115_BPP_PT_BR

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EHP3 for SAP ERP6.0

Setembro 2009

Português

Vendas de item comprado(115)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemanha

Procedimento do processo empresarial



SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

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© SAP AG Pág. 2 de 39




Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco dedados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você

entra no sistema exatamente como aparecem na documentação. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas

palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.





Índice

Vendas de item comprado ....................................................................................................................5

1 Objetivo ............................................................................................................................................. .5

2 Pré-requisitos .............................................................................................................................. .......5

2.1 Dados mestre e organizacionais ..................................................................................................5

2.2 Condições empresariais ...............................................................................................................6

2.3 Funções ...................................................................................................................................... .7

3 Tabela Síntese do processo ...............................................................................................................8

4 Etapas do processo ............................................................................................................................9

4.1 Processo externo (Administração de créditos) .............................................................................94.2 Entrada de ordens do cliente ................................................................................................... ....9

4.3 Verificação da administração de crédito para ordens do cliente ................................................13

4.4 Solicitação de cotação (RFQ) ....................................................................................................13

4.5 Pedido ........................................................................................................................................13

4.6 Aprovação de pedidos ............................................................................................................ ...15

4.7 Entrada de mercadorias .............................................................................................................16

4.8 Processamento da remessa ..................................................................................................... .18

4.9 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto ................................................................ ...20

4.10 Picking (opcional) .....................................................................................................................224.11 Registrar saída de mercadorias ...............................................................................................23

4.12 Faturamento .............................................................................................................................25

5 Exibir e Imprimir Nota Fiscal.............................................................................................................27

5.1 Revisão de faturas .................................................................................................................. ...28

6 Processos subseqüentes ..................................................................................................................30

7 Anexo ............................................................................................................................................ ...31

7.1 Estorno das etapas do processo ................................................................................................31

7.2 Relatórios SAP ERP ..................................................................................................................37

7.3 Formulários utilizados ................................................................................................................38

7.4 Perguntas mais freqüentes ..................................................................................................... ...38





Vendas de item comprado

1 ObjetivoNeste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, omaterial é obtido de um fornecedor externo. Exemplo:

O cliente 100003 solicita 100 unidades do material H14 na organização de vendas 1000.Não há material em estoque e ele deve ser fornecido por um fornecedor externo.Ao criar a ordem do cliente, uma requisição de compra é gerada. Na etapa seguinte, a requisição decompra é convertida em um pedido para o fornecedor 300000.A entrada de mercadorias é criada em um estoque especial do cliente para o cliente 100003. Aentrega e a fatura ocorrem após essa operação. Por fim, é criada a revisão de faturas para a entradade mercadorias.A administração de crédito é ativada para o cliente 100003.

2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionaisValores propostos

Os dados mestres e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase deimplementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dadosmestres que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestres de materiais, fornecedores eclientes.

O processo empresarial é ativado com esses dados mestres específicos da organização. Osexemplos são apresentados na próxima seção.

Valores propostos adicionais

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices quetenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais jáexistentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionaisou de material para os quais tenha criado dados mestres. Para mais informações sobrecomo criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestres.

Use os seguintes dados mestres nas etapas do processo descritas neste documento:





Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dadosmestre/organizacionais

Comentários

Material H14 Material de negociaçãocom grupo de categorias

de item YBUK (MRP deponto de abastecimento,item comprado)

Obs.: sem n° de série;sem lote

Emissor da ordem 100003 Cliente nacional 03 Você pode testar o cenárioutilizando outro cliente nacional.

Recebedor damercadoria

100003 Cliente nacional 03

Pagador 100003 Cliente nacional 03

Centro 1000

(1100)

Depósito Centro: 1000

1030/

1040

Centro: 1100

(1130/

1140)

Entrega (WM enxu

Entrega sem (WM

Entrega (WM enxu

Entrega sem (WM

Local deexpedição

1000

(1100)

Local de Expedição 1000

Local de Expedição 1100Organização devendas

1000 Org. Vendas Nac.

Canal dedistribuição

10 Vendas Diretas

Setor de atividade 10 Produtos 10

Organização decompras

1000

Nº do depósitoWM

110 WM enxuto

2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de umacadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessárioque você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes depercorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário





2.3 Funções

UtilizaçãoAs funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAPNetweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarialdevem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você sóprecisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se vocêestiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Funçãoempresarial Nome técnico Etapas do processo

