodoloji
1. Oryantasyon
2. ĠĢ Kavramları Seviyesinde Tanımlama SP, Alana özgü bilgi, Referans Model
3. Süreç Mühendisliği AS-IS, TO-BE, GeçiĢ
4. Sistem ve Yazılım Mühendisliği Teknoloji Kavramları Seviyesinde
Tanımlama ve GerçekleĢtirim (ISO)
5. Sürdürme, ĠyileĢtirme
18.06.2011
46
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 91/167
Neden ? Hedefler, Stratejiler
Vizyon
Anahtar stratejiler •Bilgi ve iĢ süreçleri •Sistem yapısı •Mimari •Organizasyon
Nasıl = strateji
Planlar ve Aktiviteler
Ne = Ufuk hedef
Neden = bugün ile vizyon arasındaki fark
Buradayız (Bugün)
Strateji : değişim tanımlaması
ne tür bir değişim gerekecek
rekabet avantajını sağlayacak değişim derecesi
organizasyonun değişim fayda/maliyeti
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 92/167
Stratejik Planlama Piramidi
Vizyon
Niceliksel
Hedefler
Stratejiler
Çalışanların Bakışı
Regülasyonların niceliksel
hedefleri nasıl etkilediğini
anlamak
Regülasyon
Politikaların uygulama
düzeyine yansıması
Yönetici Bakışı
Niceliksel hedefleri
koyarak vizyonun tutarlı
bir şekilde aşağı
katmanlara iletilmesi
Politikalar
Üst Düzey kişileri ve
kurumsal karar verme
prosesini yönlendiren
planlanmış iş yapma biçimi
18.06.2011
47
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 93/167
Stratejik Plan – Süreç Bağlantısı
Vizyon
Stratejiler
Regülasyon
Politikalar
Ölçülebilir
Hedefler
yönlendirir (guide)
tanımlar (identifies)
M:1
1:M
geliştirir (develop)
M:1
M:1
1:M
1:M
zorlar (enforce)
gerektirir (require)
etkiler (influence)
Fonksiyon
Ġş Akış
Görevi
Aktivite M:1
M:1
1:M
1:M
1:M
M:1
1:M
yaratır
(creates/empowers)
bileşiminden oluşur
(is composed of)
tanımlar/kontrol eder
(define/control)
zorunlu kılar
(enforce)
yönlendirir (guide)
yönlendirir (guide)
yönetir (mandate/direct)
tarafından tamamlanır
(is completed by)
1:M
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 94/167
Ontoloji
18.06.2011
48
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 95/167
Nesne Modeli
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 96/167
eGovernment
18.06.2011
49
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 97/167
Kamu Yararı = Değer
Ne kadar harcıyoruz? Ne için ? Ne üretiyoruz? Ne elde ediyoruz? Toplumsal yansıma?
Ekonomiklik Verimlilik Etkililik
Ġzleme ve Değerlendirme
SÜREÇLER
Kaynakların karĢığı ve performans Tanımlılık = açıklık = Ģeffaflık = hesap verebilirlik
HĠZMETLER
Girdiler Aktiviteler Çıktılar Sonuçlar Etki
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 98/167
Kaynakların Amaca Uygun Kullanımı
Kaynakların
Karşılığı
(Performans)
Sonuçlar
Çıktılar
İşlemler
Girdiler
Maliyetler
Etkililik
Verimlilik
Ekonomiklik
18.06.2011
50
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 99/167
Bütçe uygulama - harcamalar
Ülke
Genelindeki
Sistemler
SGB
Harcamacı
Birim
SGB.Net
Kullanıcısı
KPS
Microsoft Oracle Çözüm
Web Servisleri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 100/167
Entegrasyon olmadığı durumda
Ülke
Genelindeki
Sistemler
SGB
Harcamacı
Birim
Say200i
kullanıcısı
KPS
KPS
kullanıcısı
eBütçe
kullanıcısı
SGB.Net
kullanıcısı
18.06.2011
51
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 101/167
Süreç Yönetimi
Daha az eforla daha çok kontrol Silo yaklaşımı
Kendi başına değil etkileşimli dönen çarklar
Eski iş yapma tarzınızla yeni vizyonunuza ulaşamazsınız.
