129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA · limpias y proyectos piloto en el uso de combustibles...

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 129-001

MISION INSTITUCIONAL:Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país, mediante la promoción del manejo,conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes,servicios y recursos ambientales y naturales del país cuyagestión corresponda al MINAE por disposición legal o conveniointernacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre lasactividades del desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza,y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en estamateria.

Para estos efectos el MINAE, ejerce la rectoría en materia deambiente y recursos naturales, coordina la participación de lasdemás entidades públicas y privadas en la generación eimplementación de políticas, estrategias y acciones orientadas alcumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales ypropicia la participación amplia y responsable de los diferentessectores de la sociedad civil.

POLITICAS:

3.1.01. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.02. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar accionesde conservación de especies animales (vida silvestre) fuera de suambiente natural.3.1.03. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de laszonas de manglares y humedales.3.1.04. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejosostenible de la biodiversidad en los territorios definidos comocorredores biológicos.3.1.05. Fortalecimiento del Sector Forestal.3.1.07. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.3.2.01. Cumplir con los tratados internacionales existentesratificados por Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a laadaptación a los efectos del cambio climático y la destrucción dela capa de ozono.3.2.02. Visión integrada para comprender mejor y vigilar lavariabilidad climática natural en un marco de desarrollosostenible, como apoyo a la población a través de instanciasencargadas de los desastres naturales.3.2.04. Apoyo meteorológico a la actividad de la aviación civilnacional e internacional.3.3.01. El desarrollo de fuentes energéticas renovables y fomentar

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el uso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes.3.3.02. La generación de energía privada o pública incorporando elmanejo integral de cuencas, con criterios de competitividad ybeneficios sociales.3.3.09. Establecimiento de las estrategias que aseguren lacorrecta fiscalización del almacenamiento, transporte yabastecimiento de combustibles para que operen en forma confiable,oportuna, eficiente y ambientalmente amigable.3.3.10. Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera entierras o en zonas marítimas nacionales.3.3.11. Investigación en el desarrollo y uso de tecnologíaslimpias y proyectos piloto en el uso de combustibles alternos.0.0.00. Establecer las políticas y estrategias que aseguren elabastecimiento de la energía para el desarrollo integral de lasociedad costarricense en forma confiable, oportuna, eficiente y aprecios competitivos y amigables ambientalmente.3.4.01. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los recursos naturales.3.4.02. La SETENA se convertirá en un ente rector en materia deevaluación de impacto ambiental.3.4.03. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.3.4.04. Modernizar la gestión institucional, impulsando un procesode desconcentración y descentralización que permita mayoreficiencia y calidad en la prestación de servicios.3.4.05. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.3.4.06. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental anivel formal de la educación.3.4.07. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental alnivel formal de la educación.3.4.08. Participación de los sectores público, privado y ONG s enla ejecución de actividades, programas y proyectos deconcientización ambiental.3.4.12. Cumplimiento de compromisos adquiridos y ratificación detratados internacionales existentes en materia ambiental.3.4.13. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.3.5.01. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.3.6.01. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.3.7.04. Desarrollo de la capacidad institucional para generarinformación educativa en materia ambiental.3.7.05. La minería a cielo abierto será estrictamente restringida.Asimismo, se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua.3.7.06. Fortalecimiento de las instancias de control en laconservación y uso de los recursos dirigida a la Secretaría TénicaNacional del Ambiente (SETENA), el Fondo Nacional deFinanciamiento Forestal (FONAFIFO), Comisiones Ambientales yMunicipalidades.

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3.8.01. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAEpara la prestación de servicios a la comunidad.5.1.04. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los serviciosque prestan las instituciones al incorporar la participaciónciudadana.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

3.1.01.01. Implementación de un programa de turismo ecológicosostenible, considerando la participación de las comunidades en laadministración de los servicios no esenciales de las ÁreasSilvestres Protegidas, de Organismos Públicos y Privados, elmejoramiento de los servicios de infraestructura, así como elmonitoreo y evaluación constante del impacto de la visitaciónnacional y extranjera.3.1.02.01. Desarrollo de una estrategia para resolver el problemade manejo de especies animales fuera de su ambiente natural.3.1.03.01. Fortalecimiento de una política orientada a lapreservación, restauración y rehabilitación de humedales.3.1.04.01. Consolidación de un Programa Nacional de CorredoresBiológicos bajo un enfoque de manejo compartido entre el SectorPrivado y el Sector Público.3.1.07.01. Fortalecimiento y consolidación de los servicios parala protección de los recursos naturales.3.1.07.02. Establecer una estrategia para el control de la talailegal.3.1.07.03. Fortalecer la operación de programas de manejo deprotección de incendios forestales.3.1.07.04. Revisar, formular y monitorear los cambios en lanormativa legal necesarios a reducir la brecha al acceso, posesióny uso de los recursos naturales, con la participación de losdiferentes sectores.3.1.08.01. Elaboración de una política nacional de producción máslimpia consensuada entre los sectores privado y gubernamentales.3.1.08.02. Adecuar la legislación ambiental con base en la Ley8220 y armonización de estándares con miras a la promoción de laproducción más limpia.3.1.08.03. Fomentar la implementación de proyectos de producciónmás limpia en el sector productivo.3.1.09.01. Instruir de oficio o instancia de parte, losprocedimientos ordinarios administrativos para la protección delos recursos naturales y el medio ambiente.3.2.01.01. Dar seguimiento y cumplimiento a todos los aspectos deinterés nacional en el ámbito de la Convención Marco de CambioClimático (SMCC) y el Protocolo de Kioto.3.2.01.02. Proponer e impulsa legislación para controlar laimportación de sustancias que agotan la capa de ozono.3.2.01.03. Elaborar la segunda comunicación nacional en apoyo alcumplimiento de la Convención de Cambio Climático.3.2.01.04. Elaborar el tercer inventario a nivel nacional de gases

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de efecto invernadero.3.2.01.05. Adaptación al cambio climático en el sector hídrico.3.2.02.01. Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendomejor los fenómenos de la variabilidad climática, tales como: elniño, la niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros.3.2.02.02. Establecer o reforzar sistemas de alerta temprana encuanto a clima y tiempo atmosférico.3.2.02.03. Elaboración de pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos del País.3.2.04.01. Brindar información meteorológica de alta calidad yoportuna para la seguridad del vuelo, según normasinternacionales.3.2.05.01. Mantenimiento en óptimas condiciones de la redhidrometeorológica del País.3.3.01.01. Valoración de los beneficios ambientales de reducciónde emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para apoyar lacompetitividad de los proyectos de generación de electricidad.3.3.01.02. Programa de desarrollo de fuentes energéticasrenovables.3.3.02.01. Generación de la normativa de calidad ambiental paraaplicar en proyectos hidroeléctricos.3.3.09.01. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las empresas que transportan ydistribuyen combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.09.03. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las estaciones de servicios e industriasque almacenan combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.10.01. Evaluar la factibilidad ambiental regional en proyectosenergéticos para hidrocarburos.3.3.11.01. Investigación de biodiesel, gas licuado, hidrógeno,aceite vegetal y alcohol.3.3.12.01. Ejecución, seguimiento y evaluación de los planesinstitucionales y de otras líneas de acción para el cumplimientodel cuarto plan nacional de energía.3.3.12.02. Elaborar un instrumento que permita la obtención de lainformación confiable, integra y oportuna, contribuyendo a launiformidad de la misma a nivel del sector energía, lo quepermitirá que se utilice como recurso estratégico en el proceso detoma de decisiones.3.3.12.03. Implantar una política nacional en conservación deenergía y fortalecer el marco regulatorio del uso racional de laenergía.3.3.12.04. Dotar a la Dirección Sectorial de Energía de losrecursos necesarios para su adecuado desempeño.3.4.01.01. Estrategia nacional de gestión ambiental.3.4.01.02. Consolidación del Sistema de Planificación del MINAE enel nivel central y regional.3.4.01.03. Programa de establecimiento de mecanismos departicipación ciudadana de organizaciones ambientalistas, empresaprivada, ONG s, en la gestión de la conservación y protección de

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los recursos naturales.3.4.01.04. Brindar un servicio centralizado de recepción ytramitación de denuncias ambientales.3.4.02.01. Modernización de la SETENA que incluye reformular laplataforma tecnológica, tipo de proyectos que requieren serevaluados, capacitación y financiamiento.3.4.03.01. Implementación de un sistema eficiente de gestión deinformación ambiental, en las siguientes áreas: Aprovechamientodel recurso hídrico, red hidrográfica, cuencas hidrográficas,cobro y pago de servicios ambientales, permisos, licencias yconcesiones, vulnerabilidad, calidad ambiental, tratados yconvenios.3.4.04.01. Fiscalización de los recursos girados a las diversascuentas especiales del MINAE.3.4.04.02. Fiscalización y control de las transferencias de fondosdel Presupuesto Ordinario de la República, tanto a entidadespúblicas como privadas.3.4.04.02. Ejecutar la política de igualdad de oportunidades en lagestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.04.03. Brindar soporte técnico a la plataforma informática delMINAE.3.4.04.04. Verificar la aplicación correcta de la legislaciónambiental y conexa, apegados al principio de legalidad,garantizando la transparencia de la gestión ministerial.3.4.04.05. Cumplir con lo que dicta al artículo sexto (principiode Publicidad) de la Ley de Contratación Administrativa.3.4.04.06. Mantener actualizada la información requerida por elSistema Integrado de Bienes (SIB).3.4.04.07. Procesos y procedimientos realizados con laadministración de recursos humanos en ejecución.3.4.04.08. Implementación de un Programa de ReestructuraciónOrganizacional, que permita mayor eficiencia y facilite laprestación de servicios a los usuarios.3.4.04.09. Programa de servicios generales en ejecución.3.4.04.10. Efectuar Estudios de Auditoría, asesorías técnicas,informes de legalización de libros, análisis de control interno,seguimiento de recomendaciones, estudios especiales y todosaquellos trabajos atinentes a la Auditoría Interna.3.4.04.11.Implementación de un programa de reestructuraciónorganizacional, que permita mayor eficiencia y facilite laprestación de servicios a los usuarios.3.4.04.12. Posisionar al Ministerio en un lugar estratégico antela opinión pública.3.4.04.13. Retroalimentación y capacidad de respuesta sobre lasinformaciones que generen los medios de comunicación colectiva.3.4.04.14. Coordinación y seguimiento a las actividades públicasque realizan los Jerarcas, fuera o dentro de la Institución.3.4.04.15. Implementación de un programa de capacitaciónorganizacional que permita mayor eficiencia y facilite la

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prestación de los servicios a los usuarios.3.4.04.16. Ejecutar una política de igualdad de oportunidades enla gestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.05.01. Avanzar hacia una planificación integral de laInstitución tomando como marco orientador la Carta de la Tierra.3.4.05.02. Realización de actividades de incorporación de laperspectiva de equidad de género al interior del MINAE.3.4.06.01. Promover que en nueve proyectos productivos -ambientales a cargo de mujeres, se impulsen acciones de educaciónambiental hacia las comunidades, en donde estos grupos seencuentran.3.4.06.02. Fomento a los programas de concientización de lasociedad civil en la temática ambiental.3.4.07.01. Colaboración en las iniciativas de ambientación de losprogramas de estudio de la enseñanza general básica, diversificaday universitaria.3.4.08.01. Conformación de alianzas estratégicas con otrasInstituciones del Estado, ONG s y Sector Privado, para trabajarconjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental.3.4.08.02. Promover y facilitar la educación ambiental parapropiciar los valores que conduzcan al cambio de actitud entrefuncionarios y sectores involucrados en el reconocimiento yvaloración de los recursos naturales y uso sostenible de losmismos.3.4.08.03. Fomentar y sensibilizar la participación local para queasuma las competencias y responsabilidades de manejo y usosostenible de los recursos naturales con un enfoque de equidad degénero, étnica y generacional.3.4.12.01. Programa para impulsar la incorporación de loscompromisos internacionales en los planes de trabajoInstitucionales.3.4.13.01. Impulsar acciones en el Sector Ambiental que promuevanla participación de las mujeres, tal como lo estipula la AgendaXXI.3.4.13.02. Programa de implementación de mecanismosmultiparticipativos y multisectoriales, que permitan el avanceregional hacia el desarrollo sostenible.3.5.01.03. Seguimiento de la propuesta y asesoría técnica a nivellegislativo.3.6.01.01. Elaborar una estrategia para la administración y manejode recurso hídrico, desde el concepto de cuenca hidrográfica.3.6.01.02. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursoshídrico.3.6.01.03. Contar con un Sistema de Información para administrarel registro nacional de aprovechamiento de aguas y cauces.3.7.04.01. Inclusión del capítulo de geodiversidad en el Programade Educación Ambiental.3.7.05.01. Plan de ordenamiento minero de las fuentes de agregadospara la construcción.