Administração devendas

SAP_BPR_SALESPERSON-S Entrada de ordens do cliente

Encarregado dodepósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Entrada de mercadorias,Processamento da remessa,Picking (opcional), Registrar saída de mercadorias

Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Pedido, Entrada demercadorias

Gerente de

compras

SAP_BPR_PURCHASER-E Aprovação de pedidos

(opcional)Especialista dechão-de-fábrica

SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K Entrada de mercadorias

Gerente dedepósito

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-E Registrar saída demercadorias

Documento defaturamento

SAP_BPR_SALESPERSON-S2 Faturamento

Contador de contasa pagar 1

SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Revisão de faturas

Empregado(especialista)

SAP_BPR_EMPLOYEE-S A atribuição desta função seránecessária somente se você

desejar imprimir a fatura peloícone do sistema Print Invoice.É possível a impressão

automática sem atribuir essafunção.





3 Tabela Síntese do processoEtapa doprocesso

Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

Definir limite decrédito

Administraçãode créditos (108)

O limite decrédito do cliente100003 foi definido.

Entrada deordens docliente

Administraçãode vendas

VA01 A ordem docliente foi criada.

A requisição decompra foigerada.

Revisar ordens do

clientebloqueadas(opcional)

Administraçãode créditos (108)

A ordem docliente é

liberada.

Solicitaçãode cotação(opcional)

Solicitação decotação (RQF)(128)

Pedido Comprador ME21N O pedido foicriado.

O sistema criauma mensagempara o pedidoautomaticamente.

Aprovaçãode pedidos(opcional)

Gerente decompras

ME28 O pedido éliberado.

Entrada demercadorias

Encarregadodo depósito

MIGO A entrada demercadorias dopedido élançada noestoque por ordem docliente.

Processam

ento daremessa

Encarregado

do depósito

VL10C A remessa é

criada.A saída demercadorias éregistrada.

Criação deOrdem deTransporte(OT) WM


LT03 A Ordem detransporte écriada





Etapa doprocesso

Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

enxuto

Picking(opcional)


VL02N O material éseparado

Registrar saída demercadorias


VL06O A saída demercadorias éregistrada

Faturamento

Documento defaturamento

VF01 É gerada umafatura.

Uma “Partidaem aberto” para

as contas areceber C6100 éproduzida.

Impressãoda NF

Impressão NF J1B3N A nota fiscal éimpressa

Revisão defaturas

Contador decontas a pagar 1

MIRO A fatura érevisada elançada.

Entrada de pagamentos

Contabilidade declientes (157)

Contabilidadede clientes

4 Etapas do processo

4.1 Processo externo (Administração de créditos)

Administração de créditos (108)

Utilização

Neste processo, é definido um limite de crédito para o cliente usado.

ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:

Administração de créditos (108).

4.2 Entrada de ordens do cliente





UtilizaçãoA seguir, descreve-se como criar a ordem do cliente para um material fornecido externamente (itemcomprado).

Pré-requisitosNenhum

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Create

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Código de transação VA01

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito“Expedição sem WM " (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para → Item →

Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Administração de vendas (SAP_BPR_SALESPERSON-S)

NWBC Menu Sales Sales Orders Create Sales Order

Menu NWBCServiço ao cliente

Ordens do cliente

Criar ordem do cliente

2. Em Criar Ordem standard BR: 1ª tela, entre as informações conforme especificado na tabelaabaixo:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores

Tipo de ordem Ordem standard ORB

Organização vendas 1000

Canal distribuição 10

Setor de atividade 10

3. Selecione Enter .

4. Na tela criar Ordem standard BR: Síntese, entre as informações conforme especificado na tabelaabaixo:





Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Emissor da ordem 100003

Receb.mercad. 100003

Nº do pedido Número do pedidodo cliente BII-001

Material Número do material H14

Quantidade daordem

Quantidade dopedido do cliente

100 Síntese deitens

UV Unidade de venda PC Síntese deitens

Cen. Centro 1000 Síntese deitens


A determinação do preço é efetuada automaticamente.

6. Na tela Ordem standard BR: programação do pedido, confirme a proposta de remessa comRemessa completa.

7. Grave a ordem do cliente.

Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma

requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem docliente ficará incompleta.

A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem docliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dosprocessos de administração de crédito descritos no Procedimento do processoempresarial do cenário: Administração de créditos (108).

Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços,quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é

possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têmimpacto no procedimento do processo empresarial.