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 102/167
Referans Model Kavramı
Temel düĢünce : bir kez oluĢtur, bir çok kez kullan
Yazılım geliĢtirme açısından kazanç
Optimize edilmiĢ ve entegre iĢ süreci, veri, aktivite ve organizasyonel referans model : ÇEKĠRDEK MODEL
Genel amaçlı önceden tasarlanmıĢ ve endüstriye (alana) özgün
Kurumun/firmanın özgün yapısına yönelik detayları içermeyen : geniĢletilebilir
Kurumsal iyileĢtirme alanları (analiz : iĢ proseslerindeki zayıf halkalar)
18.06.2011
52
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 103/167
STEPS Metodoloji
1. Oryantasyon
2. ĠĢ Kavramları Seviyesinde Tanımlama Alana özgü bilgi, Referans Model
3. Süreç Mühendisliği AS-IS, TO-BE, GeçiĢ
4. Sistem ve Yazılım Mühendisliği Teknoloji Kavramları Seviyesinde
Tanımlama ve GerçekleĢtirim (ISO)
5. Sürdürme, ĠyileĢtirme
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 104/167
Mühendislik : Modelleme
Sorulması gereken sorular
Girdi, Çıktılar (raporlar, dosyalar, uygulamalar, mevzuat, planlar, araĢtırmalar ..)
Sahibi, Roller (birimler, sorumlular ...)
Aktiviteler (faaliyetlerin her biri )
AkıĢ (iĢlem sırası ve olasılıklar)
Kim
Ne
Nasıl
Kaynaklar
Teknoloji
SÜREÇ ZĠNCĠRĠ
18.06.2011
53
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 105/167
Sorular
Ġlgili mevzuatlar nedir?
Ġlgili aktivite nedir? Niçin yapılır? Bu aktivite yapılmazsa ne olur?
ĠĢi kim yapıyor? Bu iĢi niçin o kiĢi yapıyor? Bu iĢi daha iyi yapan bir kiĢi var mı?
ĠĢ nerede yapılıyor? O iĢ niçin orada yapılıyor? BaĢka bir yerde daha ucuza yapılabilir mi?
ĠĢ ne zaman yapılıyor? Niçin o zamanda yapılıyor? BaĢka bir zaman da daha iyi olur mu?
Aktivite nasıl yapılıyor? Niçin bu Ģekilde yapılıyor? BaĢka bir aktivite ile birlikte yapılamaz mı?
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 106/167
3a. Mevcut Durum Modeli (as-is)
Etkinlikler Farklı bakıĢlarla entegre süreç modelleri geliĢtirme. Organizasyonel, Fonksiyonel,
Veri ve Proses/Kontrol BakıĢı; Çıktı BakıĢı Mevcut kurumsal yapı, problemler, yetersizlikler Performans göstergeleri Varlıklar; mevcut envanter (insan, materyal) Personelin değiĢim açısından sosyolojik ve psikolojik yapısının incelenmesi Personelin eğitim durumları
Girdi Yönetici zamanı (katılım ve destek) ÇalıĢma grubu zamanı
Çıktı : AS-IS Model Raporu Süreç, yapıdaki ve varlıklardaki değiĢimleri izleme mekanizması Performans Göstergeleri Tıkanma noktaları Karar mekanizmaları Personelin değiĢime tepkisi
18.06.2011
54
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 107/167
3b. Hedef Modeli (to-be)
Etkinlikler Raporlama ve yönetim ihtiyacının geliĢtirilmesi Bilgi akıĢ haritaları Organizasyon, veri, fonksiyon, proses/kontrol bakıĢlarının revize edilmesi veya
yeniden tasarlanması Süreçlere uygun organizasyonel yapı, iĢ/görev tanımları Uluslararası standartlar ve eniyi iĢ yapma biçimleri temelinde değerlendirme
Girdi Aktif katılım ve karar verme; ÇalıĢma ortamı
Çıktı : TO-BE Model Raporu Hedeflenen süreçler; Fonksiyonel Spesifikasyonlar Org, HR, Performans sistemi Eğitim Stratejileri, Halkla iliĢkiler stratejileri Bilgi yönetimi stratejileri, karar süreçleri mekanizmaları MIS mimarisi; Güvenlik Gereksinimleri Fiziksel Altyapı Gereksinimleri; Envanter ihtiyacı Kalite sistemi; Mevzuat DeğiĢiklik Gereksinimleri Standartlar : Performans, Kalite, Karar süreçleri, Süreçler
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 108/167
3c. Fark Analizi ve GeçiĢ Planlaması