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3.7.05.02. Implementación del Sistema de Información Geológico-Minero-Ambiental (SIGMA).3.7.06.01. Fortalecimiento de la coordinación de la Dirección deGeología y Minas con otras entidades estatales, tales como:Setena, Departamento de Aguas del MINAE y Municipalidades.3.7.06.02. Modernización de la Dirección de Geología y Minas.3.8.01.01. Creación de nuevas fuentes de recursos financierossobre la base de la valoración e internalización de costos dedaños ambientales.3.8.01.02. Aprovechamiento de las opciones de cobro derivado delmecanismo de desarrollo limpio, para el financiamiento deprogramas y proyectos ambientales.5.1.04.01. Programa de fortalecimiento de las Contralorías deServicios.

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6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 950,476,990 1,299,408,897 561,316,272

10 ADMINISTRACION GENERAL 506,153,726 670,671,437 0

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 444,323,264 628,737,460 561,316,272

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 20,276,776 22,521,588 0

22 SANEAMIENTO AMBIENTAL 20,276,776 22,521,588 0

SERVICIOS ECONOMICOS 5,292,949,143 8,698,868,952 10,328,583,728

42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 5,115,335,916 8,442,631,152 10,049,126,188

44 ENERGIA 5,623,912 4,220,000 4,557,600

45 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 171,989,315 252,017,800 274,899,940

SERVICIOS FINANCIEROS 120,945,882 60,004,563 80,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000

6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,371,699,821 7,288,855,515

11 GASTO DE CONSUMO 5,047,146,769 4,466,736,097 3,696,673,083

111 SUELDOS Y SALARIOS 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 329,998,869 502,926,927 535,644,610

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,241,708,746 1,904,963,724 2,257,170,465

131 AL SECTOR PRIVADO 1,519,028,022 1,063,818,072 1,329,259,831

132 AL SECTOR PUBLICO 678,656,443 777,444,760 857,598,876

133 AL EXTERIOR 59,486,000 63,700,892 54,850,039

2 GASTOS DE CAPITAL 430,805,243 3,709,104,179 3,681,044,485

21 FORMACION DE CAPITAL 0 25,000,000 0

212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 0 25,000,000 0

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 36,362,680 121,180,570 6,998,088

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998,088 121,180,570 36,362,680

23 INVERSION FINANCIERA 2,032,633,839 2,032,633,839 0

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 2,032,633,839 2,032,633,839

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,532,047,966 1,470,285,207 302,861,273

242 AL SECTOR PUBLICO 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047,966

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 80,000,000 60,004,563 120,945,882

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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




251 DEUDA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000

6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159

01 INGRESOS CORRIENTES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159

1 SERVICIOS NO PERSONALES 281,324,279 392,685,057 446,650,636

01 INGRESOS CORRIENTES 281,324,279 392,685,057 446,650,636

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,674,590 110,241,870 88,993,974

01 INGRESOS CORRIENTES 48,674,590 110,241,870 88,993,974


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,998,088 121,180,570 36,362,680

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 2,032,633,839 2,032,633,839

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 2,032,633,839 2,032,633,839

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 25,000,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 25,000,000 0



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047,966

01 INGRESOS CORRIENTES 0 1,760,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 302,861,273 1,468,525,207 1,532,047,966

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,945,882 60,004,563 80,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000

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6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 627,099,608 730,676,000 827,544,058

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 58,585,433 76,797,000 86,033,196

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD

3,148,948,096 5,797,259,742 6,266,261,273

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 419,182,396 548,752,000 532,269,214

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 40,934,032 61,221,000 76,474,680

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES

28,911,187 30,467,800 32,288,908

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA

2,893,912 4,220,000 4,557,600

898 GEOLOGIA Y MINAS 143,078,128 221,550,000 242,611,032

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS

1,915,015,999 2,609,860,458 2,901,860,039

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 936 0 936

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

172 0 1723 ADMINISTRATIVO

300 0 3004 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

295 0 2955 TECNICO

145 0 1458 POLICIAL

17 0 179 DE SERVICIO

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RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

2,677,213,079 1,834,289,080 4,511,502,159T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,720,354,920 1,834,289,080 3,554,644,000

030 SUELDO ADICIONAL 347,029,455 0 347,029,455

031 SALARIO ESCOLAR 279,758,800 0 279,758,800

060 SOBRESUELDOS 328,485,904 0 328,485,904

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 6,384,648,791 10,080,804,000 10,969,900,000

INGRESOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,373,459,821 7,288,855,515


TITULOS VALORES 430,805,243 3,707,344,179 3,681,044,485

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 430,805,243 3,707,344,179 3,681,044,485

6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,656,574,311 3,090,768,742 3,554,644,000

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030 SUELDO ADICIONAL 256,128,860 307,649,030 347,029,455

031 SALARIO ESCOLAR 211,323,950 258,495,795 279,758,800

060 SOBRESUELDOS 241,397,426 305,311,603 328,485,904

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,249,667 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 281,324,279 392,685,057 446,650,636

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 100,799,030 132,375,000 160,983,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312,000 500,000 600,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,756,064 13,907,000 13,587,369

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,370,612 6,659,500 9,650,000

122 TELECOMUNICACIONES 24,680,000 30,670,000 30,802,328

124 SERVICIO DE CORREOS 492,830 2,270,000 1,220,000

126 ENERGIA ELECTRICA 26,296,000 40,706,000 37,780,465

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 17,150,000 17,734,571 20,617,534

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,121,249 4,060,000 5,130,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 11,849,522 20,733,200 24,980,273

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,104,185 2,760,000 3,385,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 660,250 2,560,000 2,982,031

150 SEGUROS 63,500,000 82,205,000 99,199,205

162 CONSULTORIAS 2,400,000 0 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,896,890 7,576,000 6,746,431

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 6,479,939 13,451,000 14,023,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,128,600 1,800,000 1,950,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,327,108 12,717,786 13,014,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,674,590 110,241,870 88,993,974

202 GASOLINA. 12,241,550 13,100,000 15,305,499

204 DIESEL 3,695,820 5,150,000 6,530,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,036,543 2,551,000 2,594,041

212 MEDICINAS 312,424 310,000 155,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,710,196 12,637,345 12,922,549

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 438,878 31,300,000 505,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,670,054 10,823,367 9,426,602

234 IMPRESOS Y OTROS 1,841,172 3,083,418 4,155,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 710,830 2,375,000 2,250,000

252 CEMENTO 40,000 112,400 125,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 147,543 795,500 1,325,000

258 MADERA 271,020 1,006,500 1,000,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 560,810 4,145,840 4,750,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 282,196 593,000 2,830,000

270 REPUESTOS 6,183,621 9,750,000 11,050,000

PP- 129-013




282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,697,524 4,377,230 6,165,777

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 208,194 1,310,000 1,511,506

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,060,593 2,548,470 1,491,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,656,750 2,302,000 2,647,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 908,872 1,970,800 2,255,000


300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 0 0 70,000

310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,603,021 9,734,170 21,110,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 104,000 0

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 570,000 8,160,000 10,000,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,398,126 33,647,400 3,457,680

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 396,811 765,000 450,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 0 400,000

390 EQUIPOS VARIOS 1,030,130 68,770,000 875,000

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 2,032,633,839 2,032,633,839

400 ADQUISICION DE TERRENOS 0 2,032,633,839 2,032,633,839

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 25,000,000 0

502 CAMINOS Y CARRETERAS 0 25,000,000 0


602 PRESTACIONES LEGALES 36,100,367 36,568,072 53,259,831

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,627,656 7,250,000 5,900,000

604 BECAS 0 0 100,000

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 14,999,999 20,000,000 20,000,000

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 1,466,300,000 1,000,000,000 1,250,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 466,657,058 521,105,742 583,408,950

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,582,604 19,225,206 20,847,966

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 87,900,000 75,099,566 65,810,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 49,998,949 56,275,616 62,508,140

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 58,517,832 105,738,630 125,023,820

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,670,678 33,533,626 32,700,546

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,258,270 3,662,826 4,045,554

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 13,253,400 14,921,460 8,674,000

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 10,303,652 11,582,980 9,429,939

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047,966

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 500,000 0 0

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 285,830,000 1,451,060,000 1,511,200,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 16,531,273 19,225,207 20,847,966

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,945,882 60,004,563 80,000,000

PP- 129-014




814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 120,945,882 60,004,563 80,000,000

PP- 129-015

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

129 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 1,720,354,920

9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 684,050 8,208,600

9459 2MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e) ......... 977,200 11,726,400

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 488,600 5,863,200

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 348,950 4,187,400

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 318,950 3,827,400

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 296,650 3,559,800

4898 3DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u ... 845,550 10,146,600

9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 274,260 3,291,120

4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 254,550 3,054,600

3867 17COORDINADOR DEL MINAE B a 249,150 Cls

c/u ....................................

4,235,550 50,826,600

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u ... 498,300 5,979,600

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 236,850 2,842,200

11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ... 1,415,100 16,981,200

3866 1COORDINADOR DEL MINAE A (0 horas) ...... 0 0

3866 21COORDINADOR DEL MINAE A a 226,350 Cls

c/u ....................................

4,753,350 57,040,200

11601 7PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 1,584,450 19,013,400

2008 1ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE ............. 223,350 2,680,200

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

222,650 Cls c/u ........................

445,300 5,343,600

969 2ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 434,500 5,214,000

11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 213,250 2,559,000

761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 212,150 2,545,800

11452 30PROFESIONAL MINAE C a 211,950 Cls c/u .. 6,358,500 76,302,000

11464 14PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 2,967,300 35,607,600

11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 211,950 2,543,400


11451 86PROFESIONAL MINAE B a 200,950 Cls c/u .. 17,281,700 207,380,400

12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 200,950 2,411,400

11446 1PROFESIONAL ADMINISTRAT. 3 ............ 199,950 2,399,400

11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 198,750

Cls c/u ................................

397,500 4,770,000

968 2ASESOR A a 194,450 Cls c/u (e) ......... 388,900 4,666,800

11432 5PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u ........ 956,750 11,481,000

11450 5PROFESIONAL MINAE A a 191,350 Cls c/u .. 956,750 11,481,000

11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186,150

Cls c/u ................................

1,116,900 13,402,800

11525 19PROF.BACHILLER MINAE B a 186,150 Cls c/u 3,536,850 42,442,200

745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 181,150

Cls c/u ................................

362,300 4,347,600


11519 78PROF.BACHILLER MINAE A a 166,650 Cls c/u 12,998,700 155,984,400

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 163,550 1,962,600

15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 160,050 1,920,600

15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls 2,504,800 30,057,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 129-016

c/u ....................................

12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 151,150

Cls c/u ................................

302,300 3,627,600

15096 139TECNICO DEL MINAE D a 150,550 Cls c/u .. 20,926,450 251,117,400

3685 1CONTADOR 3 ............................. 148,450 1,781,400

15780 3TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls

c/u ....................................

442,950 5,315,400

3699 4CONTADOR DEL MINAE B a 144,650 Cls c/u . 578,600 6,943,200

15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls

c/u ....................................

287,300 3,447,600

1181 2ASISTENTE B a 142,650 Cls c/u (e) ...... 285,300 3,423,600

1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 135,150 1,621,800

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 135,150 1,621,800

15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 124,550 1,494,600

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800

15630 4TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u ....... 488,200 5,858,400

6066 21GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 121,550 Cls

c/u ....................................