As condições para a determinação de preços são definidas automaticamente. Você podemodificar os preços manualmente. É possível visualizar a determinação do preço doseguinte modo:





1. Selecione o item.

2. Selecione Condições item.

ResultadoA ordem do cliente foi criada. A requisição de compra foi gerada ao utilizar a categoria do item daordem do cliente que pode ser chamada da seguinte forma:

1. Selecione o item comprado no nível do item e selecione Divisões de remessa para oitem.

2. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisiçãode compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecioneRequisição compra.

Uma requisição de compra é a solicitação ao departamento de compras para que

encomende um material ou um serviço em uma determinada quantidade em umadeterminada data.

A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata(consulte as configurações na transação VV13 do SAP GUI para obter o tipo demensagem BA00 e a predefinição nas configurações do usuário na transação SU3).

A confirmação da ordem só será processada quando a requisição de compra tiver sidoconvertida em um pedido

Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:


SAP Menu Logistics Sales and Distribution Sales Order Display

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Código de transação VA03

1. Entre o número da ordem em Exibir ordem de cliente: 1ª tela. No menu, selecioneDocumento de vendas Editar

2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00

3. Selecione Imprimir .


Função empresarial Administração de vendas

(SAP_BPR_SALESPERSON-S)

NWBC Menu Sales Sales Orders

Menu NWBC Serviço ao cliente Ordens do cliente Exibir ordem do cliente

1. Selecione a ficha de registro All Sales Orders (atualize a consulta atual, se necessário).





2. Marque sua ordem do cliente e selecione Display .

3. No menu, selecione More… Extras Output Header Print Preview

4. Selecione More… Text Print

4.3 Verificação da administração de crédito para ordensdo cliente

Administração de créditos (108)

UtilizaçãoNeste processo, você revisa as ordens do cliente que podem ter sido bloqueadas devido àverificação do limite de crédito.

ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:

Administração de créditos (108).

4.4 Solicitação de cotação (RFQ)

Solicitação de cotação (RQF) (128)

UtilizaçãoNesta atividade, você efetua uma solicitação de cotação. Esta etapa é opcional.

ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:Cotação de suprimento (128) usando os dados mestre deste documento.

4.5 Pedido

Utilização

Um pedido é a solicitação ou instrução de uma organização de compras junto a um fornecedor (fornecedor externo) ou um centro para entregar uma determinada quantidade de material ouexecutar serviços em uma determinada data.

Pré-requisitosA requisição de compra foi gerada através da ordem do cliente na etapa anterior.

Procedimento







SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Purchase

Order Create Vendor/Supplying Plant Known

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido

Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

Código de transação ME21N


Função empresarial Comprador

(SAP_BPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing Purchase Orders Create Purchase Order

Menu NWBC Compras Pedidos Criar pedido

1. Se a síntese de documentos não estiver sendo exibida, selecione Ativar síntese dedocumentos na tela Criar pedido.

2. Clique em Variante de seleção e selecione a opção Minhas requisições de Compra. Éexibida uma lista com todas as requisições de compra.

A síntese de documentos contém diversos documentos de compras. Aqui, você encontraos documentos necessários para o seu trabalho diário (como pedidos, requisições decompra, programas de remessas).

Você pode, por exemplo, exibir todas as requisições de compra que precisam ser processadas no lado esquerdo da tela e, ao mesmo tempo, processar os pedidosrelevantes no lado direito da tela.

3. Selecione a requisição de compra relevante e marque Transferir .

4. Todas as informações da requisição de compra serão copiadas no pedido. SelecioneDesativar síntese de documentos.

5. Se necessário, faça modificações no pedido e selecione Enter .

6. Selecione Gravar .

ResultadoO pedido de compra é criado no sistema da SAP. O sistema cria uma mensagem para o pedido, deforma que as informações do pedido possam ser transmitidas ao fornecedor.

Para processamento de impressão e procedimento de pedido, consulte o building block

(130) - Suprimento de material estocável, etapa 4.5 Imprimir pedido





Caso o pedido seja relevante para impostos o comprador deverá escolher o código IVAcorreto.

4.6 Aprovação de pedidosUtilizaçãoTodos os pedidos que exigem liberação pelo responsável pela respectiva autorização são listados eprecisam ser aprovados.

Só é necessário um código de liberação para pedidos com valores acima de R$ 500,00.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Purchase

Order Release Collective Release

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Pedido Liberar Liberação coletiva

Código de transação ME28


Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-E)

NWBC Menu Purchasing Approval Release Purchase Order - List

Menu NWBC Compras Autorização Liberar pedido

2. Na tela Liberar documentos de compra, entre as informações conforme especificado natabela abaixo:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Código deliberação

01

Lista com itens X marque o campo de seleção

É necessário um código de liberação para pedidos com valores acima de R$ 500,00.