Etkinlikler DönüĢüm adımları Malzeme ve insan kapasitesini arttırma Eleman ve eğitim gereksinimleri ve çözümleri Fiziksel altyapı, yazılım, donanım gereksinimleri Pilot uygulama süreç(ler)i Bütçeleme ve alım stratejileri DeğiĢimin sosyolojik ve psikolojik etkileri, çözümler Taslak mevzuat
Girdi Aktif katılım ve karar verme DeğiĢim ihtiyacının promosyonu, yönetime sunumu
Çıktı : Sistem Gereksinim Belgesi Organizasyonel GeçiĢ Planı Eleman ve eğitim ihtiyacı, eğitim müfredatı ICT Stratejik Planı YaygınlaĢtırma ve operasyon planları Fiziksel altyapı oluĢturma/yenileme/geliĢtirme Taslak Mevzuat Pilot uygulama : organizasyonel değil, süreç temelli
18.06.2011
55
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 109/167
STEPS Metodoloji
1. Oryantasyon 2. ĠĢ Kavramları Seviyesinde
Tanımlama Alana özgü bilgi, Referans Model
3. Süreç Mühendisliği AS-IS, TO-BE, GeçiĢ
4. Sistem ve Yazılım Mühendisliği Teknoloji Kavramları Seviyesinde
Tanımlama ve GerçekleĢtirim (ISO)
5. Sürdürme, ĠyileĢtirme
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 110/167
Süreç Temelinde Teknoloji YaĢam Döngüsü - Sistem
Süreçler Formal (sistematik) bir biçimde tanımlı iĢ
yapma biçimi
Model : iĢ mantığı ve kurallar, prosedürler, formatlar
Ġnsan
Teknoloji Yazılım, Donanım
Hizmet
18.06.2011
56
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 111/167
Sistem Mühendisliği
GeliĢtirilmiĢ her sistem ögesinin hedeflere, stratejilere ve vizyona izlenebilirliği
ISO 15288
ISO 12207
GeliĢtirme
Tedarik Yönetimi
Entegrasyon
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 112/167
Project
Commencement
Prepare Plans
PlansApproved
JR of Plans
ToR
SyDP
SyQP
SyCP
Draft PlansSubmitted with Bid
SyDP
SyQP
SyCP
SyDDP
SyRMP
SyRS
SyRS
SyRMP
SyDDP
SyTP
SyTrP
Supplier
Client
Supplier
IV&V Team
IV&V
Client Representative
SoftwareDevelopment
Plans
Approved
Develop
SoftwarePlans
ProjectCommencement
SMP
SQP
SCP
SystemDesign
SyDD
SyDP
SyTD/TC
SyQP
SyTP
SyCP
SyTrP
SyDDP
SyRMP
SoftwareDeveloped3 phases
EstablishStating Facility
Prepare
Systems
Deploy Sites
Install CentralSystems
SoftwareReady
Subsystems 1 &2
IV&V Team
Supplier
Supplier
Software PlansReady
Training
TrainingCompleted
For Phases I and II
IV&V
Client Representative
BETA
Acceptance
SyTR
SyOP
Acceptance
System Ready& Operational
Install Central
Systems
SystemsInstalled ALPHA
Acceptance ALPHAAccepted
Consultant
Firm
IV&V Team
SecurityAudit
ALPHAAccepted
Security AuditTeam
ApprovedSecurity Policy
TrainingCompleted
SoftwareDevelopment
Plans
Approved
Develop
SoftwarePlans
ProjectCommencement
SMP
SQP
SCP
SystemDesign
SyDD
SyDP
SyTD/TC
SyQP
SyTP
SyCP
SyTrP
SyDDP
SyRMP
SoftwareDeveloped3 phases
EstablishStating Facility
Prepare
Systems
Deploy Sites
Install CentralSystems
SoftwareReady
Subsystems 1 &2
IV&V Team
Supplier
Supplier
Software PlansReady
Training
TrainingCompleted
For Phases I and II
IV&V
Client Representative
Gereksinim Analizi
Yazılım Gereksinim
Belgesi
(YGB)
Use Case formu
Kullanıcı Arayüz formu
YGBFormu
Test Case
TasarımıUse Case test formu
Arayüz Tasarım/Test formu
YTeB formu
Üst Düzey ve
Detay Tasarım
Yazılım Test
Belgesi
(YTeB)
Kodlama
Test
BASELINEYazılım Tasarım
Belgesi
(YTaB)
YTaB formu
Kodlama Standardı
Kod
DEĞİŞİKLİK
B#
OYAK BSM
YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ
A
TK
T
B1B2
B3
A
TK
T
B1B2
B3
18.06.2011
57
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 113/167
Modelin iĢletimi
Nusret Güçlü
SGK
SSK
E.S.
Konsolidasyon
Hizmet Sürem
Toplam Süre
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 114/167
Yani...
Ġş Süreci Yönetimi
Tanımlar, Modeller, Kurallar, Standartlar Entegrasyon Yazılımı
SSK ES BağKur KPS
Modelleme
...