2,552,550 30,630,600

1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 120,450 1,445,400

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 119,950 1,439,400

14714 20TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u ............ 2,335,000 28,020,000

15095 7TECNICO DEL MINAE C a 116,750 Cls c/u .. 817,250 9,807,000

6067 145GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 116,350

Cls c/u ................................

16,870,750 202,449,000

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 232,100 2,785,200

15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 115,550

Cls c/u ................................

1,039,950 12,479,400

2340 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a

114,450 Cls c/u ........................

228,900 2,746,800

16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a

111,750 Cls c/u ........................

558,750 6,705,000

1994 40ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 111,650 Cls

c/u ....................................

4,466,000 53,592,000

12876 2SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 223,300 2,679,600

14703 3TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 334,950 4,019,400

15094 17TECNICO DEL MINAE B a 111,650 Cls c/u .. 1,898,050 22,776,600

16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 111,650 1,339,800

15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 109,350

Cls c/u ................................

218,700 2,624,400

2612 14AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 107,350

Cls c/u ................................

1,502,900 18,034,800

15093 2TECNICO DEL MINAE A a 107,350 Cls c/u .. 214,700 2,576,400

16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 106,950 1,283,400

10608 3OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 316,650 3,799,800

16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 103,050

Cls c/u ................................

618,300 7,419,600

360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a

101,850 Cls c/u ........................

203,700 2,444,400

1993 15ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 101,850 Cls

c/u ....................................

1,527,750 18,333,000

10603 5OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 509,250 6,111,000

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 101,050 1,212,600

10819 3OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls

c/u ....................................

298,050 3,576,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 129-017

16419 74TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 99,350

Cls c/u ................................

7,351,900 88,222,800

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550

Cls c/u ................................

197,100 2,365,200

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 98,550 1,182,600

16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 189,900 2,278,800

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 92,050 1,104,600

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

14,017,079

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

94,054,214

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

183,128,557

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

64,010,839

106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR

DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.

24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO

EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96

173,839,117

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

5,448,454

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

533,389,966

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

698,025,218

180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS

RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION

Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA

D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO

PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE

PUESTOS ASI COMO

REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO

EJECUT.)

68,375,636

3,554,644,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 879

PP- 129-018


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde la planificación, programación, formulación,seguimiento y evaluación de políticas y estrategias, que permitanel desarrollo sostenible de los recursos ambientales y naturalesdel País, en procura del mejoramiento continuo de la calidad devida de los habitantes, desde una perspectiva de equidad degénero, con la participación de la sociedad civil y cumpliendo conla legislación ambiental vigente. Además es responsable deplanificar, formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar lasacciones pertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como,implementar mecanismos de control interno que le permitan al MINAEalcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia,transparencia y ética.

EJES DE DESARROLLO:

3. Armonía con el ambiente.5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana

ÁREAS TEMÁTICAS:

3.1. Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas3.3. Energía.3.4. Fortalecimiento institucional y educación ambiental.5.1. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

3.1.08. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.3.3.01. El desarrollo de fuentes energéticas renovables y fomentodel uso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes.3.4.01. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los Recursos Naturales.3.4.04. Modernizar la gestión institucional impulsando un procesode desconcentración y descentralización que permita mayoreficiencia y calidad en la prestación de servicios.3.4.07. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental anivel formal de la educación.

PP- 129-019

3.4.08. Participación de los sectores público, privado yOrganismos no Gubernamentales (ONG s), en la ejecución deactividades, programas y proyectos de concientización ambiental.3.4.12. Cumplimiento de compromisos adquiridos y ratificación detratados internacionales existentes en materia ambiental.5.1.04. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los serviciosque prestan las instituciones al incorporar la participaciónciudadana.

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

3.1.08.1. Adecuar la legislación ambiental con base en la Ley 8220y armonización de estándares con miras a la promoción de laproducción más limpia.3.3.01.1. Valoración de los nuevos beneficios ambientales dereducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), paraapoyar la competitividad de los proyectos de generación deelectricidad.3.4.01.1. Estrategia nacional de gestión ambiental.3.4.04.1. Verificar la aplicación correcta de la legislaciónambiental y conexa, apegados al principio de legalidad,garantizando la transparencia de la gestión ministerial.3.4.04.2. Implementación de un Programa de ReestructuraciónOrganizacional, que permita mayor eficiencia y facilite laprestación de servicios a los usuarios.3.4.07.1. Colaboración en las iniciativas de ambientación de losprogramas de estudio de la enseñanza general básica, diversificaday universitaria.3.4.08.1. Conformación de alianzas estratégicas con otrasinstituciones del Estado, ONG s y sector privado, para trabajarconjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental.3.4.12.1. Programa para impulsar la incorporación de loscompromisos internacionales en los planes de trabajoinstitucionales.5.1.04.1. Programa de Fortalecimiento de las Contralorías deServicios.

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:

3.1.08.1.1. Contar con legislación moderna, eficiente ysimplificada en materia ambiental.3.3.01.1.1. Mejorar la competitividad de las opciones energéticasde base renovable frente a otras opciones más intensas en cuanto aemisiones de gases de efecto invernadero.3.4.01.1.1. Desarrollar un estudio de prefactibilidad para laEstratégica Nacional de Gestión Ambiental.3.4.04.1.1. Responder en forma oportuna los asuntos que se sometana conocimiento del Departamento Legal.3.4.04.2.1. Capacitar a los funcionarios del MINAE para eldesarrollo de sus capacidades, con el fin de aumentar la

PP- 129-020

eficiencia y efectividad en el desempeño de sus labores.3.4.07.1.1. Promover y apoyar al Ministerio de Educación Pública yal Consejo Nacional de Rectores en la ambientación de losprogramas de estudio de los distintos niveles de enseñanza.3.4.08.1.1. Establecer nuevas alianzas y fortalecer aquellas enproceso de ejecución con diversos sectores nacionales.3.4.12.1.1. Atender los compromisos internacionales con base enprioridades derivadas de los Planes de Trabajo.5.1.04.1.1. Contribuir al mejoramiento en el desempeño de lasfunciones de las Contralorías de Servicios.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.1.08.1.1.1. Reglamentos validados y oficializados

sobre producción limpia

Decretos elaborados y

publicados 1.00 2.00

3.3.01.1.1.2. Proyectos de reducciones de emisiones de

gases efecto invernadero formulados (GEI)

Número de proyectos

formulados 1.00 3.00

3.4.01.1.1.3. Estrategia Nacional Ambiental elaborada

Estrategia 1.00 1.00

3.4.04.1.1.4. Resoluciones administrativas y técnico

jurídicas emitidas

Porcentaje de

resoluciones emitidas 30.00 75.00

3.4.04.2.1.5. Funcionarios capacitados

Porcentaje de

funcionarios capacitados 10.00 40.00

3.4.07.1.1.6. Propuesta de ambientalización de los

programas de estudio de la Educación

Formal

Número de propuestas 0.00 1.00

3.4.08.1.1.7. Alianzas establecidas para la Educación

Ambiental

Número de alianzas

establecidas 0.00 5.00

3.4.12.1.1.8. Cumplimiento de acuerdos y compromisos

internacionales

Número de informes 2.00 5.00

5.1.04.1.1.9. Usuarios atendidos

Porcentaje de quejas

atendidas 45.00 90.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

PP- 129-021

31.08.1.1.1.1. Contar con legislación ambiental actualizada enmateria de aire, agua y suelo, con miras a la promoción de laproducción más limpia.3.3.01.1.1.2.1. Mejorar la competitividad de las opcionesenergéticas renovables respecto a otras opciones no renovables.3.4.01.1.1.3.1. Contar con una estrategia nacional consensuada conlos diferentes sectores gubernamentales y sociales.3.4.04.1.1.4.1. Atender oportunamente los asuntos jurídicos que sesometen a conocimiento del Departamento Legal y emitir lasresoluciones correspondientes.3.4.04.2.1.5.1. Implementar un Plan de capacitación acorde con loscambios organizacionales y procedimientos, que demandan las nuevascircunstancias técnico legales desarrolladas en los diferentesámbitos de acción ministerial.3.4.07.1.1.6.1. Promover la incorporación de la temática ambientalnecesaria en los programas de estudio de la enseñanza generalbásica, diversificada y universitaria, mediante la formulación deuna propuesta.3.4.08.1.1.7.1. Promover la participación de distintos sectoressociales organizados para trabajar conjuntamente en actividades yproyectos de educación ambiental, mediante la conformación dealianzas estratégicas.3.4.12.1.1.8.1. Velar por la aplicación y cumplimiento de lalegislación nacional e internacional vigente en materia ambiental,en estrecha coordinación con las restantes entidades estatalescompetentes.5.1.04.1.1.9.1. Procurar el acercamiento entre la institución y elusuario para el mejoramiento continuo de la prestación de losservicios.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

3.1.08.1.1.1.1.1. Contar en el primer semestre con dos reglamentosvalidados, en consulta con los sectores involucrados, uno paraatender la contaminación del aire por fuentes fijas y unreglamento en materia de desechos peligrosos. (B).3.3.01.1.1.2.1.1. Lograr la formulación de tres proyectos dereducciones de Gases de efecto invernadero, en conjunto con elSector Privado, uno en el primer semestre y dos en el segundosemestre. (A).3.4.01.1.1.3.1.1. Borrador de Estrategia Nacional Ambientalelaborada y presentado ante el Consejo Nacional ambiental. (A).3.4.04.1.1.4.1.1. Elaborar el treinta por ciento de lasresoluciones en el primer semestre y el cuarenta y cinco porciento en el segundo, por medio de los análisis jurídicospertinentes. (A).3.4.04.2.1.5.1.1. Capacitar durante el primer semestre un diez porciento del total de funcionarios del MINAE y un treinta por cientoel segundo semestre, a través de diferentes eventos. (A).3.4.07.1.1.6.1.1. Elaborar una propuesta sobre temática ambiental

PP- 129-022

a incorporar en los programas de estudio del Ministerio deEducación Pública. (M).3.4.08.1.1.7.1.1. Establecer cinco alianzas estratégicas con lasociedad civil (Estado, ONG s o Sector Privado). (M).3.4.12.1.1.8.1.1. Elaborar cinco informes de cumplimiento de lasobligaciones nacionales contraídas a la luz de la ConvencionesAmbientales Globales, dos en el primer semestre y tres en elsegundo. (A).5.1.04.1.1.9.1.1. Atender las quejas de los usuarios, el cuarentay cinco por ciento en el primer semestre y el cuarenta y cinco porciento en el segundo. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Reglamentos validados y

oficializados 0.00 3.00 2.00

3.1.08.1.1.1.1.1.1 Eficacia

Proyectos formulados 2.00 3.00 3.00

3.3.01.1.1.1.1.2.1 Eficacia

Estrategias elaboradas y

presentadas al Despacho

del Ministro 0.00 0.00 1.00

3.4.01.1.1.1.1.3.1 Eficacia

Resoluciones

elaboradas/Número de

casos recibidos) * 100 84.00 90.00 75.00

3.4.04.1.1.1.1.4.1 Eficacia

(Funcionarios

capacitados/total de

funcionarios) * 100 56.00 40.00 40.00

3.4.04.2.1.1.1.5.1 Eficacia

Propuestas elaboradas 0.00 0.00 1.00

3.4.07.1.1.1.1.6.1 Eficacia

Alianzas establecidas 2.00 7.00 5.00

3.4.08.1.1.1.1.7.1 Eficacia

Informes de cumplimiento

de compromisos

internacionales 0.00 2.00 5.00

3.4.12.1.1.1.1.8.1 Eficacia

(Quejas atendidas/

Quejas recibidas) * 100 100.00 90.00 90.00

5.1.04.1.1.1.1.9.1 Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

174,858,494 Despacho del Ministro 1 Despachos Ministeriales555,531,002 Direc. Administrativa MINAE 2 Apoyo Administrativo y Financiero.81,620,225 Despacho del Ministro 3 Grupos gerenciales de apoyo.15,534,335 Unidad de Auditoría Interna. 4 Auditoría Interna