3. Selecione Executar.

4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.

5. Selecione a linha do pedido que você quer liberar.

6. Selecione o botão Liberar para liberar o pedido.





7. Selecione Gravar.

ResultadoAgora, o pedido está liberado. Entretanto, o pedido talvez precise ser liberado por várias pessoas,

dependendo do seu valor (customizing). Quando a última pessoa libera o pedido, ocomprador/planejador pode efetuar a saída do pedido (impressão, fax, EDI), conforme necessário.Os documentos serão impressos automaticamente assim que ocorrer a liberação.

Para processamento de impressão e procedimento de pedido, consulte o building block

Suprimento de material estocável (128), Etapa 4.5 Imprimir pedido.

4.7 Entrada de mercadorias

UtilizaçãoA entrada de mercadorias é a entrada física de mercadoria e materiais em estoque. A entrada demercadorias é proveniente de fornecedores externos ou de fabricação própria. Todas as entradas demercadorias aumentam o estoque.

Neste cenário, a entrada de mercadorias é lançada em um estoque por ordem do clienteindividual. A avaliação é resultante do pedido.

Pré-requisitosO pedido é criado e o material comprado (item comprado) chegou.

Procedimento



SAP Menu Logistics Logistics Execution Inbound Process Goods

Receipt for Purchase Order, Order, Other Transactions Enter Goods Receipt for Purchase Order

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de

mercadorias Entrada de mercadorias para pedido, ordem e

outras operações Entrar entrada de mercadorias para o pedidoCódigo de transação MIGO


Função empresarial Encarregado do depósito

(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

NWBC Menu Warehouse Management Receiving Other Goods





Movement

Menu NWBC Administração de depósitos Recebimento Registrar entradade mercadorias

2. Efetue as seguintes entradas:Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários

Operação comercialSelecione a opção: A01(entrada de

mercadorias)

O primeiro campo daordem.

Documento dereferência

Indica odocumento dereferência, aoqual o usuáriodeseja se referir durante aentrada da

operação.

Selecione a opção: R01(pedido)

O segundo campo daordem.

PedidoDigitar o número do pedidocriado no item anterior.

Tipo de movimento 101 Entrada merc.por pedido para o depósito


4. Clique na pasta e entre os seguintes dados:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários

Nota de Remessa

Nota Fiscal de Remessa

externa (p.ex: nota dofornecedor)



Qtd.em UM registro 95 (quantidade da remessa)

A quantidade fornecida (95 unidades) diverge da quantidade encomendada (100unidades).



Depósito 1030 Opcional

7. Marque a opção .





8. Clique em . O sistema gera a mensagem Documento está Ok .

9. Clique em .

ResultadoA entrada de mercadorias para o pedido foi lançada para o estoque da ordem de vendas (veja na

pasta ).

Para exibir o documento do material no SAP GUI, use o código de transação MB51 (ou ocaminho de menu Logística Administração de materiais Inventário físico

Ambiente Exibir Lista Documento do material .

Para exibir o documento do material no NWBC, use o caminho de menu Administração

de depósitos Documento do material , marque o documento do material e, depois,selecione o botão “Exibir doc.material ”.

Lançamentos financeiros:

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO

Produtocomercializável(HAWA)

114700 Prod. comerc.

511002 PRD Diferençan. úni

212100 EM/EF nenhum

4.8 Processamento da remessa

UtilizaçãoNesta atividade, você cria a remessa.

Pré-requisitosA entrada de mercadorias foi registrada no estoque individual do cliente.

Procedimento Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)


SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods

Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Create

Collective Processing of Documents Due for Delivery SalesOrder Items





Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de

mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega

Criar Processamento coletivo de documentos pro Itens daordem do cliente

Código de transação VL10C

2. Na tela Sales Order Item, execute as seguintes entradas:


Localexpedição/recebimento

1000

Data criaçãoremessa (inicio)

<data de criação da remessa> A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouposterior à data de criação daremessa (inicio)

Data criaçãoremessa (fim)

<data de criação da remessa> A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouanterior à data de criação daremessa (fim)

1. Selecione Executar .

2. Selecione a(s) partida(s) individual(is) e escolha Background .

3. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes.