Ortak Dil Hizmet
Kitaplığı
Süreç
Kitaplığı
eGovernment is more about government than about “e”. OECD
18.06.2011
58
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 115/167
Süreç Yönetimi Standartları
oasis-open.org (yapısal bilgi ve e-iĢ standartları)
WS-BPEL
bpmi.org (BPML) omg.org (BPMN)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 116/167
BPEL Süreç Metamodeli
18.06.2011
59
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 117/167
BPEL4WS <partners>
<partner name="customer“ serviceLinkType="lns:loanApproveLinkType“
myRole="approver"/>
<partner name="approver“ serviceLinkType="lns:loanApprovalLinkType“
partnerRole="approver"/>
</partners>
<containers>
<container name="request" messageType="loandef:CreditInformationMessage"/>
<container name="approvalInfo" messageType="apns:approvalMessage"/>
</containers>
<sequence>
<receive name="receive1" partner="customer“ portType="apns:loanApprovalPT“
operation="approve" container="request“ createInstance="yes"></receive>
<invoke name="invokeapprover“ partner="approver“
portType="apns:loanApprovalPT“ operation="approve“ inputContainer="request“
outputContainer="approvalInfo"></invoke>
<reply name="reply" partner="customer" portType="apns:loanApprovalPT“
operation="approve" container="approvalInfo"></reply>
</sequence>
“kalıcılık” bilgisi
Süreç içindeki
paydaşlar, roller
Sırasal
akış
Web servisinin
çalıştırılması
Talebi al
cevap
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 118/167
BPMN
18.06.2011
60
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 119/167
Servis Temelli Mimari - SOA
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 120/167
Orkestra - koreografi
Web servis iĢlem ve etkileĢim sırası
Süreç akıĢı
Süreç kontrolü tek yerden
Mesaj sırasını izleme
Mesaj değiĢimi, süreç değil
web
service
web
service
web
service
web
service
web
service
web
service
işbirliği
İş süreci
18.06.2011
61
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 121/167
STEPS Metodoloji
1. Oryantasyon
2. ĠĢ Kavramları Seviyesinde Tanımlama Alana özgü bilgi, Referans Model
3. Süreç Mühendisliği AS-IS, TO-BE, GeçiĢ
4. Sistem ve Yazılım Mühendisliği Teknoloji Kavramları Seviyesinde
Tanımlama ve GerçekleĢtirim (ISO)
5. Sürdürme, ĠyileĢtirme
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 122/167
5. Sürdürme/ĠyileĢtirme
Amaç Stratejik Planın son haline getirilmesi Hareket Planının uygulanma aĢamalarını gözlemek ve denetlemek
Etkinlikler Konsolidasyon, revizyon ve sunum Sürekli denetleme, yönetim seviyesinde önerilerde bulunma DeğiĢen durumlara göre Hareket Planı revizyonu Performans izleme, sürekli iyileĢtirme
Girdi Revizyon ve kabul sırasında aktif katılım ÇalıĢma gruplarının aktif olarak görevlerini sürdürmesi Önerilerin değerlendirilerek uygulanması Hareket Planının takibi Yönetim katkısı
Çıktı Revize Uygulama ve Operasyon planlarını da içeren Stratejik Plan (Varsa) revize edilmiĢ Hareket Planı, Risk Analizi dokümanı, toplantı raporları
18.06.2011
62
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 123/167
Kurumsal Sistem ve Performans
Ġnsan Süreç
Teknoloji
Performans
HARĠCĠ ÇEVRE Politikalar MüĢteri Ġhtiyaçları Rekabet Regülasyonlar
OPERASYON ORTAMI Misyon, Vizyon, Hedefler Bütçe Kısıtlamaları Performans Ġhtiyaçları
•Belirlenmiş bir hedef veya standart değer ile karşılaştırılarak elde edilen ve proses/aktivitelerin
kalite, maliyet, süre özelliklerini değerlendirmeye yarayan indikatör.
•Organizasyon içindeki değişim hızını da tutarlı bir şekilde ölçmeye yarar.
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 124/167
Performans ölçümü
Ölçülen iĢ yapılır. Sonuçları ölçmezseniz, baĢarı ile baĢarısızlığı
ayırt edemezsiniz. BaĢarıyı belirleyemezseniz, ödüllendiremezsiniz. BaĢarıyı ödüllendiremezseniz, büyük olasılıkla
baĢarısızlığı ödüllendiriyorsunuz demektir. BaĢarıyı göremezseniz, ondan öğrenemezsiniz. BaĢarısızlığı göremezseniz, düzeltemezsiniz. Sonuçları gösterebilirseniz, destek bulursunuz.