827,544,058Total del Programa 879

PP- 129-023

PP- 129-024

Registro Contable: 129-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 827,544,058

01 INGRESOS CORRIENTES 717,406,978

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 110,137,080


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 75 0 75

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



18 0 185 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

827,544,058

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 364,582,383

000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 303,808,000

030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 28,043,725

031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 23,568,000

060 01 111 42 SOBRESUELDOS 7,578,658

070 01 111 42 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 217,635,431

102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,160,000

104 01 112 42 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 600,000

112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,750,000

114 01 112 42 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 8,100,000

122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 25,450,000

124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 1,150,000

126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 12,120,000

128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,060,000

132 01 112 42 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,730,000

134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,470,000

142 01 112 42 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,985,000

144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,289,000

150 01 112 42 SEGUROS 93,054,000

PP- 129-025

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,880,431

174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13,323,000

182 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,600,000

199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,914,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,563,084

202 01 112 42 GASOLINA. 7,620,794

204 01 112 42 DIESEL 3,530,000

206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,925,000

212 01 112 42 MEDICINAS 100,000

214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,004,741

220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 405,000

232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,604,000

234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 3,205,000

240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,050,000

252 01 112 42 CEMENTO 125,000

254 01 112 42 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,300,000

258 01 112 42 MADERA 800,000

259 01 112 42 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,600,000

260 01 112 42 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 530,000

270 01 112 42 REPUESTOS 9,250,000

282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,570,549

284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000

286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,041,000

290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,197,000

299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,705,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,455,000

300 27 221 42 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 70,000

310 27 221 42 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,030,000

330 27 221 42 EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,000,000

340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,580,000

350 27 221 42 EQUIPO EDUCACIONAL. 100,000

360 27 221 42 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 400,000

390 27 221 42 EQUIPOS VARIOS 275,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,626,080

602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 5,500,000

603 01 131 42 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,200,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 47,097,800

660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,979,600

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,118,200

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,682,080

PP- 129-026




(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 841,040

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 841,040

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,046,200

667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,046,200

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,100,000


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,100,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,682,080

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,682,080

733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,682,080

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 80,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

( PARA ATENDER PAGO DEUDAS VARIAS CONTRAIDAS EN

PERÍODOS ANTERIORES) 80,000,000

PROGRAMA 883

PP- 129-027


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar la conservación y utilización sostenible de losrecursos naturales.

EJES DE DESARROLLO:

3. Armonía con el Ambiente.

ÁREAS TEMÁTICAS:

3.1. Biodiversidad.

POLÍTICAS:

3.1.9. Proteger integralmente los Recursos Naturales.


3.1.9.1. Instruir de oficio o a instancia de parte losprocedimientos ordinarios administrativos para la protección delos recursos naturales y del medio ambiente.


3.1.9.1.1. Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar delambiente.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.1.9.1.1.1. Resoluciones Administrativas emitidas del

Tribunal Ambiental Administrativo

Resoluciones. 500.00 1,020.00


PP- 129-028

3.1.9.1.1.1.1. Coordinar con los distintos órganos de controlambiental, los procedimientos administrativos instruídos de oficioo a instancia de parte, tendientes a proteger los recursosnaturales y el medio ambiente en general. Para los efectos sepretende mejorar el tiempo de respuesta en medidas cautelares y enreducir los plazos de resolución final, en el primer caso secoordinará con las Áreas de Conservación el que ellos tambiénasuman la responsabilidad de imponer medidas cautelares a fin dereducir los impactos ambientales negativos significativos, en elsegundo caso se ha establecido un turno riguroso de los juecespara resolver los actos finales, lo cual permite un mayor controlde los expedientes y los plazos de resolución.


3.1.9.1.1.1.1.1. Hacer cumplir la legislación tutelar delambiente, con la realización de 190 Inspecciones Oculares en todoel país y dictando 700 Resoluciones Administrativas sobre informestécnicos, medidas cautelares y Resoluciones Finales decondenatoria, absolutoria, desestimación o Acuerdos deConciliación Ambiental. En el caso de las inspecciones ocularesse aumentará el número de inspecciones por día coordinando lasinspecciones por sectores geográficos para que en un mismo día serealicen varias inspecciones de diferentes expedientesadministrativos. En el caso de turno riguroso de resolucionesfinales esto permite controlar por medio de un libro de actas lafecha en que un juez recibe un expediente para fallo final y lafecha en que se debe resolver. (A).



Resoluciones emitidas

por el Tribunal

Ambiental Administrativo 1,005.00 1,000.00 1,020.00

3.1.9.1.1.1.1.1.1 Eficacia



86,033,196 Unidad de Tribunal 1 Tribunal Ambiental Administrativo


PP- 129-029

PP- 129-030



TOTAL 86,033,196


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 447,206



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4 0 4

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

86,033,196





031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 3,443,300

060 01 111 42 SOBRESUELDOS 257,799



112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 409,769

122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 552,328

126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 110,465

128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 57,534

134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 460,273

144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 23,031

150 01 112 42 SEGUROS 345,205


202 01 112 42 GASOLINA. 460,273

206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 69,041

214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 517,808

232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 72,602

284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 11,506

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 164,000

340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 164,000


PP- 129-031







INVALIDEZ,VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,690,500

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,239,330

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 283,206




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 141,603

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 141,603

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 849,620


PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 849,620

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,699,250

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 283,206

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 283,206


CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 283,206

204

PROGRAMA 887

PP- 129-032


CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Consolidar un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integradoy planificado con otras dependencias del Ministerio del Ambiente yEnergía y del sector ambiental, que enfatiza la delegación deautoridad y competencias hacia las regiones y la ampliaparticipación de la sociedad en la toma de decisiones para laadecuada administración de los recursos naturales, brindandocálida y eficiencia en el servicio a los usuarios.

EJES DE DESARROLLO:

3. Armonía con el ambiente.

ÁREAS TEMÁTICAS:

3.1. Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.3.4. Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.

POLÍTICAS:

3.1.1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar accionesde conservación de especies animales fuera de su ambiente natural.3.1.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de laszonas de manglares y humedales.3.1.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejosostenible de la biodiversidad en los territorios definidos comocorredores biológicos.3.1.7. Fomento a la recuperación y protección de los recursosnaturales.3.4.1. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los recursos naturales.3.4.3. Disposiciones en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.3.4.4. Modernizar la gestión institucional, impulsando un procesode desconcentración y descentralización que permita mayoreficiencia y calidad en la prestación de servicios.3.4.8. Participación de las sectores público, privado y ONG's en

PP- 129-033

la ejecución de actividades, programas y proyectos deconcientización ambiental.


3.1.1.01. Implementación de un programa de turismo ecológicosostenible, considerando la participación de las comunidades en laadministración de los servicios no esenciales de las áreassilvestres protegidas, de organismos públicos y privados, elmejoramiento de los servicios de infraestructura, así como elmonitoreo y evaluación constante del impacto de la visitaciónnacional y extranjera.3.1.2.01. Desarrollo de una estrategia para resolver el problemade manejo de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3.1.3.01. Fortalecimiento de una política orientada a lapreservación, restauración y rehabilitación de humedales.3.1.4.01. Consolidación de un Programa Nacional de CorredoresBiológicos bajo un enfoque de manejo compartido entre el sectorprivado y el sector publico.3.1.7.01. Fortalecimiento y consolidación de los servicios para laprotección de los recursos naturales.3.1.7.02. Establecer una estrategia para el Control de la talailegal.3.1.7.03. Fortalecer la operación de Programas de Manejo deProtección de incendios forestales.3.1.7.04. Revisar, formular y monitorear los cambios en lanormativa legal necesarios para reducir la brecha al acceso,posesión y uso de los Recursos Naturales, con la participación delos diferentes actores.3.4.1.03. Programa de establecimiento de mecanismos departicipación ciudadana de organizaciones ambientalistas, empresaprivada, ONG's, en la gestión de la conservación y protección delos recursos naturales.3.4.4.16. Ejecutar una política de igualdad de oportunidades en lagestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.8.01. Conformación de alianzas estratégicas con otrasinstituciones del Estado, ONG's y Sector Privado para trabajarconjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental.3.4.8.02. Promover y facilitar la Educación Ambiental parapropiciar los valores que conduzcan al cambio de actitud entrefuncionarios (as) y sectores involucrados en el reconocimiento yvaloración de los recursos naturales y uso sostenible de losmismos.3.4.8.03. Fomentar y sensibilizar la participación local para queasuma las competencias y responsabilidades de manejo y usosostenible de los recursos naturales con un enfoque de equidad degénero, etnia y generacional.


PP- 129-034

3.1.1.01.1. Generar respaldo legal para procesos participativos ydistribución equitativa de beneficios derivados de la Conservaciónde los Recursos Naturales.3.1.1.01.2. Promover el turismo ecológico fundamentado en labiodiversidad marina-costera y terrestre dentro de las Áreas deConservación, como medio de educación y fuente de ingresos.3.1.1.01.3. Ajustar las medidas regulatorias y el sistema deSeguimiento del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, con baseen estudios de impacto de la visitación en las Áreas SilvestresProtegidas.3.1.1.01.4. Disponer de mejores servicios de infraestructura parala visitación en las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.2.01.1. Disponer de sitios adecuados para la atención y manejode especies vida silvestre que se encuentran fuera de su ambientenatural.3.1.3.01.1. Desarrollar estudios científicos para la planificacióny ordenamiento de los sitios RAMSAR.3.1.3.01.2. Complementar el diseño del manual del procedimientopara permisos de uso en humedales y ejecutar los talleres decapacitación sobre el manual.3.1.3.01.3. Promover una estrategia de restauración yrehabilitación de los humedales.3.1.3.01.4. Establecer un sistema de control y protección sobre lavida silvestre a nivel nacional.3.1.4.01.1. Consolidar la Comisión Nacional de CorredoresBiológicos integrados por actores públicos y privados.3.1.4.01.2. Consolidar las comisiones locales de CorredoresBiológicos con participación de propietarios de tierras privadasmunicipalidades y ONG´s.3.1.4.01.4. Consolidación de los Corredores Biológicosbinacionales de Costa Rica, Nicaragua y Panamá.3.1.7.02.1. Promover y fortalecer una estructura técnica,administrativa y legal que facilite el control de las actividadesde aprovechamiento forestal.3.1.7.02.2. Promover, consolidar y asegurar la participación delos entes cúbicos y privados, así como de la sociedad civilinvolucrada en la prevención y control de la tala ilegal.3.1.7.03.1. Dar seguimiento al programa nacional sobre incendiosforestales de la COTENA.3.1.7.03.2. Coordinar e implementar la elaboración de un protocolopara la prevención y control de incendios forestales.3.4.1.02.2. Fortalecer los procesos de programación y seguimientoparticipativos para orientar e integrar la gestión institucional.3.4.1.03.1. Fortalecer y consolidar los mecanismos de coordinacióna nivel nacional y regional, que propicien una real participaciónciudadana en la conservación de los recursos naturales.3.4.4.16.1. Ejecución de la política de igualdad de oportunidadesen la gestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.

PP- 129-035

3.4.8.01.1. Establecer nuevas alianzas y fortalecer aquellas enproceso de ejecución con diversos sectores nacionales.3.4.8.02.2. Desarrollar un programa regional de EducaciónAmbiental, en los centros de educación formal.3.4.8.02.3. Desarrollar campañas de concientización a la sociedadsobre la protección del ambiente.3.4.8.02.4. Divulgar el plan de acción para la ejecución de laEstrategia de Educación Ambiental del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.8.02.5. Consolidar los mecanismos y estructurasinstitucionales que administren el proceso de Educación Ambiental.3.4.8.03.1. Formulación de políticas para el manejo y usosostenible de los recursos naturales en los territorios indígenas.3.4.8.03.2. Proporcionar a nivel del Sistema Nacional de Áreas deConservación la participación e incorporación de jóvenes en lasactividades de manejo y uso sostenible de los recursos naturales.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.1.1.1.1.1 Documento normativo que facilita la

administraciòn de los servicios no

escenciales con las Areas Silvestres

Protegidas.

Porcentaje de avance. 0.00 1.00

3.1.1.1.2.1. Programa de Manejo de Recursos Marino

Costeros.