4. Na caixa de diálogo é exibido o número da remessa criada (Documento SD).

5. Anote o número da remessa: ______________________________.


1. Acesse a transação como segue:



NWBC Menu Warehouse Management Shipping

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Itens ordem prontos p/expedição

2. Na ficha de registro All Sales Orders Due for Delivery , efetue as seguintes entradas:


Local expedição/recebi mento

<local de expedição>





3. Selecione Executar <F8>.

4. Selecione a ordem de venda criada nas etapas anteriores do processo.

5. Selecione Criar Fornecimento em Background (Shift+F7)..

6. É possível ver os documentos gerados através do botão Protocolo criação do fornecimento(Shift+F4) e em seguida selecione o Grupo e vá até o botão Documento (F9).

7. Anote o número da remessa criada _____________

ResultadoUm documento de remessa é criado.

4.9 Criação de Ordem de Transporte (OT) WM enxuto

UtilizaçãoNesta atividade, você cria e confirma a ordem de transporte.

Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto tiver sido ativado.

Procedimento

6. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods

Issue for Outbound Delivery Picking Create Transfer Order

Single Document


mercadorias Saída de mercadorias para entrega Picking

Criar ordem de transporte Documento individual

Código de transação LT03

7. Efetue as seguintes entradas:Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Nº do depósito < Nº do depósito WM > Numero do deposito WM

Fornecimento Número da remessa Documento criado no itemanterior

Ativar item ‘X’ Use este campo e o último emconjunto ou utilize a regraCalc. Não use ambos.





Processo ‘D’ Background

Aceitar qtd.picking ‘2’ Transferir qtd.picking comoqtd.forn.p/a remessa e lançar SM


9. É exibida a mensagem: Ordem transf.depósito <OT> criada.

ResultadoUma Ordem de transporte foi criada/confirmada e foi efetuada a saída de mercadoria de remessa.

Os lotes serão determinados automaticamente se a administração de lotes estiver ativada.

No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte pode ser criada, impressa e

confirmada automaticamente.

A impressão da ordem de transporte pode ser executada manualmente ou de formaautomática e imediatamente. Essa impressão é usada para picking.



SAP Menu Logistics Execution

Outbound Process

Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document


mercadorias Saída de mercadorias para entrega Comunicação

/ impressão Impressão individual documentação picking

Código de transação LT31

1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meio da transação VL02N e da verificação do fluxo do documento) e selecioneEnter.

2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Ordem de transporte → Imprimir




Menu da funçãoempresarial

Warehouse Management → Shipping Print TO manually

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Impressão manual de





OT

1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (você pode encontrar onúmero OT usando o menu da função empresarial Administração de depósitos →

Expedição Exibir entrega e verificando no fluxo de documentos da entrega) e selecione odocumento e click o botão “Exibir documento”

2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Outros Ordem de Transporte Imprimir

4.10 Picking (opcional)

Utilização

O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a disposição daquantidade correta em uma área de picking, onde as mercadorias serão preparadas para expedição.

Pré-requisitos

Esta etapa deverá ser utilizada se o WM enxuto não tiver sido ativado. Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Expedição e transporte

Entrega Listas e logs Monitor de entregas

Código de transação VL06O




NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery Monitor

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Monitor de entregas

2. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking .

3. Na tela Entregas para o picking , efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores





Local expedição /recebimento


Apenas picking sem WM

4. Selecione Executar .

5. Selecione sua nota de remessa e Choose (NWBC: More…) Funções Subseqüentes Mensagem de Picking.

6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolhaProcessar.

ResultadoA lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nível do item de remessa foi

atualizada com a quantidade da remessa solicitada.

4.11 Registrar saída de mercadorias

UtilizaçãoNesta atividade, você registra a saída de mercadorias.

Pré-requisitos

Nenhum

Procedimento




Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Lists and

Logs Outbound Delivery Monitor

Menu SAPLogística

Logistics Execution

Processo de saída demercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega

Listas e logs Monitor de entregas

Código de transação VL06O








NWBC Menu Warehouse management Shipping Outbound Delivery Monitor

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Monitor de entregas

2. Selecione p/saída de mercadorias.3. Efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valores

Local expedição/recebimento


4. Selecione F8 .

5. Marque a remessa relevante.

6. Selecione Registrar saída de mercadorias.

7. Selecione a data de hoje e, depois, continue na caixa de diálogo.

8. É exibida a mensagem: “1 movimentos de mercadorias com êxito, 0 incorretos”.

ResultadoA saída de mercadorias é registrada.