18.06.2011
63
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 125/167
PG - Performans Göstergeleri (KPI)
BaĢarılı olduğumuzu nasıl anlayacağız ? Özel rakamsal değerler : müĢteri Ģikayet adedi. Yüzdeler : paydada maliyet, zaman, … Örnekler Niceliksel : iĢ yükü, üretim, transaction, kayıt,
kullanılma oranı, tüketim, sıklık. Niteliksel : zamanındalık, servis dıĢı kalma, hata
oranları, stok doluluğu, bakım/tamir aralıkları Verimlilik : göreceli transaction veya üretim
maliyetleri Finansal : tahsilat, vb. oranları
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 126/167
PG Kategorileri
GĠRDĠ - $, eleman zamanı, ... ÇIKTI - bir proses sonucu üretilen ürün/servis
Ġç/dıĢ müĢteriler OPERASYONEL : denetlenen kuruluĢlar, teslim edilen posta, … ARA ÇIKTILAR : imzalanan sözleĢmeler, iĢleme konan sigorta
talepleri DESTEK HĠZMETLERĠ : güncellenen hesaplar, bakımı yapılan
cihazlar
SONUÇ - Amaca eriĢimdeki geliĢme Kalite ve MüĢteri memnuniyeti
Oldu mu, olmadı mı ? Nereye kadar gerçekleĢti ? Nihai Sonuçlar - Doğrudan MĠSYON ile ilgili / Ara Sonuçlar
Verimlilik (I/O) ve Üretkenlik (O/I)
18.06.2011
64
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 127/167
Neden PG kullanırız ?
Kurumsal hedeflere ulaĢmada performansı izlemek
BaĢarı/baĢarısızlık durumlarını saptayarak (nerede, hangi koĢullar altında) performansı iyileĢtirmek
Karar vericilerin politika belirleme sürecini iyileĢtirme
Bütçe. Sınırlı kaynakları nerede kullanalım ?
Yasal zorunluluklar
ĠĢin değerini ortaklara ve müĢterilere iletmek
Sonuçları raporlayarak güveni arttırmak
Elemanlara eriĢilmek istenen sonuçların açıklanabilmesi
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 128/167
Metrik nedir ?
Belirli bir alanda performansı ölçmek için kullanılan standart kriter
ĠĢ hedeflerinizi ve müĢteri taleplerini yerine getirebilecek misiniz ?
MüĢteri odaklı iĢ süreci yönetimi
Sürekli iyileĢtirme
18.06.2011
65
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 129/167
PG için Metrikler...
Akıllı hedefler [SMART]
Spesifik (Specific)
Ölçülebilir (Measurable)
Uygulanabilir (Applicable) - KISS
Ġlgili (Reasonable)
Zamanlıca (Timely)
Kendinizi ölçmeye dahili olarak değil harici olarak (müĢteri odaklı) baĢlayın.
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 130/167
18.06.2011
66
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 131/167
Kamu Yönetimi
Kamu Yararı
Performans Yönetimi
Ġç Kontrol
Süreç Yönetimi iliĢkisi
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 132/167
Türkiye
5018, 5436
5302, 5272, 5216
Performans Esaslı Bütçeleme
Ġç Kontrol, Risk Yönetimi, SayıĢtay
DPT Birlikte ÇalıĢabilirlik Rehberi
18.06.2011
67
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 133/167
Stratejik Yönetim Modeli
Bilgi Yönetimi
İç Kontrol
Operasyonel Süreç
SP > PP > FR
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 134/167
Stratejik Yönetim
Kurumsal Hedefler
??? Önceliklendirme Projelendirme
Bütçeleme ???
Uygulama
Değer
Raporlama
Ġzleme, Ölçme, Değerlendirme Kontrol Denetim
Ex-ante ex-post
SÜREÇ BĠLGĠ ĠNSAN
18.06.2011
68
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 135/167
Farklı Bir BakıĢla
Mevcut Durum Değerlendirme
Stratejik Plan Amaç ve Hedefler
Sunulan Hizmetler
Hizmet Üretme ve Sunma Süreci
İzleme ve Değerlendirme Performans
Hesap Verme Faaliyet Raporu
Kamu Yararı = Değer
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 136/167
Kamu Yararı
Ne kadar
harcıyoruz?
Ne için? Ne üretiyoruz? Ne elde
ediyoruz?
Topluma
nasıl
yansıyor?