3.1.1.1.3.1 Decretos de Reglamento de Uso Publico

para Areas Protegidas prioritarias.

Decretos. 0.00 5.00

3.1.1.1.4.1. Programa de inversiones en

infraestructura y servicios en las Areas

Silvestres Protegidas.


3.1.2.1.1.1. Estudio de factibilidad para la

construccion de Centros para la

Conservaciòn de flora y fauna en

operaciòn.


3.1.3.1.1.1. Estrategia de reestructuración y

rehabilitación de los humedales.


3.1.4.1.1.1. Comisión Nacional de Corredores

Biológicos consolidada.

Número de comisiones. 0.00 1.00

3.1.4.1.2.1. Consolidación de Comisiones Locales de

corredores.

Número de Comisiones. 0.00 25.00

PP- 129-036

3.1.4.1.3.1. Corredores Biológicos Binacionales

consolidados.

Número de Corredores. 0.00 2.00

3.1.7.1.1.1. Consolidación de un Comite Técnico de

Investgación.

Número de comites. 0.00 1.00

3.1.7.3.1.1. Diponer de un estructura tecnica,

administrativa y legal que minimice la

tala ilegal.

Porcentaje de avance en

el establecimiento de la

estructura. 0.00 1.00

3.1.7.4.1.1. Fortalecimiento al Programa Nacional de

Incendios Forestales.

Informes. 0.00 4.00

3.4.1.2.1.1. Consejos regionales ambientales

establecidos y en operación.

Número de consejos

regionales. 0.00 11.00

3.4.4.2.1.1. Servicios adecuados a personas con

discapacidas en las Areas de

Conservacion.

Número de Áreas de

Conservación con

servicios adecuados. 0.00 2.00


3.1.1.1.1.1.1. Contar con mecanismos y procedimientos idóneos quele permitan recaudar los recursos financieros necesarios para sugestión y administración en forma ágil y eficiente, lo que permitamejorar la conservación de recursos naturales y culturales.3.1.1.1.1.5.1. Contar con una estructura metodológica y operativapara las acciones de voluntariado en Áreas Silvestres Protegidas.3.1.1.1.3.1.1. Contar con reglamentos de uso público en ÁreasSilvestres Protegidas.3.1.1.1.3.9.1. Formular y aplicar una metodología de monitoreo yseguimiento sobre el proceso de administración de las ÁreasSilvestres Protegidas.3.1.1.1.4.1.1. Establecer infraestructura, facilidades yservicios interpretativos acordes con los planes de manejo de lasÁreas Silvestres Protegidas.3.1.2.1.1.1.1. Disponer de sitios adecuados para la atención ymanejo de la vida silvestre que se encuentran fuera de su ambientenatural.3.1.3.1.3.1.1. Dar seguimiento a la ejecución de la estrategia yal programa de Humedales en todas las Áreas de Conservación.3.1.4.1.1.1.1. Consolidar la Comisión Nacional de CorredoresBiológicos integrado por actores públicos y privados.3.1.4.1.3.1.1. Consolidar las comisiones locales de CorredoresBiológicos con participación de propietarios de tierras privadas,

PP- 129-037

del Sistema Nacional de Áreas Conservación, Áreas SilvestresProtegidas, municipalidades y ONG´s.3.1.4.1.4.1.1. Consolidación de los corredores biológicosbinacionales de Costa Rica, Nicaragua y Panamá.3.1.7.1.1.1.1. Promocionar y consolidar procesos de investigaciónsobre la biodiversidad y el rescate del conocimiento científicotradicional.3.1.7.2.1.1.1. Disponer de un instrumento técnico, administrativoy legal dirigido a disminuir la tala ilegal.3.1.7.3.1.1.1. Dar seguimiento al Programa Nacional sobreIncendios Forestales de la (COTENA).3.4.1.2.2.1.1. Consolidar el sistema de planificación del SistemaNacional de Áreas de Conservación a nivel central y regional.3.4.1.3.1.1.1. Fortalecer el establecimiento de mecanismos departicipación ciudadana, de organizaciones ambientalistas,empresas privadas, ONG´s, en la gestión del Sistema Nacional deÁreas de Conservación.3.4.4.16.1.1.1. Fortalecer la ejecución de la política de igualdadde oportunidades en la gestión interna y externa del SistemaNacional de Áreas de Conservación.3.4.8.1.1.1.1. Establecer nuevas alianzas y fortalecer aquellas enproceso de ejecución con diversos sectores nacionales.


3.1.1.01.1.1.1.1. Documento de Servicios Esenciales para las ÁreasSilvestres Protegidas elaborado.3.1.1.01.2.1.1.1. Programa de Manejo de Recursos Marino-Costeros.3.1.1.01.4.1.1.1. Programa de inversiones en infraestructura yservicio en las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.2.01.1.2.1.1. Comisión interinstitucional para efectuar elestudio para la construcción de Centros de rescate y operación.3.1.3.01.1.1.1.1. Completar un diagnóstico situacional sobre elestado y la administración de los humedales priorizando losmanglares del Área de Conservación Arenal-Tempisque.3.1.3.01.4.1.1.3. Atendidos 500 organismos de vida silvestredecomisados, rescatados o donados.3.1.3.01.5.1.1.1. Formular el financiamiento para los proyectos derestauración y rehabilitación de los humedales de Palo Verde yCaño Negro.3.1.4.01.1.1.1.1. Comisión oficializada y operando.3.1.4.01.3.1.1.1. Comisiones locales de corredores biológicosoperando.3.1.4.01.4.1.1.1. Consolidación de los Corredores BiológicosBinacionales de Costa Rica y Panamá.3.1.7.01.1.1.1.1. Comité Técnico de investigación consolidado.3.1.7.02.1.1.1.1. Una estructura institucional funcionando a nivelnacional para el control de la tala ilegal.3.1.7.03.1.1.1.1. Informe de seguimiento al Programa Nacional deIncendios Forestales.

PP- 129-038

3.4.1.03.1.1.1.1. Consejos regionales establecidos y en operación.3.4.4.02.1.1.1.2. Áreas de Conservación con material divulgativosobre discapacidad.3.4.4.16.1.1.1.1. Seguimiento a la ejecución del ProgramaDiscapacidad a todas las Áreas de Conservación.3.4.8.01.1.1.1.1. Establecer y fortalecer 6 alianzas.



Decreto de Reglamentos

elaborado. 0.00 2.00 5.00

3.1.1.01.3.1.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de avance. 0.00 20.00 1.00

3.1.1.01.4.1.1.1.1. Eficacia


3.1.2.01.1.1.1.1.1. Eficacia


3.1.3.01.1.1.1.1.1. Eficacia

Comisiones operando. 0.00 0.00 1.00

3.1.4.01.1.1.1.1.1. Eficacia

Reuniones realizadas. 0.00 0.00 6.00

3.1.4.01.2.1.1.1.1 Eficacia

Comisiones operando. 10.00 20.00 25.00

3.1.4.01.3.1.1.1.1 Eficacia

Corredores Binacionales

operando. 2.00 2.00 2.00

3.1.4.01.4.1.1.1.1. Eficacia

Comites consolidados. 0.00 0.00 1.00

3.1.7.01.1.1.1.1.1. Eficacia


3.1.7.02.1.1.1.1.1 Eficacia

Informes realizados. 0.00 1.00 4.00

3.1.7.03.1.1.1.1.1. Eficacia

Consejos Regionales en

operación. 2.00 9.00 11.00

3.4.1.03.1.1.1.1.1. Eficacia

Informes de seguimiento. 0.00 2.00 2.00

3.4.4.16.1.1.1.1.1. Eficacia

Alianzas establecidas. 2.00 4.00 6.00

3.4.8.01.1.1.1.1.1. Eficacia


3.1.1.01.1.3.1.1.1. Eficacia



1,879,878,381 Sist. Nacional de Cons. y M. 1 Biodiversidad y Areas Silvestres Protegidas4,386,382,891 Dirección Superior 2 Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.

6,266,261,273Total del Programa 887

PP- 129-039

PP- 129-040



TOTAL 6,266,261,273

01 INGRESOS CORRIENTES 4,217,527,434

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,048,733,839



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 733 0 733

1 0 12 EJECUTIVO



222 0 2225 TECNICO

143 0 1438 POLICIAL

6 0 69 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

6,266,261,273


0 SERVICIOS PERSONALES 3,482,805,093

000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,691,682,000


031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 213,645,500

060 01 111 42 SOBRESUELDOS 309,579,393






4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 2,032,633,839

400 27 231 42 ADQUISICION DE TERRENOS

(PARA EL PAGO DE TIERRAS: INCLUYE RECURSO DE

AMPARO Nª. 3605-V-92, SINDICATO DE PRODUCTORES

INDEPENDIENTES DEL CANTÓN DE OSA (SIPRAICO),

PARQUE NACIONAL LA CANGREJA, CREADO SEGÚN

DECRETO EJECUTIVO Nª 30479-MINAE, HACIENDA RÍO

FRIO S.A, SEGÚN AVALÚO ADMINISTRATIVO 19-2003,

Y OTRAS TIERRAS EN DIVERSAS ÁREAS DE

CONSERVACIÓN) 2,032,633,839


PP- 129-041








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 152,837,700

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 297,631,230

202



(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,050,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,050,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,264,530

200



PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16

DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 96,529,050

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 16,100,000

204

PROGRAMA 888

PP- 129-042


HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional existe para satisfacer lasnecesidades de información meteorológica sobre el tiempo y elclima y recurso agua y facilitar la prestación de servicios einvestigación científica todo estructurado dentro de losprincipios del desarrollo sostenible integral, con el propósito deconservar para las futuras generaciones los recursos naturales delpaís.

EJES DE DESARROLLO:

3. Ambiente.

ÁREAS TEMÁTICAS:

3.2. Clima, Adaptabilidad y Atmósfera.

POLÍTICAS:

3.2.1. Cumplir con los tratados internacionales existentesratificados por Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a laadaptación a los efectos del cambio climático.3.2.2. Visión integrada para comprender mejor y vigilar lavariabilidad climática en el marco del desarrollo sostenible, comoapoyo a la población a través de instancias encargadas de losdesastres naturales.3.2.4. Apoyo meteorológico a la actividad de la Aviación CivilNacional e Internacional.3.2.5. Operación de la Red Nacional de ObservaciónHidrometeorológica Nacional.3.6.1. Ordenamiento y planificación del Recurso Hídrico para eldesarrollo nacional.


3.2.2.1. Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendomejor los fenómenos de la variabilidad climática tales como: ElNiño O La Niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros.3.2.2.2. Establecer y/o reforzar sistemas de alerta temprana encuanto a clima y tiempo atmosférico.

PP- 129-043

3.2.2.3. Elaboración de pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos del país.3.2.4.1. Brindar información meteorológica de alta calidad yoportuna para la seguridad del vuelo según normas internacionales.3.2.5.1. Mantenimiento en óptimas condiciones de la redhidrometeorológica del país.3.6.1.2. Promover aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.3.6.1.3. Contar con un sistema de información para administrar elRegistro Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Cauces.