Produtocomercializável

(HAWA)

341000 CPV 114700 Prod.comerc.

YB999

Nota de remessa

A impressão da nota de remessa é executada de forma automática e imediata (consulte asconfigurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem LD00 e aspredefinições nas configurações do usuário na transação SU3).




Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display


mercadorias Entrada de mercadorias para o recebimento

Recebimento Exibir

Código de transação VL03N








NWBC Menu Warehouse Management

Shipping

Display Outbound Delivery

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: More…)Entrega Sair mensagens remessa

2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 – Delivery Note


Conhecimento de transporte

A impressão do conhecimento de transporte é executada de forma automática e imediata(consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para obter o tipo de mensagemYBL1 e a predefinição nas configurações de usuário na transação SU3).




Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display


mercadorias Entrada de mercadorias para o recebiment

Recebimento Exibir

Código de transação VL03N




NWBC Menu Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: More…-> ) Entrega →

Sair mensagens remessa

2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 – Bill of Lading


4.12 Faturamento

Utilização





O documento de faturamento é criado com referência a um documento precedente, por exemplo,para criar uma fatura ou uma nota de crédito.

Pré-requisitos

Nenhum

Procedimento



SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Create

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento

de faturamento Criar

Código de transação VF01


Função empresarial Documento de faturamento

(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

NWBC Menu Sales Billing Create Billing Document

Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento Criar documento defaturamento

2. Na tela Criar documento de faturamento, entre o número de remessa da etapa anterior.

3. Para processar o documento, selecione Enter.

4. Selecione Gravar . O sistema exibe a mensagem Documento 9xxxxxxx foi gravado.

ResultadoUma fatura é gerada ao gravar. Simultaneamente, no módulo Financeiro em partidas individuais declientes, é criada uma ”partida em aberto” para a conta do cliente 100003. Essa “partida em aberto”só será quitada por uma entrada de pagamento do montante de faturamento.



112000 Cliente

311000 Vend.Produtos –Naci

323100 ICMS sobreVendas

311000 Vend.Produtos -Naci

213000 ICMS a

Recolher

113209 COFINS aRecuperar

113207 PIS aRecuperar

YB999





A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte asconfigurações na transação VV33 do SAP GUI para obter o tipo de mensagem RD00 e aspredefinições nas configurações de usuário na transação SU3).



SAP Menu Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display

Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento

de faturamento Exibir

Código de transação VF03

1. Vá para a transação VF03 na tela Documento de faturamento exibir . No menu, selecioneDocumento de faturamento -> Editar

2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00




(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)

NWBC Menu Sales →Billing

Menu NWBC Serviço ao cliente Faturamento

1. Selecione a ficha de registro Todos os documentos de faturamento (se necessário,atualize a consulta atual).

2. Marque seu documento de faturamento.

3. Selecione Print Invoices.

5 Exibir e Imprimir Nota Fiscal

UtilizaçãoNesta atividade, é feita a impressão da nota fiscal.

Procedimento

1. Acesse a transação digitando o código de transação:


Código de transação J1B3N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) através de Business role.

Função empresarial SAP_BP_AR_BR_CLERK-S (BP: Contabilidade de clientes)

NWBC Menu Contabilidade de clientes Exibir nota fiscal - enjoy





2. Na tela Exibir nota fiscal: 1ª Tela, entre os seguintes dados:


Nº DocumentoEntrar o nº do seudocumento.

Abrir o campo depesquisa, ir na pasta“Documento original SD”,e informar o numero dodoc de faturamento (comos zeros 009XXXXX).

3. Clique em Continuar para visualizar a nota fiscal.

4. Clique em Voltar .

5. Na barra de menu, clique em Nota fiscal → Saída.

6. Confirme a mensagem em .

ResultadoA nota fiscal foi impressa.

5.1 Revisão de faturas

Utilização

A revisão de faturas é a fase final do processo de suprimento em Administração de Materiais (MM).Ela estabelece a ligação entre o componente MM e os componentes Contabilidade Financeira (FI),Controladoria (CO) e Contabilidade de Ativos (AA).

A revisão de faturas em Administração de Materiais (MM) completa o processo de suprimento demateriais que começa com a requisição de compra, prossegue com a compra e as entradas demercadorias e termina com a entrada de faturas.

Pré-requisitos





A entrada de mercadorias para o pedido já foi executada. O fornecedor entregou o cálculo da fatura.