SÜREÇ
Ekonomiklik Verimlilik Etkililik
“paranın karşılığı” (performans)
HİZMET
Girdiler Aktiviteler Çıktılar Sonuçlar Etki
18.06.2011
69
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 137/167
Kamu Harcama Yönetimi
Kapsam Personel Giderlerinin Hesaplanması Tedavi ve Cenaze Giderleri Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Giderleri Temsil ve Tanıtma Giderleri Mal,Malzeme ve Gayri Hak alım Giderleri TaĢınmaz Mal Alımları ve KamulaĢtırma Bedelleri Onarım Giderleri Borçlanma ve Faaliyet Giderleri Görev Zararı,Hazine Yardımı ve Diğer Transfer Harcamaları Diger Giderler 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun uygulanma süreçleri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 138/167
Ödeme Emri – Ġlgili Belgeler
18.06.2011
70
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 139/167
Maliye – Harcama Süreçleri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 140/167
Ödeme Emri
Ġç Kontrol
18.06.2011
71
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 141/167
Ödeme Emri – Fonksiyon Özellikleri
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 142/167
Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın Alma
1. YaklaĢık Maliyet
2. Onay Belgesi
3. Piyasa Fiyat AraĢtırma Tutanağı
4. Fatura
5. TaĢınır ĠĢlem FiĢi
6. Ödeme Emri
18.06.2011
72
Risk varsa kontrol noktası
Olası kontroller
1. Performans göstergelerinin belirlenmesi ve
takibi
2. Performans gözden geçirme; üst düzey;
fonksiyonel/aktivite seviyesi
3. BT yatırımları
4. Yetki ve sorumlulukların ayrıştırılması
5. Ġşlemlerin doğru ve zamanında kaydı
6. Kim ne yapmış kayıtlarına erişim
7. Kaynak ve bilgilere erişim kısıtlamaları
8. ... Süreç Olası
riskler
Risk değerlendirme
(1)
Kontrol Kontrol
değerlendirme
(2)
Ġlgili kontrol
nasıl
geliştirilebilir?
(1) olasılık, etki
(2) geçerli mi? uygulanıyor mu? etkili mi (planlandığı gibi yürüyor mu)? etkin mi
(sonuçlarını görüyor musunuz)?
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 144/167
Bazı ÇalıĢmalar
EJISDC
18.06.2011
73
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 145/167
DPT Birlikte ÇalıĢabilirlik Rehberi
Kurumlar arası süreç ve veri entegrasyonu Kamu çekirdek süreçlerin modellenmesi Süreç Tanımlama Standardının OluĢturulması
Süreçlerin Tanımlanması (mevcut durum, stratejik plan, hedef durum, geçiĢ)
Süreçlerde Kullanılan Verilerin Belirlenerek Tanımlanması
Sahiplik ve yetkilerin düzenlenmesi
Entegrasyon
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 146/167
Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte ÇalıĢabilirlik Esasları Resmi Gazete, 28 ġubat 2009 Sayı : 27155, BaĢbakanlık Genelgesi 2009/4
Bilgi toplumuna dönüĢümü amaçlayan e-DönüĢüm Türkiye Projesi‟nin
önemli bir bileĢeni olan e-devlet; birbiri ile entegre olmuĢ, etkin, Ģeffaf ve basitleĢtirilmiĢ iĢ süreçlerine sahip bir yapılanma gerektirmektedir. Bu çerçevede; birlikte çalıĢabilirliği mümkün kılmanın en temel araçlarından birisi, kurumların kullanacakları ortak norm ve standartları belirleyerek bilgi sistemlerini ve entegre e-devlet hizmetlerini bu norm ve standartlar çerçevesinde geliĢtirmektir.
Birlikte ÇalıĢabilirlik Esasları Rehberi, e-DönüĢüm Türkiye Projesi kapsamında; baĢta kamu kurum ve kuruluĢları olmak üzere, kamuya elektronik ortamda hizmet sunan tüm kuruluĢlar arasında birlikte çalıĢılabilirliğin sağlanması ve bu çerçevede; yetki ve sorumluluklar, esas ve prensipler, yöntem ve kriterler ile teknik standartların belirlenmesine yöneliktir.
Merkezi ve yerel düzeydeki tüm kamu kurum ve kuruluĢlarınca yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehber‟de yer verilen esas ve standartlara uyulması zorunludur. Halihazırda kullanılan bilgi teknolojisi altyapılarının Rehber‟de belirtilen standartlara uyumlu olmayan unsurları, bütçe imkanları ve öncelikler çerçevesinde en kısa zamanda bu esaslara uyumlu hale getirilecektir.