3.2.2.1.1. Obtener un mayor conocimiento del clima y del tiempo,para proteger a la población nacional contra fenómenosatmosféricos severos.3.2.2.2.1. Brindar información meteorológica oportuna que permitareducir los impactos de fenómenos meteorológicos de alto riesgo.3.2.2.3.1. Brindar información meteorológica para los diversossectores productivos del país.3.2.4.1.1. Contribuir a la seguridad aeronáutica aportandoinformación meteorológica confiable y de alta calidad a lasaeronaves.3.2.5.1.1. Generación de datos hidrometeorológicos para pronósticodel tiempo y aplicaciones climáticas.3.6.1.2.1. Resolver solicitudes de concesión bajo el principio deuso eficiente y respecto a la oferta del recurso.3.6.1.3.1. Disponer de un sistema de información para administrarel recurso hídrico.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.2.2.1.1.1. Mayor conocimiento del clima y del tiempo

Estudios científicos 6.00 10.00

3.2.2.2.1.1. Un sistema de prevención hidrológico

avanzado funcionando

Boletines emitidos 40.00 90.00

3.2.2.3.1.1. Sectores productivos atendidos en sus

necesidades de información meteorológica

Pronósticos emitidos 5,500.00 11,000.00

3.2.4.1.1.1. Carpetas meteorológicas entregadas a las

líneas aéreas según solicitud de líneas

aéreas

Carpetas meteorológicas 10,400.00 26,000.00

3.2.5.1.1.1. Datos de alta calidad de diversas

regiones del país

Datos generados 3,000,000.00 6,000,000.00

3.6.1.3.1.1. Otorgar bajo principios sostenibles

concesiones del recurso hídrico en el

país

PP- 129-044

Concesiones otorgadas 50.00 80.00

3.6.4.1.1.4. Sistema de información con material sobre

el recurso hídrico

Sistema operando 0.00 1.00


3.2.2.1.1.1.1. Obtener un mayor conocimiento del tiempo y elclima.3.2.2.1.1.1.2. Brindar información meteorológica oportuna quepermita reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos dealto riesgo.3.2.2.1.1.1.3. Brindar información meteorológica para los divesossectores productivos del país.3.2.4.1.1.1.1. Contribuir a la seguridad aeronáutica aportandoinformación confiable y de alta calidad a las aeronaves.3.2.5.1.1.1.1. Generación de datos hidrometeorológicos parapronóstico del tiempo y sus aplicaciones climáticas.3.6.1.2.1.1.1. Resolver solicitudes de agua dentro de losprincipios del desarrollo sostenible.3.6.1.3.1.1.1. Disponer de un sistema de información para laadecuada administración del recurso hídrico.


3.2.2.1.1.1.1.1. Diez estudios hidrometeorológicos afines. Seis enel primer semestre y cuatro en el segundo semestre. (M).3.2.2.1.1.1.1.2. Noventa boletines meteorológicos remitidos a laComisión Nacional de Emergencias(CNE), cuarenta en el primersemestre y cincuenta en el segundo semestre. (A).3.2.2.1.1.1.1.3. Once mil pronósticos meteorológicos emitidos paralos diversos sectores productivos, se elaboraran 5500 en cadasemestre. (A).3.2.4.1.1.1.1.1. Veintiseis mil informes meteorológicosaeronáuticos para las líneas aéreas, diez mil cuatrocientos en elprimer semestre y quince mil seiscientos en el segundo semestre.(A).3.2.5.1.1.1.1.1. Seis millones de datos meteorológicos generados.Tres millones en cada semestre.(A).3.6.1.2.1.1.1.1. Atender un 80% de las solicitudes de concesionesde agua, un 50% en el primer semestre y un 30% en el segundosemestre. (A).3.6.1.3.1.1.1.1. Elaborar dos informes de operación del sistema.Uno cada semestre. (A).

PP- 129-045



Estudios científicos

realizados 5.00 7.00 10.00

3.2.2.1.1.1.1.1.1. Eficacia

Boletines meteorológicos

emitidos 100.00 90.00 90.00

3.2.2.1.1.1.1.1.2. Eficacia

Pronósticos

meteorológicos

elaborados 10,000.00 11,000.00 11,000.00

3.2.2.1.1.1.1.1.3. Eficacia

Carpetas meteorológicas

elaboradas 26,000.00 26,000.00 26,000.00

3.2.4.1.1.1.1.1.1. Eficacia

Datos generados 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

3.2.5.1.1.1.1.1.1. Eficacia

Solicitudes

resueltas/Solicitudes

presentadas por 100 65.00 75.00 80.00

3.6.1.2.1.1.1.1.1. Eficacia

Informes 0.00 0.00 2.00

3.6.1.3.1.1.1.1.1. Eficacia



532,269,214 Dirección General del IMN 1 Metereología532,269,214Total del Programa 888

PP- 129-046

PP- 129-047



TOTAL 532,269,214





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 88 0 88

1 0 12 EJECUTIVO



53 0 535 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

532,269,214





031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 25,607,100

060 01 111 15 SOBRESUELDOS 9,918,354









Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,745,600

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,557,210

202





200

PP- 129-048



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 934,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 934,000

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,603,900

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,207,750

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,868,000

204

PROGRAMA 889

PP- 129-049


EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental, y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

3.4. Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.

POLÍTICAS:

3.4.1. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los recursos naturales.3.4.2. La SETENA se convertirá en un ente rector en materia deevaluación de impacto ambiental.


3.4.1.4. Brindar un servicio centralizado de recepción ytramitación de denuncias ambientales.3.4.2.1. Modernización de la SETENA que incluye reorganizar laplataforma tecnológica, tipo de proyectos que requieren serevaluados, capacitación y financiamiento.


3.4.1.4.1. Atender y tramitar las denuncias ambientalesinterpuestas por los habitantes del País.3.4.2.1.1. Definir y normar el proceso de evaluación de impactoambiental

PP- 129-050


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.4.1.4.1.1. Denuncias ambientales atendidas y

tramitadas ante los entes

correspondientes

Porcentaje de denuncias

tramitadas 40.00 100.00

3.4.2.1.1.1. Disminución en la tramitología de la

evaluación preliminar

Número de días 0.00 2.00

3.4.2.1.1.2. Disminución de tramitología de estudios

de impacto ambiental

Número de días 0.00 45.00

3.4.2.1.1.3. Incremento en la realización de

auditoraje ambiental

Número de proyectos 150.00 300.00


3.4.1.4.1.1.1. Lograr un servicio unificado y centralizado derecepción y atención de denuncias ambientales interpuestas por loshabitantes del País.3.4.2.1.1.1.1. Fortalecer el Sistema de seguimiento y evaluaciónambiental.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

3.4.1.4.1.1.1.1. Tramitar el cien por cien de las denunciasrecibidas por la oficina del Contralor Ambiental. (A).3.4.2.1.1.1.1.1. Disminuir la tramitación de evaluación preliminaren un doscientos por ciento. (A).3.4.2.1.1.1.1.2. Disminuir la tramitación de estudios de impactoambiental en un doscientos por ciento. (A).3.4.2.1.1.1.1.3. Aumentar la acción de auditoraje ambiental en uncien por cien. (A).



Numero de denuncias

tramitadas/Número de

denuncias recibidas) *

100 50.00 60.00 100.00

3.4.1.4.1.1.1.1.1. Eficiencia

PP- 129-051

Número de días 93.00 23.00 2.00

3.4.2.1.1.1.1.1.1. Eficiencia

Número de días 186.00 80.00 45.00

3.4.2.1.1.1.1.1.2. Eficiencia

Número de proyectos

monitoreados 100.00 250.00 300.00

3.4.2.1.1.1.1.1.3. Eficacia



72,101,280 Sec. Téc. Nac. Amb. (SETENA) 1 Evaluación y Control

4,373,400 Contralor Ambiental 2 Contraloría Ambiental


PP- 129-052

PP- 129-053



TOTAL 76,474,680




TOTAL

PROY.

76,474,680





114 01 112 42 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 400,000


124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 20,000





150 01 112 42 SEGUROS 2,800,000

172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 516,000

174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 600,000

182 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 250,000

199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,000,000


202 01 112 42 GASOLINA. 4,500,000

204 01 112 42 DIESEL 2,500,000


212 01 112 42 MEDICINAS 55,000


220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000

232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,500,000

234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 300,000

240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000

260 01 112 42 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,200,000

270 01 112 42 REPUESTOS 1,500,000

282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,200,000


286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400,000

290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 450,000

299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000


PP- 129-054




340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 713,680


603 01 131 42 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000

PROGRAMA 890

PP- 129-055


HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, de salud y deinfraestructura.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

3.3. Energía.3.4. Fortalecimiento institucional y educación ambiental.

POLÍTICAS:

3.3.09. Establecimiento de las estrategias que aseguren lacorrecta fiscalización del almacenamiento, transporte yabastecimiento de combustibles derivados de hidrocarburos, paraque operen en forma confiable, oportuna, eficiente yambientalmente amigable.3.3.10. Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera entierras o zonas marítimas nacionales.3.4.03. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.


3.3.09.1. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las empresas que transportan ydistribuyen combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.09.3. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las estaciones de servicios e industriasque almacenan combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.10.1. Evaluar la factibilidad ambiental regional en proyectosenergéticos para hidrocarburos.

PP- 129-056

3.4.03.1. Implementación de una sistema eficiente de gestión deinformación ambiental, en las siguientes áreas: Aprovechamientodel recurso hídrico, red hidrográfica, cuencas hidrográficas,cobro y pago de servicios ambientales, permisos, licencias yconcesiones, vulnerabilidad, calidad ambiental, tratados yconvenios.


3.3.09.1.1. Verificar y garantizar que las empresas que participanen el transporte y distribución de combustible derivados dehidrocarburos, se ajusten a la normativa vigente, reduciendo losriesgos para las empresas y el ambiente.3.3.09.3.1. Verificar y garantizar que las estaciones de servicioque utilizan industrialmente el combustible, se ajusten a lanormativa vigente, reduciendo el riesgo para las personas y elambiente.3.3.09.3.2. Garantizar que las plantas de Gas LPG se ajusten a lanormativa vigente.3.3.09.3.3. Garantizar que las empresas que utilizanindustrialmente el combustible, se ajusten a la normativa vigente.3.3.10.1.1. Evaluar la sensibilidad ambiental a la actividad deexploración y explotación de hidrocarburos y las alternativas dereducción de su riesgo de contaminación.3.4.03.1.1. Desarrollar la plataforma metodológica del Sistema deInformación Ambiental, que permita mantener la informaciónactualizada


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.3.09.1.1.1 Camiones que transportan combustible

fiscalizados y regulados

Número de camiones

cisternas 395.00 790.00

3.3.09.3.1.1 Estaciones de servicio que almacenan

combustible fiscalizadas y reguladas

Número de estaciones de

servicio 150.00 300.00

3.3.09.3.2.1 Plantas de envasado y distribución de LPG

fiscalizadas y reguladas

Número de plantas de Gas

LPG fiscalizadas y

autorizadas 2.00 5.00

3.3.09.3.3.1 Empresas que poseen tanques de uso

industrial fiscalizadas y autorizadas

Número de empresas 40.00 80.00

3.3.10.1.1.1 Base de datos con información física,

geológica, legal sobre hidrocarburos

instalada y operando

Porcentaje de avance 85.00 100.00

PP- 129-057

3.4.03.1.1.1 Sistema de información ambiental con

cartografía básica 1:25.000, fotografías

1:40.000 y capas temáticas de variables

ambientales, funcionando y a disposición

de distintos tipos de usuarios privados

y públicos

Sistema operando 0.00 1.00

3.3.10.1.1.2 Información ambiental en capas temáticas

como insumo para evaluaciones técnicas

posteriores

Porcentaje de avance 70.00 80.00


3 3.3.09.1.1.1.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento yseguridad con que operan los transportistas y distribuidores decombustibles derivados de hidrocarburos.3.3.09.3.1.1.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento yseguridad con que operan las estaciones de servicio.3.3.09.3.2.1.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de lasplantas de Gas Licuado de Petróleo.3.3.09.3.3.1.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanquesde almacenamiento de empresas, que utilizan combustible derivadode hidrocarburos para autoconsumo.3.3.10.1.1.1.1. Brindar información para la sociedad en general,mediante información escrita y digital, vía Internet y enoficinas, que colabore en la divulgación y concientización sobrelos beneficios y perjuicios de la exploración y explotación dehidrocarburos en nuestro País.3.3.10.1.1.2.1. Acopiar y poner a disposición de usuariosexpertos, información especializada sobre capas temáticasambientales, que convierta en insumo básico para los procesos deevaluación de la sensibilidad ambiental de nuestro País, a laexploración y explotación de hidrocarburos.3.4.03.1.1.1.1. Continuar con desarrollar el sistema deinformación nacional ambiental, mediante la coordinación eficientede dependencias del MINAE e instituciones públicas para el acopio,procesamiento, almacenamiento y difusión de información ambiental,que permita ofrecer información digital y cartográfica y literal adistintos tipos de usuarios, utilizando distintos mediostecnológicos a su disposición.