Procedimento



SAP Menu Logistics Materials Management Logistics Invoice

Verification Document Entry Enter Invoice

Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas

(Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida

Código de transação MIRO


Função empresarial Contador de contas a pagar 1

(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

NWBC Menu Accounts Payable Invoices Enter Incoming Invoice w/ POReference

Menu NWBC Contabilidade de fornecedores Faturamento Entrar faturarecebida

2. Efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário

Operação 1 (Fatura) Selecione umaentrada nas entradaspossíveis.

Data da fatura <entrar a data no formatodd/mm/yyyy>

Nº do documentode compras

<número do pedido dasetapas anteriores>

Na referência aopedido da ficha deregistro, na parteinferior da área datela

Referencia Numero da nota fiscal Informar o numero danf do fornecedor


4. Selecione a pasta Dds Básicos.

Montante (Valor do montante) Para conseguir lançar o documento, o Saldodeve estar igual a0.00 BRL, indicadopor uma luz verde nosemáforo.






6. Selecione a pasta Detalhe.

Ctg.NF E1 (nota fiscal

entrada)

Na pasta Detalhe emdados de cabeçalho

7. Selecione Enter .8. Selecione Gravar .

Resultado• A fatura é verificada e lançada.

• Agora, o pagamento pode ser efetuado.

• Você retornará à 1ª tela.

• O sistema confirma o lançamento e exibe o número do documento.

• O documento é arquivado no sistema sob este número do documento.



212100 EM/EF 212000 Fornecedor YB999

6 Processos subseqüentesVocê concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste

documento.Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial, execute as etapas doprocesso descritas em um ou mais dos seguintes cenários, utilizando os dados mestre destedocumento.

Contabilidade de clientes (157)

UtilizaçãoNesta atividade, você lança uma entrada de pagamento.

ProcedimentoComplete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário:Contabilidade de clientes (157) (capítulos “Lançar pagamentos usando o programa de pagamentosautomático”, “Lançar entradas de pagamento do cliente manualmente”, “Compensação automáticade partidas em aberto nas contas do cliente” e “Compensação manual de partidas em aberto nascontas do cliente”) usando os dados mestre deste documento.





7 Anexo

7.1 Estorno das etapas do processo

Na seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.


Código de transação (SAPGUI) VA01

Estorno: Eliminar documento de vendas

Código de transação (SAPGUI)

VA02


Menu da função empresarial Logistics Sales and distribution Sales Sales Orders Change Sales Order

Logística Vendas e distribuição Venda OrdemModificar

Comentário Selecione o menu Documento de vendas Eliminar.



Estorno: Eliminar o item compradoCódigo de transação (SAPGUI)

VA02


Menu da função empresarial Logistics Sales and distribution Sales Sales OrdersChange Sales Order


Sales Sales Orders Change

Serviço ao cliente Ordens do cliente Modificar

Comentário Elimine o item







Estorno: Recusar o item compradoCódigo de transação (SAPGUI)

VA02


Menu da função empresarial Logistics Sales and distribution Sales Sales OrdersChange Sales Order


Sales Sales Orders Change

Serviço ao cliente Ordens do cliente Modificar

Comentário Recuse o item

Criar pedido

Código de transação (SAPGUI) ME21N

Estorno: Eliminar o item compradoCódigo de transação (SAPGUI)

ME22N

Função empresarial Comprador

Menu da função empresarial Logistics Materials Management Purchasing Purchase

Order Change Purchase Order

Logística Administração de Materiais Compras Pedidos

Modificar

Purchasing Purchase Orders Change purchase orders

Compras Pedidos Modificar pedido

NWBC Menu

Menu NWBC

Comentário Elimine o item





Aprovação de pedidos

Código de transação (SAPGUI) ME28

Estorno: Cancelar liberação


ME29N

Função empresarial Gerente de compras

Menu da função empresarial Logistics Materials Management Purchasing Purchase

Order Release Individual Release

Logística Administração de Materiais Compras Pedidos

Liberar Liberação individual

Purchasing Approval Release Purchase Order – Individual

Compras Autorização Liberar Pedidos

Comentário Cancele a liberação do documento

Entrada de mercadorias

Código de transação (SAP

GUI)

MIGO

Estorno: Cancelar documento do material


MBST


Menu da função empresarial Logistics Materials Management Inventory Management

Material Document Cancel/Reverse

Logística Administração de Materiais Administração de

estoques Documento de material Estornar

Comentário Cancele a liberação do documento





Processamento da remessa

Código de transação (SAPGUI) VL10C

Estorno: Eliminar remessaCódigo de transação (SAPGUI)

VL02N


Menu da função empresarial Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods

Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery ChangeSingle Document

Logística Logistics Execution Processo de saída de

mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega

Modificar Documento individual

Warehouse Management Shipping Change Outbound Delivery

Administração de depósito Expedição Modificar entrega

Comentário Selecione o menu "Entrega Eliminar"





Registrar saída de mercadorias

Código de transação (SAPGUI) VL02N

Estorno: Estornar saída de mercadoriasCódigo de transação (SAPGUI)

VL09


Menu da função empresarial Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods

Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Post

Goods Issue Cancellation/Reversal

Logística Logistics Execution Processo de saída de

mercadorias Saída de mercadorias para entrega Registro

saída de mercadoria Estorno

Warehouse Management Shipping Cancel Goods issue for Delivery Note

Administração de depósitos Expedição Estorno de SM para a nota de remessa

Comentário A saída de mercadorias é cancelada





Faturamento

Código de transação (SAPGUI) VF01

Estorno: Cancelar documento de faturamentoCódigo de transação (SAPGUI)

VF11


Menu da função empresarial Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document

Cancel

Logística Vendas e Distribuição Faturamento

Documento de faturamento Estornar

Sales Billing All Billing Documents tab

Select the document and choose Cancel invoice button

Serviço ao cliente Faturamento pasta Todos osdocumentos de faturamento

Selecionar o documento e escolher o botão Estornar fatura

Comentário Vá para a transação VF11, entre o número do documento defaturamento relevante, selecione Enter e grave o resultado.

Será exibida uma mensagem: “Doc.faturação será cancelado

Cancelar também nota fiscal?”.

Selecione sim.

Um documento de cancelamento de fatura será criadocompensando a fatura original e a nota fiscal será cancelada.





Revisão de faturas

Código de transação (SAPGUI) MIRO

Estorno: Cancelar documento de faturamentoCódigo de transação (SAPGUI)

MR8M

Função empresarial Contador de contas a pagar 1

Menu da função empresarial Logistics Materials Management Logistics Invoice

Verification Further Processing Cancel Invoice Document

Logística Administração de Materiais Revisão de faturas

Continuação do processamento Estornar documento defaturamento

Accounts Payable Invoices All Invoices Posted

Select the document and choose Reverse Invoice Document button

Contabilidade de fornecedores Faturamento Todas asfaturas lançadas

Selecionar o documento e escolher o botão Estornar documentode faturamento

Comentário

7.2 Relatórios SAP ERP

UtilizaçãoA tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informaçõessobre este processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentosBPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatóriosimportantes:

• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.





RelatóriosTítulo do relatório Código de transação Comentário

Lista de ordens do cliente VA05 Uma lista de todas as ordens do cliente

selecionadas é exibida.Requisição de compra por classificação contábil

ME5K Uma lista de requisições de compraatribuídas a uma ordem do cliente

Pedidos por classificaçãocontábil

ME2K Uma lista de pedidos atribuídas a umaordem do cliente

Lista de documentos defaturamento

VF05 Uma lista de todos os documentos defaturamento selecionados é exibida.

Documentos de vendasincompletos

V.02 É exibida uma lista de todos osdocumentos incompletos com base noscritérios de seleção especificados.

Monitor de entregas VL06O Monitorar o processamento coletivo de

remessas e a obtenção de informaçõessobre o processamento geral daexpedição.

7.3 Formulários utilizadosNome comumdo formulário

Tipo deformulário

Usado na etapado processo

Tipo demensagem

Nome técnico

Confirmação daordem

SmartForm Entrada deordens do cliente

BA00 YBAA_SDORC

Pedido SmartForm Pedido NEU YBAA_MMPONota de remessa SmartForm Registrar saída

de mercadoriasLD00 YBAA_SDDLN

Ordem detransporte

SAP Script Remessa YB_LVSTAEINZEL

Lista de pickingSD

SAP Script Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Conhecimento detransporte

SmartForm Registrar saídade mercadorias

YBL1 YBAA_SDBLD

Fatura do cliente SmartForm Processamento

de faturamento

RD00 YBAA_SDINV

7.4 Perguntas mais freqüentesPerguntas Respostas

É possível alterar aquantidade do pedido?

Sim.





O que acontecerá se aquantidade do pedido tiver aumentado?

O sistema criará uma remessa para o estoque por ordemdo cliente disponível.

É possível usar um tipo de

condição como referência, deforma que somente sejapreciso criar registros decondição uma vez para ostipos de condição?

Sim


115_BPP_PT_BR

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