18.06.2011
74
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 147/167
DPT – Standartlara Referans
Süreç Modelleme: PCD + UML
Süreç uygulama: BPEL
Süreç tanımlama: ebXML
Süreçlerin çağırılması: ASAP
Web servisi istemi: SOAP
Web servisi istem kaydı: UDDI
Web servisi tanımlama: WSDL
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 148/167
18.06.2011
75
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 149/167
Ġlgili Standartlar - Hızlıca
ISO 9001:2000
COBIT
CMMI
ISO 15504
ISO 12207
ISO 15288
ISO 20000
ISO 27001
SixSigma
KarĢılaĢtırma
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 150/167
COBIT Olgunluk Değerlendirme
Var olan durum
Sektörde en iyi
uygulamaların durumu
Tavsiye edilen
sektör standardı
Stratejik hedef
Her BT süreci için kıyaslama
18.06.2011
76
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 151/167
Olgunluk Modeli (Sefer Usta)
Seviye 1
Başlangıç
Tutarsız
yönetim
Seviye 2
Tekrarlanabilir
Proje
yönetimi
Seviye 3
Tanımlı
Süreç
yönetimi
Seviye 4
Yönetilen
Kapasite
yönetimi
Seviye 5
Ġyileşen
Sürekli
iyileştirme
Tanımlı süreçler yok, araçlar entegre değil
Geçmiş başarılar benzer kişiler ile tekrarlanır
Süreçler belgelendirilir ve
tutarlı olarak uygulanır
Süreçler ölçümler esas alınarak
anlaşılır
Süreçler süreç verilerini esas
alarak sürekli iyileştirilir
Temel yönetim kontrolü (proje/departman esaslı)
Süreç tanımı (kurumsal yaygınlaştırma)
Tanımlı süreçlerin getirdiği yeteneklerin kullanılması
Süreç kontrolü
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 152/167
0
1
2
3
4
5
Risk ve Performans Farkı
risk 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
performans 1 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1
PO-
01
PO-
02
PO-
03
PO-
04
PO-
05
PO-
06
PO-
07
PO-
08
PO-
09
PO-
10
AI-
01
AI-
02
AI-
03
AI-
04
AI-
05
AI-
06
AI-
07
DS-
01
DS-
02
DS-
03
DS-
04
DS-
05
DS-
06
DS-
07
DS-
08
DS-
09
DS-
10
DS-
11
DS-
12
DS-
13
ME-
01
ME-
02
ME-
03
ME-
04
18.06.2011
77
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 153/167
ITIL Servis Yönetimi Çerçevesi
Planning to Implement Service Management
Service Management
Service
Support
Service
Delivery
T
h
e
B
u
s
i
n
e
s
s
The
Business
Perspective
Applications Management
ICT
Infrastructure
Management
T
h
e
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y Security
Management
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 154/167
ITIL Süreç Yapısı
IT Customer
Relationship
Management
Release Management
Change Management
Configuration Management
Service Level Management
Incident Management
Problem Management
Service Delivery
Service Support
Service
Desk
Capacity Management
IT Service
Continuity Management
Availability Management
Security Management
Financial Management
for IT Services
18.06.2011
78
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 155/167
ITIL – Süreç Temelli Servis Yönetimi (ISO 20000)
Değişiklik
Yönetimi
Konfigürasyon
Yönetimi
Sürüm
Yönetimi
Olay
Yönetimi
Problem
Yönetimi
değerlendirme uygulama
PLAN
DO CHECK
ACT
Değişiklik
Talebi
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 156/167
Bilgi Güvenliği ISO 27001
Bir kurumun en önemli varlıklarından biri olan “bilgi”yi korumak amacıyla kurumsal kontrollerin ve altyapının (stratejiler, süreçler,insanlar yazılım, donanım) sağlaması gereken gereksinimleri tanımlar
Bilgi güvenliğinin üç temel kriteri Confidentiality: bilgi sadece ulaĢmasına yetki verilen kiĢilere açık
Integrity: bilginin ve bilgiyi iĢleyen yöntemlerin doğruluğunu ve tamlığını korumak
Availability: yetkilendirilmiĢ kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında bilgiye ve ilgili varlıklara ulaĢmalarını garantilemek
18.06.2011
79
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 157/167
BT Süreç Modelleri: KarĢılaĢtırma
CMMI
ITIL, ISO 20000,
BS15000 ISO9001
ISO 15504
COBIT ISO 15288
BS7799
ISO 27001 ISO 12207
TEMEL NOKTA:
Çelişkili gereksinimler yok
modeller yaklaşım ve
gereksinim olarak uyumlu
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 158/167
KarĢılaĢtırma
İş gereksinimi
İş hedefleri
devreden çıkarma
CMM / ISO 12207/ ISO 15504
CMMI / ISO 15288
BS 15000
ITIL/ISO 20000
ISO 17799-27001 / ISO 9001 / COBIT
18.06.2011
80
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 159/167
BaĢarı için...