3.3.09.1.1.1.1.1. Setecientos noventa permisos de transporteautorizados y fiscalizados, trescientos noventa y cinco en cadasemestre. (A).3.3.09.3.1.1.1.1. Trescientas estaciones de servicio autorizadas yfiscalizadas, ciento cincuenta por semestre. (A).3.3.09.3.2.1.1.1. Cinco plantas de almacenamiento de Gas LPG

PP- 129-058

autorizados y fiscalizados, dos en el primero y tres en elsegundo. (A).3.3.09.3.3.1.1.1. Ochenta tanques de almacenamiento de usoindustrial autorizados y fiscalizados, cuarenta en cada semestre.(A).3.3.10.1.1.1.1.1. Una base de datos instalada y operando. (M).3.3.10.1.1.2.1.1. Información ambiental en capas temáticas, decalidad y actualizada como insumo para la evaluación ambiental.(M).3.4.03.1.1.1.1.1. Establecer al menos sesenta institucionespúblicas y privadas como usuarias efectivas del Sistema deInformación Ambiental. (A).



Número de plantas de Gas

LPG 5.00 5.00 5.00

3.3.09.3.2.1.1.1.1 Eficacia

Número de tanques de

almacenamiento 50.00 80.00 80.00

3.3.09.3.3.1.1.1.1 Eficacia

Número de permisos 700.00 790.00 790.00

3.3.09.1.1.1.1.1.1 Eficacia

Porcentaje de avance 50.00 65.00 100.00

3.3.10.1.1.1.1.1.1 Eficacia

Número de instituciones

usuarias del Sistema 40.00 50.00 60.00

3.4.03.1.1.1.1.1.1 Eficacia

Número de estaciones de

servicio 320.00 320.00 300.00

3.3.09.3.1.1.1.1.1 Eficacia

Porcentaje de avance 50.00 60.00 80.00

3.3.10.1.1.2.1.1.1 Eficacia



22,902,235 Hidrocarburos Transp. Comerc. 1 Hidrocarburos y derivados

9,386,672 Hidrocarburos Transp. y Com. 2 Transporte y comercialización.


PP- 129-059

PP- 129-060



TOTAL 32,288,908





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 5 0 5



1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

32,288,908





031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 1,451,700






172 01 112 45 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 695,228

204 01 112 45 DIESEL 500,000

282 01 112 45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 195,228








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 881,140

200

PP- 129-061






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,715,890

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,400

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,400

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 278,260





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,260

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 556,510




FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 556,510

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 92,800

204

PROGRAMA 897

PP- 129-062


CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger e impulsar el uso racional de la energía en todos lossectores nacionales, mediante la aplicación de regulaciones y elsuministro de información a los consumidores.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

3.3. Energía.

POLÍTICAS:

3.3.11. Investigación en el desarrollo y uso de tecnologíaslimpias y proyectos piloto en el uso de combustibles alternos.3.3.12. Establecer las políticas y estrategias que aseguren elabastecimiento de la energía para el desarrollo integral de lasociedad costarricense de forma confiable, oportuna, eficiente, aprecios competitivos y amigables ambientalmente.


3.3.11.1. Investigación del biodisel, gas licuado, hidrógeno,aceite vegetal y el alcohol.3.3.12.1. Ejecución, seguimiento y evaluación de los planesinstitucionales y de otras líneas de acción para el cumplimientodel cuarto plan nacional de energía.3.3.12.2. Elaborar un instrumento que permitan la obtención de lainformación confiable, íntegra y oportuna, contribuyendo a launiformidad de la misma a nivel del sector energía, lo quepermitirá que se utilice como recurso estratégico en el proceso detoma de decisiones.3.3.12.3. Implantar una política nacional en conservación deenergía y fortalecer el marco regulatorio del uso racional de laenergía.


PP- 129-063

3.3.11.1.1. Disminuir la dependencia de combustibles fósiles.3.3.12.1.1. Lograr el cumplimiento del cuarto plan nacional deenergía por parte de los entes del sector.3.3.12.2.1. Brindar un servicio permanente de información a nivelnacional que permita obtener datos de las principales variablesenergéticas, económicas y ambientales, que apoyen la elaboraciónde estudios, investigaciones e informes técnicos.3.3.12.3.1. Dar seguimiento, evaluar y actualizar el programanacional de conservación de energía y dotarlo de una legislaciónágil y eficiente, que facilite el desarrollo y ejecución deprogramas de uso racional de la energía.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.3.11.1.1.1 Informe Final de la Investigación sobre

el uso de combustibles alternos

(Biodiesel y/o Hidrógeno).

No. de informes de

investigaciones técnicas

realizadas 0.00 1.00

3.3.12.1.1.1 Informe de seguimiento del IV Plan

Nacional de Energía

No. de informes 1.00 2.00

3.3.12.2.1.1 Sistema de Información Energética

Nacional (SIEN) actualizado al servicio

de los usuarios

No. de bases de datos

actualizadas 0.00 7.00

3.3.12.3.1.1. Propuesta del Proyecto de reforma de la

Ley No. 7447, presentado en la Asamblea

Legislativa

No. de proyecto

presentado a la Asamblea

Legislativa 0.00 1.00

3.3.12.2.1.2 Bases de datos bibiliográficas del Centro

de Información y Ambiente (CIENA) al

servicios de los usuarios

No. de Registros bases

datos bibliográficos 0.00 100.00

3.3.12.3.1.2. Informes de seguimiento del cumplimiento

del Programa eficiente de Energía en el

Sector Público

No. de informes de

seguimiento realizados 2.00 4.00

3.3.12.2.1.3 Página Webb de la DSE actualizada al

servicio de los usuarios

No. de módulos

actualizados 0.00 10.00

PP- 129-064

3.3.12.3.1.3. Aplicación de regulaciones a entes

públicos y privados de alto consumo de

energía

No. de empresas con

trámites al día a fin de

año 10.00 20.00

3.3.12.2.1.4 Sistema de Información Energética

Nacional (SIEN) en INTERNET al servicios

de los usuarios

No. de sistema de

información instalado 0.00 1.00

3.3.12.3.1.4. Proyectos de Decretos de eficiencia

energética

No. de proyectos de

reglamentos preparados 1.00 2.00

3.3.12.3.1.5. Producción de dos "cuñas para televisión"

sobre Conservación de Energía

No. de cuñas para

televisión producidas 1.00 2.00

3.3.12.3.1.6. Diseño, arte, diagramación e impresión

folletos educativos

No. de folletos

preparados 5.00 10.00


3.3.11.1.1.1.1. Reducir la dependencia de los combustiblesfósiles mediante la evaluación del uso del Biodiesel a nivelnacional.3.3.12.1.1.1.1. Alcanzar el cumplimiento del IV Plan Nacional deEnergía, mediante la preparación de informes de seguimiento paraimpulsar las acciones propuestas en el mismo.3.3.12.2.1.1.1. Ampliar la información sobre el uso racional de laenergía, para mejorar el servicio que se brinda a los usuariosmediante la actualización de los medios informáticos ybibliográficos.3.3.12.3.1.1.1. Reducir el uso ineficiente de la energía,implantando el programa de uso racional de la energía (URE), parareducir los costos e inversiones energéticas del sector energía.


3.3.11.1.1.1.1.1. Realizar a diciembre un estudio para determinarla viabilidad del uso del biodiesel e hidrógeno a nivelnacional.(A).3.3.12.1.1.1.1.1. Elaborar dos informes de seguimiento (uno porsemestre) al cumplimiento del cuarto plan nacional de energía, coninformación suministrada por las empresas del sector energía. (A).3.3.12.2.1.1.1.1. Actualizar siete bases de datos del SIEN en elsegundo semestre, con información vigente provenientes de las

PP- 129-065

fuentes energéticas nacionales e internacionales. (A).3.3.12.2.1.1.1.2. Actualizar cien registros bibliográficos de labase de datos CIENA en el segundo semestre, introduciendo lainformación de las fichas bibliográficas que ingresan a laDirección Sectorial de Energía. (A).3.3.12.2.1.1.1.3. Actualizar diez módulos del web de la DirecciónSectorial de Energía, en el segundo semestre, con informaciónvigente proveniente de las fuentes energéticas nacionales einternacionales. (A).3.3.12.2.1.1.1.4. Instalar el Sistema Nacional Energético Nacional(SIEN) en la Internet en el segundo semestre, para ponerlo alservicio de los usuarios nacionales e internacionales. (A).3.3.12.3.1.1.1.1. Realizar las gestiones pertinentes ante laAsamblea Legislativa, para impulsar el proyecto de reforma de laLey No. 7447 en el segundo semestre. (A).3.3.12.3.1.1.1.2. Dar seguimiento (un informe por trimestre) alprograma del uso racional de la energía en el Sector Público,mediante reportes trimestrales de las instituciones públicas. (B).3.3.12.3.1.1.1.3. Mantener regulaciones energéticas al día aveinte empresas (diez en cada semestre), mediante la documentaciónpresentada por las empresas. (A).3.3.12.3.1.1.1.4. Preparar dos proyectos de reglamentaciónenergética (uno por semestre), mediante los requerimientosnormativos. (B).3.3.12.3.1.1.1.5. Realizar dos cuñas para televisión (una porsemestre) para la campaña de información de ahorro energético,contratando empresas publicitarias. (A).3.3.12.3.1.1.1.6. Elaborar diseño, arte, diagramación e impresiónde diez folletos educativos (cinco por semestre), contratando losservicios de empresas publicitarias. (B).



Estudios técnicos

realizados 1.00 0.00 1.00

3.3.11.1.1.1.1 11 Eficacia

Informes de seguimiento

realizados 2.00 2.00 2.00

3.3.12.1.1.1.1.11 Eficacia

Bases de datos

actualizadas 4.00 7.00 7.00

3.3.12.2.1.1.1.11 Eficacia

Registros bibliográficos

actualizados 432.00 432.00 100.00

3.3.12.2.1.1.1.12 Eficacia

Módulos del WEB

actualizados 0.00 10.00 10.00

3.3.12.2.1.1.1.13 Eficacia

PP- 129-066

Sistema de información

instalado en Internet 0.00 0.00 1.00

3.3.12.2.1.1.1.14 Eficacia

Proyecto aprobado 0.00 0.00 1.00

3.3.12.3.1.1.1.1.1. Eficacia

Informes realizados en

el Sector Público 7.00 4.00 4.00

3.3.12.3.1.1.1.1.2. Eficacia

Empresas con trámites al

día 10.00 0.00 2.00

3.3.12.3.1.1.1.1.3. Eficacia

Proyectos de reglamentos

preparados 0.00 0.00 2.00

3.3.12.3.1.1.1.1.4. Eficacia

Cuñas para televisión

producidas 0.00 0.00 2.00

3.3.12.3.1.1.1.1.5. Eficacia

Folletos preparados 5.00 6.00 10.00

3.3.12.3.1.1.1.1.6. Eficacia



4,557,600 Dirección Sectorial de Energía 1 Uso racional de la Energía4,557,600Total del Programa 897

PP- 129-067

PP- 129-068



TOTAL 4,557,600


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 80,000


TOTAL

PROY.

4,557,600




114 01 112 44 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000

132 01 112 44 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 400,000

134 01 112 44 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 50,000

142 01 112 44 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 400,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000

214 01 112 44 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000


234 01 112 44 IMPRESOS Y OTROS 150,000

259 01 112 44 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000


3 MAQUINARIA Y EQUIPO 80,000

310 27 221 44 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 80,000

PROGRAMA 898

PP- 129-069


GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a través de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.

EJES DE DESARROLLO:


AREAS TEMÁTICAS:

3.7. Manejo de suelos.

POLÍTICAS:

3.7.4. Desarrollo de la capacidad institucional para generarinformación educativa en materia ambiental.3.7.5. La minería a cielo abierto será estrictamente restringida.Asimismo se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua.3.7.6. Fortalecimiento de las instancias de control en laconservación y uso de los recursos naturales dirigida a laSecretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), el FondoNacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), ComisionesAmbientales y Municipalidades.