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 160/167
Süreç ĠyileĢtirme: Neden Zor?
Süreç iyileĢtirme birçok durumda kurumsal değiĢim gerektirir Kör noktalar Var olan süreçler değiĢime karĢı savaĢabilir
Daha önceki baĢarılar bu değiĢimi zorlayabilir
Var olan kurumsal yapı değiĢime karĢı direnebilir
DeğiĢim yönetimi Teknik değil sosyal bir olgu ÇalıĢmaların insan boyutu
„Ġnsanlar daima daha tanıdık Ģeyleri daha rahat Ģeylere tercih ederler‟ Direnç, eskiye bağımlılık, yeniliğin getirdiği korku ve kuĢku,
Nedenlerinin ve ölçülebilir hedeflerinin tanımlanması ve bilinmesi Üst yönetimin katılımı Kaynakların ayrılması Mucizevi çözümler yoktur, her kurum kendi içerisinde farklı uygulamalar yapmak
durumunda kalır Otomasyonunun veya araçların desteği çok sınırlıdır
Dikkatli izleme
18.06.2011
81
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 161/167
DeğiĢime Tepki
zaman
Mutluluk ve
üretkenlik İyi yönetilen
değişim
süreci
Ġyileştirme çalışmaları
bu noktada kalabilir
1
2 3 4
5
1 : red etme,
2 : kızgınlık
3 : pazarlık
4 : depresyon
5 : kabul
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 162/167
Metodoloji - Proje
Metodoloji parçalarının toplamından büyüktür !
DeğiĢim, sürekli değiĢim ve değiĢim yönetimi
Yönetim : Vizyon, ölçülebilir hedefler ve stratejilerin dokümante edilmesi
ÇalıĢanlar ile paylaĢılması
Modelleme, simülasyon
Teknoloji, Bilgi Sistemleri, sistem mimarisi
Kademeli geçiĢ planı Kendini tanı, önce planla sonra uygula, sonuçları
görerek ilerle
18.06.2011
82
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 163/167
BaĢarı...
Öncelik sırası Vizyona uygun ölçülebilir hedefler Hedeflere uygun stratejiler Vizyona götürecek baĢarılı teknoloji yatırımları
% 10 : teknoloji % 90 : planlama, yönetim, teknikler, ARGE, test, doğrulama, eğitim, kalite,
...
BaĢarı kriterleri Yönetim taahhütü, desteği, zamanı Ortak çalıĢma (Kurum içi ve dıĢı) Proje planı / yönetimi / ekibi Bilgi eriĢimi, paylaĢımı, çoğaltımı : bilgi yönetimi Doğru ve amaca uygun teknoloji ve sağlayıcı (hedef > kriter > seçim) Ġnsan... ÇalıĢanlar... Diğer birimler...
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 164/167
Alınan Dersler – Hedeflerle Uyumluluk
ĠĢ hedefleri ve stratejileri ile uyumlu süreçler Net amaç ve hedefler, Stratejik Plan bağlantısı Yönetim taahhütü, desteği, zamanı Standartlardan ve modellerden en iyi Ģekilde
yararlanmak Modelin/standardın tüm gereksinimlerini
karĢılamak olası değil Sürekli iletiĢim, gerçekçi bilgi aktarımı, “boĢa
kürek sallamak” Bütün cephelerin farkında olalım, ama bir
cephede savaĢalım !
18.06.2011
83
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 165/167
Alınan Dersler - Proje YaklaĢımı
Proje yönetimi ile değiĢiklik yönetimi Planlama ve izleme Kaynakların ayrılması (maddi ve özellikle insan) ĠĢ hedefleri ile uyumlu proje hedefleri Projenin çok yakından izlenmesi ve gerekli
ölçümler Kendi kaynaklarımıza göre adım adım, planlı,
acele etmeden ilerlemek Düzenli ve sürekli iletiĢim/bilgi paylaĢımı Operasyonel sistem (beyni gözünde olanlar için)
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 166/167
Alınan Dersler - Mükemmel iyinin düĢmanıdır !
SeçilmiĢ proje ekibi (çoklu-disiplin) ve motivasyon
Alan uzmanlığı, süreç uzmanlığı
Doğru ve amaca uygun esnek teknoloji (hedef > kriter > seçim)
Teknolojiyi uygulayacak uzman ekip
Ġnsan...
Reklam ve nema !!!
18.06.2011
84
ANG/TNS, 2004-2011 ĠĢ Süreçleri, Gereksinimlerden Teknolojiye : STEPS 167/167
Son söz
Hedefe uygun araç (teknoloji seçimi)
Yeni çağda var olmak ya da olmamak !!!