ACCIONES ESTRATÉGICAS:3.7.4.1. Inclusión del capítulo de geodiversidad en el programa deeducación ambiental.3.7.5.1. Plan de ordenamiento minero de las fuentes de agregadospara la construcción.3.7.5.2. Implementación del Sistema de Información GeológicoMinero Ambiental (SIGMA).3.7.6.1. Fortalecimiento de la coordinación de la Dirección deGeología y Minas con otras entidades estatales como SETENA,Departamento de Aguas del MINAE y las municipalidades.3.7.6.2. Modernización de la Dirección de Geología y Minas.

PP- 129-070


3.7.4.1.1. Informar de la importancia de la geodiversidad dentrode los recursos naturales.3.7.5.1.1. Cualificar y cuantificar el potencial minero nometálico existente en el país, que permita determinarinconsistencias e implementar en el menor tiempo posible lasmedidas correctivas del caso.3.7.5.1.2. Fomentar el desarrollo de la actividad minera acordecon la demanda y en armonía con el ambiente.3.7.5.1.3. Lograr mayor eficiencia técnica y administrativa quepermita la fiscalización de la actividad geológica-minera en formaoportuna.3.7.5.2.1. Actualizar la información geológica-minera ambiental delas áreas concesionadas.3.7.6.1.1. Aplicar nuevos mecanismos de control a la actividadminera para procurar un aprovechamiento de los recursos naturalesno renovables en armonía con el ambiente.3.7.6.2.1. Agilidad en la atención al público y elevar la calidadde los servicios que se brindan.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.7.4.1.1.1 Folleto sobre geodiversidad publicado

Folletos publicados 0.00 1.00

3.7.5.1.1.1 Un inventario de los recursos minerales

del país, basados en informes técnicos

anuales y su comprobación de campo

Número de inventario

realizado. 0.00 1.00

3.7.5.1.2.1 Implementación de un plan de acción

dirigido a contactar a los gobiernos

locales para dar a conocer el beneficio

de una minería racional y en armonía con

el ambiente

Porcentaje de Gobiernos

Locales contactados 40.00 100.00

3.7.5.1.3.1. Informe del estado técnico ambiental de

las concesiones inspeccionadas

Informe 0.00 1.00

3.7.5.2.1.1. Un sistema de información

geológico-minero-ambiental que permita la

valoración o factibilidad de proyectos

mineros en el marco de una planificación

en armonía con el ambiente

Sistema de información

funcionando 0.00 1.00

3.7.6.1.1.1. Un Decreto Ejecutivo con la

reglamentación al Código de Minería y sus

modificaciones.

PP- 129-071

Decreto publicado 0.00 1.00

3.7.6.2.1.1. Informe de avance de las gestiones

realizadas en aras de la modernización.

Informes de avance 1.00 2.00


3.7.4.1.1.1.1. Informar de la importancia de la geodiversidaddentro de los recursos minerales.3.7.5.1.1.1.1. Lograr un inventario cualitativo y cuantitativo delpotencial minero existente en el país, para la implementación delas las medidas correctivas de las desviaciones.3.7.5.1.2.1.1. Mejorar la comunicación con los gobiernos localespara fomentar el desarrollo de la actividad minera acorde con lademanda y en armonía con el ambiente.3.7.5.1.3.1.1. Mejorar la eficiencia técnica y administrativa quepermita la fiscalización de la actividad geológica minera en formaoportuna.3.7.5.2.1.1.1. Ampliar y mejorar la información geológico mineraambiental de las áreas concesionadas, en un sistema de informacióngeográfico para contribuir a la toma de decisiones.3.7.6.1.1.1.1. Ampliar y mejorar los mecanismos de control de laactividad minera para lograr un aprovechamiento racional de losrecursos naturales no renovables en armonía con el ambiente.3.7.6.2.1.1.1. Mejorar los servicios al usuario mediante laimplementación del proceso de modernización.


3.7.4.1.1.1.1.1. Publicar un folleto sobre geodiversidad en elúltimo trimestre del año y distribuirlo a la sociedad civil. (M).3.7.5.1.1.1.1.1. Elaborar un informe del inventario de losrecursos minerales del país, basado en informes técnicos anuales ysu comprobación de campo (incluye diagnóstico y mapa).(A).3.7.5.1.2.1.1.1. Contactar al menos 60 gobiernos locales para dara conocer el beneficio de realizar una minería racional y enarmonía con el ambiente, a través de talleres, charlas, einformación directa, entre otros. (A).3.7.5.1.3.1.1.1. Inspeccionar el 100% de las concesionesotorgadas, mediante giras de control realizadas a través del año.(A).3.7.5.1.3.1.1.2. Atender la totalidad de las denunciaspresentadas, mediante el análisis de antecedentes y/o visitas alsitio. (A).3.7.5.2.1.1.1.1. Un sistema de información geológico- minero -ambiental, funcionando en el segundo semestre, con los datoslegales, administrativos y técnicos de los expedientes mineros ylas diferentes capas temáticas, que permita la interrelación y la

PP- 129-072

valoración o factibilidad de proyectos mineros y una planificaciónde explotación en armonía con el ambiente. (A).3.7.6.1.1.1.1.1. Reglamentar el Código de Minería y susmodificaciones, mediante un Decreto Ejecutivo publicado en esteaño. (A).3.7.6.2.1.1.1.1. Elaborar informes de avance de implementación delproceso de modernización, uno en cada semestre. (M).



Folleto publicado 0.00 1.00 1.00

3.7.4.1.1.1.1.1.1 Eficacia

Informe

realizado/Informe

programado 1.00 1.00 1.00

3.7.5.1.1.1.1.1.1 Eficiacia

(Número de gobiernos

locales

contactados/Total de

gobiernos locales

programados) *100 0.00 0.00 100.00

3.7.5.1.2.1.1.1.1 Eficacia

(Concesiones

inspeccionadas/Total de

concesiones) *100 75.00 100.00 100.00

3.7.5.1.3.1.1.1.1 Eficacia

(Denuncias

atendidas/Denuncias

presentadas) *100 95.00 100.00 100.00

3.7.5.1.3.1.1.2.1 Eficacia

Un sistema de

información con los

datos legales, técnico y

administrativo de los

expedientes mineros 0.00 0.00 1.00

3.7.5.2.1.1.1.1.1 Eficacia

Decreto publicado 1.00 0.00 1.00

3.7.6.1.1.1.1.1.1 Eficacia

Informes de avance 0.00 1.00 2.00

3.7.6.2.1.1.1.1.1 Eficacia



242,611,032 Dirección de Geología y Minas 1 Desarrollo Geológico Minero242,611,032Total del Programa 898

PP- 129-073

PP- 129-074



TOTAL 242,611,032





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31

1 0 12 EJECUTIVO



2 0 25 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

242,611,032





031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 12,043,200

060 01 111 45 SOBRESUELDOS 1,151,700



112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 450,000

114 01 112 45 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 150,000


124 01 112 45 SERVICIO DE CORREOS 50,000



132 01 112 45 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000


142 01 112 45 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000


150 01 112 45 SEGUROS 3,000,000


174 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,000

182 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 100,000

199 01 112 45 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000


PP- 129-075



202 01 112 45 GASOLINA. 2,724,432




234 01 112 45 IMPRESOS Y OTROS 500,000

240 01 112 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000

254 01 112 45 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 25,000

258 01 112 45 MADERA 200,000

259 01 112 45 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000

260 01 112 45 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000

270 01 112 45 REPUESTOS 300,000



286 01 112 45 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 50,000

299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000



350 27 221 45 EQUIPO EDUCACIONAL. 350,000

390 27 221 45 EQUIPOS VARIOS 600,000



603 01 131 45 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 700,000

604 01 131 45 BECAS 100,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,807,830

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,204,720

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 410,940

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 410,940

202




COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCÓN AL TRABAJADOR

No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,465,630

200

PP- 129-076






DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,931,260

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 821,880

204

PROGRAMA 936

PP- 129-077


TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.



2,751,860,039 Despacho del Ministro 1 Transferencias del Sector Energía y Minas

2,751,860,039Total del Programa 936

PP- 129-078

PP- 129-079



TOTAL 2,901,860,039

01 INGRESOS CORRIENTES 1,390,660,039

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,511,200,000


TOTAL

PROY.

2,901,860,039


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,390,660,039

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 20,000,000

637 01 131 42 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL)

Ced. Jur.: 3-002-104408 10,000,000

202

637 01 131 42 FUNDECOOPERACION (PARA DAR CUMPLIMIENTO AL

DECRETO EJECUTIVO 7150- CONVENIO DE DESARROLLO

SOSTENIBLE ENTRE COSTA RICA Y EL REINO DE

PAISES BAJOS)

Ced. Jur.: 3-006-160709 10,000,000

220

639 01 131 42 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV

(PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO FORESTAL-

CAF´s-, SEGÚN LEY Nª 7575) 1,080,000,000

639 01 131 42 CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA

(CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE COSTA RICA -

PROYECTO DE COOPERACION BID/FOMIN -

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL Y PRODUCCION

LIMPIA)

Ced. Jur.: 3-002-042023 20,000,000

240

639 01 131 42 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, LEY

N°8065, PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE

INVESTIGACIÓN)

Ced. Jur.: 3-006-293428 150,000,000

250

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 65,810,000

664 01 132 42 FONDO FORESTAL (PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY

No.7575, ARTICULOS Nos.42 Y 43)

Ced. Jur.: 2-100-042014 57,670,000

210

664 01 132 42 FONDO DE VIDA SILVESTRE (PARA DAR CUMPLIMIENTO

A LA LEY No.7317)

Ced. Jur.: 2-100-042014 7,140,000

220

664 01 132 42 COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y

ATENCION DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS)

Ced. Jur.: 3-007-111111 1,000,000

260

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,700,546

680 01 133 42 UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES -UICN (PAGO

CUOTA ORDINARIA ANUAL)

205

PP- 129-080



Ced. Jur.: 2-100-042014 2,168,500

680 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL

DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA

SILVESTRES)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,204,400

210

680 01 133 15 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMATICO- (CUOTA ANUAL ORDINARIA,

REPRESENTACION EN FORO CAMBIO CLIMATICO)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,508,955

220

680 01 133 15 ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL - OMM (PAGO

CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 4,337,000

310

680 01 133 42 FUNDACIÓN 5080 COS - (CUOTA ANUAL ORDINARIA)

(PAGO POR CONTRIBUCIÓN A FONDO FIDUSIARIO PARA

EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 326,142

330

680 01 133 15 COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

(CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-007-117138 17,890,125

370

680 01 133 15 UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA

NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (UICN) -

(RAMSAR)

(CONTRIBUCION ANUAL PARA LA CONVENCION SOBRE

HUMEDALES) CODIGO 125-015-C.R.

Ced. Jur.: 2-100-042014 265,424

380

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 4,045,554

681 01 133 15 RED DE INFORMACION AMBIENTAL PARA AMERICA

LATINA Y EL CARIBE- (PAGO CUOTA ANUAL

ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,877,054

200

681 01 133 15 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA EL CAMBIO GLOBAL

(CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,168,500

205

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,674,000

682 01 133 42 COMISION CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 8,674,000

210

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 9,429,939

683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE

(CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO

DEL MEDIO MARINO EN LA REGION GRAN CARIBE)

Ced. Jur.: 2-100-042014 4,399,019

200


AMBIENTE(CONVENCION DE NACIONES UNIDAS DE LUCHA

CONTRA DIVERSIFICACIÓN Y LA SEQUÍA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 693,920

210


AMBIENTE (PNUMA)-(CUOTA ORDINARIA ANUAL)

Ced. Jur.: 2-100-042014 4,337,000

350

PP- 129-081



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,511,200,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,511,200,000

731 27 242 42 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO

FORESTAL -FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO

EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ARTÍCULO 5.

INCLUYE ¢154.5 MILLONES, PARA PAGO

CONTRAPARTIDA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 3ª, INCISO B) DEL CONTRATO DE

PRÉSTAMO BIRF Nº 4557-CR, LEY Nº 8058 DE

18/01/01- PROYECTO ECOMERCADOS)

Ced. Jur.: 3-007-204724 1,511,200,000

215

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